0关于公司管理制度
办公室管理制度
为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。
文件收发规定
一、董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发，属党内的由党支部书记签发。
业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发。
属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。
二、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。
文件由拟稿人校对，审核后方能复英盖章。
三、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。
秘密文件由专人按核定的范围报送。
四、经签发的文件原稿送办公室存档。
五、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办;属急件的，应在接件后即时报送。
六、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。
文印管理规定
七、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。
八、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送信息中心打樱各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打樱打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。
九、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。
十、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。
十一、严禁擅自为私人打英复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。
办公用品购置领用规定
十二、公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室填写《资金使用审批表》，报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。需购置的，由部门负责人填写《资金使用审批表》，报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用，由总经理审核并报董事长批准后办理。
十三、办公用品购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。
十四、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。
十五、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。
十六、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。
电话使用规定
十七、公司各部门电话费均按月包干使用。具体标准如下：办公室120元/月，投资发展部100元/月，财务部60元/月，城建资产部100元/月，市场营销部200元/月，项目技术部130元/月，会议中心50元/月。
十八、若有超出当月包干标准的，从超额部门的工资中扣出。当月节余部分累计到本部门下月话费中使用。
更多相似范文
篇1：企业培训管理制度_规章制度_网
一、总 则
1、为打造最优秀的企业员工团队，建立学习型企业，增强公司核心竞争力，适应公司对各类人才的需求，提高全员整体素质与工作能力，改善工作方法，提高工作效率，指导公司各部门、各单位(即所属各分公司、各分厂)深入细致、有序高效地开展岗位培训和专项培训、技术练兵工作，使公司培训工作专业化、规范化、制度化，特制定本制度。
2、培训工作基本原则：
(1)全员性：培训的目的在于提高公司全体员工的综合素质与工作能力，所有人员都应充分认识培训工作的重要性，从管理层到员工层都要积极参加培训、不断学习进步。
(2)针对性：培训要有目的，针对实际培训需求进行。
(3)计划性：培训工作要根据培训需求制定培训计划，并按计划严格执行。
(4)全程性：培训工作要贯穿岗前、在岗、转岗、晋职的全过程。
(5)全面性：培训内容上把基础培训、素质培训、技能培训结合起来，培训方式上把讲授、讨论、参观、观摩、委培等多种方式综合运用。
(6)跟踪性：培训结束后要对培训内容进行考核，考核要有结果与奖惩，要定期、及时检验、评估培训效果。
二、培训组织体系
1、人力资源部是公司培训工作的归口管理部门，负责对培训组织体系的领导与管理，公司培训的计划与综合、组织与协调、监督与实施、培训效果的考核考察以及各部门培训工作的指导与管控等。
2、为保证实现公司整体培训任务以及督促各单位内部培训工作落到实处，在公司内建立自上而下、权责明晰的培训组织体系和企业内部培训师队伍，保证公司以及各部门的培训工作都有专人负责，在培训业务上由人力资源部统一指导与管理，从而保证各项培训工作的贯彻落实到位。
3、各部门、各单位设立兼职培训管理员，各部门培训管理员一般由经理或助理兼任，各单位可由办公室主任、副主任兼任。原则上培训管理员尽量由内部培训师兼任，要求必须有能力有时间承担培训任务。兼职培训员在做好本岗位工作的前提下，业务上接受人力资源部指导，负责本单位训前需求调查、培训计划的制定与上报、组织实施及训后跟踪评估等工作，并完成公司交办的培训任务。
4、部门经理和各单位负责人要积极推动本部门、本单位培训工作，列入日常工作项目长抓不懈。定期对本部门员工进行应知应会、提高工作能力与方法的培训，督促、指导培训员完成部门培训任务。如果培训员工作出现疏漏，部门主管要负有连带责任。
5、各部门、各单位培训管理员要随时收集与培训工作相关的基础信息，积极对公司培训工作提出反馈意见和合理化建议，作为培训员年度考核依据之一。
6、每年年终，公司将根据各部门的培训工作开展落实情况实施专项奖惩，对于培训工作成绩显著的部门和培训管理员本人，分别给予奖励;反之，对于培训工作开展不力、未达到规定培训要求的部门，对该部门、培训管理员予以处罚。
三、培训作业流程
1、建立规范的培训作业流程，使培训工作程序化、制度化，保证公司培训工作有目的、有计划、有实效地进行。
2、参训对象分析。培训前要对参训对象进行全面的分析，包括知识结构、学历水平、工作经历、知识掌握程度等，掌握参训对象的整体概况。通过人事基础数据收集、与参训对象上级和代表性人物面谈，了解当时企业在该岗位所存在的现实问题和可能解决方法。(附表一：《参训群体分析表》)
3、培训需求调查。在参训对象分析基础上，展开对参训对象客观、准确、细致、全面的培训需求调查，明确培训要解决的问题与培训目的。(附表二：《培训需求调查表》)
4、编制培训计划。根据对参训对象的分析以及培训需求调查结果，由培训部门结合受训部门实际情况，制订详细具体、切实可行的培训计划，要明确参训对象、参训人数、培训目的、培训内容。要确定本次培训负责人、主持人、讲师、助教(现场音响师、纪律稽查、道具、联络)，做到分工明确、保障有力，保证培训计划的可执行性与必执行性，做到形式庄重、气氛活跃、效果达到。(附表三：《培训计划表》)
5、培训计划的贯彻落实。培训计划一旦通过，负责部门要严格实施计划，不得随意更改计划内容，不得半途而废。人力资源部和各部门定期对培训计划执行情况和培训效果进行评估，及时发现问题、解决问题。
6、培训的组织实施。培训负责人、助教人员提前15分钟到达培训地点，检视人员到场情况、现场布置、音响电器调试、教材道具等做好培训准备工作，参训人员提前10分钟到达培训地点签到，讲师提前10分钟达到培训地点熟悉现场环境，保证培训准时按计划按要求进行。大型培训应提前邀请公司领导或参训人员上级领导到会致辞典礼，向学员明确培训目的、意义、纪律要求、考核奖惩等。小型临时性培训可以简化操作，人员分工可以兼任，但不能出现责任缺项，降低培训工作要求。
7、培训效果评估。
(1)训中评估：对于时间较长的培训和外训项目，在培训中场休息、第一天结束后，培训负责人要随时与关键学员交谈，了解培训中存在的问题和学员的期望、有关领导的进一步要求，并与讲师及时沟通局部调整，确保达到最好的培训效果。
(2)讲师评估：公司级别的培训结束后，由参训人员对讲师的讲课效果进行打分测评，测评结果录入讲师档案(附表四：《讲师授课效果调查表》)。
(3)跟踪调查和回访：在培训结束后两周或一个月后安排讲师、培训负责人与参训人员及其上一级领导回访面谈，通过跟踪调查表、谈话等方式了解培训目标达成与否，参训人员行为改进、技能提高程度、新知识接受领会情况，作为培训工作考核和改进的依据。对于驻外单位的调查，可以委托该单位培训管理员实施并上报人力资源部。
8、培训考核。培训结束后要有考核，以强化、检验培训效果。有关部门要保证考核的公平、公正、公开，参训人员如果对考核过程存在疑义，可随时到人力资源部反映情况，人力资源部门负责调查落实，并要在一周内将调查结果通知提议人员。
9、培训结果。培训完毕后要检验是否达到了培训目的。考核结束后要有结果，成绩优异者给予物质或精神奖励，成绩不合格者给予处罚，奖励和处罚情况录入员工档案，作为晋升或增薪的依据之一。由培训负责人对培训过程所有的原始资料要做汇总与记录，培训记录统一交人力资源部备案。(附表五：《培训记录表》)
10、培训档案。一次完整的培训，必须要有培训计划、签到表、培训记录、请假 条、出差条等原始记录，各部门未按照要求保存培训原始资料的，公司不承认培训工作的有效性。一次完整培训结束后，要把一切相关的培训原始资料编号入档，人力资源部保存培训计划、培训记录与培训结果成绩单，培训相关部门保存培训调查、培训考核试卷、奖惩情况等其它一切原始资料。
11、培训汇总。每次培训结束后，培训人员要作出专项培训总结。各部门、各单位兼职培训管理员负责按时间顺序每月整理、汇总本环节的所有培训，作出月份培训工作总结，每月25日前上报人力资源部培训负责人。人力资源部负责每月按时间顺序整理、汇总公司级的培训。各培训管理员每年12月15日前预报本环节下一年度培训需求，12月25日前总结全年培训工作开展情况，制订年度整体培训计划，并上报公司高层领导审批后执行。(附表六：《 月份培训汇总表》)
四、培训管理职责
1、 人力资源部负责公司级别培训、岗前培训、外出培训和大型专项培训的计划、组织实施工作，各部门、各单位负责做好各环节部门培训、部门内部转岗培训，由人力资源部督促指导、检查考核培训落实情况。
2、 公司培训种类包括：岗前培训、在岗培训、转岗培训、晋升培训、公司培训、部门内训、外出培训、参观考察、业余研习会等。培训方式包括：授课式、操作训练、观摩、观看录象、案例分析、讨论、自学后互相交流、外出受训、参观以及外出受训后进行再培训、技术比赛等。
3、岗前培训与管理方法
(1)岗前培训：即员工在上岗前由公司人力资源部统一安排，目的在于使新员工了解公司的基本情况与发展历程，熟悉公司组织结构，理解企业文化，学习公司规章制度与行为规范，为上岗工作奠定初步基础。
(2)所有新加入公司的员工，均要接受人力资源部组织的岗前培训，各用人部门和人力资源部要积极配合做好培训工作。
(3)成批员工录用(人数在50人以上)，人力资源部与各用人部门沟通，在确定参训人员、人数、培训时间、培训地点、讲师后，结合用人部门意见制定《岗前培训计划》(见附表七)，人力资源部提前两天将培训计划下发相关用人单位与讲师，并做好培训保障工作(如培训场地的确定，白板、电源的保证等)，保证培训工作按照培训计划顺利进行。
(4)生产部培训管理员负责统计生产系统未经培训而上岗的零星新招员工，人数达到100人后，由生产部管理员负责口头向人力资源部提出岗前培训申请，人力资源部与生产部结合制定岗前培训计划，人力资源部负责组织讲师、安排培训课程、落实培训场地，生产部负责组织参训人员，按时达到培训地点参训。
(5)对于因岗位急需而零星进入公司的人员(20人以下)，各部门的培训管理员负责登记本部未经岗前培训而上岗的员工，经人力资源部与各用人部门协调，累计60人以上后统一安排岗前培训。
(6)岗前培训：公共课程，包括《企业简介与发展史》、《企业文化》、《规章制度》、《行为规范》、《保险、安全常识》等，原则上不低于16个课时。专业课程：(1)生产人员应知应会知识、操作规程等;(2)供应人员采购常识、谈判技巧、合同法等。其他需在岗前培训中增加部分专业知识技能、岗位特殊要求的，由该部门在训前3天提供培训内容、要求及考核试卷，必要时应由用人单位推荐培训讲师，以保证培训的针对性和实效性。
(7)岗前培训结束后由人力资源部负责考核，考试合格到所派部门报到，考试不合格者暂时到所派部门上岗，下期培训时接受补训、补考，考试合格转为正式上岗，考试不合格予以解聘，不参加者立即解聘。考核成绩与试卷存入员工挡案。
(8)岗前培训期间由人力资源部安排生产人员和特殊岗位人员体检，结合公司对外办确定体检时间，不参加体检者不允许上岗。
(9)人力资源部负责保存：岗前培训计划、培训记录、受训人员签到表、培训效果评估表、考试试卷、参训人员成绩单等培训原始资料。
4、转岗培训与管理办法
(1)转岗：即在公司内部转变岗位的工作调动。转岗人员须接受转岗培训，培训完毕后,考核合格方可转岗。
(2)转岗培训目的在于使转岗人员熟悉新岗位的基本工作情况，掌握新岗位的基本工作技能与方法，为上岗后顺利工作奠定基础。
(3)部门内部之间转岗，由所在部门进行培训与考核。
(4)跨部门转岗，人力资源部负责协调，由接收部门进行培训与考核。
(5)培训实施部门要保存以下培训原始资料：转岗培训计划、培训记录、培训人员签到表、考试试卷、受训人员成绩单。
(6)转岗之前未参加转岗培训的员工原则上不得加薪、晋职，不得参加先进评选。
5、公司培训
(1)公司培训由人力资源部安排，针对公司多个部门或公司某个层次的干部员工进行，主要目的在于不断学习新观念、新知识、新方法，逐步提高管理人员与普通员工的素质与工作技能。
