门禁管理制度31篇 规章制度内容通用20篇

为巩固农村环境卫生整治成果，彻底改变农村环境卫生“脏、乱、差”的局面，按照“因地制宜、长效管理”的原则，开展农村环境卫生整治，建立环境卫生管理制度。

一、管理的目标

1、培养新农民，增强群众环保、卫生意识，养成良好的卫生习惯;

2、建设新家园，开展村组环境卫生整治，到达村容整洁;

3、营造新环境，协调人与自然、社会的和谐。

二、管理的范围

1、农村村组道路，沟坝堰塘;

2、农户房前屋后;

3、垃圾池及周围。

三、管理对象

1、村组各农户;

2、垃圾清运者;

3、村组卫生管理员、保洁员。

四、管理的标准

1、村组区域公路路面整洁，视野范围内无白色垃圾，水沟畅通。

2、农户房前屋后整洁干净，无垃圾杂物和乱搭乱建，屋内家具摆放整齐，家禽、畜实行集中饲养或圈养，沟渠畅通无垃

圾。

3、堰塘、小溪水面无漂浮物和垃圾，无发臭污水。

4、及时清运垃圾或进行无公害处理，无超多堆积。

五、管理的职责

1、各组的卫生管理员，受村委会领导。

2、各小组卫生管理员负责本小组内道路、堰塘、溪沟、农户房前屋后等公共卫生的实施管理。

3、村委会与各小组卫生管理员签订卫生保洁合同书，确保小组区域卫生整洁，环境优美。

4、农户房前屋后落实“五包”职责制，即包卫生、包秩序、包设施、包绿化、包礼貌，生活垃圾要倒入垃圾桶或进行无公害处理。

六、管理的方式

1、村委会每月组织小组卫生管理员对各小组的卫生进行一次大检查，并设立流动红旗。

2、每年组织开展礼貌卫生户评星活动。

七、管理的措施

1、加强领导，村上成立礼貌卫生领导小组，全面负责本村环境卫生管理。

2、经费保障，村委会每年拿出2万元进行卫生建立工作，各组进行配套，确保工作有经费保障。

3、宣传先行，在各组广泛进行卫生宣传，营造环境卫生人

人有责的氛围，发动群众用心参与，从个人做起，从家庭做起，每个季度对小组道路、沟港堰塘、房前屋后等进行环境卫生整治。

4、督查，每周要对各组卫生进行一次督查，对督查状况要进行记录，并指出整改落实范围。

5、考评，采用每月记分，年终累计，作为以奖代补的依据。

1、接送学生车辆车型应当是客车。三轮车、低速载货汽车等其他车型以及达到报废标准的客车不得用来接送学生。

2、接送学生车辆必须办理接送学生车辆标识、标志方可营运。

3、接送学生车辆的安全技术状况必须符合国家标准《机动车运行安全技术条件》，接送学生车辆门窗玻璃、座椅座垫必须配备齐全，并配备有效的消防器材。

4、小学要与接送学生车辆驾驶人签定安全行车责任书，租用车辆的还必须与租赁单位签定安全行车责任书，逐车逐人明确交通安全责任。

5、每学期开学前要对接送学生车辆进行一次安全技术检验，经检验合格后，方可投入使用，每月要对接送学生车辆进行一次检查、保养、维护。

6、小学每周要对驾驶员进行一次安全教育，对交通安全违法驾驶员要强化教育。

7、小学每学期对学生进行交通安全专题教育的次数不少于2次。教育学生不乘坐非法营运及不符合要求的车辆。教育学生自觉遵守交通安全法律法规，提高学生交通安全意识和自我保护意识。

8、对各类接送学生的车辆运营情况进行监督，对学生家长租用不符合规定的车辆接送学生的行为进行监督，并及时向区交巡警大队报告。

9、接送学生车辆应当严格按照核定载客人数载客，严禁超载。

10、要建立教师跟车制度。小学每天要有一名值日教师跟车，负责学生上下车、行车过程中学生的秩序与安全，监督司机的驾驶行为，发现超载、超速、疲劳驾车、酒后驾车等交通违法行为，应当及时制止。跟车教师必须认真填写跟车记录。11、小学组织师生外出集体活动需要包车的，必须到区文教体局和区交巡警大队请示、备案。外出集体活动所用车辆及驾驶员必须由区交巡警大队审查批准，方可使用。小学必须与租赁单位及所包车辆驾驶员签订安全行车责任书。包车严禁超员。

12、小学要配合有关部门开展接送学生车辆治理工作。

为了加强社区建设，规范财务管理，提高理财水平，结合社区居委会实际，特制定本制度：

一、会计、出纳要分设。由一名副主任或职业社区工作者兼任会计、一名职业社区工作者兼任出纳。社区居委会主任不得兼任出纳。

二、财会人员要认真学习财经法规、财务管理及会计制度，社区居委会的所有财务活动必须自觉遵守各项规章制度，严格收支手续，做到收有凭，支有据，所有收支必须入账管理，认真填写各类报表，建立健全账簿。各社区要建立键全总帐、明细帐，全面、准确、完整的反映社区经济活动情景。

三、严格执行“帐款分离、日清月结、收支审批、定期审计”制度。帐、款、物实行专人管理，原始单据和收据须由经办人、主任、书记三人以上签字(社区居委会主任、书记一人兼的，在经办人、主任签字的基础上，要有一名副主任签字)方可报销，禁止使用白条下帐。对不贴合规定的支出项目，财会人员有权拒绝支付或报销，必要时可向街道办事处或区有关部门反映。

四、严格经费支出的审批权限。__元以内的经费开支需由社区居委会主任审批;__元以上开支除社区居委会主任审批外，还必须由社区党委书记签字。...元以上的开支须经社区成员代表大会讨论决定，或临时召开社区成员代表大会讨论决定，并经街道办事处分管主任同意，同时备案。

五、实行民主理财，定期审计。社区居委会应成立社区居务监督小组(社区居委会成员及其直系亲属不得担任财务监督小组成员)，财务监督小组审核财务收支凭证，检查监督财务计划、财务制度的执行情景和物资管理、财务公开情景，听取和反映群众对社区居委会财务管理工作的意见与提议。社区居务监督小组每季度要对帐务账目进行一次清理审查，要及时公布清查结果，并上报街道办事处备案;街道办事处成立社区居委会财务督察小组，每半年对社区居委会财务进行检查并随时进行抽查，对存在问题要督促社区居委会及时纠正。

六、掌管社区经费的社区居委会正、副主任和职业社区工作者离岗时要理解街道办事处和有关部门的审计，并办理财务交接手续。

七、社区居委会应建立健全固定资产和物资登记及保管制度，明确管理的职责人，做到帐，款，物相符，保证其安全和完整。

废旧物品管理制度

废旧物品管理制度

第一条为了规范废旧物资管理，加强对报废、积压、闲置物资的修旧利用，明确报废物资处理程序，提高综合经济效益，结合公司实际情况制定本制度。

第二条本规定中的废旧物资是指报废的机器设备、工器具、库存积压物资、废旧管材管件以及经公司批准报废的其他物资。

第三条各部门职责

1、各物资使用部门负责相应的废旧物资的识别、初步鉴定、报废物资的收集统计和交库工作。

2、使用部门、采供部、财务部负责欲报废物资的联合鉴定。

3、物资采供部负责报废物资的回收、整理、分类、建档和保管，并配合财务部销售处理。

第四条报废物资的认定

1、维修抢险、改线作业中拆回的废旧材料（设备）无法利用的，可作报废物资处理。

2、消耗性材料，超过使用标准，不能再使用的，可作报废物资处理。

3、工具类物品，因损坏无法修复使用的，可作报废物资处理。

4、有价值的包装物品可作报废物资处理。

第五条 报废物品的回收、保管、处理

1、所有报废物品由公司采供部统一回收。

2、各部门材料管理人员对废旧物资进行保管统计，定期向采供部呈报《废旧物资回收单》，采供部经理要及时对交回的报废物资进行分类、整理、入库、建档，并于每月底向分管副总和财务部呈报《废旧物资回收明细表》，采供部依据规定做出处理。

