为控制防御洪水（经典20篇）

各设区市、省直管县(市)财政局，省直有关部门：

为进一步推动我省行政事业单位内部控制规范建设，省财政厅决定举办行政事业单位内部控制建设培训班，现将有关事项通知如下：

一、培训内容

(一)邀请财政部会计司领导和全国内控专家作内控建设讲解，重点介绍全国示范单位实施内控成功案例及主要经验，如何有效制定内控等;

(二)对我省内控工作开展比较好的省、市、县各选1家，重点介绍做法与经验并现场示范设计流程;

(三)各设区市财政局、省直部门交流内控开展情况，共同探讨工作开展中出现的问题、建议与对策;

(四)专家对我省实施内控情况进行点评、指导;

(五)厅领导对全省实施行政事业单位内控建设进行再部署、再动员。

二、培训人员

各设区市财政局主管局长、会计科(处)长及主管人员2人，省直管县财政局主管局长、会计机构负责人2人，省直有关部门财务处负责人1人(名单附后)。

三、培训时间

201X年8月20日至22日，19日报到。

四、培训地点

北戴河金海园财政干部培训中心，地址：秦皇岛市北戴河区。

五、其他事项

(一)请各设区市财政局、省直有关部门认真准备汇报材料，并准备10份;3个单位的典型发言材料准备100份。

(二)请于8月13前将填好的参加研讨人员报名回执(见附件)报财政厅会计处。

(三)联系人及电话：

1、会计处：杨伟杰 电话：

传真电话：

邮箱：

2、金海园培训中心：王爱珍 电话

手机：

附件：1.省直有关单位名单

2.报名回执

如果通过验具链接不上的就视为产品不合格，要么作废要么返修。标准是死的，但检验方法是活的，或者说可以有些变通，实际的检验中会根据经验在非核心问题上适当放低标准，这样既不影响产品质量又不会造成过多的产品报废。不过这一切都建立在检验者的经验和对产品性能的把握上，经验越多、对产品用途性能了解的越深刻便能检查的越娴熟、越高效。说到这些我不得不感到，那就是对员工专业素质的训练与培养能给企业和个人带来益处，使得企业效率和个人知识水平都能有所提高与增长。

接下来便是一边挑毛刺一边上验具，即验具（一小时一测的工序）上完后紧接着去挑毛刺，就这样干了有一个星期左右便开始正式接触全检，全检，上面已经介绍过它的工作内容，即对工件的外观进行检查并对毛刺飞边进行修磨处理。工作先从最简单的一个型号的产品入手，是一中支架，全检内容包括塞规检测，目视，验具。上来的第一步是把支架放入验具，验具用以检验盘槽的宽度（上不去验具的视为不合格）；第二步塞规验具，塞规以螺纹孔为基准，塞规下不去的为不合格，实际生产中下去四分之三都可过（即放这个产品过去进入下一道工序）；然后就是搓毛刺；看销孔壁是否薄（薄到小于2mm为不合格，当时的标准）。这一系列的步骤走完后便算是检完了一个工件。这样的检验一天要检800个，不包括加班。并记录于检验表格上。

刚开始检的有些慢，慢慢的熟练了就快了。一理通，百里融。一个型号的支架会验了之后做起其他型号的也就会快多了，工作也将越做越熟。

心得体会

实习工作让我学会许多，并懂得一定道理，虽然这个工作是枯燥的，但是在工作中我还是体会到了责任心，态度等比较抽象的词语。除了遵守一定的标准之外还要有一定的变通等。有关于说什么是好工作，我认为在工作过程中你时常感到快乐的工作，总能让你感到快乐与激情的工作就是好工作（或者说你发自内心的喜欢做一件事，而那件事刚好是一种工作，能做这样的工作是幸福的）。

在与人交往上也是，要坚守自己的道德，也要学会一定的变通。即使看不惯某些事，如果自己无法改变，那么坚持自我也是一种品德。

结语

学校的生活即将结束，学生的身份也即将成为过去，但是在社会这个大学堂上还有许多我们要学习的地方，人生的学习永远没有止境，个人的修养也永远没有止境，我们还将不断的学习，不断的完善自我，过一个无愧于自己的人生。

随着社会的快速发展，当代大学生压力越来越大，特别是即将毕业的应届毕业生，更要面临更多的挑战，实习面对挑战就是必要途径，它是为我们能更好适应严峻的就业形势，毕业后能更快融入社会打下坚实的基础。

今年暑假为期23天的生产实习，我们先后去过了长沙通用机床厂,长沙机密机床加工工厂,上海阀门加工工厂,上海大众汽车厂以及长沙发动机厂等大型工厂，了解这些工厂的生产情况，与本专业有关的各种知识，各厂工人的工作情况等等。第一次亲身感受了所学知识与实际的应用，传感器在空调设备的应用了，电子技术在机械制造工业的应用了，精密机械制造在机器制造的应用了，等等理论与实际的相结合，让我们大开眼界,也是对以前所学知识的一个初审.通过这次生产实习，进一步巩固和深化所学的理论知识，弥补以前单一理论教学的不足,为后续专业课学习和毕业设计打好基础.

长沙通用机床厂

X月3日,我们来到实习的第一站,隶属长沙机床集团的长沙通用机床厂.该厂主要以生产M-级磨床7130H,7132H,是目前国内比较大型的机床制造厂之一.在实习中我们首先听取了一系列关于实习过程中的安全事项和需注意的项目,在机械工程类实习中,安全问题始终是摆在第一位的.然后通过该厂总设计师的总体介绍.粗略了解了该厂的产品类型和工厂概况.也使我们明白了在该厂的实习目的和实习重点.

在接下来的一段时间,我们分三组陆续在通机车间,专机车间和加工车间进行生产实习.在通机车间,该车间负责人带我们参观了他们的生产装配流水线,并为我们详细讲解了平面磨床个主要零部件的加工装配工艺和整机的动力驱动问题以及内部液压系统的一系列构造.我最感兴趣的应该是该平面磨床的液压系统,共分为供油机构,执行机构,辅助机构和控制机构.从不同的角度出发，可以把液压系统分成不同的形式.按油液的循环方式，液压系统可分为开式系统和闭式系统。开式系统是指液压泵从油箱吸油，油经各种控制阀后，驱动液压执行元件，回油再经过换向阀回油箱。这种系统结构较为简单，可以发挥油箱的散热、沉淀杂质作用，但因油液常与空气接触，使空气易于渗入系统，导致机构运动不平稳等后果。开式系统油箱大，油泵自吸性能好。闭式系统中，液压泵的进油管直接与执行元件的回油管相连，工作液体在系统的管路中进行封闭循环。其结构紧凑，与空气接触机会少，空气不易渗入系统，故传动较平稳,但闭式系统较开式系统复杂，因无油箱，油液的散热和过滤条件较差。为补偿系统中的泄漏，通常需要一个小流量的补油泵和油箱.由于闭式系统在技术要求和成本上比较高,考虑到经济性的问题,所以该平面磨床采取开始系统,外加一个吸震器来平衡系统. 现代工程机械几乎都采用了液压系统，并且与电子系统、计算机控制技术结合，成为现代工程机械的重要组成部分,怎样设计好液压系统,是提高我国机械制造业水平的一项关键技术.在专机车间,对专用磨床的三组导轨,两个拖板等特殊结构和送料机构及其加工范围有了进一步的加深学习,比向老师傅讨教了动力驱动的原理问题,获益非浅.在加工车间,对龙门刨床,牛头刨床等有了更多的确切的感性认知,听老师傅们把机床的五大部件:床身,立柱,磨头,拖板,工作台细细道来,如孢丁解牛般地,它们的加工工艺,加工特点在不知不觉间嵌们我们的脑袋.

在通机工厂的实习,了解了目前制造业的基本情况,只是由于机械行业特有的技术操作熟练性和其具有的较大风险性,很遗憾地,不能多做一些具体实践的操作,但是观察了一台机床的各个零件的生产加工过程及其装配过程,使许多自己从书本上学的知识鲜活了起来,明白了本专业在一些技术制造上的具体应用.

长沙精密机床厂

X月8日我们到了同属长沙机床集团的长沙精密机床厂,顾名思义,长沙精密机床厂是生产一些加工精度较高,技术要求高的机床设备的大型工厂,主要加工的是机床内部的一些精度等级较高的小部件或者一些高精度的机床,如M级,MM级平面磨床.由于加工要求较高,所以机器也比较精密,所以有些也要在恒温这个环境下伺候它们呢.这样才能保证机床的工作性能,进而保证加工零件的加工精度要求.

在听了工人师傅的讲解后,明白了一般零件的加工过程如下: 胚料---划线---刨床(工艺上留加工余量)--粗车--热处理,调质--车床半精加工--磨--齿轮加工--淬火(齿面)--磨面 齿轮零件加工工艺: 粗车--热处理--精车--磨内孔--磨芯,轴端面--磨另一端面--滚齿--钳齿--剃齿--铡键槽--钳工--完工 精机公司有三个用于加工磨头体的加工中心和几台数控机床,数控机床的体积小,价格相对比较便宜,加工比较方便,加工中心有一个刀床和多个工作台同时对多个工作面进行加工,不仅避免了由于基准不重合产生的误差,提高了加工精度,而且也大大提高了加工效率,但是加工中心体积大,价格昂贵,而且对环境要求较高,这就提高了产品的成本,一般选择加工经济性较高的零件或者精度要求高的关键零件. 在精机公司的实习中,极大地丰富了自己关于零件加工工艺的知识,拓展了自己的知识面.在这次实习中,感触最深的是了解了数控机床在机械制造业中的重要性,它是电子信息技术和传统机械加工技术结合的产物，它集现代精密机械、计算机、通信、液压气动、光电等多学科技术为一体，具有高效率、高精度、高自动化和高柔性等特点，是尖端工业所不可缺少的生产设备.目前我国绝大部分数控机床都是出自国外先进制造商,无论在数量上,精度,性能指标上,中国制造业都远远落后于发达国家,需要我们奋起直追.

上海阀门厂

上海大众汽车生产有限公司 接下来的日子我们乘车去了上海,因为时间比较紧迫,所以这次上海之行应该以参观为主,在上海阀门厂的时间比较短,也很难获得比较理想的实习效果,在上海大众汽车有限公司的参观,多少令我们了解了机械制造业的发展方向,我想,这也是本次上海之行最大的收获.

就目前来言,汽车等一系列高新技术的运用开看,如何将电子技术与机械技术更好的结合,实现机电一体化,将是日后一端时间机械发展的重中之重 长沙发动机厂 我们此次实习的最后一站是长沙发动机厂,该厂建于1958年,是由长沙动力厂和汽车修配厂等合并而成,该厂参与生产了浙江省第一辆重型染油机,第一辆拖拉机,第一辆大客车以及第一部无轨电车,曾在92年被列为国家重点大型企业,浙江省机械100强的美誉,现在该厂拥有员工1800人,具有20xx多台专业机器,该厂的X6130柴油机,615柴油机,TIR型柴油机都在浙江省内市场上占有主流地位,年产值达10多忆元,是浙江省内重点发动机生产基地. 在此次实习中,在长沙发动机厂的时间最长,历时12天,分别介绍了X6130柴油缸体的加工工艺(分为面加工和孔加工),凸轮轴孔的加工,数控设备的加工特点,分类及具体运用,曲轴的加工工序以及发动机的具体工作原理.在最后一天,我们还参观了其铸造部,参观了其铸造生产过程.在该厂的实习中,深刻明白了数控机床的生产中发挥的切实作用,以及目前社会对数控机床及数控人才的急需,而在一些重要数控产品,如量大面广的数控车床、铣床、高速高精高性能数控机床等的需求上,决不能过于依赖进口.

