办公用品管理制度优秀8篇 规章制度是什么汇编19篇

第一章：总则

第一条：为维护采购市场秩序，防范采购风险，规范供应商经营行为，确保采购工作公开、公平、公正，根据《xx省采购供应商管理暂行办法(暂行)》和有关法律、法规的规定，制定本办法。

第二条：供应商是指具备向采购机关带给货物、工程和服务潜力的法人、其他组织或自然人，包括中国供应商和外国供应商。

第三条：没有取得市级采购供应商资格或未透过省级采购资格预审的供应商，不得参加市级采购活动。

第二章：申请市级采购供应商资格的条件

第四条：具备下列条件的，能够申请取得采购中国供应商资格：

(一)具有合法的法人资格或独立承担民事职责的潜力;

(二)遵守国家的法律、行政法规，具有良好的商业信誉;

(三)具有良好的履行合同的记录;

(四)具备完善的生产、供货或带给服务的潜力;

(五)具有良好的资金、财务和经营状况;

(六)履行缴纳社会保障、税收义务;

(七)生产企业或经营商品贴合国家环保标准;

(八)法人代表在申请资格前没有职业和刑事犯罪记录;

(九)原则上供应商经营时间在一年以上，特殊行业要在三年以上;

(十)采购管理机关规定的其他条件。

具备下列条件之一的，能够申请取得采购外国供应商资格：

(一)经批准，一次性准入采购市场的外国法人、其他组织或自然人;

(二)根据中华人民共和国所缔结或者参加的国际公约、条约、协定所承诺的，准入中华人民共和国境内采购市场的外国法人、其他组织或自然人。

外国供应商享有并履行与中国供应商同等的权利和义务。

第三章：供应商的权利与义务

第五条：采购供应商享有以下权利：

(一)贴合采购市场准入条件的，可按规定向采购管理机关申请资格审定;

(二)取得采购市场准入资格的供应商，能够参加采购活动，能够对招标、评标等有关规定提出质疑;

(三)供应商在采购活动中，认为自己的合法权益受到损害时，能够在规定的时限内向采购管理机关提出书面投诉。

第六条：采购供应商应承担以下义务:

(一)如实向市采购管理办公室带给资格审查的有关资料;

(二)参加采购活动时，要及时带给相关材料。需要交纳投标保证金和履约保证金的，要按照规定足额交纳;

(三)供应商中标后，要与采购机关签订采购合同，并按照合同的规定认真履约;

(四)按照市采购管理办公室的要求定期带给商品信息;

(五)理解市采购管理办公室对采购合同执行状况的质询和检查。

第四章：采购供应商资格申请与审核

第七条：市级供应商的采购市场准入资格，由xx市采购管理办公室审查批准。

第八条：供应商资格的审定程序

(一)带给书面申请，并带给下列资料：

1、营业执照、税务登记证(国税、地税)、国家技术监督局统一认定的代码证正本及副本复印件;

2、银行信用证明;

3、法定代表人证书、身份证原件及复印件;

4、特许经营许可证、行业资质证、授权代理证原件及复印件;

5、拥有生产、经营或办公场所的证明原件及复印件;

6、生产或经营范围以及主要产品、商品目录;

7、要求带给上一年度和申请近期的财务报告;

8、公司简况、业绩、售后服务等;

9、有关资格审定的其他材料。

(二)市采购管理办公室组织资格审定小组对供应商进行资格审查;

(三)采购管理办公室审定后向取得市场准入资格的供应商颁发《xx市采购供应商市场准入证书》。

第五章：供应商的变更和终止

第九条：市采购管理办公室对供应商的市场准入资格每年审核一次。

第十条：供应商市场准入资格的适用范围，原则上，经省级采购管理机关审定的供应商市场准入资格对市级有效，但要到市级采购管理办公室办理备案登记手续。

第十一条：市采购管理办公室要对取得市场准入资格的供应商履约和服务状况定期进行监督检查，并作为下一年度市场准入资格审核的重要依据。

第六章：供应商的违规处理

第十二条：属于下列情形之一的供应商，市采购管理办公室可给予取消市场准入资格一至三年或直至取消市场准入资格的处罚：

(一)带给虚假材料，骗取供应商准入资格的;

(二)带给虚假投标材料的;

(三)采用不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;

(四)与采购机关或者社会中介机构违规串通的;

(五)开标后与招标人进行协商谈判的;

(六)中标后，无正当理由不与采购机关签订采购合同的;

(七)向采购主管机构、采购机关、社会中介机构等行贿或者带给其他不正当利益的;

(八)拒绝财政部门的检查或者不如实反映状况、带给材料的;

(九)其他违反采购规定的情形;

(十)其他触犯国家法律的行为。

第七章：附则

第十三条：本办法自20__年4月1日起执行。

安全工作是公司一切工作的保证，安全工作人人有责，工作中存在的危险隐患只要采取必要的安全措施及加强管理力度是完全可以预防的。每位员工必须有强烈的安全意识，牢记安全第一。为确保员工、公司、客户和他人的生命财产安全、杜绝伤害事故发生的`可能性，公司制定了安全守则和防火措施。对于违反安全、消防措施和制度的人员，造成损失的，将追究当事人直接责任。

一、严格遵守公司制定的各项安全制度、安全操作规程，正确使用各种防护用品和防护用具。在组织、管理、指挥生产方面负安全责任，认真贯彻“管生产必须管安全”的原则。

二、组织编制和审查施工组织设计、施工方案时，要贯彻安全第一的思想，安全技术措施要针对性强，使用效果好，能科学的指导安全生产中的重大问题。布置下月安全生产工作，责成有关人员分头检查实施情况。

三、经常对所属人员进行安全教育，检查执行情况，对上级安全部门的工作指示，应主动布置、检查，并给予大力支持。

四、深入现场，在检查作业进度的同时，必须检查安全生产情况，及时纠正违章行为，每季度组织一次安全生产大检查，对查出的问题要责成限期解决，并令其制定不再重复发生问题的措施。

五、严禁在消防通道堆放杂物，要保持消防通道的畅通。所有员工进入工作区域必须走指定通道并佩戴保安部门发放的胸卡。

六、遵守吸烟的规定，严禁随意乱扔烟头、火柴棒，严禁在非吸烟区吸烟。

七、严禁私自动用，安装各种电器设备和接通电线。必须将放置在蒸汽管路，散热器、加热器及热的管路周围的可燃物移至安全位置或用隔板覆盖。

八、严禁将有物品、易燃易爆物品带入工作场所，发现以上可疑物品或人员时应立即报告部门主管或有关部门。并协助有关部门工作。

九、保护宾客和公司全体员工的生命财产安全，是我们每位员工的义务。如遇险情，要立即报告部门主管并保护好现场，积极协助部门主管和有关部门排除险情。

十、上下班途中注意过往行人和车辆，不得在机动车道或两人以上谈话并行，过往路口必须看清楚红、绿灯后方可前行，时刻注意天气变化，注意防雨、防雪、防雷电及大风天气对周边的树木、建筑物、水坑、电线杆等设施的影响造成的各种隐患。(骑电动车上下班的员工小心慢行)

十一、上岗前检查好操作中所需的工具是否能安全、正常运转。

十二、室内保洁员要注意水、电、登高擦拭，合理运用“小心地滑”标示牌。

十三、在需要使用化学药品时首先仔细看清楚说明书，是否对要清洗的物品有无不良影响，并在使用时不得低于两人操作。

十四、在使用专业清洗设备时(如：洗地机、吸水机、抛光机等)首先要仔细检查线路是否安全，按照操作流程使用机器设备，保证安全运行。

十五、库区保洁员注意前后停车区域装卸货物行驶车辆的躲让等。

十六、外围保洁员注意高处坠物伤人。

十七、高位清洁(如：玻璃、天花板、出风口等)首先应将“工作进行中”标示牌放置于现场，一人扶梯一人清洁，作业期间应留意来往人员，注意工具的正确使用方法，不能碰到人员并注意个人安全。

十八、高墙清洗，应将安全带保险绳拴在牢固点并掌握重心。

十九、如遇到工作时间内发生工伤事故，必须及时向主管人员报告。

二十、要重视各项环节，结合自身安全工作经验将安全工作落实到实际工作中，从而确保保洁工作安全有序进行。

①酒店每周例会只设一次

制定这一条管理制度内容目的是更好更有效的发挥例会的作用。

②部门工作会议需要部门召开的工作例会，由各部门负责人决定召开并负责组织。

③酒店各部门举行的会议以及例会首先需要向自己的员工声明本次会议的目的

④会议发言者时间需要掌握得当不要过长

其次我们来看看在此管理制度中对会议准备方面的要求：

①会议前需要把所有需要用到的设备准备好

②会议组织者需要事先把会议材料准备好

③会议中每一名工作人员所需要做的各项工作需要事先分配好

接下来我们来看看在这一管理制度中对会议纪律方面的要求：

①任何人员不得无故缺席会议，如确实有紧急情况，须提前请假，否则视为缺席。违者将视情节严重性予以100元以上的处罚。

②任何人不得以任何理由迟到早退

③开会期间任何人得交头接耳、大声喧哗或随意进出，应按次序发言，如有急需说明事项，应向会议组织者示意获准后发言

办公用品管理制度

办公用品管理制度

第一章总则

第一条为保证办公用品的有效使用和妥善保管，特制定本规定。

第二条本规定中的办公用品包括：

公司给员工个人配置的通讯工具（手机、BP机）、办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的办公文具。

