幼儿老师规章制度(汇总20篇)

家园联系制度

一、新生入园前后，与家长取得联系，了解幼儿身体健康状况及个性特点。

二、利用家长接送幼儿的时间，与家长交流幼儿在家、园的表现。

三、利用家长园地，公布每月教学活动计划、介绍家教方法和保健常识。

四、每学期向家长开放一次半日活动，增进家园沟通。

五、每年对新生家长举办一届家长学校，介绍幼儿园一日活动及家教保健方法。

六、对因病缺席的幼儿，要与家长取得联系，了解幼儿健康状况。

七、幼儿在园期间发生异常状况，要及时通知家长，并配合做好处理工作。

家长开放日制度

一、每学期以年级组为单位分别向家长开放一次半日活动

二、制定开放日活动计划，总结全班幼儿在园表现及其发展情况，开放活动时间向家长全面汇报，主动征求家长意见。

三、做好开放日活动资料收集，按时上报。

四、对个别特殊幼儿的家长，可不定期开放，以便共同配合教育。

家访制度

一、每学年开学前，对招收的新生，逐户走访，了解其家庭状况、幼儿个性特点。

二、对老生，每学年普访一次，了解、交流幼儿在家在园表现，取得家长支持，共同搞好教育。

三、对缺席三天以上的幼儿，与家长联系后，及时上门家访。

四、家访时严格遵守师德规范，注重教师良好形象。

1、准时上下班、不迟到、不早退。

2、工作期间保持微笑，不可因私人情绪影响工作。

3、上班第一时间打扫店里卫生，必须做到整洁干净，如：(冰箱、冰柜、收银台、地板等)随时补货，做到货架丰满，并查看商品日期。

4、上班时间不得睡觉，不穿高跟鞋，不穿拖鞋，不披长发，不红妆艳抹，不和顾客开玩笑。

5、员工本着互尊互爱，齐心协力，吃苦耐劳，诚实本分的精神。

6、服从分配，服从管理，不得损毁本店形象，透露本店机密。

7、认真听取每位顾客的建议和投诉。

8、偷盗本店财物者交于公安部门处理。

9、热情接待每位顾客，做好热情、热爱的服务。尽快了解店内的食品摆放，以便更好的为顾客服务，如“您好，欢迎光临”、“谢谢光临，请慢走”的口头语和顾客打招呼，禁止和顾客争吵，说脏话、粗话。

10、员工奖罚规定

奖：全勤每月100元，卫生干净每月100元

罚：透露店里机密将扣除本月的工资

私下使用本店电话者扣罚20元

11、应聘条件：

①需交身份证复印件;

②所有应聘者试用期3-4天。

③试用期间必须遵守本店规章制度;

我们都有一种感觉，当你追赶时间的时候，你就会觉得时间过得很快，而当你期待时间的时候，你就会觉得时间很漫长。XX年确实是一个让我倍感短暂的年份。可是，在我感叹时间之倏忽而逝的同时，我也看到了自己也正在这个飞逝的瞬间成长了。为了能使新一年的工作有所前进，使自己能力有所提高，有需要把自己在这一学期里的工作总结一下：

本学期我仍要求自己具备良好的政治思惟素质，积极向党组织靠拢，积极加入幼儿园组织的各项政治学习，认真做好学习记实，利用各种渠道如电视、收集等，领会国度大事，提高自身的思惟政治素质。日常普通连合同事，乐意帮助身边的同事和朋友，遵守园内各项规章轨制。工作一年多来，面临纯真的孩子，我最愿意把热爱和尊重放在首位。

我十分注重自己的工作，注重以儿童发展为本，希望在让孩子获得全面、协调、充分发展的同时，自己也能在教育实践中以立异、主动的精神与幼儿共同成长。我发现，通过日常普通的工作和工作中面临的挑战，然后自我观察、自我体验和自我评价，我就能获得正确的自我认知，进行自我攻讦、自我调整，用更高的标准去设计和要求自己，不断思考、不断学习、不断尝试、不断进取，不断地投入，从中积累经验，不断地为自己确立新的目标、对自己提出新的课题，虽然工作中也会出现迷茫的期间，但我相信通过自我调整就是一个新台阶的跨越。本学期一开学，园领导就录用我为小小班的班主任，一会儿从带买办过度到带小小班，对于一个缺乏时间经验的新教师来说，简直是一个挑战。当身边的教员向我诉说，带小小班是若何的坚苦，若何的辛苦时，我真的不知道若何是好，这时园长建议我翻阅一些有关托班幼儿年龄特征的书籍，并向我传授了相关的带班经验及一些日常工作等等，一切坚苦似乎都在这时迎刃而解了。在开学前的几天里，我与搭班教员对本班幼儿进行了家访，获得了幼儿进园前的第一手资料。

对于刚入园的幼儿来说，最坚苦的是第一个月，在初步领会了幼儿的一些资料后，我便把全数的履历投入到迎接新生的到来。就在我觉得已经掌握了一定的带班经验时，我又被困住了，原来，带这些刚跨落发门的幼儿来说，是如斯的坚苦。每天我们只能抱着他们，听他们歇斯底里的哭泣，我们却无计可施，能把他哄不哭已经是件很了不得的事，更何况开展正常的勾当。也不知道我是如何那段特殊的日子的，现在回头看看，也真捏一把汗，我觉得自己一直努力着，看着孩子们在小小（1）班度过了一个愉快而充实的学习糊口，我从心里感到欣慰。一份耕耘一份收成，我们付出了辛勤的汗水，才有了孩子们长足的前进。在率领这帮可爱孩子的同时，我尽自己的能力管理好班级的各项事物，我自认为有了一定的班主任经验，一学期来，认真制定班级计划、周计划等等，认真进行教学勾当，率领孩子们开心的游戏。在期间，在班中开展较多的勾当，如“迎元旦，庆圣诞”亲子勾当，中秋月饼品尝会等等，每一个勾当，我都精心计划准备，都取得了较好的结果。班级的环境布置及区域角布置评比中我班都获得了第二和第三的好成绩。日常普通做好家园交流工作，认真制作幼儿成长档案，与家长建立起良好的交流平台，获得了家长的好评，在幼儿园组织的家长调查中，我有幸获得了家长评定第一名。

除了做好班级工作之外，本学期我又很侥幸担任了小小班年级组的年级组长，毫无经验的我，在同事和园领导的帮助下，我认真制定年级组计划，定时开展年级组研讨勾当，并做好摘记。每个月都认真对本年级组的教员进行资料检查，与各教员进行教学等方面的切磋。一学期来，年级组工作也较顺利地结束了。

一、目的：

为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围

本办法适用于公司总部所有物资(包括固定资产、易耗品、营销礼品等)的采购。

三、职责权限

1、公司董事长负责采购管理制度的审批;3、公司财务部负责采购管理制度的。3、产品中心负责采购管理制度的制订。

四、采购原则

1、询价比价原则

物品采购必须有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、一致性原则

采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

3、低价搜索原则

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4、廉洁原则

(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新设备及市场信息。

(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。5、招标采购原则

凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由采购、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。

6、审计监督原则：

采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权依照公司相关制度对相关人员进行处罚直至追究其法律责任。

五、物资分类：

(一)物资分类

1、固定资产类：单位价值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形资产。2、经营物资类：与经营有关的各种物品。3、营销礼品类：节日礼品、营销礼品等。4、办公用品类：与办公有关的物品。5、后勤物资类：指厨房和宿舍方面的物品。6、其他类型物资：其他需要采购的相关物品。

(二)采购安排：

由总公司统一采购：经办人填写申购单，经所在部门经理审批，子公司总经理审核后，原则上由总公司产品销售中心统一采购。(子公司办公用品类、后勤类的食堂菜品及调料、店内经营所供的小吃、水果等临时性易耗品经部门经理造册报子公司总经理审批，财务审核后可由子公司自行采购)

六、采购流程：

1、采购申请：

使用部门填写《申购单》经部门经理及子公司总经理审批后交产品销售中心，申购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等。

2、询价比价议价：

(1)每一种物品(物资)原则上需三家以上的供应商进行报价。

(2)采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。

(3)属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。

3、样品提供和确认：

(1)若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。

(2)对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。4、供应商选择：

(1)具有合法经营主体者。

(2)品质、交货期、价格、服务等条件良好者。(3)信誉良好者。(4)客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。5、合同签定：

(1)供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。(2)交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。6、进度跟催

(1)为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品(物资)能适时供应。

(2)若采购物品(物资)无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。

7、验收入库：

采购物品(物资)到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换(退)货手续。

8、对帐付款：

采购付款实行审批制度，具体程序如下：

(1)采购人员凭申购单、入库单、购货发票到财务处办理申请付款手续;(2)付款方式：

A、金额在200元以下，经产品销售中心和副总经理(总经理)签字后，公司财务审核后现金支付。

B、金额在200元—1000元，经产品销售中心和副总经理(总经理)签字后，公司财务审核后转账支付。

C、金额在1000元以上，经产品销售中心、副总经理(总经理)、公司财务审核、董事长签字后，转账支付。

(3)需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经产品销售中心、副总经理(总经理)、公司财务审核、董事长签字后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。

