学校教育经费管理制度推荐34篇 规章制度内容【通用20篇】

危险物品安全管理制度

一、具有易燃、易爆、腐蚀、有毒等性质，在生产、贮运使用中能引起人身伤亡、财产损毁的物品，均属危险物品

二、危险品必须按其性质和贮运要求，严格执行危险品的配装规定，对不能配装的危险品，必须严格隔离

三、危险物品的装卸和运输，必须指派有专业运输资质的单位和个人承担

四、装运人员应按危险品性质，配带相应的防护用品。严禁随便倾倒物料

五、液体危险品物料装卸时，要严格执行防静电的有关规定。往贮罐内输送物料前，必须认真检查输料管路、输送泵和电器是否处于正常状态，按要求启闭阀门，并随时检查液位，防止溢料，往桶内灌装物料前，要认真检查桶是否完好，灌装时要认真负责，灌装完毕桶盖应拧紧，防止跑、冒、滴、漏，洒落地面的物料要及时清理干净，不得留有残液

六、必须严格执行出入库发放制度，防止危险物品流失而引发事故

七、危险物品容器应当牢固、密封，发现破损、残缺、变形等情景，应当立即进行安全处理

八、装运易燃、易爆危险物品的机动车，应悬挂危险品标志，罐车要挂接静电导链

九、罐区、装置区要坚持整洁，对散落的易燃、易爆物品和杂物应当及时清除。用过的棉纱、抹布、手套等用品，必须放在安全地点妥善保管或及时处理

十、装卸易燃、易爆物品，不准使用易产生火花的工具，不准穿带钉子的鞋，并应当在可能产生静电的设备上，安装可靠的接地装置

十一、进入厂区的机动车辆必须带防火罩

十二、备有适当种类和数量的消防器材，并布置在明显和便于取用的地点。消防器材附近，严禁堆放其他物品

十三、装卸危险物品严禁使用明火灯具照明

十四、可燃液体贮罐应设液面计和带有阻火器的通气管

防止违章动火六大禁令

一、没有批准的动火证，任何情景严格禁止动火

二、不与生产系统隔绝，严格禁止动火

三、未经清洗、置换合格，严格禁止动火

四、不把周围易燃物消除，严格禁止动火

五、不按时作动火分析，严格禁止动火

六、没有消防措施，无人监护，严格禁止动火

一、作息制度

1、教职工必须严格执行学校规定的作息制度，按时上、下班，不得无故迟到、早退，中途不得脱岗，更不得旷工。

2、行管人员(干部、干事、教辅后勤保障人员)、班主任实行刚性坐班制，机电部和电子商旅部教师实行弹性坐班制，综合部教师实行半天坐班制，综合部设立满勤奖，每月满勤奖150元/人。

3、实行刚性坐班制行管人员上午7:45-10:45时、下午预备铃至放学时坐班，班主任上下班与走读生同步，食堂、宿管等特殊岗位人员按照岗位要求执行;实行弹性坐班制的教师，工作日不得离开本区及市区，需离开本区及市区的，要履行请假手续。

4、实行坐班制的女职工怀孕7个月以上的以及在哺乳期一年之内的，经个人申请，所在部门批准，学校备案，可以迟上班半小时，早下班半小时。

5、6：00至21：00之间移动电话必须保持畅通。

二、集体活动制度

1、集体活动指学校召开的全校教职工大会，党群组织活动，部门安排的会议，学科、专业教研活动以及上级部门安排的重大活动等。

2、凡集体活动必须严格考勤。未经批准中途退场者，视为无故缺席。因故不能参加的必须向活动组织部门负责人请假。

三、请假制度

1、教职工因私事、疾病等原因需请假的，均应事先按规定书面请假，填写请假单，经相关领导批准后报办公室。教职工请假在1天之内的，由所在部门负责人批准;请假1天以上2天以内的，由所在部门签署意见，报分管校长批准;2天以上的，由校长审批。中层正职请假，由分管校长签署意见，报校长批准。

2、上班期间，教职工因公外出，由部门负责人批准;中层干部由分管校长批准。

3、病假2天以上者，须持区级以上医院证明。因病、因事未办理请假手续不上班者，作旷工论处。

4、经审批的婚假、产假、丧假按有关规定执行。

5、参加函授进修的专任教师，必须凭面授通知办理请假调课手续，返校后补上所缺课程，不扣课时津贴。参加函授、进修的行管人员凭面授通知办理请假手续，妥善安排并交接好本人工作。

四、考勤结果处理

1、上下班考勤：校领导负责分管部门人员的考勤，各处室部负责人是本部门考勤工作的第一责任人。

2、集体活动考勤：活动的组织部门负责，并汇总公告，学校办公室负责督查。

3、对违反考勤制度的教职工，按一定标准扣发奖励性绩效工资，对严重违反考勤制度的工作人员，学校将进行批评教育及行政处理，在年度考核等第及评优评先方面体现。

(1)行管人员和班主任上下班迟到1次扣发50元、早退1次扣发100元。教师上课迟到每次扣发200元、提前

(2)行管人员和班主任旷工半天扣发200元，旷工一天扣发300元。教职工集体活动无故缺席1次扣发200元。教师每旷课1节扣发500元。

(3)病假3天以上者，每天扣发20元，累计病假2个月以上的按《学校奖励性绩效工资考核分配方案》规定执行。事假每天扣发30元，累计事假1个月以上的按《学校奖励性绩效工资考核分配方案》规定执行。

(4)寻衅闹事、吵架斗殴影响恶劣者，除按有关规定行政处理外，扣发当月全部奖励性绩效工资。

(5)值班人员玩忽职守，酿成治安事件、财产损失或影响学校正常秩序者，视情节轻重处以500元以上罚款。 本制度自发文之日起执行。

附件2：

淮阴中等专业学校教职工请假单

备注：

1、教职工请假在1天之内的，由所在部门负责人批准;请假1天以上2天以内的，由所在部门签署意见，报分管校长批准;2天以上的，由校长审批。

2、中层正职请假，由分管校长签署意见，报校长批准。

3、病假三天以上者，必须提供区级以上医院的病假证明。

4、教职工请假必须填写此请假单，按上述规定经同意后交校长办公室。

5、特殊情况必须及时补办相关手续，否则无效。

6、此表可从学校网站上下载。

业务员工资管理制度

根据公司体现公正、公平的原则，为了加强公司管理，激励公司员工的工作，制定公司薪酬管理制度。

一、业务人员薪酬由底薪、佣金两部分组成。

二、底薪

2-1标准：

片区经理月薪1200元+每月过程考核奖(详见过程考核实施办法)

业务助理月薪1000元+所属片区经理过程奖的30%

初级业务助理月薪：本科900元，专科800元(不参加过程考核)

注：新聘用员工实习期(2个月)本科700元，专科600元，实习期满自动转为初级业务助理

2-2底薪发放时间为每月5日，出差人员回公司后领取底薪。

三、佣金

3.1佣金

3.1.1佣金标准：佣金=提成-分担费用-失误损失(包括本政策、业务管理制度、市场财务制度、业务人员业务费用制度范围内的所有应承担的损失)

3.1.2年底货款两清、账目明晰的，春节前可发放全部佣金.

3.2提成标准：提成=净回款(返利除外)×提成系数

3.2.1提成系数(指标均为百分比)

业务代表是企业的一线人员，合理的薪酬体系能充分调动业务代表的工作积极性，原先干多干少一个样、干与不干一个样的大锅饭制度已经被干多拿得多、干少拿得少的制度彻底更替，至于业务人员到底该拿多少?企业在发薪水的时候究竟发多少?这需要企业建立一套行之有效的薪水制度。

“买力”和“卖力”市场永远是矛盾的，但决非不可调和，而调和的关键点就是制定一套合情合理的薪酬体系，它是留住人才、维持企业发展的原动力，笔者根据多年服务众多企业的经验，总结出六套薪水制度，其中前三种薪水制度比较常见，而后三种薪水制度目前也有不少企业正逐步施行。

1、高底薪+低提成

以高于同行的平均底薪，以适当或略低于同行业之间的提成发放奖励，该制度主要在外企或国内大企业中执行的比较多，国内某家电企业在上海的业务代表底薪为4000，提成为1%。属于典型的高底薪+低提成制度。

该制度容易留住具有忠诚度的老业务代表，也容易稳定一些能力相当的人才，但是该制度往往针对的业务代表学历、外语水平、计算机水平方面有一定的要求，所以业务代表不容易轻易进去，门槛相对高些。

2、中底薪+中提成

以同行的平均底薪为标准，以同行的平均提成发放提成，该制度主要在国内一些中型企业运用的相当多，该制度对于一些能力不错而学历不高的业务代表有很大的吸引力。业务代表考虑在这样的企业长期发展，主要受中国传统的中庸思想所影响，比上不足比下有余。目前打部分国内企业采取的是这种薪水发放方式。

3、少底薪+高提成

以低于同行的平均底薪甚至以当地的最低生活保障为底薪标准，以高于同行业的平均提成发放奖励，该制度主要在国内一些小型企业运用的相当多，该制度不仅可以有效促进业务代表的工作积极性，而且企业也无须支付过高的人力成本，对于一些能力很棒、经验很足而学历不高的业务代表有一定的吸引力。

新的是国内某保健品企业，该企业走的是服务营销体系，其薪水制度为：该城市最低生活保障(450元)+完成业务量×制定百分比(10%)

这种薪水制度，往往造成两种极端，能力强的人常常吃撑着，能力弱的常常吃不着。

4、分解任务量

这是一套比较新的薪水发放原则，能够公平地给每个业务代表发放薪水，彻底打破传统的底薪+提成制度。

某公司共10个业务代表，在XX年4月份制定的销售任务50万，那么每人的平均任务是5万，当业务代表刚好完成属于自己的任务额5万的时候，就拿到平均工资3000元，具体发放方式有一个数学公式可以计算：平均薪水×完成任务÷任务额=应得薪水。

按照上面的例子来计算，当一个业务代表完成10万的销售，那么应该得到的薪水就是6000元。这种薪水制度去繁就简，让每个业务代表清楚地知道可以拿多少钱。可充分激励优秀的业务人员，并且可以让滥竽充数的业务人员根本混不下去。

5、达标高薪制

顾名思义，这是一个达到标准可以拿到高工资的薪水制度，对于业务人员来说，有一个顶点可以冲刺，这个顶点并非遥不可及，应当让10%左右非常有能力的业务人员拿到。这样才能激发更多的业务人员向目标冲刺。

某销售公司采取达标高薪制，给业务代表开出的薪水是10000元/月，销售人员必须达到20万的销售业绩才能拿到这1万元的薪水，业务代表平均距离20万元中间的差距，按照8%扣除，譬如完成了10万，实际薪水只能发放XX元。

