0公司管理规章制度
第一章总则
安全生产是牧场生产发展的一项重要方针，实行“防疫、防火、防盗、防事故”的安全生产是一项长期艰巨的任务，因此必须贯彻“安全生产、预防为主、全体动员”的方针，不断提高全体员工的思想认识，落实各项安全管理措施，保证生产经营秩序的正常进行。根据国家畜牧行业有关法令、法规，结合公司的实际情况制订本制度。
第二章安全生产组织架构
安全生产领导小组是安全生产的组织领导机构。公司总经理或者是牧场场长为安全生产第一责任人，任安全生产小组组长，负责本公司(牧场)的安全事务的全面工作;副总经理(副场长)任副组长，具体负责安全事务的日常管理工作;各部门负责人任安全生产领导小组成员，负责落实执行本部门安全生产事项。各部门设立一名兼职安全员，负责监督、检查、上报安全事项。班组设立义务消防员，负责对突发火情的紧急处理。
第三章安全生产岗位职责
一、安全生产领导小组负责人职责
1、贯彻执行国家及畜牧行业有关安全生产的法律、法规和规章制度，对本公司的安全生产、劳动保护工作负全面领导责任。
2、建立健全安全生产管理机构和安全生产管理人员。
3、把安全管理纳入日常工作计划。
4、积极改善劳动条件，消除事故隐患，使生产经营符合安全技术标准和行业要求。
5、负责对本公司发生的疫病、工伤、死亡事故的调查、分析和处理，认真落实整改措施和做好善后处理工作。
6、组织安全管理人员制订安全生产管理制度及实施细则。
二、安全生产领导小组的职责
1、制订本部门的安全生产管理实施细则并负责组织落实。
2、落实本部门兼职安全员、消防员(班组)人选。
3、组织本部门开展安全生产宣传教育活动。
4、负责本部门的疫病防控、安全责任制、安全教育、安全检查、安全奖惩等制度以及各工种的安全操作规程，并督促实施。
6、协助和参与公司职工伤亡事故的调查、分析和处理工作。
7、定期向安全生产负责人反映和汇报本部门的安全生产情况。
8、在每周检查公司5S管理工作的同时检查各部门安全生产措施执行情况(安全生产责任区与5S管理工作责任区的责任人相同)，在例会上通报检查情况，及时做好安全总结工作，提出整改意见和防范措施，杜绝事故发生。
三、安全员岗位职责
1、具体负责相应区域(生产车辆、设备操作等)的安全管理、宣传工作。
2、每日巡查相应区域的安全生产情况，定期检查维护生产设备、消防器材、电路，确保设备器材的正常使用及安全完好，及时纠正解决安全隐患，落实整改措施。
3、了解管辖区域的安全生产情况，定期向安全生产领导小组汇报安全生产情况。
4、及时汇报突发事故，协同公司安全生产领导小组处理事故，维持事故现场，及时抢救伤亡人员，制止事故事态发展。
四、义务安全消防员岗位职责
1、接受安全员的工作安排，分管每一具体区域的安全生产工作。
2、由安全员组织，进行不定期的疫病防控、消防演习，确保掌握基本的疫病防控、消防技能。
3、由安全员组织对公司安全生产进行定期检查，发现安全隐患立刻制止并做好防范措施，向安全员汇报。
4、协助安全员负责事故现场的处理工作。
五、员工的安全生产职责
1、积极参加公司组织的安全生产知识的学习活动，增强疫病防控、安全法制观念和意识。
2、严格按照操作规程作业，遵守劳动纪律和公司的规章制度。
3、正确使用劳动保护用品。
4、及时向公司有关负责人反映安全生产中存在的问题。
第四章安全会议
公司建立健全安全生产例会制度，每月的工作总结各部门要求有安全生产方面的内容，定期分析安全生产状况，对重大安全生产问题制订对策，并组织实施。
第五章安全培训
1、公司全体员工必须接受相关的安全培训教育。
2、本公司新招员工上岗前必须进行岗位、班组安全知识教育。员工在公司内调换工作岗位或离岗半年以上重新上岗者，应进行相应的岗位或班组安全教育。
3、公司对全体员工必须进行安全培训教育，应将按安全生产法规、安全操作规程、劳动纪律作为安全教育的重要内容。
4、本公司特种作业人员(包括疫病保健、电工作业、厂内机动车辆驾驶、机械操作者等)，必须接受相关的专业安全知识培训，确保有资格后方可安排上岗。
第六章安全生产检查
一、公司必须建立和健全安全生产检查制度。安全生产检查每月一次，班组安全生产检查每周一次。
二、公司应组织生产岗位检查、日常安全检查、专业性安全生产检查。具体要求是：
(一)、生产岗位安全检查，主要由员工每天操作前，对自己的岗位或者将要进行的工作进行自检，确认安全可靠后才进行操作。内容包括：
1、设备的安全状态是否完好，安全防护装置是否有效;
2、规定的安全措施是否落实;
3、所用的设备、工具是否符合安全规定;
4、作业场地以及物品的堆放是否符合安全规范;
5、个人防护用品、用具是否准备齐全，是否可靠;
6、操作要领、操作规程是否明确。
(二)日常安全生产检查，主要由各部门负责人负责，其必须深入生产现场巡视和检查安全生产情况，主要内容是：
1、是否有职工反映安全生产存在的问题。
2、职工是否遵守劳动纪律，是否遵守安全生产操作规程。
3、生产场所是否符合安全要求。
(三)专业性安全生产检查，主要由公司每年组织对防疫设施、电气设备、机械设备、危险物品、消防设施、运输车辆、防尘防毒、防暑降温、厨房、集体宿舍等，分别进行检查。
第七章生产场所及设备安全措施
一、公司必须严格执行国家有关劳动安全和劳动卫生规定、标准，为员工提供符合要求的劳动条件和生产场所。生产经营场所必须符合如下要求：
1、生产经营场所应整齐、清洁、光线充足、通风良好，车道应平坦畅通，通道应有足够的照明。
2、在生产经营场所内应设置安全警示标志。
3、生产、使用、储存化学危险品应根据化学危险品的种类，设置相应的通风、防火、防爆、防毒、防静电、隔离操作等安全设施。
4、生产作业场所、仓库严禁住人。
二、公司的生产设备及其安全设施，必须符合如下要求：
1、生产设备必须进行正常维护保养，定期检修，保持安全防护性能良好。
2、各类电气设备和线路安装必须符合国家标准和规范，电气设备要绝缘良好，其金属外壳必须具有保护性接地或接零措施;在有爆炸危险的气体或粉尘的工作场所，要使用防爆型电气设备。
3、公司对可能发生职业中毒、感染疾病、人身伤害或其它事故的，应视实际需要，配备必要的抢救药品、器材，并定期检查更换。
三、防疫设备必须按消毒防疫要求保证正常工作：
1、门口进出通道防疫设施每天检测，消毒池保证随时有消毒液。
2、牧场内消毒车辆保证随时使用，不得出现消毒设施设备故障不能使用现象。
第八章职工安全卫生保护措施
1、公司必须建立符合国家规定的工作时间和休假制度。职工加班加点应在不损害职工健康和职工自愿的原则下进行。
2、公司应根据生产的特点和实际需要，发给职工发需的防护用品，并督促其按规定正确使用。
3、公司禁止招用未满16周岁的童工，禁止安排未满18周岁的未成年工从事有毒、有害、过重的体力劳动或危险作业。
4、公司应通过卫生部门防疫站对生产工人进行上岗前体检和定期体检，采取措施，预防职业病。
第九章伤亡事故管理
1、劳动过程中发生的员工伤亡事故，公司必须严格按规定做好报告、调查、分析、处理等管理工作。
2、发生职工伤亡事故后，公司负责人应立即组织抢救伤员，采取有效措施，防止事故扩大和保护事故现场，做好善后工作，并报告集团公司和保险公司等相关部门。
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篇1：车辆管理规章制度范文
(一)办公室具体负责全局车辆的采购、处置和驾驶员招聘调配、教育管理以及车用油料的采购分配、车辆维修等项的管理和服务工作。
(二)配发车辆的分局、经检大队使用的车辆，由配属部门负责人或指定人员配合办公室对车辆进行管理。在县城过夜的车辆，必须按指定地点统一停放在局机关院内，不得停放在公共娱乐场所或居民小区，严禁酒后驾车，确保车辆和行车安全。非公务用车，一般不得出车，有特殊情况的，经局领导批准后，由办公室通知门卫登记后方可出车。
(三)局机关车辆无论工作日，还是节假日都要统一停放在指定车库，以确保车辆安全。
(四)驾驶员凡不按规定停放车辆，造成车辆损坏、被盗的，由其承担保险金以外的一切经济责任，正式在编人员作下岗处理，该车驾驶员为临时工的作辞退处理;车辆外出时，因违章行驶、停放等原因被经济处罚的，由该车驾驶员承担。
(五)实行专职驾驶员制度，非专职驾驶员一般不得驾驶公车。机关、分局驾驶员应严格遵守交通法规和操作规程，坚守职业道德，确保行车安全。
二、车辆使用
(一)首先保证局领导班子成员工作用车，部门和其他因工作用车，按照局领导批准先后进行派车。
(二)已经配置车辆的单位，严格实行公车公用、专车专用制度，原则上控制在本县范围内使用。如确因工作需要带车到县以外地区使用的，经局长批准后到办公室履行出车手续，方可出车。
(三)没有配置车辆的部门确因工作需要在本县范围内用车时，须提前半天填写《使用车辆申请单》，经分管局领导审批后，交由办公室安排;需要带车到本县以外地区工作用车的，须提前1天填写《使用车辆申请单》，经分管的局领导审批后，交由办公室安排。
(四)系统工作人员和离退休干部因特殊情况私事需要用公车的，先行申请经分管办公室工作的局领导审批后，在不影响公务用车的前提下，由办公室安排，用车产生的油料费、过桥过路费等一切费用均由用车人承担。
(五)车辆驾驶员擅自将车辆借给他人使用或转交非驾驶人员驾驶的，一经举报查实，属本局正式工驾驶员的一律作待岗处理，属临时工驾驶员的一律作辞退处理。
(六)车辆驾驶员擅自使用车辆为自己或他人办私事的，一经举报查实，首次违规者写出书面检查，并在办公室办公会议上做检讨;再次违规者由办公室从其下月工资中扣发车勤补助金100元;一年中违规超过三次者一经查实，正式工驾驶员作待岗处理，临时工驾驶员立即予以辞退。本条行为若发生各类事故的均由驾驶员个人负责。
