关于转发批示的通知总汇
尊敬的家长:
您好!
根据东莞市教育局、东莞市卫生局、东莞市财政局、东莞市物价局联合下发
的文件,《东莞市中小学生健康体检管理办法》修订意见的通知要求,学校将组织学生进行20xx年度体验,体检费用由财政统一支付。根据市人民医院的安排,松山湖实验小学体检时间分为两次:
第一次: 20xx年3月5日上午 进行抽血检查(请告知孩子抽血前一天晚餐后不要进食,抽血当天清晨要空腹。)
第二次:20xx年3月21日 进行剩余项目体检。
备注:如有当天体检时因生病或有事没有按照规定时间完成体检的学生请星期一至星期六自行到东莞市人民医院体检中心完成体检并交体检表到前台!
望周知,如有特殊情况请及时与班主任电话沟通。
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篇1:第6条 通知送达
6.1 本合同履行过程中一方需要向对方发出通知、声明、说明、确认函、协议书等文件的,或根据约定需要向对方寄送与履行本合同有关的各项物料的,均应以中文语言方式并通过本合同首部确认的联系地址、联系邮箱、传真进行送达。
6.2 一方向对方发出的文件或物料,按照如下方式分别确认是否已经送达:
(1)一方以专人递送方式将8.1款约定的文件或物料提交给对方的,对方的工作人员签收时即视为已经有效送达。
(2)一方以特快专递方式将8.1款约定的文件或物料提交给对方的,特快专递公司将快件送至本合同首部列明的接收地址,且特快专递公司配送系统显示对方已经签收时即视为已经有效送达。
(3)一方以电子邮件方式将8.1款约定的文件或物料提交给对方的,以该文件或物料的电子版(不论是否以附件压缩形式)发送至对方于本合同首部列明的邮箱地址,且发送方的电子邮件显示发送成功时即视为已经有效送达。
(4)一方以传真方式将8.1款约定的文件或物料提交给对方的,以该文件或物料传真至对方于本合同首部列明的传真号码,且发送成功时即视为已经有效送达。
6.3 一方需要变更其于本合同首部列明的联系地址、联系邮箱或传真号码的,应当以书面并加盖公司公章形式正式函告对方,否则不发生变更的法律效力,且仍以该方于本合同首部列明的联系地址、联系邮箱或传真号码为准。
6.4 一方向对方发出各类文件或与本次招商有关的物料后,应当及时电话告知对方,以便对方及时签收。
篇2:审计部年终工作总结范文_审计工作总结_网
一年来,在公司领导的亲切关怀和指导下,我在审计部经理的岗位上,带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划,紧紧围绕公司提出的"加大核查、审核、监管力度,确保各项制度深入落实"这一工作目标,积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力,取得了一定成绩,主要表现在:1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变,实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。2、从个人的工作能力发面,实现了从最初的不了解、不熟悉,工作过分谨慎小心,甚至有些领域不敢介入,到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过一年的努力,我现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中,但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任,有在座的各位部门经理的大力支持,再加上我们全体审计人员的勤奋工作,公司的内审工作一定能一年会比一年有起色。同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢迎。下面我从三个方面汇报工作:
一、xx年的主要工作
1、严格审计的纪律和制度
审计部是一个新设部室,领导寄予我们厚望,同志们也关注着我们的发展,我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展,审计部在成立后的第一次全体会议上,就根据制定的年度工作计划,并结合内部人员的具体业务能力,本着既要明确各自岗位职责,还要坚持分工不分家的原则,进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行,为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。
2、积极开展对驻外分公司财务管理的监督和评价
临沂狮玛公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经营业务的驻外分公司,年生产各种复合肥近40000吨,加上销售总公司的肥料,xx年销售收入已经突破了一亿元,公司的资产总额也达到了1000多万元。但是由于种种原因,该公司一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度,从而使会计信息的反映带有很大的不真实性,也给总公司的财务管理带来了一定的风险性。根据公司领导的要求,我们在对其会计核算进行检查审核的同时,先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度,帮助该公司制定其内部的财务管理制度,建立健全仓库管理的工作流程,健全会计核算的账簿体系,规范会计核算程序,建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段,对规范后的会计核算制度,实施正常的审计检查,通过这一系列工作,规范了该公司核算制度的同时,也教育了会计人员,增强了他们做好工作的责任心,起到了很好的效果。
3、严格费用报销规定,严格费用审核
今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年,旧的报销程序和标准对审计工作影响很大,突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿,审计人员就是把这个关口的,将不符合规定的支出堵在这个关口之外,是我们审计人员的责任。我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等,基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量,我们利用可利用的一切时间,组织学习公司出台发布的新规定,新同志为了尽快提高自己的技能,主动请教老同志,并对要点及时做好笔记,所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来,尽管我们对费用的审核量上不断增大,但基本上没有出现有问题的审核,从而有效的配合了公司的财务管理工作。
4、利用一切可利用的机会,为领导提供市场监管信息
根据公司领导的安排,今年,我先后到河南和省内的几个市场。针对市场反映出的问题,进行了核查,并结合核查进行了市场调研,这也是审计部200x年工作计划的一项基本内容。核查中,我们昼夜兼程,为了把问题核查清楚,把市场调研准确,每到一处都积极地与客户沟通,多方收集市场信息资料,这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访,形成了近万字的报告,把问题找准了,建议提对了,得到了公司领导的肯定和客户、业务人员的好评。
5、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声
根据工作计划,并经公司领导批准后,组织了对工业园区建设项目施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园区项目建设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资料零散,我们通过努力一一克服了这些困难,截止到10月底这项工作已基本结束。此项工作的顺利开展,既较好的维护了我们金正大公司的对外形象,也为公司取得了可观的经济效益。
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篇3:关于2024春节放假通知书
一年一度的农历春节已经近在眼前,在此先预祝全体员工新春愉快,万事如意!20__春节公司放假安排如下:
一、放假时间
1月27日至2月2日放假调休,共7天。1月22日(星期日)、2月4日(星期六)上班。
(因工作需要,财务部工作人员上班时间为20__*月*日)。
二、留守值班人员安排
值班人员:
姓名及电话:
值班时间:20171月*日至20__*月*日。
工资待遇:月工资X200%
节日补贴:**元
伙食补贴:**元
三、注意事项
放假期间,请大家一定要注意人身安全,并按时返回。如遇非人为原因无法按时返回,请及时向主管部门告假。
最后衷心祝愿大家过个欢乐、祥和的春节,虎年平安!
有限责任公司
20__年1月*日
篇4:审计局推动创文明单位工作实施方案_实施方案_网
为进一步推动我们审计局创建文明单位工作的深入开展,本局坚持“两手抓,两手都要硬”的方针,树立审计机关和审计干部良好的精神风貌,使创建文明单位工作取得切实成效,根据中共市委办公厅、市人民政府办公厅关于印发《市文明单位建设与管理办法》的通知(委办〔〕46号)和市直机关党工委的要求,结合我局实际,制定创建文明单位工作规划。
一、指导思想
坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,以物质文明、政治文明、精神文明建设为基本内容,以审计工作为中心,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”二十字工作方针,以推进审计工作、提高职工素质、树立审计机关和审计干部的良好形象为目标,为推动我市社会经济全面、协调、可持续发展,实现富民兴、建设全面小康社会宏伟网目标做出应有的贡献。
二、规划目标
通过全局职工的共同努力,力争在创建市直机关文明单位;创建市文明单位;创建市文明单位标兵。
三、创建目标
(一)组织领导有力,创建工作扎实。局各级党组织能够认真学习、贯彻、实践邓小平理论和“三个代表”重要思想,坚定不移的执行党的路线、方针、政策,自觉坚持“两手抓、两手都要硬”的方针,创建活动摆上重要议事日程,规划周全、目标明确、措施具体、责任落实。领导班子团结协作,作风民主,开拓创新,勤政廉政,以身作则,在创建活动中发挥模范带头作用。要层层落实创建工作责任制,全局干部、职工普遍参与创建活动,积极开展拥军优属活动,热心支持社会公益事业,努力为社会主义精神文明建设工作做出贡献。
(二)思想教育深入,道德风尚良好。切实加强对全局干部职工的思想道德建设,坚持开展党的基本理论、基本路线、基本纲领和基本经验的宣传教育,大力弘扬和培育民族精神,积极开展深入细致的思想政治工作,引导广大干部职工树立正确的理想信念和世界观、人生观、价值观,认真贯彻落实《公民道德建设实施纲要》,“二十字”公民基本道德规范人人皆知,人人皆行。突出抓好诚信建设,坚决防止不守信用行为。高度重视对年青干部职工的思想道德教育,建立行之有效的工作机制。
(三)学习风气浓厚,文体卫生先进。坚持对干部职工进行科学文化知识和审计业务培训,形成全员学习、终身学习、自觉学习的良好风尚。崇尚科学,反对迷信,倡导健康、文明的生活方式。落实卫生防疫制度。深入扎实地做好人口与计划生育工作,计划生育率100%。坚持开展群众性文体活动,文化设施基本健全,职工精神生活丰富多彩、健康向上,文明氛围浓厚。
