幼儿园门卫安全管理规定 规章制度有哪些（推荐20篇）

一、学校消防工作实行“预防为主，防消结合”的方针。由分工负责安全保卫工作的校领导组织实施。

二、学校成立义务消防队，建立定期培训制度。各重点防火部位(如实验室、人员密集场所、图书馆、仓库等)的工作人员，必须熟悉与本专业有关的消防知识，加强对易燃易爆物品的管理，积极预防火灾事故的发生。

三、各单位人员应了解本单位消防器材的放置位置和一般性能，并设专人保管，所有人员都有责任爱护消防设施，禁止随意搬动、损坏和挪用。

四、严格用火安全管理，不准在室内、外乱烧废纸、垃圾树叶等杂物。

五、加强用电安全管理，遵守安全用电的有关规定，严禁私自乱拉电线，随意更换保险丝规格，增加用电设备。批准使用电炉、电烘箱及其它大功率电器的单位或个人，要切实加强安全管理，经常检查电器安全和电路情况，发现隐患要及时报告，并采取有效措施进行整改。

六、新建、改建、扩建工程，必须报公安(消防部门)审核防火设计，进行完工验收，种类消防设备应纳入校园建设的统一规划。

七、任何人发现火险，火警都有义务和责任及时报警，奋力扑救，并注意保护好现场;消防器材未经保卫部门同意不得随意挪用或它用。

八、学校及各重点防火部位要有完善的防火措施和灭火方案，经常保持足够的水源和一定数量的灭火器材。学校对重点防火部位、消防设施及电源等定期检查，对火险隐患下达整改意见书。

学校使用燃气的场所，目前为食堂，用于食品加工烹饪。不作他用。为实现燃气使用的安全，现制定以下条例：

一.学校必须使用有稳定的、符合国家标准的燃气气源。使用的燃气器具的安装维修应当符合国家颁布的技术规范和标准。 并有固定的、符合安全条件的使用场所; 在不具备安全使用条件的场所使用瓶装燃气.

二、严格执行年检制度，接受有关部门对学校安全用气进行定期检查，发现事故隐患的，应当及时消除。

三、燃气使用场所，配备专业防护用品、消防器材等设备，制定各类突发事故的抢险抢修预案。

四、不得擅自拆卸、安装、改装燃气计量装置和燃气设施;改变燃气用途或者私自安装、改装、拆除固定的燃气设施和燃气器具的，应当到燃气经营企业办理相关手续。

五、应当落实安全管理制度，配备专门的操作人员。其操作维护人员应当具备必要的燃气安全知识，掌握本岗位的安全操作技能。

六、燃气场所内未经批准不得动用其它明火作业。

第一章 总则

第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。

第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。

第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。

第四条公司固定资产的购置适用本制度。

第二章物资采购规定

第五条物资采购实行归口管理制。原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。

第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。?

第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则，造成的损失由采购人员负责。

第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。大宗物资采购建议实行招投标制度。

第九条实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。

第三章发票入账及付款程序

第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：

1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。

2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。

3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。

4.采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下：

经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性 总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。

第十一条物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长或总经理批准，可以办理采购预付款手续。

第十二条采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下：

1.物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。

2.申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。

经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计根据发票入账情况审核总经理根据资金情况签字出纳办理汇款

3.需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。

第四章附则

第十三条本制度从批准下发之日起执行，由财务部负责解释。

第十四条本制度从年月日起下发执行。

车间生产安全管理制度范本

本公司为了加强生产管理，有效地运用物料、人力，设备并使之在时间上、数量上适当地配合，以便提高生产效率和质量，并达到降低成本，互惠双赢的目的，特制订以下规定：

一、服从领导，听从分配，工作积极主动，不挑拣，不讲价钱，工作期间不带情绪，团结互助，不讲不利生产的话，不做不利于生产的事，统一行动规划，按时生产公司下达的生产任务。

二、保守公司机密，对私自泄露机密者给予开除并扣发工资。

三、按时上下班，不迟到、不早退、不旷工，有事提前请假，并认真写请假条，事假一天由组长批，两天(含两天)以上有车间主管批，并报陈生(生产总负责人)，否则视为旷工。每旷工一天罚三天正班工资，每迟到1—5分钟罚款5元、5—20分钟罚款10元、30分钟以上按旷工处理。

四、认真做好对玻璃的验收工作，清洗过程中如发现不合格产品不予印刷，如将不合格产品印刷，造成次品按本班破碎处理。认真检查玻璃面上是否有灰尘，胶布、水珠等污染物，如有要及时清理完毕后方可印刷。

五、上班前认真检查生产设备(如：印刷机、网板等)并定期保养，确保安全生产，如发现故障及时排除，如因不检修或人为原因造成事故者，责任人及车间照价赔偿。

六、印刷油墨必须提前调试好，严格按操作规程进行调配确保印刷质量，对于新进的每一批油墨，先试验没有问题后再印刷。如果印刷出现问题由调墨人负全责。

七、印刷时认真检查质量，操作按程序，如发现异常立即停下并检查原因，不能扩大损失，对于印坏的玻璃及时处理，如不严格把关造成的损失，该班承担原料费用。

八、冲网时必须冲刷干净，由组长负责并记录，如因网不净造成损失者由冲网人负责。在领网或交送网过程中，因抬网不慎造成网版损毁的，由抬网人负全责，罚款100元。

九、下班后如实填写报表，如虚报一块扣2块，搞好本车间及卫生区卫生，如发现卫生脏、乱、差罚款10元。

十、生产区禁止吸烟，对辱骂他人、打架、斗殴者一律给予开除。

十一、加强本班技能或知识学习，增强上进心，坚持做好每天班前及班后会议

为了孩子能健康、安全、快乐的成长，愉快的学习，保证幼儿的安全，是我们的共同的责任和义务，为此，我园特制定如下要求，希望家长理解和完全配合。

一，为了孩子的安全，请家长不要让孩子携带贵重物品，危险品入园，幼儿入园前家长要查看幼儿口袋，如发现有危险品应马上取出，并对孩子进行教育。

二、请家长每天8：30分之前将孩子送入园，家长必须把孩子交到老师或是保育员手中，这是为了孩子的安全，也是对孩子负责。

三、一般不能让孩子无故缺席，迟到、除孩子生较严重的病以外，孩子因各种原因不能上课，请事先向教师递交请假条，并写明原因。

四、孩子的接送，原则是父母亲自接送，如委托他人接送，为了安全，被委托人必须年满18周岁以上，并提前通知老师，将委托人的姓名、性别、年龄、身高、特征、衣着与孩子关系告诉老师。

五、家长接孩子，为确保孩子安全，请有序在校门口接送孩子，不得拥挤，并要求家长接到孩子直接离园，不带孩子在户外活动场地玩耍，以防意外发生。

六、穿行楼道时，教育孩子爱护楼道设施，有序行走，不得打、闹、跑，以免发生碰接事故。

七、玩大型玩具时，老师、保育员要在一旁保护，指导幼儿正确的方法玩耍，切忌远离幼儿聊天、说话、玩手机等，以免孩子发生危险.

