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学校消防安全管理制度
1、坚持“以防为主，防消结合”的方针，全国工作者按照“谁主管谁负责”的原则，切实搞好消防工作，杜绝火灾事故。定期对师生进行消防安全教育，加强师生消防安全意识。开设学生消防知识等安全课堂。
2、建立消防安全监督管理责任制，对违反消防安全制度的有关人员将追究责任，并视情节给予处理，直至追究法律责任。
3、加强用电管理，安装电器，布设电线要符合规定。定期检查电线、电器，不得违章用电和使用明火。
4、学校的重要部位要配备齐全相应的消防器材，并保持性能良好有效，存放位置合理。
5、对易燃易爆物品、剧毒物品等危险物品要单独存放保管，按相关安全管理规定实行特殊管理。
6、新建、改建、扩建建筑项目，严格执行安全“三同时”制度。
7、建立兼职义务消防队伍，定期进行安全训练演习。
8、建立消防安全疏散、应急救援预案，并图示公告，送上级管理部门及属地消防部门和安监管理部门备案。
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篇1：值班规章制度
夜间值班管理制度
1、目的
进一步加强各项管理措施的落实，促进员工遵章守纪，防止事故的发生，保障生产正常有序进行。
2、范围
明确值班管理职责，规范值班程序，适用于公司各级值班人员。
3、职责
3.1公司值班领导负责夜间各级值班人员的管理工作及考核。
3.2根据各级工作职责范围，做好夜间生产管理，行使生产调度职能，负责夜间生产的组织、落实，负责生产、设备故障的组织、抢修和对外工作联络。
3.3负责生产、设备、质量、安全等事故的指挥、组织、处置，并逐级上报。期间有权调度公司人力、物力等资源。
3.4加强夜间巡查，全面掌握生产运行状况，督促员工在生产过程中，严格执行规程和劳动纪律，纠正违章违纪并进行考核。
3.5对值班过程发现的各类安全生产隐患要及时组织处理，暂时不能处理的做好防范和监控，确保安全生产。
3.6与岗位员工交流、沟通，了解员工的思想动向，宣传公司文化及经营理念。
3.7调度会上通报值班期间出现的各类问题。
4、值班体系
4.1公司级值班领导一名。
4.2部(工段)级值班人员一名。
4.3电仪维修、机械维修工员各二名。
4.4高压电力运行工一名。
4.5物资供应及仓库值班各一名。
5、值班时间：
当天白班下班至次日8：00。
6、值班巡检频次
6.1公司级：白班下班—23:00;凌晨1:00—4:00;凌晨4：00—7:00;在生产系统范围内各巡检一次。
6.2部、工段值班：每运行班全面巡检至少两次以上;主控室、丙酮贮槽区等重点区域、部位，每运行班至少进行一次专项安全巡检。
6.3机械、电仪维修工：生产系统范围内每运行班至少巡检二次以上。
6.4高压运行工：生产系统范围内，每运行班至少巡检二次以上。、
7、管理人员值班规定
7.1、值班巡检应持“巡检卡”逐岗巡查，并由岗位操作工在值班巡检卡上签名确认。
7.2发生生产异常情况，视具体情况该上报应迅速上报有关领导。
7.3做好值班日志的填写，并将值班情况汇报至单位主要负责人。
7.4因特殊情况不能参加值班的，由单位负责人安排其他人员代替。
7.5值班期间禁止离开厂区，因故需离开必须经公司值班领导批准。
8、维修人员值班规定
8.1电、仪、机械维修人员，做好巡检发现问题的记录和处置记录。
8.2每晚10:00前值班人员在生产现场或维修室，10:00后可到宿舍休息。
8.3电仪、设备出现故障，由值班长负责通知相关维修人员，维修工10分钟内必须到达检修现场。
8.4高压运行值班人员做好职责范围内巡检、保障、服务工作。
8.5物资供应和仓库人员夜间值班，随时做好物资供应或领用准备。
9、考核
9.1未尽值班管理职责，导致生产受到影响，给予50—200元处罚。
9.2未按值班规定要求，给予10—50元处罚。
10、本制度由生产技术部负责解释、考核，从下发之日起开始执行。
篇2：行政管理师职责内容
1、协助上级统筹活动，包括活动现场布置、物品采买、后勤等;
2、负责所有公司固定资产盘点，登记存档，领用发放等;
3、行政用车或者其他部门用车等;
4、管理好各分公司固定资产、采购、固定资产维修、报废管理等;
5、协助销售部门的每月促销活动采购事宜;
6、配合上级管理所有公司的清洁、绿化等工作;
7、负责根据公司实际发展情况，寻找大小合适的办公场地，对比价格，配合上级合同签定、装修等工作;
7、在做好本职工作的基础上，积极配合公司其他部门的工作，认真完成上级临时交办的任务;
篇3：学校食堂管理规章制度
餐厅是学生进餐的场所，保持餐厅的环境清洁、卫生，是保证学生正常进餐和学生食品卫生安全的重要环节。为此，特制定餐厅卫生管理制度：
一、餐厅必须保持清洁、卫生，做到地面无垃圾、油污，墙面、屋顶无蛛网，桌子、板凳无油污、灰尘等。
二、餐厅由食堂管理人员指定责任心强，工作负责的同志负责打扫餐厅的清洁卫生。
三、餐厅清洁卫生在每餐前后都要进行打扫，保证学生在进餐时，餐厅干净卫生。
四、完善灭蝇、灭鼠、灭蟑螂、灭蚊设施，做好防四害工作。
五、引导学生文明就餐，进餐时不争抢拥挤，不大声喧哗，不要面对同学或桌上的食物咳嗽、打喷嚏，防止飞沫唾液传播疾病。
六、餐厅要安排管理人员或值周老师值班，维护餐厅正常秩序，保证餐厅的清洁卫生，不要随地吐痰，不乱丢杂物和纸屑，不要乱倒残留的食物和废弃物。
七、食堂管理人员要随时检查餐厅的清洁卫生，分管领导或行政值周领导每天至少检查一次餐厅的卫生情况。
篇4：公司员工管理规章制度
规范公司的管理制度与员工的工作行为，能有效的帮助每位员工培养良好的工作行为习惯，为此公司结合公司实际情况，制订本规章制度。
一、工作时间：
每日工作制：上午8：00——12：00，下午13：30——17：30(因季节变化需调整的根据公司通知为准)。法定节假日按国家规定结合公司实际情况合理安排休息。
二、工作纪律：
第一条、自觉遵守劳动纪律，应准时上下班，不能迟到，早退或旷工。
第二条、上班时间必须穿整齐，不许穿拖鞋。
第三条、上下班时间必须亲自打卡，禁止代他人打卡或给他人帮打卡。
第五条：工作时间不准聊天，玩游戏，听音乐。
第六条、自觉维护工作秩序，同事之间应和睦相处，互相帮助。杜绝员工相互谩骂，打架斗殴等不良行为发生。
第七条、各生产部门员工，应无条服从上级领导的工作安排或调动。
第八条、生产现场不得随地吐痰，乱扔垃圾，下班时应按排值
班人员负责打扫好各自生产车间的卫生
三 、工作态度：须做到以下几点：
第一条、热情：工作交往中面带微笑，亲切随和
第二条、礼仪：礼貌待人，敬语服务
第三条、尊敬：员工与客人之间，员工之间应相互尊重，不议论他人，冤枉他人
第四条、忠诚：忠于公司、忠于岗位
第五条、守时：员工必须严格遵守时间，强化时间观念
第六条、协作：各部门之间、员工之间应明确分工，通力合作，不能推诿责任
第七条、责任：员工必须做好本职工作，将个人的事业与公司的事业联系在树立集体主义思想。
四、考勤：
第一条：员工上下班纪律，做到不迟到，不早退，不擅离工作岗位。
第二条：上、下班迟到或早退5分钟以上并事先无任何说明的作为迟到、早退处理。
第三条：凡迟到或早退按公司规定超过5分钟罚一小时工资款，1小时以上扣超过时数的两倍工资。
第四条：员工每月允许有2次漏打卡，漏打卡应找主管签卡处理，发生3次以上(含3次)漏打卡情况虽有经过部门主管核准的上班证明，按5元/次处罚。
第五条：员工因故辞职的应提前一个月向公司提交书面辞职申请，否则按自动离职处理。
第六条：加班：员工每天晚上超过21点，需部门主管同意并作登记，
如未事登记则视为自动放弃加班费。
五、病事假：
第一条：请病事假应当根据公司制度规定办理正常请假手续，有特殊情况不能及时办理手续的应当在假后2个工作日内补办手续。如超过时间按旷工规定处理。请事假由部门主管签字交办公室存档，若无请假的作为旷工处理。
第二条：婚假：对依照国家《婚姻法》履行正式登记手续的员工，按法定结婚年龄结婚的，可享受3天婚假。
第三条：丧假： 直系亲属公婆、丈人、丈母娘去世丧假3天，外地员工可根据路程远近
加路途假，路费自理。
本制度推行期间需要每位同事的积极配合，如对本制度有疑问或认为不足之处请提出，本制度也将会继续不断的更新完善，为打造一个完美的团队，一起努力，贡献自己的一份力量。
篇5：业务员管理规章制度范本_规章制度_网
第一章 总则
第一条 为了能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益，特制定本管理制度。
第二条 本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理办法等。
第三条 凡公司业务员适用本制度。
第二章 业务员思想道德行为准则
第一条 业务员应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导的安排。
第二条业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发现，扣除当月所有工资奖金，情节特别严重的，公司有权解除合同，予以解聘。(此条之所以严厉，是因为在销售业务领域，矛盾特多，比如抢单等现象)