公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。

公司公用的办公设备，如公共区域的传真机、打印机、复印机等。

公司为部门购置的书籍、杂志和报刊。

第二章个人办公用品的管理

第三条公司行政须在新员工到岗之前为其配置一套桌椅及一套办公用品。

第四条员工日常办公用品的领用：

公司员工领用办公用品须至行政部填写“办公用品领用登记”。

公司员工应当自觉爱护公司财产；节约使用办公用品。

第三章部门办公用品的管理

第五条除办公文具以外的所有办公用品皆以部门为最小申请单位。

第六条部门申请购买办公用品的程序：

第一步：部门经理填写《办公用品申请表》；

第二步：交于公司行政部（分公司则交于分公司行政，由其统一传真至上海行政部）；

第三步：上海行政部查对库存或根据业务发展需要统一核准，上报董事长；

第四步：董事长签核；

第五步：上海行政部将申请结果及购买方式或地点反馈给各部门经理（分公司则反馈

给分公司行政）。

第七条部门办公用品领用之后，由部门经理分发办公用品给指定使用人，如使用人更改，则部门经理须至行政部变更记录。

第四章公共办公用品的管理

第八条公司公共办公用品由行政部统一管理和维护。

第九条公司所有员工应当爱护公共办公用品，打英复印避免浪费。对于公司内部文件资料，提倡使用二手纸。

第十条员工在使用公共办公用品时，如发现机器故障应及时向行政部或公司网管报修。

第五章附则

第十一条公司根据办公用品使用人追究损坏赔偿责任。

第十二条本规定由公司行政部负责解释，自颁布之日起实施。

一、办公用品是指与办公直接联系的消耗性物品，如：笔、墨、纸张及微机、打印机、复印机、传真机、照相机等的耗材。局机关的办公用品由办公室负责购置、管理、发放。

二、办公用品实行按季购买制，各科（室）根据工作实际需要，在每个季度最后一个月将下一季度所需要办公用品清单送办公室，办公室审定并报分管的局领导审批后，统一采购发放。

三、办公用品实行限额管理办法。局有关科（室）每人每年限额100元，特殊情况超过限额的，须写出书面报告说明情况，并报分管局领导审批。

四、办公用品购买实行两人以上共同负责制，采购大宗办公用品，按《市政府采购制度》规定执行。

五、办公用品实行专人管理。入库时，保管人员要对其质量和数量进行核对和验收，并进行登记（品名、数量、单价、进货单位等），购物人和保管发放人对所购物品清点无误，分别在清单上签字。

六、办公用品验收入库后，经办公室主任签字，财务人员按清单和发票进行审核报销。

七、局领导所需办公用品随用随送，但仍需请局领导本人签字。

各科（室）所需的一般办公用品，原则上按季度根据实际需要发放；打印纸、复印纸等贵重办公用品，原则上按实际需要从严发放。发放办公用品，一般情况由科（室）负责人领取，也可委托科（室）内其他同志领取，经手人要签字。

为加强公务车辆(以下简称公车)的使用管理，提高车辆使用效率，严格用车制度，做好车辆的维修、保养，确保行车安全，节约各项费用支出，特制定本制度。公车的日常管理由驾驶员、车管负责人和分管领导共同负责。

1、机关车辆实行定车定人管理，驾驶员必须做好车辆的保养、维修、年审、保险和交纳养路费等工作，精心爱护车辆，经常检查车辆安全状况，保持车容整洁，使车辆始终处于良好的技术性能状态。严禁擅自将公车外借，严禁将车辆交与他人驾驶。

2、公车必须在单位定点的加油单位使用IC卡加油，实行一车一卡，专卡专用，车辆油耗必须与车辆的技术参数及所运行的公里数相符。

3、公车保险必须在定点保险机构和险种范围内办理。

4、车辆使用费用的管理：

(1)车辆的例行保养、清洁按实际费用给予报销。

(2)车辆修理实行定点维修。维修金额在1000元以上的向分管领导请示，维修金额在1000元以下的向综合科提出，经同意后实施。除应急情况外，驾驶员不得擅自购置配件或先修后报。维修费用一次一报。

(3)过路(桥)、停车费用报销时，应填写报销凭证并写清楚起讫地点，一月一报。

(4)在定点加油单位以外加油的费用不予报销(出差等特殊情况除外)。

5、公务用车，用车人必须向车管负责人或分管领导提出申请，由车管负责人或分管领导统一调度，统一派车。

6、派车本着“先领导后一般、先急后缓、先远后近”的原则进行，车辆紧张安排不过来时，用车人不得无理取闹。因公赴外地开会、出差、学习的，原则上不予专程接送。

7、所有公车全部安装GPS卫星监管系统，每辆车两张卡，分别由综合科负责人和驾驶员保管，凡用车必须刷卡。出车前驾驶员到综合科负责人处领取机动卡，车辆发动后五分钟内必须刷卡。

8、非工作日用车，驾驶员需事先填写《非常规用车申请表》，经车管负责人和分管领导批准后，方可出车，否则视为违规用车。

9、未经申请批准出现非常规用车的，驾驶员需在出车后3个工作日内填写《非常规用车事后说明表》，经车管负责人和分管领导审查通过后，视为常规用车，否则视为违规用车。

10、驾驶员在出车任务完成后，及时将车辆驶入指定地点停放，并向派车人汇报出车情况。未实行定点停放的，视作违规用车。

11、不准动用公车接送子女学、亲属上下班及办其它私事,未经审批私自出车的，视为违规用车。

12、公车使用情况实行定期公开制度，每季度对公车使用情况在本单位公示栏进行定期公示。

13、凡被发现公车私用的，按每公里1.00元向当事人收取用车费用，还将对当事人进行批评教育，责令写出书面检查，全办通报，并将处理结果报市纪委监察局备案。

14、下列情况由驾驶员负全部责任：

(1)违规驾驶公车的;

(2)私自出车、公车私用发生交通事故的;

(3)驾驶车辆发生交通事故后逃逸的;

(4)酒后驾驶车辆的;

(5)公车在工作之余，未按规定及时进入单位指定地点停放造成损失的;

(6)有其他违反车辆管理规定的。

15、给予驾驶员出车以每公里0.1元的车公里补助，年终一次性领取;

16、驾驶员一年中未发生交通违章而被处罚的或处罚数额低于400元的，给驾驶员以400元差额部分的奖励。

为了树立良好的企业形象，维护企业财物和员工的安全，特制定本制度，望保安人员仔细阅读并遵照执行。

一、适用范围

本公司所有保安人员。

二、权责

管理部负责本制度的制定、修改，并监督执行;总经理核准执行。

三、值班规定

1、各岗位保安应穿制服，保持仪容整洁、良好的精神状态、态度和蔼、认真负责;

2、热情接待来访人员，总经理、理事以及贵宾来访时应敬礼问好;

3、督导员工打卡，按规定穿工衣，记载员工出勤情况;

4、坚守岗位，不擅离职守，因事离开岗位时必须有人代班，无关人员不得进入保安室;

5、值班保安严禁睡觉、看小杂志、酗酒、听收音机等做与工作无关的事，监守自盗。

6、不定时巡察厂内各区域，包括各楼层水、电源开关及仓库物资，保证重要区域的安全，防止意外事件的发生;

7、厂内如发生民事纠纷，应及时劝阻和制止，并及时报告保安队长或管理部处理;

8、保持保安室、公告栏、打卡机及厂门的清洁卫生;

9、早上7:00打开写字楼及办公室大门，晚上等员工下班后上锁;

10、加强对厂区、宿舍水电、消防设施的巡察，发现问题及时向上级报告处理，对因工作失职，给公司造成损失者，追究当班保安责任。

四、门禁制度

(一)人员进出管理

1、节假日及上班以外时间，如果公司生产部没加班，保安应阻止员工进入生产部及仓库，其它特殊情况须经相关部门审核登记方可进入;

2、员工上班时间出厂应持管理部开出的《员工外出准行条》，有携带物品时，须有负责人检查，无放行条时，保安有权制止其外出。(特殊情况应记入值班记录表备案);

3、员工应自觉维护厂内及宿舍环境卫生，保安有权制止乱扔果皮、纸屑等杂物垃圾的行为，包括在厂里边走边吃东西的行为;

4、被公司开除及离职人员，保安应凭批准后的放行条给予放行，并严格检查其行李物品，严禁携带任何具有本公司标志的物品及其它公司财物，一经发现，立即扣留其所有物品;

5、外来人员因公入厂，保安应先帮其联络，征得受访人同意，并先登记后放访客进入;

6、上班时间，严禁私访，若有特殊情况需部门主管同意方可在前门保安室会客，会客时间不得超过30分钟。

(二)车辆进出管理

1、本公司车辆进出，须登记进出时间和驾驶员姓名;

2、外来车辆入厂应在保安室登记，出厂时须持有有效人员签名的《车辆出入登记表》。保安应严格检查，携带本公司物品应由负责人在《货物放行条》出厂货物内容一栏上注明并签字，值班保安将车内所载物品名称、数量、型号与放行条核对，无误后才予以放行;

3、所有车辆入厂后均应在指定地点停放，自行车出入厂门，必须下车推行。

(三)物品进出管理

1、员工及外来人员携带行李、包裹进出厂门时，须自觉接受保安的检查与登记;

2、携带物料、加工零件、样板或模具出厂，须有负责人以上审核，在《货物放行条》携带物件一栏上注明，经核实无误后方可出厂;

3、厂商来厂交货，应先在保安室登记，由保安通知收货人员接洽;

4、对人员、车辆所携带物件有疑问时，应及时询问相关人员加以确认。

(四)严禁进厂的外来人员

1、携带易燃易爆及危险品的人员及车辆;

2、不明身份、衣冠不整的人员;

3、推销产品及收购废品的人员及车辆;

4、非洽谈公务人员与车辆，或是洽谈公务但拒绝登记检查者;

5、来访人员报不清受访部门及受访人员者;

6、来访人员不能出示有效证件者。

(五)严禁进厂的公司员工

1、携带违禁物品者;

2、衣帽不整，上班穿拖鞋、短裤、背心者;

3、未经主管核准擅自带客参观者。

(六)严禁出厂人员、车辆及物品

1、人与车辆出厂时拒绝检查者;

2、货物出厂无放行条或所装货物与放行条不符合者;

3、外来人员虽有《货物放行条》，但未经负责人签核者;

4、员工上班外出，无《公司上班时间员工外出准行条》、《请假单》者;

5、员工出厂，携带物品，《货物放行条》上无负责人签核者;

6、员工携带物品有《货物放行条》，但物单不符者。

(七)检查时应注意的事项

1、不可触及人身;

2、主要是检查有无公司产品、物料半成品或工作用具等公司财物为主;