3、在回收各类物品前，采供部应组织有关人员进行初步鉴定，以免对有利用价值的物品当废品处理，造成浪费。

4、执行交旧领新的物资（工具类）交旧时还需在综合管理部填写《交旧领新登记单》交采供部保管。保管按一对一原则登记交旧领新台账，并办理领新手续。

5、对因特殊原因暂时不能交回旧物品的，必须由使用部门出据借用手续，分管领导签字后方可提前领用，但领用部门必须在一个月内办理交旧手续，否则采供部有权在下一次领用物资时，拒绝领用。

6、对工程项目余留物资、原库存积压的物资不能再利用的，  由采供部结合财务部估价后按报废材料处理。

7、对新增设备、 新增项目等没有旧品可交的，或无法完全交旧的，必须提前报分管领导批准。

8、各类废旧物资报废后，如确认无外卖价值后，采供部必须记录其处理情况（处理日期、去向等）。

9、采供部对回收的各类报废物资要及时处理（外卖等），避免损耗、贬值或因大量堆积造成混乱，同时不得无故拒绝接收报废物资。

第六条修旧利废制度

1、各部门要制定相应的修旧利废管理细则及修旧利废奖罚办法，作为部门管理的考核依据。

2、对鉴定为可修复、有利用价值的物品，应组织专业人员内修或外修。

3、对申请报废的物资由申请部门填写《废旧物资回收明细表》，报物资采供部，会同财务部现场鉴定确认。

4、确定报废的各类物资，使用部门必须在当月月底前办理完与采供部的交接手续。

第七条报废物资的审批

1、各部门废旧物资必须经过各专业人员确认，部门经理核实后，报公司物资采供部复检回收。

2、专业人员（必要时可调其他单位专业人员参加）对拟报废物资进行复检鉴定，确认不可修复利用后，由分管副总批准报废。

3、物资采供部编制报废物资明细清单及价值表，报总经理办公会讨论批准后实施报废。

4、属于公司固定资产的物品，其报废管理执行公司《固定资产管理规定》。

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职工食堂管理制度

为了加强公司食堂的管理，使公司食堂更方便职工，为职工提供优质、卫生的工作餐。确保食堂经济、安全、卫生，不断提高饭菜质量，给就餐人员营造一个干净、舒适、有序的就餐环境，特制定本规定。本制度适用于祥丰公司及下属子公司。食堂工作及就餐的人员均需遵守本制度。

一、就餐时间规定：

早 餐：07:50-8:25

中 餐：12:00-13:00

晚 餐：18:00-18:30

二、伙食标准：

1、rmb 13.5元/天/人，其中早餐1.5元/人、中餐和晚餐 5 元/人、夜宵2元/人。2、中、晚餐提供 2 荤 1 素一汤。早餐供应的品种有包子、馒头、油条、面包、豆浆、米粉、面条、小菜等交换供应。

三、就餐方式：

佩戴工作证排队打卡就餐

四、就餐地点：

1、普通职员统一在一食堂用餐

2、办公室职员统一在二食堂用餐

五、饭卡管理

1、饭卡统一由行政人事部制作和发放。

2、饭卡必须是由行政人事部人员填写后加盖“行政人事部专用章”方能使用。

3、公司全体职员在每个月月底最后一天下午18:30前将当月饭卡交行政人事部并领取次月饭卡。

4、开餐时职工必须出示工作证和饭卡，并将饭卡交行政人事部值班人员登记，登记后方能领取食物就餐；如就餐职工未出示证件或证件不齐，行政人事部可拒绝该职工就餐。

5、任何职员饭卡不得转借他人使用。

6、饭卡遗失需及时到行政人事部补办饭卡，行政人事部一律按20元/张收取补卡费用（按成本价附加处罚金方式收取）。

7、无论是否用餐，公司均不补款或退款。

六、就餐流程

1、到就餐时间公司职员按先来后到的顺序在食堂门口单列排队。

2、佩戴工作证并将饭卡放置手中，以备行政人事部人员打卡。

3、将饭卡交行政人事部值班人员登记。

4、登记后返还饭卡，进入相对应的食堂用餐。

七、食堂管理制度

1、公司任何职员不得提前就餐，违者处以50元/次罚款。

2、公司任何职员必须严格按照就餐流程用餐，违者处以50元/次罚款。

3、不自觉排队或扰乱就餐秩序者，处以50元/次罚款。

4、服从行政人事部安排，按序就餐，注意维持餐厅秩序，违者处以50元/次罚款。

5、保持就餐安静，不得大声喧哗，不得在食堂追赶吵闹，违者处以20元/次罚款。

6、未经许可，不得在员工食堂喝酒，违者处以50元/次罚款。

7、就餐人员应自觉维护公共卫生，保持餐厅干净整洁；不乱吐骨屑，不乱扔垃圾，违者处以20元/次罚款。

8、用餐应在三十分钟内完成，就餐完毕应及时离开餐厅以便食堂工作人员及时清理。

9、自觉爱护餐厅财产，严禁损坏餐厅设施，违者除照价赔偿外还将受到相应的行政处罚。

10、汤、米饭等食品由员工自行取食，按量盛取、注意节约，不得随意浪费粮食，违者处以20元/次罚款。

11、餐后请将残渣剩菜分类倒入泔水桶内并将餐具清洗干净后分类放入消毒柜，违者处以20元/次罚款。

12、食物制作间闲人不准进入，违者处以20元/次罚款。

13、餐厅座位上，严禁站人，违者处以20元/次罚款。

如有违反以上规定者，行政人事部有权给予相应罚款处理，所罚款项将从当月职工工资中扣除。情节严重者，屡教不改者，将给予行政处分或除名。

办公室是市委会领导下的参谋，办事的职能部门，是综合性的管理机构，承担着承上启下，沟通情况，内外联系，综合协调，人事管理等项任务。其主要职责有：

1、协助领导检查市委会机关执行党和国家的方针、政策、上级指示、重要决定和各项条令的情况。

2、负责起草市委会半年、年度工作总结。向上级的重要请示、报告和对下发的通知、通报、简报等文件的审核。

3、负责全委会及民革市委会会议的组织安排。负责领导主持召开的各种会议的记录及其纪要整理工作。负责安排好领导参加的各种会议和纪念活动。

4、负责文书处理、文件打印、印鉴、行政介绍信、机要通信，电话的管理等日常事务工作。对不符合规定的，要做好工作、并向有关领导报告。

5、协助领导做好接待兄弟民革组织来阿考察访问工作，做好基层组织及外地来联系工作人员的接待工作。

6、负责本机关档案管理，图书资料管理及人事任免调进调出手续的办理。

7、执行财务管理制度，编制年度经费预算、决算及单项经费的申请。

8、负责机关财务的管理、购置、保管。

9、负责机关卫生及安全保卫的管理。

10、协助领导处理信访、做好统战政策落实工作。

11、负责市委会大事记编写工作。

12、负责机关离退休干部的生活管理。

13、完成市委会领导交办的其它工作。

本共同保密协议由以下双方于年月日签署：

公司(以下简称“甲方”)

公司(以下简称“乙方”)