七、本制度解释权归财务部，自_年3月1日起执行。八、本制度附件：1、《请购单》2、《采购询价记录表》

1、热爱学校心理健康教育工作，愿意为学校心理健康教育工作奉献时间和精力，恪守心理咨询工作者的道德规范。

2、心理咨询教师要遵循“尊重理解、真诚保密、助人自助”的辅导原则，认真做好来访者的接待工作，完成辅导记录。

3、守时守信，热情服务，让自己的工作真正成为学生健康成长的需要，努力维护学校心理咨询室的声誉。

4、心理咨询教师应不断学习心理健康教育相关知识，以提高自己的专业素养、辅导技能和服务水平，并推动这项事业的发展。

5、心理咨询教师要严格遵循保密原则。对来访者有关资料、案例予以保密;单独保管，不列入学校有关档案，不将来访者的案例作为谈话资料。在因专业和教育需要进行案例讨论，或采用案例进行教学、科研、写作等工作时，应隐去所有可能会辨认出来访者的有关信息(在得到来访者的书面许可的情况下可以例外)。

6、心理咨询教师应认识到自身的局限性，对自己能力范围外的个案，应及时做好转介工作。

7、危机干预：在心理辅导过程中，如果发现来访者有危害其自身和危及社会安全的情况，心理咨询教师有责任立即采取必要的措施，防止意外事件的发生(必要时应通知有关的上级主管部门)。

8、心理咨询教师应保持自身情绪的稳定与身心健康，在自身处于极度的情绪波动状态时，应避免接待来访者。

9、心理辅导员必须严格遵守心理辅咨询室的各项制度。

去书店走走，翻翻书架上琳琅满目的学前教育书籍，虽然有很多优秀的书籍，可是很难有心动的感觉，密密麻麻的文字，不知该何去何从。忽然看见了这本书，本想着这就是一本理论性很强的书，或是某个孩子的母亲写的与孩子在一齐的成长事例。可是翻开后，看到里面的插画和那些简洁明了的对话、提议，我深深的被吸引了。看到插画上正反两面的比较，我深深的感受到了，我们的家庭以及幼儿园教师多多少少都会有相应的不恰当的语言。也许那些语言在平日里我们感觉很正常，可是在比较之下，我就能真正的感受到赞赏性或是接纳性、共情性语言的力量。即便我作为一个成年人，我也更愿意听到这样的语言。当然书中所说的不仅仅是语言，更重要的是一种态度。

读了这本书，我有太多的欣喜，也有太多的困惑。当我每一天读了一点点后，我会充满期待，期望第二天的到来，我觉得我找到了恰当的和幼儿交流或是处理问题的方式，我想要尽快的用这些珍贵的方法和孩子们欢乐、平等、有效的共度在园的完美时光。可是在实施的过程中总会遇见一些问题。书上看似简单的对话，在实施的过程中并不是不件容易的事情。首先，事情发生的情境不一样，书中的语言不可能生硬的模仿。起先，我认为这些简单的语言很好“说”，可是在沟通的过程中，我发现真的很难，正如书中提到的，我们生活中很多说话的方式已经成为定性，想要改变很难，教师或是家人需要练习。其次，我们要改变我们的态度。生活仅有一次，时间只去不回，孩子们完美99.的童年亦如是。想要孩子们有一个美丽的童年，我们要有足够的耐心去对待他们，去倾听他们的每一句话，去发现他们的开心或是难过的瞬间。我们是师生，亦或是母女，生活中的琐事很多，有时我们难免会不耐烦。可是你的一点点疏忽，都可能让你的孩子留下小小的“伤痛”。如果你有什么不开心的事，能够和孩子们说一说，他们能够感受到你的难过，但请你不要以此为借口推开他们。

这本书对我的影响很大，虽然对于本书的领悟还不是很透彻。可是其中关于“学会赞赏孩子”让我有了一点小小的“骄傲”，我深切的感受到了赞赏的力量。

禾禾是我们班年龄最小的幼儿，又是男孩子，相对别的幼儿而言，他各个方面本事的发展都比较慢，加上他之前没有上过托班(托班下学期转来，可是由于经常生病，很少入园)，对于幼儿园的生活适应性不是很强，不大参与班级的各种活动，每一次吃饭都要教师喂，即便教师喂，他也不大吃，有时候吃几口就吐了。他的脾气很倔，只要他不想吃，便一口饭不会吃，无论教师怎样喂都不吃。由于他刚生下来就做过心脏病手术，教师也总是给予他异常的照顾。这学期开学后，他各方面本事的发展都稍稍提高，可是吃饭仍需要教师喂。有一次吃饭的时候教师表扬了他，他很开心。第二天吃饭的时候我发现他很愿意吃饭，虽然有是仍需要教师喂，可是速度快了很多。在接下来的几天中，我每一天喂他吃饭的时候都会“悄悄地”表扬他。有一天我看见他用勺子大口的吃饭，我立刻走到他的身边称赞他，“我们禾禾吃饭越来越好了，都用勺子自我吃了是不是?”他笑着点了几下头，我伸出大拇指给了他一个“大拇哥”。我发现他不仅仅吃饭主动了，在别的各个方面都有很大的提高，看到教师主动笑眯眯的叫教师好，园里的教师都称赞我们班的“小不点”长大了。

看着禾禾的每一点提高我都很开心，我意识到了“称赞”的力量。可是称赞并不只是用“你真棒!”、“很好”、“太好了!”等概括性的词语来评价幼儿的言行的。孩子们对于这样的词语并不受用，他们很可能认为你是在敷衍他。刚入园的时候，由于缺少实践经验，我不明白如何和孩子交流，如何去称赞他们，在区角游戏的时候，我看见幼儿搭出好看的房子，我总会对他们说，“__搭的真好!”起初孩子们还很开心。可是两三次后，孩子们就对我的称赞不给予回应了，有时只是没有表情的看我一眼，让我觉得很“尴尬”。对于孩子们这样的回应，我开始反思，是他们不在乎教师的称赞，还是对教师的称赞“麻木”了?在和孩子们的接触过程中我发现，孩子们对于教师的称赞、表扬还是很在意，只是教师不恰当的“称赞”会让孩子产生怀疑，比如在搭积木的时候，我只是一味的表扬孩子们搭得好，而没有指出好在哪里，孩子们对于这样的称赞，会产生怀疑“教师是在夸我吗?我搭的真好吗?没有具体指向性的称赞会让他们“疲惫”。所以，我会练习如何有指向性的称赞孩子，我会在平时的活动中静静的观察他们的表现，然后去想一想该如何去称赞她，在下一次的活动中能够有效的对幼儿进行称赞。

赞赏是完美的，是孩子们喜爱的，并且进取想要得到的，可是我也纠结过，徘徊过：称赞是又次数限制的么?要有怎样的度呢?

有一次，我们一个孩子的奶奶来对我说;“教师，今日午时你能给我们家淇淇发一个小贴画吗?我们家淇淇已经念了好几天了。”淇淇是一个很乖巧的女孩子，各方面表现都很好，教师和小朋友都很喜欢她。她经常得到教师的称赞或是小贴画，可是在经历了一件事情以后，我开始研究要不要高频率的称赞她。一天早晨来的时候，孩子们在玩滑滑梯，淇淇在滑梯上跑着，和小朋友撞在了一齐，摔倒在滑梯上，我看了看没有出现破了青了的情景，看着淇淇有点怕怕的眼神，我只说了句，“慢点哦”。中午吃饭前小朋友去洗完手，地下湿湿的，我提醒小朋友要慢慢走回教室，她跑了回去，我只是请她回来重走一遍，她便“哭”了。对于这样的情景我想了想，是不是平时在幼儿园教师全是正面的称赞，她不能理解教师指出的不恰当的地方，是不是要进行挫折教育呢?于是在称赞幼儿的时候，我“故意”忽视了她。每当看到她渴望得到教师称赞的眼神的时候，我的心理也十分的纠结，她的确做的很好，我要继续忽视她么吗?在一次次的纠结中，我发现自我错了。正如大人们愿意得到别人的称赞一样，我们渴望别人称赞我们新买的裙子漂亮、新剪的头发好看一样，孩子们也渴望得到别人的称赞，尤其是教师。每一个孩子都应当被称赞，他们每一点提高、每一

点好都期望教师看见，而教师的称赞正是教师对他们的“反馈”。对于淇淇的这种情景是我做的不够好，由于淇淇是一个乖巧的女孩，所以平时她有一点点做得不够好的地方，我都会假装没看见，正是教师这样的行为才让淇淇“哭”了。所以，对于幼儿不恰当的行为也应当及时给与回馈，不能应为她是乖乖女，就“放纵"她，这样对于别的幼儿不公平，对于她也不公平。教师的称赞或是指出幼儿不恰当的地方，都只是针对幼儿当下的行为，而不是针对幼儿本身。

看到孩子们一点点的提高后，我开始了了一个计划：每一天一称赞。一个在大人看来微不足道的称赞或许能让孩子兴奋一天或是好一阵子，我们不应当吝啬我们的称赞，孩子们每一天用他们甜美的微笑来温暖我的心灵，我也应当用我的眼睛去发现他们的美，用我的嘴巴去称赞他们，为他们的每一天都带来一丝甜蜜。每一天对每一个幼儿进行称赞可能对于一个新教师有一点困难，可是我想努力的一点一点的做好，也许从此刻开始，我一天只能关注到10个幼儿，慢慢的，会越来越多，也会越来越仔细的发现幼儿的每一点细变化。站在孩子们的角度，恰当的有针对性的表达自我真实的感受，孩子们是能够感受到教师发自内心的称赞的。