八、孩子玩秋千、滑板教育孩子要轮流进行玩耍，不得推拉秋千，不能倒着上滑板，除密切注意在玩孩子的安全以外，还得照顾旁边行走孩子的安全，以免发生碰撞。

九、要求幼儿活动时，不得疯跑、推拉打架、拆卸玩具。

十、未经许可，家长不得随意进园，幼儿进餐时间谢绝家长接孩子。

十一、离园时间：夏季：5：00放学;冬季：4：00放学。每周五或是遇节期放假，均提前1小时放学，以便老师召开每周教研学习会。

为维护车间生产正常秩序，确保人力、物力的合理运用，提高生产效率，制定本制度：

1、生产车间的员工必须按时上班、下班，不得迟到、早退、旷工。

2、员工进入车间必须穿着公司统一的工作服，佩带服务胸卡和公司标志，并保持仪容整洁。

3、上班时间员工必须坚守岗位，不得串岗、闲逛，不得无故返回宿舍。待工待料期间在员工休息室休息待令。

4、车间内严禁吸烟，严禁携带易燃、易爆物品。

5、自觉维护车间整洁卫生文明，严禁破坏车间文明卫生现象发生。

6、员工必须维护车间各项设备和工具，按章操作，严禁违反规程乱用;下班前必须按规定进行班后维护，做到“工具归箱，设备复位，场地清洁”;上班前必须对设备进行常规检查。

7、配备齐全的车间安全防火设备，并定期维护调整，确保设备技术状况良好;人人皆知防火设备的放置位置，并熟练掌握使用技术。

8、禁止无故到非本组工位或非本组维修的车辆中去。

9、禁止无故启动汽车，包括启动汽车电器。

10、上班时间，必须绝对服从统一调度。

11、生产工作必须凭任务委托书进行。禁止任务委托书或随意扩大、缩小工单内容施工。

12、进入车间送修车辆统一由维修顾问移位;任何员工未经准许，不得擅自开动车辆;非技术检验员和车间调度不得外出路试检验，没有驾驶证的人员不得移动车辆。

13、上班时间尽量少打私人电话，属个人家庭紧急情况，说明情况后回复电话;属工作问题，经有关经理批准后可以回复电话。

14、员工出入车间不得携带与生产无关的物品，发现可疑或特别情况时，门卫或有关管理人员有权监督检查出入员工。

15、车间设备、工具未经公司批准，一律不得带出车间。

16、员工在上班时，需外出办理个人紧急事情，须向车间管理人员请假。

17、经公司批准的人员由车间主管或有关管理人员陪同参观。员工不应主动找参观者攀谈。关于技术问题可以在车间经理同意下为客户解答。

一、每台电梯应建立单独的安全技术档案，(以下简称档案)，不得与其他设备资料混装。

二、档案应由酒店经理或经理制定人员，必要时交公司统一归档管理。

三、档案应有目录，对文件的名称、数量及保存年限详细记录。

四、需要调取档案查阅时，应办理借阅手续，用完湖立刻归还，管理人员应清点文件数量，以保证档案的完整性。

五、档案应至少宝货以下资料:

(一):

(二)设备及其零部件、安全保护装置的产品技术文件:

(三)安装、改造、重大维修的有关资料、报告:

(四)日常检查与使用状况记录、维保记录、年度自行检查记录或者报告、应急救援演习记录:

(五)安装、改造、重大维修监督检验报告，定期检验报告:

(六)设备运行故障与事故记录:

六、日常检查与使用状况记录、维保记录、年度自行检查记录或者报告、应急救援演习记录，定期检验报告，设备运行故障记录至少保存2年，其他资料应当长期保存。

七、使用单位变更时，应当随机移交档案。

电梯维保制度

一、应对机房的电器和机械设备做定期的巡视检查，清理轿厢、机房卫生，检查司机交接班记录。

二、应至少每15日按照国家安全技术规范的要求对电梯进行一次维护保养，并做好记录。

三、每季度对各种安全防护装置和电控部分进行详细检查，更换各种易损部件，并做好记录。

四、每半年对重要的机械部件和电器设备进行详细检查，并做好记录。

五、每年进行一次全面的安全技术检验，确定电梯运行状态及不安全因素。

六、根据电梯性能和使用频率，可在三至五年内进行一次全面的大修(清洁曳引机、更换摩擦片、检修控制柜、更换钢丝绳、做平衡系数实验等)七、电梯停用1年以上或者停用期跨过1次定期检验日期时，应当在30日内到原使用登记机关办理停用手续，重新启用前，应当办理启用手续。

八、当火灾、地震、水淹等灾害发生后，应对电梯进行全面的检查和维修应做好记录，报请特种设备监督检验机构检验合格后方可投入使用。

九、按照安全技术规范的要求，几时采用新的安全与节能技术，对在用电梯进行必要的改造或者更新，提高在用电梯的安全与节能水平。

十、建立电梯运行记录并详细填写故障及原因尤其是安全部件、安全装置维修及调整后的数据记录在案。为日后的维修保养工作带给可靠的数据。

定期报检

一、安全管理人员应制定和落实电梯的定期检验计划。

二、在标志规定的检验有效期届满前1个月，向特检设备检验检测机构提出定期检验申请，并做好以下准备工作:

(一)申请检验前，应责成电梯维护保养单位对电梯进行全面检查和保养并做好记录。

(二)准备好电梯安全技术档案，以备查阅。

(三)与检测机构约定具体检验时间。

三、检测机构现场检测前，应将停梯原因及时间通知相关部门并将公告贴在电梯首层门口和人员密集层站。通知电梯维修保养单位到场配合检测部门现场检验。

四、检验后，按照检测机构出具的整改通知书的要求对不合格项及时进行整改，如有重要项目或存在安全隐患，继续使用可能导致事故发生，应停用整改:一般项目由于各种原因确实无法整改的项目，应制定监护使用措施，并在本单位内部发布实施。整改结束后，认真填写整改回执单，向检测机构申请复检或确认。

五、检验结束后，及时将电梯检验报告书取回存档，将标志张贴在电梯轿厢内或者出入口的明显位置。

一、财务管理原则

1.认真贯彻执行党和国家财经方针、政策、法令，执行和宣传“会计法”，维护财政法规、财经纪律，保护国有资产的安全。

2.编制和执行学校的各项财务计划，拟定学校具体财务管理制度(方法)，做好记账工作。

3.坚持“量入而出、收支平衡”原则，精打细算，厉行节约，合理分配，提高资金使用效率。

4.学校的经济活动由单位法人代表负责，财务人员协助校长管理学校日常财务工作。

5.学校财务工作系指学校行政及工会的工作，学校财务人员在上级财务部门的领导下，统一处理各项财务工作。

6.根据财务监督制度的需要，设置会计岗位。

7.会计人员要做好学校财务预、决算工作，准确做好学校账务、结算上报工作，做到账实相符、账账相符、账表相符、表表相符，认真执行会计岗位责任制所规定的各项职责。

8.学校要认真管理好现金、票据。严格执行财务制度及报销手续，认真履行所规定的各项职责。

9.财务人员应当认真做好学校各项资金的管理工作。认真审核学校的各项财务收支凭证，各种凭证内容必须填写完整。财务人员有权拒绝受理不符合财务规定的业务，不做假账，不设账外账，不设小金库。