(2)人力资源部组织普遍性、广泛性的公司级别培训，各部门培训管理员要积极配合执行。可以根据公司经营需要临时增补专项培训项目。
(3)人力资源部负责公司管理人员、普通职员和后备干部的日常培训，专业性较强、涉及面较小的现场专业培训由各部门培训专员负责计划、组织、执行，各部门培训由培训专员负责将培训计划、培训记录、考核成绩上交人力资源部备案。
(4)公司培训采取整体规划的定期培训和解决实际需要的不定期培训相结合的方式。各部门要根据本部门的实际需要，每年至少安排一期提高部门员工素质或工作能力为目标的定期培训，至少安排二期以提高员工业务操作能力为目的不定期培训。
(5)公司管理人员每年参加日常培训时间不得低于80小时，普通职员每年参加日常培训时间不得低于50小时。
6、外出受训与管理办法
(1) 为开拓视野，扩大干部员工的知识面，公司鼓励有针对性的外出学习培训。
(2) 按公司统一安排外出受训。如有特殊需要时，事先纳入计划，经批准后落实。(附表八：《外出受训申请表》)
(3)外出参加培训要遵守培训纪律，注意个人言谈举止，树立企业良好形象。
(4)外出参加培训时领取的书本、光盘等培训资料属于公司财产，培训结束后要到人力资源部办理资料交接手续和借阅手续后方可使用。
(5)外出参训回公司一周内，参训人员填写《外出受训记录表》报人力资源部，作为参加外训的证据资料保存，参训结束后有结业证或其他证明材料的，要将复印件交人力资源部存档。(附表九：《外出受训记录表》)
(6)所有参加外出培训的人员，回公司15天内将受训内容向公司相关人员进行传达讲授，传达讲授时间不得低于外出受训时间的三分之一。外出参训回公司后，未按要求进行传授培训的，对相关责任人进行经济处罚。
(7)训后总结：参加外训人员回来第三十天至四十五天内，将培训感受和在实际工作中应用效果，要写出《参加外训工作改进报告》，经所在部门经理签字后报人力资源部。
7、部门内训与管理办法
(1)部门内训由部门主管牵头，部门培训管理员负责制定培训计划与落实方案，并要纳入到各部门年度、月度整体工作计划中，保证内训质量。
(2)部门内训讲师主要由部门主管担任，完成对本部门员工的培训，不断提高员工的素质与工作方法。亦可由培训管理员或培训讲师担任。
(3)培训方式采取授课式、电教、操作演示、角色扮演、案例分析等多种方式进行，也可以会代培等，总之要保证培训按质按量进行。
(4)公司各部门内训每月不可少于8小时，由部门培训管理员负责，每月25日把本部门培训工作开展情况和下月内部培训计划报人力资源部备案，以便督促检查。
8、参观考察与管理办法
(1)为学习借鉴先进企业管理经验和工作方法，公司将不定期组织干部员工外出参观考察，各部门也可根据本部门实际情况，提出外出参观考察申请，交人力资源部及公司领导审核、批准后落实执行。(附表十：《外出参观考察申请表》)
(2)公司级考察由人力资源部负责计划、组织、协调，各部门专业考察由部门负责。
(3)需要外出参观考察的部门，提前一周填写《外出参观考察申请表》报人力资源部，内容包括：考察负责部门与负责人、拟考察企业或单位名称、考察目的、参加人员、考察时间、考察费用预算等。
(4)外出参观考察结束后，所有参与考察人员要填写《参观考察体会》，并结合公司具体情况提出改进意见和措施。考察组织部门负责将考察中的图片、文字资料、光盘等报人力资源部存档备案。(附表十一：《参观考察体会》)
(5)参观考察人员回公司10天内要将参观考察内容向本部门相关人员进行传达、讲授，将所见所闻和考察单位的先进管理方法介绍给本部门员工。
(6)外出参观考察部门与人力资源部负责对外出参观考察进行评估，从中总结经验、吸取教训。
五、培训计划
1、每年12月15日前各部门、各单位根据本环节工作中存在的问题和改进需要，向人力资源部上报本部门培训需求计划。人力资源部根据公司发展需要，每年12月25日前制订出下一年的年度整体培训计划(附表十二：《 年度培训计划表》)，呈报主管副总批准后执行。每季度末月份28日前制订出下季度的培训计划(附表十三：《 年 季度培训计划表》)，每月28日前制订出下月的月度培训计划。
2、公司级培训计划由人力资源部负责制订，各部门培训计划由各部门培训管理员 负责制订。季度培训计划、月度培训计划为年度培训计划的分解与落实。
3、年末、季度末各部门要总结本部门的培训实施情况，连同明年或下季度培训计划上交人力资源部。
4、 人力资源部负责监督各部门的年度、季度培训计划的落实执行情况。
5、 人力资源根据公司的实际工作情况以及需要，及时调整公司的年度培训计划， 保证公司培训工作紧张、有效的开展。
六、培训考核机制
1、 公司内所有培训都要在培训结束后进行严格的考核、跟踪，掌握参训情况，评估培训效果，促进参训人员行为改变，提高工作绩效，并与其晋升晋级有机结合起来。
2、 建立标准试题库，主要岗位设置a、b、c三套动态试题以便考核时使用。题型分为：填空题--主要考察学员对基本内容、基本概念、基本要点的掌握程度(每空1分，共30空30分);判断题--主要了解学员对重点难点事项的理解正确与否(每题2分，共10小题20分);选择题--适用于考察要点较多的应知应会问题(每题2分，共10小题20分);简答题--只需能够回答要点即可，不需要个人发挥展开(每题5分，共3小题15分);实务题--结合参训对象所在岗位特点和培训目的，制定理论联系实际的题目，考察对培训主题和岗位要求的理解掌握深度、宽度(共15分)。
3、 考核可采取笔试、口试、书写心得体会、实际操作技能、沟通面谈等多种方式进行，培训考核部门要负责试题的保密性，禁止在考核工作中营私舞弊。
4、 考核评定工作要做到公平、公正、公开，考核成绩应在考核结束一周内张榜公布并记入员工档案。员工如果对考核的结果或过程有疑义，可到人力资源部或监察委申述，人力资源部负责调查、落实和公布调查处理结果，以保证培训考核的严肃性。
5、 按计划要求参加定期日常培训的干部员工，培训结束经考试合格者发放《培训合格证书》，公司级培训由人力资源部负责认定、发放，部门内部培训由部门提出申请，连同培训计划、培训记录、培训试卷、考试成绩一并交人力资源部，经核实认定后领取相应级别的合格证书。参加培训时间未达到应参训时间80%以上的人员，视为不合格，不得发给培训合格证书。
6、 培训合格证书分为蓝色、红色、紫色三种级别，蓝色证书用于员工岗前培训、 转岗培训、单项技能培训;红色证书用于专项技能培训以及部门级系统、定期培训;紫色证书用于公司级定期系统培训、日常培训、管理培训和其它高级专业知识培训。培训级别由人力资源部认定。
7、 员工按照要求参加内部培训课程并考核合格者，公司人力资源部发给培训合格证书，在公司内与学历证书同等对待。两个紫色证书等同于中专毕业证书，四个紫色证书等同于大专毕业证书，八个紫色证书等同于本科毕业证书;二个红色证书等同于一个紫色证书;二个蓝色证书等同于一个红色证书。外出受训证书由人力资源部视具体情况认定。
8、 建立员工培训档案，采用一卡式管理。对员工进入公司后参加的所有培训项目和成绩，包括岗前培训、转岗培训、单项技能培训、专项技能培训、公司级培训、日常培训、管理培训和其它高级专业培训等填卡入档，作为员工晋职、增薪、定级、评选先进和绩效考核的重要依据。大型公司级培训和特殊专项培训，可以由人力资源部颁发专门的培训合格证书。
七、培训师规范管理
1、为了提高公司培训专业化水平，规范内部培训师选拔、定等、晋级和培养程序， 本着"宽进严出，培养激励"的原则，由人力资源部、总裁办、行政部、监察委等相关部门组成"培训师认证管理委员会"，负责对培训师选拔、考核、定等、分级工作，推动企业内训工作专业化、规范化、职业化。
2、培训师基本条件：(1)本人相关岗位工作至少9个月以上，知识水平、技术熟练程度、行业经验在培训对象岗位或上一级岗位处于领先地位。(2)对所在岗位拥有丰富的实际经验，而且要具有较高的理论水平，同时要了解我公司行业信息和所讲专业最新发展动态。(3)具有大专或以上学历，生产车间操作技术特殊岗位可以为中专或正规高中学历。
3、申报、选拔、定级管理程序：
(1)报名：凡公司员工均可经部门或上级同意，个人上报申报材料，包括申报课程名称、教材大纲、讲义节选。
(2)初审：符合基本条件并且申报材料合格的人员，可以参加试讲。
(3)试讲：按照"内部培训师选拔考核定级标准"，申请人员按申报课程在规定时限内完成培训项目。由认证评委打分，满分100分。
(4)实习：凡是通过初审的人员，实习期1个月。必须积极配合公司培训主管人员的课程安排，按时按量完成培训任务。实习期间享受公司规定的初级讲师待遇。
(5)定等：按照培训师标准a、b、c、d共四级，参考培训学员满意度调查和培训效果评估结果、培训学时进行综合考评，确定为最低级别d。
(6)晋级：培训师必须从最低级别d逐级考核，一季度考核一次，符合条件者晋升一级，即升为c级。依此类推，同时享受相应的奖励待遇。
(7)认证：内部培训师经人力资源部认定后，发放《abcd公司培训师资格证书》，取得证书的讲师方可进行培训。
4、培训师选拔考核标准：
(1)教案：
(a)内容丰富，有深度，针对性强，能够理论联系实际，具有实效。
(b)主题鲜明，具有先进性、超前性。
(c)文笔流畅通顺，精炼，容易理解。
(d)逻辑思路清晰。
(e)时间安排合理，有弹性。
(f)培训目的性明确。
(2)讲台风格，亦称"台风"：
(a)仪容仪表良好，气质好。
(b)亲合力强，有感染力。
(c)现场互动、反馈交流积极。
(d)讲解透彻。
(3)效果评估：
(a)训后满意度即时评估。
(b)跟踪调查。
(c)实际效果评估。
(4)培训技术：能够选择适合课程内容的培训方式，并熟练运用各种培训方法，为培训主题服务。
(5)笔试：熟悉成人培训教育规律，并能在教案准备、课程实施、训后跟踪评估等方面充分运用。
(6)前瞻性：课程方向或内容具有新颖性，可以促进我公司在某些方面有突破性的进展或创新。
5、培训师奖励机制：
(1)根据完成内训课程课时，给予讲师补贴：d级10元/课时;c级20元/课时;b级30元;a级50元/课时。讲师补助平均每两周发放一次。(附表十四：《讲师补助申请表》)
(2)在同等情况下，优先向各重点岗位培训师提供参加外训的机会。
(3)每半年或年度评选出3-5名优秀培训师，给予一定的物质和精神奖励。
(4)连续两次被评为优秀培训师的，并且达到b级的，可以给予带薪参加外部培训职业培训认证培训机会。也可根据公司实际状况，提供一定比例的培训费用补贴。
(5)在同等条件下，优先获得晋级和晋升机会。
6、 培训师纪律：
(1)努力提供自身业务素质，尤其是熟练掌握培训技术和岗位行业信息。
(2)注意成人培训的特点，尊重参训学员，热情认真完成培训任务。
(3)在执行培训任务时，无故拖延或借故推拖，不主动积极配合培训处工作的，第一次提出警示，第二次降低培训师等级一级。
(4)不论何种原因不能完成既定的培训任务，未提前通知培训处而造成培训工作被动局面或不能如期举行的，根据情节轻重给予警示、降级、撤消资格。累计两次警告，降低等级一级。
(5)刻苦钻研业务，不断更新教材，补充生产实践中的先进经验和做法，吸收行业最新信息和技术，保证教材的科学性和先进性。
7、 公司干部员工如果具备某方面的特长与授课培训的经验，可向人力资源部申请公司讲师资格，人力资源部根据实际情况决定是否认定。认定后即具备了公司讲师资格，享受公司讲师的一切优厚待遇。(附表十五：《讲师资格申请认定表》)
8、 只有内部讲师达不到培训要求时，才可以申请外部聘请。需要外请讲师的部门，提前15天向人力资源部写出书面申请，申请中列明培训费用、车辆需求、住宿条件等要求，经人力资源部审核批准后方可执行。如未经人力资源部批准而外聘讲师进行培训，一切费用公司不予报销。(附表十六：《外聘讲师申请表》)
八、培训纪律
1、参训人员在培训开始前15分钟到场，主管人员负责监督参训人签到，培训讲师应提前5分钟到场。
2、参训人员要遵守培训时间的规定，不迟到、不早退，违者一律罚款10元。到达培训场所后要自觉签到，未签到且无请假条或出差条者一律以旷课论处。
3、因故无法按规定参加培训时，提前把请假条交人力资源部，并要有本部主管人员签字，部门经理要有副总裁签字。出差在外无法按规定请假者，要由本部门人员代写请假条并要有本部门主管签字。不能参加培训而未规定请假者，经理以上人员每次罚款50，其他人员罚款20元。
4、培训开始后，培训现场要有人力资源部培训负责人员或受训部门培训管理员在 场负责，以维持纪律，协助讲师顺利完成培训任务。
6、参训时准备好学习工具，一般要带笔、笔记本等。
7、参训时将手机关闭，或将铃声关闭，上课期间手机铃响，一律处以10元罚款，参训人员不能因为自身原因干扰培训课的正常进行。
8、培训期间禁止在培训场所内吸烟，一经发现，一律处以10元罚款。
9、培训中间需要外出时，要先举手，征得讲师或培训管理人员同意后方可外出。
10、培训中间有问题需要提问时，将问题书写在纸条上传递给讲师，或举手示意，征得讲师同意后方可提出问题。
11、要认真听讲，积极参与讨论，不得交头接耳，不得从事与培训无关的事情。
12、参训人员不得在桌面上胡写乱画，违者罚款10元。培训结束后要将座椅轻轻归位，保持桌面清理干净。
九、培训资源管理
1、培训所用一切资源，包括培训教材、教具等均属公司资产，要登记在册，任何人不得占为己有。
2、培训中需要购置必要的教材、教具时，要写出书面申请，经人力资源部审核批准后方可购买。购买的教材、教具必须办理报销和借用手续后方可使用。办理报销手续需持所购买的教材、教具以及正式发票到人力资源部审核，人力资源部审批后按公司统一报销程序报销。部门购置培训教材未向人力资源部申请批准的，购置费用公司一律不予报销。
2、 培训场地要合理使用。根据培训的实际情况、培训规模、参加人数，确定培训地点，避免资源浪费。
3、 珍惜公司的教材、教具，必要时请专业人士操作。如因个人操作失误或对公司财产不珍惜造成教材、教具的损坏或作废，当事人要承担一定的责任。
十、员工继续教育管理
1、 为了提升员工综合素质，公司采取多种方式，提高员工综合素质与学历层次，鼓励有发展前途和学习潜力的干部员工继续学历教育。
2、集团要职、核心骨干如需参加继续学历教育的，填写《继续教育申请表》(附表十七)，经集团批准后，一切费用集团给予报销。
3、公司鼓励员工参加国家职业资格认定学习。
4、参加继续教育费用由公司报销的，在取得毕业证书或职业资格证书后，其证书暂时由公司代为保管，三年以后归由个人持有。未满三年离职的，必须扣除相应费用，否则公司有权力没收其证书。
