服装仓库管理的规章制度实用20篇

旅苑酒店安全管理制度

一、酒店员工及各级值班人员的安全管理

(一)酒店员工

1、酒店员工应有较强的安全防范意识，既是服务员，又是安全员，按照“谁在岗谁负责，谁操作谁负责”的原则，维护好本区域本岗位的安全设施及工作秩序。善于发现可疑人员及现象，及时通报情况;

2、参加安全知识教育、培训和考核，未经安全培训不得独立上岗;

3、熟悉本岗位的应急预案，发生安全事故能及时报警并采取应急措施;

4、浙江旅苑酒店总经理是安全第一责任人，各部门各工种的负责人即是各部门安全责任人，应明确自己管辖范围的安全职责，落实安全责任制。

(二)酒店各级值班人员

1、酒店总值班室、消防监控室、前台、电话总机房、变配电室、锅炉房、工程部、传达室等应24小时值班，并明确值班人员和值班时间;

2、按时交接班，做好值班记录;

3、值班时应坚守岗位，遵守值班纪律;

4、发现问题立即报告，并采取应急措施，及时通知保卫部门。

二、酒店开放区的安全管理

(一)前厅

1、加强车辆管理，部署警卫对停车场和大堂进行巡视，维护正常秩序;

2、严格宾客住宿登记手续，核对有效证件并复印备查。发放房间钥匙时，应保证其住房卡或钥匙凭证准确无误;

3、严禁非法将枪支、弹药、剧毒、易燃易爆物品及管制刀具带进酒店，未经批准酒店内禁止销售、燃放烟花爆竹;

4、行李房及贵重物品寄存处应具备防火、防盗条件，行李寄存应有严格的交接手续，发现行李破损、丢失，应及时报告并查明原因;客人行李在大堂暂存，要集中堆放，加盖网罩，设人看守;客人寄存贵重物品应放入客用保险柜，钥匙应有专人保管，有严格的存取手续。

(二)餐厅及会议场所

1、餐厅及会议场所在营业期间，服务人员应对客人随身携带的物品，在提醒其保管好的同时，注意发现可疑人员，防止客人财务被盗，可采取增设椅罩等防范措施;

2、服务人员在清理卫生时应注意是否有未熄灭的烟头卷入台布中，以免引起火灾;出入通道和楼梯口应保持通畅，以备疏散;

3、衣帽间应建立严格的存取手续;

4、下班后应有专人巡视，做好安全检查;

5、在使用各种炉火时，应严格遵守操作规程，燃气存放或调压室内应安装防爆照明灯及报警装置，通风良好，使用完毕后由专人关闭阀门并做好记录;

6、厨房灶台照明应使用防潮灯，油烟管道应定期清洗，灶台附近应配备灭火毯和消防器材;

7、厨房各种电器设备的安装和使用，必须符合防火安全标准，认真执行各项操作规程;

8、每日下班时厨房应有专人负责断水、断电、断气并登记备案。

(三)娱乐服务场所

1、酒店娱乐场所应严格遵守国家和本市有关法规、规章和规定，保障宾客的人身财产安全;

2、娱乐服务场所严禁出现卖淫嫖娼、赌博、贩毒、吸毒、贩卖传播淫秽文化制品、严禁从事淫秽、色情的陪侍活动，严禁从事违背社会公德或封建迷信活动。

3、娱乐服务场所人员在营业期间应当注意发现可疑人员，并随时提醒客人管好自己的物品，以免丢失。

三、酒店非开放区的安全管理

在非开放区出入口应设置警卫岗或明显标识，防止非住店人员随意进入。警卫人员应加强经常性巡视，确保良好秩序。

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危险物品安全管理制度

一、具有易燃、易爆、腐蚀、有毒等性质，在生产、贮运使用中能引起人身伤亡、财产损毁的物品，均属危险物品

二、危险品必须按其性质和贮运要求，严格执行危险品的配装规定，对不能配装的危险品，必须严格隔离

三、危险物品的装卸和运输，必须指派有专业运输资质的单位和个人承担

四、装运人员应按危险品性质，配带相应的防护用品。严禁随便倾倒物料

五、液体危险品物料装卸时，要严格执行防静电的有关规定。往贮罐内输送物料前，必须认真检查输料管路、输送泵和电器是否处于正常状态，按要求启闭阀门，并随时检查液位，防止溢料，往桶内灌装物料前，要认真检查桶是否完好，灌装时要认真负责，灌装完毕桶盖应拧紧，防止跑、冒、滴、漏，洒落地面的物料要及时清理干净，不得留有残液

六、必须严格执行出入库发放制度，防止危险物品流失而引发事故

七、危险物品容器应当牢固、密封，发现破损、残缺、变形等情景，应当立即进行安全处理

八、装运易燃、易爆危险物品的机动车，应悬挂危险品标志，罐车要挂接静电导链

九、罐区、装置区要坚持整洁，对散落的易燃、易爆物品和杂物应当及时清除。用过的棉纱、抹布、手套等用品，必须放在安全地点妥善保管或及时处理

十、装卸易燃、易爆物品，不准使用易产生火花的工具，不准穿带钉子的鞋，并应当在可能产生静电的设备上，安装可靠的接地装置

十一、进入厂区的机动车辆必须带防火罩

十二、备有适当种类和数量的消防器材，并布置在明显和便于取用的地点。消防器材附近，严禁堆放其他物品

十三、装卸危险物品严禁使用明火灯具照明

十四、可燃液体贮罐应设液面计和带有阻火器的通气管

防止违章动火六大禁令

一、没有批准的动火证，任何情景严格禁止动火

二、不与生产系统隔绝，严格禁止动火

三、未经清洗、置换合格，严格禁止动火

四、不把周围易燃物消除，严格禁止动火

五、不按时作动火分析，严格禁止动火

六、没有消防措施，无人监护，严格禁止动火

一、目的：

规范全体员工行为，加强本公司员工队伍的建设，提高员工的基本素质。

二、适用范围：

新天美地花园物业管理公司所有工作人员。

三、职责：

3.1物业管理公司的所有员工有义务严守规章制度、为公司利益而做出贡献。

3.2各部门负责人要对员工进行规章制度教育，并全面贯彻下去。

四、关于服装、装束

4.1进公司必须穿好工作服;

4.2工作服要干净;

4.3进公司须戴工作证;

4.4严禁工作证借给别人或借别人工作证入公司;

4.5凡遗失工作证、工作服应尽快申请补领;

4.6不得擅自涂改工作证，若要更改一定要经人事部办理;

4.7公司发放的安全鞋仅限在厂内使用;

4.8公司发放的作业服、安全鞋、围裙等妥善保管使用。

五、关于上班时间

5.1时间为上午8：30----12：00下午2：00----18：00

5.2不得无故迟到、早退、外出;

5.3雇员请假须提前一天通知部门主管批准后方可请假(特殊情况例外);

5.4严禁无故旷工;

5.5上、下班必须签到;

5.6不许代别人签到;

5.7不得涂改签到表。

六、关于厂内设备和备件

6.1设备、备件要小心使用，应保持设备整洁美观;

6.2注意整理整顿;

6.3道路要保持畅通，不许摆放东西;

6.4严禁对花园内的设备乱涂、张贴;

6.5节约用水，用电，不得浪费;

6.6凡故意破坏设备、设施，从严处理;

6.7凡盗窃本公司财物，从严处理;

6.8设备引起故障时必须要及时报告相关领导，不得擅动机器。

为规范和加强学校校内机动车辆及道路交通安全的管理，预防和减少校内交通事故，维护校园秩序，保护师生员工生命安全，保持学校良好的教育教学环境，按照《唐山市学校校园机动车辆与道路交通安全管理暂行办法(试行)》，结合学校实际制定学校车辆制度。

第一条：本校教职工私家机动车辆进入学校的人员应当自觉遵守道路交通法律、法规和学校管理的有关规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶、遵规泊车。严禁学生驾驶机动车辆到校。