10.做好财务档案工作，未经领导同意不得向外人提供、传阅、复印会计资料，妥善保管各种财务会计资料。

11.认真执行财产管理制度，并制定本单位财产管理办法，不擅自购买控购商品，执行政府采购制度。

13.不遵守财务制度，工作失职，造成学校经济或其它损失者，由学校给予惩处。

二、幼儿收费制度

1.收费应按照《收费许可证》所批准的收费项目、收费标准收费。收费许可证未列明的项目不得擅自立项收费。

2.学校按照政务公开的要求将核定的收费项目和收费标准，进行张贴。

3.收费的项目和标准，接受财政部门和物价部门的检查和人民群众的监督。

4.学校根据项目收费并开具由财政局统一购买的收据。

5.学校的所有项目收费都必须纳入学校的财务管理。

6.代办费及列入教学计划的服务性代办项目，按规定的程序执行。

7.学校不得私设小金库，不做假账，不设账外账。所收取的各项款项应全部进账并存入银行。不坐支。

三、财务收支审批制度

为了合法使用教育经费，提高资金使用效益，杜绝浪费现象，保证学校教育活动地顺利开展和改善办学条件，特作如下规定：

1.会计人员(会计主管)认真编制教育经费预算，报学校领导审核，审核后再上报上级主管部门及财政部门审批，按下达审批后的预算，有计划地执行。

2.按照国家规定的要求进行收费，必须持证(收费许可证)收费，不得擅自扩大收费项目和提高收费标准，使用规定的票据。

3.社会捐赠，应及时入账或上交主管部门，严禁私设小金库或截留上交款。

4.各项收入必须全部纳入学校预算，统一管理，统一核算，不得虚列支出，也不得隐匿收入。

5.教育经费的开支，必须严格执行国家规定的各项财经法规，财经纪律。

6.各种费用必须凭证报销，会计应严格审核原始凭证，拒绝受理不合法、不规范的原始凭证。

7.合法规范的原始凭证，必须由经手人，验收人和主管人审批签章后付款。

8.对违反财务和财经纪律的行为有权拒绝付款，并及时向学校领导报告。

9.法人代表，要坚持按规定审批，对给予报销的原始凭证签字。

10.凡列入专控商品和政府采购项目，必须经批准后方能采购。

11.凡需用支票购置物品，必须按支票审批领用签发手续办理，支票要填写日期、用途及限额，采购者妥善保管好支票，避免遗失。

四、学校票据管理制度

严格遵守《行政事业性收费票据管理试行办法》保证行政事业性收费有序地进行，并纳入学校的统一管理。

1.根据财政部门的规定，办理收费注册登记手续，凭《票据购买证》《收费票据使用情况表》和已使用、作废的收费票据存根，到财政部门购买收费票据。

2.收费票据必须由会计保管，按票据购买证填写的号码分类、登记，写清购进日期，本数及编号。

3.领用人领用时，应在《票据领用薄》上签名，并写明领用本数，起讫号码。

4.需再领用收费票据时，需交清上次所领用的票据存根。

5.会计根据记账联与票据存根联进行销号，在票据销号单记明所销票据的起讫号码及金额，并要有销号人签章。

6.发现票据填写错误时，须重新填开，并在错误的票据上加盖“作废”戳记，保存备查。

7.发现票据遗失，必须及时查明原因，分清责任，公开申明作废，并报上级部门备案。

8.学校应妥善保管好票据存根，以便备查，并按财务制度规定期限报上级部门批准后进行销毁，不得私自处理。

五、会计档案管理制度

1.会计档案是国家档案的重要组成部门，也是学校的重要档案之一，它是记录和反映经济业务的主要史料的证据，学校必须切实地把会计档案管好。

2.会计凭证，会计账薄，会计报表和其它会计资料应建立档案，妥善保管，有关电子数据，会计软件资料等应当作为会计档案进行管理。

3.学校每年形成的会计档案，都应由财务会计部门按照归档的要求，负责整理立卷或装订成册保管。

4.会计档案保管期满，需要销毁时，由本单位档案部门提出销毁意见，会同财务会计部门共同鉴定，严格审查，编造会计档案销毁清册，报单位领导及上级主管部门批准后销毁。

5.按规定销毁会计档案时，应由档案部门和财务会计部门共同派员监销，也可请主管部门参与监销。

6.监销人在销毁会计档案以前，应当认真进行清点核对，销毁后，在销毁清册上签名盖章，并将情况报告本单位领导及上级主管部门。

六、食堂财务管理制度

1.学校食堂，不能以学生为赢利对象，学期结束或年末要结清伙食“尾子”，学校党团、工会家委会要监督伙食团工作，保障学生利益。教师和学生伙食要分灶吃饭，分别核算，每月公布教师和学生伙食团账目。

2.校长要监管和指导学校伙食团财务工作，做到统一的会计科目，健全的会计核算，合理准确的伙食成本。

3.学校食堂财务管理、收费管理、票据管理、财产管理、档案管理、食堂财务的稽核管理、会计、出纳、仓库管理员的职责必须符合学校行政各项管理要求，以及学校对岗位职责的要求。

4.食堂搭伙费主要用于食堂购置和修理食堂设备等，如发生超支学校应予以补贴。

5.学校食堂要建立仓库管理制度。食堂负责人要加强对采购、验收、入库、领用的检查，要按日进行食物盘点，会计和仓库保管员要凭单进行记账。

6.积极主动配合上级对财务和会计工作的检查、审计等，如实完整的提供一切会计资料和信息。

七、账务处理程序制度

要按照《中华人民共和国会计法》和国家统一会计制度的规定建立账务处理程序。

1.会计核算应当以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法的前后一致。

为此，必须按照国家统一的会计制度设置会计科目和会计账簿。

2.会计人员应当根据审核无误的原始凭证，编制记账凭证，切实保证账账、账实、账表相符。

3.账簿设置包括总账、明细账、日记账和其他辅助性账簿。必须填好账簿启用表和扉页，往来款项科目不得使用综合账户，需要结转的科目一定要`按规定进行明细结转。

4.记账凭证应当及时，不得积压，登记完毕后，应当妥善保管，不得散乱丢失。

5.银行存款日记账、现金日记账，必须每天登记并结出当天余额，同时应每月编制银行余额调节表，对未达账，应查明原因，一般不得超过一个月。

6. 会计报表必须采用财政部规定的统一格式和填制要求，真实、正确、及时地编制好各类报表以及各类附表。

7.会计电算化应用的会计软件操作规程必须经有关财政部门验收批准。记账凭证或记账凭证汇总表必须定期打印、装订。账册打印每年至少两次。每月结账前必须录制软件备份，以防信息丢失。

为贯彻上级主管领导指示精神，加强消毒管理工作，改善托幼机构卫生条件，防止疾病传播,保障儿童身体健康，特制订本制度。

一.设立由园长负责的消毒工作领导小组，定期检查督促消毒工作。

二.在园教师应身体健康，具有一定卫生知识，每年体检一次。急慢性传染病(包括疑拟病人)及病源携带者，均不得从事幼教工作。

三.入托儿童必须提供免疫接种证， 防止传染病人或病源携带者和近期急性传染病密切接触者入园。

四.值班老师加强对儿童日常活动的健康观察，认真做好晨、午间检查工作，发现病情及时报告处理。

五.教师要讲究个人卫生，做到勤理发，勤洗澡，勤剪指甲，勤服装要大方整洁。

六.室内要做到经常通风换气，保持空气新鲜。在传染病流行季节，每日用84溶液喷雾消毒。

七.窗台、地面、桌椅等每日用清水擦抹一次，每日用84溶液喷雾消毒一次。

八.幼儿马桶每日清洗，每日用消毒液消毒。

九.每人原则上自带水壶，让幼儿按时喝水，便后要洗手。

十、教育幼儿要养成良好的卫生健康习惯。

学 籍 管 理 制 度

第一章 总则

第一条

为了进一步加强我校学籍管理，根据上级教育部门的有关规定，特制订《学籍管理制度》。

第二条 本办法适用于我校学生入学、学籍注册、转学、休学、复学、升级、跳级、退学、奖励、处分、毕业等事项的处理。

第二章 入学、学籍

第三条 新生入学，按教育行政部门当年的招生规定办理。

第四条 凡贴合招生规定录取的新生，凭录取通知书，按规定的日期到学校办理注册手续，取得中学学籍。新生无故延期不报到者，取消入学资格。

第五条 新生入学三个月内，如若发现系采取舞弊、弄虚作假等不正当手段，骗取中学学籍的，取消其学籍。

第六条 新学期开学后一月内，由学校负责将新生名单造册，并按统一要求编写学籍号，报上级教育行政主管部门审核后建立学籍档案。

第七条 凡因转学、休学、复学、退学或其他原因发生学籍变更的，均需办理学籍变更手续。原学籍号注销，不再启用。

第三章 成绩考核

第八条

学生的成绩考核包括学科和操行两个方面。学科方面按教学计划规定的课程考核;操行方面按《中学生守则》、《中学生日常行为规范》等规定的教育目标资料和要求，对学生的政治思想、道德品质等方面进行考核。

