生产企业自查报告模板汇编19篇

根据《药品管理法》及其实施条例和《药品经营质量管理规范》的要求，为使X大药房尽早通过GSP认证，在食药监部门的指导下，我药房严格按照《药品零售企业GSP现场检查指导原则》进行了自查，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

X大药房属于单体药房，经营地址周围无污染源，无高危设施，经营场所宽敞明亮，卫生清洁、布局合理。药房核准经营范围为：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品。我药房按GSP要求，完善了相应的设备，修定了各岗位职责及相关规定，从硬件、软件两个方面进行GSP改造，收到了较好的效果。本药店坚持依法经营，诚实守信，在GSP认证及日常经营中无任何欺骗行为。

二、企业实施GSP自查情况

（一）质量管理与职责

我药房按照有关法律法规及《药品经营质量管理规范》的要求制定了质量管理文件，开展质量管理活动，确保了药品质量。建立了与本药房经营范围和规模相适应的经营条件，包括组织机构、人员、设施设备、质量管理文件，并按照规定设置计算机系统。

是药品质量的主要责任人，负责药店的日常管理，保证质量管理人员有效履行职责，督促岗位人员执行药品管理的法律法规及《规范》要求。配备了质量管理员专门负责药品的质量工作，制订了质量管理文件。质量管理员认真对供货单位及其销售人员资格进行审核，负责采购药品合法性的审核，

指导并监督药品采购、储存、陈列、销售等环节的质量管理工作，认真做好药品质量查询及质量信息管理工作，对不合格药品进行确认和处理，负责假劣药品不良反应的报告，认真做好药品质量管理教育和培训、计算机系统操作权限的审核、控制及质量管理基础数据的维护以及对计量器具的校准及检定工作，指导并督促药学服务。负责其他应当由质量管理员履行的职责。

（二）人员管理

我药房从事药品经营和质量管理工作的人员，符合有关法律法规及《规范》要求，无行业禁入情况。企业负责人具有药师资格，指导合理用药。质量管理员为，具有药师技术职称。营业员具有学历，中药饮片调剂人员具有学历（无中药饮片的删除这句）。

、均接受了相关法律法规及药品专业知识与技能的岗前培训和继续教育培训。企业制定了年度培训计划并开展培训。每年进行年度健康检查，均取得健康证，并建立了健康档案，符合上岗要求。我药房没有存放与经营活动无关的物品及私人用品和影响药品质量和安全的行为。

（三）文件

本药房按照有关法律法规制定了符合实际的质量管理文件，包括质量管理制度、岗位职责、操作规程、档案、记录和凭证等。并且定期审核，及时修订。通过培训使各岗位人员正确理解质量管理文件的内容，保证质量管理文件有效执行。并制定了药品质量管理制度：药品采购、验收、陈列、销售、储存、养护等环节的管理制度，供货单位和采购品种审核制度，处方药销售管理制度，。药品拆零管理制度，特殊管理的药品和国家有专门管理要求的药品管理制度，记录和凭证管理制度，收集和查询质量信息管理，质量事故、质量投诉管理制度，中药饮片处方审核、调配、核对管理制度，药品有效期管理制度，不合格药品、药品销毁管

理；环境卫生、人员健康制度，用药咨询、指导合理用药等药学服务管理制度，人员培训及考核制度，药品不良反应报告制度，计算机系统管理制度，执行药品电子监管制度，制定企业负责人、质量管理、采购、验收、营业员以及处方审核、调配等岗位的职责。建立了药品采购、验收、销售，处方审核、调配、核对等十几项操作规程。

建立了药品采购、验收、销售、陈列检查、温湿度监测、不合格药品处理等相关记录，做到真实、完整、准确、有效和可追溯。记录及相关凭证应当至少保存5年。

通过计算机系统记录数据时，相关岗位人员应当按照操作规程，通过授权及密码登录计算机系统，进行数据的录入，保证数据原始、真实、准确、安全和可追溯。

（四）设施与设备

本企业的营业场所与其药品经营范围、经营规模相适应。企业营业面积XX平方米，环境整洁，布局合理，通风良好，无污染物，营业场所、生活区分开。营业用货架组，柜台组，销售柜组标志醒目。由于具有合法、可靠的药品供应渠道，售出药品能够及时补充，且验收合格后及时上架入柜，所以本店不设仓库。药架、药柜均能保持药品与地面之间在10cm以上。药店配备了防尘、防潮、防虫、防鼠等设备。温湿度计1个、除湿用具1个、换气扇1个、黏鼠板1块，配备了符合要求的药品拆零销售所需的调配工具、包装用品。并设有专门的含麻黄碱专柜。

（五）药品的采购与验收

1、药品采购

药品采购管理是保证药品经营质量的关键环节。对药品采购过程实施有效的监督控制，为加强对药品采购的管理，我们在采

购过程中首先制定了严格的采购管理制度，对采购过程中的具体事项，首营企业和购销合同进行了有效的控制和规定。

（1）采购企业合法性

对合格供货方、首营企业进行合法性评估，由采购员负责向供货方索取相关资料，如加盖企业原印章的药品生产或经营许可证，营业执照及其年检证明复印件，《药品生产质量管理规范》认证证书或者《药品经营质量管理规范》认证证书复印件，相关印章、随货同行单（票）样式，开户户名、开户银行及账号，《税务登记证》和《组织机构代码证》复印件，通过调查与了解填写首营企业审批表，经质量管理员审核合格，有药店负责人审批同意后，建立合格供货方档案。

（2）采购药品合法性

采购员采购药品时，应当向供货单位索取发票。发票应当列明药品的通用名称、规格、单位、数量、单价、金额等；

采购药品应当建立采购记录。采购记录应当有药品的通用名称、剂型、规格、生产厂商、供货单位、数量、价格、购货日期等内容。

（3）供货方销售员合法性和质量保证协议书的签订。

检查供货方销售员的经营行为与其企业“证、照”核准的经营方式、经营范围是否相符。索取供货方销售员供货单位公章原印章的销售人员身份证复印件；检查供货单位公章原印章和法定代表人印章或者签名的授权书，授权书应当载明被授权人姓名、身份证号码，以及授权销售的品种、地域、期限；供货单位及供货品种相关资料。

质量保证协议书的签订应明确双方质量责任；供货单位应当提供符合规定的资料且对其真实性、有效性负责；供货单位应当按照国家规定开具发票；药品包装、标签、说明书符合有关规定；药品运输的质量保证及责任；质量保证协议的有效期限。

质量管理员负责对以上工作进行验证审核，审核合格的材料与质量保证协议书一同入合格供货方档案。

2、药品的验收

为了确保采购药品的质量，防止假劣药品进入本店，我们制定了药品验收的管理规定。

药品到货时，验收人员应当按采购记录，对照供货单位的随货同行单（票）核实药品实物，做到票帐货相符。

企业按规定的程序和要求对到货药品逐批进行验收，

验收抽取的样品应具有代表性。验收人员应当对抽样药品的外观、包装、标签、说明书以及相关的证明文件等逐一进行检查、核对。

验收员根据质量验收实际情况，将验收药品的质量情况记录下来同时做出验收结论，并保留验收记录。对不合格药品进行拒收，并报质量管理员。

（六）、陈列与储存

本店对所经营的药品严格按照《药品经营质量管理规范》的要求，做到四分开的原则，即药品与非药品，内服与外用药分开存放，处方药与非处方药分柜摆放，易串味的药品与一般药品分开存放，并根据药品的特性进行存放，拆零药品集中存放于拆零专柜，保留原包装标签和说明书。

陈列的药品质量和包装都符合规定，对陈列的药品每月进行质量检查并做好记录，发现有问题的药品立即撤离货架柜台，并填写相关记录。陈列药品的场所、货架柜台保持清洁卫生。有防火、防潮、防虫、防鼠、避光设施、设备。

为保证药品储存质量，药品养护员对陈列的药品每月进行定期检查，对易变质、近效期、易潮解的药品每周进行了质量检查，发现的问题及时采取有效的处理措施。同时做好养护检查记录，定期汇总、分析和上报药品养护质量信息。

公司在建设之初即严格按照环保“三同时”要求认真做好了各项环保工作，公司环保制度建全，各类烟尘、噪声和污水处理环保设施运行平稳，所有废气、废水均达标排放，有效的保护了周边环境。

一、20xx年的经营情况

20xx年，全年计划生产水泥110万吨，20xx年1-12月份，公司实际生产水泥108.2万吨，完成年计划的98.36%，实现销售收入190426万元，上缴税金2343万元。单位产品标煤耗83.49kg/t，XX年单位产品标煤耗86.54kg/t，同比下降了3.05 kg/t。20xx年1-12月份，累计节约标煤0.33万吨。与20xx年省政府下达给公司的节能目标0.29万吨标煤相比，超出目标值0.04万吨。由此可见，公司顺利并超额完成了省政府下达的节能目标。

二、节能组织机构

为进一步贯彻执行和落实国家节能减排政策，强化企业节能主体责任， 20xx年初,公司在去年能源管理组织、机构基础上,进一步完善了企业能源管理工作，调整了能源计量、节能领导小组和节能工作小组,积极采用节能新技术等，加强企业能源管理工作。

(一) 进一步完善健全节能管理、组织、标准体系。

公司责成一名副总具体负责节能管理和领导工作，各相关部门负责人为成员的节能管理和领导小组，设立了公司节能办公室，各职能部门、单位明确了节能专、兼职负责人，形成了三级节能管理网络，由生产综合处相关人员具体负责节能工作，同时，建立了节能工作机构和管理体系，成立了节能工作管理和领导小组,公司总经理任能源管理领导小组组长;在完善组织体系的基础上进一步贯彻执行国家的能源政策、法规及标准，组织贯彻、制定能源管理标准，编制节能规划及计划，贯彻执行能源管理中的技术标准，负责组织节能检查，对用能计量、统计进行监督，组织节能技术培训和宣传，发出节能倡议，进一步完善公司能源管理制度。

(二) 分解节能目标，落实节能职责制定产品消耗定额，并对各部门进行考核。

对生产中各项工序、产品的能源消耗进行定额管理，签订节能目标责任书，将节能任务目标层层分解，把能源消耗与工资薪酬、效能挂钩，力争吨熟料、吨水泥能耗达到同行业先进水平;节能技术管理部门建立成本控制管理体系，制定成本考核评价制度，考核指标细化分解到有关车间、部门、责任人，定期评价和考核;制定车间消耗指标，考核指标执行情况;设立能源统计岗位，专人负责建立能源消耗和成本台帐。对现有生产工艺系统进行优化平衡改造，窑温热效率利用、单机台时较上年有明显提高;在立窑安装变频器，对磨机选粉系统进行改造，制定消除跑、冒、滴、漏的有效措施，并付诸实施，相关部门进行监督和定期检查。(三) 加强能源计量管理，严格执行高耗能产品能耗限额标准。能源的管理和节约离不开计量，能源消耗以计量检测为基础，而能源计量检测以能源的消耗和供能为服务对象，两者密切结合，互相协调。公司利用计算机技术、erp网络通信技术和dcs集散控制技术实现对诸多能源数据的自动采集、统计，并在重要计量岗位安装监控系统，保证计量的准确性与客观性。通过公司电脑局域网实现信息共享，提高了工作效率。公司认真贯彻落实《加强能源计量工作的意见》，进一步完善能源计量组织机构加强能源计量管理，制定了《能源测量和监控装置管理制度》，按照《企业能源计量器具配备和管理通则》要求配置计量器具，设专人负责能源计量和测试及计量器具的日常管理，计量部门采用一级管理的管理机制，由公司专门成立组织机构承担公司的生产、办公所需要的能源及载能工质的节能降耗的管理和推进工作，实行对供配电、煤炭的统一调配和计量统计。按照《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求，进一步完善主要耗能岗位、设备的计量器具配备，以满足能源计量和管理考核的要求。加强了计量管理人员业务培训，增强其工作责任心，完善了能源计量器具、原始记录、基础台帐，加强用能的计量和检测，提高企业计量检测的能力，充分发挥计量检测数据在节能降耗中的作用等，计量部门负责能源计量器具测量的适应性配备、检定、校验、计量确认工作，计量管理体系的审核由节能办公室统一制定，通过有效实施，不但增强了全体员工的能源计量意识，提高了员工对节能降耗的积极性，提升了企业能源计量的地位。