(七)车辆驾驶员凡拒绝服从调遣或因其时间、责任观念不强，造成工作人员公务活动延误的，发生一次扣发其当月车勤补助50元，一年中累计发生三次的，属正式工驾驶员的作待岗处理，属临时工驾驶员作辞退处理。
三、车辆维修保养
(一)车辆维修保养工作由办公室具体组织，实行统一公开招标，确定维修保养厂(站)。
(二)车辆需要维修保养时，由随车驾驶员到办公室填写《车辆维修保养申请单》，并根据《车辆维修保养申请单》载明的维修保养经费数额审批权限，报有关领导审批，然后由该车驾驶员将车辆送往指定的厂(站)维修保养。
(三)本局车辆进入厂(站)维修保养时，该车驾驶员要实行跟踪监督;车辆维修保养完毕后，办公室要及时对维修保养状况进行甄别鉴定，以确保维修保养质量。凡驾驶员在报修车辆过程中弄虚作假的，一经检查核实，处以报修经费一倍的罚款。
(四)车辆驾驶员未经履行审批手续擅自将车辆送维修厂(站)维修保养，维修保养费用由驾驶员个人承担。
四、车辆油料配给
(一)车辆用油统一由办公室集中采购，按行驶里程定额配发(每百公里依维柯13公升，桑塔纳11公升，悦达7公升)。
(二)驾驶员出车必须按指定的路线行驶，擅自改变行车路线，驾驶员除承担相应的油料费外，发生一次扣发其当月车勤补助50元。
(三)配车单位和部门要严格制定用油计划，保证定量油料的使用效率，防止“公油私用”和因用油失控而影响本单位正常工作。
(四)县局临时调度下属单位和部门配置的车辆使用时，事先按预计的用油量补足油料。
五、车勤补助及安全奖
(一)驾驶员车勤补助实行定补与里程补助相结合，定补60元/月，里程补助每百公里3元。
(二)驾驶员要加强政治和业务学习，严格遵守交通规则，加强安全意识，全年无违法违纪和无事故者，增发安全奖200元。
篇2：工程技术管理规章制度
第一条、为了严格执行施工合同，提高建设工程管理水平，保质保量地按期完成施工任务，制定本管理办法。
第二条、本办法适用于_______________管理。
第三条、聘请监理单位实施监理的工程，学校基建部门与承包单位之间进行建设工程合同有关的联系活动，通过监理单位进行；没聘请监理单位的工程，本办法所列条例由_____基建部门实施管理职责。
第四条、工程管理人员的工作职责如下：
1、认真贯彻与执行国家基本建设方面的政策、法令、法规和要求，严格执行基本建设程序；
2、编制选址报告；
3、可行性研究报告的编制工作；
4、认真搜集有关资料，参与调研与技术论证，为编审工作提供依据；
5、根据批准的可行性研究报告，向土地管理部门办理征地手续；
6、负责提供设计资料，进行勘察与设计的招标与委托工作，并经常了解设计文件的编制情况；
7、做好基本建设的计划管理。根据批准的建设计划，合理安排分年度建设的内容和投资；
8、组织设计、施工及有关单位进行施工图纸会审和技术交底；
9、做好施工前的准备工作，为工程及时开工和顺利施工创造必要的条件，及时办理建设用地的征购、拆迁和清除障碍物；
10、申请报建手续、规划许可证、投资许可证和开工许可证；
11、办妥水、电源接通，通讯线接通，保证施工道路畅通，做到“三通一平”，场地的地上地下情况清楚，场地动迁情况清楚；
12、做好施工现场管理，主要是施工技术管理，工程质量的检查与监督工作；
13、审查施工组织设计和整体施工方案：主要审查是否有工程质量保证体系确保工程质量；是否能达到科学管理，施工方案、施工方法是否实际；是否采用了先进技术提_____率降低成本；施工总平面图、场地对学校是否影响等；
14、收集了解并及时督促与审查施工单位的工程进度和统计资料，为施工顺利进行创造条件，确保按期交工。按期编制各种定期统计、会计报表，上报主管部门；
15、写好现场施工日志，做好基本建设技术档案的搜集整理和保管工作，督促有关单位及时做好竣工图的绘制和有关施工技术资料的归档与移交；
16、做好基本建设财务管理与监督工作，审查施工图预算，施工中控制工程预算，审批工程进度款的拨付与工程的决算。千方百计降低工程造价，正确编制和执行财务计划，并认真组织实施；
17、组织落实应由学校基建部门供应的材料、设备等物资的供应，复核主要原材料、成品、半成品、零部件的出厂合格证及督促现场及时化验，查看化验报告；
18、严格执行与施工单位签订的施工合同，并及时检查监督合同的履行；
19、办理与做好单位工程的交工验收。正式验收前应做好初验与预验工作，参加质量评定，办理工程移交。
第五条、_____基建部门施工管理的重点工作：
1、保证工程质量，施工管理应当认真贯彻国家有关工程质量的方针政策和施工验收规范；
2、组织施工单位认真贯彻保证质量的各项措施与管理办法；
3、制定学校基建部门确保工程质量的措施；
4、贯彻预防为主，加强质量检查；
5、积极主动配合施工单位，为施工单位按期交工创造条件；
6、随时掌握施工进度，参加各种调度会，发现问题及时与施工单位交换意见，求得解决办法；
7、节约投资、降低工程造价。
第六条、施工管理的主要内容：
1、图纸会审与技术交底。学校基建部门要组织设计单位对图纸的设计意图、工程质量要求向施工单位作出明确的说明。在正式施工前，施工图纸会审要把图纸上的差错和缺陷进行全面的纠正和补充。
2、施工图纸会审应当由施工单位、设计单位、工程监理部门、学校基建部门施工现场技术管理及监督人员、物资供应人员、财务人员、预决算人员参加。图纸会审首先由设计单位的设计人员进行技术交底，详细说明设计意图，建筑结构类型及水、暖、电的设计方案，标准构件的选用，建筑材料的性能质量和选用要求，对施工单位在施工步骤、施工方法方面的建议和要求详细交待，以达到了解设计图纸的意图；
3、图纸会审的要点：
（1）设计图本身各部尺寸、标高是否统一，是否准确无误；
（2）建筑图、结构图、设备安装图之间是否碰撞有矛盾；
（3）设计图功能是否满足使用要求，结构选型及水暖电设计方案是否符合经济合理的原则，有哪些改进与建议；
（4）根据设计图纸的要求，施工单位的施工条件是否具备；
（5）新工艺、新材料的使用，施工单位能否达到设计要求；
（6）施工现场条件是否能按设计要求满足施工需要；
（7）室外各种管线布置（供暖、供水、排水、煤气、供电）是否合理，与总体规划是否一致，与建筑物或地下设施是否有矛盾。
4、图纸会审时应注意的问题：
（1）会审时，学校基建部门要做好会审记录；
（2）会审时，提出的问题和建议，属于设计单位的，由设计单位负责解答与处理；属于其他方面的由学校基建部门负责处理解答；
（3）会审后，由学校基建部门整理会审纪要，参加会审的单位同意后，由设计、施工、学校基建部门盖章、签字，以此做为施工依据；
（4）会审纪要要有正式格式，要写明会审时间、地点、主持人、参加单位和参加人，明确处理问题完成时间与完成单位，会审纪要作为该工程施工技术资料存档。
5、施工组织设计和工程定位放线：
（1）施工组织设计的内容如下：
①?工程施工准备；
②?组织施工领导机构；
③?制定工期保证体系；
④?制定工程质量保证体系；
⑤?制定施工方案与施工办法；
⑥?绘制施工总平面图；
⑦?制定工程材料与劳动力计划；
⑧?制定安全施工、工地文明施工措施；
⑨?制定节约措施和冬天雨季施工措施。
（2）复核施工放线与定位：
主要是按总平面图位置进行平面控制与高程控制的核测。
6、工程质量检查的依据如下：
（1）国家颁布的施工及验收规范、技术操作规程、技术标准、质量检验评定标准；
（2）施工图纸及说明、设计变更通知单、技术核定单、会审纪要、会议决定等；
（3）当地政府质检部门规定的细节要求。
7、工程质量检查与监督，确保工程质量的措施。
为了确保建设工程质量，学校基建部门对工程建设应进行宏观控制与微观监督检查相结合。
（1）宏观控制。就是选好设计单位、施工单位，严把材料质量关；
（2）对工程进行微观监督。要求甲方代表切实地深入工程施工的各个环节中去进行监督检查工作。突出以预防为主，把管理工作的重点从事后把关转移到事先预防上来，从管理结果到管理因素，从依次检查算总账改为抓施工过程的管理上来。主要控制好两个方面：一是施工队的工作质量；二是工人操作工序质量；
（3）把好材料质量关。严格材料采购、进货、质量检验程序，实行一票否决制。实行“三参与”，即采购材料选货源时，参与看样、取样；参与检查产品出厂合格证；参与确定进货前、后，取样作出试验报告。
8、对建筑物、构筑物地基要组织设计、施工单位、质量监督部门进行验槽，并对地基检查处理。
9、对隐蔽工程进行检查验收。经检查合格后办理隐蔽工程验收手续。如隐蔽工程未达到验收条件，施工单位应采取措施进行返修，合格后，通知学校基建部门重新检查验收。如果施工单位未通知隐蔽工程验收自行隐蔽的，学校基建部门有权提出检查，其造成的费用及后果由施工单位负责。
10、对于给排水、采暖、通风、电气安装、设备安装的试压、试水、试运转与调试，甲方代表必须参加全过程，并签证试验记录。
11、对于建筑质量通病要采取防止措施，该漏的就让它畅通，不该漏的决不能漏水。
12、工程质量检验评定。工程施工时，必须按照规范的规定施工。施工过程中或工程竣工后，必须按标准的规定验评分项、分部及单位工程的质量等级。
第七条、施工现场及施工过程中的安全管理：
1、现场管理。施工现场“三通一平”，拆迁、清理障碍、道路修建等这些为正式开工创造条件的工作均应由学校基建部门负责，可以委托施工单位施工。