为进一步规范离退休人员的福利发放工作，特制定本制度：

一、 根据学校的经费计划，合理安排离退休人员的全年福利。

二、 组织进行离退休人员的端午、中秋国庆、元旦春节的福利工作。

三、 做好离休干部的元旦、春节的慰问工作。

四、 做好离退休厅局级（含享受）干部的元旦、春节的慰问工作。

五、 离退休人员的福利发放及离休干部、离退休厅局级（含享受）干部的元旦、春节慰问均按年度进行；当年退休人员按经费划拨时间进行发放。

为了认真贯彻落实国家财务政策、法规，规范学校财务管理，把好财权，使经济更好地为教育服务，提高办学效益，特制定以下管理制度。

一、学校各项资金的使用必须根据有关政策和财务制度的规定，在切实贯彻"量力而行，力行节约"思想指导下，坚持以下报销原则：

1、按核定核算，计划办理。

2、按定员、定额开支标准办理。

3、按合法的原则凭证办理。

4、按规定资金渠道办理。(不得预算、预算外混用)

5、按资金的支出口径办理。(不得"以领代报"或"以拔持支")

二、学校资金的收入要妥善安排使用，要遵循分清主次，合理安排，坚持首先保证教学，量力而行、力行节约的原则。严格按照资金渠道，促进学校各项有计划的全面实施。

三、学校预算内，预算外资金都必须按国家规定，执行预决算制度，接受财政监督;必须坚持"量入为上，先收后支，自求平衡，留有余地，以补欠"的原则。学校预算内，预算外资金必须按照不同来源和用途分别设立账户，分别进行换算，严格收费标准，建立健全收入凭证制度，加强收入管理。

四、严格执行财经纪律，学校一切经济开支，要坚持按照规定手续审批，学校财务人员，会计和出纳分工明确，会计管账不管钱，出纳管线不管账。对经费的交纳、核对、报销都应严格审查、复核。要分清来往款项，严格防止制度不严，手续不清，用款混乱现象。

五、行政费用不得他人借用。

六、校长要经常加强对财经工作的检查，督促、定期抓汇报，定期作检查，实行专职管理与民主管理相结合，定期组织教师代表和领导进行审检，使学校财经工作规范化。

七、做好经济民主管理，搞好学校财务公开工作。

八、学校领导和财务人员要严格遵守财经纪律。经费开支不得突破预算，现金要按规定送银行，帐目日清月结，报表要按时送报。

九、设立银行支票专用户，资金使用要经学校领导，财务专管人员和财务人员统一监证使用。

为规范我校财务管理，建立健全学校内部财务的约束机制，提高资金使用效益，促进学校各项事业的发展，结合学校实际，特制定重大货币资金支付集体决策和审批制度：

第一条学校财务管理的基本原则是：贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度，坚持勤俭办学的方针，正确处理事业发展需要和资金供给的关系，社会效益和经济效益关系，国家、集体和个人三者利益的关系。

第二条学校财务管理的主要任务是：合理编制学校预算，并对预算执行过程进行控制和管理;科学配置党校资源，努力节约支出，提高资金使用效益;加强资产管理，防止国有资产流失;建立健全财务规章制度，规范校内经济秩序，如实反映学校的财务状况，对学校经济活动的合法性、合理行监督。

第三条学校实行“统一领导，分级管理”的财务管理体学校的财务工作，实行校长责任制。

第四条学校的财务工作实行校长负责制。财务主管协助校长全面领导学校的财务工作，并按校内管理设置二级财务负责人和财务人员等经济责任制。

第五条贯彻执行《中华人民共和国会计法》、《事业单位会计制度》、以及国家有关财经法律法规，结合学校具体情况和管理要求，制定各项财务规章制度及校内经济政策。

第六条遵照《中华人民共和国预算法》，根据学校各项事业发展计划，统一编制学校综合财务收支预、决算，并对预算执行过程进行控制与管理。

第七条建立健全会计工作制度和内部控制制度，对全校经济活动进行财务监督。

第八条依法组织学校收入，积极为学校事业发展组织资金，统筹安排调度学校各项经费，努力提高资金使用效益。

第九条认真开展会计核算工作，及时、准确、完整地确认、归集、记录和反映学校财务收支活动中的会计信息，编制和报送会计报表。

第十条对经济活动进行分析和预测，定期向校长办公会议汇报财务工作情况，为领导在财经工作上的科学决策提供;参考依据，当好参谋。

第十一条按照“统一领导，分级管理”以及事权与财权统一的原则，根据管理层次分为校长、财务主管、有关职能部门负责人和会计人员经济责任制。要分级负责，一级管一级，一直抓到基层，确保各级负责人在财经工作中切实履行责任义务。

第十二条学校全部财经工作由校长统一领导，重大经济项目由校长办公会讨论决定，按照统一管理，分级负责落实。对学校制度规定或领导集体研究决定的经济事项，实行主管财务校长“一支笔”审批，校长加签制度。

第十三条据财政部“关于加强货币资金内部控制的若定”的要求，对重要的货币资金支付业务，实行集体决审批制度。未经集体研究决定，任何个人无权决定划转货币资金，并建立责任追究制度，防范贪污、侵占、挪币资金等行为。

时光飞逝，转眼间，我在__六个月的实习生活马上就要结束了，在这六个月的时间里让我对幼儿园有了近一步的了解，让我对幼师这个职业有了新的看法，在这六个月里，我不仅从老师们身上看到了为人师表散发出的耀眼光芒，也看到了做为一名幼儿教师背后的喜怒哀乐，在学校时总会以为当一位幼儿老师肯定很好玩，很轻松，但来到这里后我改变了这个想法，每次上完一堂课我都有深的感触，每一天过后想要当好一名好的幼师真的不是件容易的事！在这段时间里我收获了甚多，心中萌生了许多感触。

想想刚来到贝斯特时是在新园搞宣传与环境创设，那段时间里的一分一秒都过的都很充实，上午去派单洗楼，下午搞环创卫生，晚上我还需要和家长电话沟通，这里的一点一滴不仅见证了一个幼儿园的成长，更加见证了我们从一个学生成长为一名幼儿教师师所付出的心血与汗水。我想我永远不会忘记开园那天入园四十六个孩子，全园所有人脸上灿烂的笑容以及内心无法掩盖的喜悦，开园前一个月的酸甜苦辣都化做了乌有，这四十六个孩子身上散发这一种无形的力量，成为了我们日后奋斗的动力。正式开园以后我并没有带课，而是做起了前台咨询接待老师，每天我接触更多的人是家长，做的更多的事是沟通，这项工作让我对幼儿园更加的了解，对幼儿的各个年龄段化分更加的清晰，对应对各样的家长的意见或建议更加的自如，我很感谢能有机会胜任这项工作，当我熟悉了这份工作后，我决定下班级去熟悉带班老师这项工作，就这样我来到了苗一班，首先是让我熟悉幼儿园的环境、班级的大概情况，了解班级基本情况，跟幼儿接触、沟通，建立良好关系的同时，对各个幼儿习性特点有了初步了解。另外，在主班教师的帮助下，熟悉班级授课方式、教学计划后，听课然后正式授课。

六个多月的实习生活，让我知道幼儿园也是一个集体一个团队，不仅需要园长和带班老师的配合，更需要保健医咨询老师的配合，后勤和财会更是缺一不可。做代班老师时我更深刻地了解和掌握了中班这一年龄阶段的幼儿的身心发展特点及其在保教工作方面与大班、小班幼儿的区别;同时也认识到了作为一个幼儿教师，除了做好幼儿的教育工作外，如何做好与保育员、其他教师及家长的合作、协调工作也具有同样重要的地位。以前我比较注重于对有关幼儿身心发展特点，常常忽略了对幼儿生活常规的关注。这次在幼儿园实习第一次完整地观察了幼儿园一日的生活，发现其实训练幼儿的生活常规，培养他们的行为习惯及自理能力也是一项重要的任务，一门值得重视的学问。我在下班级初期的时候，看到小朋友椅子放得不整齐，我就会帮他们放好;他们告诉我饭菜吃不完，我就叫他们不要再吃了;他们要上厕所，不管当时在做什么活动，我都以为应该让他们去上厕所;他们不会自己脱衣服的时候，我会主动帮他们脱，他们哭的时候就是顺着他们来等等。我以为我是在帮助他们，可事实却并非如此。经过主班老师提示后，我才认识到我的行为的后果就是他们永远都不能学会自己的事情要自己做，不能养成良好的行为习惯。我的行为的出发点是关爱幼儿，但结果却是溺爱他们。所以经过反省我觉得幼儿教师心中应有一把尺，这把尺其实就是教师坚守的原则，这些原则的出发点和终点都应是发展和提高幼儿的能力。在上课方面，我觉得自己在学校所学的知识只是一些空洞的理论，它与实际的幼教工作还存在着很大的区别。在看完前辈们的教学后，我感受到幼儿园教学其实是一个很灵活的过程，教师要运用多种教学方法才能让孩子愉快、积极主动地去学习，才能取得好的教学效果。首先幼师对孩子要充满爱心，自己要有耐心，老师自己要有特长，要学会观察孩子的表现，发现他们的优点，培养他们的创新能力。时间久了，慢慢习惯了，就要开始给他们上课，让他们要学习东西，我也像其他老师一样学会备课，，我也不断学习老师的备课经验。这次实习令我感受颇多的是新人就是新人。无论从教学水平上或是对幼儿教育方式方法上都和其他有经验的老师有差距，这一点在平时的纪律上可以看出来。与此同时我时刻对自己的教学方面进行不断的反思，不断的改进，经过了自己的不断努力和改进效果有了明显的提高。