历时将近一个月的实习结束,该次实习,真正到达机械制造业的第一前线,了解了我国目前制造业的发展状况也粗步了解了机械制造也的发展趋势.在新的世纪里,科学技术必将以更快的速度发展，更快更紧密得融合到各个领域中,而这一切都将大大拓宽机械制造业的发展方向. 它的发展 趋势可以归结为“四个化”：柔性化、灵捷化、智能化、信息化.即使工艺装备与工艺路线能适用于生产各种产品的需要，能适用于迅速更换工艺、更换产品的需要,使其与环境协调的柔性,使生产推向市场的时间最短且使得企业生产制造灵活多变的灵捷化,还有使制造过程物耗,人耗大大降低,高自动化生产,追求人的智能于机器只能高度结合的智能化以及主要使信息借助于物质和能量的力量生产出价值的信息化. 当然机械制造业的四个发展趋势不是单独的，它们是有机的结合在一起的，是相互依赖，相互促进的。同时由于科学技术的不断进步，也将会使它出现新的发展方向。前面我们看到的是机械制造行业其自身线上的发展。然而，作为社会发展的一个部分，它也将和其它的行业更广泛的结合。21世纪机械制造业的重要性表现在它的全球化、网络化、虚拟化、智能化以及环保协调的绿色制造等。它将使人类不仅要摆脱繁重的体力劳动，而且要从繁琐的计算、分析等脑力劳动中解放出来，以便有更多的精力从事高层次的创造性劳动，智能化促进柔性化，它使生产系统具有更完善的判断与适应能力。当然这一切还需要我们大家进一步的努力。

发 包 方： (以下简称甲方)

水电承包方责任人： (以下简称乙方) 承包人身份证号码：

经双方友好协商，为了按约定的工期保证工程质量、安全、进度、文明施工和完成工程项目，明确双方责任和义务，遵循平等、自愿、公平和诚实信用守诺的原则，订立本合同。

一、 承包工程项目

1、 工程名称：鼎恒商业中心A区工程

2、 承包范围，张家港热镀锌设备基础工程模板安装。包括所有小行机械设备及木工锯，铁丝，钉子，生活，及上班的交通工具，所有材料的人工运输及垂直运输。甲方提供车辆由乙方负责装车，对拉杆的固定片焊接，木板的吊模支架焊接，所有的模板加固系统焊接，以及外拆模后的涨模处理，(注，在施工中如有质量，安全罚款由乙方自己承担)乙方必须服从甲方现场主管的节点安排及材料协调.如果完成不了项目部的节点要求必须加班，乙方在现场仓库领用所有的材料必须安排专人签字领用.否则不给发放.如果领料人员在仓库过于发生材料纠纷.甲方将按照上海鹏涛工程公司条例罚款500元一次.将在每月工程款扣除。

3、 材料的使用规章制度.乙方现场负责人必须要求作业人员在使用材料.模板，木方，不允许任意切割.如有局部特殊地方要通过现场主管进行确认才能切割.否则发现一次将按照进场价赔偿.赔偿价格将在每月工程款扣除。

4、 文明施工规章制度

在每一次施工完后的基础，框架结构以及设备基础，经过甲方现场主管技术确认是否合格.才能施工下一道工序，施工完区以内于剩的材料回收到现场施工员指定部位堆放整齐，.要按照甲方安排的节点安时完成.才能支付每月的工程量.进度款.否则不给结算。

5、 础38元。电气室+0.000以下35元。电气室+0.000以上38元

6、 工资支付方式，乙方要在每月的25号把本月的工作量急实上报乙方技术员，双方确认后，交预算员办理结算。甲方才能在25号以前支付工程款的65%，如乙方承包工程合同范围完成后，无相关违章违约条例退场时一次性付清。

7、 工程量结算方式，按照图纸的标高及混凝土的接筑面算量结算。

二、 工程质量等级和安全指标

1、 本工程的质量及安全等级必须达到优良，一次性验收合格率100%，满足业主质量安全要求和甲方质量安全要求。乙方应严格按照国家安全规范进行施工、

2、 乙方应严格遵守上级单位及本工程队各项规章制度和安全操作规程，确保安全施工为零，杜绝一切伤亡事故的发生。现场作业人员如不听从管理人员的监督发生一切安全事故费用都由乙方承担，在员工下班后不允许任意携带任何物资出门.一旦门卫发现甲方不承担任何费用。

三、 甲方权利和义务

1、 甲方具有质量否决权。

2、 甲方负责本工程全面管理，有权对工程进度、安全、文明施工进行监督、检查，有权指令乙方整改不妥之处。

3、 甲方指派量管理工作，指派 负责现场安全管理，指派 负责现场材料管理。甲方有责任对乙方进行各部位施工技术交底和引导，甲方提供中心轴线定位和标高基准点。

四、 乙方的权利和义务

1、 乙方一旦进入施工现场必须服从业主、主管部门、内部每一级管理人员的安排及提问。

2、 乙方一旦进入施工现场，甲方需召开施工协调会，乙方签字代理人及主管人员必须准时参加会议。施工人员每天上下班时间与甲方上下班时间基本一致。

3、 乙方人员进入施工现场凡有损坏电器机具安全设施及材料，甲方根据发生事故的严重后果，进行分析处理，所发生的费用，在工程款内扣除。

4、 乙方必须服从甲方的总体进度安排，确保施工人员数量，若发生乙方停止施工，中途退约，造成直接损失由乙方负责赔偿，甲方有权扣除乙方工程款及违约罚款。

5、 在打砼前模板支撑必须牢固，打砼时应安排施工经验丰富、责任心强的人员看模板支撑系统。在砼浇灌过程中，若出现支撑下滑、加固支撑松动，乙方必须及时采取有效处理措施，使砼浇灌顺利进行。

6、 乙方应采取切实可行的质量保证措施，使本工程达到优良，严禁偷工减料。

7、 乙方应自觉遵守安全生产规章制度，不违章作业，并随时制止他人违章作业;如在施工中违章违制，被有关部门罚款，所罚金额全部由乙方自负。

8、 乙方在施工作业中做到“三不”伤害;爱护和正确使用电器机具设备、工具及个人防护用品;如在施工中违章违制，被有关部门罚款，所罚金额全部由乙方自负。乙方应对所有施工人员进行安全技术交底，使每位职工具备起码的安全知识和意识。凡进入现场必须戴好安全帽，2米以上架子上作业必须戴好安全带，平台上临边洞口四周必须设防护栏杆等。若乙方施工人员在无操作证、无交底的情况下而擅自动用机电设备而发生安全事故由乙方负责。

9、 乙方必须服从治安管理条例及国家法律、法规、业主及甲方的有关规定(包括用工制度)，自行负责办理上岗证、务工证等有关证件和手续，并承担有关发生的一切费用。

10、乙方不得在工地及住宿地点打架、赌博、偷盗行为，若发生以上行为，甲方将扣除乙方工程总费用的10%作为违约罚款。(注，不允许从钢铁厂拿用任何东西出厂，如被保安发现所有的罚款由乙方自己承担)

11、工伤事故：由乙方原因所发生的安全事故，事故费用由乙方自行承担，非乙方原因造成的事故费用由甲方分析落实情况后处理。安全事故的级别认定及处理遵循国家劳动安全条例及相关法律、法规。

12、乙方如在甲方每月进行的综合考核评比中不合格，甲方将扣罚该工程款的10%质保金。工程施工期间，乙方因为自行退出或违约而造成合同终止，甲方将扣除乙方已完成本工程量费用的20%质保金。

13、乙方进入施工现场，按照甲方及业主施工预算供应材料，乙方及其施工人员必须遵守甲方及业主的现场材料管理制度，注意节约用料，不得浪费，若造成材料浪费(包括周转材料)，乙方将按超用浪费直接金额的1.5倍以上赔偿给甲方及业主。

14、乙方在施工中的质量、工期进度、安全等不符合甲方及业主的规定和要求，由此造成的一切经济损失，均将从乙方应得的工程结算款中扣除，并由乙方承担违约责任。

15、乙方在保证所承包工程质量高、工期快、安全无隐患的前提下，可以进行此承包范围以外的工作量。

16、乙方进场施工前，必须向甲方上报一份管理人员名单与甲方管理人员对口，便于工作安排。乙方在施工过程中必要时增加人员应提前向甲方提出，便于工作安排。

17时间进场施工，则没收押金。

五、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

一试验目的

1。了解并掌握光敏三极管和光敏电阻的应用以及声控的交流信号的处理

2。掌握继电器的引脚结构以及其应用方法

3。熟练掌握三极管三个引脚的引用电路

4。熟练掌握LM324运放作为比较器和运放的应用电路

5。掌握与门的工作原理和引脚接法，并应用到实际电路中

二实验内容

1。按要求搭接电路，并调整电路，（注意运放被烧坏）

2。完成电路的工作，实现基本原件的功能

三实验器材

光敏三极管一只，光敏电阻一只，LM324运放一个，继电器一个，9014三极管一个，二极管一个，100k的电阻两个，47k的滑动变阻器一个，导线若干，直流电源设备

四基本原理

光敏三极管在红外光照射下导通获得低电平，从而通过比较器和继电器来控制灯的熄灭状态

光敏三极管在遮光下截止获得高电平，从而通过比较器和继电器来控制灯的点亮状态

光敏电阻在光照射下导通获得低电平，从而通过比较器和继电器来控制灯的熄灭状态

光敏电阻在遮光下截止获得高电平，从而通过比较器和继电器来控制灯的点亮状态

用麦克风作为声音的源，通过滤波放大，整流后将声音信号转换为电流信号再转换为电压信号，从而控制继电器，来实现灯亮与灭的控制

用与门将二者相结合，共同作为与门的输入信号，将输出引出，来控制继电器实现控制灯的亮与灭

五试验步骤

1。找齐电路所需的基本原件，搭接电路。

2。测试电路中的各个点的电压状态

3。检测完电压之后，开始进行对光敏三极管遮光和曝光处理，看电灯是否有闪烁的变化

4将光敏三极管换成光敏电阻做步骤3同样的处理方法，看电灯是否有闪烁的变化

5。将麦克风的输入转换为电压控制继电器

6。用与门将声光信号作为输入，同时引出输出来控制继电器，实现灯得亮与灭

7。得出结论，整理器材。

六实验电路如图

结论：实验电路完全能够得到实验开始所提出的要求，主要的缺点就是声控的范围太窄，必须要对准麦克风才有比较好的效果。

为推进市直行政事业单位开展内部控制工作，提高行政事业单位内部管理水平，确保财政部《行政事业单位内部控制规范》(以下简称《内控规范》)在我市的贯彻实施和有序推进，特制定本实施方案。

一、统一思想

《内控规范》将内部控制的基本原理与行政事业单位的实际情况相结合，

重点强化机制建设，将制衡机制嵌入到内部管理制度中，是指导行政事业单位加强内部管理的重要规范性文件。实施《内控规范》对提高单位管理水平，规范财经秩序，落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，建设服务型政府具有重要意义。

二、实施范围

从今年起在市直党群机关、人大机关、政协机关、行政机关、审判机关、检察机关和事业单位(以下统称单位)，全面实施《内控规范》工作。

三、总体目标

通过《内控规范》的贯彻实施，夯实市直行政事业单位各项基础工作，保证经济活动合法合规、资产安全和有效使用、财务信息真实完整，达到进一步推进财政规范化科学化信息化管理、提高行政事业单位内部管理水平、有效防范舞弊和预防腐败、提高公共服务的效率和效果。

四、组织领导

为做好《内控规范》的贯彻实施工作，市财政局建立由局长为主任、分管局领导为副主任，局内相关科室、市直各部门(单位)为成员共同参与实施的工作联络机制，对全市行政事业单位《内控规范》的组织实施工作负总责。

各部门(单位)要成立工作机构，加强实施工作的组织和领导，采用适当的方式建立实施工作机制，制定贯彻实施《内控规范》的工作方案，明确目标任务、工作措施和时限要求，负责本单位《内控规范》的实施和运行工作。

五、实施步骤

全市《内控规范》实施工作具体分为以下三个阶段：

(一)组织发动(20xx年6月)。

召开市直行政事业单位内部控制规范实施动员和培训会，组织各部门(单位)学习财政部通知精神，系统培训《行政事业单位内部控制规范(试行)》的意义、内容、实质和精髓，为全面实施内控规范营造良好氛围和奠定基础;各部门(单位)按照内控规范要求、结合本单位实际建立健全内部控制体系并有效组织实施;做好本单位内部控制规范实施的宣传发动工作，培育良好的内部控制文化，形成良好的内部控制规范实施氛围;制定本单位内部控制规范实施工作方案，尽早启动。

(二)建设阶段(20xx年7-11月底)。

各部门(单位)以《内控规范》为依据，以单位现有管理体系为基础开展内部控制体系建设工作。

1、流程梳理：以各部门(单位)经济活动为基础，按照《内控规范》要求，对现有工作制度和业务内容进行全面梳理，在此基础上依据相关法律法规、监管要求进一步完善本单位的经济业务流程，形成本单位规范的经济业务流程目录;同时，对本单位的各项经济支出进行系统梳理，形成经济支出分类目录。

2、风险评估：在流程梳理的基础上，结合本单位管理现状，开展经济活动的风险评估工作，识别潜在的经济活动风险点，形成符合本单位实际情况的风险清单。

3、内控诊断：依据相关的法律法规、《内控规范》，对本单位现有的内部控制体系进行诊断，查找现有内部控制体系对相关法律法规、监管要求的遵循程度和现有内部控制体系的控制措施对风险的防控能力，诊断出目前内控体系的缺陷，形成诊断报告，编制缺陷清单。

4、管控设计：在内控诊断的基础上，依据相关的法律法规和监管要求，综合运用不相容岗位相互分离、内部授权审批、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等八类控制方法，设计控制措施。

5、制度建设：根据本单位设计的控制措施，利用文字图表等形式，搭建本单位的单位层面、业务层面内部控制制度框架。

单位层面制度建设主要包括：加强内控组织建设、机制建设、制度建设和信息化建设，为内控工作提供机制保障。

业务层面制度建设包括：建立健全经济活动工作流程和管理制度，进一步加强预算、收支、采购、资产、项目以及合同的管理和控制。按照《会计法》《预算法》及相关法律、法规、规章的要求，建立健全预算编制、审批、执行、决算与考评等内部管理制度;按照国家财政政策和财务制度规定，建立健全收入和支出内部管理制度;按照《政府采购法》等法律法规要求，建立健全政府采购内部管理制度;按照财政部有关国有资产管理规定和财务管理要求，建立健全资产内部管理制度;按照国家有关规定和我市投资工作要求，建立健全项目内部管理制度;按照《合同法》有关要求，建立健全经济合同内部管理制度。在内部控制制度框架的指导下，按照不同层面的内控要求，将管控措施、权责、流程融入内部控制制度，并编制本单位的管控手册。