第二条：未经学校许可，非本校机动车辆一律不得进入学校。

第三条：校内行人享有优先通行权。任何时间在校园内行驶的机动车辆均应当主动避让行人，不得抢行，在学校内车辆行驶速度不得超过5公里/小时，禁止鸣笛。

第四条：教职工驾驶的机动车辆进出学校，应避开学生上下学高峰时段。已进入校园的机动车辆，在学生课间活动时间、学生上下学高峰时段，不允许发动行驶。

第五条：教职工驾驶机动车辆进入校园，一定按规定在指定区域停放，不得妨碍学校教育教学等活动。

第五条：严禁在学校内进行机动车驾驶训练和试车、练车，不得在校园内洗车。

第六条在校内从事各类施工、作业需进出校园的工作车辆，经允许进入校园时，一定按指定时间、指定路线进出校园。

第七条：外来车辆未经允许禁止进入校园，经允许进入校园时必须减速，按要求在指定地方停放。

第八条：因不执行学校管理制度，发生学校内交通事故的，一切责任由责任人自己负责，按照有关规定追究学校负责人的行政责任。

第九条：本办法自公布之日起施行。

一、目的 为树立和保持公司良好的公众形象进一步规范化管理特制定本规定。

二、工作时间着装及仪表要求

一 所有员工着装要求

1、 所有员工必须按照公司规定着装保持良好的精神风貌树立良好的公司形象。

2、 工作时间须着公司统一发放的工作装注意仪容仪表穿着整洁、得体、大方。

3、 着工作装时应搭配与工作装颜色、款式得当的衬衣、袜子和鞋类鞋应保持清洁光亮无破损并符合工作要求在工作场所不得赤脚、不得穿拖鞋、拖鞋式凉鞋等。

4、 着西装时须着衬衣系打领带衬衣束腰不得挽袖或不系袖扣。

5、 工作装应经常换洗不得出现掉扣、错扣、脱线现象。

6、 工作时间应保持口腔清洁、双手整洁勤剪指甲指甲不得留的过长不得涂指甲油。

7、 工作时间必须佩戴公司统一发放的工作牌并佩戴在左胸前适当位置。

8、制服不准与便服混穿不同季节的制服不准混穿。

二 男员工着装要求

1、 头发梳理整齐、大方头发前不过眉旁不过耳后不盖衣领不得剔光头不得留胡须。

2、 工作时间不得光膀子或穿挎拦背心及大短裤。

三 女员工着装要求

1、 工作时间着装以保守为宜。

2、 头发梳理整齐不得披发发型包括发式、颜色不得太夸张提倡化淡妆金银首饰或其他饰物应佩戴得当。

3、 工作时间不得穿超短裙、低胸衫、过于休闲或其他有碍观瞻的奇装异服着裙装时外露袜子须穿肉色丝袜。

4、 尽量避免用过浓的香水。

三、员工工作装配制说明

1、 员工入职时发放工作牌试用期满后可发放工作装。

2、 离职辞退收取服装费用时按服装的实际费用计算。

1) 自工装发放之日起工作满壹年以上者辞职辞退时不收取服装费用。

2) 自工装发放之日起工作满半年以上壹年以下者辞职时收取服装50费用

3) 自工装发放之日起工作不满半年者辞职辞退时收取服装100费用。

四、处罚措施

1、 各部门负责人应认真执行、督促属下员工遵守本规定。

2、 工作时间不着工作装者视为当天缺岗并扣罚当日日工资的50。

3、 非工作时间原则上不得着工作装。

4、 工作时间未佩戴胸牌者一次罚款5元一个月连续违反3次以上者除罚款外扣除当月绩效工资。

5、 各部门在一个月内员工违反本规定累计超过3人次或该部门职员总数20的该部门负责人罚款100元。

6、 罚款直接从当月工资中扣除。

7、工作服应保持整洁如有污损应自费清洗或修补。

8、 工作装如丢失或破损不能守穿用时应立即报告主管领导公司予以补发费用自行承担。

五、本规定由各部门负责具体实施由人事部负责监督、执行。

15月1日—9月30日统一着浅色工作服着衬衣时需按公司规定统一颜色着装。

210月1日—4月30日统一着深色工作服 因天气原因可不在此范围之内由人事部另行调整。

六、如遇特殊情况由公司另行通知。

七、本规定开始执行日期为20xx年4月1日。

为统筹掌握办公经费的使用，保证日常工作的顺利开展，合理分配，节约资金，特制定本制度。

一、档案馆设专人负责办公用品的管理。负责总结办公用品使用规律，根据实际使用情况，每年12月份提出年度购置计划。

二、各岗位根据年度工作需要，提出档案装具及其他用品购置计划，办公室负责汇总，提交馆长批准后统一购置。根据使用情况，暑假后初补充购置一次。

三、所有用品的购置至少由2人合作完成，按照要求做好验收、登记、报账等工作，报销时经手人同时签字。

四、印有“青岛科技大学”字样的、新的档案专用装具对外一律不提供。淘汰换掉的根据工作需要调配处置。

五、未做预算而临时急用的物品，应说明理由，填写物品购置申请单，报馆长批准后方可购置。

六、购置回的办公用品统一由固定资产管理员负责保管，每学期初统一标准发放。

七、除统一发放的办公用品外，各岗位根据工作需要自行领取的，应严格办理登记手续，每年汇总统计通报情况。

八、工作人员应本着勤俭节约、物尽其用的使用原则，避免铺张浪费，少花钱多办事，尽量减少开支。

一、车辆管理

1、公司车队负责公司车辆的统一购置、落户办证、保险、年检年审、维修保养、油料补给、交通事故处理以及考核、培训、安全教育等工作。

2、公司所有车辆实行集中管理，统一调度。公司车辆除机动车辆外，原则上将车分配到各班子成员、部室优先使用。车辆未用时，车队经请示后可临时调配。如领导出差，车辆归车队统一调配。

3、严格执行车辆专人专车的管理方式，非本车专职驾驶员严禁驾驶车辆，驾驶员负责本车驾驶、跟踪维修保养、清洁、证件保管等，严禁转借或私自调换驾驶车辆，否则，一切后果由当事人自己承担并予以重罚。特殊原因如代班等，需经车队同意。

4、节假日或休息日车辆必须停放公司指定地点，严禁非工作用车，严禁搭载非公司人员，否则一切后果当事人自负，特殊原因需公司车队同意。任何用车部门及人员，必须尊重驾驶员权利，不能指使驾驶员做出违章驾驶行为。

5、驾驶员必须严格遵守各级交通法规和制度，对交通违法、违章行为引发的一切后果和所有罚款由驾车人自己负责处理。

6、特殊情况下外单位和公司职工借用车辆必须填写《借用公车审批单》，经公司批准同意后，实行付酬派车。车辆使用费按1元/公里支付。

7、车队长负责对每台车进行单车成本核算，并每月进行公布，单车成本核算是对驾驶员进行考核的重要指标，直接参与驾驶员工资的发放和年安全奖评比。

(1)每辆车的行驶里程及燃料消耗。

(2)根据车辆车型、车况等因素，确定每辆车百公里燃料消耗等。

(3)每辆车的轮胎消耗量。

8、公司车辆实行定点加油。燃料油采用一车一卡制，车卡相符，并准确填写公里数。有特殊情况需要在外加油时，事先必须经车队长同意并报分管领导批准。

二、车辆维修

1、公司所有车辆实行定点维修。车辆维修必须凭派修单到指定的厂家维修。有特殊情况需要在外维修时，事先必须经车队长同意并报分管领导批准。

2、车辆维护分为日常维护、一级维护、二级维护。

(1)日常维护是由驾驶员每日出车前、行车中和收车后负责执行的车辆维护作业。其作业中心内容是清洁、补给和安全检测。

(2)一级维护是由指定的维修厂家负责执行的车辆维护作业。其作业中心内容是除日常维护作业外，以清洁、润滑、坚固为主，并检查有关制动、操纵等安全部件。该级维护为每5000公里进行一次。

(3)二级维护是由指定的维修厂家负责执行的车辆维护作业。其作业中心内容是除一级维护作业外，以检查、调整转向节、转向摇臂、制动蹄片、悬架等经过一定时间的使用容易磨损或变形的安全部件为主，并拆检轮胎，进行轮胎换位。该级维护为每15000公里进行一次。

3、车辆大修按行驶里程15万公里以上或实际情况确定。

4、车辆维修1000元或更换配件500元以下的由车队长负责审核同意，车辆维修1000元以上至5000元以下或更换配件3000元以下的由分管领导审批，车辆维修5000元以上(含5000元)或更换配件3000元以上的(含3000元)的由公司经理审批。维修程序为：

(1)驾驶员报修后由车队长负责检验，确认后再由车队填写派修单。为了更好地对车辆进行管理，堵塞漏洞，节省开支，杜绝因维修保养造成的安全隐患，防止驾驶员在修车过程中采取报而不修，多报少修的现象发生，凡维修部件超过200元的必须回收，交车队验收。

(2)车辆统一在指定的维修点维修，未经车队同意，驾驶员不得到定点以外的厂家维修、如有违反由驾驶员承担一切费用。修理期间驾驶员应在修理厂监督修理工作，防止修理厂家作弊和维修不到位。车队长要对帐目进行核实签字，经财务审核后才能付款。

(3)维修质保期限为：一级维护车辆行驶1500公里或竣工出厂之日起三天内;二级维护车辆行驶3000公里或竣工出厂之日起十天内;大修车辆行驶10000公里或竣工出厂之日起三个月内(时间、里程先达到者为准)。

三、报帐程序

1、公司所有车辆的费用开支，均以每台车为单位，单独办理报账手续。2、报账经办人必须是指派的该车驾驶员，特殊情况由非本车驾驶员发生的费用也应转交本车驾驶员统一报销。

3、车辆费用报销程序：驾驶员填写单据→车队长签认→财务部审核→领导批示→财务部报销。

四、驾驶员管理

1、驾驶员考勤一律由综合办统一管理，无特殊原因月漏打考勤3次及以上者，罚款50元/天。考勤作假的，罚款100元并取消当月绩效工资。

2、严禁长时间待车开空调，一经发现，罚款100元/次。

3、严禁上班(待岗)期间玩牌赌博和离开公司办私事，违者罚款100元并取消当月绩效工资。

4、严禁以各种借口逃避出车，当班驾驶员要求做到随喊随到，如要出车时无法按时到场视作事假并处以100元/次的罚款。

5、驾驶员必须做到上车系安全带，并有义务要求其他乘客也系安全带。做到不开英雄车，不开赌气车，不得强行超车，转弯不占道超车、不超车，通过集镇或遇雪、雨、雾天应保持车距，减速慢行。违者处以50元/次的罚款。

6、严禁违章驾车，酒后开车，无证开车，穿拖鞋开车，带病开车，疲劳开车，车辆乱停放。违者责任自负并处以罚款50元/次。

7、严禁在开车时使用通讯工具、抽烟、吃槟榔。违者处以50元/次的罚款。

8、因驾驶员责任造成车辆被盗者，取消全年安全奖并予以辞退。

9、严禁出私车或私自将车借与他人驾驶。违者处以100元/次的罚款。

10、驾驶员需每天填写行车日志，行车日志将作为对驾驶员考核的重要依据。未填写行车日志的，罚款50元/次。

11、驾驶员要按时参加公司组织召开的安全学习例会。无特殊原因的，不得请假，学习迟到的处以50元/次的罚款，缺课的处以100元/次的罚款。

五、安全事故处理

车队负责做好驾驶员的安全考核工作，将安全生产、事故情况及奖罚意见报公司领导批准，其中道路事故与机损事故所造成的损失由交警、保险公司或修理厂做出鉴定，并由交警划分责任。

1、不论事故大小，事发后当事人必须及时报告车队负责人，以便车队与保险部门联系，减少事故损失，缩小事故影响。同时报警，尽快采取有效措施保护现场，积极配合交警处理事故。严禁事故发生后逃离现场，隐瞒实情。

2、事故发生涉及人员伤亡，当事人和随行人员必须组织抢救，发扬人道主义精神，急救伤者移动现场必须设立标记。

3、事故发生后，当事人必须做出书面汇报，说明事故发生的原因以及自己应该承担的责任，总结经验教训，避免类似事故的发生。

4、因公出车造成的责任事故处罚：事故直接经济损失在20xx元以内，取消当月绩效工资及全年安全奖;直接经济损失在20xx-5000元者，取消当月绩效工资、全年安全奖及半年年终奖金;直接经济损失在5000元以上或造成人员受伤者，取消当月绩效奖金、全年安全奖及年终奖金。

5、责任事故当事人承担的责任分为全部责任、主要责任、同等责任、次要责任和一定责任，在划分责任后，当事人分别按事故经济损失的5%，4%，3%，2%的比例计算赔偿金额。

6、因私出车造成的事故由当事人承担全部责任并予以辞退。

六、安全行车的奖励措施

全年无任何大小事故，爱岗敬业，服务热情周到，遵章守制，车容整洁的按200元/月的标准发放安全行车奖。

七、本制度自20xx年10月1日起执行，解释权归属公司综合办。

第一章 总 则

第一条 为了规范本**集团股份有限公司(以下简称公司)内部审计工作,加强现代企业制度建设,根据《公司法》、《审计法》、《企业内部控制基本规范》和审计署《关于内部审计工的的规定》结合公司具体情况，特制定本制度。

第二条 内部审计是依法对全公司的财务收支及其经济活动的真实性、合法性和效益性进行的系统审计和监督，以严肃财经纪律，促进廉政建设，维护单位合法权益，改善经营管理，降低生产经营成本，提高经济效益为目的。

第三条 公司所属各事业部、全资、控股子公司、分公司及办事处均应按照本制度规定，接受内部审计监督。

第二章 任务、范围与依据

第四条 审计工作的任务是：

确保国家有关财经政策、法规制度以及财经纪律在企业的正确执行，强化企业管理，为提高经济效益服务。

第五条 内部审计的范围：

(一) 年度财务计划或单位预算的执行和决算;

(二) 财务收支、经济往来的真实性、合法性;

(三) 对全资、控股子公司、分公司及办事处的经济效益审计(年度审计每年进行一次，半年进行监督检查;

(四) 经济责任审计。包括中层干部(正职)或负责人进行离任审计;

(五) 内部控制制度(包括管理控制制度和内部会计控制制度)的严密程度和执行情况审查;

(六) 与对境内外经济组织进行合资、合作经营企业及合作项目的合同执行情况;长短期投资、财产的经营状况及其效益性进行审查;

(七) 检查国家财经法规和企业财务规章制度的执行情况;

(八) 对公司直属具有财务、金融、经济活动的职能部门进行年度预算指标或承包指标执行情况进行审计(以审计结果为最终考核依据);

(九) 对公司经营管理中的重要问题开展专项审计调查;

(十) 对国家税款的缴纳的合理性、合法性及税收政策掌握和执行的完整性进行审计;

(十一) 对企业财务风险预警制度的执行情况进行跟踪检查;

(十二) 公司领导和上级审计机构交办的审计事宜。

第六条 内部审计依据：

(一) 国家法律、法规、政策。

(二) 公司规章制度，董事会决议。

(三) 公司经营方计、计划、目标。

(四) 经营责任单位的经营责任制度、责任状及合同。

(五) 总经理根据实际情况制定的各种管理措施。

第七条 审计机构的主要权限：

(一) 召开本公司、部门、下属企业有关审计工作会议;

(二) 参与重大经济决策的可行性论证或可行性报告的事前审计;

(三) 根据内部审计工作的需要，要求有关单位按时报送计划、预算、决算、月度报表和有关文件、资料等;

