公司职员职责是什么精彩20篇

第一章 总则

第一条为加强案防工作，维护银行业金融机构安全稳健运行，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》以及其他有关法律法规，制定本办法。

第二条中华人民共和国境内设立的各银行业金融机构适用本办法。

中华人民共和国境内设立的金融资产管理公司、信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、外国银行分行以及经国务院银行业监督管理机构批准设立的其他金融机构参照适用本办法。

第三条银行业金融机构案防工作的目标是,通过建立健全案防管理体系，完善案防管理制度和流程，强化法人负责和责任追究，推进案防长效机制建设，实现案防关口前移，及早防范和化解案件风险。

第四条本办法所称案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或其他财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事案件。

第五条 银监会及其派出机构依法对银行业金融机构案防工作实施监督管理。

第二章 组织架构

第六条银行业金融机构是案防工作第一责任主体，应当按照本办法要求，建立与本机构风险管理、资产规模和业务复杂程度相适应的案防管理体系，有效监测、预警和处置案件风险。案防管理体系至少应当包括以下基本要素：

(一)董事会(或理事会等，下同)职责;

(二)监事会职责;

(三)高级管理层职责;

(四)适当的组织架构;

(五)管理政策、制度和流程;

(六)内部监督与检查。

第七条董事会应当将案件风险作为银行业金融机构的一项重要风险，将董事长列为案件风险防范第一责任人。董事会应当下设合规委员会或承担合规管理职责的专门委员会(以下简称专门委员会)，专门委员会对董事会负责，根据董事会授权组织指导案防工作。专门委员会中应当至少有一名独立董事成员。专门委员会在案防方面的主要职责包括：

(一)审议批准案防工作总体政策，推动案防管理体系建设;

(二)明确高级管理层有关案防职责及权限，确保高级管理层采取必要措施有效监测、预警和处置案件风险;

(三)提出案防工作整体要求，审议案防工作报告;

(四)考核评估本机构案防工作有效性;

(五)确保内审稽核对案防工作进行有效审查和监督。

未设董事会的银行业金融机构，应当由经营决策机构履行董事会的有关案防工作职责。

第八条监事会或监事应当监督董事会和高级管理层案防工作职责履行情况，监事长是案防工作监督的第一责任人。

第九条高级管理层应当有效管理本机构案件风险，行长(或总经理等，下同)是案防制度制定和执行的第一责任人。高级管理层应当明确各部门及分支机构案防工作的职责分工，确保专人负责，并研究制定年度案防工作计划。

第十条银行业金融机构应当设立一名合规总监或指定一名高级管理人员(以下统称合规总监)负责本机构合规及案防工作。合规总监纳入银行业金融机构高级管理人员任职资格管理范围，岗位变动要按照监管管辖事前向银监会或其派出机构报告。合规总监向行长报告工作，同时向专门委员会报告工作。

合规总监在案防方面的主要职责包括：

(一)定期审查、检查和监督执行案防政策、制度和操作规程;

(二)全面掌握本机构案防工作总体状况，并定期报告;

(三)建立与各业务条线和分支机构的协调配合机制，形成权责明确、报告路线清晰、运行有序的案防工作机制。

第十一条 银行业金融机构应当明确负责合规管理工作的部门(以下简称合规部门)为案防工作牵头部门，将本机构案防工作组织实施作为其重要职责。

合规部门对合规总监负责，其案防方面的具体职责包括：

(一)拟定本机构案防管理政策、制度和操作规程;

(二)组织实施、协调落实案防工作决策和年度案防工作计划;

(三)收集汇总案防工作情况，定期分析本机构案防形势，确定案防工作重点;

(四)督促各部门及分支机构切实履行案防职责，确保案防管理体系正常运行;

(五)跟踪落实监管部门提出的案防监管要求;

(六)定期组织案防工作培训。

第三章 制度及质量控制

第十二条 银行业金融机构应当按照分工负责的原则，由具体业务部门发起制定业务制度和办法。业务制度和办法应当覆盖全部业务流程，明确责任部门，确保员工理解掌握制度并明晰违规应当承担的责任。

第十三条 银行业金融机构应当建立制度后评价体系，对各项制度合规性和有效性进行审查，根据审查结果和业务发展需要及时修订完善，确保制度涵盖所有业务领域和环节。

第十四条银行业金融机构应当建立并完善统一授信、分级授权制度以及前、中、后台职责明确、岗位分离、制约有效的内部管理制度，确保对各部门及分支机构的有效管理和控制。

第十五条 银行业金融机构应当建立和完善信息科技系统，提高通过技术手段防范案件的能力，支持各类管理信息适时、准确生成，对关键业务环节实时监控，确保业务的连续性、系统的安全性和稳定性。

第十六条 银行业金融机构应当制定符合本机构特点的案件风险排查、报告、处置、问责以及整改、后评价等专门制度。

第十七条 银行业金融机构应当建立健全科学的绩效考核和激励约束机制，确保业务发展与内部控制、风险管理能力相匹配，规范各级机构及其员工行为，防止因考核激励机制不科学诱发员工违法违规行为。

第十八条 银行业金融机构应当建立检举、抵制违法违规行为和堵截案件的奖励制度，强化员工参与案防工作的激励引导，依法保护举报人的合法权益。

第四章 人员培训与行为管理

第十九条 银行业金融机构应当将员工培训教育作为案防工作的重要内容，建立完善的员工合规及案防培训体系，制定合规及案防培训计划和重点业务培训方案，建立配套的培训考核机制，并与员工岗位、待遇、职务晋升等挂钩。

第二十条 银行业金融机构案防管理人员应当具备与履行职责相匹配的能力、经验和专业素质。

银行业金融机构应当定期为案防管理人员提供系统的专业技能培训。

第二十一条银行业金融机构应当强化员工职业规范约束，将员工行为管理与操作风险管理有机结合。主要工作至少应当包括：

(一)建立并完善员工管理制度，将员工入职前背景考察、职业操守、八小时内外行为规范等要素纳入案防管理范畴;

(二)加大对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、洗钱、涉黄、涉赌、涉毒、经商办企业、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查力度。

第五章 监督检查

第二十二条银行业金融机构应当对各项制度的执行情况进行检查和评价，并加大对案件易发部位和薄弱环节的检查力度。

第二十三条 银行业金融机构应当对整体案防工作情况、案防管理体系运行情况、内外部检查发现问题整改情况进行检查评价，并根据检查评价结果促进内控管理自我完善。

第二十四条银行业金融机构应当采取整体移位、突击检查等方式开展检查，合理设定突击检查频率、覆盖范围、延伸要求、工作方式及工作质量评价标准，加强对基层网点和一线柜台的突击检查。

第二十五条银行业金融机构应当通过多种方式与客户建立独立的信息反馈渠道，实现内部监督和社会监督有机结合。

第六章 考核与问责

第二十六条银行业金融机构应当建立案防评价制度，对各级机构案防工作进行考核，并作为经营绩效考核的重要内容。考核要素至少应当包括案防工作组织及质量、内控制度建设、制度执行、内审监督、案发情况、责任追究和整改情况等。

第二十七条银行业金融机构应当建立健全责任追究机制，按照公平、公正原则建立有效的违规及案件问责制度，严格责任认定与追究，严肃处理违规失职人员，发挥违规惩戒的警示作用。

第二十八条银行业金融机构应当加强监督检查工作质量控制，业务条线管理、合规管理、内审稽核等负有检查职责的部门对具体发案业务已做过专项检查或审计，应发现未能发现问题或发现问题后未及时报告的，应当追究有关人员责任。

第七章案防工作监管

第二十九条银监会及其派出机构依法对银行业金融机构案防工作实施监管，银行业金融机构案防管理政策和程序应当按监管管辖报送银监会或其派出机构备案。

第三十条银监会及其派出机构依法对银行业金融机构案防工作进行监督检查和评估。

第三十一条银监会及其派出机构应当将银行业金融机构案防工作评估结果作为监管评级和现场检查的重要依据。

第三十二条对于银监会及其派出机构在监管和评估中发现的有关案防工作问题，银行业金融机构应当在规定时限内提交整改方案并采取有效整改措施。

第八章 附则

第三十三条 个别银行业金融机构组织架构设置不完全适用本办法有关要求的，相关机构法人应当按监管管辖向银监会或其派出机构提出申请，由银监会及其派出机构根据实际情况酌情决定。

第三十四条 本办法由银监会负责解释。

第三十五条本办法自印发之日起施行。

(一)薪酬

1.发薪日期

公司按员工的实际工作天数支付薪金，付薪日期为每月月未。公司将在每月月末将薪金转入员工个人银行帐号，并将工资条发至员工邮箱。

2.收入保密

员工薪金、奖金及其它收入属员工个人隐私，禁止员工相互间以任何方式传播、打听及向外界透露。

3.收入构成

收入=固定报酬+浮动报酬。

固定报酬=(岗位工资+学历工资+工龄工资)×固定系数。

其中部门经理固定系数为70%，普通员工为80%。

浮动报酬=(岗位工资+学历工资+工龄工资)×(1-固定系数)+年终奖金+其它津贴等。

(二)福利

1.假期(详见后章《考勤与假期》)

2.社会保险

公司依法参加社会保险，按当地政府的规定为员工购买四险一金[养老、医疗(含女职工生育险)、失业、工伤，住房公积金]。员工个人应承担的部分在员工个人工资中代扣。

3.公司活动

为保障员工的身心健康，公司为符合规定的员工提供每两年一次的例行体检，并组织体育锻炼;公司根据经营状况，为符合规定的员工提供免费或员工承担部分费用的公司旅游;定期或不定期地举行各项活动，如公司周年庆典、年终活动、季度员工生辰会等。

4.其它

①节日补贴：公司根据经营状况，在元旦、劳动节、中秋节、国庆节、三八妇女节(仅限女员工)等节日发放节日补贴，发放形式：货币或等价福利用品。

②公司可根据经营状况调整自行制定的福利项目。

(一)总则

第一条 为了增强公司依法管理的规范性和派遣员工遵纪守法的自觉性，给用工单位提供优质、高效的人力资源专业服务，维护用工单位、派遣员工和公司三方利益，根据《劳动法》、《劳动合同法》、《劳动合同法实施条例》等国家及我省相关法律法规规定，结合公司实际，制定本规定。 第二条 本规定适用于与公司签订了劳动合同的派遣员工。

第三条 公司、用工单位和派遣员工必须遵守国家法律、法规，遵守劳动合同和劳务派遣协议的约定。派遣员工应遵守公司及用工单位的劳动纪律和各项规章制度，认真履行工作职责。

第四条 处理违纪派遣员工，坚持“教育为主，处罚为辅，积极疏导”原则，实事求是，依法依规处理。

(二)招聘方式

第五条 一般情况下，用工单位自行负责招聘及面试，确定符合条件派遣员工后，向公司提交派遣员工名单，由公司办理派遣员工劳动合同签订、缴纳社保等相关手续。

第六条 如用工单位需要，可书面委托公司进行招聘，原则上用工单位须派人参加面试，面试合格，由用工单位确定录用派遣员工名单，公司办理派遣员工劳动合同签订、缴纳社保等相关手续。

第七条 如用工单位全权委托公司进行派遣员工招聘，将参照第六条的办法执行，并另外支付相应的招聘服务费用。

(三)劳动合同

第八条 派遣员工与公司签订劳动合同应经用工单位确认，用工单位应遵守《劳务派遣合作协议》约定，告知派遣员工与公司建立劳动合同关系，签订劳动合同，实行劳务派遣用工形式。

第九条 签订或续订劳动合同时，用工单位应开具《签订/续订劳动合同通知函》给派遣员工，派遣员工持《签订/续订劳动合同通知函》于5个工作日内到公司前台办理签订手续。

第一条、为了规范公司职业健康检查工作，加强职业健康监护管理，保护劳动者健康，根据有关法规，制定本制度。

第二条、本制度主要包括职业健康检查、职业健康监护档案管理等内容。

第三条、公司应当建立健全职业健康监护制度，保证职业健康监护工作的落实。

第四条、公司应当组织从事接触职业病危害作业的员工进行职业健康检查。

员工接受职业健康检查应当视同正常出勤。

第五条、公司不得安排有职业禁忌的员工从事其所禁忌的作业。

第六条、公司不得安排未成年工从事接触职业病危害的作业;不得安排孕期、哺乳期的女职工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业。

第七条、公司应当组织接触职业病危害因素的员工进行定期职业健康检查。

发现职业禁忌或者有与所从事职业相关的健康损害的员工，应及时调离原工作岗位，并妥善安置。

第八条、劳动者职业健康检查的费用，由公司承担。

第九条、本公司定期职业健康检查的周期一般为一年。

第十条、公司应当及时将职业健康检查结果如实告知员工。

第十一条、公司应当建立职业健康监护档案。

第十二条、公司当按规定妥善保存职业健康监护档案。

第十三条、员工有权查阅、复印其本人职业健康监护档案。

1、遵守琴行各项规章制度，尊敬老师，言行礼貌、举止文明、诚实、谦让，同学之间和睦相处;

