机关单位公章使用管理规定（优秀20篇）

第一章总则

第一条为进一步规范机关财务管理，提高资金使用效益，创建节约型机关，确保工作正常有序运转，根据有关财经法规的规定，结合我局实际，特制定本制度。

第二条机关财务管理的基本原则:

(一)统筹安排，综合管理;

(二)精打细算，量入为出;

(三)一月一报，及时结算;

(四)保障重点，兼顾一般;

(五)勤俭节约，讲求实效。

第三条机关财务管理的基本体制:由局办公室按照会计制度规定对所有资金实行统一管理、集中支付、一支笔审批。

第四条机关财务管理的主要任务:合理编制并严格执行经费收支预算，如实反映财务收支情况，开展财务活动分析，加强国有资产和资金管理。财务人员要严格执行会计制度，对报销单据要认真审核，坐到报账手续完备，账目清楚，日清月结，定期报表。

第二章预算编制及执行

第五条预算编制:由局办公室按照“合法、规范、公平、节俭”的原则，结合上年资金使用情况和本年度实际需要编制年度财务收支预算，报局党组审定执行。

第六条财务预算收入主要是指本级财政预算安排的资金和上级安排的专项或业务经费。

第七条党团活动经费、老干活动经费、工会费按党组会议核定的标准列入专项支出。

第八条基本支出指用于满足单位日常工作需要的各类支出，包括:(一)差旅费;(二)招待费;(三)会议费或旅游活动组织费;(四)购置费;(五)文印费;(六)车辆消耗费用;(七)其他费用。

专项支出指具有专门用途的费用支出，原则上按年初预算和上级下达的科目执行。

第三章支出管理

第九条资金管理及审批遵循“谁经手，谁负责”的原则，即由经手人(证明人、验收人)、和科室负责人对发票的真实性、合法性负责。

第十条除工资、医保、公积金外，其他所有开支实行事前申报制度，即按规定填写开支申报表，经有关领导批准后，方可开支。所有开支须两人以上经办，重大采购项目应有纪检、监察人员介入监督。

第十一条资金审批一般程序和权限:由经手人负责将票据进行分门别类整理，并填写经费报销审批单，经手人(证明人、验收人)在票据上签字，会计和办公室主任审核，分管财务的局领导审批。支出1000元以下的由分管财务的局领导审批，支出超过1000元(含)报jú长审批，2万元以上的支出经局党组研究决定。

第十二条原始凭证(即报销凭证)必须真实、合法、有效、完整，具备以下要素:(一)原始凭证名称:(二)填制原始凭证的日期及编号;(三)填制和接受原始凭证的单位或个人签章;(六)报销原始凭证须有经手人、证明人、科室负责人(或分管领导)签字;(七)单笔金额500元以上(含500元)的须附凭证附件。对要素不齐全的票据，会计和办公室有权不予受理。

第十三条根据市财政局规定，凡符合公务员卡消费条件的公务消费必须使用开户行的公务卡，用现金支付的费用财务有权拒绝报帐。

第十四条接待管理

(一)接待工作要本着热情、节俭的原则，促进党风廉政建设。

(二)接待统一归口办公室管理。对口单位来人需接待的，由有关科室填写接待申请单先报办公室主任或负责接待工作的副主任审核，再按审批权限报局领导审批，在指定地点消费。烟酒、水果等接待用品由办公室统一购买。接待消费后，一般情况下由办公室主任或负责接待的副主任签单，一律注明接待单位或开支用途，计入单位经费支出。特殊情况下，经报分管办公室的局领导或办公室主任同意，可由负责接待的其他科室人员签单，由办公室主任或副主任事后补签。经办人事后应及时补办接待申请单。

(三)接待标准:县级来客人平60元/餐，市级来客人平80元/餐，省直部门及其以上领导的接待标准由jú长确定。县市来客原则上不安排住宿。上级和外地来客由办公室安排在协议单位接待。

(四)接待费报账程序:由办公室结算接待经费，经会计审核，办公室主任签字，分管财务的局领导或jú长审批。所有接待开支必须附原始接待申请单，在非指定接待点经费凭接待申请单和原始票据按规定审批程序报账。

第十五条出差管理

(一)机关干部职工差旅费开支，严格执行娄财行[20xx]374号的规定执行。

(二)会议出差须有文件或电话通知，并严格按通知人数参会。出差期间，因非工作需要的参观游览、餐饮、住宿和娱乐开支，均由个人自理。

(三)出差须事先定好工作任务、地点、人数和路线，填写“出差申请单”报办公室，由办公室统一进行登记，作为报销依据。省、市内出差，科以下干部由分管局领导审批，科室负责人和副处以上领导出差由jú长审批;出省出差一律报分管办公室的局领导和jú长审批。

(四)出差原则上不乘坐飞机，如特殊情况需乘坐飞机的，报分管副jú长和jú长批准。

(五)预借差旅费须经分管财务的局领导和jú长批准，出差回机关一个星期内报账结清。

(六)出差人员凭“出差申请单”和有效单据，每月25日前报账，不得集中在年底一次报销差旅费。

第十六条专项工作支出

(一)承办科室根据有关活动方案，编制经费预算，一般应提前报分管领导和jú长审批，如大额支出须经局党组会议研究决定。

(二)专项工作结束后，承办科室应在5个工作日内汇总相关费用，按程序和规定报账。

第十七条借款管理

(一)办公室借备用金限额2万元以内，于每年12月25日前结清。

(二)所有借款须注明事由及时结清，不得跨年清还。

第十八条对外付款超过1000元的，应通过银行转账或使用公务员卡结算，原则上不得付现。

第十九条市内交通费局领导(含副处级干部)按每人每月300元，科以下干部职工按240元(不含司机)，凭票按月限额报销。

第二十条报账时限

(一)为方便报账和有利于财务人员整理账务，实行集中报帐，每周星期五为集中报账时间。

(二)各项开支应在一个月内报账，除办公室定点接待外，机关干部职工每月24日、25日(如遇节假日，依次往后顺延时间)必须把一个月内的开支(包括差旅费)按程序报批;定点接待由办公室在每季度的20日前统一结算按程序报批。

(三)严格监督管理。每月10日前出具上个月财务报表。

第四章固定资产管理

第二十一条固定资产管理

(一)本制度所称物品特指:固定资产、低值易耗品、办公文具、馈赠物品。物品管理是指对前述物品的申购、购买、入库、保管、使用、维护、处理等全过程的管理。

(二)固定资产。固定资产指房屋建筑及附属物、交通运输设备、音像设备(照相机、摄像机、投影仪、音响、电视机)、电子电器设备(计算机、复印机、打印机、传真机)等价值比较高，使用时间较长的物品。固定资产由会计分别建台帐，局办公室管理。

(三)低值易耗品。低值易耗品指办公桌椅、文件柜、货架、沙发、保险柜、修理工具、饮水机、电话机、计算器等单价较低，使用时间较短的易耗物品。低值易耗品一次性摊销计入成本，分别建帐备查，其实物由局办公室管理。

(四)办公文具。办公文具是指用于办公的纸张、笔墨、文件夹、笔记本、订书机、胶水等价值较小的办公用品。各科室办公文具按需领取。各科室需添置办公用品的，需提前提出申请，列出明细清单，由办公室汇总审核报分管jú长或jú长审批后由办公室统一采购，凭审批单报账。金额达到政府采购标准的实行政府采购。未经批准自行购置办公用品不予报销。

(五)物品申购。各科室申购物品时，填写，注明单价，报办公室，经分管局领导批准。500元以下的物品申购须报局办公室审核，报分管财务局领导审批;超过500元以上的物品申购报局办公室审核，报jú长审批。

(六)物品采购。全局物品的采购均由办公室专人负责(负责财务的人员不得担任采购员)到定点商店采购。

(七)物品验收入库。所购物品及配套资料都必须经办公室物品保管员验收，并分别建立物品台帐。贵重物品应按照物品的存放要求妥善保管。

(八)采购报帐。采购人员持发票、物品申购单、验收入库单，按规定程序及时报帐。

(九)物品领用、使用与维护。物品使用人必须办理领用手续，实行以旧换新，领用时应核准物品的质量、价格、数量。使用物品时必须按要求正确使用。

(十)物品移交与归还。人员调动时应将本人使用物品应履行交接手续，办公室主任和监审员为监交人，移交人，接交人和监交人在移交清单上签字。

(十一)物品处置。物品的转让、报废由物品使用人申报，经分管领导审批，价值在1000元以上的物品须报局办公室审核，报jú长批准。

第一章 总 则

第一条 为规范单位的财务行为，加强单位财务管理，提高资金使用效益，保障单位健康发展，制定本制度。

第二条 本制度适用于单位的财务活动。

第三条 单位财务管理的基本原则是：执行国家有关法律、法规和财务规章制度;坚持勤俭办事的方针;正确处理事业发展需要和资金供给的关系，社会效益和经济效益的关系，国家、集体和个人三者利益的关系。

第四条 单位财务管理的主要任务是：合理编制单位财务预算，如实反映单位财务状况;依法组织收入，努力节约支出;建立健全财务制度，加强经济核算，提高资金使用效益;加强国有资产管理，防止国有资产流失;对单位经济活动进行财务控制和监督。

第五条 由县会计中心统一负责事业单位的会计核算工作。

第六条 单位实行“收支两条线”管理。

第二章 单位财务预算管理

第七条 单位财务预算是指单位根据事业发展计划和任务编制的年度财务收支计划。单位财务预算由收入预算和支出预算组成。

第八条 单位实行核定收支、定额或者定项补助、超支

不补、结余留用的预算管理办法。定额或者定项补助标准根据单位特点、发展计划、单位收支状况以及国家财政政策和县财力可能确定。定额或者定项补助可以为零。

第九条 单位参考以前年度财务预算执行情况，根据财务预算年度的收入增减因素和措施;根据单位发展需要与财力可能，编制预算内、外资金和经营服务性捆绑使用的综合财政零基预算。 单位财务预算应当自求收支平衡，不得编制赤字预算。

第十条 单位根据年度单位计划，提出财务预算建议数，报县财政局审批。

第十一条 单位财务预算在执行过程中，对财政补助收入和从财政专户核拨的预算外资金一般不予调整。但是，上级下达的事业计划有较大调整，或者不可控因素、或者根据国家有关政策增加或减少支出，对财务预算执行影响较大的，单位通过报请主管部门以及财政局调整财务预算。

第三章 收入管理

第十二条 收入是单位为开展业务及其他活动依法取得的非偿还性资金。

第十三条 单位收入包括：

(一)财政补助收入，即单位从财政局取得的各类事业经费。

(二)上级补助收入，即单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，其中：按照国家有关规定应当上缴财政的资金和应当缴入财政专户的预算外资金，不计入事业收入;从财政专户核拨的预算外资金和部分经核准不上缴财政专户管理的预算外资金，计入事业收入。

(四)经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入，即上述规定范围以外各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

第十四条 事业单位的各项收入全部纳入单位财务预算，统一核算，统一管理。

第四章 支出管理

第十五条 支出是指事业单位开展业务及其他活动发生的资金耗费和损失。

第十六条 事业单位支出包括：

(一)事业支出，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动发生的支出，包括工资、补助工资、职工福利费、社会保障费、公务费、业务费、设备购置费、修缮费和其他费用等。

(二)经营支出，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(三)对附属单位补助支出，即事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

(四)上缴上级支出，即实行收入上缴办法的事业单位按照规定的定额或者比例上缴上级单位的支出。

(五) 上级补助资金支出，即事业单位用上级补助资金发生的支出。 第十七条 事业单位在开展非独立核算经营活动中，应当正确归集实际发生的各项费用数;不能归集的，应当按照规定的比例合理分摊。

经营支出应当与经营收入配比。

第十八条 事业单位从上级主管部门和县级财政取得的有指定项目和用途并且要求单独核算的专项资金，应按照国家、省市、县的有关规定使用，并按照要求定期向上级主管部门及县级相关部门报送专项资金使用情况报告及相关报表;项目完成后，应当报送专项资金支出决算和使用效果的书面报告，接受上级主管部门及县级有关部门的检查、验收。

第十九条 事业单位可以根据开展业务活动及其他活动的实际需要，实行内部成本核算办法。

第二十条 事业单位的支出应当严格执行开发区有关财务规章制度的规定。

第五章 结余及其分配

第二十一条 结余是指事业单位年度收入与支出相抵后的余额。 经营收支结余应当单独反映。

第二十二条 事业单位的结余(不含实行预算外资金结

余上缴办法的预算外资金结余)，除专项资金按照国家规定结转下一年度继续使用外，可以按照国家有关规定提取职工福利基金，剩余部分作为事业基金用于弥补以后年度单位收支差额;国家另有规定的，从其规定。

第六章 财务监督

第二十三条 事业单位应加强内部财务监督工作：

(一)加强对原始凭证的审核和监督工作;

(二)加强对财务收支的监督工作;