(四)加强民主管理,严格遵纪守法。健全民主管理制度,落实政务公开和积极稳妥推进审计公告制度。坚持以人为本,完善职工代表大会和其他形式的民主管理制度,保障职工的合法权益,社会治安综合治理措施落实,治安防范网络健全,民主法制教育经常化、制度化。局机关内部治安状况良好,工作纪律严明,安全工作落实。严格遵守审计纪律“八不准”及各项廉政制度,领导干部无违纪违法案件,全局干部职工无违纪违法案件及刑事案件,无重大安全责任事故,无“黄赌毒”等丑恶现象,无xx活动。
(五)环保工作良好。内部管理规范有序,内外环境清洁整齐,无脏、乱、差现象,搞好环境绿化和办公楼美化,为职工创造良好的工作生活环境。各项管理制度健全、措施落实,全局干部职工严格遵守审计机关工作人员行为规范。环境卫生管理宣传教育、检查监督工作好,环境卫生控制指标达到国家环保标准。
(六)业务水平领先,工作实绩显著。审计工作与我国经济社会发展和改革开放的要求相适应,改革进取、开拓创新,不断提高审计监督能力,做到依法审计、突出重点、客观公正、服务大局。积极开展经济效益审计,不断提高审计信息化水平,提高审计质量,规避审计风险,为地方社会经济发展和市政府宏观决策服务。努力使我局机关成为依法审计、勤政为民、廉洁高效、决策民主、办事公道,群众满意率高的政府机关部门。
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篇5:银行审计人员个人工作总结_金融类工作总结_网
篇一:
我在银行任审计员工作一年来,在领导的带领下,在大家的帮助和配合下,我认真履行审计员工作职责,在规定的职责范围内独立开展工作,按照审计员工作职责开展业务检查,根据检查内容下发整改通知书并监督落实整改情况,有效防范了各类事故的发生,确保了全行全年安全核算无事故、无案件。现将工作情况述职如下:
一、加强学习,不断提高自身素质。
按照审计员的“政治坚强、业务精通”的要求,自年初以来,我始终以提高自身素质为目标,坚持把学习放在首位,努力提高业务素质和工作水平。一年来,我能够认真学习相关文件制度等有关规定,掌握了核算办法和流程,增强了业务分析能力和解决问题的能力,提高了审计水平。在学习上严格要求自己,认真学习,在学中提高,在学习中进步,从实际需求增加自己学习的自觉性。通过学习,提高了自身的业务素质,掌握了先进理念,拓宽了视野,增强分析问题、检查问题、解决问题的能力。
二、扎实做好本职工作
我作为员工,一年来,亲身感受了银行给我们的日常生活带来各方面的巨大变化,使经营理念从过去的只注重量的扩张转变到注重质的提升,以及由此带来的岗位分工和收入分配的变化。各种制度的出台,对我们银行规范经营管理提出了许多更为明确和细化的要求,工作中注重细节的管理、精细化的管理。针对违规行为,也有了更多的预防和惩戒措施,内控部门是全行监督部门,深感自己责任重大和工作的重要性,我要扎扎实实做好检查工作。
(一)认真履行审计员工作职责,检查了支行及网点各项规章制度执行和业务操作情况,及时发现和纠正了工作中出现的问题并落实整改情况。对岗位轮换、离任审计、财务检查、合规手册撰写等工作。
(二)求真务实、尽职尽责,做好检查工作。
认真履行审计员职责,做好审计工作。在检查中认真仔细,精益求精,认真检查每一项工作内容,做好纪录,对发现的问题出整改意见,提高了网点的核算质量,增强了内控管理水平,防范了操作风险的发生。
三、回顾检查自身存在问题
一是学习不够。当前,以信息技术为基础的新经济蓬勃发展,新情况、新问题层出不穷,新知识新科学不断问世,面对严峻的挑战,缺乏学习的紧迫感和自觉性。二是工作较累的时候,有过松弛思想,这是政治素质不高,也是自己世界观、人生观、价值观不高的表现。
四、针对以上问题,今后的努力方向是:
一是加强理论学习,进一步提高自身素质,对前台金融业务的熟悉不能取代提高个人素质更高层次的追求,必须通过学习增强分析问题、解决问题的能力。二是增强大局观念,转变工作作风,努力克服自己的消极情绪,提高工作质量和效率,积极配合领导和同事们把工作做得更好。
总之,在过去的一年工作中。虽然较好地完成了各项工作任务,但仍存在问题和不足之处,这些问题和不足之处在今后的实际工作中将得到逐步改善,并充分发挥审计员的职能作用,全面提升工作水平。
篇二:
根据中支内审工作部署,20xx年6月份和12月份分别在全行范围内开展对内部控制管理风险的分析评价活动。依照内控评价方案,分“内部控制环境”、“风险识别与评估”、“控制活动”、“信息交流与反馈”、“监督评审”五个方面内容对支行内控制度进行评审,将定期风险分析评价工作渗透到全行每一个职能股室、每一个工作环节和每一个岗位。我们将评价的监督对象确定为一线营业人员和各级管理人员;以重点股室、关键岗位、薄弱环节的审计为主;有针对性地检查监督各职能部门建立的各项制度,注意内控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了评价范围,提升了评价层次。通过审计评价,共发现重要岗位尚存在十多项风险隐患和薄弱环节,一一列出,分析存在问题的原因,提出合理的防范措施和建议,并书面报告市中支和支行领导,督促各项内部控制制度在全行得到严格落实。现将工作总结如下:
一、积极开展内部审计调查工作
我们根据本行的重点工作、簿弱环节及风险点确定审计调查项目二项。分别是《对瑞安支行集中采购管理情况的调查》、《对瑞安支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执行情况的调查》。
今年8月份对支行集中采购管理情况进行了调查,发现一些管理上的欠缺和不规范的操作,提出了整改意见和建议。
今年11月份对支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执行情况进行了调查,通过现场询问、调阅部分档案资料和观察临柜操作情况,基本了解和掌握了瑞安支局外汇管理工作情况;从调查情况来看,瑞安支局能够较好地执行外汇法规,及时贯彻落实外汇政策,建立了比较健全的内控管理制度,业务授权分责明确。并能根据上级局的内控要求,结合自身特点,对各项内控制度予以细化补充,及时修订完善了各项外汇业务操作流程、外管股各岗位工作职责、外管股人员考核办法,建立了《内控督导检查办法》。但也发现了不少一问题,根据问题的不同性质提出整改建议,基本得到整改落实。促进了外汇管理部门更好地贯彻和执行外汇法规政策,严格内部管理制度,规范业务操作。
今年我们通过审计调查,共发现了违规现象20余项,提出整改建议20条,大部分已得到整改落实,分别撰写的调查报告已呈报给支行行长和中支内审科。
二、积极开展审计发现问题“回头看”活动
在行长亲自督导下,我支行由内审牵头,认真组织开展了对20xx年度以来审计查出问题整改情况的检查,做足做细“亡羊补牢”工作,强化了整改落实,巩固了审计监督成效。
1、领导重视,强化整改意识。布置安排对20xx年度以来审计发现问题和整改情况进行检查事宜。要求有关部门进一步落实责任,制定切实可行的措施;强化整改意识,主动查找风险隐患,坚决杜绝同类问题的再次发生。
2、精心组织,确保整改实效。安排专人对所有审计项目进行逐一梳理,认真排查问题整改情况;并要求各部门将自查情况、未整改原因及下一步具体整改措施报内审部门。内审在各部门自查的基础上,组织人员进行了再检查。
3、强化责任,落实整改措施。制定了瑞安支行内审整改责任追究制度,对检查发现的问题经过直接责任人、部门负责人认定后,根据问题的原因、性质和情节等采取相应的责任追究措施,并给予经济处罚。
4、严格督促,实现整改目标。针对个别未整改到位的问题,督促,制定下一步具体整改措施。通过开展审计发现问题整改情况的“回头看”活动,真正实现了“整改促完善、整改促提高、整改促进步”的目标。
三、积极参加市中支内审项目检查
根据中支内审科的统一安排,今年主要参加了对泰顺县支行的行政执法检查、对乐清支行行长履职审计、对温州中心支局外汇依法行政审计,对参与的每一个项目检查都能认真尽职地对待,保质保量完成任务。
篇6:研究生录取通知书
20__年硕士录取通知书即将发放,博士录取通知书待研究生院通知,请全体已录取考生注意:
1、成都市内考生请近期至数学学院研究生办公室(数学楼南107)领取
2、需要代领的考生请委托人带本人身份证前往领取
3、如需修改录取通知书接收地址,请将正确的新地址发送至:,邮件中务必注明考生编号及身份证号码以便核对,修改截止时间:硕士——6月26日 博士——7月3日
4、录取通知书将统一以挂号信方式寄出
如有疑问请咨询: 韩老师
篇7:2024审计年度个人工作总结_审计工作总结_网
20xx审计年度个人工作总结篇一
时光荏苒,转眼间已从事审计工作近三年。认真回顾总结这充实而紧张的三年,感受颇深,所获良多,现将一年工作总结如下:
一、完成“两大转变”
“两大转变”一是由社会在职人员向审计机关公务员的角色转变。机关工作讲原则讲纪律,重视做事的严谨细致;企业工作讲成本讲收益,重视做事的速度效率。经过公务员初任培训,多位老师从不同方面讲述提点,以及一年的试用期后,基本能全面适应审计机关工作环境,完成角色转变。二是由非财务专业工作向审计专业工作的转变。首先需要按照审计署要求进行知识结构调整培训,系统学习审计学、会计学、管理会计等课程。不断积累,努力完善知识结构,发挥自身专业优势,弥补审计专业知识不足。其次,跟随实务导师,多参加审计项目,在实际工作中学习提高。另外,也是最重要的,需要自觉自主多渠道多元化学习。
二、加强业务学习
对一个从事审计工作的非审计专业人员,加强学习显得尤为迫切和重要。
一是审计背景知识学习。首先需要我们准确掌握审计作为国家经济社会稳定运行的免疫系统理念的内涵和实质,在对审计工作准确认识的基础上进行学习。工作中还要保持对自身专业和审计专业知识的学习和研究动向的关注,学习被审单位历史沿革和业务流程,增加自己的知识广度和深度,使自己的知识结构更为合理,更适合工作需要。
二是审计实践学习。亲身感受、掌握了解实际情况,亲历项目从审前调查、进点会到现场调查、材料审查,再到形成审计取证单、审计工作底稿,最终形成审计报告的全过程也是学习的过程。不断提高在实践中发现问题、分析问题和解决问题的能力。同时,加强思考,创新意识,提高观察问题、综合分析问题的能力,做到提高工作效率、改进工作方法、改善工作效果。
三是向身边人学习。与单位领导、同志一同工作,近距离接触,发现他们身上的很多优点都值得学习。如不轻信书面数字而注重实地调查的严谨独立的工作态度,对被审单位公正严明的工作方式和对审计业务的精通,忘我的工作精神和接人待物的细致耐心等,都是值得去学习的。
三、坚持理想与信念
三年来,我没有停止过思考这两个问题:我们的理想是什么?我们心中的信念与责任又是什么?始终保持思想的独立性,坚定理想与信念,应该成为我们青年人看待问题、说话做事的永恒基准。我想我们应该立足于本职,不断完善自己,不惟书不迷信不盲从,增强责任感、使命感与紧迫感,坚定理想与信念,保持独立性,使之成为我们的力量之源。牢记审计权力是人民赋予的,坚持按原则办事,凭公心办事;坚持洁身自好,严于律己;心中警钟长鸣,严格保守秘密,谨小慎微,真正做到仰不负党、俯不愧民。
20xx审计年度个人工作总结篇二
本人于今年调至分公司从事审计工作,在此工作期间,工作态度严谨认真,紧紧围绕各项工作目标,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,履行好岗位职责,在领导的关心和同事们的帮助支持下,较好地完成了各项工作任务,现将在分公司借调一年期间的工作情况小结如下:
一、加强学习,培养提高自身综合素质
为了进一步提高自身综合素质,更好地做好本职工作,发挥审计工作的重要职能,加强学习,加强自身的思想道德建设,在实际工作中端正思想,认真学习贯彻邓小平理论和“三个代表”重要思想,进一步坚定社会主义信念,自觉抑制不正之风和腐败现象的侵袭,毫不松懈地培养自己的综合素质和能力,做一个合格的审计人员。
二、强化技能,努力提高工作能力和水平
在日常工作中,我深切体会到,审计工作是一项专业性和实践性很强的工作,随着经济结构及审计环境的飞速变化,对审计工作的要求也愈加严格,加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法,为此努力掌握审计业知识和广博的理论知识以提高业务技能,提升审计工作能力和水平,提高审计工作质量和效率。
三、履行职责,圆满完成各项工作任务
在此从事审计工作以来,参加了分公司系统内三个电厂的物资专项审计,还实施了对分公司所属电厂的资本性支出专项审计、电厂的内控缺陷整改情况监督、电厂热值差专项审计及、电厂的厂内费用及损耗专项审计,出具审计报告10篇,提出审计建议或意见40余条,得到分公司领导及同事的肯定。除分公司系统内的审计项目外,还圆满地完成了平凉电厂的任中审计、股份公司借调的电力检修公司离任审计和瑞金电厂绩效审计,每一项审计工作,特别是随股份公司去审计,不仅学到了不少知识,也积累了不少经验,对审计工作能力有了一定的提高。
通过审计工作,使我认识到审计工作的重要性,进一步提高了思想政治素质,开阔了视野,拓宽了工作思路,增强了全局意识,在总结成绩的同时,也认识到自己存在的不足,如还不能充分运用中普审计平台、电子商务平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产方面的知识和流程等,造成审计工作的局限性,在今后的工作中,将进一步加强学习,努力拓展业务范围和能力,不断提高自身业务水平和综合能力,以便适应更高层次审计监督工作的需要,更好地为审计工作发挥作用。
20xx审计年度个人工作总结篇三
回顾20xx的工作,对照公司的各项制度,能尽心尽力做好各项工作,较好地履行了自己的职责。现将主要情况小结如下:
一、概况
我是在20xx年8月份进入AA公司从事公司内务审计工作,之前在事务所从事外部审计工作。自AA公司内审部成立以来,截止目前共开展了9个项目的审计工作,分别是:6项业务部门审计、2项职能部门审计及1项专项审计。除了在我进入公司之前就已开展完毕的两个项目,我参与了其余7个项目的全程审计。
二、具体工作
1、开展内贸业务部审计2项,分别对BB及C部门开展审计。
①在对“BB”进行审计时,由于BB是作为独立法人存在且业务主要是面向市场上的散户,故我们进行了较为全面的了解和检查。对于该项目,我们重点审计了合同管理、往来款、存货、费用及资金支付审批等方面。审计后提出相关建议10余条。
②在对“C部门”进行审计时,我们重点关注了应收款、预付款情况;焦炭业务采购环节直接按水分差量补水情况;融资业务及创元代理业务的投资回报率等。审计中我们对C部门焦炭业务因补水方式差异进行了测试,发现因补水计算方法的问题影响C部门20xx年度利润XX余万,并从公司管理的角度提出了相关建议。
2、开展外贸业务部审计4项,分别是对进出口C部、进出口D部、进出口E部及进出口F部的审计。我参与了进出口E部及进出口F部的审计。在审计进出口部门时,发现由于进出口业务是以“货权转移书”作为客户提货的依据,而非以物流软件中打印出的“货物提单”作为客户提货依据,故相关人员并未对物流软件数据的输入引起足够的重视,导致物流软件数据和财务数据普遍存在较大差异。在出具的审计报告中,我们已建议相关的业务部、物流单证部和会计部协商提出相应的改进措施。
3、开展对公司职能部门的审计2项,分别是对办公室及GG部的审计。通过对办公室的审计,我们发现办公司目前阶段存在的主要问题是对公司资产(特别是下属子公司资产)的管理上存在缺陷。审计后,结合我们内审部门提出的建议,办公室出台了“关于加强对各分子公司资产管理的通知”。
4、参与制定“内审部岗位职责及工作流程”。鉴于内审部是公司20xx年度新成立的部门,故原先的SOP流程中并未涉及内务审计岗位。为了完善内审机构,指导今后内审工作的开展及明确内审部门工作职责,在20xx年11月末12月初,我们初步拟定了“内审部岗位职责及工作流程”。
5、参与制定“20xx年度审计工作计划”,并参与公司开展的“内审部20xx年工作计划讨论会”。通过参与该计划的制定与讨论,让我更加了解了公司高层对于内审部的定位及期望,同时明白公司内审部门现阶段的工作重心应是“事后监督”。该计划的最终确定,为明年的审计工作指明了方向,也使我进一步明确了明年的审计任务及审计方向。
通过上述工作的开展,使我逐步地循序渐进地了解并熟悉了公司的业务模式及操作流程。同时,通过上述审计项目的告一段落,我发现有些问题是AA公司现阶段各业务部门普遍存在的问题。如:
1、公司各业务部财务专管员每个月都会写财务分析报告,分析报告中对往来款同时反映财务数据和业务数据,并对两者差异进行分析。但我们发现,各部门普遍存在分析报告中的财务数据和业务数据均来自于财务专管员,业务数据并非是由业务人员提供,而是由专管员根据财务数据结合了解到的实际货物出入库情况及发票情况倒轧。上述操作导致财务分析报告中往来款业务数据与财务数据的差异分析流于形式,完全削弱了不相容职务(业务员和财务专管员)对同一数据相互监督的功能。
2、货物的出入库情况未能及时地录入物流软件系统,导致部分物流软件中显示有库存的货物实际上已销售完毕;甚至出现个别物流软件中显示的货物其实早已出售的情况只有当事的业务员清楚。试想,若以后公司各部门之间可以交叉销售货物的话,很容易出现将已经没有实物而物流软件上仍然挂账的货物售出,这样对公司的信誉会有怎样的影响?
三、工作体会
1、内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重,寓监督与服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为,它的目标是为了加强内部管理,为管理者服务。结合公司实际情况,内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为公司的发展服务,把服务意识融于整个审计过程中,在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。
2、领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高,内审工作就越有依靠,发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时,注重同分管领导及上级领导的交流,不定期汇报工作情况,争取领导的信任,取得了领导对内审工作的重视和大力支持。公司领导对审计工作倍加关注,对审计的组织、人员的调配予以大力支持,对重大问题的定性与处理亲自过问,对审计报告认真批阅,及时提提出了整改意见和具体要求,为审计工作的顺利实施提供了有力保证。
总之,经过20xx年的工作磨练,我对AA公司已经有了一定层面的了解,为以后顺利开展工作奠定了坚实的基础。但是,随着审计部门的逐渐完善,以后的工作将面临许多新的问题:被审计部门的相关人员未能很好地理解我们的内审工作、审计工作需进一步深入、审计项目需更加具有针对性,审计方法需进一步改进,审计力度需进一步加强等。面对种种挑战,在以后的工作中,我将在部门经理的领导下及与其他内审人员的合作中,努力工作、抓住机遇、总结经验、查找不足,联系AA公司的实际情况,并结合公司总经理在内审部门20xx年年度工作计划讨论会上提出的内审工作应紧紧围绕“针对性、依据性、时效性”等三性有序开展及现阶段内务审计工作重心应放在对“执行力”的检查上的要求,努力使工作再上新台阶!
篇8:2024年学校审计工作思路要点_学校工作计划_网
2012年是学校“十二五”规划的第二年,审计工作要在校党委、行政和上级主管部门的领导下,围绕学校中心工作和主要任务,求真务实,开拓创新,切实履行审计监督和服务职能,为促进依法治校,维护校内经济秩序,推进党风廉政建设,保障学校事业又好又快发展积极工作。
一、积极推动审计工作转型
主动适应新形势,转变审计观念,增强服务意识,提高审计工作水平。逐步推行部分审计项目网上公告制度,使审计工作由封闭型走向开放型,实现阳光审计。
二、认真开展建设工程竣工决算审计
严格执行基建(修缮)工程竣工决算报审制度。精选资质高、信誉好的社会审计机构,认真做好西区实验楼、田径运动场、体育馆等基建工程委托审计工作;加大修缮工程自审力度。在实施审计过程中,维护学校合法权益,节约建设资金。
三、切实抓好经济实体财务收支审计
按照学校统一安排,积极组织审计力量,做好后勤服务总公司XX年度和教学基地管理中心XX年度财务收支审计,提出完善内部控制制度、提高效益等方面的审计意见和建议。根据动物科学学院的委托,切实做好兽医院年度财务收支审计工作,形成较高质量的审计报告,促进兽医院规范管理。
四、稳步推进科研经费审计试点
在调研的基础上,出台《安徽科技学院科研经费审计办法(试行)》。结合我校实际,会同科研处、财务处有计划、有重点地开展科研经费项目审计试点,逐步积累经验,扩大审计范围,不断提高科研经费管理水平和使用效益。
五、主动参与有关经济管理活动
参与基建工程和物资采购招投标、签证、验收等工作,将审计关口前移,注重事前、事中监督,发挥审计在重大建设项目和大额经费使用全过程的监督作用,促进经济活动的正常开展。
六、不断加强自身建设
认真学习贯彻审计法律法规和规章制度,结合实际,加强专项审计调查和理论研究,全面提升审计队伍的思想素质、业务技能和职业道德。注重加强审计机关作风建设,努力形成客观公正、文明规范、清正廉洁的工作作风。
七、做好校党委、行政和上级审计机关交办的其他工作
篇9:中标通知书
菏泽市绿茵绿化有限公司 :
我单位的 (项目名称) ,经评标委员会评定,现确定贵单位中标。请收到本通知书后 3 日内,到我单位签订工程合同。
特此通知。
招 标 人(盖章):
日期: 年 月日
合同协议书
(发包人名称,以下简称“发包人”)为实施 (项目名称),已接受 (承包人名称,以下简称“承包人”)对该项目施工的投标。
发包人和承包人共同达成如下协议。 1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件: (1)中标通知书; (2)投标函及投标函附录; (3)专用合同条款;(4)通用合同条款; (5)技术标准和要求; (6)图纸;
(7)已标价工程量清单; (8)其他合同文件。
2. 上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。 3. 签约合同价:人民币(大写)元(。 4. 承包人项目经理: 。5. 工程质量符合标准。
6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。 8.承包人应按照监理人指示开工,工期为 9. 本协议书一式 份。 10. 合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
发包人:(盖单位章)承包人: (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人: (签字)法定代表人或其委托代理人:(签字)
年月日
篇10:2024个人原因离职申请通知书
尊敬的领导:
您好!
