审计整改会议通知（20篇）

在交通工作会议上的演讲稿范文

在交通工作会议上的演讲稿范文 篇【3】

20xx年我区交通运输安全生产工作在区委、区政府及市交通主管部门的支持、帮助下，认真学习践行科学发展观，坚持以人为本，安全发展的理念。积极开展“安全生产年”、“责任落实年”、“一岗双责”“企业安全生产主体责任”等活动，取得了较好的成效。进一步促进我区运输安全生产形势稳定，现将今年开展的道路、水路交通安全工作总结汇报如下：

一、20xx年在安全工作方面开展的几项工作

(一)、认真抓好春运安全生产工作

安全工作是整个春运工作的核心，我们根据上级的部署，一是做到早计划、早安排、早部署，制定春运安全工作方案，及时进行动员部署。二是对所有参加春运工作的企业、客运车辆、船舶进行了大检查，确保车辆船舶技术性能完好。三是落实春运安全生产工作责任制，区运管所、地方海事处同所有参加春运工作的企业都签订了春运安全生产工作责任书。四是加强春节期间汽车客运站、渡口等重点部位安全生产工作的监控，预防事故的发生。

(二)、认真开展安全生产检查工作

认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，深刻吸取各类事故教训，排除各类事故隐患(缺陷)。结合交通运输安全生产专项整治、打击非法违法生产建设经营等活动，今年组织了多次的安全生产大检查，共检查各类运输企业393个次，其中检查道路客货运输企业164个次，水路货物运输企业26个次，驾校42个次，汽车客运站12个次，渡口54个次，维修企业95个次。检查中发出隐患整改通知书19份，纠正事故隐患(缺陷)64条。同时结合日常工作，强化安全检查，据统计共查处违法违章运输车辆1204辆次，其中客运车辆61辆次、货运车辆71辆次(其中危险品运输车辆23辆次)、出租车75辆次、非法营运小车5辆、非法营运两轮摩托车992辆次。内河运沙船2艘，滞留“三无”载客船舶1艘。

(三)、抓好安全目标管理责任制度的落实

进一步落实“一岗双责”和企业安全生产主体责任，一是区交通局、区运管所、地方海事处同辖区各类交通企业全面签订了20xx年安全生产目标管理责任书，并监督相关企业将安全生产责任落实到所属的车间、班组、车队、船队及有关的经营人、所有人，据统计全区交通系统共签订安全生产责任书7149份。二是继续开展落实企业安全生产主体责任活动，积极配合区安监局、镇街政府做好初审和等级评定工作，在20xx年上报的84个企业中，已经考评确认78个(其中A级3个、B级74个、D级1个)占92.8%。年度内我局还将按照市政府的要求对在工商注册的小型交通企业百分百地进行考评。三是根据省市交通主管部门的要求开展安全生产“一岗双责”“九个强化”专项行动，结合“三项行动，三项建设”认真组织实施。通过强化安全工作责任，局机关、交通企业广大干部职工安全意识进一步提高、安全管理档案资料进一步健全、安全工作进一步规范。

(四)、做好重要时期重点部位的安全监控工作

在“旅游黄金周”、“小长假”及民风民俗日子，群众搭车乘船较多的时候，为预防突发事故的发生，我们对汽车客运站和渡口进行重点监控。春节、国庆节黄金周前后，旅客返乡较多，我们坚持到送走最后一位旅客。洪塘渡口三月十九、六月十九、九月十九“观音诞”前往金山寺烧香的旅客骤增，地方海事工作人员全体出动前往安全监督，直至“观音诞”结束。今年5月下旬至6月中旬我省连降暴雨，多数企业都放弃端午节和双休日放假时间，坚守在工作的第一线，确保了交通运输生产安全。

(五)、努力做好水上安全专项整治工作

一是在上级交通主管部门的支持下，我们为消除吴厝渡口的安全隐患，对该渡口进行了改造，与螺州镇政府等有关单位紧密配合，加快改造力度，确保该渡口能在春运之前投入运行。二是绍岐渡口因魁岐大桥通车及渡口迁移等原因乘客骤减，综合各方面的意见后，我们及时地向上级作出取消渡口及渡运航线的请示，仓山区政府、福州市交通委也及时地作出批复。三是新年伊始，我们就积极协助区政府组织召开全区水上交通安全工作会议，会上对20xx年的安全工作进行总结，对20xx年的工作进行部署。表彰了先进单位、先进集体、先进个人。区政府同各镇街签订了20xx年水上交通安全责任书。四是同市地方海事局紧密配合，认真做好南港禁航和10月下旬南港航道疏通后船舶通航疏导工作。

(六)、认真开展20xx年“安全生产月活动”

根据市区政府和上级交通主管部门关于开展20xx年“安全生产月”的部署，我们结合交通系统的实际开展安全生产月活动。第一是积极开展安全生产宣传工作，制作了安全生产宣传横幅、宣传栏、张贴了宣传标语、印制了《告仓山区运输经营者的一封公开信》和安全生产文化宣传材料等。第二在6月13日组织人员在仓山步行街进行安全月活动宣传咨询，发放各种宣传材料300多份。第三是委托福州市安全生产协会对我区第一期76位企业负责人、安全管理人员进行培训，取得安全管理资格证书。第四是开展“百米灭油火”消防演练，提高企业相关人员的消防安全知识。

(七)、开展严厉打击非法违法生产经营建设行为专项行动和应急“双基”建设活动

根据仓山区政府安委会及上级交通主管部门的部署，我局积极行动，结合我区交通系统的实际，制订了活动方案、成立了活动领导小组、制定了活动工作步骤，各项安全工作紧密结合相互推动，按照部署有条不紊地进行。

二、存在的问题

20xx年交通运输安全生产专项整治工作取得较好的成效，但也存在一些薄弱环节：一是企业安全生产主体责任活动开展进度还不够理想，部分企业领导思想上不够重视;二是企业对“安全第一，预防为主”的认识还不高，重效益、轻安全的意识还不同程度地存在;三是安全生产管理人员的素质不高、人员不稳定;四是安全信息不够畅通，相关安全信息没有及时上报;五是各类事故隐患(工作缺陷)还不同程度的存在，一般事故还时有发生等。我们必须予以高度的重视，认真地予以解决。

三、20xx年交通运输安全工作计划

20xx年是规划的第一年，我区道路、水路的交通运输安全工作要继续认真贯彻国家安全生产的方针政策，吸取各类事故教训，脚踏实地地做好交通运输行业的安全生产各项工作。

第一要切实负起“一岗双责”和企业安全生产主体责任。正确处理好安全与效益、安全与发展的关系，树立高度的责任感和紧迫感，认真做好本单位和辖管企业的各项安全工作。

第二要持续不断地深入开展“安全生产年”和“责任落实年”活动。以预防为主、加强监管、落实责任为重点，深化“三项行动”和“三项建设”，夯实安全生产基础，有效遏制重特大事故的发生，实现交通系统安全生产形势的持续稳定。

第三要继续扎实开展企业安全生产主体责任活动。20xx年是企业安全生产主体责任活动巩固提高年，要结合安全生产和应急“双基”建设活动，一是要求有关企业要针对存在的问题进行补缺补漏，进一步完善提高;二是要求新的企业要根据要求也要积极开展，完善企业的安全生产基础管理工作，消除各类安全生产隐患(缺陷)，使我区交通系统安全生产工作上一个新的台阶。

第四要持之以恒地开展好安全生产教育、宣传、培训工作。进一步提高干部职工的安全生产意识、安全管理知识及营造浓厚的安全生产工作氛围。

第五要继续开展安全生产隐患排查，切实开展好安全生产大检查工作。开展好道路、水路交通运输安全生产专项整治工作，力争要取得实实在在的成效。

第六要坚决杜绝重特大安全生产事故的发生，确保人民群众生命财产安全。

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同志们:

20xx年全国普通高等学校招生考试明天就要开始了。今天，县政府召开这次会议，主要任务是深入贯彻落实国家、省、市普通高校招生考试工作会议精神，安排部署我县的普通高校招生考试工作，进一步加强对高考工作的组织管理，明确任务，落实责任，确保高考工作顺利有序进行。下面，我就今年的高考工作提几点要求。

一、进一步增强做好高考工作的责任意识

普通高校招生考试是国家选拔人才的一项重要工作，是国家意志的体现，是政府行为。它政策性强，涉及面广，社会影响大，群众关注程度高。省、市对此高度重视，今年省、市政府就高考工作先后召开了三次专门会议，省政府主管领导、**市副市长都作了重要讲话。今年高考是我省历年来参考人数最多的一年，但招生计划增幅却不大，一方面考试组织工作的难度增大，另一方面考试的竞争更加激烈，这就给我们的工作提出了新的更高的要求。我们必须进一步提高对新形势下加强高考工作重要性的认识，强化政治意识、责任意识和安全意识，采取有力措施，狠抓考场组织管理。要深入推进高校招生考试“阳光工程”，坚决杜绝失密、泄密、窃密和有组织的违纪舞弊行为，切实加强试卷安全保密、考场管理、涉考人员管理、技术防范、考生宣传教育和以法治考等方面的工作，确保高考工作万无一失。

二、加大试卷安全保密工作力度

试卷安全保密是高考工作的生命线和首要任务，绝不能有丝毫的麻痹和松懈。教育、保密、公安等部门要切实提高对安全保密工作重要性的认识，进一步明确安全保密工作任务，层层落实责任，完善各项安全保密规章制度，不打折扣地逐一落实。在建成标准化保密室的基础上，不断加大人、财、物的投入力度。特别要做好安全保密员的任用工作，严格分级管理，责任到人，死看死守，做到在整个考试过程中人不离题、题不离人。要对参与高考的所有工作人员深入开展经常性安全保密教育，在考试各个环节上确保试卷安全。强化对高考试卷的运输、保管以及考试等每一个工作环节的管理与监控，在试题邮送和保管过程中，要严格按照有关交接、验收手续进行，如实做好记录;在考试实施过程中，必须有专人负责安全保密工作;如遇突发事件，必须第一时间上报县高考工作领导小组。

三、强化考务管理

高考考务工作是招生考试的基础性、常规性工作，环节多，时间紧，要求严格，程序严密。分管考务工作的同志要以对考生高度负责的态度，认真履行职责，加强对高考工作各个环节的管理，各项工作要想在前，做在前，做到早准备、早落实、早检查，具体工作要求实、求细，高考考务要做到工作时间统一、工作标准统一、工作程序统一、工作内容统一、工作指令统一。考试试卷应按时于考前运送到考场，剩余试卷的保管和收回，要有专人负责。要确保监考员在拆试题袋、分发试题、考生姓名的填写、试卷回收等考试各个环节上，能够行动统一而准确，保证不出问题。在考试过程中，要为考生提供高效优质的服务，杜绝生、冷、硬现象，做到想考生之所想、急考生之所急、解考生之所难、做考生之所需。加强对试卷验收组的培训，确保试卷、答题卡及封皮的装订不出任何差错。要实行重大问题报告制度，从接到试题开始，实行24小时值班制和零报告制，对出现的重大事件，及时妥善处理和上报。

四、全面整肃考风考纪

整肃考风考纪历来是高考工作的重点，近几年来我们在这方面的工作取得了很好的成绩，今年还要继续加大管理力度。按省、市有关要求，在长白二中考点各考场、卫生间、考生休息室配置了无线电信号屏蔽设备，同时每个考场还配备了作弊器探测仪，重点防范和打击有组织、有预谋的团伙舞弊以及利用现代通讯工具作弊等严重舞弊行为，确保不发生大面积群体舞弊事件;监考员要按“使用细则”认真接受培训，做到熟练掌握、规范使用，在每科考试入场前对考生严禁携带的物品进行检查。对参与违纪人员，无论职位高低，都要严肃处理，决不姑息。

抓好考风考纪，关键在于监考人员的素质和责任感。今年高考的监考队伍由八道江区前进小学25名小学教师和我县25名小学教师组成。我县的监考人员是在一实小、二实小、向阳小学中选拔的具有较高政治素质和娴熟业务能力的中层领导和骨干教师，这是全县人民对诸位思想品德和业务能力的信任，希望大家切实发挥监考人员的作用，与八道江区前进小学监考人员一道做好监考工作。全体监考员要进一步认清高考的政策性和社会敏感性，学习好有关监考的业务知识和工作流程，熟练掌握高考各个环节对监考教师的要求，本着对社会负责、对考生负责、对自己负责的态度，切实提高对考生的服务意识，认真履行职责;要排除来自方方面面的干扰，进一步加大整肃考风考纪力度，确保考风考纪不出任何问题，努力为考生创造一个公平、公正、和谐、宽松的考试环境。

要注意做好考生的思想教育工作，坚决把违纪问题消灭在萌芽状态。实验中学、长白二中和职业高中的领导及毕业班的班主任，都要认真贯彻高考工作的各项政策规定，在加强对考生的纪律教育、警示教育并与学生签定考试诚信承诺书的基础上，注意做好考生的思想教育工作，督促考生自觉遵守考试规则、服从考试管理，以良好的心态迎接考试，考出理想的成绩。

五、加强对高考工作的领导

为切实加强对高考工作的领导，我县成立了由主管县长任组长、由教育、保密、建设、卫生、公安、监察、文体、水电、邮政、广电等部门参加的高考工作领导小组。要依法治考，进一步建立健全各项规章制度，重点加强目标管理责任制和责任追究制，按照分级管理、逐级负责的原则，层层落实责任，将各项责任落实到每一个单位和每一个人头上，谁出现问题就追究谁的责任。县政府与各部门签订高考工作责任书，明确各部门的责任。各职能部门要各司其职，各负其责，协同联动，密切配合，精心做好各项工作，确保各环节紧密衔接，做到不断条、不掉扣，哪个环节出现问题，哪个部门就要承担全部责任。

教育局要对高考所涉及的各个环节周密安排，精心组织，明确分工，落实责任，进一步加强考务管理，做好试卷的安全保密工作，严厉整肃考风考纪。由教育局班子成员组成的主考、副主考要切实负起责任，严格执行上级有关高考的各项政策和规章制度，自觉接受监督检查，按照各自分工坚守岗位，保证自己负责楼层的各个考场不出任何问题，确保各项措施落到实处。

公安部门要做好试卷的保管工作，制定试卷保管和运送的应急预案，确保试卷安全保密。要做好考点的安全保卫工作，安排警员严格检查进入考点人员的证件和考生的夹带。考试期间，对出入人员进行严格审查，除高考工作人员外，任何人不准进入考点，后勤人员不准进入警戒线以内，除考试专用车辆以外，任何车辆不得进入考点，除主考及招生办主任外，任何人不准携带手机等通讯工具。同时要采取有力措施切实保障异地监考人员的人身安全。

保密部门要加强对试题(卷)保密的监督、检查，确保试题(卷)安全保密工作万无一失。

卫生部门要安排专业医生值班，配备应急医疗器械和药品，做好对考试期间患病学生的诊治工作;在高考期间，必须保证120救护车随叫随到。卫生防疫部门要加强对考生、考试工作人员集中食宿地点的卫生检查，确保高考期间不发生传染病和食物中毒事件。

水电部门在考试期间要保证供水、供电。

邮政部门要做好高考试卷的邮寄工作，制定应急预案，确保在投递过程中不出任何问题。

广电部门要对外语听力测试播放设备进行检查和维护，配备专业的技术人员，考试前，对播放设备和效果进行全面检查，测试期间，对播放设备的使用及效果进行监督，确保外语听力测试顺利进行。要对高考进行正面的宣传引导，及时公布高考政策、制度和相关办事程序，增加高考工作的透明度。

城建部门负责清理长白二中周围的建筑施工工地，确保考生在考试期间无噪音、无干扰。同时，负责制止、清理县城各建筑单位早晨、晚间施工现象，保证为考生创造良好的休息和睡眠环境。

文体部门在高考期间要禁止白天和晚上的露天卡拉ok、秧歌队、鼓乐队等文体娱乐活动，为考生创造良好的考试和休息环境。

按规定，人大、政协、纪检、监察等部门的巡视人员不得进入考场巡视，但要对考试过程进行严格的监督，进一步加大考风考纪监督检查力度，维护高考工作的严肃性，坚决杜绝违纪舞弊现象的发生。

同志们，今年的高考工作已经全面展开。希望大家团结协作，扎实工作，以对广大人民群众高度负责的态度，全力以赴做好今年高考的各项工作，确保“平安高考”。

(物业服务企业)：

经检查，你公司接管服务的 (项目名称)下列第 项内容不合格，限 月 日前整改完毕，并将整改结果报项目所在区房管局物业科复查。

1.必须在小区门口悬挂统一招牌，注明项目名称，物业企业名称、项目经理姓名、投诉电话;

2.必须统一着工装上岗;

3.必须佩戴胸卡上岗;

4.必须在小区内张贴公示公司营业执照、物业企业资质证、收费许可证，收费项目、收费标准、投诉处理方式;

5.必须建立业主报修及维修登记;

6.必须有规范的门卫值班制度和人员;

7.必须建立规范的业主投诉处理制度和投诉记录;

8.必须保持小区的环境卫生整洁，垃圾日产日清;

9.必须保证小区花草树木修剪良好;

10.必须保证小区车辆疏导秩序良好。

年 月 日

2020年度内部审计工作计划

20xx年度内部审计工作计划篇一

按照“围绕中心、突出重点，统筹安排、服务大局，依法审计、确保质量”的原则，根据20xx年度园林集团整体工作安排，内部审计计划如下：

一、经济责任审计类（4个）

审计目标和重点：根据20xx年度下属企业主要负责人人事变动情况，对园林集团下属四家子公司四位原董事长开展离任经济责任审计。重点关注领导干部在任职期间工作目标完成情况,有关法律法规、国家政策的执行情况，财务收支及资产管理、重大经济决策和内控制度执行情况，重大投资项目建设管理，以及遵守党风廉政建设有关规定和财经纪律等情况。

二、PPP项目专项审计类（2个）

审计目标和重点：对股份公司投资的xx市工程建设有限责任公司和工程建设有限公司进行PPP项目专项审计，重点关注PPP项目管理制度建立健全和执行情况；股权投资资金来源情况；债权资金安排情况；融资增信规范情况；合资合作引入情况；退出机制完善情况；SPV公司绩效考核情况等。

三、管理类专项审计（3个）

审计目标和重点：根据集团发布的《关于进一步改进和完善经营管理和风险防范的指导意见》进行执行情况的监督检查，重点关注股份公司、风旅公司和苏园资产经济合同管理、招投标管理、施工过程管理、资信管理、资金管理、印鉴管理等的执行情况及相关风险。

四、内控体系评价

审计目标和重点：对集团本部及所有成员企业内控体系建立健全的完善性和执行的有效性进行评价，根据财务报告的重要性水平、集团公司要求、公司行业特性以及公司经营业务新变化、新趋势确定纳入评价范围的业务和事项以及高风险领域。

五、内审整改落实情况跟踪审计（5个）

审计目标和重点：根据往年审计过程中发现的问题，对于以下审计项目的后续整改落实情况进行跟踪审计，项目包括：

1. 园林发展股份有限公司董事长经济责任审计整改情况

2. 福泽顺有限责任公司PPP项目专项审计整改落实情况

3. 香山古建园林工程有限公司项目管理情况审计整改情况

4. 风景旅游发展有限公司内控缺陷整改情况

5. xx市苏园资产经营有限公司内控缺陷整改情况

六、配合类检查和审计

（一）配合集团工联会经审委开展同级工会及其所属企业基层工会20xx年度工会经费使用管理审计

（二）配合纪检监察开展清风行动专项检查

（三）配合市审计局开展原法人代表离任审计工作

20xx年度内部审计工作计划篇二

一、指导思想：

认真贯彻落实xx大精神，以科学发展观为统领，继续坚持"围绕中心、服务大局"的指导思想，牢固树立"审计为发展服务"的科学理念，切实履行监督职责，发挥审计工作推进教育发展、推进依法行政、推进制度创新的作用。

二、工作重点

(一)继续深化经济责任审计。认真执行《县级以下党政领导干部任期经济责任审计暂行规定》，做到凡"离"必审。同时加强任期内经济责任审计，使审计关口前移，变审计发现型为预防型。进一步规范经济责任审计行为，尝试实行经济责任审计预告制、工作联系制、情况报告制、跟踪落实制、结果公告制等。

(二)继续深入开展财务收支审计。以自主创新为动力，在经济责任审计的基础上实施财务收支的真实、合法、效益的审计，努力深化审计内容，不断改进审计方法。积极开展食堂、房屋出租等情况的审计，逐步规范核算行为，提高资金使用效益。

(三)进一步完善相关的内部审计制度和操作规程，搞好内审人员后续教育工作。

(四)认真抓好跟踪审计。以审计意见、建议的落实和审计成果的运用为重点，实行跟踪审计回访制度。督促检查单位自觉执行审计意见和建议，促进单位财务管理工作进一步规范化、制度化、法制化。

三、主要措施

1.坚持以人为本，以法治审的原则。加强审计队伍建设，提高审计人员的素质，努力学习《审计法》、《会计法》、《内部审计具体准则》等法律、法规和审计业务知识，继续发扬"依法、求真、严谨、奋进、奉献"的审计精神。

2.贯彻"全面审计、突出重点"的方针，做到认识到位;强化管理、夯实基础、质量到位;突出重点、落实责任，成果到位。开展文明审计树立公开、公正、文明、廉洁的审计形象。