(四) 审核凭证、账表、决算，检查资产和财产，检测财务会计软件，查阅有关文件资料;

(五) 参加有关会议;

(六) 对审计涉及到的有关事项进行调查，并索取有关文件、资料等证明材料;

(七) 对正在进行的严重违反财经法规及严重损失浪费的行为，经公司领导批准，做出临时制止决定;

(八) 对阻挠破坏审计工作以及拒绝提供有关资料的行为，经公司领导批准，可采取必要的临时措施，并提出追究有关人员责任的建议;

(九) 提出改进管理、提高效益的建议和纠正、处理违反财经法规行为的意见;

(十) 对严重违反财经法规和造成严重损失浪费的直接责任人员，提出处理的建议，并按有关规定，向上级审计机关反映;

(十一) 对公司下属全资、控股子公司年度经济效益承包指标提出鉴证，承包状按审计结果兑现。

(十二) 参与与制定、修订有关规章制度。

第三章 内部审计工作程序

第八条 根据公司具体情况，拟定审计项目计划，报公司领导批准后实施。实施审计前，应提前三天书面通知被审计单位(领导临时决定的突击性审计任务除外)。

第九条 审计中发现的问题，可随时向有关单位和人员提出改进的建议。审计终结，提出审计报告，征求被审单位的意见，报公司分管领导审批。经批准的审计意见书和审计决定，送达被审计单位。被审计单位必须执行审计决定，进行相应的财务调整工作。

第十条 对主要项目进行后续审计，检查采纳审计意见和执行审计决定的情况。对拒不执行审计意见、审计决定的单位及其负责人，审计机构应向公司分管领导提出处置意见。

第十一条 被审计单位对审计意见书和审计决定如有异议，可以在接到正式审计报告、审计意见书七天内向公司分管领导提出。分管领导应当及时处理，在领导未做出处理意见前，必须执行审计意见的审计决定。

第四章 审计种类和方式

第十一条 内部审计种类

(一) 财务收支审计。对被审单位财务收支的合法性、真实性进行监督检查。

(二) 专案审计。对被审单位及人员违反公司财经纪律问题进行审计查处。

(三) 专项审计。包括：

1、 管理审计。对被审单位管理活动的效率性进行审计;

2、 效益审计。在财务收支审计基础上，对其经济活动的效益性、合理性进行审计。

3、 任期审计。对被审单位负责人在任职期间履行职责情况进行审计。

4、 审计调查。对公司普遍存在的问题进行专题调查。

第五章 审计机构和人员

第十二条 公司设立独立审计机构，配备专职审计人员，在总会计师的直接领导下，独立行使内部审计监督权，对董事会负责并报告工作。同时，接受上级审计机关的业务指导和监督。

第十三条 审计人员应当具备必要的专业知识和实践经验。其专业技术职务资格至少是会计师或按国家有关规定执行。内审人员在企业内部的技术职务资格的确认和公开聘任，根据公司有关规定执行。

第十四条 内部审计人员应当依法审计，忠于职守、坚持原则、客观公正、廉洁奉公、保守秘密;不得滥用职权、徇私舞弊、泄露秘密、玩忽职守。内部审计人员依法行使职权受法律保护，任何组织和个人不得打击报复。

第十五条 公司内部实行内审回避制度。凡有内审人员直接参与被按时计单位实际经济活动的，必须回避对该单位所进行的内审工作。

第十六条 公司建立特邀内审员制度，特邀内审员用于临时补充内部审计力量不足，协助解决内审工作中遇到的技术问题。特邀内审人员按照本制度规定在审计机构领导下开展工作。

第十七条 公司在内审人员不足时，由总会计师提出建议，报经总经理同意，正副董事长批准方可聘请特邀内审员。

第六章 审计档案管理

第十八条 审计部门应当建立建全审计档案管理制度，审计档案的归档、保管由内部审计人员负责。

第十九条 审计档案管理范围：

(一)审计通知书和审计方案;

(二)审计报告及其附件;

(三)审计记录、审计工作底稿和审计证据;

(四)反映被审单位和个人业务活动的书面文件;

(五)总经理对审计事项或审计报告的指示、批复和意见;

(六)审计处理决定及执行情况报告;

(七)申诉、申请复审报告;

(八)复审和后续审计的资料;

(九)其他应保存的资料。

第二十条 档案管理具体办法参照公司档案管理制度、保密管理制度执行。如借阅审计档案，应经有关领批准。审计档案的保管期限为十年。

第七章 附 则

第二十一条 本制度自股东大会通过后即生效。

第二十二条 本制度的解释权属公司董事会。

为创造一个整洁有序的办公环境、增强员工对公司的职责感和归属感、推进公司日常工作规范化、秩序化、树立公司形象，经研究制定办公室卫生管理制度。为创造一个整洁有序的办公环境、增强员工对公司的职责感和归属感、推进公司日常工作规范化、秩序化、树立公司形象，经研究制定办公室卫生管理制度。

一、主要资料与适用范围

1。本制度规定了办公室卫生管理的工作资料和要求及检查与考核。

2。此管理制度适用于本公司所有办公室卫生的管理

二、定义

1。公共区域：包括办公室走道、会议室、卫生间，每一天由行政文员进行清扫;

2。个人区域：包括个人办公桌及办公区域由各部门工作人员每一天自行清扫。

三、制度资料

1。公共区域环境卫生应做到以下几点：

持续公共区域及个人区域地面干净清洁、无污物、污水、浮土，无死角。

持续门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。

持续墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。

持续挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。

持续卫生间、洗手池内无污垢，经常持续清洁，毛巾放在固定(或隐蔽)的地方。

持续卫生工具用后及时清洁整理，持续清洁、摆放整齐。

垃圾篓摆放紧靠卫生间并及时清理，无溢满现象。

2。办公用品的卫生管理应做到以下几点：

办公桌面：办公桌面只能摆放必需物品，其它物品应放在个人抽屉，暂不需要的物品就摆回柜子里，不用的物品要及时清理掉。

办公文件、票据：办公文件、票据等应分类放进文件夹、文件盒中，并整齐的摆放至办公桌左上角上。办公小用品如笔、尺、橡皮檫、订书机、启丁器等，应放在办公桌一侧，要从哪取使用完后放到原位。电脑：电脑键盘要持续干净，下班或是离开公司前电脑要关机。

报刊：报刊应摆放到报刊架上，要定时清理过期报刊。

饮食水机、灯具、打印机、传真机、文具柜等摆放要整齐，持续表面无污垢，无灰尘，蜘蛛网等，办公室内电器线走向要美观，规范，并用护钉固定不可乱搭接临时线。

新进设备的包装和报废设备以及不用的杂物应按规定的程序及时予以清除。

3。个人卫生应注意以下几点：

不随地吐痰，不随地乱扔垃圾。

下班后要整理办公桌上的用品，放罢整齐。

禁止在办公区域抽烟。

下班后先检查各自办公区域的门窗是否锁好，将一切电源切断后即可离开。

办公室门口及窗外不得丢弃废纸、烟头、倾倒剩茶。

4。总经理办公室卫生应做到以下几点：

持续地面干净清洁、无污物、污水、浮土，无死角。

持续门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。

持续墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。

持续挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。

持续卫生间、洗手池内无污垢，经常持续清洁，毛巾放在固定(或隐蔽)的地方。

持续卫生工具用后及时清洁整理，持续清洁、摆放整齐。

垃圾篓摆放紧靠卫生间并及时清理，无溢满现象。

持续鱼缸清洁，定期换水和给鱼喂食。

定期给植物浇水、打虫、施肥，保证植物茁壮成长。

5、日常卫生清扫工作安排

1)每一天上班后，行政文员及各部门工作人员按要求清扫各自负责的卫生区，并持续卫生清洁。

2)每逢国家法定节假日，应提前一天由行政文员组织全体员工大扫除。

3)由总经理指定专人负责清扫总经理办公室的卫生。

学校消防安全管理制度

1、加强学校师生的防火安全教育。按《消防法》的要求，做到人人都有维护消防安全、保护消防设施，预防火灾，报告火警的义务。要做到人人都知道火警报警电话119，人人熟知消防自防自救常识和安全逃生技能。

2、保障校内的各种灭火设施的良好。安排专人做到定期检查、维护、保证设备完好率达到100%，并做好检查记录。

3、教学楼安全出口、疏散通道保持畅通，安全疏散指示标志明显、应急照明完好。

4、易燃、易爆的危险实验用品、做到专门存放，在室内有灭火器。做实验时，教师必须在做实验前向学生讲清楚注意事项，并指导学生正确使用，防止火灾事故发生。

5、图书馆、实验室、微机室等场所严禁吸烟及使用明火，下班后要及时关好门窗，确保安全。

6、消防栓、防火器材等消防设施，要人人爱护。任何人不得随意移动和损坏，违者要严肃处理。

7、加强用电安全检查，学校安排专人经常对校内的用电线路、器材等进行检查，如发现安全隐患，及时进行整改、维护、确保安全。

8、禁止烧电炉、热得快，点燃蜡烛、蚊香，严禁吸烟，严禁私拉乱接电线。不准私接任何家用电器。

9、对因无视防火安全规定而造成不良后果者，从重处罚，直至追究法律责任。

一、目的

为了规范公司保安制服的领用、发放和管理，特制定本规定。

二、范围

本规定明确了公司保安制服领用、发放范围，收费及折旧办法等。

三、职责

1、综合管理部负责公司制服的购置、保管和发放。

2、运营管理部负责员工着装的检查工作。

3、人力资源部负责制服发放名单的统计核实工作。

四、管理内容与要求

1、 保安制服分类：共分冬装、夏装、春秋装和特种装四种，其中含附件有：帽子1顶，帽徽1枚，内腰带1条，胸牌(号)1付，套式肩章1付。

(1)冬装包括：，冬执勤服。

(2)夏装包括：短制衬、长制衬。

(3)春秋装包括：春秋押运服。

(4)特种装包括：个性服务服装。

2、 保安制服发放范围

(1)制服发放范围仅限于公司保安队员。

(2)新进保安入职培训后即发放制服。

(3)制服发放由综合管理部负责，并做好发放记录台帐。 3、保安员服装发放要求

1)新进保安员经培训合格后按季节发放制服。

2)在职保安员按各类服装使用年限，到达使用年限后进行新服装发放。

4、保安制服领用及折旧办法

冬装使用年限为四年，夏装和春秋装的使用年限为两年，特种服另外要求。价格以实际购价为准，转岗、离岗应及时上交制服及标识。

(1) 保安制服因个人原因丢失、损坏等情况无法使用，由本人向综合管理部提出申请，经部长签批，按折旧费由当事人予以赔偿，同时综合管理部核实后可重新发放新制服，并以发放之日计算使用年限。