具体发放方式有一个数学公式可以计算：

最高薪水—(最高任务额—实际任务额)×制定百分比=应得薪水。

这里的“制定百分比”非常关键，应略大于最高薪水÷最高任务额。

6、阶段考评制

该薪水制度采取的也是底薪+提成制度，也是常规按月发薪水，但有一项季度考核指标，采取季度总结考核的方式。具体*作方式是每月发放薪水的时候，提成不完全发放，譬如提成只发放3%，剩下的5%要到三个月后，按照总业绩是否达标进行综合考评，然后再发放三个月的累计提成薪水。

该方式能有效杜绝业务人员将本应该完成的业绩滞后，或提前预支下个月的业绩，并且有效减少有能力的业务人员干不满3月就走人情况发生。对于业务人员来说，每三个月都有一笔不少的“额外”薪水，相当于一年多发了4次薪水，从心理的暗示效应说来说，对业务人员也是一种不小的鼓励。

当然，薪水制度远远不止以上六种，无论哪种薪水制度，留住人才并且让企业可持续发展才是最终目的，对于一个企业来说，绝对没有给业务人员发高了薪水或者发低薪水了一说，只有发对了薪水或没有发对薪水之分。

对于一些人才流动性大、业务人员普遍对薪水怨声载道、员工普遍缺乏工作激情的企业来说，适当变化一次薪水制度，也不失为一种行之有效的方法。

公司卫生管理制度

为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。

一、卫生管理的范围为公司各部门、工地办公室的办公室、会议室、微机室、厕所、花坛、绿地及走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。

二、卫生清理的标准是：门窗(玻璃、窗台、窗棂)上无浮尘;地面无污物、污水、浮土;四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘;照明灯、电风扇、空调上无浮尘;书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象;办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢;桌椅摆放端正，各类座套干净整洁;微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土;厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味;花坛、绿地内无杂草、杂物。

三、卫生清理实行部门责任制，部门负责人为责任人。各部门办公室的卫生，由各部门负责日常保洁。公共卫生清理实行区域负责，区域划分为：南办公室走廊大门以东办公室负责，走廊大门以西财务部负责;院子以走廊大门中心界定东西，以局西办公楼门洞中心界定南北，大门以东南部及东南角花坛由办公室负责，大门以西南部由财务部负责，大门以东北部及东北角花坛由城建资产部负责，大门以北部及花坛由投资发展部和项目技术部负责。市场营销部负责门前三包。文苑小区工地办公室的卫生保洁分别由投资发展部和项目技术部负责。

四、责任区卫生清理每周集中进行一次，日常保洁每月由办公室牵头进行卫生检查评比。

五、各部门要认真对待卫生清理和卫生检查评比工作，积极主动地搞好卫生清理，不得因卫生清理不达标而影响公司的整体评分。

六、卫生检查评比结果累计存档汇总，列入年终评先树优工作的内容。

公司卫生间管理制度

卫生间管理是企业管理水平和员工文明素质的综合体现，为树立良好的企业形象，创造一个干净、卫生的生活环境，特制订本制度：

一、 公司男、女宿舍楼卫生间管理由专人负责，其它区域卫生间管理由所在单位责任人负责。

二、 卫生间必须保证设施完好，标志醒目，上下水道畅通，无跑、冒、滴、漏现象，如有损坏要及时维修。

三、 订时打扫，全天保洁，通风良好，做到各种设施干净无污垢，地面无积水、无痰迹、无异味、无蝇蛆和烟头，一处不合格罚款10元。

四、 卫生洁具做到清洁，无水迹、无浮尘、无头发、无锈斑、无异味，墙面四角保持干燥，无蛛网，地面无脚印、无杂物，一处不合格罚款10元。

五、 便后及时冲洗，做到手纸入篓，当天清理，便池内严禁丢弃报纸和杂物，以免造成管道堵塞，违者发现一次罚款20元。

六、 卫生间墙壁上严禁乱写乱画，对故意损坏卫生设施者，将根据情节轻重罚款50—100元。

卫生管理准则

1.本公司为维护员工健康及工作场所环境卫生，特订定本准则。

2.凡本公司卫生事宜，除另有规定外，悉依本准则行之。

3.本公司卫生事宜，除总务及生产单位(安全卫生委员会)负责外，全体人员，须一体确实遵行。

4.凡新进入员必须了解卫生的重要与应用的知识。

5.各工作场所内，均须保持整洁，不得堆积足以发生臭气或有碍卫生之垃圾、污垢或碎屑。

6.各工作场所内之走道及阶梯，至少须每日清扫一次，并须采用适当方法减少灰尘的飞扬。

7.各工作场所内，应严禁随地吐痰。

一、设备物资采购的审批

各处室或人员所需物资因学校仓库中没有存放而需要临时采购的，则须填写“实验中学物品采购、维修资金审批表”(见附表1)后报总务处，由总务处视情况报校长室、上级教育部门审批。单笔数额100以上报校长室审批，300元以上报服务中心审批，1000元以上报教育局审批。

二、设备物资的采购

采购小组一律凭审批表采购和报销。采购小组应当充分了解和掌握有关情况，要“货比三家”，真正做到价廉物美。

(一)临时采购

“临时采购”又称“程序采购”，因每一项物资的采购都按一定的程序进行。

1.临时采购物资中经上级教育部门审批同意学校自行采购的，其中单笔数额超过100元的要求询价后确定采购，超过300元的要求两人以上共同采购，超过1000元的要求提交总务处集体讨论确定，并填写询价表。

2.临时采购物资中如果服务中心仓库有货可供的可以直接向服务中心申请领货(如一次性塑料杯、粉笔、签字笔、档案袋、跳绳等文体用品，节能灯、开关等电器用品)。

(二)集中采购

做好集中采购有利于工作安排，减少审批环节，提高工作效率。每学期一次的集中采购各相关处室人员要发动有关人员科学合理的制定采购计划，并在规定时间内报总务处以便及时汇报。

1.每学期一次到服务中心集中领货。

2.集中采购物资中如果是经招标上门供货的(如横幅、喷绘、写真、校徽、空白奖状、荣誉证书、标牌、装订等等)，由各处室研究决定后自行采购、自行验收(规格、材质等)，到每月月底前把一月来的采购情况汇总到总务处，每月2号前由总务处把上个月所采购的物品按照规定的格式汇总后上报服务中心。

(三)大宗设备物资采购

每年年底总务处根据学校自身情况拟制、提交采购报告，按照服务中心大宗物资采购程序进行。

三、设备物资的验收

(一)学校设备物资采购招标验收小组职责

1.全面负责学校各类物资的验收工作，并接待上级验收小组的验收工作检查;

2.负责对验收的采购招标物资填写验收报告(见附件2或附件3);

3.对验收不合格的采购招标物资有权退回，并向学校汇报，及时处理。

(二)学校设备物资验收标准

1.数量验收(包括生产厂商、设备型号和购置台件等)和资料验收(包括购置申报审批材料、财务票据、随机技术资料等)。

2.质量验收(包括产品外观、技术性能和技术指标等)。设备物资与招标文件、中标通知书、采购供货合同所规定的名称、品种、型号、规格、技术参数等要求相符;采购设备物资包装密封完好、产品资料齐全、质量合格、运行状态良好，能够正常使用。

(三)学校设备物资验收报告的填写

1.一般物资，填写完整审批表(附件1)即可;

2.固定资产，须填写“实验中学固定资产入库、验收、出库单”(附件3);

3.经服务中心招标采购的直接上门供货的采购物品，须按照服务中心招标文件中的有关技术商务要求和供应商在招标中的承诺条款对采购物品进行验收，并由接收人、验收人、负责人、供货人在月末共同填写签字“物品验收结算清单”(附件2)以备结账。

四、设备物资的入库

采购的设备物资到校当天，学校物资验收小组按照合同采购标准和产品标准验收，验收合格后出具验收报告，办理入库手续;验收不合格不得入库，无入库手续不得办理财务付款、报销业务。

(一)一般物资的入库：由采购人、验收保管人或总务处主任签字后入库(见附件1或2)。

(二)固定资产(教学设备)的入库：由采购接收人、项目验收人、总务处主任或教务处主任、主管副校长或校长签字后入库，同时需交归档资料于仓库保管(见附件3)。

五、设备物资的出库

(一)一般物资的出库要由物资使用者提出申请，经总务主任签字批准后，凭“实验中学物品领单”到仓库领物。

(二)固定资产设备物资的出库管理

1.固定资产设备物资的出库

固定资产设备物资的出库要由设备物资使用处室或人员向总务处申请，填写“实验中学固定资产入库、验收、出库单”原单(附件3)，经总务主任、主管副校长或校长签字批准后，才能办理出库手续。

2.固定资产设备物资的填卡记账

(1)购买的设备由总务处根据“实验中学固定资产入库、验收、出库单”通过设备物资管理系统录入设备原始数据，办理固定资产入账，由总务处打印设备物资管理卡片和设备标签，卡片由总务处和使用部门各保存一份。

(2)各设备使用部门管理员凭“实验中学固定资产入库、验收、出库单”记账，负责将设备标签贴在仪器设备上。

六、设备物资盘存报损

对校内所有物资一年盘存清点一次及以上，实行资产报损制度。做到学校物资“进要入账，出要报损”，使之物尽其用，去向明确，帐物相符。

(一)一般物资报损：总负责人张追红

具体管理人员如下：教师办公用品(黄进)、水电维修零件(俞树勇)、卫生工具(张启星)。

(二)教学用品报损：总负责人黄占宁

具体管理人员如下：体育器材(黄爱宵)、实验耗材(张民强等实验员)。

(三)固定资产报损：总负责人楼美胜

具体管理人员如下：电教仪器(吴金良)、办公设备(徐时亮、张追红、陈剑明)

七、食堂、服务部物资管理

食堂、服务部物资按照服务中心提供的商家进货，确保价格、质量和卫生。

(一)采购：由食堂事务长、服务部店长根据学校需求提出其采购清单，直接向供货单位、服务中心申报。

(二)验收：由食堂事务长、服务部店长和学校食堂、服务部负责人(或店员)共同签字入库。发现不合格食品、商品坚决清退，并做好记录。

(三)出库：食堂大米、面粉、食用油、调料等须由事务长、使用者共同签字，并在使用前进行质量检验，以防变质食品食用，发现问题及时报告。

1、目的和范围

1目的

规范电梯维修保养的行为，及电梯维修保养过程中的作业人员应遵守的工作要求。

2范围

2、1适用于在用电梯的维修保养。不适用于对电梯的大修与改造工作。

2、2电梯的“大修”是指需要透过拆卸或者更新主要受力结构部件才能完成的修理业务，也包括对机构(传动系统)或者控制系统进行整体修理的业务，但大修后特种设备的性能参数与技术指标不应变更。

