大学卫生管理制度3篇 规章制度是什么(20篇)

第一章 总则

办公场所是员工从事经营管理的劳动场所，公司努力创造一个安全、舒适、健康的办公环境，员工应自觉维护良好的办公环境，特制定本制度。

第二章 员工行为规范

1、 员工着装要求得体、大方、整洁。

a) 女员工上班时间不可着浓妆，勿佩戴过多饰品;领口过低，裙、裤过短的服装禁止穿着。

b) 男员工上班时间不得着背心、短裤、拖鞋。

2、 员工举止要求文雅、礼貌、精神。

a) 上班时间保持良好的精神状态，精力充沛，乐观进取。

b) 对待上司要尊重，对待同事要礼貌，对待客户要热情，处理工作保持头脑清醒冷静，提倡微笑待人，微笑服务。

c) 保持良好坐姿、行姿，切勿高声呼叫他人。

d) 出入会议室或上司办公室，主动敲门示意;出入房间随手关门。

3、 员工言谈要求亲切、诚恳、谦虚。

a) 与他人交谈，要专心致志，面带微笑，言语平和，语意明确。

b) 严禁说脏话、忌语，使用文明用语。

c) 同事之间沟通问题时，应本着“换位思考、解决问题”的原则，语言应礼貌，平和。

d) 见到领导时应主动打招呼，向上级汇报工作时应简明扼要、实事求是。

第三章 员工日常工作行为规范

1、 办公大厅、各独立办公室上班时间应保持安静，禁止高声喧哗、嬉戏打闹。

2、 禁止在上班时间玩游戏、进行与工作无关的网络聊天、浏览与工作无关的网页和视频、下载电影游戏及做与工作无关之事。

3、 公司的电脑、传真机、复印机原则上不能用于私人用途，若有特殊原因，须事先向人力资源部提出申请，经批准后方可使用。

4、 员工产生打印或传真后的稿件，应立即拿走，禁止堆放在传真机或复印机上。

5、 严禁在上班时间内使用公司电话播打私人电话;上班时间如需接听或拨打私人手机， 应做到言简意赅、长话短说，不允许长时间接听或拨打私人电话。

6、 工作时间内禁止在办公区域内食用有气味的食品及零食。

7、 工作中未经他人许可，不得擅自翻阅他人的文件、资料、报告等材料。

8、 办公桌上应素雅、整齐、清洁，各类文件存放应注意保密，不得随意摆放;资料堆砌高度须低于办公桌隔板立面高度。

9、 办公座椅不能随意摆放，离座后要将座椅推进办公桌下面。

第一章 总则

第一条 为创造一个文明、优美、整洁、有序的办公环境、增强员工对公司的责任感和归属感、推进公司日常工作规范化、秩序化、树立公司形象,特制定本制度。

第二条 本制度适用于本公司办公室内及公共区域(办公室、走廊、卫生间)的环境卫生管理。

第三条 公司综合部为公司环境卫生管理的职能部门，负责公司的环境卫生管理工作;公司其他部门都应当按照各自的职责，协同做好环境卫生的管理工作。

第四条 公司所有员工都应提高环境卫生意识，养成良好的环境卫生习惯。

第二章 室内环境卫生管理

第五条 公司员工个人的办公桌、椅、电脑、打印机、扫描仪、电话机、传真机、书橱、书柜、书架、文件筐等由使用者本人负责卫生与洁工作;须保持清洁、干净。

第六条 个人的文件、资料须摆放整齐，桌面应保持整洁、干净;与工作无关的物品不得摆放在办公桌上，个人的餐具、用具等应单独放在抽屉或橱柜内。

第七条 下班后个人的文件要整理、摆放整齐;座椅要归位;每天检查卫生情况，及时清理。

第八条 为美化办公环境，每个办公室应不少于三盆花。

第三章公共区域环境卫生管理

第九条 办公室地面每日轮值人员要认真打扫，拖把洗干净，拧干水后拖地，保持地面清洁、干净，无污染。

第十条 当日轮值人员要检查办公室垃圾蒌，当垃圾蒌内垃圾超过三分之二时应及时清理。

第十一条 公共走廊、卫生间每日轮值人员要认真打扫，保持地面无瓜皮、果壳、纸屑等脏物。

第十二条 卫生间洗手台面、镜面要保持干净、清洁，茶叶渣过滤框和桶内污水，轮值人员要每日清理。垃圾桶内垃圾不应超过三分之二。

第十三条 卫生工具用后及时清洁整理、摆放整齐。

第十四条 行政部负责每天检查公共区域的物品摆放，不属于公共区域的物品及时清理干净。

第十五条 以上制度规定行政部监督执行，公司将其进行不定期检查，检查发现不合规定的，应责成进行整改。

第十六条 违反本制度影响公司形象的，根据情节轻重给予经济处罚。

第四章 附则

本制度由财务部、行政部共同监督实施;解释权归行政部。

本制度自发布之日起实行。

一、食品卫生

1、不收、不用、不做不新鲜或已腐烂变质的原料，不吃任何腐烂变质的食品。

2、洗涤整理原料时，污物杂质和废料必须清除干净。

3、各种干、鲜原料应按其性质不同有秩序地在贮藏室或冰箱内存放，不随地乱放，以免弄脏污染。

4、原料的取用、发放，应本着先进先出先用的原则，以防止日久变质。

5、存放在冰箱内的食物或半成品，要生熟分开，有腥味的与没有腥味的也应分开存放。

6、冰箱应经常冲洗，保持清洁干净，随开随关，防止热气侵入。

7、熟食品、卤菜等应妥善保管，经常检查，以免变质。冬天放在外面，应用洁净白布盖住，夏天放在冰箱里。

8、剩饭菜应保管在通风冰爽的地方，隔餐隔夜的饭菜要回锅烧透后才能食用。

9、直接入口食品不得手直接拿取，包装纸的食品，应使用各种工具拿取。

10、调料器具应加盖，防沾染灰尘。酱油、醋过滤后，再倒入瓶内或调料器具内使用，并要保持洁净。

11、发现饭菜不新鲜时，应妥善处理，不准分发腐烂变质的菜点，以防食物中毒。

二、餐具卫生

餐具必须保持清洁卫生，否则会直接影响全校师生员工的身体健康，餐桌上撤下的餐具应分别刷洗消毒。

1、菜盆、汤盆、盆具、汤碗等用餐后，先将里面的残存物清理干净，加洗洁精洗涤，然后再用清水冲洗，再放入消毒柜内进行消毒，消毒后取出放在餐车上并保持干净，用白布盖好，以防灰尘。

2、餐具柜和点心柜应经常用洗洁精洗涤干净，餐具摆放整齐，关紧柜门。

三、环境卫生

1、周围环境应打扫干净，阴沟要常疏通，泔水桶加盖，废物袋扎口。

2、积极贯彻除四害要求，消灭苍蝇、蚊子、老鼠、蟑螂等害虫，在餐厅周围早晚打灭蝇药水，晚上要将食品盖好以防虫咬。

3、餐厅和各操作间地面保持干净，四壁无尘，窗明地净。

4、不乱倒垃圾，不乱倒污水。

5、门窗应有防蝇设施，室内经常保持通风。

四、个人卫生

1、常洗澡、理发、刮胡须、剪指甲。

2、上班前应整容，穿工作服、戴工作帽，做到仪容整洁，不得佩戴首饰上班。

3、上厕所应脱下工作服，出厕应洗手。

4、定期检查身体状况，如患有传染性疾病，不应接触食品。

五、饮食卫生“五四制”

(一)由原料到成品实行“四不制度”

1、采购员不买腐烂变质的原料;

2、保管员不收腐烂变质的原料;

3、厨师不用腐烂变质的原料;

4、服务员不用腐烂变质的食品。

(二)成品(食品)存放实行“四隔离”

1、生成熟隔离;

2、成品与半成品隔离;

3、食品与杂物，药物隔离;

4、食品与天然冰隔离。

(三)用餐具实行“四过关”

1、洗、 2、刷、 3、冲、 4、消毒(蒸汽或开水)

(四)环境卫生采用“四定”办法

1、定人、 2、定物、 3、定时间、 4、定质量，划片分工，包干负责。

(五)个人卫生做到“四勤”

1、勤洗手、剪指甲;

2、勤洗澡、理发;

3、勤洗衣服、被褥;

4、勤换工作服。

小区服务管理100个怎么办

小区服务管理（100个怎么办）

1、上岗前应该怎么办？

答：员工上岗前，仔细检查着装，做到整洁统一、按规定

佩带胸卡，带好对讲机等必备用品，方可上岗，由领班员列队检查。

2、员工～时，怎么办？

答：员工～前，应做好本岗位的工作记录，认真做好与下一岗人员的交接工作，与～人员共同进行岗位巡视，对岗位上曾发生的问题，认真与～人员交代清楚，物品移交清楚，在～人员签字认可后，方能～。对于正在处理的问题，在得到领班认可后，方可交接，否则，必须处理完毕才能进行交接。