以下将上述双方合称为“双方当事人”，单称为“一方当事人”。

鉴于，双方当事人为了共同利益，将在项目中进行合作，交流信息。为此，双方同意签署本保密协议并按照本协议的条件和规定对在项目合作过程中所获悉的另一方的信息(“保密信息”)予以保守秘密。

第一条定义

1、保密信息的定义

保密信息指不为公众所知，又能为其所有者带来经济效益的所有信息、数据或技术，包括但不限于提供方的与研究、开发、生产、产品、服务、客户、市场有关的软件、程序、发明、工艺、设计、图纸、专有技术、工程、流程、方式、硬件配置信息、客户名单、合同、价格、成本、研究报告、预测和估计、报表、商业计划、商业秘密、商业模式、公司决议等任何或所有的商业信息、财务信息、技术资料、生产资料以及会议资料和文件;保密信息既包括书面认定为保密或专有的，又包括口头给予，随即被书面确认为保密或专有的。

上述所称的保密信息不包括如下的信息：

a)在不承担保密义务的情况下，接收方从提供方收到之前就已知晓的;

b)非因任何一方的过错造成的为公众所了解的;

c)从没有保密义务的第三方那里正当取得的，并且以该取得方所应了解为限，该第三方不是违法的获得和披露该保密信息;

d)提供方向没有保密义务第三方合法披露并且被该第三方合法披露的;

e)在没有接触保密信息的情况下，接收方独立开发取得的;

f)接收方事先征得提供方书面同意而发布的。

2、接收方和提供方

“接收方”指：保密信息的获得方。

“提供方”指：保密信息的来源方。

第二条保密义务

1、接收方如同对待自己的保密信息一样，对取得的保密信息采取同样的措施，确保其安全。双方当事人同意只可以给予或传授给因履行所聘用之职务而必须并且适当地要求了解该等保密信息的雇员。双方当事人应将所有包含保密信息的文件和记录存放在一个安全的、保险的地方。任何以电子方式存储于电脑的保密信息应被誉为有效地防范于任何未经授权的直接或间接通过网络进行的入侵或使用。

2、双方当事人相互承认任何一方自行提供给另一方的保密信息及其中包含和/或有关的一切权利，是提供方的专有财产，接受方应考虑提供方的利益妥善保存。

3、双方当事人同意双方披露保密信息的主要目的是为了双方在项目中的合作。根据本协议的规定所提供之保密信息的使用，应只限于该等目的，除非在披露该等保密信息时，提供方另外以书面形式指明其他目的。如果披露时指明的使用目的与上述规定的使用目的不相符合，则应以披露时指明的使用目的为准。未经披露方事先书面授权，不得将保密信息用于其他之目的。双方在此保证仅在与双方商定的项目有关时使用从另一方收到的保密信息，绝不为与项目无关的目的使用保密信息。

4、双方当事人承诺，双方当事人将对其各自及其雇员或代表，在其他一方当事人的营业地点因履行义务而知晓的所有内部商业信息严格保守秘密，绝不将该等信息泄露给任何第三方。此规定特别适用于有关技术、设计、生产、经营或组织机构事宜的所有内部信息。

5、如果任何一方当事人意图与第三方签署一份分包合同，因而不得不向该第三方披露保密信息，则该方当事人应事先从另一方当事人得到书面同意。该披露信息之当事人与分包方并应在披露该等保密信息之前，按照与本协议相同的格式签署一份保密协议。

6、若接收方与第三方合并、被第三方兼并或被第三方直接或间接控制，该接收方不得向该第三方披露任何提供方的保密信息;接收方应立即将提供方的保密资料归还提供方，或根据提供方的要求予以销毁;但如事先获得提供方的书面同意，接收方可继续使用该保密信息。

7、如果接收方被要求向政府部门、法院或其他有权部门提供保密信息，接收方在可能的情况下，应立即向提供方予以通报，以便提供方能以保密为抗辩理由或取得保护措施，并且应用尽适用法的所有程序来保护该保密信息,由此所花费的合理费用由提供方承担。

第三条非权利授予任何保密信息的获得并不意味着授予接收方任何有关提供方所有的专利权或版权，也不意味着授予接收方有关对方保密信息的任何权利，除了接收方有权为履行其在合同项下的义务合理使用提供方提供的保密信息。

第四条知识产权

1、保密义务同样适用于有关未经注册或未被授予专利权的发明的文件和信息。

2、因对本协议所指保密信息的使用而直接或间接产生的知识产权方面的权利由双方当事人协商决定其归属。

第五条违约和赔偿

1、任何一方有违反本协议的情形，无论故意与过失，应当立即停止侵害，并在第一时间采取一切必要措施防止保密信息的扩散，尽最大可能消除影响。

2、一方违反本协议的规定，应承担违约责任，违约方应向守约方支付违约金，违约金的具体数额由双方协商确定。

3、上述违约金数额并不影响受损害方向违约方要求损害赔偿。该等赔偿以受损害方实际遭受的损失为限。

第六条保密文件的归还

在每一单独订立合同的项目终止之后，协议所涉及的由提供方送交给接收方的一切保密信息，无论是书面的还是其他具体形式，以及接收方所作的复印件均需立即交还提供方，或者予以销毁，且有关销毁凭证应同时送交给对方。

第七条一般规定

1、对本协议任何条款进行修改，均应以书面形式作出并经双方当事人各自的合法授权代表签署，否则无效。

2、本协议任何部分的无效不应影响本协议其他部分的效力。若本协议任何部分被宣告无效，当事人各方均应友好协商确定替代的规定，该等替代的规定应尽可能与双方当事人的原意相符合。

3、提供方无义务保证向接收方所披露保密信息的准确性与完整性，也无义务承担所披露的信息所造成的任何特殊的、偶然的、后续的、间接的损害或损失，但该方应知所披露的保密信息会给对方造成损害或损失的除外。

4、接收方因使用提供方所披露的保密信息而引起第三方的诉讼、仲裁、扣押或没收、赔偿或补偿请求或其他权利要求，由此给接收方造成的损害和损失，提供方应给予赔偿或补偿;接收方对第三方任何合理赔偿或补偿，该提供方应给予补偿，但接收方错误地使用该保密信息的除外。

5、双方都承认，如有违本协议，因此而造成的损失将难以估量，并承诺：提供方可以向法院或有关的部门申请保护措施，来保护自己的正当权利,该等权利的行使不影响其继续享有和行使其他权利和补偿权。

6、一方没有履行本协议的规定或没有行使协议项下的权利或其他有关权利，并不构成该方将来履行该规定或其他规定、行使该权利或其他有关权利的放弃。

7、任何一方不得将本协议项下的权利和义务转让给第三方，但获得对方书面同意的除外。

第八条本协议的生效及有效期本协议自本协议文首载明的日期起生效，并持续有效。除非提供方提前九十(90)天发出书面通知给接收方终止本协议，或协议双方一致同意终止本协议。但是按照本协议之规定对于在本协议终止前所披露的信息和文件的义务将不受影响，而将继续有效，继续具有约束力。

第九条适用法律和司法管辖

本协议适用中国法律并按中国法律解释。任何通过友好协商后不能解决的争议均应提交有管辖权的人民法院诉讼解决。

代表/公司签署

签字：

姓名：

职务：

代表/公司签署

签字：

姓名：

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日期

报销制度

一、财务管理制度

第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条 本制度适用公司全体员工。

第四条 借款管理规定

(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

(二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

(四) 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。

(五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

第一条 借款流程

(一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。

(二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。

(三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第二条 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第三条 费用报销的一般规定

(一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。

(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。

(三) 按规定的审批程序报批。

(三) 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

第四条 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。

第五条 差旅费报销制度及流程。

(一) 费用标准:

职 务 交通工具 住宿标准 伙食标准 外埠市内交通费用

一般员工 火车硬卧 120元/天 30元/天 30元/天

部门负责人 火车硬卧 150元/天 40元/天 40元/天

总经理助理 飞机 200元/天 50元/天 50元/天

总经理及以上 飞机 实报实销 实报实销 实报实销

(二)费用标准的补充说明：

1. 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。

2. 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准，12：00以后出发(或12：00以前到达)以半天计，12：00以前出发(或12：00以后到达)以一天计。

3. 伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。

4. 宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣减出差人当天的伙食补贴。

5. 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。

二、报销流程

1. 出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。

2. 借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。

3. 购票: 出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订票(原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案)。

4. 返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批;原则上前款未清者不予办理新的借支。

第六条 电话费报销制度及流程

(一) 费用标准

1. 移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与[文章来源第一范文：]岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准见行政部相关管理制度规定。

2.固定电话费：公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。不鼓励员工在上班期间打私人电话。

(二)报销流程

1、 公司人力资源部每月初(10日前)将本月员工手机费执行标准(含特批执行标准)交财务部。

2、 财务部通知员工于每月中旬(20日前)按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。

3、 财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办理员工手机费报批手续。

4、 员工到财务部出纳处签字领款(每月25日前)。

5、 固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续，若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因，特殊情况报总经理批示处理办法。

第十一条 交通费报销制度及流程

(一) 费用标准：(1)员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经行政部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车;(2)市内因公公交车费应保存相应车票报销。

(二) 报销流程

1. 员工整理交通车票(含因公公交车票)，在车票背面签经办人名字，并由行政部派车人员签字确认，按规定填好《交通费报销单》。

2. 审批:按日常费用审批程序审批。

3. 员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。

第十二条 办公费、低值易耗品等报销制度及流程

(一)管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理，集中购置,并指定专人负责。

(二)报销流程

1.购置申请: 公司行政部每季度根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算，实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批。

2.报销程序：报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。

3.费用归集：财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊。

第十三条 招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程

(一)费用标准

1. 招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意。

2. 培训费:为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司人力资源部门统一管理，各部门培训需求应及时报送人力资源。人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批。

3. 资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。各部门在购买资料前必须先填写《资料申请表》，在报销前必须到行政部资料管理人员处进行登记(资料管理人员在资料发票背面签字)。

4.其他费用：根据实际需要据实支付。

( 二)报销流程：

1. 招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。

2.培训费由人力资源部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。

3.资料费在报销前需办理资料登记手续，按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续。

4.其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。

第四部分 工薪福利及相关费用支出制度及流程

第十四条 工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。

第十五条 工薪福利支付流程

(一) 工资支付流程：(1)每月20日由人力资源部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准(含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息)转交财务部;(2)总经理提供职工月度奖金分配表;(3)财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表;(4)按工薪审批程序审批;(5)每月25日由财务部通过银行代发形式支付工资;(6)每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。

(二)临时工资支付流程同工资支付流程。

(三)社会保险及住房公积金支付流程：(1)由人力资源部将由公司总经理审批后的支付标准交财务部进行相关的财务处理;(2)住房公积金由人力资源部按工薪审批程序申请转帐支票支付;社会保险金由财务部协助人力资源办理银行托收手续，财务部收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确认，若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。

(四)其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单→经部门经理签字确认→财务经理进行财务复核→报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。

第五部分 专项支出财务报销制度及流程

第十六条 专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。

第十七条 软件及固定资产购置报销财务制度及流程。

(一) 填写购置申请：按公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购置申请单》并报批。

(二) 报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。

(三) 结账报销：(1)资产验收(软件应安装调试)无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单(经办人在发票背面签字并附出入库单);(2)按资金支出规定审批程序审批;(3)财务部根据审批后的报销单以支票形式付款;(4)若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。

第十八条 其他专项支出报销制度及流程

(一) 费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用(含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用)支出。

(二) 费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告(含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等)，经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。

(三) 财务报销流程

1.审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。

2.签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，(合同签订前由公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等)。

3.付款流程：(1)由经办人整理发票等资料并填写费用报销单(填写规范参照日常费用报销一般规定);(2)按审批程序审批：主管部门经理审核签字→ 财务复核 →总经理审批;(3)财务部根据审批后的报销单金额付款;(4)若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。

第六部分 报销时间的具体规定

第十九条 为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：

1.财务报销：公司财务部每周四为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。

2.借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。

第七部分 附则

第二十条 本制度解释权归公司财务部。

第二十一条 本制度经总经理办公会议讨论通过并由董事长或其授权人签字后生效。

用人单位：______________;电话：_____;法定或负责人：_____;地址：_____

受聘方：____________;电话：_____

甲乙双方依据《民法典》及国家有关法律政策规定，经平等自愿协商，达成一致，签订本合同，并共同遵守本合同所列条款。乙方声明：

在本合同签订时，与其他任何单位不存在劳动合同，或与其他单位的劳动合同已经终止或解除。

第一条劳动合同期限

本合同自_________年_________月___日起至__________年________月___日止或为完成工程。乙方被派遣到用工单位后，用工单位根据与甲方签订的《劳务派遣协议书》将乙方退回甲方的，派遣结束，甲方依法解除与乙方的劳动合同。若在派遣期限内因法定原因或约定情形出现，本劳动合同解除或终止的，派遣期限结束。

第二条劳动合同的工作内容

甲方派遣乙方到用工单位，从事劳务服务工作，具体工作地点、_______岗位、内容、方式由用工单位根据工作需要确定，乙方服从安排、恪守职责，完成各项工作。在派遣期限内，用工单位可根据需要自主调整乙方的工作地点和工作_______岗位。

第三条工作时间和休息休假

乙方在用工单位执行该单位工时制度和休息、休假制度。

第四条劳动报酬

1、乙方按用工单位安排完成工作任务后，由甲方依照用工单位考核数据和给付标准，按月足额支付乙方工资。

2、劳动报酬不得低于当地最低工资标准。

第五条社会保险

1、甲方按同用工单位的约定，依法为劳动者办理社会保险，按国家规定，需要劳动者本人负担的各项保险费，由本人工资中扣缴。

2、乙方参加各项保险后，按规定享受各项保险待遇，有关的申报、审批工作由甲方与用工单位共同负责。

第六条劳动保护、劳动条件和职业危害防护

1、甲方监督用工单位为乙方提供必要的劳动场所和工作环境，并提供必要的劳动条件和劳动工具以及防护用品，保障乙方的安全和身体健康。

2、乙方须严格遵守用工单位的操作规程和劳动安全卫生制度，以及用工单位制定的工作制度。

第七条劳动权利和义务

1、甲方的权利和义务

甲方有权监督乙方执行用工单位，按国家法律法规规定制定的各项规章制度，对乙方的劳动关系、工资发放、社会保险以及合同签订等各项工作进行管理;有权对乙方按有关规定进行奖惩和辞退等。

2、乙方的权利和义务

乙方完成工作任务有获得劳动报酬的权利。

乙方有义务在合同有效期限内，参加用工单位安排的各项劳动服务，并完成工作任务;接受甲方和用工单位的管理、服从分配、遵守用工单位的各项规章制度;乙方有义务忠于职守、爱岗敬业、勤奋工作、爱护公物、遵守安全操作规程;乙方失职或工作失误给用工单位造成经济损失的，由乙方承担相应的经济赔偿责任直至法律责任。