公司积极组织开展节能协议与能效对标活动。

(四) 加强能源统计管理。

完善能源统计管理体系，对各种能源的消耗进行统计。设立能源统计岗位，建立各种能源消耗台帐;按照上级和能源管理部门的要求，定期填报能源报表;按照国家有关的统计管理规定，进行能源统计管理。统计部门对数据报送涉及部门、时间、内容、计算方法等做了明确界定与规范，并将该项工作纳入日常考核范围，与个人绩效挂钩，提高统计人员的积极性和工作责任心。公司还收集整理国家、省、市各类相关制度与规定，掌握相关信息，利用电脑使信息实现共享，对各分厂提供的基础数据进行确认、汇总、整理，登记统计台帐，编报能源报表。建立健全各种能源的购入量、消耗量、库存量等记录，能源质量的化验记录，建立和完善能源统计台帐。

(五) 开展节能宣传活动、能源计量和统计的培训工作。

公司认真贯彻执行千家企业节能工作精神，深入开展“节能降耗、降本增效”和“节约光荣、浪费可耻”活动活动，将节能作为一项重要指标强力推动，同时对职工加强节能宣传，增强了全体员工的节能意识，同时建立激励机制，鼓励节能降耗，充分发挥员工的积极性、主动性和创造性，使全体员工真正意识到节约能源与切身利益息息相关。

20xx年4月份，公司从市安监局聘请专家来公司，对看火工煅烧理论和现场操作技能进行直到和考核，进一步提高了看火工的业务水平和操作技能;加强了能源管理、统计人员的业务培训，公司先后两次安排能源计量和能源统计人员外出学习，增强其工作责任心，提高了能源统计管理的能力;建立和完善能耗定额、能源计量与统计、节能奖惩、问责制、一票否决制等各项规章制度，并认真组织实施。四、层层分解节能目标、逐月考核和落实。

公司将年初与省政府签订的节能目标层层分解到各分厂，分厂又层层分解到车间和班组，使人人肩上有担子，有压力、有责任，并逐月考核，优奖劣罚。

三、建立节能专项资金，进行节能技术改造

(1)公司加大节能技术改造工作管理力度和节能研发资金投入力度。进一步优化工艺配方，采用无烟煤、天然焦搭配配料，立窑采用小料球、浅暗火煅烧，熟料煤耗由原来的160g/t降至150kg/t左右。熟料台时产量也明显增加，出厂水泥指标优于国家标准，节能也较为明显。该方案经过试验达到优质、高产、节能之目的，目前正在公司内推广使用，年可节约原煤近0.3万吨;

(2)针对各分厂进行节能技术改造，加大节能减排力度。在南分厂安装2台水泥大磨∮3.2×13m替代原∮2.2×7m水泥磨;20xx年初，公司投资144万元，在南分厂1#、2#窑安装砖混收尘器，由南京旋立集团设计安装;20xx年7月至9月，投资358.2万元，将原3#—11#窑使用潍坊除尘设备厂，型号：fscm8*127,大布袋除尘器，更换为先进淄博鑫鹏环保设备有限公司除尘器，型号：ldc-442-1000;与此同时，对两磨和窑底熟料破碎收尘设施进行更换和改造，投资210.4万元。以上技改工程于20xx年10底全部安装完毕。

期间节能目标： 完成节能量1.43万吨标准煤;20xx年完成1.15万吨标准煤;主要产品单位能耗指标XX年达到省内先进水平，20xx年达到国内先进水平，并于20xx年12月与山东省人民政府签订了这一目标责任书。公司将该节能任务及目标层层落实到各个分厂，分解到车间、班组，使得人人身上有压力、肩上有担子，心中有目标、头上有责任，形成全员参与、齐抓共管良好的节能氛围，20xx年底，公司根据各分厂节能目标的完成情况，给予完成公司既定节能目标的北分厂和阴平分厂奖励，并在全公司范围内开展向其学习。

期间公司节能思路：紧紧围绕“节能降耗、降本增效、清洁生产”的主题、目标开展工作，认真分析自身存在的问题和制约生产的瓶颈，正视自身存在的差距，继续发挥技改优势，力争通过扎实有效的节能管理和公司全体员工的共同努力，使公司处于全国同行业先进水平。追求公司利益最大化和综合利用最大化，以技术改造、技术创新来支撑，以管理机制来保障，创建资源节约型、环境友好性企业。

公司保密工作自查报告范文

确保国家秘密在公司的安全，小编为大家搜集的自查报告，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友!

篇一

我公司坚持以“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入贯彻上级关于做好保密工作的要求，认真执行《保密法》及其实施细则的有关条款，加强对保密工作的领导，严抓各项制度建设和落实，开展了多种形式的保密宣传教育，使我公司保密队伍的政治素质和业务素质明显提高，全公司没有发生失、泄密现象，确保了国家秘密在我公司的安全。现将自查情况汇报如下：

一、强化政策理论学习，提高对保密工作的认识

领导班子非常重视领导班子的自身建设，认真坚持中心组学习制度，及时对保密工作的方针、政策、法规，制定了落实措施，使公司的保密工作始终和上级要求保持一致，确保了公司保密工作的受控状态。在指导基层单位的保密工作上，公司在年初就把保密工作作为全年工作中的一项重要内容列入全公司工作的议事日程，对一年来的保密工作作出了具体安排。

二、优化完善组织机构，加强对保密工作的领导

为加强对保密工作的领导，公司适时根据公司领导班子变动情况和部门调整情况，及时对公司保密工作领导小组进行了调整，对各级保密组织机构进行了进一步的完善，明确了各级保密组织机构成员，并进一步加强了组织领导。公司领导班子坚持把保密工作列入全年的工作计划，并根据形势变化和上级要求及时将其列入重要议事日程，保密领导小组多次组织召开会议学习落实上级有关精神，听取有关人员对保密工作汇报，认真分析当前公司的保密工作状况，确定重点保密部位，指导全公司的保密工作。为加强对全公司保密工作的领导，凡是有可能接触和产生国家秘密的部门我们都设置了保密工作人员，确保业务工作拓展到哪里，保密工作就延伸到哪里，使保密工作和全公司业务工作同部署、同考核，确保了国家秘密和企业秘密的安全受控状态。

三、完善保密制度及设施，切实保证密级文件及信息的安全

为确保密级文件的安全，公司里专门为取文件的专职人员随时提供车辆，从而杜绝了文件在取送过程中失密的可能。保密工作人员均配有保险柜或密码保密铁柜，档案室、复印室、保卫部、生技部、信息中心等部门均专门装置了防盗门、报警器等防盗设施。公司保密工作制度明确规定载有秘密信息的计算机不得联入互联网，在手机通讯中不得谈论涉及国家及企业秘密的问题。同时还对涉密部门的涉密部位进行经常性的检查，对全公司计算机进行普查，制定了相应的计算机管理制度，严禁把涉及国家秘密的事项联入互联网，对需要进行网上发布的内容需严格经过部门考查或组织鉴定，确认不涉及国家秘密后方可网上发布。在公文处理中，公司保密工作人员对涉及国家秘密的公文进行慎重处理，保证了密级公文在公文流转的各个环节上的安全。

四、加强对保密工作人员教育，切实提高新形势对密级事项的运用和处理能力

为加强保密工作力度，公司以加强密级文件管理为重点，每年对涉密人员进行教育。根据各部门工作特点，公司同形势相结合，同抓重点部门、重点人员相结合，同重大节日活动相结合，同企业管理责任制相结合，同表彰先进、查处失泄密事件相结合，认真落实上级对保密工作的指示精神，积极做好保密教育工作。

公司积极组织保密组织成员进行学习，利用每年3月份“法制教育月”的机会，举办法律、法规学习班，并有侧重地组织保密组织成员对《保密法》进行学习，认真学习《保密知识读本》，利用《保密工作》中的典型事迹和典型案件，对涉密工作人员进行新时期的保密教育，使保密组织成员受到了较为全面的、系统的保密知识教育，增强了保密工作人员的保密意识，提高了业务素质，为公司保密工作的顺利开展提供了人员保证。

总之，公司在上级单位的正确领导和公司党政领导班子关心指导下，保密工作顺利开展，圆满完成了各类保密工作任务，确保了国家秘密事项和企业秘密的安全，为推动企业的健康发展做出了贡献。

篇二

按照“文件”精神，我公司结合实际工作，对照集团公司保密工作目标考核细则，逐条自查，现将自查情况报告如下：

一、加强组织领导，完善规章制度

为严格保密纪律，堵塞漏洞，消除隐患，我公司成立了保密工作领导小组，总经理为组长，党委书记为副组长，相关部室负责人、档案管理员、保密工作人员为成员，做到分管领导负责抓，经办人员具体抓。对保密工作所需设施、设备和经费，我公司领导班子都能够给以重视和支持，保证了日常工作顺利开展。

为保证公司保密工作稳定，我们修订完善了保密工作制度，坚持做到保密工作机构健全、保密工作队伍不散，保密工作人员及时调整和补充，做好工作交接。我们的保密工作队伍基本素质较高，大部份管理人员具备大专以上学历，且都能熟练掌握保密法规和保密技术基础知识，熟悉本单位业务工作和保密工作基本情况。按照集团公司要求，我公司组织了“全国保密承诺书签订人员知识竞赛活动”，参加了××公司公文档案培训班，接受了保密工作专项培训，切实提高专职保密涉密人员业务素质。

二、保密管理工作开展情况

(一)对保密重点部门、要害部位加强检查督促工作。我公司领导小组对总经部、档案室等保密重点部门和部位的保密工作进行不定期的检查督促，并对检查中发现的隐患进行专题研究，有效地防止了失密、泄密。

(二)加强计算机网络管理工作。按照上级有关部门的要求，我公司对现有涉密计算机网络的安全保密情况进行了监督检查，找问题添措施，促进管理的改进和完善，多年来无发生计算机泄密事件。加强对计算机上网检查工作，对上网计算机进行登记造册，在管理上做到心中有数。加大对违规上互联网的监管力度，严格按照“上网不涉密、涉密不上网”的工作要求，加强计算机信息网络安全管理，坚持谁上网、谁泄密、谁负责的原则，切实加强计算机信息系统保密管理。严禁保密资料并入互联网中，禁止储存保密信息资料的计算机上网，确保涉密计算机网络和信息的安全。在保管好办公室内各种秘密载体的同时，加强对外出携带手提电脑、涉密光盘、U盘等秘密载体的管理，采取技术措施，严防因丢失造成涉密信息的泄露。

(三)我公司建立了完整的涉密载体登记台帐，由保密工作人员登记并管理，涉密载体存放在专门场所，定期进行统一销毁。

三、加强保密教育，提高思想认识

为认真做好保密工作，我公司把保密教育工作贯穿于日常工作中，始终把保密工作作为公司重要工作，组织机关干部认真学习了《中华人民共和国保密法》、《国家工作人员保密守则》等保密工作规章制度以及××公司、××公司保密工作有关文件会议精神等。对办公室档案管理员、文书收发等加强保密教育，加强做好保密工作的检查督促，促进全体工作人员提高思想认识，增强做好保密工作的责任感。同时，进一步明确了涉密人员对文件收发、登记、传递、归档、销毁等环节的职能，使保密工作真正做到行有规章、做有依据、查有准则，真正实现制度化、规范化、科学化。 通过认真自查，我公司保密工作进一步规范化、制度化。今后将继续努力，巩固和发扬取得的成绩，积极探索研究新时期保密工作的新情况、新问题，实现公司保密工作领导到位、宣传教育到位、工作业务规范。

企业自查报告范文3篇

你会写企业自查报告范文吗，小编为大家搜集了3篇“企业自查报告范文”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友!