我是-,自己一直都承担着-,在工作当中,我一直都是认真的为-做事,尽自己的力量去培养-们在-上的天赋和能力,尽管自己的-并不是一个-,但是我也一直都重视-全方面的发展,所以我并没有在-工作上随意敷衍,而是选择尽自己的力量去提高他们对于-的热情和好奇,我也一直都希望自己可以很好的完成自己的`-任务,但是很抱歉的是,自己因为一些个人原因不得不离开自己所热爱的工作岗位,不得不离开对我有着浓厚恩情的-,我对自己的离职感到无比的愧疚,但是也希望-和领导可以体谅我的不易,很多的事情总是事与愿违的,所以我也只能去独自的承受所有,只希望自己的离开不会影响到-正常进度。
我从20--年来到-,在-也一转眼-年了,我很喜欢自己在-的工作环境,从我进入到自己的工作岗位的那一刻开始,所有的同事都在包容和照顾我,可能是我的年龄在所有-当中算是小的,我也很感谢所有的同事对我的帮助,让我在那个是尽快的融入和熟悉到自己的工作当中,在工作当中,我也注重-的态度,在-当中,不仅仅对于他们非常的严厉,对自己的要求也很严格,我希望我的-都可以对于-有一个好的鉴别能力,也有一个擅长去发现美的眼睛,我觉得兴趣永远是的-,所以我也会尽力的去培养他们对于-的热爱和兴趣,当他们期待-的时候,我也才算做到了他们对于-的兴趣的激起,之后我也会努力的教会他们一些入门级的东西,尽管自己每一个班级所面对的-都是不一样的,年纪和性格都有着很大的差别,但是我也会因材施教,对待不同的-有着不一样的态度,也会在-的过程当中努力的去完善自己,提高自己的工作能力去更好的带给-更多的知识,和-们一起努力,共同进步。
对于自己现在这样突然的离开,我也感到非常的抱歉,同时我也很不舍,舍不得自己奋斗了这么久的工作岗位,舍不得一直陪伴着我的同事,对于-的一草一木,一人一物都充满着不舍的,尽管自己很不舍,我也是时候离开-了,希望-和领导可以支持我的做法,给-带来的影响和损失我很抱歉,希望-鉴于我工作时的表现,可以原谅我的离开。
此致
敬礼!
篇11:酒店财务审计的年终总结
过去的20xx年,是不平凡的一年,在公司董事会及经营领导班子的正确领导下,财务部全体员工,团结一致,紧密配合,比较顺利的完成了公司会计 核算、报表报送、财务计划、财务分析、费用管理、资金筹措和结算多项工作任 务。充分地发挥了财会工作在企业管理中的重要作用,回想一年来的工作,主要 有以下几点:
1、20xx年财务预算计划工作。今年1月份,根据总公司及公司领 导班子的工作要求,结合市场情况,在反复研究历史资料的基础上,综合帄衡, 统筹兼顾,本着计划指标积极开拓稳妥的原则,在反复听取各方面意见的基础上, 向总公司上报了20xx年公司财务计划。并且,根据总公司下达公司的20xx 年计划任务,层层分解落实,下达了有关部门20xx年计划任务指标。同时,为 了保证财务计划的顺利完成,财务部对各部计划任务进行逐月检查和分析,及时 发现各部门计划任务指标执行中存在的问题,为公司领导制定经营决策提供重要 依据。
2、20xx年财务决算工作。20xx年财务决算工作,是xx公司会计报表第一 次上报总公司,这对会计决算工作提出了更高的要求。财务部根据会计决算 工作的要求,高标准、严要求、齐心协力,加班加点不计报酬,认真保质保量地 完成了会计决算几十个报表的编制及上报工作,并对会计报表编写了详细的报表 说明,完满地完成了会计决算工作任务。
3、员工集资工作。为了减少利息支出,减支增效。今年4月初,根据 总公司业务发展项目急需筹措资金的要求,以及公司领导班子的决定,财务部组 织员工动员集资,半个月内完成集资xx万元,完成了公司为中陕总公司发展项 目筹措部分资金的任务。6月份,经过多方努力,从工行支行取得贷款 万元,缓解了资金短缺压力,归还了员工集资借款项xx万元,为公司节约利息 支出xx万元。今年11月至12月,公司先后有三笔银行贷款到归还期限,按照 银行规定,如不能按期归还贷款,一方面加罚息%,一方面取消公司贷款 万元额度,直接影响公司信贷信誉。对此,公司领导十分着急。公司领导与财务 部采取多种方案,千方百计筹措贷款到期周转资金,经过动员员工退住房公积金 后集资等办法,筹措资金多万元,按期归还了银行到期贷款,维护了公司信 贷形象,防止了借款逾期增加罚息,为公司节约利息支出xx万元。
4、中小企业融资工作。xx公司从去年4月份整体划转总公司管理以 来,按照总公司要求,努力把企业做大做强,保证企业又快又好的向前发展,如 何搞好资产运作,发挥现有资产的最大效益,已是公司经济工作的重要环节。为 此,20xx年财务部在资产抵押贷款中小企业融资方面,做了大量工作。1至3 月份,多次向xx银行报送贷款资料,银行开户、结算、转移员工工资发放账号, 拓展公司中小企业融资渠道,为企业寻求贷款支持。4月份向建行报送贷款资料, 5月份多次向支行报送贷款资料,多次接受贷款调查。经过公司领导和财务 部的多次努力,6月份从支行取得贷款xx万元。进入9月份后,公司先后有 工商行支行x笔贷款xx万元到期,财务部全力以赴,公司领导大力协调,通 过员工集资等办法筹措资金,借新还旧,为公司节约了财务费用支出。20xx年 先后为中陕总公司解决中小企业融资xx万元,财务部代表公司为总公司业务 发展解决急需资金问题,作出了显著成绩。
5、财会工作量化管理。20xx年,财务部人员进行了较大调整,调整以后 财会人员新手增多,如何围绕财会工作各项工作任务,带领财务部新老员工又好 又快的完成各项工作任务,财务部主要从量化管理入手,对财会工作、会计核算、 费用管理、资金调拔、财务计划、财务分析、报表报送、贷款中小企业融资等项 工作任务进行具体量化,根据轻重缓急,具体分工,规定时间,落实到人,月初 计划,月中检查,月末考核,使财务部各项工作落到了实处,既分工,又合作, 紧张、规范保质保量的按时完成了工作任务,使公司领导能够通过财务信息帄台、 各种表格及分析,宏观了解公司的各月财务状况,为公司领导制定经营决策提供 了重要依据。
6、财务人员业务学习。为了认真贯彻执行财政部新颁布的38个会计准则, 新的企业所得税法实施细则。财务部先后多次组织全体财会人员,学习新会计准 则,学习新企业所得税法,对照新准则,新所得税法,结合公司实际,充分利用 会计政策,开展会计核算。不断提高财会人员的业务技术水帄。
篇12:圣诞节活动通知
各研究生培养单位、全体研究生:
为迎接即将到来的圣诞节,丰富研究生业余生活,研究生创新中心将于平安夜举行圣诞晚会。现面向全校研究生征集节目,具体事宜如下:
一、圣诞晚会时间
X年12月24日18:00——21:00
二、圣诞晚会节目征集内容:
1.歌舞类节目若干(唱歌类须为英文歌曲);
2.器乐类节目若干;
3.舞台剧若干;
4.诗歌、朗诵节目若干;
5.魔术节目若干;
6.武术节目若干;
7.其他类若干。
三、圣诞晚会节目征集具体要求
1.节目内容健康,形式活泼新颖,贴近校园生活,体现时代精神,能够很好地带动现场气氛,互动效果好;
2.请各研究生培养单位和广大研究生同学们积极申报,择优选录;
3.节目征集报送时间截止到12月11日,并请各院系节目负责人将纸质版节目报名表(见附件)于12月11日上午8:30——12:00交至研究生创新中心208室,电子版发送至邮箱 。
4.节目审查及筛选时间定于12月14日18:00在研究生创新中心207室进行;
5. 12月14-23日为节目筹备和彩排阶段,12月24日晚正式举办。
报名联系人:
附件: 节目报名表.doc
研究生院
党委研究生工作部
研究生创新中心
X年11月26日
篇13:在编教师个人离职申请通知书
尊敬的校长:
您好!首先向您诚挚的说声对不起,正当我们学校开学之初缺少老师之际,我辜负了您对我的期望,向您提出辞职申请。
自从20__年9月进入相市小学这个大家庭以来,我备受各位领导、同事长期对我工作、生活的帮助,支持,肯定及关心,在这里跟大家道声感谢!这两年来我在为小服务的同时,自身也在各个方面得到良好的发展。正值相市小学迎来大好发展的今天,我选择离开相市小学,我内心也有很多留恋与不舍,因为这里是我三尺讲台生涯的头两个年轮,这里记录了我从一个准教师逐渐走向成熟教师的每一个脚印。之所以我选择离开相市小学,原因如下:
一、都说养儿能防老,可我现在月平均工资甚至不到1500,除去吃喝花销已所剩无几。有时还要从家里拿钱,未能尽到做子女的责任。父母都是下岗职工,生活平时十分节俭,我很想让他们过上更好的生活,百善孝为先,可我现在的收入谈何孝敬父母。
二、安居才能乐业,我在学校长期居住在寝室,宿舍不通水,也没有洗手间,我也无法忍受。
三、我还有些自己的理想去实现,所以我今年选择参加20__年研究生考试,虽然成绩还未公布,但我相信未来是靠自己打拼出来的,只要我努力我肯定会成功。
教书是一个很伟大的事业,教师需要奉献精神。但我认为首先要让教师体面的生活再来从事这个奉献事业,仓禀实而知礼节。所以我决定辞职出去闯闯,这次辞职使我经过深思熟虑之后做出的决定,在相市工作的这二年,我也与这篇美丽的土地结下了不解之缘,在即将离开之际我心中也十分不舍。我也为我这次辞职给教育局带来的麻烦道声:对不起!请领导放心,我一定把20__下半年这学期教完,尽可能的减少对学校教学工作所带来的麻烦。最后祝蒋校及学校所有老师身体健康,幸福美满,事业顺利!
此致
敬礼!