3、到～时，～人员没到位，怎么办？

答：岗上人员～时，～人员没到位，应通报当值领班，说明情况，当值领班应与～领班共同协商，安排好～人员，以保证按时交接。在～人员没到位时，岗上人员不得离岗。

4、正在进行交～，岗位上发生问题时，怎么办？

答：员工正在进行交～，但岗位上发生问题，应暂停交接，以～人员为主进行处理，～人员应做好协助工作，待问题处理完毕后，方可继续交接。领班员和领班员交～时应把所有岗位的出勤情况登记清楚，检查各岗位的物品，带领本班人员妥善处理岗位中所发生的问题。

5、人员进出流量较大时，怎么办？

答：员工在岗位上发现进出人员流量较大时，应注意人员的流向，做好巡视工作，大堂接待应主动为客人开启玻璃门，以方便客人进出。门岗发现大批外来人员进出小区，又无明确目标时，应仔细做好盘查工作，无出入证严格控制进入小区。如发生突发事件应及时通知领班员。

6、外来人员在小区闲逛，怎么办？

答：发现外来人员在小区闲逛，应上前有礼貌地进行询问，弄清其逗留在小区的目的，确属闲逛与业户无关系，应劝其离开并进行记录，必要报领班处理。

7、外来人员欲在小区摄像、拍照时，怎么办？

答：遇有外来人员欲在小区摄像、拍照，应加以制止，问清原因，确需摄像、拍照的，应与管理中心联系，得到同意后方可进行，否则，必须加以制止，并劝其离开，必要时采取强制措施。

8、业主赠小礼品或小费时，怎么办？

答：客人赠送小礼品或小费时，管理员应该婉言谢绝，如难以推辞的，收下后应交管理中心统一处理。

9、拖欠管理费怎么办？

答：住户拖欠管理费用，应用电话或书面的形式通知该户讲明所欠费用、滞纳金和交费期限，如期限已过仍未交费，应派专人追缴，对拒不交费的，讲清“你不交费，不能保证为你提供服务（包括水电供给）”，必要时采取法律手段。

10、业主出差或长期不住怎么办？

答：业主出差或长期不住，首先了解业主外出需要的时间，及时做好记录，并提醒其关闭水、电、暖、气等家用设施，同时确定每月管理费的收缴。

11、不交停车占道费或场地养护费怎么办？

答：经多次做工作仍不交费的控制车辆出入。

12、租住户不按时交纳费用，怎么办？

答：租住户交纳物业费用应在业主的租房合同中予以明确约定属于业主交的由业主交纳，属于租住户交的由租住户交纳，租住户不交纳时，业主负违约责任。

13、住户因房屋质量问题拒付各项物管费用怎么办？

答：承接物业时住户已签收，房屋质量问题在保修期和保修范围内，由开发商负责维修。我们应积极主动给住户联系催办帮助解决问题，保修期已过出现的问题，在正常使用的情况下共用部位和共用设施由我公司申请维修资金负责维修。因为经费的用途和征收渠道的不同，住户不能因此拒付各项物管费用。

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车辆管理制度

车辆管理和使用的有关规定

为了加强面包车的管理，节省运输费用开支，特作如下规定：

一、面包车由厂办公室统一管理和安排使用。

二、鉴于业务需要，原则上作接待客户及协作单位之用，并作厂级领导公务用车。

三、各部室、车间如因生产经营需要使用面包车，应提前一天填写“使用车辆登记表”，并经厂主管领导签名后，交给办公室安排使用。非厂级领导如无接待任务或带货，一般不安排使用面包车。

四、为了节约开支，要求各级领导配合，力求安排正常工作日用车，休息日、节假日使用面包车，使用部门须持“使用车辆登记表”经厂长签名后交由办公室安排。司机以“使用车辆登记表”为依据，填报加班表。

五、在上班时间员工因工伤或患急病，要送医院紧急治疗的，均可以先用车，事后补办手续。

六、外单位如借用面包车，须经厂办公室同意后才能办手续借出。

七、厂领导用车由办公室协调安排。

八、因公载货用车（货物40公斤以上）由厂主管领导签批，办公室安排。

九、所有面包车路桥费、保管费由厂主管领导审核，交厂长审批，由财务部报销。

十、希各车间、部室切实配合执行以上规定。如违反规定派车的，其费用由派车人自付，如违反规定私自开车的，其费用由司机自付。

十一、面包车在晚上和厂休息日，包括节假日，规定放置厂区。

十二、面包车出入厂均需进行登记，有关登记工作由保卫部门安排门卫配合做好。

十三、凡厂休息日，包括节假日，面包车开出厂，司机必须交给门卫有厂长签名的《使用车辆登记表》，门卫才能放行。

1.目的

为配合工厂的发展目标，提升人力绩效，提升员工素质，增强员工对本职工作的能力与对企业文化的了解并有计划地充实其知识技能，发挥其潜在能力，建立良好的人际关系，进而发扬本工厂的企业精神，特制定本制度，作为各级人员培训实施与管理的依据。

2.适用范围：

凡本工厂所有员工的各项培训计划、实施、督导、考评以及改善建议等，均依本制度办理。

3各部门权责划分

3.1人事行政科负责

1.制定、修改全工厂培训制度;

2.拟定、呈报全工厂年度、季度培训计划;

3.收集整理各种培训信息并及时发布;

4.联系、组织或协助完成全工厂各项培训课程的实施;

5.检查、评估培训的实施情况;

6.管理、控制培训费用;

7.管理工厂内部讲师队伍;

8.负责对各项培训进行记录和相关资料存档;

9.追踪考查培训效果。

3.2各部门权责

1.呈报本部门培训计划;

2.制定本部门专业课程的培训大纲;

3.收集并提供本部门相关专业培训信息;

4.配合部门培训的实施和效果反馈、交流的工作;

5.确定部门内部讲师人选，并配合、支持内部培训工作;

4培训管理

4.1总论

4.1.1.培训安排应根据员工岗位职责，并结合个人兴趣，在自觉自愿的基础上尽量做到合理公平。

4.1.2.凡本工厂员工，均有接受相关培训的权利与义务。

4.1.3.全工厂培训规划、制度的订立与修改，所有培训费用的预算、审查与汇总呈报，以及培训记录的登记与资料存档等相关培训事宜，以人事行政科为主要负责单位，各相关部门负有提出改善意见和配合执行的权利与义务。

4.1.4.全工厂的培训实施、效果反馈及评价考核等工作以人事行政科为主要负责单位，并对全工厂的培训执行情况负督导呈报的责任。各部门应给予必要的协助。

4.2培训体系

培训体系包含四个模块。

4.2.1新员工入职培训

1)培训对象：所有新进人员。

2)培训目的：协助新进人员尽快适应新的工作环境，顺利进入工作状况。

3)培训形式：以周期性的内部授课方式进行。

4)培训内容：分常规类和专业技术类两项科目，两项科目的具体内容可根据任职岗位的不同进行选择。

5)常规类科目：

a.工厂简介(包括工厂发展史及企业文化，各部职能等)

b.工厂制度介绍

c.产品/业务介绍与市场分析

d.技术研发体系现状与开发方向

e.其他

6)专业技术类科目：

a.经营和生产部门的岗位设计与工作流程

b.适合工厂习惯的标准作业技巧

c.项目管理流程与标准化训练

d.其他

4.2.2学徒方式的岗位培训

1)培训对象：工厂招收录用的应届毕业生或新工人。

2)培训目的：使新员工按照任职岗位的要求，尽快熟悉业务内容及工作流程。

3)培训形式：“一带一”或“一带二”的固定老师责任制形式。

4)培训内容：包括思想素质、企业文化的教育;专业知识技能的训练;及工作疑难的解决和指导等。

4.2.3内部培训

1)培训对象：全员。

2)培训目的：依靠工厂内部讲师力量，最大效度的利用工厂内部资源，加强内部的沟通与交流，在工厂内形成互帮互助的学习氛围，并丰富员工的业余学习生活。

3)培训形式：在工厂内部以讲座或研讨会、交流会的形式进行。

4)培训内容：涉及工厂技术类、经营类、管理类的多个方面，及员工感兴趣的业余知识、信息等。

4.2.4外部培训

1)培训对象：全员。

2)培训目的：依靠外部专家力量，提升从业人员在本职工作上所应具备的专业知识、技能技巧，以增进各项工作的完成质量，提高工作效率。

3)培训形式：参加外部公开课、交流研讨会，或请外部讲师在工厂内部授课。

4)培训内容：可分为三类。

a)常规实用性培训——涉及专业技术知识、销售技巧、管理方法、领导技能、经营理念等;

b)适合高层领导的培训——含企业战略性、发展性等内容;

c)个人进修方面的培训——如MBA、专业技术认证等。

4.3培训计划的拟订

1.结合工厂整体战略目标及发展计划，由人事行政科依据对内部员工培训需求调查的结果，以及工厂相关培训的政策、财务预算等，统筹各部门的需求，于每年年初拟订年度培训计划，并呈报总经理审核。