企业自查报告范文(一)

一、企业概况

实收资本，公司下设工程部、财务部、销售部、办公室等职能科室。目实现销售收入x元。

二、自查情况

根据贵局大检查安排意见，我们重点对本企业20xx年至20xx年5月底以前的纳税情况进行了自查，自查结果为：

1. 营业税检查情况：截止20xx年5月底，本企业少缴营业税：...元;城建税：...元;教育费附加：..元;土地增值税：...元;水利基金：2...元;少缴税的主要原因是：20xx年6月公司竞拍土地12.64亩，当时的成交价为每亩地500万元，原计划土地拿到后能尽快开工建设，加快资金回笼，但由于在拆迁过程中个别住户设置障碍，以至于拖到现在无法拆迁，加之大部分住户的安置补偿、过渡费等费用使企业资金周转出现了严重的困难，因此造成了税款的拖欠。

2. 代扣税检查情况

根据税务局要求，我们对建筑企业的税收情况进行了认真的监督，并积极进行了代扣代缴，尽管如此目前还有一些问题：

①由于工程未决算，目前已付工程款xx元，工程款暂未代扣税金。

②其他由于正在办理外派证，已付xx元，暂未代扣税金。

经过自查，我们充分认识到了自己的错误，除积极补交税款外，在今后的工作中我们一定认真学习有关法律法规，学习税收知识，改正错误，遵纪守法，照章纳税，为国家富强，企业发展尽我们应尽的义务。

企业自查报告范文(二)

本公司于*年**月**日注册成立，于*年**月**日取得《印刷经营许可证》，许可证号码为：(粤)新出印证字号，公司注册资本*万元人民币，经营范围：包装装潢印刷、其他印刷品印刷。根据《印刷业治理条例》、《印刷品承印治理规定》，以及深圳市新闻出版局“深新出[20xx]17号”文件精神，和深圳市印刷行业协会20xx年3月11日发布的《深圳市印刷企业安全生产治理指引》等有关规定，现将本公司20xx年度从事印刷经营活动的自查报告如下：

一、根据国家档案法和印刷业治理规定，健立了印刷品接单、承印验证、登记、保管、交付、残次品销毁等规章制度，所有客户一律签订印刷委托合同，印件原稿、印样、菲林、委印证实文件，同一建档立卷保管，以备查验。印刷治理规定张贴于公司业务部分显眼墙上，牢固树立依法印刷观念。

二、健立了以法人代表为主的安全生产领导小组，对新进职员工进行三级安全培训，从消防、环保、印刷开机、后道装订、印刷品识别等方面的安全知识进行培训，公司制订了安全生产规章制度和员工作业指导书。对不答应印刷的物品不接单、不设计、不印刷;生产中存在的安全隐患立即整改。

三、定期(每季度)组织有关部分负责人对安全技术措施方案、执行情况进行检查，并由生产厂长作出工作总结;重大项目，向公司法人办公会议汇报。

四、20xx年度实现产业总产值*万元，实现主营业务收进*万元，交纳税金及附加*万元。年末资产总计*万元，固定资产原值*万元，年末存货*万元。

五、本公司目前拥有胶印机台、晒版机台、切纸机台、订书机台、啤机台，，全部为非国家淘汰印刷设备，20xx年度未发生任何安全事故和机械故障，所有生产设备处于良好状态。

六、本公司20xx年度获得奖项，受到违规处罚。

企业自查报告范文(三)

一、企业的基本情况

山东食品有限公司是一家现代化的大型肉鸡加工企业，由原临沂市食品有限公司搬迁扩建而成。公司总投资X万元，占地面积X平方米，环保投资X万元，占地X平方米，(一期工程年产吨，：如果分期的话)。

公司位于临沂市河东区X街，北距胶宜铁路临沂北站2公里，日东高速公路30公里，南距临沂飞机场3公里，西距京沪高速公路15公里，东距日照海港120公里，交通便利，资源丰富。公司于2019年成功通过ISO9001国际质量管理体系认证和HACCP食品安全管理体系认证，产品销往全国各地，深受广大客户的欢迎与好评。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，临沂市环境保护科学研究所对该项目进行了环境影响评价，于2019年4月编制了《山东X公司年产X项目环境影响报告书(或表)》，临沂市环保局于2019年4月18日的临环发【20xx】号文对环境影响评价报告书进行了批复。工程于X年XX月开工建设，X年XX月一期工程投入试生产，与主体工程配套的环境保护措施也同时建成并投入使用，环保设施运转正常，XX项目具备了环境保护验收条件。

环评批复落实情况

按照环境影响报告书的建议和临沂市环境保护局，河东环保局及临沂市环保局批复意见的相关要求，本项目在建设和设计施工过程中始终把环保问题放在首要位置对待，严格执行环境的有关法律法规，加强环境保护意识，强化环境管理，主要措施如下：

一、 生产用水

我公司排放的废水主要是X车间产生的有机废水，废水采用“气浮+厌氧+好氧”的物化+生化处理工艺处理后，经工业园排污管网排入河东区污水处理厂集中处理后排入李公河西支渠。处理后的水达到GB13457—92《水污染物排放标准》中“”的标准。处理后的中水一部分用于绿化，另一部分则用作设备和地面冲洗用水，达到循环利用，减少排放的目的。锅炉除尘废水经处理后循环使用，一般不排放，补充水为蒸发耗水。

企业统计工作自查报告范文

为了认真贯彻落实国统字[]84号文件和县统计局关于开展农村统计调查数据质量检查工作的通知精神，我镇于xx年6月6日召开镇、村两级统计工作会议，传达《通知》精神，安排部署统计数据质量检查工作，认真按照文件的要求逐项落实自查自纠、边查边改措施。现将我镇开展统计数据质量检查纠改的工作情况作如下报告：

一、通过对我镇镇、村两级xx年1月至xx年6月的统计表和各项调查工作进行自查，我镇在统计工作中没有发生下列违法行为：

1、没有虚报、瞒报、伪造、篡改统计资料的行为;

2、没有拒报、屡次迟报统计资料的行为;

3、没有未经批准，擅自制印统计调查表的行为;

4、没有单位领导干扰统计数据，从而造成统计数据失真的行为;

5、没有利用统计调查损害社会公共利益或者进行欺诈活动的行为;

6、重点对各项统计调查和统计资料进行自查、复查。

二、我镇在抓好统计基础工作中做了以下几个方面的工作：

1、建立了镇统计站、统计站由党政办公室、统计办公室、计生办公室、经管办公室组成。人员有党政办主任、政府统计员、计生统计员、经管统计员，办公室设在党政办。

2、政府、计生、经管、教办、公安及9个村均落实了专兼职统计员。

3、镇、村统计工作均按照统计制度的规定设置原始记录，建立健全统计档案。

4、统计工作制度在自查自纠工作中进一步完善。

5、政府专职统计员按文件要求持证上岗。

三、存在问题

1、少数兼职统计人员业务素质较差还不适应新时期统计工作的要求;

2、村级由于三年一届的换届选举，直接影响统计人员的工作情绪，造成部分统计表册不健全。

3、村向各部门上报的表册数据有不统一的情况。

4、企业上报统计报表屡次迟报统计资料和数据失真的情况。

针对上述情况，经政府及执法领导组研究决定，制定以下纠改措施：

1、每月统计站对村级统计员进行一至二次业务培训，不断提高村级统计人员的业务素质和业务水平;

2、进一步做好村级统计员的思想工作，尽量稳定统计人员队伍;

3、建议上级统计执法部门对相关企业加大执法力度;

4、统一思想，提高对统计工作的认识，完善统计工作制度，强化责任感，严禁统计资料遗失，杜绝数出多门。确保统计数据及时、准确、统一、完善。真正做到向各级领导体统制定政策真实可用的统计资料。

工业园区管委会根据《*市20xx年安全生产工作要点》，始终把安全生产工作摆在各项工作的首位来抓，不断提高企业对安全生产重要性的认识，加大对安全生产工作的监管力度，积极开展安全生产大检查和安全生产专项治理行动，采取了切实有效的措施，为园区的社会稳定和经济稳步发展提供了一个良好的安全生产环境，具体工作汇报如下：

一、强化舆论宣传。园区把安全生产宣传工作放在首位，以“科学发展、安全发展”为主题，通过网站、标语、展板、印发宣传资料等多种形式，在园区广泛开展安全生产宣传教育，全面提高广大人民群众的安全生产意识，在园区形成“人人讲安全、事事讲安全、时时讲安全”的氛围。

二、狠抓工作落实。

1、组织开展了园区安全隐患排查治理专项行动。对园区的危险化学品、建筑施工、消防、人员密集场所等行业领域进行了深入排查，对发现的安全隐患及时指出，限期整改，重大安生隐患逐一登记，并下达了相应的整改通知书，确保了安全生产责任制的落实。

2、集中开展了园区安全生产领域“打非治违”专项行动。严厉打击园区安全生产领域的非法违法生产经营行为，规范安全生产经营秩序，突出抓好城市燃气、消防、建筑施工等重点行业和领域的生产经营行为，重点对以下行为坚决严厉打击或查处：(一)无证或证照不全或过期从事生产、经营、建设的;(二)关闭取缔后又擅自生产、经营、建设的;(三)违反建设项目安全设施“三同时”规定，违法违规进行项目建设的，存在重大火灾危险的建设项目，未经消防设计审查和竣工验收的项目。

3、组织开展好“安全生产月”系列活动。①组织园区企业观看宣传教育电影《掘井》;②组织园区企业参加安全生产宣传咨询日活动;③组织园区企业参加安全生产法规知识竞赛活动;④积极征订“安全生产月”宣传品。

三、积极做好园区职业危害防治工作。组织园区企业参加职业危害申报工作会议和职业安全健康培训班，并陪同安监局的同志到各个企业，手把手地指导各个企业进行职业危害申报工作，园区管委会的领导亲自带队对园区企业职业危害情况进行摸底调查和职业卫生工作大检查，这些活动极大地提高了园区企业管理人员和广大员工对职业危害的认识水平。

集团公司关于对“三重一大”等四方面的自查报告

集团公司：

根据集团公司转发的《中共鄂尔多斯市纪委关于对“三重一大”等四方面制度的执行和开展情况进行专项督查的通知》文件要求，城投绿化公司在11月份进行了“三重一大”事项集体决策制度、公共资源交易监管、领导干部廉洁自律和廉政风险防控机制等制度执行情况专项检查，从制度建设、责任落实、决策程序和制度执行等方面进行了监督检查，进一步健全和完善了“三重一大”等四方面决策制度和议事程序，对防范和规避决策风险，强化领导班子决策程序，提高公司决策质量与执行效率起到了积极作用，现将有关情况报告如下：

一、自查“三重一大”等各项制度建设情况。

按照集团公司的要求和公司管理制度建设的要求，公司自XX年组建以来，对“三重一大”决策制度、党风廉政建设等方面制度进行了认真修订和完善，制定了《鄂尔多斯市城投园林绿化工程有限公司贯彻落实 “三重一大”决策制度的实施办法》，明确界定了“三重一大”决策事项的具体范围和内容;规范了决策程序、决策方式;在自查中我们把建立“三重一大”决策制度与建立公司管理制度结合起来，建立相关制度若干项，落实了《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》的要求。

二、自查 “三重一大”等各项制度落实情况。

在执行“三重一大”决策制度的过程中，一是公司会议议题凡属“三重一大”内容的，能严格按照《鄂尔多斯市城投园林绿化工程有限公司贯彻落实 “三重一大”决策制度的实施办法》执行;二是重大事项决策时能充分发挥民主并按规定程序和方式形成决议;三是决策过程有记录，且记录完整。公司XX年8月份至今，“三重一大”集体决策事项均按决策程序执行。