第八条劳动合同的解除

按民法典规定办理，但双方应提前三十日以书面形式通知甲方。

第九条违约责任

甲乙双方必须按约定履行本合同，不得擅自解除。

任何一方违反本合同或擅自解除本合同给对方造成经济损失的，须承担违约责任并视其责任大小，承担经济赔偿等相关责任。

第十条本合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份。本合同自双方签字或盖章之日起，即具有法律效力。

甲方：______________乙方：______________

法定代表人：______________法定代表人：______________

日期：_______________年__________月____日

为把组织部门建设成“学习型”部门，切实提高组工干部队伍整体素质和业务水平，特制定本制度。

一、学习内容

坚持一手抓思想政治教育、党性教育，一手抓知识更新和业务学习。组织干部认真学习政治理论和党的建设和组织工作一系列重要文件、政策;认真学习及组织工作相关业务知识;有计划地组织干部学习市场经济知识、法律知识、金融知识等。同时，鼓励干部积极向群众学习、向实践学习。

二、学习方式

1、对与党建、组织工作密切相关的中央、自治区、州党政主要领导同志讲话、重要工作部署、政策理论法规及部领导要求学习的文件，采取集中学习、座谈讨论的方式学习。

2、采取科(室)负责人轮流授课的办法，对干部进行组织工作业务知识讲座。即:科(室)负责人根据各自业务范围，选定一个专题，自行准备授课内容，向干部讲解相关业务知识和开展工作的方法、措施，达到相互交流、共同提高的效果。

3、对一些必须掌握的理论和业务知识，如党建、干部工作的重要方针政策、、干部任免审批程序等，采取集中学习、督促自学、组织测试的办法，提升学习效果。

4、定期组织干部收看与党建、组织工作相关的优秀电教片及各类警示教育片。

5、赴区内外考察、学习和培训的干部，要将自已的学习、收获形成报告，在机关学习会上交流，达到“促学”的目的。

6、对一些政策法规性强、理论层次深、专业要求较高的内容，邀请党校老师和教授、学者或外单位专业人士等进行专题讲座。

三、学习要求

1、要树立良好的学风。牢固树立终身学习的观念，养成勤谆书、勤思考的习惯，克服浮躁情绪，挤出时间学习，静心用心学习，进一步提高学习的自觉性。坚持理论联系实际，通过学习，不断提高解决实际问题、做好本职工作的能力。

2、要严格学习纪律。坚持周一下午政治业务学习制度。实行学习考勤制度，制定学习考勤表，每次集中学习前点名，除特殊情况外，一律不许请假，不得无故缺席或早退。办公室将定期通报学习出勤情况。实行学习笔记调阅制度，定期不定期调阅学习笔记，检查自学情况。实行考学制度，定期不定期对政治、业务学习情况以笔试形式进行考核。调阅笔记、“考学”、“述学”情况作为干部年终考核评优定等的一项内容。

3、突出学习成效。机关党支部制定年度、月学习计划，明确学习的主体内容，增强学习的针对性。适时召开学习经验交流会，提高学习的效果。干部要在认真做好集中学习、自学笔记的基础上，每季度写一篇学习心得体会。

现场卫生管理制度

一、目的

为了强化公司现场和绿化区域的卫生管理，努力营造一个清洁礼貌、团结和谐、舒适的工作环境，提高公司的现场卫生管理水平，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司各系统、各车间、部门(科室)等单位的现场和绿化卫生管理工作。

三、引用文件

无

四、术语定义

无

五、职责

1、本规定由公司安全环保部制定。

2、公司现场卫生领导小组和安全环保部对公司各单位的现场和绿化区域的卫生实施综合监督管理。

3、各单位在各自的职责范围内依据本制度实施监督管理和落实。

六、要求

1、现场卫生管理

1.1、各单位根据公司安全环保部划分的卫生区域进行现场卫生管理，进取为员工创造清洁优美的卫生环境。

1.2、各单位务必坚持所辖道路路面卫生全天侯无任何杂物、无卫生死角、无积水(雪)、无闲置备品配件堆放，路面坚持清洁。

1.3、各单位办公室及值班室、岗位操作室的门窗、玻璃、墙壁、墙裙、地面、操作桌(办公桌)桌面、各配电盘整体、吊扇(壁扇)、照明灯具、工具橱等处始终坚持无灰尘、蜘蛛网、无任何杂物存放。

1.4、各单位所属的排水沟、电缆沟坚持无任何杂物。

1.5、各单位所属的现场卫生区域内必须做到无任何垃圾堆放和杂草现象，各单位的垃圾集中存放于公司指定的垃圾池或垃圾筒内，不准随意堆放。垃圾桶均由所在区域的单位进行管理。

1.6、各单位的岗位爬梯、扶手坚持无积水(雪)，所属设备管道、桥架、楼顶、门篷、窗篷及装置高处无任何下坠闲杂物品。

1.7、各单位所属草坪内，坚持无任何杂物和垃圾、塑料编织袋以及落叶。

1.8、各单位必须坚持各种仓库、仓库货台地面清洁完好无杂物，通道畅通无阻塞，各种物件排列整齐有序，且互为禁忌物品的要严格按照隔离、隔开和分开原则进行储存。

1.9、所有干部员工不准随手扔垃圾(包括瓜子皮、纸屑、塑料袋等)，不准随地吐痰，养成自觉遵守礼貌习惯，自觉维护厂区和绿化区域卫生。

1.10、各单位卫生和办公区域内不准有烟头、烟盒、酒瓶及生活垃圾等杂物。

1.11、各单位坚持好所属区域内安全警示牌的清洁完好。

1.12、各系统各单位务必坚持辖区内消防器具整洁完好备用。

1.13、为避免发生因车速过快等因素造成不必要的影响，保卫部在公司各主干道路口处、大门入厂处设置“限速牌”，标识允许的行车速度;建立“入厂须知牌”，载明各种注意事项等资料，并坚持各标识牌清洁明晰。

1.14、露天存放的成品、原料各类物料在储存前必须遵守以下规定：

1.14.1、储存地点在生产区域内必须经过生产管理部、安全环保部、保卫部相关负责人签字同意后(审核是否占用消防通道和防火间距)，方可储存。

1.14.2、存放的成品、原料和各类物料在没有向使用部门交接前均由装卸车间进行管理，管理区域为成品、原料垛(堆)周边2米范围内区域。该区域内严禁有任何杂物。

1.14.3、各成品、原料垛(堆)摆放有序，标识及安全警示明确醒目。

1.14.4、各成品、原料垛(堆)在使用或转移完后由装卸车间负责清理现场遗留物(草苫、防雨布、沙袋等)，做到物完料净场地清。

1.15、各成品、原料库的管理：

1.15.1、生产区的现场卫生由所在单位进行管理、其他成品、原料库均由装卸车间管理。

1.15.2、各成品、原料库及其货台的现场物料摆放整齐、现场清洁、无卫生死角。

2、绿化区管理

2.1、公司全体干部员工有绿化、美化、保护厂区工作环境的职责，各单位要保护所属区域内的绿化带，不得出现故意践踏草坪、破坏花卉树木现象。

2.2、为了保护厂区绿化，不准任何人无故擅自进入绿化区花坛，不准攀摘枝叶，不准采摘花朵，严禁向草坪内倒(扔)垃圾。

3、检查方式：

3.1、公司现场卫生领导小组和安全环保部定期或不定期组织有关人员对各单位的卫生区域进行随机抽查(原则上每月不少于2次)。

3.2、安全环保部现场卫生主管每一天进行不定期检查。

3.3、安全环保部每月进行综合检查。

合同编号：__________________________

工程名称：__________________________

合同编号：___________________________

定作人(甲方)：_____________________________

承揽人(乙方)：___________________ 签订地点：__________________________

承揽人测绘资质等级：________________ 签订时间：_____________________-

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规，经双方协商一致签订本合同。

第一条 测绘范围(包括测区地点、面积、测区地理位置等)