3、检查时要谦和有礼，避免引起被检查人的误会与反感，必要时婉言说明，并请谅解;

4、严禁有公报私仇、故意刁难等不妥行为。

五、突发事件的处理

1、遇火灾、水灾、台见等自然灾害时要积极救护，情节严重应迅速向有关部门和主管汇报，如遇台见警报，保安人员应时刻准备着;

2、遇打劫、偷盗等危害厂区安全的行为，值班保安应迅速与保安队长及其它保安联系，并立即打当地派出所电话报警，处理完毕后，应将事情经过详细记录在保安日志上，严重事件应当保护好现场;

3、员工之间发生纠纷或有不轨行为时，保安人员应及时劝阻，并制止事态的进一步发展，本厂员工与外厂员工发生争吵、斗殴等行为时，应协助调解，并及时报告保安队长处理;

4、员工发生急病或工伤时，应立即通知保安队长和管理部，以便迅速安排厂车及时送往医院治疗。

六、工作交接

(一)值班状况交接

1、接时交接班，详细了解上一班次值情况;

2、查看保安值班日志，检查需交接的公文、信件和证件;

3、检查来访人员情况;

4、上级规定或寄存物品的转交。

(二)警具、警械的交接

1、交接班时，仔细检查对讲机、警棍和充电器、手电筒的使用状态;

2、接班后，警具、警械应随身携带，不得交于无关人员玩耍;

3、接班时警具如有人为损坏(因公损伤除外)，应追究当事人责任;

4、所有交接物品，应在当面交接时清点，检查清楚，并详细记录于保安值班日志上，以保证遇紧急情况时能投入正常使用，否则，由接班保安负责。

七、查勤及巡逻

1、队长对保安岗哨及人员要坚持不定时查岗查夜，及时纠正保安人员的不规范行为;

2、查岗查夜的时间由队长自行安排，晚上不得少于2次;

3、在查看时发现有违纪行为，应及时记录，作为考核的依据;

4、每日查勤情况应详细记录于查勤日报告上，次日交管理部审查;

5、查勤项目主要包括：保安仪容仪表;当班保安日志;物件签收事宜，人、车、物出厂稽查;异常事件的处理;保安巡逻的内容等;

6、保安巡逻内容：员工衣着、穿戴及厂证佩带;上班员工有无睡觉、抽烟、闲聊等违纪现象;员工的上下班打卡;灭火器位置挂放是否移动，压力是否够，有无超过有效期;消防栓是否供水，防火标志、疏散方向标志是否正确;消防通道是否畅通，作业现场有无隐患;水电设施是否正常，门窗安全及卫生，有无其它异常情况。

八、工资薪金

1、保安人员的工资和公司其他人员的工资一起发放，都是每月__日，委托银行转账至员工提供的工资卡中;

2、保安人员，考虑其特殊性，每人给予____元的补贴，保安队长____元。

为把组织部门建设成“学习型”部门，切实提高组工干部队伍整体素质和业务水平，特制定本制度。

一、学习内容

坚持一手抓思想政治教育、党性教育，一手抓知识更新和业务学习。组织干部认真学习政治理论和党的建设和组织工作一系列重要文件、政策;认真学习及组织工作相关业务知识;有计划地组织干部学习市场经济知识、法律知识、金融知识等。同时，鼓励干部积极向群众学习、向实践学习。

二、学习方式

1、对与党建、组织工作密切相关的中央、自治区、州党政主要领导同志讲话、重要工作部署、政策理论法规及部领导要求学习的文件，采取集中学习、座谈讨论的方式学习。

2、采取科(室)负责人轮流授课的办法，对干部进行组织工作业务知识讲座。即:科(室)负责人根据各自业务范围，选定一个专题，自行准备授课内容，向干部讲解相关业务知识和开展工作的方法、措施，达到相互交流、共同提高的效果。

3、对一些必须掌握的理论和业务知识，如党建、干部工作的重要方针政策、、干部任免审批程序等，采取集中学习、督促自学、组织测试的办法，提升学习效果。

4、定期组织干部收看与党建、组织工作相关的优秀电教片及各类警示教育片。

5、赴区内外考察、学习和培训的干部，要将自已的学习、收获形成报告，在机关学习会上交流，达到“促学”的目的。

6、对一些政策法规性强、理论层次深、专业要求较高的内容，邀请党校老师和教授、学者或外单位专业人士等进行专题讲座。

三、学习要求

1、要树立良好的学风。牢固树立终身学习的观念，养成勤谆书、勤思考的习惯，克服浮躁情绪，挤出时间学习，静心用心学习，进一步提高学习的自觉性。坚持理论联系实际，通过学习，不断提高解决实际问题、做好本职工作的能力。

2、要严格学习纪律。坚持周一下午政治业务学习制度。实行学习考勤制度，制定学习考勤表，每次集中学习前点名，除特殊情况外，一律不许请假，不得无故缺席或早退。办公室将定期通报学习出勤情况。实行学习笔记调阅制度，定期不定期调阅学习笔记，检查自学情况。实行考学制度，定期不定期对政治、业务学习情况以笔试形式进行考核。调阅笔记、“考学”、“述学”情况作为干部年终考核评优定等的一项内容。

3、突出学习成效。机关党支部制定年度、月学习计划，明确学习的主体内容，增强学习的针对性。适时召开学习经验交流会，提高学习的效果。干部要在认真做好集中学习、自学笔记的基础上，每季度写一篇学习心得体会。

网格化管理工作例会制度

1、例会时间：与学校工作例会合并召开。

2、参加人员：一、二级网格负责人。

3、例会内容：通报近期重点工作完成情况、存在问题和解决措施;阶段性重点工作的部署和安排;以及对全校网格化管理工作的建议和意见等。

4、具体要求：各部门会前要有准备，要把贯彻落实上级有关会议、文件和指示精神与网格化管理工作结合起来，认真总结上周的工作情况，明确下周工作重点、工作措施，汇报要求简明扼要，重点突出。

网格化管理处置反馈制度

1、排查收集的各类信息与问题，必须本着“务实、快速、高效”的原则给予处置。

2、在处置责任上，由网格责任人处理;涉及校外的事务，由学校安全主要负责人处理。

3、在处置协调上，如问题超出学校职责范围，应报送相关职能部门，并及时将处置进展情况给予反馈。

4、在处置反馈上，所有问题处置办理结果应当向教师、学生公示，接受监督。

网格化管理考核制度

1、对网络化管理运转情况实行考核，确保该管理模式做到有效、实效、高效。

2、考核对象：各级网格责任人。

3、考核内容：贯彻落实街道政府布置的各项工作;执行街道网格化管理运转情况;排查各类信息是否全面、准确、及时;处置各类问题的时效与实效情况等。

4、考核周期：实行一月排名，年度总评比，和教师量化挂钩。

5、考核纪律：必须坚持公平、公正、公开的原则，客观如实地反映网格化管理运转现状，确保考核结果的公信力。

第一条 车辆的管理部门及职责

一、 后勤部负责医院车辆的全面管理,具体负责车辆的派车、调度,安排修理,油材消耗的审批,车辆事故的处理,驾驶员安全教育与奖罚。

二、财务部负责车辆维修技术档案的管理,负责车辆送修前,修复后的技术鉴定和记档;负责送修车辆结算单的验收,负责每月对医院范围内的机动车辆的月检。

第二条 驾驶员职责

一、热爱本职工作,努力为医院服务,钻研技术,操作熟练达到"四会"(会驾驶,会检查,会保养,会排除故障)。

二、爱车：精心爱护车辆,熟知车辆状况,按规定进行检查和日常保养,保持全车整洁,零部件紧固可靠,调整适当,润滑良好,气压正常,随车工具附件无丢失,无锈蚀,无不正常损坏,保证车辆处于良好的技术状态,随时能开。

三、节约：珍惜油材,积极修旧利废,掌握油材消耗规律,保证车辆处在良好的经济运行状态。

四、安全：认真学习各项安全措施,正确的驾驶操作,不带故障出车和行驶,做好出车前检查,防止因机械故障,造成交通事故。

五、守纪：自觉的遵守交通规则,不擅自开车或改变行车路线,不私自带人,不有意给用车人员制造困难;不私自拆拿车子零件、工具、油料。不擅自把车交给非驾驶员开，驾驶室内不超员，不在驾驶中打闹、谈笑、吸烟或酒后开车。

第三条 车辆使用管理办法

一、车辆的使用管理和调度统一由后勤部负责，本着先生产后生活,先领导后职工的原则用车。

二、医院员工因工确需用车,应向本部门负责人提出书面或口头申请,负责人向后勤部提出申请，同意后，后勤部开出《长沙东大肛肠医院公务用车派车单》

报销制度

一、财务管理制度

第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条 本制度适用公司全体员工。

第四条 借款管理规定

(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

(二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

(四) 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。

(五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

第一条 借款流程

(一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。

(二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。

(三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第二条 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第三条 费用报销的一般规定

(一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。

(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。

(三) 按规定的审批程序报批。

(三) 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

第四条 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。

第五条 差旅费报销制度及流程。

(一) 费用标准:

职 务 交通工具 住宿标准 伙食标准 外埠市内交通费用

一般员工 火车硬卧 120元/天 30元/天 30元/天

部门负责人 火车硬卧 150元/天 40元/天 40元/天

总经理助理 飞机 200元/天 50元/天 50元/天

总经理及以上 飞机 实报实销 实报实销 实报实销

(二)费用标准的补充说明：

1. 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。

2. 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准，12：00以后出发(或12：00以前到达)以半天计，12：00以前出发(或12：00以后到达)以一天计。

3. 伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。

4. 宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣减出差人当天的伙食补贴。

5. 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。

二、报销流程

1. 出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。

2. 借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。

3. 购票: 出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订票(原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案)。

4. 返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批;原则上前款未清者不予办理新的借支。

第六条 电话费报销制度及流程

(一) 费用标准

1. 移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与[文章来源第一范文：]岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准见行政部相关管理制度规定。