2.各部门应根据各自业务发展的需要，确定部门培训需求计划，并反应给人事行政科统筹规划。

3.人事行政科可根据实际情况分解年度培训计划，拟订季度计划，编制培训课程清单，并呈报总经理批准实施。

一、 总 则

(一) 目的：为了加强医院车辆管理，确保车辆的有效运作，更好地为医院各部门服务，结合医院实际情况，特制定本制度。

(二)适用范围：

(1)、本制度适用于医院所有车辆。

(2)、本制度适用于医院专职驾驶员及因公务使用车辆的持有中华人民共和国正式驾驶执照的员工。

(三)管理职责

(1)、办公室：负责统筹管理工作，包括车辆调配、车辆档案、司机培训考核、跟踪、资格验证、招聘、离职管理，车辆年审、保险、修理、安全事故处理。负责制定车辆管理制度，考察各部门车辆使用过程中的合法性、合理性、经济性，定期向院长汇报总体情况并提出检讨改善意见。

(2)、财务部：负责车辆费用预算控制与审计，编制年、季、月费用支出表。

(3)、各部门：负责使用过程中的管理。

二、 驾驶员管理

2.1 办公室应建立驾驶员档案，凡本院的驾驶员必须持有中华人民共和国正式驾驶执照。凡遗失车辆各种证件(含驾驶证照、行驶证照)，致使医院车辆不能正常营运者，视情节轻重给予相应的处罚。

2.2 驾驶员必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车，并应遵守本院其他相关的规章制度。驾驶员必须具备

高度的事业心、敬业精神、良好的职业道德和热情为医院服务的精神。

2.3 驾驶员出车在外必须随时与医院保持联系，第一时间回复医院的任何联系，并随时注意自身通讯设备的正常使用。遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知管理人员，并说明原因。如果由于驾驶员疏忽大意造成长时间与医院失去联系者，所发生的一系列事件由驾驶员承担。

2.4 驾驶员未经批准，不得私自用车，不得将自己保管的车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶;严禁将车辆交给无证人驾驶;任何人不得利用医院车辆学开车。

2.5 驾驶员要绝对服从医院合理的工作安排，不准借故拖延或拒不出车。对工作安排有意见的，事后可向院长反映。

2.6 驾驶员要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车(包括高速、爬坡、紧跟、争道、赛车等)、不准疲劳开车，不准酒后驾车。由此发生事故及损坏车辆者，由驾驶员负责赔偿事故损失。

2.7 驾驶员违章行车，造成交通事故或处罚的，由驾驶员本人负全责，并会受到相应的处罚;如在行车中，乘车人要求驾驶员违章的，驾驶员应坚决阻止，否则，一切责任也由驾驶员负责，乘车人会受到另行处罚。

2.8 驾驶员应爱惜医院车辆，做好车辆日常例保工作，经常检查车辆的主要机件，做好发动机维护和保养。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正确行驶。

2.9 办公室每月负责对驾驶员进行考核，将考核结果报财务科作为扣罚依据。对于工作勤奋、遵守制度、表现突出的，可视具体情况给予奖励;对工作怠慢、违反制度、发生事故者，视具体情节给予警告、罚款直至除名处理。

3.0 驾驶员工作职责：

3.0.1 负责所指配车辆的安全驾驶。

3.0.2 负责车辆出车前、收车后的车况检查。出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油，不得出车时才临时去加油。 3.0.3 负责车辆的清洁和内务。应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁(包括车内、车外和引擎的清洁

3.0.4 驾驶员上班不出车时间，必须在医院待命等候，临时有事须离开，必须报办公室主管批准后方可离岗。

3.0.5 驾驶员发现所驾车辆有故障时要立即检修。不能检修的，应立即报告管理人员，并提出具体的维修意见(包括维修项目和大致需要的经费等)。未经批准，不许私自将车辆送厂维修。

三、 车辆管理

3.1 办公室根据车辆申请单进行车辆调配安排，驾驶员根据车辆使用申请单上要求进行出车，各部门负责所属车辆使用过程的日常管理。

3.2 任何员工申请用车都必须填写《派车申请单》，并填写清楚申请部门、日期、申请人、用车事由、出车路程、用车时间等事项，报院长审批。

3.3 医院所有车辆仅限于因公外出使用，严禁管理人员公车私用或未经批准私自用车。严禁管理人员利用职权要求驾驶员出私车，带私货，一经发现，初次违规处以警告，对不听劝阻者处以罚款200元/次。

3.4 驾驶员有权拒绝管理人员非因公出车的工作安排，并可越级直接向院长反

映。

3.5 办公室应对每台车辆建立车辆档案，记录车辆的主要数据和资料，包括：车辆型号、购买时间、保养记录、维修记录、出现故障、原因以及车辆像片与各种证件复印件等。

3.6 凡车辆证件(行驶证、养路费、保险证明等)被盗或遗失的，须把遗失过程书面报告办公室主管，并由遗失人办理有关手续，补办费用由本人支付。

3.7 车辆发生交通事故，由保险公司赔偿，由办公室办理理赔手续。免赔部分根据事故责任由驾驶员或医院支付;未经批准私自用车，如发生交通事故或罚款，由该驾驶员负责维修并赔偿损失。

3.8 每车设置“车辆行驶记录表”，由驾驶人员负责填写，使用前应核对车辆里程表与记录表上前一次用车的记载是否相符。使用后应记载行驶里程、时间、地点、用途等。办公室每月不定期抽查。发现记载不实、不全或未记载者，第一次提出批评警告，对不听劝阻者应给以罚款200元/次。

3.9 驾驶员每天工作后，将车辆停放在指定地点，不得随意停放，违反停放规定导致车辆损坏的费用由驾驶员支付。

四、 车辆的维修与保养

4.1 车辆出现故障必须及时书面报办公室主管，办公室主管报总经理助理批准后方可进厂修理，未经批准擅自修理的费用，由该驾驶员本人自付。

4.2 维修车辆提倡勤俭节约，鼓励自我检修和保养，车辆确需修理的，由驾驶员填写维修项目单，办理相关审批手续后方可进厂修理。

4.3 出车前检查：

驾驶员出车前，应事先对用车进行检查，确认车况良好方可出车，检查包括以下几个方面：

4.3.1 检查燃料、润滑油、冷却液、电池水是否足够，制动器、离合器、总油泵是否符合要求;

4.3.2 检查轮胎气压是否正常，轮胎螺丝是否坚固;

4.3.3 检查手、脚制动是否良好，各连接管道是否漏油;

4.3.4 检查方向盘、转向器及挡直拉杆连接是否紧固、有效;

4.3.5 检查喇叭、灯光、雨刷是否正常，电瓶接线是否牢固清洁;

4.3.6 检查随车工具是否正常;

4.3.7 检查车辆声音是否正常。

4.4 收车后的检查：

驾驶员出车返回医院后，应对用车例行检查后方可交车，收车后的检查主要包括以下几个方面：

4.4.1 检查轮胎气压是否正常，轮胎螺丝有无松动;

4.4.2 检查车的冷却水、燃料、玻璃清洗液和电池水;

4.4.3 检查灯及雨刷是否关闭，关好车门、车窗并锁上保险锁。

4.5 车辆的清洗：

4.5.1 驾驶员应经常整理车辆内部的杂物，保持车内及尾箱整洁;

4.5.2 驾驶员应首先本人注意清理车辆清洁;

4.5.3 如需由洗车场清洗时，应经办公室同意，方可进行清洗。

五、 车辆费用的管理

5.1 医院车辆油料及维修费以凭证实报实销，由经办驾驶员填写报销申请单后，由办公室负责人签字确认后，由财务部审核后报总经理助理审批后报销。

5.2 驾驶员出车产生的各项费用以凭证报销。由经办驾驶员填写报销申请单，张贴好各项发生费用发票(注明费用项目)后，由办公室负责人签字确认，由财务部审核报总经理助理审批后报销。