6、组织实施：根据本单位内部控制制度，全面组织内控制度的实施。

7、信息化落地：根据内部管理需要，逐步构建本单位的内部控制信息系统，将内部控制的基本要求固化在信息系统之中，达到内部控制标准对单位各项经济业务约束的机控“自动”生成，实现内部控制在本单位的信息化落地。

(三)总结验收(20xx年12月)。

各部门(单位)完成内部控制体系建设工作后，及时编制内部控制体系建设总结报告，作为20xx年决算报告的重要组成部分向市财政局报告，经本单位负责人签字后于20xx年12月底前报送市财政局法规科备案。总结报告内容包括开展内部控制基础性评价工作的组织情况、工作进度以及经验做法、取得的成效、存在的问题、工作建议及可复制、可推广的典型案例等。电子版材料可报送光盘或发送电子邮件至。

四、工作要求

(一)各部门(单位)要组织全员学习《内控规范》，采取多种形式，实现单位决策层、执行层、监督层了解掌握《内控规范》、应遵循的原则、基本要求、控制重点、监督程序和方法等。

(二)各业务主管部门，既是本部门内控实施的组织者和执行者，也是本系统内控组织实施的管理者和指导者，要积极带头并组织本系统开展工作，形成内控管理范本，加强对本系统内控实施情况的督导和检查。要建立健全单位“一把手”任组长的内部控制领导小组，要高度重视、全力支持，切实担负起领导责任，确定内控牵头部门和参与部门，建立联动机制，做到牵头部门负责组织落实，相关部门积极协调配合。

(三)各部门(单位)要根据本通知的时间节点和要求，按时推进本单位的内部控制规范实施工作，确保我市行政事业单位内部控制规范实施工作的有序推进。

(四)各部门要加强沟通、相互协调、齐抓共管，单位与单位之间、上级与下级之间要相互交流沟通，形成互动;各部门(单位)要将每个时期主要工作的主要做法和完成情况及遇到的难点和问题，以文档形式报送市财政局法规科，以便组织相关人员到各部门(单位)进行交流指导，保证《内控规范》有效实施。

敬爱的老师、亲爱的同学们：

大家早上好!

今天我国旗下演讲的题目是：《知礼仪，讲卫生，保健康》。

校园是我们学习工作的重要场所，校园环境卫生的好坏直接影响着老师和同学们的工作、学习和生活，是学校对外形象的直接影响因素。学校是教书育人的摇篮，是一方纯净的沃土，然而我们的校园中常常出现一些不好的现象。例如：我们的校园的地面上有痰迹，有口香糖污渍，墙壁上有脚印，校园内废纸、食品包装纸随处可见。

我们，作为靖边六小的一员，首先要做好校园卫生的保持工作，不要随地乱扔果皮纸屑，人人养成讲卫生的好习惯。让我们的校园时时干净、整洁。让全体师生拥有一个良好的工作、学习环境。其次，我们应做到“看见污迹主动擦，发现纸屑主动捡，遇到垃圾主动扫，碰上乱扔主动管。”从我做起，从身边小事做起，做当代文明学生。

拥有健康的身体是我们能够认真学习的保证，为保障同学们有一个良好的学习和生活环境，远离疾病，我希望同学们能做到以下几点：

1.不吃零食。零食的外包装到处乱扔不仅容易影响环境卫生，更重要的是吃零食会给我们的健康带来不良的影响。如零食中多余的热量会使我们的身体变的肥胖，零食中的色素和防腐剂会损害我们的身体健康。零食吃多了，就影响到我们的食欲而吃不下饭，久而久之我们就会营养不良。

2.保持个人良好卫生。勤洗手洗脸，换洗衣服。课堂上，有些同学在思考问题的时候，会不经意把手指或者笔放进嘴里，请同学们牢记“病从口入”这句话，改掉这种坏习惯。

3.不乱扔果皮纸屑，不吃口香糖，不随地吐痰，不在墙上留脚印、污迹。

4.结合“八礼四仪”活动，提高思想认识。主动捡拾别人丢在地上的垃圾，养成“文明清洁”的良好习惯，“日行一善”共同创建一个美丽的校园。

同学们，健康是一个人最大的财富，是人一生幸福的基础，也是做人的责任。要有一个健康的体魄，讲究卫生就是最基本的要求，只要我们时刻谨记，并身体力行，靖边六小的环境会更美好，我们的健康会更好。

谢谢大家!

质量控制实习报告范文

步入镇达，感到一种大气，非凡的气势。大堂中央‘诚信，卓越，合群’六个大字充分阐释了企业的核心文化。统一着装，佩戴员工证件，正式，规范。‘优秀企业单位，荣誉企业，一块块牌匾，使得企业更具王者风范。

我所在的部门是qc部，即quality control，质量控制。在经历的安排，引导下来到qa部培训（镇达所有后勤qc刚进公司，都必须在qa部培训，一份份受控文件，一叠叠资料都需要我去学习，了解本部门的工作流程与具体工作内容。对英文水平也要一定的要求，毕竟是产品出口企业，与外国的业务往来密切。

培训时，产品成品的一系列测试，拉力、湿度、高温、运输、跌落、尖点、利边、燃烧等测试，闻所未闻，这一切对于从来没有接触过类似工作的我来说，感到无比新鲜，热血澎湃。同时也感到质量安全工作的复杂，专业，规范的重要性。因为产品多数是出口的关系，必须经过无数次测试，检查，再次感受到企业卓越的一面。

作为新人的我，勤奋好学，做多，学多也是必须的，在导师培姐与众位热心同时的指导下，熟悉该部门所有的测试以及多种仪器的使用。每天都在有趣，严格的学习与测试中度过，倍感充实。

学有所成，公司工作调动需要，部门做出人员调动，我也从qa转移到iqc部门，

一度深入理解qc工作的流程。iqc---- incoming quality control。iqc（进料品控）

是qc的一个部分，它是负责对进料品质的检测控制，其主要流程如下：对进料做抽样检测（一般为1%），由检验小组（主动、被动、测试、连接器、pcb、rohs）对抽样产品进行检验，若有承认书且有rohs标志，检测无异常后即结束了；如发现有问题，则需召开rmb会议，具体操作为iqc将不合格品交采购（确认物料是否急需）、pmc、r&d/生技（确认物料是否能用）、qa、pd分别确认后再由oa最高主管做最后确认：1、ok，则由iqc重检后即可；2、ng，则要求厂商或特采或退货。

来料检测，公司产品来料质量检查的第一关卡，顾名思义，责任重大。开始对高级电子无聊的抽样检查学习。外观，尺寸，功能，微量元素的检验。并了解各大供应商的单位名称。对产品进行样板抽查，送到番禺公司检验八大元素是否超标，跟进物料质量安全追溯报告，绝不允许不合格物料发放到工厂生产，杜绝安全事故的发生，追求高效率的工作。深刻体会到企业要做强做大，质量安全为基本要素。在忙碌与充实中进取着。

继续接受新知识的培训。

fqc（成品品控）仍然是qc的一个部分，主要是对smt产线（共有17条生产线）产品品质的控制。iqc检验无异常品在smt线上进行表面粘着：将pcb板放入锡膏炉刷锡后进入高速机打上一些小零件（几台高速机分别打不同的小零件），随后pcb板被送入泛用机打上些大零件（如ic、bga），之后进入回焊炉，最后由目视去区人员对其进行目视后送至fqc由其相关人员再做抽样检测，ok则可送去成待出货区（若需dip则过锡炉再送），若ng，则由qe、ie对其问题进行分析后再次重复上述过程。

oqc（出货品质控制）是qc的最後一站，这个礼拜主要了解了ipoc的流程：稽核工作（包括烤箱、前加工、插件料的稽核）

这个星期总体来说学到的知识挺多，主管对我的完成情况也比较满意。

一个月过去了，逐渐从一学生向社会人转变。完全熟悉高级电子产品的来料检验，工作进度准确而效率，并且能独当一面，时刻协助同时，完成工作任务备受赞赏。

工作表现优秀，部门加强对我的培养，学习尤其，塑料，色粉等物料检测的专业知识，并着手全面协助部门同事的工作。一瞬间，在同事的眼里成为‘全能’人才，顿时感到责任与压力的重大。

接触经营部正好是月初，要进行盘点，原材料采购。原材料采购计划主要是根据本月订单和产品库存及原材料库存计算得来的，这里就用到了新模品基础数据表理的相关数据，根据每个产品的单耗计算出本月订单所需要的原材料。这已经形成了固定的形式，也有固定的原材料采购计划表，只要仓库和生产部把原材料库存盘点表和产品库存盘点表上交，然后将数据输入采购计划表对应表格就会自动生成采购计划。

采购原材料的数量不能太多，否则会积压大量库存，占用公司大量的流动资金，直接影响公司的周转效率，同时也会占用仓库空间，加重仓库管理人员的负担。如果库存太少，则客户追加订单不能及时供应。所以，合理的库存能很好的体现一个公司的营运效率。面对这个问题，课长要求对XX年各月月末库存占用资金进行统计，用以分析此后每月的最佳库存。

实习时间：xx年x月x日至xx年x月x日

实习地点：纺织有限公司

实习内容:生产技术实践

前言：

不知不觉就在广东兆联有限公司已工作了三个多月，对本厂的一些基本情况也有了些了解。下面是我的实习报告，也是一个工作总结。在报告中我将对本厂所做的产品及其工艺以及成品检测方法等做详细描述，另外我还谈一谈我的个人看法与体会。

生产品种及其工艺流程：

主要工作程序是：

客户留样--化验室打样--客户确认--工厂开单投胚--前处理--染色(印花)--后整理--成品包装

我厂生产加工品种：

主要产品是具有弹力的高质量流行服饰锦纶、涤纶面料，广泛用于泳衣、内衣、婚纱礼服、运动服装、时装、鞋材、玩具等。产品立足国内，拓展海外，行销欧美、澳洲、中北美洲、东南亚及港澳台等地区。

实习目的：

毕业实习是学生在校期间的最后一次实习活动，是进行工程训练的重要实践教学环节，是理论联系实际的现场学习，是进一步的理解、消化、掌握课堂上所学习的专业基础知识的重要步骤，通过毕业实习，可以开阔眼界，了解本行业的生产现状，并要求

1.通过实习，使学生了解相关课题的实际生产和应用情况，进而培养学生从实践中发现问题的能力，为进一步的设计工作打下基础;

2.通过实习，使学生掌握做同类课题的实践经验;

3.加强理论和实践的联系，学习分析和解决生产实际问题的方法，培养自学和学生获取知识的能力;

4.通过深入生产现场，学习工人阶级的优秀品质和先进思想，提高学习的自觉性，做到德、智、体全面发展;

5.了解同类课题的发展动态，为今后参加工作积累经验。

实习内容：

为了全方面的了解公司的生产及工作情况，在前一个多月，我们分别在经编车间，纬编车间，定型车间，染色车间，印花车间，生管处，研法中心，开发部，质检部及qa部进行了轮岗学习。后两个月就正式定岗位。我被安排在了染色小样式。小样室的主要工作是：染一小块布即打小样，让客户确定颜色，手感，色牢度等还要为做大货提供原始方，另外还要做一些测试及实验。如：耐摩擦牢度，耐海水牢度耐汗碱牢度等等测试。染色小样室的主要染色设备是利用红外线染色机及甘油水浴锅。由于我厂的主要产品是涤纶和锦纶织物，我厂用的染料主要是酸性燃料和分散燃料。主要用到的助剂有匀染剂，硫酸氨及硫酸。小样室的工作主要分为两部分，即打复板和打新样。打新样是争对客户新来样，客户提供样版，我们要选用相同批号，布种，规格的布来打样以确定一个处方，等客户确认了后再进行打复板。同一个处方不同的人，细微的条件变化都会有不同色差。每打一个样都要在客户指定的灯箱下对色。有特别要求的要电脑对色。通常情况下我们都是人工对色，每个人对色的敏感度都是不同的，这就存在着一定的误差，只要我们控制在客户接受的范围内就可以。由于刚来，我们暂时只负责打板，对色调方由主管或领班指导。小样室的对色灯箱主要有：s灯箱，v灯箱以及g灯箱。最常用的是d65，tl84。当客户样与小样色差控制在客户接受范围内，对于中深色我们还要进行固色及检测其各项牢度，各项指标合格了我们才确定用这个处方生产大货。

实习心得：

经过三个月的学习，对我个人来说有一个很大的提升和认识。一个社会的复杂程度不是一本本书就能描写的完的，只有身在其中才能一点一滴地感受。而一个企业的文化内涵也不是我们通过一个简单的实习过程就能够达到的一个高度认知程度。也许今天我看到的在内心里感到不正确的事情，那也许是因为我只是站在一个工人的角度，当我对一个企业文化的认知度在不断加深时，或者我站在一个管理者的角度的时，一切就又改变了。同时感觉自己在动手实践方面还亟待加强。我必须加强专业知识和实践的结合，以使自己能尽快的适应公司，适应社会。