(三)加强对单位财务预算、收支计划、业务计划执行情况的监督工作。

第二十四条 县财政局严格履行监督职责，切实做好事业单位财务监督管理工作。监督的重点是：事业单位依法设帐情况;财务会计报告的真实、完整情况;预算编制、执行情况;收支管理的规范、合法情况;国有资产的使用情况等。定期对事业单位财务工作进行检查，并提出整改意见。事业单位应根据加强财务监督的要求，如实提供有关情况，自觉接受监督，认真整改。

第七章 资产管理

第二十五条 资产是指事业单位占有或者使用的能以货币计量的经济资源，包括各种财产、债权和其他权利。

第二十六条 事业单位的资产包括流动资产、固定资产、无形资产和对外投资等。

第二十七条 流动资产是指可以在一年内变现或者耗用

的资产，包括现金、各种存款、应收款项、预付款项和存货等。 存货是指事业单位在开展业务活动及其他活动中为耗用而储存的资产，包括材料、燃料、包装物和低值易耗品等。

事业单位应当建立、健全现金及各种存款的内部管理制度，应当对存货进行定期或者不定期的清查盘点，保证帐实相符。对存货盘盈、盘亏应当及时调帐。

第二十八条 固定资产是指单位价值在500元以上，使用期限在一年以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但是耐用时间在一年以上的大批同类物资，作为固定资产管理。固定资产的分类按国家的统一标准设置。

第二十九条 固定资产采购由县政府采购中心统一采购。

第三十条 事业单位固定资产报废和转让，应当经过开发区固定资产管理小组鉴定，报固定资产管理部门和开发区批准后核销。

固定资产的变价收入应当转入修购基金;但是，国家另有规定的除外。

第三十一条 事业单位应当定期或者不定期地对固定资产清查盘点。年度终了前应当进行一次全面清查盘点。

第三十二条 无形资产是指不具有实物形态而能为使用者提供某种权利的资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术、商誉以及其他财产权利。

事业单位转让无形资产，应当按照有关规定进行资产评估，取得的收入除国家另有规定外应计入事业收入。事业单位取得无形资产发生的支出，应当计入事业支出。

第三十三条 对外投资是指事业单位利用货币资金、实物、无形资产等方式向其他单位的投资。

事业单位对外投资，应当按照国家以及开发区的有关规定报经上级主管部门、国有资产管理部门和开发区批准或者备案。 以实物、无形资产对外投资的，应当由开发区按照国家有关规定对其资产进行资产评估。

第八章 负债管理

第三十四条 负债是指事业单位所承担的能以货币计量，需要以资产或者劳务偿还的债务。

第三十五条 事业单位的负债包括借入款项、应付款项、暂存款项、应缴款项等。

应缴款项包括事业单位收取的应当上缴财政预算的资金和应当上缴财政专户的预算外资金、应缴税金以及其他按照国家有关规定应当上缴的款项。

第三十六条 事业单位应当对不同性质的负债分别管理，及时清理并按照规定办理结算，保证各项负债在规定期限内归还。

第九章 事业单位清算

第三十七条 事业单位发生划转撤并时，应当进行清算。 第三十八条 事业单位清算，应当在上级主管部门和开

发区的监督指导下，对单位的财产、债权、债务等进行全面清理，编制财产目录和债权、债务清单，提出财产作价依据和债权、债务处理办法。

第三十九条 划转撤并的事业单位清算结束后，经主管部门审核并报开发区批准，其资产分别按照下列办法处理：

(一)转为企业管理的事业单位，全部资产扣除负债后，转作国家资本金。

(二)撤消的事业单位，全部资产由上级主管部门和开发区核准处理。

(三)合并的事业单位，全部资产移交接收单位或者新组建单位，合并后多余的国有资产由上级主管部门和开发区核准处理。

第十章 财务报告和财务分析

第四十条 财务报告是反映事业单位一定时期财务状况和经营成果的总结性书面文件。

事业单位应当定期向主管部门和开发区以及其他有关的报表使用者提供财务报告。

第四十一条 事业单位报送的年度财务报告包括资产负债表、收支情况表、有关附表以及财务情况说明书。

第四十二条 财务情况说明书，主要说明事业单位收入及其支出、结余及其分配、资产负债变动的情况，对本期或者下期财务状况发生重大影响的事项，以及需要说明的其他事项。

第四十三条 财务分析的内容包括预算执行、资产使用、支出状况等。 财务分析的指标包括经费自给率、人员支出与公用支出分别占事业支出的比率、资产负债率等。事业单位可以根据本单位的业务特点增加财务分析指标。

第十一章 附 则

第四十四条 本制度由局务会负责解释。

第四十五条 本制度自批准之日起执行，此前有关规定与本制度相抵触的，一律按本制度执行。

第一条 目的

为切实加强本公司车辆的保管及有效使用，进一步规范公司车辆的管理，整合资源，优化配置，使车辆管理统一合理化，更有效地使用各种车辆，为公司的良好运行提供强有力的后盾保障，做好公司的服务工作，确保车辆安全、有效、有序运行。为加强驾驶员管理，规范其行为，树立高度的责任心和敬业精神。根据国家有关法律、法规、结合公司的实际情况，特制定本制度。

第二条 适用范围

本制度适用于公司范围内所有机动车辆的管理、控制、以及公司所有涉及车辆的相关管理活动。

第三条 车辆的管理：

1、公司所属各种车辆统一由办公室管理和调度，其他人员不得随意指派驾驶员出车。驾驶人员私自出车造成交通、车辆机械等事故，应由其承担全部责任，并无条件离岗。

2、公司所属车辆均由办公室负责对其的安全检查和保养保修，并分别按车号设册登记管理。

3、各种车辆的附带资料，除行车执照，保险卡由各使用人携带外，其余均由办公司负责保管，不得遗失，如车辆移转时应办理车辆转籍手续，并将车辆的各种资料随车转移。

4、公司各部门所用车辆应每月至少将耗油量及行驶旅程记录签报"办公室"查核一次，以防浪费，如超过耗油标准时(指不正常)，应送情调整修理。

5、未经公司同意，驾驶员不得将车辆交与他人驾驶。违犯者，如发现一次即扣除当天薪金，发现三次者自动离岗，造成事故者要由其负全部责任。

6、车辆需要购置附件及物品，均由办公室负责购买，确需驾驶员购置的应报公司待批复后，再行购置，否则公司不予报销。

7、各类车辆驾驶员应加强业务学习，努力提高思想觉悟和业务技术水平，坚持安全第一，文明驾驶，优质服务，增强工作责任感。

8、车辆行驶当中，如遇突发故障需要维修时，应及时向公司报告，并就近安排维修(换下的旧零件须带回交公司验证)。

9、公司所属车辆的年审和各项交通规费的缴纳均由办公室统一办理。驾驶员要主动配合办公室办理车辆年审和各项交通规费的缴纳工作。车辆年审以行驶证期限为准，不得延误，如因延迟年审发生的滞纳金由驾驶员个人承担。

10、公司一般员工办事，办公室原则上不予安排车辆。特殊情况，办事人员应事先填写《用车申请表》报经部门负责人，公司领导签批后，办公室方可派车。

11、坚持预防为主和技术与经济相结合的原则，对车辆实行择优送配，正确使用，定期检查，修制维护的全过程综合管理。

第四条 车辆的使用

1、车辆的使用按先上级，后下级;先急事，后一般;先涉足特殊用车，后其它事务的原则安排。

2、各部门公务用车，由部门负责人向办公室申请，说明车辆使用事由，地点、时间，办公室根据需要统筹安排。

3、外单位借车，必须经公司领导人批准后，办公室方可安排，并做好用车(派车)记录。

4、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。驾驶员负责在出车前搞好车辆安全检查及车辆的卫生。

5、车辆收班后或节假日必须停放在公司制定的场所，并采取必要的防盗措施。

6、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由办公室报总经理批示后方可执行。

7、办公室建立车辆的用油合帐，每月核算一次，严格按行车里程与公里耗油标准核算油料，并做好每月核对无误。

8、驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在指标以内，特殊情况须报公司领导批准。

第五条 车辆的保养

1、日常保养、检查、维护，驾驶员须做好车辆出、收车检查，保持车辆的内外清洁。行驶中注意车辆是否有异常响动，经常检查各润滑点，发现缺油或油变质立即补充或更换。

2、驾驶员应每周进行一次保养，每月对电瓶外表进行清洁，经常检查电瓶使用情况，保持电瓶周围干燥清洁和有效工作能力。

3、对车辆表面附着物要及时清洗，清理发动机罩，车门边缘和所有盖板上的所有接逢处时应用海绵仔细擦洗，并冲洗干。

4、车辆车窗应及时清除橡胶痕迹，油类等，风窗刮水片应定期清洗并根据使用情况及时调换。

5、定期保养合金轮壳，长期保持合金轮壳的漂亮外观，光亮整洁。定期检查汽车底盘，及时修补及重涂保护层，以保护车辆免受腐蚀及损伤，定期更换机油，定期清洗空气滤清器滤芯。

6、保持车内无浮尘，无异味，脚印和杂物、头垫、椅垫及脚垫平整清洁，车内应保持空气清新，行李厢整洁，工具摆放有序。

7、车辆每行驶到规定公里数时，应根据车辆使用说明书的要求到公司制定修理厂进行维护保养。

第六条 车辆的费用管理

1、车辆的油费实行"总量控制"包于使用的办法。办公室根据用车业务量的多少，提出具体的用油方案报总经理批准后实施。

2、公司非专人用的车辆，因公所发生的一切过路，过桥，停车，补胎等费用，公司据实报销，因私出车所发生的费用一律不予报销。

3、车辆的修理保养费用由办公室统一汇总，经财务审核后报总经理批准，费用由公司统一支付，因私修理费用自理。

4、当月行车产生的费用，须在次月五日前整清(节假日推延)如过期，公司一律不予报销。

5、公司所属车辆的年审，年检，及养修费用由公司汇总后统一支付。

6、车辆行驶当中，所有的违章费用，公司一律不予报销。

7、公司实行"统一管理、定点加油、分车核算、定时公布"制度，驾驶员持油卡加油。办公室直管车辆油卡充值由财务人员购买，主卡由办公室管理。

8、除长途行车和特殊情况外，不得自行购买油料。外出途中购买油料须经随车领导签字，办公室审核后方可办理报销。

9、驾驶员应建立行车记录，如实记录行车日期，时间、去处、事由、乘车人、里程、加油等情况，作为审核差旅费和有关费用报销的依据。

10、车辆实行定点维修。一般情况下驾驶员须拟出维修清单经批准后方可维修，由办公室会同财务部门负责结算维修费用。

第七条 车辆违规与事故处理

1、在无照驾驶，未经许可将车借于他人使用而违反交通规则或发生事故的，由驾驶人负担损失，并予以罚款200元每次或免职处分。

2、违章停车、高速驾车或违反交通规则，其罚款由驾驶人员自行承担。

3、各种车辆如在行车途中遇不可抗拒之车祸发生时，应先急救伤患人员，并迅速与公司联系，接受公司指示，及时向交通部门和保险公司报案，积极配合处理好现场。如小事故，可自行处理后向公司报告。

4、在执行公务中，因以外事故造成车辆损坏，其损失在扣除保险金外，再视实际情况处理。

5、在执行公务中，发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，经除保险金额后，其差额视责任具体处理。

6、对模糊不清或把握不大的问题，谨慎回答交通警察的询问。

第八条 奖惩办法

1、对模范执行车辆规章制度，工作成绩显着地驾驶员给予奖励。设立车辆安全奖。对安全行车无事故者，按每月50元标准给予奖励，年终对照本规定由总经理和财务部进行综合评比确认后，实施奖励。

2、对违反纪律及有关规定，造成不良后果者视情节轻重予以处理。

① 凡发生事故者，驾驶员需写出书面检查，扣发当月奖金。事故情节严重者，给予通报，调离岗位直待开除公司。

② 擅自出车发生事故，驾驶员承担全部责任，并给予开除处理。

③ 驾驶员将车辆私自交他人驾驶发生事故，由该车驾驶员承担一切责任，并给予开除处理。

④ 工作时间外，车辆未按指定地点停放，发现一次，扣发50元，造成损坏，由驾驶员承担，并追究其责任。

⑤ 未带齐证件，违反交通法规，受到交警部门处罚，费用由责任人自理。丢失车辆证件，牌照及驾驶证得，驾驶员承担全部证、照补办费用。

⑥ 酒后驾车发生事故，驾驶员承担全部责任，并给予开除处理。

⑦ 驾驶员私自将油料外流，一经发现，赔偿三倍油料价值款，给予开除处理。

⑧ 驾驶员无故不出车，由此产生的交通费用由驾驶员全额负担。

一：进场规定

进入停车场的车辆需要具备有效证件，包括行驶证、驾驶证、保险单据等。进入车场的司机需要按照进出场各项程序办理停车手续，并把车辆停放在制定的位置。

停车场谢绝证件、手续不全及无牌车辆、残缺漏油、漏水车辆进场停放。

二：停车规定

入场车辆停放好后，车主须配合车场管理员做好车辆的检查记录，并锁好车门窗，贵重物品不要放在车上，如有遗失，车场不负赔偿责任。

进场车辆严禁在场内加油修车、试刹车，严禁任何人士在场内学习驾驶。

进场车辆如不服从管理人员指挥或未按规定行使和停放，造成本身车辆受损时，停车场概不负责：若造成他人人身、车辆或车场受损时，该车辆的车主负责赔偿，在赔偿损失前，车场有权拒绝车辆离场。

进场车辆必须按标定的交通标志行使和停放，并把车辆停放在划定的车位界限内。

进场车辆必须保持清洁，严禁在场内弃置垃圾废物，严禁在车场内乱张贴，严禁在场内吸烟。

进场车辆和司机必须遵守安全防火规定，严禁载有易燃易爆、剧毒等危险品的车辆在车场停放，未经允许严禁动用场内的消防系统，否则造成的一切后果由车主负责。

三：车场保管费

办理月报车辆的车主要带齐证件，在每月指定的时间到停车场管理部门缴纳保管费和保险费。逾期不缴纳的车主，车场有权收回停车位使用权。

车场保管费分月保和临保两种，月保用户按月交费，临保车辆则计时交费。车场凭票据放行车辆。

车场有权在政府规定的限价内临时调整租金而无需提前通知。

四：停车场投诉

停车场员工实行持证上岗，任何用户对车场及其管理人员有意见或建议时，可口头或书面向车场办公室反应。

同志们：大家上午好!