三、自查廉政风险防控工作开展情况。

公司一直注重廉政风险防控制度化的规范约束和监管，定期修正完善原有管理制度，针对新出现或可能产生廉政风险的工作领域和环节创新管理措施，如今年7月份，调整增设造价审计部，形成部门之间相互促进、相互制衡的工作格局;同时规范公共资源交易和报审程序，一改原有“自建自管”的格局，在项目管理权方面，严格工程招投标、工程量变更报批、工程签证验收、预决算等工作程序;在财务管理权方面，严格执行资金预算、审批、拨付、管理、使用、结算等制度管理，加强财务审监。

四、发现问题及需改进的方面的情况。

在自查中我们也发现不少不足之处，如“三重一大”决策配套制度有待进一步完善;在执行过程中，如何进一步创新和改进监督方式、增强监督实效方面还有待于进一步加强;决策事项考核评价和后评估制度尚未完善;相关基础基础资料整理不够及时，不够规范等。

针对自查发现的问题，公司下一步将细化公司“三重一大”的实施程序和细则;建立、健全“三重一大”制度执行监督制度;进一步规范“三重一大”的文件资料整理，完善归档。 以上情况，特此报告。

20xx年6月29日贵局召开了税收专项检查动员大会，会后我们根据大检查安排意见对我单位20xx年至20xx年1至5月底以前的纳税情况进行了认真的自查。现将自查情况报告如下：

一、企业概况

实收资本，公司下设工程部、财务部、销售部、办公室等职能科室。目实现销售收入x元。

二、自查情况

根据贵局大检查安排意见，我们重点对本企业20xx年至20xx年5月底以前的纳税情况进行了自查，自查结果为：

1. 营业税检查情况：截止20xx年5月底，本企业少缴营业税：xx元;城建税：xx元;教育费附加：xx元;土地增值税：xx元;水利基金：2xx元;少缴税的主要原因是：20xx年6月公司竞拍土地.64亩，当时的成交价为每亩地500万元，原计划土地拿到后能尽快开工建设，加快资金回笼，但由于在拆迁过程中个别住户设置障碍，以至于拖到现在无法拆迁，加之大部分住户的安置补偿、过渡费等费用使企业资金周转出现了严重的困难，因此造成了税款的拖欠。

2. 代扣税检查情况

根据税务局要求，我们对建筑企业的税收情况进行了认真的监督，并积极进行了代扣代缴，尽管如此目前还有一些问题：

①由于工程未决算，目前已付工程款xx元，工程款暂未代扣税金。

②其他由于正在办理外派证，已付xx元，暂未代扣税金。

经过自查，我们充分认识到了自己的错误，除积极补交税款外，在今后的工作中我们一定认真学习有关法律法规，学习税收知识，改正错误，遵纪守法，照章纳税，为国家富强，企业发展尽我们应尽的义务。

企业税务自查报告范文(三)

根据《稽查局关于对xx年重点税源企业分支机构开展税收自查的通知》的要求，我公司成立了以主要领导为组长，总会计师、财务部长为副组长、相关部门主要负责人和业务骨干为成员的自查领导小组，按要求于xx年xx月xx日对20xx年至20xx年xx个年度各项税费申报和缴纳情况进行了全面、认真自查，现将有关情况报告如下：

一、公司概况

我公司于x年x月xx日成立，经营范围：。企业注册资本人民币x万元。

公司现有员工x人，其中总经理x人，常务副总经理x人，总会计师x人，财务部长x人。管理体制健全规范，财务核算规范。使用公司统一的财务软件—用友NC(版本Vx.)，会计政策的选择(企业会计准则)

二、20xx年实际纳税情况

1、全年实现营业税及附加x万元，其中：(1)营业税x万元(服务业营业税x万元、装卸搬运营业税x万元);(2)城建税x万元;(3)教育费附加x万元;(4)地方教育费附加x万元。

2、全年实现其他税金x万元，其中：(1)印花税x万元;(2)房产税x万元;(3)土地使用税x万元;(4)车船使用税x万元;(5)企业所得税x万元;(6)个人所得税x万元。全年实现税费x万元。

三、20xx年实际纳税情况

1、全年实现增值税、营业税及附加x万元，其中：(1)增值税x万元(装卸搬运增值税);(2)营业税x万元(服务业营业税、装卸搬运营业税);(3)城建税x万元;(4)教育费附加x万元;(5)地方教育费附加x万元。

2、全年实现其他税金x万元，其中：(1)印花税x万元;(2)房产税x万元;(3)土地使用税x万元;(4)车船使用税x万元;(5)企业所得税x万元;(6)个人所得税x.xx万元。

3、20xx年x月x市地方税务局对本单位20xx年度进行了稽查和纳税评估，补交了税款x.xx万元，明细如下：(1)印花税x.xx万元;(2)营业税x.xx万元;(3)城建税x.xx万元;(4)教育费附加x.xx万元;(5)地方教育费附加x.x万元;(6)价调金x.xx万元。(7)个人所得税x.xx万元。全年实现税费.xx万元。

四、营改增情况

公司为“营改增”户，于20xx年x月xx日认定为一般纳税人。从20xx年x月x日起，将装卸搬运收入由“营业税”核算改为“增值税”核算。改为增值税的经营项目是：《装卸搬运》，该行业明细代码为，征收品目代码为、增值税适应税率为x%。

其中：20xx年x月x日至20xx年xx月xx日，核算增值税的应税收入：装卸搬运收入.xx万元，销项税.xx万元，进项税.xx万元，进项税转出x.xx万元，应(已)交增值税x.xx万元，期末留底税x.xx万元。(见附表一)

五、自查出的问题

由于我公司财务人员对税务政策了解的不够透彻，20xx年多缴企业所得税.xx万元。

由于我们严格执行税法规定，当地税务经常检查，我们本身业务水平有限，对税务等方面的政策理解不透彻，有些问题还没有自查出来。

为了切实做好我项目部的安全生产工作，认真落实好安全生产责任制，加大隐患的排查和整改，防止安全生产事故的发生。我项目部进行了安全检查，现将检查情况报告如下：

一、基本情况

我项目部于10月20日进行安全自检，查找隐患，落实整改措施。对该项目存在的安全生产管理制度、岗位操作规程不健全、特种作业人员不经培训上岗作业、危化原料库存不符合要求，电器、线路不规范等问题提出了整改意见。

二、存在问题

在这次安全生产大检查中，发现的主要问题是：

1、安全生产管理制度、岗位操作规程、安全管理机构不健全，责任没落实到人。

2 、项目部对从业人员进行安全教育和培训不到位，特种作业人员不按规定培训，取得特种作业资格证书，上岗作业。

3、电器、线路不进行经常性检查，线路老化、布线不规范，临时用电私接乱扯，刀闸无盖等等。

4、灭火器材配备不足、过期，不放在明显位置。

三、整改措施

针对以上检查出的问题，我们项目部按时整改，按期复查，跟踪整治，确保整改到位。

1、项目部管理人员树立安全生产意识。要强化措施，认真落实安全生产责任制，项目部管理人员要把安全生产工作纳入重要日程，一把手要亲自抓。要加大安全生产工作力度，认真贯彻落实“安全第一、预防为主”的方针，坚持谁主管谁负责的原则，把安全生产工作责任制层层落实，切实做到抓实、抓细。

2、遵章守法，建立健全安全生产规章制度。把安全生产工作规章制度、岗位操作规程，组织机构建立健全，真正做到有章可循，有法可依，组织落实，制度落实，措施落实。同时，要抓好对工人的安全生产的宣传教育培训工作，增强工人的安全生产意识和法制观念。

3、经常检查，认真排查隐患整改隐患。我项目部对安全生产的检查工作要做到经常化，制度化、规范化，在工作中主要体现一个“勤”字上。要勤过问、勤督促、勤检查。对检查中提出的安全隐患问题要督促加快整改，把隐患消灭在萌芽中，减少安全生产事故的发生。

4、严明纪律，严肃责任追究。项目部要做好安全生产事故防范工作，杜绝各类事故的发生。一旦发生事故，要认真执行事故报告制度，要逐级及时上报。

运输企业自查报告

运输企业自查报告篇一

一、安全体系、安全管理制度、执行情况

公司设有安全员负责公司运输安全生产日常管理工作，并建立健全的安全运输规章制度，安全管理人员能严格履行工作职责，抓好安全管理。安全管理制度、执行情况如下：

1、能及时学习、贯彻、落实上级有关安全工作的文件，并有记录。

2、公司有健全的各项安全制度，管理人员能严格遵守相关的安全制度，并能定期进行安全检查、指导、考核。

3、各岗位有明确的岗位责任和要求，安全管理人员签订安全工作责任书。

二、交通安全情况

1、制订有年度交通安全目标管理计划，每月对本单位交通安全工作开展情况进行一次总结，并报送上级有关部门。

2、能严格做好驾驶员工作、培训、违章等记录，档案的内容真实、完整。能认真履行安全信息统计报表报告制度，按规定填报有关报表资料并及时报送报表。

3、能认真贯彻执行《营运客车安全例行检查和处置检查工作规范》，做好行车档案工作。

4、能按要求定期做好对安全管理人员、在岗驾驶员、新招驾驶员的安全培训，有合格的驾驶员从业资格证，有对驾驶员进行道路客运防御性应急处置培训，每季度有培训总结、统计、分析。

5、每月都进行安全基础工作检查，每月有不少于一次车辆安全技术检查，并有详细检查记录。对上级部门的整改通知能按时整改并书面报告整改情况，对安全隐患有整改情况记录和资料存档。

6、落实了gps监控平台的值班制度，春运期间对车辆，进行动态监控，同时对违规超速驾驶员进行警示。

总之，此次自查我们做到了认真细致，通过自查进一步提高全体员工的安全意识。我们将在今后的工作中更加牢记安全。把安全工作视日常工作的首位，警钟常鸣，永不放松。

运输企业自查报告篇二

根据市交通局开展道路危险货物运输专项整治工作的通知精神，运输有限公司自查自纠情况如下：

1、我公司现有专用车辆8辆，均配备有效的通讯工具，gps系统安装使用常，停车场消防设备正常，每车已投保道路危险货物运输人责任险，每车的安全卡和车辆标志安装齐全有效，车辆性能及技术等级和罐体均按时检测评定。

2、我公司的停车场坐落在铜山县柳泉镇大冯村，面积20xx㎡，相适应的安全防护、环境保护和消防设备配备齐全。运输剧毒、爆炸和i类包装危货的，其停车场地已设立明显警示标志。

3、我公司的危货运输驾驶员驾驶证及驾驶车辆相适应，危险货物运输车辆、驾驶员、押运员按1：1：1配备；驾驶员、装卸管理员、押运人员的信息台账齐全（包括从业资格及年龄等），行车日志按时填写。

4、我公司的主要负责人和管理员均有安监局核发的《安全资格证书》；企业每2年进行一次安全评估。

5、我公司已建立各项安全生产管理制度；管理符合“四统一”管理制度；已建立事故应急处理制度及预案。

6、我公司各种台帐登录及时、准确、真实，并有专人登记，管理。管理规范，档案台账。

枣庄市公交总公司行政执法责任制自查报告

枣庄市公交总公司

行政执法责任制自查报告

根据市建委关于行政执法责任制自查工作的通知要求，为加强对市建设系统行政执法工作的监督，防止和纠正违法违规行为或不适当的行政行为，我公司认真开展了行政执法责任制自查工作，现将自查情况汇报如下：

一、依法行政工作的组织设置情况

我公司行政执法工作的领导小组，由总公司主要负责人担任小组的组长，班子其他成员和监察大队负责人以及总公司法规科负责人为成员，并且根据执法人员的变动情况及时制定相应的工作措施和学习方案。采取多种形式对执法人员进行法律知识的培训，年终评优时对在执法过程中出现的违反规定的人员，一律取消评优资格。