十一、本制度自发布之日起开始执行。
篇2：档案规章制度范文
第一章 总 则
第一条 为使本公司员工的人事管理有所依据，特制定本制度。
第二条 本公司员工的管理，除遵照国家和地方有关法令外，都应依据本制度办理。
本规则所称员工，系指本公司的全体从业人员。
第二章 招 录
第三条 员工招聘渠道
(1)福兴集团招聘
(2)峄兴公司招聘
(3)报刊发布招聘
(4)组织现场招聘会
(5)同类企业推荐
(6)公司内部员工推荐
本公司各部门如因工作需要，必须增加人员时，应先依据新新员工招聘流程的规定提出申请，经公司领导核准后，由人事部门办理呈报和考选事宜。
第四条新进人员经考试或测验及审查合格后，由人事部门办理试用申请表，原则上试用三个月。期满考核合格者，方可正式录用;如考核成绩优秀或确因工作能力突出者，可适当缩短其试用时间。第五条 试用人员如因品行不良或服务成绩欠佳或无故旷班者，可随时停止试用，予以解雇。试用未满三日者，不给工资。
第六条 试用人员报到时，应向人事部门送交下列表件：
1、身份证、毕业证及其他相关证书原件、复印件;
2、县级或以上医院体格检查表;
3、最后工作单位离职证明;
4、保证书及三个半月内半身免冠照片一张;
5、人事档案及社保手续;
6、其他必要的材料。
第七条 凡有下列情形者，不得录用：。
1、剥夺政治权力尚未恢复者;
2、被判有期徒刑或被通缉，尚未结案者;
3、吸食毒品者;
4、拖欠公款、有记录在案者;
5、患有精神病或传染病者，或体检结果经本公司认定不适合者;
6、品行恶劣，曾被开除者;
7、其他原因不适合录用者。
第八条 员工一经录用，公司可视情并根据员工意愿，经协商一致后签订劳动合同或劳动用工协议，双方共同遵守。
第三章 培 训
第九条 为提高员工素质和工作效率，根据工作需要，员工应参加各种教育培训;被指定的员工，无特殊原因不得拒绝参加。
第十条 员工培训分为：
岗前培训：新进人员实施岗前培训，由人事部门统筹办理，内容为：
(1)公司介绍及人事管理规则的讲解;
(2)业务特性、机器性能、作业规定及工作要求的说明;
(3)指定资深及专业人员辅导作业;
在职培训：员工应不断钻研学习本职技能，相互鼓励;各级主管应寻机施教，以期精益求精。
专业培训：根据生产或业务需要，挑选各级优秀干部到各职业培训相关机构，接受专业训练;或邀请专家学者来本公司作系列专题演讲，以增进职业技能，提高专业水平，以保证胜任本职工作和份内工作的顺利完成。
第四章 调 动
第十一条 本公司基于工作上的需要，可随时调动或调整员工的工作岗位。被调员工不得借故拖延或不服从安排，否则，视为严重违反规章制度。
第十二条 公司副科长级以上职位的管理人员调动，按集团有关干部管理权限办理。
第十三条集团其他企业或集团部、室副科长级以下人员，如本人申请，经本公司或所辖煤矿的主要负责人签字同意，报集团分管人事工作负责人批准，组织人事部开具《人员调配通知》后，方可接收。原则上本公司不予办理员工申请调回集团驻地企业事宜，特殊情况下，须经集团批准。
第十四条本公司与所辖煤矿、煤矿与煤矿以及煤矿各部门之间一般人员的内部调动，由公司自行负责。所在单位填写《福兴集团企业内部职工岗位调整申报表》于5日内送集团组织人事部备案。申报表上须由单位负责人签字并加盖公司公章。
第五章 档案管理
第十五条公司所有职工均建立档案，一人一档。基于工作需要，公司对集团管理的员工可另建立一份副档。归档的文件材料必须真实准确、层次分明，符合其实际。副档材料由公司和煤矿根据需要填充。
第十六条 职工档案包括纸质档案和电子档案，电子档案须与纸质档案保持一致。
第十七条
档案管理人员应及时、准确的收集员工的招录、调配、奖励、培训学习、职称晋升、违纪、处罚、辞职、解除、终止等反映员工真实内容和历史过程的资料，归入个人档案。
第十八条严格劳动人事档案的查阅制度。原则上不允许任何单位或个人到档案室查阅职工档案，确因工作原因需要查阅纸质档案的，必须经公司负责人签字同意后，在档案管理员在场的情况下，进行查阅。
第十九条 职工提档。
一、提档包括档案资料和社会保险关系的转移。
二、公司正式员工离职者，需经集团组织人事部办理提档相关手续。其他员工离职时一律不准提档。
第六章 工作证管理
第二十条 公司所有员工均应佩戴工作证。
第二十一条 工作证分为临时工作证和正式工作证。
一、临时工作证是在取得正式工作证前或工作证丢失、损坏时使用。
二、所有工作证均由人力资源部统一管理。
第二十二条 工作证的领取、回收。
一、新入职职工的临时工作证由人力资源部根据岗前培训情况统一发放。待正式工作证办好后，通知本人换领。
二、正式工作证每人3个，均由职工本人保管。
三、正式工作证发放后，证件管理员要及时回收临时工作证。临时工作证丢失或不及时归还者，将在工资中扣除20元工本费。
四、正式工作证丢失或损坏需补办者，到人力资源部办理补办手续，将在工资中扣除50元工本费。
五、所有证件的发放、回收，证件管理员均应在《临时工作证发放和回收登记表》或《工作证发放和补办登记表》中认真做好记录。
第二十三条 工作证的使用
一、工作证只限于员工本人使用，要珍惜、爱护、妥善保管，不得转借、送人等。
二、工作期间须佩戴工作证，佩戴于衣服左上方。
三、严禁出现乱戴现象。
四、使用中发现问题，及时向人力资源部反馈。
第七章 劳动合同的签订与管理
第二十四条 劳动合同的签订遵循双方平等自愿、协商一致和诚实信用原则，同时要遵循相关法律和法规。
第二十五条 公司用工必须签订劳动合同或劳务协议，劳动合同签订率达到100%，杜绝未签订劳动合同就从事工作的行为存在。
第二十六条双方建立劳动关系自用工之日起一个月内订立书面合同，以规避劳动纠纷的发生，保障双方的合法权益。非全日制及季节性等临时劳务用工，应签订临时用工协议书。
第二十七条公司应根据员工入职时间、签订劳动合同条件及约定，分类分批签订劳动合同。劳动合同的变更应严格按照《劳动法》、《劳动合同法》、《劳动合同法实施条例》的相关规定执行。
第二十八条
员工与集团签订劳动合同期满，由集团组织人事部提前30天通知员工本人终止或续签劳动合同;与公司签订劳动合同期满的，公司可视情续签或改签劳动合同。第二十九条 根据《劳动合同法》第四章劳动合同的解除和终止的规定，有下列情形的，公司可与劳动者解除劳动合同。
一、劳动者在试用期内患病、非因工负伤医疗期满，不能胜任工作的，用人单位可以作为不符合录用条件解除劳动合同。
二、劳动者有下列情形之一的，公司可以随时解除劳动合同：
1、用人单位与劳动者协商一致的;
2、劳动者在试用期间被证明不符合录用条件的;
3、严重违反用人单位规章制度的;
4、劳动者严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的;
5、劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，并经用人单位提出，拒不改正的;
6、以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，在违背一方真实意思情况下订立或者变更劳动合同的;
7、劳动者被依法追究刑事责任的。
三、有下列情况之一的，公司提前三十日以书面形式通知劳动者本人，可以解除劳动合同：
1、劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排工作的;
2、劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的;
3、劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的;
四、有下列情形之一的，劳动合同终止：
1、劳动合同期满且用人单位或当事人无续签意愿的;
2、劳动者开始依法享受基本养老保险待遇的;
3、劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的; 第三十条员工与公司解除劳动合同，应提前三十日到集团组织人事部或公司人力资源部填写《辞职申请表》。在未得到集团或公司批准之前，仍要严格遵守企业的各项规章制度，不得擅自离岗。未按规定办理辞职手续擅自离岗者，扣除当月工资并对由此造成的损失追求其责任。
第八章 社会保险
第三十一条 集团依法承担给所有正式员工缴纳社会保险费的义务，每个正式员工依法享受基本社会保险待遇的合法权益。
第三十二条集团根据当年枣庄市人社部门通知要求，按照各项社保费的缴费基数和缴费比例，如数缴纳社保费。本公司还将执行贵州当地现行以吨煤上缴工伤保险费的政策，不受集团签订劳动合同的影响。
第三十三条 个人承担的社保费按集团通知，由公司代扣代缴。
第三十四条在其他单位有工作经历的员工，一经公司正式招聘录用，应在试用期满之后及时将原单位办理的社保手续转移至集团并送交至组织人事部管理，以便接续，影响接续的，责任由员工自负。
第三十五条公司申请调离或者辞职(退)的员工，如需办理社保转移，应持批准后的辞职申请表，经确认个人部分的社保费缴毕，待集团完成缴费后经分管领导批准方可办理相关手续。
第九章 考勤管理
第三十六条 员工每月上满26天为满勤，2月份上满24天为满勤。公司除贵州当地以外的员工，均安排集中休假时间，故上班期间上满每月天数方为满勤。
第三十七条 员工考勤采用电子和纸质两种方式，考勤记录以电子考勤为主，纸质考勤为辅。
第三十八条公司所有员工必须参与考勤，员工考勤要严格遵循所在单位的考勤制度，对于没有考勤记录的人员一律不予以发放工资，否则将追究相关负责人责任。
第三十九条公司人力资源部负责公司所有职工考勤结果的审核工作。对于每页考勤记录要认真审核，并将相应意见写到当页考勤空白处。意见的填写要求字迹工整，简明扼要，并属上负责考勤审核人员的名字。
第四十条 各单位工资计造员要严格按照公司人力资源部审核后的考勤意见核算工资，否则造成的损失和后果由工资计造员负责。
第四十一条 职工考勤表由人力资源部统一印制，单位领用。对于非公司统一印制的考勤表，人力资源部一律不予以受理，由此造成的损失由各单位承担。
第四十二条各单位纸质考勤要求字迹工整、标记清晰、装订成册。由各单位考勤员和主要负责人签字确认后方可报送，否则不予以受理。如有公休、事假、病假等不能正常出勤的请假情况，必须在考勤后附上由单位负责人签字的请假条，病假还必须附上由县级以上医院开据的诊断证明，否则一律以旷班论处。岗位调整而无手续人员，一律以旷班论处。新调入或调出人员要在考勤中注明具体时间。
第四十三条职工的出勤记录要严格按照考勤表上的标志进行标记，不准留有空格。对于考勤表上没有的标志要用简明的汉字标出，如学习培训、停班，分别标记为“学”、“停”。
第四十四条 补签、请假制度
一、员工因各种原因无法正常出勤的，须按照集团相关规定办理请假手续，并将假条送至考勤员处，随考勤表一并报人事联络员处。否则，一律以旷班论处。
二、员工休班时，需提前填写《员工休/请假条》，经部门负责人、公司领导签字批准后，递交各单位考勤人员;无法提前递交请假条的，需先电话请假，到单位上班2内补签请假条，无《员工休/请假条》者视为旷班。
二、员工休班原则上不允许休半天或连续休班5天(含5天)以上，如有特殊情况经单位负责人同意方可连休。
三、员工因公务外出无法考勤的， 必须在到单位1日内由本人填写《考勤补签条》，经部门负责人或分管领导签字后，递交各单位考勤员，无《考勤补签条》者视为旷班。
四、因延时工作而无法签到签退的人员在此期间可以不参与考勤，但必须由单位填写《考勤补签条》，标明人员名单及不考勤的时间及原因，经单位主要负责人签字后，递交考勤人员。
五、员工若出现忘考情况，必须递交由单位负责人签字的请假补签条，递交考勤员处，考勤机无当日考勤记录且没有文字证明的一律视为旷班。
六、员工因违规违纪而停班者，单位须于停班2日前出具相关证明材料，经主要负责人签字后报人力资源部处，一次性停班时间最长不超过90天(含90天)，否则以旷班论处，由此造成的损失由各单位负责。
七、因不可预测的原因，如班车误点、考勤机不能正常使用等而导致不能正常考勤，由单位出具书面证明说明情况，经负责人签字后，递交至考勤员处。
八、因工作性质无法正常参加电子考勤的人员，原则上可以不参加电子考勤。但为严肃工作纪律，防止无故脱岗，此类人员必须按照各单位的工作制度每月不定时到单位述职签到。各单位考勤员要对此类人员考勤结果负责。
第十章 给 假
第四十五条 员工请假分为八种：事假、病假、婚假、产假、丧假、特别休假、公休假、工伤假。
第四十六条员工请假，事假应于前一天填写请假条依照下列规定办妥后方可离矿，否则以旷工论;但因突发事件或紧急情况来不及先行请假者，应利用电话或其他方式迅速向单位主管报告，并于当日由单位主管或其代理人依照下列规定代办请假手续，否则也视同旷工论处。
1、公司主要及分管负责人、矿长，报经集团公司分管领导同意后，经集团董事长批准。
2、公司处级和矿井副总以上管理人员，经公司主要负责人同意后，报集团公司分管领导批准。
3、公司副处级、矿井科长(主任)、工区区长等管理人员，分别报经公司分管负责人、矿长同意后，经公司主要负责人批准。
4、公司职工，矿井副科长(主任)、工区副区长等管理人员及职工，分别报经公司处长、副矿长同意后，经公司分管领导、矿长批准。
第四十七条山东籍员工每年安排集中休假四次(包括春节假一次)，每次休假不少于15天。当年实际休假天数少于应休天数的，剩余的天数下年不在重复计算;职工及其家属均已安排在本公司工作的，且年内双方累计休假天数均符合要求的，可以安排统一集中休假。但年内统一集中休假次数不得超过3次(不包括春节假期)，且休假间隔必须1-2个月;不足3个月或休假天数不符合要求的，不安排统一集中休假。
第四十八条 公司员工各类休假期限参照集团人事管理暂行规定执行。
第十一章 福 利
第四十九条 本公司集团正式员工享受集团各类福利政策。 第五十条本公司依据有关劳动法法规规定，可发放过节津贴、防暑物品及劳保用品等，根据年度完成任务指标情况，可视情发给员工年终奖金。
第五十一条 有下列情形之一者，不享有当年的任何福利：
1、长期借调人员;
2、截至福利发放日，当年有重大违规违纪并给集团造成重大损失者;
3、截至福利发放日，近三个月累计旷班20天以上者;
4、截至福利发放日，近一个月连续旷班10天以上者。
5、截至福利发放日，当年事假累计超过100天者。
第十二章 离 职
第五十二条 员工离职分为“辞职、解雇、辞退、自动离职”四种：