为进一步加强全市事业单位人事管理，推动市事业单位人事管理制度的改革，深入学习有关人事管理政策，今天，在这里召开我市事业单位人事管理制度改革会议，以会代训。这次参会的人员主要有，负责全市事业单位人事管理的市人保局事业单位人事管理科全体同志、市直167个事业单位及主管部门负责人事管理的人事科长和16县区的分管局长及人事股长及有关人员。

事业单位改革是建立符合中国特色的事业单位特质的现代人事管理制度。其主要内容组成有选人制度、用人制度、工资福利制度等方面的改革;改革的重心是选人、用人制度改革。今天会议主要内容是就我市事业单位公开招聘、岗位设置实施等人事管理工作进行布置和进行业务培训。

一、全市人事管理制度改革工作回顾

我们回顾近年全市事业单位公开招聘、岗位设置这两块工作。

(一)事业单位公开招聘工作回顾

市直自开始选人制度改革，我市制定出台了市人民政府《关于印发的通知》和市委组织部、市人事局《关于印发的通知》(国家人事部出台6号部长令，。

省人事厅《事业单位公开招聘人员暂行规定》文件，照文件要求，事业单位新进人员，除国家政策性安置、按干部人事管理权限由上级任命及涉密岗位等确需使用其他方法选拔任用人员外，必须认真落实市直事业单位公开招聘大中专毕业生制度，实行公开招聘制度。

为进一步加强我市市直机关、事业单位补充工作的规范化、常态化、动态化管理，我市出台了《关于印发的通知》文件，对事业单位补充工作人员公开招聘范围做出了明确规定：凡是事业单位新进人员和逆向流动人员，均要面向社会公开考试，择优聘用。按照文件要求，我市市直事业单位在职工作人员选调计划也纳入了公开招聘范围。自此，我市事业单位人事管理制度改革的选人制度已基本建立，市直事业单位新进人员达到了100%面向社会公开招聘;进一步规范了我市事业单位入口关，同时满足了全市事业单位长足发展的人才需求。据初步统计，自公开招聘以来，我市市直事业单位面向社会公开招聘新进人员达千人以上。

各县自以来，全市16个县(市、区、山)人保部门参照市直事业单位公开招聘的操作要求和规程，制定了各地事业单位公开招聘制度，坚持公开、公平、公正原则，全面启动了全市事业单位面向社会公开招聘工作。取得了一些成绩：在我市近几年实行的事业单位招聘工作中，各级人保部门高度重视，按照统一规范、分类指导、分级管理原则，认真履行指导、监督职能，坚持公开、公平、公正原则，取得了较好的成效。我市的市直事业单位招聘大中专毕业生的成功做法和经验曾在《中国人事报》上得到了刊发和推广。

1、分级管理，加强领导

市县两级按照统一规范、分类指导、分级管理原则，为加强公开招聘工作的领导，在每次招聘工作中，市人保部门都成立以局分管领导为组长的招聘工作领导小组，县里也成立了领导机构。具体负责制定招聘工作总体《实施方案》，并严格按照《实施方案》指导招聘组织实施全过程。在制定实施方案过程中，对用人单位提出的不符合招聘原则的要求和歧视性条件，坚决纠正。为保证全市事业单位公开招聘工作的顺利开展，提供了强有力的组织领导保障。

2、严格程序，阳光操作

在事业单位公开招聘工作过程中，严格实行了三公开：招聘信息公开、招聘程序公开、招聘人员结果公开，接受社会和市监察部门、招聘主管部门的监察部门监督。

(1)招聘信息公开。我市市直事业单位发布的招聘信息公告都在人力资源和社会保障局网、人才网等有关媒体上发布7天以上。招聘信息包括用人单位的招聘岗位和计划数、岗位资格条件、报名方式、招聘办法、考试时间等事项。

(2)招聘程序公开。我市市直事业单位招聘工作是在市委组织部、市人保局的指导和市监察部门监督下，由用人单位主管部门严格按照《操作规程》的权限、规范的程序统一组织实施。公开招聘程序包括：制定招聘计划;发布招聘公告;接受应聘人员的报名、资格条件初审;组织笔试、面试和考核;身体检查;根据考试、考核结果，确定拟聘人员;公示招聘结果;办理聘用手续。

(3)招聘结果公开。我们制定查分信息系统供报考人员查寻笔试、面试成绩，并将报考人员的入闱笔试、面试及拟聘用人员等招聘结果信息在人力资源和社会保障网、人才网等媒体上公示7天，便于接受社会各界的监督。

在这些方面有些县区也做得不错，如：都昌县实行考试全程录相，星子县面试邀请外地考官并邀请政协人大场外监督，庐山管理局面试全过程电视录播等，如瑞昌市、修水县、共青城市、德安县认真实行招聘方案审核备案制

3、坚持公平公正原则。

在 公开招聘的考试过程中，我们严格实行公平、公正原则，招聘采取的是笔试、面试和考核相结合方式进行。在招聘笔试过程中，制卷、改卷工作严格实行封闭制和领导负责制。

4、问题和不足。我们在看到市直事业单位公开招聘成绩的同时，也要清醒的看到县区存在的问题和不足：事业单位公开招聘涉及到广大考生和家长的切身利益，涉及激烈竞争的就业，涉及到社会公平正义，受到了社会、媒体、家庭及社会的广泛关注。近年全国出现了多起公开招聘违规事例，反应强烈。4月，海南省三亚市事业单位开展公开招聘，将原本不符合资格条件的8名本系统工作人员亲属纳入招聘考试范围。经调查核实后，取消了8人考试成绩;又如江西乐安县公开招聘工作因违规操作反响强烈。其中我市市直之下的有的县区公开招聘工作因违规操作，也受到媒体关注。(1)、事业单位招聘存在不及时报市里审核备案，产生的社会反应的。(2)、招聘对象特殊化引起全国关注事例，产生的不良影响;(3)、招聘纪律不严，程序不到位等。从这些都是以后在招聘中应注意和避免的。

(二)事业单位岗位设置工作回顾

按照中央、国务院和省委、省政府深化事业人事制度改革的部署，根据市委办公厅、市政府办公厅《关于印发〈市事业单位岗位设置管理实施意见〉的通知》(九办字〔〕107号)等有关文件精神，我市8月开始，在全市开展了事业单位岗位设置工作。

7月份，省政府召开了全省事业单位岗位设置管理实施工作会议，省委、常务副省长同志作了重要讲话，要求全省各地加快工作节奏，尽快使岗位设置管理实施工作进入运行轨道。3月份，全省在宜春市召开了全省事业单位岗位设置管理工作座谈会，各设区市就实施岗位设置管理工作的总体情况以及遇到的有关问题进行了交流。会后，省厅下发了《关于江西省事业单位岗位设置管理有关问题的处理意见》(赣人社字92号)，是对岗位设置工作过程中发现的有关问题提出的解决办法。按照国家、省有关文件和会议要求，我们开展了全市岗位设置工作的前期工作。

一是全省事业单位岗位设置管理工作会议结束后我们对该项工作进行了认真研究，形成了贯彻意见，向市委、政府作了汇报，市政府、市政府转发了《市人事局关于市事业单位岗位设置管理的实施意见》(九办〔〕107号)，在8月开始开展事业单位岗位设置工作。10月成立了临时的事业单位人事管理科，并就我市事业单位岗位设置工作进行了布置。

二是对全市事业单位情况进行了摸底调研和岗位设置和方案申报审核，目前，全市有事业单位2845个，核定编制82617个，实有人数81892人。市直共有267个事业单位，参加岗位设置的事业单位有214个，岗位总数17153个，其中管理岗拟设2857个，专技岗拟设11192个，工勤岗拟设3104个，已核准通过170个单位(有些主管部门将其下属事业单位合并设岗后,再分到各事业单位。合并有171个单位)，有44个事业单位因机构性质、规格、领导职数、单位职能等不明确暂缓进行岗位设置。16个县市区已核准14个县市区完成，开发区、庐山局正待市审核和核准。这里特别要提到的，市直设置阶段工作中，教育等系统组织严密，行动迅速，县区岗位设瑞昌，修水岗位设置审核材料准备充分。

三是我们在认真研究国家、省里关于事业单位岗位设置政策文件，在赴外地市学习经验，结合实际，针对全市事业单位情况的基础上，起草了《关于开展市岗位设置与岗位竞聘工作的指导意见》，这次会上将下发。

四是为加强对事业单位岗位设置管理工作的组织领导，今年五月成立了岗位设置管理实施工作领导小组，在目前全市岗位设置的按编设岗阶段工作已基本完成的基础上，将进入下步岗位设置的实施阶即岗位聘用、岗位工资兑现阶段，下一阶段就是事业单位在完成岗位设置方案上报、核准、岗位竞聘、合同签订、市人事部门认定的前提下，兑现相应岗位的工资待遇。现在已从人事、教育、卫生部门抽出精干人员，采取脱岗的方式，负责岗位设置管理实施的具体工作。

五是存在问题和不足，我市事业单位岗位设置核准工作起步早，但因机构合并、职能调整等原因，设置实施工作一度停滞。从前期岗位设置情况看：

(1)认识不到位。推进事业单位岗位设置工作就是要建立新的事业单位用人机制，通过设定岗位、竟聘上岗、签订聘用合同，实现由身份管理向岗位管理的转变，调动事业单位各类人员的积极性、创造性、促进社会各项事业的发展。在具体实施中一些单位还存在岗位设置工作就是签订聘用合同，而对通过设岗、竞聘上岗，实现管理方式的转变、促进单位的长远发展没有明确的目标和思路。认为聘用制不过是搞形式，认为一签定终身的现象依然存在。

(2)工作不平衡。进展有快有慢。岗位设置情况复杂、问题多。市、县(市、区)很多事业单位编制、人员较少，单独进行岗位设置比较难。难在很多单位高、中级专业技术职务因编制少，又受结构比例限制，基本上没有高级专业技术职务，很多单位对此很有想法。岗位设置与现行编制管理不配套。目前有部分事业单位随着事业的发展，有的职能强化、有的职能弱化，但是这些单位的编制数和三类人员的结构比例一直没作及时调整，存在难处。

但各地、各部门领导重视，在设置阶段，动手早、信息采集和岗位设置核准工作均走在全省的前列。这些成绩的取得是在座各位共同努力、辛勤工作的结果，在此应当充分肯定!还希望大家再接再厉，继续完成下步岗位设置实施工作。

二、全市事业单位人事制度改革下步工作安排

1、事业单位公开招聘工作安排。继续发扬成绩，克服不足，加强领导，严格程序，阳光操作。 一是要把握选人制度核心。公开招聘的核心是公开。事业单位新进工作人员实行公开招聘，无论是考试招聘还是考核招聘，都必须坚持公开、公平、公正和竞争、择优的原则。

二是招聘要规范。首先公告要规范。公告是整个公招工作的行为规范，一经发布必须严格遵守。公告不得设置指向性、歧视性条件，不得设置与岗位要求无关的报考资格条件，不得违反国家和省的政策规定擅自放宽公招的对象、范围、条件和开考比例，不得擅自设置加分条件，专业设置原则上以教育部规定的学科专业名称为准，专业要求不宜过窄，综合管理岗位一般不限制专业。其次程序要规范。程序是公招结果合法有效的保证。公招的程序性问题，有明确规定，工作中必须严格执行。再次是操作要规范。无论是从招考方案的制定到招考公告的发布，从组织报名到资格审查，从实施考试考核到进行体检，从拟聘用人员公示到办理聘用手续各个工作环节都必须按规定规范操作。按照我市下发的《市事业单位面向社会公开招聘和在职考试选调工作人员操作规程》，这次会上将作讨论。第三是要严把六道关口。(特别是各人事部门)即公招方案、公招公告制定、考生资格审查、笔试组织实施、面试组织实施、审批六道关口，杜绝因公告表述不严谨、对象范围确定不适当、资格审查把关不严，笔试、面试操作不规范等带来的负面影响。