5.3 办公室定期检查各车辆油耗的情况，要求车油耗与行驶公里数相符合，对 于用油与用车不相符的，由办公室追查，并做出相应纪律处罚。

5.4 财务部、办公室可随时对各项费用进行审计，各部门必须积极配合。

六、 驾驶员接送客户、病人的规定

6.1 对待客户、病人要热情友好、使用礼貌用语;面对客人、病人做到精神饱满、不卑不亢，不得流露出厌烦、冷淡、恶心、愤怒的表情。

6.2 必须提前五分钟发动着车或到达所需接人的地点，并打开空调。

6.3 接待客人、病人时，要把车停靠到客人、病人最方便上车的位置，打开车门，调整好座位以方便客人、病人进入，帮助客人、病人把物品装上车，然后关上车门。

6.4 客人、病人下车时，应主动帮客人、病人把物品取出。

6.5 与客人、病人说话，要客气、清晰、平稳，不讲粗言，不讲过分的玩笑。

七、 违规与事故处理

7.1 在下列情形之一的情况下，违反交通规则或发生事故，由驾驶人负担，并予以记过或免职处分。

1)无照驾驶。

2)未经许可将车借予他人使用。

7.2 由于驾驶员本人原因造成的交通违章罚款不给予报销。

7.3 各种车辆如在公务途中遇不可抗拒之车祸发生，应先急救伤患人员，向附近公安机关报案，并即与办公室主管联络协助处理。如属小事故，可自行处理后向办公室报告

7.4 责任事故划分及赔偿：驾驶员责任事故在经济损失在20xx元以下者，赔偿10%在当月工资中扣除，在20xx~5000元之间者，赔偿20%在当月工资中扣除;在5000元以上者，赔偿30%分两次在工资中扣除.