第二条 测绘内容(包括测绘项目和工作量等)

第三条 执行技术标准：

序号标准名称标准代号等级标准

其他技术要求：

第四条 测绘工程费：

1.取费依据：国家颁布的测绘产品价格标准。

2.取费项目及预算工程总价款：

序号项目名称工作量单价(元)合计(元)备注

预算工程总价款：

3.工程完工后，根据实际测绘工作量核计实际工程价款。

第五条 甲方的义务

1.自合同签订之日起 日内向乙方提交有关资料。

2.自接到乙方编制的技术设计书之日起 日内完成技术设计书的审定工作，并提出书面审定意见。

3.应当保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作，并对乙方进场人员的工作、生活提供必要的条件。

4.甲方保证工程款按时到位，以保证工程的顺利进行。

5.允许乙方内部使用执行本合同所生产的测绘成果。

第六条 乙方的义务

1.自收到甲方的有关材料之日起 日内，根据甲方的有关资料和本合同的技术要求完成技术设计书的编制，并交甲方审定。

2.自收到甲方对技术设计书同意实施的审定意见之日起 日内组织测绘队伍进场作业。

3.乙方应当根据技术设计书要求确保测绘项目如期完成。

4.允许甲方内部使用乙方为执行本合同所提供的属乙方所有的测绘成果。

5.未经甲方允许，乙方不得将本合同标的的全部或部分转包给第三方。

第七条 测绘项目完成工期

序号测绘项目完成时间备注

全部测绘成果应于 年 月 日前交甲方验收。

第八条 乙方应当于工程完工之日起 日内书面通知甲方验收，甲方应当自接到完工通知之日起 日内，组织有关专家，依据本合同约定使用的技术标准和技术要求，对乙方所完工的测绘工程完成验收，并出据测绘成果验收报告书。

对乙方所提供的测绘成果的质量有争议的，由测区所在地的省级测绘产品质量监督检验站裁决。其费用由败诉方承担。

第九条 对乙方测绘成果的所有权、使用权和著作权归属的约定

第十条 测绘工程费支付日期和方式

1.自合同签订之日起 日内甲方向乙方支付定金人民币_______ 元。并预付工程预算总价款的____ %，人民币 元。

2.当乙方完成预算工程总量的_______ %时，甲方向乙方支付预算工程价款的_____ %，人民币 元。

3.当乙方完成预算工程总量的 _____%时，甲方向乙方支付预算工程价款的______ %，人民币 元。

4.乙方自工程完工之日起 日内，根据实际工作量编制工程结算书，经甲、乙双方共同审定后，做为工程价款结算依据。自测绘成果验收合格之日起 日内，甲方应根据工程结算结果向乙方全部结清工程价款。

第十一条

1.自测绘工程费全部结清之日起 日内，乙方根据技术设计书的要求向甲方交付全部测绘成果(见下表)。

序号成果名称规格数量备注

乙方向甲方交付约定的测绘成果 份。甲方如需增加测绘成果份数，需另行向乙方支付每份工本费_____ 元。

第十二条 甲方违约责任

1.合同签订后，由于甲方工程停止而终止合同的，乙方未进入现场工作前，甲方无权请求返还定金。双方没有约定定金的，向偿付乙方预算工程费的______%，人民币 元;乙方已进入现场工作，甲方应按完成的实际工作量支付工程价款，并按预算工程费的 ______%( 元)向乙方偿付违约金。

2.乙方进场后，甲方未给乙方提供必要的工作、生活条件而造成停窝工时，甲方应支付给乙方停窝工费，停窝工费按合同约定的平均工日产值( _______元/日)计算，同时工期顺延。

3.甲方未按要求支付乙方工程费，应按顺延天数和当时银行贷款利息，向乙方支付违约金。影响工程进度的，甲方应承担顺延工期的责任，并根据本条第二项的约定向乙方支付停窝工费。

4.对于乙方提供的图纸等资料以及属于乙方的测绘成果，甲方有义务保密，不得向第三人提供或用于本合同以外的项目，否则乙方有权要求甲方按本合同工程款总额的_______%赔偿损失。

第十三条 乙方违约责任

1.合同签订后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方双倍返还定金。双方没有约定定金的，乙方向甲方赔偿已付工程价款的_______ %，人民币 元，并归还甲方预付的全部工程款。

2.在甲方提供了必要的工作、生活条件，并且保证了工程款按时到位，乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时，应向甲方赔偿延期损失费，每天的延期损失费按合同约定的预算工程总价款的_____ %计算。因天气、交通、政府行为、甲方提供的资料不准确等影响测绘作业的客观原因造成的工程延期，乙方不承担赔偿责任。

3.乙方提供的测绘成果质量不合格的，乙方应负责无偿予以重测或采取补救措施，以达到质量要求。因测绘成果质量不符合合同要求(而又非甲方提供的图纸资料原因所致)造成后果时，乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任，并承担相应的法律责任(由于甲方提供的图纸资料原因产生的责任由甲方自己负责)。返工周期为______ 天，到_______ 年______ 月_______ 日完成，并向甲方提供测绘成果。

4.对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果，乙方有保密义务，不得向第三人转让，否则，甲方有权要求乙方按本合同工程款总额的_______%赔偿损失。

5.乙方擅自转包本合同标的的，甲方有权解除合同，并可要求乙方偿付预算工程费______%(人民币 ____元)的违约金。

6. 。

第十四条 由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

第十五条 其他约定

第十六条 本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协商一致的，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

第十七条 因本合同发生争议，由双方当事人协商解决或由双方主管部门调解，协商或调解不成的，当事人双方同意 仲裁委员会仲裁(当事人双方未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。