3.坚持求真务实，讲求实效的要求，坚持一切从实际出发，实事求是，以科学发展观来正确对待改革发展中出现的新问题，做到原则性和灵活性的和谐统一。

4.发扬"严谨细致、一丝不苟"的作风，把它贯穿到审计业务的全过程，力求做到从审计计划、审计方案、审计取证、审计报告的撰写到审计成果利用，都严谨细致，以避免审计风险的产生。

20xx年度内部审计工作计划篇三

一、提高审计质量，发挥审计监督作用

1、全面履行审计职责，提高审计监督能力。在工作中要自觉遵守、严格执行审计工作要求和审计程序，克服审计过程中的随意性。

2、坚持"全面审计、突出重点"的审计思路。医院由于经营规模的扩大，经营业务的日趋复杂，使得内审对象及内审面逐步扩展。因此，医院内审工作要从医院的经济工作中心出发，重点着眼于对加强各类资金管理能力、提高经济效益与社会效益等事项。

3、改进审计计划管理，使审计年度计划要和我院的经济工作计划在时间上错位半年，使审计计划能确实落到实处，建立健全规章制度，提高财务管理水平。

4、提高审计人员素质。不断更新审计人员整体知识结构、提高综合素质，做好审计人员的教育培训。只有审计人员综合素质提高了，审计质量才能得到保证。

二、更新审计理念，提高审计工作层次

内部审计对所审查的活动向院领导提供分析、评价、建议和咨询，帮助他们更有效地管理医院。内部审计查出问题的过程，是解决问题的过程。审计工作不能停留在揭露问题上，要站在医院发展的前沿，立足于纵观全局的基点上，扣紧为医院经济决策、经济管理服务、促进医院经济健康，树立起服务第一理念，采取参与式的审计策略。尽可能地对被审计的科室面临的困难和对策提供咨询意见:主动请求被审计科室对自己的工作方式、服务态度和服务质量提出建议;为医院加强管理、完善决策机制发挥参谋助手作用，更好地为医院的和谐发挥重要作用。

三、以成本管理审计为重点，强化审计经济监督在市场经济条件下，医院被推向市场，医院的生存不再取决于上级主管部门的意志，而是取决于市场对医院的接纳程度，取决于医院能否为患者提供优质、价廉的医疗服务，市场决定着医院的生存和发展。医院要开展正常的经营活动，向广大患者提供医疗服务，必然会消耗一定的人力、财力和物力，因此医院的经营过程也就是资源耗费的过程，同时也是成本的形成过程。医院之所以必须注意成本是因为每增加一元的成本不仅会增加病人的经济负担，而且会减少医院的收益，影响医院的长期发展;成本问题解决不好，医院的效益就没有保障，竞争力也会变得低下。因此，内部审计要把医疗服务成本作为基本审计，及时发现成本管理中存在的主要问题、重大问题，找到损失浪费的主要表现、症结所在，做好综合分析，针对存在的问题及其原因提出有效的解决办法和建议，促进医院有效节约与合璎利用资源，降低成本，从而提高经济效益与社会效益。

四、运用计算机审计，提高审计效率

随着医院管理信息化程度的逐渐提高，我院计算机信息系统要联网，使医院内部审计从传统的、以纸质账簿为载体的财务审计转向以业务、管理、绩效审计为主。通过借助计算机审计技术，能及时地获得相关信息资料，缩短审计时间，节约审计成本,从而提高审计效率。

我们科室要把握时代的脉搏，坚持以科学发展观为指导，立足自身,立足内部，充分发挥应有的作用，就一定能够为促进医院的和谐发展作出新的贡献。

审计工作计划范文新编

为贯彻落实局党组提出的“以提高审计能力为根本，着力打造一支审计铁军”的基本要求，根据《审计署**年度培训项目计划》和《**年**市行政机关公务员培训规划》，结合我局审计工作和干部队伍实际，制定本计划。

一、指导思想

以科学发展观为指导，紧密围绕年度审计工作重点和着力加强

审计信息化建设、着力推动审计工作转型、着力推进全市审计工作共同发展等基本要求，坚持从审计创新转型和提高审计能力需要出发，整合教育培训资源，拓宽教育培训方式，全面提升审计干部职业胜任能力和综合素质，为推动我市审计工作质量和水平的不断提升，更好地发挥审计“免疫系统”功能提供有力支持。

二、培训内容及安排

**年，安排领导能力培训、知识技能补充和更新培训、审计业务培训、境外培训、初任和任职培训共5大类21项培训。分别通过技能强化、网络培训、案例教学、专题讲座、技能比武和理论研讨等方式进行。

(一)领导能力培训。

1.厅局级正职领导干部研究班。7月，市局局长参加审计署组织的为期5天的“省级审计机关厅(局)级正职领导干部研究班”。围绕专题内容进行研讨，促进厅(局)级正职领导干部深入学习贯彻党的十八大精神，运用科学审计理念指导审计工作实践，积极有效地履行审计职责，推动审计在全面建成小康社会、完善国家治理中更好地发挥“免疫系统”功能。

2.司局级干部专题研究班。5月，选派市局局级干部参加审计署组织的为期5天的“司(厅、局)级干部专题研究班”。围绕党的十八大精神、审计工作面临的形势和任务、相关政策法规与改革进展等内容进行研讨，并进行工作交流，促进司(厅、局)级干部运用科学审计理念指导审计工作实践，推动相关工作发展。

3.正处级领导干部培训班。5月，选派市局有关处室处长参加审计署组织的为期5天的“省级审计机关正处级领导干部培训班”。培训内容主要包括党的十八大精神学习、科学审计理念、审计工作面临的形势和任务、审计项目管理、审计技术方法、创新思维，以及工作经验交流等，促进省级审计机关正处级领导干牢固树立科学审计理念，把握审计工作重点和工作思路，提高审计管理能力。

4.地县级审计局长培训班。5至8月，分4期组织我市未参加审计署统一培训的区、县审计局长(含主持工作的副局长)，参加审计署举办的“地县级审计局长培训班”，每期10天。培训内容分为宏观思维、领导能力和审计业务最新发展3个教学单元，主要包括科学审计理念、审计工作面临的形势与任务、审计领导能力建设、地县级审计机关主要审计业务发展情况和优秀项目展示，以及工作经验交流等，促进地县级审计局长进一步学习领会党的十八大精神，树立科学审计理念，提高领导审计工作的能力，更好地履行审计职责。

5.各级党校政治理论培训。根据市委组织部、市委党校和市级机关工委年度安排，选派市局机关局、处级干部，党支部书记和青年干部参加各级党校集中调训和专项培训，充实政治理论、管理理论、党建理论以及新知识、新方法，开阔视野，更新观念，提高政治理论水平和能力。

(二)技能补充和知识更新培训。

6.市局机关全员集中培训。培训时间为8月和*月。培训内容主要有联网审计技术方法与管理制度、审计法规规章、审计经验交流、审计案例分析、廉政专题教育、保密宣传教育等。通过培训，使审计人员达到提高计算机审计能力，熟悉运用联网审计技术方法，充实和积累有关法律法规以及政策，提高综合素质的目的。

7.计算机审计中级培训班。根据审计署计算机考试安排，2月、3月和8月分三期进行。第一期选派2名计算机审计骨干参加审计署为期1个半月的培训，培养计算机审计培训师资力量;第二、三期分别为期5个半月，由市局组织市局机关和区县审计局60名左右审计人员进行培训并参加审计署计算机中级考试。培训主要包括计算机基础、网络应用技术、数据库应用技术、程序设计基础及应用、会计信息系统、erp基础与审计、审计数据采集与分析等。通过培训，拓宽计算机专业知识，强化计算机应用能力和技术方法，提高运用计算机分析和解决问题的能力和效果，为全市开展联网实时审计工作培养业务骨干。

8.公务员必备知识培训。全年，按照市人力社保局、市公务员局要求，对全体公务员进行职业道德建设和依法行政必备知识培训。

银行内部审计工作总结及计划

时间飞逝，不知不觉中一年又已经过去了,那么银行内部审计工作总结及计划该怎样写呢?下面就是小编给大家带来的银行内部审计工作总结及计划范例，希望大家喜欢!

银行内部审计工作总结及计划范例篇一：

这一年来，我能够热衷本职工作，严格要求自己，摆正工作位置，时刻保持“谦虚”、“谨慎”、“律己”的态度，在领导的关心和同事们的帮助支持下，勤奋学习，努力提高自我，勤奋工作，履行好岗位职责，得到了领导和前辈们的肯定。现将一年来的学习、工作情况作如下简要个人工作总结：

一、强化理论和业务学习，不断提高自身综合素质。作为不是审计专业毕业，对审计相关法律法规和工作程序接触不多。因而只有不断加强学习，积累充实自己，才能更好的进入角色，做好工作。

一是加强思想政治学习，认真学习邓小平理论和“三个代表”重要思想，认真学习和贯彻党和国家制定的各项路线、方针、政策，保持政治上的清醒和坚定。坚定为人民服务的念。二是认真学习业务知识，虚心向前辈学习，一年来，在领导和同事的帮助下，我对工银行个人总结程审计有了更深层的认识。

二、创新思维，不断改善工作方式。本人主要负责审计资料管理和档案保管。自从我接手工作后，充分利用计算机维护档案管理，使档案的保管、查询都方便快捷。同时还拟稿了《审计档案管理规范》、《审计台账管理操作程序》等流程文件，进一步规范了审计档案管理和建立了审计台账，为后续审计提供了充分的依据。

三、拓宽工作领域，积极参加流程银行建设。今年初，很荣幸被部门选派参加联社的流程银行改革筹备小组。在相关领导的指导下，能迅速调整传统银行的工作模式，按时按量完成了部门的岗位说明书编写、流程化文件编写以及精细化工作手册编写。通过上述一系列做法，稽核工作得到了有效的开展，取得了良好的监督效果，杜塞漏洞，患未然。在今后的内审工作中要不断改进工作方法，提高内部审计工作质量，争取更好成绩。对于目前的审计工作，我觉得我们仍然停留在稽查的阶段，还未真正做到内审的需要，随着我们银行的不断发展，我想由稽查向内审的转变这是历史发展得必然，同时我们面临的挑战也会愈来愈巨大，对我们自身素质的要求也会越来越高。信贷审计系统、员工违规积分系统的陆续上线，现在又即将推出一个全新的审计系统，工作方式在不断的改变，所学习的知识不只停留在制度上，对于新系统的运用，新工作方法的实应等等，对于我们来说都是一次全新的挑战，不断的学习，才能适应。

银行内部审计工作总结及计划范例篇二：

根据中支内审工作部署，20__年6月份和12月份分别在全行范围内开展对内部控制管理风险的分析评价活动。依照内控评价方案，分“内部控制环境”、“风险识别与评估”、“控制活动”、“信息交流与反馈”、“监督评审”五个方面内容对支行内控制度进行评审，将定期风险分析评价工作渗透到全行每一个职能股室、每一个工作环节和每一个岗位。我们将评价的监督对象确定为一线营业人员和各级管理人员;以重点股室、关键岗位、薄弱环节的审计为主;有针对性地检查监督各职能部门建立的各项制度，注意内控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了评价范围，提升了评价层次。通过审计评价，共发现重要岗位尚存在十多项风险隐患和薄弱环节，一一列出，分析存在问题的原因，提出合理的防范措施和建议，并书面报告市中支和支行领导，督促各项内部控制制度在全行得到严格落实。现将工作总结如下:

(一)积极开展内部审计调查工作

我们根据本行的重点工作、簿弱环节及风险点确定审计调查项目二项。分别是《对瑞安支行集中采购管理情况的调查》、《对瑞安支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执行情况的调查》。

今年8月份对支行集中采购管理情况进行了调查，发现一些管理上的欠缺和不规范的操作，提出了整改意见和建议。

今年11月份对支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执行情况进行了调查，通过现场询问、调阅部分档案资料和观察临柜操作情况，基本了解和掌握了瑞安支局外汇管理工作情况;从调查情况来看，瑞安支局能够较好地执行外汇法规，及时贯彻落实外汇政策，建立了比较健全的内控管理制度，业务授权分责明确。并能根据上级局的内控要求，结合自身特点，对各项内控制度予以细化补充，及时修订完善了各项外汇业务操作流程、外管股各岗位工作职责、外管股人员考核办法，建立了《内控督导检查办法》。但也发现了不少一问题，根据问题的不同性质提出整改建议，基本得到整改落实。促进了外汇管理部门更好地贯彻和执行外汇法规政策，严格内部管理制度，规范业务操作。

今年我们通过审计调查，共发现了违规现象20余项，提出整改建议20条，大部分已得到整改落实，分别撰写的调查报告已呈报给支行行长和中支内审科。

(二)积极开展审计发现问题“回头看”活动

在行长亲自督导下,我支行由内审牵头，认真组织开展了对某某年度以来审计查出问题整改情况的检查，做足做细“亡羊补牢”工作，强化了整改落实，巩固了审计监督成效。

1、领导重视，强化整改意识。布置安排对某某年度以来审计发现问题和整改情况进行检查事宜。要求有关部门进一步落实责任，制定切实可行的措施;强化整改意识，主动查找风险隐患，坚决杜绝同类问题的再次发生。

2、精心组织，确保整改实效。安排专人对所有审计项目进行逐一梳理，认真排查问题整改情况;并要求各部门将自查情况、未整改原因及下一步具体整改措施报内审部门。内审在各部门自查的基础上，组织人员进行了再检查。

3、强化责任，落实整改措施。制定了瑞安支行内审整改责任追究制度，对检查发现的问题经过直接责任人、部门负责人认定后，根据问题的原因、性质和情节等采取相应的责任追究措施,并给予经济处罚。

4、严格督促，实现整改目标。针对个别未整改到位的问题，督促,制定下一步具体整改措施。通过开展审计发现问题整改情况的“回头看”活动，真正实现了“整改促完善、整改促提高、整改促进步”的目标。

(三)积极参加市中支内审项目检查

根据中支内审科的统一安排，今年主要参加了对泰顺县支行的行政执法检查、对乐清支行行长履职审计、对温州中心支局外汇依法行政审计，对参与的每一个项目检查都能认真尽职地对待，保质保量完成任务。

银行个人工作总结及计划范例篇三：

某某年是我在招商银行寮步支行工作的第二年，在领导的支持和鼓励下，我接手了大堂主管的工作，管理大堂的服务和大堂团队的销售，这一年中，大堂的工作无论在服务还是管理方面都有了很大的提升。以下是我某某年几个方面的工作总结：

1、服务方面：

作为大堂主管，除要对银行的金融产品、业务知识熟悉外，还要加强自身的职业道德修养，爱岗敬业;在服务礼仪上要做到热情大方，动作规范，而且还要处事机智，及时处理一些突发事件，避免不必要的投诉。在大堂服务上，要配合柜台及时分流客户，要为客户所需，为客户所急，赢取客户的信任，要让每一位客户都感受到我们的微笑，有一种宾至如归的感觉。

2、大堂团队管理：

某某年3月份接手了大堂团队管理工作。与之前不同的是除了做好本职工作外，还要管理好大堂理财人员之间的配合和沟通。按照支行的各项任务指标分解任务，按时间进度督促大堂理财人员完成任务，使寮步支行提前完成信用卡和保险及电子银行的全年任务，使我们支行的平衡积分卡取得了优异的成绩。

3、个人业绩：

一年来，个人在大堂用更贴心的服务挖掘客户，赢取客户的信任，得到客户的业务支持，一年中开立了40多张达标金卡，20多张达标金葵花卡，100多张信用卡，还开立了钻石卡和私人银行卡各一张，除此之外，行外资金有3000多万，做客户定期存款有1000多万。本人能在本年度取得如此优异的成绩，当然离不开同事们的配合和领导的支持。

当然，在这一年的工作中，本人也有自己的不足之处，也曾出过失误，但在领导的教导下都得以及时的改正过来，并更加严厉的要求自己，不断的成长，不断的进步，以更新的面貌迎接下一年的到来。

银行个人工作总结及计划范例篇四：

20__年，在党总支、分管行长的关心指导下，配合营业室各位主任，认真执行银行网点“以会计基础工作规范化管理为中心，以提高会计核算质量，防范金融风险为重点，扎扎实实地开展工作”的这一工作主线，经过网点全体人员的精诚合作和自身的不懈的努力，各方面的工作都有了不同程度的提高，我自身也得到了更好的锻炼。截止某年12月某日网点储蓄存款达某某万元，比年初新增某某万元，新增代发工资户某某户。现将我本人一年来的工作情况总结汇报如下：

一、抓好自身建设，全面提高素质

会计主管工作，责任重大，一年来，我努力按照政治强、业务精、善管理的复合型高素质的要求对待自己，加强政治理论与业务知识学习，坚持时时事事与银行保持高度一致，全面提高自己的政治、业务和管理素质，对上切实理解上级的精神，对下深入了解基层实际，增强自身执行力。公平公正、洁身自好，清正廉洁，做到爱岗敬业、履行职责，吃苦在前，享乐在后，自觉接受组织和员工群众的监督，严格遵守党的政治纪律和组织纪律，全力实践“团结、务实、严谨、拼搏、奉献”的时代精神，以端正的工作态度和严谨的工作作风，积极努力地做好各项管理工作。

二、做好服务工作，奉献自己力量

优质文明服务是金融行业永恒的话题，在会计主管工作岗位上，做好服务工作是关键。我上任后，把自己看作是某行的普通一兵，开动脑筋，想方设法，搞好服务，获得大家的满意，一心一意搞好工作，全面提升会计工作质量。一是摆正位置，靠服务赢得客户，靠客户吸收存款，靠存款保住饭碗。消除了思想上的松懈和不足，彻底更新了观念，以客户满意为标准，自觉规范自己的行为，认真落实我行各项服务措施。二是把业务技术和熟练程度作为衡量服务水平尺度，苦练基本功，加快业务办理的速度，避免失误，把握质量。三是努力学习新业务知识大力拓展业务领域，创造良好的发展环境。对于我本人来讲，尽力做到了“三个服务”。一是给客户服好务，本着“客户就是上帝”的意识，每次我都能圆满的让客户满意而归，有一些较难处理的事情，我都是带着礼物主动上门，最终看到的都是客户满意的笑脸。就这样，有的客户甚至已经和我交上了朋友，也成为了建行的忠实客户。二是给网点柜员服好务，不论柜员业务、设备出现了问题，我都能主动解决，柜员身体不适、家庭不顺心，我都能主动关心和帮助。三是给网点服好务，工作中不论网点因设备问题或业务问题找到我，我都能积极为他们联系或者亲自上门想方设法的帮助他们解决。

三、抓好队伍建设，全力做好工作

搞好会计主管工作，队伍建设是根本。首先，我切实担负好管理职工的责任，牢固确立“以人为本”的管理理念，认真听取职工的意见与建议，与职工同呼吸，共命运，加快各项工作发展。同时，我以自己的率先垂范、辛勤努力、廉洁清正和勤俭朴素，充分调动每个职工的工作积极性，提高职工的综合素质，一年来，我始终坚守岗位，每日早坚持晨会，及时组织传达业务知识，学习培训、制定岗位职责，使大家团结一致，齐心协力，把各项会计工作搞好。

四、强化内控管理，提升合规经营水平

作为银行网点的会计主管，主要履行会计监督及防范风险的职能。我严格执行以经济资本为核心的风险和效益约束机制、以经济增加值为核心的绩效考核评价机制，努力追求业务发展和风险控制的内在统一。坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，进一步完善防范案件的长效机制，努力从源头上防范案件的发生。加强合规教育，努力实现人人懂得合规、主动遵循合规、尽职维护合规的工作目标。使每个人加强警惕，做好内控管理，防范金融风险，实现无违规无差错。

20__年我国的社会经济形势发生了深刻的变化，蕴藏着巨大的机遇，也包含着严峻的挑战，一年来，我和网点6名柜员战斗在一线，齐心协力，通过一年的努力，会计工作上了新的台阶，差错少了，新进的柜员进步了，操作流程更规范了，杜绝了违规现象。新年意味着新起点、新气象，随之要有新的精神面貌和新的干劲，我决心再接再励，与时俱进，继续搞好优质服务，努力坚持规范，着力推进创新，积极探索解决新形势下财务工作面临的新情况新问题，理好财、服好务、办好事。积极主动出谋划策，精打细算，确保营运资金流转顺畅、确保投资效益、确保财务优化管理。实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值，充分发挥支撑服务职能，合理有效配置有限资源，切实防范财务风险，限度降低成本，促进银行全面健康发展。在提高企业竞争力方面尽更大的义务与责任，不断鞭策自己，加强学习，以适应时代与企业的发展，和大家共同进步，与某某行共同成长。

_物业:

经现场取证,发现清林物业公司在物业管理过程中存在诸多违法、违规行为，现责令你们在20_年12月31日前完成以下几方面的整改，预期未整改或整改未达标，我们将依法取缔你们在本小区的管理权利，并强行驱逐出去，清林物业公司与所有业主所签订的物业管理合同视为自动解除并失效。整改未达标之前，所有业主可依法延期缴纳物业管理费，直至整改达标。

1、停止非法霸占小区人防及地下设施行为，放弃出租活动，尽快与租户解除租赁合同。

2、公布公共设施出租所得，以此抵消业主应缴纳的物业管理费。

3、公布公司20_、20_、20_、20_年财务收支情况。

4、强化员工服务意识，规范业务操作程序。

5、精简机构，提高物业管理人员素质和公司管理质量。

备注：所有跟帖视为业主签名并同意本通知单所列事项，具有法律效应。

世纪龙祥嘉园业主

20_-09-21

保险工作会议演说词

这次的保险工作会议，我获益良多，在今后的工作生活中，我将更加严格要求自己，不辜负领导的培养与期望。下面就由第一范文网小编为你分享保险工作会议演说词，欢迎欣赏。

保险工作会议演说词 篇【1】

尊敬的各位领导、各位同仁：

大家上午好!今天能够站在台上，首先感谢中支各位领导给我这样一个机会，真是有了各位领导一直以来的关注及厚爱才有了我的今天。

XX年，在中支公司总经理室的正确领导下，在个管部及-x的精心部署和同事们的真诚帮助下，我紧紧围绕公司个险政策认真开展工作，完成了中支公司安排的各项指标，特别是在百日大战中取得了全省进度前十强的好成绩，使得保费及人力平台稳步增长。这些成绩的取得与总经理室的正确领导、各位领导的深切关怀和同事们的鼎力相助是分不开的，在此，我向各位领导、各位同事表示衷心的感谢。

从见习、正式组训到个险经理，三年的组训生涯让我深切的感受到组训工作的艰辛，无任寒冬酷暑还是刮风下雨每个网点依然会出现我们的身影，工作虽然辛苦却很充实，更使我看到了组训工作的伟大及不平凡性。流血流汗却流淌不走我们的坚持与信心，因为我们身边有可爱的业务伙伴、一同奋斗的兄弟姐妹，还有关爱及支持我们的领导和家人，所以我们无怨无悔!古之成大事者，不惟有超士之才，亦有坚忍不拔之志，我相信只要我们坚持付出一定会有回报。感谢公司的平台、感谢领导的关爱，让我们成长起来。此时此刻让我再次想起组训誓词里的一句：我骄傲我是太平洋组训(邀请全体组训一起宣喊)

“百尺竿头，更进一步”。20xx年，我们一定会以新的姿态、新的面貌，努力工作，绝不辜负各位领导和同事的期望，坚决打好开门红首战，为盐城太保的稳舰快速、高效发展做出应有的贡献。

保险工作会议演说词 篇【2】

尊敬的各位领导、各位伙伴：

大家下午好!我叫-x，是中国平安一名普通的寿险代理人。很高兴公司能给我一个与大家交流的机会，一个展示自我的平台。我今天演讲的题目是“寿险，我相信了”。

谈到人寿保险，可以说去年的今天我还属于“险盲”一类，我认为我并不需要保险，即使20xx年我曾经购买过一份人寿保险，那也是碍于情面的人情单。那么现在大家就要问：是什么让一名“险盲”成为了中国平安公司人寿保险的代理人呢?在这里我不能不提的是带我入司的-x主管，她那种敬业、爱业、拼搏的精神深深地感染了我，作为朋友也为她今天取得的成绩而感到高兴，正是在她的指引和感召下才一步步走到了今天，在这里我想说：谢谢你对我的倾力付出!