2、安全管理。安全管理涉及的方面较多，院内交通、防火、防盗、材料堆放、电线使用与维护；闲杂人员及小孩不能进入施工现场，施工单位的工人不能到院内闲走乱串等等。施工安全管理，主要由施工单位负责，学校基建部门可以配合督促检查，对于严重影响安全生产的现象须协助及时处理。
3、综合协调各有关单位互相配合搞好工作。工程建设还与很多单位有密切的联系，如设计单位、材料设备的供应单位、水电部门、政府规划部门、施工管理部门、质检部门等。学校基建部门代表，要将工作做到前头，不至于影响工程和造成损失。
第八条、本制度自公布之日起实施，由_____基建部门负责解释。
篇3：办公室用品管理制度2024办公规章制度
一、办公用品包括文具、电脑耗材、卫生用具、工具等其它用品，由综合股负责管理。
二、办公用品实行计划采购，需用人提出采购计划，综合股汇总交领导审定后，由综合股安排专人采购。
三、使用办公用品时，需用人在综合股登记领取。耐用办公用品或工具用完后或调换工作时需交回综合股。
四、办公用品的使用要厉行节约，不铺张浪费。任何人员损坏或丢失，由使用人员照价赔偿。
五、固定资产和财产物资的报废、破损，由责任人提出书面报告，经综合股核实并按相关程序办理，报经领导批准后进行维修或更新。因责任事故造成财产物资损失的，有关责任人应承担经济损失。
篇4：财务管理规章制度
为严肃财经纪律，控制各种资金使用范围，加强学校财务管理，防止浪费，勤俭办学，使有效的资金发挥其应有的效益，特制定以下财务制度。
一、严肃收费政策，严格收费手续
1、学校的收费严格的按照省教育厅、省发改委、省财政厅印发的《省义务教育阶段学校推行的“一费制”收费方案》，严格执行，公示收费。
2、按照上级财务规定，严格的执行“收支两条线”，学校的收费资金先缴财政专户，转回后方可使用。
二、严格控制经费开支
1、经费的使用，须有申报手续，购物须填写申购单，由校长审批后方可购买，使用经费在五千元以上须学校校委会研究决定，并制定实施方案方可实行。
2、学校所需的物品，统一由总务处购买，并做好登记，然后发放，并签好领取手续，非经学校批准的，一切个人购买的物品学校不予报销。
3、购物发票务必经审查实属工商税务部门注册的正规发票，报销发票做到有四人以上签字(校长、总务主任、会计、经办人)方可报销。
4、任何人不准挪用学校公款，教师出差办事使用资金一律自行垫付，回校结算。
5、学校的由出纳员保管，法人章、收费票据、及财务档案由会计保管。
三、坚决制止乱收费和私设“小金库”。
学校代收代管的项目按照上级规定严格执行，合理收费，定期结算，做到多退少补。
国家推行的学生“一补”政策，学校坚持公平、公正、公开的原则，按照上级的要求，严格按程序操作执行，建立领导小组，健全实施方案，理解社会各界的监督。
学校每年度向全校教职工通报学校的收入和支出状况。
学校的出纳人员，按照财务和现金管理的有关规定，做好资金的收付工作，对违反财务制度的开支，有权拒付，根据原始凭证，及时记帐，天天盘点库存现金，月月核对银行存款，做到帐款相符，帐据相符，不出差错，库存现金务必控制在限额500元以内，不准公款私存。
会计人员对学校经济活动进行控制和监督，定期进行财务分析，如实向校长反映学校财务状况，合理编制学校经费预算及年终结算工作，做好财务报告和财务分析工作。
加强票据管理，收费票据使用务必进行登记，定期向财政部门报告，收费票据的领取使用结存状况。
财会人员要持证上岗。
加强学校资产管理，防止国有资产流失，不断健全财务规章制度。
学校校舍财产物品一律不准出租出借。
加强会计档案管理，会计凭证、会计帐簿和财务报表以及会计核算专业材料要整理立卷，装订成册，编制会计档案清册，妥善保管。
篇5：公司员工管理规章制度
一、销售员岗位职责
1、在销售主管的直接领导下开展各项工作。
2、熟练掌握业务知识。
3、积极进行销售工作，按时完成销售指标。
4、负责客户的资料登记、联系、追踪、看房，签约直至售后服务等的一条龙服务。
5、如有疑问应及时向主管反映，并在工作记录本做记录，以便在会议上提出让每个销售人员分享。
6、每日认真填写客户登记表，工作日报表，每周认真填写周报表，每周一前上交周报表，每月的最后一周内递交下月《工作计划》。
7、在业余的时间充分学习销售理论和有关知识，接受公司的定期考核。
8、随时收集相应的信息，向公司提供有益的信息，以利于公司开拓新业务。
9、定期的去周边项目进行市场调查并总结本项目与其他项目的优势和劣势，在会议上与其他销售人员进行讨论。
10、销售员的日报表要在当天晚上或第二天早上9：00之前交，过时不候，也不能补交。如出现该种情况由主管视情况给予相应的处罚。
11、填写认购书时，除财务外，销售员也要写清购房总价款、单价。
12、当日值班的销售员负责电话的接听。办公区域不得没有销售员，三声以内必须接电话。接电话一律应答为“您好!__”。要让客户听清楚，然后为客户在最短的时间内介绍本项目并充分了解客户的意图可能的情况下要将客户约访来到现场。
二、销售员行为准则
1、对外工作必须坚持以维护本销售体利益，尽可能使客户满意的原则。
2、在业务交往中，不得泄露销售部内部机密，不得与客户进行私下交易牟取个人利益，如有此种情况发生公司将有权解聘该销售人员并扣发其剩余佣金与工资。给公司造成重大损失者，公司有权追究其法律责任。
3、一切按财务制度办事，客户交款应到公司办理，个人不得收取客户定金及房款。因业务需要用款时，需事先向经理请示。
4、在业务洽谈过程中，应尊重同事，接听电话和接待客户时，尽量不把矛盾暴露给客户，有问题及时、低声询问、协调。
5、在业务工作中，不得以任何形式损害公司及销售部形象违者予以处分。
6、忠诚老实，办事认真，任何人不得从事第二职业或兼职工作。
7、不准在工作区聊天，不准在工作时间作与工作无关的事。
8、销售员不许拿答客问接待客户，更不许给客户看。
9、上班时间不许打私人电话，复机通话时间不得超过三分钟。
10、销售员接听电话时，确认与对方通话完毕后再挂电话。
篇6：公司员工管理规章制度
一、厨房考勤制度
1、厨政部工作人员上、下班时，务必打考勤，严禁代人或委托人代打考勤。
2、穿好工作服后，应向组长或厨师长报到或总体点名。
3、根据厨房工作需要，加班的厨师留下，不加班的厨师下班后应离开工作地。
4、上班时应坚守工作岗位，不脱岗，不串岗，不准做与工作无关的事，如会客，看书报，下棋、打私人电话，不得带亲戚朋友到酒店公共场所玩耍、聊天、不得哼唱歌曲、小调。
5、因病需要请假的员工应提前一日向厨师长办理准假手续，并出示医院开出的有效证明、因不能带给相关手续或手续不贴合规定者，按旷工或早退处理。请假应写请假条书面备案。
6、需请事假的，务必提前一日办理事假手续，经厨师长批准后方有效，未经批准的不得无故缺席或擅离岗位。电话请假一律无效。
7、根据工作需要，需廷长工作时光的，经领导同意，可按加班或计时销假处理。
8、婚假，产假、丧假按酒店员工手册的有关规定。
9、本制度适用于厨政部的所有员工。
二、厨房着装制度
1、上班时需穿戴工作服帽，在规定位置佩戴工号牌或工作证。服装要干净，整洁、工作时光不得裸背敞胸、穿便装和怪服。
2、上班时光需穿工作鞋，不得穿拖鞋、水鞋、凉鞋。
3、工作服应持续干净整洁，不得用其它饰物代替纽扣。
4、工作服只能在工作区域或相关地点穿戴，不得进入作业区域之外的地点，禁止着工装进入前厅。
5、务必按规定围腰系带操作，不得拖曳。
6、违反上述规定者，按酒店处罚条例执行。
三、厨房卫生管理制度
1、厨房烹调加工食物用过的废水务必及时排除。
2、地面天花板、墙璧、门窗应坚固美观，所有孔、洞、缝、隙应予填实蜜封，并持续整洁，以免蟑螂、老鼠隐身躲藏或进出。
3、定期清洗抽油烟设备。
4、工作厨台，橱柜下内侧及厨房死角，应个性注意清扫，防止残留食物腐蚀。
5、食物应在工作台上操作加工，并将生熟食物分开处理、刀、菜墩、抹布等务必持续请清洁、卫生。
6、食物应持续新鲜、清洁、卫生、并于清洗后分类用塑料袋包紧、或装在盖容器内分别储放冷藏区或冷冻区、要确定做到勿将食物在生活常温中暴露大久。
7、凡易腐败的食物，应储藏在0度以下冷藏容器内，熟的与生的食物分开储放，防止食物间串味。冷藏室应配备脱臭剂。
8、调味品应以适当容器装盛，使用后随即加盖，所有器皿及菜点均不得与地面或污垢接触。
9、应备有密盖污物桶，潲水桶，潲水最好当夜倒除，不在厨房隔夜，如需要隔夜清除，则应用桶盖隔离，潲水桶四周应经常持续干净。
10、员工工作时，工作衣帽应穿戴整洁，不得留长发、长指甲，工作时避免让手接触或沾染成品食物与盛器，尽量利用夹子、勺子等工具取用。
11、在厨房工作时，不得在工作域抽烟、咳嗽、吐、打喷嚏等要避开食物。
12、厨房工作人员工作前、方便后应彻底洗手，持续双手的清浩。
13、厨房清洁扫除工作应每日数次，至少二次清洁完毕，用具应集中处置，杀虫剂应与洗涤剂分开放置，并指定专人管理。
14、不得在厨房内躺卧或住宿，亦不许随便悬挂衣物及放置鞋屐、或乱放杂物等。
15、有传染病时，应在家中或医院治疗，停止一切厨房工作。
四、食品原料管理与验收制度
1、根据酒店厨政生产程序标准，实行烹饪原料先进先出原则，合理使用原料，避免先后程序不分，先入库房原料搁置不用。
2、高档原料派专人保管，严格按量使用。其它原料同样做到按量使用，物尽其用。
3、未经许可，不得私自制作本酒店供应菜品，杜绝任何原料浪费行为。
4、不得使用霉变，有异味等一切变质的烹饪原料。对原料做到先入先出，随时检查。
5、不得将腐败变质的菜品和食品带给给客人。
6、不许乱拿、乱吃、乱做厨房的一切食品。处理变质原料，需经批准。
7、严格履行原料进入，原料烹制和菜品供应程序，确保酒店菜品操作流程正常运转，做到不见单，厨房不出菜的原则。