2.固定电话费：公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。不鼓励员工在上班期间打私人电话。

(二)报销流程

1、 公司人力资源部每月初(10日前)将本月员工手机费执行标准(含特批执行标准)交财务部。

2、 财务部通知员工于每月中旬(20日前)按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。

3、 财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办理员工手机费报批手续。

4、 员工到财务部出纳处签字领款(每月25日前)。

5、 固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续，若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因，特殊情况报总经理批示处理办法。

第十一条 交通费报销制度及流程

(一) 费用标准：(1)员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经行政部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车;(2)市内因公公交车费应保存相应车票报销。

(二) 报销流程

1. 员工整理交通车票(含因公公交车票)，在车票背面签经办人名字，并由行政部派车人员签字确认，按规定填好《交通费报销单》。

2. 审批:按日常费用审批程序审批。

3. 员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。

第十二条 办公费、低值易耗品等报销制度及流程

(一)管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理，集中购置,并指定专人负责。

(二)报销流程

1.购置申请: 公司行政部每季度根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算，实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批。

2.报销程序：报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。

3.费用归集：财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊。

第十三条 招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程

(一)费用标准

1. 招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意。

2. 培训费:为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司人力资源部门统一管理，各部门培训需求应及时报送人力资源。人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批。

3. 资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。各部门在购买资料前必须先填写《资料申请表》，在报销前必须到行政部资料管理人员处进行登记(资料管理人员在资料发票背面签字)。

4.其他费用：根据实际需要据实支付。

( 二)报销流程：

1. 招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。

2.培训费由人力资源部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。

3.资料费在报销前需办理资料登记手续，按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续。

4.其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。

第四部分 工薪福利及相关费用支出制度及流程

第十四条 工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。

第十五条 工薪福利支付流程

(一) 工资支付流程：(1)每月20日由人力资源部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准(含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息)转交财务部;(2)总经理提供职工月度奖金分配表;(3)财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表;(4)按工薪审批程序审批;(5)每月25日由财务部通过银行代发形式支付工资;(6)每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。

(二)临时工资支付流程同工资支付流程。

(三)社会保险及住房公积金支付流程：(1)由人力资源部将由公司总经理审批后的支付标准交财务部进行相关的财务处理;(2)住房公积金由人力资源部按工薪审批程序申请转帐支票支付;社会保险金由财务部协助人力资源办理银行托收手续，财务部收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确认，若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。

(四)其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单→经部门经理签字确认→财务经理进行财务复核→报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。

第五部分 专项支出财务报销制度及流程

第十六条 专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。

第十七条 软件及固定资产购置报销财务制度及流程。

(一) 填写购置申请：按公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购置申请单》并报批。

(二) 报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。

(三) 结账报销：(1)资产验收(软件应安装调试)无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单(经办人在发票背面签字并附出入库单);(2)按资金支出规定审批程序审批;(3)财务部根据审批后的报销单以支票形式付款;(4)若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。

第十八条 其他专项支出报销制度及流程

(一) 费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用(含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用)支出。

(二) 费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告(含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等)，经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。

(三) 财务报销流程

1.审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。

2.签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，(合同签订前由公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等)。

3.付款流程：(1)由经办人整理发票等资料并填写费用报销单(填写规范参照日常费用报销一般规定);(2)按审批程序审批：主管部门经理审核签字→ 财务复核 →总经理审批;(3)财务部根据审批后的报销单金额付款;(4)若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。

第六部分 报销时间的具体规定

第十九条 为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：

1.财务报销：公司财务部每周四为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。

2.借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。

第七部分 附则

第二十条 本制度解释权归公司财务部。

第二十一条 本制度经总经理办公会议讨论通过并由董事长或其授权人签字后生效。

(一)凡列入公务用品采购范围内的物品，均执行《_县机关事务管理局公务用品采购管理实施细则》，采购后的公务用品，分别由各归口科(室)验收入库，指定专人负责保管。

(二)严格公务用品的核对，验收做到验质、验价、验量。凡不符合要求的要当场查明原因或予以退回。

(三)公务用品必须分门别类在固定位置摆放，做到美观、整齐，便于发放、检验、盘点、清仓。

(四)建立公务用品登记制度，采购入库及时登记，领用时必须填写领用登记单，及时销账，做到往来清楚，账实相符，同时，把好领用关。

(五)公务用品做到先进后出，用零存整，经常验收、整理，掌握领用、结存情况，并根据需要，及时向领导提出采购计划。

(六)回收的各类物资，均由相关科(室)注明成新，登记入库，纳入年报表，并予说明。

(七)年终进行一次盘点，编制物品进出年报表，及时送领导审阅。

(八)加强公务用品卫生和安全工作。采取切实的措施，确保用品完好无损，杜绝意外事故的发生。

业务员管理规章制度范本

第一章 总则

第一条 为了能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益，特制定本管理制度。

第二条 本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理办法等。

第三条 凡公司业务员适用本制度。

第二章 业务员思想道德行为准则

第一条 业务员应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导的安排。

第二条业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发现，扣除当月所有工资奖金，情节特别严重的，公司有权解除合同，予以解聘。(此条之所以严厉，是因为在销售业务领域，矛盾特多，比如抢单等现象)

第三条业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个业务员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经发现，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月所有工资奖金。

第四条公司本着充分保障每个业务员利益的原则，严禁业务员之间出现抢单或划单的行为。抢单，是指甲业务员在洽谈的业务，乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务;划单是指，甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。公司一经发现有抢单或划单的行为，扣除双方当月全部工资及奖金，并在全公司通报一次。如第二次再犯，公司有权解除合同，予以辞退。

第五条业务员应善待公司的任何财物。如有恶意破坏者，除要求赔偿外，公司予以扭送公安机关依法处理。不小心损坏者，比如灯具，公司按成本价从其工资中扣除。

第六条业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并送公安机关依法处理。

第七条业务员应具备职业操守，遵守公司相关的保密规定，不得将公司的商业秘密告诉竞争对手。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并根据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。

第三章业务员日常工作规范条例

第一条 业务员严格遵守考勤管理规定，具体奖惩规定详见《业务员薪酬管理制度》。

第二条业务员每天必须向负责主管口头汇报前一天的工作详情，如有困难，寻求解决困难的办法。每周周一提交“周工作总结”的书面报告。此项规定旨在发现并解决业务员工作中存在的问题，予以总结归纳，帮助提高业务员的业务水平。

第三条业务员在上班期间，要求着装整洁，形象健康，禁止奇装异服或过于暴露的服装，不得有披头散发、敞衣露背、穿拖鞋等有碍观瞻的举止。

第四条业务员在上班期间，不得从事与工作无关的活动，公司的电话不得用来做与工作无关的闲聊。

第五条业务员在上班期间，不得瞎晃闲逛，不得到各个部门串岗聊天消磨时光，影响他人的工作。

第六条业务员的请假规定。业务员每个月请事假不得超过三天。事假超过三天的，一律按旷工处理。旷工一天扣30元，当月旷工超过15天的，公司有权解除合同。如事假有特殊情况的，应写出情况说明报上级主管审批。请病假应提供相关的病历。

第七条公司对优秀业绩者会给以特殊优待假期，具体假期时间视公司而定。

第八条业务员如需出差洽谈客户的，业务员必须提前向上级主管申请，经批准，方可外出。出差期间应有详细计划，并报以上级主管备案。出差旅费的具体报销办法见下章《账款管理制度》。

第四章 账款货物管理制度

第一条业务员每天从财务处领取“收款账单”，当天下班前必须将收回的账款(现金或支票)交给出纳，与财务核对剩余的“收款账单”是否对数。业务员收回账款后，才能凭账款开取发票。因业务的灵活性，如果业务员当天不能在下班前赶回公司，可以于次日与财务交接“收款账单”，再重新领取新一天的单子。

第二条若有客户因某些原因，收到货后却不能及时交款，业务员必须收取客户的“签收单”或借条凭据，上面须有客户自己注明的未付款项，并签字盖章。业务员必须把客户的“签收单”或凭据交回财务处，自己留复印件。

第三条坏账准备金。所谓坏账，是指那些收不回账的。为提高业务员的警惕性，也是为了防范业务员的利益不受侵害，增强业务员的自我保护防范能力，公司特设“坏账准备金”。公司每月从业务员的工资里提取150元作为本人的“坏账准备金”。当年度满，如果未发生吊账问题，公司全数奉还准备金，并予以适当奖励。如果真有客户赖账或跑账，首先由业务员出面追讨，追讨不成，由公司出面用法律手段解决，这其间的诉讼费用的一半由“坏账准备金”提取。公司出于人性化考虑，也出一半。如果“坏账准备金”不足诉讼费用的一半，从业务员工资中扣除。如果诉讼无果，成了“死账”，由业务员承担全部死账，诉讼费用由公司来出。(此条任主可作详细斟酌，也可以不设此条。)

第四条每月28号下午四点为当月最后回款时间。业务员不得将已收款项故意挪至下月。一经发现，从工资中扣除500元。

第五条对于那些暂时收不到账的规定：公司本着“出货见款”的原则，要求业务员在客户收到货物后当即予以收款，但由于一些非人为的原因存在，客户暂时交不出款的，业务员除了交回客户的“签收单”或借条凭据到财务处外，还应及时报知直接上级主管备案，在这期间，业务员应主动提醒催促客户，超过十天仍未见到款项的，应与上级主管协商妥善追款办法。

第六条业务员出差旅费报销的规定：为了提高业务员出差洽谈业务的成功率，遏止乱出差的现象，特制定本条。以签单为基准，单没签成，不报销;签成单，报销其交通总费用的80%，且不超过签单金额的2%，如若超过，以2%支付给业务员。

第七条业务员为谈业务请客吃饭报销的规定：以签单为基准，单没签成，不报销;签成单，报销实际消费数字的60%，且不超过成交金额的2%，如若超过，以2%支付给业务员。(作者附注：第六、七条任主看情况而定，因为这两条规定一出来，就可能会出现业务员凡是签成单都要报销，去哪里找来一张餐饮发票，谎称这是请客户吃饭的。无形中公司增加了额外的成本。杜绝办法就是，要嘛不规定，要嘛被充一条，限额限量，比如洽谈金额超过两万的，一个月不能报销超过三次的)