九洲医院院办公室 20xx年4月2日

1、按时上下学，不迟到，不早退，有事请假。

2、上学期间穿校服，佩戴红领巾，套桌套。

3、爱护公共财物，不乱涂乱画，保护学校财物，注意清洁。否则照价赔偿。

4、不攀爬护栏、窗户、树枝，不带玩具、危险品入校，玩有好处的游戏。严格遵守交通规则。否则后果自负。

5、上学不准带零食入校，更不准吃泡泡糖，否则清理教室泡泡糖污迹。

6、值日生认真做值日，持续室内外干净整洁。否则再值日一周。

7、同学之间要友好相处，不要因为小事发生口角，影响友谊。

8、遵守课堂纪律，认真的学习，按时作业，书写工整、美观，争取取得优异成绩。

9、上学期间不留长指甲、不带耳环，不带手机入课堂，做合格小学生。

10讲礼貌，懂礼貌，见到老师要问好，见到同学要打招呼。外出要与家长打招呼，以免家长担心。

一、办公室全体人员积极参加各项卫生活动，自觉保持办公室环境卫生。

二、坚持每天一清扫和星期一大扫除的卫生制度，实行办公室轮班责任制，保持办公室及公厕的清洁卫生。

三、办公室内不准随地吐痰和乱扔烟头、纸屑，保持地面干净，窗明洁净，墙壁无灰尘，桌椅、书刊陈列整洁美观。

四、办公室内需摆放文件柜、办公桌、电脑等办公设施的，应规范、合理、整齐并随时保持清洁。

五、使用文件柜、复印机、电脑等时，应保持文件柜、复印机、电脑等的外观干净;内部文件资料摆放整齐;顶部不摆放旧资料、旧文件、旧物品等杂物，保持整体美观。

六、严禁在工作大院内酗酒赌博。

办公室考勤管理制度

一、总则：

1、办公室全体工作人员，必须热爱本职工作，认真完成职责范围内的各项任务，模范遵守工作纪律，不迟到，不早退，不擅离职守，不在工作时间干私事。

2、考勤内容包括按时到岗，坚守岗位和加班等情况。具体包括迟到、早退、事假、病假、旷工和加班等。

3、请假必须事先履行请假手续，经批准后方可离岗，一般不得事后补假。因情况紧急来不及填写请假单者应电话向主任请假，返回后及时补填请假单。

二、请假：

1、请假必须填写请假单，按规定程序审批。

2、公休假、婚丧假等国家规定的假均须履行请假手续，经主任审批同意后，按国家有关规定执行。

3、请假期限将到，若要续请，必须提前一天办理续假手续，续假手续与请假手续相同。续假以一次为限。

4、上班后在主任和考勤员处及时销假。提前返回，病事假按实际离岗时间计算。

三、签到制度：

1、上班实行签到制，上班后10分钟内为签到时间，超10分钟按迟到记录，提前20分钟下班按早退计算，迟到或早退30分钟以上者按旷工半天记。

2、因工作原因不能按时签到者，本人写明原因，主任签署意见后，不作为迟到计算。

办公室收发文管理制度

第一条 收文办理

收文的办理程序包括签收、登记、批办、承办、督办、回复、归档等。具体办理规范如下：

(一)收文由办公室收发文人员负责签收、登记、送办公室主任阅批。收文登记应将公文标题、密级、文件字号、发文机关、收文日期等情况逐项填写清楚。

(二)送办文件由办公室收发文人员交送办公室主任阅批。阅批的文件应在2日内签批并退回收发文人员处进行分类处理。

(三)办公室主任阅批文件后，应由收发文人员及时转送承办人办理。急件即送批办，密件注意传阅范围。

(四)收发文人员要督促承办人公文办理工作，确保公文按时限办结。

(五)承办人按时限完成公文办理工作，并向收发文人员书面反馈，向来文单位回复结果。

(六)收发文人员在认真做好登记的基础上，定期进行公文处理的统计和归卷工作。

第二条 发文办理

(一)发文一般按拟稿、核稿、审稿、签发、登记、复校、印制、用印、分发等程序办理。

(二)拟稿、核稿和审稿，由主办公文拟制人员负责，要求符合政策规定，操作简便可行，文种使用恰当，内容准确全面，结构简洁完整。

(三)发文登记由办公室收发文人员专门负责，包括填写发文字号、记录签发人、按领导审定的印发范围和存档要求确定公文印发份数等。

(四)复校，由办文同志负责。办文同志负责全面校对，包括文字、格式、内容等。

(五)分发，由文件主办人负责文件的装订、分发，办理完毕后，文件连同签文单送办公室收发文人员处存档。

(六)严格以下发文程序：公文签发后未经发文登记和复校的，不予印制，送由办文同志复校;未完善手续的公文，办公室不予用印，退回办文同志完善手续。

办公室工作职责

一、在___的领导下，具体负责___日常事务，落实有关工作部署。

二、负责做好各种会务、接待等工作。按照要求，做好会议记录，协助领导贯彻落实会议确定的各项工作任务。

三、负责做好相关文件的草拟、分发、归档工作;及时做好收文登记、处理工作。

四、根据上级要求，制定工作计划及安排，明确目标要求和具体措施，并上报___。

五、负责整理收集工作开展的相关信息，定期督查相关部门工作开展情况，及时上报县委、县政府。

六、完成县委、县政府及___交办的其他工作。

办公室财务管理制度

一、为严格规范___办公室财务管理，科学合理使用工作经费，结合办公室实际，特制定本制度。

二、严格执行财务管理有关规章制度。坚持量入为出、精打细算、厉行节约、反对浪费。收有凭、支有据、钱账清楚。严格执行预算，严格控制各项非公务范围的支出。

三、严格执行报销制度，按规定把好资金支出关，报销手续必须齐全，实行一支笔审批(由办公室主任审核后，工作委员会主任审批)，没有领导审批不予受理。

四、购买办公物品上报账单时，需要经手人签字、办公室审核记账后方能生效，每一笔支付款项均须办公室主任审核签字。

五、办公室登记入账必须注意，要逐笔登记各类明细分类，年终、月终进行财账核对清算，对各种明细分类账余额进行计数。

六、需外出出差借款时，要严格履行借款手续，须填写借款单，报办公室审批。出差实行报帐结算，不得随意提高标准，出差补助标准按(___号)文件执行。

七、财务人员要自觉执行《会计法》和财务制度，严守财经纪律，严格财务审批手续。取送款时要注意安全，避免发生意外。

＊＊小区管理制度

一、文明卫生标准：1、大院道路、空地每天专人打扫，室内经常打扫，做到窗明几净。2、院内鼠、蚊、蝇密度达标，厕所有专人每天打扫，保持清洁无臭味、管道畅通、无滴水。3、院内无乱搭、乱建、乱放、乱堆、乱倒现象。4、院内无饲养家禽家畜现象。5、倒垃圾按时按指定地点，严禁院内乱掷烟头、纸屑瓜果皮壳。6、楼道畅通，无杂物堆放，严禁在过道里放炉灶，晾晒衣服绳索整齐有序，不影响市容和过路。7、汽车、自行车在指定线内有序停放，驾驶人员洗刷汽车后要立即将污渍地面扫净。8、院内三线(电话、电力、电视线)线路整齐美观。9、保持院内花草树木完整、美观、地面无枯败枝叶、杂草和弃物。10、严禁住楼户往楼下乱掷杂物。11、下水道畅通无堵塞，窨井完好无损。12、装潢施工有序，建筑材料定点摆放，废土及时清运整理，无遗留现象。二、责任范围： 1、保洁员对所属卫生包干区要经常打扫，每日打扫不少于二次，保持包干区整洁卫生。2、生活区分片负责人要做好片内卫生监督检查工作，责任人有权对片内违反制度当事人进行警告、处罚。3、住家户要保持家庭内外整洁卫生，对庭院卫生负有责任。4、卫生管理人员，要负责好大院卫生工作，每天要巡回视察，发现问题及时处理。5、业主管理委员会对大院卫生情况不定期进行检查，原则上每半月检查不少于一次。三、处罚规定：1、凡查出卫生包干区不卫生的，每次扣保洁员奖金50元，并责令其立即打扫。2、住家户乱倒垃圾的，发现一次罚款100元，并责令立即清扫。3、住家户养家禽家畜，一但发现立即予以没收，并罚款50元。4、在院内乱掷烟头者，发现一次罚款100元。5、对住家户乱堆乱放，乱搭乱建，除责令其清理外罚款100-3000元。6、对损坏院内花草树木者予以花木价值三倍罚款。7、卫生管理人员(包括打扫卫生，打扫公共厕所人员)工作不负责任，造成脏、乱、差的每查出一次罚款100元。8、院内乱停放车辆的每次罚款200元。四、本规定自二00五年三月十二日起执行。

办公物品管理制度

为加强对物资采购的管理，进一步规范公司办公用品采购工作，提高采购工作的效益，切实推进公司的党风廉政建设，根据我公司实际，现制定本规定。

第一条办公物品购买原则

为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由办公室统一负责。办公室要根据办公用品库存量情况以及消耗水平，确定订购数量。

第二条办公物品订购方式

小型或零星办公物品的采购要由两人以上到指定专门商店采购，要选购价格合适、质量合格的物品。

大型物品采购可采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源采购等方式进行。

1、购单件或批量在5万元以上的物品（低值易耗品除外），应采取招标采购。凡进行公开招标和邀请招标的，应成立专项采购工作小组，依法组织实施招投标。

2、凡采用竞争谈判或询价方式的，要组成有申购单位负责人参加的谈判小组或询价小组，在进行市场调研、多方比较的基础上，经集体讨论提出意见，并根据权限由相应的组织或负责人予以确定。

3、凡采用单一来源采购方式（包括定点采购）的，应遵循公开、公平、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。

第三条办公物品采购过程

在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则进行订购。

一、验货

所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对（名称、规格、数量、单价、金额、质量等）无误后，在送货单上（一式二联）签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。

二、付款

采购员收到供货单位发票后，须查验订货单位合同，核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后，携验收入库单结算发票以及开列的支付传票，交主管部门负责人审核签字后，做好登记，做到帐、卡、物一致，最后交财务处负责支付或结算。记账联由记账员做记账凭证并归档。

三、分发

办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门。用品分发后作好登记，写明分发日期、品名与数量等。如有特殊情况，允许各部门在提出“办公用品购买申请书”的前提下进行采购。

四、保管

办公用品进仓入库后，仓库管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码，不得混乱堆放，并由记账员按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登录。仓库管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。

第四条办公物品采购纪律

一、参与物品采购的单位和工作人员，不准参加可能影响公平竞争的任何活动；不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”；不准在供货方报销任何应由个人支付的费用；不准损害公司利益，徇私舞弊，为对方谋取不正当利益。

二、物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项，应首先用于降低采购价格；确属难以用于降低采购价格的，一律进入公司财务帐内，不得由部门坐收坐支，不得提成给经办人员。

三、对违反规定的行为，应追究有关责任人纪律责任，由此造成的损失由责任人赔偿，并按公司规定惩处。

第五条本规定从即日起执行

为进一步加强学校的消防安全工作，坚决杜绝重、特大火灾事故，努力减少火灾危害，保障学校的各项工作秩序稳定，确保师生员工生命财产的安全，依据《中华人民共和国消防法》，特制订本管理制度。

一、组织机构与职责

1、为了实施《中华人民共和国消防法》，学校成立消防安全工作领导小组，由校长、分管领导、各部门的负责人组成，校长为消防安全第一责任人，其他成员为各部位消防安全责任人。学校将消防安全纳入综合治理工作的内容，常抓不懈。

2、校消防安全工作领导小组职责：

(1)认真贯彻国家、省、地、市消防工作的指示，将消防工作纳入学校常规工作，及时总结，不断提高。

(2)大力宣传《消防法》，结合开学、学期结束、119消防日和课堂教学，经常对师生进行消防法规，消防安全知识教育，教育师生掌握正确的安全防火知识以及安全逃生办法。

(3)组建义务消防队，定期组织义务消防员学习政治、学习业务，熟练掌握、使用消防器材。在人员变动时，要及时调整，保证组织健全。

(4)在学校扩建、装修时，同时考虑消防安全。对消防重点部位，要配足消防器材，定期组织检查，保证完好。

(5)时时刻刻保持高度警惕，进行经常性的消防安全检查，发现隐患，及时整改，确保安全，一旦发生火灾，及时报警，并组织灭火抢救。

(6)对学校消防安全工作做出贡献者，及给予奖励;对因工作失职造成不良后果者，给予处罚，情节严重者报请公安机关处理。

二、消防要害部位管理制度

1、学校确定将宿舍、食堂、图书馆、阅览室、仪器室、电脑室、打印室等列为消防重点要害部位。部门负责人为本部门消防安全第一责任人。

2、消防要害部位要设立禁火标志，并建立消防档案。严禁在消防要害部位吸烟，一旦发现，要立即制止。

3、根据有关规定，学校配备的消防器材、灭火器，要放在明显的地方。管理人员要学习、掌握有关的消防知识，会正确使用灭火器，会报警。要经常检查灭火器，健全保养制度，如发现过期，要及时向领导报告，更换药剂。

4、电工要经常检查电器、电线的使用情况，不准乱拉临时电线，经常宣传安全用电知识。要严格执行操作规程和技术规范，定期进行检查，发现问题及时解决。

5、电脑室管理人员在启动电脑、空调等设备时，先检查线路、插头的安全

情况，使用结束时，要切断电源。

6、仪器保管员不准在仪器室里做易爆易燃剧毒的演示实验，易爆易燃剧毒物品坚持严格审批专人领用，多余回收，化学危险品室每周至少打开1~2次。

7、图书、打印室的保管员打开门窗时，要保持室内有人，人离开时，随时关好门窗，严禁火种入内。

8、教师要认真贯彻消防法规和《未成年人保护法》，认真执行消防制度，积极配合学校开展消防安全知识教育。组织学生活动，要认真考虑消防安全，确保未成年人不受火灾侵害。

三、应急措施

1校长是学校消防工作的第一责任人。一旦突然发生火灾，在学校的现场内，最高职位的干部为总指挥，负责组织灭火抢救工作。

2在教室里，一旦突然发生火灾，在场的任课教师为第一责任人，负责组织灭火抢救工作。

3在公众聚集场所发生火灾时，第一是组织撤离，师生要有秩序地离开，第二报警，第三组织灭火。

4保护现场，及时向有关部门汇报。

业务员管理制度

第一章 总则

第一条 为了能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益，特制定本管理制度。

第二条 本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理办法等。

第三条 凡公司业务员适用本制度。

第二章 业务员思想道德行为准则

第一条 业务员应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导的安排。

第二条业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发现，扣除当月所有工资奖金，情节特别严重的，公司有权解除合同，予以解聘。（此条之所以严厉，是因为在销售业务领域，矛盾特多，比如抢单等现象）

第三条业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个业务员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经发现，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月所有工资奖金。

第四条公司本着充分保障每个业务员利益的原则，严禁业务员之间出现抢单或划单的行为。抢单，是指甲业务员在洽谈的业务，乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务；划单是指，甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。公司一经发现有抢单或划单的行为，扣除双方当月全部工资及奖金，并在全公司通报一次。如第二次再犯，公司有权解除合同，予以辞退。

第五条业务员应善待公司的任何财物。如有恶意破坏者，除要求赔偿外，公司予以扭送公安机关依法处理。不小心损坏者，比如灯具，公司按成本价从其工资中扣除。

第六条业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并送公安机关依法处理。

第七条业务员应具备职业操守，遵守公司相关的保密规定，不得将公司的商业秘密告诉竞争对手。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并根据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。