8、验收人员务必心企业利益为重，坚持原则，秉公验收，不图私利。
9、验收人员务必严格按验收程序完成原料验收工作。
10、验收人员务必了解即将取得的原料与采购定单上规定的质量要求是否一致，拒绝验收与采购单上规定不符的原材料。
11、验收人员务必了解如何处理验收下来的物品，并且明白在发现问题时如何处理。如果已验收的原材料出现质量问题，验收人员应负主要职责。
12、验收完毕，验收人员应填写好验收报告，备存或交给相关部门的相关人员。
13、以上制度适用于厨政部一切工作人员，违反上述规定者，按酒店处罚制度执行。
五、厨房日常工作检查制度
1、对厨房各项工作实行分级检查制，对各厨房进行不定期，不定点、不定项的抽查;总厨、厨师长、组长、厨房员工。
2、检查资料包括店规、店纪、厨房考勤、着装、岗位职责、设备使用和维护、食品储藏、菜肴质量、出菜制度及速度、原材料节约及综合利用、安全生产等项规章制度的执行和正常生产运转状况。
3、各项资料的检查可分别或同时进行。
卫生检查：每日一次，包括食品卫生、日常卫生、计划卫生;
纪律检查：每月一次，包括厨房纪律，考勤考核，店规店纪;
设备安全检查：每月一次，包括设备使用、维护安全工作;
生产检查：每周一次，包括储藏、职责出品制度、质量及速度。
每日例查：每日二次，包括餐前、后工作过程，个人及其它卫生。
4、检查人员对检查工作中发现的不良现象，依据情节，做出适当的处理，并有权督促当事人立即改已或在规定期内改正。
5、属于个人包干范围或岗位职责内的差错，追究个人的职责;属于部门，班组的差错，则追究其负责人员的职责，同时采取相应的经济处罚措施。
6、对于屡犯同类错误，或要求在限期内改善而未做到者，应加重处罚，直到辞退。
7、检查人员应认真负责，一视同仁，公正办事。每次参加检查的人员，对时光、资料和结果应做书面记录备案，检查结果应及时与部门和个人利益挂钩。
六、厨房值班交接班制度
1、根据工作需要，组长有权安排本组各岗人员值班。
2、接班人员务必提前抵达工作岗位，保证准点接班。
3、交班人员务必向接班人员详细交代交接事宜，并填写交接班日志，方可离岗。
4、接班人员务必认真核对交接班日志，确认并落实交班资料。
5、值班人员应自觉完成交代的工作，工作时光不得擅自离开工作岗位，不得做与工作无关的事。
6、值班、接班人员应保证值班、接班期间的菜点正常出品。
7、值班、接班人员要妥善处理和保藏剩余食品及原料，做好清洁卫生工作。
8、值班、接班人员下班时要写好交接班日志，不得在上方乱画，及时关掉能源开关，锁好门窗交钥匙。
9、厨师长无定时检查值班交接记录。
七、厨房会议制度
1、厨房根据需要，有必要计划召开各类会议：(1)卫生工作会：每周一次，主要资料有食品卫生、日常卫生、计划卫生;
(2)生产工作会：每周一次，主要资料有储藏、职责、出品质量、菜品创新;
(3)厨房纪律：每周一次，主要资料有考勤、考核状况、厨房纪律;
(4)设备会议：每月一次，主要资料有设备使用、维护。
(5)每日例会：主要资料有总结评价过去一日厨房状况，处理当日突发事件。
(6)安全会议：每半月一次，主要是厨房的安全工作。
(7)协调会议：每周一次，主要是相互交流、沟通。
2、除例会和特殊会议外，各类会议召开至少提前一天通知，并告知开会时光、地点、到会对象及资料。
3、与会人员都应清楚会议性质及讨论的要点，提前准备材料，会议主持者要做好会议进程的全要工作。
4、参加会议的所有人员都应准时出席，如因特殊状况不能准时到会者，应事先向总厨请假。会议务必准时开始，与会人员中途不得随意离开会场。
5、会议非议论期间，与会者不应私下交谈，争论抢白。如需发言，应等待适宜时光。
6、所有会议发言应简明扼要，直截了当，节约时光。
7、与会人员应集中精力开会，不办理与会议无关事宜。
8、会议一时不能解决的事宜，应另作处理，由专人跟办，不应费时讨论，不可纠缠不休。
9、会议未构成决定的方案或未被透过的提议，应自觉保留，会后不乱议论，会上决定之事项，厨房各岗位务必自觉贯彻执行，其结果应主动报上。
八、厨房防火安全制度
厨房引起火灾的主要因素：超多堆积易燃油脂，煤气炉未及时关掉，煤气漏气，电器设备未及时切断，电源或超负荷用电，炼油时无人值守等。
1、发现电气设备接头不牢或发生故障时，应立即报修，修复后才能使用;
2、不能超负荷使用电气设备。
3、各种电器设备在不用时或用完后切断电源。
4、易燃物贮藏应远离热源。
5、每一天清洗净残油脂。
7、炼油时应专人看管，烤食物时不能着火。
8、煮锅或炸锅不能超容量或超温度使用。
9、每一天清洗干净炉罩炉灶，每周至少清洗一次抽油烟机滤网。
10、下班关掉完能源开关。
11、厨房消防措施齐全、有效。
12、全体人员掌握处理意外事故的最初控制方法和报警方法。
九、厨房设备及用具管理制度
1、厨房所有设备、设施、用具实行礼貌操作，按规范标准操作与管理。
2、对厨房所有设备、制定的保养维护措施，人人遵守。
3、厨房内一切个人使用器具，由本人妥善保管，使用及维护。
4、厨房内共用器具，使用后放回规定的位置，不得擅自改变，同时加强保养和正常使用。
5、厨房内一切特殊工具，如雕刻、花嘴等工具，由专人保管存放，借用时做记录，归还时要点数和检查质量。
6、厨房内用具以旧换新，并需办理相关手续。
7、厨房一切用具、餐具(包括零部件)不准私自带出。
8、厨房一切用具、餐具应轻拿轻放，避免人为损坏。
9、厨房内用具，使用人有职责对其进行保养、维护、因不遵守操作规程和厨房纪律造成设备工具损坏，丢失的，照价赔偿。
10、备定期检查、维修。凡设备损坏后，须经维修人员检查，能修则修，不能修需更换者，应向总经理报告审查批准。
十、厨房奖惩制度
根据餐厅规定，结合厨房具体状况，对厨房各岗位员工贴合奖惩条件者进行内部奖惩：
(一)贴合下列条件之一者，给予奖励：
1、参加世界、国家、省等举办的烹饪大赛，成绩优异者。
2、出版个人烹饪专著和在权威烹饪杂志发表作品及论文获奖者。
3、忠于职守，全年出满勤，工作表现突出，受到宾客多次表扬者。
4、为厨房生产和管理提出合理化推荐，被采纳后产生及大效益者。
5、在厨房生产中及时消除较大事故隐患者。
6、多次受到顾客表扬者。
7、卫生工作一贯表现突出，为大家公认者。
8、节约用料，综合利用成绩突出者。
(二)、出现下列状况之一者，给予惩处：
1、违反厨房纪律，不听劝阻者。
2、不服从分配，影响厨房生产者。
3、工作粗心，引起顾客对厨房工作或菜肴质量进行投诉者。
4、弄虚作假或搬弄是非，制造矛盾，影响同事间的工作关系者。
5、不按操作规程生产，损坏厨房设备和用具者。
6、不按操作规程生产，引起较大职责事故者。
7、殴打他人者。
9、不按时清理原料，造成变质变味者。
(三)、以上奖惩条例的实施，以事实为依据，根据具体状况，由厨师长提议，总厨审定具体奖惩方法和范围，贡献卓越或错误情节严重者，则报餐厅老总按员工守则及其他规定进行处理。
十一、厨房员工考核管理制度
(一)、考核的原则
1、考核工作是一项常规工作，每季度进行一次，行政总厨应协同人事部门做好对员工的考核，使之程序化，制度化。
2、对被考核员工的工作表现要有充分的了解，在考核前应认真做好准备，搜集其上次考评以来的工作表现记录，确保考核结果的准确性，使被考员工口服心服。
3、工作认真细致，实是求事，确保考评工作的公平性和客观性。
4、考核中，考核人员与被考核人员应当面交换意见，应选取一个不受外界干扰的安静环境，使考核双方能坦诚交谈，以便提高考核效果。
5、在客观公正的考评基础上，根据每一员工的业绩与表现，将其考核的结果与对员工的合理使用和报酬待遇结合起来，以调动员工用心性，提高工作效率。
(二)、考核的资料
1、素质。包括员工是否有上述心，是否忠于本职工作及其可信赖程度;还包括员工组织性、纪律性、职业道德、个人卫生与仪容仪表等环节。
2、潜力。根据员工的不一样工种、岗位、对其管理潜力、业务潜力作为分类考核。
3、态度。主要指员工的事业心和工作态度，包括纪律、出勤状况，工作的主动性与用心性等。
4、绩效。主要考核员工对酒楼所做出的贡献与完成工作任务的数量及质量诸方面的状况。
(三)、考核方法
1、个人总结法：由被考人对本人的综合表现以书面总结的形式作自我签定。
2、班组评议法：由所在班组同事有组织有准备、背对背地讨论评议进行考核的办法。
3、业务操作考核：由总厨或厨师长进行实际操作考核，它包括综合业务操作考核和岗位业务操作考核。
十二、厨房员工的调岗与晋升管理制度
1、公司根据工作需要，可对员工进行调岗或将其提升到高一级的职位工作。
2、所有员工均有被提升的机会。升职主要根据该员工本人的工作表现、业务掌握的熟练程度以及职位是否空缺。升职后前三个月属试用期;试用期满后，工作表现贴合职能要求，则正式委任该职。
3、员工被提升后，若因工作不能胜任或犯有过失，公司可视情节轻重做出降职或免职决定。
4、因工作需要，由总厨和人事决定员工转调，员工务必服从，但应事先征求厨师长同意。
十三、厨房纪律
1、厨房员工上下班务必打卡签到签退、并应准备充分时光要换制服，以便准时到达工作岗位。
2、严禁员工替代他人打卡，严格考勤。
3、服从上级领导，认真按规定要求完成各项任务。
4、厨房员工在工作时光应坚守工作岗位，不得擅自离岗;不得坐在案板及工作台上。
5、为保证清洁，良好的工作环境，提高工作效率，工作时光不得在非吸烟区吸烟、不得高声喧哗、聊天。
6、工作时光需穿整洁、大方、得体的工作服，围裙、工作帽、男员工不可留长发。
7、工作时应在指定位置佩带工号牌或工作证。