第十八条 附则

1.本合同由双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和测绘工程费结算完成后，本合同终止。

2.本合同一式____ 份，甲方 ___份，乙方_____份。

定作人名称(盖章)：_____________承揽人名称(盖章)：____________________

定作人住所：_________________承揽人住所：________________________

邮政编码：___________________邮政编码：___________________________

联系人：_______________________联系人：_______________________________

电话：________________________电话：____________________________

传真：_____________________传真：_______________________________

开户银行：_____________________________开户银行：___________________________

银行账号：_____________________________银行账号：______________________________

法定代表人：__________________________法定代表人：______________________________

委托代理人: ____________________________ 委托代理人:________________________________

负责纸质图书(含随书光盘)的借还、预约、续借和图书剔旧、注销、修补等工作，提供中文图书的阅览服务

负责图书馆读者证件管理，图书超期、遗失、催还等处理，读者违章处理，办理离校手续等工作

负责图书馆阅读和研讨空间的服务工作

负责图书馆的文献传递与日常咨询服务

承担图书借阅信息统计与分析工作

承担图书的主题书展、经典著作导读、新书导读等阅读推广活动的组织工作

参与新生入馆教育、信息素养教育等用户培训

负责纸质图书、报刊、数字文献资源等各类文献信息资源采购

承担随书光盘压缩上传工作

完成馆长交办的其它工作

为了保证小区住户的安全，杜绝各种事故的发生，保证小区工作正常运转。特制订本制度。

一、忠于职守，坚守岗位，尽职尽责，对进出外来人员进行登记，严盘细问，可疑人员和车辆未经批准，禁止入区。

二、加强昼夜值班巡查制度，发现不安全因素要果断处理，自己处理不了的要立即向110报警，并向上级报告，保护事发现场，出现重大问题要依法追究责任。

三、严禁旷工、迟到早退，严格请销假制度，从即日起不休星期天，但在不影响正常工作的前提下可倒班休息。

四、负责区内的公共设施、设备、共用设施设备的看管工作，防止丢失现象发生，属于责任问题依照内部管理办法进行处理。

五、实行三人倒班制，做到昼夜24小时不断人。

六、本小区住户什么时候叫门及时开门，禁止私自给住户和其它人员配发钥匙。

七、严格禁止与外来闲杂人员在门岗或门卫室聊天闲谈，除领导临时指定替换，不准门卫人员私自用任何人顶替值班。

八、严格交接班制度，交班前交班人员一定要把当天值班情况认真记录清楚，双方签名，注明日期。

九、负责门岗大门口到公路卫生区的环境卫生，不得堆积杂物和垃圾。必须经常打扫，保持干净、整洁。门洞内禁止住户停放车辆，外来车辆一律停在大门外，禁止小商贩入内。

十、雨天扫净门洞内积水，雪天全部上岗打扫辖区内积雪，如雪天无故不到，按处罚办法处理。

十一、做好安全预防事故宣传教育工作，与其他同志一道，相互团结，密切配合，服从领导，共同把小区的安全保卫工作做好。

十二、完成领导临时安排的其它工作。

十三、实行奖惩制度，一年内不出现丢失现象和其它事故，每人奖200元。

一、目的：

规范全体员工行为，加强本公司员工队伍的建设，提高员工的基本素质。

二、适用范围：

新天美地花园物业管理公司所有工作人员。

三、职责：

3.1物业管理公司的所有员工有义务严守规章制度、为公司利益而做出贡献。

3.2各部门负责人要对员工进行规章制度教育，并全面贯彻下去。

四、关于服装、装束

4.1进公司必须穿好工作服;

4.2工作服要干净;

4.3进公司须戴工作证;

4.4严禁工作证借给别人或借别人工作证入公司;

4.5凡遗失工作证、工作服应尽快申请补领;

4.6不得擅自涂改工作证，若要更改一定要经人事部办理;

4.7公司发放的安全鞋仅限在厂内使用;

4.8公司发放的作业服、安全鞋、围裙等妥善保管使用。

五、关于上班时间

5.1时间为上午8：30----12：00下午2：00----18：00

5.2不得无故迟到、早退、外出;

5.3雇员请假须提前一天通知部门主管批准后方可请假(特殊情况例外);

5.4严禁无故旷工;

5.5上、下班必须签到;

5.6不许代别人签到;

5.7不得涂改签到表。

六、关于厂内设备和备件

6.1设备、备件要小心使用，应保持设备整洁美观;

6.2注意整理整顿;

6.3道路要保持畅通，不许摆放东西;

6.4严禁对花园内的设备乱涂、张贴;

6.5节约用水，用电，不得浪费;

6.6凡故意破坏设备、设施，从严处理;

6.7凡盗窃本公司财物，从严处理;

6.8设备引起故障时必须要及时报告相关领导，不得擅动机器。

费用开支管理办法

第一章 总则

第一条 为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，特制定办法。

第二章 费用开支计划

第二条 公司各部门、下属企业必须在每月底根据下月工作计划制定本单位费用开支计划，由财务部汇总、审核，经公司办公会议或总经理审批，即为公司当月的费用开支计划，并下达各单位费用开支指标。

第三条 公司同时授予副总经理、部门经理对计划内费用开支的审批权限。

第四条 公司费用开支计划留有弹性，并根据实施情况调整或变更授权。

第三章 审批权限及程序

第五条 凡公司费用开支计划内审批程序为：

1、费用当事人申请；

2、部门经理审查确认；

3、财务部门审核；

4、授权分管副总或总经理审批。

第六条 凡公司计划外开支，一律最后报总经理审批。

第四章 行政费用管理

第七条 办公用品及低值易耗品采购报销手续：

1、行政部根据计划统一采购、验收、入库，根据发票、入库单报销。

2、各部门急需或特殊的办公用品，经批准，可自行购买：

（1）单价在50元以下，或总价在200元以下，行政部长批准；

（2）单价在50元以上，或总价在200元以上，分管副总批准。

购买后，提交发票、实物，经行政部查验入库单及入帐报销。

3、原则上不报销办公用品之装卸费用。

第八条 车辆使用费报销：

1、车辆使用费包括汽油费、维修费、路桥费、泊车费、驾驶员补贴。

2、行政部在掌握车辆维护、用车、油耗情况基础上，制定当月车辆费用开支计划。

3、油费报销，需由驾驶员在发票背面注明行车起始路程，由行政部根据里程表、耗油标准、加油时间、数量、用车记录复核，经行政部长签字验核。

4、路桥费、洗车费由驾驶员每月汇总报销一次，由行政部根据派车记录复核，经行政部长签字验核。

5、车辆维修前须提出书面报告，说明原因和预计费用，报销时在发票上列明详细费用清单，由行政部根据车辆维修情况复核，经行政部长签字验核。

6、驾驶员行车补助按加班标准计算，每月在工资中列支发放。

第九条 交通费报销：

1、交通补贴见公司补贴津贴标准。

2、交通补贴在员工工资中发放。

3、员工外勤不能按时返回就餐者可给予误餐补贴。

4、员工外勤每天交通费标准为元，经批准可乘坐出租车并报销。凡公司派车和乘坐出租车，均不报销外勤交通费。

第十条 应酬招待开支报销：

1、根据公司对外接待办法文件中规定的接待标准接待。

2、应酬应事先申请并得到批准。

3、原则上不允许先斩后奏，因特殊原因无法事先办理的，事后须及时报告有关领导。

4、应酬一般在定点酒店、宾馆进行。一般在签单卡签字后按月结算，不得擅自在它处或用现金结算。

第五章 内部收费管理

第十一条 公司完善分级管理、核算机制，实行内部收费核算办法。

第十二条 内部收费包括车辆使用、领用办公用品、文印通讯几项费用。费用标准见费用开支标准表中内部发生费用，列入目标计划管理考核和成本效益范围。

第六章 附则

第十四条 本办法由财务部解释、补充，经总经理批准颁行.

1.根据门店销售/利润绩效目标，确定负责区域销售/利润绩效目标达成;

2.负责图书日常上架，补货，盘点等管理，并负责根据客户需求进行相关产品的导购，以及销售情况统计和货品调整建议;

3.根据公司收银操要求和财务规定，确保及时准确性100%完成收银工作：确保销售与现金相符;做好各类会员卡的办、退、换、补操作;并完成当日营业款项准确、正常交接;

4.严格按财务制度，进行发票的开、退、换等操作;

5.耐心、认真为客户服务，及时处理收银突发事件，无客户投诉;

6.根据公司财务和运营要求，每月协助财务进行帐务对账和关账，并确保系统数据与销售和库存准确有效;