2、全市事业单位岗位设置实施工作安排

总体安排：按照我市岗位设置管理实施工作的总体安排，整个实施工作分三个阶段进行： 一是实施准备阶段。从上半年开始至本月中旬，主要作好充分准备工作，包括组建工作领导机构、全面动员部署、抓好试点、组织专题培训等几个方面的工作。会议结束后，各县区、市各主管部门及所属事业单位要进一步认真学习培训会精神，全面、准确地掌握政策规定，熟悉开展岗位设置实施工作的方法步骤和基本要求，为顺利开展事业单位岗位设置管理工作打好基础。

二是组织实施阶段。从9月16日开始到11月30日结束。按照制定单位岗位设置方案、没有上报的要上报，核准单位岗位设置方案、制定单位岗位设置实施方案、开展岗位聘用、拟聘人员审核备案等个方面工作。

三是验收认定阶段。从12月1日开始至12月31日止。各事业单位认真总结岗位设置和组织岗位聘用情况，形成书面认定材料，经主管部门审核验收后，按规定程序报市人社局备案确认。

三、做好全市事业单位人事管理制度改革工作的要求

(一)事业单位公开招聘工作要求

1、要充分发挥人力资源部门的职能作用，人社局职能不能被拿走或弱化。

2、市县分级管理，实行报备制。进一步完善事业单位公开招聘备案制度;公开招聘备案核准内容主要包括：事业单位公开招聘计划、招聘方案及招聘公告。公开招聘备案核准程序分别为：制定县区事业单位公开招聘计划、公开招聘实施方案及公告，经市人保部门审核同意并备案。备案核准批复以市人保部门正式文件批复为准。

各县区在报送公开招聘方案及公告时，须由县区人保部门分管领导带领相关责任人员，到市人保局事业单位人事管理科进行面审。

3、加大监督力度,发挥职能部门的指导监督职能

强化监督制度。在公开招聘过程中，我们要求各县市区主动接受监督，每次必须邀请市纪委、监察部门派员全程监督。对每位评委和工作人员都严格遵守回避制度，净化招聘环境。对每位评委和工作人员都严格遵守回避制度，净化招聘环境。

(二)对加快推进岗位设置管理工作要求

事业单位岗位设置管理是事业单位人事制度改革的重要内容，是事业单位实施人员聘用的基础，是落实事业单位收入分配制度的迫切需要。各单位要加大工作力度，加快工作进度，确保在今年底前完成岗位设置管理工作。

一是要加快工作进度。今年11月底前制定单位岗位设置实施方案、开展岗位聘用、拟聘人员审核备案等个方面工作。除已经批准参公管理外的各级各类事业单位都要完成岗位设置管理。 目前，全市工作进度不一，有基本完成的、有部分完成的、还有没有开展的。如果事业单位未进行岗位设置并实施聘用，专业技术人员的岗位工资则全部只能在相应岗位的最低等级，若不及时开展此项工作，事业单位工作人员的职务晋升时间和工资福利待遇自然会受到影响。请各区县、各部门务必高度重视，抓紧组织实施。要求在11月底前完成岗位设置实施工作方案上报和完成认定工作。

关于有的正在申报参公管理事业单位的岗位设置管理问题。在未批准参公管理前，这些单位属于事业单位岗位设置管理的实施范围。未纳入参公管理的所有事业单位必须进行岗位设置管理。

二是要严格执行政策。事业单位岗位设置工作涉及面广，政策性强，为确保改革的平稳实施，各区县、各部门必须严格执行政策，不得违反规定突破规定的结构比例，不得因人设岗，不得将临时聘用人员纳入实施范围，要坚决维护政策的严肃性和权威性，避免给以后的工作带来被动。

三是完成实施后兑现工资。事业单位收入分配制度改革实施办法明确规定，在按国家规定完成岗位设置和岗位聘用之前，专业技术人员暂按所聘职务对应岗位的最低等级套改岗位工资，待完成规范的岗位设置和岗位聘用并经核准后，再按确定的岗位执行相应的岗位工资标准。也就是说，事业单位工作人员工资待遇的兑现必须是在已完成岗位设置方案上报、核准、岗位竞聘、合同签订、组织人事部门认定的前提下才能进行。因此，各单位应尽快进行岗位设置方案上报，方案已经核准的事业单位，要尽快研究制定岗位设置实施方案，组织人员竞聘上岗，在完成岗位竞聘、重新签定或变更岗位聘用合同、组织人事部门认定的前提下，兑现有关人员的工资待遇，切实维护事业单位工作人员的合法权益。

四是做好数据库管理基础工作。为提高事业单位岗位设置管理工作的信息化、规范化水平，提高工作效率，凡是纳入事业单位岗位设置管理范围的事业单位及在编在职的正式工作人员都要纳入数据库管理。目前，这次会上还要对此套软件作讲解，在全市岗位设置管理推广使用，为实行数据库管理打好基础。

五是进一步完善聘用制管理。聘用制度是事业单位的一项基本用人制度，是实现事业人员由身份管理向岗位管理转变的关键环节。事业单位在完成首次岗位设置和聘用工作后，要在此基础上进一步完善和规范人事管理制度。

总之，要严格按照时间进度，做到合理安排。各地、各部门要严格按照印发的岗位设置实施报送方式和时间安排表要求，要按照部、省工作部署，尽快建立聘用制度和岗位设置管理制度，各地、各部门要注意操作环节需把握的原则，严格政策，完善制度，规范程序，发扬民主，稳步推进。按时按质地上报设置岗位实施方案，确保岗位设置实施工作的圆满完成。

国土局强化经济管理发展计划

今年是启动规划编制的关键之年，是实施我区三年行动计划的攻坚之年，也是进入后金融危机时代经济形势十分复杂的一年，中央经济工作会议仍然将城镇化作为拉动经济发展的主引擎，作为城市化的一个主战场，迎来了千载难逢的机会，也将面临更加严峻的挑战，国土分局在此大背景下，面临的任务更加繁重，保护资源的形势更加严峻，需要全体干部职工继续保持高昂的斗志，进一步明确目标任务，规范工作程序，细化工作环节，落实工作举措，不断适应新形势，努力实现新突破。现将分局今年工作思路、主要目标和主要工作明确如下：

一、今年，我局总体工作思路：以党的xx届四中全会精神和科学发展观为指导，紧紧围绕区委、区政府“一个目标三条主线”工作部署和市局工作主题，按照“保护资源、保障发展、维护权益、服务社会”总要求，创新举措，克难攻坚，深化参谋助手、服务保障、指导协调和执法监管作用发挥，着力在强化项目报批、土地出让、征地拆迁、土地执法、基础业务、队伍建设上下功夫，努力为全区经济又好又快发展、城市建设平稳有序推进发挥好职能作用。

二、今年分局主要工作目标

（一）以保障经济社会快速协调发展为目标，坚持节约集约用地，全力拓展用地空间，扎实做好项目报批，积极争取用地指标，狠抓地块出让，确保项目“报得出、快批回”，争取艮北、三堡区块整体农转用组件上报，实现全区土地出让10宗以上，面积600亩以上，切实保障经济社会发展的合理用地需求和建设资金需求。

（二）以实施联网成片整体推进城市化建设为目标，加强谋划，加强规范管理，加强指导协调，全力做好征地拆迁服务工作，实现全区新交地6000亩以上，拆迁住户3000户以上，拆迁面积125万平方米以上。

（三）以坚决遏制新增违法用地、违法建筑为目标，加大巡查防控力度和案件查办力度，新增违法用地发现率、查处率达100%，“两违”信息化覆盖率达到100%，新增违法用地占用耕地比率控制在8%以内；狠抓各类专项行动落实，切实提高依法行政的能力，有效提升办案质量，确保行政诉讼不败诉。

（四）以强化基础业务建设为目标，研究新情况，解决新问题；规范办事程序，强化档案管理，构建两个系统，提高土地二级市场管理水平，加强地质灾害防治，做好年度土地变更调查等，确保国土资源基础数据翔实、图件现势，自觉服务于党委政府科学决策和社会公众客观需要。

（五）以维护社会公平、维护群众利益为目标，积极妥善处理涉土信访，处理办结率、反馈率达到100%，群众满意率达到95%以上；加强信息公开工作，竭力维护群众合法权益，妥善调和化解矛盾，切实维护社会和谐稳定。

（六）以提高队伍整体素质和个体能力为目标，以打造“协作共事、竞争向上”团队精神为核心，切实加强队伍建设，不断提高依法行政能力和拒腐防变能力，努力提升服务水平；注重国土所“两个创建”，展示国土新形象。

三、今年分局主要工作措施

（一）强化指标争取，服务项目报批，扎实推进土地出让工作。项目报批和土地出让要突出一个“快”字，要把握主动，抢抓机遇，快报快推。一是努力拓展用地空间，扎实组织项目用地报批，突出重点区块，特别是艮北区块，要全力向上争取有限用地指标，确保项目组件能够上报全部覆盖；二是突出项目报批跟踪服务工作，采取“前期督促”、“过程把关”、“全程紧盯”等手段，最大限度发挥科（室）所的合力作用，确保项目“快报出、快批回”；三是会同招商等相关部门，科学谋划供地、储备、做地计划，牵头协调做好公告前的各项前期准备和计划落实跟踪督查，踏准市场节奏，适时推出土地；四是加强出让地块拆迁工作的指导和扫尾工作的落实，深化“三通一平”工作落实，确保地块“拆得出、挂得快、拍的高”；五是有效指导村级组织10%留用地指标的节约集约利用，积极整合留用地资源，有效发挥“三类指标”在壮大基层经济中的作用。

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第一章 总 则

第一条 为规范公司办公耗材的管理，满足生产运营需要，结合公司的实际情况，特制定本规定。

第二条 本规定明确了公司办公耗材的采购、发放和管理，适用于公司所属各单位。礼品、纪念品等物品的采购可参照执行。

第二章 职 责

第三条 综合办公室是办公耗材归口管理部门，负责办公耗材的采购、发放和管理。

第四条 各部室和项目组负责办公耗材的申请、领用和保管。

第三章 分 类

第五条 办公耗材分为办公用品和低值易耗品两类。 第六条 办公用品是指日常工作中使用的消耗性物品，如：纸张、笔、文件夹、各类文具等。

第七条 低值易耗品是指低值但长期使用或价格较高但易消耗的物品，如办公桌椅、文件柜、小型仪器设备、工具、高级墨盒等。

第四章 管 理

公司对办公耗材实行“归口管理、统一采购、按需领用、费用分摊”的管理办法。

第八条 计划

(一) 每月10号，由各部室、项目部申报下月办公耗材计划，填写《办公耗材申报表》，部门领导或项目经理审批后上报综合办公室。

(二) 工作急需或新成立项目组可适时提出申请，填写《办公耗材申报表》，部门领导或项目经理审批后上报综合办公室。

(三) 综合办公室根据各部室、项目部上报的计划进行汇总，制定采购计划，报主管领导审批，再送达计划经营部，由计划经营部下达计划。

第九条 采购

(一)综合办公室按照获得批准的办公耗材采购计划，选择产品质量好、服务及时、价格合理的供货商实行采购。

(二)综合办公室每年组织各部室、项目部对办公耗材的质量、服务和价格进行问卷调查，根据调查结果向公司招投标委员会报告更换或保留供货商的建议，由公司招投标委员会确定下一年度的供应商。

第十条 日常管理

(一)综合办公室统一发放各部室、项目部申请的办公用品和低值易耗品。

(二)各部室、项目部应严格控制办公用品和低值易耗品的申请与领取，严格控制成本。

(三)各单位或项目组对U盘、移动硬盘、计算器、电话机等使用期较长的办公用品，在领取前必须明确使用和保管人员，并在综合办公室进行登记。

(四)对于办公耗材使用后的有害废弃物品(如硒鼓等)，应收集并在指定地点存放，统一回收处理。

(五)办公室和使用部门应建立低值易耗品管理台帐，每年进行一次资产清查，做到帐物相符。

第五章附 则

第十一条 本规定由综合办公室负责解释。 第十二条 本规定自下发之日起实施。

一、管理：

1、经总经理授权由公司行政部负责公司行政公章以及合同专用章的印章管理工作，监督行政公章以及合同专用章的保管和使用;由公司财务部负责财务专用章的印章管理工作，监督财务专用章的保管和使用;

2、公司设立印章管理登记制度，使用以及领取、归还印章时应予以登记和审批;

3、公司各部门一律不得自行刻制公章。

二、保管及使用：

1、公司行政公章以及合同专用章由行政部保管，财务专用章由财务部保管;

2、保管人员要树立高度的责任心，保证印章保管和使用的安全。除总经理同意外，不得擅自转交他人代管;

3、保管人员应对文件内容和《印章使用审批单》上载明的签署情况予以核对，经核对无误的方可盖章;