在实习的过程中，让我懂得了要因材施教，面对不同的幼儿要用不同的方法，每个孩子都有自己的差异，有自己独立的内心世界，作为他们老师，要想真正走进孩子们的内心世界，不用心去了解去发现捕捉他们的闪光点是不行的，每个孩子都有他的可爱之处以及不足之处，不仅要关心和照顾幼儿，还要帮助他们改正不足，这需要与家长经常交流幼儿在园以及在家的各种表现，需要家长与老师的共同配合，共同努力。

在贝斯特幼儿园的每个教室都有幼儿一日生活常规时间表及主班配班老师的工作分工，在实习期间我严格按照时间表，配合所在班老师认真做好一日生活常规工作。

幼教本来就是一门需要具有爱心与耐心的专业。我们每天面对的是一个个天真的孩子，我们更应该用母亲般的心去呵护他们。每天早，午，晚检认真对待。可做起来是如此之难！回顾与孩子们一起走过的日子，和孩子们一起的喜怒哀乐，想想要分开。实习也落幕尾声。有多少的不舍——

幼教工作是一个繁琐而又辛苦的事情，需要幼教工作者耐心、细心、爱心、责任心并重，缺一不可，总之，教师是一个崇高而神圣的职业，要当一名好幼教不容易啊~在此次实习中，我也看到了我自己不足之处，社会的不断进步使幼儿园对幼儿教师的要求是越来越高。我愿意用我的所有热情与爱心，换取孩子们的开心以及家长的诚心，实习间：让我增长了见识，做老师难，做个幼儿老师难上加难，我要在今后的工作中，不断的充实自己，全身心投入到未来的幼儿教育事业。这就是我这几个月的实习过曾，想要当一名好教师不容易。总之为了以后——努力吧！！加油。

一、指导思想

以“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实《公民道德建设实施纲要》，以《教育法》《教师法》和市教委关于教师职业道德建设的规定为依据，牢固确立“以人为本，敬业奉献”的崇高师德，牢固树立“学生第一”的思想，开展“展、创、树”主题教育活动，以榜样教育和信念教育为主要形式，通过各种活动，再树教师形象、幼儿园形象和教育形象。不断提高教师的职业道德修养，努力把我园的教育办成人民群众满意的教育。

二、工作目标：

加强信念，树立正确的职业观念、职业态度和职业理想，进一步自觉履行《中小学教师职业道德规范》,把师德建设与加强整个教师队伍建设统一起来，常抓不懈，不断提高教师的职业道德素质和业务水平。

三、主要工作和措施：

(一)、加强学习，提高认识。

1、深入学习贯彻xx届三中、四中全会精神和“三个代表”重要思想的科学内涵，明确目标，增强教师的责任感和使命感。

2、深入学习贯彻落实《公民道德建设实施纲要》、《中小学教师职业道德规范》，在集中学习的基础上，深刻领会其精神实质，坚持集体学习和平时个人学习相结合的原则，结合学习有关政治理论、法律法规等知识，统一思想，提高认识，进一步提高教师的职业道德素质，树立正确的教育价值观、质量观和人才观，

3、增强教书育人，以身立教的社会使命感和尊重学生、爱护学生、保护学生的责任意识，引导教师争做学生和家长欢迎的德艺双馨的合格教师。

4、要加强教育法律法规的学习，提高教师依法从教水平，要加强时事政策的学习，增强贯彻党的路线方针政策的自觉性和建设有中国特色社会主义的信心。

5、以诚实守信为重点，全面贯彻《公民道德实施纲要》，杜绝体罚、变相体罚现象，完善师德师风考评机制，使师表工程步入制度化、规范化、科学化轨道。

(二)、树形象，端正教育思想。

1、全面贯彻国家的教育方针，认真执行教育教学计划，刻苦钻研业务，积极投身岗位练兵，人人争创“师德标兵”。

2、全体教师唱响职业道德的主旋律——爱，用自己的行动践行爱国、爱民、爱岗敬业、爱校如家、爱生如子，定期开展师德标准的形象讨论，树立本校师德形象闪光点。

3、继续开展以“展师德风采，创优秀群体，树教育新风”活动，以先进的思想教育人，以先进的事迹激励人，以榜样的力量鼓舞人。

4、让每位教师牢记依法治教、以德育人，坚定执教信念。

(三)、强化机制，增强教书育人的意识。

1、建立健全以园长为首的师德建设领导机制。

组长: ，副组长: ，成员: 。

组长职责：负责师德师风建设的全面工作，制订计划和总结，实施考核和奖惩。

成员职责： 执行计划，进行考核，对违反师德师风一般现象及时进行处理，批评教育并上报组长处。

2、建立健全师德规章制度，对为师不德，为师不良，造成恶劣影响者，及时作出处理。对违反师德师风规范情节较轻，造成不良后果有一定程度影响的，对当事人给予责令检查、通报批评、限期改正，当年年度考核评定为基本称职及以下，并不得参加评优、晋级和正常晋升工资;对违反师德师风规范情节较重，造成的不良后果有较大影响的，给予当事人年度考核评定为不称职，调离教师工作岗位;教职工发生重大违反德师风规范的行为，中层领导或教师不按规定要求不报，造成迟报、谎报、瞒报的，给予相关责任人通报批评，责令检讨，当年不得参与评优、晋职、晋升处理。

3、建立健全师德评价与管理机制，实行师德一票否决制，增强全体教师的工作责任心和事业心，增强教书育人的强烈意识。学校建立师德师风优秀教师表彰制度，每学期评选表彰师德师风优秀教师一次学校认真总结师德师风优秀教师的典型事迹，作好宣传，扩大影响。

4、坚持把教职工师德考核的结果纳入教师教学月岗位考核和教师的职称年度考核内容，与教师岗位聘任、晋职晋级、提干评优等切身利益挂钩。

四、师德师风教育活动学习材料

5、学校每学期都要广泛向教职工、学生家长及社会群众征求对本校师德师风建设意见一次，根据收集的意见和建议，制订整改措施，并限期整改到位。

四、师德师风建设学习材料

《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国职业教育法》、《公民道德建设实施纲要》、《中小学教师职业道德规范》、教育局下发的关于师德师风建设方面的文件

1、总则

为了规范调度班安全生产管理，夯实调度班安全基础，为宣城电网安全运行提供调度保障，制定本制度。

2 、调度运行

2.1调度值班

2.1.1值班主值是当值的领导者，对本值电网安全运行、倒闸操作、工作许可、事故处理、无功电压、经济运行负完全责任，副值应配合主值完成电网监视、倒闸操作、工作许可、负荷管理、无功电压管理及事故处理。值班调度员应坚守岗位，及时准确的处理电网运行中发生的各种事情，保证电网安全运行。

2.1.2值班调度员进行调度操作时(包括调度操作指令票操作和口令操作)应一人操作、一人监护，特别复杂的重大操作应双重监护，操作前应核对现场实际运行方式、分析负荷平衡情况、无功电压运行情况和合解环潮流情况，重大操作还应进行危险点分析和事故预想。

2.1.3值班调度员应对电网实时情况进行危险点分析，制定预控措施，并进行事故预想。

2.1.4值班调度员应及时做好值班记录、事故处理记录、拉限电记录、危险点分析、事故预想等各项记录。

2.1.5严格执行三公调度的有关制度，保护电力市场各方利益。

2.1.6调度员值班应按经批准的值班表执行，特殊情况需调整班次，须经调度班长同意。

2.2交接班

2.2.1交班者应为下一班做好一切准备工作，接班者应提前10到15分钟到班，接班前4小时内不得喝酒。

2.2.2处理事故或进行重要得倒闸操作时，不得进行交接班，待处理事故或倒闸操作暂告一段落后方可进行交接班。

2.2.3交接班时应对下列事项进行交接：

2.2.3.1系统及各变电站的运行方式，运行有关注意事项及规定;

2.2.3.2系统负荷、电压及无功补偿情况;

2.2.3.3已执行的和待执行的调令票份数(包括口头命令);

2.2.3.4设备检修工作报告情况及检修工作申请单执行情况;

2.2.3.5继电保护装置投停及定值变更情况;

2.2.3.6事故、异常运行、设备缺陷情况;

2.2.3.7拉、限电情况及用电指标;

2.2.3.8电网存在的危险点及预控措施等。

2.2.4交接班时应做好的下列记录：

2.2.4.1交接班记录;