第九条 学科成绩的考核分考试、考查两种。根据考试、考查的成绩和平时的成绩综合评定学生的学年成绩，作为升级的依据。

第十条 考试科目不及格的学生，须按规定复习补救。

第四章 升级、跳级

第十一条 学生学年考核，操行评定、学业成绩均贴合要求者，准予升级。

第十二条

经学年操行、学业成绩考核，若有学生德、智、体全面发展，学业成绩个性优异并已到达上一年级的学业水平，可由本人提出跳级申请，经学校考核批准，予以跳级。

第五章 休学、复学

第十三条

凡因病、因事或其他特殊原因，无法坚持正常学习，须长期(三个月以上)休学者，应由本人或家长提出申请，出具县级以上医疗单位或有关部门(单位)证明，经班主任同意，学校批准，方可办理休学手续，发给休学证书，保留学籍。

第十四条

学生休学期一般为一学年。休学期满后，休学生须持休学证书和县级以上医疗单位出具的健康证书或有关部门(单位)证明，向学校提出复学要求，经学校同意并办理学籍认可手续后，方可复学，编入适当班级。

第十五条 学生在毕业学年一般不予休学;如遇特殊状况，确有正当理由务必休学者，须经主管教育行政部门批准。严禁以休学为名，搞变相留级或插班重读。

第六章 转学

第十六条 无特殊状况在本区内学生不准转学;毕业班学生一般不准转学;学生在休学期间不准转学。

第十七条

学生因父母或监护人的户口变更而随家搬迁到外地，由家长或监护人提出申请，经转出和转入校同意，由转出、入学校主管教育行政部门审核批准后，方可办理转学手续。

第十八条 外省、市转入我校的学生，贴合条件可办理接收转入手续。

第十九条 学校对转入学生的转学证明和转出学生的转学证明存根，每学期应整理成册，并列入学生档案保存。

第七章 奖励和处分

第二十八条 奖励和处分是教育学生的一种方法，要以奖励为主。

第二十九条

学生在校期间思想品德好、学习成绩优秀，到达国家颁布的体育合格标准，并在劳动和社会实践活动等方面表现突出的，可评为“三好学生”;是学生干部的可评为“优秀学生干部”。

第三十条

对于极少数有严重违反学生守则和学生日常行为规范，破坏学校和社会秩序，破坏公共财物，道德品质败坏等违纪行为而又屡教不改的学生，视其情节，分别给予警告、记过、留校察看等处分。对学生给予警告、记过、留校察看的处分，由学校大队辅导员审核，校长批准公布，处分报主管学籍部门备案。

1、公司的安全生产工作每年总结一次，由公司安全生产委员会和安全部组织评选安全生产先进集体和先进个人，并给予适当的奖励。

2、安全生产先进集体的基本条件

①各部门必须认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，执行上级和厂部有关安全生产的法令、法规，加强安全管理。

②严格执行岗位责任制和各项安全生产管理制度，开展经常性的安全生产教育活动，不断加强职工的安全意识和提高职工的自我保护能力。

③加强安全生产检查，及时发现事故隐患和尘毒危险，并及时报告和整改，积极改善劳动条件。

④连续三年以上无责任事故，造成人员伤亡或财产损失，安全生产工作或成绩显著的。

3、安全生产先进个人条件

①遵守安全生产规章制度，严格执行工艺操作规程和安全生产操作规程，遵守纪律，保证安全生产。

②积极学习安全生产知识不断提高安全知识和自我保护能力。

③坚决反对违反安全生产规定的行为，纠正和违章作业。

4、对安全生产有特殊贡献的，给予特别奖励。

5、发生重大事故或伤亡事故(含交通事故)对事故单位(室)给予扣发工资总额的最高30%处罚(最高不超过30%)并追究单位领导人的责任。

6、凡发生事故要按有关规定报告，如有满报、虚报、漏报或故意延迟不报的，除责成或补报外，对事故单位(室)给予扣发工资总额最高30%的处罚，对事故责任者视情况轻重给予批评教育、经济处罚、行政处分，触及刑事者追究其法律责任。

7、各级部门领导、职工在其职责范围内，不履行或不正确履行自己应尽的职责，在如下行为之一造成事故的，按玩忽职守论处：

①不执行有关规章制度、条例、规程的或自行其事的。

②对可能造成重大伤亡的险情和隐患，不采取措施或措施不力的。

③不接受主管部门的管理和监督，不听合理意见，主观武断不顾他人违章作业的。

④对安全生产工作漫不经心、马虎草率、麻痹大意的。

⑤对安全生产不检查，不督促、不指导、放任自流的。

⑥延误装修安全防护设备或不装修安全防护设备的。

⑦违反操作规程冒险作业或擅自离岗或对作业漫不经心的。

⑧擅动有“危险禁动”标志的设备、机器、开关、电闸、信号等。

⑨不服从指挥和劝告，进行违章作业的。

⑩施工组织或单项作业组织有严重错误的。

对以上行为造成事故者应按情节轻重给予适当的处罚。

企业内部银行管理制度

一、企业内部银行管理制度的定义

企业内部银行是引进商业银行的信贷与结算职能和方式于企业内部，来充实和完善企业内部经济核算的办法。在运用和发展责任会计基本功能上，将“企业（基础）管理”、“金融信贷（银行机制）”、“财务管理（会计核算）”三者融为一体。一般是将企业的自有资金和商业银行的信贷资金统筹运作，在内部银行统一调剂、融通运用，通过吸纳企业下属各单位闲散资金，调剂余缺，减少资金占用，活化与加速资金周转速度，提高资金使用效率、效益，与目标成本管理、企业内部经济责任制有机结合，并监督、考核、控制和管理办法。

二、企业内部银行管理制度的职能

内部银行引进商业银行的信贷、结算、监督、调控、信息反馈职能，发挥计划、组织、协调作用，并成为企业和下属单位的经济往来结算中心、信贷管理中心、货币资金的信息反馈中心。

1、企业内部银行管理制度结算职能

——内部银行对下属各核算及其之间的经济往来，诸如：原材料、燃料、动力供应、产成品与半成品的转移、劳务提供、器材设备的供应、商品采购、库存、销售、服务及营业费用发生，以及各种费用支出、解缴，资金调拨，都运用企业内部结算价格和相应的内部支付手段，及时准确地进行内部核算。