4、未经总经理同意，不得在空白公文纸和未填好内容的介绍信、证明以及合同上盖章。

5、印章原则上不许带出公司，对确需将印章带出使用的，应在填写《印章使用审批单》时载明事项，经总经理审核同意后，由两人以上共同前往，方可携带使用。

三、审批：

3.1 公司行政公章、合同专用章使用审批手续

1、公司各部门因公务需加盖公司行政公章、合同专用章的，由经办人填写《印章使用审批单》;公司员工因私事需出具证明而使用公司行政公章的，由需使用的员工在公司行政部填写《印章使用审批单》;

2、经部门经理或部门负责人签字，总经理审批;公司员工因私事需出具证明而使用公司行政公章的，根据所证明的事项涉及的部门由相关部门经理或者负责人签字，总经理审批;

3、行政部盖章，并将盖章的文件原件存档保管，在确实无法留存原件时以复印件存档;

4、已盖章的文件若不能使用，必须交回行政部销毁。

3.2 财务专用章使用审批手续

1、财务部使用的常规性、一般性的表格、函件，如规范性的各类报表等，由财务部负责人审批后盖章;

2、公司其他各部门若需加盖财务财务专用章，由经办人填写《印章使用审批单》;

3、经部门经理或负责人签字，总经理审批;

4、财务部盖章，并将盖章文件的原件交行政部存档保管，在确实无法留存原件时以复印件存档，。财务部使用的常规性、一般性的表格、函件，如规范性的各类报表等除外;

5、已盖章的文件若不能使用，必须交回财务部销毁。

为了进一步提高培训班的授课质量，完善培训班的管理体系，加强中心与各培训班之间的信息互通，现将培训班管理体制规定如下:

培训班开课制度:

一、各培训班必须在中心统一的申报时间内申报有效，逾期不予以受理;

二、培训班必须要通过中心审核通过的才能予以开班，否则不予以认证;

三、校团委予以各培训班老师课时费的支持(考证类培训班除外)，其他费用由相关学院自行解决;

四、中心统一招生结束后，各培训班可根据自身情况自由开班;

五、各培训班必须及时地向中心反馈培训班信息;

六、各培训班必须严格组织考核，合格者方能顺利结业;

七、各培训班上课内容由各培训班负责人与培训班指导老师协商决定;

八、培训班负责人对其他培训班的观摩与交流由各培训班负责人自行商讨决定;

日常制度:

一、学员思想上积极要求进步，争当先进，责任感强，尊敬师长，乐于助人，品行端正，思想政治素质不断提高，l遵纪守法，不铺张浪费，无不文明行为;

二、勤奋学习，刻苦钻研，目标明确，不浪费时间，学习重积累，不突击，不投机，不断提高自身综合能力;

三、学员团结友爱，互帮互助，关心集体，维护荣誉;

四、学员应自觉遵守校纪校规，爱护公物，节约水电，保持校园清洁卫生;

五、爱护教学设备，无故损坏要赔偿;

六、关闭个人通讯工具，如有特殊情况应置于"振动"档;

七、积极参与课堂讨论，按时完成作业;

八、不迟到早退，不随便进出课堂，教室内不接打电话;

九、学员专心听讲，认真记录;

管理制度:

一、每个学员(包括旁听生)出勤率需达到培训班总学习课时的70%以上，有特殊情况不能出勤的需写请假条(假条需向学员本人所在学院辅导员处请)，旷课一次以上(包括一次)当自动退学;

二、每个培训班一学期必须上交至少两篇通讯稿，开班时必须要上交一篇通讯稿，并附带照片等相关资料，培训班学习中旬或结束前必须上交第二篇通讯稿;

三、每个培训班一学期必须抽查4次以上;一旦被我们抽到没到课的(未请假)，一律不予以结业;

四、自觉保持教室卫生整洁，一旦被中心成员抽查到有将垃圾遗留在教室或损坏公物的情况，则该同学将取消期末培训班评优资格;

五、各培训班负责人需严格地向学员们传达上课纪律，并严格把关;

六、每个学员必须通过最后考核才能予以结业;

七、每个培训班培训学员结业时必须上交一份学习心得(一式两份，一份电子版，一份手写版);

八、培训班负责人学期结束后必须要上交一篇工作总结;

九、每个学期结束后将评出5%的优秀学员，评出优秀的学员必须再上交一份对该培训班操作，管理上的感想。

税务局大企业管理工作思路

2012年，为推动依法治税，优化纳税服务和强化大企业管理，推进税收有效管理，全面提高税收征管质量，实现针对性和特色化的管理方式，做好大企业的风险管控，我局将认真落实市局大企业管理工作的方针，以《西城区国家税务局大企业税收管理实践指引》和《西城区国家税务局大企业工作制度》为抓手，用“互信”、“互学”、“互通”、“共赢”的理念，对辖区内大企业实行科学监管，大力开展组收工作，确保税收收入的持续稳步增长，并通过系列税企互动工作不断总结完善各项大企业工作制度，形成以制度指导实践，以实践完善制度的良性循环服务模式，促进税企共赢的和谐征纳局面。

一、“互信”。

“互信”贯穿始终，是大企业税收管理服务的基础，税务部门应相信大企业具有较强的依法纳税的主观意愿，企业同时也应相信税务部门能够提供有效的纳税服务。

（一）清晰定位，以人为本，实现分工专业化的模块管理。

我局将进一步整合人力资源，清晰定位机构职能，科学划分工作模块，最大限度发挥干部特长打造大企业综合分析团队、税源管理服务团队等，创新管理和服务。

（二）以日常工作为抓手，以组收任务为目标，为大企业高层次服务奠定基础。

要求大企业的税收专管员在工作中，加强日常税收增减情况分析预测，重大事项报告，注重多角度收集大企业信息，捕捉大企业纳税监管的行业特点，敏锐洞察大企业纳税异常点，并且及时总结、归集、上报。

（三）配合总局定点联系大企业的管理和自查督导工作。

贯彻落实总局定点联系企业的工作要求，与区地税局协同工作，联合督导，跟踪定点联系大企业的政策执行情况。及时交流定点联系企业征管信息，配合上级部门形成合力，共同开展对大企业的管理与服务。

二、“互学”。

“互学”是手段，继续学习大企业的文化和经营理念，为建立适应适合的纳税服务机制提供依据，学习大企业经营管理中为长远发展进行科学谋划的举措，为建立有效的税收管理制度和风险防范机制服务。要创造条件使企业参与到税收管理中来，积极邀请企业参与我局政策效应分析团队的相关研讨和交流，使税企双方在政策执行中达成共识。

（一）“请进来”，虚心向大企业和中介机构学习。

分行业邀请辖区内大企业领跑型专家来局授课。学习大企业经营理念、管理方法、行业会计核算要点和税会差异。

创造条件参与中介机构的审计过程，一方面学习其好的方法和经验，一方面以税收监管的视角对审计方案提出合理建议。

（二）“走出去”，通过专项调研实现从税收视角深入分析宏观经济形势。

通过跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理调研等多种专项调研，从税收的视角深入分析税收政策对宏观经济形势的影响，努力形成有深度的调研报告，同时以宏观经济因素为参考，预测大企业纳税的趋势。此外，还将与大企业研发部的专家一起，结合多方面因素，对行业同比环比的财务数据分析，与国民经济的方方面面联系起来，实现从税收政策到经济政策的大企业税源监控。

（三）“齐参与”，以政策效应分析团队为依托，确保各项税收政策得到准确落实。

邀请大企业的财务专家和中介机构的专业人士与政策效应分析团队人员联合起来，形成合力，集思广益，深度探讨，研究税收管理及政策落实进行深入的政策效应分析，将新旧政策进行对比，反复论证，解决政策的透明度和执法的一致性问题，挖掘税收政策对微观和宏观经济的影响。

三、“互通”。

打造平台，实现“互通”。税企双方要主动、积极、及时的互通信息。我局将及时向企业分行业分类发布政策法规、管理规定，总结政策实施效应，反馈有关问题。开展“学习服务”主题实践活动、利用网络平台开通西城国税“办税通”、提供“驻场服务”、开办“税企e家博客”等多种活动。

（一）搭建桥梁，准确把握大企业纳税诉求。

以“税企e家”非官方博客为平台，与大企业和多方面人士共同探讨个性化涉税问题，实现信息共享，更加直接的解决企业涉税诉求。充分借助中国税务报等宣传媒体的力量，及时把大企业的纳税诉求和我们的实际管理服务工作予以反应，扩大影响力，寻求更准确、快速、高效的解决方案。

（二）继续做好驻厂式调研工作，帮助大企业防控税收风险。

根据总局大企业税务风险管理指引的要求，了解其落实文件情况及目前税务风险管控情况，引导其建立健全税务风险管理和内部控制机制，有效规避纳税风险，实现税务管理事项的前移，提升大企业风险监控水平。

（三）开展多种形式的大企业“学习服务”实践活动。

根据每季度局内工作的重点和企业的诉求，组织实施以税企互动为主要形式的系列活动，将涵盖有针对性的培训、研讨、政策解读、行业论坛等内容。

四、“共赢”。

“共赢”是最终目的，通过“互信”、“互学”、“互通”，最终实现依法治税，纳税人最终实现纳税风险降低，纳税义务有效履行，使税企双方在政策落实中形成共识，实现和谐征纳。

（一）保证税收收入持续增长。

以持续发展为导向，建立良好的征纳环境，税企有效配合使各项税收政策得到准确规范落实，以经济促税收，以税收推经济，把握政策深入调研分析，提出合理化的建议，涵养税源。

（二）完善制度，为大企业税收管理工作提供机制保证。

以制度促进科学监管，做到事前防范风险提高纳税遵从。始终以和谐征纳为目标，不断以实践经验成果完善制度建设，促进税务机关与大企业的共赢发展。

第一章 总则

第一条 为使本所行政公章管理规范化、制度化，保证行政公章的权威性、严肃性，提高工作效率，结合本所实际，制定本办法。

第二条 本所行政公章包括所公章、所长印章及所属各部门行政性公章。

第三条 本所行政公章由所办公室统一管理。

第二章 印章的刻制

第四条 本所印章由上级主管司局刻发，所长印章由所长办公室负责刻制。

第五条 所属各部门刻制印章，必须先持部门负责人签署意见，向所办公室提出刻章申请，经所领导批准后，报公安部门审批。任何部门和个人不准私自刻制部门印章。

第六条 各部门印章正式启用时，必须先到所办公室留存印签备案。未经留样备案的，一律不准自行使用。

第三章 印章的管理

第七条 本所印章存放和使用地点在所办公室，所长印章存放和使用地点在计划财务处，部门印章存放和使用地点在部门办公室，未经存放部门负责人批准，均不得带出存放地点使用。

第八条 因特殊原因，确需到存放部门以外地点使用本所印章的，应经存放部门负责人同意，派遣专人携带前往。

第九条 本所印章管理，由所长办公室主任指派1名工作人员负责，部门印章由部门负责人指定专人负责保管，严格履行审批登记手续，防止丢失和滥用。

第十条 印章不使用时，必须锁于保险柜内。

第四章 公章的使用

第十一条 本所印章应根据所长或副所长的指示，经所长办公室主任批准，由印章管理人员代行使用权。各部门印章使用前，应报经本部门领导批准。

第十二条 以本所名义发往所外的公文，必须经所领导签发后，然后加盖本所印章。在所内下发的文件，除正式公文外，一般不得加盖本所印章。

(一)严格遵守公司的一切规章制度。按时上下班，坚守工作岗位，服从组织安排，遇事要请(销)假，未经同意不得擅自离开工作岗位。

(二)树立全心全意为员工服务的思想，讲究职业道德。文明服务，态度和蔼，主动热情，礼貌待人，热爱本职，认真负责。做到饭熟菜香，味美可口，饭菜定量，食品足称，平等待人。

(三)遵守财经纪律。炊事人员按规定做好员工就餐登记手续。任何人在食堂就餐须按规定做好登记。不得擅自向外出售已进库的物品。

(四)坚持实物验收制度，搞好成本核算。做到日清月结，帐物相符。每月盘点一次，每月上旬定期公布帐目，接受员工的监督。

(五)爱护公物。食堂的一切设备、餐具有登记，有帐目，不贪小便宜，对放置在公共场所内的任何物件(公家或个人)，不得随便搬运或拿作它用。对无故损坏各类设备、餐具者，要照价赔偿。

(六)做好炊事人员的个人卫生。做到勤洗手、剪指甲，勤换、勤洗工作服，工作时要穿戴工作衣帽。炊事人员每年进行一次健康检查，无健康合格证者，不准在食堂工作。

(七)计划采购，严禁采购腐烂、变质食物，防止食物中毒。

(八)按时开膳。每天制定一次食谱、早、午、晚餐品种要多式样，提高烹调技术，改善员工伙食。对因工作需要不能按时就餐和临时客餐，可事前有预约和通知。

(九)做好安全工作。使用炊事模具或用具要严格遵守操作规程，防止事故发生;严禁随带无关人员进入厨房和保管室;易燃易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故的发生;食堂工作人员下班前，要关好门窗，检查种类电源开关、设备等。管理员要经常督促、检查，做好防盗工作。