第三条业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个业务员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经发现，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月所有工资奖金。
第四条公司本着充分保障每个业务员利益的原则，严禁业务员之间出现抢单或划单的行为。抢单，是指甲业务员在洽谈的业务，乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务;划单是指，甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。公司一经发现有抢单或划单的行为，扣除双方当月全部工资及奖金，并在全公司通报一次。如第二次再犯，公司有权解除合同，予以辞退。
第五条业务员应善待公司的任何财物。如有恶意破坏者，除要求赔偿外，公司予以扭送公安机关依法处理。不小心损坏者，比如灯具，公司按成本价从其工资中扣除。
第六条业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并送公安机关依法处理。
第七条业务员应具备职业操守，遵守公司相关的保密规定，不得将公司的商业秘密告诉竞争对手。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并根据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。
第三章业务员日常工作规范条例
第一条 业务员严格遵守考勤管理规定，具体奖惩规定详见《业务员薪酬管理制度》。
第二条业务员每天必须向负责主管口头汇报前一天的工作详情，如有困难，寻求解决困难的办法。每周周一提交“周工作总结”的书面报告。此项规定旨在发现并解决业务员工作中存在的问题，予以总结归纳，帮助提高业务员的业务水平。
第三条业务员在上班期间，要求着装整洁，形象健康，禁止奇装异服或过于暴露的服装，不得有披头散发、敞衣露背、穿拖鞋等有碍观瞻的举止。
第四条业务员在上班期间，不得从事与工作无关的活动，公司的电话不得用来做与工作无关的闲聊。
第五条业务员在上班期间，不得瞎晃闲逛，不得到各个部门串岗聊天消磨时光，影响他人的工作。
第六条业务员的请假规定。业务员每个月请事假不得超过三天。事假超过三天的，一律按旷工处理。旷工一天扣30元，当月旷工超过15天的，公司有权解除合同。如事假有特殊情况的，应写出情况说明报上级主管审批。请病假应提供相关的病历。
第七条公司对优秀业绩者会给以特殊优待假期，具体假期时间视公司而定。
第八条业务员如需出差洽谈客户的，业务员必须提前向上级主管申请，经批准，方可外出。出差期间应有详细计划，并报以上级主管备案。出差旅费的具体报销办法见下章《账款管理制度》。
第四章 账款货物管理制度
第一条业务员每天从财务处领取“收款账单”，当天下班前必须将收回的账款(现金或支票)交给出纳，与财务核对剩余的“收款账单”是否对数。业务员收回账款后，才能凭账款开取发票。因业务的灵活性，如果业务员当天不能在下班前赶回公司，可以于次日与财务交接“收款账单”，再重新领取新一天的单子。
第二条若有客户因某些原因，收到货后却不能及时交款，业务员必须收取客户的“签收单”或借条凭据，上面须有客户自己注明的未付款项，并签字盖章。业务员必须把客户的“签收单”或凭据交回财务处，自己留复印件。
第三条坏账准备金。所谓坏账，是指那些收不回账的。为提高业务员的警惕性，也是为了防范业务员的利益不受侵害，增强业务员的自我保护防范能力，公司特设“坏账准备金”。公司每月从业务员的工资里提取150元作为本人的“坏账准备金”。当年度满，如果未发生吊账问题，公司全数奉还准备金，并予以适当奖励。如果真有客户赖账或跑账，首先由业务员出面追讨，追讨不成，由公司出面用法律手段解决，这其间的诉讼费用的一半由“坏账准备金”提取。公司出于人性化考虑，也出一半。如果“坏账准备金”不足诉讼费用的一半，从业务员工资中扣除。如果诉讼无果，成了“死账”，由业务员承担全部死账，诉讼费用由公司来出。(此条任主可作详细斟酌，也可以不设此条。)
第四条每月28号下午四点为当月最后回款时间。业务员不得将已收款项故意挪至下月。一经发现，从工资中扣除500元。
第五条对于那些暂时收不到账的规定：公司本着“出货见款”的原则，要求业务员在客户收到货物后当即予以收款，但由于一些非人为的原因存在，客户暂时交不出款的，业务员除了交回客户的“签收单”或借条凭据到财务处外，还应及时报知直接上级主管备案，在这期间，业务员应主动提醒催促客户，超过十天仍未见到款项的，应与上级主管协商妥善追款办法。
第六条业务员出差旅费报销的规定：为了提高业务员出差洽谈业务的成功率，遏止乱出差的现象，特制定本条。以签单为基准，单没签成，不报销;签成单，报销其交通总费用的80%，且不超过签单金额的2%，如若超过，以2%支付给业务员。
第七条业务员为谈业务请客吃饭报销的规定：以签单为基准，单没签成，不报销;签成单，报销实际消费数字的60%，且不超过成交金额的2%，如若超过，以2%支付给业务员。(作者附注：第六、七条任主看情况而定，因为这两条规定一出来，就可能会出现业务员凡是签成单都要报销，去哪里找来一张餐饮发票，谎称这是请客户吃饭的。无形中公司增加了额外的成本。杜绝办法就是，要嘛不规定，要嘛被充一条，限额限量，比如洽谈金额超过两万的，一个月不能报销超过三次的)
第八条对于货物的管理，公司实行货物出借制度。在与客户洽谈中，有时需要货物的现场展示，为了方便业务员的谈判，业务员可从仓管处借出货物，业务员开具借条。货物必须在两日内交还，交还的货物不能有破损，破损的货物由业务员照价赔偿。
第五章 客户关系管理办法
第一条 业务员应该认识到，客户是我们的衣食父母，维护客户关系的重要性。
第二条业务员每月必须详细整理新增客户的资料，包括姓名、地址、客户的实力或规模、尽可能多的关系网等等，将其填入“客户档案”里，复印一份交予公司备案，公司将严密保管这些资料。
第三条业务员要养成定时回访客户的习惯。每次将回访客户的内容及经过简要地记述下来，上级主管会不定期地进行检查。如被查到毫无记录的，处以200元的罚款。
第四条公司会全力配合业务员和客户的洽谈工作。包括协助洽谈，提供便利等等。
第五条业务员要正确处理客户的投诉。仔细倾听是最重要的。这能充分显示出对客户的尊重，即使客户火冒三丈，也会先消掉几分气。积极寻求与客户的沟通之道，切实考虑解决客户的疑问或困扰。
篇6：公司员工宿舍管理规定_规章制度_网
为使员工宿舍保持良好的清洁卫生，整齐的环境及公共秩序，使员工获得充分的休息，以提高工作效率，特订本规定。
一、员工申请住宿条件
1、人员于辖区内无适当住所或交通不便者，可以申请住宿。
二、凡有以下情况之一者，不得住宿
1、患有传染病者。 2、有不良嗜好者。
三、本公司提供员工宿舍系现住人尚在本公司服务为条件，倘若员工离职，(包括自动辞职，受免职、)时，对房屋的使用权当然终止，届时该员工应于离职日起三天内，迁离宿舍，不得借故拖延或要求任何补偿费。
四、宿舍统由舍长担任宿舍舍监，其工作任务如下：（月5次以上履行职责不好罚30元）
1、总理一切内务，分配清扫，保持整洁，维持秩序。
2、监督轮值人员维护环境清洁。
3、有下列情况之一者，应通知主管部门：
（1）、违反宿舍管理规则，情节重大者。
（2）、宿舍内有不法行为或外来灾害时。
（3）、员工身体不适应或病情重大者应通知厂部。
五、员工对所居住宿舍，不得随意改造或变更房舍。
六、有关宿舍现有的设备(如玻璃、卫浴设备、门窗、床铺等)本公司以完好状态交与员工使用，如有疏于管理或恶意破坏，酌情由现住人员负担该项修理费或赔偿费，并视情节轻重论处。
七、住宿员工应遵守下列规则：
1、服从舍监管理与监督。
2、室内禁止私自接配电线及装接电器。 （违者罚30元）
3、室内不得使用或存放危险及违禁物品。 （违者罚20-200元）
4、个人棉被、垫被起床后须叠齐。
5、烟灰、烟蒂不得丢弃地上，易燃物品不得放置寝室。
6、换洗衣物不得堆积地上。 （违者罚5元）
7、洗晒衣物需按指定位置晾晒。
8、电视、收音机的使用，声音不得放大，以免妨碍他人安宁。
9、就寝后不得有影响他人睡眠行为。
10、夜间最迟应于00：30时前返回宿舍。
11、污秽、废物、垃圾等应集中于指定场所倾倒。
12、宿舍卫生由各自住宿人员轮流清洁整理。 （无打扫罚10元）
13、水、电不得浪费，随手关灯及水龙头。
14、沐浴的水、电、煤气用毕即关闭。
15、沐浴以20分钟为限。
16、员工不得于宿舍内聚餐、喝酒、赌博、打麻将或其他不良或不当行为。
八、住宿员工有下列情况之一者，呈报班组以上会议议处：
1、不服从舍监的监督、指挥者。
2、在宿舍赌博(打麻将)斗殴、及酗酒。
3、蓄意破坏公用物品或设施等。
4、擅自于宿舍内接待异性客人或留宿外人者。
5、经常妨碍宿舍安宁、屡戒不改者。
6、违反宿舍安全规定者。
7、有偷窃行为者。
九、迁出员工应将使用的床位、物品、抽屉等清理干净，所携出的物品，应先经舍监或主管人员检查。
十、员工住宿应向警察单位办理流动户口登记（暂住证）。
篇7：公司员工管理规章制度
一、遵守公德
第一条：公司员工必须遵纪守法、做维护社会公德的模范，公司绝对不允许违背社会公德、作奸犯科的现象存在。
二、爱岗敬业
第一条：爱岗敬业：热爱生活、热爱自己的工作，勤奋努力，不断提高工作效率和工作质量。