——效果：对原来内部各单位相互经济往来，缩短了结算时间，尤其原各单位在社会上的银行多头开户，结算时间长的局面大为改善，活化了资金，减少了在途资金占用。

通过强化内部结算纪律，解决内部资金相互拖欠问题。

原来企业内部单位之间实物形态转移，体现为企业内部一切经济活动。通过内部结算变成模拟外部市场核算的商品交换、结算关系，树立直观的价值观、成本观、商品观。

2、企业内部银行管理制度中小企业融资信贷职能

——以资金有偿占用的原则，引入信贷机制，运用利息杠杆调节作用，促进企业内部资金使用效率、效益。

——集中和吸纳企业下属各单位的货币资金，利用信贷杠杆进行内部资金融通，并尽量减少对外借款。

——效果：改变了原来内部各单位分头向银行贷款、内部不能相互融通的情况，改进了资金多余与紧缺、苦乐不均的局面，减少了对外贷款，节省了对外银行贷款利息。

发挥横向拆借和纵向调剂职能，把有限资金真正用在刀刃上，促进各下属单位精打细算、少贷、早还，提高企业支付能力。

3、企业内部银行管理制度监督控制职能

——监控职能主要通过企业核实的各项资金定额、财务收支计划、经济责任制指标体系、结算制度、结算程序、内部结算价格体系、内部合同、经济纠纷仲裁制度等实现。

——效果：通过监督、控制，使许多不合理开支、资金外流问题、违法乱纪现象得到遏制和改善。通过事前预测、事中监督、事后核算进行全过程管理，弥补传统财务会计事后算帐的不足。

4、企业内部银行管理制度信息反馈职能

——通过内部银行核算资料，准确反映企业和下属各单位的收入、支出、节余情况和经营业绩，加强信息反馈，及时为企业领导决策和调整信贷计划提供依据。

——效果：对各下属单位收支、结存情况反馈及时。公司通过建立资金收、支、存制度，每天对各单位资金收、支、存情况统计上报，及时掌握各单位资金动态、销售经营情况。

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第一条 为了加强仓库消防安全管理，保障人身、产品、设备免受火灾危害，保卫公司财产安全，根据全国人大会批准的《仓库防火安全管理规则》以及有关消防安全规定，结合公司仓库实际情况，特制定本制度。

第二条 公司仓库必须认真贯彻"预防为主，防消结合”的方针，接受公司指导和监督。

第三条 仓库贮存着公司的重要物资，是防火重点，必须树立“安全第一”的思想。要把消防安全工作摆到首位，与各项工作同计划、同布置、同检查、同落实、同总结。

第四条 负责人对所属仓库的消防安全工作负有直接领导责任。仓库解决不了的火险隐患，及时反映到公司，切实加以整改。如对已经发现的火险隐患熟视无睹，对防火工作指挥不当，造成火灾事故，应当追究主管领导的责任。

第五条 仓库要建立安全小组，仓库负责人为安全小组负责人，并确定一名保管员负责日常防火安全工作，并保持相对稳定。

一、仓库防火负责人职责：

1、贯彻执行上级有关防火安全的规定和文件，组织落实各项消防安全制度。

2、组织定期检查防火安全实施执行情况。

3、划分防火责任区，指定区域防火负责人，配置必要的消防器材，落实防范措施。

4、对职工进行防火安全宣传，对新职工、临时工要做好上岗位前的防火安全教育。

二、保管员职责：

1、负责本仓库防火安全工作，认真执行有关防火安全制度、规定。对存在的不安全因素，应及时排除，解决有困难的，应向领导汇报，提出改进意见。

2、学习防火知识、文件，检查岗位防火责任制和操作规程执行情况。

3、发现违章行为应及时制止;发现火灾隐患，应采取防范措施，并向领导汇报。

4、每日检查库房安全措施，下班时做到关闭门窗，做好火、电源管理，清除废纸等易燃物，做好交接班。

5、发现火警时，要及时扑救，并立即报警。

第六条 本仓库对火源要严加管理。仓库区严禁吸烟和使用明火。职工、外来人员和车辆入库，必须收留火种，禁止带入库区。

第七条 库区若确需动用明火，必须经防火负责人或有关主管部门批准，落实安全措施，指定专人监护现场，作业结束要认真检查，不得留有火种。大风天不准明火作业。

第八条 产品入库应认真检查是否留有火种，特别对外来物品，更要严格检查，如有可疑应另外存放，进行观察。

第九条 仓库电线和电器设备必须按照设计规范由正式电工安装、维修。不准乱拉临时电线，不准超负荷作业，不准用不合格的保险装置。

第十条 库房照明灯头应装在通道上方，堆码商品必须与灯头保持50公分以上距离。工作完毕，切断电源。

第十一条 库房内不准使用碘钨灯、日光灯、60瓦以上的灯泡、电熨斗、电炉子、电烙铁、电钟、交流收音机、电视机等电器设备。

第十二条 每个库房应单独安装分闸，开关箱应设在库外，并安装防雨防潮等保护设施。

第十三条 物品应根据不同性质，分库、分区、分类、分垛储存。留有通道过人。

第十四条 氧气、液化气、乙炔等易燃和易爆物品，不准露天存放，应存放在温度较低、通风良好的库房，不准将性质相互抵触、灭火方法不同的物品混存。

第十五条 不准在库区内停放、修理机动车辆。铲车进入库房，必须有防止溅出火花的安全装置，不准在库区内存放汽油、柴油。

第十六条 库区和库房内应经常保持清洁，对散落的包装纸、杂物等应及时清除，妥善处理。

第十七条 各种消防器材应定点、定人、定期检查、维修，严禁挪用。消防设备周围，严禁堆放其它物品。

第十八条 仓库必须实行分级负责的安全检查制度，部门每月、仓库负责人每周、保管员每日检查一次。检查的重点是火源、电源、消防设施、生产设备等要害部位的防火措施、安全制度的执行情况。

第十九条 仓库检查出来的火险隐患，必须做出详细登记，建立档案，逐条研究，限期整改。一时难以解决的问题，要及时上报，同时采取安全措施，保证安全。

第二十条 仓库一旦发生火灾，应立即组织人员奋力抢救，同时迅速报警，指定专人保护现场。

第二十一条 发生火灾事故应立即用电话、电报报告上级部门，同时主动配合公安部门查清原因，查清肇事人和责任人，写出书面报告。对有意隐瞒火灾事故不报者，要追究责任，严肃处理。

第二十二条 发生火灾事故，必须按照“四不放过”(即：事故原因不查清不放过，事故责任者得不到处理不放过，事故教训不吸取不放过，防范措施不落实不放过)的原则，严肃处理。

第二十三条 对防止和避免重大火灾事故发生，以及在扑救火灾中奋勇保护公司财产的有功人员，应给予表彰和奖励。

第二十四条 对违反有关仓库防火安全制度造成事故的责任人，应视情节轻重，给予相应的经济制裁直至依法追究刑事责任。

第二十五条 本制度自下发之日起执行。

七田阳光教育咨询(北京)有限公司

20xx年1月

关于班级管理的规章制度

一、班级纪律及安全保卫工作：

1、按时到校上课，未有特殊原因不得迟到缺席。早、中、晚进教室时间分别为7：40，14：40，18：40。如果迟到，则要求罚做一天清洁或可选择在周二表演一个节目

2、上课专心听讲，上课期间不得吃东西、玩手机，看与课堂内容无关的书籍

3、走读生按时回家，不得在外逗留;住校生按时回寝室，严禁越墙出校

4、禁止在教室内追逐打闹破坏学习氛围，如多次劝告不听直接移交班主任处理

5、禁止破坏教室内的水电设备，有损坏者照价赔偿

6、严禁携带管制刀具进入校园，一经发现，一概没收。严重者上报德育处

7、打火机、火柴等易燃易爆品严禁带入校园

8、严禁出入游戏厅、网吧、台球室等娱乐性场所

9、遇事需冷静，不要与外班、外校人员群殴打架等

10、若发现可疑人员，及时向老师或学校反映，以便及时处理。

11、上体育课或者户外活动时注意安全，不要做危险动作。

总之，纪律是良好的学风班风的保障，我们必须严格遵守，安全是一切事情的基础，如果安全没有保障，学习也无法进行，所以我们要时时刻刻注意安全。

二、关于“学习”的规定及奖励原则：

1、必须按时保质保量地完成各科作业。

2、小组长未交作业名单交给各科代表，整理后交给学习委员。

3、按老师要求到小组长处背诵老师要求的内容。

4、大型考试中：总分在年级前10名、各科年级前十名、年级名次上升前六名的，个给予一定的奖励。

三、教室清洁

内容：1、保洁：上午下第三节课后擦黑板、捡垃圾，打扫讲台、黑板上的灰尘以及到垃圾、

2、下午清洁：水擦黑板、扫地、倒垃圾、擦窗户、拖地(注：星期二、五的大扫除，要求清洁水槽、电视机灰尘、抹瓷砖。)