第三章业务员日常工作规范条例

第一条 业务员严格遵守考勤管理规定，具体奖惩规定详见《业务员薪酬管理制度》。

第二条业务员每天必须向负责主管口头汇报前一天的工作详情，如有困难，寻求解决困难的办法。每周周一提交“周工作总结”的书面报告。此项规定旨在发现并解决业务员工作中存在的问题，予以总结归纳，帮助提高业务员的业务水平。

第三条业务员在上班期间，要求着装整洁，形象健康，禁止奇装异服或过于暴露的服装，不得有披头散发、敞衣露背、穿拖鞋等有碍观瞻的举止。

第四条业务员在上班期间，不得从事与工作无关的活动，公司的电话不得用来做与工作无关的闲聊。

第五条业务员在上班期间，不得瞎晃闲逛，不得到各个部门串岗聊天消磨时光，影响他人的工作。

第六条业务员的请假规定。业务员每个月请事假不得超过三天。事假超过三天的，一律按旷工处理。旷工一天扣30元，当月旷工超过15天的，公司有权解除合同。如事假有特殊情况的，应写出情况说明报上级主管审批。请病假应提供相关的病历。

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为了规范我校财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，促进我校事业发展，根据我校具体状况，制定本制度。

一、财务管理的基本原则、任务

1、财务管理的基本原则是：贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度，坚持勤俭办学的方针，正确处理事业发展需要和资金供给的关系，国家、群众和个人三者利益的关系。

2、财务管理的主要任务是：合理编制学校预算，并对预算过程进行控制管理和结算;合理配置学校资源，努力节约开支，加强核算，提高资金使用效益，加强资产管理，防止国有资产流失;建立健全学校内部管理制度;如实反映学校财务状况，对学校经济活动的合法性，合理性进行监督;按规范做好账目、单据、报表等工作，并理解上级相关部门的财务检查。

二、财务管理体制

1、学校财务管理体制是：“统一领导，集中管理”，财务工作实行校长负责制。

2、学校财务处为学校的单一财务机构，在校长领导下，统一管理学校的各项财务工作，学校设财务主管1名，财务人员若干名。

3、学校财务处应根据会计业务的需要以及学校实际状况，明确分工并制定人员岗位职责，每学期对财务人员的岗位职责的履行状况进行必要的考核。

三、预算及收入管理

1、学校预算的依据是事业发展计划和任务编制的年度财务收入计划。学校财务处应在每年的一月前按有关规定编制好下上年度的财务结算和本年度的财务预算。

2、编制预算务必坚持“量入为出，收支平衡”的原则。收入预算坚持用心稳妥原则，支出预算坚持统筹兼顾，保证重点，勤俭节约的原则。

3、学校收费实行一费制。爱德分校的收费按有关文件执行。

四、支出管理

1、支出是根据学校为发展事业和开展教育教学、科研及其它活动发生的各项耗费和损失。

2、学校支出包括：

⑴事业支出。事业支出的主要资料包括：基本工资、补助工资、其它工资、职工福利费、社会保障费、公务费、业务费、设备购置费、修缮费和其它费用。

⑵专项资金支出。学校从有关部门取得的有指定项目和用途的专项资金，务必按项目使用，不得挪作他用。项目完成后并理解有关部门的检查和验收。

3、学校支出应当严格执行国家有关财务规定的开支范围及开支标准。国家没有统一规定的由财务处结合学校状况制定有关规定和开支标准，并报校长室审批。

五、资产管理

1、资产是学校占有或者使用的能以货币计量的经济资源，包括流动资产、固定资产、无形资产和对外投资等。

2、流动资产是指能够在一年以内变现或者耗用的资产。包括现金、各种存款、应收及暂付款、借出款、存货等。存货是指学校在开展教育教学、科研及其它活动过程中耗用而存储的资产，包括各类材料、消耗性物资、低值易耗品等。

3、固定资产是指一般设备单位价值在500元以上，专用设备单位价值在800元以上并在使用过程中基本持续原有物质形态的资产。单位价值虽未到达规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物质，作为固定资产管理。

4、固定资产分类：学校固定资产一般为六类：房屋和建筑物、专用设备、一般设备、文物和陈列品、图书、其它固定资产。

5、学校财务处应配合装备服务中心，结合学校具体状况，制定存货、固定资产管理制度。

六、财务监督和检查

1、财务监督是贯彻国家财经法规以及财务规章制度，维护财经纪律的保证。对违反财经法规的支出，财务处有权拒绝，同时报告领导处理。

2、财务监督包括事前监督、事中监督和事后监督三种形式。财务处对不同的经济活动实行不同的监督形式。

3、学校财务处主管有权且务必组织专业人员对学校的会计工作进行审计(包括行政、工会、食堂、基建等)，并进行有效的经济核算。

4、学校财务处应理解上级有关部门的财务监督和审计。

七、财务报告和财务分析

1、财务报告是指反映学校必须时期财务状况和事业发展成果的总结性书面文件。财务处应以月报的形式向校长室和财政部门带给财务报告。而各条线务必定期以月报的形式向财务处带给财务报告。

2、财务处要定期编制财务分析报告。财务分析的主要资料包括学校事业发展和预算执行、资产使用管理、收入、支出及财务管理状况、存在的主要问题和改善措施等。

八、财务处应根据上述管理制度进一步细化，制定出有关配套的规章制度，构成科学规范的财务运行模式。

九、以上管理制度的解释权属校长室，该制度将在实践中不断完善。

大学自行车协会规章制度

一.工作职能

1.  安排教室布置会场并做好人员通知及签到工作；

2.   做好议记录和工作报告及有会关文件的起草；

3.   组织活动时，要做好协会活动纪实；

4.   处理协会日常事务并负责人员召集；

5.   掌握各部情况，协调各个部门关系，确保各部门正常工作；

6.   对每一次活动的所有资料（宣传资料、活动期间的图片、以及活动总结）、

社团历史资料、社团会员名单进行总结归档、分类处理，整理出完整清晰的资料库；

7.  活动申请表与活动总结的递交与回收

8.   定期向协会负责人汇报工作等。

河南大学自行车协会策划部工作内容与规章制度

一.工作职责

1.  制定科学可行的体能训练方案；

2.  组织协调车协日常的出游活动；

3.  大型活动的策划。

注:在组织出游、拉练活动的具体工作内容：

1.  活动路线的确定；

2.  某些情况下所必须的前期的探路，宿营点选择，景点门票等问题的解决；

3.  制定活动过程中的安全守则；

4.  协助各部门安排相应的策划内容。

河南大学自行车协会外宣部工作内容与规章制度

分为对外交流组、网络组、海报组、摄影组。

对外交流组负责社团与校外组织的联系和工作，联络校内其他社团及组织，联络可以一起做有关课题研究的部门，做相关疏通工作以保证活动正常开展，负责联系相关知名人士来我校参与活动，尽可能多的与外界同性质的社团及组织保持密切且良好的关系，扩大我社的联络网。

网络组主要负责定期或不定期的向校内外发布我协会最新动态，以及对每一次宣传的文档进行电子版处理，文档要准确、完整，以备随时调用。

海报组主要负责在每一次的活动前出海报、展板，要求有创新。

摄影组主要负责每次活动的摄影工作，保证每次活动至少有一人进行摄影工作，并及时记录活动全过程，车协集体照片存放车协相册。

各小组之间要有良好的沟通，海报组和专栏组要在每一次宣传之后及时将宣传材料上交给网络组，网络组要及时制成两份电子版，一份自己留下，一份交给办公室。

河南大学自行车协会骑行团工作内容与规章制度

负责出行和拉练的具体事宜以及体能训练。每周应有一次的拉练。可适当组织各种体育娱乐活动（如篮球、足球、自行车比赛等）。维护每次出行队伍的秩序，做好出行的行程安排，确保每个出行人员不被落下，保证每次活动应至少有两人担任前、后旗。

在骑行团下增设一个护理组和一个维修组。

护理组主要负责对活动中受伤人员进行及时处理以及其他普通病症的护理工作，保证每一次活动至少有一人担任队医。

维修组主要负责自行车的修理工作，包括义务修理自行车的活动，和每次拉练活动前的自行车检修工作，在每次活动中至少一人担任修理人员。

重点提出：参加活动人员服从指挥，严禁闯红灯，逆行及随便上快车道。听从指挥，准备随时变换队型（并排问题），保持车距，跟紧其他队员

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为加强本村村容村貌物环卫管理，维护村容整洁，保障村民身体健康，创造文明优美的生活和生产环境，保持文明的光荣称号，现根据国家有关法律法规，特制定如下规定。