(2)保安离岗、转岗，如未及时返还制服和标识或制服和标识丢失者，按原价赔偿。

(3)保安离职、转岗，如及时返还制服，则按制服折旧计算方法计算折旧。折旧费由保安个人承担，从其工资中扣除。

(4)制服折旧计算方法：

1)实习期间内离职的，按原价计算

2)在职不满半年离职或转岗，交纳制服费用按二分之一折旧费计算。

3)在职满半年、不满一年离职或转岗，交纳制服费用按三分之一折旧费计算。

4)在职满一年、不满二年离职或转岗，交纳制服费用按四分之一折旧费计算。

5)在职满二年，不承担折旧费。

一、厨房考勤制度

1、厨政部工作人员上、下班时，务必打考勤，严禁代人或委托人代打考勤。

2、穿好工作服后，应向组长或厨师长报到或总体点名。

3、根据厨房工作需要，加班的厨师留下，不加班的厨师下班后应离开工作地。

4、上班时应坚守工作岗位，不脱岗，不串岗，不准做与工作无关的事，如会客，看书报，下棋、打私人电话，不得带亲戚朋友到酒店公共场所玩耍、聊天、不得哼唱歌曲、小调。

5、因病需要请假的员工应提前一日向厨师长办理准假手续，并出示医院开出的有效证明、因不能带给相关手续或手续不贴合规定者，按旷工或早退处理。请假应写请假条书面备案。

6、需请事假的，务必提前一日办理事假手续，经厨师长批准后方有效，未经批准的不得无故缺席或擅离岗位。电话请假一律无效。

7、根据工作需要，需廷长工作时光的，经领导同意，可按加班或计时销假处理。

8、婚假，产假、丧假按酒店员工手册的有关规定。

9、本制度适用于厨政部的所有员工。

二、厨房着装制度

1、上班时需穿戴工作服帽，在规定位置佩戴工号牌或工作证。服装要干净，整洁、工作时光不得裸背敞胸、穿便装和怪服。

2、上班时光需穿工作鞋，不得穿拖鞋、水鞋、凉鞋。

3、工作服应持续干净整洁，不得用其它饰物代替纽扣。

4、工作服只能在工作区域或相关地点穿戴，不得进入作业区域之外的地点，禁止着工装进入前厅。

5、务必按规定围腰系带操作，不得拖曳。

6、违反上述规定者，按酒店处罚条例执行。

三、厨房卫生管理制度

1、厨房烹调加工食物用过的废水务必及时排除。

2、地面天花板、墙璧、门窗应坚固美观，所有孔、洞、缝、隙应予填实蜜封，并持续整洁，以免蟑螂、老鼠隐身躲藏或进出。

3、定期清洗抽油烟设备。

4、工作厨台，橱柜下内侧及厨房死角，应个性注意清扫，防止残留食物腐蚀。

5、食物应在工作台上操作加工，并将生熟食物分开处理、刀、菜墩、抹布等务必持续请清洁、卫生。

6、食物应持续新鲜、清洁、卫生、并于清洗后分类用塑料袋包紧、或装在盖容器内分别储放冷藏区或冷冻区、要确定做到勿将食物在生活常温中暴露大久。

7、凡易腐败的食物，应储藏在0度以下冷藏容器内，熟的与生的食物分开储放，防止食物间串味。冷藏室应配备脱臭剂。

8、调味品应以适当容器装盛，使用后随即加盖，所有器皿及菜点均不得与地面或污垢接触。

9、应备有密盖污物桶，潲水桶，潲水最好当夜倒除，不在厨房隔夜，如需要隔夜清除，则应用桶盖隔离，潲水桶四周应经常持续干净。

10、员工工作时，工作衣帽应穿戴整洁，不得留长发、长指甲，工作时避免让手接触或沾染成品食物与盛器，尽量利用夹子、勺子等工具取用。

11、在厨房工作时，不得在工作域抽烟、咳嗽、吐、打喷嚏等要避开食物。

12、厨房工作人员工作前、方便后应彻底洗手，持续双手的清浩。

13、厨房清洁扫除工作应每日数次，至少二次清洁完毕，用具应集中处置，杀虫剂应与洗涤剂分开放置，并指定专人管理。

14、不得在厨房内躺卧或住宿，亦不许随便悬挂衣物及放置鞋屐、或乱放杂物等。

15、有传染病时，应在家中或医院治疗，停止一切厨房工作。

四、食品原料管理与验收制度

1、根据酒店厨政生产程序标准，实行烹饪原料先进先出原则，合理使用原料，避免先后程序不分，先入库房原料搁置不用。

2、高档原料派专人保管，严格按量使用。其它原料同样做到按量使用，物尽其用。

3、未经许可，不得私自制作本酒店供应菜品，杜绝任何原料浪费行为。

4、不得使用霉变，有异味等一切变质的烹饪原料。对原料做到先入先出，随时检查。

5、不得将腐败变质的菜品和食品带给给客人。

6、不许乱拿、乱吃、乱做厨房的一切食品。处理变质原料，需经批准。

7、严格履行原料进入，原料烹制和菜品供应程序，确保酒店菜品操作流程正常运转，做到不见单，厨房不出菜的原则。

8、验收人员务必心企业利益为重，坚持原则，秉公验收，不图私利。

9、验收人员务必严格按验收程序完成原料验收工作。

10、验收人员务必了解即将取得的原料与采购定单上规定的质量要求是否一致，拒绝验收与采购单上规定不符的原材料。

11、验收人员务必了解如何处理验收下来的物品，并且明白在发现问题时如何处理。如果已验收的原材料出现质量问题，验收人员应负主要职责。

12、验收完毕，验收人员应填写好验收报告，备存或交给相关部门的相关人员。

13、以上制度适用于厨政部一切工作人员，违反上述规定者，按酒店处罚制度执行。

五、厨房日常工作检查制度

1、对厨房各项工作实行分级检查制，对各厨房进行不定期，不定点、不定项的抽查;总厨、厨师长、组长、厨房员工。

2、检查资料包括店规、店纪、厨房考勤、着装、岗位职责、设备使用和维护、食品储藏、菜肴质量、出菜制度及速度、原材料节约及综合利用、安全生产等项规章制度的执行和正常生产运转状况。

3、各项资料的检查可分别或同时进行。

卫生检查：每日一次，包括食品卫生、日常卫生、计划卫生;

纪律检查：每月一次，包括厨房纪律，考勤考核，店规店纪;

设备安全检查：每月一次，包括设备使用、维护安全工作;

生产检查：每周一次，包括储藏、职责出品制度、质量及速度。

每日例查：每日二次，包括餐前、后工作过程，个人及其它卫生。

4、检查人员对检查工作中发现的不良现象，依据情节，做出适当的处理，并有权督促当事人立即改已或在规定期内改正。

5、属于个人包干范围或岗位职责内的差错，追究个人的职责;属于部门，班组的差错，则追究其负责人员的职责，同时采取相应的经济处罚措施。

6、对于屡犯同类错误，或要求在限期内改善而未做到者，应加重处罚，直到辞退。

7、检查人员应认真负责，一视同仁，公正办事。每次参加检查的人员，对时光、资料和结果应做书面记录备案，检查结果应及时与部门和个人利益挂钩。

六、厨房值班交接班制度

1、根据工作需要，组长有权安排本组各岗人员值班。

2、接班人员务必提前抵达工作岗位，保证准点接班。

3、交班人员务必向接班人员详细交代交接事宜，并填写交接班日志，方可离岗。

4、接班人员务必认真核对交接班日志，确认并落实交班资料。

5、值班人员应自觉完成交代的工作，工作时光不得擅自离开工作岗位，不得做与工作无关的事。

6、值班、接班人员应保证值班、接班期间的菜点正常出品。

7、值班、接班人员要妥善处理和保藏剩余食品及原料，做好清洁卫生工作。

8、值班、接班人员下班时要写好交接班日志，不得在上方乱画，及时关掉能源开关，锁好门窗交钥匙。

9、厨师长无定时检查值班交接记录。

七、厨房会议制度

1、厨房根据需要，有必要计划召开各类会议：(1)卫生工作会：每周一次，主要资料有食品卫生、日常卫生、计划卫生;

(2)生产工作会：每周一次，主要资料有储藏、职责、出品质量、菜品创新;

(3)厨房纪律：每周一次，主要资料有考勤、考核状况、厨房纪律;

(4)设备会议：每月一次，主要资料有设备使用、维护。

(5)每日例会：主要资料有总结评价过去一日厨房状况，处理当日突发事件。

(6)安全会议：每半月一次，主要是厨房的安全工作。

(7)协调会议：每周一次，主要是相互交流、沟通。

2、除例会和特殊会议外，各类会议召开至少提前一天通知，并告知开会时光、地点、到会对象及资料。

3、与会人员都应清楚会议性质及讨论的要点，提前准备材料，会议主持者要做好会议进程的全要工作。

4、参加会议的所有人员都应准时出席，如因特殊状况不能准时到会者，应事先向总厨请假。会议务必准时开始，与会人员中途不得随意离开会场。

5、会议非议论期间，与会者不应私下交谈，争论抢白。如需发言，应等待适宜时光。

6、所有会议发言应简明扼要，直截了当，节约时光。

7、与会人员应集中精力开会，不办理与会议无关事宜。

8、会议一时不能解决的事宜，应另作处理，由专人跟办，不应费时讨论，不可纠缠不休。

9、会议未构成决定的方案或未被透过的提议，应自觉保留，会后不乱议论，会上决定之事项，厨房各岗位务必自觉贯彻执行，其结果应主动报上。

八、厨房防火安全制度

厨房引起火灾的主要因素：超多堆积易燃油脂，煤气炉未及时关掉，煤气漏气，电器设备未及时切断，电源或超负荷用电，炼油时无人值守等。

1、发现电气设备接头不牢或发生故障时，应立即报修，修复后才能使用;

2、不能超负荷使用电气设备。

3、各种电器设备在不用时或用完后切断电源。

4、易燃物贮藏应远离热源。

5、每一天清洗净残油脂。

7、炼油时应专人看管，烤食物时不能着火。

8、煮锅或炸锅不能超容量或超温度使用。

9、每一天清洗干净炉罩炉灶，每周至少清洗一次抽油烟机滤网。

10、下班关掉完能源开关。

11、厨房消防措施齐全、有效。

12、全体人员掌握处理意外事故的最初控制方法和报警方法。

九、厨房设备及用具管理制度

1、厨房所有设备、设施、用具实行礼貌操作，按规范标准操作与管理。

2、对厨房所有设备、制定的保养维护措施，人人遵守。

3、厨房内一切个人使用器具，由本人妥善保管，使用及维护。

4、厨房内共用器具，使用后放回规定的位置，不得擅自改变，同时加强保养和正常使用。

5、厨房内一切特殊工具，如雕刻、花嘴等工具，由专人保管存放，借用时做记录，归还时要点数和检查质量。

6、厨房内用具以旧换新，并需办理相关手续。

7、厨房一切用具、餐具(包括零部件)不准私自带出。

8、厨房一切用具、餐具应轻拿轻放，避免人为损坏。

9、厨房内用具，使用人有职责对其进行保养、维护、因不遵守操作规程和厨房纪律造成设备工具损坏，丢失的，照价赔偿。

10、备定期检查、维修。凡设备损坏后，须经维修人员检查，能修则修，不能修需更换者，应向总经理报告审查批准。

十、厨房奖惩制度

根据餐厅规定，结合厨房具体状况，对厨房各岗位员工贴合奖惩条件者进行内部奖惩：

(一)贴合下列条件之一者，给予奖励：

1、参加世界、国家、省等举办的烹饪大赛，成绩优异者。

2、出版个人烹饪专著和在权威烹饪杂志发表作品及论文获奖者。

3、忠于职守，全年出满勤，工作表现突出，受到宾客多次表扬者。

4、为厨房生产和管理提出合理化推荐，被采纳后产生及大效益者。

5、在厨房生产中及时消除较大事故隐患者。

6、多次受到顾客表扬者。

7、卫生工作一贯表现突出，为大家公认者。

8、节约用料，综合利用成绩突出者。

(二)、出现下列状况之一者，给予惩处：

1、违反厨房纪律，不听劝阻者。

2、不服从分配，影响厨房生产者。

3、工作粗心，引起顾客对厨房工作或菜肴质量进行投诉者。

4、弄虚作假或搬弄是非，制造矛盾，影响同事间的工作关系者。

5、不按操作规程生产，损坏厨房设备和用具者。

6、不按操作规程生产，引起较大职责事故者。

7、殴打他人者。

9、不按时清理原料，造成变质变味者。

(三)、以上奖惩条例的实施，以事实为依据，根据具体状况，由厨师长提议，总厨审定具体奖惩方法和范围，贡献卓越或错误情节严重者，则报餐厅老总按员工守则及其他规定进行处理。