1、辞职：试用期过后，员工自愿申请辞职者，应于请辞日前30天到公司人力资源部领取并填写《辞职申请书》，经单位、部门负责人核实签字，交由人力资源部办理辞职手续。不按规定办理辞职手续而擅自离岗者，扣发当月工资及福利待遇。
2、解雇：工作期内，员工因工作表现、工作能力等原因不符合公司用工要求，无法胜任本职工作或严重违反劳动纪律、规定及入职提供虚假信息等，公司有权解雇(解除劳动关系)，届时结算到职日期薪酬。
3、辞退:员工因触犯法律、严重违反公司规章制度或因严重失职给公司造成较大损失者，给予辞退，计薪至革职日止。
4、自动离职：凡未经批准无故连续旷工10天(含10天)以上者或一年内累计旷工30天(含30天)以上者，均作自动离职论处，自动解除劳动关系，不予结算任何待遇。
第五十三条 在试用期内辞职，须提前三天递交《辞职申请书》，按规定办理辞职手续。
第五十四条离职人员离岗前，须交接清其使用、保管的有关物品、工具、技术资料，如有损坏或遗失，应当予以赔偿。损失金额从薪酬中扣缴，如薪酬不足以抵扣时，应缴纳现金赔偿。
第五十五条 离职人员须办理相关手续后方可离开工作岗位，未办完手续擅自离职者，以旷工论处，扣发当月工资并依法追偿由此造成的损失。
第五十六条对于解雇、辞退、自动辞职人员，人力资源部必须于事发15日内在所在单位进行张榜通告并存档。对于自动离职人员，人力资源部还必须要求所在单位出具《自动离职证明书》以备存档和上报集团。
第十三章 附 则
第五十七条 本《规定》由人力资源部负责解释，并监督执行。
第五十八条 本《规定》自发布之日起正式执行。
篇3：小公司财务管理制度
第一章 总 则
第一条 为了加强财务管理工作，建立健全财务管理制度，规范财务工作秩序，提高财务管理工作水平，根据《会计法》及国家财务管理有关法规，结合管理处工作实际制定本办法。
第二章 财务工作要求
第二条 会计工作的基本任务：
(一)认真贯彻党和国家的各项方针、政策，严格遵守各项规章制度。在经济活动中，抵制一切违反国家财务制度和财经纪律的行为，确保各类资金不受损失。
(二)按照国家有关财务会计制度的规定，认真做好记账、算账、报账等工作，全面、正确、及时反映资金使用情况。
(三)经常开展资金使用效果分析，全面、正确、及时分析财务计划和预算执行情况，发现薄弱环节及存在问题，及时采取措施，保证各项财务计划的顺利执行。
(四)合理支配和使用资金，努力降低成本，促进单位在各环节厉行节约，减少损失浪费。
(五)监督资金管理和使用情况，加强会计核算工作，对违规行为及时制止，保证资金的安全完整。
(六)财会人员及各级领导要严格执行《会计法》，严格遵守财经纪律和各项财务制度，牢固树立廉洁自律的思想，努力发挥单位资金效益，为单位经济发展理好财、用好财。
第三条 会计工作的基本要求：
(一)按照国家财务制度的规定，认真编制财务计划(预算)，并严格执行，遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，合理使用资金。
(二)按照国家会计制度的规定记账、算账、报账，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、按期报账。
(三)按照银行制度的规定，加强现金管理，合理使用资金，做好结算工作。
(四)按照会计核算原则，定期检查、分析财务计划(预算)的执行情况及资金使用效果，挖掘增收节支潜力，发现经营管理中的问题，及时向领导提出建议。
(五)按照国家会计制度规定，妥善保管会计凭证、账簿、报表等会计档案资料。
(六)积极宣传，并严格遵守、维护国家财务制度和财经纪律，制止一切违规违纪行为。
(七)为了保障会计人员能够更好的履行其职责，会计人员有权要求本单位有关科室、人员遵守国家财务制度和财经纪律;有权参与编制本单位计划、预算，制定定额，签订经济合同，参与有关生产、经营管理;有权监督、检查本单位的财务收支、资金使用情况;有权要求有关科室提供资料，如实反映情况;对于违反财经法规、制度、计划和预算的经济业务，有权拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行;对弄虚作假、营私舞弊、欺骗上级等违规违纪的经济活动，有权拒绝办理，并向本单位领导或上级主管部门报告。各级领导和有关人员要支持和配合会计人员的工作，确保会计人员履行职责。
第四条 会计核算的要求：
(一)会计核算应当根据实际发生的经济业务，依据取得可靠的凭据进行核算，形成符合标准的会计信息，体现会计核算的真实性和客观性。
(二)会计核算应按照规定的会计处理方法对所发生的经济业务进行核算，体现会计核算的合法性。
(三)会计对单位不同时期所发生的经济业务进行会计核算时，要在处理方法上保持一致，保证会计指标的口径一致和相互可比。
第五条 凭证管理的要求：
(一)原始凭证必须具备的要素：
1.凭证的名称;
2.填制凭证的日期;
3.填制凭证单位的名称或者填制人的姓名;
4.经办人员的签名或盖章;
5.接受凭证单位的名称;
6.经济业务内容、数量、单价和金额。
此外，原始凭证一般还要载明凭证的附件和凭证的编号。
(二)原始凭证填制要求：真实可靠，内容完整，填制及时，书写清楚，顺序使用。原始凭证填制的附加要求参考《会计基础工作规范》。
(三)记账凭证必须具备的要素：
1.填制凭证的日期;
2.凭证的名称和编号;
3.经济业务的摘要;
4.应记会计科目方向及金额;
5.记账符号;
6.所附原始凭证的张数;
7.填制人员、稽核人员、记账人员和会计主管人员的签名或盖章。
(四)记账凭证填制要求：
审核无误，内容完整，分类正确，连续编号。记账凭证填制的具体要求参考《会计基础工作规范》。
(五)会计凭证的书写：
填制会计凭证，字迹必须清晰、工整。阿拉伯数字应当一个一个地写，不得连笔写，金额数字前面应当书写货币币种符合。
(六)会计凭证的保管：
1.会计凭证的传递应以安全、及时、准确和完整为主要依据，不得积压。
2.会计凭证登记完毕后应当按照分类和编号顺序保管，不得散乱丢失。
3.会计凭证应当连同所附的原始凭证或原始凭证汇总表，按照编号顺序折叠整齐，按期装订成册并加具封面，注明单位名称、年度、月份和起讫日期、凭证种类、起讫号码，由装订人在装订线封签处签字或盖章。
(七)记账凭证采用通用式记账凭证进行核算。
第六条 账簿管理的要求:
(一)会计账簿的设置以国家统一会计制度为依据，从单位的业务需要出发进行会计账簿设置。具体设置要求参考《会计基础工作规范》。
(二)会计账簿登记应做到：准确完整，注明记账符号，书写留空，正常记账使用蓝黑墨水，特殊记账使用红墨水，顺序连续登记，结出余额，过次承前。
(三)总账登记可以直接根据各种记账凭证汇总表或科目汇总表进行登记。
(四)日记账的登记根据办理完毕的收付款凭证，随时按顺序逐笔登记，最少每天登记一次，并做到日清月结。
(五)填制会计凭证或登记账簿发生的错误，一经发现应立即更正。常用更正错误的主要方法有划线更正法和红字更正法两种。
(六)定期对会计账簿记录的有关数字与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证账证相符、账账相符、账实相符。对账工作每年至少进行一次。
(七)结账就是在把一定时期内发生的全部经济业务登记入账的基础上，计算并记录本期发生额和期末余额。结账的程序及方法是：
1.结账前必须将本期内发生的各项经济业务全部登记入账。
2.结账时应当结出每个账户期末余额。
3.年度终了，要把各账户的余额结转到下一会计年度，并在摘要栏内注明“结转下年”字样;在下一会计年度新建有关会计账簿的第一行余额栏内填写上年结转的余额，并在摘要栏注明“上年结转”字样。
第七条 其他：
(一)会计年度自公历一月一日起十二月三十一日止。
(二)会计核算以人民币为记账本位币。
(三)根据单位性质和上级主管部门要求，使用国家统一会计制度中所规定的会计科目。
(四)会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的内容和要求必须符合国家统一会计制度的规定，不得伪造、变造会计凭证和会计账簿，不得设置账外账，不得报送虚假会计报表。
(五)会计记录的文字应当使用中文。
(六)会计报表根据单位性质和上级主管部门的具体要求，采用统一的报表格式。
第八条 会计人员的职业道德：
(一)爱岗敬业。会计人员应热爱本职工作，努力钻研业务，不断提高会计知识和业务技术。
(二)熟悉法规。会计人员应当熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度，做到处理各项经济业务时依法把关守口，并结合会计工作进行广泛宣传。
(三)依法办事。会计人员应当按照会计法律、法规、规章制度规定的程序和要求进行会计工作，保证会计信息合法、真实、准确、及时、完整，敢于抵制歪风邪气。
(四)客观公正。会计人员在办理会计事务中，应当实事求是。
(五)搞好服务。会计人员应当熟悉本单位的生产经营特点和业务管理情况，努力为单位生产和经营服好务。
(六)保守秘密。会计人员应当保守本单位的会计秘密，除法律规定和单位负责人同意外，任何时候、任何情况下不得信口吐露，不得私自向外界提供或者泄露本单位的会计信息。
第三章 财务管理
第九条 计划管理
(一)管理处各项财务支出应遵循“量入为出、量力而行、收支平衡、确保重点”的原则。年初根据上级安排和本单位实际情况由计划财务科编制年度财务收支计划，经处务会议研究通过后执行。
(二)各项费用支出实行计划管理，各单位(科室)必须严格执行管理处审定的年度财务收支计划和经费包干计划，严禁超计划支出。
(三)各项业务支出计划由科室提出，经管理处处务会议研究通过。
(四)各项支出坚持集体决策。计划财务科按支出计划严格控制各项开支。无计划、超计划及其他特殊开支须经处长审批。站(队、所)、公司开支经负责人审核后报账。
(五)基层单位应制定年度经费支出计划，经会议讨论通过后执行，计划财务科按各单位开支计划按月核拨经费，不得超支超报。
(六)各单位购买超过500元的设备及低值易耗品必须报送购置计划，经处务会议通过后执行。
第十条 现金管理
(一)各单位的现金收付要严格执行《现金管理条例》的有关规定，接受开户银行的监督。
(二)各单位的库存现金除保留银行核定的限额数外，收入全部存入银行，不得超限额保存现金，不准坐支。现金支付，除了各类表彰奖励、现金支票结算起点以下的零星开支、因采购地点不确定、交通不便、抢险以及其他特殊情况，办理转账结算不够方便，必须使用现金外，其他一切采购、劳务供应等不得直接用现金支付。
(三)出纳员收入现金，必须出具收款收据。支出现金，必须凭审核无误的合法原始单据;收付现金后，在原始单据上加盖“现金收讫”、“现金付讫”戳记，并在当日入账，不准以借据抵现金不入账。
(四)各单位须建立健全现金账目，逐笔记载现金收付，账目要日清月结，做到账款相符，不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金，不准谎报用途套取现金。
(五)收付现金的各种原始凭证，交会计人员整理，填制记账凭证。
(六)各单位库存现金如有长款或短款，要及时查明原因，按照财务相关规定处理。
(七)各单位提取或交存大额现金时，需由两人以上陪同办理，必要时派专车接送，以保证现金的安全完整。
(八)不准利用银行账户代其他单位和个人存入或支取现金，不准将单位公款私存、私设小金库，不准将单位银行账户外借他人、外单位或进行违规、违法活动。
第十一条 往来款项管理
(一)往来账款的核算及管理：包括应收账款、其他应收款、预付账款、应付账款、其他应付款、预收账款等。
(二)往来账应以每一往来单位或个人设置二级科目进行明细核算，正确使用会计科目，做到往来单位明确、记账清楚、余额准确、账表相符。
(三)建立往来款项责任制，实行催收制，经办人为第一责任人，每月终了列出分户清单并进行核对，督促相关科室(单位)及责任人催收或及时报账清算，防止产生坏账。
(四)对于确实无法收回的应收款项，应查明原因，追究责任。
(五)经批准后的坏账，计划财务科要建立备查登记簿，并以户设置档案，将经济合同或协议书、民事诉讼和有关法律公证文件、催款处理往来书信、发生业务的单据和会计结算凭据、往来明细账页复印件以及坏账申报批准书等各项资料归档保管。
(六)暂付款项须一事一付，一事一清，要按时清理结算，不能长期挂账。
(七)职工个人因公出差、购买办公用品或材料等进行公务活动时，不予借款，使用公务卡进行结算，任何人不准挪用和私自借用公款。
(八)往来款项年终前应清理完毕，编入本年决算;年终不能及时清理的，应分析未能清理的情况和原因，并编制情况说明书。
第十二条 票据管理
(一)管理处票据包括：银行票据、行政事业单位资金往来结算票据、水费发票、收据。
(二)票据使用范围
1.银行票据主要为支票和电汇凭证，主要用于银行结算资金。
2.行政事业单位资金往来结算票据主要用于单位暂收、代收和单位内部资金往来结算。
3.宁夏回族自治区地方税务局通用机打发票用于向灌区用水户收取水费。
4.普通收款收据主要用于单位内部转账、非经营性收费使用。
5.从事经营活动收取款项必须按规定使用税务机关监制的统一发票，购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票。取得发票时，不得要求变更品名和金额。
(三)票据使用管理
1.计划财务科设专人负责票据的领购、核发、使用、登记、保管、核销等事项，设置专门的票据管理台账，按票据种类和使用单位如实记载领购、发出、使用、结存及核销等具体工作。
2.票据使用单位必须设专人负责管理票据，应加强保管，防止丢失。
3.各类票据在启用前仔细检查是否有缺页、漏页或重号，发现上述情况，应及时向领购部门报告。在使用中如有填错的票据，必须全份完整保存备查。票据丢失应及时在县级以上新闻媒体上声明作废，并向相关部门报告备案。
4.必须按票据规定的使用范围、内容和要求认真、仔细、完整填开票据。各类票据不得互相串用。票据填开人员与印章保管人员应分设。
5.各类票据必须按规定核销，如不按规定核销，由使用单位票据管理人员承担责任。
6.对私自买卖、转让、转借、代开、偷盗、伪造、自行销毁票据，不按规定开具票据，根据情节轻重，对直接责任者除给予处罚外，由相关部门按有关规定处理。
7.使用后的票据存根应按会计档案管理规定妥善保管。