申请人:申请书模板
__年__月__日
篇14:公司半年总结通知
今年上半年,医药行业生存的宏观环境仍然不容乐观:原材料能源价格继续上扬、药品政策性降价持续、招投标导致的价格竞争失去理性等等,第一范文网,全国公同的天地这给我们企业的生产经营工作带来了诸多不利。面对困难形势,我们在公司董事会的领导下,坚持"外抓市场一
着不让,内抓管理细致入微"的工作思路,积极采取应对措施,化解不利因素,全力做好市场开发、技术进步和降本增效三项工作,企业生产经营工作在极为不利的形势下取得了可喜的成绩,各项经济指标完成与时间推进达到同步,实现双过半。
一、主要经济指标完成情况:
1、实现利润:目标数为000万元,上半年完成000万元,占年计划000%;比去年同期增长000%;
2、销售收入:目标数为0000万元,上半年完成0000万元,占年计划0000%;比去年同期增长0000%;
3、工业总产值:目标数为0000万元,上半年完成0000万元,占年计划的000%;
4、存货周转天数:目标数000天,上半年实绩0000天,比去年同期加速000天;
5、应收帐款周转天数:目标数00天,上半年实绩00天,比去年同期加速0天;
6、产销率:目标数为00%,上半年实绩00%。
二、上半年工作的总体评价:
(一)重点品种销售下滑,传统丸剂品种异军突起。
由于受到国家宏观环境的影响,再加上各地医药市场整顿这把双刃剑,导致有些医院对正常的业务工作都不予接待,给我们的销售带来了重重困难。早在年初,公司为强化新品推广力度,着力培育新的增量市场,对销售队伍的结构进行了调整,强化市场的开发与渗透,力争通过高投入、高压力及与之匹配的激励机制,使我们的专科用药销售再上一个新台阶。但由于医药行业宏观环境的影响,专科用药的销售与我们的预期还有一定的差距。与此同时,我们设置了专职人员梳理、强化渠道跟踪管理,开拓维护公司普药和传统用药市场,实现与现有医药业态相衔接的工作机制。
我们在抓好销售队伍、销售市场建设的同时,利用企业的产品优势、品牌优势,积极寻求对传统特色品种的总代理和区域代理,充分借助代理商的渠道优势、网络优势和机制优势,扩大我们产品的销售。
上半年,我们企业跟踪的5个重点产品:000,与去年同期相比销量均有所下降。但我们的传统丸剂类品种异军突起,因疗效确切、易于吸收,市场前景被代理商看好,一些多年没有生产的老产品如00丸、000丸、000丸已成为代理商热力推介品种,销售市场陆续打开,成为企业新的增长点。
(二)新产品开发和科技进步成果显著,gmp管理工作进一步加强。
根据"二个开发"(即市场开发、新品开发)一起抓的原则,企业加大了新品研发的跟踪力度,并对已取得产品生产批件的品种着力做好产业化的前期准备工作。上半年,获得00新药证书及生产批件、00生产批件、中药9类00片、00生产批件等,同时进行了包括00、00等新产品的大生产工艺参数摸索工作,为这些产品顺利投放市场做好工艺技术准备。
与此同时,我们还建立gmp长效管理机制,组织全员进行相关文件的再学习和考核,要求每一位员工从思想上高度重视、生产过程中严格执行。并且强化对进厂原料、出厂成品质量检验,加强生产现场的监控考核,确保整个生产过程处于受控状态,减少不必要的生产过程中的成本上升。
今年上半年,我们主要产品一次合格率均达到考核指标,产品市场抽检合格率100。
(三)降本增效成效明显,管理工作得到加强。
今年,我们继续深化预算管理,以预算管理为中心,严格控制费用支出和生产成本。同时,面对近年来行业显现的基本特征,即毛利率"屡往低处走"、销售"量增利减"增销不增效、利润空间不断下降的实际,从企业内部挖潜入手,强化全员节约意识,让每个部门、每个流程、每个岗位订出降本增效的目标、措施,责任到人。同时,还在05年降本增效量化考核取得成效的基础上按照"四定原则"(即:定项目、定目标、定责任人、定考核办法)制定了00项降本增效量化指标,并修订了相应的考核办法,以最大限度的降低采购成本、营销成本、管理成本等,挖掘内部潜力,从而控制和减缓了成本费用上升的势头。
三、存在的问题及下半年工作重点:
总结上半年的工作,看到我们取得良好业绩的同时,我们也要看到目前存在的问题:国家宏观经济政策没有松动,企业经营风险上升,市场开发难度增大,企业资金紧张,市场竞争激烈。下半年我们工作的总体指导思想是:及时掌握市场信息,全面、正确地分析、把握市场脉搏及发展方向;全力以赴、振作精神、克难攻坚;我们工作的着力点仍然是市场开发、降本增效、技术进步这三项工作,我们的具体措施为:
1、市场开发工作:分析研究市场,跟进有力措施,继续抓住四个方面也就是抓主产品销售、抓主销区销售、抓代理商销售、抓快批,倾全公司之力,确保全年指标完成,开创营销工作的新局面。
第一:继续抓好市场网络建设,尤其是重点品种的终端市场网络建设,在巩固现有市场的同时,全面开展第三终端及低端市场
的促销工作,结合农村市场由于"新农合"政策出台而显现的500亿商机,以及社区医疗服务中心构建工作的启动,制定相应推进计划及工作措施、销售激励政策、市场开发奖励政策,充分调动业务人员的工作积极性,力争取得高端、中低端市场双赢。
第二:公司所有工作要继续围绕市场、加强服务,销售工作要巩固原有市场份额,同时针对不同品种、不同地区、不同顾客的情况,采取积极灵活的销售策略,对竞争性品种实行产品扩张战略;对高附加值的品种实行稳定地市场开发战略;对特殊规格品种实行差异化销售战略。在做好主导品种销售的同时,进一步做好新产品的市场开发,进一步进行产品结构调整。
第三:继续抓好营销队伍的管理。能否做好下半年的销售工作,关键是调动一线营销人员的积极性,激发他们的主观能动性。销售部、市场部经理蹲点困难地区,在抓全面工作的同时,定点对销售回款大幅下滑、重点品种下降量大、新品及低端市场开发能力弱的区域,给予指导、协助,尽快扭转销售下滑局面。
第四:高度重视营销风险,加强重点客户维护,及时掌握客户的动态信息。各地区定期反馈重点客户的经营状况和同类品种的相关信息,发现问题,及时反馈,降低风险发生的概率。
2、降本增效工作:按照建设节约型企业的要求,深入开展以目标成本管理、技术进步为核心的降本增效工作,强化质量、安全管理,确保不发生重大质量、安全事故。
第一:在年初制定的定性、定量指标的基础上,利用现有的工作机制总结、确认上半年降本增效的成果经验,加以巩固并以此带动相关指标的控制力度,切实把工作做深做细进而消化外部不利因素。提高产品的竞争力,为市场开发提供有力保障。
第二:持续开展原材料比质比价采购,完善辅料、包装材料供应商质量审计和限价采购制度。要密切关注重点原、辅材料、包装材料的市场变化,预测价格走势,确保年初降低采购成本目标的实现。
第三:要合理安排好生产,确保有效益、有市场的产品增长的同时,着力完善能源管理的基础工作,拓展思路,利用新技术、新工艺开展节能降耗工作尝试。在可能的范围内,努力争取外部的技术支持和政策支持,力争使能源管理上新台阶。
3、技术进步:
第一:首先对在研新产品进度进行跟踪考核,确保研发目标的实现,其次是对新获批准证书的产品工艺线路和工艺参数进行摸索、优化,使其尽快投放市场。
第二:根据国家食品药品监督管理局的要求,我公司要承担16个品种的质量标准起草工作,任务重且难,技术要求很高,要求在10月份前完成,公司将任务已落实到每个责任人,确保按时完成。
下半年,摆在我们前面的道路充满坎坷,企业生产经营工作面临着许多困难,但我们必须坚定信心,保持高昂的工作热情,树立克服困难的勇气,确保全面实现全年的各项目标。
篇15:学校国庆放假通知书
尊敬的家长:
我们真诚欢迎您和您的孩子来到这所美丽的校园,成为我们这个快乐大家庭的一员。在这里,您的孩子将感受到“以阳光之心,育阳光之人”的阳光教育,现将有关事宜通知如下:
一、学前相关通知
1、为了让您更了解学校,促进家校配合,我校定于8月30日上午9:00在一楼演播厅召开一年级新生家长会。会议时间不长,但内容十分重要,恳请您准时参加,并做好笔记,不要缺席。
由于场地有限,家长会只能新生父母其中一人参加,建议是平时跟进孩子学习生活为主的一方,不要携带孩子。学校内不提供停车位,请各位家长尽量选择拼车或乘坐公共交通工具出行,或把车辆停放在附近有划线的停车位上再步行进校。
2、9月2日正式开学,请家长在当天上午9:00准时带孩子到相应的课室后尽快离校。
二、学前准备事项
为了培养孩子良好的习惯,让其尽快适应小学的学习生活,现将一些学前注意事项告知如下,希望能得到您的支持与配合。
1、在家里为孩子营造一个舒适的环境,有一张属于自己的书桌,不沉迷电视、电脑。
2、为孩子准备必要的学习用品,原则是简单、实用、美观、大方,以免孩子攀比和上课分心,并注意购买正规厂家生产的文具。(①书包:双肩式,大小适宜,分隔清楚,不建议购买拉杆式书包,以免上下台阶时造成伤害;②铅笔盒:最好是软性笔袋;③铅笔:规范的HB木制三角形铅笔,方便抓握;④橡皮:形状规则的软橡皮;⑤ 12色彩色铅笔;⑥转笔刀:买最普通、耐用的。⑦四个学校开学的通知书格式4透明网状文件袋:方便将各科目的学具分类)
3、每天上学前准备好纸巾、水壶、擦汗毛巾(水壶上贴好标签,写上孩子的姓名)。
4、定期为孩子购买有益的书籍,坚持亲子阅读,养成爱读书的好习惯。
5、培养好孩子的自理能力,如自己背书包,会收拾自己的物品,主动喝水和上厕所等。
6、调整好孩子的作息时间:每天早睡早起,自行入睡,按时起床。
三、入学前需交齐以下重要资料,以免影响孩子的学籍录入:
1、9月2日上交孩子的预防接种入学证明到班主任处。(需带预防接种本到平时打预防针的医院开具证明)
2、开学后学校将再对户口本、房产证(购房合同与购房发票)、出生证与计生证等证件的原件和复印件进行重新审核、鉴定,如发现有弄虚作假的现象立即取消学位并报相关部门依法处理。
3、学校开设了午饭午睡,由学校饭堂供应营养午餐,有需要的家长可以在8月30日家长会议上向班主任递交申请书。
预祝您的孩子在南海中心小学成人成才!祝您身体健康,家庭幸福,工作顺利!