8、厨房内严禁吃、拿食物或物品，不得擅自将厨房食品交与他人，不得借口食物变质而丢掉。严禁人为浪费。食物变质后应登记。
9、厨房为生产重地，没有经厨师长同意，严禁非工作人员进入，具体由各区域组长负责执行。
10、厨房员工不得理解供货商的馈赠。
11、自觉养成卫生习惯，持续工作岗位及卫生包干区的卫生整洁。
12、严格执行厨房内各项管理制度的规定。
十四、厨房处罚评分标准
1、迟到、早退每分钟处罚5分、5分钟以上按旷工一天处理。
2、工作衣帽不整洁、工号牌位置不正确、每次5分。
3、不服从领导安排，有抵触性者处罚15-18分。
4、厨房各岗位卫生分担区不整洁，经指出仍不净者，组长处罚5分，职责人处罚10分。
5、下班时，各岗位做好剩余菜品、原料的存贮，如因存贮不善造成菜品变质、变味、按价赔偿并处罚13分。
6、偷吃、偷拿厨房食品原料者，双倍赔偿并处12分。
7、工作态度及端正，因自身情绪造成菜速、菜质不贴合要求者处15-18分，造成客人严重投诉者，买单并处20分。
8、厨师职责心不强，造成汤锅水烧干，菜肴炖枯，蒸笼食品蒸过了、菜品蒸烂了、米饭煮糊了、原料贮存不当造成厨房成本增大者，职责人赔偿损失并罚20-25分。
9、工作粗心，引起客人对厨房菜肴质量进行投诉者，处罚5-18分。
10、弄虚做假或搬弄是非，制造予盾，拉帮结派、影响同事间的关系者、罚15分。
11、不按操作规程生产，损坏厨房设备和用具者，按价赔偿并罚5一10分。
12、厨师将过期变质食物加工出售，造成客人食物中毒者，承担民事职责并罚20分。
13、欧打他人者，开出并处罚20分。14、违反厨房所有规章及管理制度者，视情节轻重，处罚5-25分。
15、累计扣分到达5分以上10以下为警告、到达10分罚款10元，10分以上每分钟加罚10元、每月累计扣分到达30分以上辞退处理
篇7：足浴城卫生管理制度_规章制度_网
足浴城卫生管理制度
营业场所厅面卫生实行三清洁制度，即班前小清洁、班;负责区清洁，每周大清理，每天小检查，每月大检查，;
2、每日下班后卫生清洁;
(1)清理地毯、沙发等软家具的灰尘;
(2)硬地面的打扫和湿拖;
(3)清理茶几、收银台、咨询台、窗玻璃、灯具、花;
(4)对各类毛巾、拖鞋、足疗室要进行每日消毒;
(5)使营业场所所有摆设干净、明亮、无污垢、无水;
足疗店卫生管理制度
营业场所厅面卫生实行三清洁制度，即班前小清洁、班中清洁和班后大清洁;另外分区域
负责区清洁，每周大清理，每天小检查，每月大检查，每月一次大扫除，每月一次大清洗。
2、每日下班后卫生清洁
(1)清理地毯、沙发等软家具的灰尘。
(2)硬地面的打扫和湿拖。
(3)清理茶几、收银台、咨询台、窗玻璃、灯具、花灯、墙面、天花板、电视机、音响、挂钟、毛巾、灯光照明设备、饮水机、器械设备、按摩床、等营业场所的所有设施的灰尘和蜘蛛网。
(4)对各类毛巾、拖鞋、足疗室要进行每日消毒。
(5)使营业场所所有摆设干净、明亮、无污垢、无水迹、无破损、整洁美观，室内空气随时保持清新、干燥、无异味。
(6)做好灭蚊、灭蟑螂、灭老鼠的工作，定期喷洒药物。
(7)如有冰箱，每日彻底清理和整理，对即将过期的用品、果茶要按规定撤换。
(8)掌握消毒柜的使用和清理方法。
(9)对员工更衣室进行紫外线消毒。
(10)主管每天必须对所管理区域的卫生负有最后责任。尤其要注意花草植物及挂图、宣传品的摆放。
(11)注意个人卫生、勤换工作服、工作鞋、袜子等。
(12)一般物品消毒可用酒精、新洁尔灭10%浸泡20分钟。此外，还应掌握紫外线灯光、消毒柜的使用方法，掌握清扫的顺序，抹擦的要求，清扫时应注意哪些问题，如何使房间始终保持清洁，怎样使用和保养电器(电视机、空调、音响等)、设备等。
3、卫生大扫除的安排
(1)每天一次营业区域卫生清理，包括：
①用品、用具、产品设备的加水。
②清理地板、按摩床、浴足沙发、茶几、玻璃，各种毛巾分开洗晒、收、消毒，垃圾每天倒。
(2)每星期一次大扫除，包括：空调风扇页、吊顶、床罩、沙发套、床柜、窗帘、床底、沙发。
(3)每月一次楼外清理包括：门面外、窗外走廊、电线、煤气管、水管等。
4、足疗店卫生措施及标准
(1)经常更换消毒设备中的化学药剂溶液。
(2)工具在使用前必须放在消毒水和消毒柜中保持卫生。
(3)重复使用的工具使用一次后必须马上消毒。
(4)使用中的工具必须放置于干净的表面或干净的容器中。
(5)碗、盘以及其他物品在使用前与使用后都必须消毒。
(6)所有器具在使用完毕后必须清洗干净并用蘸酒精的棉花垫擦拭。
(7)足疗店的光线、温度、通风都要符合标准，卫生情况必须保持良好。
(8)保持墙壁、窗帘、地板、地毯的清洁。
(9)随时供应冷、热水，并提供茶杯、饮水机等饮水设备。
(10)水、电设施应适当设立。
(11)屋内保持清洁，绝不可有老鼠、跳蚤、苍蝇等蝇虫。
(12)工作区不可用于煮饭、住宿。
(13)地板上的脏东西应随时清理。
(14)洗手间必须保持卫生，提供冷热水、肥皂、纸巾以及卫生纸，同时也要准备带盖的垃圾桶。
(15)足疗师在服务顾客前及使用洗手间之后要洗净双手。
(16)所有弄脏及使用过的东西，在使用完毕后必须马上从工作现场拿走。用过的东西不可以和还没有用过的东西混在一起使用。
篇8：安全管理规章制度
1、酒店仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格质量和数量，发现实物与发票数量不符以及质量规格不符合使用部门的要求，应拒绝进仓，并立即向采购部递交物品验收质量报告。
2、验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管，进仓的物品一律按固定的位置堆放，堆放要有条理，注意整齐美观。不能挤压的物品要平放在层架上。
3、库存物品要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减除，结出余额。卡片固定在物品正前方。
4、对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬、防霉烂、变质或过期，将物资的损耗率降低到最低限度。
5、凡领用物品，根据规定须提前作计划报库管，库管员将报来的计划按顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领用。
6、领料人要填好领料单并签名，经部门经理签字，库管员才能凭此单发货。领料单一式三份，领料部门一份，负责人凭此单验收;库管员一份，凭单入帐;财务一份，凭单记明细帐。发货时库管员要采用先进后出法发货。
7、仓库物资要求每月月终小盘点，半年和年终彻底盘点，将盘点结果和明细表报财务部审核，盘点期间停止发货。
8、仓库建立档案应有验收单、领料单和实物帐薄。
篇9：公司各项管理规章制度
1、保洁员每天要在员工上班前提前到位，并抓紧时间做好日常保洁工作。按保洁内容及标准重点打扫门厅、会议室、走廊、电梯、楼梯、卫生间等公共区域的卫生，使保洁工作落到实处。
2、保洁员要严格按操作规范做好日常保洁、定期保洁工作(详见附表)。对门厅、会议室、走廊、电梯、楼梯、卫生间等公共区域的卫生要按保洁内容及标准进行清扫，做到随脏随扫、无污迹、无杂物等，保持环境清洁。保洁领班要严格按保洁内容和标准进行检查，发现问题及时纠正。
3、各楼层的垃圾筒、烟灰缸要及时打扫、清理，卫生间洗手池台面、镜子、地面、墙面等要及时擦拭，做到光亮、无水迹、无污迹、无杂物;垃圾袋和手纸篓要及时倾倒、更换;洗手液和手纸要随缺随补。
4、保洁员除日常保洁工作外，每周要对门厅、会议室、走廊、电梯、楼梯、卫生间等公共区域进行一次清扫，重点是擦地面、擦窗台、窗户等。
5、保洁员要注意节约用电、节约用水。白天视天气情况，尽量采用自然光，少开卫生间北侧的照明灯和走廊东、西侧的照明灯，为单位节约每一度电，节约每一滴水。保洁工作中要爱护使用水、电等设施，发现水、电、上下水管道等硬件设施有问题时应及时向部门主管报告。
6、按保洁内容及标准做好定期保洁工作。按操作规范和要求，擦拭窗、墙壁、地面清洗、打蜡、玻璃清洗、灯具除尘、垃圾筒清洗、电梯门、灯清洗、金属件清洗、上光等，认真做好保洁工作，使大楼有一个优美、卫生、清洁的办公环境。
篇10：变电所值班人员管理规定
目的：为了加强并完善内部管理，监督夜班生产单位的生产情况，保
障公司夜间安全，遇盗窃或其他突发事件能迅速处理及时记录并汇报真实情况。特制定本制度。
人员：各部门主管。
要求：责任心强，有应变及处理突发事件能力。
责任：1.对夜班生产单位进行督察;
2.处理夜间突发事件;
3.督察门卫人员值班情况;
制度细则：
1. 除法定节假日外的正常工作日，都必须按规定夜间值班。
2. 值班人员严格遵守值班时间，晚7：00-早7：00。
3. 值班人员应该严守值班时间准时到岗到位，做到不脱岗、不漏人、不擅离职守。因故离开半小时以上者，须在值班日志上做出书面说明。
4. 值班人员夜间对公司进行全面巡查，巡查范围包括：仓库、车间、办公室、工厂周边等。每晚不少于4次，其中下半夜巡查不少于2次。
5. 注意防火、防盗、防破坏。对巡查时发现的问题及时处理，并在值班日志上记录，重要情况及时汇报公司。
6. 遇突发事件(如盗窃、火灾等)应及时处理并拨打相关公益电话，
重要事件及时汇报公司领导。
7. 认真履行工作职责，电话要保持全程畅通。
8. 值班人员如遇重要情况不能值班时，必须提前做好代班工作。代班人员必须恪守值班制度，不得出现空岗情况。
9. 值班人员必须按规定严格履行值班任务，强化责任意识、忠于职守、尽职尽责。加强巡视、巡查，做好防盗、防火、防灾等工作，尤其加强对夜班生产单位的督察及公司重点部位的监管，杜绝脱岗、睡岗。