8.各类票据使用、销毁，都必须遵守银行、财政、税务部门颁布的票据管理办法和规定，接受银行、财政、税务、审计、监察等部门的监督检查。
9.银行票据管理应严格遵守银行关于票据管理的相关制度。银行预留印鉴要分管;严禁签发空白支票、空头支票和远期支票;不得换本或跳号签发;不准将支票借给任何单位或个人办理结算;对作废支票，必须加盖作废戳记，并与存根一起保存、归档;稽核人员要定期检查支票购入使用及结存情况。
10.行政事业单位资金往来结算票据应严格遵守《宁夏回族自治区行政事业单位资金往来结算票据使用管理实施办法》(宁财(综)发〔20xx〕418号)，不得超范围使用资金往来结算票据。
11.水费发票严格遵守《中华人民共和国发票管理办法》、《中华人民共和国发票管理办法实施细则》和国家税务总局《网络发票管理办法》。开票收费时应加盖管理处发票专用章。
12.普通收款收据不得对外使用，不得作为报销凭证。
第十三条 水费收缴管理
(一)严格按照自治区物价局和水利厅批准的项目、范围和标准向用户收取水费，不得擅自扩大收费范围或提高收费标准。
(二)收取水费必须坚持“收款开票、凭票供水”的原则，同时开具盖有管理处发票专用章的“宁夏回族自治区地方税务局通用机打发票”，严禁未收款开票或收款后不开票的做法。水费发票只能用于收取水费，不得用于收取其他款项。
(三)管理处开设水费收缴集中账户，用水户缴纳水费须缴入水费集中户，单位不准以现金形式收取水费。
(四)用水户凭银行缴款凭据到供水单位开具供水发票。
(五)水费票据报账时须由主管业务负责人签字。
(六)用水户到泵站、渠道拉水或其他各类用途的供水，都要健全水费手续和管理制度，所收水费全部缴入水费集中户，严禁留作其他收入。
(七)收取的水费按规定上缴财政专户，不准截留或挪作他用。
(八)收取水费的单位应定期公布收费情况，接受群众监督。
第四章 附则
第十四条 本办法未尽事项按国家相关财务法规制度执行。
第十五条 本办法由计划财务科负责解释。
第十六条 本办法自印发之日起施行，原《红寺堡扬水管理处财务物资管理制度》同时废止。
篇4：公司财务管理制度
第一章 总则
1.1集团有限公司财务管理办法(以下简称本办法)，是根据《会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》和行业财会制度，财政部《关于工交企业制定内部财务管理办法的指导意见》，结合集团公司实际情况制定，并报主管财税机关审核备案。
1.2本办法是规范集团公司及其所属分公司和全资子公司(上述单位以下简称企业)的会计核算程序和财务管理工作的管理办法。
1.3各企业按照本办法规定，并结合自身的生产经营特点和管理要求，制定具体的适合本企业的财务管理办法和实施细则，报集团公司批准后执行。
第二章 财务管理组织机构
2.1集团公司实行统一领导、分级管理的内部财会管理体制。
集团公司及其全资子公司是独立的企业法人，自主经营、自我发展、自负盈亏、自我约束，依法享有法人财产权和民事权力，承担民事责任。其投资形成的子公司实行独立核算，但经营、财务上实行统一管理。独立核算的企业设置独立的财务机构。
2.2集团公司的分公司及其所属子公司下属的分公司，不具有企业法人资格，其民事责任由上级企业承担。这类单位应配备专职的财务人员。
2.3企业法人代表在财务会计管理上的主要责任：
1、单位负责人对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责;
2、具体确定企业内部财会机构的设置，建立健全内部控制制度;
3、组织拟定企业内部财务管理办法，按规定程序报批后执行;
4、根据企业预算方案组织企业生产经营;
5、接受财政、税务、审计机关的监督。
2.4企业财务负责人在财务会计管理上的权责是：
1、主持本级财务部的工作,领导财会人员完成各项会计业务工作，提请聘任或解聘财会人员;
2、对公司和各经营单位财务部门下达并落实财务、费用、利润等考核指标;
3、参与公司发展新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究，提供财务意见;
4、负责编制会计报表，组织清产核资;
5、贯彻国家有关财经政策和规定，坚持原则，增收节支，提高经济效益;
6、监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及帐表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支;
7、调各单位、各部门与财务部门的关系。
2.5企业财会机构的主要职责：
具体负责企业的财务管理和经济核算，包括生产经营过程中的一切财务核算、会计核算;如实反映本单位的财务状况和经营成果;监督财务收支，依法计缴国家税收并向有关方面报送财务决算;参与企业经营决策，统一调度资金，统筹处理财务工作中出现的问题，组织、指导属下单位的财务管理和经济核算。
2.6企业各级财会机构和财务人员按规定对本单位实行财务会计监督，主要内容是：
1、对不真实、不合法的原始凭证不予受理并向单位负责人报告;对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充;
2、发现帐簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理，无权自行处理的，应当立即向本单位领导人报告，请求查明原因，作出处理;
3、除法定的会计帐册外，不得另立会计帐册。企业的资金不得以个人名义开立帐户存储;企业财务部门应分3个环节对本企业的支款与用款，包括费用支出记投资性或贸易;的用款进行全过程监管：
1、事前环节：主要检查动用款项的依据如业务合同、用款计划和批准手续是否完善无误;检查用款额、付款方式与期限是否与合同、计划相符。
2、事中环节：主要检查款项是否按合同规定的时间、地点汇出并进入对方合法账户;检查用途是否被改变等。
3、事后环节：主要检查资金效益是否与合同目标相符;检查资金回收或回笼状况等。
2.7各级财务部门都必须建立稽查制度。
出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。
2.8财会人员力求稳定，不随便调动。企业财会机构负责人、财会主管的聘任应当经过上一级单位同意。集团公司董事会可视实际情况决定直接聘任或解聘所属分公司和全资子公司的财务总监、财会机构负责人。财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续;没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。
被撤消、合并单位的财会人员，必须会同有关人员编制财产、资金、债权、债务移交清单，办理交接手续。
移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须监交。企业一般财会人员的交接，由所在单位领导会同财务部经理进行;财务部经理的交接，由集团公司财务部经理会同所在单位领导进行;集团公司财务部经理交接由总经理监交。
2.9财会人员的后续教育制度：
1、财会人员的后续教育时间不少于68小时;
2、集团公司每年将组织不少于3个工作日的业务培训，聘请有关专家就企业财会人员应解决的业务和新的财会知识进行培训。
3、集团公司下属企业财务机构应组织本单位财务人员的岗位培训。
第三章 会计核算的原则
3.1企业执行《会计法》、《企业会计准则》和分行业会计制度，及其它法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查等事项的规定。下列事项应办理会计手续，进行会计核算：
1、有价证券的收付;
2、财物的收发、增减和使用;
3、债权、债务的发生和结算;
4、资本、基金的增减和经费的收支;
5、收入、成本、费用的计算;
6、财务成果的计算和处理等。
3.2记帐方法，一律采取借贷记帐法，记帐原则采取权责发生制。
3.3公司对公司资本坚持资本确定、资本充实、资本保全的原则。
3.4企业采取的会计处理方法，前后各期必须一致，非经集团公司董事会同意，任何人不得随意改变。
3.5凡与企业合作经营的企业，应按合同规定的资本总额、出资比例、出资方式，在规定期限内投入资本。具体如下：
(1)以现金投资的，应以收到或存入开户行的日期和金额作为记帐依据;
(2)以厂房、设备、原材料等实物投资的，应按合同规定并经检验核实的实物清单、金额，收到实物的日期作为记帐依据，有关资产应办理产权过户手续的，还应办理产权手续;
(3)以专有技术、专利权等无形资产作投资的，应以合同规定的金额和日期为记帐依据;
(4)各方交付的出资额，应由政府批准的会计师事务所验证，出具验资报告后，据以发给出资证明。
6、企业向其它单位投出的资金，应按投出时交付的金额入帐，所发生的收益和损失，应在投资收益科目反映。
7、长期借款的利息支出，应根据使用单位用款时间不同确认利息归属。
8、年末应按应收帐款余额计提5‰的坏帐准备。
第四章 货币资金及结算资金的管理
1、库存现金的管理
①现金出纳必须做到日清月结，随时清点库存现金。不得挪用现金和以白条抵库，财务部领导及有关人员必须定期或不定期对库存现金进行抽查，以保证帐实相符。
②出纳人员到银行提取现金，必须同时有两个人前往办理。
③凡能用支票支付的款项不得支付现金。
④现金的支出必须由财务部总监(经理)签字方可付款，财务部总监(经理)短暂离岗，则由财务部总监(经理)书面委托人签字。
⑤现金支付范围：发给职工工资、各种津贴及奖金;出差人员差旅费;向个人收购农副产品和其他物资的价款;结算起点以下的零星开支等。
⑥差旅费的借款，必须由出差人员填写借款申请单，写明出差时间、地点、申请金额[按“车费+(住宿费+生活补助)_出差天数”计算申请借款金额]。按借款审批程序审批，经财务部总监(经理)核准签字后,方可按集团公司规定借款。出差人员回企业后必须在一周内报销清帐，不报销者由财务人员从工资中扣回。其他借款，由借款人填写申请单，经公司经理级以上领导签字，并由签字人负责此款的归还，如不能按期归还或出现损失，全部责任由签字人负责。
⑦一切现金往来，必须收付有凭证，严禁口说为凭。严禁代外单位或私人转帐和大额度(1万元以上)支付往来或贸易现金。
2、银行存款的管理
1)银行帐户必须按国家规定开设和使用，银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐。
2)银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。集团公司各管理部门原则上不许开设银行帐号，确因工作需要开设帐户的，需报集团公司财务部批准，已经开设的，需向集团公司财务部补办备案手续。
3)银行帐户印鉴的使用实行3章分管并用制;即：财务章由会计保管，另外2枚由各自本人保管，不准1人统一保管使用。印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管。
4)银行支票的使用规定：
a、业务人员到财会机构领用银行支票，必须凭付款审批单，经主管领导及经办人签字，写明用途、金额、日期;
b、会计人员出单后，出纳才能签发银行支票，同时要求业务人员在银行支票使用簿上签字，登记银行支票号码、金额、收款人;
c、签发银行支票必须按照要求填上日期、大小写金额、收款人、用途等，不得签发空白支票、空头支票。如特殊情况需签发空白支票，必须在小写金额栏恰当币位写上“￥”。
d、支票用于转帐的，必须在支票左上角划两条斜线;
e、业务人员收到支票应到财会机构办理入帐手续，一般应先确认收到款项后，才发货或提供劳务。
f、借出支票后，必须在十日内报销清帐，不得转借他人使用。因特殊原因不能在规定期限内报帐的，应到财务部说明原因，限定报帐时间，否则前帐不清，后帐不借。
g、支票报销是必须附发票、入库单，对于分期付货款的，必须按每次付货款金额开具发票方可报销。
5)、集团公司各全资子公司的销售收入(营业收入)按集团公司指定帐号进帐。
6)、财会人员办理信汇、电汇、票汇、转帐支付等付出款项，一律凭付款审批单办理。付款审批单应附入付款凭证记帐备查。
付款审批单由项目经办人负责办理报批。
同一项目(含同一贸易)应按合同总额报批，不准为逃避审批而分列报批、支付。对违反上述规定的付款，财务人员有权拒绝付款。
7)、根据已获批准签订的合同，严格按合同规定的期限付出，不得早付或迟付，也不准改变支付方式和用途，非经收款单位书面正式委托，也不准改变收款单位。
8)、严禁违反国家规定，非法集资。
9)、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完全的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。
10)、有关资金使用的审批，如审批人员出差时，由其指定代理人代为审批。批件必须附入有关发票、单据后面入帐备查。
3、应收款的管理
1)应收帐款、预付帐款明细帐必须根据经核对的工程合同和购销合同(附出库单)及汇款(付款凭证)为依据予以记帐，应按照不同的应收帐款或供应单位名称设置明细。
2)应收款明细帐调减必须要有分管领导书面批准。
3)建立应收款内部管理报告制度。
①分管应收帐款的财务人员在每月20日前对上月帐中的应收帐款进行清理,并根据工程(购销)合同及企业应收货款规定进行应收帐款帐龄分析,对拖欠货款(工程合同超过2个月,购销合同超过1个月)理出清单不得拖延,并理出潜在核销帐款交主管领导,由合同签订单位提出解决办法,经主管领导批准之后执行。
②分管其他应收款的财务人员在每月10日前对上月末按集团公司规定归还借款的单位和个人帐中的应收帐款进行清理,对不按规定及时还款的个人扣发当月工资，并通知有关部门领导及时催收。
篇5：装修公司规章制度
装修装饰公司工程部经理岗位职责及管理制度主要有以下几点：
一、工程部经理严格遵守国家有关法律、法规和总公司各项规章制度，恪守职业道德。
二、服从总公司领导，努力提高自身，积极参与公司重大决策。
三、努力加强团队建设，积极配合其它各部门开展工作。
四、认真做好各装饰工程的施工组织计划，做好装饰项目经理工作安排，做好施工班组调度，确保施工正常进行，做好施工管理。
五、做好装饰工程内控的监控，认真参加合同报价评审，确保工程利润的实现。
六、工程部经理负责工艺规范的调整，新材料、新工艺的应用。
七、负责对工程管理人员的考核及提成的审核。