个人看法：

1：在工作期间的感觉就是找板很麻烦，因为几个部门有可能同时使用一个原板，例如：染色车间生产时的大货单色卡和小样室打板用的色卡会相同，如果同时使用此卡时就会产生麻烦，建议多开几个色卡，分部门使用。

2：本厂没有安全教育培训，一般新员工进厂后直接上岗或让老员工带，新员工的安全意识较少，质量意识也不强，这会带来安全隐患。

小学安全教育暨地震灾害防御工作自查报告

校园安全事关全体师生的生命和财产，事关学校和社会的稳定，我校高度重视校园安全工作，认真落实各级关于加强学校安全工作的要求和“生命至上，安全第一”这个工作方针，把安全放在学校工作首位狠抓落实。在今年5月12日全国第三个“防灾减灾日”到来之际，我们对学校的安全工作进行了彻底大检查，对安全责任落实情况、安全管理制度建设、门卫值班工作、地震灾害防御演练、各项安全隐患排查等方面进行了重点检查，自查情况如下：

一、学校安全工作落实情况

（一）、强化了校园安全工作领导责任、安全管理责任落实力度

我校成立有安全工作领导小组，制定了相关的工作职责、明确了领导小组的工作任务。按照教育局对学校安全工作的要求，结合我校实际，制定并与学校各部门、年级签订了《安全工作目标责任书》，明确了各责任人的职责。依照教育局关于《学校安全工作意见》，进一步规范整理了安全教育活动、安全隐患排查、地震逃生安全演练和预案等学校各项安全管理制度。

（二）、健全门卫和教师值班工作制度，把好校园安全关

实行门卫24小时值班，严格落实外来人员入校门卫盘查登记、身份确认制度。校园实行封闭管理，学生因特殊原因离校实行门卫审查，未经学校书面同意或家长来接，一律不得离校。同时继续坚持我校每周一到周五的教师值班和放学时学生的路队制度，特别是加强了中午休息时间的值班，确保早晨学生有序入校，中午学生稳定在校，下午学生平安离校的局面。

（三）、配备安保设施，提高安全防范能力

我校按上级要求在学校重点部位设立了视频监控系统，进行24小时视频监控。门卫配备了橡胶警棍，微机室等功能室配备了相应的干粉灭火器，并且做到定时检查与维护。

(四)、开展安全知识教育和地震紧急避险演练活动

我校利用每周一的国旗下讲话，及时、适时对学生进行各种安全教育。各班主任老师利用每周一的班会向学生讲解安全知识，传授学生遇到紧急事件的处理办法，让安全意识渗透到每一个学生的内心。通过学校安全手抄报大赛，让学生了解交通标识牌和有关的交通法规。通过地震知识挂图展览，向学生宣传地震知识和地震出现时自救相关知识。本学期开学初我们已经进行了一次地震逃生自救演练和消防器材使用演练，大大提高了学生的逃生和自救能力。在今年“5·12”减灾防灾日到来之际，我们将再开展了一次防地震、防火灾、防拥挤踩踏紧急避险安全演练，不断完善演练制度，提高避险能力。

(五)、加强了校舍安全排查、电路安全、卫生防疫及饮食卫生等安全管理

学校定期进行校舍和房屋电路隐患排查，确保校舍、电路的绝对安全。同时做好流行病防治工作，避免流行疾病发生和蔓延；严禁学生购买、食用小食品及各类饮品，杜绝食源性疾患发生；注意搞好饮水卫生，教育和培养学生养成良好的个人卫生习惯，严格实行责任追究制。

二、校园安全大检查中发现的不足问题和整改措施：

（一）、检查中发现的不足问题

1、由于经费等原因，我校监控设备还不足。

2、我校现在已经购置了两个灭火器，但数量还有一定的欠缺。

（二）、整改措施

1、进一步加大安全教育力度，严格执行校门口由值班教师、学校领导班子轮流值班，按时迎送学生，避免发生意外。值班教师加强校园巡查，尤其是厕所等安全死角。

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尊敬的老师，亲爱的同学们：

大家好!

今天，我讲话的题目是“讲卫生，爱校园”。

送走了温暖和煦、繁花似锦的春天，我们迎来了炎炎夏天。随着夏天的走近、气温的升高，各类病菌也开始滋生、蔓延，讲究卫生、爱护环境就显得尤为重要。

校园是我们的家，让我们用心呵护她。校园的公共卫生需要你我共同维护。同学们，请你们先闭上眼睛，扪心自问：

在教室里，你是否曾把纸屑随手扔在地上?你是否常将纸团随意投掷墙角?你又是否爱把食品、文具的包装纸随便扔至桌边呢?

在校园内，当你看到脚下的一片碎纸、一个空瓶、一个包装袋、一片落叶你是否会弯腰捡起，将它投入垃圾桶内呢?

当你看到别的同学随手扔纸片，乱掷粉笔头，或其它破坏公共卫生的行为时，你是否会上前制止，并告诉他应该怎么做呢?同学们，我们也会每天看到保洁阿姨不停忙碌的身影，她们为了校园的整洁，付出了太多，我们又怎忍心破坏呢?请大家真正行动起来，珍惜他人的劳动成果，共同维护校园、教师的公共卫生，让我们的学习环境更干净、更美丽、更舒适!

另外，个人卫生也同样重要。夏天，是各种疾病的多发期，我们更是易感染人群，为了自己和他人的健康，我们要注意个人卫生，勤洗澡、勤换衣物、勤理发、勤剪指甲，举手之劳，望大家都能做到!教室内要做到勤通风，让空气畅通，不随地吐痰。打喷嚏或咳嗽时请用纸巾捂住口鼻，这是对他人最起码的尊重。不随地扔垃圾，或往不易看到的卫生死角扔垃圾，如门后、墙角周围等容易滋生细菌的地方，养成将垃圾放入垃圾桶的.好习惯。同学们，“误以善小而不为，勿以恶小而为之。”勤捡垃圾，不扔垃圾，对我们来说轻而易举，但可以让我们的校园更加干净、美丽!

饮食卫生更是直接关系到我们的健康。在此，我们呼吁广大同学们一定要注意饮食安全。为了我们的健康，请同学们多留心，多了解关于食品的安全知识，健康饮食，安全饮食!

美丽的环境自然带来美丽的心境，美丽的心境带来了美丽的生活。虽然我们做的这些很微不足道，但是，星星之火可以燎原。为了让学校的树更绿，为了让学校的花更红，让我们手拉手、肩并肩，从现在开始，从一点一滴做起，爱护环境，共同营造一个绿色、和谐的校园。

操场硬化工程项目部(以下简称甲方)

劳务队(以下简称乙方)

钢结构安装分项工程交由劳务队承包，双方经友好协商制定本协议条款如下，请双方务必遵照执行。

一、承包项目：

混凝土浇筑：甲方供主要材料(石子，沙，水泥了，水，电等)。浇筑过程中所需要各种耗材及机械由乙方自理(搅拌机，运输车辆，模板，振捣设备等)。

二、承包方式：

清包工。

三、承包价格：

以建筑面积计：6.5元/m2。

四、工期要求：

按甲方要求于20__年10月28日至20__年11月7日止。在农忙时必须照常施工，停工罚当月全部工程款，如果乙方放假停工，不按生产计划进行。甲方不付工程款，并立即换掉乙方，重新换班组。一切后果由乙方负法律责任。

五、质量与施工要求：

质量应按国家规范和甲方施工方案要求。乙方施工人员必须严格遵守安全操作规程，为使工人加强安全意识，班组负责人在每天安排工作前进行安全教育，要强调安全操作，发现有人违反安全规程及时处理。甲方如发现有人违反安全条例者，每次处以10-15元罚款，班级负责人一并处罚。并保证每日自己的工作面内材料做到工完清场。

六、安全要求：

1、进入施工现场人员必须戴好安全帽，高处作业超过一层必须佩戴安全带，并应系牢。

2、不适宜高处作业的人员，不得进行高处作业。

3、安全责任由乙方负责。因安全意识，作业面不安全等造成安全事故的一切费用全部由乙方自付。

七、奖罚办法：

1、各工种应按甲方要求工期及质量完成，超过工期一天罚款100元;因质量问题造成的返工，乙方应支付全部费用。

八、结算方式：

采用现金支付形式，甲方每次拨付工程款时按已完工程量的80 %支付工资。待该分项工程完成并由院方检验合格后结清余尾款。

九、仲裁与调解：

如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意同劳动仲裁部门或人民法院进行调解。

十、未尽事宜双方协商解决。

十一、本协议一试两份，甲乙双方各持一份。

甲方：操场硬化工程项目部

乙方：劳务队

签订日期：_____年_____月_____日

签订日期：_____年_____月_____日

健全和完善内控管理制度，是农业银行实现稳健经营，提高经营效益，防范化解风险，确保安全发展的需要。近几年来，我行在内控管理建设中，进行了积极有效的探索，对增强我行业务竞争能力，提高经营管理水平发挥了积极的作用，取得了一些成绩，20__年内控综合评价首次被评为一类行。但是我们也应清醒地认识我行内控管理在执行和落实上还存在一些薄弱环节和突出的问题，制约着全行工作质量的提升。现就我行当前和今后一段时期内控管理工作谈几点设想。

1，完善内控主体建设

__建立内控机制。要积极培育符合我行实际的内部控制文化，使内控意识和内控文化渗透到每一位员工思想深处，使内控成为每位员工的自觉行为。熟悉自身岗位工作的职责要求，理解和掌握内控要点，及时发现问题和风险，把这些作为加强内控建设的重要任务。

__完善风险识别和评估体系。要认真借鉴同业的先进经验，积极运用现代科技手段，逐步建立覆盖所有业务风险的监控，评价和预警系统。重视贷款风险集中度及关联企业授信监测和风险提示，重视早期预警，认真执行风险提示制度。

__树立正确的业务发展观。要在追求盈利性的同时，重视安全性和流动性，在追求业务高速发展同时，更重视风险防范和内控建设。

__建立内控信息联络机制。要建立完善内部管理信息系统，为内控的设计，执行，反馈提供信息保障。建立内控管理部门信息联络和定期联系机制，及时，真实，完整地传递监管意图，交流信息，沟通问题。

__重视对管理人员的监管。要加强对管理层，决策层的监督控制，解决“控下不控上”的不合理现象。把内控文化建设纳入高管人员的管理，实行内控问责制，促使其转变观念，发挥模范带头作用。

2，强化内控责任落实

__加强组织领导。建立内控组织机构，成立了以行长为组长，分管行长为副组长，各部门负责人为成员的内控管理工作领导小组，明确职责和目标，形成由行长负责抓，分管领导具体抓，部门配合抓，层层抓落实的组织架构，负责全面组织协调，具体组织实施，拟定有关制度，内控措施评估和提交工作建设，切实加强组织领导，扎实采取有效措施，为开展内控管理工作奠定坚实基础。

__建立例会制度。全行要加强学习，熟练掌握各项规章制度，做到有章可循，定期进行风险排查和案件分析;要晨钟暮鼓地强化防范意识，大事敲钟，小事敲鼓，没事敲木鱼，做到警钟长鸣。要深刻吸取反面典型的沉痛教训，未雨绸缪地完善预防措施;要加强制度建设，不断完善内控管理制度，各部门要充分发挥指导，监督作用。

__强化部门自律监管。业务主管部门要实施“一岗双责”，发挥再监管作用，要强化授权管理，认真履行岗位职责，确保监督不流于形式;同时各业务主管部门制定确实可行的自律监管检查实施方案，坚持自律监管与自查自纠相结合，常规检查与专项检查相结合，确保监管检查到位，不走过场，不留监管盲点;监察部门要对业务部门进行再监管，使监管真正落到实处，不断提升有效监管水平。

__落实防控措施。在日常经营管理中，要注重对风险点的防范，全行员工都应切记“隐患险于明露，防范胜于补牢，责任重于泰山”。各业务部门要真正把各项防范工作落到实处，组织“飞行队”加强内控管理工作检查力度，做到边检查，边通报，边整改，边处理。具体做到以下几点：

一是指定专门专人负责各项规章制度的具体落实，实施;

二是对上级行的各项制度认真组织学习并及时下达贯彻;

三是针对检查存在的薄弱环节，重点部位和业务开拓中存在的问题，制定配套的措施和实施细则;

四是对以前规章制度的执行情况进行综合考核，确定重点监控部位，进行重点检查;

五是配备专职监管进行检查辅导，检查辅导执行规章制度中存在的问题和漏洞，及时反馈信息。

六是抓好整改落实。对各类检查中发现的存在问题要抓好后续跟踪检查，认真分析问题产生的根源，做到查找重点，对症下药，强力整治。对整改不到位进行补缺补漏，做到正视问题，认真对待，逐条落实，确保规范;对能整改的，当场予以整改;对既成事实不能整改的从中吸取教训，有效防范，严防“边改边犯”，“改后再犯”的现象;确保整改工作取得一定成效。

七是严格追究责任。要真正提高内控制度的执行力，就要强化责任追究，完善惩诫问责制度，对存在问题整改不到位，有章不循，屡禁不止的责任人要从严处理，建立“违章责任登记制度”，实行严格惩诫。