不符合下列要求的需要重做：

1、保洁：-0.2分重做一次

2、下午清洁：9.5分一下重做一次。9.9分免做一次

第一章、总则

第一条为加强货币资金管理，实行全面预算体制，依据国务院发布的《现金管理暂行条例》及中国人民银行发布的《银行结算办法》、《现金管理暂行条例实施细则》，结合本公司实际情况，制定本规定。本规定适用于总公司及各所属企业。

第二条本规定是在全面预算体制下，月份资金计划基础上，对本公司经济业务的所有货币资金的收支进行管理、控制和监督。货币资金包括银行存款、现金以及其它货币资金(外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金、信用证存款等)。

第三条财务本部和各所属企业财务部负责本规定的具体贯彻实施，并设专职稽核员负责经济业务的收支计划和审核管理工作。

第二章、总公司资金计划控制

第四条总公司财务本部负责对总公司资金运作进行“全面计划、整体协调、统筹安排、宏观控制”。

第五条各所属企业必须于每年12月底前将各自下年度用款计划上报总公司财务本部，财务本部于每年底根据总公司下年发展计划及资金情况进行统筹安排，并制订总体资金年度安排计划及季度、月份资金计划，报总公司总经理批准后下达。

第六条各所属企业财务部门负责各自单位的年、季、月资金计划安排和落实，并在实际工作中控制、监督资金计划的执行情况。

第七条总公司各部门、各所属企业借领计划内大额款项，采取“提前通知，积极筹措”的办法。

(一)金额在1000万元以下，必须提前5天通知财务部。

(二)金额在1000万元以上，必须提前10天通知财务部。

(三)在手续齐全的情况下，开信用证须提前3天，改证须提前之大通知财务部，信用证原则上允许改两次。

(四)办理汇票须提前两天通知财务部。

第八条计划外借领大额款项，业务部门或专业公司须办理调整计划手续，经公司总经理批准后交财务部，财务部根据资金情况进行安排、筹集，提前通知期暂定10天。

第九条各部门不按规定的提前期通知财务部，而影响用款，申办部门自负其责，

第三章、现金管理

第十条现金的收入、支出范围：

(一)现金收入包括：公司经济业务范围内的一切现金收入以及支用款项的退回现金等。

(二)支出范围：

1.职工工资、各种工资性津贴、劳务费，劳保。福利费以及国家规定的对个人的其他支出。

2.出差人员必须随身携带的差旅费。

3.结算起点以下的零星支出。

4.发给职工的各种奖金。

5因采购地点不确定、交通不便。收款对方元银行帐号不能办理转帐结算或对方当地有特殊情况等，必须使用现金结算的。

6.中国人民银行确定的需要支付现金的其它支出。

第十一条以各部编报的、经财务部平衡、公司总经理批准的月度货币收支计划为依据，由财务部进行日常经济业务的现金收支管理，对超计划支出，又元批准计划调整追补支出的，财务部拒绝支付。

第十二条现金收支业务的管理

(一)现金收入的管理

1.无论是否签合同、协议，公司的所有现金收入，经办部门必须连同收款说明书、发票或收据副本等，于收进日(最晚于次日)如数交付财务部，收款部门不得挪作他用，更不准留存于经办部门内。

2业务人员办理业务预借的现金，其未支用部分应连同有关业务凭证(发票或收据支出凭单)送交财务部冲销预借款，不得余款不报，留作他用。

(二)现金支出的管理

1.预算内零星采购，由经办部门开具经费支出报审表(代借款单)，写明用途、金额，总公司部门总经理或各专业公司总经理签字后交财务本部总经理或专业公司财务经理签批后办理，稽核员按预算审核。

2.预算内经常性费用支出(办公费、小额招待费、市内交通费等)，无预借款直接报帐的，由指定经办部门开具费用支出凭单，写明用途，经总公司部门总经理和专业公司总经理签字，连同发票或收据交财务部稽核员审核后，交财务部经理签字办理。

3.预算外或超预算支出，由经办部门提出书面申请，按全面预算管理办法执行。

4，业务部门借领现金(不包括差旅费借款)，必须在15天内报帐，对逾期末报的通知该部门报帐或追回现金，必要时停办该部门现金借领业务。试工人员不许借款，由该部门经理代借。

5业务人员出差借款5000元以上的差旅费时，不得付给现金，可开出支票转入其个人信用卡中(不能使用信用卡的城市例外)。

第四章、银行收支结算管理

第十三条根据中国人民银行规定，本公司目前采用银行汇票、商业汇票、汇兑、支票、委托收款等结算方式，在国际贸易业务和对外经济合作业务中采用信用证结算方式。

第十四条银行结算资金管理

(一)银行结算收入的管理。

1通过银行转来的非支票结算方式的营业收入凭证，财务部转交业务经办部门，由经办部门填写收款说明书，并附有关凭证，交财务部稽核员审核后，由主管会计办理有关手续，并进行会计处理。

2.由银行转来的与其他单位及本公司所属企业的往来款的单据，收到后交经办部门，经办部门填写收款说明书，附带结算凭证，交财务部稽核员审核，交主管会计处理。

3.业务部门收到外单位开具的支票，连同有关凭证、收款说明书，送交财务部，由稽核员审核，交银行出纳员于当日送交银行并作会计处理。

4.信用证结算按我公司(迸出口业务财务管理规定)中的有关规定办理。

(二)银行结算支出的管理

1.根据合同、协议的规定，由业务部门申办的对外投资、对内贸易等需要银行办理汇票、电汇、银行本票等方式支出时，由经办业务部门填写经费支出报审表，交财务部稽核员按计划项目审核用途后，交财务部经理签字。需签报本公司领导的，由财务部签署意见后签报。

2日常采购物资或支出费用领用支票按预算报财务部审批。

3严格控制签发空白支票，如因特殊情况确需签发，必须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期和规定限额，在银行规定开空白支票范围内才可以开出。

4.专设领用空白支票登记簿，由领用人签字。逾期一周未用的空白转帐支票要及时交回财务部。财务部根据空白支票登记簿，对逾期末交的空白支票进行查询。

5.一个部门已领用三张支票，不按规定时间报帐，财务部书面通知该部门启行查询，一周内仍无反馈，财务部门停止对该部门签发新的支票。

第五章、报帐销帐

第十五条各部门预借的支票，结算款项业务处理完毕，应及时执有关凭证(发票或收据、支出凭单等)在一周内到财务部报帐销帐。

第十六条为贯彻经济责任制，报帐采取上级审签办法，即：总公司业务人员报帐，属预算内支出，由部门总经理审签，报财务本部按权限审批;属预算外支出，均须报总公司主管财务的领导审批。部门总经理报帐由总公司分管领导审签，总公司副总经理报帐由总公司总经理审签。