2、3电梯的“改造”是指改变设备受力结构、机构(传动系统)或控制系统，致使特种设备的性能参数与技术指标发生变更的业务。

2、电梯维护保养制度

2、1电梯进行维护保养务必遵守电梯维护保养安全操作规程。

2、2电梯的维护保养分为:日常性的维护保养和专业性的维护保养。

2、3日常性的维护保养工作由具有质量技术监督部门认可的，具有相应资格证的人员承担，专业的维护保养应有与电梯维护保养资格的专业保养单位签订维护保养合同。

2、4电梯每次进行维护保养都务必有相应的记录，电梯安全管理人员务必向电梯专业维护保养单位索要当次维护保养的记录，并进行存档保管，作为电梯档案的资料。

2、5日常性维护保养记录有本单位电梯作业人员填写，每月底将记录资料报送电梯安全管理人保管、存档。

2、6电梯日常性的维护保养资料应按照电梯产品随机文件中维护保养说明书的要求进行，专业性维护保养按照签订合同的资料、周期进行。

2、7电梯重大项目的修理应有经资格认可的维修单位承担，并按规定向质量技术部门的特种设备安全监察机构备案后方可实施。

2、8电梯安全管理人员对在电梯日常检查和维护中发现的事故隐患应及时组织有关人员或外委有关单位进行处理，存在事故隐患的电梯严禁投入使用。

电梯定期报检制度

1、目的和范围

1目的

为使电梯保护正常的、安全的工作状态，防止由电梯而造成的人身伤亡事故和重大设备事故的发生。

2范围

2、1适合于电梯按国家规定的要求向国家规定的电梯安全主管部门申请电梯安全定期检验。

2、2也适合于按单位内部设备管理制度的规定要求进行的定期检查的报检工作。

2、职责

电梯安全管理人员负责向有关部门报告电梯定期检验工作。

3、定期报检制度

3、1电梯安全管理人员在电梯安全检验合格标志有效期满前一个月向质量技术监督部门的特种设备安全检验机构申请定期检验。

3、2电梯停用一年后重新启用，或发生重大的设备事故和人员伤亡事故，或经受了可能影响其安全技术性能的自然灾害(如火灾、水淹、地震、雷击、大风等)

后也应由电梯安全管理人员向特种设备安全监督检验机构申请检验。

3、3电梯经较长时间停用，但尚未超过一年时间的，电梯安全管理人员可向单位设备管理部门申请内部安全检验，认为有必要的可向特种设备安全监督检验机构申请安全检验。

3、4申请电梯安全技术检验应以书面的形式，一份报送执行检验的部门，另一份由电梯安全管理人员负责保管，作为电梯管理档案保存。

电梯作业人员培训考核制度

1、目的和范围

1目的

提高电梯作业的人员安全意识和技术水平，了解国家有关电梯安全管理的法规、政策，自觉地履行电梯作业人员的各项职责。

2范围

规定电梯作业人员进行培训的资料、方式，组织电梯作业人员的方法，对培训取得的成果进行考核。

2、职责

电梯安全管理人员负责组织对电梯作业人员培训工作。单位负责职工教育管理部门负责组织对培训状况进行考核。

3、电梯作业人员培训考核制度

3、1电梯作业人员务必持质量技术部门的特种设备操作人员的操作证方可独立从事相应的工种。

3、2电梯作业人员的培训包括:外委培训(质量技术监督部门组织)和单位内部培训两种。

3、3电梯安全管理人员应建立该类人员的培训、教育档案，及时通知有关人员参加电梯作业人员的换证考试，持续操作证的有效性。

3、4电梯安全管理人员每年应编制当年度电梯作业人员的培训计划，报告单位领导批准后实施。

3、5单位内部培训由电梯安全管理人员负责组织实施，每季度至少组织一次，培训的资料主要包括:国家有关电梯的法律、法规、规章的学习;电梯事故的案例的分析;电梯有关技术知识的学习。必要时可组织人员进行笔试。每次培训务必作好相应有记录。

3、6参加外委培训(质量技术监督部门组织)的人员务必经单位领导同意，培训合格的予以报销相应的费用。

3、7电梯作业人员未按规定参加培训，或培训考核不合格的按有关制度予以处分或扣奖。

3、8电梯安全管理人员培训工作考核按质量技术部门的规定要求进行。

意外事件和事故的紧急救援措施及紧急救援演习制度

1、目的和范围

为使电梯发生设备事故和人员伤亡事故或未遂事故后，迅速消除事故源，及时抢救伤员，抢修受损设备，尽量减少事故带来负面影响，减小事故的损失。

范围

针对事故或事件可能产生的状况，确定抢救及救助方案并使其始终保护有效状态。

2、职责

电梯安全管理人员负责组织意外事件和事故的紧急救援措施及紧急救援演习的实施。

3、意外事件和事故的紧急救援措施及紧急救援演习制度

3、1电梯发生意外事件或事故应按国家规定，及告有关人员或部门，发生一般事故(指无人员伤亡，设备损坏不能正常运行，且直接经济损失50万元以下的设备事故)和严重事故(指造成死亡1-2人，或者受伤19人(含19人)以下，或者直接经济损失50万元(含50万元)以上100万元以下，以及无人员伤亡的设备爆炸事故)后，应当立即向质量技术监督部门报告。查明事故发生的原因，提出相关的预防措施。

3、2电梯安全管理人员应确定意外事件和事故的紧急救援小组成员，并报单位领导批准，成员人员务必包括一名单位的行政领导，电梯安全管理人员和电梯日常维护保养人员。

3、3每年至少要进行一次应急演习，成员人员都务必参加。

3、4演习资料、时间、排险方法、急救预案由电梯安全管理人员拟定，行政领导批准后实施。

3、5演习结束后，电梯安全管理人员应将该次演习的状况作书面记录，并进行总结，对存在的问题在下次演习中进行调整、修改。

技术档案管理制度

1、目的和范围

1目的

为便于电梯的维护保养，分析电梯故障原因，及时消除电梯事故隐患，了解电梯日常管理的进展状况。

2范围

规定对电梯所涉有关资料存档、保管、借用等方面的要求。

2、职责

电梯安全管理人员负责电梯档案的收集、管理工作，单位档案室负责电梯档案的存档、保管工作。

3、技术档案管理制度

3、1电梯技术档案的种类:

a、电梯随机出厂文件(包括产品出厂合格证、安装使用维护保养说明书、电梯主要部件型式试验报告书、装箱单、机房井道布置图、电气原理图接线图、电梯功能表、主要部件安装示意图、易损件目录);

b、电梯开工申报单;

c、电梯安装施工记录;

d、竣工验收报告;

e、质量技术部门特种设备监督检验机构电梯验收报告和定期检验报告;

f、日常检查、维护保养记录，大修、改造记录及检验报告;

g、运行状况记录和交接班记录;

h、事故及故障记录;

i、电梯作业人员培训记录;

j、同意注册的登记表。

3、2电梯日常安全管理人员及档案管理人员应认真贯彻国家档案工作的方针、政策，做好档案、资料的接收、登记、整理、保管、借阅等事宜，为电梯的安全运行带给准确的信息资料。

3、3电梯日常管理人员应监督电梯作业人员作好各种记录，及时将各种记录移送档案部门保管。

3、4电梯日常管理人员每月应将各种记录送交档案管理部门保管。

3、5有关人员部门需借用电梯资料的应经电梯日常管理人员同意签署意见后向档案管理部门借阅，并按规定作好借阅登记手续，按时归还借阅资料。

3、6电梯的各种资料应按年度由档案管理部门装订成册。

3、7电梯相关资料的销毁应经电梯日常安全管理人员的允许才可进行

1、负责公司外联事务(含物业对接等)及办公室的日常管理工作(办公区域卫生、固定资产等);

2、负责领导接待、会务筹划、大型活动组织筹办;

3、负责投标文件的审核，协助商务文员做好项目的投标工作，

4、负责跟进合同执行进度(包括合同审核、合同到期提醒、合同延期跟踪)。

5、严格控制各项行政费用的支出，并对成本控制的方法提出建议;

6、负责制定公司各项行政管理制度;监督和检查各项行政制度的落地执行并根据企业的具体情况对制度进行适度的完善;

7、领导交办的其他工作。

废旧物品管理制度

废旧物品管理制度

第一条为了规范废旧物资管理，加强对报废、积压、闲置物资的修旧利用，明确报废物资处理程序，提高综合经济效益，结合公司实际情况制定本制度。

第二条本规定中的废旧物资是指报废的机器设备、工器具、库存积压物资、废旧管材管件以及经公司批准报废的其他物资。

第三条各部门职责

1、各物资使用部门负责相应的废旧物资的识别、初步鉴定、报废物资的收集统计和交库工作。

2、使用部门、采供部、财务部负责欲报废物资的联合鉴定。

3、物资采供部负责报废物资的回收、整理、分类、建档和保管，并配合财务部销售处理。

第四条报废物资的认定

1、维修抢险、改线作业中拆回的废旧材料（设备）无法利用的，可作报废物资处理。

2、消耗性材料，超过使用标准，不能再使用的，可作报废物资处理。

3、工具类物品，因损坏无法修复使用的，可作报废物资处理。

4、有价值的包装物品可作报废物资处理。

第五条 报废物品的回收、保管、处理

1、所有报废物品由公司采供部统一回收。

2、各部门材料管理人员对废旧物资进行保管统计，定期向采供部呈报《废旧物资回收单》，采供部经理要及时对交回的报废物资进行分类、整理、入库、建档，并于每月底向分管副总和财务部呈报《废旧物资回收明细表》，采供部依据规定做出处理。

3、在回收各类物品前，采供部应组织有关人员进行初步鉴定，以免对有利用价值的物品当废品处理，造成浪费。

4、执行交旧领新的物资（工具类）交旧时还需在综合管理部填写《交旧领新登记单》交采供部保管。保管按一对一原则登记交旧领新台账，并办理领新手续。

5、对因特殊原因暂时不能交回旧物品的，必须由使用部门出据借用手续，分管领导签字后方可提前领用，但领用部门必须在一个月内办理交旧手续，否则采供部有权在下一次领用物资时，拒绝领用。