2、不准在教室及走廊中喧哗、跑跳、打闹;

3、爱护琴行公共设施，损坏公物照价赔偿;

4、保持琴房卫生，不得将零食带入琴房，严禁琴房内饮食，使用琴房完毕之后，主动关好电源电器，收拾整齐，带走自己物品及垃圾;

5、课后自觉将上课卡交给老师签字;

6、学员需按时预缴学费;

7、课后学员应认真完成老师布置的作业，家长需协助老师反映学员在家练习情况;

8、凡十岁以下的学员上下课需家长及时接送，如有特殊情况请及时与琴行管理人员说明;

9、请假制度(尊重他人时间，也是尊重自己的时间)

学员需提前向琴行提出请假，再由琴行与老师安排学员补课时间。如学员私下与老师请假，按学员旷课处理;

10、上课迟到

学员迟到，按剩下规定课时上课，教师有权不对其课时顺延;如得到老师口允之下，可以延长补足上课课时。

11、旷课

学员无故不请假，视为旷课;琴行将扣除学员当课课费。

12、休课

学员因故请假一个月或以上，需向琴行说明情况，琴行将视为休课处理，可保留其学籍。

13、补课

因学员原因，需要补课，学员需在规定时间内做好补课时间安排;

14、学员应努力学习，积极参加琴行组织的教学活动，如教学检查，实习演奏会，考核，比赛等。

第一章 总则

第一条 为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。

第二章 差旅交通工具的管理

第二条 交通工具的选择标准：

(1)白天(6:00-19：00)乘车超过6小时(含)，夜间(19:00-6:00)乘车超过4小时(含)可乘坐硬卧，低于上述时间应乘坐硬(软)座席位。(2)远途(时间超过6小时)出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

(3)差旅期间应尽量选择公共交通工具，机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴，如需乘坐出租汽车，必须在报销时注明原因，该部分交通费随同机票一起报销。

(4)出差人员在出差地根据需要，原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可以考虑乘坐出租车。

第三章 出差人员的相关规定

第三条 短期出差人员的规定

(1)因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区，一个月以下的出差称之为短期出差。短期出差的员工每人150元住宿标准，同性别员工超出两位出差时，应入住双人或三人标间，有特殊情况报除外，但需先向总经理汇报并取得答复。

(2)深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天70元，其他地区出差午餐补助标准为每人每天50元。

(3)出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。

第四条长期出差人员的规定

(1)由公司安排派往到外地且工作在一个月(含)以上的人员，称之为长期出差。对于长期出差的人员，为节约住宿费开支应在当地租房住宿。

(2)长期出差租房初期(指租房当月)，可自行购买床上用品和生活用品，公司一次性给予每人300元的标准，凭票据报销，以后产生的相关费用则由个人承担。

(3)长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天50元，其他地区每人每天30元标准。

(4)长期出差期间每人每天给20元差旅补助，与误餐补助合并一起发放。(5)出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。

(6)长期出差期间如外出办事原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可考虑乘坐出租车。

第四章 出差借款与报销

第五条 借款

(1)借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。

(2)出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批;

(3)借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。

(4)借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。

第六条 报销程序及出差费用的报销

严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→总经理审核签字→财务部核实→财务领款报销。

第五章 差旅管理

第七条 出差报道

(1)原则上出差出发时间在中午12点以前的可以不来公司报到;出差出发时间在中午12点以后的要来公司报到，特殊原因不来公司的必须有总经理批准。

(2)出差返回时间(以机票、车票上的到达时间为准)在中午12点以前的要来公司报到;出差返回时间在中午12点以后的经总经理批准后可不来公司报到。

第八条本市出差

(1)原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助;

(2)如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得总经理同意后方可;

第九条 市外出差：

(1)差旅费应据实填报，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。

(2)出差不享受休息待遇，要保证每天工作时间和一定的工作绩效，但重大节假日(春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节)可酌情给以补贴。

第六章附 则

第十条 出差纪律

(1)遵纪守法;

(2)遵守公司制度;

(3)注意安全，不从事危险活动;

(4)不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动;

(5)不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论;

(6)不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求;

(7)未经总经理批准，不得向客户借款;

(8)严禁挪用公司货款。

第一章 总 则

第一条 为了加强劳动纪律和工作秩序，特制定本制度。

第二章 公司作息制度

第二条 公司上班时间为9：00～17：00.

第三章 工作制

第三条 公司一般实行每天8小时标准工作日制度。实行每周5天标准工作周制度，周工作小时为40小时。

第四条 其他工作时间制度：

1. 缩短工作时间。主要针对特别繁重和过度紧张劳动，夜班工作，哺乳期的女职工。

2. 计件工作时间。按计件定额工作。

3. 不定时工作时间。主要为公司领导、外勤、部分值班人员、推销员、司机、装卸工等，因工作性质需机动作业的工作岗位。

4. 综合计算工作时间。工作性质为连续作业和受季节影响的岗位。按标准工作日换算为以周、月、季、年等周期计算工作时间。

第五条 遵照国家双休日及法定节假日制度。

1. 每周公休日2天。

2. 法定节假日：

(1) 元旦，放假1日;

(2) 春节，放假3日;

(3) 国际劳动节，放假1日;

(4) 国庆节，放假2日;

(5) 法律、法规规定的其他节假日，如妇女节、青年节、建军节、少数民族节日等。

第四章 考勤范围

第六条 公司除高级职员(总经理、副总经理)外，均需在考勤之列。

第七条 特殊员工不考勤须经总经理批准。

第五章 考勤办法

第八条 在有条件的情况下，采用考勤机打卡制度。未采用考勤机的，可填写员工考勤表。

第九条 任何员工不得委托或代理他人打卡或签到。

第十条 员工忘记打卡或签到时，须说明情况，并留存说明记录。 第十一条 考勤设置种类：

1. 迟到。比预定上班时间晚到。

2. 早退。比预定下班时间早走。

3. 旷工。无故缺勤。

4. 请假。可细分为几种假。

5. 出差。

6. 外勤。全天在外办事。

7. 调休。

第十二条 员工须出示各类与考勤有关的证明材料。

第六章 考勤统计及评价

第十三条 行政主管负责每月填写月度考勤统计表。

第十四条 公司通过打分法综合评价每个员工的出勤情况。

第十五条 考勤计分办法。

1. 迟到。迟到10分钟扣2分，迟到10～30分钟扣5分，迟到30～60分钟扣10分，迟到60分钟以上扣20分。

2. 早退。早退10分钟扣2分，早退10～30分钟扣5分，早退30～60分钟扣10分，早退60分钟以上扣20分。

3. 旷工。旷工一次扣20分。

4. 请假超期。一天扣20分。

以100分为基数扣除，考勤成绩分为五级：

优： 90分以上;良： 80～90分;中： 70～79分;及格： 60～69分;差： 60分以下。

第十六条 公司依据员工考勤成绩决定员工的考勤奖励、处罚。

第七章 附 则

第十七条 本制度经公司总经理批准颁行。

1.0目的:

为营造公司和谐氛围，令全体员工能更快乐地工作，规范员工资保密行为，保证薪资作业过程的保密性，确保薪资机密不外泄。

2.0范围:

2.1本制度适用于公司全体员工的薪资操作过程;

2.2本制度适用于监督全体员工的薪资保密行为、违约处理等过程。

3.0定义:

薪资作业人员：指参与薪资确定、调整、核算、发放等各部门负责人及行政人事、财务

人员。

4.0权责:

综合部主办，其它相关部门协办。

5.0资料:

5.1薪资保密的整体要求：

5.1.1全体员工不准打听其他同事的薪资水平;

5.1.2全体职工不得向任何人泄露自己的薪资水平;

5.1.3任何员工发现薪资泄密状况都务必及时汇报，相关部门做及时、有效处理。

5.2确保薪资保密的总体实施方法：

5.2.1由综合部向全体员工宣导本薪资保密制度，并实时监督与控制;

5.2.2由财务部保存薪资资料，确保薪资资料保存过程不泄密;

5.2.3加强薪资作业人员及薪资作业过程管理，确保定薪、调薪、薪资核算、薪资发放过

程不泄密。

5.3为保证薪资的保密性，对薪资作业过程作以下规定：

5.3.1薪资作业过程包含(但不限于)新进员工定薪、员工调薪过程、薪资资料保存过程、薪资核算过程、薪资发放过程、薪资资料查阅过程等;

5.3.2新进人员经本部门或本分店相关负责人确定薪资后，须在第一时间将薪资资料交于综合部，综合部做好有效保密管理;

5.3.3调薪资料(包含转正调薪、每年1月与7月公司普调薪资等)经核准后，应由财务薪资核算员统一保存，并进行有效保密管理;

5.3.4除总经理、区域总经理外，任何人不得查阅其他部门/分店人员薪资资料;

5.3.5财务人员在发放薪资时应保证薪资保密。

5.4为规范员工的薪资保密行为，现作以下规定：

5.4.1各部门负责人在与本部门员工确定薪资时，应及时宣导薪资保密意识，并签订薪资保密协议书;

5.4.2新进人员入职后，由综合部在职前培训中宣导薪资保密制度，并签订薪资保密协议书;

5.4.3综合部应不定期深入到员工当中了解薪资保密状况，并对违反本制度者做出相应

处理;

5.5为确保公司薪资保密制度得以实施，现作以下规定：

打听同事工资者，一次处以违约罚金人民币200元;泄露工资机密者，一次处以

违约罚金人民币300元;员工因不谨慎而泄露其工资条等基本信息者，一次处以违约罚金人民币300元;管理者因管理不当而泄露工资机密者，一次处以违约罚金人民币500元;薪资作业员操作不当泄露工资机密者，一次处以违约罚金人民币500元;凡打听、泄露工资机密双方当事人，除处以相应罚款外，将工资待遇高的当事人工资降低与工资待遇低的当事人同一工资标准;并赔偿因此给甲方造成的一切损失，包括因追究该违约职责所产生的合理费用等。

6.0相关文件资料:

《薪资保密协议书》

7.0相关记录表单

《薪资保密制度及协议书阅读签收表》

总经理签批(日期)：

一、 景区实行不定时工作制与综合计时工作制。 除法定节日外，每月正常休假6 天。

二、 上班时间：上午8:30 —11:30 ，下午1:30 —5:30 。特殊岗位的工作时间可根据工作性质调整，报经总经理批准后由人事部安排执行。

三、员工上下班必须按时到人事部签到(前厅部、餐饮部除外)。因工作原因未签到者，应填写《考勤记录补报单》经部门负责人审批;部门负责人因工作原因未签到时，需报人事部经理审批。因个人原因忘记签到时，每月有两次补签机会，第三次起将扣款10 元/ 次。无考勤记录且未填报《考勤记录补报单》者，按旷工处理。

四、严禁 代人签到，若有违反，对签到违规双方，第一次各扣款50 元，第二次各扣款100 元，第三次按 旷工一天处罚;屡教不改的，按自动离职处理。

五、 在规定上班时间后1 小时内到岗者为迟到;工作期间无故离岗者为早退。迟到或早退在5 分钟以内，扣款5 元; 5 —10 分钟，扣款10 元; 11 —30 分钟，扣款30 元;30 —60 分钟，扣款50 元;超过1 小时，按旷工处罚。

六、各部门应 根据景区经营情况合理安排员工休假。每月28 日前，各部门应将下月《休假安排表》交人事部审核，人事部经理应于2 日内审核完毕，报总经理书面审批。休假安排若需变动，应提前一天报批《休假申请单》。 未经同意，擅自休假者按旷工处理。

七、员工因病或有事请假，须提前一天填写《休假申请单》，经部门负责人批准后，报人事部经理审核，再报总经理审批。员工休假前，需到人事部登记;返岗当天，还需到人事部办理签退手续。擅自请假或延期返岗者，按旷工处罚。

八、所有员工不得存假，若因工作需要，当月不能休完假时，需提前报总经理批准。当年余假只能在当年安排补休，跨年不予补休。

九、因经营需要在晚上值班、加班的，部门负责人应提前将《值班申请表》、《加班申请表》报人事部经理审核、总经理审批后方为有效。同时，值班、加班申请仅限于旺季期间(6 月15 日至9 月15 日)执行。

十、人事部还应于每月1 日将当月《休假安排表》报总公司行政人事部备查，每周一将上周《休假情况统计表》报总公司行政人事部存档。

1.依照《中华人民共和国职业病防治法》有关规定，设置职业健康管理机构并配备专职或者兼职的职业健康管理人员，负责本单位的职业健康管理工作。

2.制定并落实职业健康管理制度和职业健康档案管理制度。建立详细的职业健康档案,其应包括:企业基本情况职业健康情况、职业病危害因素的监测、检测情况。

3.做好职业病危害项目申报工作,并建立相应的管理制度。

职业病危害项目申报内容包括：

用人单位基本情况，工作场所职业病危害因素种类、浓度或强度，产生职业病危害因素的生产技术、工艺、材料、防护措施和应急救援设施等。

4.做好职业病防治法律、法规及其相关健康知识的培训工作。

5.建立健全有毒有害作业场所防护设施定期检修保养制度。确保防护措施正常运转。产生有毒有害及其它有害因素的生产场所应采用密封、通风、吸尘、净化等防护措施，并与生产设备同步运行。