10. 值班人员要认真做好值班记录，尤其要做好存在的问题及问题处理情况的交接，保证工作的连续性。
篇11：行政管理师职责内容
1、协助部门负责人开展本部门行政业务工作，完成本部门年度工作目标;
2、负责各类重要文件、报告等各类公文及新闻稿件的起草;
3、负责各类公文的收发文、流转及归档工作
4、协助部门负责人完成公司领导交办任务及重要会议决策事项的督办、协调、组织与落实工作;
5、协助部门负责人做好各类重大接待活动及各类会务的组织，协助处理好与各级政府部门的关系，并开展日常公关外联等工作;
6、具体负责公司办公区域的保洁和安全保卫工作，公司车辆的安排和管理工作，公司食堂的日常管理工作;负责公司负责各类办公设备和用品的配置和的管理;做好公司固定资产管理和档案管理工作;
7、执行企业标识系统，建立并完善多种渠道宣传平台，做好企业宣传工作;
8、完成领导交办的其他工作任务。
篇12：财务管理规章制度
一、严格财务管理，严肃财经纪律，做到财务管理规范化、制度化。
二、各校各项收入必须交会计室，由出纳会计开具《行政事业单位收款收据》作收入。
三、出纳做到每学期的收入现金必须在开学一个月内存入账户，出纳的周转金不超过5000元。
四、各校账目必须做到日清月结，学期末各校将组织领导、教师代表进行清理，并向体教职工公布每学期的各校财务收支情况。
五、各校财会人员必须做到身正、口稳、手直。主管会计每月应向分管财经领导汇报财经收支、结余情况，并实行月报表汇报制度，协助各校领导管好财、理好财。
六、严禁各校乱收费、乱摊派、乱推销。如有违者，将责令退还，并予以总金额的50%罚款，中心学校通报批评。情节严重者报上级部门处理。
七、坚决执行一本账收支，一个专户银行存款，一支笔审批的财务管理制度，各校购买物品一般由出纳会计负责，当事人核实签字，主管领导审批方可入帐，会计对不符合财经手续、不合理开支或不正规的单据发票有权向分管领导指出，并不予报销。
八、公款不准借支，特殊情况经批准后才可借支。但数额不得超过本人当月工资。还款期限不得超过一个月。对收款挪用的教师，其挪用款从教师工资中扣除。超过一个月而不能还款的，各校将按月利率2%收取利息。对学期末仍有欠款未还的教师，实行10%罚款，5%计息，调出人员如欠公款，工资关系暂不转出。
九、严格控制大吃大喝，乱买乱用的消费收支。对外来客人一般实行校内进餐对口接待，但严禁超标准接待，校内进餐不得超过150元标准，特殊情况在餐馆进餐，参与领导必须写清事由，同时要控制标准。
十、因公出差，所领经费必须在回校后一星期内结帐，出差报销标准按上级文件标准执行，教学方面经费开支，按《教学支出管理规定》执行。
十一、教职工休息日加班补助每天20元。突击性工作需正常上班期间要加班加点，给予适当补助。外出公差或参加各班教研活动，县级只报销车费(不超过8元)及会务费，不报销住宿费，不发生活补贴;市级报销往返车费，住宿费每天限报20元，并每天补助生活费15元，省级以上报销车费、会务费，住宿费每天报30元，并每天补生活费20元(如住宿费、生活会、在会务费内不另报销)。函授学习一切费用自理。乡、县、市教育主管部门组织的业务培训，一个周以上培训，只报销车费、住宿费，不补助生活费。
十二、坚决执行集体签订合同制度，签订千元以上的合同，必须有两个以上领导参加，严禁任何个人在家私自征订任何物品。
十三、各校需要买东西，必须要各线分管领导同意并写清事由，方可入帐支出，总务做到每周清查一次，不合理、不合格的不予入帐。
十四、分管总务的校长协助校长管理各校财经，各处室开支经费一次百元以上须经各线分管校长同意，百元以上须经校长同意，两千元以上须经办公会通过。
十五、各校来客需要招待(饭、烟、饮料等)须经校长同意，校长外出须由主管校长同意方可报销，未经允许费用自理。
篇13：办公室用品管理制度2024办公规章制度
一、管理的范围
1、固定资产。包括房屋、汽车、微机、文印设备、电风扇、电视机、录放机、摄像机、照像器材、音响设备、通讯设备、食堂设备、办公设备(含桌椅、沙发、文件柜、档案柜)、水电修理工具设备、车辆管理工具及材料。
2、低值易耗品。指使用年限在一年以上且达不到固定资产价值的物品。如桌、椅、计算器、算盘、订书机、装订机、尺子、玻砖、号码机、热水器、体育用品等。
3、办公用品。如：笔、墨、纸张、信笺、水杯、胶水、复写纸、帐本、帐页、香糊等日常办公用品。
4、劳保用品。
5、劳动工具。
二、管理的原则及方式
管理的原则，实行“帐物分开，采购与保管发放分开”的原则。所有办公用品及物资均为办公室统一管理，发放到各科室及个人的由科室指定专人具体负责管理。办公室要逐一登记造册，做到帐物相符。
三、采购发放制度
办公用品及物资由办公室按计划统一购买发放。汽车修理材料由办公室指定专人同驾驶员一同购买。其它科室及个人原则上不准购买报销(办公室同意购买除外)。
四、领用办法
各科室所需的办公用品及物资由办公室领取。机构调整及人员变动要严格履行公物移交手续。
五、配发标准
1、办公用品，既要保证正常工作的需要，又要按勤俭节约的原则配发。
2、每个科室每半年发一公斤茶叶、一块肥皂、一条毛巾、拖把一把、扫把一把;每人每月发5加伦水票一张，半年领发一次。
3、驾驶员十八个月发一套工作服(价值120元);每季度发肥皂一块、毛巾一条、手套三双，每半年加发洗衣粉一包(500克)，毛巾一条。
4、打字员每季度发肥皂一条，半年发毛巾一条，一年发袖套一双。
5、其他工勤人员按劳动保护用品发放标准配发。
6、凡配发的办公用品必须妥善保管，若因保管不当造成的损失，由个人负责。因工作变动或离退休，应交回的办公用品，必须如数移交。
篇14：财务管理规章制度
一、收入管理制度
第一条：村级收入是指经营收入、发包及上交收入、村级三项资金收入、投资收益、其他收入等。
第二条：加强和规范票据管理，发生收入业务时，必须使用江苏省统一监制的《江苏省农村合作经济组织内部结算凭证》和《江苏省农民承担费用专用票据》，其他票据一律无效。严谨收款不开票或打白条，如违反规定，由此造成损失的，由违纪者个人承担，并视情节轻重追究职责。专用票据统一由村会计句镇农服中心申领、保管、交销;对保管不善或遗失的视为村会计的失职行为，应承担其后果职责。
第三条：在“三权”(即：所有权、使用权、收益权)不变的基础上实行“村资镇管”，由镇农服中心统一设立“村级”代管资金专户，集中统一管理。
第四条：团体经济组织取得的收入，经手人必须在3天内结账，收款后必须在5个工作日内解缴到镇村账镇代理专户，超过2万元的大额资金及时解缴。
第五条：任何单位和个人不得截留、挤占、坐支、挪用或者拖欠各项收入款项，不得借其他名义保留现金，不得公款私存，不得搞帐外资金循环，不得私设“小金库”。如违反规定，镇农服中心收回票据、停办资金业务，报镇纪委查处，情节严重的，移送上级纪检部门或者司法机关处理。
二、支出管理制度
第六条村级支出包括经营支出、管理费用支出、福利支出、其他支出等。
第七条村社支出必须由村主任审批，村书记审核，并加盖民主理财小组审核专用章方为有效。支出发票必须正规合法，资料完备，并且有经办人、证明人、审核人、审批人。无法取得正规票据的，应说明原因，完善相关手续。
第八条审批权限。村级开支一次在1500元以内(含1500元)，由村签报;开支一次在1500元以上5000元(含5000元)，经定村领导审核同意后入账;开支一次在5000元以上需经镇纪委和定村领导审核，由镇纪委同意报镇长审定，否则不予入账。对支出资金的真实用途，镇纪委将定期进行核查，发现冒领和拆分报账的，按照相关规定严肃处理。
第九条涉及数额较大的单位工程项目款、土地款、往来款必须以转账方式进行账务处理，不得以现金支付。
第十条村镇管干部工资按镇党委、政府规定的标准和考核的结果发放，社干部工资由村两委会根据本村实际情景经团体研究报定村领导审核后发放，并报镇农服中心备案。
第十一条：通讯费用报销，，实行定额包干补助，定额补助标准为：村书记960元年，村主任840元年，村副书记、村副主任、会计720元年。以上补助年终由村会计制单，年终一次性报支，平时不得报销个人的通讯费用。
第十二条：非生产性开支实行限额管理，各村按政府规定的年度非生产性开支限额，从紧从严控制。非生产性开支的限额按经营收入、发包收入(不含返还农户部分)、补助收入(不含财政补助收入)、利息收入、其他收入的15%核定。开支限额不足5万元的按5万元核定，最高不超过8万元(非生产性开支范围包括：招待费、差旅费)。村社干部福利单独列支，总额最多不超过2万元。各村对外争取资金、招商引资项目和重大工程等非正常范围发生的招待费、用车费用，费用发生后必须在一个月内及时经分管领导审核后报镇长审批，审批后一周内报农服中心、审计所备案，否则不做核减依据。对外争取资金所发生的费用，一律按争取资金总额(资金到账数需有农服中心签审确认)的15%结算。
非生产性开支考核办法：实际支出低于限额指标的，按规定奖励;实际支出大于限额指标的，经过核减后低于限额指标的不奖不罚;实际支出大于限额指标，经核减后仍然大于限额指标的按照超额的比例扣分。世界开支控制在限额指标范围内，其节俭部分按节俭总额的10%奖励村主要干部，村书记、主任、会计分辨按40%、30%、30%的比例计算奖励工资;超过规定限额的，其超额部分由村书记、主任、会计按40%、30%、30%的比例计算扣减工资。
第十三条：若采取其他渠道变通处理非生产性支出，一经查实，对主要职责人和相关当事人按照党纪政纪严肃处理。