第十七条应付现金的金额在20__元以上的报帐，原则上以支票转入报帐人信用卡内。

为加强校内交通管理，维护校园秩序，保障师生员工安全，特制定本规定。

一、校外车辆未经允许不得进入校园内，特殊情况需经主管部门同意、登记后方可进入。

二、进入校园内的所有人员、车辆都必须遵守有关交通法规和本规定。

三、各种车辆进出校门必须服从门卫执勤人员指挥，自觉接受门卫检查;禁止学生在校内骑自行车。

四、各种车辆进入校园，须按规定路线、速度行驶;机动车进入校园后车速不超过每小时25公里，严禁鸣笛，严禁超速。

五、各种车辆不得在校内随意停放。非本校机动车辆，未经允许夜间不得在校内停放，经允许过夜停放的车辆，应在指定地点停放。

六、校园内严禁学车、练车、无证驾驶、酒后驾驶。

七、机动车辆出门要自觉接受检查，对载有货物的车辆要履行手续后方可放行。

八、举办校内大型活动，应按照有关规定，安排专人指挥车辆在活动场所附近指定位置有序停放;

九、如遇校内施工，施工单位须在施工现场设置明显的安全警示标志。

十、不允许学生乘坐无牌、无证、无营运手续、农用车辆及技术状况不好的机动车辆。

十一、对违反以上规定者，视情节给予批评教育和处分。

为了确保施工现场安全设施和安全防护能够发挥积极作用，根据人机工程学的原理和《建设工程安全生产管理条例》(国务院393号令)的要求，施工现场的各种安全设施、安全防护及危险部位和危险场所必需悬挂安全警示牌，为了确保安全警示牌设置的准确与合理，更根据建筑施工的特点，特制定本规定：

一、安全警示标志的含义与概念

1、安全警示标志包括：安全色和安全标志。

2、安全色是指传递安全信息含义的颜色，包括红色、蓝色、黄色和绿色。

(1)红色：表示禁止、停止，危险等意思;

(2)蓝色：表示指令，要求人们必须遵守的规定;

(3)黄色：表示提醒人们的主意，凡是警告人们注意的器件、设备及环境应以黄色表示;

(4)绿色：表示给人们提供允许、安全的信息。

3、对比色是使安全色更加醒目的反衬色，包括黑、白两种颜色。

4、安全标志的分类：禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志四类。

(1)禁止标志的基本型式是带斜杠的圆边框;

(2)警告标志的基本型式是正三角形边框;

(3)指令标志的基本型式是圆形边框;

(4)提示标志的基本型式是正方形边框。

二、安全标志的使用场所与类型

1、具有火灾危险物质的场所，如：木工房、仓库、易燃易爆场所等场地，应悬挂“禁止吸烟”、“禁止烟火”、“当心火灾”、“禁止明火作业”等标志牌。

2、设备、线路检修、零部件更换，应在相应设施、设备、开关箱等附近悬挂“禁止合闸”、“禁止启动”等标志牌。

3、专用的运输车道、作业场所的沟、坎、坑、洞等地方，应悬挂“禁止跨越”、“禁止靠近”、“当心滑跌”、“当心坑洞”等标志牌。

4、有坍塌危险的建筑物、构筑物、脚手架、设备、龙门吊、井字架、外用电梯等场所，应悬挂“禁止攀登”、“禁止逗留”、“当心落物”、“当心坍塌”等标志牌。

5、有危险的作业区如：起重吊装、交叉作业、爆破场所、高压实验区、高压线、输变电设备的附近，应悬挂“禁止通行”、“禁止靠近”、“禁止入内”等标志牌。

6、物料提升机吊笼、外操作载货电梯框架，物料提升机等地，应悬挂“禁止乘人”、“禁止逗留”、“当心落物”等标志牌。

7、高处作业场所、深基坑周边等场所应悬挂“禁止抛物”、“当心滑跌”、“当心坠落”等标志牌。

8、旋转的机械加工设备旁应悬挂“禁止戴手套”、“禁止触摸”、“当心伤手”等标志牌。

9、在总配电房、总配电箱、各级开关箱等处应悬挂“当心触电”、“有电危险”等安标志牌。

10、在钢筋加工机械、电锯、电刨、砂轮机、绞丝机、打孔机等机械设备的旁边应悬挂“当心机械伤人”、“当心伤手”等标志牌。

11、在脚手架、高处平台、地面的深沟(坑、槽)等处应悬挂“当心坠落”、“当心落物”、“禁止抛物”等标志牌。

12、在各种需要动火、焊接的场所，应悬挂“必须戴防护眼镜”、“当心火灾”、“必须穿防护鞋”、“注意安全”等标志牌。

13、在进入施工现场的大门入口，必须悬挂“进入施工现场必须正确佩戴安全帽”、“高出作业施工必需系安全带”等标志牌。

14、在砂浆搅拌机、钢筋机械设备等旁边应悬挂“安全操作规程”等标志牌。

15、在通向紧急出口的通道、楼梯口、消防通道口等地应悬挂“紧急出口”、“安全通道”、“安全出口”、“消防通道”等标志牌。

16、在出入通口、基坑边沿等处处设置对应的标志牌外，夜间还应设红灯警示，保证由充足的照明。

三、安全标志牌的管理

1、施工现场应根据工程大小和不同的施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，配备相应数量和种类的安全警示标志牌。

2、安全警示标志应设置在明显的地点，以便与作业人员和其他进入施工现场的人员易于看到。

3、各种安全警市标志设置后，未经施工项目负责人批准，不得擅自移动或者拆除。

4、施工现场应设置专人负责施工现场的安全警示标志，并定期对标牌、警示灯的完好情况进行检查，发现残缺或者毁坏的标志牌、金石等要及时更新、更换。

5、要经常教育施工人员遵守安全警示标志牌的要求，要爱护安全标志牌，对破坏安全警示牌的行为要坚决制止，并按照《安全生产奖惩制度》进行处罚。

为了规范管理的规范化和制度化，为了提高产品质量和树立鼎信装饰公司形象，特制定以下制度。

一、不准随地吐痰、不准随地乱扔烟头、注意保持卫生间清洁卫生;漆工进场时候要认真检查现场情况，发现有损坏的地板砖和其他物品及时报告;在施工过程中保护好地板砖和各种管道，不得损伤和损坏。发现随地吐痰一次罚款五十元;发现乱扔烟头一次罚款五十元;现场开罚单。

二、漆工进场时候要仔细验收前一道工序的质量;发现前一道工序质量不合格或则影响漆工施工的情况下必须先和公司负责该工地的管理人员或则设计师联系。

三、漆工施工时候要注意保持清洁卫生;材料不得乱堆乱放，摆放要整洁有序;油漆辅料不得随意放置。批腻子时候，用过的腻子袋不得随意丢弃;白漆之后，报纸需要清理干净;涂乳胶漆之前必须把地面清理干净。换掉的`衣服和鞋子需放在地上指定位置，不得放进衣柜里面;违者发现衣服一次，罚款五十元;发现鞋子一次罚款二百元;现场开罚单。

四、要注重细节，补钉眼不得漏补，边角必须修正，钉头不得裸露，刷漆必须到位;处理乳胶漆基层腻子前，要认真检查墙体情况，处理不平整的墙面;腻子包装袋不的随意乱扔，要统一摆放。