6、对工程项目余留物资、原库存积压的物资不能再利用的，  由采供部结合财务部估价后按报废材料处理。

7、对新增设备、 新增项目等没有旧品可交的，或无法完全交旧的，必须提前报分管领导批准。

8、各类废旧物资报废后，如确认无外卖价值后，采供部必须记录其处理情况（处理日期、去向等）。

9、采供部对回收的各类报废物资要及时处理（外卖等），避免损耗、贬值或因大量堆积造成混乱，同时不得无故拒绝接收报废物资。

第六条修旧利废制度

1、各部门要制定相应的修旧利废管理细则及修旧利废奖罚办法，作为部门管理的考核依据。

2、对鉴定为可修复、有利用价值的物品，应组织专业人员内修或外修。

3、对申请报废的物资由申请部门填写《废旧物资回收明细表》，报物资采供部，会同财务部现场鉴定确认。

4、确定报废的各类物资，使用部门必须在当月月底前办理完与采供部的交接手续。

第七条报废物资的审批

1、各部门废旧物资必须经过各专业人员确认，部门经理核实后，报公司物资采供部复检回收。

2、专业人员（必要时可调其他单位专业人员参加）对拟报废物资进行复检鉴定，确认不可修复利用后，由分管副总批准报废。

3、物资采供部编制报废物资明细清单及价值表，报总经理办公会讨论批准后实施报废。

4、属于公司固定资产的物品，其报废管理执行公司《固定资产管理规定》。

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卫生管理制度

1.本公司为维护员工健康及工作场所环境卫生，特订定本准则。

2.凡本公司卫生事宜，除另有规定外，悉依本准则行之。

3.本公司卫生事宜，除总务及生产单位(安全卫生委员会)负责外，全体人员，须一体确实遵行。

4.凡新进入员必须了解卫生的重要与应用的知识。

5.各工作场所内，均须保持整洁，不得堆积足以发生臭气或有碍卫生之垃圾、污垢或碎屑。

6.各工作场所内之走道及阶梯，至少须每日清扫一次，并须采用适当方法减少灰尘的飞扬。

7.各工作场所内，应严禁随地吐痰。

8.饮水必须清洁。

9.洗手间、厕所、更衣室及其他卫生设施，必须特别保持清洁。

10.排水沟应经常清除污秽，保持清洁畅通。

11.凡可能寄生传染菌的原料，应于使用前施以适当的消毒。

12.凡可能产生有碍卫生的气体、尘灰、粉末之工作，应遵守下列规定：

(1)采用适当方法减少此项有害物的产生。

(2)使用密闭器具以防止此项有害物的散发。

(3)于发生此项有害物的最近处，按其性质分别作凝结、沉淀、吸引或排除等处置。

13.凡处理有毒物或高热物体的工作或从事于有尘埃、粉末或有毒气体散布场所的工作，或暴露于有害光线中的工作等，须着用防护服装或器具者，应按其性质制备。

从事于前项工作人员，对于本公司设备的防护服装或器具，必须善用。

14.各工作场所的采光，应依下列的规定：

(1)各工作部门须有充分的光线。

(2)光线须有适宜的分布。

(3)须防止光线的眩耀及闪动。

15.各工作场所的窗面及照明器具的透光部分，均须保持清洁，勿使有所掩蔽。

16.凡阶梯、升降机上下处及机械危险部分，均须有适度的光线。

17.各工作场所应保持适当的温度，温度之调整以暖气冷气或通风等方法行之。

18.各工作场所应充分使空气流通。

19.食堂及厨房之一切用具及环境，均须保持清洁卫生。

20.垃圾、污物、废弃物等的清除，必须合乎卫生的要求，放置于所规定的场所或箱子内，不得任意乱倒堆积。

21.公司应设置甲种急救药品设备并存放于小箱或小橱内，置于明显之处以防污染而便利取用。每月必须检查一次，其内容物有缺时应随时补充。

22.本准则经呈准后施行，修改时亦同。

为了加强对学生、社团管理中心办公室的管理，维持正常的工作秩序，创造良好的工作环境，树立学生干部的良好形象，加强各部门之间的协调与合作，确保学生会、社团管理中心的工作顺利进行，特制定本制度。

一、卫生要求

①保持办公室地面清洁，做到无纸屑无较多灰尘;

②窗户、窗台无明显灰尘;

③卫生工具摆放整齐;

④保持垃圾筒内无较多垃圾;

⑤保持桌椅的整齐(凡到办公室就坐的人员，离开时必须将椅子摆放到位);

⑥将使用过的绘画工具清洁后归放到位;

⑦保持墙壁白净;

⑧最后离开办公室的人随手关灯、关窗、锁门。

二、公共财产

①只有组织内成员才有权使用各类物品;

②各类财产由当日办公室值日人员负责监管;

③凡公共财产不得私用(有特殊情况必须得到批准);

④办公室钥匙由主席团、社团主任、办公室主任携带;

⑤电脑只限用于办公;

⑥凡损坏的公共财产照价赔偿;

三、言行举止

①所有值班人员必须文明用语，禁止大声喧哗、哄闹;

②在人际交往中，尊重每一个人的基本权利;

③开会时严格遵守会议要求;

④禁止在办公室内谈情说爱;

⑤不得在办公室内充电。

⑥不得随意带外人进入办公室，值班时不得聊天

(注：非学生会及社团成员没有特殊情况不得随意进入办公室。)

为了保证公司贵重物品的有效管理和正常使用，公司特制定此制度。

1、我公司贵重物品包括：笔记本电脑、自行车、工具、小灵通等。

2、所有贵重物品都要进行建账管理，做到帐物相符，领用人必须在《领用登记表》上签字。

3、所有贵重物品实行丢失、损坏按原价赔偿的原则。

4、如遇员工离职、转岗等人事变动时，各部门负责人协助公司综合管理部对贵重物品进行回收，并做好登记工作。

一、笔记本电脑管理办法

1、笔记本电脑属于贵重易损坏物品，各领用人在使用过程中，一定要注意轻拿轻放，避免挤压和撞碰，并远离水火及各类化学物品等。同时，要注意妥善保管，谨防遗失和盗窃。使用人未尽到应有的保管义务，致使损坏及其他严重后果的，相应责任人自行承担赔偿费用。

2、在使用过程中，遇到电脑系统出现各种问题时，应立即与综合管理部取得联系，汇报电脑的故障情况，由综合管理部与公司技术人员，拿出解决问题的方法和途径;未经综合管理部批准，不得自行随意拆卸电脑硬件，违反者，一经发现，即按严重违纪处理，因此，致使硬件损害的，还应承担相应的赔偿责任;

二、自行车管理办法

1、各服务中心经理负责本部门自行车的日常管理、监督和协调使用。

2、各使用人因使用时间出现交叉时，应本着相互理解、团结第一、积极协作的精神，服从服务中心经理的分配和协调。

3、使用过程中产生的费用(寄存、维修等)由使用人承担。

三、工具管理办法

1、各运维人员根据工作需要，可以配备个人常用工具及小组公用工具，个人工具由本人负责保管，公用工具由组长或指定专人负责保管。

2、所有的工具必须正确使用，特别是电动工具必须正确、合理地使用，发现问题必须立即停止使用。要严格遵守安全操作规程，不准违章使用。

3、对于公共工具及大件工具应由服务中心经理负责进行统一管理，并进行缺陷记录。

4、对于损坏的工具应由专人保管，并建立专用工具档案，如属人为损坏则需进行全额赔偿，如属自然损坏(需有相关部门负责人出具损坏凭据)则按照报损程序办理。

四、小灵通管理办法

1、小灵通只用做客服部接听工作电话使用，不能拨打私人电话、长途电话。如发现有违反规定行为，将在工资中双倍扣除通话金额。

2、小灵通只能在工作区范围内使用，不得擅自将其带离至其他场合使用。凡违反规定者，每次罚款人民币50元。

3、员工应妥善保管话机及其所有附件，并在交接班过程中完成对小灵通的交接。

此办法解释权由公司综合管理部负责，自颁布之日起执行。

为确保公司进行有秩序的经营管理而制定：

(一)出勤1.工作时间:每天7小时，正常时间为上午8：30-12：00 14：30-18：00，根据公司需要调整。

(二)打卡: 员工每天上班、下班，午休出入均需打卡(共计每日4次)。 员工应亲自打卡,帮助他人打卡和接受他人帮助打卡者,无论是否迟到, 均按C类迟到计算.忘记打卡的员工, 需要其直接上级把员工漏掉打卡的时间给予补签.

(三)公出: 一个工作日内的公出需在前台登记,方便转接电话和留言。出差、事假等需事前得到部门经理批准,并到前台登记.

(四)请假: 任何类别的假期都需部门经理事前批准，并到前台登记，如有紧急情况，不能事先请假，应在两小时以内电话通知本部门经理并在上班当日补办手续，否则以旷工计。

(五)迟到、早退和旷工的奖惩制度:

1.全勤奖:每月30元,以考勤卡为准.

2.迟到早退: 上班8:30以后到达，视为迟到，下班18:00以前离开,视为早退，迟到早退1分钟5元 2分钟10元以此类推)迟到30分钟以后,按旷工半天计。

3. 旷工：连续三个工作日无故缺勤，或未经批准休假者将被视为旷工。直接主管将亲自联络本人查明原因，并于满三天后的二天内交出

4.在30天内未经批准缺勤总计6天(48小时)者被视为旷工，并予以辞退。

辞职制度

保障员工权益，维护公司利益，特制订本规定。员工不论何种原因离职，均依本规定办理，具体实施细则：

本公司员工的离职分为辞职、辞退、自动离职、开除四种情况

(一)辞职

(1)合同期满员工，因个人原因不能或不愿继续留在公司工作而提出的辞职;

(2)员工因疾病、身体方面的原因(须附镇级以上的医院证明和相关资料)，并在短时间内不能恢复健康而提出的辞职;

(3)有签定劳动合同的员工，在个人辞职，财务部方可依规定给予结算工资。

(4)公司所有职员应提前一个月提出书面申请，总监(含)级以上人员辞职应提前一个半月申请并填写《离职申请单》，试用期职员离职申请应七天前提出。

(5)所有辞职员工应提前一个月填写《离职申请表》，申请得到批准后再办理离职手续，并离职前认真做好自己的本职工作，未经许可，不得擅自离开工作岗位，否则按旷工处理，并不予以结算工资。

(三)辞退

有下列行为之一的，公司将给予辞退：

(1)试用期内经考核不能胜任本职工作者;

(2)对工作不负责任，表现欠佳，经教育无效者仍不能胜任本职工作的或调换岗位仍无法适应者;

(3)数次违反公司管理制度，屡教不改者;

(4)不服从管理，严重失职，营私舞弊，损害公司利益者;

(5)由于公司经营不景气或组织结构调整需要裁员。

自动离职

1、自动离职条件

(1)对未准辞职，而连续旷工三天(含)以上者或月累计旷工三天以上者;

(2)请假期满未回公司工作又未向公司续假达三天(含)以上者。

2、员工未经正常渠道办理辞职、辞退手续，擅自离职离岗，终止双方劳动关系，若对公司造成直接或间接损失的，应赔偿公司损失。

3、重要岗位员工因自行解除双方雇佣关系导致企业重大损失者，公司有权依法追究其经济、法律责任。

开除

1、有下列行为之一的，公司将给予开除：

(1)玩忽职守，造成责任事故，使公司蒙受较大损失者。

(2)不服从领导，不执行上级工作指令，态度恶劣，情节严重者。

(3)威胁、恐吓、危害管理人员和其他同事正常的工作和人身安全者。

(4)偷窃公司产品、开发信息、文件制度、员工财物或泄漏公司商业技术秘密的。

(5)故意破坏公司财物或聚众闹事，破坏正常工作秩序者。

(6)酗酒闹事、打架斗殴、聚众赌博，有流氓行为或道德品德极为败坏者。

(7)不忠于公司事业，贪 污受 贿，索取回扣，公报私仇，严重损害公司名誉和信用者。

(8)工作中严重弄虚作假，伪造(包括与人串谋)公司记录文件、帐单等人为掩盖事实真相，性质恶劣，情节严重者。

(9)触犯国家有关法律造成犯罪，触犯刑律而被公安机关拘留、判刑人员。

(10)对于违反上述条件者经公司核准开除的人员工资不全部发放，仅发放基本工资的30%作为遣送费并永不录用，如果开除人员对公司造成损失的，公司将保留进一步的索赔权利直至追究其经济、法律责任。