6.建立健全个人防护用品发放制度，严格把好个人防护用品的购置关，根据各工序职业病危害因素的种类，制定个人防护用品的发放标准，合理发放个人防护用品，做好发放个人防护用品的登记和管理。

7.建立健全有毒有害原材料的选购、运输、贮存及使用管理制度，选购原材料应以无毒无害或者低毒低害为原则。贮存有毒有害原材料的场所应当在规定的部位设置危险物品标识。

8.按照国务院健康行政部门的规定，定期邀请由依法设立的取得资质认证的职业健康技术服务机构对工作场所进行职业病危害因素的检测、评价。检测、评价结果存入单位职业健康档案，定期向所在地健康行政部门报告。

9.发现工作场所职业病危害因素不符合国家健康标准和健康要求时，立即采取相应治理措施或防护措施。

10.建立急性职业病危害事故的应急救援处理预案和职业病报告制度。

11.发生职业病危害事故，立即向健康行政部门、劳动安全监督部门、工会组织及上级主管部门报告。职业病危害事故报告要及时、准确，内容包括事故时间、地点、发病情况、患者去向、死亡人数、可能发生事故的原因、己采取措施和发展趋势等。

12.一旦发现职业病或者疑似职业病病人时，应当按国家职业病报告规定向当地健康行政部门报告。确诊为职业病的，应向当地劳动保障行政部门报告。

13.建立职业病危害告知制度。让所有现场操作人员了解本岗位的工作性质和职业危害及检测结果。

14.不得安排未成年工从事接触职业病危害的作业(满16周岁而未满18周岁)。不得安排怀孕期、哺乳期的女职工从事对本人和胎儿、婴幼儿有害的作业。

15.建立招工及劳动合同管理制度。把好岗前体检关，杜绝职业禁忌症患者进入禁忌岗位;

16.建立防暑降温和健康保健健康管理制度。落实各项防暑降温措施，暑天高温期间控制加班加点，合理调整作息时间;改进落后的高温作业工艺，增添必要的通风降温设备供应清凉饮料及提供充足的开水，保证工人身体水盐代谢;高温作业禁忌症患者应及时调离高温作业岗位，作妥善安置。

一、工作态度

1、按饭店操作规程，准确及时地完成各项工作。

2、员工对上司的安排有不同意见但不能说服上司，一般情况下应先服从执行。

3、工作认真，待客热情，说话和气，谦虚谨慎，举止稳重。

4、对待顾客的投诉和批评，应冷静倾听，耐心解释，任何情况下都不得与客人发生争论，解决不了的问题应直接上报。

5、员工应在规定上班时间的基础上，适当提前到达工作岗位做好准备工作。工作时间不得擅离职守或早退。

6、上班时间严禁串岗、闲聊、吃零食、看报、玩手机。禁止饮酒和食用有异味的食品，禁止在饭店、厨房等公共场所吸烟，不做与本质工作无关的事情，禁止在厨房(除工作内)的吃喝。

7、热情待客，站立服务，使用礼貌语言，做到手勤、口勤、腿勤。

二、仪表、仪容、仪态及个人卫生

1、员工的精神面貌应表情自然，面带微笑，端庄稳重。

2、员工的工作衣应随时保持干净整洁(遗失或损坏须交付服装成本费)

3、男员工应修面，头发不能过耳及衣领，女员工应梳理好头发、干净整洁，不能涂指甲，不能戴戒指

4、工作时间内不剪指甲抠鼻、剔牙，打哈欠 、喷嚏应用手遮掩，应保持安静，禁止大声喧哗，做到说话轻，走路轻，操作轻。

三、出勤

1、员工必须依照饭店管理者安排的班次上班，须调班调休须征得主管允许

2、员工上班迟到、早退、将视当时情节，管理者的决定扣除工资，如有急事不能上班，应征得管理者的认可方可离开，否则按旷工(旷

工一天算三天)处理。

3、员工在工作时间未经批准不得离店。

4、员工辞职应提前(30天)向管理者提出申请，经批准后方可离开，如员工无任何过失，饭店将发还一切应有工资，如发生○1严重违反饭店规章制度○2旷工三天以上○3服务态度恶劣，责任心不强，上班态度、行动懒散拖拉，给饭店带来严重影响者○4和同事、客人打骂斗殴者。则扣除或不发工资。

五、.奖惩

1、饭店对改进管理，提高服务质量和经济效益有突出表现的，在日常工作中，创出优异成绩者，给予嘉奖。

2、对违反饭店规章制度的员工则会视当时情况扣发工资。

六、安全问题

1、遵守有关场所禁烟的规定。

2、不准在灶台或高瓦数电灯附近放置易燃易爆物品。

3、任何员工发现还在冒烟的烟头都应立即把它熄灭，如发现电线松动、磨损、折断，电源插座和电器的破损等情况，都应立即上报，以便及时处理维修。

七、后厨管理

1、厨师上班前必须检查燃油管道、燃烧器开关等设施的安全状况，如发现泄露应关闭阀门，报告上司。下班前必须检查所有厨房设备，关掉所有阀门开关。

2、厨房必须清洁，工作人员工作前方便后应彻底洗手，保持双手的清洁。工作时，工作人员应穿戴整洁，不得留长发长指甲，工作时避免让手接触或沾染成品食物。

3、工作人员应随时清理染有油污的抹布纸屑等杂物，随时清理炉灶油垢。操作间的卫生应随时打扫，抽油烟的设备及其他的各种设备餐用具等应定期清洁，保持环境与器皿卫生，每天至少两次全场大清洁。工作厨台厨柜下，内侧及厨房死角应特别注意清扫，防止残留食物腐蚀。潲水应当天倒除，不在厨房隔夜，潲水桶四周应经常保持干净。

4、炒菜时切勿随便离开或分神处理其他或与人聊天，工作时切勿吸烟或随便放置未熄烟蒂，严禁在厨房内躺卧、住宿或悬挂衣物、鞋子等乱放杂物

一、权利与义务

基本权利

依法受《劳动法》等国家法律法规的保护;

依照公司规章制度通过自己的劳动付出取得薪酬及各类奖励;

按照国家法律和公司规定享有国家及企业规定的各类福利(如社会保险、各种补助、各类假期);

受双方正式签订的劳动用工合同的保护;

参加公司的培训计划，通过学习和培训提高自己业务素质和管理水平。

基本义务

遵守国家的法律法规，遵守劳动用工合同及公司规章制度;

完成公司及其上级主管交办的工作任务，并自觉接受上级领导的管理，定期接受公司的工作考评;

遵守职业道德，自觉维护公司的利益和声誉;

向公司如实提供与公司工作相关的个人基本资料，保守公司机密;

具有强烈的事业心、敬业心和责任心，认同公司文化，奉献公司事业。

二、日常工作规范

每一个员工应对自己的言论和行为负责，并应牢记个人的言论和行为代表着公司的形象。

每一个员工如果察觉到有不合法、不道德以及其他危害公司合法利益的行为时，应主动将自己所了解到的情况报告公司。

员工应维护一个健康、安全和高效率的工作环境。公司不允许有任何歧视、骚扰、诽谤、胁迫、暴力、非经公司同意的录音及录像、使用或贩卖国家禁止的物品等行为存在。

员工的个人隐私权将受到公司的尊重和保护。员工的私人物品等不应存放在公司的办公场所内。

每一位员工都有责任保护公司的所有资产安全，包括公司交给员工个人使用的资产以及其他有形资产和无形资产。

员工绝对不允许在未经公司授权许可的情况下泄露公司机密。无论员工是在有意或无意的情况下泄露公司机密，都将受到处分包括除名。

公司员工在与公司签订合同期间所开发的知识资产的权利和利益归公司所有。知识资产包括与公司现在和未来业务或研发有关的构想、发明、计算机程序等，亦包括员工在执行公司业务时产生的构想、发明、计算机程序、技术文件等。

如果员工因故离开公司(包括退休)，必须归还所持有的所有公司财产，包括文件以及任何含有公司信息的媒体或介质，员工离职后不能泄露和使用公司信息，且在职期间的创作和知识产权的所有权仍归公司所有。

公司保留对违反规定的员工追究法律责任的权利。

三、员工关系

沟通政策

公司鼓励职员之间、上级与下级之间、职员与公司之间保持平等的对话和交流，致力于营造融洽、坦诚的人际关系，保持和谐、相互信任、共同进步的工作氛围。

沟通渠道

公司通过多种渠道加强与员工的沟通，吸纳员工的建议、意见，关心、尊重员工，为员工营造一个公平、公开、公正的工作环境。欢迎职员使用以下沟通渠道。

◆ 门户开放

公司倡议所有管理人员都主动敞开自己的办公室大门，让下属可以轻松走进他们的办公室提出问题和意见，同时也要求所有的管理人员经常走出办公室，关注下属的想法和情绪;公司提倡坦诚的交流，职员可以将自己的任何想法和疑问向上级提出，并不应因此遭到指责和批评。

◆沟通会

让公司决策层走近职员，倾听职员的想法，职员的问题可以当场得到决策层的答复，同时也让职员及时了解公司业务发展方向及动态。

◆总经理面谈

如职员需要与决策层领导单独面谈，可以通过行政部安排，让职员有机会与决策层领导直接交流。

◆工作面谈

新职员即将转正时，职员的上司需要与职员进行转正面谈，了解职员加入公司后的工作体会，给予职员试用期的工作评价，并明确告知职员转正后的职务和薪金级别。

四、各部门工作职责

设计部工作职责

一、负责公司接单业务及内部企宣的创意设计。

二、完成客户的接待，项目尺寸测量，项目设计，报价操作以及公司每月计划的落实与实现。

三、施工效果图的制作和设计方案编撰制作。

四、接受主管负责人及公司经理直接领导。

五、监督指导项目负责人完成每项业务。

六、协助其他部门展开工作。

七、设计小样须经客户签字同意方可制作，并妥善保管。

八、对客户提出的修改意见总体把握和完善。

九、接待客户咨询，信息分类，及时同客户沟通。

十、收集同行业的相关信息，不断开拓公司的业务量。

十一、围绕公司现有资源开展深度拓展业务工作。

十二、对已完工的客户进行回访。

十三、负责设计部现有的设备的保管及维护。

十四、每日做好工作区域内的清洁工作。

装饰工程部工作职责

一、每日做好工作区域内的清洁工作。

二、负责公司业务的工程设计工作。

三、完成目标客户的接待、洽谈、施工流程，并完成公司每月计划的落实与实现。

四、接受主管负责人及公司经理直接领导。

五、监督指导项目负责人完成每项工程。

六、协助其他部门展开工作。

七、设计图纸经客户同意签字认可方可打印，并要妥善保管所有的设计图纸。

八、对客户提出的修改意见总体把握和完善。

九、对已完工的客户进行回访，做好追踪服务。

十、打开市场、拓展公司的业务来源。

十一、负责设计部拥有的设备的保管及维护。

十二、每日走访工程项目以及督促施工人员认真做好工作。

十三、做好每天外出登记工作。

行政部工作职责

A前台接待

门店客户接待，礼节性服务，垂询客户要求，必要的客户登记，保持大厅卫生等。

B日常行为规范工作

一、开关灯(早8：00;中午12：00;下午14：30;晚19：30)，开关后门(早8：00;晚19：30)。

饮水机电源(早晚开关)，收发报纸，接听电话并做记录，信息收集反馈，每日卫生监督及检查。

二、主持筹备晨会、大会、培训、活动，员工生日活动安排，收发通知，学习栏布置更新，企业文化培训，业务订单入账，前台收款等。

三、考勤汇总，业务统计台帐，业务提成统计，赔款统计，罚款、活动资金统计，半月工作计划(通知、检查、上墙)，电话薄更新(半年)等。

C人力资源管理

招聘员工、应聘人员登记、电话回访、员工人事档案管理、人事任免、员工调薪、迁调、离职等各项事务、工作服及号牌、办理员工各项福利等。

市场部工作职责

一、开拓市场并保持与客户的联络，与公司内其他各部门保持密切的联系。

二、负责接洽客户，协调设计部与客户间的联系。

三、负责广告客户的联络工作和信息反馈。通报有关市场调查结果和广告活动进展情况。

四、负责对客户广告的设计、制作和实施全过程进行跟单。

五、业务员必须与客户进行良好的沟通并负责送稿、复审、确认及审核制作的校样稿的工作。

七、承接到的各项业务，做到:积极联系，事前请示、事后汇报、忠于职守、廉洁奉公。

八、遵守各项规章制度，按时上下班。

九、不得利用业务为自己谋私利，不得私自接受或索要客户的回扣、佣金;不得损害本单位利益换取私利;不得介绍客户或转移业务给其他单位谋取私利，不得接受客户的吃请和礼品。