第二条：尽职尽责：要求员工必须做到“三负责”即对社会负责、对公司负责、对自己负责。全力以赴的完成工作任务和履行职责，对自己的失误勇于承担责任。
第三条：服从领导：员工必须服从领导安排，交代的工作要积极完成，与领导保持一致，把工作做好，不得与领导背道行事。
第四条：逐级上报：员工有事应向所属直接领导汇报，除直接领导有重大失误或特别情形下，不得越级汇报。
三、团结合作
第一条：员工之间要紧密团结，精诚合作，工作中要相互协调，相互支持，建立融洽的人际关系。
第二条：严以律己，宽以待人，相互关心，相互尊敬，开展批评与自我批评
第三条：不搞小团体、小帮派，倡导同事之间密切和谐的关系。
第四条：不搬弄是非，无中生有，挑破离间，说一些不利于公司员工团结的话。
第五条：保持积极的生活态度，以积极包容的心态对待公司管理中的问题，主动提出改进性的建议和意见，已成熟的方法解决问题。
四、遵守纪律
第一条：下级服从上级是公司管理的基本原则，员工应自觉服从领导的安排和工作调动，不得公开顶撞领导，不得无故拒绝、拖延、敷衍或擅自终止领导安排的工作。
第二条：遵守公司制定的作息时间，不得迟到、早退，上下班要打考勤卡。
第三条：公司员工必须严格遵守工作纪律，上班期间不得擅离职守，不串岗及私自外出、不的聊天、大声喧哗、吃零食、大声喧哗。
第四条：工作期间要专心工作、精神振作、紧张有序，不得在上班期间接待亲友、不办理个人私事、不在办公区、公共区吸烟，不得看一些与工作无关的杂志书刊，不做与工作无关的事。
五、诚实自律
第一条：遵守职业道德，不贪污受贿，自觉抵制社会上的不正之风
第二条：不得利用职务之便向他人索取财物或为个人亲友谋私利。
第三条：不得挪用公司财务，更不得利用职务之便将公司财务占为己有或转用他人。
六、安全保密
第一条：要随时随地的注意防火安全，发现不安全隐患要及时报告、处理。每个员工都要熟知防火设施的位置和使用方法。
第二条：注意公司现金和贵重物品、财务的安全存放。
第三条：公司一切未经公开披露的业务信息、财务资料、人事信息、招投标资料、合同文件、客户资料、设计方案、营销方案、管理文件、会议记录和内容、公司资质等，均属公司机密，员工有保守机密的义务。当不确定某些具体内容是否为公司机密时，应由公司鉴定其实质。
七、仪表大方
第一条：员工必须仪表端庄、整洁。
第二条：上班期间不能饮酒。
第三条：服装要求：男、女必须着黑色正装，例如：
男士：白衬衫黑西裤黑皮鞋
女士：白衬衫黑西裤黑色皮鞋
第四条：不准打口哨
八、环境要求
第一条：不得随地吐痰、丢纸屑、果皮、烟头
第二条：保持肃静，不要工作区域内大声喧哗、聊天或随意制造噪音，接打手机尽量轻声细语，不得影响到其他人员工作。
第三条：保持自己工作区卫生干净整洁。
第四条：所使用品实行定位管理，以便提高工作效率。
九、爱惜财务
第一：不浪费水、电、等资源和办公易耗品。
第二：按照相关要求使用办公用品和公司各种设施，下班后要关好设备在离开公司。
第三条：爱护公司财务，不得损坏公司财务，不得随意挪用公司财务。
十、BP(奖罚)制度
第一条：员工违反公司制度、给公司带来负面影响等，根据事情的严重性对其进行10—200元不等的罚款。
第二条：根据员工的工作能力及绩效考核，对工作表现突出的员工进行现金奖励或职位晋升。
十一、员工的离职管理
第一条：实习期间提出离职，须提前15天以书面上报公司，否则以15天薪水相抵，补偿公司损失。
第二条：已转正后若须辞职者，须提前一个月以书面上报公司，否则以一个月薪水相抵，补偿公司损失。
第三条：工作在一年以上的员工提出离职时，须提前一个月以书面上报公司核准，未经核准而自行离职者，自愿放弃上月薪资及任何工作奖金。
第四条：员工办理任何请辞时，须先行填写“书面辞职报告”，经核准后，方可离职。
第五条：员工在自动离职或请辞期间内，因职务交接不清，或手续不全而导致公司资金及财物上有所损失，须负赔偿责任，公司将依法解决。
十二、员工请休假制度
第一条：公司全员请假必须事先申请，经批准后方可休假，并取消全勤奖。
第二条：非有重大事故，事假每月不得超过二天，扣除当日薪资(同时取消全勤奖)。
第三条：一般事假应于两天前请妥(急事经核准则例外)，请假时必须填写请假条，由部门主管签字上交办公室。
第四条、请假未准而私自休假者，以旷工论处，每旷职一日扣除当日薪资外，并取消全勤奖。
第五条：公司上班时间内，非有重要事故，不得临时请假超过2小时以上，否则扣全日薪资。
第六条：公司会议不定期举行，一定会提前公告通知，全员参加。旷会按旷工论处，迟到按正常上班迟到条例处罚。
篇8：安全管理规章制度
1、学校食堂要依照《食品卫生法》要求到县卫生防疫站申领《食品卫生许可证》，并每年年审一次。
2、食堂要制定卫生、管理制度 ，有相应的防蝇、防鼠、防尘、清毒、更衣、盥洗、污水排放、存放垃圾和废弃物的设施。保证学生的膳食安全和食品安全。
3、食堂从业人员应每年一次到县卫生防疫部门进行健康体检，领取合格的《健康证》后方可上岗工作，发现患传染病人员应立即换岗。平时应保持个人卫生，穿戴清洁的工作衣帽，销售直接入口食品时，必须使用售货工具。
4、食堂工作间要与餐厅隔开，非工作人员不得入内，以防万一。
5、严格进货渠道，建立进货登记制度，并设置档案。采购人员不得采购来路不明的食品，制售各类食品要保证卫生质量。
6、食堂供应学生的膳食应注重营养搭配，保持新鲜，严禁向学生供应有毒、有害、腐烂、变质、过期食品;新鲜的瓜果蔬菜要认真清洗;严防食物中毒或农药中毒。
7、保持食堂内外的环境卫生，要经常对餐具用具进行清洗消毒，生熟案板刀具要分开存放。
8、存放食品的仓库应当干燥、通风，采取消除苍蝇、老鼠、蟑螂和其它有害昆虫及其孳生条件的措施，贮存食品的容器必须安全、无害，防止食品污染。
9、认真做好防盗、防火、防毒、用电用气安全，不准私拉乱接电源;严禁将煤气罐倒置外加热使用;开油锅人员不得随便离开，防止发生事故。电器、制冷设备应由专人管理。
10、食堂必须使用合格的压力容器、锅炉，每年要检测，要定时检查，锅炉工要持证上岗，严格按操作规程操作，液化气罐与灶头应有1.5米的安全距离，严防事故发生。
11、认真接受卫生、防疫、质监、教育局工作人员对食堂的检查，凡有不合要求之处立即整改，并实行责任追究。
篇9：幼儿园幼儿接送管理制度
1、室内净高度不低于2.5米，建有通畅的污水排放系统和防蝇、防尘、防鼠设施;配备分别存放生熟食品的专用冰箱或者冷库;配备足够的工具、容器;安装机械通风设备。
2、抹布等清洁工具要专用，砧板及各容器应生熟分开，使用后及时清洗消毒并定点摆放于相应标签处。
3、初加工间内必须有专用的淘米池、蔬菜池、荤菜池、水产品池、污水池，并贴有标签。
4、每天清理操作台、灶台、蒸饭箱、消毒箱、调味品橱、冰箱及盛器等，要求堆放整齐，表里清洁无油污。废弃物盛放容器应加盖，做到清洁不漏。
5、国定长假后，食堂工作人员、保育员提早一天上班，对食堂餐具、工用具、容器等进行全面清洗、消毒;保育员对幼儿玩具、课桌椅、扶手等进行擦洗、消毒。最后关闭门窗进行空气消毒。
6、将食堂卫生分干到人，落实承包责任制，与月考核奖挂钩。
7、由分管园长、保健老师进行定期和不定期的检查，有记录有反馈，及时处理出现的问题。
篇10：办公设备及用品管理制度_规章制度_网
1. 目的
为保证办公设备及用品的合理配置和使用，更好地服务于公司各项工作。
2. 适用范围
本制度适用于集团各子公司的办公设备、办公用品、办公耗材采购和管理。
3. 职责
3.1 人力资源及行政部负责公司所有办公设备及用品的建档、维修保养、外借管理，采购与报废的审核，办用品的收发管理。
3.2 使用部门负责部门所属办公设备及用品的使用及日常维护保养、并有责任爱护公司的办公设备。
3.3 高级副总裁(总经理)负责单价XX元以上办公设备的申购、报废、外借的审批。
3.4 信息部负责电脑及其周边设备采购、维修、保养、报废确认，网络安全的管理。
3.5 财务部负责办公设备及用品费用的监控。
4. 办公设备及用品分为耐用品和低值易耗品。
4.1 耐用品：
4.1.1 办公家具，如：各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。
4.1.2 办公设备类，如：电脑、打印机、电话机、传真机、复印机、碎纸机、电视机、摄像机、幻灯机、数码照相机、音响器材及相应耗材等。
4.2 低值易耗品
4.2.1 办公文具类，如：铅笔、胶水、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白板笔、荧光笔、涂改液、剪刀、钉书钉、复写纸、大头针、纸类印刷品、打印纸、复印纸等。
4.2.2 生活用品，如：面巾纸、纸球、茶叶、饮料、茶具等招待用品。
5. 办公设备及用品的添置申请流程
5.1每月底，各部门填写下月《办公用品申领计划表》送交行政部，逾期不交的部门，视放弃申请处理。
5.2 各部门经理应严把审核关，以控制办公用品开支成本。
5.3 行政助理每月底统计各部门办公设备及用品数量，编制《物品请购单》交人力资源及行政经理审批，批准后统一由行政助理负责采购。
5.4 办公设备的添置由所在部门填写《设备添置备申请单》报人力资源及行政部审核，费用超过XX元的办公设备须送高级副总裁审批后再由人力资源及行政部实施采购。
5.5 办公设备及用品采购回公司，管理部门应先建档登记，并及时通知相关部门领用。