篇16:关于中标通知书
仁怀市第二建筑工程公司:
我单位的仁怀市中枢城区兴茅西路及兴文巷道路建设工程的施工招标,于20__年10月1日9:30开标,经评委委员会推荐,并经公示和招标管理机构核准,先确定你单位为中标人。中标价:人民币4654万元(其中单列的安全防护、文明施工措施费1%元)。建设规模2800米。工期280 天。质量标准:合格。建造师:李剑。你单位接到中标通知书后,须在20__年11月5日内与建设单位签订承发包合同。
建设单位:(签章)
招标代理机构:(签章)
招标投标管理机构意见:
日期:20__ 年10 月5 日
篇17:2024最新审计助理年度总结_审计工作总结_网
在我大学毕业之后,我就正式走上了工作岗位。在经过几个月的社会捶打之后,我感受到了社会的残酷,工作不顺心,前程不光明,使我感受到了社会的不确定性。痛定思痛,我决定通过自己的努力考取国家公务员,果然皇天不负有心人,我终于成功的成为一名公务员。之后我被分配到了审计局工作,成为一名审计局工作人员,这一晃工作就是几年过去了。
一年来,在市委、市政府的正确领导下,在上级审计部门的正确指导下,紧紧围绕市委、政府各项工作重心,以促进我市经济健康发展为审计监督的第一要务,牢固树立科学发展观和服务意识,坚持廉洁从审。在全体审计干部的共同努力下,圆满完成了今年市委、政府和上级审计部门交办的各项审计工作任务。现将一年来的思想、工作、学习和廉洁自律情况报告如下:
一、廉洁自律、清廉从审。
作为一名审计工作者,能够充分认识到党风廉政建设是我们审计机关的生命线,并深知:其身正、不令则行;其身不正,虽令不从。一年来,认真学习贯彻《党章》、《中国共产党党内监督条例(试行)》、《中国共产党纪律处分条例》等精神,始终对自己高标准、严要求,切实加强自己的品德修养,能够自觉地加强党性、党风、党纪和廉政方面的学习,不断加强世界观、人生观、价值观的改造,坚持立党为公、执政为民,做到权为民所用,情为民所系;坚决贯彻执行党的路线、方针、政策,恪守审计的职业道德,时时刻刻用一个共产党员的标准规范自己的言行。注意做到常思贪欲之害,常怀律己之心,常排非分之念,常修为仕之德,坚持把轻名利、远是非、正心态和纳言、敏行、轻诺作为自己的行为准则,时刻做到自重、自省、自警、自励。坚持以科学发展观指导我们审计工作和反腐倡廉工作,进一步强化了依法从审、廉政为民的思想意识,增强了自觉抵御腐朽思想侵蚀的能力和反腐败的道德防线。
二、加强理论学习,不断提高自身素质。
为了进一步提高政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平,增强贯彻落实党的方针、政策的自觉性、坚定性,一年来,认真学习贯彻“三个代表”重要思想、党的xx大和xx届三中、四中、五中、六中全会及党的xx大会议精神,认真学习领会市委扩大会议精神以及市委、市政府年初确定的各项重点工作。通过学习,增强了用科学的理论武装自己的头脑,用邓小平理论指导审计工作实践的水平;进一步坚定社会主义、共产主义信念,时刻牢记“八荣八耻”,坚持一切从人民利益出发,坚决贯彻、模范践行“三个代表”重要思想的要求,自觉抑制不正之风和腐败现象的侵袭,正确行使手中的权力。同时,还注重审计业务理论学习,除参加了地区审计局组织的审计业务培训班的学习外,还比较系统的自学了计算机ao审计系统、财政改革相关知识、专项审计调查报告写作等内容,特别是参加了7月份自治区审计厅举办的“以培代审”固定资产审计调查。通过学习,理论素养得到了进一步的提升,理想信念更加坚定,审计工作思路更加开阔。
三、注重党性锻炼与修养。
自觉遵守“审计人员工作纪律”,以此来规范自己的行为;不断加强党性修养,牢记“两个务必”,自觉地与市委、政府保持高度一致,不说不该说的话,不做不该做的事。在处事为人上,坚持诚实做人,踏实做事。始终以强烈的事业心和责任感做好审计工作;在工作关系处理上,比较注意把握自己的角色定位,自觉地维护大局,维护团结。
四、依法审计,求真务实。
在审计工作中,能够认真贯彻执行《审计法》赋予的审计权限,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点”工作方针,始终能够做到:科学审计、文明审计、廉洁审计、客观公正,对自己分管负责的工作能够尽职尽责。一是能够深入审计一线,及时协调和解决审计工作中遇到的具体问题和困难,帮助年轻的审计干部尽快成长;二是,对一些热点、难点、事关百姓切身利益的审计项目,能够亲自深入到基层进行审计调研、了解,掌握第一手资料;同时,能够积极配合局长做好各项审计工作,大力弘扬“依法、求实、严谨、奋进、奉献”的审计精神。 另外,对负责的妇委会工作也能够尽心尽力,我局是一个以女同志占大多数的单位,因此,我局班子历来很重视、关心女同志的身体、工作和生活等情况,只要是女同志的节日,一定会尽力安排。
五、今后努力的方向。
在当今世界正在发生着人类有史以来以来最为迅速、最为广泛、最为深刻的变化,“全球经济一体化”、“知识经济”、“电子商务”、“生物技术”、“基因工程”、“数字地球”、“电子政府”、“加入世贸”、“西部大开发”等新名词、新事物不断涌现,要深刻意识到知识更新之快,要有不学习就要落后、不学习就赶不上时代的潮流、不学习就要被历史淘汰的危机感。因此,加强学习,进一步提高审计技术方法和手段的自主创新能力,不断提高审计工作的技术含量和技术水平,尤其是提高宏观层面分析问题、解决问题的能力,不断提高审计质量,把审计工作不断引向深入,用发展的眼光分析经济改革中存在的问题,提出科学可行的审计建议,推动经济体制改革的步伐,为我市经济持续、快速、健康发展保驾护航,充分发挥审计在构建社会主义和谐社会中的作用。
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篇18:2024审计年度工作总结报告精选_审计工作总结_网
今年以来,我处根据审计署及省厅的安排,坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻科学的发展观,全面落实厅党组的各项部署,特别是在党的xx大精神的鼓舞下,积极推进审计工作,组织全省各级外资审计人员,对 国外贷援款项目执行及财务收支情况进行了审计,并按时出具了公证审计报告,同时还完成了省厅临时交办的各项工作。现将情况总结汇报如下:
一、 学习工作任务完成情况
(一)全面完成了各项学习任务。今年我处按厅党组的要求及机关党委、监察室、人教处等有关处室的安排,组织全处同志在自学的基础上,结合实际集中认真地学习了中国共产党甘肃省第十一次代表大会的会议精神,重温了《中国共产党章程》,学习了xx届六中全会《关于构建社会主义和谐社会的重大问题的决定》、在《中央纪委第七次全体会议上的重要讲话》、在《中央党校省部级领导干部研讨班开班仪式上的讲话》、李金华审计长的讲话等重要文件资料并进行深入讨论,从而逐步提高了思想认识。通过学习,使我们充分认识到当前审计工作要紧紧围绕各级党委、政府和社会关注的热点问题,坚持服务大局和突出重点,发挥审计监督职能作用,维护广大人民群众的根本利益,为我省经济又好又快的发展做好服务。党的xx大召开后,我处在全体党员干部各自收看大会盛况自学的基础上,组织全处干部一方面集中学习xx大有关精神,另一方面结合实际,认真以党员先进性教育时提出的整改措施的落实及成效和“五个表率”对照检查,总结成效,寻找不足。大家表示一定要充分认识党的xx大的重大历史意义,把思想统一到xx大精神上来,集中智慧,凝聚力量,开拓性地搞好外资审计工作。另外,我处积极响应厅党组的号召,组织全处同志加强业务学习。我们在组织全处同志集中学习别的省市外资审计先进经验及技能的同时,还举办了全省外资审计软件培训班,学习了外资审计计算机应用技术,同时讲解了外资公证审计中容易发生和出现的问题以及如何甄别和解决问题的办法。通过培训,掌握了外资审计项目的计算机应用软件技术,提高了运用操作软件技术的能力,同时,在时间紧、任务重的情况下,我处仍然先后派出了8名同志参加省厅和相关单位的业务知识和技能的学习。
(二)全面完成了审计工作任务。xx年,根据审计署授权和省政府交办,我们在厅党组的正确领导分配厅长的参与指导下,以及相关处室的积极支持协助下,总计18个国外贷援款项目执行及财务收支情况进行了审计,并按时保质出具中英文审计公证报告 份。全年审计资金总额 亿元,其中外资 亿元。另外,还完成了对今年已完工的两个卫生项目和一个水电项目的预审。预审中卫生项目审计组直接 县等 个项目县进行了审计,并且延伸至乡镇项目执行单位,深入各乡卫生院实地察看,了解情况,抽查面达到了40%以上。
在审计中,我处重点检查了被审计单位是否在项目执行中存在违反国家法规、贷援赠款协定及重大经济犯罪和腐败等问题。发现了项目执行单位存在如下问题:
一是配套资金到位低。xx年度,共有3652.71万元的配套资金未按计划到位。其中
二是滞留、借用项目资金。截至xx年底,滞留配套资金 万元,滞留世行回补资金 万元;借用亚行贷款甘肃清洁能源项目资金 万元。
三是项目未按批复概算执行,个别项目严重超概算。 项目征地拆迁费超概算 亿元, 项目超概算 万元, 项目概算外支出 万元。
四是管理费超支及核算不合规。
五是财务核算不规范。中英合作水资源需求管理援助项目省项目办建立的固定资产账卡记录不全,英国援助基本卫生服务支持项目的基层项目执行单位一部分乡卫生院对项目资金的账务处理不规范,
通过审计,督促项目单位严格执行国家法规和项目协议,规范财务管理和会计核算,合理有效地利用外资,提高资金使用效率和外债偿还能力。
(三)完成与其他处室合作的审计工作。我处抽调5名同志参加国有土地出让金征收管理使用情况的审计,其中2名同志担任审计组长,较好地完成了交办的审计任务。12月,派出7名同志参加了省政府驻外办事处的审计,涉及7个办事处,1名同志还担任审计组长,积极认真地完成审计任务。