第八条对于货物的管理，公司实行货物出借制度。在与客户洽谈中，有时需要货物的现场展示，为了方便业务员的谈判，业务员可从仓管处借出货物，业务员开具借条。货物必须在两日内交还，交还的货物不能有破损，破损的货物由业务员照价赔偿。

第五章 客户关系管理办法

第一条 业务员应该认识到，客户是我们的衣食父母，维护客户关系的重要性。

第二条业务员每月必须详细整理新增客户的资料，包括姓名、地址、客户的实力或规模、尽可能多的关系网等等，将其填入“客户档案”里，复印一份交予公司备案，公司将严密保管这些资料。

第三条业务员要养成定时回访客户的习惯。每次将回访客户的内容及经过简要地记述下来，上级主管会不定期地进行检查。如被查到毫无记录的，处以200元的罚款。

第四条公司会全力配合业务员和客户的洽谈工作。包括协助洽谈，提供便利等等。

第五条业务员要正确处理客户的投诉。仔细倾听是最重要的。这能充分显示出对客户的尊重，即使客户火冒三丈，也会先消掉几分气。积极寻求与客户的沟通之道，切实考虑解决客户的疑问或困扰。

办公设备及用品管理制度

1.  目的

为保证办公设备及用品的合理配置和使用，更好地服务于公司各项工作。

2.  适用范围

本制度适用于集团各子公司的办公设备、办公用品、办公耗材采购和管理。

3.  职责

3.1 人力资源及行政部负责公司所有办公设备及用品的建档、维修保养、外借管理，采购与报废的审核，

办用品的收发管理。

3.2 使用部门负责部门所属办公设备及用品的使用及日常维护保养、并有责任爱护公司的办公设备。

3.3 高级副总裁(总经理)负责单价XX元以上办公设备的申购、报废、外借的审批。

3.4 信息部负责电脑及其周边设备采购、维修、保养、报废确认，网络安全的管理。

3.5 财务部负责办公设备及用品费用的监控。

4. 办公设备及用品分为耐用品和低值易耗品。

4.1 耐用品：

4.1.1 办公家具，如：各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非

电器类较大型的办公陈设等。

4.1.2 办公设备类，如：电脑、打印机、电话机、传真机、复印机、碎纸机、电视机、摄像机、幻灯

机、数码照相机、音响器材及相应耗材等。

4.2 低值易耗品

4.2.1 办公文具类，如：铅笔、胶水、单（双）面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白

板笔、荧光笔、涂改液、剪刀、钉书钉、复写纸、大头针、纸类印刷品、打印纸、复印纸等。

4.2.2 生活用品，如：面巾纸、纸球、茶叶、饮料、茶具等招待用品。

5. 办公设备及用品的添置申请流程

5.1每月底，各部门填写下月《办公用品申领计划表》送交行政部，逾期不交的部门，视放弃申请处理。

5.2 各部门经理应严把审核关，以控制办公用品开支成本。

5.3 行政助理每月底统计各部门办公设备及用品数量，编制《物品请购单》交人力资源及行政经理审批，

批准后统一由行政助理负责采购。

5.4 办公设备的添置由所在部门填写《设备添置备申请单》报人力资源及行政部审核，费用超过XX元的

办公设备须送高级副总裁审批后再由人力资源及行政部实施采购。

5.5 办公设备及用品采购回公司，管理部门应先建档登记，并及时通知相关部门领用。

6. 办公设备及用品的使用管理

6.1 办公设备属公司资产，使用者有责任和义务妥善保管、合理使用，不能随意转交他人，造成遗失的承

担赔偿责任。

6.2 人力资源及行政部建立办公设备及用品个人档案，员工领用的办公设备及用品全部记录在《个人办公

设备及用品领用表》。

6.3 员工因工作变动或离职的，应及时到管理部门办理移交退库手续。

6.4 各部门负责人应严格控制本部门办公用设备和用品的领用，并对所属部门人员的使用和保管状况行使

监督。

6.5 办公用品领用时间原则上是每星期一下午，特殊情况或急用物品除外，计算器等价值超过10元以上部

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工地管理规章制度范本

1.工地业务人员必须坚持讲普通话;

2.严格遵守工地上下班时间，上下班主动自觉签到签退;

3.工地业务人员每天必须保持服装仪容整齐、清洁，在上班期间一律穿着制服，头发必须梳理，衬衫、西裤一律要熨烫;

4.无论是谁至销售现场，「客户到」「欢迎参观」不能省略;

5.工地业务人员未经专案或主委同意不得私自上销控主柜台，如有违反者以罚款一千元论处;

6.工地业务人员未经专案或主委同意不得私自去专案或专案助理处问销控，更不能私自翻看销控表及任何报表(售、足、签活页夹、营业日报表、周报表、已购未购客户数据等)或翻动销控专用抽屉，如有违反者以开除论处;

7.工地业务人员未经专案或主委同意严禁与外人(特别是同行)讨论有关工地内事物，或将工地内数据、报表给予外人，如有违反者以开除论处，并追究相关法律责任;

8.不准私印非交付之文件，非交发之传真;

9.必须遵守公司财务制度，对报销，冲帐必须凭该购买物的发票办理报销、冲帐手续，如实报销冲帐，发现弄虚作假，作违犯财务纪律论处;

10.不准随意挪用他人办公用具，因故借用，从速归还;

11.注意安全防范，不准将易燃物品带入公司

12.防盗防火，下班时关闭门窗，空调，切断电源;

13.工地业务人员的早餐必须在正式上班时间前用毕，上班时间到后不得以用早餐为由外出或占用正常工作时间;

14.签到完毕后，每个人就自己的卫生包干区域(由专案助理订定)进行打扫;

15.有客户至现场，原则上同组的同事帮忙倒水;

16.接待完客户，要把桌上的东西收拾干净，桌椅归位，并把自己的file夹带回座位;

17.接待完来人后，实时填写来人表，接听来电后，填写来电表格;

18.在柜台区域，不准喧笑打闹，不得看杂志、报纸，吃东西和睡觉;

19.接打私人电话应简明扼要，不得超过三分钟，以保证工作效率，工地业务人员不得利用工地电话拨打私人长途电话，发传真，确需拨打，务必予以登记，缴费，由公司在其次月薪资中扣除;

20.打长途电话联络客户时，需在长话本上记明，并须经专案签字同意;

21.工地午休时间由专案决定，午休时间为工地业务人员午餐和休息时间，工地业务人员可视情形休息、午睡;

22.午休时间，每组至少留一个人在柜台或销售区值班，随时接待来人和接听电话，人员由组长安排;

23.每日于下班之前做好当日的来人、来电分析，到周日，要做一周的周分析;

24.下班前，应把柜台整理干净，把重要资料及物品缴回专案助理处;

25.工地依个案销售情况，由专案决定休假天数及上下班时间;

26.工地业务人员休假，应安排在周一至周四，每周工地排休，应于上周四之前决定，并由专案及组长协调统一安排后填入考勤表;

27.调休二天以上(含二天)需得到主委签字批准后，方可执行;

28.工地业务人员于上班及加班时间内，未经专案许可，不得擅自离开工作岗位，凡擅自离开岗位者外出者以旷职一天论处;

29.如非工作需要，工地业务人员于工作时间内不得外出。如确有急事，必须外出，则外出时间不得超过15分钟;

30.因工作需要而外出者，应注意控制时间。处理完公事后，立即返回工地，不得以办理公事为借口，在外闲逛或处理其它个人私事，如有以上情事者，以旷职一天论处;

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小区车辆管理制度3篇

小区车辆管理制度是为了维护小区交通秩序，保障车辆、行人安全而制定的。下面是小区车辆管理条例，欢迎参阅。

小区车辆管理制度1

为了加强小区管理和交通秩序特制定车辆停放管理制度。

1、凡本小区有车辆的业主，请主动到门卫室登记、领牌(车牌押金10元)，凭牌出、入。

2、外来车辆进出小区时，保安员对其必须进行登记、发临时停放牌，凭其出入小区。

3、车辆应按小区相关规定的要求停放于规定位置。

4、车辆停放好后，拉好手闸，关好车窗门，锁好防盗锁，避免使用带报警音的防盗锁，车内请勿存放现金及其它贵重物品。

5、停车时，应按小区管理制度的相关要求及现场的标识行车，车速小于 10公里/小时，禁止鸣笛。

6、小区内禁止修理车辆、洗车、试刹车、学习驾驶等有安全隐患及影响本小区环境卫生的活动。

7、请勿将有可能对其他车辆或人员构成危险的车辆停泊于停小区内。

8、禁止无牌摩托车进入，业户及访客摩托车、自行车请于指定位置存放，并锁好防盗锁。

9、凡进入车场内和车库内的车辆严禁载放易燃、易爆、剧毒、及各种腐蚀性物品，因此而发生意外事故，追究当事人的责任。

10、进入小区内的车辆必须执行车辆停放管理制度，违者拒停。

小区车辆管理制度2

一、小区机动车辆管理制度

为加强对小区机动车辆的管理，充分利用和合理配置停车资源，确保车辆遵章行驶、有序停放，创造一个优美、宁静的环境，特制定本规定：

1、小区设定专职车辆管理员，对小区业主(使用人)的车辆实施全面管理，建立详细的车辆管理档案(含：业主或使用人姓名、房号、车辆型号、车牌号、车辆颜色、联系电话等)，对登记备案的业主(使用人)车辆，由小区物业服务中心发给出入大门通行证，通行证每年度换发一次。

2、小区机动车辆泊位分为地下车库、地面车库、地下车位和地面车位。对已出售给业主(使用人)的车库或车位，小区物业服务中心每月向其收取管理费;对无出售或不能出售的车位，实行有偿租用，地下车库或车位的月租费，根据市场价核定，不另收管理费;地面停车位的收费标准参照《杭州市区住宅小区机动车停放服务收费管理》办法执行，即：住宅小区业主(使用人)停放的私家小型客货车包月费每辆100元整、住宅小区业主(使用人)停放的公车包月费每辆150元整，不另收管理费;对在小区临时停车不超过1小时的，免收停车服务费。超过1小时的，每辆每4小时2元整，不足4小时按4小时计算。每天(连续24小时)停车服务费，每辆超过6元的，按6元收取。对长期租用车位的业主(使用人)，小区管理处应每年与其签订一次租用合同。