真正的思想转变应该是在去年的十月份，我参加了新人班培训，认真学习了“中国平安人寿”的发展历程、经营业绩、发展远景以及《保险法》，使我逐步认识并相信了公司的实力。听了“寿险的意义与功用”的这节课程后触动很大，才清楚地了解到人寿保险的真正含义，人寿保险通俗的理解就是一种在不需要时准备，在需要时使用的特殊商品，它保障我们及家人在风险事故发生时可以得到大笔的急用现金，补偿经济损失，保证生活来源，维护人生尊严。特别是在当今社会中，风险无处不在，无孔不入，无法预料天灾人祸，旦夕祸福，而且人人都有生、老、并死、伤、残等等说不完、到不尽的风险。那我们如何进行规避及减少各种风险带来的苦痛与伤害咧?

这时我明白了人寿保险才是我们最科学、最合理、最安全、最省心的转嫁风险的选择，同时也深刻理解到我们人人都需要保险。再想想身边一些人和一些事，就在我培训不久前，我的两个好朋友因车祸和肝癌相继离世，因为没有投任何保险，留给了妻儿无限的悲伤，也使这两个家庭完全陷入了困境。此时我在想：假如他俩投了充足的人寿保险，他们的妻儿最起码能保证生活来源，毕竟逝者已逝，而生者还将继续生活。与此同时，我的另一位好朋友的女儿脑部异型血管突然破裂，生命危在旦夕，因治疗及时在武汉陆军总医院花去医疗费用8万余元巨资，这对于一个正处于创业阶段的小家庭来说，无疑是沉重的负担，然而幸运之神仍然眷顾着这个家庭，仅仅因为孩子在学校投了50元的学生平安保险，一切经济困难都迎刃而解，可以说这个家庭的幸运之神就是保险。因此我要做有准备的人，结合自己的实际情况，首先为自己及家人做全保障，为家庭添加一份关爱和责任，因为我深信人寿保险一定能帮我解决我的后顾之忧。

既然了解到人寿保险这么重要，那么我感觉我有必要也有义务告诉我的亲朋好友以及我所熟识的所有人，为他们的家庭送去保障，这就是我成为寿险代理人的初衷。如今我成了一名寿险代理人，更有责任为他们送去幸福，挽救生命。这就需要我们抱着自信、诚信、乐观、爱心、耐心、行动的心态，抱着造福他人、成就自我的理想，按照做事先做人的原则，主动与他们接触、沟通，传播保险理念，用自己专业的保险业务知识为客户进行需求分析，制定完整、准确的寿险计划书，以满足人们购买保险的需求。在满足客户风险保障的基本需求的基础上，使用各种金融工具及投资工具为客户提供更好的理财需求，满足人们追求高品质生活的愿望，以实现客户与自我的双赢。

总而言之，我坚信寿险是最有效转嫁风险的方法，能给人们的生活带来幸福、安宁、关爱、快乐、享受、平安……寿险，我相信了，你呢?还犹豫什么?

保险工作会议演说词 篇【3】

尊敬的领导，各位可敬的同事们：

早上好。今天是中国保险x分工司阳光区雷霆行动预演的第一天。很高兴能和在座熟悉的及即将熟悉的有志之士共聚一堂，共同学习，交流，探讨发展大计，创造美好人生。我要演讲的主题是《我爱我的团队，我增我的未来》。

我爱我的团队。我对我的团队想说三个词：一是有幸。二是有缘。三是有感。

首先是有幸。中国x保险是中国的骄傲，业界的旗舰。人才的汇集，完善的培训，透明公平，公正，公开的晋升机制，团结进取，迎难而上，追求卓越，服务领先，创造价值，回馈社会的公司训导，令无数客户对平安的忠诚度愈来愈高，使公司人力，业绩不断创造新高。而且中国平安集团是中国唯一囊括了所有金融牌照的公司，在保险，银行，投资三架马车的带动下，大道平安一定会创造历史，亘古辉煌。我以在这样的公司为荣。而在众多分公司中，东莞阳光区占有举足轻重的地位。阳光区在东莞保险业绩一直遥遥领先，而我所在的3部又是阳光区的发源地，培养出无数的优秀部门及职业经理人才，让许多人达到了时间和财务自由的理想人生。让无数家庭拥有了平安，让社会更加美好和谐。我庆幸自己的选择。

其次是有缘。其实早在几年前，我就有机会成为平安的一员的。可是，因为对保险的不了解，瞧不起做保险的人士。不知道在这个世界上，其实每个人都买了保险;关键是向保险公司买，还是向自己钱包买。有头脑的人经过了解选择向保险公司投保，把未来不可控制的风险转嫁出去，确保自己辛苦赚的钱不被意外或大病抢走;一生健康平安，晚年过上幸福有品质的生活。而一般的人不经了解就做出草率的决定，选择向自己钱包投保，当不幸降临时，悔恨不已，正应了那句话：辛辛苦苦几十年，一病回到解放前。我是个高傲又自负的人，当时没了解透就放弃了。斗转星移，大千世界，兜兜转转，经过参观培训了解后，我终于选择加入中国平安。真正是有缘千里来相会啊。因此，我会更加珍惜。

再次是有感。来到平安一年多了，有些感受，感想。在这500多天里，学到了不少生活之道，沟通艺术，谈判技巧等等。看到有人做得风生水起，有人做得一愁莫展;看着每天有新面孔的涌入，也有同学的黯然离别。但是，无论是暂时的离去者还是依然奋斗不息的人，都会无悔在平安的岁月，都会由衷的感激平安一系列的培训，无数的竞赛活动等。让我们既

有钱又有闲，让荣耀常伴身边;让自己的潜能得到一次又一次的飞跃;让自己的心灵不断净化。在平安，我自豪，我骄傲。

这是一个最好的时代，也是一个最坏的时代。普通人等待机会，优秀人抓住机会，卓越人创造机会。平安为我们提供了良好的舞台。经过一年多的磨练，我深刻认识到没有完美的个人，只有完美的团队。一个人是永远不能成功的。纵观历史，秦皇汉武，唐宗宋祖，一代天骄成吉思汗都不是靠单枪匹马打下江山，建功立业，创造不朽之功的。同理，做任何事业都离不开团队的力量。在保险业也一样，组织发展才是硬道理。给更多的人机会，成就别人，幸福他一生，我一生。只有大家好，才是真的好。我相信：知道路，就不会觉得路远，有了清晰的目标，持续地行动，最后一定可以引用诗仙李白的诗句来表达在平安的美好未来。“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。

让我们共同努力，让每个家庭拥有平安，让爱洒满人间，让病有所医，残有所仗，老有所养，幼有所护，不辜负这大好时代，创造辉煌的人生。最后，感谢各位的聆听。

一、20xx年工作总结

20xx年，县残疾人联合会在县委、县人民政府的领导下和上级主管部门的指导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真学习宣传和贯彻落实党的xx大和xx届三中全会精神，认真学习贯彻落实中共中央国务院《关于促进残疾人事业发展的意见》以及省委八届四次全会、市委二届三次全会、县委十一届三次全会精神，紧紧围绕县委、县人民政府的中心工作，认真贯彻落实科学发展观，切实履行“代表、服务、管理”职能，按照残疾人事业发展的新要求，紧紧围绕“改善残疾人生活状况”这个中心，抓住“发展残疾人事业，为构建和谐做贡献”这个主题，认真实施重点工作和重点项目，圆满完成了各项工作任务。现将工作情况总结如下：

(一)主要工作情况

1、康复工作。完成白内障筛查500例，复明201例，其中，市残联安排我县32例贫困白内障患者得到免费治疗，为患者家庭节省医疗费用15万余元，有效解决了贫困患者就医困难问题。完成低视力配用助视器10名，聋儿助听器5名，盲人定向行走和生活技能训练2名;肢体残疾矫治术5例;装配假肢6例，矫形器8名;组织供应各类辅助器具85件。

2、残疾人教育工作。全县有382名残疾儿童随班就读，有23名聋哑儿童就读于保山市关爱学校，残疾少年儿童入学率达到71%。积极争取项目和资金支持，设立残疾人专项助学资金。今年3月，国家彩票公益金助学项目补助20名残疾学生，兑现资金1万元。县财政拨出专款2万元，补助考上大专院校的残疾人、残疾人子女7人，有效解决了残疾人、残疾人子女就学的困难。

3、残疾人就业工作。20xx年，核定全县共征收残疾人就业保障金38万元，实际征收20万元。在实际工作中加大了对残疾人实用技术的培训力度，共举办各种培训班28期，培训人员达1300人次，支出培训经费12万元。选送45名有一定文化基础的残疾人接受上级残联组织的职业技能培训，实现新安排残疾人就业30人，支出扶持资金2万元，其中市残联扶持我县残疾人个体从业4户8000元。城镇累计就业残疾人155人，就业率达到65%，农村稳定就业残疾人达到7500人。

4、残疾人扶贫工作。县人民政府高度重视残疾人解困工作：一是将残疾人扶贫工作纳入政府扶贫计划，统一安排，围绕国家扶贫攻坚计划同步实施。二是认真落实全县党员干部结对挂钩扶贫制度，广泛动员社会力量开展献爱心活动，切实解决残疾人生产、生活中存在的困难，结对帮扶残疾人已达1700户。三是县、乡镇党政领导对全县贫困残疾人家庭进行慰问，累计走访慰问残疾人400人次，支出救助资金12万元。四是争取项目扶持，抓好农村残疾人彩票公益金危房改造工程40户，兑现残疾人危房改造专项资金18万元，补助22户残疾人炊俱9400元，投入2万元补助1500名贫困残疾人参加合作医疗保险。五是认真落实国家社会保障政策，城镇残疾人得到了应保尽保，农村贫困残疾人纳入低保3900户，保障了广大残疾人的基本生活。

5、残疾人宣传文化体育工作。在宣传工作上，一是在宣传和广播电视节目开辟宣传专栏，做到宣传每期都有残疾人工作和残疾人事业发展的工作报道，以及法律法规的宣传，电视台每月至少有2—3期工作和事迹报道;二是组织宣传车到乡镇街道进行残疾人法律法规宣传，使法律法规和残疾人优待政策深入人心;三是采取利用会议、黑板报、墙报和标语等不同形式的宣传，使残疾人工作做到家喻户晓;四是组织医疗专家进行义诊活动，使广大残疾人充分感受到党和政府的关怀。据统计，在电视台宣传报道文章20次，系统网络报道15次，各级报刊报道文章10篇，印发残疾人工作简报3期，发放各类宣传资料3000余份。各乡镇在“助残日”期间，广泛宣传残疾人事业，营造了更加有利于残疾人事业发展的社会环境。 一、20xx年工作总结

20xx年，**县残疾人联合会在县委、县人民政府的领导下和上级主管部门的指导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真学习宣传和贯彻落实党的xx大和xx届三中全会精神，认真学习贯彻落实中共中央国务院《关于促进残疾人事业发展的意见》以及省委八届四次全会、市委二届三次全会、县委十一届三次全会精神，紧紧围绕县委、县人民政府的中心工作，认真贯彻落实科学发展观，切实履行“代表、服务、管理”职能，按照残疾人事业发展的新要求，紧紧围绕“改善残疾人生活状况”这个中心，抓住“发展残疾人事业，为构建和谐做贡献”这个主题，认真实施重点工作和重点项目，圆满完成了各项工作任务。现将工作情况总结如下：

(一)主要工作情况

1、康复工作。完成白内障筛查500例，复明201例，其中，市残联安排我县32例贫困白内障患者得到免费治疗，为患者家庭节省医疗费用15万余元，有效解决了贫困患者就医困难问题。完成低视力配用助视器10名，聋儿助听器5名，盲人定向行走和生活技能训练2名;肢体残疾矫治术5例;装配假肢6例，矫形器8名;组织供应各类辅助器具85件。

2、残疾人教育工作。全县有382名残疾儿童随班就读，有23名聋哑儿童就读于保山市关爱学校，残疾少年儿童入学率达到71%。积极争取项目和资金支持，设立残疾人专项助学资金。今年3月，国家彩票公益金助学项目补助20名残疾学生，兑现资金1万元。县财政拨出专款2万元，补助考上大专院校的残疾人、残疾人子女7人，有效解决了残疾人、残疾人子女就学的困难。

3、残疾人就业工作。20xx年，核定全县共征收残疾人就业保障金38万元，实际征收20万元。在实际工作中加大了对残疾人实用技术的培训力度，共举办各种培训班28期，培训人员达1300人次，支出培训经费12万元。选送45名有一定文化基础的残疾人接受上级残联组织的职业技能培训，实现新安排残疾人就业30人，支出扶持资金2万元，其中市残联扶持我县残疾人个体从业4户8000元。城镇累计就业残疾人155人，就业率达到65%，农村稳定就业残疾人达到7500人。

4、残疾人扶贫工作。县人民政府高度重视残疾人解困工作：一是将残疾人扶贫工作纳入政府扶贫计划，统一安排，围绕国家扶贫攻坚计划同步实施。二是认真落实全县党员干部结对挂钩扶贫制度，广泛动员社会力量开展献爱心活动，切实解决残疾人生产、生活中存在的困难，结对帮扶残疾人已达1700户。三是县、乡镇党政领导

对全县贫困残疾人家庭进行慰问，累计走访慰问残疾人400人次，支出救助资金12万元。四是争取项目扶持，抓好农村残疾人彩票公益金危房改造工程40户，兑现残疾人危房改造专项资金18万元，补助22户残疾人炊俱9400元，投入2万元补助1500名贫困残疾人参加合作医疗保险。五是认真落实国家社会保障政策，城镇残疾人得到了应保尽保，农村贫困残疾人纳入低保3900户，保障了广大残疾人的基本生活。

5、残疾人宣传文化体育工作。在宣传工作上，一是在宣传和广播电视节目开辟宣传专栏，做到宣传每期都有残疾人工作和残疾人事业发展的工作报道，以及法律法规的宣传，电视台每月至少有2—3期工作和事迹报道;二是组织宣传车到乡镇街道进行残疾人法律法规宣传，使法律法规和残疾人优待政策深入人心;三是采取利用会议、黑板报、墙报和标语等不同形式的宣传，使残疾人工作做到家喻户晓;四是组织医疗专家进行义诊活动，使广大残疾人充分感受到党和政府的关怀。据统计，在电视台宣传报道文章20次，系统网络报道15次，各级报刊报道文章10篇，印发残疾人工作简报3期，发放各类宣传资料3000余份。各乡镇在“助残日”期间，广泛宣传残疾人事业，营造了更加有利于残疾人事业发展的社会环境。

为进一步活跃残疾人文化生活，愉悦身心，发挥残疾人艺术、体育的特殊作用，增进理解和沟通，形成理解、尊重、关心、帮助残疾人新风尚，积极鼓励和支持残疾人参加各种文化、体育、娱乐活动。在工作中重点结合教育、文体部门，组织残疾人广泛开展符合自身实际的文化体育活动。今年向国家队选送1名运动员参加了残奥会，女子轮椅篮球项目的比赛，取得了良好成绩。组织3名选手参加市委宣传部和市残联共同举办的全市残疾人演讲比赛，二位选手获3等奖，一位获优秀奖，我县获组织奖。

6、综合服务设施工作。进一步完善了“四位一体”功能，改善了办公条件，建立了残疾人用品用具供应站和残疾人体育、文化活动室，为服务残疾人和做好残疾人工作提供了良好的条件。无障碍环境建设取得新进展，按照《城市道路和建筑物无障碍设计规范》的要求，目前，已建成盲道XX米，缘石坡道30处，无障碍设施3处，为残疾人走出家门，进行信息交流，参与社会生活和享受公本文章共2页，当前在第2页 上一页 [1] [2] 共服务提供了便利。

(二)工作中的主要靓点

推动康复服务相关保障制度的建立，逐步建立和完善县、乡镇残疾人康复服务网络，不断增强为残疾人康复服务的能力

1、以康复机构为骨干，社区、村为基础，家庭为依托，建立和完善社会化康复服务体系

首先建立残疾人基础档案，了解残疾人对康复的需求，做到底子清，情况明。其次积极推进残疾人康复服务专门机构和康复专业人才队伍建设，整合资源，充分发挥医疗卫生机构、社会服务机构、学校、福利企事业单位等现有机构、设施、人员的作用，大力开展社区、乡镇康复，将康复纳入农村基层建设、基层卫生工作中，逐步推进“康复进农村，服务到家庭”的要求。

2、充分利用宣传媒体开展与残疾人康复工作有关的公益宣传服务。

为切实抓好普及康复知识，提高全社会的残疾预防意识和残疾人及其亲属的自我康复意识。我们坚持重点开展“爱眼日”、“爱耳日”、“精神卫生日”、“防治碘缺乏病日”、“防治麻风病日”等活动，有重点地开展宣传教育，组织干预措施，积极配合卫生部门进行早期干预和早期康复训练。使残疾人及其亲友残疾预防、康复知识普及率达到95%以上。

不断加强自身建设，为构建残健同行的社会主义和谐社会搭建工作平台

为提高贯彻落实科学发展观的能力和水平，我们始终坚持：在城市抓社区，在农村抓基层，全面完成建立全县125个社区、村残疾人协会的工作，配齐专职委员和兼职联络员，夯实了基层组织基础，健全完善县、乡、村三级残联工作网络体系，构建了县人民政府、县直机关部门、乡镇、社区村四线齐抓共管的运行机制。推行目标责任制，逐级签订目标责任书，按季组织专项检查和对目标责任落实情况进行督查，年终进行考核评比。县残联干部实行人人挂钩乡镇责任制，深入挂钩点调查研究，帮助指导基层工作。为不断提高残疾人的生活质量，促进残疾人平等参与社会生活，构建残健同行的社会主义和谐社会，搭建了良好的工作平台。在具体工作中，不断完善制度建设，各项工作实行目标责任制，始终把“检查、督查、考核”贯穿于各项工作，取得了明显的成效。