2.2.4.2调度运行值班记录、事故处理记录、拉限电记录等口令项数统计;

2.2.4.3危险点分析记录(接班值接班后立即做)。

2.3调度联系汇报

2.3.1值班调度员在值班期间受安徽省调值班调度员的指挥，负责正确执行省调值班调度员的运行、操作和事故处理指令;省调管辖、许可范围内设备异常故障时及时汇报省调，华东网调管辖设备异常故障时，也应及时汇报省调。

2.3.2值班调度员在其管辖范围内的调度联系对象为：各县(配)调值班调度员、各变电站站长、值长或主值班员，线路工区和修试工区的工作联系人，电力用户指定的电气联系人，联系人名单需经公司或工区批准或调度协议约定。

2.3.3当电网实际情况需要时，地调值班调度员有权直接与县(配)调管辖的变电所进行调度业务联系和发布调度指令。

2.3.4各级值班调度员及运行值班人员在业务联系、发布和接受调度指令时，必须先互报单位、姓名，使用统一调度术语、操作术语，严格执行发令、复诵、回报、录音记录制度。

2.3.5各单位领导向运行人员发布的指令，如涉及地调值班调度员的业务权限时，必须得到地调值班调度员的同意后才能执行(但在现场事故处理规程内已有规定者除外)。

2.3.6地调与各运行单位之间的调度电话是电网统一调度的重要手段，非调度业务不得占用，调度业务联系必须使用自动录音电话，调度电话出现异常时应立即汇报所领导处理，只能使用非自动录音电话或手机进行调度业务联系时，也应事先汇报所领导、调度班长。

2.3.7发生重大设备缺陷、故障、电网发生事故或重要设备跳闸时应及时汇报公司分管生产的总经理、总工程师、调度所领导、生产部、安全部主任、调度班长，设备故障缺陷及时通知设备维护部门处理，负荷变化情况、用户停产生产变动情况应及时书面通知方式。

2.4调度操作指令票

2.4.1除有关规程规定可以使用口令操作外，所有调度操作均应使用调度操作指令票。

2.4.2正常调度操作指令票由操作前一日白班副值拟定、主值初审，晚班主值复审、副值预发;新设备启动等特别重大操作提前两日白班拟定、初审，晚班复审、预发，班长应对特别重大操作进行审核;临时操作应由副值拟定、主值初审，班长复审。

2.4.3调度操作票的填写应按典型调度操作指令票规定的精神进行，应由计算机开票打印出来，不得有错误，已预到现场的调度操作票因方式变化等原因需进行两处及以下的改动时应注明原因，并及时通知。

企业员工规章制度范本

为了创造一支以公司利益至高无上为准则，建立高素质、高水平的团队，更好地服务于每一位客户，公司制定了以下严格的管理规章制定，望每一位员工都自觉遵守：

一、 准时上下班，不得迟到，不得早退，不得旷工。

二、 工作期间不可因私人情绪影响工作。

三、 员工应在每天的工作时间开始前和工作结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。

四、 上班时不应无故离岗、串岗，不得闲聊、嬉戏打闹、赌博喝酒、睡觉、做个人私事而影响公司的形象，确保办公环境的安静有序。

五、 员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神，尊重上级，有何正确的建议或想法用书写文字报告交与上级部门，公司将做出合理的回复。

六、 服从分配、服从管理、不得损坏公司形象、透漏公司机密。

七、 认真耐心听取每一位客户的建议和投诉，损坏公司财物者照价赔偿。

八、 员工服务态度: 使用标准的专业文明用语, 做好积极、主动、热情、微笑及训练有素的语音、语速和语调的服务。

九、 电话接听：遵守电话使用规范，工作时间应避免私人电话。如确实需要，应以重要事项陈述为主。

接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话做好接听记录，严禁占用公司电话时间太长，严禁使用公司电话打工作以外的电话，违者扣罚10元/次。

十、 考勤：(1) 、所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度，上下班亲自打卡(午休不打卡)。( 2)、迟到、早退、旷工 ( 3 )迟到或早退 30 分钟以内者，每次扣发薪金 10 元;30分钟以上 1 小时以内者，每次扣发薪金 20 元;超过 1 小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。 ( 4 )月迟到、早退累计达六次者，扣除相应薪金后，计旷工一次， 旷工一次扣发一天双倍薪金;工作时间不允许请假，请假一天扣除当日工资，未经批准按旷工处理;(5).上班期间不得嬉戏打闹、睡觉、做个人私事，违者扣罚10元/次;

十一、 辞职条件：1.员工辞职必须提前一个月提辞呈报告，书写详细理由充分经批准方可离职，离职只发放工资。

十二、 辞退员工将不发放任何工资待遇，辞退条件如下：1.连续旷工3次/月;2.不服从上级管理，与客户争吵3次/月;3.偷盗本公司财物者。

小公司财务制度

一、 总则

1、 依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度;

2、 为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度;

财务管理细则

一、总原则

1、 公司财务总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理;属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。

2、 严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。

二 、财务工作岗位职责

(一)会计主管职责

1、 对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。

2、 贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。

3、 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

4、 负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。

5、 负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。

6、完成领导交办的其他工作。

(三)会计职责

1、 按照国家会计制度的规定记账、复账、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时;

2、 发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报;

3、 会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作;

4、 完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

(四)出纳职责

1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。

2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。

3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证账实相符。

三、现金管理制度

1、 所有现金收支由公司出纳负责。

2、 建立和健全《现金日记账》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支账目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，账实相符。

3、 库存现金超过3000元时必须存入银行。

4、 出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。

5、 任何现金支出必须按相关程序报批(详见支出审批制度)。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，

方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销(详见差旅费报销规定)。

6、 收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。

四、支票管理

1、 支票的购买、填写和保存由出纳负责。

2、 建立和健全《银行存款日记账》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支账目，并每天结出余额;每工作日结束后。

3、 出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。

4、 支票的使用必须填写“支票领用单” ，由经办人、部门经理、 财务主管(经理)、总经理(计划外部分)签字后出纳方可开出。

5、 所开出支票必须封填收款单位名称。

6、 所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。

五、印鉴的保管

1、银行印鉴必须分人保管。

2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。

六、现金、银行存款的盘查

1、 出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对账盘查，其他时间进行抽查。

2、 出纳应根据银行存款日记账的账面余额与开户银行转来的对账单的余额进行核对，对未达账项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。

3、 其它依据相关会计制度及法规执行。

支出审批制度

一、目的

1、为简化支出审批手续，提高工作效率。

2、防止因私占用公司财产。

二、适用原则

(一)使用商业单位制，经营计划和财政预算内，授权行使终审权。

(二)部门经理可适当的将其权限或部份权限，以文字性形式，授权给其副经理或部门主管等。

三、审批程序

1、计划内报销：

经手人、证明人(持原始凭证)、 分管经理(部门负责人)、财务部

2、超计划报销：

经手人、证明人(持原始凭证和超支报告)、 分管经理(部门负责人)、财务

四、计划审批内容

1、 购买日常办公用品等由运营中心收齐汇总，报公司总经理审批。原则上由运营管理中心统一购买并库存，各部门登记领用，并进入各部门的费用。每月底由运营管理中心向财务部提供有关方面的明细表。

2、 固定资产与办公家具：其购买由各部门报申请计划，经部门负责人签字，报公司总经理批准统一购买。

3、差旅费：各部门根据工作需要，制定出差计划，应注明出差地点、事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性、经理签字后交财务付款。各部门经理凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款。

5、 工资、奖金的支出：由公司人事部核准每月考勤，财务部编制发放表，经理签字确认，并报公司总经理批准后财务发放。

6、 业务费用：业务费用包括业务交通费(含油费、保养费、过路费、搬运费)、快递费、礼品费及业务招待费。经总经理批准的计划内业务费用由部门经理审批;计划外业务费用报公司总经理审批。

报销审核制度

一、原则

1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核(按照有关规定办理)、分计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款。

2、加强报销管理，当月账，当月了，25日以后账最迟不得超过下月3 日。

3、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。

二、支出相关部门审核

对所有报销内容，相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核。

三、财务部门审核

财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。

四、报销手续

严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票(所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字)交给财务。由客户或分公司报销的要向财务注明并留复印件，原件给客户。 计划内报销必须提供的原始凭证：

1、 版面费、广告代理费：由部门凭发票填写费用(成本)报销单，财务部对票具进行核实(附上媒体刊登的详细清单)，核对无误后付款。

2、 印刷费(出片费)：部门凭发票，附印刷品结算单，进行核实无误后，填写费用(成本)报销单，

财务审核无误后付款。

3、 办公用品、低值易耗品：由库房统一购买的，仓库保管人员根据发票同实物核对无误后，填写验收单后(低值易耗品还需有出库单)，凭发票(附上验收单及分摊明细)填写费用报销单。各单位自行购买的凭发票填写费用报销单经相应级别的领导审批后报销。

4、 机房与OA设备：仓库保管人员根据发票同实物核对无误后填写验收单和出库单。凭发票(附上验收单)填写费用报销单。

5、 资料费：各单位购书及其它资料，首先将书、资料和发票拿到资料管理部门(运营管理中心)进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号。经手人凭发票(附上验收单)填写费用报销单。