十一、厨房员工考核管理制度

(一)、考核的原则

1、考核工作是一项常规工作，每季度进行一次，行政总厨应协同人事部门做好对员工的考核，使之程序化，制度化。

2、对被考核员工的工作表现要有充分的了解，在考核前应认真做好准备，搜集其上次考评以来的工作表现记录，确保考核结果的准确性，使被考员工口服心服。

3、工作认真细致，实是求事，确保考评工作的公平性和客观性。

4、考核中，考核人员与被考核人员应当面交换意见，应选取一个不受外界干扰的安静环境，使考核双方能坦诚交谈，以便提高考核效果。

5、在客观公正的考评基础上，根据每一员工的业绩与表现，将其考核的结果与对员工的合理使用和报酬待遇结合起来，以调动员工用心性，提高工作效率。

(二)、考核的资料

1、素质。包括员工是否有上述心，是否忠于本职工作及其可信赖程度;还包括员工组织性、纪律性、职业道德、个人卫生与仪容仪表等环节。

2、潜力。根据员工的不一样工种、岗位、对其管理潜力、业务潜力作为分类考核。

3、态度。主要指员工的事业心和工作态度，包括纪律、出勤状况，工作的主动性与用心性等。

4、绩效。主要考核员工对酒楼所做出的贡献与完成工作任务的数量及质量诸方面的状况。

(三)、考核方法

1、个人总结法：由被考人对本人的综合表现以书面总结的形式作自我签定。

2、班组评议法：由所在班组同事有组织有准备、背对背地讨论评议进行考核的办法。

3、业务操作考核：由总厨或厨师长进行实际操作考核，它包括综合业务操作考核和岗位业务操作考核。

十二、厨房员工的调岗与晋升管理制度

1、公司根据工作需要，可对员工进行调岗或将其提升到高一级的职位工作。

2、所有员工均有被提升的机会。升职主要根据该员工本人的工作表现、业务掌握的熟练程度以及职位是否空缺。升职后前三个月属试用期;试用期满后，工作表现贴合职能要求，则正式委任该职。

3、员工被提升后，若因工作不能胜任或犯有过失，公司可视情节轻重做出降职或免职决定。

4、因工作需要，由总厨和人事决定员工转调，员工务必服从，但应事先征求厨师长同意。

十三、厨房纪律

1、厨房员工上下班务必打卡签到签退、并应准备充分时光要换制服，以便准时到达工作岗位。

2、严禁员工替代他人打卡，严格考勤。

3、服从上级领导，认真按规定要求完成各项任务。

4、厨房员工在工作时光应坚守工作岗位，不得擅自离岗;不得坐在案板及工作台上。

5、为保证清洁，良好的工作环境，提高工作效率，工作时光不得在非吸烟区吸烟、不得高声喧哗、聊天。

6、工作时光需穿整洁、大方、得体的工作服，围裙、工作帽、男员工不可留长发。

7、工作时应在指定位置佩带工号牌或工作证。

8、厨房内严禁吃、拿食物或物品，不得擅自将厨房食品交与他人，不得借口食物变质而丢掉。严禁人为浪费。食物变质后应登记。

9、厨房为生产重地，没有经厨师长同意，严禁非工作人员进入，具体由各区域组长负责执行。

10、厨房员工不得理解供货商的馈赠。

11、自觉养成卫生习惯，持续工作岗位及卫生包干区的卫生整洁。

12、严格执行厨房内各项管理制度的规定。

十四、厨房处罚评分标准

1、迟到、早退每分钟处罚5分、5分钟以上按旷工一天处理。

2、工作衣帽不整洁、工号牌位置不正确、每次5分。

3、不服从领导安排，有抵触性者处罚15-18分。

4、厨房各岗位卫生分担区不整洁，经指出仍不净者，组长处罚5分，职责人处罚10分。

5、下班时，各岗位做好剩余菜品、原料的存贮，如因存贮不善造成菜品变质、变味、按价赔偿并处罚13分。

6、偷吃、偷拿厨房食品原料者，双倍赔偿并处12分。

7、工作态度及端正，因自身情绪造成菜速、菜质不贴合要求者处15-18分，造成客人严重投诉者，买单并处20分。

8、厨师职责心不强，造成汤锅水烧干，菜肴炖枯，蒸笼食品蒸过了、菜品蒸烂了、米饭煮糊了、原料贮存不当造成厨房成本增大者，职责人赔偿损失并罚20-25分。

9、工作粗心，引起客人对厨房菜肴质量进行投诉者，处罚5-18分。

10、弄虚做假或搬弄是非，制造予盾，拉帮结派、影响同事间的关系者、罚15分。

11、不按操作规程生产，损坏厨房设备和用具者，按价赔偿并罚5一10分。

12、厨师将过期变质食物加工出售，造成客人食物中毒者，承担民事职责并罚20分。

13、欧打他人者，开出并处罚20分。14、违反厨房所有规章及管理制度者，视情节轻重，处罚5-25分。

15、累计扣分到达5分以上10以下为警告、到达10分罚款10元，10分以上每分钟加罚10元、每月累计扣分到达30分以上辞退处理

1、车辆由站办公室进行统一管理，除值班车辆外，车辆管理软件单位业务用车由办公室根据车辆与使用相对固定的原则进行安排，各科室分管领导亦按此规定相应安排科室出差等工作。

2、车辆加油，由办公室负责办理油本，油本安排专人进行管理，对每辆车加油情况进行登记，司机每次加油完毕，及时将油本交回。

3、车辆维修由单位确定修车点，修车由司机向办公室主管领导请示同意后进行维修，无特殊情况，车辆不得在指定维修点以外地方进行修理。

4、无特殊情况车辆应严格实行专人驾驶，车辆管理软件晚上及节假日车辆应于单位院内停放，特殊情况需要出车的应报主管领导同意。

5、站各科室及养护公司周末及节假日需出车的，由用车科室主管领导向办公室主管领导提出申请，办公室主管领导根据情况进行安排。

6、司机作为特殊岗位，应服从单位节假日出车安排，车辆管理软件有事外出须向领导请假并保持通讯联络畅通。

7、司机对自己持有的车辆资料应妥善保管。

8、司机应加强服务意识，经常保持车辆干净、整洁，不断提高驾驶技术，保持良好车况，遵守交通规则，不违章驾驶。

9、违反本制度给单位造成损失的，司机承担全部责任。

10、遇有重大活动及特殊情况所有车辆由办公室进行统一调配。

11、本制度自制订之日起实行。

一、做好成品出入库的数据管理，建立成品库存放的标识与系统帐，为财务部、销售部提供及时、准确的报表;

二、与相关部门进行数据核对，确保出入库单据与实物一致，接受相关门的数据复核，确保出入库报表与实物一致;

三、建立健全仓库成品出、入、存的手续，将出入库单据填写准确，并形成出入存报表。

四、负责审查出库手续的完整性，对将要出货的成品实物与销售发货单的要求品种、规格、数量进行核对。

五、负责成品库房大门钥匙的妥善保管和上班期间成品库房大门的开关。

六、负责成品库所有出入库单据的妥善保管，并及时传递、回收。

七、与销售部负责人一道负责成品的按时盘点，并做好盘点表提交财务部;本着“区、位”的原则安排成品的定位、分类存放，并负责登记货位标识。

八、按照销售的情况结合规定的标准库存量向销售部门提供调整、控制库存量，及时配货的建议。

九、发现出入库单据上的数量与实物不相符时，及时与有关责任人沟通、确认，必要时可以越级报告。

十、根据销售发货单安排备货。负责监督执行成品发货先进先出的原则。

十一、负责成品周转过程轻拿轻放，成品码放高度符合产品特性及厂部要求的监督，确保产品质量状态不发生改变。

十二、完成上级领导临时交办的其他工作和协助完成其他库房人员的工作任务。

十三、有权拒绝手续不全、数量不符、不合格产品的出入库;有权拒绝公司以外或没有正当理由的人员打开库房门;有权要求搬运人员按照规定的位置合理摆放、移动库存产品;对经常出现或有意造成单据与实物不相符的情况人员，有权越级报告。

第一章总则

第一条__县__绿色农业投资有限公司是县政府具有法人资格的国有独资企业，负责__县猕猴桃产业园区管理委员会猕猴桃的种植、推广;农业产业投资;非融资性担保等业务，归属__县猕猴桃产业园区管理委员会管理。

第二条为规范公司内部财务管理工作，提高经济效益，建立合法、科学、有序的财务核算体系，明确财务管理工作职责和权限，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》、《会计基础工作规范》以及国家其他相关法律、法规，结合本公司实际，特制订本制度。

第三条公司董事长组织拟定财务管理办法，并组织实施公司年度经营计划和投资方案，审批财务事项。

第四条公司设置财资部。财资部是负责公司资金筹措及财务管理和会计核算的职能机构，对公司经济活动进行财务控制和监督。

第五条会计人员必须根据实际发生的经济业务事项进行会计核算，填制会计凭证，登记会计帐簿，编制财务会计报告。会计档案管理工作中，必须严格遵守《会计档案管理办法》等有关规定。

第六条公司的会计核算和财务管理工作，必须坚持营运机构财务与主管部门财务分离、营运机构财务与下属公司财务分离、营运机构投资财务与运行费用财务分离的“三分离”原则，按照企业会计制度的要求分别核算与管理。

第七条公司对外投资、贷款担保和资产处置等重大事项，按规定上报公司董事会审核，__县猕猴桃产业园区管理委员会审批。

第八条服从政府委派本公司监事会成员的监督和指导，积极配合监事会成员依法履行职责和行使职权。

第二章货币资金管理制度

第九条严格执行《支付结算办法》和《现金管理暂行条例》。第十条坚持不相容职务分离原则。会计不得兼任出纳工作，财务印签应实行分开保管。会计与出纳相互制约、相互监督。

第十一条本公司不办理现金业务。

第十二条公司在银行开立的账户应该设置相应的银行存款日记帐，出纳员应该按照银行存款收付款凭证逐笔顺序登记，每日结算，随时掌握存款余额。公司应指定专人签发支票等支付工具，并妥善保管，严格按票据顺序号签发，严禁签发空头支票和远期支票。

第十三条建立银行对帐制度。每月末，出纳人员应将银行日记帐发生额与银行提供的对帐单进行逐笔核对，提交会计人员复核。

第十四条严格执行《贵州省统一发票管理实施办法》。发票必须指定专人负责管理，公司办公室负责列册登记，顺号发放使用，保证完整无缺。发票中的各联单据是公司财务收支活动中据以进行核算的原始凭证，必须按规定程序传递，不得散失，因故作废的应该整份按照原联数粘贴，加盖作废印章后随存根保留备查。

第十五条加强应收及预付款项的管理：

(一)应收及预付款包括应收账款，其他应收款、预付账款。各类应收款及预付款应分单位及时登记，准确反映其形成、收回情况，月底应列出各项应收及预付款的余额分户清单。

(二)因公出差借款，须经过董事长审批同意后支付。出差借款人应在返回后十日内，及时办理差旅费报销手续，结算借款金额。对无故延期不报者，财务部门在催促无效的情况下，可制定扣款计划，报经董事长同意后从借款人工资中扣回。

(三)各类应收及预付款应建立定期核对和清理制度。相关业务部门对六个月以上的款项与财资部进行核对后进行催收。对挂帐一年以上帐龄的款项应明确办理人员的责任，落实催收措施;对将近两年的应收款项应重新办理债权落实手续，并采取有效措施，防止资金损失。

第三章财务收支审批制度

第十六条公司的资金只用于公司的正常经营活动，除业务结算、职工出差和业务需要可预支一定数额的资金外，严禁任何单位和个人无故占用、挪用公司的资金，预支资金必须经董事长批准。