第十四条：各类支出票据必须用正规的税额票据，发现不贴合的票据一律退回。各村当期发生的票据必须当期结清入账，不得将当年的发票隔年入账，在结算时发现隔年票据一律退回。“谁经手，谁承担”。村级发生的支出票据必须记入村账，不得将村级发生的票据转入社账，一经查出将追究职责。
第十五条：各村在保证债务逐年化解，村社干部工资足额发放，村级各项事务正常开展的前提下，确需外出考察参观学习的，必须事先就人员、路线、费用等向镇党委、政府书面申请，经批准，报镇纪委备案后执行。并报农服中心做入账依据。
第十六条：村团体如需借贷资金，必须经村两委班子研究同意，报镇定村领导审核批准后方可实施。对不按规定程序擅自借贷资金构成的债务，按照“谁经手，谁负责”的原则处理。村借款利息费用，年利率原则上按银行同档利率核算，最高不得超过10%。借据上必须注明贷款时间、利率和本金，年度由村会计制单结算入账。
第十七条：1万元以上的工程项目建设，须经村两委会讨论经过，报镇政府审核批准，5万元以上的工程项目建设，必须公开招投标。工程结束后，将预决算书、招标文件、正式税票、施工合同等报镇农服中心，经工程审计小组审核后方可入账。对大的工程项目不按相关程序进行，搞暗箱操作，存在私下交易行为的，镇纪委将严肃查处，追究相关职责人的职责。
三、村团体资产管理制度
第十八条：村级资产是指村级所拥有的具有所有权和使用权的各项资产。包括厂房、设备、团体房屋建筑物，以及单位价值在500元以上，使用期限在3年以上或者单位价值虽未到达规定标准，可是耐用时间在3年以上的大批同类物资等各类固定资产和发包的土地、山林、水面等团体资源。
第十九条：村团体资产在明确产权的基础上，必须依法进行产权登记，建立健全资产台账。村主办会计负责村社资产的登记与管理。建立村团体资产资源明细账。每年各村要对本村社的资产、资源进行清查盘点，并填写“资产资源盘盈盘亏毁损报告表”，说明资产资源盘存情景，并报镇农服中心存档备案。村团体资产报废、毁损、盘亏、核销需经村两委会讨论，并由农服中心、审计所审核，报经镇资产处置小组审核同意后，方可处置。否则，将追究相关职责人的经济职责。因保管不善、使用不当等人为原因致使固定资产损失、毁损的，保管人或使用人应负赔偿职责。
第二十条：购置1万元以上的固定资产，必须经村两委会讨论经过，报镇政府审核批准批准方可购置。
第二十一条：固定资产出售、转让等要按国家有关法律规定的相关程序和要求进行，采取公开竞标，由农服中心、审计所提出复核意见，报经镇资产处理小组批准。所得款项及时足额上缴到镇农服中心村账镇代理专户，否则追究相关职责人经济职责。
第二十二条：村级资产、资源发包、出租，必须订立完善的书面合同，并认真履行。不得个人擅自作主、不得私下订立合同;不得随便变更、终止履行期内的合同。具体按《关于进一步规范村(组)级团体资产处置实行公开招标的实施意见》执行。
四、及时结账、记账制度
第二十三条：村级财务必须做到日清月结，收入过期不入账的，按侵占论处;支出结账不及时的，按“谁经手，谁签字、谁负责”的办法操作，村级经济组织不予列支。
第二十四条：实施备用金制度，原则上村备用资金数额控制在5000元以内。特殊情景，经审核同意，可适当提高备用金数额，但总额控制在10000元以内。各村从村级资金专户中支付资金必须凭审核批准后的支出票据支付。
五、民主理财及财务公开制度
第二十五条：各村要建立健全村务公开监督小组和民主理财小组，民主理财组织由村民代表会议选举产生。民主理财小组主要对村级财务原始凭证的真实性、合法性、合理性进行定期审核。
第二十六条：村委会应实行财务公开。财务收支每季度公开;年度账务预算、资产资源发包项目，年初公开;民主理财结果待问题处理后公开;重大建设项目完工后公开;年度财务决算年终公开;对多数村民要求公开的资料，及时公开;重要事项事前、事中、事后全过程分段公开。
第二十七条：各村的财务每季度审计一次，对无视规定，大肆挥霍浪费的职责人一经查实，按党纪政纪严肃处理。
第二十八条：村干部提拔、离岗、退职前必须履行离任审计，审计结果要构成书面报告，发现问题的，及时提来源理意见。
第二十九条：“组级”财务管理按照《关于进一步加强和规范“组级”财务管理工作意见》执行。
第三十条：本制度自...年三月一日起执行，此前与本制度不一致的，以本制度为准。
篇15：幼儿园的管理制度
1、教师要爱岗敬业，要热爱幼儿、尊重幼儿，有爱心。教育幼儿要做到有爱心、耐心、细心、热心、诚心共“五心”教育。 2 、按时上下课，不能体罚幼儿。对幼儿不歧视、不偏爱，一视同仁,要注意幼儿的安全,对幼儿要多表扬,少责怪。
3、树立对幼儿平等交流的观念:蹲下和幼儿说话,抱起来交流，牵着手教育。
4 、教师要认真备课,坚持超前备课,保证每节课都要有教案,无教案不进课室,没有教具要自备教具。
5、因材施教,因人施教,注意发挥幼儿特长。
6 、教师要把全部精力放在工作上,上班时间不能做私事,要全面照顾幼儿,避免发生意外事情.
7 、因工作造成一般责任事故,如磕伤、碰伤、烫伤等,有上述情况,由教师本人负责。如造成重大事故,导致幼儿需要住院的,教师必须承但50%的医疗费用.因看管不当造成幼儿走失,造成严重后果的,属教师严重失职,由教师本人负责,并扣除工资100元/次。 8 、教师在园内、园外都应自觉维护教师形象和幼儿园声誉.上班期间要微笑面对家长,对家长和来宾态度友好，避免和家长争吵。 9 、各班教室下班后,必须在离园前认真检查好,关好门窗,切断电源,将物品放在指定位置,整理卫生,确保安全。
10、全体职工必须严格遵守上班制度,不迟到,不早退。教师有事必须请假,未请假或请假未经园长批准而离开岗位者按旷工处理。 11 、教师要认真按计划组织好幼儿一天的学习和生活.大型玩具没有老师保护下禁止幼儿玩耍,幼儿离园时要亲护送到家长手上。
12、班里幼儿当天的情况，当天应按时向园长汇报。
13、学期结束,将从老师的班级管理、教学质量和工作态度三个方面来评选先进老师进行奖励。
篇16：财务管理规章制度
第一条为了规范和加强村集体财务管理，维护村集体和农民利益，促进农村经济发展和社会稳定，根据《安徽省村集体财务管理办法(试行)》、《安徽省农村税费改革村级专项补助资金管理暂行办法》、《安徽省村务公开暂行办法》及有关法律、法规、政策的规定，结合本市实际，制定本办法。
第二条本办法适用于本市辖区的村民委员会、村民组和村组集体经济组织(以下简称村集体)的财务管理。以农为主的居委会参照执行。村办企业执行企业财务制度。
第三条 市、县(区)农业行政主管部门和乡(镇)人民政府负责本辖区内村集体财务管理工作，具体工作由市、县、乡(镇)农经管理机构承担。
第四条乡(镇)应成立村集体财务服务中心(以下简称：财务服务中心)，接受村集体的委托，统管村集体财务，财务服务中心应在金融部门为村集体分立帐户，取消村级财务主管会计，村里只设一名报帐会计。财务服务中心在乡(镇)党委、政府的领导下，接受农经部门和财政部门的业务指导和监督。
第五条 财务服务中心会计和村级报帐会计应当经县级以上农经、财政部门业务培训，通过业务考试、考核合格，取得相应的资格证书，实行持证上岗。
第六条财务服务中心会计人员职数根据乡镇规模和业务量的大小由乡(镇)人民政府确定，但最多不得超过3人。原已实行"村帐乡管"在乡(镇)农经站工作的专业会计转入财务服务中心，人员不足的可从现有村会计中择优聘用，具体聘用办法由县(区)农业行政主管部门商财政部门制定。财务服务中心主任由乡(镇)从事农村集体财务和集体资产管理的国家干部兼任，其工资福利不得从村集体财务列支。村集体财务服务中心的会计人员报酬从各村管理费中分摊列支，村集体收入较少的乡(镇)，由同级财政给予适当补助。会计人员报酬标准由乡(镇)人民政府提出意见，报县(区)农业行政主管部门商财政部门审定。
第七条财务服务中心应帮助村集体根据收支平衡原则，提前编制年度财务计划。财务计划主要包括：财务收支、资金(资本)管理、生产经营、公益性建设及其他基本建设、固定资产购置、收益分配等。财务计划须经村民会议或者村民代表会议通过。会计年度结束后，财务服务中心应当在次年的元月底前将各村上年的财务计划执行情况书面提交村两委和村集体经济组织，集体审议无误后，由村委会或集体经济组织于次年2月底前向村民会议或者村民代表会议报告。
第八条 村集体要成立民主理财小组(可由村务公开监督小组成员兼任)，建立民主理财制度。
第九条村集体必须依法、合理组织收入。收款时必须使用合法票据。一事一议筹资使用省统一印制的收款收据，其他票据由县(区)农业行政主管部门商财政部门统一印制。所有票据应由专人保管。
第十条村集体收入主要包括：一村内兴办集体公益事业筹资;二集体统一经营收入;三发包及村办企业上交收入;四土地补偿收入;五捐赠款、救济扶贫款;六上级拨款(包括财政对村级专项补助资金);七投资收益;八其它收入。
第十一条村集体资金的使用应坚持规定的用途。土地补偿及其它非专项用途的村集体资金，主要用于生产投资、农民最低生活保障、办理农民养老和医疗保险、农村困难户的补助以及兴办村内公益事业。财政对村级专项补助资金主要用于村(组)干部固定报酬和误工补贴、农村五保户供养和村办公经费。村内兴办集体公益事业筹资，必须专项用于所议的村内集体公益事业。村集体对上级有关部门下拨的款物以及接受社会捐赠、赞助的其他款物，应当分清资金(物资)来源及时入帐，专款(物)专用。
第十二条 财政对村级专项补助资金要按规定用途和比例使用，任何单位和个人不得平调和挪用，财务服务中心应设立专户核算。