离职程序

所有由部门主管(经理)→行政部→总经理审批后生效，生效后按公司规定程序办理好一切交接手续者，财务部方可依规定给予结算工资。

公司部门职责

一.总经理

1.处理公司内部的日常行政工作的管理。

2.统筹安排公司各个部门的工作并下达工作指令单，负责协调部门之间的工作配合。

3.组织和落实装饰工程项目的工作开展并监控装饰工程项目的总体施工质量。

4.装饰工程材料采购及相关资金表格的审核，及对材料采购价格的审批。

5.审核《预结算书》、《装饰工程施工合同》、《装饰设计委托合同》、《图纸》、《方案图》、《施工图》、《竣工图》及设计变更。

6.落实各部门经理的工作安排。

二.市务推广部(客服部)

1.配合总经理制定合理的部门市场发展战略并组织实施。

2.负责公司企业形象的宣传和装饰设计作品的推广。

3.负责业务联系及与业主沟通，洽谈，协调并签定合同、合约。

4.负责听取业主对工程项目及公司各项服务质量的意见和建议，并将其收集并反馈给总经理。

三.设计部

1.设计师应在设计部经理的领导下，主要负责进行工程投标方案及装修工程设计及方案效果图设计、工程施工图设计、工程设计交底工作。

2.充分了解顾客需求，充分了解设计师意图，遵守相关的法律、法规，严格遵照国家标准进行制图;

3.按时、保量的完成公司交给的每一项工作任务，确保公司的工程进度及公司的利益;

4.量房后三日内，按照公司设计规范制作平面图、吊顶图;

5.设计方案时要考虑产品强度，工艺、装修要求及原材料利用率;

6.设计师必须在交底前一天将工程全套图纸交给主管上级和相关部门;

7.现场交底时，由设计师依照图纸向工程人员详细介绍设计理念、表达效果，工程人员向设计师提供签字认可后的交底单(交底人员包括客户、设计师、设计总临及现场负责人);

8.正式开工前应做出全套施工图纸：包括总平面图、总吊顶图、剖面图、节点大样图、墙面展开图(立面图);

9.认真核对测量底稿，客户签字图纸降低出错率;并根据自己所学知识及客户需求，提供合理化的建议及设计;

10、做好安全文明生产，完成上级交给的各项临时任务。

四.项目工程部

1.负责项目施工人员的组织，管理及安全措施准备工作，填写施工人员安排表。

2.编制项目施工进度计划表及项目工程材料采购计划的编制。

3.组织设计师，各工种施工员对设计图纸会审，技术交底。

4.材料分析实际材料用量统计表的编制及申请采购。

5.工程项目中的协调工作，包括施工人员，场地设施，工具借用的审批，发放，材料进场安排，现场施工各班组的工期及质量的控制。

6.对装修前装修套房的物品检查，并接收。装修押金的退还。

7.组织施工人员学习安全操作，施工工地的规章制度，教育违章行为，并对临时设施及搭设脚手架等组织验收，合格后方可使用。

8.施工质量检查，对不负责或明知故犯的施工人员。对质量意识不强，不能按设计要求的施工班组，可联络部门主管，确定更换新班组。

9.施工完成后安排材料的清点入库。退库等工作。

10.安排竣工后的，垃圾清理，清洁工作;

11.组织相关人员竣工验收，并办理相应的验收报告，移交手续等;

12.施工人员人工费汇总，及临时水电费，装修押金的退还;

13.对施工质量事故，工期延误等引起的公司经济损失，形象损害负责;

14.负责审核《施工验收单》。

五.工程监理岗位

1.负责监理所承接工程在施工过程中的质量、用料、工艺、工期及安全文明施工等内容;

2.进行施工过程中的隐蔽工程验收、工程竣工验收工作;

3.对所分管监理的每个工地做好监理记录，及时处理施工中发现的各种问题;

4.严格执行公司关于施工管理的各项办法及奖罚条例，对施工现场出现的违纪事件执罚;

5.及时向工程部经理汇报监理情况，协助工程部经理对施工单位进行管理;

6.对重大质量事故或施工单位其他重大违纪现象，不能处理的，须及时向工程部经理或副总报告，并提出处理意见;

7.完成直属领导交办的其他工作,并积极配合其他部门的工作。

六.水电工岗位

1.工程质量上接受工程监理人员的监理;

2.日常工作中服从项目经理的工作安排，认真做好本职工作，服从项目经理和施工队队长的现场管理;

3.遵守物业管理单位的作业时间及其他相关规定;爱护公共设施，不得随意破坏原有建筑结构;

4.施工前水电工组长须首先对原有下水管道和电气开关进行检查验收，对有问题的下水管和电气开关列出清单，报项目经理让客户签字确认;

5.认真、严格按照公司的水电工施工规范及作业要求施工;

6.施工完毕，须交工程监理员及客户验收，并协助做好验收记录;

7.验收合格后，须做好水电布置竣工图，交公司、客户、项目经理各一份;

8.在施工过程中注意保护好各种成品，爱护材料，配合其他工种施工;

9.妥善保管业主提供的装饰材料;

10.耐心细致地与业主进行沟通，热情接待现场参观客户;

11.施工所使用的工具和材料应摆放整齐，保持工地清洁卫生,一定要安全文明施工;

七.木工岗位

1.工程质量上接受工程监理部的监理;

2.在日常工作中服从项目经理的工作安排，认真做好本职工作，服从项目经理和施工队队长的现场管理;

3.遵守物业管理单位的作业时间及其他相关规定;爱护公共设施，不得随意破坏原有建筑结构;

4.木工组长或施工队队长须在正式施工前，通读施工技术文件(施工设计方案、工程预算)，并对须施工木制部份，参照图纸进行现场测量，做出可行性分析;对有问题的图纸，报项目经理和设计师，待设计方案确定并经客户签字后，按图施工;

5.认真、严格按照公司的木工施工规范及作业要求施工;

6.在施工过程中注意保护好各种成品，爱护材料，配合其他工种施工;

7、妥善保管业主提供的装饰材料;

8、耐心细致地与业主进行沟通，热情接待现场参观客户;

9.施工所使用的工具和材料应摆放整齐，保持工地清洁卫生,一定要安全文明施工;

八.油漆工岗位

1.工程质量上接受工程监理部的监理;

2.在日常工作中服从项目经理的工作安排，认真做好本职工作，服从项目经理和施工队队长的现场管理;

3.遵守物业管理单位的作业时间及其他相关规定;爱护公共设施，不得随意破坏原有建筑结构;

4.进场后对所有的木制家私进行基本验收，对不合格家私配合木工做好细节修补，合格后方可施工;

5.认真、严格按照公司的油漆工施工规范及作业要求施工;

6.在施工过程中注意保护好各工种成品，爱护材料，文明施工，协调好泥水工、木工的日常工作关系;

7、妥善保管业主提供的装饰材料;

8、耐心细致地与业主进行沟通，热忱地接待现场参观客户;

9.施工所使用的工具和材料应摆放整齐，保持工地清洁卫生,一定要安全文明施工;

九.财务

1.参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。

2.参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。

3.负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。

4.负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。

5.负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。

6.负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表。

7.负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。

十.行政

1.负责办公室日常办公制度维护、管理。

2.负责办公室各部门办公后勤保障工作。

3.负责对全体办公人员(各部门)进行日常考勤。

4.在公司未建立人力资源部门之前，建立初步的人事管理制度，并履行人事管理职责。

5.处理公司对外接待工作。

6.协助总经理处理行政外部事务。

7.按照公司行政管理制度处理其他相关事务。

一、财务管理的基本原则、任务

1、财务管理的基本原则是：贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度，坚持勤俭办学的方针，正确处理事业发展需要和资金供给的关系，国家、团体和个人三者利益的关系。

2、财务管理的主要任务是：合理编制学校预算，并对预算过程进行控制管理和结算;合理配置学校资源，努力节俭开支，加强核算，提高资金使用效益，加强资产管理，防止国有资产流失;建立健全学校内部管理制度;如实反映学校财务状况，对学校经济活动的合法性，合理性进行监督;按规范做好账目、单据、报表等工作，并理解上级相关部门的财务检查。

二、财务管理体制

1、学校财务管理体制是：“统一领导，集中管理”，财务工作实行校长负责制。

2、学校财务处为学校的单一财务机构，在校长领导下，统一管理学校的各项财务工作，学校设财务主管1名，财务人员若干名。

3、学校财务处应根据会计业务的需要以及学校实际情景，明确分工并制定人员岗位职责，每学期对财务人员的岗位职责的履行情景进行必要的考核。

三、预算及收入管理

1、学校预算的依据是事业发展计划和任务编制的年度财务收入计划。学校财务处应在每年的一月前按有关规定编制好下上年度的财务结算和本年度的财务预算。

2、编制预算必须坚持“量入为出，收支平衡”的原则。收入预算坚持进取稳妥原则，支出预算坚持统筹兼顾，保证重点，勤俭节俭的原则。

3、学校收费实行一费制。爱德分校的收费按有关文件执行。

四、支出管理

1、支出是根据学校为发展事业和开展教育教学、科研及其它活动发生的各项耗费和损失。

2、学校支出包括：

⑴事业支出。事业支出的主要资料包括：基本工资、补助工资、其它工资、职工福利费、社会保障费、公务费、业务费、设备购置费、修缮费和其它费用。

⑵专项资金支出。学校从有关部门取得的有指定项目和用途的专项资金，必须按项目使用，不得挪作他用。项目完成后并理解有关部门的检查和验收。

3、学校支出应当严格执行国家有关财务规定的开支范围及开支标准。国家没有统一规定的由财务处结合学校情景制定有关规定和开支标准，并报校长室审批。

五、资产管理

1、资产是学校占有或者使用的能以货币计量的经济资源，包括流动资产、固定资产、无形资产和对外投资等。

2、流动资产是指能够在一年以内变现或者耗用的资产。包括现金、各种存款、应收及暂付款、借出款、存货等。存货是指学校在开展教育教学、科研及其它活动过程中耗用而存储的资产，包括各类材料、消耗性物资、低值易耗品等。

3、固定资产是指一般设备单位价值在500元以上，专用设备单位价值在800元以上并在使用过程中基本坚持原有物质形态的资产。单位价值虽未到达规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物质，作为固定资产管理。