(三)存在的问题

1、我县有可通过治疗康复的残疾人1万人，目前仅有3300人得到康复服务，与20xx年残疾人“人人享有康复服务”目标差距甚远，康复工作不能满足残疾人需要。

2、残疾人就业形势依然十分严峻，机会少、障碍大、就业率低、扶持政策难以落实到位。

以上问题在今后的工作中必须努力加以解决。

二、20xx年工作计划

(一)发展思路和目标

1、发展思路。20xx年全县残疾人事业，必须紧紧围绕全面建设小康社会战略目标的需要，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持以人为本，构建社会主义和谐社会，全面、协调、可持续的科学发展观，切实推进残疾人康复、就业和就学等工作，全面发展残疾人事业。以解决贫困残疾人基本需求为重点，积极建立关爱机制，提高残疾人生活水平，丰富残疾人文化体育生活，加快残疾人奔小康进程。维护残疾人合法权益，激励残疾人实现自身价值，努力创造和不断完善残疾人平等、参与、共享的社会环境，努力推行城市道路和建筑无障碍设施建设。加强残联基层组织建设和队伍建设，培养一支“人道、廉洁、服务、奉献”的残疾人工作队伍，不断开创残疾人工作新局面。

2、发展目标。全面推进残疾人“人人享有康复服务”，通过实施一系列重点工程，使城市和经济基础较好乡镇的残疾人普遍得到康复服务，山区、农村、欠发达地区达到50%以上，全县XX名残疾人得到不同程度的康复;加强对贫困残疾人的帮助和扶持力度，实施残疾人危房改造工程，使40户农村贫困残疾人居住条件得到改善;进一步推进残疾人教育，努力满足残疾人的教育需求，义务教育入学率达到85%以上，切实保障残疾人接受教育的权利;有就业需求的残疾人普遍得到职业指导和培

训，使残疾人就业率和就业水平稳定提高，城镇残疾人就业率达70%;将残疾人纳入社会保障，城镇残疾人全部纳入低保，加大农村贫困残疾人参加低保的力度，并100%参加农村新型医疗保险，给予医疗补助，社会保障措施进一步完善，满足残疾人的基本生活需求;残疾人文化生活更加丰富、体育活动更加普及;推进城市道路和建筑无障碍建设，发展信息和交流无障碍，进一步维护和保障残疾人的合法权益;残疾人工作组织体系进一步完善，为残疾人服务的能力进一步增强。

(二)发展的主要任务

1、认真抓好残疾人康复工作。围绕康复是残疾人工作永恒的主题，继续实施一批康复重点工程，使XX名残疾人得到不同程度的康复，实施白内障复明手术200例，低视力配用助视器10名，盲人定向行走和生活技能训练2名，肢体残疾矫治手术5例，装配假肢6例，矫形器8名，聋儿语训2名，20名重症精神病患者得到综合防治，组织供应各类辅助器具80件。认真组织抓好第二代残疾证的换发工作，按照市残联的统一部署和要求，按时按质完成任务。

2、做好残疾人教育就业工作。将残疾人教育纳入全县教育总体规划，普及残疾儿童义务教育，使残疾儿童义务教育入学率达到75%以上。建立健全助学金制度，对考取大中专的贫困残疾学生及残疾人子女给予资助。有就业能力的残疾人普遍得到职业培训。加大按比例安排残疾人就业工作和残疾人就业的劳动执法监察力度，使登记失业、求职的残疾人普遍得到职业指导和职业培训。以劳动力市场需求为导向，以社会化培训为重点，大力开展残疾人职业技能培训和农村残疾人实用技术培训，培养、培训按摩师5名，各种项目培训残疾人1200人次，新增20名城镇残疾人就业，农村残疾人稳定就业7500人。

3、加大扶助贫困残疾人的工作力度。重点抓好党员干部结对扶贫1700户，积极争取国家和省市多种扶贫项目，继续实施好“彩票公益金项目”、“安居工程”等项目。实施好40户农村贫困残疾人危房改造，扶持400名农村贫困残疾人解决温饱。扶持残疾人贫困户3185户3500人，使400户贫困户有产业，能摆脱贫困，改善生活。做好春节和各种节日特困残疾人慰问工作，确保特困残疾人过上一个祥和安稳的节日。

4、逐步完善残疾人社会保障制度。积极协调有关部门，加大贫困残疾人参加低保的力度，保障残疾人的基本生活。20xx年计划投入3万元资金解决1500名农村贫困残疾人参加新型农村合作医疗，实施医疗救助，确保贫困残疾人病有所医。

5、进一步做好残疾人文化体育工作。重点开展残健融合、形式多样、有益身心健康的文化、艺术、健身、娱乐活动。依托文化、教育、体育部门，建立县残疾人文艺、体育训练基地，加强青少年残疾人艺术人才和运动员的培训，培养文艺、体育苗子各50人。重点抓好20xx年3月市残联组织的全市首届残疾人体育运动会的组织筹备工作，做到高度重视，精心组织和准备，并力争取得好成绩。

6、积极营造扶残助残的社会环境。以营造扶残助残的社会风尚为落脚点，构建残疾人共享社会物质文明成果的和谐环境。弘扬人道主义思想，加大残疾人事业宣传力度，在公众传播媒介中积极推进“字幕工程”和电视、报刊、广播的残疾人专题节目，宣传优秀残疾人，先进残疾人工作者和扶残助残先进典型，激励残疾人自强和残疾人工作者的敬业精神，增强社会助残意识。继续组织开展“全国助残日”、“国际残疾人日”等活动，广泛深入地开展“志愿者助残”、“红领巾手拉手助残”、“文化助残”、“科技助残”、“法律助残”等各种形式的扶残助残活动。建立县级残疾人事业新闻宣传队伍，充分发挥其作用。

7、努力维护好残疾人的合法权益。贯彻落实好国家和省市在残疾人事业发展和残疾权益保障方面制定的法律法规，依法发展残疾人事业，依法维护残疾人权益。加大法律、法规、政策的教育宣传力度，要积极配合人大、政协开展有关残疾人法律法规执行情况的检查、视察，严厉打击各种侵害残疾人权益的违法犯罪行为。认真执行《城市道路和建筑物无障碍设计规范》和其他有关强制性标准，推进城市无障碍设施的建设和改造，加强信息交流无障碍建设。

8、积极做好反腐倡廉工作。按照县委、县人民政府的统一部署和要求，切实把党风廉政建设工作列入重要议事日程，摆在一切工作的首位，强化党风廉政建设工作领导小组的职能作用，切实抓好党风廉政建设责任制各项工作的落实。

内部审计个人年度工作总结与计划

光阴如梭，时光荏苒，20__年就要成为历史了，那么内部审计个人年度工作总结与工作计划该怎样写呢?下面就是小编给大家带来的内部审计个人年度工作总结与计划范例，希望大家喜欢!

内部审计个人年度工作总结与计划范例篇一

我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下，在各内审单位领导的重视支持下，紧密围绕我市现代化某某大城市建设这个中心，进一步拓展工作思路，积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型，把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展、促进管理、促进提高效益，强化内部控制、防范风险上，开展了各种形式的内部审计监督工作，取得了明显的成绩。据不完全统计，全市215家内审机构共完成审计项目6819项，查出损失浪费2488万元，增加效益13008万元，提出建议意见被采纳1386条。内部审计工作已成为部门和单位内部严肃财经纪律、加强内控管理、维护经济秩序、促进党风廉政建设的一个重要手段，为服务合肥经济跨越式发展、构建和谐社会发挥了积极的作用。

一、坚持“围绕中心、服务大局”，积极开展内部审计工作

全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作，以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点，积极进行工作重点“转型”，认真开展审计工作。

一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势，20__年共开展了206项内控制度执行情况的评审工作。其中某某供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理，对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。按照内控评价体系指标进行了打分，针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险，提出了加强管理的6条意见，并专题向公司领导提交了综合审计报告。市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准，制定了《关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定》(合公通[某某某某]18号文件)，强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理，提高了建设项目资金效益，发挥了制度保障作用。某某科技农村商业银行按照《某某科技农村商业银行审计检查实施办法》、《某某科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操作流程》等制度加强内部管理并优化操作流程，进一步明确任务分工，界定每个环节岗位责任，让稽核人员各履其职、各负其责，促进了稽核工作质量的提高。某某市第二人民医院按照卫生部颁布的《卫生系统内部审计规定》，成立了独立的内审室，配备了两名专职内审人员，加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的监督检查，制定了《二院内审工作职责(细则)》等制度，使内审工作有法可依、有章可循，成效显著。

二是突出建设项目审计。为了节约建设资金，全市各内审机构都针对本单位的建设热点，积极地开展建设项目审计。据不完全统计，到12月底，内审机构已审计建设项目5906个。合肥电信分公司审计部20__年继续严把审计质量关，严格按照省公司的要求，对具备条件的工程项目做到100%审计，截止到11月底统计，共审计认定通信工程项目4299项，工程送审总金额11308.72万元，审减406.84万元。建筑安装工程66项，送审金额309.24万元，审减45.88万元。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建及零星维修送审工程233个，送审金额1593.79万元，审减额243.66万元，审减率15%;合肥市建设投资控股(集团)有限公司接审项目121个，涉及工程86项，送审金额64080.3万元，部分已审定项目的核减率达20%;合肥市公安局审计处实施工程竣工决算审计68项，送审金额4690.5万元，审减额839.8万元，审减率17.9%。通过对基建工程项目的审计，有效地防止了建设工程项目高估冒算行为，保证了工程项目质量，节约了建设资金，发挥了内部审计监督与服务的功能。

三是继续完善财务收支审计。全市内审机构加强了对财务收支真实性和合法性的检查监督，累计完成财务收支审计214项，促进了各单位财务管理工作的规范化。某某新站试验区财政局对政府采购环节，注意严格把关，极力提升采购资金节约效率，强化对政府采购的监管。截至20__年10月份，全区自行采购预算0.1082亿元，实际支付0.0809亿元，节约资金273万元，资金节约率高达25.23%。某某区某某镇某镇某某社居委、某某某社居委、某某社居委、某某社居委、某某社居委、某某社居委、某某社居委、某某社居委、某某村、某某村、某某村、某某村、某某村计13个村居20__年1-6月份财务收支情况进行了审计。市公路局对所属11个单位20__年财务收支进行了全面审计，审计面为100%，通过审计，发现问题36个，提出审计意见38条，所审项目均下发了审计意见书，并进行跟踪落实。

四是大力开展经济责任审计。据统计，全市内审机构已对196个县以下领导干部和企业领导人员开展了经济责任审计。通过审计，强化了领导干部和企业领导人员的经济责任意识、自我约束意识，促进了党风廉政建设。如市邮政局20__年以财务收支审计为基础、经济责任审计为重点，实施了对某某区局局长、某某区局局长的任中经济责任审计，努力做到三个结合，即经济责任审计与财务收支审计相结合;经济责任审计与廉政工作相结合;经济责任审计与职业素质相结合。市建委、市民政局、市教育局、市卫生局、市园林局、某某区、某某区某某镇、某某集团、某某集团、市公路局、某某区教育局等单位，也积极开展经济责任审计，切实使经济责任审计成为正确评价被审计人员任期经济责任、人事部门考核任用干部、纪检监察部门抓党风廉政建设的重要依据。

五是加强合同管理工作。某某中烟工业公司某某卷烟厂审计部为了维护企业经济利益及合法权益，严格按照合同法规定，对企业涉外的所有协议、合同进行认真审核、严格把关，全年共审核审签经济合同342份，金额达8690.90万元，无违约合同发生，很好的规避了合同风险。某某氯碱法规审计部截至20__年11月底共审核集团、某某等5个公司的合同1742份，合同进展报告259份。某某市建设投资控股(集团)有限公司严格按照《集团公司合同管理暂行办法》规范合同的订立、审查，从维护公司利益角度出发，修改不合法不合规之处，避免潜在风险，全年共审查合同300余份，较好地履行了风险控制职能。

二、突出服务理念，努力推进内审协会建设

某某市内审协会在市审计局的领导下，在各内审协会会员单位和理事的共同参与下，在市审计局机关各部门的大力支持和配合下，认真履行章程赋予的义务，全面实施协会年初制定的工作方针和计划，突出重点，讲求实效，充分发挥好桥梁纽带作用，切实履行好管理、协调、服务、交流职责。一年来，市内审协会以服务为理念，主要做了以下工作。

一是推进内部审计职业化建设。第一，抓好内审人员继续教育和培训工作，促进内审人员职业化水平的提高。根据某某省内部审计师协会和某某市内部审计协会20__年工作要点的要求，围绕省市审计机关开展的“审计质量年”活动，组织了一系列活动，进一步规范审计行为，推动内部审计工作发展。20__年5月，市内审协会举办了一期全市内部审计质量管理培训班，全市各单位内部审计人员参学的积极性非常高，共有260余人参加了培训，创下了内审人员参学之最。开班时，市审计局某某某局长亲临致辞，对参学人员是一个极大的鼓舞。培训班聘请了某某财经大学老师和省审计厅的审计专家授课，系统地学习了内部审计项目质量管理、内部审计文书规范化，审计信息化等内容，为提高全市内审人员的专业素质和业务技能，建立健全内部审计制度，促进全市内审工作的规范化、制度化、科学化和职业化水平起到了积极的作用。第二，继续做好CIA考试的宣传、报名工作。CIA是国际内部审计专家的标志，是提高内审人员素质的一条重要途径。市内审协会为组织宣传、报名工作投入了很大精力，20__年共组织了30人参加考试。

二是开展优秀内部审计项目评比和内部审计理论研讨。为进一步推动内部审计工作发展，某某市内审协会积极组织全市各内部审计单位积极参加省内部审计师协会组织开展的20__—20__年以来全省优秀内部审计项目的评选，以及20__年《风险导向审计在审计风险管理中的应用》和《内部审计质量控制与管理》两个课题的理论研讨。某某供电公司审计部组织实施的“固定资产内控管理审计”项目被评为全省优秀内部审计项目一等奖并获通报表彰，某某供电公司某某某、某某某撰写的《风险导向审计与企业风险管理的相互应用》和某某科技农村商业银行某某某、某某某撰写的《试论商业银行如何加强内部审计机构质量控制》等8篇论文获奖并通报表彰，其中二等奖1篇，三等奖2篇，优秀奖5篇。

三是组织推荐参加全省20__年至20__年内部审计先进单位和先进工作者和为纪念改革开放某某周年暨审计机关成立某某周年某某市审计系统先进集体和先进工作者的评选表彰活动。根据省审计厅《关于做好全省内部审计工作先进表彰会议准备工作的通知》(皖审发[某某某某]74号)要求，为认真总结我市内部审计工作经验，促进内部审计队伍建设和内部审计事业发展，市内审协会组织推荐了20__年至20__年全市内部审计先进单位和先进工作者，参加全省内部审计工作先进评选活动。某某百大集团审计部等8个单位荣获全省内部审计先进单位，某某市建设投资控股(集团)有限公司法律审计部某某某等9位同志荣获全省内部审计先进工作者。在纪念改革开放某某周年暨审计机关成立某某周年全市审计系统先进集体和先进工作者的评选表彰活动中，某某市卫生局计划财务审计处等5个单位荣获全市内部审计先进集体，某某市公安局审计处某某等6位同志荣获全市内部审计先进工作者。

四是组织对内部审计岗位资格证书的第二次年检工作。通过培训考试和资格认证，某某市已有700多名内审人员取得了中国内审协会颁发的资格证书。按照《某某省内部审计人员岗位资格证书年检办法》和省内部审计师协会20__年的工作要求，为加强内审人员的职业化管理，市内审协会组织了对内部审计岗位资格证书的第二次年检工作，共年检400余人。

五是组织内审单位参加了某某审计系统纪念改革开放某某周年暨审计机关成立某某周年书法摄影展活动。内审单位踊跃参加，共征集书法、美术、摄影作品等计40余幅，其中荣获2个一等奖，3个二等奖，2个三等奖。

六是组织内审单位参加了某某审计系统“我与审计同行”主题读书演讲比赛。某某燃气集团有限公司内审员某某撰写、某某演讲的《感悟审计人生，无怨无悔》荣获一等奖，某某经开区管委会某某演讲的《无悔的选择》荣获三等奖，某某热电集团某某某演讲的《审计伴我去成长》荣获优胜奖。

七是强化内部审计宣传。为进一步优化内部审计工作环境，市内审协会注重加强协会秘书处工作，努力抓好学习和自身建设，并利用各种媒体，采取多种形式，强化内部审计宣传工作，推动内审工作发展。并在内审单位自愿的基础上征订了20__年《中国内部审计》150份。

三、工作计划

一是在上半年召开全体会员代表大会，大会将总结20__年某某市内审协会成立以来的工作，规划下一个5年的工作，选举产生新的协会领导班子，并产生新一届理事会、常务理事会。

二是加强与内部审计单位的联系和工作交流，分别召开机关和企业两个内审单位的座谈会，进一步拓展内审人员的工作思路，促进内审工作的转型。组织一次向其他省市先进内审单位的学习交流活动。

三是继续抓好内审人员后续教育培训工作。第一，推荐有条件的单位安排人员参加中国内审协会和某某省内审协会举办的专业培训。第二，市内审协会根据全省审计系统的“审计创新年”活动，结合我市实际，举办一期内审人员业务培训班。

四是继续开展理论研讨和经验交流活动。

五是完成省厅和省内审协会布置的工作任务。

内部审计个人年度工作总结与计划范例篇二

近年来，市审计局不断强化对内部审计工作的指导。一是组织本市内审人员认真学习审计法规和《省内部审计工作规定》，及时召开座谈会，加深理解文件精神，增强内审人员对内审工作重要性的认识;二是组织内审人员参加各种类型的审计知识培训班，提升内审人员的审计理论水平和实际操作能力;三是动员内审人员总结内审工作经验，撰写内审专题论文，开展经验交流，提高内审工作质量;四是帮助内审部门建立有关内审制度，规范内审工作程序，使内审工作逐步走上规范化的轨道。

一、建立制度，有章可循

市供电局领导重视内审工作的规范化、制度化建设。到目前为止已建立了《市供电局内部审计工作规定》，《市供电局财务收支审核办法》等六项内审制度，使内审工作有章可循，有据可依。

二、内审计划，紧扣目标

为了强化内审监督和服务，使内审活动与经济活动环环相扣，每年年初由内审机构提出初步内审计划，经过部门集体讨论，找准内审工作切入点，制订内审工作年度计划，如固定资产投资审计计划、财务收支审计计划、绩效审计计划等，促使内审工作有的放矢、有条不紊地进行。

三、突出重点，力求成效

市供电局根据行业管理要求和本部门实际情况，连续几年开展新农村电网电气化建设与改造工程审计，组织有资质的单位和人员对这些工程进行审核，并出具《工程造价报告书》，审计成效明显.审核了424个工程项目，送审项目金额6145万元，审定项目金额5953.6万元，核减项目金额191.4万元，核减率为3.11%;某月—某某月审核了311个工程项目，送审项目金额5983.69万元，审定项目金额5797.22万元，核减项目金额186.47万元，核减率3.12%。此外，该局还开展了试点性其他类型的绩效审计。

四、全程介入，注重跟踪

市供电局的内审工作不只是局限于事后审计，对事前审计和事中审计尤为重视。内审人员事前参加部门组织的各种材料采购、小型土建、议价竞争性谈判会议和废旧物资拍卖会议，行使内审监督权。在审计过程中，注重对问题的深入分析，提出切实有效的审计建议，并定期检查审计建议落实情况和跟踪整改情况，以巩固审计成果。

内部审计个人年度工作总结与计划范例 篇三

某集团公司审计部自20__年8月成立以来，在集团公司的正确领导下，坚持以党的十八大精神为指导，认真贯彻《审计法》和集团公司内部审计工作精神，坚持“全面审计，突出重点”的审计工作方针，按照集团公司领导的要求，紧紧围绕集团公司中心工作，以维护集团公司财经秩序、规范集团公司经济行为、促进党风廉政建设，提高资金使用效益为重点，以促进集团公司健康、持续发展为目标，积极履行审计职能，开展各项审计工作，较好地完成了各项任务，取得了一定成绩。现将20__年集团公司内部审计工作情况总结如下：

一、加强学习培训，为做好内部审计工作奠定基础

审计部从成立之日起，加强对审计人员的学习培训，一是组织审计人员认真学习《审计法》等国家法律法规和集团公司内部审计工作精神，使全体审计人员提高思想认识，充分认识集团公司成立审计部的重要意义，充分认识开展审计工作是贯彻落实党的十八大精神、加强党风廉政建设、促进反腐倡廉工作发展的需要，是确保干部职工遵纪守法、清正廉洁、干净做事的需要，是促进集团公司健康、持续发展的需要，要增强工作责任心和工作使命感，按照集团公司内部审计工作精神，充分履行审计职能，全面做好内部审计工作，取得内部审计工作的实际成效。二是对审计人员进行政策法规和业务知识的培训，提高审计人员的政策法规水平和审计业务技能，使审计人员能够正确履行审计职能，做好各项审计工作，完成审计工作任务，取得审计工作成绩。

二、明确工作目标，确保内部审计工作顺利开展

为确保内部审计工作顺利开展，审计部明确了工作目标：一是要严格贯彻执行国家审计法律法规，规范审计行为，提高审计工作效率;要结合集团公司实际加强制度建设，建立、健全、完善各项制度，构筑防腐反腐屏障，促进党风廉政建设发展。二是要围绕集团公司中心工作，积极开展内部审计，坚持以财务收支审计为基础，以物资采购、基建项目、中期债、大额资金使用等审计为重点，不断拓宽审计领域，加大审计监督力度，提高管理部门和管理人员的责任意识和管理水平，提升集团公司经济效益。三是要贯彻“全面审计、突出重点”的方针，抓好对重点部门、重点资金、重大问题审计的同时，逐步扩大审计覆盖面，进一步发挥审计工作的监督与服务功能，对在审计中发现的问题，及时提出建议意见，使被审计单位切实加强制度建设和日常收支管理水平。