十、对各项业务负责到底，对应收的款项和财产，按照合同的规定追踪和催收，出现问题应第一时间汇报、请示并处理。

十一、积极参与市场部内外各种问题的讨论，与同事共享市场开发的经验和教训，合作解决各种疑难问题，协助内勤作好市场部内的信息收集和档案管理工作。

十二、外出洽谈业务时应节俭交通、业务请客等各种费用，不得奢侈浪费。

十三、做好每天外出登记工作。

图文输出部工作职责

一、每天早上，做好工作区域的清洁，注意机器的清理及电脑的清洁工作，要求机器上无杂物堆放、无灰尘、工具摆放的井然有序。

二、输出前应先检查墨水，保证墨罐墨水的正常供应。如长时间作业。一般要求每三个小时检查一次墨水。

三、输出是应根据画面尺寸和客户要求上材料，尽量做到因图制宜，不能造成浪费。

四、打印时，要求熟悉所打印文件，不清楚的地方，应与生产单上的设计人员取得联系，色彩上存在差异不合理之处，一定要先与设计人员沟通。确认之后方可正式输出。

五、输出过程中，一定要保证输出过程中无重大断色等其它可避免的失误，要求扣眼和裁边输出时同时完成。

六、随时掌握耗材的储备，有空缺的材料应及时登记上报，若遇大面积喷绘时，应及时备足货源。

七、喷绘完毕，按照要求关机，关电脑，关排风扇，关电源，做到不喷绘时每天晚上切断电源。

八、见单制作，客户拿走画面时，与前台取得联系，符合手续的客户，负责帮客户打好包，要求送货的，应及时与有关人员联系及时将货送出。

九、负责所有制作设备的统一管理、维护和保养，开封机测试条打样工作必须完成。

十、负责设备使用中的检查和保养，设备出现故障，必须立即上报。

十一、需要加班时，应事先与经理联系，安排好加班程序。

十二、上班时间，不做与工作无关的事情。

策划部工作职责

一、负责公司的品牌建设和推广。

二、负责公司企业文化的建设，制定员工培训内容。

三、负责公司的对外宣传工作。

四、配合市场部完成客户所需的方案书。

五、开拓市场，洽谈客户，保持与客户的联络，并及时反馈信息。

六、承办各项策划工作，做到：积极联系，事前请示、事后汇报、忠于职守、廉洁奉公。

七、负责公司资料的存档和整理，并做好保密工作。

八、负责公司网站内容的更新。

九、配合设计部提供所需文字资料。

十、积极与市场部、设计部、行政部等部门进行沟通，更好的完成工作。

十一、加强学习，不断提高自身能力，不定期做市场调查，了解市场需要。

十二、定期策划组织公司的内部娱乐活动。

十三、配合主管做好各项工作。

十四、每日做好区域范围内的卫生清洁。

司机工作职责

一、注意做好经常性的车辆维护、保养工作，保证车辆正常运行。

二、根据主管经理安排，按时出车，坚持“安全第一，预防为主”的方针，确保车辆行驶安全，不准酒后驾车。

三、经常向部门领导汇报车辆机器状况，购买维修器材需经部门领导审批。

四、按时参加部门内业务学习，努力专研技术，不断提高技术水平。

五、发现车辆有刮伤、碰伤等情况及时联系保险公司索赔和维修。

六、完成公司领导交办的其它工作任务。

总经理工作事项

一、主管公司全面业务，年初一季度制定好营销激励方案，每月考核完成率、写好半月工作计划，理顺每天的工作安排。

二要做好市场评估，开拓宏观业务，对业务成本的核算、市场报价，业务完结后的结算和审核。采购申报单、报价单、结算单审核签字。对小额的费用的申报、审批签字。

三、对设计制作单检查，如部经理不在时，要直接审核签字。

四、抓市场回款，控制财务风险，及时防止在工程施工过程中有可能出现的材料损失、亏损和工具的损失。对每月的销售提成、奖惩的审核签字。

五、主抓公司大客户的开发管理，对如演义酒、飞扬地产等要亲自管理。在开发新业务时，一定要做好老客户的服务。

副总经理工作事项

一、分管公司日常业务，配合总经理工作落实，审核每项业务计划执行。包括：(1)负责公司员工分派;

(2)负责审核业务执行的时间推行;

(3)负责业务推行重点的提交与要求，及时跟踪督导。

二、负责市场调研，开发新业务，主抓LED电子屏业务，反复核算采购制作成本，市场报价。特别在材料的搭配制作上，以低成本高利润为目标，按时完成任务。

三、对设计部等急需购材料时的安排，处理外出量尺寸、勘察现场事宜。

四、分管业务的报价与合同，协调具体执行工作。做好大客户的管理和维护，主管中石化业务的服务和开发，及时回款。

行政事务部经理工作事项

一、抓公司门店的环境秩序和前台工作。负责行政后勤、安全管理制度的拟定、检查、监督和执行。

二、据部门人员的实际需求招聘人才;规范人员档案，完善培训机制;有权对主管、员工的工作考核考评。

三、负责外联工作，保持和公司业务相关工商、税务、电力、城建、环卫等单位的联络、沟通，保证公司对外业务的渠道畅通。

四、按时办理营业执照、广告许可证，税务证的年审。

五、抓企业文化的建设和宣传，落实文化墙报、学习园地完善更新，和员工手册的学习;监督公司电子档案和对外信息网站。

六、关心员工生活，了解员工动态;办理员工福利，配合总经理抓好营销激励工作和各项会议安排。

七、抓办公设施、用品的采购、财产物质的配备与管理，负责水电、房屋维修管理工作，监督对电器设备和线路的保养维修工作。

八、负责车辆的使用管理，维修管理和费用控制。

行政事务部主管工作事项

一、协助经理抓好全面工作，绝对服从上级领导，积极维护正常的工作。

二、分管店面和前台服务督导、考勤、卫生、值日等日常事务工作，营销计划的推行和业务计划、报表的监督收缴;配合前台财务统计、制作单登记审核、进店业务的接待和结算、小额付款。

三、协助日常工作计划的安排检查，做好各项工作会议会前准备、会中服务、会后工作。要关心员工生活，了解员工动态;协助办理员工福利，计划开展文体娱乐活动。

四、各部门的办公用品、材料购买的计划申报，使用登记。设备、电器、电线的检查维护，消防安全及保卫工作。

五、管理印信、公文、书刊和档案的，搞好保密工作;抓好人才招聘、培训工作，完善员工个人资料，认真审核。对离任解聘员工的结算、交接监督和申报。

六、做好企业文化的建设和宣传，落实文化墙报、学习园地完善更新，维护公司电子档案和对外信息网站。

七、制度及考核总结情况，拟定奖惩方案，对优秀员工的申报。

行政事务文员工作事项

一、负责公司传真收发、报刊、杂志、函件订阅发送管理，整理公司重要档案文书的归档保密。认真登记审核制作单和需要电脑录入的条据，代办进店业务的小额结算，需要付款的及时向总经理申请才行。

二、负责每日的考勤记录，节假日值班安排，车辆使用登记;门店和前台卫生、茶水供应、照明用电管理。保证客人离开时要及时清理现场卫生，桌椅摆放要保持整洁干净;茶杯要好，垃圾桶(篓)要用大袋套好、及时倒掉。

三、负责前台接待工作，热情主动引导客户，直接落实到由哪个人来负责办理。做好事务登记、来访记录，电话接听、咨询，并说普通话。负责制作单的检查、记录、报表，前台业务接待办理，小额往来帐务的结算。

四、对客户的投诉电话，及时填写登记表，并于第一时间传达到客户服务团队，定期将客户投诉记录汇总上报。

设计部(门店)经理工作事项

一、负责设计部的全面日常工作管理，检查下属员工的工作日志，合理安排好部门有效工作时间，检查当天设计进度和质量。

二、负责做好门店进店业务的接待、安排工作。商议签订好制作合同、填写好制作单，安排设计员负责服务到底。并沟通后，合理定好制作、安装时间。认真做好来访客户信息的记录、填写建档。对制作单、名片等小额单据审核签字。

三、负责对大客户的管理，处理好合作关系，切实做好长期维护工作，提高设计制作水平。主要负责鄂中化工的维护和开拓。

四、负责单件的设计成本核算、市场报价;管好办公易耗品、电脑设施，提出临时要采购的材料计划。节约纸张，以用过纸张要要反面打样或写草稿，电脑、打印机要先关机再关电源。

五、负责部门新员工的安排、培训、考核、辅导工作，了解员工动态，有权举荐招聘人才的使用，并对员工的奖、惩、薪酬有建议权。

市场策划部主管工作事项

一、抓市场、策划全面业务，建立规范客户档案。积极配合行政文员传递收集信息资料，搞好客户档案管理。负责企业文宣、海选、大型活动策划，及本公司的文宣、活动策划实施。

二、组织召开部门工作会，业务培训。积极和各部门协同合作;帮助客户进行广告的设计、制作和发布过程进行监督。走访客户时带好卷尺随时专业测量。

三、负责与客户的联络服务工作，及时信息反馈。通报其有关市场调查结果和广告活动进展情况，进行市场部内外各种问题的讨论研究，总结市场开发的经验和教训，合作解决各种疑难问题。

五、督导业务员与客户的业务联络，送稿复审确认和审核制作的校样稿。对大宗活动策划实施、新闻媒体的谈判、论价等，要报告总经理，并在业务总经理的指导下配合开展工作。

六、对各项业务负责到底，对应收的款项和商品，按照合同的规定追踪和催收，出现问题及时汇报、请示并处理。严格财务手续，日清日结，必须现金的要先经财务部批准。

输出部主管工作事项

一、负责材料、耗材的采购，把好质量关;认真做好成本核算，及时报财务核准后购买。办理好收获手续，做好入库保管工作;做好出库使用记录，不得浪费。

二、做好所有输出设备的维护保养，保障生产性能，做好电器、电线的检查维护,工作完结及时关闭设备电源和风机，据环境情况调整照明，节约用电。没有单不开机，人走灯息，关电脑。

三、制作单的规格、交货日期的核对排序，对疑问的立即问设计部和前台，不得出错。配合工程部工作，和其他部门的协调工作。

工程部主管工作事项

一、负责工程部全面工作。做好当天工程计划和施工现场的生产安全、质量、工期安排，和公司工程现场的材料、设备和人员的管理。

二、可以代表公司现场招聘临时工，但需报请公司批准，办理登记手续后方可上岗。对部门进行岗前安全培训，对派遣安装，要安排好职工的食宿，做好现场各方协调工作。

三、根据工地施工需要，对现场所需材料提前报计划，避免仓促采购。在施工现场的材料以最节俭的省料方式制作，要利用使用可再生资源减少或避免产生多余的边角废料。所有的工具随时归类收回;不能完工或隔夜的要妥善保管。

四、负责所有工程施工质量和广告牌的安全，保证画面的平整。

五、如需要使用公司车辆的，需提前安排部门施工计划，做好准备，提出用车申请。

奖惩制度

公司奖励的是"你身上的积极特征",而不是事情本身。

一、卫生清洁突出者，连续2次以上卫生区域优等，奖励5元。

二、节省物料或对废料利用，成效卓越者，奖励10元。

三、拾金不昧者视物品价值予以奖励、表彰。

四、能经常主动积极配合公司生产安排者，视情节给予奖励、表彰。

五、维护财务制度，节约资金，节俭费用，事迹突出者。

六、对突出事件能临危不乱，措施得当确有功绩者，奖励20元。

七、对于生产效率，品质及技术有重大改革之贡献者，奖励20元。

八、连续半年全勤员工，奖励50元。

九、连续年全勤员工，奖励150元。

制度是为了约束不遵守制度的人

一、上班无故脱岗，一经查出，罚款5-20元。

二、不按规定着装，不佩戴工作牌者，罚款2元。

三、上班期间吃早饭，在工作区进食、喧哗、玩游戏、听音乐等与工作无关的事情，一次罚款5元。

四、下班过后未做到节能降耗，用电物品未切断电源，罚款5元，公共电源视责任人数每人2-5元。

五、与客户发生争吵，员工之间发生口角，视情节罚款20-50元。

六、不服从公司安排，顶撞上司罚款10元。

七、制作单错单漏单未造成损失的罚款10元，造成损失按成本赔偿80%并罚款10元。

八、不开制作单直接制作，且月底未补开的，制单人罚款30元，连带输出员10元。

九、设计制作出错，除按成本80%赔偿外，罚款10-50元。

十、业务经办人员未将自己联系电话留给客户的罚款10元。

十一、业务提成核对错误，也没报财务室审核造成损失的，由经办人赔付。

十二、工程施工中人为拖延工作时间，而增加施工成本的，由当事人承担损失，并罚20。

十三、公共办公用品人为损坏，按成本70%赔偿。

十四、随意向外人透露公司机密(图纸、文件、方案等资料)，工作期间做私活，做危害公司的效益的事，一经发现视情节罚款50-200元或辞退。

十五、会议期间手机响铃扰乱会议正常进行，每次罚款10元。

十六、个人通讯器材保持畅通，因工作需要不能打通手机，一次罚款10元。拒接或接电话拒不到岗者，处罚金20-50元。

十七、司机因私人原因不在岗或误车，批评教育，并罚款10元。

十八、设备操作员不正确使用设备或发现设备故障不上报报修，继续使用造成设备损坏由操作者按损 失的80%赔偿外罚款10-50。

十九、 经提出批评指正，仍累教不改者，给予记大过、警告等行政处罚;并处罚金。

1、每天准时到公司(早上：8.20上班，中午11.50—1.00休息时间，下午5.40下班)