1、 实行”门前三包”(包卫生、包绿化、包秩序)责任制。

2、 不准乱搭建、乱摆设、乱挂广告，有碍村容，建者除责令清除外可处50元以上3000元以下罚款。

3、 不准在村巷道、空旷地搭设摊档、堆放生产生活杂物，各户必须自备垃圾容器，但不准放在巷道里，违者除限期改正或清除外，并处于50元以上1000元以下罚款。

4、 不准在村里乱停放车辆，应停放在指定的停车场里，违者处500元以上20xx元以下罚款。

5、 不准在村中设置饲养经营性质的家禽、家畜场所，要养猪要离村偏远地方及离东深河1公里，并要做三级化粪池，违者除限期拆除外，每栏可处100元以上300元以下罚款。村民如需养狗必须经公安部门批准并按时注射防疫狗针，进行拴养，如狗咬伤人，狗主按有关规定交由公安部门处理。

6、 不准村民住户在村中经营电焊铁门、窗等工程，有碍村民正常用电和噪音影响村民健康，违者限期拆除外，并处以300元以上1000元以下罚款。

7、 不准在村内设置杀鹅、鸡及烧烤、麻辣食品加工场所。因加工场所不卫生其加工气味污染严重，违者除拆除外，并处100元以上500元以下罚款。

8、 村民住户要设置厕所，一定要做三级标准化粪池，不能直通，一经发现，除责令拆除外，并处100元以上300元以下罚款。

9、 不准村民住宅出租收购、拾生产和生活垃圾的人使用居住，违者采取强制措施强行搬迁，并处以罚屋主100元以上20xx元以下罚款。

以上管理规定，由村委会解释并组织实施，自20xx年7月1日公布之日起执行，希各村民住户共同遵守执行。

1)、所有设备操作手必须经安全和岗位培训后方可上岗。

2)、采用新的生产方法，添加新的技术设备或调换工人岗位时由相关人员对工人进行新的操作方法和新工作岗位的安全培训，并做好记录。

3)、安全培训和岗位技术考核不合格者，严禁独立顶岗操作。

4)、班中不允许私自顶岗替岗换岗。

5)、设备的机械运转、移动部位(如切刀、带轮、压辊等)要用安全防护装置;机动设备的转动部件，在运转中严禁擦洗、拆卸。

6)、设备清洁时，必须断电后才可操作

7)、未经允许，各生产车间不得私自接电源，接驳大容量电器设备。

8)、电器设施要严格按照其规格使用。电器设备要绝缘良好，其金属外壳必须具有保护性接地或接零措施。

9)、在生产场所内应设置安全警示标志，紧急通道和出入口应设消防应急灯和指示牌等。

10)、消防设施及用具应定期检查，严禁堵塞消防通道及随意挪用或损坏消防设施。

11)、禁止违章操作。

12)、不按规定着装或班前饮酒者，严禁进入生产岗位。

13)、严禁吸烟，未经许可严禁携带火种和危险品(包括有毒、易燃、易爆、腐蚀性物品)进入车间，危险品储藏要有专设场所存放。

14)、车间各负责人要定时排查设备安全情况，若发现不正常时或存在隐患时要及时上报，并通知设备维修部门和设备维修人员及时进行处理整改，并做好排查记录。

15)、对于维修安全排查出的违章操作人员要严肃处理并记录在案，对于屡犯人员处罚或调岗，严重者辞退。

16)、密切注意各车间各出入口，对非本车间人员要询问，不符合进入车间要求的要及时请出车间，以便保证车间产品品质安全和车间财产安全。

17)、休息日大扫除后，各车间最后离开人员要检查所负责区域的电源、水源、汽是否全部关闭，是否有跑、冒、滴、漏现象，并检查与外界相通的门窗是否全部上锁。

18)、如有重大突发事件发生时，各负责人要负责各班的人员组织和安全工作。

20)、车间设立安全检查小组，每周排查一次，对车间安全隐患跟进解决落实。

业务员管理规章制度范本

第一章 总则

第一条 为了能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益，特制定本管理制度。

第二条 本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理办法等。

第三条 凡公司业务员适用本制度。

第二章 业务员思想道德行为准则

第一条 业务员应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导的安排。

第二条业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发现，扣除当月所有工资奖金，情节特别严重的，公司有权解除合同，予以解聘。(此条之所以严厉，是因为在销售业务领域，矛盾特多，比如抢单等现象)

第三条业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个业务员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经发现，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月所有工资奖金。

第四条公司本着充分保障每个业务员利益的原则，严禁业务员之间出现抢单或划单的行为。抢单，是指甲业务员在洽谈的业务，乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务;划单是指，甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。公司一经发现有抢单或划单的行为，扣除双方当月全部工资及奖金，并在全公司通报一次。如第二次再犯，公司有权解除合同，予以辞退。

第五条业务员应善待公司的任何财物。如有恶意破坏者，除要求赔偿外，公司予以扭送公安机关依法处理。不小心损坏者，比如灯具，公司按成本价从其工资中扣除。

第六条业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并送公安机关依法处理。

第七条业务员应具备职业操守，遵守公司相关的保密规定，不得将公司的商业秘密告诉竞争对手。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并根据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。

第三章业务员日常工作规范条例

第一条 业务员严格遵守考勤管理规定，具体奖惩规定详见《业务员薪酬管理制度》。

第二条业务员每天必须向负责主管口头汇报前一天的工作详情，如有困难，寻求解决困难的办法。每周周一提交“周工作总结”的书面报告。此项规定旨在发现并解决业务员工作中存在的问题，予以总结归纳，帮助提高业务员的业务水平。

第三条业务员在上班期间，要求着装整洁，形象健康，禁止奇装异服或过于暴露的服装，不得有披头散发、敞衣露背、穿拖鞋等有碍观瞻的举止。

第四条业务员在上班期间，不得从事与工作无关的活动，公司的电话不得用来做与工作无关的闲聊。

第五条业务员在上班期间，不得瞎晃闲逛，不得到各个部门串岗聊天消磨时光，影响他人的工作。

第六条业务员的请假规定。业务员每个月请事假不得超过三天。事假超过三天的，一律按旷工处理。旷工一天扣30元，当月旷工超过15天的，公司有权解除合同。如事假有特殊情况的，应写出情况说明报上级主管审批。请病假应提供相关的病历。

第七条公司对优秀业绩者会给以特殊优待假期，具体假期时间视公司而定。

第八条业务员如需出差洽谈客户的，业务员必须提前向上级主管申请，经批准，方可外出。出差期间应有详细计划，并报以上级主管备案。出差旅费的具体报销办法见下章《账款管理制度》。

第四章 账款货物管理制度

第一条业务员每天从财务处领取“收款账单”，当天下班前必须将收回的账款(现金或支票)交给出纳，与财务核对剩余的“收款账单”是否对数。业务员收回账款后，才能凭账款开取发票。因业务的灵活性，如果业务员当天不能在下班前赶回公司，可以于次日与财务交接“收款账单”，再重新领取新一天的单子。

第二条若有客户因某些原因，收到货后却不能及时交款，业务员必须收取客户的“签收单”或借条凭据，上面须有客户自己注明的未付款项，并签字盖章。业务员必须把客户的“签收单”或凭据交回财务处，自己留复印件。

第三条坏账准备金。所谓坏账，是指那些收不回账的。为提高业务员的警惕性，也是为了防范业务员的利益不受侵害，增强业务员的自我保护防范能力，公司特设“坏账准备金”。公司每月从业务员的工资里提取150元作为本人的“坏账准备金”。当年度满，如果未发生吊账问题，公司全数奉还准备金，并予以适当奖励。如果真有客户赖账或跑账，首先由业务员出面追讨，追讨不成，由公司出面用法律手段解决，这其间的诉讼费用的一半由“坏账准备金”提取。公司出于人性化考虑，也出一半。如果“坏账准备金”不足诉讼费用的一半，从业务员工资中扣除。如果诉讼无果，成了“死账”，由业务员承担全部死账，诉讼费用由公司来出。(此条任主可作详细斟酌，也可以不设此条。)

第四条每月28号下午四点为当月最后回款时间。业务员不得将已收款项故意挪至下月。一经发现，从工资中扣除500元。

第五条对于那些暂时收不到账的规定：公司本着“出货见款”的原则，要求业务员在客户收到货物后当即予以收款，但由于一些非人为的原因存在，客户暂时交不出款的，业务员除了交回客户的“签收单”或借条凭据到财务处外，还应及时报知直接上级主管备案，在这期间，业务员应主动提醒催促客户，超过十天仍未见到款项的，应与上级主管协商妥善追款办法。