6. 办公设备及用品的使用管理
6.1 办公设备属公司资产，使用者有责任和义务妥善保管、合理使用，不能随意转交他人，造成遗失的承担赔偿责任。
6.2 人力资源及行政部建立办公设备及用品个人档案，员工领用的办公设备及用品全部记录在《个人办公设备及用品领用表》。
6.3 员工因工作变动或离职的，应及时到管理部门办理移交退库手续。
6.4 各部门负责人应严格控制本部门办公用设备和用品的领用，并对所属部门人员的使用和保管状况行使监督。
6.5 办公用品领用时间原则上是每星期一下午，特殊情况或急用物品除外，计算器等价值超过10元以上部份物品领用时须以旧换新。
6.6 办公设备耐用品损坏或丢失应按价进行赔偿，设备折旧年限为5年，以每年折旧率20%计算。
7. 办公设备的报修
7.1 所有办公桌椅在使用中出现的故障或损坏的均须及时向人力资源及行政部报修，人力资源及行政部应及时通知相关供应商到公司进行维修。
7.2 个人使用电脑、复印机等以及电脑外部设备、公司网络、通信设备如遇故障，应及时通知信息部，由信息部工作人员检修或通知相关供应(维修)商来公司进行检修。
7.3 故障解决后填写《办公设备报修记录表》，并由报修人签字确认后，由人力资源及行政部存档。
7.4 经相关技术人员鉴定下列情况造成损坏的，由责任者按物品的购置价格和使用时间，新旧程序折价赔偿。
7.4.1 安装非工作所必须的软件所引起的故障;
7.4.2 私自拆装电脑、复印机等设备的;
7.4.3 使用不当造成设备损坏和丢失的;
7.4.4 人为的损坏。
8. 办公设备的报废
8.1 凡属于正常磨损或工作中发生意外情况造成个人在用办公设备损坏的，由使用人员填写《办公设备报废申请表》，说明原因和理由，部门负责人审核，并由信息部技术人员鉴定签署意见上交人力资源及行政部办理报废。
8.2 人力资源及行政部根据相关技术人员的意见，并在《办公设备报废申请表》签署审核意见后交主管副总裁审批。
8.3 经主管副总裁审批后《办公设备报废申请表》由人力资源及行政部与信息部存档，复印给财务部、办理报废手续，进行帐务处理，并办理补充新设备的申购或领用手续。
9. 办公设备的外借, 必须经公司主管副总裁批准后，到人力资源及行政部办理外借登记手续。
10. 办公用品及设备的盘点制度
10.1 行政助理每月底统计各部门的领用单，编制“办公用品费用月报表”交部门经理审核。
10.2 为控制库存数量，办公用品原则上仓库只保留新人领用或急用数量即可。
10.3 每年底应进行一次全面办公设备及用品的盘点，对一些久留不用或损坏的设备及用品进行处理。
11. 记录表单
11.1 个人办公设备及用具登记表
11.2 办公用品申领计划表
11.3 办公设备报修记录表
11.4 办公设备报废申请表
11.5 办公设备购置申请表
篇11：前台值班管理规定
1：预约客人需会籍顾问自行登记并引领参观;
2：体验券客人每天前台预约不超30人，需提前一天预约并会籍主管签字，如发生没有预约或超过30人需请示主管前台落实后方可进场(电话由值班会籍拨打前台员工落实);
3：前台卫生每天需打扫2-3遍，前台不允许留有水杯，零食，报刊等于工作无关的物品;
4：洽谈区卫生由会籍打扫;
5：领导报刊信件及时发放，其他员工信件放指定位置，重要信件及时通知，前台遗留信件保存15日后销毁;
6：前台不允许看书报等与工作无关的物品(包括会籍);
7：参观客人由会籍接待，对于有卡及意向不大等客人也需有会籍带领参观，不得以任何借口拒绝不带;
8：所待客人需带进场地并带出场地，如发生问题由带领参观者负责; 9：前台物品，停车章，保险柜，收银箱，备用钥匙由前台管理，会籍不允许私自动用;
10：前台主管有权检查前台，会籍等的纪律，服装，礼貌礼仪等规定的规章制度;
11：前台不允许玩电脑，手机。
12：会籍个人物品，资料不得留放前台，并保持前台工作台卫生; 13：前台无销售人员值班2分钟视为空岗，一班带访客用餐时间出现空岗将处罚二班。
14：值班人员需注意仪容仪表，言行举止，不得打闹说笑。 15：值班人员吃饭时间不得超过半小时，严格遵守公司制度。 16：前台人员领用物品要及时，不得出现缺少或没有的情况出现。
篇12：幼儿园值班制度
一、凡在通远中心幼儿园就职的教职员工都有义务维护幼儿园的安全。
二、值班分为两类
1、假期值班，包括寒暑假及法定节假日。所有教职员工参加，具体时间由幼儿园统一安排。(由值班教师、值班领导、门卫等组成)
2、日常值周：由教师组成。
三、值班职责：
值班纪律：
1、值班期间认真履行职责，不迟到、不早退、不擅自离岗。
2、认真做好巡查，有重要情况立即向有关部门汇报。
3、值班期间注意防火、防盗安全。
4、严格交接班。
值班领导：
1、检查门卫、值班教师放假期间的工作情况。
2、检查幼儿园各部门的安全情况及校园内财产的安全。
值班教师：
1、做好幼儿园重点部位巡查及设施设备检查。
2、负责幼儿园的财产安全和各部门的安全、防火、防盗情况。 门 卫：
负责幼儿园门口人员及财物的进出，如有情况及时向值班领导、值班教师汇报。幼儿园值班电话：023-6340。
晚值班人员：
负责幼儿园晚上的财产安全和各部门的安全防火、防盗情况。
值班时间：
上午7:50-11:40 下午14:00-4:20 门卫要求24小时在校园内
值周人员职责：
了解当天幼儿、教师及其他园内情况，及时处理幼儿园临时性事件，记录好值班记录表。记录表每学期汇总上缴档案室保管。
通远中心幼儿园
篇13：前台值班管理规定
第一章 总则
第一条 为加强全局车辆维修与保养管理，确保车辆维修保养的及时、经济、可靠，制定本制度。
第二条 本制度适用于机关公务车辆及局属单位工作用车和工具车。
第三条 车辆维修与保养实行统一管理，定点维修与保养。定点厂家从财政采购的厂家中择优选定两家。
第四条 办公室负责全局车辆维修与保养管理。局里成立车队，车队长由专职司机兼任。
第二章 岗位职责
第五条 驾驶员职责
(一)日常检查、保养、维护，确保车辆安全驾驶;
(二)定期对车辆进行清洗，保持车辆内外清洁;
(三)定期对车辆进行保养;
(四)车辆需要维修与保养的，提出维修与保养申请，填写《车辆维修审批单》;
(五)负责车辆年检。
第六条 车队长职责
(一)协助办公室对全局车辆实施统一管理;
(二)对需要维修与保养的车辆，从技术上对维修与保养项目把关，确定维修与保养项目。
(三)负责与组织大修车辆的出厂验收(大修指单次维修与保养费用在5000元以上的维修与保养)。
第七条 办公室职责
(一)组织监察室、车队长每年确定两家维修与保养厂家;
(二)负责车辆使用费用的初审与登记;
(三)会同车队长对车辆维修与保养项目询价，提出建议，按程序报局里审批。
第三章 维修与保养
第八条 车辆维修与保养按照“先申请批准后维修”的原则进行。未批准同意的，驾驶员不能擅自对车辆进行维修与保养。
第九条 车辆维修保养程序
(一)驾驶员提出维修或保养报告，填写《车辆维修审批单》;
(二)车队长对车辆维修保养项目进行现场核实，确定维修与保养项目，并签署意见;
(三)办公室会同车队长一道对车辆维修保养项目询价，按照质优价廉的原则，提出维修保养厂家与维修保养金额的初步建议;
(四)经车辆使用领导签字后报分管办公室领导审批;询价金额超过5000元的，报局长审批。
(五)驾驶员持《车辆维修审批单》到定点厂家维修或保养;
(六)车辆维修或保养完毕，驾驶员验收合格后，对所用材料、工时费等在维修清单上予以签字确认，更换的零配件交车队长查验并登记保管。属大修的，还需车队长签字。
第十条 车辆在维修或保养过程中，遇到超出《车辆维修审批单》确定的维修范围的，驾驶员应及时按车辆维修保养程序的规定办理报修审批手续。
第十一条 车辆在外出途中或异地发生故障等特殊情况下需维修或更换零配件的，应及时通知办公室，经分管办公室领导同意后方可进行维修。返回单位后，驾驶员应按程序补办手续。
第十二条 车辆原则上每5000公里保养一次，每30000公里更换轮胎一次(特殊情况除外)。
第四章 费用报销
第十三条 发生下列情形之一的，费用不予报销：
(一)未申请或申请但未获批准同意，对车辆维修与保养的;
(二)更换的零配件未上交的;
(三)超出《车辆维修审批单》确定的维修范围的;
(四)未在定点厂家维修与保养的;
(五)其它违反规定的情形。
第十四条 在车辆维修与保养费用报销时，办公室要认真核对经车队长核签的《车辆维修审批单》与维修清单上的维修与保养项目。核对无误后，按照财务管理规定进行报销。
第十五条 车辆维修与保养费用原则上每季度报销一次。 第十六条 驾驶员违反驾驶规定或其它有关规定产生的费用，由驾驶员负责。
第五章 其它
第十七条 车辆加油卡管理实行“总卡统管、一车一卡”原则。非特殊情况，严禁未通过油卡直接为车辆加油。
第十八条 局公务用车相对固定到局班子成员，副处级干部用车实行挂靠，科室工作用车随对应的分管领导，特殊情况用车由办公室调配。因工作需要交换用车的，须在办公室登记备案，原则上由固定到该车辆的专职驾驶员驾驶，其费用与里程登记在用车领导名下。
第十九条 驾驶员福利待遇：劳动保护用品每车全年400元;洗车费按150元每车每月包干;行车安全奖(全年无事故的)按3000元/年·车发放;卫生、保洁用品、饮用水由办公室统一配置。兼职驾驶员参照执行。
第二十条 车队队长比照副科级享受经济待遇(补助100元/月)。
第二十一条 本制度自发文之日起执行。此前制度与本制度不一致的，以本制度为准。