(十)加强管理，团结协作，严格执行各类规章制度，圆满完成各项工作任务。

饭堂工作人员守则

为了更好地规范饭堂，管理和做好厨房餐厅工作，使员工有一个舒适的就餐环境，特制定如下守则。

一、严格要求个人卫生，定期去防疫部门体检，持有效“健康证”方可上岗，绝对不允许带病作业。

二、上班时音要著装整齐，乾净，穿好工衣，戴好工帽，开饭时戴好口罩。

三、不留长发、长指甲、不得随地吐痰、涂指甲油、穿拖鞋、短裤。

四、上班时间不准抽烟，大声喧哗，要礼貌待人，保持良好的服务态度。

五、如没有特殊情况，节假日照常上班，若请假一天需饭堂主管批准，三天以上需厂长批准。

七、没有特殊原因，未经许可，不得私自动用厨房的财物和带出饭堂。

八、不得随意进入厂方生产区和仓库，生产储物基地，必须严格遵守厂方的厂规、厂纪。

1. 目的

为合理安排车辆使用，提高车辆使用率，节约公司车辆使用的费用，使之规范化、秩序化，特制定此作业办法。

2. 适用范围

公司车辆使用与管理

3. 权责

管理部负责对列入公司管制车辆的统一管理和调度；财务负责对相关发生费用审核控制。

4. 内容

4.1 列入公司管制车辆为：（别克）、（长安之星）、（奥拓）、（皮卡）。上述车辆由管理部总务负责管理。

4.2 出车作业流程

用车人员提前半天填写"用车申请单"→各部门经理、厂长签核→总务组填写"出车单"→司机凭单出车→办事→回厂。

4.3 出车审批

4.3.1 市区公务出车由用车部门/用车人提出，经各事业部经理、厂长审核后，由管理部核准后派车；

4.3.2 本地区出车由用车部门/用车人提出，经各事业部经理、厂长审核，由管理部核准后派车；

4.3.3 本地区以外出车由用车部门/用车人提出，经各事业部经理、厂长审核，经分管副总经理核准，由管理部派车。

4.4 用车管理

4.4.1 为合理调配车辆，由用车部门/用车人填写"用车申请单"并须提前半天交管理部安排车辆，否则不作安排（紧急、特殊情况除外）。

4.4.2 用车人员/驾驶员出车一律凭管理部主管签发的"出车单"出车（特殊情况除外），严禁出私车。

4.4.3 严格按规定时间出车，按时返回，返回后及时通报管理部，驾驶员不得无故离岗。

4.4.4 管理部在安排出车时尽量做到同向多人次合理安排，合理用车，用车人员应该服从。

4.4.5 有驾驶执照的经理厂长级以上主管人员允许自行驾车。如需自行驾车，需在下班前或休息日前一个工作日内到管理部办理相应手续：登记领取车钥匙用车返回完后应及时还。

4.4.6 原则上实行驾驶员定车定人安排，特殊情况由管理部作适当及时调整。

4.5 车辆保养

4.5.1 驾驶员应及时保养、维护好车辆，并确保车辆处于良好的技术状态，随时保证使用车辆的正常运行，要确保行车安全。如遇特殊情况，车辆不能正常运作时，要及时报告上级主管，妥善解决，以备用车之需。

4.5.2 公司车辆一律停放在厂内车棚指定地点，不得以任何理由擅自驱车外出停放，如因违反而影响工作以至造成事故者，除视情节轻重予以处罚外，由肇事者本人承担全部责任并赔偿经济损失。

4.5.3 每次接车或出车前，驾驶员须检查车辆外观各部位的完好状况。如发现意外损坏，应查明原因。否则按驾驶员意外损坏处理。

4.6 车辆相关费用报销、行车线路及违章4.6.1 车辆的保险费、养路费、过路费、油费、及凡因公使用的费用，除由规定由相关部门主管外（如保险费），驾驶员凭发票、出车单等单据按照《因公出差及差旅费报销作业办法》规定进行作业。

4.6.2 车辆需要修理或添置各类用品时，先填写"请购单"经总务审核，并报管理部核准后，必要时须经协理、副总经理或总经理批准后修车或添置各类用品，并录入"维修保养记录表"（附件六），事后开票附请购单经管理部初审，财务部审核，报总经理批准后报销。如在行车途中，发生非人为的故障（如爆胎等现象），司机必须立即打电话报告主管后，再进行维修。回厂后必须迅速补上相关手续。

4.6.3 驾驶员在行驶过程中发生摔、碰、撞等意外小事故的，驾驶员须自行负责车辆维修，并承担维修费用。

4.6.4 公司驾驶员如有违反交通规章（如闯红灯，违章停车等），造成罚款的，公司不予报销（特殊情况除外），由违规驾驶员个人承担责任，并准时交纳罚款。如有违章而不按时交纳罚款，一经发现除赔偿外，公司将从严处分。一个月内如发生超过3次违章事故，驾驶员给予记过处分。

4.6.5 出车途中如发生交通事故，如属于公司方驾驶人员责任，除责任人必 须承担肇事责任并赔偿公司损失外，公司对于驾驶人员将给予记过处分。

4.7 已取得驾驶证的公司人员自行用车/驾车，违章及事故处理规定

4.7.1 已取得驾驶证的公司人员自行用车/驾车规定

4.7.1.1 下列人员如单独驾车必须经总经理批准：

已领取驾驶证且自行驾车行驶路程不到2019公里的人员。

4.7.1.2 下列人员自行驾车必须由总经理批准，用时必须在驾车时由公司驾驶员陪同：

新领取驾驶证且自行驾车行驶路程不到2019公里的人员。

4.7.1.3 已领取驾驶驾驶证且可以无需批准自行驾车的人员名单，由总经理核准后，由管理部掌控并通知本人。

4.7.1.4 本条（4.7.1）规定的人员的用车按4.2，4.3，4.4：用车管理规定执行。

4.7.2 已取得驾驶证的公司人员自行驾车时违章及事故处理。

4.7.2.1 经批准自行驾车的人员的违章（即违反交通规章，如闯红灯，违停车等）按本办法4.6.5条规定处理。

为使我公司招待所最大限度地发挥好服务职能，满足生产、经营的需要，提供最佳的服务质量，结合公司实际，特规定如下：

一、招待所原则上只允许外单位(上级领导、兄弟单位、业务厂家)人员住宿，本公司职工家属入住需经办公室主任批准同意后，方能住宿。

二、符合入住条件人员，必须填写入住申请单，经部门分管矿领导签字同意，综合办填写入住通知单，凭入住通知单登记住宿。

三、招待所管理员必须做好入住登记，包括住宿人姓名、性别、年龄、身份证号码、住宿事由、单位名称、住宿时间及离开时间等内容。

四、上级领导或兄弟单位如遇检查或参观学习需中午休息者，必须经本专业分管矿领导同意，报综合办统一安排休息。

五、住宿人员要遵守招待所文明公约及管理制度，严格按照管理员安排入住，住宿后严禁大声喧哗，聚众赌博;未经招待所管理人员允许，不得擅自调换房间，不得留宿他人，要爱护室内设备，不得随意搬动、损坏东西，严格遵守防火规则，严防火灾，违者按有关规定处理。

七、对厂家人员及非集团公司人员(地方检查人员除外)实行收费管理，标准为15元/日/床，并交纳200元抵押金。住宿人员必须爱护房间内的用品和设施，如有人为毁坏，酌情扣除抵押金。

八、招待所内用品和设施必须保持整洁、卫生，住宿人员走后即时换洗被褥。客房内每天应做到 “六洁净”： 墙壁洁净、屋顶洁净、地面洁净、门窗洁净、玻璃洁净、家具电器和用具(如 床单、被套、被褥、枕头、枕巾等)洁净，并按统一规格叠放整齐，否则每查住一次，处罚责任人员10元。

九、管理员要注意住宿安全，发现可疑情况和不安全苗头及时向综合办主任汇报，并要做到眼勤、腿勤、嘴勤，不擅离职守。

十、切实做好招待所的物资和日用品的管理使用工作，管理人员不得私自占用招待所的公用物品。

十一、住宿人员必须遵守招待所作息时间，因故不能归宿或在外留宿者，应事先通知管理人员。

十二、本规定自20xx年12月1日起正式实施。

亿欣煤业综合办公室

20xx年12月1日

1.0目的(PURPOSE)

为了树立公司良好的形象，维护公司财物和员工的人身财产安全，结合公司实际情况，特制定本管理制度。

2.0 范围 (SCOPE)

本制度适用于公司全体人员。

3.0 职责 (RESPONSIBILITY).

行政部门负责制度的编制、修订，各部门负责人对制度的监督与执行。

4.0 作业内容 (ACTIVITIES DESCRIPTION)

4.1公司大门出入管理

4.1.1外来人员因业务需要进入公司，应先到值班门卫室登记，值班保安询问事由，必要时应查验证件，经接洽部门或相关人员同意后，发给来访证，引领至公司前台。保安给来访者指出接洽部门位置和车辆停放位置;如接洽部门或相关人员不在或有其他原因不愿接见的，保安应委婉谢绝，请其外出。

4.1.2公司员工进出必须走大门，大门放行时间：6:30~24:00，晚上外出人员必须在24点前回公司宿舍，节假日：24:30分前回厂。其它时间保安有权不予通行(特殊情况须有该部门主管或行政主管/经理的批准)。

4.1.3公司任何人员严禁爬越围墙进出，违者给予记大过处罚，多次违反者立即开除出厂。

4.1.4离职人员及被公司开除人员，值班保安经行政部核准后，凭《放行条》给予放行，并严格检查其行李物品。

4.1.5严禁携带未经放行审核的任何具有公司标志的公司物品出工厂大门。

4.1.6公司各种物资均需凭《放行条》放行，成品出货凭销售部门签发的《放行条》，并有工厂生产总监或指定代理人、行政经理签字;生产工具、加工零件、样板、模具或生产物料废品凭生产部经理签发并经行政经理、生产总监签核才可出厂;办公、生活用品凭行政部开具的《放行条》并有行政经理签字才可出厂;物料部物品需退换货时，凭物料部签发《放行条》并经物料部经理签字放行。保安人员对《放行条》分类夹放，每天8:30分以前将前一天的《放行条》送交行政部，禁止丢失和损坏《放行条》。

4.1.7供应商来公司交货，应先在保安室登记，由保安通知收货组或收货人员接洽。

4.1.8快递、信件、报刊、文件等小物品，由值班保安代收发，保安应及时做好收发工作，并例行登记。

4.1.9保安员对人员、车辆所携带的物件有疑问时，应及时询问相关人员并加以确认。

4.1.10摩托车出公司大门时，值班保安应要求其本人打开后座箱进行检查。

4.1.11来访人员办事完毕，需持有接洽部门、接待人员签字确认的《来访条》，经值班保安审核后离开公司，如

有特殊情况未签字者，外出时保安应打电话询问接洽部门情况是否属实后可放行。

4.1.12下列外来人员严禁进入公司大门：

(1).携带易燃、易爆及危险品的人员;

(2).不明身份、衣冠不整的人员;

(3).推销产品及收购废品的人员;

(4).非洽谈业务人员或是洽谈业务但拒绝登记检查者;

(5).来访人员报不清受访部门及受访人者;

(6).来访人员不能出示有效证件者。

4.1.13有下列行为之一的公司员工严禁离开公司：

(1).员工出厂门携带公司物品，《放行条》上无部门经理、生产总监签核者;

(2).员工携带的物品有《放行条》，但物单不相符者。

4.2车间、办公区域出入管理

4.2.1外来人员应持有保安发放的来访证方可进入登记允许接待的办公区域，严禁随意在其他办公区域游走，否则一律予以驱逐。

4.2.2接待来访人员时，各部门接待人员应加强保密意识，如客人翻阅办公桌的资料时应予以制止。

4.2.3外来人员办事完毕，相关部门接待人员在保安发放的《来访条》上签字确认，如有特殊情况暂时不能离开公司的应及时通知门卫和保安。

4.2.4公司员工进入车间大门、办公室时，应将工作牌挂戴在胸前，对上班出入厂区、车间不带工作牌者，保安可阻止其入内，直至要求佩戴好后;态度恶劣者，保安应记下其姓名、部门，交行政部处理。行政部将该员工的违规事实书面告知所在部门。

4.2.5车间员工进入工作区域不能带包、不能穿拖鞋，保安有权阻止带包者及穿拖鞋者进入生产区域。

4.2.6车间员工上班时间原则上严禁接访客人，若有特殊情况，需与保安说明情况，生产部经理同意后在公司会客室会客，未经生产部经理同意严禁将外来人员带入车间参观。

4.2.7外来公干人员未经生产部门同意，生产总监批准严禁进入生产区域，经批准后由公司人员陪同参观，严禁擅自进入车间参观，对擅自进入车间者保安和车间工作人员有权阻止。

4.2.8节假日及上班以外时间，如果公司生产部没安排上班，车间大门落锁，员工如需进入车间，须经生产部经理同意后并告知行政部安排开门，离开时进入人员告诉保安及时锁门。

4.2.9有下列行为之一的公司员工严禁进入办公区域：

(1).携带违禁物品者;

(2).不戴工作牌、无来访证者;

(3).上班穿着拖鞋、不过膝盖的短裤、衣帽不整者;

(4).未经部门经理校准擅自带客户参观者。

4.3车辆出入管理

4.3.1本公司车辆外出须持行政部签核的《用车单》交保安后方可外出，对未签核《用车单》的，保安必须阻止车辆外出，特殊情况需经部门主管电话同意后方可外出。

4.3.2外来车辆进入公司应在保安室登记，出厂时，保安要严格检查，携带本公司物品应由部门经理以上人员或代理人在《放行条》出厂货物一栏上注明并签字。值班保安将车内所有物品名称、数量、型号与《放行条》核对，无误后才给予放行。

4.3.3所有车辆进入均应在指定地点停放，摩托车、电动车、自行车出入厂时，必须推行。

4.3.4严禁出公司的车辆：

(1).外来车辆出公司时拒绝检查者;

(2).货物出公司无《放行条》或所装货物与放行条不相符者;

(3).虽有《放行条》，但《放行条》注明货物未经副总以上或职务代理人签核者;

(4).本公司车辆外出，无《用车单》者。

4.4检查时应注意事项

4.4.1不可触及人身。

4.4.2主要是检查有无公司产品、物料半成品或工作器具等公司财物为主。

4.4.3检查时态度要谦和有礼，避免引起被检查人的误会与反感，必要时婉言说明，并请谅解。

4.4.4严禁公报私仇，故意刁难.