八、督促所属部门按规定程序，规范要求进行运作。
九、负责对施工现场进行抽查，对优良率审核、奖惩的实施及下达整改指令。
十、负责所属人员进行专业技能培训和业务指导，并做好所属人员的绩效考评工作。
十一、负责对设计师工艺方面的培训工作。
十二、对所属人员的岗位调整，人员招收和辞退向人力资源部门提供合理化建议，并配合行政部门做好人力资源储备工作。
十三、负责处理重大客户投诉与客户交流等相关事宜。
十四、按时向主管领导汇报工作，及时完成上级交办的任务。
十五、工程部经理负责每周召开一次工程部例会。
篇6：公司财务管理制度
一、合理使用项目资金
1、认真贯彻执行国家各项财经法规和财务制;
2、严格监督项目资金的使用情况，对资金来源、投资使用和资金完成三个阶段，认真做好日常的会计核算。做到手续完备、内容充实、数字真实准确、帐目清楚、按期报帐;
3、严格履行审批手续，项目资金必须按规定程序由项目负责人签批后方能使用;
4、项目部财务人员必须严格执行公司各项财务制度，保证项目资金的完整与安全;
5、严格执行企业会计制度，认真填制会计凭证，及时编制并报送各类会计报表，做到数字真实、内容完整;
6、认真审核原始凭证，对违反制度规定，不真实和不符合基建开支范围与标准的票据拒绝报账;
7、发现下列任何一种情况时，财务人员有权拒绝办理工程款支付手续：
①收款单位与合同签证单位名称不一致，或缺少必要的法律授权手续的;
②未按合同规定超工程进度或超工程造价付款的;
③工程施工或验收中发现有较大质量问题的;
④无工程部“维修合格证明单”而要求支付质保金的;
⑤未办理项目部工程付款会签单，由施工单位人员直接到财务处办理工程款支付手续的。
二、加强支票的.管理
1、凡因工作需要领取支票者，首先填制借款单，写清日期、用途、金额，按规定的审批程序批准后出纳方可签发，签发支票必须字迹工整清楚、不得涂改;
2、基建工程款项开支一律按合同执行，经领导审批后支付;工程变更部分的开支严格按变更程序审批;
3、支付支票后需尽快报账，一般不超过十天，外出人员不得超过十五天，如到期不能报账要追究经办人员的责任，在未处理完毕之前不得再行支用;
4、如发生支票遗失现象，应立即通知财务部门并同时办理登报声明作废等事宜。如不报告后果由丢失者自负。
三、规范工程款的支付程序
1、各项工程开工前需将经签章的合同、协议交财务部门存档(包括临时工程)。(无预算、)无合同、无协议、(无审计部门审计情况)的项目，财务部一律不得支付工程款和办理工程结算;
2、工程款审批程序
(1)由施工单位提供工程形象进度;
(2)根据工程形象进度，由施工单位提出付款申请(加盖公章)及工程发票，再由监理公司、工程部经理，预算工程师及总工程师签章;
(3)工程款由项目部工程部负责经办，工程预算人员负责工程款支付，填制资金支付凭证，按照审批权限经部门主管、财务部经理、总工程师、总经理、财务总监、主管副总裁或总裁签字批准;
(4)财务人员根据上述审批程序审核无误后，方可办理工程款支付手续;
(5)加强对往来账款的核算与管理，按单位和个人设置明细账，经常核对、及时清理结账，特别是竣工项目与施工单位往来账款的清理，要严格按照施工合同及工程决算进行结账，竣工验收合格决算时，按合同约定预留工程结算款作为保证金。质保期满后经使用部门认定工程无质量问题或其它问题后再支付施工单位保证金;
(6)加强对材料、设备款的核算与管理，建立原材料收发制度和财产清查制度，了解基建工程预算定额，熟悉材料预算价格，随时掌握材料市场价格变化，协助有关部门共同把好购货合同关及材料设备采购关。认真审核材料出入库单和汇总表，材料采购要有严格的验收制度，材料验收单必须有交货人，验收人，材料主管和项目负责人的签字，采购数量和单价应与采购合同一致;
(7)征地、报建、勘察、设计费用的款项支付工作，由工程部门根据进度按合同办理。
四、严格基建工程合同管理
1、财务部门须参与工程合同的审订和修改补充工作，对合同中有关财务内容的约定和规则负责审查;
2、财务人员须熟悉工程合同的各项条款;
3、严格按合同办事;
4、签订施工合同必须遵守国家《经济合同法》等法律法规;
5、合同的签订必须按公司有关规定、程序进行。
五、加强财务人员管理
1、财务工作必须密切联系基建工作实际，充分发挥财务管理对基建工程质与量的有效控制;
2、财务人员要增强服务意识和现场意识，了解施工现场、掌握工程进度、工程质量、工程变更、材料替换及各种与项目财务有关的资料和实际情况，力争做到跟踪到位，服务到位，管理到位，控制到位，减少损失和浪费，提高投资效益。(事前、事中、事后监督，各尽职守，保证基本建设工程财务管理工作有序地进行。)
篇7：公司市场策划职责
1、职务名称：销售策划助理
2、直接上级：营销策划中心副总经理
3、本职工作：策划方案的撰写及实施
4、直接责任：
(1)负责有关市场策划方案的撰写、广告方案的撰写与编制，并有效地组织实施与监控。
(2)搜集有关房地产市场信息及资料，建立和逐步完善信息资料库的管理，为市场租售提供有利依据。
(3)为公司提供市场及租售策划方案，并协助实施与监控。
(4)提供广告策划方面的报价，以及材料、市场动态的资料，并分类整理存档管理。
(5)编制市场推广费用的计划，并加以监控与及时呈报。
(6)负责展销会现场气氛布置的方案，组织实施并确保租售计划的完成。
(7)负责公司销售业务，获取最新市场销售信息，为市场策划提供可靠信息和依据。
(8)了解市场及周边铺位写字楼、住宅信息状况，开拓新的租售策略和租售方案。
(9)编制本部门月、季、年度租售计划和工作总结，确保完成公司下达的各项任务，并监控本部门的销售费用。
(10)负责主动寻求各部门对销售的配合，并将信息反馈给相关部门。
(11)搜集和整理客户的租售资料，并妥善分类、保管和存档，每月编写统计及分析报表，呈送有关部门。
(12)协调处理好与营销公司的关系，督促完成目标销售任务。
(13)协助公司其他部门的工作。
(14)积极完成副总经理临时安排的工作。
篇8：公司制度和员工手册
餐厅服务员管理制度：
1、及时了解当天的餐桌预订情况及餐厅服务任务单，并落实安排好餐桌
2、接受客人的临时订座。
3、负责来餐厅用餐客人的带位和迎送接待工作。
4、仪容整洁，不擅离岗位。
5、根据不同对象的客人，合理安排他们喜欢的餐位。
6、解答客人提出的有关饮食、饭店设施方面的问题，收集有关意见，并及时向餐厅主管反映。
7、婉言谢绝非用餐客人进入餐厅参观和衣着不整的客人进餐厅就餐。
8、保证地段卫生，做好一切准备。
9、在餐厅客满时，礼貌地向客人解释清楚。并热情替客人联系或介绍到本酒店其他餐厅就餐。
服务员岗位职责：
1、按照规格标准，布置餐厅和餐桌，做好开餐前的准备工作。
2、确保所用餐具、玻璃器皿等清洁、卫生、明亮、无缺口(www.)。桌布、餐巾干净、挺括、无破损、无污迹。
3、按服务程序迎接客人入座就席，协助客人点菜，向客人介绍特色或时令菜点。
4、仪容整洁，不擅自离岗。
5、勤巡台，按程序提供各种服务，及时收撤餐具，勤换烟盅。擅于推销酒水饮料。
6、开餐后，搞好餐厅的清洁卫生工作。
7、熟悉餐牌和酒水牌的内容，如：食品的制作方法等。
8、做好餐后收尾工作。
篇9：公司员工请教规章制度
一、公司形象
1、员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构，并能向客户及外界正确地介绍公司情况。
2、在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。
3、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。
4、遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待。
5、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。
6、员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。
7、员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。
8、员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。
二、生活作息
1、员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。
2、作息时间规定
1）、夏季作息时间表（4月——9月）
上班时间 早 9：00
午休12：00——13：00
下班时间 晚 18：00
2）、冬季作息时间表（10月——3月）
上班时间 早 9：00
午休12：00——12：30
下班时间 晚 17：30
3、员工上下班施行签到制，上下班均须本人亲自签到，不得托、替他人签到。
4、员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组成部分。
5、员工如因事需在工作时间内外出，要向主管经理请示签退后方可离开公司。
6、员工遇突发疾病须当天向主管经理请假，事后补交相关证明。
7、事假需提前向主管经理提出申请，并填写【请假申请单】，经批准后方可休息。
8、员工享有国家法定节假日正常休息的权利，公司不提倡员工加班，鼓励员工在日常工作时间内做好本职工作。如公司要求员工加班，计发加班工资及补贴；员工因工作需要自行要求加班，需向部门主管或经理提出申请，准许后方可加班。
三、 卫生规范
1、员工须每天清洁个人工作区内的卫生，确保地面、桌面及设备的整洁。
2、员工须自觉保持公共区域的卫生，发现不清洁的情况，应及时清理。
3、员工在公司内接待来访客人，事后需立即清理会客区。
4、办公区域内严禁吸烟。
5、正确使用公司内的水、电、空调等设施，最后离开办公室的员工应关闭空调、电灯和一切公司内应该关闭的设施。
四、工作要求
1、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。
2、新入职员工的试用期为三个月，员工在试用期内要按月进行考评。详见《员工试用期考核表》。
3、公司内所制定的《员工日程表》是衡量员工完成工作量的依据,要求员工每天要认真、详尽的填写,作为公司考核员工工作量的标准。
4、职员间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅、会议室），如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊情况除外）。
5、加强学习与工作相关的专业知识及技能，积极参加公司组织的各项培训（培训将施行签到制，出席记录和培训考核也将作为公司绩效考核的部分）。
6、经常总结工作中的得失，并参与部门的业务讨论，不断提高自身的业务水平。
7、不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。
8、员工在工作时间必须全身心地投入，保持高效率地工作。
9、员工在任何时间均不可利用公司的场所、设备及其他资源从事私人活动。一经发现，给予警告，情节严重者，公司将予以辞退。
10、员工须保管好个人的文件资料及办公用品，未经同意不可挪用他人的资料和办公用品。
10、员工要保管好个人电脑，按公司规定进行文档存储、杀毒及日常维护，如发生故障应及时报告综合管理部，由公司安排修理。
五、 保密规定
1、员工须严守公司商业机密，妥善保存重要的商业客户资料、数据等信息。
2、管理人员须做好公司重要文件的备份及存档工作，并妥善记录网络密码及口令。并向总经理提交完整的网络口令清单。
3、任何时间，员工均不可擅自邀请亲朋好友在公司聚会。
4、员工及管理人员均不可向外泄露公司发展计划、策略、客户资料及其他重要的方案，如一发现，除接受罚款、辞退等内部处理外，情节严重的，公司将追究其法律责任。
六、人员管理
1、员工必须服从公司的整体管理，包括职务的分配及工作内容的安排。
2、员工须尊重上司，按照上司的指导进行工作并主动向上司汇报工作情况。
3、员工有关业务方面的问题须及时向部门主管或经理反映，听取意见。
4、涉及超出员工权限的决定必须报经部门主管或经理同意。
5、员工不服从上级指挥，目无领导，顶撞上级，而影响公司指导系统的正常运作，视情节严重程度，给予处理。
6、管理人员应团结互助，努力协调好各部门的关系，鼓励并带领好员工队伍，时刻掌握员工的工作情况，确保公司整体策划顺利进行。
7、公司是一个大家庭，员工应团结互助，为公司发展做出努力。
七、物品管理
1、办公用品的日常管理由综合管理部专门人员负责定期购买；
2、每月10日之前，个人将所需要的办公用品填写在公司【购物申请单】上,由管理部专门负责人提交主管经理，审批同意后，由专门负责人将办公用品购回，根据实际需要有计划地发放。
3、若急需某类办公用品，也应先填写【购物申请单】后，交由专门负责人，经主管经理审批同意后，方可购置。
4、新进人员到职时由综合管理部门统一配发各种办公物品。
八、电脑管理：
1、使用者应保持电脑设备及其所在环境的清洁。下班时，务必关机切断电源。
2、使用者的业务数据，应严格按照要求妥善存储在网络上相应的位置上。
3、未经许可，使用者不可增删硬盘上的应用软件和系统软件。
4、严禁使用计算机玩游戏。
5、公司及各部门的业务数据，由公司资料管理员至少每周备份一次；重要数据由使用者本人向资料管理员申请做立即备份。
6、未经许可，任何私人的光盘、软盘不得在公司的计算机设备上使用。
7、使用者必须妥善保管好自己的用户名和密码，严防被窃取而导致泄密。
九、网络管理
1、工作时间内禁止浏览与自己工作岗位或业务无关的网站。
2、工作时间内不允许在网络上从事与工作无关的行为（如：上网聊天），也决不允许任何与工作无关的信息出现在网络上。
3、严禁在公司网络上玩任何形式的网络游戏、浏览图片、倾听音乐等各种与工作无关的内容。
4、禁止利用公司网络下载各种游戏及大型软件
5、公司网络结构由网络工程师统一规划建设与管理维护，任何人不得私自更改网络结构，个人电脑及服务器设备等所用IP地址必须按网络工程师指定的方式设置，不可擅自更改。
篇10：药品批发企业岗位职责_岗位说明书_网
药品批发企业里的不同岗位职责是不一样的，下面小编为大家精心搜集了3篇关于药品批发企业的岗位职责说明书，欢迎大家参考借鉴，希望可以帮助到大家!