(四)初步完成了单纯的公证审计与效益审计的结合,并取得了一定的成效。我们在审计中,自主创新,将外资项目公证审计同效益审计有机地结合起来,注意揭露有无严重损失浪费,资源生态破坏或毁损问题,促使外资项目达到设计确定的目标,产生更大的社会及经济效益。如今年在亚行贷款甘肃清洁能源项目审计中,对项目经营及效益情况进行了分析,对此既肯定了项目取得的成效,又找出和分析了存在的问题及原因,提出了切实可行的建议,从而引起了被审计单位的高度重视,积极采纳了审计建议,纠正了存在的问题,加强了项目管理。我们还特别加强了农牧业、教育、卫生、环境保护等涉及群众切身利益的公共领域和专项补助资金等的审计监督,促进各项惠民政策落到实处。在审计中我们经常深入乡镇,走村串户,了解政策落实,群众受益情况,作为评价项目的依据。
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篇19:2024审计年度总结范文_审计工作总结_网
xx年是我院“三合五统”办学院的第一年,审计室在院党委和行政的领导下,紧紧围绕学院改革发展建设的工作中心,认真履行内部审计“五项”职责,发挥教育内审监督与服务职能,促进了学校党风廉政建设和各项行政工作的正常开展,为学校建设发展作出了积极的努力。
一、整章建制、促进内部审计规范化建设
1、学院审计室于今年年初以独立处室开展工作,为了搞好这项工作,审计室强化了制度建设,拟定了《x学院审计室工作职责》、《x学院审计室主任工作职责》、《x学院审计室工作人员职责》。明确了审计室的职责范围和工作重心。
2、学院审计室根据教育部颁发的《教育系统内部审计工作规定》,结合学院的实际拟定了《x学院内部审计工作规定》。进一步明确了工作要点,理清了工作思路,做到了有法可依、有章可循,增强了工作的责任感,使内部审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。
二、求真务实、切实履行内部审计职责
1、认真全面地做好了学院离任院长任职期间经济责任审计的各项准备工作,制定了迎接审计工作的协调方案,加班加点、积极配合上级审计部门进点审计,同时做好了与各处室的协调工作。为上级审计部门经济责任审计工作提供了良好的服务,切实保障了任职期间经济责任审计工作的顺利完成。
2、积极配合主管领导和有关部门对学院东西两院“三合五统”以前的家底进行了全面清理,审计室负责清理基建工程项目,共清理大小项目87项,合计金额5644.29千万元。
3、严格按程序办理学院各部门申请购置的各项设备项目,审计室人员与设备使用部门的工作人员一同深入调研和认证,坚持货比三家,把好质量关和价格关。审计室自始至终全过程参加,充分发挥了事前、事中、事后审计的监督作用。全年共参与审计监督 人次,累计金额为: 元,为学院节省资金约为 元。
4、随着学院的改革发展,加强内部管理,强化内部监督机制就显得尤为重要,审计室参与各项工程的招投标和重大经济项目的审计监督,在招投标和重大经济项目的洽谈中坚持公开、公正、公平的原则,今年共组织参与大小工程和经济项目21项,累计金额约为2千多万元。
5、审计室会同有关人员对东院继续教育处xx年履行目标责任制情况进行了全面的清理核算,并为学院提出了今后运行和管理的建议,为院领导提供了决策参考依据
6、审计室合同组织人事处、教务处对各系部执行二级核算方案报送的教师课时津贴审批表进行了严密细致的审核,发现问题及时提出,及时纠正,经过几轮的反复核算,测算出行政工勤人员的岗位津贴的基本津贴值,为院领导提供了决策依据,确保了xx年上期教师课时津贴和行政工勤人员岗位津贴的发放。
7、对学院各项经济项目和招投标工程实行了档案管理,收集了各种经济项目和招投标工程文本资料,对有电子文档的还进行了数据保存,为今后的内部审计监督累积了工作资料。
三、真抓实干、加强监督促其他工作
1、审计室人员会同院纪委、办公室和工会组成的学院工作督察组,参与了学院的督察和检查工作。强化了学院的内部管理。
2、审计室与纪检、监察以及工会的有关人员一起对今年对口升学考试中舞弊情况进行了全面的调查,同时积极配合、协助教育局和市纪委调查组成员调查我院教师参加对口升学考试的监考情况和学生舞弊情况。
3、审计室还参与了调查了勤工俭学学生斗殴事件和调查协调教职工纠纷等工作。
4、按照学院的统一部署,院宣传统战部的具体要求,扩大对外宣传,审计室制作了审计室网站,开设了对外宣传的窗口。
四、存在的差距
一年来,审计室取得了可喜的成绩但离教育内审和学院发展前进的步伐还有一定的差距:一是人员结构的合理性;二是对外交流和学习培训的机会不多,工作的方法和手段浮于表面;三是学院内部审计监督的相关制度有待进一步的建立健全。
五、工作体会和建议
1.领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高,内审工作就越有依靠,发挥的作用也就越大。我们在今后做好工作的同时,还要更加注重同上级领导的交流,不定期汇报工作情况,以争取领导的信任,取得了领导对内审工作的高度重视和大力支持。
2.健全的审计机构,合理的人员结构及知识结构是做好审计工作的基础条件。审计工作是一项政策性强,涉及面广、专业技术要求高、工作难度大的工作。目前学院审计室的人员配置和人员结构与工作的要求仍然存在着一定的差距。希望能在新的一年有所改善。
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篇20:大学内部审计工作总结模板_审计工作总结_网
【篇一】
我校审计工作在校党委,校行政的正确领导下,紧紧围绕学校中心工作,认真履行职责,积极开展了各项审计业务,现将一年的工作情况总结汇报如下:
一,加强学习,更新审计观念
学校内部审计工作肩负着对学校资金运作的监督与服务职能,充分发挥内审的职能作用,就要不断的加强学习,更新审计观念。今年初,省教育厅下发了积极推进全省教育系统内部审计工作全面转型,促进我省教育事业又好又快发展的文件,通过学习使我们认识到:教育内部审计工作全面转型是教育改革和发展形势的需要。我们要积极探索内部审计转型的途径和方法,实现由传统审计向管理+效益审计转变。为适应这一变革,做了以下几方面的工作:一是加大宣传力度,使大家认清形势,自觉地成为审计工作转型的实践者。二是更新审计内容,在年度工作中增加管理审计,效益审计的项目,使同志们能逐步适应内部审计工作全面转型后的工作要求。
二,以科学发展观为指导,创新内审工作
在新的形势面前,审计工作要适应科学发展观的要求,也必须要转型和创新。本年度中对我校的基建工程项目:综合教学楼,实验楼进行了全过程跟踪审计。用招投标的方式确定了中介机构;与中介机构签订了委托合同;对内审人员进行了项目分工。在施工阶段的跟踪审计中,我们加大了全过程跟踪审计的力度,参与了合同的咨询;主要材料的比价采购审计;工程进度款的审核;隐蔽工程的验收;已完工程量的签证验收;工程变更的确认等重要环节。通过基建工程跟踪审计,将工程项目造价控制由事后向事中,事前延伸,做到了关口前移,同时为工程决算积累了原始资料,以便取得更佳的经济效益。
三,审计工作开展情况
参与招投标项目,物资采购验收项目,维修工程验收签证项目160余项;监督签订经济合同60余份;涉及资金近5000万元。通过以上工作,充分发挥了内审工作服务与监督的职能,使我校的内审工作在维护财经纪律,完善内部管理,提高经济效益等方面发挥了重要作用。基建维修工程项目审计,全年共开展基建维修项目76项,其中:委托审计14项,自审项目62项。全年审计资金总额193983万元,定案资金总额183216万元,审减额10767万元。一年中,在自己的工作岗位上尽职尽责,用我们的辛勤工作为学校节约了大量资金。科研工作是高校发展的一项重要工作,我们集中力量加强了对科研专项资金的审查和监督,开展科研经费审鉴7项,使这些资金充分发挥了应有的效益。根据领导的安排,对我校50年校庆捐赠资金和学生突发事件的费用列支进行了专项审计,依照财务管理办法和内部审计准则,实事求是,客观公正的进行分析,论证,提出了合理化的建议,写出了全面详细的设计报告,为领导决策提供了参考依据。配合完成了年终班子及中层个人考核工作;干部竞聘的监督工作;人员招聘录用工作;职称评审监督工作;学校新生的录取工作;各种考试的监督工作;各项评先树优的考评活动。通过以上工作的参与,规范了办事程序,避免了不正之风。根据党风廉政建设责任书,注重职业道德教育,不断强化廉政意识,坚持审计业务公开透明,发扬和保持了审计人员的良好形象。强化审计业务,提高综合审计工作能力。年中所有人员参加了会计和审计继续教育培训和考试,并取得了优异成绩,为实现审计工作的转型奠定了基础。
四,工作体会和努力方向
经过实践体会到领导的重视和支持是搞好内审工作的关键。在认真做好常规工作的同时,对内审工作的重要事项,都及时给领导汇报,以取得领导对内审工作的重视和支持。另外,内审工作要树立服务意识,要在监督中体现服务,在服务中反馈监督。总结一年的工作,成绩是主要的,同时也存在一些不足之处,如审计业务开展的不够全面,审计力度需进一步加强。在今后的工作中,我们将理清思路,求真务实,使内部审计工作再创新业绩。
【篇二】
根据教育部《关于报送20xx年教育系统内部审计工作总结和20xx年工作计划的通知》(教财司函﹝20xx﹞718号)要求,我校对20xx年审计工作进行了认真全面的总结,现将有关情况报告如下。
一、工作创新
20xx年我校审计工作在教育部和学校党委、行政的领导下,积极适应新形势、落实新要求,坚持把创新作为事业发展的坚强引领,始终保持审计工作的旺盛活力。
(一)强化组织领导,共促审计发展
根据教育部关于“学校主要负责人应直接领导内部审计工作”的要求,我校于20xx年将审计工作领导体制由之前的纪委书记主管调整为校长主管、纪委书记协管。我校审计领导体制调整以来,校长定期听取审计工作汇报,及时作出批示、指示,主动把审计结果作为相关决策的重要依据,将审计业务经费纳入单位年度预算;纪委书记亲自督办重点审计项目,及时研究解决审计工作中遇到的问题和困难,积极推动审计整改落实。
(二)提升审计站位,突出审计效果
20xx年我校坚持从全局的高度谋划和推进审计工作,主动从学校十四次党代会报告、“十三五”规划、全面深化改革方案和年度行政工作要点中寻找审计切入点,针对“领导关注的重点、群众关注的热点和管理中的难点”问题确立具体审计项目安排,将审计重心从以关注资金为主转向全面关注资金、资产、资源和政策落实上来,在推动深化改革、提升治理能力、解决重大历史遗留问题等方面发挥了积极促进作用。