二、行政执法的基本情况

我公司共持有《行政执法证》人员10名，其中专科及以上学历8名、中专学历2名，所有的执法人员在进入执法岗位前在市建校均进行了全方位的法律知识的培训和行政相关方法知识的学习，在检查驾驶员、乘务员的工作情况以及上车查验车票时均持证上岗，使用文明用语，执法人员仪容整洁、举止规范、语言文明，在我公司所规定的工作范围内，严格执法，坚持公正、公平、公开的原则，对违纪人员的处罚由每月的《监察简报》予以曝光，并按照相应的规定来进行处罚，并明确规定每月的罚款由企管科在每月拨付职工工资时，由总公司予以扣除，罚款单一式五份，分管领导一份、稽查科一份、企管科一份、分公司2份，并在分公司的厂务公开栏中予以张贴。

三、行政执法制度建设方面

结合我公司的工作特点和工作要求，我们采取了不定期检查与日常检查相结合的工作方法，最大限度地维护总公司利益不受侵害，形成了一套行之有效地执法组织机制，同时制定了详细的执法工作方案。总公司分管领导也不定期检查执法人员的执法情况，采取督促和自查的方式，进一步提高业务能力、完善工作机制，促进行政执法工作健康发展。

四、规范行政执法工作中的具体行为

我公司行政执法工作取得了一定成效，严格规范了执法行为，积极主动地整治驾乘人员、乘客的各种违反规定的行为，对于不法商贩侵占我公司城区内站牌、站棚进行非法经营的行为，进行了有效的制止和清理，切实为广大市民提供一个整洁、安全、舒适的侯车环境；进一步加强了对执法人员的综合素质的教育和培训，落实岗位工作制，提高依法行政、依法管理的水平。但是在执法的工作中也存在一些不足，如在查验车票时有些乘客不理解、不支持，唠叨急躁的乘客较多，感觉自己很没面子，“又不是没有买票，不买票能坐车吗”的气话随口而出，这时我们的个别稽查人员易出现急躁、不耐烦的情绪。

今后在执法过程中，一定要在加强学习和培训工作的基础上，进一步加强执法监督的检查工作，规范执法行为、创新工作方法，耐心解释、文明执法、全面提高执法人员的综合素质，提高执法水平、为民服务、促进枣庄公交事业又好又快发展。

XX年十二月十九日

根据市卫计局《关于开展今冬明春安全生产督查工作的通知》等相关文件要求，结合实际情况，我院及时召开会议，周密部署各项工作，立即对医疗安全，治疗仪器、氧气、锅炉、高压消毒锅、配电室、电梯等水、电、气设备，易燃易爆、精麻药品、消防安全、灾害性应急预案等进行了全面的自查自纠，现将自查情况总结如下：

一、成立安全检查领导小组，明确责任，狠抓落实。

二、成立以院长为组长，分管领导为副组长，各科室主任为组员的安全生产领导小组。于1月11日下午组织召开专题会议会，由安全生产领导小组逐项讨论研究涉及安全的各种隐患，明确分工，责任到人，层层落实。按照“谁主管，谁负责”的原则，对自查内容进行梳理，将安全责任层层分解，逐一排查。对检查出来的问题立即整改，整改方案和整改结果报安全检查领导小组。

三、各个领域，逐项排查

(一) 医疗安全。

检查“首诊负责制”、“三级医师查房制度”、“疑难病历讨论制度”、“会诊制度”、“死亡病历讨论制度”等十五项医疗核心制度的落实情况，临床路径管理情况，检查各项制度在实施过程中，是否根据“服务好、质量好、医德好、群众满意”的“三好一满意”要求，加强细节管理，从制度完善到职责落实，从技术操作到病历书写、从药物应用到医疗废物处理，检验、放射、超声等都做了详细的排查。其检查结果如下：

1、医疗质量管理责任明确，科室各项规章制度、人员职责及工作流程落实到位。科主任作为科室第一责任人，能严把科医疗基础质量及手术质量、护理质量、病历书写质量、各种检查等环节质量，使得一系列医疗质量与安全等核心内容得到落实，加强医疗服务质量管理和医患沟通，严防医疗纠纷和医疗事故。形成了一套较为完善的医疗质量安全管理体系。

2、规范医疗行为，持续推进临床路径管理。各科室能够严格按照临床路径管理规范结合本科室实际情况下，遵照执行的病种治疗模式，真正做到了合理检查、合理用药、合理治疗、合理收费。

3、医技科室制度落实到位，保障医疗质量及医疗安全。各项管理制度明确，有完善的放射诊断与手术、病理诊断或出院诊断对照资料与统计，机器设备专人负责，维护、保养、检查、登记记录在案;医学影像科管理符合《放射诊疗管理规定》相关要求，医技人员固定，相关人员持证上岗;检验科严格执行危急值上报制度，出现危急值后严格按照危急值处理程序对标本、标本采集、标本运送、标本接收及标本监测进行复核确认，并立即告知临床，做以详细的登记。检验室严格遵照相关质控标准进行室内、室间质控。医疗废弃物、废水有专人严格按相关规定处理。

4、完善优质护理各项内容。优化门诊服务流程，推行“一站式服务”，能够对患者提供健康教育和指导，保障患者安全;在病区推行责任制整体护理工作模式，为患者提供全面、全程、专业、人性化的护理服务。护理人员全面履行护理职责。护士长每天评估科室重点患者，根据患者病情、护理难度和技术要求等要素，对护士进行合理分工，做到能级对应，同时做好高危人群坠床与跌倒的评估，完善

安全措施，减少坠床与跌倒事件的发生，发生不良事件及时进行上报;责任护士能够全面履行包括病情观察、基础护理、康复指导和健康教育等职责，在护理过程中，不依赖患者家属或家属自聘护工护理患者。积极开展延伸服务，院科两级能够坚持对出院患者进行随访。

5、严格执行“抗菌药物专项整治活动”，积极推进临床合理用药。按照x年抗菌药物专项整治工作要求及院领导的安排，建立完善了《抗菌药物处方、医嘱专项点评制度》等一系列规章制度，从制度上确保抗菌药物整治工作落到实处。实现了医师抗菌药物处方权和药师调剂权计算机管理，杜绝违规越级处方的出现。特殊级抗菌药物的使用实行审批会诊制度。严格落实处方点评制度，加强了对重点科室和重点病种的用药合理性点评。

6、医疗废弃物管理规范有序。医院成立医疗废物管理委员会，建立健全了医疗废物管理制度、医疗废物流失、泄露、扩散应急预案等一系列规章制度，并能够根据新的要求进行及时的更新、修订和完善;负责医废收集的人员经专业培训，能够熟练掌握医废管理相关要求，医疗废物收集专职人员防护设施齐全。医疗废物严格分类、定点放置，标识醒目。医疗废物按规定双层包装、分类收集、密闭运送、规范处置，污水污物排放符合要求。备有足够数量的防护用品，手卫生及消毒设施齐全。

7、优化服务流程、改善就诊环境，方便患者就诊。指导患者就诊，有效维持就诊秩序。急救绿色通道畅通，标识清楚，急救设备齐全，处于备用状态。

(二)麻精药品。

实行五专管理：专人保管，专柜加锁，专用处方，专账、专册。药品库房配备保险柜存储精麻药品，双人双锁管理，建立专帐，专人负责，帐物相符。由取得麻、精药品处方权资格的执业医师开具处方，按照《处方管理办法》要求进行开具。按照要求收回用后的精麻药品注射剂空安瓿，并按规定进行记录。

(三)仪器设备。

仪器设备检查使用正常，均在安全使用年限范围，其电压、相位符合要求，均有接地装置。设备运行环境清洁、干燥，房间环境符合设备使用要求。操作人员经岗前培训后持证上岗。仪器设备有定期性能检测记录。

(四)消防安全。

灭火器材和消防安全标志完好情况，紧急疏散通道通畅;消防器材均在有效期内，可安全使用。同时保安科到每个科室进行消防知识培训，讲解演示了消防栓、灭火器的使用;火灾发生时如何报警、自救和引导患者疏散;如何扑灭初期火灾;强调消防通道的位置等知识。

(五)锅炉、压力容器

锅炉、高压蒸汽灭菌器均在安全使用年限范围，操作人员持证上岗，仪器设备日常保管、使用、登记、检查与维护专人负责，器械科定期检查维修，目前所有压力设备安全有效运行，无安全隐患。锅炉房内通道畅通，无易燃、易爆等杂物堆放。

(六)水、电、氧等。

水、电、氧、电梯等通路检查合格，无安全隐患，科室应急灯及时充电，摆放到位。

(七)公用车辆。

对我院的公用车辆进行了严格的检查和保养，对急救车辆上的急救设备、急救药品逐一排查，对过期的药品进行了更换。严格落实我院车辆管理，严禁酒后、疲劳驾车。

(九)反恐应急方面。

组织全院职工学习反恐防暴应急预案和群体性上访事件的处理流程，在保证日常医疗救治工作的同时，确保能够随时开展突发公共应急事件的处置工作。

(十)危化品管理方面

建立健全医院危化品的管理体系和责任体系，建立危化品管理制度;并制定了危化品突发事件的应急预案;危化品有专职人员管理，建立各科室危化品的明细台账，储存、使记录完整。

通过这次医疗安全大检查的全面落实，不仅使我们对全院安全隐患进行了及时的纠正和防范，同时也使我们充分认识到在医院管理的各个环节中应该重点关注和需要持续改进的问题。只有注重细节管理，强化细节标准，防漏补缺，严防死守，才能确保医疗质量，确保安全生产，推动我院医疗事业的不断发展。

根据区委、区府和区安委会对XX年安全生产工作的总体要求，街道紧紧围绕科学发展、安全发展和以人为本的工作理念，始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的工作方针，进一步落实安全生产责任，加强安全生产监管力度，狠抓隐患治理排查，积极做好安全生产的各项工作，实现了安全生产形势持续稳定，对照区府办[]157号、区安委会〔〕74号文件要求，经自查得分为100分，现将自查情况报告如下：

一、事故控制目标。(自查得分20分)

XX年，街道安全生产工作在社会各界的共同努力下，通过扎实有效的工作，实现了全年安全生产事故为零的总体目标，安全生产形势持续稳定。

二、日常工作目标。(自查得分：65分)

1、加强领导，落实责任。街道党工委、办事处高度重视安全生产工作，一是调整成立了以党工委书记任第一组长、办事处主任任组长，分管安全工作的办事处副主任任副组长，按照“一岗双责”履职的其他班子成员和科室负责人、辖区单位代表为成员的街道安全生产委员会，委员会下设办公室在安办，配齐配强了2名安全生产工作人员，负责安全生产日常事务工作。各社区均落实了以主任为安全监管第一责任人，加强了社区安全监管网络建设。二是认真落实安全生产“党政同责”、“一岗双责”机制，形成了齐抓共管安全生产工作的良好格局。三是街道对安全工作的各项经费支出予以全面保障，并建立健全各级各部门安全生产责任制。四是严格落实安全生产目标管理责任。街道制定并下发了《XX年安全生产工作要点》，按照“属地管理”，“谁主管、谁负责”和“一岗双责”的原则，与各辖区单位签订安全生产《目标责任书》，明确单位法人代表(业主)为安全生产第一责任人，街道安委会对辖区单位安全生产工作进行全面督查，落实责任，形成了主要领导亲自抓，分管领导具体抓，一级抓一级，层层抓落实的良好局面，为辖区安全生产工作提供了坚强组织保障和制度保障。五是安全社区建设工作，街道还专门将安全社区建设促进领导小组更名为安全社区建设促进委员会，并召集所有成员单位负责人召开专题会议，安排布置工作，签订《安全社区建设目标责任状》，落实责任，为安全社区建设营造了一个良好的建设环境。

2、夯实基础、完善制度。一是街道、社区对已建立好的基础台账及时修订，实行动态管理，确保台账信息的真实性。二是进一步巩固街道安全监管规范化建设和安全社区建设成果，建立健全街道、社区安全管理的规章制度。三是严格执行建设项目安全设施“三同时”制度;四是坚持每月一次的安全生产例会制度，认真听取各社区安全生产工作情况汇报，及时掌握存在的安全隐患，研究解决安全隐患监管中的各种隐患和问题。五是坚持每季度召开安委会，通报上季度安全工作情况，分析研判安全生产形势，提出解决安全生产重大问题的办法，制定安全生产工作措施，研究预防事故灾难应急救援工作措施，并根据工作推进情况，适时召开党工委会议，专题听取安全生产工作汇报和研究安全生产工作。