第十三条年初，县(区)财政部门要根据村级规模、人口、集体经济收入水平和农村五保户变化等情况，提出财政对村级专项补助资金的分配方案，报县(区)人民政府批准后，以文件的形式将分配结果通知各乡(镇)人民政府和行政村。村级专项补助资金的分配方案应将各村的村级干部固定报酬和误工补贴、农村五保户供养、村办公经费分别列示。村干部的固定报酬分固定工资、绩效工资和奖励工资三部分。村组干部固定工资和误工补贴、农村五保户供养经费分别确定到具体人或户，委托金融机构按季发放，实行"银卡制"，一人或一户一卡;村办公经费和村干部的绩效工资、奖励工资由县(区)财政部门于当年的6月底和11月底分两次转入各村帐户。县级的村级专项补助资金专户年终不得有余额。
第十四条乡(镇)人民政府应对村干部实行年度目标考核，考核结果与村干部绩效工资和奖励工资的兑现挂钩。乡(镇)人民政府应于每年元月底以前(农历春节前)完成对村干部的考核，并将考核结果通知各村和财务服务中心，及时兑现绩效工资和奖励工资。
第十五条财务服务中心应于次年的2月底前将村办公经费的使用和村干部绩效工资以及奖励工资的兑现情况书面报告县(区)农业行政主管部门和财政部门(可使用会计报表形式，具体办法由县(区)财政部门制定)。
第十六条村集体资金实行日常开支备用金和大宗支出事前报告制。村集体日常支出，可向财务服务中心申请一定数量的备用金，备用金数额由乡(镇)农经站依据各村经济状况和规模大小等因素确定，报乡(镇)人民政府批准后执行。大宗的支出，村要写出书面用款报告，经乡(镇)农经管理机构审核批准后，方可拨付。
第十七条村集体财务开支实行一支笔审批，一般性开支由村主管财务的负责人审批，大额开支由村两委或村集体经济组织和民主理财小组集体研究同意后，由主管财务的负责人审批。重大投资需经村民会议或村民代表会议表决。大额开支的数额和重大投资活动的范围由乡镇农经管理机构确定。开支的票据必须是税务部门监制的正规发票或其他统一规范的票据。村集体各项开支的票据必须经民主理财小组审查，并加盖民主理财小组印章，经乡镇农经管理机构审核后方可入帐。
第十八条 财务服务中心为各村在金融部门设立的帐户，印鉴由村集体和财务服务中心分开保管，相互监督。
第十九条村集体要建立财务公开制度，实行财务公开，每季度不得少于一次。财务服务中心要于季度结束后10日内提供真实、完整的会计资料，由乡(镇)农经站于季度结束后的15日内在各村设立的固定公开栏上统一公开，并实行财务公开回执制度，由村财务负责人和民主理财组长在回执上签署财务公开意见，作为对乡(镇)农经站年度考核的主要内容之一。财务服务中心应积极创造条件，实行会计电算化，财务公开的内容应提供由电脑打印的本期村财务收支明细帐，分别存在村委员、村民主理财小组和乡(镇)农经站备查。有条件的乡(镇)应将收支明细帐在固定的村务公开栏上张贴公开。
第二十条财务服务中心应准确、及时、完整地编制季度、年度财务会计报告，报送乡镇人民政府和乡(镇)农经站，并抄送村集体。年度财务会计报告应向村民会议或村民代表会议报告。
第二十一条 财务服务中心的会计档案按照国家和省制定的会计档案管理办法进行管理。
第二十二条市、县(区)农业行政主管部门负责本辖区的村集体经济审计工作。具体审计业务由县(区)农经管理机构承担，原则上每两年进行一次，并接受国家审计机关的指导。审计的主要内容是：村集体财务的收支审计、村集体主要负责人任期和离任审计，以及村集体专项补助资金的管理、使用情况，"一事一议"筹资等专项审计。
第二十三条市、县(区)农业行政主管部门应会同财政、监察、审计等部门，每年至少组织一次村集体财务管理工作专项检查，重点检查财务服务中心的运转情况、档案管理、各项制度执行以及村集体财务公开和民主理财制度落实情况。
第二十四条 县(区)农业行政主管部门应会同财政部门按照本办法制定有关制度。
第二十五条 本办法由市农业行政主管部门、市财政部门负责解释。
第二十六条 本办法自颁布之日起执行。
篇17：特殊药品管理规章制度
一、药剂科应在监督管理部门和院药事管理委员会的领导下，负责全院的药品采购、储存、保管和供应工作，其它科室和个人不得自购、自制、自销药品。
二、药库由专人管理，应设置药品保管员及药品采购人员负责药品的采购、验收、保管工作。库房保管采购人员应具备良好的政治思想素质和专业技术知识，严格执行相关的法律法规。
三、药品采购必须在监管部门的监督管理下向证照齐全的生产、经营批发企业进行采购，选择药品质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位，药剂科必须将供货单位的证照复印件存档备查。
四、药品采购人员必须严格遵守《药品管理法》及有关的法律法规，按照药品招标的中标目录和本院基本用药目录采购药品，保持相应库存量，以满足临床用药需要。
五、采购药品要根据临床所需，结合医院基本用药目录、用药量及库存量制定采购计划。采购计划交药剂科主任初审，然后报监管部门和主管院长审核同意后方能进行采购。新品种必须由所用临床科室提出书面申请报告报药剂科，药剂科再交监管部门和主管院长签字审批后方可采购。
六、采购进口药品时，必须向供货单位索取《进口药品检验报告书》，并加盖供货单位的印章，采购特殊管理的药品必须严格执行有关规定。
七、在采购活动中，应坚持优质、价廉的原则，不得采购“食”、“妆”、“消”、“械”等非药保健品及无批准文号、无有效期限、无厂牌、无注册商标等药品进入医院。对不符合质量标准和有关规定者不得采购入库。不得向无药品经营许可证的单位和个人购置中、西药品
八、采购药品必须执行质量验收制度。如发现采购药品有质量问题要拒绝入库，对于药品质量不稳定供货不及时的供货单位要停止从该单位采购。
九、库房购进调出药品必须建立真实、完整的购销记录，如实反映药品进出库情况，严禁弄虚作假。
十、强化药品采购中的制约机制，严格实行采购、质量验收药品付款三分离制度。库房保管员、采购人员必须每月向监管部门汇报本月采购药品的品种、数量、渠道、金额、库存等情况。药剂科必须每年向院领导、监管部门、院药事委员会汇报本年度采购药品的品种、数量、渠道、金额、库存等情况。院领导、监管部门、院药事管理委员会定期对药品采购渠道、药品质量、药品管理制度执行情况进行检查。
篇18：行政管理师职责内容
1、负责公司外联事务(含物业对接等)及办公室的日常管理工作(办公区域卫生、固定资产等);
2、负责领导接待、会务筹划、大型活动组织筹办;
3、负责投标文件的审核，协助商务文员做好项目的投标工作，
4、负责跟进合同执行进度(包括合同审核、合同到期提醒、合同延期跟踪)。
5、严格控制各项行政费用的支出，并对成本控制的方法提出建议;
6、负责制定公司各项行政管理制度;监督和检查各项行政制度的落地执行并根据企业的具体情况对制度进行适度的完善;
7、领导交办的其他工作。
篇19：维修管理规章制度
一、 不能在带电的情况下插拔任何与远教设备主机、外部设备相连的部件、插头等。
二、在远教设备运行过程中，不得频繁地关闭或打开电源，不得随意移动和振动机器。如果电脑出现死机，应采用系统热启动和系统复位方式。如果必须关闭电脑电源也需要至少关机一分钟后再重新开启电脑电源。
三、远教接收系统的电脑在使用时，如果硬盘出现嘎嘎响声时，应立即关机，要及时请专业人员处理，以保护硬盘及数据。
四、 不要用手触摸电脑显示器和电视机荧屏
五、 电压过高或过低或是远程教育设备过载或失控时必须连接UPS电源等防护装置。
六、雷电天不能使用远教设备，并将电源插头拔下。
七、远教设备必须做好防尘工作，注意环境清洁。要及时清除设备上的灰尘等杂物。设备不使用或使用后，要用台布盖好。
八、远教设备不能使用有机溶剂擦拭，只能使用中性洗涤或清水。清洁机身时，要把(清洁柔软的)抹布拧干，不能把液体(水)滴入设备内。电脑显示器和电视机的表面有保护涂层，除非必要，否则不用擦拭;擦拭时只能用沾清水的脱脂棉等擦拭。
九、远教设备长时间不用，要一个月左右开机通电运行一次，以使远教设备始终保持在良好的状态。
十、当环境发生异常(如：火、水等)时，要及时做好设备的保护，必要时要将远教设备及时移出所处环境。
篇20：车辆管理规章制度范文
一、 后勤部负责医院车辆的全面管理,具体负责车辆的派车、调度,安排修理,油材消耗的审批,车辆事故的处理,驾驶员安全教育与奖罚。
二、财务部负责车辆维修技术档案的管理,负责车辆送修前,修复后的技术鉴定和记档;负责送修车辆结算单的验收,负责每月对医院范围内的机动车辆的月检。
第二条 驾驶员职责
一、热爱本职工作,努力为医院服务,钻研技术,操作熟练达到"四会"(会驾驶,会检查,会保养,会排除故障)。
二、爱车：精心爱护车辆,熟知车辆状况,按规定进行检查和日常保养,保持全车整洁,零部件紧固可靠,调整适当,润滑良好,气压正常,随车工具附件无丢失,无锈蚀,无不正常损坏,保证车辆处于良好的技术状态,随时能开。
三、节约：珍惜油材,积极修旧利废,掌握油材消耗规律,保证车辆处在良好的经济运行状态。
四、安全：认真学习各项安全措施,正确的驾驶操作,不带故障出车和行驶,做好出车前检查,防止因机械故障,造成交通事故。
五、守纪：自觉的遵守交通规则,不擅自开车或改变行车路线,不私自带人,不有意给用车人员制造困难;不私自拆拿车子零件、工具、油料。不擅自把车交给非驾驶员开，驾驶室内不超员，不在驾驶中打闹、谈笑、吸烟或酒后开车。
第三条 车辆使用管理办法
一、车辆的使用管理和调度统一由后勤部负责，本着先生产后生活,先领导后职工的原则用车。
二、医院员工因工确需用车,应向本部门负责人提出书面或口头申请,负责人向后勤部提出申请，同意后，后勤部开出《长沙东大肛肠医院公务用车派车单》