篇14：小公司财务管理制度_规章制度_网
全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度。敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。贯彻公司质量方针和质量目标。
一、财务部职责范围
1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。
7、负责公司材料库、办公用品库的管理。
8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。
9、及时核算和上缴各种税金。
10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。
11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。
13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
二、借款和各种费用开支标准及审批制度
借款审批及标准：
1、出差借款： 出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。
2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。
施工用具、加工设备单价在1000元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价2019元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总裁审批后，方可由相应部门办理。购置固定资产必须开具正式发票 。
4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，报总裁批准后执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。
5、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。
6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。
7、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。
8、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总裁批准后方可借支。
三、日常费用报销：
1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。
2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。
3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销;
4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销;
5、补充说明
如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。
财务部总监岗位职责
1、编制和执行预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金。
2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。
4、承办公司领导交办的其他工作。
财务部经理岗位职责
1、负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。
2、制定和管理税收政策及程序。
3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。
4、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。
5、参与项目部与施工队、采供部与材料供应商的结算。
6、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议决议。
7、负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，
合理协调各岗位工作，并考核财会人员工作业绩，不断提高财务人员的业务素质。
8、完成领导布置的其他工作。
9、负责会计监交工作。
财务部成本会计岗位职责
1、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等。
2、理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结合合同督促项目部回款。
3、按照各工程预算进行工程成本的控制。
4、每月末及时督促各项目部报帐，核对上月计划执行情况。
5、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐。
6、准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款。
7、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核。
8、工程完工后，准确核算出工程成本，编报工程成本表。
9、完成领导布置的其他工作。
财务部综合会计岗位职责
1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐;
2、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行;
3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐;
4、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点;
5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚;
6、负责装订、管理会计档案;
7、承办公司领导交办的其他工作。
财务部出纳员岗位职责
1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库;
2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表;
3、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失;
4、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管;
5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责;
6、完成财务总监或财务经理交付的其它工作。
财 务 基 础 工 作 规 范
财务基础工作规范是财务工作最基础的部分，它对财务部门日常具体工作进行指导和解释。
一、 票据
(1) 外部取得的原始发票;
(2) 公司自制的差旅费报销单;
(3) 公司自制的支出证明单。
2、 票据的报销要求：
(1) 外部取得的原始发票：要求填写齐全、字迹清晰，包括客户名称(填写陕西艺林实业有限责任公司)、服务项目、金额(大小写应一致)、收款单位盖章、日期。
(2) 公司自制的差旅费报销单：此报销单专为出差报销使用，后附出差火车、船、飞机等票据、住宿发票、写明出差天数、出差补贴、核出总报销金额。票面不允许有任何涂改。
(3) 公司自制的支出证明单：此支出证明单有两种用途，一种为对于确实无法取得原始票据的情况，填写此单据，经相关领导签字后，可以报销;另一种为对于一次报销，票据非常多的情况，使用支出证明单进行票据汇总。此票面不允许有任何涂改。
二、 凭证
1、凭证的编号：凭证统一使用记帐凭证，按时间发生先后顺序统一编号，编号要求使用号码打印机。
2、凭证的编制人员：凭证执行谁负责谁编制，编制后应及时签章，各项目工地由专职会计进行具体分工。
3、凭证的填写要求：要求用楷书书写，字迹要清晰，摘要栏要求详细、逐行填写，不得省略，各级科目统一使用，整个票面不允许有任何涂改。
4、凭证的审核：对于会计人员编制的凭证，实行交叉审核;最终由财务负责人进行最后审核。
凭证的审核必须及时，以防因记帐不及时造成核算控制的滞后，原则上所有凭证必须在编制后的第二天审核完毕，第三天登帐完毕。
5、凭证的保管：凭证统一由一名财务人员进行装订、保管，此人对凭证的总体情况负责。
三、帐簿
1、由于会计核算均使用电算化，大部分帐簿由电脑自动生成，定期打印，仍保留如下手工帐簿：总帐、现金日记帐、银行存款日记帐、应付帐款明细帐、工程施工明细帐、工程材料明细帐。
2、以上各帐簿由相应负责人进行记录。
3、以上各帐簿的记录应使用楷书，书写清楚，按月合计，按季度进行累计。如果有填写错误应使用划线更正法或红字冲消法，并由经办人盖章。
四、 报表
1、报表分为对外报表和对内报表。
2、对外报表为向各主管机关报送的报表，主要有资产负债表、损益表、其他报表。