(因各地收费政策和标准不同，仅作参考)

3、对已出租的车位，小区物业服务中心负责做出已出租的标识，并设有专人管理，阻止和劝解其它车辆占用此车位。地面可出租的车位，优先出租给就近居住的业主，如就近业主不租，可租赁给其他业主。

4、已购置车库的业主，应自觉将车辆停入库内;临时进入小区的机动车辆，应按车管员指定的地点停放;所有车辆均不得在小区道路上随意停放;尤其禁止车辆在道路交叉口停放。对外来临时进入小区的车辆，执勤门岗应做好询问登记工作，发放临时出入证，必要时还应及时与业主取得联系，在征得业主同意后方可进入。

5、拥有车库的业主(使用人)在车辆入库后，应及时关闭车库门;停放在

停车场的车辆，业主(使用人)离开后，须及时关闭车门、车窗，不要将贵重物品遗留在车内。车管员和保安员如发现车辆门、窗未关好，应及时通知车主，以防止车内物品失窃。停车场仅提供停车场地，并要求车管员和保安员加强巡视检查，如出现车辆丢失或车内物品被窃，应积极配合车主查找并提供其它帮助，但不负赔偿责任。

6、对业主(使用人)的车辆，车辆管理员应坚持对其车辆的门、窗及外表状况实行日常检查和每月大检查相结合的方式实施，并做好必要的记录，发现问题应及时告知业主(使用人)。

7、小区道路和停车场严禁学习驾驶、试车，不得无故使用车载报警器，严禁随意鸣喇叭。

8、对进入小区载有业主的出租车须换证通行，对载有外来人员的出租车应谢绝入内。夜间22：00后，谢绝出租车进入小区。

9、对从小区驶出并携带较贵重或大量物品的非业主车辆，执勤门岗有权进行检查或要求做出说明。

10、大型货车、客车原则上不容许随意进入小区，如遇特殊情况需进入，因提前申请并征得小区物业服务中心的同意。

11、小区应设立机动车辆行驶标识，包括：行驶方向、行驶路线、限速、限高、禁鸣、禁烟火等，业主(使用人)须遵章执行，出入大门应各行其道或先出后进。

12、车辆管理员和保安巡视员应确保行驶通道和消防通道的畅通，要做到管理有序，无乱停、乱放车辆的现象。对随意乱停或侵占已购(租)车库、车位业主利益的车辆，实行广大业主舆论监督、保安管制和社区交警共同管理的方法进行。

13、对所有进出小区的非业主车辆和出租车实行凭车辆出入卡进出，执勤门岗必需在卡上注明车辆进出的时间、车牌号、所访业主姓名、执勤门岗姓名，并应妥善保管好出入卡，不得丢失。

二、摩托车和非机动车的管理

1、小区如设有停车棚，应作好明显标记。存放车辆的业主(住户)必须按

规定有序地停放车辆。

2、自行车出入小区大门时须下车推行。

3、外来人员的摩托车和自行车原则上不得进入小区。

4、小区治安巡逻员要认真履行职责，发现车辆停放不整齐要及时整理。

5、业主自行车不得停放在单元楼道内。

三、地下车库(位)管理规定

为确保地下车库交通安全、道路畅通，车辆遵章行使、有序停放，特制定本规定：

1、严格遵守市交通管理规定，遵守各项车辆管理制度，确保“安全第一”的原则。

2、车库通道内禁止停放任何车辆。

3、车库通道、消防通道内禁止堆放任何杂物，确保车库通道和消防通道畅通。

4、车库内必须配备各种安全设施和标志、配备消防器材。

5、禁止把任何易燃、易爆、剧毒等危险物品带入地下车库。

6、禁止任何外来车辆、闲杂人员进入地下车库。

7、严禁任何货车、卡车、大型车辆进入地下车库。

8、车辆出入地下车库时，必须按规定的指示标识行使。

9、车辆进入地下车库后，必须停放到自己的车库(位)内，严禁占道停放，私占他人车库(位)，严禁压线停放。

10、车库内禁止鸣喇叭，限速行使，遵守车库停车标识，禁止涂改或覆盖车库内原有停车的标识和号码。

11、车辆进入地下车库停放后，必须关好车辆和车库门窗。

12、严禁在车库内清扫、清洗车辆及进行车辆维修、保养工作。

13、定时对车库进行清扫，定时打开车库内风机进行通风换气。

14、定时对车库进行巡逻检查，对停放不到位、占道停放等车辆进行纠正。

15、因过失损坏他人车辆、公共设施等行为的，责任人应照价赔偿。

小区车辆管理制度3

一、遵守交通管理规定，爱护小区的道路、公用设施，不乱停放车辆。外来车辆未经允许不得驶入。

二、小区内车辆行驶停放要服从管理人员指挥，注意前后左右车辆安全，在规定位置停放。

三、非业主车辆不得在停放在小区过夜，若临时滞留必须停放在车棚内指定位置。

四、非机动车辆必须按规定的位置停放，严禁在消防通道及楼宇内随意停放。

五、凡因不遵守车辆停放规定而造成车辆损伤或遗失，后果自负。

六、内部车辆出入小区要出示出入证，外部车辆出入小区时，司机需要自觉出示行驶证，由值班员履行登记手续。

七、车辆进入小区，司机必须减速行驶，禁止鸣喇叭，注意往来车辆及行人安全。

八、机动车辆要本区行驶，时速不得超过15公里，摩托车时速不得超过10公里，严禁超车。

九、停放好车辆后，必须锁好车门，调好防盗系统警备状态，车内贵重物品须随身带走。

十、进入车辆严禁携带易燃、易爆、剧毒及各种腐蚀性物品。 十一、不准在小区内任何场所试车，修车、练车。

十二、不准碾压绿化土地，不准损坏路牌和各类标识，不准损坏路面及公用设施。

十三、不准在人行道上、车行道、消防通道上停放车辆(机动和临时车辆只能停放在指定位置，非机动车辆必须放在自己的停车场)。

十四、出租车接送小区住户，上下客后必须马上驶离，不得在小区内招揽客人。出租车司机属来访客人，必须正常办理探访手续。

十五、车辆带货驶离小区，必须有相应证明，属贵重、大件物品或搬家物品，必须由住户到管理处办理有关物资放行手续，方可放行。

十六、除执行任务的车辆(消防车、警车、救护车)外，其它车辆一律按本制度实行。

一、 目的：

二、 会议类别： 为了规范会议召开程序，强化日常会务管理，提高会议的效率与质量，促进决议事项的及时、有效达成，特制定本制度。

1、周例会：公司召开的部门部长以上以及重要人员参加的周工作会议。

2、月例会：公司召开的部门部长以上参加的月度总结与计划会。

3、季例会：公司召开的部门部长以及相关人员参加的季度工作总结分析会。

4、专题例会：公司或相关负责人为满足工作需要，而临时就某项或几项问题而召开的专门会议。

三、 会议操作程序：

(一) 周例会：

1、时间：每周周一中午12：30-13：30(特殊情况变动等通知)

2、参加人员：各部门部长(主管)及关键岗位人员

3、主持人：总经理

4、会务组织：总经理或部经理助理

5、会议内容：

•各部门负责人总结上一周的工作进展情况，汇报下一周的工作计划。

•总经理做总结点评，并提出工作要求。

•形成会议决议。

(二) 月例会：

1、时间：每月1日下午17：30-18：30(与当周例会时间冲突，合并召开，遇节假日提前1天)

2、参加人员：各部门部长(主管)及关键岗位人员

3、主持人：总经理

4、会务组织：总经理或部经理助理

5、会议内容：

• 各部门负责人及关键岗位人员总结本公司上个月的工作成绩与部分工作进展情况，汇报下个月的工作部署计划。

•总经理做总结点评，并提出工作要求。

•形成会议决议。

(三) 季度经营分析会：

1、时间：每季度第一个月10日下午17：30-18：30(遇节假日提前1天)

2、参加人员：各部门部长(主管)及关键岗位人员

3、主持人：总经理

4、会务组织：总经理或部经理助理

5、会议内容：

•各部门负责人总结上个季度的工作进展情况，汇报下一季度的工作重点。

•董事长做总结点评，并根据财务部制作的季度财务分析报告，提出各项工作的重点要求。 •形成会议决议。

注：月度与季度会议流程或要求在会议前另行通知。

(四) 专题例会：

1、时间：公司或部门根据实际工作需要随机确定。

2、参加人员：公司指定的参会人员(临时通知)。

3、主持人：提请专项议题的公司领导或部门负责人

4、会务组织：经理助理

6、会议内容：

•与会人员讨论研究专题内容，并提出具体的意见和建议。

•形成会议决议。

四、 会议纪律：

1、会前提前将在会议内容公布，需要讨论的问题在会前发布的相关人邮箱，相关人需认真了解并做出自己的见解，以备会议讨论。

2、会前认真作好各项准备工作，如自备笔记本、中性笔及其他相关材料。

3、按时到会、离会，不得迟到、早退，更不得无故中途离会;如确因出差在外等特殊情况不能参加会议者必须会前2个小时内向本部门负责人请假，由部门负责人告知综合管理部(原则上月度、季度会议不得请假)，会议迟到早退按考勤制度处理，给予记录和处罚。

4、会议采用“谁组织，谁记录”的原则，认真开会，作好记录，必要时可以采取录音。

5、仪容整洁，严肃有序，会风严谨，气氛和谐。

6、会议期间一律将手机调至“静音”状态，任何人不得接听电话(特殊情况除外)。

7、会议发言应简明扼要，避免发表与会议无关的话题，会议主持者有权提示发言人，其他人员无权打断发言人讲话。

8、会议期间不得有抽烟、吃东西、聊天、说笑、打瞌睡等违纪行为。

9、会议期间的纪律情况由总经理助理负责记录。公司根据有关管理规定对违纪人员作出处理，纳入其个人的绩效考核。

10、会议期间讨论公司内部重大机密文件和信息，应予以保密，在公司未对外公布之前，不得私自对外公开。

11、会议议决由与会人员表决，少数服从多数原则。

五、会后督办：

1、各类会议由组织者做记录，会后形成统一的会议纪要，经总经理签批后下公布。

2、对于各类会议形成的决议事项由总经理助理或行政部负责监督实施，具体查办承办部门的落实情况，并根据具体办理结果提出考评意见。

3、会议决议事项全部办理完毕后，由总经理助理或行政部负责将所有会议资料汇总，形成会议档案实施统一管理，以便日后调阅使用。

公共场所卫生管理制度

公共场所是供公众从事社会生活的各种场所的总称。公众是指不同性别、年龄、职业、民族或国籍、不同健康状况、不同人际从属关系的个体组成的流动人群。现在，就来看看以下两篇公共场所卫生管理制度吧!