6、 差旅费：于返回3天内必须报销，由部门经理审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证，后至财务核销借款。各单位经理报差旅费凭报销单经大区总裁审批后到财务核销借款。对3天内无故不及时报销的，财务部应催办一次，仍不办理者，财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除。试用人员出差借款须由经理担保，视同经理借款。

7、 业务费用：所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字。各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称;加班用餐费须有全体用餐人签字;交通费须注明起始、地点及原因;礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量;快递费单据上请注明客户名称。所有费用均计入部门成本。未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。

8、 超计划报销手续必须有审批报告，其它同计划内报销手续一样。

差旅费报销管理规定

为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下：

1、 出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。

2、 出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、 出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。

报批手续：

1、 出差到外地，可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单据在三日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。

2、 出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干(详见后附差旅费报销标准)，由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补。

3、 出差期间的交际应酬费，须事先请示总经理特批。

4、 出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。

5、 费用核算：公司所有人员出差费用均计入各部门成本。

6、 其它

1) 报销差旅费时，应提供出差期间相应票据(如住宿费、市内交通费、餐费等)，以便财务部进行账目财务处理。如无法提供相应票据，日补助超过30元以上的部分将由财务按国家规定代扣代缴个人所得税。

2) 凡购买打折机票的(票面有不得签转更改字样的)，在报销时必须按打折后的实际价格填写，如有弄虚作假，一经发现后将加倍扣还。

往来账务管理制度

一、应收账款管理

(一)收款方针

1、 业务人员在公司为其客户提供了相应的服务或劳务后，应及时把广告认定单交由客户确认，并及时催收款项。

2、 收款时间：次月13日前。

3、 部门人员调动或离职等，部门经理必须监督其业务款项的回收及移交，必须填写移交清单一式四份(一 份交财务、一份部门留存、移交人接受人各执一份)，移交人、接受人、监交人及财务部相关统计人员均应签字，并报财务备案。接受人应核对账单金额及是否经过客户确认。

(二)未回款考核办法

1、未回款处罚

1)由于业务人员失职造成的未回款，扣全额;

2)由于公司内部原因造成的未回款，分相关责任扣罚;

3)由于外部不可抗力(如客户倒闭、破产等)造成的未回款，持相关部门证明，只扣业务成本。

2、 未回款从个人收入中按比例核减，待回款后按以下方法返还：

1) 未回款额分三个月核扣，当月扣10%，次月扣30%，第三个月扣60%;

2) 未回款扣款每月随工资补发，三个月内全部收回，补发全部扣款额，提成按5%;

3) 若第3个月仍未回收该款项，该市场员停止业务,专职收款.在3个月之后回款,待回款后只补发扣款额，不予提成。

3、 未回款项不计入业绩。

4、 3个月(含3个月)以上的未回款如申请坏账，则扣除该业务员该笔应收款30%的印刷成本，并处以30%的罚款，其直接主管或经理督账不利，同时处以5%的罚款。

5、 若市场员连续两个月无未回款且业绩均在部门任务额(任务额低于8000元的以8000元计)以上，则酌情给予奖励。由市场员申报，部门经理审批，财务部审核后在工资中发放。

6、 财务部对部门未回款进行监督。对3个月以上部门未回款财务部上报公司总裁。

7、 对预收款，按1%的比例对市场员给予奖励。

二、应付账款管理

(一)付款时间：

1、业务款项由部门申请，经过审批后执行;

2、印刷费、版面费等次月20日左右支付(每月出刊后第二日报财务);

3、购置固定资产款项于固定资产验收入库后支付。

(二) 付款方式：

1、转账支票，非远期、空头或错误支票;

2、现金;

3、实物或广告，要有公司总经理的批示。

(三) 其他：非本公司人员领款时，必须由我公司相关人员带领。

票据管理制度

一、发票管理

(一)申领

1、 由申请人在《零星开票通知单》中详细填写部门名称、申请日期、合同号(右上角填写)、企业全称、广告刊登媒体或网刊全称、业务发生具体日期、开票金额、业务性质(广告或信息)、申请人姓名等，交部门经理审批、会计审核后开具。

2、 若零星开票通知单中企业名称与合同中的企业名称不相符，业务员需持有双方企业盖章认可的证明(特殊情况可由部门经理签字认可)，财务方可开具发票。

3、 杜绝开无企业名称发票。

4、 杜绝开企业名称不全发票：任何人无权把企业名称缩减 至2-3个字。

5、 若业务实际发生与合同不符，业务员需持有企业的附加合同或加盖公章的证明方可开票。

6、 丢失发票一切后果由业务人员自负，在对方企业提供相关证明文件(标明发票号及金额并加盖公章)后，我公司可提供加盖公司发票专用章的发票存根联复印件，业务人员因丢失发票或其他原因需要借出发票时，需有书面申请并由各部门经理人员签字，财务人员对于借出发票应进行登记，并及时取回。

7、 发票复印件盖章需由部门经理人员、公司总裁批准，财务人员应进行登记并由当事人签字。

8、开发票时遇到的其他特殊情况，财务人员均应取得公司领导的批准后，才能开具发票。

(二)具体规定

1、 已提供劳务并签订合同的，业务员凭运营中心盖章认可的合同及零星开票通知单或有企业盖章认可的广告认定单，以财务人员核对无误后开具发票。

2、 未提供劳务已签订合同但又未收款的，业务员根据部门经理认可的业务内容，填写零星开票通知单，由部门经理或以上级管理人员签字，方可开具发票。若此项合同终止又收不回原发票视同未回款处理。

3、 未提供劳务，已签订合同且已收款的，业务员可凭零星开票通知单或广告(信息)认定单开具发票。

4、 已提供劳务，但未签订合同且已收回款的，业务员根据运营中心认可的业务内容，填写零星开票通知单或广告(信息)认定单开具发票。

5、 未提供劳务且未签订合同的，禁止开发票。特殊情况如预收款项等，须部门经理专门说明。

(三)回收

1、 当天领出发票，已收款项的，当天必须将款项交到公司出纳处，否则作挪用公款处理;当天未能收回款项的，当天必须将所领发票交还公司财务统一保管;客户因特殊原因需先将发票留下后再结款项的，所开发票金额在2019元以下的领票人必须要求客户签收条经本部门经理签字后交回公司财务。所开发票金额在2019元以上的领票人必须持客户签收并加盖客户公司公章的收条经部门经理签字后交回公司财务。违反此项，每次扣款200元直至开除。

2、 若是抵货业务，当天领出发票，必须要求客户开具同样金额的销售发票交还财务，否则必须将公司发票退回。违反此项，每次扣款100元。

3、 凡将所开发票重新更改、退票(换名称或换金额)，必须写明原因并经部门经理签字确认后方可退换。

(四)填写

公司会计应根据审核无误的《零星开票申请单》按照发票顺序认真填写，保证真实、准确、完整，并加盖公司发票专用章。不得涂改、挖补或撕毁，如有填错，应整套(存根联、发票联、记账联)保存，并注明“作废”字样，以备查验。

(五)监督

会计应根据当天的 “支票回收单”核对每张发票(每笔业务发生额)的回款情况，对所开出发票进行监督。

(六)内容不符时的处理

支票回收的付款公司名称与市场员所报客户名称或所申请发票名称不符时，市场员必须同时上交由付款方加盖财务章的付款说明交财务备案。如无说明，财务先扣留支票，要求业务人员补交说明，如到截止日期仍无说明，按未回款处理。

二、收据管理

1、 收据视同发票管理。

2、 收据、发票不得重复开具，若已开出收据需换开发票，必须要求客户先将收据退回后再补开发票。

3、 以上规定财务部门应严格按规定执行，如不按规定执行出现问题由财务部负全责。

三、支票管理

1、 支票的购买、填写和保存由出纳负责;

2、 建立和健全《银行存款日记账》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支账目，并每天结出余额;

3、 出纳收取支票时，须立即开具加盖有“支票收讫”章的一式四联的《支票回收单》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联;

4、 支票的使用必须填写“支票领用单” ，由经办人、部门经理、 财务经理、总经理(计外部分)签字后出纳方可开出;

5、 所开出支票必须封填收款单位名称;

6、 所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。

四、票据管理原则

1、 加强票据管理，杜绝单据遗失现象。谁遗失谁负责，罚遗失者每张单据金额的10%，直接从报销金额中扣除(即实报金额为应报金额的90%)。

2、 会计人员有权拒绝持非正式票据报销。

(一)饮食管理

1、儿童的伙食应有专人负责，民主管理，建立膳管会(院所领导、炊事人员、保健人员、保教人员及家长代表)，定期开会，听取意见和研究解决伙食问题，不断提高质量。

2、伙食费要专用，精打细算，计划开支，合理安排，伙食费盈亏不超过2%。

3、每月制定伙食计划，根据季节供应情况，每两周制定一次食谱(或带量食谱)，定期更换，根据等级幼儿园要求定期进行营养计算，保证儿童各种营养素摄入量，达到供给量要求，满足生长发育需要。