2、打开电脑，查看前一天所新增楼盘，熟悉市场行情，养成每天背诵楼盘和发现自己所需要之楼盘。

3、打开电脑，随时查阅公司“新间公告”、“员工论坛”等栏目，及时了解公司业务动态同规章制度，跟上公司日新月异发展的步伐。

4、查看本区域广告(包括本公司和外公司)发现自己客户所需要的盘，增加成交量进而增加业绩(及分类广告)。

5、本分行或本区域若有新收的匙盘，坚持拿匙看房，日积月累，区域内的所有户型你都会了若指掌。

6、每天必须认真按质清洗十五个盘源。清洗任何盘源必须与业主彻底交流，了解真实情况。

7、洗盘过程中，了解业主有换楼的需要。在业主未出售前，先行约业主看房(每周至少一个)。

8、下决定每天找寻一个新客户(暂时未需要，但半年内会买的客户)

9、尝试考核本身对买卖过程中，税费及各项手续费的计算方法。

10、每天必须尽量保证带两个客户看房。

11、每天必须即时跟进自己客户及每天洗十个公客。

12、主动到公交站或盘源不足的指定目标派发宣传单张，争取客源及盘源。

13、自行辑录五个楼盘，不停寻找客户作配对，机会自然大增

14、跟进以往经自己成交的租盘或卖盘，(租客到期完约否?会否另觅新居?会买房否?)做好自己的“客户回访“工作。

15、跟进以往经自己租出的楼盘业主，会否买多一个单位作投资(收租)

16、有时间到附近交易活跃的社区兜客，及地产公司门口拉客。

17、自己洗盘时认为和自己沟通比较好的业主多联系，加深感情争取控盘(签独家委托)

18、晚上是联络客户与业主最佳时间，坚持在8-9点间跟客户、业主沟通。

19、业务员应多了解本市及国内房地产之要闻，令本身在这方面的知识增加，从而在与业主及客户交谈的时更有内容，塑造“专家“形像。

20、谈判过程中，遇上挫折，是平常不过之事，并要将问题症结之所在记下，不要重犯。

21、工作总结(看房总结经验)，准备第二天工作计划(客与业主需联系)

22、心动不如行动，心勤不如手勤，主动出击，才能争取入息。

一、 员工日常工作规范

1、 顾客就是“上帝”，顾客永远是对的。每个员工都必须以更好地服务于顾客为根本出发点，不得与顾客争吵。

2、 员工上班必须准时，凡上班者必须在签到表上签到。每天要提前半小时到场交班，迟到半个小时者按旷工一天处理，累计3次迟到算旷工。

3、 上班时间必须精神饱满，穿戴整洁，上班时间睡觉者，累计3次按旷工一天处理。

4、 网管与收银员必须坚守自己的岗位，不得在闲暇时攀谈嬉笑，以免耽误工作。

5、 员工，技术人员不得泄露公司网吧密码、技术文件等资料，一经发现，马上予以辞退，并赔偿公司经济损失。情节严重者，交由相关执法部门处理。

6、 对待顾客必须礼貌，顾客提出问题要以最快速度解决。员工之间也必须讲礼貌。

7、 保管好网吧财物，网吧设备及物品未经允许不得外带；如有遗失，原价赔偿；值班期间，若因员工失职导致网吧财物被盗，追究员工责任。

8、 网吧每月给每个员工充值上网卡，员工可在休息时间上机。工作期间，员工禁止上机；员工在休息期间上机，不得与客人争机位。员工卡仅限本人使用，禁止他人使用。

9。 每天早上7：30——9：00，所有员工必须齐心协力共同打扫卫生，还网吧已经干净幽雅的上网环境。

( 备注：旷工一天扣三天工资。违反第8条取消工作卡并罚款100元处理。)

二、网管工作职责

1、 工作时间必须注意自己的言行举止，不得使用不礼貌用语及恶劣的态度对待客人，不得以私人交情外借网吧财物或免费让客人上机。

2、 检查机器的运作情况（服务器、客户机）。如出现严重问题，不能立即解决或处理不了的，当场记录下来，并在交班时与下一班说明情况，交班时盘点所有配置及工具（包括硬盘、光碟和日常用具）。如有遗失或故意损坏者，当班负责赔偿。

3、 没有得到接班人签名不得下班，交班时需要把当前网吧机器的运行情况说明清楚。

4、 定期检查网吧各线路，发现老化的及有安全隐患的接口、接头、线管、插座及交换机，及时更换和补救。节约用电，对空调，电扇，招牌灯箱要定时开起，适时关闭。

5、 如营业期间出现机器或网络故障，应立即检查并以最快速度解决，同时向顾客解释以安抚客人情绪。若故障短期内无法解决，必须将情况反映给经理。

6、 每天两班合作检查网络游戏的升级情况，如需要升级立即告知经理。

7、 当班时（特别是夜班）必须巡查网吧的情况，保护顾客的财产，保护机器的安全，谨防小偷。发现小偷应立即处理并向经理报告情况。

8、 值班期间，若网吧出现客人打斗或争吵事情，应想办法劝阻；实在没办法劝阻的，应第一时间报警处理，并通知网吧经理到现场处理。

9. 协助保洁员维持网吧卫生，没有保洁员时，要主动承担网吧的保洁工作，协助收银员陈列销售商品。

10. 网管交班时,两班网管必须一起检查所有电脑是否能正常运作。登记配件损坏更换情况，若发现有机器故障或是遗失物品则由上一班所有员工承担责任。（核对所有物品其中包括：键盘、鼠标、耳机、摄像头，若有遗失照价赔偿。）

( 备注：违反以上每条者，罚款50元处理。)

三、收银员工作职责

1、 洁身自爱，严于律已；小心谨慎，细心认真；坚持遵循财务制度办事。按照有关部门的规定，严格核对网友的登记情况，尤其是对未成年人的核对。

2、 除本网吧的工作人员外任何人不许擅自进入收银台。

3、 收银员当班营业额发生差额，差额由当班收银员承担，多出来的金额也由收银员自己收管。（必须在交班时点清，否则两班一起承担）

4、 如发现假钞立即退还客人。若当班收到假钞，由当班者承担。

5、 充值务必先收现金，否则不予充值。出错时必须在出错本上做详细记录并得当班经理签名认可。

6、 不得随意挪用公款，或是用公款代垫私人费用，一经查明，立即辞退。

7、 商品销售为现金支付，不得借出任何商品，货物售出概不收回。（包括饮料、小食、香烟等）。

8、 机器有故障，收银员必须即时通知网管，网管接到收银员通知时须第一时间去查看并解决问题，否则属网管责任。（如网管实在解决不了的，应及时告知经理）

9、 购买网吧一切物品必须按销售价格买，禁止私自销售任何物品给予客人。（一经发现立即辞退）

10、 做好商品的进货登记情况,摆好陈列商品，必要时向经理汇报。

（备注：违反以上每条者，罚款50元处理。)

四. 保洁员工作职责

1. 搞好室内外卫生，地面，墙面做到干净，每2小时要拖地一次，维持网吧环境卫生达到：顾客离座后，及时处理把鼠标，键盘，耳机归位，处理干净，损坏的要及时向当班网管报告。

2. 厕所卫生要每半小时巡视一次，定时消毒，去异味。

3. 协助网管维持网吧秩序,协助收银员陈列销售商品。

4. 交班时要做到座位，地面干净。厕所整洁干净，无异味。未完成的由上一班搞好再下班。

（备注：违反以上每条者，罚款50元处理。)

五、奖励制度

本网吧员工福利待遇及奖励规定为保障员工的合法权益和福利待遇，奖勤罚懒，激发并提高员工工作积极性，作出如下规定：

1、全勤奖（每月一次）不限定名额及岗位，以每月的考勤表为准。每人奖励50元，具体评选标准如下：

①不迟到、不早退。

②不旷工。

③除休假外，当班时间不请假，没有顾客投诉。

④上班时间没有违反任何一项公司的规章制度。

2. 优秀员工奖（每月一次）不限岗位, 表现突出员工给予50—200现金奖励。限1-2名。

3、贡献奖不限时间、名额及岗位。为网吧赢得荣誉或作出贡献或提出好的建议的员工，由网吧视其贡献大小作出奖励。如拾金不昧、水电工技改降低运营成本、员工建议采纳等。

4、每人每月享有两天假期。若要申请假期，必须提前三天申请，特殊情况必须得到经理批准，未经许可不得擅自离岗（未经许可视同旷工处理）。辞职须提前15天申请,辞职期间应保持工作热情，顺利将工作交给新员工。未经批准不得离职,擅自离职,不予发放工资。

一、目的：

为加强员工宿舍管理，给大家营造一个整洁、舒适、安全、有序的住宿环境。

二、寝室长职责：

1、每间寝室设立室长一名，全面负责本宿舍的卫生、纪律、安全等方面的工作。

2、每月制定本宿舍的卫生值日表。

3、寝室长有义务向酒店行政办公室及时汇报寝室内发生的异常情况，否则视情节轻重，对寝室长进行过失处理。

三、作息时间：

1、员工晚上外出必须在24：00之前归宿，如不能按时回宿舍者，应以请假条的形式报宿舍管理员请假，每月每人不能超过3次。如超过3次，宿舍管理员有权对违纪者处以50元/次的扣款。如因工作原因不能按时归宿的，须由部门最高主管签属的证明。如没有按时归宿，且无夜归证明单或未向宿舍管理员以书面形式请假的，也将予以50元/次的罚款。

2、22：00以后禁止在寝室内接待外来人员，禁止留宿外来人员，凡私自留宿外来人员者，每次罚款100元，连续三次则取消住宿资格。如寝室长未对其明确指出或劝阻，则予以过失处理。如外来人员留宿期间发现公物损坏、财物丢失等，将由当事人负责赔偿。

四、卫生制度：

1、员工必须养成良好的卫生习惯，共同维护宿舍良好的卫生环境。

2、每位员工必须按照寝室长安排的卫生值日表按时打扫寝室卫生，包括倒垃圾。

3、值日员工不按规定打扫卫生或不按规定投放垃圾，经寝室长提醒后仍不执行者，由行政人事部视情节轻重予以违纪处理。

4、宿舍所有垃圾必须用垃圾袋装好，由各宿舍当日轮值人员提到指定地点放好，如检查时发现不按要求放置者，罚款10元/次。凡住宿员工将垃圾乱丢乱放者(包括扔出窗外)将视情节轻重给予处理。

5、凡在检查中发现卫生不合格的寝室，该寝室长将受到过失处理，如有明确责任者，则同时给予该责任者作相应的处分。

五、水、电管理：

1、所有寝室的照明灯具及线路必须由工程部电工安装、维修，禁止乱接临时电线，不准超负荷用电，不准用不符合规定的装置，违者予以100元/次的罚款。

2、入住员工必须注意节电、节水，做到人离灯熄、电断、水关;

3、不得使用电炉、电饭煲等大功率家用电器。

4、不得私自乱接电线插座。

5、要保持高度防火意识，做到安全用电、用水，发现事故隐患及时上报工程部。

6、如发现使用禁止使用之电器，则处以50元/次的罚款。

7、由于本人私接电源、插座而引起的火灾，未造成后果给予责任者以违纪处理，造成一定后果的视损失程度给予按价赔偿，并取消住宿资格直至辞退处分。

六、物品摆放规定：

1、必须保持物品摆放整洁、美观，严禁乱堆、乱放、乱扔，禁止在宿舍内墙面乱刻、乱画、乱钉，违者对责任人予以10分/次的处罚。

2、床上用品必须摆放整洁，被褥叠放整齐，统一放置于靠窗户的方向，枕头置于床的另一头，床单平整，其它床上用品摆放有序。

3、被套、床单须经常清洗，保证干净无异味。

4、鞋子有序摆放于床下，鞋内勿放置袜子，并保证其干净无异味。

5、面盆、水桶置于各自床下，并置面盆于桶上。

6、桌上物品如牙具、口杯、书籍等杂物摆放整齐，桌面干净无水迹。

7、衣物、毛巾挂放在两床间的横杆上，灯架上严禁悬挂任何衣服、袜子等杂物。

8、垃圾置于桶(袋)内，并由当值人员每天处理一次。

9、公用物品除按规定摆放外，每位员工都必须爱护，如属自然损坏，寝室长要及时上报工程部，如属人为破坏，除照价赔偿外，每次罚款20元。

七、管理规定：

1、宿舍管理员具有监督员工宿舍卫生及纪律的责任和权利，发现违规现象应及时汇报至行政人事部，如知情不报或管理不力将视情节轻重，给予至少20元/次的罚款。

2、宿舍管理员须加强员工宿舍巡视工作，行政人事部不定期组织保安及宿舍管理员对员工宿舍进行卫生、安全、纪律检查。

3、23：00以后禁止放音响和大声喧哗，以免影响他人休息，凡在宿舍内放音响、大声喊叫、酗酒闹事等，影响他人及邻居休息，使酒楼声誉受到损坏者，除后果由本人自负外，酒楼将对当事人给予违纪处罚，如寝室长没提出或劝阻，则负连带责任。