3、对内报表为公司内部要求填制汇总的各种报表，内部报表有：按部门分类的管理费用表，按区域、人员分类的经营费用表，按工程、供应商进行分类的进货付款表，按工程分类的项目管理费用表，按供应商、工程进行分类的应付帐款表，按工程、分包队伍进行分类的预付帐款表，以上报表为按月填报;工程成本分析表，在工程完工时，结合预算、结算、实际使用情况进行统计的报表。
4、以上报表由指定会计负责进行编制。并建立相应的编制审核程序。
五、主要科目解释
1、预付帐款：此科目用来核算所有分包队伍的付款情况，因此凡是分包队伍的付款均使用此科目进行
核算。
2、应付帐款：此科目用来核算所有供应商的进货和付款情况，因此凡是供应商的进货和付款均使用此科目。
3、工程施工：工程施工科目用来核算所有工程的直接成本，按照二级科目工程项目名称，三级科目工程成本明细项进行核算。
4、管理费用：管理费用用来核算公司各部门，
常发生的各项费用，按照二级科目部门，三级科目具体明细项目进行核算。
5、经营费用：经营费用科目用来核算业务部门的所有费用，按照二级科目人员，三级科目具体明细项目进行核算。
六、应付帐款的确认原则：
应付帐款的确认直接关系到工程的直接成本以及公司的欠款，因此应付帐款的确认应遵循谨慎性原则
1、用经过工程现场相关人员签字的原始入库单原件和供应商的发货清单确认应付帐款和工程施工，以降低因传真不清楚而造成的错误。
2、使用经过采供部、财务部要求的会签单确认应付帐款和工程成本。
3、对于应付帐款已经确认需要调整的情况：如果是现场入库错误应由现场出具调整说明，并结合材料部门的定料单，财务部门才能予以调帐;如果是因为材料人员对材料价格等计算错误的情况，应由材料人员出具调整说明，并需附原书写错误的入库单复印件，财务部门才能予以调帐。所有调帐必须经材料部门和财务部门最高主管领导签字。
处罚办法
出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍：
(一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的;
(二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的;
(三)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的;
(四)利用帐户替其他单位和个人套取现金的;
(五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的;
(六)保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的;
(七)违反本规定条款认定应予处罚的。
出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。
(一)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的;
(二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的;
(三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的;
(四)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的;
(五)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及挪用公司款项的;
(六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的;
(七)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的
附 则
本规定由总经理办公会负责解释。
本规定自发布之日起生效。
篇15：机关管理规章制度
(一)局党组会议制度
1、参加人员。党组会议根据工作需要，由党组书记决定召开。会议人员由局党组成员组成，会议由局党组书记召集和主持，每次参加人员须过半数，依据会议的内容可请有关领导和部门负责同志列席会议。
2、时间安排。局党组会议原则上每月召开一次。
3、会议主要内容
(1)传达贯彻上级党委的重要指示、决定、决议;
(2)研究全市审计工作的长期发展规划;
(3)部署全局的重要工作;
(4)讨论决定局内设机构设置和人事工作，决定任免、奖惩干部;
(5)研究加强党的建设和思想政治工作，研定机关党总支工作任务;
(6)召开民主生活会;
(7)部署党风廉政建设和反腐败工作;
(8)研究其他需由党组会议决定的事项。
4、组织安排
(1)局党组会议研究讨论的议题须有三分之二以上的党组成员参加并通过，方可形成决定;
(2)党组会议议题由党组成员会前提出，报党组书记确定。
(3)人事教育科负责会务工作;
(4)党组秘书负责会议记录并起草会议纪要，会议纪要由会议主持人审定后，签发至有关部门和单位落实。
(5)会议研究决定的事项列入督查;
(6)会议记录定期立卷存档。
(二)局长办公会议(业务会议)制度
1、参加人员。会议由局长或局长委托的副局长主持，参加会议人员由局领导、办公室、综合科、财政科组成。列席人员由会议主持人确定。
2、时间安排。局长办公会议每周一上午8：30分在局五楼会议室召开，因故可以临时通知。
3、会议主要内容
(1)传达贯彻省审计厅、市委和市政府关于审计工作的有关指示、决定和重要会议精神;
(2)研究贯彻落实上级党委、政府和省厅会议精神的措施和实施方案;
(3)审定审计工作安排、重要请示、报告和领导讲话稿，以及全局重要工作部署;
(4)讨论和审议有关审计规章制度和规范性文件，以及建立和完善审计管理办法、措施等;
(5)讨论研究局机关年度财务预算安排和财务支出事项;
(6)讨论研究干部职工工作和生活中的有关事项;
(7)讨论决定各科室的业务分工;
(8)需要提交局长办公会议讨论的其他重要事项。
4、组织安排
(1)科、室、局上会议题应准备会议材料，并将电子版于周五上午下班前送局办公室。
(2)办公室进行汇总后，报局长或会议主持人审定，并送计算机审计科进行投影准备。
(3)局长办公会议由办公室负责会务，记录并整理会议纪要，局长或主持会议的副局长审定签发。会议纪要发各相关部门落实。
(4)会议研究决定的事项列入督查;
(5)会议材料立卷存档。
5、将业务会议并入局长办公会议。审计业务会议由会议召集人主持召开，参加人员包括局领导、审计组所在部门负责人、综合科复核人员、审计组组长和其他有关人员。
(三)局务会议(县区审计局局长会议)制度
1、参加人员。局务会议由局长或其他局领导主持，参加人员为局领导、县区审计局长、
各科室局主要负责人。
2、时间安排。局务会议一般每季度末召开一次。如工作需要可临时召开。
3、会议主要内容
(1)传达贯彻上级党委、政府和省厅重要指示、决定、会议精神和工作部署;
(2)传达贯彻局党组会议和局长办公会议决定的有关事项;
(3)研究部署年度工作及下一个时期的审计工作重点;通报有关全市性工作和局机关的重要情况;
(4)县区审计局、科室局主要负责人总结交流工作;
(5)讨论和审议有关审计工作规章制度;
(6)需要由局务会议讨论的其它事项。
4、组织安排
(1)局务会议议程由局长办公会议确定。
(2)需要印发会议讨论的材料由有关部门负责准备并提前送综合科。
(3)会务工作由综合科负责，负责会议通知和记录，并根据需要起草会议纪要，会议纪要由会议主持人审定签发。
(4)会议研究决定的事项列入督查，会议材料立卷存档。
(四)专题工作会议制度
1、专题工作会议主要研究解决、协调涉及多个部门的专题工作。
2、专题工作会议由局领导召集并确定议题，会议的组织工作由牵头科室负责人组织。
3、会议决定的事项需要印发会议纪要的，由牵头科室整理，送会议召集人签发，并以专题会议纪要的形式印发。
(五)党组中心组学习会议制度
1、参加人员。中心组学习由局领导、综合部门负责人参加。
2、时间安排。党组中心组学习会议一般每月15日左右举行。
3、会议主要内容。学习邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观;学习党的路线、方针、政策及决议;学习党的基本知识和党史党建知识;学习现代科技、管理科学知识和各类相关的法律法规。
4、组织安排
(1)局人事科负责党组中心组学习会议的会务工作;
(2)拟定局党组中心组学习计划;
(3)准备每期的学习内容、做好考勤和记录工作;
(4)认真做好会议的总结及其它具体工作。
(六)职工集体学习制度
1、参加人员。局在职全体工作人员。
2、时间安排。周五上午8：30在局九楼会议室。
3、会议主要内容
(1)传达贯彻上级党委、政府和省厅重要指示、决定、会议精神和工作部署;
(2)传达贯彻局党组会议和局长办公会议决定的有关事项;
(3)部署当前和今后一个时期的审计重点工作;
(4)通报有关全市性工作和局机关的重要情况。
(七)淮南市审计局业务会议制度
第一条 为进一步规范审计行为，提高审计工作质量，防范化解审计风险，推动审计机
关效能建设，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国国家审计基本准则》和《审