责任一：药品批发企业岗位职责——营销总监
1、根据市场预期制定或参与制定营销规划。
2、决策企业的产品定位、营销策划方向、产品渠道开拓的模式。
3、对企业的营销发展趋势、市场应对提出解决方案。
4、根据企业的规划，制定和实施公司的营销目标。
5、对企业经营活动中出现的重大问题，及时给予解决。
6、负责企业营销工作的全面领导和落实。
责任二：药品批发企业岗位职责——企业负责人
一、企业负责人是药品质量的主要责任人，全面负责企业日常管理。
二、保证质量管理部门和质量管理人员有效履行职责，确保企业实现质量目标并按照本规范要求经营药品。
三、建立质量管理体系，确定质量方针，制定质量管理体系文件，开展质量策划、质量控制、质量保证、质量改进和质量风险管理等活动。
四、定期以及在质量管理体系关键要素发生重大变化时，组织开展内审。
五、坚持质量第一的原则，在经营中落实质量否决权。
六、主持重大质量事故的处理和重大质量问题的解决和质量改进。
七、签发质量管理体系文件。
八、协调和处理部门之间，从业人员之间的利益关系，培育企业团队精神。
九、主持制定和组织实施企业发展规划，人才发展规划和企业重大决策。
十、任命各部门负责人。
责任三：药品批发企业岗位职责
1、在保证药品质量的前提下，完成公司的销售任务。
2、对销售单位进行合法资格的审核，有关客户资料应存档备案。将药品销售给具有合法资格的单位。
3、药品销售应按“先产先出”、“近期先出”和按批号发货的原则进行。
4、销售人员应正确介绍药品，不得虚假夸大和误导用户。
5、销售人员应开具合法票据，做到票、帐、货相符。销售票据应按规定保存。
6、按规定建立药品销售记录。销售记录应保存至超过药品有效期1年，但不得少于3年。
7、因特殊需要从其他商业直调的药品，本企业应保证药品质量，并及时做好有关记录。
8、药品营销宣传应严格执行国家有关广告管理的法律、法规、宣传的内容必须以国家药品监督管理部门批准的药品使用说明书为准。
篇11：公司主管岗位职责
1、熟悉掌握办理入住、装修的工作流程，负责在交屋的全程指引工作;负责项目客户投诉与各项服务要求的响应和协调安排执行;负责项目客户服务中心日常管理，对管理员进行监督和考核;负责收取及审阅每天的投诉记录、巡查报告及管理日志，并跟进处理。
2、负责定期对工程、保安、清洁、绿化、消杀等工作进行监察协调;负责项目社区文化的组织工作。
3、负责执行区域制订的催缴费用方案与实施计划;针对重点欠费户，负责研究对策和办法，与分管客户服务专员共同进行催缴。
4、负责对外包公司秩序维护员、环境维护员进行岗位督导，发现不合格操作当给予以纠正，对各班工作记录进行检查审核。
5、负责对突发事故应急处理的现场协调;负责对消防设施及保安器材、公用物品的检查和管理;负责对外包公司员工考勤及人员的审核和请假审批及工作考核;负责员工的消防培训及园区消防安全知识宣传、对外来装修、施工队进行安全监督和现场管理。
篇12：公司市场策划职责
1.负责完成产品卖点挖掘，结合市场需求，匹配市场定位；
2.针对特定市场，制定宣发策略，可高效完成宣发品的统筹、外发制作；
3.针对行业协会、政府相关部门，完成推广活动策划，具备展会、招商会运作经验；
3.富有灵感创意，有良好的的文案创作能力，所作文案针对目标受众有较强感染力，有商业文案创作经验者佳（需提供作品）；
4.具有良好的学习能力，能快速学习掌握产品知识、行业知识，整合企业文化、品牌沉淀；
5.有新媒体、自媒体运营经验者佳。
篇13：公司薪酬管理制度之业务员_规章制度_网
公司薪酬管理制度之业务员
根据公司体现公正、公平的原则，为了加强公司管理，激励公司员工的工作，制定公司薪酬管理制度。
一、 业务人员薪酬由底薪、佣金两部分组成。
二、 底薪
2－1 标准：
片区经理月薪1200元+每月过程考核奖（详见过程考核实施办法）
业务助理月薪1000元+所属片区经理过程奖的30%
初级业务助理月薪：本科900元，专科800元（不参加过程考核）
注：新聘用员工实习期（2个月）本科700元，专科600元，实习期满自动转为初级业务助理
2－2底薪发放时间为每月5日，出差人员回公司后领取底薪。
三、佣金
3.1佣金
3.1.1佣金标准：佣金＝提成－分担费用－失误损失（包括本政策、业务管理制度、市场财务制度、业务人员业务费用制度范围内的所有应承担的损失）
3.1.2 年底货款两清、账目明晰的，春节前可发放全部佣金.
3.2 提成标准：提成＝净回款（返利除外）×提成系数
3.2.1 提成系数（指标均为百分比）
片区部部长提成系数（1100万）1.1,片区经理提成系数（海南粤西（200万）3.5、
xx区（240万3.2）、xx区（200万）3.5、xx区（200万）3.5）；
xx大区提成系数（480万）：1.9（云贵1个助理（280万）3.1、四川（200万）3.5
xx部部长提成系数（1000万）1.2，业务代表提成系数（湖北（180万）3.5、湖南（200万）3.5、
（助理1人240万）3.9、xx区（240万）3.2）；
xx大区提成系数（480万）：1.9片区经理提成系数江苏上海（220万）3.4、
安徽（260万）3.0
xx大区提成系数（800万）：1.2，片区经理提成系数（辽宁（150万）4.5吉黑（150万）4.5、
xx区1个助理（300万）3.1、直供（300万）3.1、
xx大区提成系数（750万）：1.3（胶东1个助理（320万）3.0、鲁中（230万）3.5、鲁西（200万）3.5）；
西北部部长提成系数（1000万）1.2，片区经理提成系数（山西（200万）3.5、陕甘宁蒙2个助理（400万）3.8、新疆（200万）4.0、河南（230万）3.3）
3.2.2销售公司后勤人员（包括财务人员）参考片区平均收入、结合个人工作表现给予奖励。
3.3业务助理提成为该市场业务员提成总额的15－20％，由该市场的片区经理负担，初级业务助理不参与提成分配。
3.4 库存细则
3.4.1 库存率＝（退货总额/全年发货总额）×100％
3.4.2 库存率指标
长江以北库存率为13％，长江以南库存率为8％，广东库存率为6％。
3.4.3 奖罚标准
库存率减少，奖励减少货款金额的3％；库存增加，则扣除增加货款金额的3％企业员工人事档案管理办法(13个doc)：总结出六套薪水制度，其中前三种薪水制度比较常见，而后三种薪水制度目前也有不少企业正逐步施行。
1、 高底薪+低提成
以高于同行的平均底薪，以适当或略低于同行业之间的提成发放奖励，该制度主要在外企或国内大企业中执行的比较多，国内某家电企业在上海的业务代表底薪为4000，提成为1%。属于典型的高底薪+低提成制度。
该制度容易留住具有忠诚度的老业务代表，也容易稳定一些能力相当的人才，但是该制度往往针对的业务代表学历、外语水平、计算机水平方面有一定的要求，所以业务代表不容易轻易进去，门槛相对高些。
共2页，当前第1页12
篇14：公司安全生产管理制度
为了认真贯彻执行“安全第一，预防为主”的安全生产方针。逐步推行现代安全管理，特制订本制度：
一、公司在编制各种计划和年度计划时，把安全工作列入头等议事日程。根据党和国家的安全生产方针、政策，法规和上级部门的指示和要求,根据本单位的具体情况，提出全公司的安全生产目标数值。内容包括本公司的工伤事故频率，死亡率和重伤率的数值及职业病危害区域的合格率，安全技术措施费用等;
二、公司与下属项目部和施工队签订承包合同或下达工作计划时，一并将公司的安全生产目标责任制分解到各单位，作为公司对各单位考核的一项重要指标;
三、各单位在与班组或个人签订合同或下达任务时也应将安全目标责任制一并列入,作为考核内容之一;
四、公司工作实行安全一票否决，凡发生重大伤亡事故和超过安全生产目标值的单位和个人，一律取消当年的评先评奖资格;
五、公司每月组织一次大的安全检查，检查时一并对安全生产目标完成情况进行分析和总结;
六、安全生产目标责任管理与经济责任制紧密挂勾。
安全生产例会制度
为了进一步搞好安全生产工作，强化安全生产意识，特制定本制度。
一、本制度适用于公司及各项目部。
二、 每次例会各科室和项目部负责人和专职安全生产管理人员必须参加，无故不参加者，将根据公司有关制度给予罚款，并纳入年终单位评先评优考核指标。
三、会议内容
1、由公司安全经理主持会议，宣读当次会议的主要内容。
2、传达上级部门有关文件及会议精神。
3、针对生产状况，学习有关安全规程和安全技术等。
4、各科室和项目部介绍本月的安全生产情况及事故情况，每次大型活动后交流经验。
5、布置下月安全工作及安全活动内容。
四、发放有关文件及材料：建筑施工安全有关文件、技术刊物、安全简报、各类报表等。
五、每月30日上午8：00时为安全生产例会时间。例会时间、地点如有临时变动，由公司安全科负责提前通知。
安全生产教育制度
为使广大员工不断提高对安全生产重大意义的认识，增强遵守规章制度和劳动纪律的自觉性，避免事故的发生，确保各项建设工程顺利进行，必须对员工普遍、深入、经常地进行安全生产思想、安全技术知识、规章制度和操作技术的教育，特制订本制度。
一、三级教育：
1、新进员工必须经过从公司级到项目级到班组级的安全生产教育或培训。
2、新进员工必须接受的一级安全教育(公司级)内容有：建筑业的安全生产方针、政策、规定;本公司生产特点;各项安全生产操作规程;安全生产正反两方面的经验教训;公司安全通则和消防、急救常识等。
3、经一级教育安全知识考试合格者，由项目部进行二级教育(项目级)。内容有：本工程项目特点、设备特点、事故预防方法;安全技术规程、制度及安全注意事项等。
4、经二级安全生产知识考试合格后，分配到班组进行三级教育(班组级)。内容有：岗位生产特点及安全装置;工器具与个人防护用品及使用方法;本岗位发生过的事故及其教训等。
5、经三级安全生产教育考试合格后，方可上岗操作。
二、特殊工种教育：
从事电工、起重、电气焊、高空作业、脚手架作业等特殊工种工人，应参加专业强化训练班，进行专业安全技术知识的强化学习。
三、日常教育：
1、公司各级领导平时要自觉学习贯彻安全生产规章制度，坚持“五同时”，特别要加强对工人进行经常性教育，教育员工遵章守纪，履行安全职责。
2、各班组要根据工作性质、任务缓急、生产特点、气候变化，由班组长或班组安全员，进行班前安全讲话、班中安全喊话、班后安全讲评，抓好典型，加强经验交流，组织技术示范表演等。
3、各项目部要坚持至少双周一次安全活动，做到有计划、有目的、有要求、有步骤，要不断提高质量，防止流于形式。内容有：
A、传达贯彻上级指示、通报及有关安全生产文件。
B、检查有关安全生产规章制度的贯彻执行情况。
C、分析研究事故发生情况，接受教育，提出防范措施。
D、对员工进行有关安全技术、职业卫生知识的教育。
E、交流推广先进的安全操作经验，进行技术示范表演。
F、开展反事故斗争，进行事故演习。
G、参观安全生产展览，开展安全生产竞赛。
H、发动全员，讨论提出解决安全缺陷的合理化建议。
I、总结安全生产规律，表扬好人好事，批评各种错误倾向。
四、安全考试：
1、员工每年度进行安全技术教育1-2次，考核形式多样，考核成绩必须记录存档。
2、凡考试不合格要进行补考，补考不合格，要离职进行专门安全生产学习，再进行补考，仍不合格者要根据情况调换工种及岗位。
3、安全考试成绩要作为员工晋级评奖和选拔干部的标准之一。
安全生产检查制度
为了及时了解和掌握安全生产情况，及时发现事故隐患，消除不安全因素，防患未然，特制订本制度。
一、安全生产检查的内容
1、查思想：查对安全生产的认识是否正确;查安全生产的责任心是否强;查对忽视安全生产的思想和行为是否敢于斗争。
2、查制度：查安全生产制度的建立和健全情况，是否有无违章作业情况;查安全生产制度的执行情况，有没有违章冒险作业现象。
3、查纪律：查岗位上劳动纪律的执行情况，有没有擅离岗位、做与生产无关的事。
4、查领导：领导是否把安全生产摆到议事日程;对安全生产成绩显著的员工是否做到及时表扬和奖励;对忽视安全生产造成事故的责任者是否进行严肃处理;生产与安全是否做到了“五同时”。
5、查隐患：是否做到了文明、安全生产;每台设备是否都有安全装置;在建工程有无不安全因素;平台、栏杆是否安全可靠。
二、安全生产检查的形式
1、综合性安全生产大检查：
A、公司安全生产大检查：每月一次，由主管安全生产的公司领导负责，召集以安全科为主的有关部门参加，组成检查组，对所有项目工程进行检查。检查和整改情况由安全科汇总上报。
B、项目级安全生产检查：每月两次。由项目经理负责，召集有关人员组成检查组进行检查，检查和整改情况，由安全员汇总上报。
2、专业性安全生产检查：
A、专业性安全生产检查，由各主管部门负责，召集有关项目部参加，定期进行。并将检查和整改情况上报和抄送公司安全科。
B、专业性安全生产检查的每一个项目，必须作好详细登记，每次检查都必须对前期检查登记的问题做出准确性的鉴定。
3、季节性安全生产检查：
对防暑降温、防雨防洪、防雷、防电、防寒、防冻等季节性安全生产检查，由主管部门负责，组织有关单位进行，发动群众做好预防工作，并将检查和整改情况上报和抄送安全科。
4、经常性的安全生产检查：
A、每一个员工都必须坚持执行作业前后的安全检查制。
B、每一个班组都必须坚持执行班前班后安全检查制。
C、各级管理人员和专职安全员都必须结合自己的工作业务，深入生产工作现场进行安全生产检查。
D、安全生产大检查要坚持普遍检查与专业检查相结合;经常性检查与临时性检查相结合;检查与整改相结合。
5、对查出的不安全因素，一定要按“三定”措施实施，即：定项目、定时间、定具体完成项目的人。
6、安全生产检查制度还应结合安全生产奖惩制度和员工考核制度。检查结果应作为奖罚或晋级评优的标准之一。
安全生产奖惩制度
为了加强安全生产，认真贯彻“安全生产，预防为主”方针，特制定本制度：
一、学习
1、现场技术人员和班组长应按月进行安全技术交底，及时组织学习操作规程和有关法律等，并上报存档。否则处以现场技术员或责任班组负责人100-500元罚款。
2、班组长每天要作两次班前安全操作交代，否则处以班组负责人50-200元罚款。
二、违规操作
1、技术人员违规指导造成事故的，则该技术人员应承担10-20%的经济责任。
2、作业人员在作业前不戴安全帽、系安全带及安全绳等个人防护用品，罚款50-100元。若造成事故的，其需承担20-30%的经济责任。