4、对凡有公物损坏的宿舍，有明确责任者的除负责赔偿损失外，还要追究其责任。本宿舍员工视而不见、知情不报、相互包庇而导致责任不明者，除全体宿舍员工赔偿损失外，并将给予重罚。

5、出入宿舍要随手关门，注意防盗，对因故离开酒楼者，宿舍长负责督促将宿舍物品柜钥匙回收，并上交宿管员。严禁私自配制钥匙和调换门锁，如发现此类情况，将处以宿管员100元/次的罚款。

6、在宿舍内禁止打架斗殴，因打架斗殴造成公物损坏者，除照价赔偿外，视情况给予当事人警告、罚款、取消住宿资格直至辞退处分。

7、宿舍区域内严禁堆放易燃易爆物品。

8、宿舍区域内严禁使用明火，宿舍门口及通道不准堵塞，要保持畅通无阻。

9、每位员工必须按时办理好暂住证，并将复印件交行政人事部备案。

10、员工离职时，必须在办好离职手续后及时搬出宿舍，否则予以罚款。

八、卫生检查规定：

1. 每周一14：00各部门派一名由后勤部主管统一安排卫生检查相关事宜;

2. 各部门负责人必须及时安排参加卫生检查之人员，否则予以50元/次的罚

一、遵守公德

第一条：公司员工必须遵纪守法、做维护社会公德的模范，公司绝对不允许违背社会公德、作奸犯科的现象存在。

二、爱岗敬业

第一条：爱岗敬业：热爱生活、热爱自己的工作，勤奋努力，不断提高工作效率和工作质量。

第二条：尽职尽责：要求员工必须做到“三负责”即对社会负责、对公司负责、对自己负责。全力以赴的完成工作任务和履行职责，对自己的失误勇于承担责任。

第三条：服从领导：员工必须服从领导安排，交代的工作要积极完成，与领导保持一致，把工作做好，不得与领导背道行事。

第四条：逐级上报：员工有事应向所属直接领导汇报，除直接领导有重大失误或特别情形下，不得越级汇报。

三、团结合作

第一条：员工之间要紧密团结，精诚合作，工作中要相互协调，相互支持，建立融洽的人际关系。

第二条：严以律己，宽以待人，相互关心，相互尊敬，开展批评与自我批评

第三条：不搞小团体、小帮派，倡导同事之间密切和谐的关系。

第四条：不搬弄是非，无中生有，挑破离间，说一些不利于公司员工团结的话。

第五条：保持积极的生活态度，以积极包容的心态对待公司管理中的问题，主动提出改进性的建议和意见，已成熟的方法解决问题。

四、遵守纪律

第一条：下级服从上级是公司管理的基本原则，员工应自觉服从领导的安排和工作调动，不得公开顶撞领导，不得无故拒绝、拖延、敷衍或擅自终止领导安排的工作。

第二条：遵守公司制定的作息时间，不得迟到、早退，上下班要打考勤卡。

第三条：公司员工必须严格遵守工作纪律，上班期间不得擅离职守，不串岗及私自外出、不的聊天、大声喧哗、吃零食、大声喧哗。

第四条：工作期间要专心工作、精神振作、紧张有序，不得在上班期间接待亲友、不办理个人私事、不在办公区、公共区吸烟，不得看一些与工作无关的杂志书刊，不做与工作无关的事。

五、诚实自律

第一条：遵守职业道德，不贪污受贿，自觉抵制社会上的不正之风

第二条：不得利用职务之便向他人索取财物或为个人亲友谋私利。

第三条：不得挪用公司财务，更不得利用职务之便将公司财务占为己有或转用他人。

六、安全保密

第一条：要随时随地的注意防火安全，发现不安全隐患要及时报告、处理。每个员工都要熟知防火设施的位置和使用方法。

第二条：注意公司现金和贵重物品、财务的安全存放。

第三条：公司一切未经公开披露的业务信息、财务资料、人事信息、招投标资料、合同文件、客户资料、设计方案、营销方案、管理文件、会议记录和内容、公司资质等，均属公司机密，员工有保守机密的义务。当不确定某些具体内容是否为公司机密时，应由公司鉴定其实质。

七、仪表大方

第一条：员工必须仪表端庄、整洁。

第二条：上班期间不能饮酒。

第三条：服装要求：男、女必须着黑色正装，例如：

男士：白衬衫黑西裤黑皮鞋

女士：白衬衫黑西裤黑色皮鞋

第四条：不准打口哨

八、环境要求

第一条：不得随地吐痰、丢纸屑、果皮、烟头

第二条：保持肃静，不要工作区域内大声喧哗、聊天或随意制造噪音，接打手机尽量轻声细语，不得影响到其他人员工作。

第三条：保持自己工作区卫生干净整洁。

第四条：所使用品实行定位管理，以便提高工作效率。

九、爱惜财务

第一：不浪费水、电、等资源和办公易耗品。

第二：按照相关要求使用办公用品和公司各种设施，下班后要关好设备在离开公司。

第三条：爱护公司财务，不得损坏公司财务，不得随意挪用公司财务。

十、BP(奖罚)制度

第一条：员工违反公司制度、给公司带来负面影响等，根据事情的严重性对其进行10—200元不等的罚款。

第二条：根据员工的工作能力及绩效考核，对工作表现突出的员工进行现金奖励或职位晋升。

十一、员工的离职管理

第一条：实习期间提出离职，须提前15天以书面上报公司，否则以15天薪水相抵，补偿公司损失。

第二条：已转正后若须辞职者，须提前一个月以书面上报公司，否则以一个月薪水相抵，补偿公司损失。

第三条：工作在一年以上的员工提出离职时，须提前一个月以书面上报公司核准，未经核准而自行离职者，自愿放弃上月薪资及任何工作奖金。

第四条：员工办理任何请辞时，须先行填写“书面辞职报告”，经核准后，方可离职。

第五条：员工在自动离职或请辞期间内，因职务交接不清，或手续不全而导致公司资金及财物上有所损失，须负赔偿责任，公司将依法解决。

十二、员工请休假制度

第一条：公司全员请假必须事先申请，经批准后方可休假，并取消全勤奖。

第二条：非有重大事故，事假每月不得超过二天，扣除当日薪资(同时取消全勤奖)。

第三条：一般事假应于两天前请妥(急事经核准则例外)，请假时必须填写请假条，由部门主管签字上交办公室。

第四条、请假未准而私自休假者，以旷工论处，每旷职一日扣除当日薪资外，并取消全勤奖。

第五条：公司上班时间内，非有重要事故，不得临时请假超过2小时以上，否则扣全日薪资。

第六条：公司会议不定期举行，一定会提前公告通知，全员参加。旷会按旷工论处，迟到按正常上班迟到条例处罚。

一、上班准备

1、上班时间为每周一至周五8：45—17：30，不允许迟到、早退，如遇特殊情况请假，需提前一天签写《请假申请单》交于公司人力资源部门。

2、每天早上9点之前检查当天工作所需办公用品、文件等是否准备好，做好准备工作。

二、接待客户

1、员工接待客户要首先微笑并询问。

2、员工应使用标准普通话与客户交谈。

3、与客户沟通时要亲切、耐心，多使用“请”、“谢谢”、“对不起”等礼貌用语。

5、员工与客户沟通过程中不得随便离开，如果确实要离开需对客户进行解释，得到客户同意后方可离开。

6、客户有疑问时要耐心解释，积极协调解决客户的问题。

7、客户离开时需礼貌与客户道别。

4、员工不允许上班时间聊天、吃东西、讲私人电话。

三、下班整理

1、下班时做好当天的工作总结，结束当天应完成工作。

2、将办公用品、文件整理好，将需要保密文件收入文件柜并上锁。

3、每天下班前值班人员要将工作区卫生整理完毕。

4、离开办公室时要确认门窗、电器电源已关闭。

四、工装规范

1、工作时间需穿着标准工装，名牌统一佩戴在身体左上侧。

2、员工短发干净清爽，长发束于脑后。

3、女员工不可以涂染色彩夸张的指甲油。

4、不允许佩戴夸张饰品。

5、员工不允许穿拖鞋上班。

一、部门规章制度

1、热爱公司、热爱中转部尽忠职守

2、遵守公司各项章程

3、爱护公司财物爱护转运部公物不浪费、不化公为私

4、维护公司荣誉维护中转部声誉不作任何有损公司及中转部的行为

5、准时上班对所负责的工作争取高效保质保量不拖延、不积压

6、待人接物要谦和谨慎保持与公司个部门及关联单位的良好关系

7、服从上级领导如有不同意见须先执行后反映

8、严谨操守不得收受与公司及转运部业务有关联的各种好处及回扣

9、着装仪表整洁大方勿穿着花俏夸张服饰

10、须保持作业环境的清洁安全不准在公司转运部吃饭不准在上班时间吃零食不准在公司转运部抽烟

11、工作时须全神贯注、细致认真不做无谓的闲聊

12、严禁用转运部电话私聊业务电话应简洁明了

13、需要调班、工休时须经上级领导批准后方能生效不准擅自离岗

14、病假休息者在上班前一小时内须向主管领导请假次日上班后补齐假条同时附上医生证明或病历事假须提前一天向部门经理书面提出申请经同意后方可请假

15、职员辞职须提前一个月提出书面申请经上级领导批准且工作交接清楚后方可办理离职手续

16、分工合作转运部全体职员须时刻提醒自己的职操职守尽心尽力地完成自身的工作并完成上级领导安排的其他工作

17、转运部管理人员须注意自身涵养以身作则领导员工同舟共济增强团队精神建设提高工作情绪

18、每周例会转运部全体职员须参加如有特殊情况应及时通知上级。

二、转运部办公用具管理办法

1、公司及转运部提倡艰苦创业、勤俭节约员工要爱惜公物、物尽其用反对奢侈和浪费

2、文具及纸张统一领取按需分配领取责任人明确

3、公司及转运部公物不得挪作私用不得擅自动用或取用未经上级领导批准不得起用

4、转运部电话传真主要是与外界沟通方便开展业务所以电话传真不准私用

5、转运部接电话标准用语为“您好速递”或“您好速递转运部”

6、记录口信应尽量逐字逐句记录下来记录下来电者姓名、电话号码来电目的及其他信息。不要着急耐心听对方讲话如果对方的话不太理解可以请求对方重复一遍。登记在电话记录笺上写明应接电话人姓名来电者电话号码等最后是记录者的签名

7、电脑维护、网络维护直接找公司IT部门其他人员不得私自处理

8、未经授权人员不得使用转运部电脑及其设备

9、电脑授权人员须负责电脑及其设备的使用和保养并及时检查和清洁并做好交接记录

10、文件是公司及转运部的重要计划或决策涉及公司机密的须注意保密工作非相关人员不得随意翻阅文件

11、文件的传阅及交接须及时做好记录

12、其他管理办法按公司章程处理

三、转运部操作流程

1、提货领取提货计划单----出车----提取动作----卸车快递公司规章制度

2、操作卸车----进港扫描----分拣----出港扫描----包装----装车

3、出货装车----领取出港单据----出车----关联单位的签收回执

四、转运部各岗位工作职责

一经理

1、直接向总经理负责

2、维续转运部的正常运作

3、研究、制定转运部的规章制度、工作流程、岗位职责等高效的工作方式

4、与公司关联部门及关联业务单位的沟通联络维护及提升公司和转运部的良好声誉

5、本部门突发事件的处理

6、做好各种数据的统计和分析

7、合理化人员的分配和管理

8、转运部办公环境和工作态度的维护监督

9、本部门单据和员工考勤的审核

10、保证本部门各种车辆、设备、设施的正常运行

11、制定本部门培训计划及培训事宜

12、遵守公司及转运部的各项章程

13、随时跟踪反馈工作事宜

二协理

1、直接向经理负责

2、维续转运部本班的正常运作

3、指派本班员工的具体工作并督促其按时按质完成

4、组织协调货物进出港高效作业

5、本班各种数据及员工考勤的统计记录

6、本班突发事件的处理

7、特急件、急件、限时件的特殊处理

8、本班办公环境、工作态度及各种车辆、设备、设施等的维续

9、本班与外界的联络沟通

10、遵守公司及转运部的各项规章制度

11、上级领导安排的其他工作

12、与上、下班协理进行工作交接并做好交接记录

三内务

1、提货通知的处理记录、传达等

2、公司MIS系统及OA平台的操作收、发邮件等

3、异常货物的处理

4、各种数据的入录、上传及保存

5、转件的处理

6、特急件、急件、限时件的特殊处理

7、资料的记录、分类详细、真实

8、电脑的维护保持电脑的正常运行

9、遵守公司及转运部的各项规章制度

10、上级领导安排的其他工作

第一条为规范金融机构协助有权机关查询、冻结和扣划单位、个人在金融机构存款的行为，根据《中华人民共和国商业银行法》及其他有关法律、行政法规的规定，制定本规定。

第二条本规定所称“协助查询、冻结、扣划”是指金融机构依法协助有权机关查询、冻结、扣划单位或个人在金融机构存款的行为。 协助查询是指金融机构依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关查询的要求，将单位或个人存款的金额、币种以及其他存款信息告知有权机关的行为。 协助冻结是指金融机构依照法律的规定以及有权机关冻结的要求，在一定时期内禁止单位或个人提取其存款账户内的全部或部分存款的行为。 协助扣划是指金融机构依照法律的规定以及有权机关扣划的要求，将单位或个人存款账户内的全部或部分存款资金划拨到指定账户上的行为。