三、兢兢业业工作，完成内部审计工作任务

审计部按照集团公司的工作精神和工作部署，从20__年9月开始内部审计工作，通过全体审计人员认真努力、兢兢业业工作，完成了内部审计工作任务，取得良好成绩。

(一)开展财务大检查，提高财务管理水平

审计部20__年9月组织全体审计人员对集团下属公司进行一次财务大检查，检查重点为新公司建章建制，老公司查错纠弊。在财务大检查过程中，要求新公司制定完善的财务管理制度，使公司财务管理工作有章可循，有据可依，切实做到以制度管理财务，促进财务管理制度化和规范化，实施有效的财务监督，保证账账相符、账款相符、账实相符、账表相符、账证相符，防范违反财经纪律行为的发生。对老公司财务大检查中，主要发现固定资产未盘点，应收账款未对账的问题，要求老公司加强对固定资产的管理，建立健全固定资产账册，严格固定资产日常核算、管理和处置，对固定资产增减及收入、支出要及时入账，确保账证、账账、账实相符。要定期对固定资产进行清查，年终进行全面清查盘点，做好固定资产的实物登记管理，确保固定资产完整和不流失。要求老公司及时做好应收账款对账工作，同时加强应收账款催收工作，防范应收账款流失，降低公司经济效益。

(二)开展小金库整治工作，规范财务管理秩序

审计部20__年11月开展小金库整治工作，要求各单位领导一是深刻认识到“小金库”的存在，扰乱了集团公司财务管理秩序，影响集团公司财务资金的安全，诱发、滋生腐败行为，严重败坏党风政风和社会风气。二是要按照集团公司的要求，健全和加强制度建设，进一步完善各项管理制度，严格执行国家财经法规和财务管理规章制度，加强部门经费使用与管理，从源头上防止和杜绝“小金库”问题的发生。通过开展小金库整治工作，规范了财务管理秩序，对促进党风廉政建设，防范产生腐败行为起到积极作用。

(三)积极开展专项审计，推进集团公司整体工作发展

审计部在20__年下半年积极开展专项审计工作，一是10月份配合主管部门对公司进行检查，配合水务一体化小组对审计、评估进行全程跟综;二是11月份成立督查组对在建基建项目跟综落实;三是与公司其他部门成立小组配合会计师事务所对发行中期债进行审计。这些专项审计工作开展，有力促进在建基建项目、中期债等工作的发展，确保在建基建项目、中期债等工作按照集团公司的工作要求进行，取得实际成效。

四、存在的不足问题

集团公司审计部成立时间只有短短几个月，经过全体审计人员共同努力和辛勤工作，完成了集团公司下达的审计工作任务，取得了较好的成绩。但还是存在一些不足问题，主要是：一是审计手段较为单一，审计工作效率仍待提高;二是审计咨询和审计服务还没有完全到位;三是由于人力不足审计工作未全面开展，例如下属公司业绩考核等工作还未开展;四是制度建设还不够健全完善;五是审计信息化建设不够等，审计手段较为原始、落后。这些存在的不足问题，需要引起审计部高度的重视，采取切实措施，在今后的工作中加以改进和提高。

五、20__年工作计划

(一)加强宣传，突出审计工作的重要性

审计部要切实加强宣传，突出审计工作的重要性，通过板报、宣传栏等方式，构建一个审计信息交流的窗口，把集团公司内部审计工作动态、审计法规、审计制度等公布于众，在一定范围内对有关审计结果进行通报。通过这些工作，使集团公司全体干部职工进一步加深对内部审计工作重要性的了解，改善和优化审计环境，理解和支持内部审计工作，促进集团公司内部审计工作健康持续发展。

(二)加强财务管理，强化会计基础工作

审计部要配合财务部门，加强下属公司财务管理，使下属公司财务人员一是深入贯彻落实《会计法》等法律法规，充分认识会计基础工作的重要性，掌握会计基础工作的主要内容和基本要求，进一步强化内部控制和会计基础工作规范，全面提升会计基础工作水平。二是营造崇尚诚实守信、规范会计核算、强化内部管理的会计文化，按照财政部《会计基础工作规范》和集团公司财务工作精神，进一步健全内部会计管理制度，使记账、算账、报账等基础工作符合国家统一的会计制度，为全面提高会计信息质量打下基础。

(三)运用审计结果，促进党风廉政建设发展

审计部要充分运用审计结果，加强对人财物管理使用和关键岗位的监督，促使干部职工规范财务管理，正确行使职权。要加强对各类制度执行情况的监督，杜绝“暗箱操作”，避免权力腐败的发生，既促进党风廉政建设发展，又建立一支清正廉洁的干部职工队伍。

(四)开展下属公司业绩考核，提高下属公司工作积极性

审计部要按照集团公司的工作部署，开展下属公司业绩考核。通过审计如实反映下属公司的经营业绩，按照集团公司标准进行考核，做到奖优罚劣，进一步提高下属公司的工作积极性，促进生产经营工作发展，取得良好经营效益。

(五)加强审计队伍建设，不断提高内部审计工作水平

审计部要加强审计人员的思想建设、职业道德建设和廉政建设，推进依法审计、文明审计。要加强管理，严明纪律，强化监督，提高审计工作效率和审计工作质量，促进审计工作发展，为推进集团公司健康、持续发展作贡献。

审计工作总结与计划范例篇四

20__年工程审计部部门，在公司领导的指导和大力支持下，各部门的积极配合下，审计部全体员工的努力工作下，紧紧围绕公司领导的指示精神，本着积极认真负责的态度，做到公平公正的审核，在此，对一年来的工作进行总结：

一、努力完成工作任务，取得良好成绩

20__年，审计部门全体成员围绕中心，注重实效，以认真、细致、负责的态度做好各项审计工作，推动局整体工作又好又快发展。

二、全省项目审计工作开展顺利

20__年，全省共开展工程建设项目审计348个，审计资产总额6.93亿元，提交审计结果报告190份，提出建议43条，促进增收节支3051.40万元。其中送审概算23905.72万元，审减1006.77万元，审减率4.21%，送审预算18997.18万元审减605.65万元，审减率3.19%，送审结算25620.73万元，审减1711.62万元，审减率6.68%。省局(公司)对德州办公综合楼、日照物流配送库和某某烟叶储运中心二期工程项目进行全过程跟踪审计，其中德州办公综合楼项目送审概算22763.56万元，审减929.13万元，审减率4.08%。市局(公司)坚持对工程招标、施工、到竣工验收、结算的每个环节实行全面跟踪审计，并与中介机构每周定期参加工程项目施工现场会，对审计过程中存在的问题提出建议和整改措施，做到早发现、早处理，有效地防范虚列工程项目、多记工程量、高套定额和多结工程款等问题的发生。投资总额严格控制在预算范围之内，取得了良好的投资效果，达到了对项目事前介入、事中控制、事后监督的目的，较好的履行了内部审计在工程项目建设领域的监管、服务职能。

1、建立“两个制度”，保障过程跟踪审计

深入贯彻“两项工作”部署，各级内部审计不断加强工程建设项目管理监督，将内部审计力量与外部审计力量相结合，建立两个制度〈中介机构管理办法〉和〈工程项目审计管理办法〉。

2、完善“三项措施”，掌握工程审计进度

一是对重点工程项目跟踪审计实施方案。二是派专人常驻工地现场监督和服务。三是加强对受托中介结构的管理。拟出台《山东省烟草专卖局(公司)系统工程审计中介机构使用管理办法》，并明确指导方式和考评办法，通过月度汇报和季度座谈的形式，准确掌握工程进度和及时解决存在问题，达到进一步提高投资效益的目的。

3、突出“六个重点”，实现全程跟踪审计

在招投标、合同管理、材料设备采购、工程管理、工程造价、财务决算六项工作中，突出重点，按照流程，严格审查，及时发现，有效防范、避免，实现全程跟踪审计。

各地市区审计工作取得良好工作成绩

1、某某烟叶储运中心二期工程建设项目

通过15个月的跟踪审计，由省局直接委托跟踪审计的某某烟叶储运中心二期工程建设项目已办理完竣工结算手续，该项目审减率为2.6%，投资总额控制在预算范围之内，取得了良好的投资效果。

2、完善制度优化流程，审计出新招

今年，地区在原本制度体系的基础上，根据市场的需求和变化进一步完善了工程审计的制度和流程，策划了符合地区特色的规章制度，工作流程，不仅使工程建设项目审计实现了有章可循，有法可依，更为跟踪审计工作顺利开展提供了有利的保障。

3、加强监督管理，“亮牌”措施施

处在招标过程中，对代理机构工作水平实行“亮牌”管理，有效保证了代理机构更加负责任地开展工作，并且制发了《招标代理机构监督评价表》，定期组织监察、审计、财务、法规、内管等部门全程参加招标活动，现场打分，提出改进意见和建议，限度地避免了招标过程中的违规操作、违法乱纪行为。

4、跟踪审计写实记录表，监管落实处

在跟踪审计方面，要求工作人员每日填写“跟踪审计写实在记录表”此举能够及时发现、并纠正工程建设中出现的问题，确保把“五个关口”监管措施落到实处。

5、积极参与，注重细节

滨州方面，积极参与招标文书和重大合同的起草和审核，注重细节，建立健全合同订立和履约监管机制，动态掌握合同的履约情况，强化对合同重大变更的备案管理，不仅提高了当事人依法办事的合同履约意识，也保证合同完全有效履行，防范转包、违法分包行为的发生。

三、存在一些差距和不足问题，

20__年，工程审计处在上级的正确领导下，通过全体干部职工的努力，虽然取得了一定的成绩，但还是存在一些差距和不足问题，主要是：

一是学习不够，集中培训时间少。特别是在任务重的情况下，放松了学习，集中培训时间少，工作人员知识更新不够，用学习指导实践不够，需要进一步加强学习，提高素质;

二是对审计成果的运用、审计信息的披露方面做得不够，部门预算执行审计工作还需进一步积累经验;

三是如何适应财政支出改革，深化工程项目审计工作方面还需在实践中进一步探索，审计工作能力有待加强。

四是审计方式没有及时转变，没有跟上现在市场经济的变化，需要通过创新的手段，推进审计方式和审计模式的变化。

五是调研工作不够重视，不够彻底，没有全面的深入基层，了解基层，需要在调研工作方面下功夫。

四、立足工程审计，共创公司美好明天

回顾一年工作，我们立足于工程项目审计，全面做好本职工作，为创造公司美好的明天而奉献自己的努力。

(一)继续加大对审计人员的培训力度，全面提高内部审计人员素质。

工程建设项目内容覆盖面广、建设过程复杂，既涉及财务管理，又涉及工程建设管理，审计内容综合性、专业性都比较强。因此必须进一步加大培训力度，抓好基建工程业务知识培训，提高现有审计人员业务素质、拓展知识面，为工程建设项目审计的顺利实施奠定相应的专业基础。

(二)建立健全内部审计制度体系，不断促进工程项目审计规范化、程序化、制度化发展

工程项目审计，尤其是跟踪审计是建设项目审计模式的重大创新。为了使工程项目审计能健康发展，同时也是为了进一步完善跟踪审计，使这一模式能更好地为建设工程项目服务，下一步我们拟建立一套完整的审计程序和审计规范，制定跟踪审计实施办法，科学合理地选择审计跟踪点，准确掌握审计参与管理的程度，为审计人员及其它各方管理人员提供具体指导，使之各司其职，工作到位不越位，相互配合，协调运转，使工程审计步入规范化、程序化、制度化的轨道。

(三)进一步加强工程建设项目的审计监督，实现“两个转变”。

为了更好的发挥工程建设项目审计工作的作用，一要由注重造价审计向造价、质量审计并重转变，审计人员要从工程质量入手，采取深入工程现场踏勘检查，重点揭露一些施工企业不按图施工、偷工减料、以次充好、高估冒算等问题，对问题严重的，会同相关职能部门对施工企业、监理公司和现场监理、施工人员进行了处理处罚。二要由单一工程量审计向管理审计转变，从管理审计入手，通过对设计、招投标、施工合同和施工环节的全程监督分析，揭示施工单位、监理人员在施工现场管理、监理和材料价格把关不严等方面存在的问题。

(四)继续开展重点工程项目全过程跟踪审计，提高投资效益

进一步加大审计监管力度，对重点工程项目，认真组织开展工程项目全过程跟踪审计。继续对全省重点项目开展跟踪审计，通过对重点项目从立项开始到竣工结算为止的投资活动全过程进行连续、全面、系统的审计，严控工程设计，工程招标，工程合同、工程概算、工程预算、工程拨款、工程设计变更、隐蔽工程验收、工程结算等关键环节，以规范投资行为，提高资金效益。

(五)进一步完善工程审计质量控制机制。为有效控制工程审计质量，我们将建立健全工程审计质量控制的具体措施，并在严格审计程序，明确审计责任的基础上，执行好质量责任追究制度。同时，还要进一步完善对中介机构审计质量监督机制，对一些较大工程项目结算实行复审制，以有效保证了工程项目审计质量。

(六)加强对各地市的调研指导工作

由于各个地区的实际情况的异同，我们在展开审计工作时，不能依靠常规的经验处事，而是要根据各地市的实际情况，进行系统、细致的分析，深入的调研，实现审计工作又好又快的开展。

1、深入各地市调研，现场测量和察看，

到现场抽查核对工程量，审计投资成本的真实性。工程决算审计中，一般是先通过建设或施工单位提供的工程决算书，工程量计算表，竣工图集设计变更现场签证等资料进行初步审查，分析重点和疑点，工程量计算是核减工程造价的重要环节。由于工程审计有严密性、准确性、适应性、实用性和规范性，因此在工程审计时，要选择适用的国家定额和工程量计算规则以及规范性文件，抽查重要项目的计算是否准确，在进行实地测量，核对工程量。

2、跟踪工程进度，进行进度控制质量控制，投资控制

在项目审计过程中，每月中旬及下旬发两次报表，每季度上报一次季报，报表包括工程概况、当月的工程工作进展情况、已完成投资额、工程中存在的问题等。每月两小报，每三个月一大报，这样根据每个月、每季度的报表追踪审查，对该工程项目的工作情况进行全面掌握。

3、充分运用现代科技手段

通过充分使用易佳或者神机妙算等预算软件，计算机辅助审计手段，提供工作效率。在工程决算审计中要想把好费用定额的套用与取费标准、取费程序关，关键是运用好工程造价软件，选择适用的单位估价表，材料差价等模板。这样就能更快更有效的开展审计工作，达到审计的准确性。

以上是工程项目审计部门20__年的工作总结，还请各位领导评议，并借此机会，向一贯关心、支持和帮助审计工作进行的各位领导和同事表示诚挚的谢意。

审计局职业道德教育工作计划范文

一、指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，按照构建社会主义和谐社会的目标要求，紧紧围绕审计工作的中心任务，深入开展理想信念、基本理论、职业道德和审计政策法规教育，引导广大干部职工树立正确的世界观、人生观和价值观，弘扬民族精神和时代精神，增强抵制不正之风的能力，端正工作态度，提高行政水平，促进我县审计工作的全面开展。

二、工作目标

一是切实提高领导干部对审计人员职业道德教育的认识，增强紧迫感和责任感，解决一手硬、一手软，重审计工作、轻职业道德的问题。

二是不断提高干部职工队伍的思想政治和职业道德素质，使广大审计人员努力做到：政治合格，牢记宗旨，践行“三个代表”，献身审计事业；忠于职守，爱岗敬业，心系审计纪律，提高行政能力；勤奋学习，开拓创新，追求业务精湛，争创一流业绩；遵纪守法，廉洁自律，抵制不正之风，维护行业形象；求真务实，科学发展，维护社会和谐，促进工作上新台阶。

（本文“审计局职业道德教育工作计划”由 第一范文网、工作计划频道提供参考）

三是进一步规范过程管理和审计行为，有效遏制审计工作中的不正之风，维护国家审计权威和审计机关形象。

四是建立审计机关人员职业道德教育的长效机制，使广大审计人员长期受教育，始终保持审计人员的良好形象。

三、具体措施

(一)政治理论教育。学习实践“三个代表”重要思想是审计人员职业道德教育的首要任务。要以“三个代表”重要思想的科学理论武装广大审计人员，牢固确立“三个代表”重要思想在各项工作中的指导地位，树立人民利益高于一切的思想，始终把维护国家利益和被审计单位的合法权益放在第一位。要把学习“三个代表”重要思想与学习党的xx大精神结合起来，与学习党的路线方针政策结合起来，与学习反映当代世界政治、经济、文化发展的新知识新理论结合起来，不断提高干部职工政治思想觉悟。

(二)理想信念教育。崇高的理想信念是人生的精神支柱。深入开展爱国主义、集体主义和社会主义教育，开展形势任务和时事政治教育，大力弘扬爱岗敬业和艰苦奋斗精神，引导干部职工坚定对共产主义的信念，坚定建设中国特色社会主义的信心，树立正确的世界观、人生观、价值观和道德观，始终坚持个人利益服从党和人民的利益。

(三)法律法规教育。以《中华人民共和国审计法》为基本教材，加强审计工作法律法规的学习教育活动，使审计人员熟知审计法律法规的内容，切实增强法律观念和纪律观念，自觉用党纪国法约束自己的行为。

(四)审计道德教育。认真贯彻《公民道德建设实施纲要》和《审计机关审计人员职业道德准则》，加强职业理想、职业道德、职业责任和职业纪律教育，遵守“客观公正、实事求是、合理谨慎、职业胜任、保守秘密、廉洁奉公、恪尽职守”的行业风尚，牢固树立维护国家审计权威，维护审计机关形象的理念。同时完善各个层次、各类岗位的职业道德行为规范，使审计人员自觉加强职业道德修养，规范行政行为，全心全意为地方经济建设和发展服务。

(五)建立个人职业道德档案。进行定期不定期考核制度，年终将考核结果存入个人档案，并与年度考核挂钩。

(六)加强监督检查。对审计人员的规范约束，同时公开接受被审计单位、社会公众的监督。设立意见箱意见簿，对被审计局对象实行回访制度，定期召开社会监督员座谈会，接受社会和群众的监督。

2020年审计师工作计划

审计师是专门从事检查并进一步证实公司会计账目和报告的正确性、合理性和可接受性的专业人员。审计师是公司的高级职员。那么关于审计师的工作计划怎么写呢?下面是小编给大家推荐的相关范文，欢迎借鉴。

20xx年审计师工作计划一

新年伊始，百事待举，回顾过去的20xx年，工作中取得了一些成绩，当然也存在着一些不足，在新的一年里将以学习和贯彻党的xx大会议精神为指针，以不断提高财务工作效率为目的，努力实现财务工作的科学化、规范化建设。

一、加强制度学习，强化责任意识和服务意识，要在思想上要积极相应党的号召，服从组织安排，努力学习党的xx届五中全会精神，搞好自身的业务学习，只有深入领会上级的文件精神，我们才能有的放矢，搞好自身的本职工作。

二、把握政策，把为人民服务作为工作的根本出发点，要真抓实干，坚持立党为公，执政为民的方针，把党的优惠政策真正落到实处，从大的方面来说，近几年我国的工业发展迅速，经济增幅连年创新高，国家加大了对农业的投入，具体包括农业税、农业特产税的全面取消，各项惠农政策的相继出台，对农田水利设施的投资，让农民真正得到了实惠，作为一名基层经济工作者，我们要尽职尽责，把党的政策学习好，落实好。

三、繁荣经济，经济工作是各项工作中的重中之重，发展是硬道理，只有经济发展了，我们的各项工作才能繁荣昌盛，和谐社会才能实现，2x年下半年发生了华尔街金融风暴的影响波及全球性金融危机西方一些国家和一些欧洲国家经济受到了重大影响，在这种形式下，抓好经济工作尤为重要，2x年的经济发展是我们每个公民非常关注的问题，让我们紧密团结在以为核心的党中央周围，万众一心，团结协作，把我们的社会主义事业推向一个新的台阶。

20xx年审计师工作计划二

公司按照《上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》、《公司内部审计制度》以及国家的法律、法规、规章制度制订20xx年度审计计划。内部审计工作计划以防范风险、防止舞弊行为、规范财务流程和财务纪律、提高管理水平为出发点，对公司募集资的使用与保管、大宗固定资产购置、财务信息披露为年度重点审计项目。

一、20xx年度内部审计工作目标

(一)每季度向审计委员会报告季度工作计划执行情况和季度工作报告。

(二)对公司经济活动做到事前了解情况、事中审计监督、事后总结报告.对重大合同、对外担保、关联交易、大额度资金往来进行重点监控，确保财务信息的合法性、合规性、正确性。

(三)加强公司内部控制制度的执行力度，强化公司治理结构，完善公司从事证券投资、委托理财、套期保值业务等高风险投资防范治理机制。

二、审计资源

内审部现有三名工作人员，工作的开展主要通过财务资料、归档文件、部门管理

文件、OA流程等资料的获取，以及对相应工作人员的访谈，获取所需资料。

三、20xx年度内部审计项目

(一)对20xx年度财务报告及20xx年季度报、半年报财务信息进行内部审计

审计级次：一级(重点项目)