4、按时开饭，不提前不推迟，儿童进餐时间不应少于20-30分钟，保证儿童舒适、愉快地进餐，严禁在幼儿进餐时训斥幼儿。

5、准确掌握儿童出勤人数，做到每天按人按量制作主副食，不吃隔日剩饭菜。

6、食品由专人按实际需要采购，采购的食品要求新鲜优质，每天由专人验收，并建立验收簿。

7、主食品验收入库，库存不宜过多。各类食品应按需

要量领取，每月底盘库存。库房由专人保管，建立出入库账目，库房保持整洁，各盛器需加盖，库房中要有防鼠设施。

(二)营养管理

建立营养管理制度，为儿童提供合理的营养。确保儿童膳食平衡，满足其正常生长发育需要，并定期开展营养计算和分析。

(三)饮食卫生

1、严格执行《食品卫生法》。厨房熟食盛器及食具一餐一消毒并定期擦洗，抹布每日煮沸消毒一次。消毒后的食具妥善保管，免受污染。洗肉、菜、碗、拖把的池要分开，并有标志，保持厨房清洁，经常清扫。

2、不买、不加工变质食物。买来的熟食要加热烧透后再吃，熟食品及饮料等不能直接存放在塑料桶或铅桶内。食物保存要有防蝇设备。

3、儿童进餐前和工作人员为儿童准备进餐时，都要用肥皂流动水洗手。饭桌要用消毒液进行消毒。

4、培养儿童不挑食、不偏食的良好饮食卫生习惯。

5、水果要先用清水洗干净后削皮或剥皮后再吃。

6、炊事员上灶前，接触熟食前须用肥皂流动水洗手，并戴口罩、帽子，不留长指甲，不戴戒措，操作时不吸烟。入厕前脱工作服，便后用肥皂洗手。取熟食应用食品夹子或筷子，不得用手抓。

内科护士年终个人总结（规章制度）

全科护理人员认真落实各项规章制度，核心制度全科护理人员能够自觉遵守院内各项规章制度和劳动纪律，做到小事讲风格，大事讲原则，从不闹无原则纠纷，工作中互相支持，互相理解，护理人员分工明确，各司其职，各负其责，团结务实，克服人手少、护理任务繁重、保证正常护理工作的顺利开展。坚持查对制度：要求主班，服药班每日查对2次，每日护士长参加查对1次，详细核对病危，病重一级护理，测血压，各项护理，药物与治疗。并记录签字;护理操作时严格要求三查七对;严格病危病重患者，卧床患者床头交接班，并严格交接皮肤病情，治疗!加强了基础护理的落实，每日晨间护理，午间护理，为患者及时整理和更换床单元，营造整洁温馨病区。

第一章、财务部部门职能：

(一)负责公司财税计划的编制与实施;

(二)负责租金、税金、物业管理费等费用的足额收缴工作;

(三)编制公司各种财务报表及帐务处理;

(四)负责员工薪酬发放、出差报销及日常帐务处理等财务管理工作;

(五)负责公司外部财务环境协调处理工作。

(六)商户日常费用的收取。

(七)公司库房等购买用品的建档记录。

第二章、财务部部门职责：

(一)制订公司财务、会计制度和预算管理制度，建立和完善财务管理和会计核算体系;

(二)负责公司内控制度建设、执行和公司内部审计工作;

(三)负责公司会计核算，编报公司财务预算和决算;

(四)分析公司的财务经营情况;

(五)负责公司资金调度和管理，办理各类结算业务，办理银行帐户、证券帐户的开销户，办理公司纳税申报和内部费用报销工作;

(六)配合有关部门定期对公司资产进行盘点;

(七)负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查;

(八)对公司经济业务的决策提出财务或税收筹划建议;

(九)负责公司所需物品的采购及管理工作;

(十)完成公司领导交办的其他事项。

第三章、财务部各岗位职责：

一、财务总监职责：

(一)在董事会和总经理领导下，管理公司会计、报表、预算工作;

(二)负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、开支预算或成本标准;

(三)制定和管理税收政策、物业收费方案及程序;

(四)组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益;

(五)监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。

二、会计岗位职责：

(一)贯彻执行《会计法》等财经法律制度，制止违反财经纪律、财会制度的现象，发现重大问题及时向部门领导报告，确保企业各项财务活动符合有关规定;

(二)审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得到准确及时反映。根据国家有关规定，严格发票管理。并定期检查发票使用情况;

(三)负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。协调各岗每月以报表方式对账目做出结算;

(四)负责公司财务收支核算，即对各类报表的审核、监督及核销工作;

(五)保管好各类财务资质证件、印章;

(六)编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表;

(七)协调出纳员进行资金业务管理;

(八)对进项发票进行登记，并及时到税务机关认证;

(九)按时报税、交税。协调好税务部门的工作;

(十)编制应收、应付、往来款项报表，每月传达到公司各部门进行帐目核对; (十一)树立公司形象，保证公司名誉不受到侵害。

三、出纳岗位责任：

(一)遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度;

(二)负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的业务核算;做到所有账目日清日结、准确无误;

(三)费用报销严格执行总经理签字、部门部长签字、经办人、审核人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用，做到有据可依;

(四)按时填报各种现金银行、费用等月报表;

(五)及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额;

(六)保管好各种印章，按规定使用;

(七)保管好各类原始票据以备查找;

(八)树立公司形象，保证公司名誉不受到侵害。

四、库管员岗位职责：

(一)熟知商品的品名、特性、功能外观，做到眼勤、手勤、笔勤，心中有数;

(二)保管商品、账目清晰、每月对账盘点库存商品、低值易耗品必须做到账物相符;

(三)商品入库、出库前严格检查商品包装、数量及破损情况、发现问题立刻汇报;

(四)经常查物点数、分门别类管理、定期盘点、做到心中有数、拒绝外人或其他工作人员随意进入库房;

(五)商品摆放井然有序，做到一目了然，学会分析冷背呆滞积压库存的合理调整，提出建议;

(六)严格按程序办理出入库，账、物、表三对清，当天业务当日完成，不许他人代办。

五、采购员岗位职责：

(一)严格按照公司规定的报价原则进行对外报价;

(二)凡与经销产品相关的厂家代理资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌，落实到人;

(三)采购要严格按流程执行并每做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评，每年按一定比例更新供应商(形成表单);

(四)综合调配公司库存资源，订货时必须要了解当前库存情况，在有库存的情况下要以先出库存为主;

(五)树立公司形象，保证公司不受到侵害。

第四章、财务部各管理规章制度：

一、财务管理制度：

主要包括日常现金流量的管理、收费管理、仓库管理;

(一)财务部负责公司的认证审核，总帐的设置和登记及会计报表的编制、上报，并实施成本控制;

(二)学习国家财政、税收方面的方针政策，维护公司利益不受侵犯，坚持原则，秉公办事;

(三)加强经济核算，管好用好资金，严格执行各项开支标准;

(四)对财务的各个环节手续清楚，能正确处理各环节帐目。协调和督促财务部门的各项工作，认真审核各种现金发生事项的收付凭证，严格按审批权限审查各种单据，监督控制开支范围，不符合规定的一律不予报销;

(五)负责设置总帐帐户，审核原始凭证，并汇总登记总帐;

(六)指导财务工作的开展，编制和汇总财务计划，监督和检查各财务工作和制度的执行情况;

(七)认真执行税法，做好合理避税工作，按规定正确及时提取各项税金和各项款项，并按时足额上缴;

(八)按照编制和汇总会计报表，做到报表及时，数字真实，内容完整，说明清楚，为领导提供完整的数据资料，并按月、季、年写出财务分析，进一步挖掘增收节支的潜力。从经济效益角度，进行可行性分析，为领导决策提供依据，当好领导的参谋;

(九)加强财产管理，及时核对帐目，达到帐帐相符，帐实相符;

(十)按规定妥善保管好各项凭证、帐簿、报表及核算资料，定期装订整理立卷归档;

(十一)财务处理方法应前后各期一致，不得随意变动。如有变动，应当将变动情况和原因，变动后对公司财务各状况和经营成果的影响，作出书面说明，报董事会和总经理;

(十二)协助和配合各部门的工作，并与财政、税务、银行等有关部门保持密切联系，沟通信息，发挥作用;

(十三)严格按照公司各类合同条款规定要求，对收费实行严格管理，正确使用发票小票和各类促销凭证、管理发票、小票和各种有价证券，避免各种问题的发生;

(十四)完成领导布置的各项临时工作。

二、暂借款及预付款审批制度：

(一)暂借款是因业务需要的临时借款，包括差旅费及各种临时性借款。借款时须按“借款单”要求填列各项栏目，并按规定审批权限审批后，由财务部付款;

(二)预付款是指因公司业务的需要，需预先支付的各项工程及购买材料、货物的款项，支付此款项时，需由经办人按要求填写“付款申请书”，向财务部出具采购申请单等材料，完备各项审批手续后，方可付款;

(三)以上经济业务发生时，需领用空白支票的，由财务人员在支票上写明日期、用途及限额，由领取人在支票存根上签收。支出时必须填写大小写金额，并及时告知出纳付款金额。不得将空白支票交给其他单位或个人。作废支票须交回财务部留存。遗失支票，领取人必须及时报告财务部并登报声明作废，若支票已被支付，领取人要按被支付金额赔偿;