3、强化宣传教育、增强安全意识。街道以“安全生产月”、“安全社区建设”、“城市消防安全集中宣传”“新《安全生产法》宣传”活动为契机，进行了广泛的宣传。一是通过街头宣传、会议、板报、挂图、墙报、黑板报、辖区单位led等宣传方式，广泛开展群众喜闻乐见的宣传教育活动，不断提升宣传质量和拓宽宣传途径，努力提高全社会的安全意识。XX年安全工作，共印制并发放各类宣传资料XX0余份，张贴各类安全知识宣传标语600余条，出专栏12期，营造了浓厚的安全生产氛围，提高了全民安全生产意识。二是切实开展政策法规培训。8月1日、22日，组织酒都饭店、梅西百货等辖区单位参加由区安监局举办的安全隐患排查体系及粉尘知识培训班。另外，还组织辖区单位安全管理人员参加由区上举办的安全管理人员上岗资格培训，收到了良好的效果。各社区、辖区各单位也积极组织居民、员工开展各类安全知识培训，人数达XX人以上。三是采取各种宣传手段加大对外宣传力度，在电视台、新闻网、新闻网、新闻网、日报、华西都市报等媒体宣传报道31次。此外，街道、社区还就安全生产、安全社区建设发了近50期工作简报。通过一系列形式多样的宣传教育活动，使“安全”二家喻户晓，取得了很好的效果。

4、开展隐患排查、突出治理重点。今年以来，以“百日安全活动”、“安全生产大检查”和安全生产“六打六治”打非治违等各类专项活动为载体，开展集中性的隐患排查整治;街道主要开展了危化学品储存、使用、安全生产大排查大整改、安全生产“六打六治”打非治违、职业健康等重点领域的隐患排查和整治，采取的主要措施是要求生产经营单位自查，整合安全监管力量联合上级相关职能主管部门督查的方式进行。领导带队，点面结合，分组包片，每次检查做到不留盲区、不留死角，对查出的隐患限期整改。一是检查危险化学品储存和使用企业对易燃易爆、有毒有害等物品以及重大危险源的事故隐患。二是检查消防安全容易存在隐患的商场、网吧、学校、酒店、地下仓库、农贸市场、寺庙、公共文化娱乐场所等。三是特种设备方面，重点检查锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械等完好情况、检测检验情况、操作人员持证上岗情况。四是有针对性地开展防汛安全检查。今年，街道开展日常安全检查30次，组织集中检查25次，出动人员300余人次，深入辖区各单位、商场、网吧、学校、酒店、地下仓库、农贸市场、寺庙、文化娱乐场所等人员密集场所开展安全生产检查，查出一般隐患128起，较大隐患2起，现场整改113起，整改15起，向天主教教区、酒都农贸市场、市交通投资开发公司等责任单位发出整改函3份，已整改1处，现有2处正在整改，有效杜绝了安全生产事故的发生。

5、持续推进安全社区，有效提升安全保障。按照省、市、区党委政府安全社区建设的统一部署，秉承“安全、健康、和谐”之理念，着力预防和减少事故与伤害目标，紧盯“两高一脆”和“三重一需”，把握“资源整合、全员参与、持续改进”灵魂，以强化保障、发动群众、整合资源、项目引领为抓手，遵循组建机构、启动建设、信息交流、建章立制、安全诊断、制定目标、策划项目、组织实施、总结完善、申请评定十步工作法，竭力围绕社会治安安全、消防安全、交通安全、校园安全、居家安全、老年人儿童安全、工作场所安全、公共场所安全、体育场所安全、食品安全、涉水安全等11个大项目和39个子项目开展工作，建设工作有序推进，社区居民的安全意识以及自我保护意识得到了显著提高，居民满意度持续上升。XX年4月9日,我城安全社区建设接受省级专家组现场评定，在评定组领导和专家们充分肯定的情况下，我城根据专家组评定反馈意见，制定了切实有效的整改措施，落实整改责任，并于XX年7月18日顺利地通过了省级专家组的复评。

6、夯实应急管理体制、机制，着力加强应急体系建设。为切实加强各类突发公共事件的应急处置工作，保证街道和社区相关人员在应急处置中正确履行职责，充分发挥职能作用，高效、有序地开展各项处置工作，有效消除事件隐患，全力维护社会稳定，我城制定了公共事件总体应急预案，包括自然灾害、事故灾难、公共卫生和社会安全等。在总体应急预案的指导下，各部门行业制定相应的应急预案，为加强应急管理体系建设墓定了良好的基础。一是街道按照“横向到边，纵向到底”的要求，以贯彻落实《中华人民共和国突发事件应对法》为主线，结合街道实际，制定完善了应对各类事件的应急预案，并制定有效措施，进一步明确了突发事件处理的组织体系及工作职责、运行机制、应对措施和保障机制，特别是对重大突发事件，制定了更加详细具体、可操作较强的应对措施。同时，要求辖区各单位、社区针对自身实际情况完善预案并开展演练。二是积极开展应急预案演练。我城对拟定的公共事件突发应急预案、防汛应急预案、消防应急预案、自然灾害应急预案等多部应急预案进行演练，根据不同时期不同情况细化预案内容。今年，酒都饭店、国美电器、东风商场、教工幼儿园、中山街小学、武庙街小学、前进社区等辖区单位相继开展了消防、逃生等突发事件预案演练。通过演练，查验预案的可操作性，提高群众的安全意识，把隐患消除在萌芽状态。三是加强软件资料建设。一方面是街道做好资料收集和情况汇总，责任单位上报的各种信息、总结、通知等资料安办都进行收集归档，完善资料的采集。同时，对资料认真核对后上报，特别是一些文件的主送单位和抄送单位，街道都要指派专人送达，确保文件送达的及时性。另一方面是对往年的资料进行整理，从中吸收以往好的经验和做法。

三、动态安全督查。(自查得分10分)

老城区安全历史问题较多，我们加大工作力度强力推进、积极寻求解决的办法和途径。一是教工幼儿园、武庙街防高坠物得以妥善解决;二是武庙街小学消防通道已于今年9月正式打通;三是经过多年的努力，特别是今年通过艰苦细致的工作，匡时街等5条街巷以街为市市场己于9月15日顺利取缔，有序入驻酒都农贸市场;四是口袋院栅户区改造试点成功，第一期18户居民己顺利搬迁至江北龙泉苑小区，第二期30户居民可望在明年初住进新家;五是中心路批发市场火灾隐患的老大难问题整改工作已经启动;六是东街夜市搬迁前期准备工作己基本就绪，待市区领导将搬迁地点定夺后，可立即实施;七是棚户区隐患排查治理，已上报整治方案及整治资金预算，待区政府批复后开展实施。

四、综合评价。(自查得分：5分)

街道XX年安全生产工作，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的工作方针，以“安全社区建设”为主线，以“春节期间烟花爆竹安全监管”、“百日安全生产活动”、“城市消防安全集中宣传”、“安全生产大检查”、“安全隐患排查治理体系建设”、安全生产“六打六治”打非治违等专项整治行动为抓手，顺利地完成了上级下达的各项工作任务，实现了安全生产形势持续稳定。

关于上市公司治理自查报告

XX年3月19日中国证券监督管理委员会发布了证监公司字【】28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》，随后中国证监会广东监管局发布了《关于做好上市公司治理专项活动有关工作的通知》（广东证监[]48号）和《关于做好上市公司治理专项活动自查阶段有关工作的通知》（广东证监[]57号），深圳证券交易所也发布了《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》，就开展加强上市公司治理专项活动及相关工作作出具体安排。根据通知的要求和统一部署，珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"珠海中富"）本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》等内部规章制度进行自查，情况如下：

一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题

自公司治理专项活动开展以来，本公司按中国证监会、深圳证券交易所、广东证监局对治理专项活动的要求进行了认真自查后认为，公司在治理上还存在以下几方面不足，需要继续完善。

（一）董事会专门委员会运作需要提高。根据《上市公司治理准则》的规定，公司董事会已于XX年初设立审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。由于成立时间不长，故运作经验有待积累，水平尚需提高。

（二）公司制度还需进一步完善。公司已按有关规定制订了一系列制度，并在实践中发挥了积极作用。但仍需按照最新的法规要求，对公司制度进行增补完善。

（三）公司的激励机制不够。公司已建立了绩效考核机制，并发挥了积极作用，但仍有进一步提高的必要，并应考虑引入股权激励机制，以充分提高管理层的积极性。

（四）公司在资本市场上的创新不够。一直以来公司专注于主业的经营，为投资者带来稳健的回报，但作为上市公司，如何利用资本市场做大做强仍需探索学习积极提高。

二、公司治理概况

公司自上市以来，能够按照《公司法》、《证券法》、公司《章程》等规定规范运作，在法人治理结构、信息披露、投资者关系管理等方面取得了一些成效，得到了监管部门和广大投资者的认同，其主要体现在：

（一）公司与大股东珠海中富工业集团有限公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开。

（1）业务方面：公司具有独立的供、产、销系统，业务机构做到了分开设置，公司具有独立完整的业务及自主经营能力；

（2）人员方面：上市公司独立聘用员工，劳动、人事及工资管理做到完全独立，公司高级管理人员专职在公司工作并领取报酬，不存在双重任职；

（3）资产方面：公司拥有独立完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施，以及土地使用权、房屋产权、工业产权、非专利技术等资产，所有权清晰；

（4）机构方面：公司机构设置是根据上市公司规范要求及公司实际业务特点需要设置，独立于大股东，与大股东的内设机构之间没有直接的隶属关系；

（5）财务方面：公司设置独立的财务部门并配备相应的财务专职人员，根据上市公司有关会计制度的要求，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，实行严格的独立核算，独立进行财务决策，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。

（二）"三会"制度健全,运作规范。

公司建立完善了"三会"（股东大会、董事会、监事会）运作的系列制度，并按相关制度规范运作。

（1）关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保股东能够充分行使自己的权利；公司制订完善了股东大会的议事规则，严格按照股东大会规则的要求召集、召开股东大会；公司关联交易公平合理，表决时关联股东放弃表决权，并对定价依据予以充分披露。

（2）关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会建设趋于合理化，董事会决策专业化、科学化；制订完善了董事会议事规则，董事能够以认真负责的态度出席董事会，学习有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，确保董事会的高效运作和科学决策。

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公司档案管理自查报告

20xx年以来，我司档案管理工作在公司总部的正确指导下，认真贯彻执行《中华人民共和国档案法》和《*公司档案管理办法(试行)》，以实现档案管理的规范化、标准化和科学化为目标，狠抓档案管理质量，不断加强档案整理水平。从行政公文的收集、整理、归档到保管利用过程，切实做到档案的完整和安全。现将我司档案管理自查情况报告如下：

一、加强组织领导，档案管理体制更加健全。

近年来，公司领导高度重视档案管理工作，始终将档案管理工作纳入日常工作日程。以职能建设为基础，以规范管理为核心，进一步完善了档案管理工作机制，先后建立健全了由公司领导任组长，各部室负责人为成员的档案管理工作小组，实现了档案目标管理工作的统一领导、统一规划、统一管理，形成了公司领导挂帅、各部门分管、档案管理员具体负责的管理网络，使我司的档案管理工作迈上新台阶。

二、强化制度管理，档案管理工作更加规范。

为做好档案管理工作，我司在原有的基础上，加强了对档案保管、利用、保护、保密等规章制度的落实。在档案收集整理工作方面，我们从严要求，切实加强文件的收、发工作，严格登记、科学分类、组卷合理、编目规范，努力做好文件装订、排列、编号、编目、装盒等工作，保证归档文件材料的完整、准确、系统。在档案材料保密工作方面，我司定期做好法律法规、制度规定的宣传工作，加强档案管理人员的保密意识，增强对归档文件材料的保密力度，实行专人保管、专人查阅、集中归档，保证档案资料的安全和利用。在档案基础设施方面，我司根据资金的实际情况，配备了铁柜、空调、灾火器等办公设施，基本上满足了“防潮、防霉、防鼠、防虫、防火、防尘、防光、防高温”的八防要求，确保了档案的完整和安全。