审计安排：全年

审计目标：20xx年报、季度、半年报财务报表合法性、合规性、真实性和完整性的内部审计。

审计内容：财务报表是否遵守《企业会计准则》及相关规定;会计政策与会计估计是否合理，是否发生变更;是否存在重大异常事项;是否满足持续经营假设;与财务报告相关的内部控制是否存在重大缺陷或重大风险;各项财务信息准确完整。

(二)幕集资金的使用和保管

审计级次：一级(年度重点项目)

审计安排:每季度一次

审计目标: 募集资金按《公司募集资金管理办法》进行管理和使用，审批控制手续完备、账务记录准确、完整。

审计内容:

1.检查募集资金三方监管协议是否有效执行，支付款审批权限是否按公司规定执行。

2. 是否存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形。

3. 募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益与招股说明书是否相符。

4.监督募集资金购买的大额固定资产项目是否签订合同，合同履行是否正常，合同审批权限是否符合授权规定。

(三)固定资产审计

审计级次:一级(年度重点项目)

审计安排:半年度检查一次

审计目标:固定资产内部控制管理制度有效运行;固定资产的购置符合授权审批的规定，入账手续齐全，计价符合会计准则和会计政策要求;半年度、年度固定资产的盘点情况。

20xx年是“”开局之年，交通运输工作面临特别复杂的形势，全省交通运输系统在省委、省政府和交通运输部的正确领导下，认真贯彻落实科学发展观，深入实施“八八战略”和“两创”总战略，迎难而上，团结奋斗，全面实施八项行动，加快推进三大建设，各项工作都取得了可喜成绩，为浙江经济社会发展作出了显著贡献，实现了“”的良好开局。

据初步统计，全年交通建设完成投资732亿元，创下历史新高，继续位居全国前列。其中：公路572亿元，水路140.8亿元，机场19.4亿元。截止20xx年底，全省公路总里程达到11.2万公里，其中高速公路3500公里;全省码头泊位达到5896个(沿海1114个)，其中沿海万吨级以上泊位173个;内河通航里程达到9708公里，其中四级以上高等级航道1321公里。客货运输生产继续保持平稳较快增长，全年道路运输完成客运量21.8亿人次、旅客周转量908.2亿人次公里、货运量10.9亿吨、货物周转量1434.8亿吨公里，分别同比增长1.3%、3%、5.1%、10.5%。水路运输完成客运量0.3亿人次、旅客周转量6.4亿人次公里、货运量7.3亿吨、货物周转量6879.8亿吨公里，分别同比增长9.8%、6.6%、15.2%、25.8%。全省港口完成货物吞吐量12.2亿吨、集装箱吞吐量1587.5万标准箱，分别同比增长8.9%、13.1%。其中，宁波—舟山港完成货物吞吐量6.9亿吨，继续位居世界首位，完成集装箱吞吐量1470.8万标准箱，分别同比增长10.2%、11.9%。全省民航机场完成旅客吞吐量3005万人次、货邮吞吐量42.4万吨，分别同比增长4.7%、6.2%。其中，杭州萧山机场完成旅客吞吐量1751万人次、货邮吞吐量30.6万吨，分别同比增长2.6%、8%。

(一)规划体系更趋完善，基础设施建设取得新成就

全面强化规划指导。在科学评估“”规划实施情况的基础上，编制并发布《浙江省公路水路民用机场交通运输发展“”规划》，编制完成农村公路、内河水运、道路运输、民用机场、养护、路政、科技、信息化、节能减排等一系列专项规划。同时，抓好规划的组织实施，实行计划项目分类管理，充分调动各地积极性。促成省政府与中国民航局签订会谈纪要，联合省发改委、民航华东局开展《加快浙江民航发展推动产业转型升级》课题研究。

积极推动前期工作。争取上级部门和横向单位支持，发挥省市县合力，推动规划重点项目的前期工作取得突破。杭新景高速公路建德至开化段、温州绕城高速西南线项目、富春江船闸扩建工程、衢江安仁铺枢纽动工建设，甬台温高速公路复线、龙浦高速公路、杭金衢高速公路拓宽、宁波—舟山港东霍山锚地、温州港状元岙港区化工码头、嘉兴独山煤炭中转码头、台州港头门港区、京杭运河改造、杭平申线航道等项目前期工作进展顺利。

强势推进项目建设。全系统千方百计，攻坚克难，掀起交通运输基础设施建设新高潮。公路方面，台金东延段、宁波绕城东段、绍诸等三个高速公路项目建成通车，嘉绍通道、钱江通道、象山港大桥、云景高速、龙庆高速、之江大桥、杭长高速湖州段等项目扎实推进，列入省政府考核的10个国省道干线公路项目圆满完成。港航方面，建成大榭实华二期45万吨原油码头、凉潭武港矿石中转码头等14个万吨级以上泊位和条帚门15万吨级航道整治项目，鼠浪湖矿石中转项目、长湖申线改造、湖嘉申线嘉兴段等项目稳步推进。机场方面，温州机场新国际候机楼建成启用，杭州机场二期扩建、温州机场飞行区改扩建工程顺利推进。

努力保障资金供给。面对前所未有的资金困难，积极争取党委、政府和财政部门支持，省级成功实施国库资金置换银行贷款计划，一些地方加大公共财政对交通运输的投入。加强与金融部门沟通，争取银行贷款支持，保障重点工程建设资金需求。加强工程造价管理，控制不合理的设计变更。规范重点交通建设项目跟踪审计工作，加快竣工决算审计、审批工作。

切实加强督查服务。组织开展在建交通重点工程督查服务，深入一线提供政策和技术指导，及时解决工程建设难题。推行建设单位专业化管理，推广“标化工地”建设经验，督促加强工程现场管理。认真总结高速公路沥青路面“五八工程”经验，深入开展“抓精细管理、治质量通病”活动，组织质量、安全与造价执法大检查。积极开展劳动立功竞赛，所获表彰数量继续居于各行业之首。

(二)水运发展加快步伐，港航强省建设打开新局面

加大工作领导力度。在省委、省政府出台《关于加快发展海洋经济的若干意见》后，全系统认真组织学习贯彻，省厅出台《关于贯彻落实发展海洋经济的实施意见》，迅速提出建立“三位一体”港航物流服务体系建设推进领导小组的方案和有关工作计划。积极争取交通运输部支持，在国务院批复《浙江海洋经济发展示范区规划》后不久，即促成了交通运输部与省政府签署首个省、部战略合作协议。与舟山市政府签署会谈纪要，形成厅、市合力推进舟山群岛新区交通运输科学发展的工作机制。

推进港口平台建设。20xx年3月12日，成功举办港航物流服务体系建设推介会，与国内外大型企业签订了20个港口物流交易平台项目的合作协议，总投资额达到650亿元人民币。目前，其中15个项目已取得实质性进展。支持宁波、舟山组建成立大宗商品交易所(中心)。加强与国内外港口的合作，稳步推进港航联盟建设，成功承办中国航海日活动、东北亚港口论坛、东北亚港湾局长会议和上海组合港第四次管委会会议。

推动内河水运复兴。认真贯彻落实国务院《关于加快长江等内河水运发展的意见》，拟定浙江“内河水运复兴行动计划”。经过十来年各方共同努力，制约钱塘江中上游航运开发的富春江船闸扩建工程正式启动，张德江副为此专门发来贺信。京杭运河改造、衢江航道整治、瓯江航道整治等一批干线航道项目纷纷加快步伐。内河港口蓬勃发展，全年新建成500吨级以上泊位74个。

大力发展航运产业。水运运力快速增长，总规模达到2065万载重吨，其中沿海万吨以上船舶运力比重超过1/2。船舶交易欣欣向荣，在全国同行业中的优势进一步提升，全年交易额超过100亿元，发布我国首个船舶交易指数，全省统一的船舶交易平台建设有序推进。

(三)运输产业加快转型，交通物流发展实现新突破

推进物流信息平台建设。启动国家交通运输物流公共信息共享平台二期项目建设，编制物流信息标准和指导性技术文件，扩大基础交换网络应用覆盖范围。目前，平台已有21个省份参与共建，链接用户数超过9万家，日数据交换量达到20余万条，全省所有小件快运、危险品运输企业使用推荐软件并联网。积极整合物流公共信息应用中心，推进物流信息“一卡通”工程，促进物流园区(港区)实现无缝衔接。

拓展交通物流国际合作。积极推动东北亚物流信息服务网络建设，加强与日本、韩国方面的沟通与合作，研究制定物流信息共享技术框架和标准，成功实现三国试点港口的集装箱船舶动态信息共享。第二届亚欧交通部长会议接受我方倡议，将开展亚欧物流信息网络对接写入会议《联合宣言》和《行动计划》。配合义乌国际贸易综合改革试点，推进义乌港的建设和开放。

引导运输结构优化调整。完善运输站场布局，10个国家公路运输枢纽全部完成规划评审，新改建44个公路客运站场;省、市两级31个重点物流基地实施新建、续建项目53个，累计完成年度投资21.8亿元。优化运输经营结构，省、市两级36家物流龙头企业共实施发展项目53个，累计完成投资19.1亿元。积极发展甩挂运输、铁水联运，7个项目(单位)列为交通运输部、国家发改委首批试点项目(单位)，宁波-华东地区集装箱运输列为交通运输部、铁道部示范项目。

(四)服务水平不断提升，城乡统筹发展迈上新台阶

巩固农村公路建设成果。全面完成通村公路建设的历史性任务，省政府召开大会予以隆重表彰。按照“巩固、提高、完善”的要求，深化农村公路养护管理体制改革，进一步落实养护管理责任和资金，完善乡镇基层养护管理运行机制;稳步推进农村联网公路建设，全年完成1289公里。提高农村公路安全水平，改造病危桥隧336座，增设临水临崖路段安全设施2374公里。继续推进水上康庄工程建设，建成陆岛码头8个，完成撤渡建桥(路)、渡埠改造、渡船更新等项目81个。

推进城乡运输协调发展。进一步完善农村客运网络，建成农村客运站点3600多个，新开通班车行政村240个，班车通村率达92.4%。总结推广衢州、嘉兴、丽水等地经验，因地制宜地发展农村物流。推进城市公交管理体制改革，进一步健全出租汽车行业管理机制。

提高公路管养营运水平。争取省政府出台了《浙江省高速公路养护管理若干规定(试行)》，在全国率先建立高速公路指定养护制度。加强公路养护工作，全省实施大中修3835公里，在全国干线公路大检查中获“养护管理工作先进单位”称号。加强高速公路联网运行完善工作，积极推进不停车收费系统建设，ETC车道覆盖率超过50%，用户规模扩大到8.6万户。

(五)行业管理得到加强，安全质量监管取得新实效

突出加强安全应急工作。全面启动“安全生产规范年”活动，抓好机构、制度、工作、行为和责任的“四规范一落实”，健全安全生产长效管理机制。针对安全生产的新情况、新问题，开展为期2个月的全行业安全隐患大排查大治理活动，隐患的即时整改率达95.6%。推进“平安工地”达标创建，制定长大桥隧管理制度，建立桥梁安全监管责任体系，完善重点营运车辆GPS集中监控平台。积极应对各类灾害天气，全系统累计投入抢险人员7.7万余人次、设备1.8万余台(套)、抢险物资9.8万余吨。20xx年，列入省政府考核的全省道路水路运输事故起数、死亡人数同比下降20.9%、17.3%，未发生重大事故。

切实加强工程质量监管。加快县级交通工程质量监管机构建设，目前已批复和挂牌的县级质监机构已达50家。全面推行首件质量控制责任制、重点环节交验制等标准化质量预控制度，在新开工项目中落实质量责任登记制度。全省受监工程质量优良率达到83.8%，合格率达到100%，其中高速公路质量优良率达到100%，高速公路、水运工程和农村公路的总体合格率高于全国平均水平。

着力规范行业市场秩序。针对社会关注的焦点、热点问题，加强和创新交通运输行业社会管理。深化交通工程建设市场信用体系建设，推进项目信息公开工作，在首次全国交通工程施工企业信用评价中，我省AA级企业数量占31%。全面推行驾驶员诚信考核，继续与公安部门联合实施“黑名单”制度。提高机动车维修、驾培行业市场准入条件，开展服务质量规范达标评审活动。积极贯彻《公路安全保护条例》，会同公安部门开展严打超限超载“一号行动”、华东片区联合治超等专项整治活动，干线公路平均超限率下降到4.15%，“浙江路政”品牌建设经验在全国公路养护管理工作会议上交流。全面开展船舶管理市场整治，加强船员培训、船舶检验、港口安保等工作。

认真开展收费公路清理。按照五部(委、办)通知要求，在省政府统一领导下，省级相关部门共同参与并加强督查协调，各地政府迅速建立组织机构，制定工作方案，扎实推进收费公路专项清理。目前已摸清收费公路底数，按规定要求向社会作了公开，并制定和上报了整改落实方案，部分项目提前进行了整改，清理工作经验得到国务院领导表扬。

积极推进生态交通建设。联合省环保厅推广杭州市“一绕四线”整治经验，部署开展全省高速公路沿线环境专项整治。加强规划项目的环保、节能评估工作和建设项目的环保监理工作，实施边坡荒地复绿28万平方米，完善公路绿化437公里。出台贯彻《节能法》的实施意见，组织实施“生态交通五项行动”和节能减排六个专项行动，20xx年全省交通运输行业共节约标准煤60万吨。

持续推动交通科技创新。全年完成鉴定、评审的厅级科技项目58个，其中52个达到国内领先以上水平。获部级科技成果奖项达21个，继续保持全国第一。加强科技成果转化工作，全年实施推广应用项目超过100项。标准化工作得到加强，立项编制数量占全省各行业总数的1/8。积极推进交通运输信息化建设，“交通运输物流信息交换基础网络与应用服务技术研发及示范应用”列入“”国家重大科技支撑计划项目，港航船舶综合监管系统被列为国家物联网示范项目，嘉兴数字航道和千岛湖数字航区建设成效显著。省厅荣获“全国交通运输行业信息化工作先进集体”称号。

(六)队伍建设得到加强，行业文明创建展现新形象

深化创先争优活动。推进学习型党组织建设，完善党建工作责任制，认真开展创先争优领导点评、民主评议、公开承诺和蹲点调研，继续开展“双服务”专项行动。突出抓好窗口单位和服务行业创先争优活动，已有2个基层党组织、7名同志入选省委组织评选的“创先争优闪光言行之星”。基层行政执法队伍素质不断提高，杭州市的规范化建设试点工作得到交通运输部表彰。对口帮扶工作取得成效，援疆项目扎实推进，在省外树立了浙江交通的良好形象。全省交通运输系统的创先争优活动开展情况得到省委的高度肯定，两次在全省性会议上作典型发言。

加强党风廉政建设。认真开展廉政风险防控机制建设，深入排查廉政风险点，制定切实有效的防控措施。继续推进交通工程建设领域突出问题专项治理，加强预算执行情况检查和审计监督。积极开展行风评议、“深化作风建设年”、“千局万站优环境促发展”、“群众满意基层站所”等活动。加强《廉政准则》的学习教育，做好自查自纠工作。组织开展“找差距、走前列”主题活动，通过“六比六创”，切实加强交通运输部门自身建设。

抓好人才培养教育。加大竞争性选拔和干部挂职锻炼力度，提高选人用人公信度。加强干部培训工作，创新培训教育方式，完善在线学习网站，省交通干校荣获“交通运输行业干部教育培训工作先进集体”称号。编制“”人才发展规划，开展新一轮拔尖人才培养人选推荐遴选工作。加强交通运输职业技术教育，浙江交通职业技术学院、浙江交通技师学院在全国同类院校评比中名列前茅。

推进行业文明创建。进一步完善交通行业文明创建体系，制定“”行业精神文明建设规划，全面启动开展新一轮文明创建工作。重点抓好开展高速公路文明服务区创建，按照“四改八提升”的要求开展专项整治。在全国率先推出交通工程质监系统的行业标识。加强行业宣传工作，开展好成就性、亮点性报道，提高舆情分析和应对能力，新闻宣传的影响力、覆盖面进一步提高。积极开展群众性文体活动，举办全省交通运输系统庆祝建党九十周年职工文艺汇演和摄影作品展，省厅在省直机关第十届运动会中荣获团体总分亚军。

在过去一年中，交通战备、综治、信访、老干部、群团、后勤服务等工作也都取得可喜成绩，为中心工作开展发挥了有力的保障作用。

贷款到期通知单

贷款到期通知

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿单位（人）：

根据（ ）农借合字第 号借款合同，你单位于 年 月 日向我行（社）借＿＿＿＿＿＿＿＿贷款（大写）＿＿＿＿＿＿＿元，现尚余＿＿＿＿＿元将于＿＿＿＿年＿＿月＿＿日到期，请抓紧筹措资金按期归还借款，如到期未还，我行（社）即依照借款合同有关规定予以处理。

特此通知。

行＿＿＿＿＿＿公章

＿＿＿＿年＿＿月＿＿日

借款人＿＿＿＿＿＿（公）章 保证人＿＿＿＿＿＿（公）章

签收人＿＿＿＿＿＿＿ 签收人＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿年＿＿月＿＿日 ＿＿＿＿年＿＿月＿＿日

此通知单由借款方、保证人签收后，借、贷、保证人各留存一份。

各位领导，各位同仁：

大家好!首先我感谢学校领导给我这次学习交流的机会，同时也感谢在坐的同仁给我这个学习交流的平台。我来这里才两个月的时间，刚一开学，担当四年级班主任兼语文教师，面对班上一张张崭新的面孔，班主任当务之急是快速记住每个学生的名字，在最短的时间内能以亲切的语调与学生交流，使每个学生感受到新老师十分关注自己，尊重自己，进而对老师留下美好的第一印象，感受到老师的关爱，体验到尊重的愉悦。有人说世界上最怕“认真”二字，我说如果再加上“用心”二字干起工作差不多都能事半功倍达到预期的效果。就一个班主任的管理而言我就是“认真、用心”地做到以下几个方面的工作，现在与大家交流不妥之处，请多多指导。

一、全面了解学生

所谓了解学生，一是指对班上每一位学生的了解，不但要了解学生干部，也要了解一般学生;不但要了解表现好的学生，也要了解后进的、曾经犯过这样那样错误的学生;不但要了解每个学生的情况，还要了解学生之间的关系，了解影响学生的各种因素。二是指对每个学生的各方面的情况都要了解。不仅要了解学生的过去，包括德、智、体诸方面的发展水平，成绩、荣誉、挫折和教训，更要了解他们的现状，把握学生的思想脉搏。三是指了解学生要经常化，学生的情况是不断发展的变化的，特别是少年儿童正处在生理和心理上的发展变化期，他们的可塑性大，加上受社会多种信息、思想的影响，往往会发生这样那样的问题。正如俄国教育家乌申斯基说：“如果教育家希望从一切方面教育人，那么，首先就必须从一切方面去了解人。”只有经常了解学生，并在正确的教育思想指导下分析研究学生，从不同学生的实际出发，因材施教，有的放矢地组织教育活动。而了解学生的方法有多种途径，有侧面了解、个别谈话，注意观察每个学生在各种活动中的表现等，但最切实有效的途径是开班会，大家畅所欲言，把心里的话说出来。

二、深入学生群体，用爱去熏陶学生

“一切为了学生，为了一切学生，为了学生的一切”。为了很好地服务学生，引导学生，班主任要注重深入学生群体。要做到这一点，班主任的每一言行都应让学生感受到老师对他的尊重。班主任也要严格要求自己，凡要求学生做到的，自己要首先做到。常言道，有什么样的班主任就有什么样的班级，学生是班主任的影子，班主任是学生的灵魂。在带班期间，每当下课后，我不会急于回办公室，而是走下讲台，融入学生活动群体，与学生亲切交流，询问学生情况，帮助学生解决学习困惑和生活苦恼;每当课余活动，我会与学生快乐地做游戏;每当大扫除，我会与学生一起参与劳动。这时候，我在学生眼中不仅是老师，更是伙伴、朋友、“自己人”，学生会敞开心扉与我交流，学生会把快乐与我分享，学生会把苦恼向我倾诉。这样，我对学生的实际情况也有了深入了解，在工作中能对症下药，教育教学工作能得以顺序开展。通过与学生近距离的接触，学生对我增添了一份信任和爱戴，学生自己也增添了一份自信和自律，上课不敢发言的学生能积极举手发言了，不爱完成作业的学生能按时交作业了，不遵守纪律的学生能上课安静了，不爱劳动的学生能积极参与了。我想，这也许就是老师爱的力量，榜样的力量吧!