第十七条公司实行一支笔审批制，审批权限为：公司的日常经费支出由董事长审批。

第十八条审批程序实行“审查、审核、审批”三级审核制。各项支出由经办人提出申请，职能部门负责人对该支出的合理性进行“审查”并签署意见，财务负责人根据财务管理制度对已审查的支付款的真实性及合法性进行“审核”，最后由董事长签审后支付。

第十九条会计机构、会计人员必须按照有关规定对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证不予接受;对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求更正、补充后再给予办理。

第二十条公司在经营活动中的各项收入均应及时、全额登记入帐，统一核算。不准设“帐外帐”，严禁设立“小金库”。

第四章固定资产管理制度

第二十一条固定资产是指企业使用期限超过一年的房屋、建筑物、生产用的机器设备、工具仪器、运输工具，使用年限在二年以上、单位价值在1000元以上的非生产用设备、工具、用具，均列为公司固定资产范围。

第二十二条公司所有固定资产由管委会统一管理(账实分开管理)。

第五章内部控制制度

第二十三条凡涉及资金款项和财物收付、结算的经济事项，必须由两人或两人以上分工办理，以起到相互分离、相互制约的作用。

第二十四条出纳人员的职责：

(一)对有关公司银行存款收付的事项，应经有关人员审核批准后，方可办理;未经审核或手续不完备的收付事项，出纳人员有权拒绝办理。

(二)出纳人员不能兼任稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。

(三)签发支票所使用的印章，应由出纳和会计分别保管。

第六章财务报告及财务评价制度

第二十五条财务会计报告是反映单位财务状况和经营成果的书面文件，由资产负债表、利润表、现金流量表及相关附表、会计报表附注组成。

第二十六条会计报表编制要求：数字真实、计算准确、内容完整、报送及时。

第二十七条根据公司内部管理需要，编制各种内部会计报表，由公司自行设计，如“预算执行情况表”等。

第二十八条财务会计报表必须由董事长、财务负责人、主办会计签字并盖章，以明确责任。年度会计报表须聘请注册会计事务所审计后，才能对外报送。

图书馆管理规章制度

一、图书馆工作人员职业规范

1 、热爱党、热爱社会主义祖国，努力学习建设有中国特色社会主义理论和党的方针政策，具有较高的思想觉悟和高尚的思想品德。

2 、热爱图书馆事业，刻苦学习科学文化知识和专业知识，具有较高文化素质和精湛的业务水平。

3 、坚持“读者第一”的宗旨，全心全意为读者服务，不断拓宽服务途径、改进服务态度、提高服务质量，具有良好的职业道德。

4 、遵纪守法，模范遵守学院和图书馆的各项规定，服从领导安排，具有较强的法纪和组织观念。

5 、对工作认真负责、一丝不苟，按质按量完成本岗位工作，不断改进工作方法，提高服务效率，具有严谨的工作作风。

6 、同事之间要团结友爱，以诚相待，宽人严己，相互理解，相互学习，相互帮助，严禁“当面不说，背后乱说”的小人作风，部门之间要主动配合，具有融洽的人际关系。

7 、关心集体，热爱公益，爱护馆藏及设施，保持馆内清洁卫生，自觉维护图书馆的声誉，具有高度的爱馆意识。

9 、仪容端庄，着装整洁，举止文明，态度和蔼，言语礼貌，做图书馆精神文明建设的先锋，争当文明礼貌的模范。

二、 图书馆工作人员守则

1 、全馆工作人员都应保持良好的形象，仪表端正、着装整洁、举止文明、态度和气，上班期间不得闲聊、吃东西、干私事、不准翘二郎腿，不准将脚伸到桌椅或书上，不许端着水杯与读者说话。

2 、要热情诚恳，面带微笑地接待读者，严禁对读者使用难堪的话，或对读者进行训斥、冷嘲热讽、命令等。

3 、对读者服务要耐心细致、有问必答，要有“百问不厌，百找不烦”的热情，尽力满足读者的要求，切勿低头干事而不理睬读者。

4 、要熟练地掌握本岗位的业务和技术，能准确迅速地为读者提供书刊文献，严禁为自己方便而信口讲“没有这本书”来敷衍读者，拒绝给读者借书。

5 、要虚心听取读者意见，不得与读者争吵，因工作中出现差错，要主动向读者道歉。对违反馆内纪律的读者，要好言相劝，耐心教育，并按馆有关规定处理。遇到难办的事，应及时逐级上报，待日后妥善处理。

6 、提前到达工作岗位，作好班前准备，准时开放，按时闭馆，不得提前催促读者。

7 、全馆工作人员应模范地遵守院纪馆规，坚持原则，不徇私情，不利用工作方便超量超期借阅书刊，更不得在书刊加工各个环节上私自挪用，工作时间内一般不打私人电话、不会客。不准非本馆工作人员入值班台。

三、 采编室管理制度

1 、对购入图书按发票、清单进行验收、盖章、核算登记。

2 、及时对图书进行计算机编目，严格按《中图法》第四版进行分类、编目，新书入馆一月内要求上架，尽量做到不积压。

3 、及时移交及编好的图书给有关书库，并负责办理移交手续。

4 、定期向读者宣传、介绍新到图书，张贴新书导报。

5 、每学期末要做好采编室的统计工作。

6 、非本室工作人员不得入内乱翻乱放。

7 、采编室图书和电子出版物未经批准，任何人不得携带出外或转借他人。采编室工作人员不准截留图书，违者按学院相关条例严处。

四、图书馆书库管理制度

1 、新书入库，要认真进行清点验收，验收无误后，即在“图书入库记录薄”上登记，并及时上架。

2 、书库图书全部严格按分类索书号排列，对大型图书、画册、挂图等可另行集中存放，但应在该书原架位处用代书卡标明存放地点，以便查找。

3 、读者还回馆的图书，应做到及时上架，如有书标脱落和破损应及时修补，不得随意作废书处理。

4 、严格执行借阅制度，本人借阅书刊应按馆内规定由他人办理手续，不得自行留书和随意将书刊拿出书库。

5 、定期进行书库清扫，保持书库和书刊清洁。库内严禁吸烟，严禁存放易燃品、杂物和食品，经常检查库内门窗和水电设备，下班要注意关好门窗，确保书库安全。

6 、对于闭架书库，非书库工作人员，未经批准同意，一律不得入内，馆外人员进入书库须经馆工作人员同意，或由专人陪同，但均不得带包入库。

7 、书库钥匙由工作人员保管使用，不得任意转交他人，更不得任意配制;钥匙丢失要尽快报告，及时更换门锁，否则造成书刊丢失由当事人负责。

8 、凡私自将书刊带出库外或因工作失职造成书刊丢失和其他事故要追究当事人的责任。

9 、工作人员必须热情、周到、主动地为读者服务，不允许与读者发生争吵，或以各种理由拒绝为读者借书。

五、 图书馆阅览室管理制度

1 、阅览室采用开架阅览方式，读者进入阅览室必须把借书证放在代书板架上，并拿相应号码的代书板，而且读者必须在登记本上签到。读者不得带任何书籍和书包进入阅览室，中途出入，须出示代书板;出室，先取证件，再拿其他物品。

2 、阅览室所有的期刊、报纸只准在室内阅览，任何人不得以任何理由、任何方式携带出室外。

3 、为防止期刊乱架，所有读者一次只能取一本期刊，并必须将代书板放入所取书的位置，且不准损坏和撕毁、裁剪期刊，否则一经发现，处以相应杂志全年价十倍以上的罚款，读者看完书后必须把书放回到原来的位置。

4 、保持室内清洁卫生，禁止随地吐痰、乱丢纸屑，禁止在室内吃一切食物。

5 、讲究文明礼貌，不准穿背心、裤衩、拖鞋入室。

6 、保持室内安静，禁止喧哗、聊天、谈笑、吹口哨。

7 、爱护公物，不得在桌面、墙上涂抹、刻画，如有损坏，责令其修好或按价三倍罚款。

8 、看完期刊和报纸，归放原处，离开座位时，要轻轻将椅子放入桌下。

9 、服从工作人员的管理，做文明读者。

10 、违反本制度者，将按馆内有关办法处理，对情节恶劣者，报请学院处理。

六、电子阅览室管理制度

1 、电子阅览室对本校师生员工开放，读者凭本馆借书证入室阅览;

2 、电子阅览室实行收费上机，收费标准另行制定;

3 、先交费、后上机，随时交费，随时上机。读者可凭本馆借书证，到电子阅览室输交费后，即可在指定的机位上机;

4 、凡到电子阅览室上网、上机的读者，均要遵守本室管理制度，服从工作人员管理;

5 、要讲究文明，爱护设备，按照正常操作规程进行操作。凡因非正常操作引起设备损坏的，要照价赔偿;

6 、保持室内安静、卫生，不准在室内大声喧哗，影响他人上机，不准在室内随地吐痰。扔纸屑和杂物，不准在室内吃零食。

七、教师阅览室制度

为了更好地为教育、教学科研服务，特制定如下规定：

• 凡本院教师、行政管理人员凭工作证或其他有效证件均可在本室阅览;

• 本室图书、报刊、资料只供读者在室内阅览，不外借，如特殊情况需要经主管院长批准，限期借出使用;

• 本室书刊资料实行开架阅览，阅毕放回原处，不准携出室外;

• 爱护书刊资料，不准折叠、圈点、划线、撕剪，如有上述情况，按规定赔偿;

• 室内必须保持安静、整洁，严禁吸烟和随地吐痰，乱扔纸屑;

• 爱护室内设施。

八、图书赔偿制度

图书是学院的公共财产，为使图书更好地为广大师生服务，读者必须爱护图书，所借图书不得污损、撕剪、圈点、批注和遗失等，如有上述情况，应进行图书赔偿。具体规定如下：

1 、一般中文、外文图书按原价三倍赔偿;

2 、对教育、科研使用价值大的图书按原书价的五倍赔偿;

3 、套图书遗失其中一册(如一年期刊遗失其中一期，多卷书遗失一卷)应按全套书原价赔偿，且余下各卷不退给赔偿人;

4 、遗失工具书、孤本书、珍贵图书，视具体情况按原书价十至十五倍赔偿;

5 、读者所借图书遗失，应在一个月内来馆办理赔偿手续。在三个月内尚未来馆办理赔偿手续者，暂停图书借阅资格，并报相关部门追索赔偿余额;

6 、遗失图书经赔偿后又找到原书而无缺损者，可凭原收据退还赔款。

九、 检索室管理制度

1 、检索室是供读者利用计算机进行书目查询、读者查询、新书浏览和了解馆藏分布等所需信息的重要场所。

2 、检索室内配备的终端和各种设施，均为国家财产，严禁随意挪动，不得损坏，衣冠不整者或手有油污者严禁入内。

3 、不准读者在检索机上做任何与检索图书无关的事。

十、 图 书 馆 工 作 职 责

(一)图书馆职责

图书馆是全院图书信息资料中心和文献检索中心，是为全院师生员工教学和科研服务的学术机构，是学院对外开放的窗口之一。图书馆在院领导的统一领导部署下，具体履行如下职责：

1 、贯彻党和国家的方针、政策和法令，宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和人类科学文化的优秀成果，为培养“有理想、有道德、有文化、有纪律”的四有新人，发展教育科学文化事业，为社会主义物质文明和精神文明建设做出贡献。