4、固定资产分类：学校固定资产一般为六类：房屋和建筑物、专用设备、一般设备、文物和陈列品、图书、其它固定资产。

5、学校财务处应配合装备服务中心，结合学校具体情景，制定存货、固定资产管理制度。

六、财务监督和检查

1、财务监督是贯彻国家财经法规以及财务规章制度，维护财经纪律的保证。对违反财经法规的支出，财务处有权拒绝，同时报告领导处理。

2、财务监督包括事前监督、事中监督和事后监督三种形式。财务处对不一样的经济活动实行不一样的监督形式。

3、学校财务处主管有权且必须组织专业人员对学校的会计工作进行审计(包括行政、工会、食堂、基建等)，并进行有效的经济核算。

4、学校财务处应理解上级有关部门的财务监督和审计。

七、财务报告和财务分析

1、财务报告是指反映学校必须时期财务状况和事业发展成果的总结性书面文件。财务处应以月报的形式向校长室和财政部门供给财务报告。而各条线必须定期以月报的形式向财务处供给财务报告。

2、财务处要定期编制财务分析报告。财务分析的主要资料包括学校事业发展和预算执行、资产使用管理、收入、支出及财务管理情景、存在的主要问题和改善措施等。

八、财务处应根据上述管理制度进一步细化，制定出有关配套的规章制度，构成科学规范的财务运行模式。

九、以上管理制度的解释权属校长室，该制度将在实践中不断完善。

一、收入管理制度

第一条：村级收入是指经营收入、发包及上交收入、村级三项资金收入、投资收益、其他收入等。

第二条：加强和规范票据管理，发生收入业务时，必须使用江苏省统一监制的《江苏省农村合作经济组织内部结算凭证》和《江苏省农民承担费用专用票据》，其他票据一律无效。严谨收款不开票或打白条，如违反规定，由此造成损失的，由违纪者个人承担，并视情节轻重追究职责。专用票据统一由村会计句镇农服中心申领、保管、交销;对保管不善或遗失的视为村会计的失职行为，应承担其后果职责。

第三条：在“三权”(即：所有权、使用权、收益权)不变的基础上实行“村资镇管”，由镇农服中心统一设立“村级”代管资金专户，集中统一管理。

第四条：团体经济组织取得的收入，经手人必须在3天内结账，收款后必须在5个工作日内解缴到镇村账镇代理专户，超过2万元的大额资金及时解缴。

第五条：任何单位和个人不得截留、挤占、坐支、挪用或者拖欠各项收入款项，不得借其他名义保留现金，不得公款私存，不得搞帐外资金循环，不得私设“小金库”。如违反规定，镇农服中心收回票据、停办资金业务，报镇纪委查处，情节严重的，移送上级纪检部门或者司法机关处理。

二、支出管理制度

第六条村级支出包括经营支出、管理费用支出、福利支出、其他支出等。

第七条村社支出必须由村主任审批，村书记审核，并加盖民主理财小组审核专用章方为有效。支出发票必须正规合法，资料完备，并且有经办人、证明人、审核人、审批人。无法取得正规票据的，应说明原因，完善相关手续。

第八条审批权限。村级开支一次在1500元以内(含1500元)，由村签报;开支一次在1500元以上5000元(含5000元)，经定村领导审核同意后入账;开支一次在5000元以上需经镇纪委和定村领导审核，由镇纪委同意报镇长审定，否则不予入账。对支出资金的真实用途，镇纪委将定期进行核查，发现冒领和拆分报账的，按照相关规定严肃处理。

第九条涉及数额较大的单位工程项目款、土地款、往来款必须以转账方式进行账务处理，不得以现金支付。

第十条村镇管干部工资按镇党委、政府规定的标准和考核的结果发放，社干部工资由村两委会根据本村实际情景经团体研究报定村领导审核后发放，并报镇农服中心备案。

第十一条：通讯费用报销，，实行定额包干补助，定额补助标准为：村书记960元年，村主任840元年，村副书记、村副主任、会计720元年。以上补助年终由村会计制单，年终一次性报支，平时不得报销个人的通讯费用。

第十二条：非生产性开支实行限额管理，各村按政府规定的年度非生产性开支限额，从紧从严控制。非生产性开支的限额按经营收入、发包收入(不含返还农户部分)、补助收入(不含财政补助收入)、利息收入、其他收入的15%核定。开支限额不足5万元的按5万元核定，最高不超过8万元(非生产性开支范围包括：招待费、差旅费)。村社干部福利单独列支，总额最多不超过2万元。各村对外争取资金、招商引资项目和重大工程等非正常范围发生的招待费、用车费用，费用发生后必须在一个月内及时经分管领导审核后报镇长审批，审批后一周内报农服中心、审计所备案，否则不做核减依据。对外争取资金所发生的费用，一律按争取资金总额(资金到账数需有农服中心签审确认)的15%结算。

非生产性开支考核办法：实际支出低于限额指标的，按规定奖励;实际支出大于限额指标的，经过核减后低于限额指标的不奖不罚;实际支出大于限额指标，经核减后仍然大于限额指标的按照超额的比例扣分。世界开支控制在限额指标范围内，其节俭部分按节俭总额的10%奖励村主要干部，村书记、主任、会计分辨按40%、30%、30%的比例计算奖励工资;超过规定限额的，其超额部分由村书记、主任、会计按40%、30%、30%的比例计算扣减工资。

第十三条：若采取其他渠道变通处理非生产性支出，一经查实，对主要职责人和相关当事人按照党纪政纪严肃处理。

第十四条：各类支出票据必须用正规的税额票据，发现不贴合的票据一律退回。各村当期发生的票据必须当期结清入账，不得将当年的发票隔年入账，在结算时发现隔年票据一律退回。“谁经手，谁承担”。村级发生的支出票据必须记入村账，不得将村级发生的票据转入社账，一经查出将追究职责。

第十五条：各村在保证债务逐年化解，村社干部工资足额发放，村级各项事务正常开展的前提下，确需外出考察参观学习的，必须事先就人员、路线、费用等向镇党委、政府书面申请，经批准，报镇纪委备案后执行。并报农服中心做入账依据。

第十六条：村团体如需借贷资金，必须经村两委班子研究同意，报镇定村领导审核批准后方可实施。对不按规定程序擅自借贷资金构成的债务，按照“谁经手，谁负责”的原则处理。村借款利息费用，年利率原则上按银行同档利率核算，最高不得超过10%。借据上必须注明贷款时间、利率和本金，年度由村会计制单结算入账。

第十七条：1万元以上的工程项目建设，须经村两委会讨论经过，报镇政府审核批准，5万元以上的工程项目建设，必须公开招投标。工程结束后，将预决算书、招标文件、正式税票、施工合同等报镇农服中心，经工程审计小组审核后方可入账。对大的工程项目不按相关程序进行，搞暗箱操作，存在私下交易行为的，镇纪委将严肃查处，追究相关职责人的职责。

三、村团体资产管理制度

第十八条：村级资产是指村级所拥有的具有所有权和使用权的各项资产。包括厂房、设备、团体房屋建筑物，以及单位价值在500元以上，使用期限在3年以上或者单位价值虽未到达规定标准，可是耐用时间在3年以上的大批同类物资等各类固定资产和发包的土地、山林、水面等团体资源。

第十九条：村团体资产在明确产权的基础上，必须依法进行产权登记，建立健全资产台账。村主办会计负责村社资产的登记与管理。建立村团体资产资源明细账。每年各村要对本村社的资产、资源进行清查盘点，并填写“资产资源盘盈盘亏毁损报告表”，说明资产资源盘存情景，并报镇农服中心存档备案。村团体资产报废、毁损、盘亏、核销需经村两委会讨论，并由农服中心、审计所审核，报经镇资产处置小组审核同意后，方可处置。否则，将追究相关职责人的经济职责。因保管不善、使用不当等人为原因致使固定资产损失、毁损的，保管人或使用人应负赔偿职责。

第二十条：购置1万元以上的固定资产，必须经村两委会讨论经过，报镇政府审核批准批准方可购置。

第二十一条：固定资产出售、转让等要按国家有关法律规定的相关程序和要求进行，采取公开竞标，由农服中心、审计所提出复核意见，报经镇资产处理小组批准。所得款项及时足额上缴到镇农服中心村账镇代理专户，否则追究相关职责人经济职责。

第二十二条：村级资产、资源发包、出租，必须订立完善的书面合同，并认真履行。不得个人擅自作主、不得私下订立合同;不得随便变更、终止履行期内的合同。具体按《关于进一步规范村(组)级团体资产处置实行公开招标的实施意见》执行。

四、及时结账、记账制度

第二十三条：村级财务必须做到日清月结，收入过期不入账的，按侵占论处;支出结账不及时的，按“谁经手，谁签字、谁负责”的办法操作，村级经济组织不予列支。

第二十四条：实施备用金制度，原则上村备用资金数额控制在5000元以内。特殊情景，经审核同意，可适当提高备用金数额，但总额控制在10000元以内。各村从村级资金专户中支付资金必须凭审核批准后的支出票据支付。

五、民主理财及财务公开制度

第二十五条：各村要建立健全村务公开监督小组和民主理财小组，民主理财组织由村民代表会议选举产生。民主理财小组主要对村级财务原始凭证的真实性、合法性、合理性进行定期审核。

第二十六条：村委会应实行财务公开。财务收支每季度公开;年度账务预算、资产资源发包项目，年初公开;民主理财结果待问题处理后公开;重大建设项目完工后公开;年度财务决算年终公开;对多数村民要求公开的资料，及时公开;重要事项事前、事中、事后全过程分段公开。

第二十七条：各村的财务每季度审计一次，对无视规定，大肆挥霍浪费的职责人一经查实，按党纪政纪严肃处理。

第二十八条：村干部提拔、离岗、退职前必须履行离任审计，审计结果要构成书面报告，发现问题的，及时提来源理意见。

第二十九条：“组级”财务管理按照《关于进一步加强和规范“组级”财务管理工作意见》执行。

第三十条：本制度自...年三月一日起执行，此前与本制度不一致的，以本制度为准。

为严肃劳动纪律，加强教职工考勤管理，规范考勤程序，依据国家有关规定和学校的具体情况，特制定本制度。

一、考勤方法

㈠行政后勤人员、教研室主任实行坐班制度，工作日上班应按时打卡、签到。

㈡专职教师到校授课不打卡，由教务科负责检查到位情况;但专职教师每周三下午返校参加政治、业务学习，或者学校统一安排返校坐班，均参照行政人员打卡、签到。

㈢教职工晚值班或晚辅导均应打卡、签到。校园晚值班由办公室检查到位情况;教师晚辅导由教务科检查到位情况;班主任晚值班、出早操由学生科检查到位情况。

㈣行政后勤人员和教研室主任的坐班考勤以校办公室的打卡签到记录为准;教师上课考勤以教务科的检查记录为准;班主任晚值班和查早操以学生科的检查记录为准;教职工晚值班或晚辅导以负责检查的职能部门的检查记录为准。

㈤教职工参加学校安排的学习、会议或活动的考勤，根据学校的相关规定执行。

二、考勤项目与时限规定

㈠请假

教职工请假按规定分为婚假、产假、病假、丧假、事假5种。

1.婚假、产假(含小产假)、丧假根据国家有关规定办理。

2.病假：教职工一般疾病(不住院)每次请假原则上应控制在一周时间内。超过一周者需再凭医疗证明办理续假手续。

教职工因病住院，请假时限凭医院证明办理。

3.事假：教职工除上述情况以外的请假或请病、婚、丧、产假等超过规定时限，为事假。事假视具体情况按权限审批。

4.下列情况允许请假，但不作事假处理(不计出勤费、奖金，但不影响全勤奖)：

⑴搬迁新居(限2天以内);