监察部门要加大执法监察力度，强化监督检查，按照责任到位，追究到位，惩诫到位，整改到位的原则严肃对违法违纪人员的查处。

3，强化各种规章制度的执行力

__强化检查。要重视检查制度落实情况的重要性，不要等上级布置时来抓检查，或发生案件后进行检查，而是应该要做到常规性检查，把执行力作为各级管理人员的首要职责，各业务主管部门要定期制订检查方案，事后的检查结果要书面报告行领导，以此作为考核职能部室工作质量的主要依据。一要提高检查频率。安全保卫，信贷，会计，科技，员工行为检查或考评等要订出规划，规定多少时间必须检查一次。二要确保检查质量。检查之前要有检查提纲，包括内容，要求，检查人员组成，目的要求等，检查之后要有书面总结。三要突出风险点检查。全面检查是需要的，但更重要的是应找准风险点，多搞一些突击性的，专题性的，带有苗头性的，针对性的检查。

__严格问责。重奖之下必有勇夫，而重罚之下，必将使违规者付出昂贵的代价，使之不敢违规。其内容主要有：业务主管部门有无按规定组织本专业制度执行情况进行检查，其方案和检查质量结果，问题的整改情况的落实情况如何;检查组人员有无做和事佬情况，有无该查而不查，有无应发现而未发现，有无发现了未作报告，未要求其进行整改等情况。通过问责，对制度执行不到位的，要提出批评。如造成损失的，则视其损失情况进行责任追究。同时，对制度执行有力的同志要及时进行表彰以弘扬正气。

__实施倒查。实践表明各类问题大多暴露在基层，在操作人员，但往往根在各级管理层，在于管理层管理不力，制度执行力不强。所以，执行力的实施内容应加上实施严格的责任倒查制度，建立检查人员对检查事实要负事实责任，以提高检查人员的责任心和检查质量;各业务主管部门未加强管理，未按规定组织各类检查，未及时组织整改，而延误时机造成损失的要倒查其责任。

__定期轮岗。轮岗工作是银监会和上级行业管理部门的要求，是案件专项治理的强制性要求，是防范各类风险暴露和各种陈年老帐的有效途经，也是锻炼人才，培养复合型人员的有效途经。由于我行员工无论何种岗位，都有一定的职权，所以轮岗应该是全员的轮岗，但关键岗位的轮岗尤其必要。轮岗除了暴露问题外，也能约束有关人员违规的不良心态的产生。信贷人员的轮岗，可以是管片管户的轮岗，也可以是跨网点轮岗。

4，强化合规管理

__增强合规意识。合规管理是商业银行一项核心的风险管理活动，是为适应股份制改革和现代商业银行公司治理的需要。目前，我行内控管理还存在诸多薄弱环节，迫切需要增强合规意识，实施合规管理，有利于确立我行风险管理核心。开展合规管理是员工增强自我保护意识和能力的需要。全面增强合规管理，以有效识别，防范和化解风险为目的，避免因不遵循法律，规则和准则而可能遭受法律制裁，监管处罚，重大财务损失风险和声誉损失风险，确保各项业务稳健发展。

__加强合规评价。只有加强合规评价，才能及时发现各级行执行合规管理的好坏。合规评价的内容主要由组织合规，权限合规，制度合规，监督合规和安全合规五个方面组成。组织合规主要评价岗位责任制度，学习制度，报告制度，休假制度，回避制度等。权限合规主要评价执行上级权限管理规定，授权制度，各岗位权限。制度合规主要评价严格执行各项规章制度，依法合规经营，合规操作。监督合规主要评价各级领导履行检查制度，主管人员落实检查制度情况。安全合规主要评价经营安全的结果，防止各类案件的发生。

__提升合规管理水平。强化规章制度的学习和执行，正确运用规章制度和合规操作。构建合规管理平台，把制度执行落实到操作层面，将合规风险发生的概率降到最低。加强对制度和操作合规性的监督和再监督，主要是对各业务主管部门及人员进行自查，检查，督促是否执行各项制度的落实，监督保障部门及人员应强化再监督管理职能。建立存在问题的整改机制，重视违规问题的后续检查，突出抓好存在问题的整改。建立部门合规协作机制，强化部门之间的协调配合与互动，确保合规管理的效率与质量。

5，改进内控激励和考评制度

__实现激励与风险约束的平衡。内部控制是对内部各职能部门及工作人员的业务活动进行风险监控，制度管理和相互制约的方法和措施。内部控制是商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度程序和方法，对风险进行事前防范，事中控制，事后监督和纠正的动态过程和机制。建立科学的激励与约束机制的重点应该是以建立薪酬与经营绩效和个人业绩相联系的机制为原则，建立科学合理的分层面绩效评价体系的基础上，对工作人员实行与其业绩相挂钩的多维激励机制。

__实现激励方式多样化。激励供给方式要克服过去单一的物质激励，而是要采取物质激励和精神激励相结合。为全体员工提供各种必要的保障。物质激励是除绩效工资，奖金外，还包括各种补贴，假期，培训机会，办公，生活等方面的福利。精神激励是要将农行在业务经营管理凝聚的企业理念转化为全行员工的共同价值观和精神家园，让个人的成长与农行的发展生死相依，让每个员工乐在其中。

__实现激励考核以积分结果为重要依据。推行全员违规积分考核制度，根据《中国农业银行员工违返规章制度处理办法》，《中国农业银行审计处罚处理暂行办法》以及总行关于案件防范工作指引等有关制度规定制定，对单位，部门或员工违反各种规章制度，但不足以按照其他各种处理办法进行处理的轻微违规行为进行积分。在积分对象上从柜台人员，扩大到营业网点负责人，会计主管，客户经理等各岗位人员，使每一项次违规违章都留下痕迹。在一年的积分考核周期内，根据不同类别人员不同的总积分标准，分别给予相应的处理。

6，提高整体风险防控能力

__加强对领导干部合规经营意识和能力的`培训。每年都要制定合规教育学习活动方案，采取自学和集中学习相结合的方式，有计划，有步骤地学习有关法律，法规，学习金融政策和各项规章制度，学习合规手册和行为准则，认真剖析农行乃至整个金融系统的典型案件，向领导干部灌输主动合规，合规创造效益的理念。

__开展合规宣讲教育，提高广大员工合规经营和防范案件能力。强化规章制度培训学习，是员工熟悉政策，规章制度，正确运用规章制度和合规操作的前提，把法规和准则作为合规的依据，让广大员工自觉遵守和执行，才能从源头上防范合规风险。学习的内容为各个时期的政策，法规学习和培训，使员工懂得自己在工作中“有所为，有所不为”，增强员工的合规操作意识，严格操作程序，坚决克服“大错不犯，小错不断”的违规行为，防止案件的发生。

__创新培训方式，提高针对性和效果。培训方式要克服过去一言堂的老方式，要采取灵活多样的培训方式。首先针对不同的内容采取不同的培训方式。其次，要针对不同的对象采取不同的方式。再次，要针对不同的时期采取不同的方式，从而提高培训效果。

7，创造良好的内控环境

__坚持正确价值引导，加强员工政治思想工作。思想政治工作是一切工作的生命线。任何时期都要注重员工的政治思想工作。要加强对员工的世界观，人生观，价值观的教育，坚持不懈地进行安全形势教育，典型案例教育，规章制度教育，通过多种形式和方法切实抓好风险教育工作，提高全行员工的安全防范意识和遵纪守法观念，做到警钟长鸣。

__加强改革政策的衔接和配套，从根本上保障员工基本权益。各级行要增强员工的亲和力和凝聚力，要关心员，爱护员工，时刻把员工的困难和冷暖挂在心头，了解他的想法，倾听他的呼声，掌握他们处境，全心全意解决员工工作，生活，学习等方面的实际困难。针对当前农行改革，机制转化中存在的一些矛盾和问题，要深入实际调查研究，及时了解员工的思想动向和行为排查，做到及时化解各种矛盾。

__大力倡导新的用人观，激发员工积极性和能动性。人是生产力中最活跃的因素，任何事情都是通过人做的。因此，要充分认识选人用人的重要性，要做到尊重人，培养人，使用人相结合。各级领导要做到尊重知识，尊重人才，只有这样，才能留得住人才，通过搭建舞台，不间断的有效培训，开发员工的智慧和精神诸能，使之最大限度地释放能量，实现其价值。更要合理使用人才，要大力推行能上能下的管理人员聘任制度，双向选择的岗位竞争制度，人尽其才的内部交流制度。从根本上稳定人才，激发员工的积极性和能动性。

__加强领导班子建设，提高队伍整体执行力。各级行领导班子既是制度的制定者，又是执行者，既要授权，又要承担授权产生的责任，是提高系统制度执行力的重要角色。因此，领导班子要通过营造良好的执行文化，身体力行地执行制度，提高下属的执行力，奖励优秀的执行者，严格监督制度执行等措施，提高领导者执行力。特别是要形成有章可循的制度管人的组织体系，增加内部管理的公平性，公开性，使管理职能化，制度化，从而全面提高队伍整体执行力。

__加强内控文化建设，构建和谐风险防控环境。企业文化是企业在长期的生产经营过程中形成的，为全体员工接受，认同与信守的经营理念，行为规范，企业形象，价值观念和社会责任等具有企业特色的精神财富的总和。要积极培育符合农行实际的内控文化，让风险意识和内控文化渗透到每一位员工的思想深处，使内控成为每位员工的自觉行动，熟悉自身岗位工作的职责要求，理解和掌握内控要点，及时，努力发现问题和风险，确保各项业务的健康发展。

街道防御台风工作预案

根据《中华人民共和国防洪法》、《浙江省防汛防台抗旱条例》、《舟山市普陀区防御台风预案》等有关法律法规、条例的要求，并结合勾山街道实际情况，坚持“安全第一、常备不懈、以防为主、全力抢险”的防汛工作方针，特制定本预案。

一、基本概况

街道位于普陀城区西北部，东与东港相连，南接沈家门街道办事处和舟渔公司，北靠展茅街道，西与定海临城街道相接。

街道区域总面积44.1平方公里，辖6个农村新社区、一个城市社区，人口3.2万。按区域分布现状，自然形成芦花、勾山、舵岙三大片。

街道现有山林面积24612亩，耕地面积15135亩，其中水田9143亩，旱地5992亩。

街道有三个工业园区。已有入园企业112家，XX年街道工农业总产值64亿元，人均收入10818元。

二、防台、防洪现状分析

1、水库河网现状

街道区域内现有小二型以上水库6座，小山塘13座，总蓄水量641.72万立方米，其中沙田岙水库、芦东水库、南岙水库、应家湾等四座水库由市水务局管理，蓄水量为435万立方米。这些水库、山塘在蓄洪、灌溉、饮用等方面发挥着不可替代的作用，为工农业生产及地方经济的发展起到了重要的作用，但同时也引起我们的高度重视，有些水库、山塘虽进行过维修、保养，但由于这些水利工程大部分建于50-70年代，受当时财力、物力、人力等各方面的限制，致使防洪标准偏低，特别遇台风、暴雨天气，易出现险情，危及下游人民生命财产安全。在去年三防检查中，勾山水库被鉴定为病险水库，除险加固工程基本结束。

河流按自然形成划分勾山河、芦花河、舵岙河，总长度为41.435公里，蓄水量为129.3万立方米，从XX年开始街道对河道进行整治，已完成了28公里主河道标准河道建设，但由于3条河道的入海口距离较长，加上境内有的河流比较狭窄，遇台风或暴雨天气易造成农田被淹，影响社会稳定。

2、海塘、矸闸

新花标准海塘总长337米，于99年在二线塘的基础上已建成50年一遇标准海塘。有矸闸10座，24孔共42.5米，其中海矸出水口三座，9孔共18米。这些水利设施在抵御自然灾害中发挥着重要作用。新塘矸在XX年被三防鉴定为危险矸闸，现正在同省设计所联系，准备在今年扩建为2m/4孔的电动矸闸。

3、工程建设

随着工业园区开发力度的增加，特别是一些在建工程，大型广告牌等都存在事故隐患，容易对人员造成伤害。

4、危房户及简易工棚

街道有危房共有42户，分别为蒲东社区、曙光社区、南岙社区、芦花社区、红旗社区、蒲岙社区。因这些房子建造年代比较早，有的房子陈旧老化，而且大多数又是比较困难群众，还有大量居住在勾山区域内的外来民工，很大一部分人员都居住在简易工棚里，安全意识比较淡薄，而且居住也比较分散，存在一定的事故隐患。

三、主要防御对象

1、水库、山塘在三防检查中，芦花施家岙点大湾山塘建在屋脊之上，除险加固工程基本结束，但还是被列入三防重点，仍需加强巡查和观察。今年街道对勾山水库大规模进行维修，降低了蒲岙片的防涝蓄水能力，遇台风天气需重点进行巡防。由农业科负责落实抗台措施。

2、河网，三条主要河道已进行了28公里的标准化建设，还有两公里勾山河五期正在建设中。仍需对河网的阻碍物，加强检查清除，现已落实河道管理人员，特别对矸闸旁的阻碍物加强检查、清除，以免影响排洪，由农业科负责处理。