4.5各楼层防火门的规定

4.5.1各楼层所负责部门人员随时检查防火门是否正常，闭门器有无损坏，如有不正常状态要立刻写《请修单》到行政部，由行政部门负责安排请修。

4.5.2防火门要保持正常开启状态，严禁上班时间落锁或栓梢。

4.5.3原则上上班时间内，防火门必须开启状态，特别情况的需报批行政部门，以防突发事件的应对处理。

4.5.4行政部门及公司安全负责人负责日常检查工作。

5.0应用表格 (FORMS)

5.1《放行条》

5.2《来访条》

5.3《用车单》

为加强公司公务车辆的管理，本着“方便管理、节约开支、提高效率、优质服务”的原则，制定本制度。

第一条、车辆管理

1、公务车辆的调度、维修、保养、加油、审验年检、保险等由公司办公室统一管理;办公司主任负责车辆调度。车班班长负责车辆维修、保养、审验年检、台账登记指导与督促以及费用报销确认等工作。油料管理员负责车辆油料管理工作。

2、每辆公务车均责任到人，由指定司机负责该车辆的维护保养、安全检查、验车年检、规费缴纳、台帐登记、费用报销工作，原则上不得由他人代理。上述责任列入司机岗位及办公室相关管理岗位绩效考核目标，并严格执行考评，根据考评结果奖惩。

3、按照大队《关于加强公务用车有关纪律的通知》规定，公司车辆严格实行下班入库制，所有车辆停放在地下车场指定车位。出差要将车辆停放在安全场所，并锁好方向盘和门窗。严禁车辆在洗车处及私人住宅区过夜，否则产生不良后果由驾驶员负责。 4、节假日、冬休期间根据工作需要安排值班车辆，其他车辆一律停用归库。特殊情况用车必须经大队主管领导、大队安全科同意方可启用。

第二条、车辆调度和使用

1、车辆调度实行先急后缓，先远后近，统筹安排，保证工作需的原则。

2、公务用车实行派车制度。由用车人向公司领导或办公室提出申请，由办公室主任统一进行安排、调度。出野外、出差的填写派车单并报大队安全科备案。市内短途用车不开派车单。

3、严格执行车辆路单制度。由司机登记车辆运行时间、目的地、公里数等信息，出车任务完成后由用车人签字确认。缺少用车人签字、行驶里程与派车任务明显不一致的，需由司机进行文字说明;

4、司机必须按办公室通知的派车任务、路线出车，不得擅自改变，否则产生不良后果由驾驶员负责。

驾驶员驾驶公务车发生交通事故，根据交警部门认定责任，除保险理赔部分外，他人或公司还有损失的，由驾车人员全额赔偿，且驾驶人当月考核不合格。

司机因自身保管、保养不当等造成公务车辆被损或机械故障的，承担保险理赔不足部分的损失，且当月考核不合格。

5、驾驶员擅自将公务车交给他人驾驶，当月考核不合格;若交他人驾驶发生责任事故造成车辆损坏时，还应承担保险理赔不足部分的损失。

第三条、车辆驾驶与行车安全 1、所有公务车辆必须及时、足额投保。

2、驾驶员未出车时，应严格按照作息时间待命，不得随意外出。

3、为确保行车安全，驾驶员必须认真钻研业务，定期参加的大队、公司组织安排的安全学习和检查，严格遵守道路交通安全法规，服从交警指挥，严禁酒后开车。

4、驾驶员对车辆要勤检查，勤保养，勤擦洗，使车辆始终保持最佳运行状况。长途用车前要做细致检查，发现问题，及时处理，严防事故发生。

每周司机进行一次自检，并填写检查表，当月与行车路单一同交公司安全部门进行统计;公司每月对所属车辆进行一次全面检查，并填写检查记录;

5、车辆在公务途中遇有突发事件或交通事故，应先急救伤患人员，并立即向交警、保险部门报案，同时还应向公司领导及办公室报告。

6、因驾驶行为不当发生的交通罚款，由当事人自行负担。

6、在出差、出野外途中发生故障需要维修的，要及时向车班班长报告，根据实际情况就地维修，但事后必须补填《车辆维修申请表》，并提供有出差、出野外同行人签字的修理过程情况说明，经公司领导审批后，按程序报销。

7、修车时间由车班班长向办公室主任报告后，由办公室主任协调安排好修理时间。

8、司机应认真填写车辆维修保养台账，按里程或时间及时提出保养和修理建议，并将保养、维修情况详细记录在《车辆维护保养登记表》中。

第四条 车辆用油管理要求：

1、公司统一办理加油卡，采取先申请后加油、一次一申请的方式。市内加油指定在建国北路加油站。

2、司机加油时需先到油料管理员或办公室主任处申请并经办公室主任同意，填写《加油登记表》，领取油卡加油。

3、加完油后，驾驶员务必将加油小票及审批单、加油卡一同交回;如加油小票、审批单遗失，按照绩效指标进行扣分;

4、司机因公出差、出野外途中，现金加油前需告知公司办公室，回公司后凭盖有税务、加油站单位印章的正式发票审核后报销;如未提前告知办公室，需提供书面说明并经随车人员签字，否则不予入账报销;

第五条、车辆台账与信息公开

1、车辆台帐应一车一帐，真实反映车辆费用支出和使用情况，包括：燃油费、维修费、保养费、路桥/

停车费、洗车费，公路数、交通事故次数、验车年检等。车辆台帐应每月公布一次，每半年进行一次整体评估，并形成一定的费用控制参照标准。

2、发生虚报、多报费用或谎报车费的，不论金额大小，一律按照相关金额两倍予以处罚。

3、每个月初，由公司办公室统计每辆车上个月因公出差出野外时间、运行公里数、维修更换的配件及费用、保养的次数及副油更换数量、百公里油耗等运行数据，在公司范围内进行公开公示，接受群众的监督;

第六条 奖励制度

安全月度行驶无责任事故、无违章，年底一次性给予奖励500元，全年百公里油耗最低奖励1000元。

第七条 考核制度：

对于工作态度差、不服从调度;路单执行情况;工作时间擅离职守耽误出车;出车办私事或私自将车交与别人驾驶;安全意识强弱、酒后驾车;车辆故障频繁;个人责任造成车辆损坏;交通违章罚款;发生交通事故等情形，按照驾驶员考核指标进行考核，情节严重的，调离岗位或内部待岗，聘用的辞退。

第八条 本规定自20xx年1月1日起执行。

一、 管理总则

1、目的：为了节约公司公务用车费用开支，提高公务用车的效率，加强对公务用车的管理，做到公司车辆统一安排、统一管理，并充分合理有效使用，特制定本制度。

2、范围：凡本公司驾驶员管理、车辆使用、油料管控、因私用车等均按本制度执行。

3、可使用车辆：

1)公司车辆。全顺车、试乘试驾车;

2)有油补的私家车。在公司车辆不够用且公司有较紧急的事情要办理时，可派用私家车。

4、权责：车辆由行政部主管、用车部门或用车人监管。

5、全顺车由行政部司机管理，试乘试驾车由销售部车辆管理员管理。

二、 驾驶员管理办法

1、必须遵守公司的一切规章制度。

2、必须严格遵守交通规则。

3、必须服从行政部统一调配并做到及时出车。如有出车任务应立即执行。否则，每一次处罚50元，连续三次予以除名并扣除当月工资。

4、无出车任务时应做到如下几点：

1)做好指定车辆的清洁、维护、检修、保养及安全检查等工作，以确保出车行驶安全;

2)做好油料准备工作;

3)准备工作做好后、一律在指定位置里待岗;不得到处游走、串岗，以影响公司形象或影响他人工作;不得在车内、休息室及其它地方打牌、高声聊天、饮酒等;

4)不得借故随意外出;

5)协助行政部做好其它事务;

6)不得私自借故或无《派车单》时将车辆开出公司;

7)手机要保持24小时畅通。

8)以上条款如有违反则每次处罚20元;一月累计违反3次或一次造成影响严重的予以辞退，并扣除当月工资。

5、车辆完成任务后不得将车辆停放家中或它处，必须停放公司或指定的位置。否则，每次处罚50元或车辆发生任何毁坏，均由司机负全部责任。

6、不准公车私用、不准擅自借车给他人使用、不准将车辆给他人驾驶、不准中途带人带货搞收入。否则，予以辞退。

7、车辆所有手续、证件、工具、钥匙和附件等应妥善保管，不得遗失，否则，后果自负。

8、要随时保持车辆内外整洁卫生。

9、车辆连续行驶4小时时，必须休息20分钟。

10、要讲文明、讲礼貌，要时时处处维护公司的利益和声誉，要严守公司秘密。

11、上下班均应打卡。如公务在外或接送领导确不能按时回公司打卡者，回司后应填写《未打卡说明表》，并由用车人签证。

三、车辆使用办法

1、下列情况下可申请用车：

1)员工因公务外出时;

2)财务部门外出取款、存款、转账、结账或报税时;

3)员工本人结婚喜庆时;

4)其它特殊情况时。

2、车辆申请和使用程序：

1)凡用车应由行政部统一调度，任何人不得直接指定司机和车辆出车。用车部门或个人到行政部填写《派车单》，由行政部经理或行政文员派车;如确有紧急情况可以先电话报批行政部出车，回司后填报派车单;

2)全顺车钥匙由行政部司机管理，试乘试驾车钥匙由销售前台指定专人管理;凡领用车钥匙均需登记;

3)用车人用车人凭《派车单》到钥匙管理人处领钥匙后，将《派车单》交指定的司机;司机见有效的《派车单》发车，否则有权拒绝;如未经许可钥匙管理人擅自给钥匙的或司机擅自出车的，每次处罚50元;用车人回公司后，应及时将钥匙交与钥匙管理人;

4)用车人要做好用车期间的监督管理，要如实填写《车辆使用登记表》，与司机一道不得在用车期间办理私事。如用车期间没管好车子，要追究用车人为第一责任人，并视情节轻重处20—100元罚款;

5)司机每月汇总一次《车辆使用情况月报表》交行政部经理;

6)行政部经理或行政文员将不定时对车辆使用情况进行检查，如发现问题，按规定处罚。

四、油耗管理办法

1、车辆用油由部门按预算管控。加油均用加油卡。加油卡由行政文员负责保管、充值和费用报销。

2、加油由行政人员与司机或用油部门指定专人一道加取。不得无卡加油，特殊情况应通知行政部后方可加油，且无卡加油的次数不得连续超过两次;加油后司机或用油人要在相应部门的《加油登记表》上签字确认。如发现行政人员、司机或用油人有作弊行为，除赔偿相应损失外，视情节轻重处20—100元罚款;

3、车辆出差用油为差旅用油，不计入部门预算用油之列。原则上先加满油再出差，回公司时加满油交还相应的车辆管理人员。出差加油必须由用车人在发票上签证，回公司报销。

4、车辆耗油量应与行驶里程基本相符。每次油耗量的计算方法为：实际行驶里程×车辆耗油率=油耗量。

5、油耗量由行政部核实计算。行政部要建立各车的油耗及各部门的油耗台帐，对每次行驶公里和油耗量进行登记。如耗油量与行驶里程不符，则要查明原因。如为车辆原因，则要检修;如为司机自身原因，则要追究相应责任。

6、各车、各部门的油耗台账每月由行政文员统计一次，报与相关部门和财务部。

五、因私用车管理办法

1、员工因私用车不能影响和妨碍公务用车;

2、员工私人用车应适当收费，收费标准为 1 元/公里，公里数核算为自出公司至回公司的实际距离，所收取费用交财务部。

3、员工在因私用车过程中所发生的其他一切费用由员工自负。 4、高层管理人员上下班用车为指定的试乘试驾车，其用油不在部门用油预算中。油耗由行政文员每月统计一次，报与用车人和财务部，在其油补中冲减。