⑵参加小孩家长会;

⑶小孩打预防针;

⑷按规定产检。

㈡迟到、早退、擅自离岗

1.行政后勤人员、教研室主任坐班迟到、早退、擅自离岗均以20分钟(含20分钟)为限，超过20分钟另处。

2.教师上课迟到、早退、擅自离岗均以10分钟(含10分钟)为限，超过10分钟另处。

3.教职工参加学习、会议或活动的迟到、早退根据当时点名情况认定。

㈢旷工

下列情形均以旷工论处：

1.工作时间内，未经请假或派工，擅自不上班或离校者;

2.请假、派工手续不正规者;

3.行政后勤人员、教研室主任坐班迟到、早退、擅自离岗超出20分钟以上者(计旷工半天);

4.教师上课迟到、早退、擅自离岗超出10分钟以上者(计旷工半天)。

三、请假、派工手续

㈠坐班期间凡因病事假、公假等原因未能出勤或因公差不能在校内打卡签名的教职工，必须提前1天填写《请假单》，写明请假原因、假别、时间等(请病假、产假需附医院证明，请婚假需附结婚证明，开家长会附学校通知等)，并按审批权限办理好手续后，将《请假单》投入考勤箱。

㈡专职教师或行政兼课教师因各种原因(公差、病事假等)不能完成正常授课任务，必须提前1天填写《调课、停课、请人代课申请表》，写明请假原因、假别、时间等，并按审批权限办理好手续后，交教务科备案。

㈢专职教师周三请假或因公差未完成正常授课任务，以及在上课外的时间派差，同时须填写《请假单》，并按审批权限办理好手续后，将《请假单》投入考勤箱。

㈣确因急病等特殊情况不能按时请假者，应及时打电话报告所属科室(部门)负责人并征得同意(教师应同时向教务科报告并征得同意)，并报人事部门备案，事后凭证明材料按程序补办请假手续。

㈤请假审批权限

1.科室主要负责人请假

⑴3天以内(含3天)，由分管校领导审批;

⑵3天以上，六天以内(含6天)，由分管校领导审批后，报校长审批;

⑶6天以上，经学校同意后，报省财政厅人教处审批。

2.副科及以下教职工请假

⑴1天以内(含1天)由科室领导审批;

⑵1天以上，3天以内(含3天)由科室领导审批后，报分管校领导审批;

⑶3天以上，6天以内(含6天)由科室领导审批后，报分管校领导、校长审批。

⑷6天以上经学校同意后，报省财政厅人教处审批。

3.教职工在举行全校性学习、会议或活动期间请假，一律须经主管校领导审批。班主任不能参加要求班主任参加的学习、会议或活动的，除向所在科室请假外，同时须向学生科请假。

四、考勤结果

㈠考勤情况公布

1.行政后勤人员、教研室主任及专职教师打卡坐班由校办公室于每月初2天内公布上月考勤情况。

2.专职教师及行政兼课教师上课由教务科于每月初2天内公布上月考勤情况。

3.校园晚值班由校办公室负责，教师晚辅导由教务科负责，班主任值班(含查早操)由学生科负责，于每月初2天内公布上月考勤

情况。

㈡考勤结果处理

1.各负责科室及负责人、批假人应如实填报、签批，凡发现不如实填报出勤情况的，追究责任。

2.各负责部门的考勤情况公布表，是计发国家工资及校内劳动津贴的依据。考勤结果的处理按国家有关规定和学校劳务津贴、奖金的有关规定执行。

3.连续旷工达15天以上(含15天)，或一年内累计旷工30天以上(含30天)，依据国家有关规定对旷工者予以除名。

五、本制度自印发之日起实行，由校办公室解释。

一、严格执行《中华人民共和国消防法》，贯彻预防为主、防消结合的方针，实行防火安全责任制。根据实际情况，制定消防安全制度、消防安全操作规程；确定本校和各部门、岗位的消防安全责任人；建立义务消防队，并正常开展消防管理活动。

二、切实加强对消防工作的领导。成立有校长挂帅，由校委会成员为组员的消防安全领导小组，落实分工负责责任制，提高对火灾的防御能力。

三、校内基建项目的设计建造应按国家规定办理消防设计审批手续，建筑竣工后必须经公安消防机构对消防工程验收合格后方可投入使用。

四、校舍建筑构件和建筑材料的防火性能必须符合国家标准或者行业标准。校舍室内装修、装饰应当尽量使用不燃、难燃材料或经阻燃处理。学生集中学习、活动、生活的场所禁止使用易燃材料进行装修、装饰。

五、学校举办集体活动具有火灾危险的，应当制定灭火和应急疏散预案，落实消防安全措施；火灾危险性较大的大型集体活动须报公安消防机构审批。

六、按照国家规定配置消防设施和器材、设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保消防设施和器材完好、有效。

七、标本兼治，认真消除，火灾隐患。对基础设施容易陈旧老化的地方，进行统筹规划，区别轻重缓急，逐步完成改造工作。对易诱发火灾的老化供电设施要每月检查，发现问题及时更新设备，不等不靠，立即在正常经费中调剂资金，限期完成。

八、保障疏散通道、安全出口畅通，并设置符合国家规定的消防安全疏散标志。

九、电脑房、食堂、仓库、图书室、档案室以及其他火灾危险性较大的场所，列为学校防火重点部位。每月进行检查，发现隐患立即整改，在整改措施到位前，必须制订应急防范预案，并将防火责任落实到人，严防严守，确保万无一失。

十、发现火警，应及时拨“119”报警；现场工作人员应立即组织、引导在场人员疏散；组织力量扑救火灾（原则上不组织学生扑救）。

十一、经常组织消防安全检查，发现火险隐患及时整改，并详细记录，存档备查。

十二、加强对师生员工的消防安全宣传教育工作。利用广播、黑板报和各种会议强调安全的重要性，使之成为广大师生的自觉行为。要重点加强防火知识和火灾逃生知识的宣传，提高学生和教职工的应急自救能力。

（一）消防常规工作

一、贯彻“预防为主，防消结合”的方针

1、关于消防工作，我国已有相应的法律法规，如《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国治安管理处罚条例》等，各班要认真学习这些法律法规，并严格按法律法规的要求做好消防工作，确保师生生命财产的安全。

2、预防为主的含义是查隐患，找漏洞，防患于未然。诸如校园建筑的配电箱、电路、电线的布局，易燃品的堆放，建筑物的安全出口等。

3、防消结合的含义是购置消防器材、配备专兼职人员、研究总结、推广普及消防知识和技术，以防止火灾事故发生。在火灾发生时，最大限度地减少损失。

二、制订消防责任书，落实消防责任制

依据《中华人民共和国消防法》，有以下消防工作职责：

1、制定消防安全制度和消防安全操作规程。

2、实行防火安全责任制，确定本单位的消防安全责任人。

3、针对学校实际、特点，对师生员工进行消防宣传教育。

4、组织防火检查，及时消除火灾隐患。

5、按照国家有关规定配置消防设施和器材、设置消防安全标志和疏散应急

照明装置，并定期组织检查、维修，确保消防设施和器材完好、有效。

6、保障疏散通道、安全出口畅通，并设置符合国家规定的消防安全疏散标志。

7、学校与班主任、住校生管理教师签订安全责任书，在落实消防责任制的过程中，必须掌握以下工作情况，确保消防工作落到实处：学校师生员工消防安全教育和培训情况；防火检查制度的制定和落实情况以及火灾隐患的整改情况；消防安全重点部位的确定和管理情况；易燃易爆危险物品存放场所防火防爆措施的落实情况。

三、抓好消防宣传，提高防火意识

消防宣传的目的在于提高学校的防火意识，在每学期开学初召开安全教育大会，在每年“安全教育日活动”、“11?9”消防日抓好消防宣传，在平时还应把消防知识的内容纳入教学计划中，同时利用主题班会、队会和升旗仪式对师生进行消防常识的教育，增强其处理火灾突发事故的应变能力和自救能力。

四、消防督查

消防监督检查的形式主要有：

1、定期监督检查和抽样性监督检查。

2、对校内公众聚集场所和大型活动举办前的消防监督检查。

3、对校内违规违法使用电器设备的监督检查。

4、针对重大节日、重大活动、火灾多发季节、开学前和放寒暑假前的消防监督检查。

5、其他根据需要进行的专项监督检查。

6、校内的教学楼、实验室、食堂、礼堂、图书室、供电设施、会议室、多媒体教室、中心机房等集中区是火灾隐患检查的重点区域。

7、要利用寒暑假的空档对以上重点消防场所，进行集中检查、维护、保养，以备开学行课时安全使用。

（二）消防管理制度

一、实验室消防安全管理

1、重仪器设备、易燃易爆、剧毒、放射性等危险品必须有专人保管，专柜存放，并登记造册，严格执行领用制度。

2、实验室仪器设备放置要定位，并按其性能和要求，分别做好防火、防潮、防尘、防震、防爆、防锈、防腐蚀、防盗等工作，使仪器设备经常处于完善可用状态。

3、实验室内工作人员必须熟悉本岗位的防火要求，熟悉所配灭火器的使用方法，严格执行操作规程，切实重视安全教学。

4、实验人员每天应清扫设备和场地、保持实验室整洁卫生。

5、实验室内禁止吸烟和使用明火，如确需使用明火时，必须清理好周围易燃物品，确保安全。

6、实验室电源开关、线路、设备应定期检查，发现安全隐患时，应及时报告有关部门进行维修及整改；实验员下班前必须关闭电源开关，下班后因实验需要继续使用电器的，必须经实验室管理人员同意，并安排专人看护；实验室内不准乱拉乱接电源线，以免用电超负荷。

7、消防设施及器材应保持性能良好，严禁丢失、挪用及人为损坏。

8、学生上实验课前必须进行防火教育，使学生了解和掌握有关防火要求和安全知识，确保实验课期间的安全。

9、组织定期或不定期的安全检查，发现安全隐患及时整改。

二、多功能教室、计算机机房的消防安全管理

1、定期或不定期检查多功能教室、计算机和机房内的空调、打印机、电源开关、电度表、电源线等电器设备，发现安全隐患要及时整改和上报有关部门。

2、多功能教室、计算机机房内严禁吸烟及使用明火，要有防火标志。

3、多功能教室、计算机管理人员必须熟悉本岗位的防火要求，熟悉所配灭火器的使用方法，严格执行各项操作技术规程，切实重视安全教学。

4、多功能教室、计算机较集中的机房，配备足够的灭火器，并放置在明显的地方。

5、保持多功能教室、机房内通道畅通，机房出入口处应配备事故应急照明装置。

6、多功能教室、机房内的电源、电缆、地线及灯具等电器应严格按规范要求进行安装，不准乱拉乱接电源；计算机停止使用时，必须关机和切断电源。

7、多功能教室、机房内严禁存放易燃易爆物品。

8、凡多功能教室、机房内部装修，其地面、顶棚和墙面应采用抗燃材料，施工单位应将防火设计、装修图纸送学校审核备案并报公安消防监督机构审批方可施工，装修竣工后，应经学校会同公安消防相关验收合格方可投入使用。