第六条业务员出差旅费报销的规定：为了提高业务员出差洽谈业务的成功率，遏止乱出差的现象，特制定本条。以签单为基准，单没签成，不报销;签成单，报销其交通总费用的80%，且不超过签单金额的2%，如若超过，以2%支付给业务员。

第七条业务员为谈业务请客吃饭报销的规定：以签单为基准，单没签成，不报销;签成单，报销实际消费数字的60%，且不超过成交金额的2%，如若超过，以2%支付给业务员。(作者附注：第六、七条任主看情况而定，因为这两条规定一出来，就可能会出现业务员凡是签成单都要报销，去哪里找来一张餐饮发票，谎称这是请客户吃饭的。无形中公司增加了额外的成本。杜绝办法就是，要嘛不规定，要嘛被充一条，限额限量，比如洽谈金额超过两万的，一个月不能报销超过三次的)

第八条对于货物的管理，公司实行货物出借制度。在与客户洽谈中，有时需要货物的现场展示，为了方便业务员的谈判，业务员可从仓管处借出货物，业务员开具借条。货物必须在两日内交还，交还的货物不能有破损，破损的货物由业务员照价赔偿。

第五章 客户关系管理办法

第一条 业务员应该认识到，客户是我们的衣食父母，维护客户关系的重要性。

第二条业务员每月必须详细整理新增客户的资料，包括姓名、地址、客户的实力或规模、尽可能多的关系网等等，将其填入“客户档案”里，复印一份交予公司备案，公司将严密保管这些资料。

第三条业务员要养成定时回访客户的习惯。每次将回访客户的内容及经过简要地记述下来，上级主管会不定期地进行检查。如被查到毫无记录的，处以200元的罚款。

第四条公司会全力配合业务员和客户的洽谈工作。包括协助洽谈，提供便利等等。

第五条业务员要正确处理客户的投诉。仔细倾听是最重要的。这能充分显示出对客户的尊重，即使客户火冒三丈，也会先消掉几分气。积极寻求与客户的沟通之道，切实考虑解决客户的疑问或困扰。

关于班级管理的规章制度

一、班级纪律及安全保卫工作：

1、按时到校上课，未有特殊原因不得迟到缺席。早、中、晚进教室时间分别为7：40，14：40，18：40。如果迟到，则要求罚做一天清洁或可选择在周二表演一个节目

2、上课专心听讲，上课期间不得吃东西、玩手机，看与课堂内容无关的书籍

3、走读生按时回家，不得在外逗留;住校生按时回寝室，严禁越墙出校

4、禁止在教室内追逐打闹破坏学习氛围，如多次劝告不听直接移交班主任处理

5、禁止破坏教室内的水电设备，有损坏者照价赔偿

6、严禁携带管制刀具进入校园，一经发现，一概没收。严重者上报德育处

7、打火机、火柴等易燃易爆品严禁带入校园

8、严禁出入游戏厅、网吧、台球室等娱乐性场所

9、遇事需冷静，不要与外班、外校人员群殴打架等

10、若发现可疑人员，及时向老师或学校反映，以便及时处理。

11、上体育课或者户外活动时注意安全，不要做危险动作。

总之，纪律是良好的学风班风的保障，我们必须严格遵守，安全是一切事情的基础，如果安全没有保障，学习也无法进行，所以我们要时时刻刻注意安全。

二、关于“学习”的规定及奖励原则：

1、必须按时保质保量地完成各科作业。

2、小组长未交作业名单交给各科代表，整理后交给学习委员。

3、按老师要求到小组长处背诵老师要求的内容。

4、大型考试中：总分在年级前10名、各科年级前十名、年级名次上升前六名的，个给予一定的奖励。

三、教室清洁

内容：1、保洁：上午下第三节课后擦黑板、捡垃圾，打扫讲台、黑板上的灰尘以及到垃圾、

2、下午清洁：水擦黑板、扫地、倒垃圾、擦窗户、拖地(注：星期二、五的大扫除，要求清洁水槽、电视机灰尘、抹瓷砖。)

不符合下列要求的需要重做：

1、保洁：-0.2分重做一次

2、下午清洁：9.5分一下重做一次。9.9分免做一次

管理中心重大事项报告请示制度

管理中心重大事项报告请示制度

为了进一步加强和规范紧急重大事项的管理工作，确保主管领导及时准确地掌握并妥善处置紧急重大事项，避免工作失误，特建立重大事项报告制度，使人人明确责任，保证文秘部落安全、和谐、全面地发展。

一、报告内容

1、上级领导、机关交办的重要事项及完成情况；

2、总经理交办的重要工作任务完成情况；

3、下级请示、报告的重要事项；

4、突发性事件、事故、问题；

5、每月主要工作安排及完成情况；

6、领导干部发生违法违纪行为或工作中出现重大失误情况；

7、需要报告的其他重大事项。

二、重大事项报告程序和要求

1、全体员工要执行每项工作报告回音制度，做到事前有请示，事后又报告，保证领导对工作进展情况做到心中有数；

2、实行逐级报告制度。请示报告要坚持分级负责，逐级报告的原则，凡属职权范围的工作，要各负其责，认真落实，凡重大问题本级无权决定的，要逐级报告，不得超越权限；

3、凡需要报告的重大事项由报告部门或个人用书面或其他形式报告，能事前报告的事宜要事前报告，事前无法报告的，事后应及时报告；

4、重大突发事件或事故应紧急报告，无论什么时间，必须在第一时间（1小时内）报告主管领导，一般事故要及时（4小时内）报告；可先用电话口头报告，然后再补报文字报告，来不及报送详细情况的，可先进行初报，然后根据事态进展和处理情况，随时进行续报；

5、凡领导交办的事情，都必须坚决执行，认真落实，不打折扣，确实遇到困难应及时报告，不能有抵触行为；

6、报告事项由受理人审批或请示有关领导后审批。急事及时批复，其它事项三天内批复。特殊情况或按规定需要上报事项由总经理会议研究确定。

三、纪律与监督

1、上级负责人对下级报告的重要事项，属自身职责范围的要及时答复或处理，自身难以决断的，要及时上报，因自身答复不及时或处理不当或应上报而没上报的，造成后果必须追究当事人责任。

2、报告对象必须及时按要求如实报告，并严格按批复意见办理，办结后将办理情况向受理人写出书面汇报或口头汇报。未按要求报告或未按批复意见办理的，视情节轻重给予纪律处分。

3、对一些影响全局的突发事件，本部门或当事人无论什么原因，没有及时上报而造成严重后果的，必须追究当事人和部门负责人的责任。

4、重大事项报告情况，由质检部负责督办。并按有关要求，该上报的要及时上报。每半年检查一次执行情况，并写出书面报告。

本制度自下发之日起执行。

二○○五年七月八日

第一条 为创造舒适、卫生、整洁的工作环境，加强公司卫生管理，树立公司良好形象，制定本办法。

第二条 卫生区域划分为办公区域、公共区域、职工宿舍、食堂和其它区域，具体分工为：

1、经理室卫生由办公室负责打扫;

2、各部室的卫生由本部室人员负责打扫;

3、办公区公共区域卫生由各部室按照划分的卫生区域进行打扫;

4、职工宿舍、厕所卫生按照制定的值日表执行。

5、食堂卫生由厨师负责打扫。

6、其它区域卫生由办公室负责安排。

第三条 办公区域、职工宿舍和食堂区域卫生工作要做到以下方面：

1、门窗(玻璃、窗台、窗棂)无灰尘;

2、地面清洁干净，无污染、污水;

3、楼道、办公室四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、灰尘;

4、书橱上无灰尘、污渍、书橱档案橱内书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象;

5、桌椅摆放端正;

6、办公桌上无灰尘，物品摆放整齐;

7、微机打印机等设备保养良好干净，暖气管道、照明灯、电风扇、空调等电器干净，无灰尘;

8、室内、楼道墙壁干净无涂抹痕迹;

9、办公楼前及院门周围卫生要定期打扫，保持卫生，无纸屑、无垃圾等废弃物品;

10、厕所无异味、无蝇蛆、无尿碱，无积水，无污物。

第四条 各部室要按照划分的区域，认真搞好卫生工作。

第五条 公司员工应严格遵守本规定，自觉接受相关部门的管理与监督。

第六条 因卫生管理制度执行不力，宿舍或其他卫生区域在抽查或检查时连续两次得分倒数最后一名，宿舍卫生有问题者扣除该宿舍所有居住人员每人10元工资，其它卫生区域卫生有问题，扣除责任部室负责人20元工资。

第七条 办公室负责组织相关人员对卫生区域进行抽查、检查、评比。

第八条 本办法由办公室负责解释。

第九条 本办法自下发之日起施行，此前下发的有关卫生管理的制度同时废止。