3、现场指挥人员违规指挥造成事故的，应承担20-50%的经济责任。
4、作业人员不听从指令而违规作业者，处以50-100元罚款。
5、擅自违规操作造成事故的，当事人应承担50-100%的经济责任。
6、非上班时间违规操作发生事故的，损失一律由当事人自己承担，并处以50-200元罚款，情节严重者要予以开除。
三、高处落物
1、高处落物未造成事故，但影响较大的，要处以责任人50-300元罚款。
2、高处落物造成事故的，责任人和责任班组要承担10-60%的经济责任。
3、高处落物造成事故的，责任班组若找不出责任人，则责任班组承担50%的经济责任。
四、环境
1、施工现场必须进行每天一次的场地清理，保持场地干净整洁，并将物料合理堆放，否则处以现场技术人员和班组长10-100元罚款。
2、造成严重的环境污染或材料浪费的，处以现场技术人员和班组责任人100-500元罚款。
五、检查
1、自检
A、在施工前班组长必须进行班前检查，看员工人身防护用品是否穿、戴、系好，作业场地是否存在隐患，并要及时进行处理，在未处理好之前不能进行施工。否则对班组负责人处以50-200元罚款。
B、建立岗位管理责任制(要责任到人)和设备维护管理制度，以及相应资料的报、存和落实等工作。否则对相关责任人处以50-200元罚款。
C、产品在使用前先进行品检，确认合格后方能使用，否则处以班组长100-200元罚款，造成事故的按相关规定处理。
D、发现安全隐患要及时整改，否则处现场技术人员和责任班组100-500元。
2、认真积极开展、贯彻、落实上级部门“安全检查”活动，按照要求进行部署、计划、安排、检查整改、落实，否则处以现场技术人员和责任班组100-500元罚款。
3、保护、保持各种标志牌、警示牌及标识牌的完好，整洁。合理设立警示牌、警示区等，否则处以现场技术人员和班组长50-300元罚款，如因此导致有关事故发生的，责任技术员和责任班组承担50%以下的经济责任。
六、责任认定
本公司各现场所发生的一切事故都将进行责任认定，认定后承担相应的责任。(责任分4种：直接责任、主要责任、重要责任和领导责任。)
1、认定负直接责任的，责任人或责任班组承担50-80%的经济责任。
2、认定负主要责任的，责任人或责任班组承担20-50%的经济责任。
3、认定负重要责任的，责任人或责任班组承担5-20%的经济责任。
4、认定负领导责任的，相关责任人承担20%以下经济责任。
5、认定有两种或两种以上责任的，相关责任方按相关比例分担经济责任。
6、未及时准确上报事故信息的，处以相关负责人100-500元罚款。
七、文明施工
1、在工作中随意对他人采取不文明行为、动作、语言等，且屡教不改的，罚款当事人50-200元。
2、随意动手打人的，罚款100-300元，情节严重的并予以开除。
3、对上级领导不礼貌的罚款50-200元。
4、在公共场所穿戴不整洁，或有不道德行为的罚款50- 100元。
八、奖励
1、在工作岗位带头遵守安全生产规章制度并有突出表现的个人奖励100-200元。
2、单个项目中，在工程进度、质量、安全生产的工作成绩显著的班组奖励200-500元。
3、在季度或年度以及单个项目的安全生产考评中，对成绩突出的相关安全技术人员和班组奖励200-1000元。
工伤事故调查、分析、报告、处理制度
一、工伤事故及其分类
1、根据《企业职工伤亡事故报告和处理规定》，凡在劳动过程中发生的人身伤害和急性中毒称为伤亡事故。
2、工伤事故按伤害情况分为重大事故、轻伤、重伤和死亡四类。具体划分按GB6411-86《企业职工伤亡事故分类标准》执行。
二、工伤事故的报告
1、工伤事故发生后，负伤者或现场有关人员应立即报告班组、项目部或公司有关负责人及安监科。
2、项目部或公司负责人在接到重伤、死亡以上事故时，应立即报主管部门和其他相关职能部门。
3、应尽可能保护现场，迅速采取必要措施抢救人员和财产，防止事故的扩大。
4、如特殊情况需要对现场进行损坏时，应将现场作标记或记录。
三、事故调查和分析
1、轻伤和重伤事故，由公司经理或主管安全的副经理组织安全、技术、生产等部门及工会成员组成调查组进行调查。
2、凡由上级机关插手的事故，公司按要求尽最大努力积极协助调查。
3、凡调查涉及到的单位和个人，必须如实向有关人员回答有关的提问，提供有关的证据和证词。不准弄虚作假，隐瞒事故真相。
4、由本公司处理的工伤事故的调查必须查清事故发生的时间、地点、经过、原因、人员伤亡、经济损失等。
5、召开事故分析会，确定事故处理的意见防范措施的建议。
6、写出事故调查报告。
四、事故处理和结案归档
1、由本公司处理的工伤事故，必须在事故调查组写出事故调查报告后由公司召集专门会议研究处理。
2、事故处理结果应向全公司干部职工公开宣布。并将整个事故处理情况写出书面材料，向有关部门报告。
3、事故处理必须公正合理、不迁就、不避让、做到事故“三不放过”。
4、对本公司处理不服的，可向上级有关部门提出异议和起诉。
5、事故处理结案后，由公司安全科负责将各有关材料收集整理，存档建卡。
6、必须要办理工伤审批手续的，由公司负责办理。
现场文明施工管理制度
一、施工现场要有施工标志，安全标牌和安全语口号;
二、根据现场的具体情况，挂好安全网和安全隔离装置，以防高空落物伤人;
三、进入施工现场的人员都必须按规定戴好安全帽、穿戴好个人防护用品;
四、脚手架(包括卸料平台)必须符合标准;
五、施工现场的机械、设备和物件应保持整洁;
六、施工人员要文明施工、要有礼貌、讲文明，不准打架斗殴和争吵骂人;
七、遵守建设单位的有关规章制度;
八、做好施工现场“四口”的安全防护;
九、尽可能保证道路的畅通;
十、电气设备和电气线路要有良好的接零保护。电源线要完好无裸露;
十一、施工现场要做好防火防爆工作，易燃、易爆工作，易燃易爆物品不宜放在有火花的作业现场;
十二、认真接受上级有关部门和公司内部人员的各项检查。
篇15：公司银行账户管理规定
1. 适用范围：
适用于本公司所有存储的原材料、半成品、成品和包装材料的储存期限以及超期物料的管理。
2. 职责：
2.1.仓库：负责物品的标识、超期物品的报检，库存不能使用物料的报废。
2.2.品质：负责超期物品的抽检。
2.3.生产部：配合仓库和品质对物料进行全检。
3. 管理规定：
3.1物品的储存期限(以原材料或产品标签上注明的日期计算)。
3.2 仓管员在日常管理中一旦发现有超期物料的就必须标识出来，填写《报检单》备注送检原因送交品质部检验，品质将按标准进行抽检，抽检不合格者，按《不合格品控制程序》处理。
3.3.库存超过1个月的成品，在出货前，生产须送交品质部检验，品质将按标准抽检，抽检不合格者，按《不合格品控制程序》处理。
3.4 检验后应做好相应的标识并将检验结果记录于相应的检验记录单中。
3.5 仓库对超期或重新送检不合格者，经判定不能使用进行报废处理,并记录于《报废清单》中。
篇16：2024公司规章制度
工程材料设备采购管理制度
为加强工程材料设备采购的管理，根据国家有关法律法规的规定，结合公司的实际状况，制定本制度：
一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一职责部门，具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。
二、对于大宗材料、大型设备的采购，务必进行公开招标或邀请招标。透过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。
三、对不适宜招标项目的少量材料设备，要进行详细地考察了解，选取适宜的产品。
四、对工程所需的材料、设备，应根据需要数量、规格、使用时光等作出采购计划，周密布署，确保工期。
确定工程材料设备采购供货方后，应签定详细的供货合同，资料包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时光等，按照合同规定，保证及时供货。
五、工程用材料设备设专人管理，材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。
六、供货方应及时带给工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。
七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行
监督和检查验收，确保工程质量。
篇17：房地产公司销售经理的岗位职责及注意事项
1、 新员工入店，熟悉了解所在商圈;【不必乘车东奔西走，因为我们的商圈与门店在一起】
2、 在店内与客户电话沟通;【不知如何开口?不必担心，有详细的文字资料教给您】;
3、 积累客户与房源资源;【店内系统里大量的积累和完善的盘源信息，助您完成前期积累】;
4、 详细了解客户的需求，做好信息的合理匹配;
5、 根据客户意向，带客户看房并进行周边环境介绍;
6、 进行商务谈判，促成房产经纪买卖和租赁业务成交;【从带看到成交，师傅一对一帮扶，带您成功挖掘第一桶金】
7、提高自身学习力和修养;【面对的都是高端客户，完善的培训助您提升自我】
8、为客户提供良好的客户服务;【服务客户为第一要旨，源源不断的老客户介绍也将接踵而来】
篇18：档案规章制度
为加强档案管理工作，进一步明确工作职责，学院实行档案工作责任追究制度，按照“谁主管、谁负责”，“谁失职、谁负责”的原则，追究相关责任人的责任。
一、分管档案工作的院领导要把档案工作纳入学院整体发展规划，并列入议事日程;要贯彻执行国家关于档案工作的政策、法规，对学院档案工作提出领导、指导性意见;研究决定档案工作的重大事宜及时解决档案工作中的问题和困难，逐步改善档案工作条件，使档案工作与学院各项工作协调发展;对档案工作中出现的重大责任事故负有领导责任。
二、办公室分管档案工作的主任要定期对档案室进行检查，发现问题协助及时解决;要定期听取档案室负责人的工作汇报，监督档案室严格按照各项规章制度进行档案的管理、使用工作;要主动协调档案室与其他部门以及档案工作与学院其他工作的关系;对档案工作中出现的责任事故负有领导责任。
三、各二级单位分管档案工作的领导要将本单位的档案工作纳入工作议程，具体领导、布置本单位档案的整理、立卷、移交及归档工作;积极支持、配合学院档案室的工作;听取本单位兼职档案人员的工作汇报，帮助他们解决工作中的困难;定期检查本单位的档案工作。对本单位档案工作中出现的责任事故负有领导责任。
四、学院档案室主任要组织制定档案工作各项规章制度，并监督档案管理人员认真履行工作职责、严格按照规章制度进行工作;要及时计划安排档案室的工作，及时进行工作总结。对工作中的问题及时向院办主任汇报;要定期检查档案的保管状况，做到七防(防火、防盗、防高温、防潮、防虫、防尘、防光)，对破损或变质的档案，要及时修复或复制，遇到特殊情况，及时报告、及时处理;对档案工作中出现的责任事故负有直接责任。
五、专职档案人员要保守党和国家机密、认真学习、宣传和贯彻执行国家关于档案工作的法规和方针政策;要认真做好档案的收集、整理、保管、鉴定、利用等工作;要认真履行工作职责，严格按照规章制度进行工作，发现问题及时向主管领导汇报;对档案工作中由于自己失误出现的责任事故负有直接责任。
六、各二级单位兼职档案人员要根据学院有关规定，按时并保质保量地完成本单位档案的收集、整理、立卷归档工作;要主动接受院档案室的业务监督和检查，按规定的要求向学院档案室移交档案;要注意文件材料的安全和保密;对档案工作中由于自己失误出现的责任事故负有直接责任。
篇19：公司员工宿舍管理制度
为了使住宿员工更好地学习、生活和工作，维护职工宿舍的正常秩序，特制定本制度。
一、凡是贴合居住职工单身宿舍条件的职工，经本人申请所在部门签注意见，报厂审查批准后，由保卫部门登记(或总务部门)安排住宿，外来人员一律不准进住。
二、外单位住我厂宿舍人员，务必自觉遵守管理规定，在进入我厂宿舍住宿时，应将完备后的住宿手续，交宿舍所管单位保卫科查验登记，后由该单位保卫科办理住宿人员进出厂出入凭证，否则一律不准进厂住宿。
三、宿舍内部所有的公共财产，每个职工务必爱护，不得任意搬迁，更不准损坏和拆改，否则照价赔偿，并视其情节轻重给予罚款。
四、住宿舍务必服从宿舍管理人员的安排和调整，每个房间务必按规定住满室内人数。不满者，宿舍管理人员有权安排人员住宿，任何人不得拒绝。
五、爱护宿舍卫生，室内、过道、楼梯间持续清洁卫生，不准在室内外堆放垃圾，随地大小便、乱丢果皮、纸屑和乱倒脏物以及在墙上乱画，违者处以10-50元罚款，各室由室长安排每一天轮流打扫室内清洁，凡不执行者，每次处以10元的罚款。
六、注意节约用水、用电，杜绝长明灯、长流水等浪费现象，室内严禁使用电炉、电热器、电饭煲等高能器具。室内电灯定为一室一灯、一插座，灯泡在100瓦以内(从制度下发之日起，凡宿舍存放电炉、电热器、电饭煲等高耗器具，视为使用处理，除没收器具外，并处以50-200元的罚款)。
七、厂内单身宿舍，凡室外安装计费电表的，除不准使用电炉外，可暂使用电饭煲、电炒锅等炊事电器。
八、禁止宿舍内进行赌博及其它违法活动，凡是赌博，除没收赌具外，每人处以100-500元罚款，情节严重者，送交公安机关处理，并予除名。
九、严禁在宿舍内酗酒、打架、斗殴或侮辱他人，违者视其情节轻重处以10-100元罚款，情节严重者，送交公安机关处理，并予除名。
十、严禁男女混居一室(含已婚男女)，违者处以100-500元罚款。
十一、宿舍内安有保险并封条，凡私自拆封条、拆换保险或因用电过大引起保险丝烧断者，视为偷电论处，发现一次罚款寝室20-50元。
十二、提高警惕，搞好防火、防盗工作，严防火警，火灾事故的发生，宿舍内部发生被盗，除保护好现场外，应在24小时内报告厂保卫科，否则不予处理，对于人为造成的火警、火灾事故，一经查实，给予职责者一次处以10-1000元的罚款。
十三、单身宿舍人员，在住宿期间，无故在外租赁房屋者或无特殊状况，当月累计不在宿舍住宿时间超过7天者，按自动放下住宿权利，宿舍管理人员有权责令其将东西搬出，同时安排他人住入。
十四、住宿舍人员，一经安排住宿后，务必坚持对号入座的原则，严禁擅自调换房间床位，如需逐换须经厂管理人员同意后方能更换，违者处以10-50元罚款，并责令其改正。
本制度从公布之日起实施。