计机关审计项目质量控制办法(试行)》的有关规定，结合我市审计工作实际，制定本制度。
第二条 本机关对审计项目实行审计业务会议审定制度，未经审计业务会议研究决定的，机关各科室一律不得作出审计报告。审计业务会议根据审计项目的重要性原则分为重要审计项目审计业务会议和一般审计项目审计业务会议。
重要审计项目审计业务会议是指对重要审计项目的审前调查结果报告、审计工作方案、审计实施方案、审计报告及其他特定事项进行审议，并作出决定的专门会议。一般审计项目审计业务会议是指除对重要审计项目外的其他审计项目的审前调查结果报告、审计工作方案、审计实施方案、审计报告及其他事项进行审议，并作出决定的专门会议。
第三条 审计业务会议根据审计工作开展情况不定期召开，按照民主集中制原则，在充分讨论的基础上议定审定事项，并形成书面材料和会议纪要。
第四条 审计业务会议审定的重要审计项目主要指：
(一)署定、省定或市局制定审计工作方案统一组织由不同级次审计机关或多个审计组
参加的审计项目;
(二)需要对外公告的审计项目;
(三)市委、市政府交办的重要审计项目;
(四)审计查处违法违纪金额100万元以上或拟作出收缴违法违纪金额5万元以上或审
计查处问题复杂、情节恶劣的审计项目;
(五)被审计单位与审计组对审计报告中的有关问题存在较大分歧的审计项目;
(六)审计查处涉及追究个人经济、行政或刑事责任事项的审计项目;
(七)其他需要提交审定的审计项目;
第五条 重要审计项目审计业务会议，由分管副局长提议，经局长或其指定的副局长同意并主持召开。
第六条 重要审计项目审计业务会议，参加人员包括局长、分管副局长、审计组所在部门负责人、审计组组长(或主审)、综合法规复核人员等相关人员。
第七条 除本制度第四条规定的审计项目及审计事项以外的审计项目，应当经一般审计项目审计业务会议审定。
第八条 一般审计项目审计业务会议，由分管副局长决定并主持召开。
第九条 一般审计项目审计业务会议，参加人员包括分管副局长、审计组所在部门负责人、审计组组长(或主审)、综合法规复核人员等相关人员。
第十条 提交审计业务会议讨论审定的内容主要包括：审计基本情况、审计评价、查明问题及定性和处理处罚依据、被审计单位及被审计者的意见、审计组意见、业务科室意见和综合法规复核意见。
第十一条 审计组所在部门或主办部门负责办理重要审计项目审计业务会议、一般审计项目审计业务会议的会议通知、会议材料准备、会议记录，根据经会议主持人审签的会议决议编写审计业务会议纪要，将业务会议纪要形成书面材料2日内印送至局各位领导及有关科室，并办理具体相关事宜。
第十二条 审计业务会议讨论的书面材料、会议记录和会议纪要应归入审计项目档案。
第十三条 本制度自20xx年4月22日起施行。
(八)会议纪律及有关规定
1、局领导不能参加局党组会议、局长办公会议、局务会议、中心组学习会议须向局长请假;如对议题有意见或建议，可在会前向会议主持人提出;
2、参加会议的人员必须准时参加，不得迟到、缺席，如遇特殊情况应在会议开始前20分钟向会议主持人请假;
3、会议期间应保持安静，不得随意走动;
4、会议期间应关闭手机，有特殊情况不能关机的，应把响铃声设置为振动状态，不得在会场接听电话。
5、会议地点，除局在职全体工作人员集体学习外，以上各类会议的会场均设在局五楼会议室。
6、会议形成的各项决定，由会议确定的部门，按规定的时间，负责具体落实，相关部门作好配合工作，不得推委扯皮，拖延不办。
7、会议内容未公布之前，参加会议人员应做好保密工作，不得泄密，散布会议内容。如有违反会议规定的，一经发现按党纪政纪严肃处理。
公司关于印发公司会议制度的通知
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(20xx年12月30日)
为进一步规范和提高公司的办公质量和效率，根据《中国石油天然气集团公司关于印发〈集团公司(股份公司)会议制度〉的通知》(中油办字〔20xx〕672号)精神，对公司会议制度进行了相应的修订调整，自20xx年1月1日起正式生效。现将修订后的《中国石油天然气运输公司会议制度》印发给你们，请依照《中国石油天然气运输公司会议制度》，对相关会议制度作相应调整。
中国石油天然气运输公司会议制度
一、公司领导工作例会
(一)领导工作例会由公司经理或经理委托的副经理主持，一般于每周一上午召开。
(二)领导工作例会的主要任务是：传达党中央、国务院、自治区和集团公司重要文件和会议精神;公司各分管领导通报上周工作情况，安排本周工作任务;公司主要领导通报重要事项，确定议定事项。
(三)领导工作例会参加范围为：公司领导班子成员、经理助理、副总师和相关部门主要负责人。
(四)领导工作例会由经理办公室负责组织和记录，议定事项形成《经理办公会纪要》，由经理办公室负责起草，经理办公室主任审核后，由经理或主持会议的副经理签发。
二、公司经理办公会议
(一)经理办公会议由经理或经理委托的副经理主持，由经理根据需要决定召开。
(二)经理办公会议议题由公司领导班子成员提出，或由机关各部门提出建议，经理确定。公司领导班子成员如对议题有意见或建议，可在会前提出。
(三)经理办公会议研究决定公司重大事项，主要任务是：
1. 传达贯彻党中央、国务院、自治区和集团公司的重要会议、文件、指示和决策精神，落实公司党委的工作部署;
2. 审议公司发展规划、年度计划，审批重大投资项目、资产重组和对外合作项目;
3. 审议决定公司年度财务预决算和内部利润分配方案及弥补亏损方案;
4. 审议公司业绩考核、薪酬分配方案和基本工资制度;
5. 研究公司内部管理体制、组织机构设置与调整方案;
6. 研究决定公司生产经营和管理中的重大问题;
7. 研究公司重大改革方案和部署;
8. 审议通过公司重要规章制度;
9. 讨论公司年度工作报告，听取公司各单位、机关各部门和各专业委员会的工作汇报;
10.经理认为应研究审议的其他问题。
(四)经理办公会参加范围为：公司领导班子成员、经理助理、副总师。根据会议议题，机关相关部门主要负责人参加。
(五)经理办公会议议定事项形成《经理办公会纪要》，由经理办公室负责起草，由经理或主持会议的副经理签发。
(六)经理办公会议讨论的有关文件原则上会前要送达与会同志阅研。经理办公会议的材料、记录、纪要均为公司涉密文档，应妥善保存，并于下一年度的三月底前归档。查阅会议材料、记录、纪要须经经理办公室主任批准。
三、公司季度经营形势分析会
(一)季度经营形势分析会由经理主持，一般在每季度第一个月中旬召开。
(二)季度经营形势分析会主要任务是：研究公司主要生产经营指标完成情况，建设项目和投资完成情况，预算执行情况，成本控制情况，主营业务、兼营业务生产运行和指标完成情况，存在的问题、解决措施和下一步工作安排。
(三)季度经营形势分析会参加范围为：公司领导班子成员、经理助理、副总师和机关各部门主要负责人。
(四)季度经营形势分析会由经理办公室负责组织和记录，议定事项形成《办公室通报》，由经理签发。
四、公司专业办公会议
公司专业办公会议是公司领导成员依据公司工作部署和要求，按照工作分工或受经理委托，就专项工作召开的办公会议。
专业办公会议由公司副经理、总会计师、经理助理、副总师召集和主持，机关有关部门负责人参加。
会议由有关业务部门负责组织和记录，经理办公室配合。会议议定事项形成《专业办公会纪要》，由会议组织部门起草，经理办公室负责审核，主持会议的公司领导签发。
五、公司年度工作会议(领导干部会议)
公司年度工作会议一般每年元月中下旬召开。根据需要在每年7月中下旬召开公司领导干部会议。
公司年度工作会议的主要任务是：学习贯彻党中央、国务院、自治区和集团公司重要会议、文件和指示精神，总结上年度工作，安排部署本年度工作;通报公司重大事项。公司领导干部会议的主要任务是学习贯彻集团公司领导干部会议精神，总结上半年工作，安排部署下半年工作。
年度工作会议参加人员为公司领导班子成员、经理助理、副总师，公司各单位党政主要负责人，机关各部门主要负责人。
领导干部会议参加人员范围视会议内容决定。
公司年度工作会议和领导干部会议的组织工作由经理办公室负责。
六、专业(业务)工作会议
拟于下一年度召开的涉及所属单位负责人参加的相关专业(业务)工作会议，有关部门要于本年度12月上旬以前编报会议计划，报经理办公室综合平衡。特殊情况需要在计划外安排召开的业务工作会议，由主办部门提出申请，经理办公室审核，公司经理批准。
以公司名义召开的专业工作会议，参加人员为公司各单位分管领导和业务处室负责人，一般不得邀请各单位党政主要负责人参加。确需各单位党政主要负责人参加的，须经公司主要领导批准。专业工作会议应尽可能采用视频会议形式。
机关各部门召开的部门综合性会议或业务会议，要贯彻精简、高效、节约的原则，尽量减少会议，压缩会议时间，精简会议人员，并应尽可能采用视频会议形式。部门综合性会议或业务会议，参加人员为各单位相关业务科室负责人，一般不邀请各单位负责人参加，确需参加的，须报公司分管领导同意。
七、其他会议制度
公司其他会议制度按照有关规定执行。
篇16：2024管理规章制度
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理大纲。
一、公司全体员工务必遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