2 、统筹、协调全院的文献情报工作，履行收集情报信息和传递信息的职能。

3 、根据学院教学科研的需要，积极开展文献的搜集、编目、组织和管理工作，建设重点藏书，优化馆藏结构，形成藏书特色。

4 、充分发挥图书馆的功能效益，积极开展流通阅览、书刊宣传、读者辅导、文献编制等多种形式的读者服务工作，提高馆藏文献的流通率。

5 、开展馆藏文献资源宣传、参考咨询、文献检索、专题服务、专项情报服务工作。

6 、加强图书馆专业队伍建设，采用多种途径提高专业队伍人员素质;积极开展学术研究，提高专业人员理论水平，以满足图书馆不断发展的需要。

7 、注重现代技术在图书馆的运用，不断发展，不断创新，提高服务管理的自动化和信息传递的数字化、无纸化水平。

8 、加强与兄弟馆的广泛联系，积极开展馆际协作和情报交流活动，实现资源共享。

(二)图书馆工作人员职责

馆长职责

1 、认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及有关规定，在主管院长领导下，主持全馆工作。

2 、根据学院的发展要求，制订图书馆的发展规划、年度工作计划，并组织实施，拟订经费预算及设备添置方案，确定本馆的岗位设置和人员分工等。

3 、组织制订全馆各项规章制度、工作细则、岗位职责、奖罚办法等，并贯彻执行。

4 、负责全馆干部队伍建设、人员调整，考勤考核，工作人员业务培训与进修规划，组织全馆人员的政治和业务学习。

5 、抓好馆藏建设，合理使用经费，提高藏书质量，充分发挥图书馆的教育职能和情报职能。

6 、关注国内外图书馆事业的发展，开展学术研究，积极采用先进技术和科学管理方法，使各项业务工作做到规范化、标准化。

7 、定期向院领导及全馆人员报告工作，经常征求读者意见以利改进图书馆工作。

8 、负责全馆安全保卫工作。

9 、完成院领导交办的其他工作。

图书分编员职责

1 、按 《中图法》第四版，结合本馆的分类体系进行图书的分类、编目，做到不积 压。

2 、分类工作力争做到准确。图书编目之前利用计算机进行书名的查重以免重号或同书异号。完成图书的机读数据形式，并加以审校、确认，保证分编质量。

3 、编目、著录工作严格按照标准化、规范化确保分类编目的统一性和系统性。

4 、负责新书验收、登帐和藏书移交书库，做好图书统计、注销等工作。

5 、负责新书书标的粘贴工作，做到粘贴牢固，对应一致。

6 、验收坚持原则，把好入馆关，盖章每本书盖三处，条形码每本贴两个。

7 、负责组织和管理公务目录，做好新书通报工作。

8 、负责本室卫生的清扫，保持室内干净。

图书采购员职责

1 、熟练掌握分类法、目录学、情报学等专业知识和科学文化知识。

2 、根据我院专业设置和教学、读者的借阅需要及本馆藏书情况，结合本馆年度图书经费计划，制定本馆年度图书采购计划，努力增强馆藏的针对性，时效性和系统性，以逐渐形成本馆的藏书特色，提高藏书质量。

3 、负责了解、掌握图书资料和报刊的出版发行信息，及时、准确地预订、邮购、选购各类图书。

4 、采集书刊应以教学、科研用书为主，适当兼顾其它阅读用书，在当前书刊价格上涨幅度较大、图书经费不足的情况下，以“保证重点，照顾一般，精选品种，减少成本，确保核心刊物的连续性和完整性”为原则，合理使用有限的购书经费。

5 、书刊的采购必须以调查研究为基础。采购前必须做好四方面调查访问工作。( 1 ) 征求各系、各专业教师对书刊需求意见，并初步圈定目录;( 2 )读者反馈意见;( 3 )馆内流通阅览管理人员意见;( 4 )国内书刊出版发行情况;使书刊采购尽可能做到相对准 确。

6 、利用计算机对新订书的书目进行查重，以避免图书的重复订购。

7 、负责图书资料的收取、运回、验收，打印采购清单，付款和结帐工作。

8 、遵守财务制度，健全往来手续，帐目清楚，妥善保存有关单据。

流通室管理员职责

1 、负责对采编室送交新编图书进行验收，做到帐、书一致，对内容明显不符合本院专业需要或分编加工中有明显错误的图书予以拒收，及时退回采编室处理。

2 、入库的新书和还回的图书要及时上架，不得积压，排架要细心、准确，定期进行藏书清点及书库整理工作。

3 、负责全院师生借还书、以及催还过期图书工作，掌握好计算机管理方法，严格执行借还书制度。

4 、办理借还手续时要细心：( 1 )严格按照规定办理借书手续，必须验清借书人的有效证件，切实校对照片、姓名、证号，防止冒借。( 2 )告诉读者认真检查自己所借的书是否有污损，若有就应及时作出技术处理。( 3 )读者还书时，要仔细检查，发现问题，应按有关规定处理。

5 、了解读者要求，提出图书补充、剔旧的建设，以提高图书利用率。

6 、执行图书馆制订的污损、丢失图书赔偿及过期罚款制度，并对丢失赔偿图书要作好记录，按期报告注销。

7 、做好破烂的图书下架及书标脱落图书的修补工作。

8 、做好各类图书流通的日、月、年度统计，定期分析研究图书流向、流量、拒借情况，探索借阅规律，不断改进工作，提高藏书利用率。

9 、负责本室的卫生清扫工作，保持书架、图书的清洁卫生，并做好防火、防虫、防潮、防盗、防尘、防晒等工作。

现刊阅览室管理员职责

1 、负责全院师生员工的开架阅览服务和现刊的宣传、推荐、导读工作。

2 、严格遵守馆订规章制度，开闭馆要按时。

3 、根据教学和学生阅读需要，协助采购员做好期刊的计划、预订、审记工作。每天统计读者人次，月末累计上报。

4 、负责现刊的及时验收、登记、盖章、上架管理，协助采购员做好现刊的缺刊补订工作。

5 、每学期末整理在架期刊，清理后每种期刊按年装订成一册，注明缺损情况，并严格依据《中图法图书分类法期刊分类表》，进行科学分类，做到准确、系统、一致，并在装订完后移交到过刊室。

6 、坚持原则，严禁读者私自带刊物外出;期刊原则上不外借，因教学工作需要，必须经馆长批准，按期归还。

7 、搞好卫生，维持好阅览室秩序，为读者提供安静、优美、舒适的学习环境。

过刊阅览室管理员职责

1 、负责全院师生员工的馆内阅览服务和过刊的宣传、推荐、导读工作。

2 、做好过刊的接收、登记、整理等工作。

3 、指导读者查阅期刊资料，解答读者咨询。

4 、做好值班登记和阅览统计工作，及时了解、掌握读者阅读需求，定期向馆长反馈有关信息。

5 、严格执行《过刊管理制度》，加强巡视，以减少过刊的损坏、丢失等损失。

6 、负责本室的安全、卫生工作。

7 、开展期刊资料加工利用，进行检索、索引等服务工作。

8 、每日整理报刊，及时对新到报刊进行上架。

计算机操作员职责

1 、各部门的计算机(主机或服务器)均由所指定的专人负责。各工作人员在工作、值班期内对所使用的计算机负责。

2 、各计算机使用人要保证计算机正常运转，如有人为损坏，视情节报请学院处理。

3 、工作人员要严格按操作规程使用计算机，凡违规操作造成损坏的，由该使用人赔偿损失。

4 、各工作人员只能在权限范围内使用计算机，不得探听其他工作人员的密码和超越权限使用，如违反规定并造成损失和故障的，视情节轻重给予处理，后果严重的报学院给予处理。

5 、有盘工作站要注意防止电脑病毒感染，外来磁盘软件未经馆长批准不得私自在工作站上使用，更不能拷贝到主机上，违反规定造成病毒感染，作为事故处理。

6 、要注意安全防盗，下班要关门、关窗、断电，以防偷盗及其它事故发生。凡因个人责任造成设备被盗或其他事故发生，责任人要赔偿全部损失，并负责请人修理。

教师阅览室管理员职责

1 、负责报纸、期刊的领取、登记，并及时把报纸交过阅览室，期刊移交期刊室。

2 、负责全体教师和科研人员的室内阅览服务工作和室内图书的宣传、推荐、导读工作。

3 、做好图书的接收、登记、上架和目录的组织管理等工作。

4 、定期整架、除尘、防潮，保证架位规范、有序，室内整洁、美观。

5 、做好值班登记和日常统计，及时了解、掌握读者阅读需求定期向馆长反馈有关信息。

6 、严格执行《教师阅览室管理制度》，加强巡视，减少图书的损坏、丢失等损失。

7 、完成领导交办的其它任务。

计算机房管理员职责

1 、负责图书馆计算机网络的维护和管理，做好数据备份，及时处理故障和网络运行中的有关问题，确保网络的正常运行。

2 、管理网络的有关密码、口令，并严格保密。

3 、负责培训操作人员，经常检查各终端的操作、使用等情况。

4 、负责检索室的管理工作和有关咨询工作，指导读者正确使用终端机，及时处理读者查询过程中出现的问题。

5 、负责借书证的办理、挂失和为提前离校的学生办理离校手续等工作。

6 、负责对电子图书的保管，未经馆长同意本馆所有的电子图书一律不准外借。

7 、严格执行《计算机管理制度》，完成领导交办的其它任务。

8 、负责机房和检索室的安全卫生工作。

一、销售员岗位职责

1、在销售主管的直接领导下开展各项工作。

2、熟练掌握业务知识。

3、积极进行销售工作，按时完成销售指标。

4、负责客户的资料登记、联系、追踪、看房，签约直至售后服务等的一条龙服务。

5、如有疑问应及时向主管反映，并在工作记录本做记录，以便在会议上提出让每个销售人员分享。

6、每日认真填写客户登记表，工作日报表，每周认真填写周报表，每周一前上交周报表，每月的最后一周内递交下月《工作计划》。

7、在业余的时间充分学习销售理论和有关知识，接受公司的定期考核。

8、随时收集相应的信息，向公司提供有益的信息，以利于公司开拓新业务。

9、定期的去周边项目进行市场调查并总结本项目与其他项目的优势和劣势，在会议上与其他销售人员进行讨论。

10、销售员的日报表要在当天晚上或第二天早上9：00之前交，过时不候，也不能补交。如出现该种情况由主管视情况给予相应的处罚。

11、填写认购书时，除财务外，销售员也要写清购房总价款、单价。

12、当日值班的销售员负责电话的接听。办公区域不得没有销售员，三声以内必须接电话。接电话一律应答为“您好!__”。要让客户听清楚，然后为客户在最短的时间内介绍本项目并充分了解客户的意图可能的情况下要将客户约访来到现场。

二、销售员行为准则

1、对外工作必须坚持以维护本销售体利益，尽可能使客户满意的原则。

2、在业务交往中，不得泄露销售部内部机密，不得与客户进行私下交易牟取个人利益，如有此种情况发生公司将有权解聘该销售人员并扣发其剩余佣金与工资。给公司造成重大损失者，公司有权追究其法律责任。

3、一切按财务制度办事，客户交款应到公司办理，个人不得收取客户定金及房款。因业务需要用款时，需事先向经理请示。

4、在业务洽谈过程中，应尊重同事，接听电话和接待客户时，尽量不把矛盾暴露给客户，有问题及时、低声询问、协调。

5、在业务工作中，不得以任何形式损害公司及销售部形象违者予以处分。

6、忠诚老实，办事认真，任何人不得从事第二职业或兼职工作。

7、不准在工作区聊天，不准在工作时间作与工作无关的事。

8、销售员不许拿答客问接待客户，更不许给客户看。

9、上班时间不许打私人电话，复机通话时间不得超过三分钟。

10、销售员接听电话时，确认与对方通话完毕后再挂电话。

为切实加强机关效能建设，增强工作人员组织纪律观念，改进机关工作作风，提高工作效率，强化考勤管理，特制定本制度。

一、局全体干部职工均严格遵守上、下班制度。上班时要坚守岗位，不得迟到、早退，工作时间不得无故串岗、离岗。

二、考勤签到时间为上午8：30以前，下午3：30(时间如有变动按上级规定作相应调整)。具体工作由局办公室负责组织和监督实施。

三、原则上要求全体干部职工一律上班签到后再外出办事，如有特殊情况因公或因私外出，应经科室负责人及分管领导批准后报办公室备案，但要明确外出时间;因公或因私外出完毕后，要及时参加考勤，未及时考勤视为缺勤。到外出差(办私事)需延长出差时间不能及时办理出差(请事假)手续的，经分管领导同意后应在上班后一日内补办，否则视同缺勤处理。经批准外出参加培训或学习的，视同公务，履行报告手续。局领导班子成员外出办事须通知办公室方可。