六、其它

本制度经总经理签核后，自20xx年4月15日执行。

为了规范长期出差人员出差期间相关费用的报销，现作如下补充规定：

一、 30天及以内固定地点的出差，其住宿费、交通费中的长途车费、餐费原则上按环球字[20xx]第91号文件《差旅费报销管理规定》执行。如果可以租房且能节约费用的情况下，也可采用超过30天固定地点出差的标准进行报销。

二、 30天以上固定地点的出差(不含驻外的片区经理及业务员)，相关费用报销标准如下：

(一) 餐费报销：按《差旅费报销管理规定》报销。

(二) 交通费报销

1、长途车费(含火车、高铁、飞机等)按《差旅费报销管理规定》报销。

2、市内交通按8元/天进行包干，无须提供发票，直接从工资中发放。

(三) 住宿费报销

1、公司、客户等未提供住宿的人员，原则上在附近租房住宿，租房补贴(含水电、供暖)标准如下：

2、租房时给予被褥添置费：春、秋季补200元，夏季补150元，冬季补350元，一个地点仅补一次。

3、如因工作原因，实际租房期限小于计划期限，且房租已支付的，出具支付凭据后，租房补贴可按整月支付给出差人员，否则按实际出差天数计补贴。

4、各业务区/单位根据实际出差的期限及具体情况，权衡租房与按天报销住宿费成本的高低，遵循就低不就高的原则，选择节约成本的方式解决住宿。

5、出差人数众多时，原则上由公司统一租房解决住宿问题，不再对出差个人支付租房补贴。

(四) 其他费用报销

1、6月至9月出差可补防暑降温补贴300元/月。

2、10月至次年3月出差黄河以北地区，住处无法解决洗澡的，可补贴洗澡费180元/月。

(五) 以上(二)、(三)、(四)各项补贴为含税标准，出差人员无需取得发票，由出差人员部门提供相关数据经权责领导审批后，每月直接从员工工资中发放。

(六) 出差广州安排在公司自有住所居住的，乘地铁上、下班，发生的交通费按地铁车票据实报销，交通费、住宿费不再补贴。

三、 本规定自20xx年7月1日起生效。

一、 管理总则

1、目的：为了节约公司公务用车费用开支，提高公务用车效率，加强对公务用车的管理，做到公司车辆统一安排、统一管理，并充分合理有效使用，特制定本制度。

2、范围：凡本公司驾驶员管理、车辆使用、油料管控、因私用车等均按本制度执行。

3、可使用车辆：

1)公司车辆，丰田凯美瑞;

2)有油补的私家车。在公司车辆不够用且公司有较紧急的事情要办理时，可派用私家车。

4、权责：车辆由行政中心主管、用车部门或用车人监管。

二、 驾驶员管理办法

1、必须遵守公司的一切规章制度。

2、必须严格遵守交通规则。

3、必须服从行政中心统一调配并做到及时出车。如有出车任务应立即执行。

4、无出车任务时应做到如下几点：

1)做好指定车辆的清洁、维护、检修、保养及安全检查等工作，以确保出车行驶安全;

2)做好油料准备工作;

3)准备工作做好后、一律在指定位置里待岗;不得到处游走、串岗，以影响公司形象或影响他人工作;不得在车内、休息室及其它地方打牌、高声聊天、吸烟、饮酒等;

4)不得借故随意外出或无《派车单》时将车辆开出公司;

5)手机要保持24小时畅通。

6)以上条款如有违反则每次处罚20元;一月累计违反3次或一次造成影响严重的予以辞退，并扣除当月工资。

5、车辆完成任务后不得将车辆停放家中或它处，必须停放公司或指定位置。否则，每次处罚50元或车辆发生任何毁坏，均由司机负全部责任。

6、不准公车私用、不准擅自借车给他人使用、不准将车辆给他人驾驶、不准中途带人带货搞收入。否则，予以辞退。

7、车辆所有手续、证件、工具、钥匙和附件等应妥善保管，不得遗失。

8、注意职业礼仪，要时时处处维护公司的利益和声誉，要严守公司秘密。

9、上下班均应打卡。如公务在外或接送领导确不能按时回公司打卡者，回司后应填写《未打卡说明》，并由用车人签证。

为规范公司车辆管理，合理有效使用车辆，节约车辆使用成本，提高公司工作效率，特制定本制度。

一、 适用范围

本制度适用公司所属公用车辆。

二、 使用管理

1、由公司销售部指定车管专员负责公司所属车辆的日常管理;财务部负责备用钥匙的保管和对相关发生费用的审核控制。

2、车辆管理部门负责日常公用车辆的使用审批、安排调配、油卡管理、保养维修等。

3、员工办理公司紧急且重要的外出公务，方可申请用车，各部门负责人须严格审批，如办理公司一般性事务公司员工可领取公交IC卡出行。

4、为合理调配车辆，由用车部门/用车人填写《派车单》并须提前半天交销售部安排车辆，否则不作安排(紧急、特殊情况除外)。

5、按时出车，按时返回，返回后及时通报销售部,并将钥匙当面交由车管专员，填写出车记录表。

6、销售部在安排出车时尽量做到同向多人次合理安排，用车人员应该服从。

7、因公驾车外出，原则下班前需将车辆交回公司;因特殊情况不能按时交回，必须在下班前，电话通知销售部。若无通知而私自驾车不还者，给予100元罚款。

8、如有不经申请私自出车，费用自理(每公里2元)，并罚款100元。

三、车辆保养维修

1、按照择优、可靠、经济的要求选择保险单位，定点维修保养原则上在规定的4S店进行。维修保养事先申请，办公室审批上报后安排时间、人员。

2、 车管专员应及时保养、维护好车辆，并确保车辆处于良好的技术状态，随时保证使用车辆的正常运行，要确保行车安全。如遇特殊情况，车辆不能正常运作时，要及时报告上级主管，妥善解决，以备用车之需。

3、公司车辆一律停放在办公区域指定地点，不得以任何理由擅自驱车外出停放，如因违反而影响工作以至造成事故者，除视情节轻重予以处罚外，由肇事者本人承担全部责任并赔偿经济损失。

4、每次接车或出车前，驾驶员须检查车辆外观各部位的完好状况。如发现意外损坏，应查明原因。否则按驾驶员意外损坏处理。

5、如在行车途中，发生非人为的故障(如爆胎等现象)，司机必须立即打电话报告，再进行维修。

6、驾驶员因个人原因在行驶过程中发生摔、碰、撞等意外小事故的，驾驶员须自行负责车辆维修，并承担维修费用。

7、公司驾驶员如有违反交通规章(如闯红灯，违章停车等)，造成罚款的，公司不予报销，由违规驾驶员个人承担责任，并准时交纳罚款。如有违章而不按时交纳罚款，一经发现除赔偿外，公司将从严处分。

四、油料管理

1、公用车辆的用油由销售部按照每月实际行驶公里数做好车辆用油的摸底调研工作，实行一车一卡的形式进行车辆用油管理。

2、由财务部根据销售部提供的基数负责油卡充值，由销售部负责油卡使用管理，详细统计每车每卡每月用油情况，分别登记造册，每月与财务部门进行油量和油费核对工作。

3、本公司一律持卡加油(特殊情况除外)，出车前应检查油量，如需加油向销售部领取加油卡，并填写加油登记表。

4、车辆的保险费、养路费、过路费、油费、及凡因公使用的费用，除由规定由相关部门主管外(如保险费)，驾驶员凭发票、出车单等单据按照财务报销规定进行作业。

5、车辆需要修理或添置各类用品时，先向办公室申请，并报公司核准后才可购买。

本规定自20xx年 月 日正式实施，由办公室负责解释。

1 目的

为了规范公司党费收缴、使用和管理，制定本规定。

2 范围

本规定适用于公司及所属各单位党组织党费的收缴、使用和管理工作。 3 术语和定义

3.1 党费

本规定中的党费是指党员向党组织交纳的用于党的事业和党的活动的经费。

4 职责

4.1 人事处(党委组织部)(以下简称人事处)

4.1.1 是党费的归口管理部门;

4.1.2 负责党费的收缴、使用和管理。

4.2 所属各单位党委组织部门

4.2.1 负责统一管理党费;

4.2.2 负责管理、监督、培训党费管理人员;

4.2.3 负责检查党费收缴、管理和使用情况。

4.3 所属各单位党委

4.3.1 负责将缴纳的党费上缴到党委组织部;

4.3.2 负责向党员公布党费收缴情况;

4.3.3 负责在党员大会或者党的代表大会上向大会报告(或者书面报告)党费收缴、管理和使用情况，接受党员或者党的代表大会代表的审议和监督。 5 管理内容

5.1 党费收缴

5.1.1 党员每月应向所在党组织缴纳党费。

5.1.2 缴费标准

5.1.2.1 凡有工资收入的党员，每月以基本工资为基数，按以下比例缴纳党费： a) 税后月收入3000元(含)以下的按0.5%;

3000—5000元(含)的1%;

c) 5000—10000元(含)的1.5%;

d) 10000元以上的按2%。

注：基本工资包括岗位(岗技)工资和工龄工资。

5.1.2.2 实行年薪制人员中的党员，以上年月平均收入为计算基数。缴费比例执行5.1.2.1条款。

5.1.2.3 企业内部退养的党员，月收入5000元(含)以下的按照0.5%，5000元以上的按照1%交纳党费。

5.1.2.4 离退休员工中的党员，月收入5000元(含)以下的按照0.5%，5000元以上的按照1%交纳党费。

5.1.2.5 党员增加工资收入后，当月起以新的工资收入为基数交纳党费。

5.1.2.6 各类不在岗党员，及领取当地最低生活保障金，依靠抚恤和救济为生的党员，每月缴纳党费2角。交纳党费有困难的党员，由本人提出申请，经支部委员会同意，可以少交或免交。

5.1.3 预备党员从支部大会通过其为预备党员之日起，交纳党费。

5.1.4 党员向其正式组织关系所在党组织交纳党费。转临时党组织关系的党员，向临时关系所在的党组织交纳党费。

5.1.5 党员自愿一次交纳1000元以上党费，全部上交中央。具体办法是：由所在基层党委代收，并提供党员的简要情况，通过省组织部转交中央组织部。中央组织部给本人出具收据。

5.1.6 遇特殊情况，经支部委员会同意，党员可以委托亲属或其他党员代为交纳或补交党费，但补交时间不得超过3个月。

5.1.7 对不按照规定交纳党费的党员，其所在党组织应及时对其进行批评教育。对无正当理由连续6个月不交纳党费的，按自行脱党处理。

5.1.8 党组织除按照规定收缴党费外，不得要求党员交纳规定以外的各种名目的“特殊党费”。

5.1.9 所属各单位党委在次季度初十天内，将上季度所属党员缴纳的党费上缴到公司党委组织部，其中第四季度党费在当年12月10日前上缴。党费上缴比例仍为党员缴纳党费总数的55%。各单位党委要充分重视党费收缴工作，确保按时上缴，不得少缴、拖延。

5.2 党费管理

5.2.1 党费工作应当指定专人负责，实行会计、出纳分设。党费必须单立账户，专款专用，党费账簿归档应当严格按照有关规定办理，建立健全财务制度。

5.2.2 党费应当存入国家正式批准成立的国有银行，不得存入其他银行或者非银行金融机构。党费利息是党费收入的一部分，不得挪作他用。

5.2.3 加强对党费管理人员的培训，提高其政治素质和业务水平。党费管理人员，必须先培训，后上岗。党费管理人员变动时，严格按照党费管理的有关规定和财务制度办好交接手续。

5.2.4 所属各单位党委每年至少检查一次党费收缴、管理和使用情况，总结经验，发现问题，及时纠正。

5.2.5 所属各单位党委，每年12月10日前必须把全年党费收缴使用情况向公司党委组织部提交书面报告。内容包括：

a) 本年度党费收缴、使用和结存的数额;

党费开支的主要项目;

c) 党费收缴、管理和使用工作中的经验、存在的问题及改进意见和建议; d) 党费收支、结存情况表。

5.3 党费使用

5.3.1 使用党费要坚持统筹安排、量入为出、收支平衡、略有结余的原则。

5.3.2 党费必须用于党的活动，主要作为党员教育经费的补充。其使用范围是：

a) 培训党员;

订阅、购买有关党员教育的报刊、资料和设备;

c) 表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者;

d) 补助生活困难的党员。

5.3.3 使用和下拨党费，必须经党委集体讨论决定，不得个人或少数人说了算。

5.3.4 下拨党费的请示，应向上级党组织提出，不得越级申请。上级党组织下拨的党费，必须专款专用，不得挪作他用。

5.3.5 对违反党费收缴、管理和使用规定的，依据《中国共产党员纪律处分条例》以及有关规定严肃查处，触犯刑律的依法处理。

6 流程

暂无

7 相关文件

7.1 相关的公司体系文件

7.2 相关的法律法规、标准、规范和依据性文件

7.2.1 《党费工作手册》

7.2.2 《中国共产党员纪律处分条例》

7.2.3 《关于中国共产党党费收缴、管理和使用的规定》

8 记录

8.1 党费缴纳记录