9、管理好消防设施、器材，严禁损坏、丢失、挪用，保持器材性能良好，掌握灭火方法。

三、图书室、档案室消防安全管理

1、图书室、档案室的电源、电缆、地线及灯具等应按规范要求进行安装，不得乱拉乱接电源线。

2、图书室、档案室内严禁吸烟、使用明火和燃烧蚊香等。

3、图书室、档案室管理人员下班前必须切断室内电源、关好门窗。

4、图书室、档案室各岗位应制定严格的操作规程，并指定专人负责检查监督。

5、保持图书室、档案室通道、安全出入口的畅通，严禁在安全出入口和通道上堆放杂物、书籍。

6、图书室、档案室重要部位配备足够的灭火器材。

7、图书室、档案室内严禁存放易燃易爆物品。

8、管理好消防设施、器材，严禁损坏、丢失、挪用，掌握灭火方法。

四、食堂消防安全管理

1、安排专人管理食堂。

2、炊事人员工作时严禁吸烟。

3、食堂管理人员每天下班时要关闭灯具、电器电源开关。

4、保管好消防设施和器材，严禁损坏、丢失和挪用，保持器材性能良好，器材周围不得堆放杂物。

五、学校出租房的消防安全管理

1、出租房管理领导要定期检查租房户消防安全情况，并督促乙方及时整改，对拒不整改的，学校强行收回出租房。

2、学校要对乙方做好消防安全知识的宣传工作。

3、必要时，学校给出租房配备消防设施。

4、学校出租房不得有危及师生人身安全经营项目。

5、严禁乙方有危及出租房结构安全的施工。

全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。贯彻公司质量方针和质量目标。

一、财务部职责范围

1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

4、督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。

7、参与公司工程承包合同、采购合同的评审工作。

9、及时核算和上缴各种税金。

10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。

11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。

13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

二、借款和各种费用开支标准及审批制度

借款审批及标准：

1、出差借款：出差人员应先到财务部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签字批准;借款单交会计留存，待借款人归还借款后借款单返还本人作为清帐依据。

2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。

3、购置固定资产借款：机器设备等单价在1000元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价20__元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单应由部门主管签字确认，报总经理审批后，方可由相应部门办理借款手续。购置固定资产必须开具正式发票。

4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，有部门经理签字批准后报总经理批准执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。

5、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。

6、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则

三、购买原材料及日常费用支出报销：

1、公司员工在购买原材料或日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

2、购买原材料须取得原始正规发票，日常费用支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。

3、报销费用时须由经手人在报销单上签字并简述事由，由验证人及部门经理签字确认，并由会计进行审核，报总经理处签字批准后，到财务部出纳处冲账或报销。

4、所有日常购买的原材料、设备配件、日常用品等均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销;

5、补充说明

如遇紧急情况而审批人出差在外，则由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。

财务部会计岗位职责

1、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行。

2、负责各自经管的公司账务，月末认真核对原始凭证，做好记账凭证。

3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证。

职责：

1、为管理层提供公司项目管理发展策略的专业建议;

2、为管理层提供新项目决策的专业建议;

3、建立、实施和维护公司的项目管理流程;

4、制定项目管理流程中的相关标准和模板;

5、招聘、培养和考核项目管理人员;

6、管理项目管理人员的级别和技能资料，为管理层提供晋升项目管理人员决策所需的必要数据和建议;

7、及时为项目经理和项目团队成员提供项目管理方面的技术支持和咨询;

8、组织和实施项目管理培训、经验分享活动;

9、建立和维护项目管理信息系统(PMIS);

10、开发和引进项目管理工具;

11、参与项目的关键里程碑审查会议、质量审计会议、最终验收等，提供专业建议;

12、组织内的多项目管理和监控。 PMO统一收集和汇总所有项目的信息和绩效，并对组织高层或其他需要这些信息的组织或部门进行报告;

13、保存项目历史资料，形成分析数据，构造专业而有价值的组织过程资产;

14、项目组合管理。包括将组织战略和项目关联，项目选择和优先级排定。组合所关心的是适配、效用和平衡;

15、提高企业项目管理能力。一方面通过 PMO所承担的日常性职能来贯彻和体现，另一方面把项目管理能力变成一种可持久体现、不依赖个人行为的组织行为。将企业的项目管理实践和专家知识整理成适合本企业的一套完整的项目管理方法论，在企业内传播和推广。

任职要求：

1、具备大局观，能站在项目部总监的角度去思考项目的问题和项目管理的问题;

2、具备平衡能力，能平衡多项目间的资源冲突及其利益关系;

3、具备换位思考能力，必须跟大家保持很好的沟通，站在他人的角度去考虑问题，去解决问题;

4、具备目标管理能力，准确理解目标、分解目标，找最合适路径与科学的方式去解决问题实现目标。对目标具备执着精神;

5、具备服务式的领导风格。

公共场所经营单位“创建”基本要求

一、亮证经营：公共场所经营单位在显著位置集中悬挂有效卫生许可证、和工商营业执照原件;杜绝无证从事公共场所经营行为存在。a级住宿和游泳场所等量化分级等级牌应摆放在接待服务前台。

二、持证上岗：公共场所经营单位从业人员佩戴合格的健康证明和培训合格证明上岗，复印件应放在经营场所服务台备查。

三、制度上墙：在前厅或相应的区域悬挂各项卫生管理制度(前厅悬挂“五病”调离制度及卫生管理制度)。

四、“五病”调离：有每年“五病”调离检出及调离情况记录本，详细记录“五病”检出和调离情况。记录要保存三年。

五、消毒间要求：消毒间设有符合消毒规范的水池、消毒桶、消毒柜等设施，去污池、消毒池、清洗池或消毒容器应标识明确;消毒池或容器液位线清晰;洗涤剂、消毒药、消毒药量杯(自设容器有标识及刻度)配备到位。

六、公共用品消毒：公共用品用具消毒制度上墙(消毒间或消毒区域)，每日填写消毒记录单，记录所有需要消毒的公共用品用具当天消毒的数量。

七、公共用品外送消毒：有消毒单位资质证明、洗消协议合同、每次接收数量和抽查记录。

八、环境及个人卫生：保持内外环境和设备设施整洁，保持从业人员良好个人卫生状况。

九、管理档案：建立公共场所从业单位卫生管理档案(各项制度、记录本单、监督意见书、内部卫生管理检查、卫生整改落实情况、从业人员健康检查情况等整理入档)。

十、室内公共场所应全面禁烟，并有明显的禁烟标识。

1、遵守《公共场所卫生管理条例 》、《美容美发场所卫生规范》、《理发店、美容店卫生标准》等法律法规和卫生规范标准的有关规定，规范美容美发店经营行为，不符合卫生规范要求的，将立即整改到位;

2、建立健全的卫生管理制度和岗位责任制，设有卫生组织机构，并配有专(兼)职卫生管理人员;

3、从业人员经体检培训取得健康证明后上岗;

4、保持室内外环境卫生整洁;

5、理发、美容公共用具(理发刀具、胡刷、头梳、毛巾、围巾、修手工具、眉钳、美容盆等)消毒设施和制度落实到位，能做到一客一用一消毒，美发场所配备的毛巾与座位比大于3：1，美发用品用具所配备的数量能满足清洗消毒周转的要求;

6、理发、染(烫)发分区设置，染(烫)发区分别设置排气通风设施，且运转正常;

7、备有供患头癣 等皮肤病 传染病顾客专用的理发工具。

设备保养维护管理办法

第一条

目的

为使本公司生产设备的预防保养、日常维护、故障请修备品零件管理、维修绩效作业有章可循，以维持生产设备正常运转，降低故障率提高生产率，特订立本办法。

第二条

范围

凡有关生产机械、电所气仪表 、公用设备等的保养维护、均依本办法规定办理，其范围包括：

1经办单位权责划分及职责。

2设备基准资料的建立。

3保养润滑计划的订立。

4保养润滑计划的实施与检核。

5故障请修。

6备品零件请购与管理。

7电焊、气焊作业管理。

8保养维护绩效的检讨。

第三条    组织名称与机能

一、本办法所述及的部门名称及相关人员，均依现行的组织机构编订。

二、若遇有组织机构重新调整时，由总经理室召集有关人同检讨修讨。

第四条

经办单位权现划分和职责

一 、经办单位

（一）管理部门：财会部为本公司设备的管理部门。

（二）保养维护部门。

6.其他上级交办事项。

第五条   设备基本资料的建立

一、设备基本资料的建立

（一） 新添置设备安装、试车完后、维修单位主客应主管应依照设备说明书等资料建立设备原始登记表（附表一），并将有关说明书、图纸等资料归入设备保养维护档案管理。

（二） 设备如发生改善、更换等异动情形时，工务单位主管应依实际异动情形修正资料。

（三） 设备保养维护档案内容应包括：

1.设备重要诸元。

2.安装及试车状况。

3.备品明细。

4.检查基准。

5.润滑基准。

6.检修记录。

7.润滑记录。

8.设备故障原因分析及对策方案。

二、设备检查基准的订立

1.设备于安装试车完成后，工力单位主管应依据设备图纸特性，维护保养说明、操作状况等资料，编制含设备的检查项目、检查方法、判定标准、处理方法、检查周期、检查人员等项目的”设备检查基准表”（附表二）

2.“设备检查基准表”订立完成后，经生产部经理召集使用单位主翻倒等 及检讨后，呈总经理核准公布实施。

三、设备润滑基准的订立

1.工务单位主管应对现有设备，依据设备资料、润滑说明、操作状况等订立各设备的润滑部位、使用油脂、检视周期、换油基准、负责人员等资料的”设备润滑基准表”（附表三）。

2.“设备检查基准表”订立完成后，经生产部经理召集使用单位主翻倒等 及检讨后，呈总经理核准公布实施。

第六条    检查保养润滑计划

一、年度检查保养润滑计划

维修单位主管应于每年12月份，依”检查润滑基准”及设备运转状况，配合产销目标的设定，拟定下年度”年定期检修计划表”（附表四）一式四份，呈总经理核准后，一份自存，一份生产部办公室，一份使用单位，一份送总经理室备查。

二、月份检查保养润滑计划

1.维修单位主管于每月25日前，依据”年定期检修计划表”并参照当月份设备实际维修状况，产销目标、备品零件情况拟定翌日份的”月份检查保养计划表”（附表五）及月份润滑计划表”（附表六）各一式四份，呈总经理核准后，一份自存，一份生存部办公室，一份使用单位，一份送总经理室备查。

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