(四)所有借款及预付款，必须在前账结清之后方可再借付。确因业务需要而来不及结清前账，必须向财务总监讲明原因，经同意后方可再借付;

(五)经办人必须在一个月内凭有效原始票据报销各项暂借及预付款项。超出三个月不结帐者，财务部有权扣发经办人工资抵偿。

三、费用报销制度：

(一)费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票以及未盖有财政监制章的收据一律不予报销;

(二)报销费用时必须填写“费用报销单”，所有单据要按性质(如差旅费、招待费、办公费用)分类、分次、分页粘贴填制;差旅费必须分次、按出差地点分开填列，并计算好出差天数，住宿、伙食补助和市内交通费在限额内填报。所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误填写，粘贴要求整齐、美观;

(三)报销程序：经办人→财务部审核→主管部长→总经理审批→财务部结算;

(四)公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支;

(五)办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报财务部审核汇总，按审批权限批准后，由采购人员按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须填制出库单，经分管领导批准;

(六)各部门在开支业务招待费之前，需事先经公司总经理批准。否则，财务部不予报销;

(七)公司员工外出办事，原则上不能乘坐出租车。若确因工作需要须乘坐出租车，要事先请示公司分管领导，并在报销单上注明原因;

(八)所有需报销的各种原始单据(包括购买材料和支付工程款)，必须在单据所填日期的一个月内报销，超过一个月一律不予报销。

幼儿教师自我介绍时可以对照下面10条要求进行自我评价。

1、责任感：热爱幼教事业，对工作表现出浓厚的兴趣，有强烈的求知欲和进取心，积极主动、一丝不苟地做好各项工作。

2、和幼儿相处的能力：尊重、理解、信任幼儿，善于发挥幼儿的积极性、创造性，热情活泼，能歌善舞，深受幼儿的喜爱和尊敬。

3、教育艺术：以细致的观察，敏锐的感受，准确的判断和丰富的经验为基础，灵活地运用教育的方法、技巧进行新颖、独特、有效的教育。

4、业务知识：掌握幼儿教育学、心理学的理论，能在实践中灵活地运用。有广阔的知识视野、较强的表达能力、丰富的工作经验、熟练的工作能力。

5、工作能力：能熟练地引导幼儿开展活动，活动有计划、有条理。

6、工作效率：能迅速完成工作，突出表现在以很快的速度完成某些活动上。

7、首创性和独立性：有丰富的创造力和想象力，经常想出机智巧妙的办法解决问题，有很好的见解和较系统的计划，不依赖领导、同事，能自己寻找解决困难的办法。

8、人际关系：具有组织、应变、协调和交往的能力，和领导、同事的关系融洽，待人有技巧，善于交朋友，能广泛地争取社会各界对幼教工作的支持。

9、总结、表达能力：有较强的口述和笔述技巧，能有效地向同事和领导提出建议，对孩子讲话时能使用富有哲理且生动形象的语言，内容丰富，有吸引力。

10、理论学习和研究能力：刻苦钻研、不断学习，有较强的理论学习和研究能力，努力进取，认真研究，能写出较高水平的论文

历经辛劳终成一名教师，撰写教师转正自我鉴定，记录下过往，总结不足，为以后更好的走好教师这条路。感谢大家阅读这篇文章。

从2019年4月份参加工作至今已近半年，在这半年中，在学校领导的关怀和指导下，在教研组教师的热心相助下，我较好地完成了学校布置的各项工作任务。经过这半年的努力工作和不断学习，我获益良多。

为了使今后的工作取得更大的进步，现结合思想、工作、学习等情况对这近半年的教学工作进行总结，希望能够发扬优点，克服不足。

一、思想方面良好的师德风尚是一名教师所努力追求并竭力保持的必备风范，因此，在这半年中，我始终牢记自己在岗前培训中所领悟到的师德建设要求。在育人思想上，坚持以人为本，关心热爱学生;在行为作风上，强化自律意识，为人严谨，作风正派，为人师表，用自身的实际行为给学生树立好学、勤学、活学的榜样。

二、工作方面作为一名新教师，一切都是新的，我知道唯有勤勤恳恳的工作，才能尽早的适应教学工作，站稳讲台。因此，课前，我认真备课，认真阅读教学参考书，认真写好每一份教案，并虚心向同组老师请教、听课、学习，在指导老师的帮助下寻找教学重难点的突破口。在课堂教学中，坚持以人为本思想，把课堂还给学生，运用各种教学方法调动学生的学习积极性，活跃课堂气氛。在课后，也不断地进行反思，找出自己的不足之处，在以后的教学中加以改正。在这半年中，作为一名年轻的副班主任，我虚心地学习优秀班主任的治班之策，不断地摸索管理班级的各种有效方法，为以后能够当好一名班主任打下良好基础。

三、学习方面在工作的这半年中，我积极参加区里和市里组织的新教师培训活动，不断地学习各种教学理论来充实自己，并且认真听讲，积极吸取各位名师优秀的教学方法和教学理念，不断地进行反思，提高自身的教育教学能力。经过这半年的工作和学习，使我的教学能力有了一定的提高，但还是有很多的不足之处，如课堂的调控能力还需要我不断的提高。但是我相信，在今后的工作和学习中，经过不断地磨练，一定能够改善自身的不足之处，不断地提高自身的教育教学能力，在教育的道路上越走越好，我会更加的努力加油!

一、现状分析:(参加工作以来的情况)

20__年我进入__一中工作，在领导的指导和同事的帮助下，自己去的过一定的成绩，先后被评为“县优秀教师”“县优秀教育工作者”“优秀共产党员”“校优秀班主任”“校优秀青年教师”“五四奖章获得者”等，专业成绩也一直名列前茅。但是成绩属于过去，在未来__之前，我就感到一个人不能满足于现在，更何况自己很有很多的地方做的不到位，还有很大的发展的空间。来到__，面对着崭新的教学模式和陌生的学情，面对着领导的信任，感到紧张和压力。这既是前所未有的挑战，更是前所未有的机遇，我会积极向老教师、优秀青年教师学习，尽快提高自己的专业素质和班级管理能力，让自己尽快摸清门路、把握要领、融入内涵、熟练运用等，争取早日成为一名合格，乃至优秀的青年教师、班主任。

二、发展目标和计划:

1.职业道德目标：

“身正为师，学高为范”一直是自己教师育人、立身三尺讲台的基本原则与追求。作为一名青年教师，教书育人是我的神圣职责，尽职尽责是我的基本原则。教书先育人，让年轻的学生培养各种良好的习惯，陶冶纯洁的情操，健全良好的人格，我会:坚守教师道德职业规范，积极向上，努力学习，继续提高自己的道德情操;团结同事，爱护学生，我会以积极、健康、向上的精神取向引导学生，提高自己，让自己的精神不断的丰富、不断提高，从而成为生活、工作的源泉。

2、育人目标：

(1)规范学生各种习惯，培养学生勤俭节约、顽强拼搏的良好的习惯。

(2)引导学生形成热爱祖国，热爱人民的爱国情怀。

(3)引导学生体谅父母的辛劳与为自己的无私付出，激发学生对父母及他人的感激之情。

(4)培养学生严谨认真的良好习惯。

(5)培养学生尊敬师长、团结同学的良好品质。

3、自我发展目标：

(1)短期内接受、消化新的教学模式，成为一名合格的教师、班主任、备课组长。

(2)一个学期至一学年，努力让自己成为优秀的语文教师、班主任、备课组长。

(3)积极学习，向他人学习成功的经验，向书籍学习提高自己的方法和素养。

(4)坚持积累课堂反思、班主任日志，坚持教科研活动。

三、主要措施:

为了实现自己的目标与理想，我将会：

(1)积极主动向熟练掌握现行教学模式的老师学习，多听课，多反思，在学习中进步，在总结中提升，尽快接受、掌握先进的课堂教学模式。

(2)备课组准时进行集备，沟通交流，集大家的智慧于一体，团结合作，互促共进。积极听课、评课，争取在评课中暴露问题，在上课中不断改进、突破。

(3)每天按时完成备课、听课任务，做好课后反思、班主任日志的记录。

(4)积极学习，不断读书，随时记录读书体会。

(5)积极与学生进行沟通，主动了解学生的生活、学习等方面的困难，热情帮助他们解决各种疑难问题。

(6)积极主动与学生家长联系，及时、准确掌握学生的思想动态，及时发现问题为进而尽早解决问题创设条件。

(7)积极调动学生，充分发挥学生的积极性、主动性，引导学生的无限创造性，是学生真正发挥其主体性的作用。

具有扎实的学前教育专业知识，掌握学前教育学、幼儿教育研究方法、学前教育史、幼儿心理学、声乐基础、绘画基础等学科的基本理论和基本技能，具备编制具体教育方案和实施方案的初步能力，掌握观察幼儿、分析幼儿的基本能力以及对幼儿实施保育和教育的技能;具有一定的幼儿园管理知识和能力，能独立对幼儿教育活动进行设计、组织及评价。

为人正直，诚实且热情、大方、自信，能吃苦耐劳，待人真诚热忱，具有很强的责任心，有较强的团队合作精神和较强的学习、实践、创新能力并具有一定的组织领导能力，是个敢于接受挑战的人。