四、请假和销假手续办理。工作人员因病、因事需要

请假的，必须填写请假条，说明事由、时间。请假1天以内者，由科室负责人审批;请假3天以内者，经科室负责人同意，报分管局长审批;超过3天必须向局长请假。假期结束，请假人必须向准假人销假，否则超假按旷工处理。对不请假者，一律作旷工处理。请假条交办公室汇总。

五、实行年休假制度。各科室根据工作情况，有计划地安排好工作人员的年休。因工作无法年休的工作人员的事假、病假可以用年休假来抵冲。

六、工作人员考勤情况由局办公室于次月前三个工作日内予以公布，接受监督。如有异议，自公布之日起二日内将情况反馈办公室，逾期视为认可。

七、工作人员的考勤情况作为日常绩效考核及年终考核的的一项重要依据，给予客观公正的评价，其中对于表现突出的人员要根据单位的实际情况给予表彰或物质奖励。对于因工作无法年休的工作人员休假延续。

八、工作人员缺勤或因公外出，请假期满无正当理由逾期不归连续超过15天，或者一年内累计缺勤超过30天，依照《中华人民共和国公务员法》有关规定处理。

九、机关工作人员要严肃认真，按照实事求是的原则，如实填写签到薄、请假条，不得弄虚作假。如有虚填瞒报现象，经查实后，视情节轻重，给予批评教育，直至追究当事人的责任。

十、本制度从即日起执行，此前与本制度不一致的，以本制度为准。

工伤事故管理制度

一、目的

1、规范工伤事故的报告和调查处理，落实生产安全事故职责追究制度。

2、预防工伤事故的发生，降低事故造成的损失;

3、吸取教训，采取措施，消除事故隐患，避免事故重复发生。

二、职责

1、安全部门部负责执行本制度;

2、各部门负责履行本制度。

三、适用范围：适用本企业生产经营活动中发生的造成工伤事故的报告和调查处理。

四、法规依据：《工伤保险条例》(国务院375号令);《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院第493号令)。

五、工伤事故范围

(一)是指职工在生产劳动过程中发生的人身伤害、急性中毒事故。即职工在本岗位劳动，或虽不在岗位劳动，但由于企业的设备和设施不安全、劳动条件和作业环境不良、管理不善，以及企业领导指派到企业外从事本企业活动，所发生的人身伤害(即轻伤、重伤、死亡)和急性中毒事故。

(二)职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：

1、在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的;

2、工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的;

3、在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的;

4、患职业病的;

5、因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的;

6、在上下班途中，受到机动车事故伤害的;

(三)职工有下列情形之一的，视同工伤：

1、在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的;

2、在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的;

六、工伤事故分类

1、轻伤事故：指一次事故中只发生轻伤的事故。

轻伤是指造成职工肢体伤残或某器官功能性或器质性轻度损伤，表现为劳动潜力轻度或暂时丧失的伤害。一般指受伤职工歇工在一个工作日以上(含一个工作日)，但够不上重伤者。

2、重伤事故：是指一次事故中发生重伤(包括伴有轻伤)，但无死亡的事故。

重伤是指造成职工肢体残缺或视觉、听觉等器官受到严重损伤，一般能引起人体长期存在功能障碍，劳动潜力有重大损失的失能伤害。

3、死亡事故：是指一次事故中，死亡员工1～2人的事故。(包括伴有重伤、轻伤)

4、重大死亡事故：

重大死亡事故是指一次事故中死亡3人以上(含3人)的事故。

七、事故的报告

1、事故现场(包括轻伤事故)有关人员务必立即向所在班组或车间负责人告，班组或车间负责人务必立即向安全科或企业负责人报告，必要时能够直接向企业负责人报告。

2、企业负责人接到报告后，重伤事故应当于1小时内向事故发生地镇安监站报告;死亡事故应当于1小时内向事故发生地镇安监站和区安监局报告。

3、状况紧急时，事故现场有关人员能够直接向区安监部局报告。

镇安监站事故报告电话：××××××××

区安监局事故报告电话：;受伤人员急救拨打“120”

八、事故报告资料

1、事故发生单位概况;(全称、性质等)

2、事故发生的时间、地点(具体方位)以及事故现场状况;

3、事故的简要经过;(事故原因、类别)

4、事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失;(死伤人数、姓名、性别、年龄、工种、籍贯、伤害程度);

5、已经采取的措施;(应急救护状况)

6、其他应当报告的状况。

九、事故现场的应急处理

1、事故发生后要立即救护受害者，只要有一线生机，就要尽快救护到就近医院。

2、采取有效措施制止事故扩大，防止二次伤害。应立即停产，撤离所有与事故无关人员。

3、保护好事故现场，设立警戒线，禁止人员出入。有关物体痕迹不得破坏，清理现场务必经事故调查组或区安监局同意方可进行。

4、有关人员听候调查。①现场目击者;②班组、车间负责人;③安全干部;④企业主要领导等。

十、工伤事故的调查处理

(一)调查处理职责分工

1、轻伤事故由安全科要立即组织人事、技术、车间、班组负责人及工会参加的事故调查组进行调查处理、归档。

2、重伤事故由企业安全科、人事科配合镇安监站参加事故调查组进行查处、结案、归档。

3、死亡事故由企业负责人、安全科配合镇安监站、区安监局参加事故调查组进行查处、结案、归档。

(二)发生工伤事故要按照“四不放过”的原则进行处理。“四不放过”的原则是：事故原因没有查清不放过;事故职责者没有受到严肃处理不放过;广大职工群众没有受到教育不放过;预防事故重复发生的防范措施没有落实不放过。所属部门要配合调查组做好工伤事故的调查处理工作。

(三)明确事故职责人，对职责人的处理要严肃认真，根据造成的工伤事故职责的大小和情节轻重，进行批评、教育或必要的行政处分，对于不服管理、违反安全规章制度、违章指挥、冒险作业经制止而不听所造成的重大伤亡事故，后果严重并构成犯罪的职责者，交由有关部门追究其刑事职责;

(四)有下列情形之一的，对相关人员要从重处理：

1、对发生工伤事故隐瞒不报或故意拖延报告的;

2、在事故调查过程中，隐瞒事故真相、弄虚作假或嫁祸于人的;

3、工伤事故发生后，由于不负责、不用心组织抢救或抢救不力，造成重大伤亡的;

4、工伤事故发生后，不认真吸取教训、不采取防范措施，致同类事故发生并造成严重后果的;

5、滥用职权、擅自处理和坦护、包庇事故职责者的。

(五)工伤事故的善后的经济补偿处理，由安全科负责联系陪同进行工伤鉴定后，会同镇当地镇劳动管部门协商处理，协商不成的报区劳动仲裁部门处理。

(六)安全科要建立工伤事故管理档案，其资料应包括事故现场记录、照片、鉴定材料、事故教育，改善措施及伤亡事故有关的资料。

总则

第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。

第二条公司财务部门的职能是：

(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。

(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

(四)厉行节约，合理使用资金。

(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。

(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。

(七)完成公司交给的`其他工作。

第三条公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。

第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。

财务工作岗位职责

第五条总会计师负责组织本公司的下列工作：

(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金;

(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;

(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：

(四)承办公司领导交办的其他工作。

第六条会计的主要工作职责是：

(一)按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。

(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。

(三)妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

(四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

第七条出纳的主要工作职责是：

(一)认真执行现金管理制度。

(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。

(三)建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。

(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

(五)积极配合银行做好对账、报账工作。

(六)配合会计做好各种账务处理。

(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

第八条审计的主要工作职责是：

(一)认真贯彻执行有关审计管理制度。

(二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。

(三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。

(四)审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。

(五)纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。

(六)针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。

(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

财务工作管理

第九条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。

第十条会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

第十一条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。

第十二条财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符。

第十三条财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。

第十四条财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

第十五条财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。

第十六条财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。

第十七条财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。

第十八条财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任、主管副总经理监交。

支票管理

第十九条支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有支票领用单，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。

第二十条支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行账号，原支票领用人在支票领用单及登记簿上注销。

第二十一条财务人员月底清账时凭支票领用单转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再作补发工资处理。

第二十二条对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第二十一条规定处理。凡一周内收入款项累计超过10000元或现金收入超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告总经理。

第二十三条凡1000元以上的款项进入银行账户两日内，会计或出纳人员应文字性报告总经理。

第二十四条公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。

现金管理

第二十五条公司可以在下列范围内使用现金：

(一)职员工资、津贴、奖金;

(二)个人劳务报酬;

(三)出差人员必须携带的差旅费;

(四)结算起点以下的零星支出;

(五)总经理批准的其他开支。前款结算起点定为100元，结算规定的调整，由总经理确定。

第二十六条除本规定第二十五条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付;确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。

第二十七条公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转账结算方式，不得使用现金。

第二十八条日常零星开支所需库存现金限额为20__元。超额部分应存入银行。

第二十九条财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。

第三十条财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。

第三十一条公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核;交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。

第三十二条符合本规定第二十五条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。

第三十三条发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记账凭证。

第三十四条工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管副总经理审核，总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记账凭证，进行账务处理。

第三十五条差旅费及各种补助单(包括领款单)，由部主任签字，会计审核时间、天数无误并报主管副总经理复核后，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。

第三十六条无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、部主任、总经理签字。会计审核有关凭证。

第三十七条出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。账目应当日清月结，每日结算，账款相符。

会计档案管理

第三十八条凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。

第三十九条会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记账、主管)，由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。

第四十条会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。

第四十一条会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。

处罚办法

第四十二条出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1—3倍：

(一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的;

(二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的;

(三)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的;

(四)利用账户替其他单位和个人套取现金的;

(五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的;

(六)保留账外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的;

(七)违反本规定条款认定应予处罚的。

第四十三条出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。

(一)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的;

(二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、账表、文件资料的;

(三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计账簿的;

(四)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的;

(五)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的;

(六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的;

(七)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。

1.仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收民迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

2.仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局;内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。

第二章 物资验收入库

3.物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上签字，应当认识签收是经济责任的转移。

4.物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。

5.材料合格，保管员凭发票所开列的名称、规格型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志;入库单各栏应填写清楚，并随同托收单财务科记帐。

6.不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职之责任。

7.验收中发现的问题，要及时通知科长和以办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直至消除悬事挂帐。

第三章 物资的储存保管

8.物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工;吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放;落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。

9.物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。

10.仓库保管员对库存、代保管、待验材料，以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失，贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告科长，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理。保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

11.保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达：“十不”要求，务使国家财产不发生保管责任损失;同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。

12.保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出;总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。

13.仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

第四章 物资发放

14.按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效，霉变，大料小用，优材劣用，以及差借等损失，保管员应负经济责任。

15.领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划;属限额供料的材料应限额供料制度;属规定审批的材料应有审批人签字。同时，以超费用领料人未办手续，不得发料。

16.调拨材料，保管员要审查单价，货款总额，盖有财务科收款章，方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。

17.对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料。

18.发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。

19.所有发料凭证，保管员应妥善保管，不得丢失。

第五章 其他有关事项

20.记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。

21.允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到帐、卡、物、资金四一致。

22.创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，经促进创五好仓库的开展。

23.保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责。偿。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要经纪律处分。

24.库存盈反映，出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。