7.通过协助品牌运营团队活动完成该门店文化活动的现场落地执行，确保开展效果基本符合策划预期。

第一章 财务收支管理制度

第一条 村级财务做到收有凭，付有据，各项收支一定要实事求是，不得避实求虚，要具有真实性、合理性、合法性。

第二条 各项收支凭据要及时记账，要素要齐全，手续健全，特别对开支的发票要注明资金去向，拒绝白条入账。

第三条 村内各项收支一定要参照《年初财政收支预算方案》执行，做到先算后用，压缩开支，年终结算时不得超预算开支，减少年内负债，确保资金正常运转。

第四条 村内年度结算为12月30日，在年终结算时确保当年应收未收、应付未付各种款项，按照权责发生制原则记入年终决算收益分配。

第二章 财务审批制度

第五条 严格实行一支笔审批。村内各项财务开支发票通过民主理财小组成员审核后，再由村主任、支部书记审批报销。

第六条 重大开支应由村民代表大会或议事会讨论同意，由村两委申报，驻村干部审核、包片领导审批同意后才能开支。

第七条 对村内各项开支发票手续不健全、要素不齐全、字迹不清的，村主任应拒绝审批报销。

第三章 财务人员管理制度

第八条村级报账员负责村内财务收支、往来结算、各项统计报表、记好村内现金日记账，将村内各项收入、支出汇总，每月底向主管部门交账，办理交账手续，核对账户余额。

第九条 村级报账员接受上级主管部门管理、培训和考核，提高业务素质和财务管理水平。

第十条 财务人员严格遵守财政纪律，认真负责、廉洁奉公，全心全意为人民服务，做好本职工作。

第十一条 村级报账员严格执行核算、监督的职能，写好年度核算分析，参与拟定年度财务预算计划和监督财政计划执行情况。

第十二条财务人员不得弄虚作假，伪造、变造、涂改和故意毁灭会计原始凭据及有关财务资料，不得设立账外账，违者要进行严肃处理，情节严重的要追究法律责任。

第四章 现金管理制度

第十三条 村报账员(出纳)管理村内现金(银行存款)、收入、支出，其他干部不得插手管理现金(银行存款)。

第十四条 库存现金不得白条抵库，不准私设小金库和账外账，更不准坐支现金，不准公款私存，不准超过规定库存限额5000元。

第十五条 不准将村内集体银行账户代其他单位和个人存入或支取现金。

第十六条 村报账员做到收入、支出一事一记，登好现金日记账，日清月结，做到账款相符，并与主管部门记账服务中心核对账款余额，双方签字。

第十七条 各项收据手续不健全、内容不清、字迹模糊、票据不规范、开支不合理的，要坚持原则，出纳有权拒付。

第五章 民主理财制度

第十八条 民主理财小组应由监督委员会，村民代表3―5人组成，负责村级财务监督管理工作。

第十九条 村级财务监督管理工作，应坚持民主理财的原则，民主理财小组有权监督村级财务实施，对财务收支有知情权、审核权、决策权。

第二十条 民主理财小组在监督中，发现违反村内财务制度有关规定的应及时上报主管部门进行处理。

第六章 财务公开制度

第二十一条 村级财务公开由镇财政所提供财务公开资料，每月进行财务收支公布，公开内容要真实全面。

第二十二条 公开的方式以在集中安置小区公示原始凭证复印件，财务决算单等为主。

第二十三条 对群众所提出意见和建议，要向群众解释和纠正。

第七章 财务收支预算制度

第二十四条 村级财务收支预算应严格做到先算后用，以收定支，合理使用现金，勤俭节约的原则，确保村内资金正常运转。

第二十五条 编制收支预算计划，经村两委研究决定，通过村民代表大会并报主管部门审核。

第二十六条 严格执行年度财务收支计划，量财而出，合理使用资金，做到增收节支，不得超年度财务收支预算计划和增加村内债负。

第二十七条集体兴办公益事业，年度预算筹资筹劳和募捐款要通过村民代表大会同意，并报主管部门审核，递交乡党委、政府批准后才能预算。必须专款专用，乡榜公布，接受群众监督，不得挪作他用。

第八章 票据管理制度

第二十八条 村内收款收据一律由镇财政所统一管理，禁止村内购买白条收款收据使用。

第二十九条 购买物资要开具发票，报账员(出纳)不得私自开白条证明报销，发票经审批签字才能报销。

第三十条 村向各单位收款，收款方必须使用四川省村级集体经济组织往来结算的收据，否则拒付。

第三十一条 村内各项收入、支出票据统一由镇财政所进行保管，并办理有关交接手续。

第九章 财务审计制度

第三十二条对村、组集体经济组织及涉农收费有关部门和乡镇企业单位都必须接受镇财政所监督管理，并按审计有关程序定期审计或不定期审计，不得找任何理由或借口进行拒绝。

第三十三条 在审计过程中，被审单位财务人员必须如实提供资料，如有隐瞒，除处以罚款外，并追究责任。

第三十四条镇财政所对村集体经济组织及涉农收费单位审计后，审计事务所负责作出审计结论，被审单位在接到审计结论后，如有异议，在15天内向主审单位提出复议。否则，按审计结论执行。

第三十五条 在审计当中发现有关经济问题要及时处理整改，对较重的经济问题要移交乡党委、政府及有关司法部门进行处理。

一、网格划分

按照属地管理的原则进行网格划分，以部门或区域单位为单位建立一个网格，每个网格中设立2名网格管理人员，明确监管责任和工作内容，构建起“全面覆盖、网格到底、责任到人”的监管网络，不断提升管理效果。将工作任务、监管责任由上而下具体落实到每个网格责任人。网格责任人对网格内的日常管理工作包干，并对片区责任人、公司领导负责，做到工作包干、责任到人。

二、管理员职责

1工作方法

1.1网格专职工作人员必须开展经常性巡查，巡查后要有工作记录，及时收集、整理网格区域内的基本情况，准确掌握网格内的安全生产情况，努力解决存在的隐患、问题及职工思想动向等情况。

1.2采取分类分层解决的方法进行处理，一般性问题，自行解决，重大问题由公司进行解决。

1.3网格管理人员实行“首问责任制”对职工反映的诉求和问题应进行及时反馈，对落实情况应进行跟踪，确保落实到位。

1.4建立定期汇报制度，将网格工作定期进行汇报，将难以解决或重大问题提交公司会议研究。

1.5强化职工自我管理意识。网格管理人员要通过培训教育、谈心等方式，发动职工的积极性，提高职工自我管理意识，也有益于对网格化管理工作的支持监督，更好的发挥网格化管理作用。

2工作考核

2.1网格管理人员定期上报网格化工作开展情况，每缺1次，扣100元。

2.2及时解决网格内存在的隐患，无重大问题存在。存在重大问题、隐患或解决不利的，每处扣500元。

2.3网格内发生事故的，视情况罚款1000—5000元。

为规范和加强学校校内机动车辆及道路交通安全的管理，预防和减少校内交通事故，维护校园秩序，保护师生员工生命安全，保持学校良好的教育教学环境，按照《唐山市学校校园机动车辆与道路交通安全管理暂行办法(试行)》，结合学校实际制定学校车辆制度。

第一条：本校教职工私家机动车辆进入学校的人员应当自觉遵守道路交通法律、法规和学校管理的有关规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶、遵规泊车。严禁学生驾驶机动车辆到校。

第二条：未经学校许可，非本校机动车辆一律不得进入学校。

第三条：校内行人享有优先通行权。任何时间在校园内行驶的机动车辆均应当主动避让行人，不得抢行，在学校内车辆行驶速度不得超过5公里/小时，禁止鸣笛。

第四条：教职工驾驶的机动车辆进出学校，应避开学生上下学高峰时段。已进入校园的机动车辆，在学生课间活动时间、学生上下学高峰时段，不允许发动行驶。

第五条：教职工驾驶机动车辆进入校园，一定按规定在指定区域停放，不得妨碍学校教育教学等活动。

第五条：严禁在学校内进行机动车驾驶训练和试车、练车，不得在校园内洗车。

第六条在校内从事各类施工、作业需进出校园的工作车辆，经允许进入校园时，一定按指定时间、指定路线进出校园。

第七条：外来车辆未经允许禁止进入校园，经允许进入校园时必须减速，按要求在指定地方停放。

第八条：因不执行学校管理制度，发生学校内交通事故的，一切责任由责任人自己负责，按照有关规定追究学校负责人的行政责任。

第九条：本办法自公布之日起施行。