五、乳胶漆第一遍面漆之后，一定要找补墙面;木器漆底漆时，一定要找补到位。

六、漆工施工过程中不得偷工减料、同时也不得浪费材料;要做到合理有效利用装修材料。

七、施工过程要规范、必须按照规定的施工工艺进行;不得图省事私自篡改施工工艺。发现违规一次罚款一百元，现场开罚单。

八、按时上班下班、不能无故旷工;有事需提前向设计师请假;下班时候要关好窗户，关掉电源。发现违规一次罚款一百元，现场开罚单。

九、鼎信装饰管理人员不定期对施工现场进行检查，发现不合理及违规将及时通报批评和按照规定处罚;并命令限期整改。在限定期限内不整改者，发现一次罚款二百元，现场开罚单。

十、不准收受客户任何赠送的烟酒礼品，不准接受客户任何形式的宴请，发现违规一次罚款二百元;现场开罚单。

十一、不准向客户索取任何物品，发现违规一次罚款二百元。不准窃取客户和公司的任何物品，发现一次即行辞退。

十二、不得发布任何不当言论，不得发布诋毁公司形象的言论，不得发布诋毁客户的言论，不得与客户无礼争吵，发现违规一次严重警告或者即行辞退。

十三、漆工进场需先熟悉本制度;如进入本公司工地施工，即认为对本制度认可。本制度适用于在本公司工地施工的所有漆工。

十四、被罚人员不服处罚的，有本公司经理裁决，如果经理裁决不应该处罚的，罚单即行失效;如果经理裁决应该处罚的，该罚单即行生效。

十五、本制度规定的被处罚人统一规定为工长;工长对本工地发生的一切违规行为负责。

十六、工长认真阅读本制度并认可后需签字;签字之后，即表示对本制度完全认可和接受。

公司经理(盖章、签字)：工长(签字)

1.目的

为了加强公司的安全管理，与安全标准化工作接轨，同时，也使公司的各项安全活动有详细记录，以备日后查考，特制定本制度。

2.适用范围

适用于全公司的所有管理部门及生产部门，所有与安全相关的活动、产品和服务。

3.职责者

安环部、人力资源部、各车间及管理部门。

4.管理细则要求

4.1企业应建立包括安全组织、安全会议、安全教育、安全检查、隐患治理、事故管理、安全工作考核与奖惩等七类资料的安全工作台帐。基层单位和班组应设安全活动记录，提倡实行微机管理。

4.2安全组织台帐

4.2.1记录相应的.安全生产委员会、安全组织网络、安全监督管理部门组成人员名单、消防工作组织网络组成人员名单，纳入台帐备查。

4.2.2记录从安全领导小组到班组的安全组织网络组成人员名单。

4.3安全会议台帐

4.3.1安全会议台帐主要记录本单位召开的各级安全会议资料，尤其是对安全生产工作文件的传达、学习贯彻情景。

4.3.2安全会议台帐应设由会议名称、时间、地点、召集单位和主持人、与会单位和人数、会议资料以及处理结果等栏目。

4.4安全教育台帐

4.4.1企业安全教育台帐应记录领导、管理人员、安环部各级领导、安全监督管理人员、新入厂人员三级安全教育以及特种作业人员的安全教育培训考核情景。

4.4.2车间安全教育台帐应记录领导及员工安全教育、新入厂人员三级安全教育、特种作业人员培训取证、岗位安全操作、应急预案的演练以及外来施工人员的安全教育考核等。

4.4.3安全教育台帐应至少设有受教育者姓名、授课资料、地点、时间、考试成绩及授课人姓名等栏目。

4.5安全检查台帐应至少设有检查日期、检查资料、受检部门、发现问题、要求整改日期、整改完成日期及检查人签字等栏目。

4.6隐患治理台帐

4.6.1凡发生在单位的`事故隐患均应在隐患治理台帐中记录。

4.6.2事故隐患治理台帐应设有隐患所在部门、存在部位、计划费用、实际费用、计划治理完成时间、实际完成时间及隐患治理后的评估情景。

4.7事故台帐

4.7.1按《事故管理制度》的要求，公司应建立相应的事故台帐，记录本公司所发生的事故。

4.7.2事故台帐应设有事故发生所在部门、发生时间、事故类别、事故概况、人员伤亡与财产损失情景和事故处理“四不放过”登记表。

4.7.3基层单位的事故台帐应包括发生在本单位或当事人属于本单位的各类事故。

4.8安全工作考核与奖惩台帐应设有考核项目(资料)、被考核部门和个人、主要事迹和存在问题、考核意见和结果、奖惩情景、考核部

门签字及审批部门等栏目。

4.9安全活动记录按《安全培训教育制度》要求，记录单位和班组的安全活动开展情景。

4.10安全监督管理部门和归口管理部门应认真填写、保管安全台帐;同级主管安全的领导应定期检查并签字。

1、保洁员每天要在员工上班前提前到位，并抓紧时间做好日常保洁工作。按保洁内容及标准重点打扫门厅、会议室、走廊、电梯、楼梯、卫生间等公共区域的卫生，使保洁工作落到实处。

2、保洁员要严格按操作规范做好日常保洁、定期保洁工作(详见附表)。对门厅、会议室、走廊、电梯、楼梯、卫生间等公共区域的卫生要按保洁内容及标准进行清扫，做到随脏随扫、无污迹、无杂物等，保持环境清洁。保洁领班要严格按保洁内容和标准进行检查，发现问题及时纠正。

3、各楼层的垃圾筒、烟灰缸要及时打扫、清理，卫生间洗手池台面、镜子、地面、墙面等要及时擦拭，做到光亮、无水迹、无污迹、无杂物;垃圾袋和手纸篓要及时倾倒、更换;洗手液和手纸要随缺随补。

4、保洁员除日常保洁工作外，每周要对门厅、会议室、走廊、电梯、楼梯、卫生间等公共区域进行一次清扫，重点是擦地面、擦窗台、窗户等。

5、保洁员要注意节约用电、节约用水。白天视天气情况，尽量采用自然光，少开卫生间北侧的照明灯和走廊东、西侧的照明灯，为单位节约每一度电，节约每一滴水。保洁工作中要爱护使用水、电等设施，发现水、电、上下水管道等硬件设施有问题时应及时向部门主管报告。

6、按保洁内容及标准做好定期保洁工作。按操作规范和要求，擦拭窗、墙壁、地面清洗、打蜡、玻璃清洗、灯具除尘、垃圾筒清洗、电梯门、灯清洗、金属件清洗、上光等，认真做好保洁工作，使大楼有一个优美、卫生、清洁的办公环境。

为了规范管理，服务好运行维修工作，特制订材料仓库管理办法如下：

一、入库

仓库保管员按照采购清单所列的名称、数量、型号、质量标准等与实物对照、检查，完全相符的，方可点收入库，登记入账。凡是不符合要求的，一律不予接收。否则，由此造成的一切损失，均由仓库保管员承担。

二、出库

材料出库时，仓库保管员必须凭领料单办理出库手续。申请人在领料单上签字，写清名称、数量、型号，次日上午请_签字确认。然后，仓库保管员登记入账。前日手续未办到位，不得再行出库。

出库管理必须遵循“以旧换新”的原则，每次领用维修材料时，必须将对应的破旧物品交与仓库，方能领取新的维修材料。

三、退库

申请人将剩余材料送交仓库保管员，仓库保管员清点入库，并调整出、入库记账。

四、盘库

仓库保管员每月末最后两天对仓库进行一次盘点，确保帐物相符。其结果报_抽查。

五、保管

仓库保管员对入库材料要分类存放，保持仓库整洁，保证仓库安全。

六、其他

为减少维修材料资金的占用，除灯泡、灯管、胶布、标准件等常用消耗材料外，其它材料原则上实行零库存。

本办法从即日起执行。