3、海塘，虽然已建造了50年一遇的标准海塘，仍需加强巡查，已落实海塘巡查员对该海塘的巡查观察，以免突发性事故发生。由农业科落实。

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20xx年，公司按照工程公司(20xx)109号关于印发《集团公司内部控制操作细则》的统一部署，开始正式运行与国际接轨的内部控制体系。近三年来，本公司在内控体系的贯彻上，突出“执行”二字，重在“狠”、“严”上下功夫，不仅经受住了多轮次的上级单位的审计和测试的考验，有效地实现了防范风险的目的，而且推动了公司各项管理的规范化、制度化、标准化、程序化，促进了公司管理水平的提升。主要体现在以下几个方面:

一、 强化内控执行，按程序办事的规矩日渐形成

“没有规矩，不成方圆”，企业管理实质就是制度管理。本公司依据内控要求，结合自身管理存在着有章不循、执行力较差的现象，进行了对照检查，找出了差距和不足。为此，公司采取了一系列措施，以确保内控体系执行有力。

加强培训，注重宣传，确保手册相关内容人人掌握。学习、掌握好内控手册的相关内容，是执行好这套体系的前提和基础。公司在内控手册发布后，结合各部门、各单位不同层次的培训需求，于20xx年6月全公司范围内举行了一次20xx版《内部控制操作细则》的视频培训会议，使员工了解了20xx版比20xx版内控手册的新增内容。通过培训，各级管理人员理解和掌握了内部控制的管理方法和相关要求，全体员工明晰了职业道德规范及行为准则和公司发展目标，为内控体系的有效执行奠定了扎实的基础。

健全内控工作网络，确保组织机构落实。公司成立了内部控制办公室和内控制度检查评价工作领导小组，设兼职科级职6人和成员共12人，内控工作由项目管理转向日常管理，进一步加强了内控工作组织领导和机构落实。

狠抓落实，层层负责，确保流程控制实现硬着陆。为了使内部控制真正落到实处，公司将内控责任层层分解，狠抓执行。在领导责任上，内控工作是公司年经营工作的重中之重，是一把手工程，各单位主要领导对内控工作的重视不要仅停留在口头上，而且要落实在行动上，定期对内控的各流程进行前面或者有针对性测试检查，并有计划地对各项目部进行专项或内控流程的检查。并且指出哪个单位在内控上出现问题，追究哪个单位的领导责任。这样，公司上至总经理、主管领导，下至各部门、各单位领导都把内控执行放在重要议事日程，出现问题有人协调，有人负责。

在组织落实上，公司内控办公室组织编制了公司《某公司内控制度实施细则》，切实把内控体系的执行落到实处。内控检评组，对于内控执行、测试过程及时跟踪，及时反馈，严格履行督促、检查的职责，严把执行关，发现问题及时上报，及时解决，保证所有内控流程都有令必行，有据必依。

二、严考核硬兑现，确保控制到位，执行有力。

确保内控的有效执行，取决于两个方面，一是思想是否重视，责任是否落实;二是监督是否到位、措施是否有力。通过上述措施，全公司规章制度的约束力和员工的责任意识得到了明显提升。现在，每办一件事，上至总经理，下至普通员工都要先判定是否符合规章制度、符合内控要求;每处理一项业务，都要确定是否有风险，如何控制风险，严格依照内控流程操作。公司范围内已经形成了层层讲执行、事事讲程序的良好局面。

三、管理制度和管理程序进一步科学化、规范化、标准化

一些控制最终反映结果是在财务部门，但控制活动却是发生在上游业务部门，对于这样的控制，公司内控办组织召开了由机关所有职能处室参加的内控协调会，将每一个控制点逐一说明，需要哪个部门在哪个时点配合完成，明确了各部门的控制责任，保证了所有关键控制都有部门负责，增强了公司抵御经营风险的能力。

推动了管理制度的规范化。管理制度在内控体系运行中起着重要的支持作用，合理、完善的管理制度是体系正常运行的重要保障。通过内控测试和审计，发现了本公司一些规章制度存在执行力度不够的地方，一些控制缺乏制度支持，目前，按照公司领导的要求，正在进行制度梳理和规范工作，计划在明年修改本公司的《内控制度实施细则》。

四、加强控制环境建设，内控文化已经成为企业文化一个新的组成部分

控制环境建设是内控体系的基础，是有效实现内部控制的保障，直接影响着公司内部控制的贯彻执行。通过多种形式的宣传、教育，目前，公司已经初步形成了一种工作有目标，行动有准则、前行有动力的内控环境，尤其是公司各级主要领导以身作则、率先垂范，不符合内控要求的事坚决不办;特殊事情处理，要作好纪要，保留证据，自觉按规章办事，依程序履行，领导的示范作用极大地推动了公司内控文化的形成。

为贯彻落实财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》和省财政厅、监察厅、审计厅《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的实施意见》，稳步做好我局行政事业单位内部控制制度的建立和实施工作，现提出以下实施方案。

一、工作目标

以明确岗位职责为基础，以进一步建立健全制度和提高执行力为抓手，在20xx年年底前完成单位内部控制的建立和实施工作。到20xx年，基本建成权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系，切实加强权力监控制约，保证权力规范、透明、高效运行。

二、基本要求

1、全面覆盖。内部控制建设是对所有行政事业单位提出的总要求，贯穿权力运行过程，要按照单位全覆盖、权力全覆盖、流程全覆盖的要求，有序推进内部控制建设工作。

2、突出重点。围绕重点领域、重点环节，针对重要岗位、重要事项，通过规范的业务流程和科学的控制方法，强化内部权力运行制约，防止权力滥用。

3、注重结合。做好合理内控与依法行政的结合、权力制衡与提质增效的结合、流程控制和风险管理的结合、发现问题与解决问题的结合，既制约权力，又要发挥出权力应有的管理效率与服务效能。

4、持续完善。加强内部控制建设是项持久工程、系统工程，要随着粮食流通外部环境变化、国家行政法规调整等因素，及时改进完善，提高内部控制能力和水平。

三、主要任务

1、界定权力事项。按照“职权法定、权责一致”的要求，在《安徽省粮食局关于公布行政权力清单和责任清单的通告》(皖粮通〔20xx〕18号)的基础上，对权力事项进行全面清理确认，明确权力行使的依据、权力运行的规则和范围。(牵头处室:政策法规处)

2、规范岗位设置。按照分权制衡的原则，规范岗位设置，分事行权、分岗设权、分级授权，并定期轮岗，确保岗位设置、岗位分工的合理性和科学性，发挥内部控制的作用。(牵头处室:人事处)

3、优化权力流程。对权力运行流程按事项和岗位进行细化和分类，制定作业规范，明确操作标准，合理分解权力。通过流程控制和痕迹化管理，形成层层分解、环环相扣、有效制约的管理链条。(牵头处室:政策法规处)

4、健全控制体系。围绕权力流程中的岗位职责和权力风险点，依据法律法规、政策规定、廉政要求、工作职责、工作标准，制定内部控制措施，形成操作性强、具体管用、切实可行的内部控制体系。重要措施以制度形式固化。(牵头处室:财务处)

5、推进信息公开。权力事项、运行流程、岗位设置等内容在一定范围内公开。每年进行单位内部控制自我评价，并将自我评价情况报告作为部门决算报告和财务报告的重要组成内容进行报告。逐步建立内部控制信息公开机制，更好的发挥信息公开对内部控制建设的促进和监督作用。(牵头处室:办公室)

6、严格考评问责。建立健全内部控制的监督检查和问责机制，通过日常监督和专项监督，检查内部控制实施过程中存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节，进一步改进和加强内部控制。将单位和个人内部控制制度实施情况与干部考核、追责问责结合起来，对内部控制失职、失察的单位和干部职工违规行为进行责任追究，全面提升管理成效。(牵头处室:人事处)

四、工作步骤

1、权力排查阶段(6月上旬-7月下旬)

各单位、各处室要充分认识内部控制建设的重要性，开展“熟悉内控、理解内控、掌握内控”的宣传活动，增强全体干部参与内部控制建设的积极性和主动性，营造内部控制建设的良好环境。及时对本单位、本处室权力事项进行全面清理确认，明确权力行使的依据、权力运行的规则和范围，填写《内部控制权力清单》，7月15前报政策法规处汇总，提交局长办公会研究确定。

2、内控建设阶段(8月上旬-11月下旬)

按照局长办公会议审定的内部控制权力清单，从规范岗位设置、优化权力流程、健全控制体系三个方面着手，制定各项权力岗位明细表、权力流程图、具体内部控制措施、现有制度及查缺补漏后应修订或新制定的制度清单，经处室分管局领导审定后，10月17日前送局财务处汇总，提交局长办公会研究。研究确定后编制《省粮食局内部控制建设手册》，明晰内部权力事项、岗位职责、控制措施等情况，实现权力、岗位、责任、制度的有机结合，形成完备的权责体系。

3、总结提升阶段(12月上旬-12月下旬)

省粮食局内部控制建设领导小组办公室负责组织对各单位、各处室内部控制建设情况的监督检查，对不符合要求的，责成相关部门和单位进一步整改完善。对好的做法和经验组织经验交流，总结推广，加快省粮食局内部控制建设步伐。

五、保障措施

1、加强领导。省粮食局成立局内部控制建设领导小组，牛向阳同志任组长，领导小组办公室设在局财务处，具体负责全局内部控制建设工作的指导、协调、督办和检查等工作。各单位、各处室要充分认识全面推进行政事业单位内部控制建设的重要意义，把制约内部权力运行、强化内部控制，作为当前和今后一个时期的重要工作来抓，切实加强对单位内部控制建设的组织领导，协同推进内部控制建设和监督检查工作。局属各事业单位要对照《省粮食局内部控制建设的实施方案》，相应的制定本单位的实施方案，并把实施方案文件及具体执行情况报局内部控制建设领导小组办公室备案。

2、明确职责。按照党风廉政建设责任制的要求，各单位、各处室主要负责人对建立与实施内部控制的有效性承担领导责任，是内部控制建设的第一责任人，需要高度重视，确保制度健全、执行有力、监督到位。财务处要切实做好领导小组办公室的各项工作;驻局监察室要督促各单位加强内部权力制衡等工作;人事处要做好规范岗位设置，制定内部控制建设问责机制等工作;政策法规处要做好权力清单梳理和汇总、指导优化权力流程等工作，切实规范内部权力运行。

3、合力推进。一是加强部门会商，财务、纪检监察、人事、政策法规、办公室等部门要加强会商和信息共享，协调联动，建立联合工作机制。二是定期、不定期开展监督检查，及时发现内部控制薄弱环节，查找原因，堵塞漏洞。三是发挥市场作用，引入社会第三方参与内部控制建设，发挥外部监督作用，形成工作合力。

实习日期：.7.05 7.18)

实习地点：湘潭电机集团有限公司(小电机厂和成套车间)

实习性质和目的：实习教学是教学过程中的重要组成部分，目的是巩固学生的理论知识，培养学生的实践能力、创新能力和敬业、创业精神，拓宽学生视野，增强劳动观念。

本次实习性质为认知实习。

参加本次实习的学生是网院05级机电专业刘毅同学，我们已经学完大部分基础课程和部分专业课程，如《电工技术》《电子基础》《机械制造》等。除了在教室学习外，我们接触实际的机会比较少，为了曾进感性知识，接触工厂生产现场，扩大视野，我们安排恶此次实习，主要任务是：○1对各类电机、电气元件作一基本了解：○2对发电厂生产输配电有一个初步认识;○3认识自动控制在现代工业生产现场的作用与重要性○4接触社会，认识和学习工人阶级。

认知实习是大学生活一个必要的学习环节，它为我们后续的专业基础课和专业课学习，提供了思维驰骋的物质空间，使学生对本专业从事的工作、专业方向和特点更加明确，因而增强对专业热爱，激发勤学热忱和敬业精神，自觉地造就自己成为面向新世纪，热爱社会主义祖国的、为自动化事业贡献青春的、出类拔萃的人才。

实习内容：

1.深化掌握交、直流电机的工作原理，初步掌握电机的基本结构和基本制造工艺。

2.初步掌握各类电器元件(自动开关、刀开关、继电器、接触器、高压断路器、隔离开关等等)工作原理、构造和用途。

3.对电器控制电路有初步了解，对电气成套设备有初步印象。

4.初步了解一些大型企业的生产组织和管理方法。

5.学习工人阶级优秀品质。

实习总结：

1.湘电集团简介

湘电集团有限公司前身是国民政府资源委员会中央电工器材厂，创建于1936年，1949年由人民政府接管，1953年更名为第一机械工业部湘潭电机厂。

享有 电工产品摇篮 、 中国民族工业脊梁 的美誉。 一五 期间被列入国家156项重点建设项目，经过几十年的扩建、发展，已经成为我国电工行业的骨干企业、国家重大技术装备的生产基地、国防装备定点生产厂家。从20世纪60年代起，先后为北京、天津、平壤、德黑兰等城市提供地铁配套电机电控设备1000多套;80年代跻身于全国500家最大工业企业行列;90年代列入520户国家重点企业。1997年3月，工厂按照建立现代企业制度要求，改制为湘潭电机集团有限公司，由湖南省人民政府授权行使国有资产投资主体职能。1999年底，企业集中主业部分的优良资产，联合北京地铁总公司等六家企业共同发起设立了 湘潭电机股份有限公司 ，并于20xx年7月成功上市， 湘电股份 7500万A股在上海证券交易所成功发行，成为湖南省首家在核准制下通过的上市公司、湘潭市第一家上市公司。20xx年11月，完成首次再融资工作，共募集资金33120万元。20xx年公司正式更名为湘电集团有限公司，资产总额达43亿元，拥有分公司6个，全资子公司6个，控股公司10个。