通过一系列手段和措施，我司进一步提高了档案工作的管理水平，做到了“规章制度上墙、工作意识进脑、管理理念入心”，公司上下呈现出依法治档、规范管档、人人重档的良好局面。

三、明确工作目标，档案业务建设更加有序。

根据档案工作的有关规定，我司结合自身实际，制订了规范的档案分类方案、保管期限、归档范围等，对形成的文书、会计、业务等档案资料分门别类按规定进行整理、编目。各门类文件资料归档率为100%，完整率为100%。截至目前，共形成档案总数2914件，其中：文书档案2408件(永久1020件，长期346件，短期1042件)，会计档案382件(永久17件，长期365件)，业务档案124件。

通过自检自查，我司的档案管理工作虽然取得了一定的成绩，但与总部领导的要求还有一定差距，主要表现在：一是各部室的档案责任意识方面有待加强;二是在开发利用方面有待深入探讨，跟踪利用效果反馈不够;三是由于实际客观因素限制，档案方面的专题培训还有待加强;四是档案管理的基础设施有待进一步完善。

针对以上问题，我们制定了整改计划：(1)档案管理工作要建立在平时认真、仔细、及时的基础上，在日常工作中，要随时进行整理、分类、归档，做到规范化管理;(2)加大宣传力度，进一步组织学习档案管理基本知识，充分认识档案工作的重要性;(3)加强监管工作，档案管理人员要定期对公司的文件资料进行保密检查，发现问题及时纠正，把隐患消灭在萌芽状态;(4)进一步加强制度落实力度，做到有章可依、有章必依、违章必究;(5)进一步抓好软硬件建设，确保档案安全。

在今后的工作中，我司将继续深入贯彻执行公司总部的文件精神，加强措施，加大力度，努力改进档案管理中存在的问题，完善档案管理制度，力争使档案管理工作更上一层楼。

浚县安全生产监督管理局：

为切实抓好公司二季度安全生产工作，确保生产运行安全稳定，根据浚县安全会议和公司20__年安全生产工作安排的相关通知精神，公司领导高度重视，迅速将通知精神传达到各科室、班组，同时召开公司领导班子安全会议，安排部署公司二季度安全生产工作，落实各项安全措施，并对公司进行了安全生产大检查，现将自查情况汇报如下：

一、安全生产责任制落实情况

为明确责任，成立了以公司总经理为第一责任人，以各科室主要负责人为成员的安全生产领导小组。在工作中树立“以人为本，安全第一”的理念，对各科室负责人提出了“管生产必须管安全，管安全必须懂生产”的高层次要求。公司配备了专职安全员，并制定了适合公司特点的安全生产岗位责任制，并对安全生产责任制进行了层层分解，严格落实责任主体，真正做到了职责明确、责任到人、各司其职，确保了安全生产工作的顺利开展。

二、自查情况

(一)消防设施方面：公司市场营销科原料场、各班组消防设备齐备，有消防箱及消防标致，干粉灭火器均在有效期内。逐级落实消防安全责任制，完善应急救援预案，加强应急演练。对办公场所、1

生产班组等消防设施进行专项检查、整改。重点对消防设施、灭火器材、进行仔细排查，确保万无一失。在有氧气瓶、乙炔瓶的地方严禁吸烟。

(二)设备安全方面：公司组织人员重点检查压力容器和管网管道等有无使用许可证，是否经过定期检测检验。对前期巡查中发现的生产车间部分电源线外漏，未加任何防护，现已全部进行了改善。原料堆积场地电缆被来往车辆压坏或铲断，现已全部进行了更换并对其加固。对特殊操作人员是否持证上岗，设备运行状况是否良好，要严防各种设施带病运行，特殊操作人员持证上岗。

(三)公司办公室加强车辆管理方面;要求司机严格遵守城市、公路交通管理有关法律法规，加强职业道德，确保行车安全。及时纠正和严厉打击疲劳驾驶，超速超载等违法违规行为，经常对车辆安全性能进行全面检查，防止病车上路，配备好消防器材，防止自燃和火灾事故发生，保证车辆行驶安全。

三、重大危险源确定及应急情况

根据公司自身情况，通过对工作中的不安全行为，物品的不安全状态，作业环境的不安全因素等进行了风险评价，并识别出重大危险源，通过制定相应的应急预案或管理方案达到预防事故发生的目的。公司所识别出的重大危险源有：①.高处作业;②.管网爆裂;③.机械伤害;④.火灾、爆炸;⑤.洪水;⑥.施工用电。公司专职安全员，定期对水解车间、原料堆积场、配电室、罐区和锅炉工段等重点部位进行巡查，并严格遵守安全生产检查制度，每月至少进

行一次大检查，在巡查或检查过程中发现的安全隐患均制定整改措施，明确整改期限，同时加强监督及检查，确保隐患整治取得实效。

公司针对重大危险源分别制定了火灾、防汛、管网爆裂等专项应急预案，预案中救援程序和救援措施完善，预案间相互协调、衔接紧密。公司对各种预案进行了培训及演练，并做到相关人员应知应会，熟练掌握。

四、存在不足

(一)、公司部分供电线路老化，急需更换，以免夏季运行期用电负荷加重时发生火灾隐患。

(二)、公司自动锅炉改造，员工操作技能有再进一步提高，及加强自动锅炉安全操作知识培训，以保证锅炉运行正常。

(三)、部分员工安全意识和安全素质有待进一步提高，须继续采取多种形式，做好安全生产宣传工作，特别是强化生产安全、消防安全宣传工作，进一步提高公司职工的安全生产意识。

2020年公司三重一大自查报告

根据《关于开展“三重一大”决策制度执行情况检查的通知》要求，公司党委、纪委对此项工作高度重视，精心部署，对公司“三重一大”制度的执行情况，按照检查提纲组织专人进行对照检查，现将自查情况报告如下：

一、高度重视，狠抓组织领导

接到文件后，公司党委、纪委高度重视，立即通过文件传阅、党政联席会议等形式进行了传达学习，并对公司“三重一大”自查工作进行了安排部署。

(一)强化组织机构。公司成立了纪委书记任组长，公司有关部门负责人任成员的“三重一大”决策制度执行情况自查工作领导小组，下设领导小组办公室。办公室成员由纪检监察办公室人员组成，负责组织公司各部门、各分支机构开展“三重一大”决策制度执行情况的自查活动，并就相关内容进行督促指导。

(二)强化协调督导。在公司领导小组办公室的统一安排下，公司召开了执行情况自查工作协调会部署开展自查工作。办公室成员多次赴有关职能部门、基层单位进行调研检查和了解情况，通过深入细致地自查摸底，全面、准确地掌握了公司“三重一大”集体决策制度的具体执行及落实情况。

(三)强化措施落实。为切实将公司建章立制工作提高到一个新的高度，公司纪检监察办公室将根据自查摸底的情况，特别是针对查找出的问题和不足，组织有关职能部门结合公司实际，继续完善公司“三重一大”决策制度实施办法，构建长效机制。

二、全面梳理，狠抓制度建设

结合自查情况来看，我公司已于XX年制定了《公司“三重一大”决策制度实施办法》，明确了16项重大决策事项、12项重要人事任免事项和7 项重大项目安排事项，在大额度资金使用方面明确了无论金额大小都要按公司有关规定履行审批手续，并进一步明确了15项界定。公司“三重一大”决策制度实施办法颁布后，为了便于操作、实施，公司还于XX年印发了三重一大决策流程等一系列相关配套制度，逐步形成了“三重一大”决策制度体系，收到了良好的效果。

(一)重大事项决策方面。围绕着公司重大经营管理，具有全局性、方向性和战略性重大问题、重大项目科学决策等事项，制定了公司《投资管理实施细则》、《中长期发展规划管理办法》、《项目后评价管理办法》等相关制度。

(二)重要干部任免方面。从建立科学规范的干部管理机制角度出发，制定、完善了《干部管理暂行办法》、《分支机构当地雇员招聘管理指导意见》等多项规章制度。

(三)重要项目安排方面。根据公司近年来承担的各类仓储建设项目的要求，为进一步规范和监督招投标行为，加强对工程建设项目的管理，相继制定了《工程建设项目招标管理实施细则》、《工程建设项目建设管理办法》、《集中采购工作办法》等。用方面。从确保公司资金使用安全和规范的角度出发，制定了《资金管理办法》、《应收款项管理办法》等管理制度。

三、严格执行，狠抓贯彻落实

公司领导班子对关系到企业全局性、方向性、战略性的重大问题，能够严格按照决策程序、决策方式，议事规则，通过经理办公会、党委会、党政联席会等，在充分发扬民主，充分调查论证的基础上进行集体决策;对涉及职工群众切实利益的重大问题决策，都做到了提交职代会讨论通过或征求工会意见;对研究确定的重大问题按照周密部署、统筹安排、责任明确的原则，抓好落实。至今，公司共召开经理办公会、党委会、党政联席会、专题项目分析会等15余次。

(一)重大事项决策方面。公司所有投资项目均按投资管理办法和管理权限进行管理。在编制公司发展规划、年度框架投资计划等项目上均在开展了可行性研究并获得批准后，按程序报批获得了国家主管部门核准批复，相关过程记录和存档资料完备。

(二)重要干部任免方面。公司严格遵照中组部《党政领导干部选拔任用工作条例》及总公司相关制度要求，建立规范了我公司干部选拔任用程序。在干部选拔中坚持工作原则、严格任用条件、规范任用程序、严肃工作纪律，选拔过程坚持集体决策和加强监督检查，确保了公司重要干部选任工作全面受控和有效执行。XX年以来组织完成重大人事任免事项15人次，选拔出的领导干部为公司又好又快发展发挥了重要作用。

(三)重要项目安排方面。公司所有已建工程项目管理工作都严格按照公司制度执行。招标工作实行分级管理的原则，健全招标领导组织机构，明确招标管理权限，严格执行招标制度，充分利用物资采购中心的招标平台组织进行。物资采购上实行一类物资集中，二类物资监督，三类物资备案的方式组织进行，并分级管理，分类指导，统分结合。通过这些方式，达到了规格统一、规模采购、规范运作、保证质量、降低成本的目标。

(四)大额度资金使用方面。境内资金方面，严格按照总公司“资金收支两条线”管理办法进行集中管理。境外资金方面，遵照公司要求由15公司通过 15银行、15银行实行资金收支两条线管理。对境内、外非指定银行账户实行限额管理，其中境内户口每日余额不超过15万元，境外户口每日余额不15万美元。对于重大项目资金使用及经营性资金调动方面，均经有关程序审批后，严格按照授权管理制度执行。通过合理、有效的利用资金，控制风险，保证“大额度资金使用”决策的科学化、规范化。

(五)大力加强“三重一大”风险识别和监督检查。持续建立完善公司“三重一大”决策流程、惩防体系及党风廉政建设责任制等制度流程，建立健全联合监督检查体制机制，公司风险控制、人力资源及纪检监察等部门依据相关监督规定，通过领导班子述职议廉、民主生活会、党风廉政建设问卷调查、干部考核、专项检查、内部审计等多种方式，对“三重一大”制度执行情况进行监督检查，确保了制度执行有力、落实到位。

四、监督检查，狠抓责任追究

公司党委领导班子将贯彻落实“三重一大”决策制度作为党风廉政建设责任制的重要内容，坚持带头执行，从不擅自改变决策，并加强对基层单位落实情况的监督、指导，确保有效实施。

(一)强化组织保障。公司“三重一大”决策制度在实施过程中，坚持由党委统一领导，纪委组织协调，为“三重一大”集体决策制度的贯彻执行提供了可靠的组织保障;公司党委把“三重一大”集体决策制度作为贯彻落实党风廉政建设责任制的一项根本性制度，严格贯彻执行，有效地避免了在重大问题的研究决策上个人说了算的现象。