三、千方百计唤起学生的自信心

一个成功的班主任，不用家长权威式的高高在上地强制学生做这做那，而是用自己的言行举止作榜样，并有意识地告诉学生“你有这方面的能力，相信你能成功”，从而增强学生的自信心。一个成功的班主任，用自己博大的胸襟去接纳曾经做过错事的孩子，容忍孩子的一切过错，并告诉学生，“老师相信你能改变”;用自己的诚心去唤起学生的信任。善于发现学生的长处和闪光点，及时鼓励表扬学生的点滴进步，真心做孩子的朋友、知己。

四、学生行为习惯的培养。

我国著名教育家陶行知先生说：“播种行为，就收获习惯;播种习惯，就收获性格;播种性格，就收获命运。”这一育人哲理道出了培养行为习惯的重要性。我主要从以下几方面做起：

1、习惯训练无小事。

习惯的养成正是一件件小事中情绪体验的积累。譬如，下课时关电灯，可以使学生养成勤俭节约的好习惯;放学排队，可以使学生养成按时离校，遵守纪律的好习惯。下课摆放学习用具，可以使学生养成积极主动学习的习惯。我们班每天早上对学生进行零用钱登记，原则上不准学生带钱到学校来，即使带来了也要向老师说明用处，这样就杜绝了学生买零食现象的发生，使学生养成节约、珍惜劳动成果等好习惯。

2、榜样的力量，教师要以身作则。

俗话说，“近朱者赤，近墨者黑。”儿童时代是模仿力最强的时期，他们的学习从模仿开始，由于他们的认识能力，分辨是非的能力非常有限，因此，老师要以身作则，做出榜样，正面诱导是十分重要。

首先我从自身开始，身体力行，自觉拾起一片废纸，扶正课桌椅，坚持使用普通话，学生受到这种行为的影响也自觉坚持学习。榜样对学生具有很强的说服力和感染力。我经常向学生介绍一些科学家、艺术家、伟大和古人是怎样的行为习惯，以及他们有什么良好的行为习惯等。

另外凡是学生行为习惯好的，有进步的，改正缺点快的我就充分发挥星卡的激励作用。

3、协调学生的“知”与“行”。

学生知道了要做什么，也知道了为什么要这样做，但做起来时往往会因为主观的或者客观的原因而不能顺利地进行，如有些学生总是忘记戴红领巾和胸卡，了解情况后得知，学生多数情况是因为换衣服时不注意取红领巾下来，或者取下来随地一扔，第二天上学匆忙就把此事忘了，针对情况，我建议学生放学回家后就把红领巾放书包里，这样就可以解决这个问题了。

4、鼓励上进， 巩固习惯。

为了使学生尽快形成良好的行为习惯，我们班建立了一整套评比制度，开展文明小组、爱学小组、卫生小组的评比活动，组织班干部互相督促检查，每月做好总评一次。那个小组做得最好，给予鼓励或奖励，一步一个脚印，扣紧每一阶段，利用每一件事，用规范行为教育，从小事中发现学生的细微变化和刚冒出来的不良习惯，一旦发现就竭尽全力将其消灭在萌芽状态中，不给学生重复不良行为习惯的机会。

五、班级卫生管理。

卫生工作是班级日常事务，得靠每个学生的积极努力与配合。我在确定个人负责制的同时，时刻注意自己的榜样力量。看到地上的纸屑，我都会动手去捡。平时做值日都在旁边指导提醒。经过一段时间，学生的卫生习惯有了初步的养成，这时候我放手让学生自己去做。除去每个人都有自己的职责,多鼓励多表扬先进,树立榜样之外,我抓卫生不是抓全班,而是只抓卫生委员一个人.只要班级卫生差了,我就找他.而且我还教给他办法:不要只是自己去捡,要责任下放,你可以把教室分成几个区域,再责任到小队长,小队长再责任到小组长,小组长再责任到每个组员。虽然有点株连九族的意思了。但责任明确了,不负责任怎么办?当然要制定科学严明的奖惩制度。谁的责任感强,可以得到星卡奖励,组员是否可以获奖,组长说了算,这样层层上传.如果不负责任或者有令不行,那么可以增加做值日的次数,作为惩戒.我觉得这种惩戒方式不算是体罚.惩戒之前必须教育他真正认识到自己的错误,这样惩戒才会有效。当然我也考虑到这个学生的家长是否会对这种惩戒方式有不满的情绪,惩戒之前我主动给家长解释清楚,避免不必要的误会和麻烦。再有,每天进了教室我第一件事就是巡视一下,检查卫生,如果不满,就先主动打扫,再追究责任。

当然还有班级的文化阵地，家校配合联系社会实践活动等许多方面的工作，在此就不一一再交流。

总之班主任工作是一次长期的复杂的工作，是一个平凡的繁琐的工作，你只有从点滴做起，从小事做起，并认真，用心地做，持之以恒，坚持不懈，并做到精细化的班级管理，才能把班主任工作做的到位，才能得到你辛苦付出得到的相应效果。最后让我们互勉，严于律已，给学生更多的关注、关怀、激励、鼓舞，用心浇灌祖国的美丽的花朵，在班主任这个工作实践中去探索更加行为效之的方法，让班级管理工作更上新的台阶，在德育工作这块阵地上发挥更好的推动作用。

谢谢大家!谢谢!

审计查出问题的处理和整改情况的报告

20xx年，市审计局依照《审计法》的规定，组织开展了20xx年度市级预算执行和其他财政收支审计。审计结束后，向市政府提交了审计结果报告，并受市政府委托，向市十一届人大常委会第十三次会议作了审计工作报告。市人大常委会向市政府提出了审议意见和建议，要求市政府针对查出问题抓好整改工作。

市政府对审计结果和市人大提出的审议意见和建议高度重视。市长办公会对落实整改情况进行了专题研究。按照李宪生市长关于“必须责成有关方面严肃整改，对不力者，应实行严肃的责任追究”的批示精神，李涛副市长多次组织相关部门落实整改，并于4月13日召开全市审计查出问题整改情况通报会，对审计查出问题的整改措施和结果进行了再检查、再布置,要求各单位按照李宪生市长的批示精神，进一步加大力度，建立责任制，将责任落实到人。市审计局按照市政府要求，对被审计单位落实审计结论的情况进行了检查，各被审计单位认真采取有效措施整改，内部管理得到进一步加强。

市人大常委会十分关注审计查出问题单位的整改落实情况，市人大常委会副主任苏忠遂和市人大财经委、预算工委多次听取市政府对查出问题整改的工作汇报，并到有关区检查整改情况。市人大预算工委还派出专人深入到被审计单位进行抽查，促进了被审计单位的整改工作。

从总的情况看，各单位对审计查出问题的整改，行动迅速、积极主动、成效明显。据统计，到目前为止，已上缴财政各项资金27598.79万元，已拨付滞留的财政资金2501.35万元，已调账整改资金3807.66万元，已收回各类被挤占挪用的资金4634.82万元。制定完善相关政策和各项规定、办法12项，向司法机关和纪检、监察部门移送案件线索2起。 现对照审计工作报告，逐一将审计查出问题的整改情况报告如下：

一、市级预算执行和其他财政收支中存在问题的整改情况

（一）本级预算和财政管理方面

1.关于预算编制中，部分指标没有分配到项目和单位的整改情况

市财政局成立了预算编制审查中心，进一步完善了预算编制审查工作。在编制20xx年的预算过程中，已纠正了两个开发区的部分预算指标没有分配到项目和单位的做法，对预算支出已细化到项目；在财政工交和商贸事业费的预算分配中，已纠正了预留预算指标和采取中途追加的分配方式。

2.关于政府采购预算编制不完善，超预算采购现象突出的整改情况

针对部分单位在编报采购预算时，未从实际需要出发，采购预算金额较小、品目较窄，在实际采购中，中途追加较为普遍的情况，市财政局制定了《关于进一步加强政府采购管理工作的通知》，并要求各部门和单位，认真编制政府采购预算，进一步规范政府采购行为。市财政局将严格规范政府采购预算编制、执行和调整，实行政府采购计划管理，避免类似问题的发生。3.关于新菜地开发基金预算管理不够完善、部分资金闲置的整改情况

市财政局已于20xx年11月将没有按规定上缴国库的新菜地基金4300.78万元，全部上缴国库。另外，新菜地开发基金中的“暂存款”余额1098.18万元，已按现行财务制度要求，调整了有关账目。“暂付款”257万元已得到处理，其中：市规划局借用的7万元已收回；市饲料工业公司1986年借用的100万元，由于企业改制，已根据相关政策，经有关部门批准，将此借款转为国有资本金；原汉口饭店1984年前借用的150万元,因该饭店20xx年已改制，股权全部转让，尚有部分转让款未到账，市财政局负责在转让款到账后收回借款。

（二）部门预算管理和执行方面

1.关于预算编制、批复不规范的纠正情况

市财政局对一个部门批复两本预算的情况已予以纠正。为此还制发了《市财政局关于进一步做好深化“收支两条线”改革工作的通知》及《市财政局关于做好20xx年市直部门预算编制工作的通知》，规定对市直二级单位的预算，统一由主管部门审核汇总；市直各种临时机构的预算，统一由其挂靠的部门审核汇总，将二级单位和临时机构的预算并入部门预算一起下达。

市财政局从20xx年开始，已统一将预算编制细化到二级单位。

2.关于部分单位预算编制不规范等问题的整改情况

市园林系统少列事业收入444.69万元的问题，已于20xx年9月进行了整改处理，11月向税务部门补交了相应的税款；市商业局少列世贸大厦租金收入102.19万元的问题，已于20xx年7月31日整改作收入入账；市建委少列的各种收费285.13万元，已于20xx年12月30日并入部门的账户，实行统一管理。

市科技局已于20xx年扣除下属四个科研所重复列报预算经费235.88万元，作为项目经费重新安排使用。

3.关于部分二级单位财务收支亟待规范的纠正情况

在市建委组织专班的监督清理下，城建档案馆被挪用的档案保证金3342.9万元，已归还2287.24万元，其中，收回委托投资、质押担保及借款资金1055.5万元；收回武建集团用房产抵还300万元；通过调整单位“事业支出”和“事业基金”归还931.74万元。制定了归还档案保证金计划的有455.66万元，其中：武汉盛源房地产开发公司200万元、市城建委党校100万元、武汉北斗集团公司155.66万元。对1989年至1994年挪用档案保证金用于发放委托贷款和对外投资的600万元，市政府已责成市建委组成工作专班，对该问题进行全面清查，并将清查结果报市政府。目前商请司法机关介入调查。

另外，该馆截留收入直接转为“职工福利基金”的56.15万元、单位银行账面余额比银行实际存款少166.88万元等问题，已进行了纠正，纳入账内管理。

市建委城建档案馆收取的档案保证金，根据规定应存入市建行，在动用保证金利息时，应编制用款计划报市建委审定后执行。城建档案馆违反档案保证金管理的规定，于1999年和20xx年将档案保证金1329.36万元存入原武汉国际租赁公司和武汉科技信托投资公司，因两公司清算，存款至今无法收回。对该馆存在的这些问题，市建委已责成有关当事人就违反规定的行为作出深刻检查，并将依据有关规定，对当事人追究相关责任。

市建委建设工程造价管理站应收未收租金46.22万元，已于20xx年12月收回。

市园林局所属市动物园管理处应收未收1993年7月至20xx年12月合作经营收益590万元、水电费218.28万元、租金收入12.27万元的问题，市园林局已督促市动物园与合作方就解决方式达成意向，依法依规进行处理。

（三）税收征管方面

1.关于少征、漏征各项税收8141.29万元的纠正情况

截至目前为止，在市地税局的督促下，相关区局已征收入库8120.21万元，入库率99.74％。余下未入库的21.08万元，将于20xx年4月前征缴入库。

2.关于压欠力度不够，造成企业欠缴各项税款21300.41万元的纠正情况

截至目前底为止，20xx年度开票未入库的税款，已组织入库2658.6万元；20xx年以前开票未入库的税款，已组织入库6710万元，清缴入库率61.05%。对余下的欠税企业，市地税局将采取纳税信用评定和“以票控税”等措施，压减陈欠税款，防止新欠发生。

3.关于调节收入进度，延压的5153.59万元企业税款，已于20xx年初全额入库

市地税局要求东西湖区地税局提高认识，规范税款征收入库，避免此类问题再次发生。

（四）科技三项费用管理使用方面

1.关于市科技局通过科技三项费用及其项目的运作，共筹集资金2712.8万元用于科技大楼建设的纠正情况

市科技局20xx年12月已撤消为承建科技大楼的某置业公司向商业银行借款500万元提供的质押担保，质押资金全部收回；到目前为止，已归还科技三项费用538万元；对三年来通过火炬投资公司以科技成果转化基地建设的名义，转拨给市科技局用于科技大楼基本建设的1200万元问题，市科技、财政局已停止了这种做法，不再继续拨付资金。对尚未归垫的474.8万元，市科技局将采取科技大楼部分楼层出售变现的办法，确保20xx年6月底前全部归还。同时进行延伸审计后，将结果报市人大财经委员会。

2.关于科技三项费用滞拨4623.27万元问题的纠正情况

截至20xx年2月为止，市科技、财政局已拨付2063万元，其中：市科技局1063万元，市财政局1000万元。对还未拨付的资金，为避免造成新的损失，两局将择优选择项目年内拨出，对年底前仍未拨出的资金将收回预算重新安排。

3.关于科技三项费用贷款回收率低、大量贷款逾期、呆滞并造成损失的纠正情况

20xx年底，市财政、科技局应清理收回的科技三项费用贷款共5425.25万元（未收回的贷款中20xx年前的贷款4690.5万元，占应收回贷款的86.46％）。其中市财政局3520.2万元（截至20xx年末，应收回到期贷款4780.2万元，审计期间已收回贷款1260万元），市科技局1905.05万元。整改期间已收回265.7万元。两局对贷款逾期的项目进行了分类，并确立了分类清收的原则：属于项目成功、经营正常的24户企业的待收资金1822万元，要求企业列出还款计划，年内收回，做到应收尽收；属于改制、破产的52户企业的待收资金1960.05万元，按照改制企业有关政策，作出相应处理；属于经营困难、负债较重等情况的39户企业的待收资金1377.5万元，已责成市科技局积极清收并将清查结果和处理意见报市政府。 为保证上述工作能够顺利完成，对科技三项费用贷款尚未偿还的企业，新申请的项目一律不受理，已安排的新项目资金，一律予以停拨；另外，对办理了相关抵押手续的企业，通过处理抵押物的方式归垫；同时市财政、科技局已联合印发《关于催收科技项目有偿资金的通知》，与委托银行共同催收。

（五）政府投资建设项目方面

1.关于部分项目单位未严格执行基本建设程序和“四制”规定的纠正情况

部分项目单位未严格执行基本建设程序和“四制”规定的问题，已引起有关项目建设单位的重视，并采取了相应措施引以为戒，防止此类现象发生。对洪山区市政总公司违规出借资质证书，非法获利31.96万元的问题，已上缴财政。

2.关于部分单位挤占、挪用、截留项目建设资金的纠正情况

市政府已责成相关部门和单位采取了措施。其中，市蔬菜集团公司挪用转基因番茄产业化项目资金667.1万元的问题，已于20xx年底归还了520.9万元。余下的146.2万元，将由蔬菜种子公司20xx年6月之前以项目配套设备归还。

市沿河大道改造指挥部、长江乐园建设指挥部等7个建设单位挤占工程成本的问题，已依据有关法规进行了清理，调整了有关项目建设单位的账务，挤占的工程成本已被纠正。武汉大花山生态园林有限公司、武汉森茂生态绿化有限公司挪用环城森林生态工程征地补偿费共计180.5万元的问题，已于20xx年4月全部收回。

市江堤加固项目建设中汉南区、江夏区的项目建设单位挤占、挪用、截留“取土费”用于非项目支出的224.33万元，市江堤加固工程管理办公室已于20xx年11月全部整改收回。

3.关于部分项目建设资金管理不规范，存在套取资金和项目间相互挤占资金的纠正情况 原市市政建设局项目资金互相扯用的问题，在该局撤销后，已由市相关部门和单位按资产管理关系，进行清算调整予以纠正。

市司法局所属戒毒劳教所将已核销的98.89万元水电增容费支出列入劳教大队扩建概算、套取资金的问题，已于20xx年2月收回。

沿河大道二期工程资金被其他项目占用110.89万元的问题，市建委经过清理，按建设项目重新调整了资金调拨。项目责任单位已采取调整相关账目的办法，使项目间相互挤占、混用资金的情况得到纠正。

4.关于层层滞拨环城森林生态工程征地补偿费的纠正情况

在市林业局的干预下，市林业发展公司及东西湖区园艺公司已于20xx年1月至2月，对滞欠的438.35万元征地补偿费全部拨付。

5.关于个别项目建设成本不实，有的甚至超付工程款的纠正情况

长江干堤汉南至白庙加固工程项目长期挂账348.19万元问题，已引起市水务局和项目建设单位的重视，决定在工程竣工和财务决算时清理、调账。江岸区解放大道下延线工程建设指挥部多计工程结算款94.2万元的问题,已于20xx年3月调减工程决算。市沿河大道改造指挥部等单位超付工程款241.8万元的问题，市建委进行了清理核实，对超拨的资金已全部收回。

（六）四个远城区财政运行状况调查方面

1.部分区存在一定的虚增财政收入的纠正情况

对蔡甸区沌口小区管委会、新洲区财政局和阳逻等4个财政所，采用列收列支、空转土地有偿出让收入等方式虚增财政收入分别为3927.2万元和627.6万元，江夏区郑店、流芳、纸坊财政所，新洲区财政局及道观等4个财政所分别空列财政性收费收入1018万元、1823.7万元等问题，已引起市、区两级政府的高度重视，市政府要求各区政府拿出具体措施坚决予以纠正，切实维护预决算的严肃性。蔡甸区政府制发了《关于切实加强全区土地交易资产以及分配管理实施意见的通知》，将所有土地收入纳入财政专户核算，从源头上避免虚增收入；江夏区政府将对执收单位的收入项目严格核算，避免将非预算内收入纳入预算内，并合理下达各乡镇行政性收费收入计划；新洲区政府通过深化收支两条线改革，规范非税收入管理，真实、准确反映其财政收支状况。

2.虚列财政支出的纠正情况

黄陂区财政局按预算安排，在拨付区科技局科技三项费用400万元的同时,又从区科技局收回该项资金330万元，年终按400万元列报决算，区政府已纠正了不规范的做法。在20xx年预算安排中保证了科技三项费用的资金来源，并承诺将严格按预算法的相关规定，对科技三项费用据实列支。

蔡甸区20xx年实际拨付挖潜改造资金297.2万元，年终按800万元列报决算支出,虚列支出502.8万元挂预算暂存，区政府已将502.8万元全部作为企业发展资金拨付到位。

3.对4个区的部门预算编制不规范，临时性追加较为频繁的纠正情况

蔡甸、江夏、黄陂和新洲区政府对审计调查反映的问题进行了专门的研究，各个区都采取了有力措施，进一步加强财政管理，深化部门预算编制工作，提高部门预算编制的质量，增强预算的约束力。对可预见的支出一律通过年初预算安排；除突发事件、特大自然灾害等特殊因素外，中途一律不得追加支出；由于政策变化和特殊情况确需调整的，要报经区人大批准后才能执行，确保预算的严肃性。

（七）国有企业改制方面

市政府对国有企业改制工作非常重视，去年安排审计部门对市、区改制企业进行了审计调查，揭示了部分国有企业改制中存在的问题，引起市政府的高度重视，并责成市国资管理部门及有关区政府研究进一步完善了国有企业改制的控制办法。对审计发现的重大问题，已移交司法部门和其他相关部门进一步查处。

1.中南汽车修造有限公司改制中存在问题的纠正情况

中南汽车修造有限公司（以下简称中南汽修）将4.34亩国有划拨土地使用权向市土地交易中心申请挂牌转让，湖北某房地产开发有限公司以土地净价1135万元摘牌，但中南汽修实际只收到土地转让金400万元，低于摘牌价735万元的问题，市审计局已于20xx年9月作为案件线索向江汉区检察院移交。江汉区检察院经核查后证实：中南汽修所属汽车修配厂为集体所有制企业，20xx年底因解决改制中的资金缺口，将其青年路308号4.34亩土地以400万元转让给湖北省某房地产开发有限公司。20xx年3月经职代会同意签订了转让协议。20xx年3月到10月该房地产开发有限公司分4次将400万元转让费付清。20xx年4月，为办理土地的过户手续，汽车修配厂按规定将该地块在武汉市土地交易中心挂牌，挂牌价为1135万元。汽车修配厂称在土地交易中心高挂土地交易价的目的是为了避免土地被别人摘牌。江汉区检察院未发现该土地转让过程中有属于检察机关管辖的贪污、贿赂等职务犯罪行为。

2.武汉建筑机械厂改制中存在问题的纠正情况

武汉建筑机械厂以3000万元的价格出让69.42亩土地给某房地产公司，比土地中心摘牌价3200万元低200万元的问题。在审计查出后，该厂已与房地产公司签订补充协议，目前该厂正在依法依规追索200万元转让差额款。

武汉建筑机械厂瞒报资产总计632万元的问题。其中，瞒报下属劳动服务公司净资产447万元；未将同益大厦5间商用房合计价值185万元纳入资产评估范围。市国资经营公司于20xx年11月委托中介机构对该厂进行了全面的责任审计，督促整改，将瞒报的632万元资产已纳入账内并进行了重新评估。

3.东西湖棉纺厂改制中存在问题的纠正情况

东西湖区政府非常重视东西湖棉纺厂的改制工作。东西湖棉纺厂在改制过程中将510.8万元的新机器设备及将原材料、产成品以300万元的价格转让给新东棉纺织有限公司，转让价格低于市场行情284万元的问题，在审计调查事中和事后，东西湖棉纺厂清算组分别提供了东西湖区人民法院裁定书，裁定转让行为有效，促使其完善了相关法律手续。

4.武汉自动化仪表厂改制中存在问题的纠正情况

对武汉自动化仪表厂在改制中未将欠银行利息、欠缴退休人员医疗保险费等负债1144万元纳入评估范围的问题，硚口区政府已按有关规定将905万元的工商银行利息作挂账处理。欠缴退休人员医疗保险费等已得到全部纠正。