建国50多年来，湘电集团先后研制开发新产品1000多项，100多种重大新产品开创了中国第一：第一套船用动力推进设备;第一套地铁车辆电机电器成套设备;第一台108吨电动轮自卸车;第一辆城市轻轨车等。目前公司具有一批稳定的大型客户和合作伙伴，产品远销东南亚、欧洲、中美洲等26个国家和地区。20xx年公司通过ISo9001系列标准的质量认证。所生产的大中型交、直流轧钢电机为国内驰名品牌;独家生产的大吨位工矿电机车系列和千万吨级矿用108吨、154吨电动轮自卸车遍布全国各大露天矿;企业是国家城轨车辆电机电器成套设备的重点生产企业 近年来公司集中发挥电气牵引技术、舰船电力推进技术和电动车辆制造技术三大核心技术优势，着力推行 4+2 发展战略，全面推进企业持续、快速、健康、稳定地发展。

湘电集团始终立足并走在中国装备制造业前列，以 兴业报国，共赢共享 为企业宗旨，以 领军中国装备制造业 为发展目标;坚持人才兴厂，科技强厂，质量立厂，依法治厂，不断进行技术创新，制度创新，管理创新，文化创新，为振兴民族工业作出新的更大的贡献。

2.实习安全及日程安排

10月22日上午抵达湘电后，我们按照要求进驻本次实习基地 湘潭电机集团有限公司。安全方面主要涉及穿戴及防护，进出厂要求等，包括禁止穿拖鞋、背心、短裤、凉鞋等入场，女生需想头发挽起，如进入特殊车间还需按照特殊要求佩戴安全帽、安全手套等装备;进出厂需佩戴 临时出入证 ，如场内特殊区域标有 实验禁区 、 禁止入内 、 闲人免入 等标识，则未经允许不得擅自入内。

本次实习为认知实习，将主要对五个分厂进行参观见习，按照 小电机分厂 成套分厂的顺序一次进行，按照正常工作日时间上下班。

1、实习时间、地点和实习单位

实习时间:20xx年2月28日~20xx年3月18日

实习地点:广东省深圳市

实习单位:深圳x有限公司

2、实习过程概述

第一阶段:2月28日~3月1日，了解公司的各项基本制度、各部门的职能、本职位的职责等。

第二阶段:3月2日~3月12日，了解掌握公司产品的基本原理，公司对新实习员工进行cad方面的技术培训及对车间生产情况进行了解。

第三阶段:3月14日~3月18日，对一些简单工作和部分零部件进行测绘，对实际生产有了直观认识。

3、主要实习岗位和实习内容

主要实习岗位:生产部主管助理

实习内容:我的实习工作从20xx年2月28日进行到20xx年3月18日，在开始的两天，公司对我进行了相关的职业培训。通过两天的培训，使我初步掌握了一些工作时必备的基础知识，同时加深了我对宏超精密塑胶模具厂的认识。在接下来的一个多星期里面，我来到了生产组装一线进行培训，同时对cad进行了相关技术培训。培训完之后，我开始到公司的技术部进行工作，开始逐步接受一些简单的测绘任务，在这个过程中我对工作中的实际体会和对cad的基本操作有了很多的提高。

4、实习收获和重要心得体会

以下是我在实习期间的收获以及自己的一些心得体会:

(1)自主学习:工作后不再像在学校里学习那样，有老师，有作业，有考试，而是一切要自己主动去学去做。只要你想学习，学习的机会还是很多的，老员工们从不吝惜自己的经验来指导你工作，让你少走弯路;集团公司、公司内部有各种各样的培训来提高自己。你所要作的只是甄别哪些是你需要了解的，哪些是你感兴趣的。

(2)积极进取的工作态度:在工作中，你不只为公司创造了效益，同时也提高了自己，像我这样没有工作经验的新人，更需要通过多做事情来积累经验。特别是现在实习工作并不像正式员工那样有明确的工作范围，如果工作态度不够积极就可能没有事情做，所以平时就更需要主动争取多做事，这样才能多积累多提高。

(3)团队精神:工作往往不是一个人的事情，是一个团队在完成一个项目，在工作的过程中如何去保持和团队中其他同事的交流和沟通也是相当重要的。合理的分工可以使大家在工作中各尽所长，团结合作，配合默契，共赴成功。个人要想成功及获得好的业绩，必须牢记一个规则:我们永远不能将个人利益凌驾于团队利益之上，在团队工作中，会出现在自己的协助下同时也从中受益的情况，反过来看，自己本身受益其中，这是保证自己成功的最重要的因素之一。

(4)为人处事:作为学生面对的无非是同学、老师、家长，而工作后就要面对更为复杂的关系。无论是和领导、同事还是客户接触，都要做到妥善处理，要多沟通，并要设身处地从对方角度换位思考，而不是只是考虑自己的事。

5、实习总结

通过这次实习，我重温课堂的知识，将自己的专业理论与实践有了一个很好的配合提高。通过这次实习，也让我感受到了自己素养不足，今后要培养自己的长远眼光，勤于思考，善于总结，把自己不明白的没学会的知识好好向同事学习，来弥补自己的不足。

这一次实习对我来说，只是一次预演，一次为将来工作的预演，我会继续不断努力地学习专业理论知识，不断学习提高自身专业素质，更好地胜任岗位。

此时此刻，即将面临毕业，最深切的感受就是，无论从何处起步，无论具体从事哪种工作，认真细致和踏实的工作态度才是成功的基础。

按照工程局公司及公司领导的要求，公司目前正与深圳迪博企业风险管理技术有限公司内控专职人员进行对接，帮助指导和梳理公司各部门主要职责，人员职能量化，部门相关制度建设、各部门日常工作流程等工作任务。分析整理出公司各部门在日常工作中需要注意的风险点，切实提高公司抗风险能力和各部门人员内控风险防范意识，为公司的长足发展扎实基础。

一、内部工作进展情况

根据国家财政部、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引(企业内部控制《应用指引》、《评价指引》)，以及中国证监会公告[2019]41 号对公司内控建设、实施和公司领导的相关要求，结合公司现阶段的发展状况，公司于 2019 年 5 月 28 日召开了关于公司内控工作指导与培训启动会议，并制订了下一步工作方案。截至目前，公司开展的主要工作有：

(一)高度重视，成立内控实施工作领导小组和组织机构 为确保公司内部控制体系建设有组织、有计划、扎实有效 地进行，公司成立了内控实施领导小组，负责对内控实施工作的领导、组织与协调、分解工作任务和责任。成立内部控制规范项目工作组，牵头部门为公司投资开发部。

(二)制定公司内控实施实施方案

第一步：访谈公司总经理、副总经理及各部门主任;第二步：根据访谈内容搭建公司流程框架;第三步：指导各部门专员绘制流程图和编写流程说明;第四步：搭建公司内控风险矩阵;第五步：测试流程可行性。目前公司内控流程框架已搭建完毕，根据公司内控领导小组统一部署安排，公司各个部门已开始进行流程图及流程描述的绘制和编写工作。。

(三)组织公司内控专员进行培训

为提高各部门内控专员的内控专业知识公司于2019年6月3日组织各部门内控专员参加内控培训，培训主要由深圳迪博企业风险管理技术有限公司内控专职人员对各部门专员在内控流程图绘制、绘图软件运用、流程描述的编写方面进行了培训，并规定了本周的工作任务及完成上交时间。

(四)根据工作方案制定内部控制规范详细工作计划，明确工作内容和目标根据工作方案要求精心筹划，分阶段实施。本次内控体系建设共分为以下三个阶段实施：

第一阶段 项目计划与启动。明确各部门内控专职负责人员，明确职责分工，由各部门专员主导负责绘制部门流程图和编写流程说明及风险矩阵。内控实施领导小组负责组织内控工作按要求实施，并负责组织各部门专员参加内控知识培训。

第二阶段 内控流程梳理。通过对公司内部控制关键业务流程进行梳理，了解公司管理现状，建立公司内部控制文档(流程

图、流程描述、输出文档)，识别关键业务控制，找出各个流程中的风险点，加强各风险点的管控。

第三阶段 内部控制检测与评价。通过对标监管要求及企业管理实践，编制风险控制矩阵及自查表，评价公司内部控制执行有效性;根据设计有效性和执行有效性评价结果编制内控缺陷汇总表。

目前，水电四局投资公司内控实施工作正在有序推进中。

二、下一步内控实施工作计划

第一、继续按照内部控制实施工作方案稳步推进，按计划目 标完成内部控制体系建设、整改与测评、项目总结与报告等各阶段内控实施工作任务，确保内控实施与评价工作平稳、有序、顺利进行，保证内控管理工作机制得以长效运行。

第二、深入贯彻实施公司内部控制体系，公司将制定完善的 公司相关内部控制管理制度，有助于公司进一步完善公司治理，更有效的实现公司发展战略，有助于公司进一步健全战略风险 、财务风险、运营风险、市场风险等方面的管控措施，防范各类风险，提升公司管理水平，夯实公司发展基础，为可持续发展提供强有力支持。

第三、进一步加强全员学习、培训，共同参与。通过加强宣传、培训等方式，促进公司各部门、各级员工要深刻领悟内部控制规范体系要求，更新管理理念、掌握内控方法，在全公司形成

“人人学内控、人人讲内控、个个受约束”的良好气氛，促进公司建立系统、规范、高效的内部控制管理机制。

三、内部控制实施体会

根据上述工作，我们总结了一些基本经验，主要有以下方面：

(一)正确认识内部控制规范实施的重要意义，明确内部控制建设工作的指导思想和工作目标;实施以全面风险管理为导向的企业内部控制规范，全面提升企业管理水平，更有效的实现公司的发展战略，实现公司发展方式转变和可持续发展。因此，规范的内部控制实施既是政府强化市场监管的有效措施，更是公司可持续发展的内生动力。全面实施企业内部控制规范，建立健全以风险管理为导向的公司内部控制体系，有助于进一步完善公司治理，健全战略风险、财务风险、合规风险、安全生产风险、环境风险等方面的管控措施，防范和化解公司内、外部的各类风险，有利于维护社会公众合法权益。实施内部控制规范的是现代公司制度落实到位的重要标志，是加强公司管理，是公司实现全面、协调、可持续发展的内生动力，是企业强化规范经营提升管理的需要，也是外部监管机构监督保障的需要。水电四局投资开发有限公司，严格执行加强内控体系建设的工作目标，以规范管理、防范风险为目标，从建立健全内部控制制度入手，根据内部控制规范的相关要求，系统梳理公司已有的内部控制程序并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追

究，形成公司健全有效的内部控制体系，确保公司战略目标的实现和可持续发展。

(二)管理层高度重视、全员积极参与。公司成立内部控制规范实施工作领导小组，邀请深圳迪博企业风险管理技术有限公司内控专职人员对公司内控工作进行指导和培训，同时明确牵头部门，安排专人负责此项工作，形成了以公司高管决策、协调，各业务部门为制度建设主体，职能部门协调、组织的工作机制;内控规范实施工作小组具体负责对内部控制设计、运行的监督检查，并跟踪改进情况，反馈相关信息;各部门、各建设部负责职责范围内相关业务风险管控流程的梳理，管理制度的完善、执行，内部控制自我评价以及内部控制缺陷的整改等。

(三)广泛学习内部控制规范，积极开展业务培训，营造学内控，讲内控，守规章的氛围; 2019 年5月公司高管、职能部门、建设部及各业务部门的业务人员先后参加了公司召开的内控工作指导与培训专题会议，同时公司为各部门、各建设部配备了内部控制规范权威的学习资料，要求各部门组织员工学习。通过学习和培训，更新管理理念，培育内控文化，掌握内控方法，在部门内部营造良好的开展内控氛围。

木材物流库存控制优化本科毕业论文开题报告范文

论文题目：木材物流库存控制优化

学 院：__________________

专业年级：_________________

学 号：_______________

姓 名：_______________

指导教师、职称：______________教授___________

20 年12月25日

一、立题意义及国内外的研究现状与存在问题，主要研究内容及拟解决的关键性问题(含文献综述)