公共场所卫生管理制度范文

一、负责人职责

1对本单位卫生工作全面负责，建立健全卫生制度和卫生档案，配有专(兼)职卫生管理人员，自觉接受卫生监督，按规定办理《卫生许可证》;

2带领卫生管理组织对岗位卫生责任制执行情况进行定期与不定期的考核、检查评比，奖惩;

3对卫生设施增添、更新以及重大卫生事件作出决策。

二、卫生管理人员职责：

1负责日常卫生管理工作的实施和具体指导，参加对岗位卫生责任制执行情况的定期与不定期的考核、检查评比;

2完成负责人交办的其他卫生工作。

三、卫生人员职责：

1、保持内外环境整洁，无积尘、无蛛网、地面无痰迹和污物，无卫生死角，采取消除苍蝇、老鼠、蟑螂等措施，垃圾、废弃物放入加盖的密封容器。

2、气候、空气质量、噪声、通气、顾客用具和卫生设施等符合国家卫生标准，场内严禁吸烟，须有明显的“禁止吸烟”标志,设吸烟室(处)，吸烟室(处)外不设烟灰缸。

3、从业人员须经卫生知识培训合格、持有效健康证明上岗;保持经常性个人卫生，做到勤剪指甲、勤洗澡理发，穿戴整洁工作衣帽

公共场所用品用具卫生管理、消毒制度

一、公共场所使用的用品用具及一次性用品必须符合国家卫生标准和卫生要求，重复使用的用品、用具使用前应洗净消毒、按卫生要求保管，一次性用品严禁重复使用。

二、公共场所各类用品用具的运输应采用密闭方式进行。

三、公共场所的各类用品用具数量应配备足够能供周转用，一般应不少于满负荷量的三倍量。

四、公共场所的用品用具应符合《公共场所用品卫生标准》(WS205-20xx)和相应各类场所的相关卫生要求。

五、公共场所内供客人用的各类食品用具必须符合《食品卫生法》的有关规定。

六、公共场所内用于用品用具清洗消毒的产品必须符合国家有关卫生要求。

卫生清扫、除害卫生制度

一、操作间及库房门应设立高50cm、表面光滑、门框及底部严密的防鼠板;

二、发现老鼠、蟑螂及其它害虫应即时杀灭;

三、发现鼠洞、蟑螂滋生洞穴应用硬质材料进行封堵，并及时清理或合理投药。

从业人员个人卫生制度

一、从业人员必须经过健康检查和卫生知识培训，取得“从业人员健康证”才能上岗工作。

二、从业人员每年进行一次体检，患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动期肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病以及其他有碍公共卫生的疾病的，治愈前不得从事直接为顾客服务的工作。

三、从业人员要保持良好的个人卫生，遵守“五四制”，即勤洗澡、勤换工作服、勤理发、勤剪指甲。

卫生检查评比制度

一、工作时杜绝不良的卫生习惯，经常洗手，常剪指甲，工作场所不得吸烟，违反其中一项酌情扣除奖金。

二、每天搞好本职岗位卫生工作，如工作区域卫生不符合要求按情节轻重酌情扣除奖金。

三、下班前，要及时打扫卫生工作，如被检查人员发现未做好卫生工作，擅自下班，酌情扣除当事人奖金。

四、各区域工作人员按照制定的卫生制度，做好本岗位工作。由领班不定时对各区域进行抽查，发现问题，及时指出，并限期当事人改正。

公共场所卫生管理条例

第一章 总则

第一条 为创造良好的公共场所卫生条件，预防疾病，保障人体健康，制定本条例。

第二条 本条例适用于下列公共场所：

(一)宾馆、饭馆、旅店、招待所、车马店、咖啡馆、酒吧、茶座;

(二)公共浴室、理发店、美容店;

(三)影剧院、录像厅(室)、游艺厅(室)、舞厅、音乐厅;

(四)体育场(馆)、游泳场(馆)、公园;

(五)展览馆、博物馆、美术馆、图书馆;

(六)商场(店)、书店;

(七)候诊室、候车(机、船)室、公共交通工具。

第三条 公共场所的下列项目应符合国家卫生标准和要求：

(一)空气、微小气候(湿度、温度、风速);

(二)水质;

(三)采光、照明;

(四)噪音;

(五)顾客用具和卫生设施。

公共场所的卫生标准和要求，由卫生部负责制定。

第四条 国家对公共场所以及新建、改建、扩建的公共场所的选址和设计实行"卫生许可证"制度。

"卫生许可证"由县以上卫生行政部门签发。

第二章 卫生管理

第五条 公共场所的主管部门应当建立卫生管理制度，配备专职或者兼职卫生管理人员，对所属经营单位(包括个体经营者，下同)的卫生状况进行经常性检查，并提供必要的条件。

第六条 经营单位应当负责所经营的公共场所的卫生管理，建立卫生责任制度，对本单位的从业人员进行卫生知识的培训和考核工作。

第七条 公共场所直接为顾客服务的人员，持有"健康合格证"方能从事本职工作。患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动期肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病以及其他有碍公共卫生的疾病的，治愈前不得从事直接为顾客服务的工作。

第八条 经营单位须取得"卫生许可证"后，方可向工商行政管理部门申请登记，办理营业执照。在本条 例实施前已开业的，须经卫生防疫机构验收合格后，补发"卫生许可证"。"卫生许可证"两年复核一次。

第九条 公共场所因不符合卫生标准和要求造成危害健康事故的，经营单位应妥善处理，并及时报告卫生防疫机构。

第三章 卫生监督

第十条 各级卫生防疫机构，负责管辖范围内的公共场所卫生监督工作。

民航、铁路、交通、厂(场)矿卫生防疫机构对管辖范围内的公共场所，施行卫生监督，并接受当地卫生防疫机构的业务指导。

第十一条 卫生防疫机构根据需要设立公共场所卫生监督员，执行卫生防疫机构交给的任务。公共场所卫生监督员由同级人民政府发给证书。

民航、铁路、交通、工矿企业卫生防疫机构的公共场所卫生监督员，由其上级主管部门发给证书。

第十二条 卫生防疫机构对公共场所的卫生监督职责：

(一)对公共场所进行卫生监测和卫生技术指导;

(二)监督从业人员健康检查，指导有关部门对从业人员进行卫生知识的教育和培训;

(三)对新建、扩建、改建的公共场所的选址和设计进行卫生审查，并参加竣工验收。

第十三条 卫生监督员有权对公共场所进行现场检查，索取有关资料，经营单位不得拒绝或隐瞒。卫生监督员对所提供的技术资料有保密的责任。

公共场所卫生监督员在执行任务时，应佩戴证章、出示证件。

第四章 罚则

第十四条 凡有下列行为之一的单位或者个人，卫生防疫机构以根据情节轻重，给予警告、罚款、停业整顿、吊销"卫生许可证"的行政处罚：

(一)卫生质量不符合国家卫生标准和要求，而继续营业的;

(二)未获得"健康合格证"，而从事直接为顾客服务的;

(三)拒绝卫生监督的;

(四)未取得"卫生许可证"，擅自营业的。

罚款一律上交国库。

第十五条 违反本条例的规定造成严重危害公民健康的事故或中毒事故的单位或者个人，应当对受害人赔偿损失。

违反本条例致人残疾或者死亡，构成犯罪的，应由司法机关依法追究直接责任人员的刑事责任。

第十六条 对罚款、停业整顿及吊销"卫生许可证"的行政处罚不服的，在接到处罚通知之日起15天内，可以向当地人民法院起诉。但对公共场所卫生质量控制的决定应立即执行。对处罚的决定不履行又逾期不起诉的，由卫生防疫机构向人民法院申请强制执行。

第十七条 公共场所卫生监督机构和卫生监督员必须尽职尽责，依法办事。对玩忽职守，滥用职权，收取贿赂的，由上级主管部门给予直接责任人员行政处分。构成犯罪的，由司法机关依法追究直接责任人员的刑事责任。

第五章 附则

第十八条 本条例的实施细则由卫生部负责制定。

第十九条 本条例自发布之日起施行。

为了保证公司贵重物品的有效管理和正常使用，公司特制定此制度。

1、我公司贵重物品包括：笔记本电脑、自行车、工具、小灵通等。

2、所有贵重物品都要进行建账管理，做到帐物相符，领用人必须在《领用登记表》上签字。

3、所有贵重物品实行丢失、损坏按原价赔偿的原则。

4、如遇员工离职、转岗等人事变动时，各部门负责人协助公司综合管理部对贵重物品进行回收，并做好登记工作。

一、笔记本电脑管理办法

1、笔记本电脑属于贵重易损坏物品，各领用人在使用过程中，一定要注意轻拿轻放，避免挤压和撞碰，并远离水火及各类化学物品等。同时，要注意妥善保管，谨防遗失和盗窃。使用人未尽到应有的保管义务，致使损坏及其他严重后果的，相应责任人自行承担赔偿费用。

2、在使用过程中，遇到电脑系统出现各种问题时，应立即与综合管理部取得联系，汇报电脑的故障情况，由综合管理部与公司技术人员，拿出解决问题的方法和途径;未经综合管理部批准，不得自行随意拆卸电脑硬件，违反者，一经发现，即按严重违纪处理，因此，致使硬件损害的，还应承担相应的赔偿责任;