(三)前移审计关口,强化预防功能
20xx年我校积极深化内部审计“免疫系统”功能,进一步前移审计关口,进一步完善内部审计“预防、揭示和纠正”工作机制。一是坚持开展经济责任届中审计,通过对新提任四位处级领导干部的审计,对相关责任人日常工作中暴露出的苗头性、倾向性问题及时予以了提醒和纠正,做到了“风险早预防,问题早纠正”;二是全面铺开工程全过程跟踪审计,在审计中积极完善管理控制,切实发挥内部审计防弊兴利、增值提效的作用。
(四)优化审计资源,提高审计效率
20xx年我校从全面推进审计监督全覆盖、提升经济责任审计质量和公信力、缓解内部审计人力不足的角度,进一步扩大了对外委托审计范围,实现了学校内部审计从以往“做审计”向“做审计与选审计、管审计相结合”的战略转型。与此同时,建立了经济责任审计联席会议制度,强化经济责任审计工作的部门间统筹联动,及时掌握重要审计情况和问题,促进审计整改落实。
二、审计成效
20xx年,我校共完成各类审计项目232项,其中经济责任审计18项,预算财务收支审计4项,基建和修缮工程审计201项,内部控制基础性评价1项,专项审计6项,审计调研1项;完成合同审签和科研项目结题审签738份;开展专项检查和信访协查8次;审计资金740,509.51万元,促进增收节支1,244万元,发现并纠正问题资金226.74万元;提出审计建议89条,在规范教育经济行为、确保资金资产安全、促进政策落实等方面取得了积极成效。
(一)开展内部控制基础性评价,促进学校治理水平提升
根据教育部《关于开展内部控制基础性评价工作的通知》要求,我校专门成立了由审计处、纪委办公室(监察处)作为成员单位的学校内部控制监督检查工作小组,委托社会中介机构对我校的内部控制基础情况进行了评价。通过评价,客观掌握了我校内部控制建设现状,如实反映了我校仍存在的内部控制建设不足,层层落实了内部控制建设整改任务,增加了校内各级人员内部控制建设共识。
(二)开展国有资产清查审计,全面摸清学校家底
根据教育部《转发和的通知>的通知》要求,学校审计处委托社会中介机构对我校校本级及两个附校的资产情况进行了清查审计。通过审计,对学校国有资产的存量、分布、结构状况有了真实、客观地把握,促进了一批有账无物和资产挂账、呆账、死账等问题的解决。
(三)开展后勤体制机制、运行模式调研,助力学校后勤社会化改革
根据学校十三五规划和20xx年行政工作要点中“深化后勤体制改革”要求,学校审计处、后勤管理处和信诚后勤集团共同组成后勤体制机制、运行模式调研工作组,通过对我校19xx年以来后勤服务社会化改革经验做法的全面总结,以及对同城同类高校后勤服务模式的广泛调研,为学校未来谋划后勤改革方向与路径提供了决策依据。
(四)开展经济责任审计,加强对权力运行的审计监督
我校将经济责任审计作为促进领导干部依法作为、主动作为、有效作为的重要载体,扎实有效开展。全年共完成对18位中层干部的经济责任审计,同时正在开展审计项目34项。工作中坚持届中审计与到届审计、离任审计相结合,对全校中层领导干部任期内至少审计一次。有关审计结果成为今年学校中层干部集中调整的重要考评指标之一。
(五)开展预算财务收支审计,加强对教育经费的审计监督
我校将预算财务收支审计作为防范财务风险、提高资金使用效益的有效抓手,不断扩大相关审计领域和范围。预算管理审计方面,学校审计处列席预算委员会会议,对预算依据充分性、预算编制完整性、预算安排合理性、预算调整规范性等实时提出审计监督意见。同时,加大对重点项目预算执行情况的审计力度,年内开展了对后勤服务经费预算编制与执行情况的审计。财务收支审计方面,开展了对一个对外合作机构和两个对外合作项目的财务收支审计。
(六)开展基建和修缮工程审计,促进规范工程项目管理
我校将基建和修缮工程审计作为促进控制工程造价、规范工程管理、落实管理责任的关键手段,不断加大对重大建设项目立项、设计、招标、施工、竣工等环节的全过程跟踪审计力度。前期论证阶段,参与了多个建设项目的决策、研讨和论证会议;招标采购阶段,对24项工程开展了清单编制和控制价审核,涉及总金额6,714.39万元。施工阶段,参与了11项重点工程的监理例会,对有关工程变更签证、隐蔽工程、工程暂估价、材料管理等环节予以了关注。竣工结算阶段,完成了竣工结算审计166项,审计总额16043万元,审减资金1244万元。
(七)开展多类型专项审计,满足不同层面管理需要
我校从解决专门问题、满足不同层面管理需要的角度,安排开展了多个专项审计工作。先后开展了学校对外投资情况专项审计、后勤集团有关四家民营企业专项审计、幼儿园伙食费专项审计、校医院牙科设备资产评估等4项专项审计,在推动解决历史遗留问题、理顺管理体制机制等方面发挥了积极作用。
(八)开展专项检查和信访协查,服务党风廉政建设大局
我校审计工作主动服从学校党风廉政建设大局,全面落实审计监督责任。年初以来,学校审计处牵头开展“小金库”专项治理和重点抽查两次,发现“小金库”3个,上交违规资金8.33万元,调账处理10.98万元,对有关责任人进行了诫勉谈话。学校审计处配合纪委开展公务接待费抽查1次、培训费抽查1次、完成信访件协查4项。选派两名年富力强、经验丰富的审计干部完成教育部党组巡视、专案调查和工作借调等任务。
(九)开展经济合同审签和科研项目结题审签,强化经济运行过程监督
20xx年,我校继续开展经济合同审签和科研项目决算审签工作,强化经济运行的过程监督。全年共完成经济合同审签696份,科研项目结题审签42项。与此同时,积极探索从合同审签向合同审计的工作重心转移,由以往突出程序控制向突出程序评价转型,促进各部门有效落实合同监管主体责任。
三、规范管理
(一)科学规划谋长远
我校20xx年编制完成了《x大学“十三五”展规划》,其中专设一节对学校未来五年审计工作进行了谋划,强调要“加强审计监督职能。聚焦学校中心工作,进一步前移审计关口,突出审计重点。大力推进对三公经费、建设工程、科研经费、国有资产、领导干部履行经济责任和重大政策落实情况的审计监督全覆盖。强化审计整改和责任追究,逐步扩大审计结果公开范围。”
(二)健全制度立规范
我校根据审计工作发展需要,适时制定出台相关配套制度,主动规范审计权力运行、强化审计质量控制、促进部门联动。20xx年,我校制定出台了《x大学经济责任审计工作联席会议制度(试行)》。同时,《x大学委托审计实施办法》、《x大学建设工程管理审计实施办法》业已成稿,拟于近期印发。
(三)改进方式提效能
20xx年我校积极梳理既有审计工作流程,力求通过审计流程再造,促进审计方式转变,进而提升审计效能。通过流程梳理,总结提出了经济责任审计多项目交叉同步进行、工程结算审计接送卷登记签字、外委审计阶段性工作汇报制等新型审计方式,达到了向审计管理要效益的目的。
(四)扩大公开促透明
20xx年我校按照有利于问题整改和解决的原则,积极稳妥推进审计信息公开范围,满足了师生员工对审计情况的知情权。一年来,在学校内、外网和审计处网站主动公开了“学校实施第一轮经济责任对外委托审计工作”、“学校召开经济责任审计联席会议第一次全体会议”、“学校召开内部控制基础性评价结果通报暨整改落实推进会”以及年度审计工作要点、总结等信息。同时,完成了审计处网站的改版工作,为今后更大范围落实审计信息公开搭建了新平台。
四、队伍建设
(一)重视作风建设
我校高度重视审计队伍作风建设。20xx年,审计处全体党员干部扎实开展“两学一做”学习教育活动,通过学习正确认识和把握党的理论和路线方针政策,严格遵守党章党规党纪,做到学而信、学而用、学而行。学校审计处主动制定《审计处党支部关于进一步加强工作作风建设的意见》、《审计处工作礼仪规定》等加强工作作风建设配套制度,用制度要求审计干部持续改进工作作风。
(二)强化业务培训
我校重视加强内部审计队伍专业化建设。20xx年组织3名内部审计人员参加教育部财务司和教育审计学会组织的后续教育,不断提高审计队伍的专业化水平。
(三)加大同业交流
我校重视审计同业交流。20xx年,先后接待x学院、x大学等四所兄弟院校来校调研审计工作。同时,充分利用派员参加培训机会和现代网络沟通平台,了解吸收兄弟院校工作经验做法。
五、存在问题
(一)审计供需矛盾日益突出
目前,我校经济责任审计、建设工程审计等常规审计工作量有增无减,内部控制审计、效益审计、专项审计调查等新兴审计业务亟需常态化开展。与此同时,由于近年来审计队伍新老交替、交流轮岗等原因,出现了人员缺编的情况,不断增加的审计需求与相对有限的审计资源供给之间的矛盾日益突出。下一步,我校将通过补充审计人员、扩大外委审计范围、提高审计电算化水平等方式,多措并举缓解审计供需矛盾。
(二)新兴审计经验略显不足
20xx年我校按照教育部要求探索开展了内部控制审计工作,总体按时有效地完成了有关工作,但是工作中也暴露出审计经验不足的情况,一定程度影响了审计效果。下一步,我校将一如既往拓展新兴审计业务,在实践中不断总结经验。
(三)效益审计开展不够深入
我校近几年效益审计仍采取以经济责任审计、预决算审计等为载体的方式辅助开展,尚未专门独立开展。下一步,我校将选择重大项目、重点经费开展专门的效益审计。
六、工作建议
(一)继续加大审计培训力度
教育部近几年在审计新制度、新规定解读以及内部控制审计实施等方面持续加大培训力度,为各高校落实相关审计政策、开展相关审计业务提供了智力积累。下一步,希望教育部继续加大相关审计培训力度,就相关业务开展中遇到的普遍性审计技术问题以及成型经验做法开展专项业务培训。
(二)加大宏观工作指导力度
近两年教育部连续出台了多项加强审计工作意见和相关审计业务规定,已经成为高校审计工作开展的政策性依据和指导性文件,为高校审计上层次、上水平提供了制度支撑。希望教育部能够进一步出台一些指导意见或审计实务操作指南,通过层层传导压力,为基层高校内部审计工作指明方向、明确路径。
(三)统筹推进审计信息化建设
希望教育部加快推动全国教育系统审计信息化平台建设,通过全国教育系统审计资源的有效共享,加快推进以大数据运用为核心的数字化审计和大数据关联分析能力的全面提升。