立题意义：

随着科学技术的发展，社会生产力得到极大的提高，一个买方主导的市场已经形成，同时顾客的多样化及个性化的需求使得企业面对的是一个越来越难以预测的市场，因此企业如何降低成本，加快市场反应速度已经成为企业在激烈的市场竞争中获得生存，乃至取得进一步发展的重要手段和途径。库存是指处于储存状态或运输过程中，为了应付不确定需求而储备的物品。在企业里，库存以原材料、在制品、产成品等形式存在。如今，企业对库存管理越发重视，无论它是制造商、分销商、批发商、零售商，还是其他类型的行业企业。因为库存资产在企业总资产额中所占比率相当可观，降低库存是实质性地减少流动资金需求的最快方式之一。库存周转把资产转变为利润，库存周转越快，收益率越好。诸如资产回报率以及其它一些资金使用效率方面的评价越来越普遍地影响着组织。

由于木材物流信息存在滞后性，以木材为原材料的生产企业对木材产品市场需求的变化及木材的供应情况不能及时地准确掌握。另外我国森林资源短缺，木材供不应求，一些企业担心由于原材料供应不足，而影响生产的顺利进行，因此只要市场上供应有符合企业自身需求的木材，企业就会提前订购，长期储存，作为安全储备，以防不可预见的供应短缺。通常有些企业的木材库存时间长达一年以上，库存费用非常高。

库存存在于木材供应链的多个环节当中，木材生产企业由于季节性生产，因此在木材没有完全销售完之前会存有库存、木材产品的经销企业为了获取销售利润存在有库存、以木材为原料的加工企业在购买之后存在库存，这诸多库存费用在物流成本中占有非常大的比例。

木材属于大宗物资，并且生产具有较强的季节性，适当的库存必不可少，但目前这种以企业各自为中心的分散库存耗费了大量成本，增加了木材的物流费用，因此需要根据实际供需情况，运用科学的方法对木材供应链进行合理地库存控制。

研究现状：

1、国外现状

库存控制是沿着科学的路线发展起来的。192019年Ford Harris提出经济批量的基本概念;1934年R.H. Wi I son提出订货点的统计方法。然而，这些相当复杂的库存管理系统技法很少获得应用。从20实际初到二次世界大战，Toylor， Emerson，Gannt， Gilbreth等创导的科学管理使得大多数公司建立了明确的生产与库存控制职能部门。

“二次大战”之后，由于运筹学、数理统计等理论与方法的广泛应用，特别是20世纪50年代以来，人们开始应用系统工程论来研究和解决问题，从而形成了系统的库存理论，亦称“储存论”。电子计算机的问世以及在美国工业中的广泛应用，又进一步提高了库存控制的工作效率，促使库存理论成为一门比较成熟的学科。1957年27名生产与库存控制工作者会集于克利夫兰创建了美国生产与库存控制协会(APICS)，其目标是开发本行业的知识，传播生产与库存的原理和方法，以及对会员与本领域其他人员进行培训。APICS通过它的杂志、及每年一度的国际会议，在生产与控制的发展中已成为一支强有力的力量。1958年，H.wagner等人提出一种适用于单周期阶段费用变动的存贮问题控制模型。

20世纪60年代，Clark和Scarf对供应链库存多阶段库存进行研究，两人的研究为许多学者研究多阶段库存揭开了序幕。

美国的Joseph A Orlicky博士首先将企业内的物料按需求类型分为独立需求和相关需求两种类型，据此，得到了“在需要的时候提供需要的数量”的认识，并发展形成了物料需求计划(MRP)的理论：爱荷华大学的Tinabnig针对供应链管理中多品种生产与库存管理的问题，提出了库存控制的优化策略。

2、国内现状

与国外相比，我国对库存问题的研究相对较晚，近十几年来国内对企业独立需求下的物料库存控制的研究较为深入。但是，国内的研究主要都基于无限能力假设的单一产品的多级库存，对于基于有限能力假设的单一产品的库存控制是供应链多级库存控制的难点和有待解决的问题。

20世纪90年代，华中科技大学的马士华、陈志祥等人研究了供应链上多级库存控制问题;周家务针对购买费用滞后支付对库存系统库存补充策略的影响进行了分析，建立了带有两种不同滞后支付规则的库存系统的库存补充模型。王海滋等建立了随机状态下的基本经济订购批量模型，改模型适用于订购周期服从某种特定概率分布的情况;黄培清供应链库存管理提出改善了几项措施：保证在供应链集成管理中的有效信息传递，克服组织障碍，重新设计组织激励，研究和建立供应链性能量度，加强理解不确定性;徐贤浩、马士华将供应链网络结构模型引入了需求率和供应率两个变量，建立了供应链网络结构模型的多级库存控制模型，并根据经济批量原理，求出了最佳订货批量和最佳订货批量周期;张坚与戴更新分别针对多阶段EOQ下多物资的合并订购策略问题，给出最优策略及其解法);赵道致对企业内部供应链产量联合优化决策进行了研究，提出了供应链各环节产量联合优化决策模型，证明了最优解的存在性，并求得了计算方法;柴跃廷、任守集、李芳芸等人提出了基于协调中心的敏捷供应链系统，研究了敏捷供应链中的准时采购计划问题。

存在问题：

1、信息传递效率低、可靠性差;

2、供应链中产生“牛鞭效应”;

3、缺乏合作性与协调性。

主要研究内容：

1、木材库存控制现状分析;

2、木材库存控制存在的主要问题;

3、木材库存控制问题产生的原因;

4、木材库存控制优化模式的设计。

拟解决的关键问题：

1、木材库存控制存在的主要问题

2、木材库存控制问题产生的原因;

3、木材库存控制优化模式的设计。

参考文献：

[1] 谢家平，黄嫦，孔令丞,物流系统的库存控制模型研究[J],管理评论,2019(03)

[2] 孙士雅,罗兵,供应链环境下的库存控制绩效评估指标及方法[J],重庆大学学报(自然科学版),2019(10)

[3] 郭大宁,张健,供应链管理中的联合库存控制[J],东华大学学报(自然科学版),2019(05)

[4] 陈秋双,刘东红,再制造系统的库存控制研究[J],南开大学学报(自然科学版),2019(03)

[5] 赵道致,詹燕,霍艳芳,基于累积批量处理的逆向物流最优库存控制研究[J],系统工程理论与实践,2019(04)

[6] 孙清华,彭志忠,供应链多级库存控制应用研究[J],生产力研究,2019(02)

[7] 董景峰,周燕,许恒勤,面向内外部逆向物流的库存控制模型[J],计算机集成制造系统,2019(01)

[8] 徐佳,刘晓冰,王继岩,李修飞,钢铁集团原料协同库存控制模型研究与应用[J],计算机集成制造系统, 2019(02)

[9] 李艳冰,高德华,面向供应链的多级库存控制模型改进研究[J],经济师,2019(07)

[10] 丁留明,崔南方,李晋,基于设备使用周期的备件库存控制模型研究[J],工业工程,2019(03)

[11] 赵学锋,张金隆,蔡淑琴,定量分析模型在维修配件库存控制中的应用[J],中国机械工程,2019(09)

二、本课题的研究方法、步骤、预期目的

研究方法：理论研究和分析相结合的方法。

步骤：①、资料的调查、收集

②、资料的整理分析

③、论文大纲的制定

④、开题报告

⑤、撰写论文初稿

⑥、论文修改

⑦、论文打印、答辩

预期目的： 通过本研究，预期能了解当前木材库存控制中存在的问题，提出有效的解决措施，节省木材库存成本，节省木材的物流费用。

三、研究工作总体安排及具体进度

2019.02.1-2019.03.20调查收集有关资料，拟定论文研究方案，完成文献综述和论文开题报告。

2019.03.21-2019.03.26提交论文开题报告，并根据审查意见，修改完善开题报告。

2019.03.27-2019.04.14资料整理与分析，进行理论分析研究，拟定论文提纲，撰写论文初稿。

2019.04.15-2019.05.10进行论文中期检查，并根据检查结果，完善论文初稿。

2019.05.11-2019.05.15提交论文初稿给导师审阅。

2019.05.16-2019.05.20 根据导师的审阅意见，对论文初稿进行修改与完善，并打印装订论文。

2019.05.21-2019.05.25 将论文交导师和评阅人审阅。

2019.05.26-2019.06.03准备好答辩材料，并进行毕业论文答辩。

2019.06.04-2019.06.10根据论文答辩意见，对论文进行必要修改，并将有关论文资料整理归档。

四、指导教师审查意见：

签字：

年 月 日

五、系(教研室)审查意见：

签字：

年 月 日

六、学院审查意见：

分管院长签章：

年 月 日

疾病预防控制工作检查考核情况的通报

各镇（区）卫生院（医院）、局属医疗卫生单位：

为切实加强我市疾病预防控制工作，总结、评价和分析全市XX年度防病工作目标完成情况，根据市卫生局年初下发的《关于印发的通知》（卫发〔〕16号）文件要求，市卫生局组织考核组自XX年12月6—11日对全市各医疗单位进行全年度防病工作检查，现将检查考核情况通报如下：

一、检查内容

急性传染病防治、计划免疫、慢性非传染性疾病控制、消毒杀虫、麻风病防治、性病azb防制、结核病防治、血寄地防、健康教育、食品公共场所卫生、学校卫生、饮用水卫生、职业放射卫生等工作要点的内容。

二、考核结果

根据市卫生局的工作要求，通过查现场、看资料、结合平时工作，对XX年全市各医疗单位的卫生防病工作进行考核评价，总的认为各单位高度重视卫生防病工作，对传染病等突发公共卫生事件应急处理及时有效，各项工作均得到有效开展，取得了较大的进步，各项考核评分如下：

评分综合得分第一卫生院、第二卫生院、卫生院与卫生院；各单项得分第一分别是:传染病防治卫生院、计划免疫卫生院、慢病防治xx区医院、防治卫生院、寄地防卫生院、卫生卫生院、健教xx医院、结核病防治xx医院、血吸虫病防治卫生院。

三、检查情况

（一）急性传染病管理

1.传染病疫情网络直报系统运转良好。大部分医院能按规定做好内（儿）科门诊日志、门诊传染病登记本、进出院病人登记本、化验室阳性病人登记本及放射科肺结核病人专用登记本的登记工作，今年各医院上述登记本上登记11种法定传染病781例，经与疫情报告网核对，漏报4例，漏报率为0.51%、报告及时率为98.46%，传染病报告卡填写完整率为96.41%；传报卡与网络信息一致率为96.01%，各单位传染病报告调查情况见附表1。

2.肠道门诊及时开设与运行。各单位都能在4—10月份开设肠道门诊,肠道传染病防治组织、肠道门诊工作制度和消毒隔离制度都张贴上墙，相关人员“02”病防治知识培训台帐资料较为齐全，并能及时整理归档，消杀与抢救药品按要求配备到位。4-10月份各医疗单位肠道门诊共登记腹泻病人1726例，采样送市疾控中心检测803例，检索率为46.52%，占年终总人口数的1.03‰,无霍乱弧菌阳性标本检出。采样送检率和全全人群检索率均超过上级考核指标要求。

3.病毒性肝炎的分型率有所提高。今年1-11月全市共报告各类急性肝炎病人127例，其中血清已分型111例，未分型16例，分型率为87.4%，高于上级下达的85%指标要求，市人民医院、中医院、三院、五院、天目湖镇卫生院及上沛卫生院等6家单位按要求采集了52份血清样本送常州市疾控中心检测，采样送检率40.94%。

4.传染病流调及疫点处理及时率有明显提高。今年全市应流调及疫点处理的相关传染病389例，截止到11月底，共收到流调表327张，上报率84.06%，及时上报255张，及时率65.56%。

5.学生等重点人群的传染病防控工作有进展，对辖区内流动人口集中的工地、厂矿企业等场所进行重点摸排，加强了农民工的传染病防控工作。

（二）计划免疫

1.进一步贯彻落实国家扩大儿童免疫规划政策，各预防接种单位按照《江苏省儿童免疫规划疫苗免疫程序》开展计免工作，11月份完成全市儿童预防接种信息管理系统升级，认真做好4。25预防接种宣传日的计划免疫知识宣传，预防接种门诊程序合法、场所基本各个领域规范要求，能认真落实预防接种前知情同意书，认真进行健康询问和要求接种后30分的留观。配备预防接种用抢救药品，并建立一次性注射器毁形台帐。

2.计划免疫继续保持高水平接种率。各接种单位预防接种信息系统XX年出生儿童5329人，五苗全程接种率为97.63%，其中乙肝疫苗首针及时率为95.82%、全程接种率为98.01%；卡介苗接种率为99.6%；糖丸接种率为98.25%；麻疹疫苗接种率为98.22%；无细胞百白破疫苗实种5233人，接种率为98.20%。基础乙脑疫苗接种率为93.69%；流脑疫苗接种率为94.61%。

XX年出生儿童5099人，其中甲肝疫苗接种率为95.04%；麻风腮三联疫苗接种率为96.21%；无细胞百白破疫苗接种率为96.14%；乙脑疫苗接种率为86.27%；XX年出生儿童4788人，a+c流脑加强接种率为87.39%。各单苗接种率一直保持较高水平，超过省免疫规划接种率要求，“两脑”的全程接种率尚未达到90%的指标要求。

3.冷链与生物制品管理落实。各预防接种单位目前有正常运转的专用计免冰箱57台，有每日测温两次的记录，均有维修记录及冷链设备登记表。核对冰箱内疫苗及进销存台帐登记数基本一致，未查见无失效疫苗。

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