二、自行车管理办法

1、各服务中心经理负责本部门自行车的日常管理、监督和协调使用。

2、各使用人因使用时间出现交叉时，应本着相互理解、团结第一、积极协作的精神，服从服务中心经理的分配和协调。

3、使用过程中产生的费用(寄存、维修等)由使用人承担。

三、工具管理办法

1、各运维人员根据工作需要，可以配备个人常用工具及小组公用工具，个人工具由本人负责保管，公用工具由组长或指定专人负责保管。

2、所有的工具必须正确使用，特别是电动工具必须正确、合理地使用，发现问题必须立即停止使用。要严格遵守安全操作规程，不准违章使用。

3、对于公共工具及大件工具应由服务中心经理负责进行统一管理，并进行缺陷记录。

4、对于损坏的工具应由专人保管，并建立专用工具档案，如属人为损坏则需进行全额赔偿，如属自然损坏(需有相关部门负责人出具损坏凭据)则按照报损程序办理。

四、小灵通管理办法

1、小灵通只用做客服部接听工作电话使用，不能拨打私人电话、长途电话。如发现有违反规定行为，将在工资中双倍扣除通话金额。

2、小灵通只能在工作区范围内使用，不得擅自将其带离至其他场合使用。凡违反规定者，每次罚款人民币50元。

3、员工应妥善保管话机及其所有附件，并在交接班过程中完成对小灵通的交接。

此办法解释权由公司综合管理部负责，自颁布之日起执行。

本合同由 _______________(以下称甲方)和 _______________(以下称乙方)签定。

一、合同宗旨

为了发展旅游事业，经双方协商同意，甲方向乙方购买___条滑索。乙方按下述条款向甲方提供本合同所规定的规范和性能的滑索设备和相关服务。

二、技术规格

滑索条数：__________条

滑索水平长度：__________ 米

滑索上下站高差米：__________米

三、供货范围

乙方将按如下范围向甲方提供设备及相关服务

1.全新未经使用过的设备(见设备清单)。

2.设备的运输。

3.设备的土建基础设计。

4.滑索设备的安装、调试。

5.免费对甲方人员进行理论指导及现场培训。

四、交货及工程进展

1.乙方在合同生效后_____天内完成滑索的设计，15天内向甲方提供土建施工图纸。

2.乙方在合同生效后_____个月内向甲方提供滑索的全套设备。

3.乙方在合同生效后_____个月内完成滑索的全套设备安装调试，并交付甲方使用。

五、价格

合同总额为__________万元人民币(__________元人民币)。

六、付款方式

1.甲方在合同生效后向乙方支付__________万元人民币的合同款(大写：__________元人民币)。

2.甲方在设备发货前，向乙方支付__________万元人民币的合同款(大写：__________元人民币)。

3.甲方在乙方设备调试完成并交付使用后，向乙方支付__________万元人民币的合同款(大写：__________元人民币)。

七、甲方责任

1.甲方负责地形测量，在合同生效后5天内向乙方提供地形、地质资料及测量结果。

2.甲方在合同生效1.5个月内完成滑索的土建工程施工(含预埋地脚螺栓)并具备在安装条件。

3.甲方免费提供合同正常进度内的设备保管场地，负责所到设备卸货和保管工作。

4.甲方负责乙方到现场的工程技术人员的食宿。

5.甲方按期向乙方支付合同规定款项，如延误时间则工期顺延并承担违约金。

6.甲方负责组织、申请检测验收工作并承担费用。

八、乙方责任

1.乙方对滑索设备及安装调试的工程质量负责。

2.乙方向甲方提供设备合格证。

3.乙方负责向甲方提供有关滑索的技术资料(使用维护说明书)。

4.乙方无偿承担必要的技术理论和安全规定的讲解、指导，并现场对甲方人员进行操作培训。

5.乙方负责支付其雇员在执行本合同期内因乙方责任的患病、受伤、保险及所发生的费用。

6.乙方协助甲方的检测验收工作，并提供应由乙方提供的验收文件。

九、甲方违约责任

1.甲方中途无故退货，应向乙方偿付退货货款，并支付该部分货款的5%的违约金。

2.甲方逾期付款，按逾期部分款额按每日5‰支付乙方违约金。

十、乙方违约责任

1.乙方中途无故终止合同，应向甲方偿付已付货款，并支付该部分货

款的5%的违约金。

2.由于乙方的原因不能按期交付使用，应向甲方进行赔偿，逾期按合同总额每日5‰支付乙方违约金并在双方重新确定之日内交付使用。

十一、不可抗拒

如果出现不可抗拒的原因影响合同的执行，双方本着友好协商的精神解决。

十二、合同仲裁

如发生纠纷，甲、乙双方应及时协商解决，协商不成时，可以向项目所在地合同签定地人民法院起诉，费用由败诉方支付。

十三、其他

1.本合同一式四份，双方各执两份。

2.本合同未尽事宜，双方本着协商的精神解决。

甲方：___________________

乙方：___________________

_______年______月______日

附件

设备清单

第一章 财务收支管理制度

第一条 村级财务做到收有凭，付有据，各项收支一定要实事求是，不得避实求虚，要具有真实性、合理性、合法性。

第二条 各项收支凭据要及时记账，要素要齐全，手续健全，特别对开支的发票要注明资金去向，拒绝白条入账。

第三条 村内各项收支一定要参照《年初财政收支预算方案》执行，做到先算后用，压缩开支，年终结算时不得超预算开支，减少年内负债，确保资金正常运转。

第四条 村内年度结算为12月30日，在年终结算时确保当年应收未收、应付未付各种款项，按照权责发生制原则记入年终决算收益分配。

第二章 财务审批制度

第五条 严格实行一支笔审批。村内各项财务开支发票通过民主理财小组成员审核后，再由村主任、支部书记审批报销。

第六条 重大开支应由村民代表大会或议事会讨论同意，由村两委申报，驻村干部审核、包片领导审批同意后才能开支。

第七条 对村内各项开支发票手续不健全、要素不齐全、字迹不清的，村主任应拒绝审批报销。

第三章 财务人员管理制度

第八条村级报账员负责村内财务收支、往来结算、各项统计报表、记好村内现金日记账，将村内各项收入、支出汇总，每月底向主管部门交账，办理交账手续，核对账户余额。

第九条 村级报账员接受上级主管部门管理、培训和考核，提高业务素质和财务管理水平。

第十条 财务人员严格遵守财政纪律，认真负责、廉洁奉公，全心全意为人民服务，做好本职工作。

第十一条 村级报账员严格执行核算、监督的职能，写好年度核算分析，参与拟定年度财务预算计划和监督财政计划执行情况。

第十二条财务人员不得弄虚作假，伪造、变造、涂改和故意毁灭会计原始凭据及有关财务资料，不得设立账外账，违者要进行严肃处理，情节严重的要追究法律责任。

第四章 现金管理制度

第十三条 村报账员(出纳)管理村内现金(银行存款)、收入、支出，其他干部不得插手管理现金(银行存款)。

第十四条 库存现金不得白条抵库，不准私设小金库和账外账，更不准坐支现金，不准公款私存，不准超过规定库存限额5000元。

第十五条 不准将村内集体银行账户代其他单位和个人存入或支取现金。

第十六条 村报账员做到收入、支出一事一记，登好现金日记账，日清月结，做到账款相符，并与主管部门记账服务中心核对账款余额，双方签字。

第十七条 各项收据手续不健全、内容不清、字迹模糊、票据不规范、开支不合理的，要坚持原则，出纳有权拒付。

第五章 民主理财制度

第十八条 民主理财小组应由监督委员会，村民代表3―5人组成，负责村级财务监督管理工作。

第十九条 村级财务监督管理工作，应坚持民主理财的原则，民主理财小组有权监督村级财务实施，对财务收支有知情权、审核权、决策权。

第二十条 民主理财小组在监督中，发现违反村内财务制度有关规定的应及时上报主管部门进行处理。

第六章 财务公开制度

第二十一条 村级财务公开由镇财政所提供财务公开资料，每月进行财务收支公布，公开内容要真实全面。

第二十二条 公开的方式以在集中安置小区公示原始凭证复印件，财务决算单等为主。

第二十三条 对群众所提出意见和建议，要向群众解释和纠正。

第七章 财务收支预算制度

第二十四条 村级财务收支预算应严格做到先算后用，以收定支，合理使用现金，勤俭节约的原则，确保村内资金正常运转。

第二十五条 编制收支预算计划，经村两委研究决定，通过村民代表大会并报主管部门审核。

第二十六条 严格执行年度财务收支计划，量财而出，合理使用资金，做到增收节支，不得超年度财务收支预算计划和增加村内债负。

第二十七条集体兴办公益事业，年度预算筹资筹劳和募捐款要通过村民代表大会同意，并报主管部门审核，递交乡党委、政府批准后才能预算。必须专款专用，乡榜公布，接受群众监督，不得挪作他用。

第八章 票据管理制度

第二十八条 村内收款收据一律由镇财政所统一管理，禁止村内购买白条收款收据使用。

第二十九条 购买物资要开具发票，报账员(出纳)不得私自开白条证明报销，发票经审批签字才能报销。

第三十条 村向各单位收款，收款方必须使用四川省村级集体经济组织往来结算的收据，否则拒付。

第三十一条 村内各项收入、支出票据统一由镇财政所进行保管，并办理有关交接手续。

第九章 财务审计制度

第三十二条对村、组集体经济组织及涉农收费有关部门和乡镇企业单位都必须接受镇财政所监督管理，并按审计有关程序定期审计或不定期审计，不得找任何理由或借口进行拒绝。

第三十三条 在审计过程中，被审单位财务人员必须如实提供资料，如有隐瞒，除处以罚款外，并追究责任。

第三十四条镇财政所对村集体经济组织及涉农收费单位审计后，审计事务所负责作出审计结论，被审单位在接到审计结论后，如有异议，在15天内向主审单位提出复议。否则，按审计结论执行。

第三十五条 在审计当中发现有关经济问题要及时处理整改，对较重的经济问题要移交乡党委、政府及有关司法部门进行处理。