5.洪山商场瞒报欠税200万元的纠正情况

对洪山商场瞒报欠税200万元的问题，洪山区政府将督促企业于20xx年6月底前将所欠的200万元税款上缴国库。

6.武汉制药机械厂改制中存在问题的纠正情况

武昌区武汉制药机械厂188名职工未领到补偿金的问题已全部解决。截至20xx年12月底，188名职工中，有95名成为新公司股东，其补偿费已作为入股资金；78名由新公司作为内退职工安置发放内退工资、交纳社保医保等；15名已支付了补偿费。

（八）其他部门财务收支方面

1.关于一些部门和单位挤占挪用专项资金的纠正情况

市教育局挪用教育费附加449.19万元的问题，其中，用于教研中心大楼装修379万元、弥补机关经费70.19万元。经审计公布后，市教育局非常重视，已按审计决定接受了处理，同时细化了教育费附加的预算，严格了预算管理的规定和程序。

市外经局挪用外贸专项资金36.16万元用于局机关经费开支的问题。已按程序报市财政局列入20xx年部门预算，并将挤占资金归还原渠道。

市人防办挤占人防“结建费”70万元，借给下属武汉人防工程公司，用于承揽三峡工程项目的问题。因武汉人防工程公司已改制，经省人防办批准，从省“结建费”中抵还70万元借款。

2.关于市民政局将部分抗洪救灾专项资金未实行专户管理，滞留12年未拨，违规存储，资金难以收回等问题的整改情况

在市政府的督促和协调下，市民政局已收回存入沌阳信托投资公司的救灾捐赠款本金540万元。市监察局、市审计局对有关涉嫌人员的违纪违法问题进行延伸审计，立案查处。

3.关于公款私存、设立账外账和小金库的纠正情况

市民政局及其下属单位将门面租金收入、利息收入、“路伙费”等存放账外核算，用于发放干部职工奖金补贴等支出的问题，已将余额36万元收缴国库。

市教育局内设机构教育国际交流服务中心、教育人才服务中心、语言测试中心和建筑设计室的相关收支未纳入局机关统一核算，形成账外资金179.58万元的问题。市教育局已按审计决定作了账务调整，31万元罚款已上缴国库；并将教育国际交流服务中心等单位财务收支纳入了部门预算实行统一管理。

市房产信息测绘中心将单位缴纳的购房款17.71万元以个人存折方式存放的问题。该中心在审计期间主动整改，已将上述购房款转入单位账户，统一进行核算。

4.对市白蚁防治研究所违反财务制度规定，以假发票套取现金，违反财政管理规定乱支滥用等问题，市房产局取消了白蚁所设立的“规划管理费”的提取和支付，完善了财务管理的办法，健全内部控制制度，对原所长已作出免职处理。

5.关于市房产局登记发证中心、市教育局所属实验幼儿园和常青第一学校违反收支两条线的规定，预算外资金未纳入财政专户，坐收坐支共468.48万元的问题，已整改到位，按规定全部将预算外资金纳入了财政专户管理。

二、市级预算执行和其他财政收支中存在问题的原因

近几年来，市政府非常重视加强财政财务管理工作，不断深化财政改革，积极推进部门预算、收支两条线、政府采购和国库集中支付的改革进程，要求各部门各单位要牢固树立依法理财、依法行政的观念，在建立责任政府和信用政府上狠下功夫，并取得了明显的成效。从20xx年度审计查出问题的纠正和整改情况看，产生问题的原因主要在于：有些部门和单位对财政财务管理工作认识不高、重视不够，实际工作中放松了管理，对已有的规章制度执行不力，执法不严；有些部门和单位受部门和小团体利益的驱使，在执行财经法纪上踩线越线，有法不依，甚至屡查屡犯，知法犯法；有些部门和单位没有树立科学的发展观和正确的政绩观，只讲政绩，不讲法纪，只顾眼前利益，缺乏长远考虑，盲目铺摊子上项目，工作作风不实；另外体制上的不合理，转轨过程中管理上存在的漏洞，制度不完善和监督的缺位，使有些深层次的问题一时还难以解决。

通过对这次审计查出问题的整改和原因分析，市政府将进一步要求各部门、各单位提高对财政财务管理的认识，强化行政责任追究，在宏观经济管理和运行中，进一步完善制度、健全体制、规范运作、严格程序，加强审计机关对财政财务工作的制约与监督，真正实现财政资源配置权和执行权运行的公开、公平和公正。

三、加强财政预算管理意见的落实情况

市政府十分重视审计工作报告中对加强本级预算管理的意见的落实，已责成市财政、审计、地方税务局等有关部门认真研究，并采取了如下一些具体措施。

（一）关于进一步完善财政分配和预算编制管理工作

市政府高度重视部门预算和细化预算的编制工作，近年来采取了一系列的措施，促进了全市部门预算的全面推开。为进一步完善预算编制管理，提高财政资金分配的透明度，市财政局从源头做起，在《关于做好20xx年市直部门预算编制工作的通知》中明确要求：第一，各部门所有的收入要全面、完整地在部门预算中反映。市直各部门的非税收入管理，要严格执行《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔20xx〕53号），做到按政策规定应收尽收，按管理规定全额缴入金库或财政专户，实事求是地编列非税收入计划。第二，市直二级单位的预算，统一由主管部门审核汇总；市直各种临时机构的预算，统一由其挂靠的部门审核汇总。第三，市计委、经委、建委，市科技、教育局等有预算分配职能的部门，要认真履行职责，严格按照专项资金的性质和编制程序，切实组织好专项资金预算编制工作。

（二）关于强化专项资金管理，提高资金使用效益方面

为了加强财政专项资金的管理，用好用活财政资金，促使财政资金发挥更大的使用效益，市财政局已制定《市财政局关于进一步加强和规范财政资金专户管理的通知》，进一步深化财政国库管理制度改革，加强和规范财政资金专户管理。在规范账户管理的基础上，拟定了《武汉市财政专项资金管理暂行办法》，规定市财政部门负责对专项资金的审核、分配、批复、下达和监督管理；各职能主管部门负责财政专项资金的申报、预算草案编制、资金使用计划的制定和管理，以进一步加强财政专项资金管理，提高资金使用效益。

（三）进一步深化“收支两条线”改革，理顺财政管理关系

市政府组织市财政、审计局和市国资办于20xx年下半年联合对有关部门房产及国有非经营性资产转经营性资产情况进行了调查。为进一步深化“收支两条线”管理，市政府办公厅在调查的基础上制发了《关于切实做好全市行政事业单位国有非经营性资产转经营性资产占用费征管工作的通知》，进一步强化了全市“收支两条线”的管理工作。将应纳入“收支两条线”管理的资金，全部纳入财政管理，规范了非税收入管理，深化了“收支两条线”改革。

（四）加大税收征管力度，坚持依法治税

市地税局从加强管理入手，一是大力清缴欠税，利用现代信息技术和金融支付结算工具，拓宽纳税申报和税款缴库渠道。加强对收入的统计分析和预测，分析各主要税种、税目收入增长和相关经济指标之间的关系，进一步强化组织收入动态管理，切实提高税收征管水平。二是强化监督，稳步推进税收执法责任制。市地方税务局印发了《20xx年度收入目标及征管质量考核奖惩办法》，改变单一强调税收计划的考核模式，强化对税收征管质量从申报率、入库率、滞纳金加收率、登记率、（逾期申报）处罚率和欠税增减率等六项综合考核，以明确过错责任、追究程序和处理办法。三是切实加强减免缓退税管理。严格按照税法规定的管理权限、范围、程序和时限办理减免缓退税审批，不得违规越权审批。改变税收征管中存在的人为调节税收收入进度的现象。四是制定了《市局关于对个人所得税代扣代缴单位扣缴税款年度调整核实征收工作的通知》，进一步规范全市所得税代扣代缴工作，保证税款及时完整入库。

（五）四个远城区存在的预算管理不规范、财务管理比较薄弱、部分单位存在虚列财政收入等问题，已引起区委区政府的高度重视。为维护预决算的严肃性，真实准确的反映各区的财力状况，四个区都制定了相关加强财政管理的措施。一是发挥各区的资源优势和产业优势，向内使劲，集聚财力；二是深化改革，广辟财源；三是加强管理，科学执政；四是量入而出，树立正确的政绩观。

市委、市政府为支持四个远城区的经济发展，出台了《关于进一步促进区级(域)经济发展的意见》，提出了支持远城区经济发展的倾斜性政策。市政府在采取措施促进区域经济发展的同时，要求市财政局加强对区级财政规范管理的监督检查，尤其重视对转移支付资金使用情况的监督检查，以加强财政财务管理，提高上级财政拨付资金的使用效益。

（六）市人大非常重视政府投资建设项目的监督工作，已将《武汉市政府投资项目审计监督条例》列入20xx年市人大的立法计划。为加大政府投资建设项目的审计监管力度，从组织上保证重点建设项目必审制度的推行，市政府决定由市审计局负责组建市重点项目投资审计中心，以增强审计力量，扩大审计监督的覆盖面，更好地履行对政府投资项目的管理和监督职能，努力提高政府投资管理水平和投资效益。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

20xx年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改和纠正工作，在市人大的关心和支持下，取得一定的效果。市政府将进一步加强对审计工作的领导，支持审计部门依法审计，加大审计监督的力度，为维护财经秩序，促进深化改革，提高政府依法行政、依法理财的能力，为建立和谐社会、责任政府，而不懈努力。

_县_农牧养猪场:

根据《中华人民共和国环境保护法》第二十四条关于“县级以上人民政府环境保护行政主管部门及其委托的环境监察机构和其他负有环境保护监督管理职责的部门，有权对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者进行现场检查”的规定，“清水蓝天”检查小组及我局执法人员20_年6月29日对你单位进行检查，发现存在以下问题：

废水处理设施不完善，部分养殖废水从污水处理设施排放外环境。

以上事实，有20_年6月29日现场勘查笔录及现场照片等证据为凭。

你单位上述行为违反了《中华人民共和国环境保护法》第四十九条第三款关于“……从事畜禽养殖和屠宰的单位和个人应当采取措施，对畜禽粪便、尸体和污水等废弃物进行科学处置，防治污染环境”的规定。

依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条和《畜禽规模养殖污染防治条例》第二十条的规定，现责令你单位8月1日前整改到位,整改内容如下：

完善废水处理设施，确保最近灌溉取水点的水质符合农田灌溉水质标准。

我局将对你单位改正违法行为的情况进行监督。如你单位拒不改正上述环境违法行为，逾期不申请行政复议，不提起行政诉讼，又不履行本决定的，我局将依据《中华人民共和国环境保护法》第五十九条第一款进行按日计罚。

联系人：吴_

电 话：23303_

地 址：_县大街范文篇号

_县环境保护局

20_年7月1日

The Conference Notice

The Graduate Students Education Conference will be held on March 23-25, 20xx in Guilin University of Electronic Technology. Everyone t begin to register and report for duty on March 23 night, Friday. Activities on March 24, Saturday, include Keynote Speaker make a speech, theses economic exchanges and dinner.

It will be theses economic exchanges all day on March 25, Sunday, and we shall put the conference to an end at night. The Graduate school of Guilin University of Electronic Technology will host this special and significative conference and looking forward to the participants come to Guilin University of Electronic Technology to attend the conference.

同志们：

今天，区政府决定在这里召开深化交通安全宣传“五进”工作暨局际联席会议，旨在进一步落实“五进”、创建畅通工作任务和目标责任。刚才，区府办张程副主任传达通报了全市道路交通安全宣传“五进”工作会议精神，区委宣传部廖荣华副部长部署了我区开展道路交通安全“五进”宣传教育活动有关事宜，交警四大队宋军大队长传达了创建平安畅通县区实施方案。下面，我就今后一个时期的“五进”工作讲几点意见。

一、提高认识，落实责任

道路交通安全，事关人民群众安居乐业，事关党和政府的形象，事关社会经济的协调发展。大力加强交通安全宣传教育，提高全民交通法规观念和交通安全意识，是从源头上、根本上预防和减少交通事故，保护人民群众生命财产安全，促进道路交通安全形势不断好转的一项最基础、最紧迫的工作。从20xx年10月，中央就在全国部署了开展交通安全宣传“五进”工作。就我区“五进”工作而言，通过近两年的努力，广大群众的交通安全法治意识得到了提高，交通秩序有了明显改善，交通安全违法行为和交通事故发生率得到有效控制，人民群众生命财产安全得到了有效保障，这是各镇政府及相关职能部门的密切配合，全体公安交警发挥主力军作用共同努力的结果。在看到成绩的同时，还应看到我们的工作还存在着许多问题。一是交通安全工作意识问题，平时各位工作都忙，但不能因工作忙而忽视了关系国计民生、群众根本利益的大事;二是工作责任问题，把此项工作看成是交警部门的事，与自己无关。今年4月中旬，市政府组织“五进”领导小组成员单位对我区“五进”工作开展情况进行了检查，检查结果不容乐观，离市上的要求还有很大差距，市政府年底还将对此项工作的落实情况要再次进行检查。为此，各镇、各部门一定要高度重视，提高认识，加大对“五进”工作的领导力度，要充分认识道路交通安全宣传工作的重要性，不要认为此项工作仅仅是交警部门的事，与己无关，此项工作需要大家的共同努力，密切配合，相互协作，齐抓共管。这次会议对各镇、各部门的工作职责和任务进行了分解，并签定了工作责任书，明确了工作目标。通过今天的会议，希望各镇、各部门回去后要真抓实干，认真加以落实。“五进”工作领导组将不定期对此项工作的落实情况进行检查。

二、抓基础，健全交通安全宣传教育长效机制

根据国务院召开的道路交通安全部际联席会议精神，4月21日，中宣部、公安部、教育部、司法部、国家安全生产监督局共同在全国启动了为期三年的实施“保护生命，平安出行”交通安全宣传教育工程，这是交通安全宣传“五进”工作的延伸和深化，区政府在这里专题布置，说明此项工作的重要性。为此，各镇、各部门要针对本地区、本部门“五进”工作情况进行认真分析，科学规划，进一步明确工作职责，落实工作责任，在“深”上下功夫，切实在本地区、本部门、本单位建立健全交通安全宣传教育长效机制。“五进”工作中，要以抓阵地(学校、社区、乡镇)、抓重点(交通沿线)、抓基础(基础设施及硬件)等为重点，大力开展交通安全宣传教育活动。同时，各镇要按照“五进”工作要求，要在有条件的社区、学校、单位、行政村建立固定的“五进”宣传教育活动室，设置固定宣传栏和宣传牌，积极营造交通安全宣传氛围。

三、明确创建“平安畅通”工作目标

要围绕降事故、保安全、保畅通的目标，到20*年使我区道路交通安全要达到“工作机制健全，安全设施完善，交通有序畅通，管理水平提高，守法意识增强，交通事故减少”。开展交通安全宣传“五进”活动是创建“平安畅通县区”的一项重要基础性工作，创建“平安畅通”是道路交通安全宣传“五进”工作的延伸，为此，各镇、各部门要认认真真的研究，结合各自实际，切实制定出工作方案，科学规划，精心组织，把创建“平安畅通”工作抓紧、抓好。明年初区上还将对此项工作作具体的安排部署。

四、加大宣传力度，提高宣传效果

加强交通安全宣传教育，提高全民交通法治观念和文明交通意识，是一项系统的社会工程，需要全社会的共同参与。要充分发挥报刊、广播、电视、互联网等大众传播优势，采取讲安全课、看光碟、展览宣传图版等多种形式，面向城乡、面向社会、面向群众广泛宣传，强化“安全出行，珍爱生命”的观念，扎实做好宣传普及工作，在全区形成浓厚的宣传氛围。要加强对机动车驾驶员这个重点群体、广大农村村民、社区居民、交通安全违法行为和事故当事人进行重点宣传教育，深入推进交通安全宣传教育进“农村、进学校、进社区、进单位、进家庭”，实实在在提高交通安全宣传教育效果，着力提高广大群众的交通安全意识，有效地预防和减少道路交通事故，确保人民群众生命财产安全。

同志们：今年是开展“五进”工作关键的一年，也是“保护生命，平安出行”交通安全宣传教育工程启动之年，各镇、各部门要按照上级和区政府的部署和要求，精心组织，扎扎实实开展好交通安全宣传教育工作，为我区社会稳定和经济建设创造良好的交通环境，努力构建“平安”。

谢谢大家!

上岗通知

劳务派遣员工姓名：

身份证号：

根据法律法规以及协议约定，现通知您：

一、   年    月    日起到下列用工单位报到上班：

用工单位全称：       。

工作地点：       。

工资待遇：人民币   元/每月

其它：               。

二、请您于   年    月    日   时到本单位报到，办理上岗前手续。如未能如期办理相关手续，则视为您不同意新的工作安排，本单位不能承诺继续保留该岗位。同时，本单位有权依据法律规定解除劳动关系。

报到地址：

联系人：

电话：

电子邮箱：

特此通知。

签署时间：   年    月    日

公司

各位领导、各位同事：

大家好!

为了推进我们浦东新区城市综合管理，迎创建国家环境保护模范城区评估，我们街道市容环境卫生管理局狠抓市容环境卫生管理，我们街道街道环境综合整治已取得了阶段性的胜利，街容街貌得到显著改善

上半年以来，我们街道市容环境卫生管理局以整治街容街貌、环境卫生、交通秩序、市场秩序为重点，针对我们街道市容环境卫生管理工作中存在的突出问题组织开展了拆除违规建筑、整顿交通秩序、取缔非法露天烧烤、治理乱泼乱倒和及时清理垃圾等工作。由于各级领导们的高度重视、相关工作人员的扎实工作以及广大市民群众的大力支持，我们我们街道环境综合整治取得了阶段性的胜利，现在我们街道私搭滥建势头已得到有效遏制交通秩序已得到有效改善，市场经营秩序正逐步趋于规范化环境卫生状况已得到明显好转整个街容街貌已发生了可喜的变化。

(一)继续加大对违规建筑的拆迁工作

对于属于违章建筑的我们都必须按照属地管理的原则予以限期拆除;对于属于动迁范围内的必须抓紧时间筹措资金认真搞好拆迁评估作价力求能尽快拆迁到位。除此之外我们还必须进一步加强对拆迁现场的管理尽量做到拆除一块就清理干净一块绝不能因此而影响周围街容街貌。同时我们还要注意坚决防止新的违章建筑的建成发生。

(二)继续加大对交通秩序的整治工作

坚决防止并杜绝摩托车、三轮车等非法营运反弹的现象。目前在个别路段上一些非法营运的摩托车、三轮车又开始复苏他们心中存在着侥幸心理认为街道整治活动可能不会持续太久时间。因此，下一阶段我们要把摩托车、三轮车等非法营运问题当成重点问题来抓继续加大对交通秩序的整治力度坚决防止并杜绝摩托车、三轮车等非法营运现象的复苏和反弹;进一步加强交通法律法规宣传教育提高广大市民的交通意识规范人车交通行为及时纠正各种违法违章行为从而保障广大市民群众的人生财产安全。尽快规划停车场所，在认真调查科研的基础上科学合理地选择好停车场所使各种车辆都能够得到安全有序的停放。完善交通设施建设，在新改造的街路以及原没有完善健全的交通设施的街路健全各类交通信号、标志。

(三)继续加大对市场秩序的整治工作

继续加大对“三马作业”的整治力度，相关部门要继续加大整治力度加强对重点地段、重点街道日常巡查工作，派专人死看死守坚决防止并杜绝“三马作业”的复苏及反弹。对仍现在从事着“三马作业”的业主要严管重罚，问题非常突出或严重的要依法吊销经营许可证，对拒不服从管理的要坚决依法予以取缔。继续整治市场外溢现象，要继续严格落实露天市场的管理整治严防防市场外溢现象尤其是早市、夜市的管理必须要按时出市、按时收市确保正常的街道秩序。严格遵照《松原市城市管理暂行办法》的要求进一步规范好经营行为和经营秩序，坚决取缔店外店和流动商贩。组织专门力量采取切实可行的措施及对策坚决取缔非法露天烧烤以还广大市民群众一个清新健康的大气环境。

(四)继续加大对环境卫生的管理工作

街道环境卫生管理工作主要是对现已铺装的街道要进一步完善道路设施已提高提高保洁质量，对现在还尚未铺装的街道必须采取必要措施及对策努力提高保洁标准。在具体工作中要特别注意解决好以下几个重点问题。一是重点解决垃圾乱泼乱倒和货物乱堆乱卸的严重问题。相关部门要加大对《城市管理暂行办法》的宣传力度加大日常巡查力度和违规处罚力度，对一些极不文明的行为还将在新闻媒体上公开曝光以此来达到教育和警示其他市民的目的。二是重点解决好散装货物车辆和畜力车粪便污染路面的严峻问题。从我们前一阶段的工作情况来看这一现象虽然有所改善但却没能得到根本解决这一问题仍还很严峻，因此下一步仍要对此进行重点整治。四是重点解决街道乱贴乱画的严重问题，我们要学习其他的一些先进经验和优秀做法与各个通信公司搞好沟通衔接及时启动非法广告警示系统，从而让张贴非法广告者没有市场防止并杜绝街道乱贴乱挂、乱写乱画这一现象的发生从根本上解决影响街容街貌的这一严重问题。