三、公司透过发挥全体员工的用心性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的职责制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工带给学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
五、公司鼓励员工用心参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化推荐。
六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工带给收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工带给平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位职责制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬群众合作和群众创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
八、员工务必维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
员工守则
一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。
二、维护公司声誉，保护公司利益。
三、服从领导，关心下属，团结互助。
四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。
五、不断学习，提高水平，精通业务。
六、用心进取，勇于开拓，求实创新。
篇17：幼儿园幼儿接送管理制度
根据《xx市x年幼儿园招生工作指导意见》的文件精神，特制定x年xx新区第一幼儿园招生简章。
一、招生对象
年满3周岁(x2年9月1日至x3年8月31日间出生)，身体健康、可正常参加集体活动的幼儿。
二、招生计划：90人
三、报名条件
1.具有xx新区(塘沽、汉沽、)户籍(含蓝印)，幼儿户口与自己的父母或祖父母、外祖父母在一起，户籍属于胜利派出所 、 古林派出所 、板厂路派出所(世纪大道以南居民小区)、 海滨派出所、 红旗路派出所、 港西派出所、 边防派出所管辖的适龄幼儿可以报名。
2.具有xx新区(塘沽、汉沽、)户籍(含蓝印)，户籍地址与实际居住地址不一致的，实际居住地址属于上述派出所管辖区域的(须持有房屋产权证或拆迁证)也可报名。
说明：1.房屋产权证所有人须是父母或祖父母、外祖父母，拆迁证须提供合法固定居所的证明。
2.具备上述两个报名条件中的任何一种情况，均可报名。
四、报名方法
(一)网上信息采集
时间：x年4月16日(周六) 8:30—17:00
网址：
注：1.家长在规定时间内，请务必在IE地址栏中输入网址进行网上信息采集。没有在规定时间进行网上信息采集的，不具备参加电脑随机等额派位资格。
2.采集幼儿信息以户口簿为准。
3.每个适龄幼儿只限报一所国办幼儿园，多选多报者将被视为信息无效，并取消参加电脑随机等额派位资格。
(二)报名验证
时间：x年4月23日(周六) 上午8:30—11:30
下午13:30—15:00
地点：xx新区第一幼儿园
1.验证——携带证件：户口簿(含蓝印户口)、房屋产权证或合法固定居所的证明、幼儿预防接种证(儿童保健手册);幼儿园和家长对网上采集的相关信息进行核对。
要求：(1)验证时家长需带领幼儿和一张幼儿近期一寸免冠照片。
(2)证件必须齐全并真实，持虚假证件者取消参加电脑随机等额派位资格。
2.填表——验证合格以后，家长填写幼儿园统一印制的《xx新区第一幼儿园新生报名登记表》，并将幼儿照片张贴在报名登记表上。(注：一定要真实完整、准确无误、字迹工整)
3.打印信息——工作人员打印幼儿信息，家长确认签字并留存。
五、录取办法
报名验证结束以后，幼儿园进行信息汇总。若报名人数未超出或等于招生计划数，幼儿全部录取;报名人数超过招生计划数，幼儿园将安排时间进行现场电脑随机等额派位录取。届时有公证处工作人员对现场电脑随机等额派位录取过程和结果予以公证，同时邀请区人大、政协及家长代表进行现场监督。
电脑随机等额派位结束当天将对录取结果及时进行公示。
六、新生报到时间：另行通知
七、幼儿园咨询服务电话：
监督举报电话：
八、重要提示
1.派位的录取结果与家长到幼儿园来报名验证的先后顺序没有任何联系，所以家长可以在x年4月23日(周六)上午8：30—11：30、下午13：30—15：00两个时间段内任意选择时间进行验证。
2.网上报名当日如果突然遇到断电、自然灾害等不可抗拒因素影响，网上报名时间将顺延到下一周的周六(8:30—17:00)，后续工作顺延。
本招生简章最终解释权归xx新区第一幼儿园。
xx新区第一幼儿园
x年4月11日
篇18：班级物品管理制度范本_规章制度_网
1、班级要利用晨会或者其它时间对学生进行爱护集体财务的思想教育，使学生形成良好的习惯和品质。
2、班主任对班级现有的物品要严加管理。学校为每生配备一套升降桌椅，各班级要严加管理和保护。有以下损坏的现象要进行赔偿，如：桌面一次性涂抹罚款50元，勾划及将零件人为造成丢失罚款80元，私自调动桌椅高度一次性罚款80元，(如果真正需要调动高度时要经过总务处同意方可)，人为造成桌椅严重损坏不能再次使用现象等一次性罚款400元。如果有桌椅损坏查不清原因现象，由班级自行负责，学校将不再给补配桌椅。
3、对教室门和玻璃要精心管理。有故意造成门板、玻璃损坏及震坏现象由班级自行解决。
4、班级内的引水设备要保持卫生和完好。学生在校期间随意浪费饮用水(乱倒、扫除、洗脸等)，发现每生每次罚款5元。若丢失或损坏，每个桶赔偿50元，引水设备如果出现问题要及时与管理人员联系。
5、对其它设备(如笤帚、拖布、板擦、锁头、灯具开关、暖气，教学设备)等物品，各班级要管理好，坏了及时修，不要让学生乱扔，更不要让学生拿着工具打闹;对班级所管的物品要严格看管。学生不许乱动，如有损坏物品，由班级查清原因自行解决，并上报总务处，如班主任不及时处理，后果自负。
以上各项制度纳入班主任考核。
篇19：安全管理规章制度
根据有关交通法规，为切实保障师生生命安全，特制定以下制度：
(一)、加强安全教育，建立交通安全工作机制
1.加强交通安全教育。结合每一次大型集体活动，对学校师生员工进行交通安全教育，牢固树立“安全第一”的思想;加强安全防范，提高师生员工安全自救自护能力。
2.建立健全学校交通安全工作机制：
(1)成立学校交通安全工作领导小组。安全领导小组由学校校长亲自挂帅，分管领导是学校安全的主要负责人，负责制订学校的安全预案;班主任是交通安全的真接责任人，具体负责落实交通安全的具体措施。
(2)建立学校交通安全事故申报制度。当师生发现交通安全事故或意外伤亡事故时，应按学校《交通安全事故应急方案》采取应急措施。
(3)建立和落实交通安全责任制度。实行校领导、中层干部、班主任三级交通安全责任制，层层落实，层层把关。
(二)、加强安全管理，确保师生安全
1.车辆、行人进出校园必须各行其道。不得在校内骑车，自行车进出校园须推车慢行，礼让行人，车辆、行人必须在确保安全的原则下通行。
2.未满十二岁的儿童，不准在道路上骑单车、三轮车和推、拉人力车;乘坐二轮和三轮摩托车必须戴安全头盔;二轮、侧三轮摩托车后座不准附载不满十二岁的儿童，轻便摩托车不准载人。
3.上街要走人行道，在没有人行道的地方要尽量靠边走，不在马路上打闹或者做其它有害交通和安全的事情，走路时注意力要集中，还要注意脚下的沙井盖。
4.横过车道，须走人行横道。通过有交通信号控制的人行横道，须遵守信号的规定;通过没有交通信号控制的人行横道，须注意车辆，不准追逐、猛跑。没有人行横道的须直通过，不准在车辆临近时突然横穿。有人过街天桥或地道的，须走人行过街天桥或地道。
5.不准穿越、倚坐人行道、车道和铁路道口的护栏，不准在道路上扒车、追车、强行拦车或抛物击车。
篇20：幼儿园午睡室管理制度
1、幼儿睡前值班教师应该进行午检，仔细检查幼儿是否带有小棒、玻璃、扣子、硬币以及有尖角和刀刃的东西，以免刺伤幼儿或塞入鼻内、耳朵，吞入气管或肺内。
并让幼儿有秩序地入厕，避免幼儿之间打闹、推搡，发生意外。对午睡期间入厕幼儿，教师要及时协助上下床，不得让幼儿自己下床，以免摔伤
2、午睡时，教师应帮助幼儿脱掉外衣、外裤，鞋袜整理好后放在固定的地方，并且不要用外衣、外裤作枕头要密切注意幼儿上、下床的安全。
3、午睡值班教师在幼儿睡眠时不得离岗、睡觉、聊天、干私事、长时间接电话、发短信等。
4、幼儿睡眠时值班教师应经常巡视幼儿，观察幼儿的精神状态及睡眠情况，及时帮助幼儿盖好被子，以免着凉。教师要及时发现并纠正幼儿不正确的睡眠姿势，切忌让幼儿蒙头睡觉或爬着睡等，以免发生危险。发现幼儿有异常情况，如发热、剧烈咳嗽、流鼻血、腹泻、呕吐等要立即采取措施、严重者与家长及上级领导联系。
5、要经常检查幼儿小床扶手、梯子是否牢固，发现异常情况及时上报维修或更换，对寝室内幼儿能触摸到的插座或灯具要采取有效的防护措施。
6、午睡起床后，值班教师要再一次清点人数，带领幼儿有序入厕，让组织学生有次序的回到班级上课，防止发生意外，然后按要求整理好被褥，保证寝室卫生，通风。
7、天气变化季节教师应督促幼儿加衣服，特别是容易生病的幼儿在午睡起床时教师应多注意幼儿身体。