(二)严格监督检查。在基层单位年度业绩考核和党风廉政建设责任制检查中，公司党委把是否认真执行“三重一大”制度作为对班子及成员考核的一项重要依据，纳入考核体系，促进了“三重一大”决策制度的贯彻落实。

(三)接受群众监督。公司设置了举报邮箱和电话，并建立了信访举报记录;所有新任职干部面向公司干部职工进行公示，接收群众监督等，确保公司“三重一大”行为置于党内监督、群众监督、舆论监督之中。

五、加以改进，狠抓总结提高

通过本次自查活动，公司广大干部职工对“三重一大”决策制度执行情况是认可的，但也存在着一些问题，如：“三重一大”事项的主要内容的确定还有待进一步的科学规范;执行“三重一大”制度过程中，群众的监督方式和监督力度还有待于进一步加强等。今后工作中，公司将进一步加大宣传教育力度，自觉接受上级纪委的监督和指导、自觉接受干部职工的监督和审查、加强对基层单位执行情况的监督和检查，逐步健全和完善公司落实“三重一大”决策制度实施办法及配套相关规定，扎实推进公司党风廉政建设各项工作有效开展。

我单位自接到《保险行业治理整顿工作方案》后，立即按照工作方案中相关要求，随即召开开展自查自纠工作指导会议，要求公司各部门把自查自纠当做整顿和规范工作的一个重要环节，作为改善公司经营管理水平、提供公司整体经济效益的一个重要环境。同时成立自查自纠小组。以工作方案中治理整顿工作重点内容为检查工作重点，客观反映自身存在问题，并采取具有针对性的有力措施进行整改。

一、保险企业证照手续：我单位各种经营证照手续齐全，具有中国保险监督管理委员会颁发的保险经营许可证，工商局颁发的营业执照，质量技术监督局颁发的组织机构代码证以及国税、地税颁发的国税、地税相关证件。营业执照以及组织机构代码证每年按时到工商局、质监局进行年检，并且年检合格。

二、纳税情况：自20xx年【20xx】14号文件下发后，我单位即按照属地管理的原则，向当地地税局缴纳代扣代缴的车船税以及营业税及其他附加税种。自文件下发至今，我单位应缴代扣代缴车船税108.71万元及营业税等其他各项税费总计56.76万元，实缴车船税108.71万，营业税及其他附加税费合计56.76万元。

三、理赔服务问题：理赔服务流程以及承诺均张贴在我单位职场显著位置，让客户监督我们理赔服务，同时客户承保时由出单人员提供报案、投诉便捷卡片，可以让客户在最短的时间内享受到我们最便捷的理赔服务。

四、中介市场情况：我单位共有中介代理人23人，均具有有效的保险代理人从业资格证书，同时在保险监管系统内登记展业证合格。自20xx年底，我单位即按照总、分公司要求车险实行“见费出单”，且自我单位成立至今，无保费超期应收问题存在。本次自查自纠工作结束后，各部门针对工作方案中治理整顿工作重点内容有了更深的认识，各部门承诺要以此次自查自纠整规检查为契机，加强学习，切实提高依法合规经营意识，严格自律，进一步规范经营行为，确保持续、健康发展。

企业部门员工学习六个提升自查报告

自从提出“六个提升”的理念后，全行上下均在认真学习其讲话，让民生精神得到了更深入的诠释。结合自身情况和学习“六个提升”的心得，就此次学习做一次自查报告:

一、进一步坚定事业心。转眼间，进入部门就有两年的时间了，一直以来我都觉得我是幸运的，冶金部为我搭建了一个很棒的职业平台，我需要去做的就是挥洒青春，去追求自己的理想。当下，我在努力的学习、努力的追求，但在平时的工作中存在着做事不细心，为了完成工作而敷衍的情况，这些都是不好的，都是需要我去改进的。

二、进一步提升责任心。责任是一个沉重的概念，需要我们去诠释，需要我们去担当，作为客户经理的责任应该是对得起工作、对得起客户、对得起自己。从去年以来，经济形势不容乐观，金融产业的风险滞后于实体经济1-2年，我在贷前和贷后工作中做的不好，就客户的详细情况和行业的变化了解不够深入，更多是在办公室拼凑报告，故需要更多的走访客户，了解情况，落实责任。

三、加强自身协作精神。现代化的大生产下，协作和分工至关重要，协作是一种美德，能够给人带来轻松愉悦的精神。在部门工作中，我主要是协办，需要做的事情比较精细，而某些时候我比较粗糙，配合主办不够好。

四、要有创新思想。创新是一个企业持续发展的灵魂，是一个部门不断进步的源泉。作为基层员工的创新，可以简单表现为优化工作程序、梳理客户等，现在我们的工作在不断的固化，也在不断的变化，需要去学习总行、总部的产品、制度，而进一步应用于客户上，所以，我需要去学习，需要去创新。

五、进一步增加工作效率。效率能更好的产出效益，而效率的提升得益于当事人的工作态度和工作方法。我记得出去见客户的时候，都会说民生银行多么的好，效率多么的高，这是对我们的肯定，也是对我们的激励，最近在一些工作上效率在降低，一是工作方法不甚合理，工作顺序安排不甚妥当，二是对相应产品了解不够深入。

六、关注自身形象。自身形象是一个人的外在表现，是气质的反应，一直以来我都不是很注重自身形象的，在这次学习中，我感受到了自己的差距，简单的来说比如着装、谈吐等还不够职业化，需要进一步改进。

最后，希望通过这次学习，在部门领导和同事的监督下，我可以得到长足的发展，将所学应用于工作，愿与部门同成长。

移动通信公司行风评议自查报告

为认真贯彻落实河南省通信管理局、河南省网通分公司民主评议行风工作电视电话会议精神 ，积极搞好我公司民主评议行风工作，根据新县纠正行业不正之风领导办公室对XX年民主评议行风工作的安排部署，今年我公司以“三个代表”重要思想和“为民、务实、清廉”的工作要求为指导，大力开展以“树立行业新风，优化发展环境，服务社会大众”为主题的民主评议行风活动，积极推进“服务领先”战略，强化“客户至上，诚信服务”的理念，以解决通信服务质量问题为重点，坚持标本兼治、纠建并举的方针，统一思想，提高认识，积极配合，虚心接受评议，主动搞好整改，全面提高服务水平，不断提升企业核心竞争力，促进企业全面、协调、可持续发展，为全县改革发展稳定工作大局做出应有的贡献。

现将我公司XX年民主评议行风工作自查情况汇报如下:

一、统一思想，提高认识。民主评议行风是实践“三个代表”重要思想，实现好、维护好、发展好人民群众利益的重要举措，是扩大基层民主，强化群众监督，促进党风、政风和行业作风建设的重要途径。有利于通信企业及时倾听社会各界的意见和建议，加大监督检查工作的力度，不断改进通信服务工作，提高服务质量和水平。作为重点评议单位，我们充分认识到民主评议行风工作的重要意义，于5月26日召开了分公司XX年民主评议行风动员大会，全面部署民主评议行风工作。把民主评议行风工作列入重要议事日程，积极配合当地政府纠风办和评议代表做好工作，确保民主评议行风工作的顺利开展。

二、 完善机构，落实责任，切实加强对民主评议行风工作的领导。为落实好民主评议行风工作，结合新县网通实际，成立了县公司行风评议领导小组及办公室。经理任组长，副经理、任副组长，客户服务部、运维中心、工会、人事等主要负责人为领导小组成员。领导小组下设办公室，办公室设在综合部，担任办公室主任。办公室印发了《分公司民主评议行风实施方案》， 针对评议内容和当地问卷调查反映出来的问题，制定自查自纠工作措施。根据工作职责，进一步明确民主评议行风各项工作的牵头负责部门。民主评议行风组织协调工作由办公室负责;执行通信服务规章制度由客户服务部负责;通信服务质量由服务督察负责;通信设备维护、故障处理、电信运营商之间的互联互通问题由运维中心负责;利用职权“吃、拿、卡、要、报”由人事负责。

三、加强协调配合，形成整体合力。我们加强了与县委、政府、人大、政协、新闻媒体、通信监管部门及社会有关方面的联系，做到多请示、多汇报、多沟通。重要活动主动邀请县委、政府、人大、政协、新闻媒体、通信监管部门及社会有关方面参加指导。切实加强上情下达、下情上报工作，保证信息畅通。把行风评议与提高通信服务质量、加快通信业务发展等工作有机结合起来，统筹安排，通过行风评议进一步提高服务质量，促进今年各项工作任务的全面顺利完成。

四、强化奖惩措施，加强监督检查，进一步促进通信服务质量提高。按照民主评议行风实施方案的要求，县公司行风评议领导小组及办公室在民主评议行风活动组织实施阶段和整改阶段将组织不定期、不打招呼的检查。通过检查各单位落实通信服务各项规章制度情况、通信服务质量情况和民主评议行风工作开展情况，促进公司所有员工，尤其是企业的各级管理人员充分树立自觉服务意识，营造良好的服务氛围，进一步提高通信服务质量和水平，确保我公司在全县民主评议行风活动中取得较好的成绩，努力争当“年度行风建设先进单位”。同时，加大奖罚的力度，结合服务工作目标管理和业绩考核，对民主评议行风活动开展较好的实行奖励;对民主评议行风活动开展较差的实行重罚。为了使员工服务意识及服务水平不流于形式，使其持之以恒，市、县两级分别成立督导小组，采用市公司聘请商务调查公司以“神秘客户”的身份进行暗访，县公司组织相关服务管理人员进行明查等多种手段进行督导和检查，市公司每月组织一次“神秘客户”暗访，并将检查结果向全市进行通报。县公司每周都组织人员对窗口服务人员进行突击性检查，对于出现问题的班组和个人进行通报和罚款。

五、针对评议内容，着重抓好以下几方面的内容 。(1)服务规范方面。我公司严格执行《中国网通(集团)有限公司河南省分公司入户服务规范》、《电信服务标准》，建立健全服务质量监督，检查和考核办法，出台了《服务督查工作管理实施细则》、《XX年度通信服务质量检查考核评分标准》、《通信服务奖惩办法》等，大力推行“首问负责制”和“黄牌警示制度”，并规定：凡因服务工作连续两个月被出示黄牌者，扣减该单位10分，连续三个月被出示黄牌者，除减该单位20分以外，该单位负责人的绩效工资降级一档一年;连续三个月无用户有理由投诉，奖励单位10分;当月评为第一名的，奖励该单位5分，连续三个月评为第一名的，奖励该单位10分，其单位负责人绩效上浮一档一年。(2)窗口服务方面。要求营业窗口人员一要做到着装统一，佩戴工号牌;二是态度要热情、主动，做到“来有迎声、去有送声、问有答声、唱收唱付”;三是仪表举止规范;四要使用文明规范用语;五要规范执行站立服务，严禁对用户出现“生、冷、硬、顶”现象。在装移机入户规范服务方面实行预约上门服务，并要求和客户约定时间前后不超过10分钟，统一着装并佩戴工号牌，礼貌服务并使用文明用语，装移修机操作符合规范等，严禁“吃、拿、卡、要”，发现上述一例现象，一经查实，有关部门将给予10倍罚款，严重者作待岗处理。(3)障碍查修方面。我公司实行对外的承诺是：属电缆障碍48小时修复，非电缆原因24小时修复。(4)电信资费方面。 我公司严格执行国家资费政策，并将资费标准在收费上墙公布，用户可根据需要，凭有效证件随时进行免费查询。为方便用户缴费，我分公司和农行携手合作，在县城和各个乡镇共增加收费网点9个，并配备了坐椅、老花镜、纸、笔和各种宣传资料。(5)客服台服务方面。我们开通了96189咨询热线，实行24小时值班，能及时、准确地回答用户的咨询，及时责成有关人员处理问题。

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