第三条本规定所称金融机构是指依法经营存款业务的金融机构(含外资金融机构)，包括政策性银行、商业银行、城市和农村信用合作社、财务公司、邮政储蓄机构等。 金融机构协助查询、冻结和扣划存款，应当在存款人开户的营业分支机构具体办理。

第四条本规定所称有权机关是指依照法律、行政法规的明确规定，有权查询、冻结、扣划单位或个人在金融机构存款的司法机关、行政机关、军事机关及行使行政职能的事业单位(详见附表)。

第五条协助查询、冻结和扣划工作应当遵循依法合规、不损害客户合法权益的原则。

第六条金融机构应当依法做好协助工作，建立健全有关规章制度，切实加强协助查询、冻结、扣划的管理工作。 第七条金融机构应当在其营业机构确定专职部门或专职人员，负责接待要求协助查询、冻结和扣划的有权机关，及时处理协助事宜，并注意保守国家秘密。

第八条办理协助查询业务时，经办人员应当核实执法人员的工作证件，以及有权机关县团级以上(含，下同)机构签发的协助查询存款通知书。

第九条办理协助冻结业务时，金融机构经办人员应当核实以下证件和法律文书： (一)有权机关执法人员的工作证件; (二)有权机关县团级以上机构签发的协助冻结存款通知书，法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的，应当由主要负责人签字; (三)人民法院出具的冻结存款裁定书、其他有权机关出具的冻结存款决定书。

第十条办理协助扣划业务时，金融机构经办人员应当核实以下证件和法律文书： (一)有权机关执法人员的工作证件; (二)有权机关县团级以上机构签发的协助扣划存款通知书，法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的，应当由主要负责人签字; (三)有关生效法律文书或行政机关的有关决定书。

第十一条 金融机构在协助冻结、扣划单位或个人存款时，应当审查以下内容： (一)“协助冻结、扣划存款通知书”填写的需被冻结或扣划存款的单位或个人开户金融机构名称、户名和账号、大小写金额; (二)协助冻结或扣划存款通知书上的义务人应与所依据的法律文书上的义务人相同; (三)协助冻结或扣划存款通知书上的冻结或扣划金额应当是确定的。如发现缺少应附的法律文书，以及法律文书有关内容与“协助冻结、扣划存款通知书”的内容不符，应说明原因，退回“协助冻结、扣划存款通知书”或所附的法律文书。 有权机关对个人存款户不能提供账号的，金融机构应当要求有权机关提供该个人的居民身份证号码或其它足以确定该个人存款账户的情况。

第十二条金融机构应当按照内控制度的规定建立和完善协助查询、冻结和扣划工作的登记制度。 金融机构在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续时，应对下列情况进行登记：有权机关名称，执法人员姓名和证件号码，金融机构经办人员姓名，被查询、冻结、扣划单位或个人的名称或姓名，协助查询、冻结、扣划的时间和金额，相关法律文书名称及文号，协助结果等。 登记表应当在协助办理查询、冻结、扣划手续时填写，并由有权机关执法人员和金融机构经办人签字。 金融机构应当妥善保存登记表，并严格保守有关国家秘密。 金融机构协助查询、冻结、扣划存款，涉及内控制度中的核实、授权和审批工作时，应当严格按内控制度及时办理相关手续，不得拖延推诿。

第十三条金融机构对有权机关办理查询、冻结和扣划手续完备的，应当认真协助办理。在接到协助冻结、扣划存款通知书后，不得再扣划应当协助执行的款项用于收贷收息，不得向被查询、冻结、扣划单位或个人通风报信，帮助隐匿或转移存款。 金融机构在协助有权机关办理完毕查询存款手续后，有权机关要求予以保密的，金融机构应当保守秘密。金融机构在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后，根据业务需要可以通知存款单位或个人。 第十四条金融机构协助有权机关查询的资料应限于存款资料，包括被查询单位或个人开户、存款情况以及与存款有关的会计凭证、账簿、对账单等资料。对上述资料，金融机构应当如实提供，有权机关根据需要可以抄录、复制、照相，但不得带走原件。 金融机构协助复制存款资料等支付了成本费用的，可以按相关规定收取工本费。

第十五条有权机关在查询单位存款情况时，只提供被查询单位名称而未提供账号的，金融机构应当根据账户管理档案积极协助查询，没有所查询的账户的，应如实告知有权机关。

第十六条冻结单位或个人存款的期限最长为六个月，期满后可以续冻。有权机关应在冻结期满前办理续冻手续，逾期未办理续冻手续的，视为自动解除冻结措施。

第十七条有权机关要求对已被冻结的存款再行冻结的，金融机构不予办理并应当说明情况。

第十八条在冻结期限内，只有在原作出冻结决定的有权机关作出解冻决定并出具解除冻结存款通知书的情况下，金融机构才能对已经冻结的存款予以解冻。被冻结存款的单位或个人对冻结提出异议的，金融机构应告知其与作出冻结决定的有权机关联系，在存款冻结期限内金融机构不得自行解冻。

第十九条有权机关在冻结、解冻工作中发生错误，其上级机关直接作出变更决定或裁定的，金融机构接到变更决定书或裁定书后，应当予以办理。

第二十条金融机构协助扣划时，应当将扣划的存款直接划入有权机关指定的账户。有权机关要求提取现金的，金融机构不予协助。

第二十一条查询、冻结、扣划存款通知书与解除冻结、扣划存款通知书均应由有权机关执法人员依法送达，金融机构不接受有权机关执法人员以外的人员代为送达的上述通知书。

第二十二条两个以上有权机关对同一单位或个人的同一笔存款采取冻结或扣划措施时，金融机构应当协助最先送达协助冻结、扣划存款通知书的有权机关办理冻结、扣划手续。 两个以上有权机关对金融机构协助冻结、扣划的具体措施有争议的，金融机构应当按照有关争议机关协商后的意见办理。

第二十三条本规定由中国人民银行负责解释。

第二十四条本规定自20xx年2月1日起施行。

第一章总则

第一条:目的

为规范公司员工薪酬评定及其预算、支付等管理工作，建立公司与员工合理分享公司发展带来的利益的机制，促进公司实现发展目标。

第二条:原则

公司坚持以下原则制定薪酬制度。

一、按劳分配为主的原则

二、效率优先兼顾公平的原则

三、员工工资增长与公司经营发展和效益提高相适应的原则

四、优化劳动配置的原则

五、公司员工的薪酬水平高于当地同行业平均水平。

第三条:职责

一、集团公司人力资源部是集团员工薪酬管理主管部门，主要职责有:

(一)、拟订集团公司薪酬管理制度和薪酬预算；

(二)、督促并指导子公司实施集团公司下发的薪酬管理制度；

(三)、检查评估子公司执行集团公司薪酬管理制度情况；

(四)、事后审核子公司的(附件一)和(附件二)；

(五)、检查或审核(附件三)和(附件四)；

(六)、核算并发放集团公司员工工资；

(七)、受理员工薪酬投诉。公司员工规章制度。

二、子公司办以室是子公司员工薪酬管理的主管部门，主要职责有:

(一)、拟订本公司薪酬管理制度实施细则和薪酬预算；

(二)、督促并指导本公司各部门实施薪酬管理制度；

(三)、核算并发放员工工资；

(四)、填制、审核上报和(见附件五)；

(五)、办理集团公司人力资源部布置的薪酬管理工作。

第二章薪酬结构

第四条:薪酬构成

公司员工的薪酬主要包括工资、奖金、福利三个方面，分类与构成如下图:

第五条:工资

本公司员工工资按考核周期和计发方法不同分为年薪制工资和月薪制工资两大种类，按构成内容和计发依据不同又分为基准工资、提成工资、加班工资和津贴等若干部分。

第六条:基准工资释义与分类

一、本制度所称基准工资是指公司为每个职位设置的若干个职等中分设的每个薪级，在某一考核周期内不包括提成工资、加班工资和津贴的工资计发基数标准。

二、基准工资按考核周期和计发方法的不同分为年薪制工资中的基准年薪和月薪制工资中的基准月薪两类，按构成内容和计发依据不同又分为相对固定应发的基础工资(基础年薪或基础月薪)和依个人绩效考核情况上下浮动的绩效工资(绩效年薪、基础绩效工资)两部分。

第七条:基准提成工资释义与构成:

一、本制度所称基准提成工资是指按子公司制订的已报集团公司事业发展部，人力资源部备案有效的为部分员工计提的一项工资计发基数；

二、基准提成工资分成应发基础提成工资和依个人绩效考核情况上下浮动的提成绩效工资两部分。

第八条:津贴

本制度中的津贴是指特殊岗位的津贴和路救服务补贴等。

第九条:奖金

公司设置的奖金主要包括年终绩效工资、超额利润提成奖和突出贡献奖三类。公司员工规章制度。

第十条:福利

公司设置的福利包括法定福利和其他福利两部分。

第三章年薪制

第十一条:年薪制的释义

年薪制是以年度为考核周期，把经营管理者工资收入与经营业绩挂钩的一种工资分配方式。

第十二条:年薪制员工范围

本公司实行年薪制员工的范围为:集团公司领导、集团公司部门负责人、子公司领导、子公司部门负责人

第十三条:年薪制员工工资的构成

本公司年薪制员工工资构成的内容只包括基准年薪、法定节假日加班工资和津帖，不参与提成工资分配。其中，基准年薪分为基础年薪和绩效年薪两部分。

第十四条:基础年薪的释义

本制度所称基础年薪是按基准年薪的一定比例折算出的、按月平均支付的工资，是年薪的预支部分。

第十五条:绩效年薪的释义

本制度所称绩效年薪是基准年薪减去基础年薪后的剩余部分。绩效年薪的实际支付金额，要根据年薪制员工个人年度绩效得分来计算，具体计发办法，按集团公司规定。

第十六条:基准年薪与基础年薪和绩效年薪的构成比例，依年薪制人员不同的经营管理责任，按领导职务层级设置不同的比例。

第十七条:基准年薪标准

基准年薪标准是集团公司制定的本集团年薪制员工所有职位的标准工资体系

第十八条:年薪制员工试用期和考察期的月薪

年薪制员工试用期是指公司为聘任在实行年薪制职位上任职的新员工设置的一至三个月的试用期。考察期是公司通过内部招聘、选聘，为职位晋升(含从基准年薪低档职位向高档职位调动)员工设置的一至三个月的考察期，还包括考察期满经考核不合格而再设置的一至三个月的延长考察期。

新员工在试用期间的月薪为其所任职位基准年薪的十二分之一的百分之八十，不计发绩效年薪和超额利润提成奖。

职位晋升员工在考察期间和延长考察期间的薪酬维持晋升前职位标准不变。经考核合格的，从考察期满的次月起，按其新任职位的基础年薪的十二分之一计发基础月薪，计提绩效年薪和计发超额利润提成奖。

试用期、考察期的时间可依据聘用条件或任职需求作适当调整，必须在任职前约定。

第十九条:子公司总经理、主持工作的副总经理在试用期或考察期内的考核内容和合格标准:

一、考核内容。为被考核人所负责公司在试用或考察期间的公司绩效。公司绩效的考核指标为该公司的所确定的，并分解在试用、考察期间应实现的目标。

二、合格标准。按集团公司和中约定的考核办法实施考核，获得75分(含)以上的为合格，75分以下的为不合格。

第二十条:公司副职领导、总助、部门负责人(含副职，以下同)在试用期或考察期内的考核标准和考核办法。

按集团公司和子公司规定，对被考核人的新任职位实施考核，个人绩效考核得分90分(含)以上的为合格，90分以下的为不合格。

第四章月薪制

第二十一条:月薪制的释义

月薪制是以月度为考核周期，把员工的工资收入与个人月度绩效挂钩的一种工资分配方式。

本公司的月薪制又分为标准月薪制和提成月薪制两种。

第二十二条:标准月薪制人员范围

子公司实行标准月薪制人员的范围为:办公室(行政管理和后勤服务人员)、财务部、客户服务部和配件部非年薪制员工，集团公司总部非年薪制员工。

第二十三条:提成月薪制人员范围

子公司实行提成月薪制人员的范围为:销售部和售后服务部非年薪制员工。

第二十四条:标准月薪制员工工资的构成

本公司标准月薪制员工的月工资包括基准工资、加班工资、津贴等，不参与提成工资分配。基准工资只是计发基数，构成内容有以下两个部分:

一、基础工资(相对固定的部分，为基准工资的80%，也称:基础月薪)

二、基础绩效工资(浮动部分，为基准工资的20%)

第二十五条:提成月薪制员工工资构成

本公司提成月薪制员工的月工资包括基准工资、基准提成工资、加班工资、津帖等。基准工资和基准提成工资只是计发基数。

基准工资的构成内容有以下两个部分:

一、基础工资，为基准工资的80%，也称基础月薪。

二、基础绩效工资，为基准工资的20%。

基准提成工资的构成内容有以下两个部分:

一、基础提成工资，为基准提成工资的80%。

二、提成绩效工资，为基准提成工资的20%。

第二十六条:月基准工资标准

月基准工资标准是集团公司制定的月薪制员工所有职位薪级的标准工资体系。

第二十七条:绩效工资基数释义

本制度所称绩效工资基数是提成月薪制人员的基础绩效工资与提成绩效工资之和。

第二十八条:应发绩效工资的计算:

本制度所称应发绩效工资数，是指按集团公司和子公司规定实施考核后，依据员工个人月度绩效分数所对应的绩效工资系数乘以标准月薪制人员的基础绩效工资数或提成月薪制人员的绩效工资基数所得的工资数。

第二十九条:月薪制员工在试用期的月薪

公司对通过招聘程序聘用在月薪制岗位上工作的新员工，可以依劳动合同法的规定设置试用期，试用期的月薪按其拟任职位职等薪级基准工资的80%计发，试用期间不计发绩效工资和超额利润提成奖。

第三十条:学徒工的薪酬

学徒工的薪酬按学徒协议规定支付。

第三十一条:实习生的薪酬

实习生在公司实习期间的薪酬按集团公司与学校签订的实习协议规定支付。

第五章奖金

第三十二条:奖金的种类

公司设置年度绩效奖、超额利润提成奖、突出贡献奖和其他奖。

第三十三条:年度绩效奖

一、奖励范围:十二月份工资发放名册中的月薪制(包括标准月薪制和提成月薪制)员工。

二、奖金额度:以公司为单位，计提奖金总额，计提方法如下:

公司年度绩效奖标准总额为:公司奖励范围内员工十二月份的的基准月薪乘以奖励范围内员工在集团公司及子公司本年度工作的月数除以12乘以倍数1、5、依总裁办公会议提议，经董事长批准可以调整倍数。

公司年度绩效奖应发总额为:公司年度绩效奖标准总额乘以公司绩效(kpi)考核得分对应的年度绩效奖系数。

三、奖金分配

1、根据各部门的年度绩效情况，作第一次分配，把总额分配至各部门

2、各部门根据员工个人年度绩效情况，作第二次分配，把本部门奖金分配给员工。

3、具体分配方案由子公司按集团公司规定制订，报集团公司人力资源部备案后执行。

第三十四条:超额利润提成奖

一、奖励范围:公司全体员工

二、奖金额度:按集团公司与子公司签订的年度约定的比例计提。

三、奖金分配

奖金的分配比例为:公司总经理(含主持工作的副总经理)可控制在总额的25%以内，副总经理、总经理助理、部门负责人(年薪制人员)、主管的平均数应分别控制在主管(不含)以下员工平均数的15倍、10倍、6倍、3倍以内。公司在进行第一次分配时应视部门绩效的实现情况做适当的比例增减。具体分配方案由子公司按集团公司规定制订，报集团公司人力资源部备案后执行。

第三十五条:突出贡献奖

一、奖励对象:在公司的某项工作中作出突出贡献的员工、被评为国力标兵的员工等。

二、奖金额度:由集团公司人力资源部拟订评奖方案，作出规定，也可由集团公司总裁、董事长作出决定。

第六章福利

第三十六条:法定福利

公司按国家规定为员工办理养老保险、工伤保险等社会保险。

第三十七条:公司为员工设置提供带薪假、防寒降温费、免费工作餐、三节(春节、端午、中秋节)礼品、交通和通讯补贴、健康体检、新婚贺礼、女员工节日慰问、重疾与亡故慰问等福利，具体实施细则另行制订。

第七章薪资调整

第三十八条:职位分类及薪等、职等和薪级的设置

公司员工的职位分为两大类七岗系:即职能类(含经营岗系、管理岗系、专业岗系、事务岗系)和技术类(含销售岗系、服务岗系、修理岗系)。公司依据职位价值评估将职位分成十四个薪酬等级，其中又将技术类职位分为五个职等，每个职等内设二个薪级；将职能类职位又分为初任、熟练、资深三个职等，其中初任职等内设二个薪级，熟练、资深职等内各设三个薪级。职位分类及其薪等设置见附件六:职位分类与薪等表。

第三十九条:薪等职等薪级的释义

一、本制度所称薪等是指集团公司通过职位价值评估，依据集团公司、子公司设置的职位，把职务层次、薪资水平相近的集合起来列为一个等，按薪资水平由高到低，序号从一开始，由小到大设置的等别。本制度现行薪等设置为十四个。

二、本制度所称职等，是指集团公司为同一职位，按其工作深度、专业素质、技能要求不同设置的等别。本制度现行职等，按职位分类的不同，设置不同的职等。

三、本制度所称薪级是指集团公司在同一职等内设置的若干个薪酬标准不同的级别。本制度现行薪级按职等和薪酬标准由高到低，序号从一至八共设置八级。

试用期内的新员工、学徒、实习生、子公司年薪制员工的薪酬未列薪级。

职等与薪级的设置及基准工资标准见附件七:集团公司员工基准工资表，附件八:4s店年薪制员工基准工资表，附件九:4s店标准月薪制员工基准工资表(南昌地区店适用)，附件十:4s店标准月薪制员工基准工资表(地市店适用)，附件十一:4s店提成月薪制员工基准工资表(南昌地区店适用)，附件十二:4s店提成月薪制员工基准工资表(省内地市店适用)。

第四十条:薪资调整的主要内容

公司依据集团的总体效益和经营发展、社会同行业平均工资水平和员工个人绩效等情况，主要从以下五个方面调整员工薪资:

一、调整基准年薪和基准月薪(以下统称基准工资)标准(简称调标)。

二、调整工资提成计算方法。

三、调整超额利润提成奖的提成比例。

四、调整年度绩效奖的计提方法。

五、调整员工的职位及其职等薪级(简称调级)。

第四十一条:基准工资标准的调整

一、公司依据职位价值评估结果、本地区同行业工资水平、公司年度经营目标和经营预算等因素，每年为每个职级薪级设定或调整基准工资标准。

二、基准工资标准的调整方案由集团公司人力资源部在每年三月份拟订，经集团公司总裁办公会审议通过，报董事长批准后执行。

三、基准年薪标准调整的主要依据和方法

1、主要依据:

①当地同行业同职位平均工资水平及本公司的上浮比例；

②年度目标利润的多少；

③经营条件的不同，包括经营汽车品牌的知名度、区域内相同品牌的竞争度、公司员工总数的多少、管理团队的配置等情况；

④职位的不同。

2、方法:

基准年薪=职位工资(中位标准工资)×职务系数×目标利润系数×经营条件系数。

具体方法在集团公司中约定。

四、基准月薪标准调整的主要依据和方法:

1、主要依据:

①当地同行业同职位平均工资水平及本公司的上浮比例；

②职位、职责和任职资格；

③工作环境。

2、方法:

具体方法在集团公司中约定。

第四十二条:工资提成计算办法的调整

集团公司授权子公司依据业务市场发生的变化，在既有利于提高公司经营效益，又有利于提高员工的工作积极性的前提下，适时制订或调整。

须报集团公司事业发展部批准、人力资源部备案。

第四十三条:超额利润提成奖提成比例的调整

超额利润提成奖的提成比例在集团公司与子公司签订的年度经营责任书中约定。

第四十四条:员工职位、职等、薪级的调整

一、职位调整及因其产生的职等薪级调整申报审批流程，因工作需要，公司员工必须在工作单位内变动职位或在集团单位内变动工作单位、职位的，应按以下审批流程办理职位和薪资调整申报审批手续。

(一)主管职位(含)以下员工的职位异动薪资调整申报审批流程:

由人力资源主管部门填制申报，经异动员工工作部门、人力资源主管部门负责人审核，签字同意后，报公司负责人签字批准；涉及变动工作单位的，由异动前单位审核批准后，转异动后单位按异动前单位相同审批流程办理异动审批手续，对员工的工资进行调整。

(二)主管职位(不含)以上员工的职位异动薪酬调整申报审批流程:

1、按集团公司内部招聘选聘人才制度和规定的权限下发任职通知书。

2、按本条(一)款相同流程办理审核手续(公司负责人的审批权变更为审核权)，签字同意后报集团公司人力资源部及其分管领导审核、总裁批准。其中属集团公司委派的财务负责人异动，由人力资源部先转集团公司财务部及其分管领导审核同意后，由人力资源部及其分管领导审核同意报总裁批准。因职位晋升又设置了考察期的薪酬，必须办理两次异动申报审批手续。第一次是以职位调整为目的，中的异动执行时间选择职位异动，第二次是以薪资调整为目的，中的异动执行时间选择薪酬异动，是指考察合格后的薪酬标准执行时间。

二、职等、薪级的晋升与下降

(一)、职等薪级晋升与下降的员工范围

1、集团公司员工；

2、子公司月薪制员工。

(二)、职等内薪级晋升的基本条件

1、个人年度绩效被评为优秀的，或连续两年被评为合格的；

2、调薪的间隔时间达十二个月或二十四个月的。调薪是指调级，包括转正定级、职位异动上调一级以上薪资，按本制度规定上调薪级的，调标又调级的，但不包括调标不调级的。

(三)职等晋升的基本条件

因符合前款基本条件晋级至上一职等薪级时，员工的能力、任职资格应达到该职等职位的任职资格要求。员工任职资格的认定方法由集团公司人力资源部拟订报总裁办公会审议通过后执行。

职位任职资格见附件十三至附件十九。

(四)职等内薪级晋升对象和时间的确定。

1、个人年度绩效被评为优秀档次的，从考核年度次年的四月一日起晋升一级薪级，但距上次调薪间隔时间不足十二个月的，从距上次调薪间隔时间达第十三个月的一日起晋升一级薪级。

2、个人年度绩效连续两年被评为合格的，从该考核年度的次年四月一日起晋升一级薪级，但距上次调薪间隔时间不足二十四个月的，从距上次调整间隔时间达第二十五个月的一日起晋升一级薪级。

(五)职等薪级同时晋升对象和时间的确定

按集团公司任职认定办法规定获得资格的，按前款规定晋升职等薪级，未获得资格的不予办理调薪，特殊情况需调级的报集团公司总裁办公会决定。

(六)职等薪级的下降

个人年度绩效被评为不合格的，从考核年度的次年的四月一日起下降一级薪级，或转为试用或调整职位或按规定解除劳动合同。下降的薪级属下一职等薪级，以后薪级晋升遇升职等，仍需按职等晋升规定办理。

(七)职等薪级晋升与下降的申报审批流程

1、子公司员工职等薪级晋升与下降的申报审批流程:

由子公司填制，经工作部门、办公室负责人审核晋级、降级条件，同意签字后报公司负责人批准。

2、集团公司员工职等薪级晋升与下降的申报审批流程:

由集团公司人力资源部填制，经工作部门，人力资源部门及其分管领导审核晋级与降级条件，同意签字后报总裁批准。

三、职位、职等、薪级调整审核审批内容与权限:

中设定的员工职位、职等、薪级异动调整审核审批内容权限如下:

(一)异动员工拟任之新职位应在经集团公司人力资源部批准的年度人力资源(预算)计划，或临时批准的职位编制增减计划，职位编号等范围内。

(二)异动员工应具备岗位说明书中设定的任职资格、条件。

(三)职等薪级晋升、下降应符合本条设定的条件，薪资应符合集团公司公布并在实施中的基准工资标准。

四、职位、职等、薪级调整申报审批规范

(一)填制应字迹规范、清楚，选择异动类别准确，与异动有关信息填写不漏项，要真实，无论何种异动均应填报个人绩效情况。

(二)审批内容权限按前款规定。

(三)子公司办公室应填制本公司员工，于每月五日报送集团公司人力资源部。

第八章薪酬预算管理

第四十五条:薪酬预算责任

薪酬预算的责任人为人力资源主管部门的有关专员和部门负责人。子公司办公室负责编制本公司的薪酬预算，集团公司人力资源部负责指导、审核、汇总子公司的薪酬预算，编制集团公司的薪酬预算。

第四十六条:薪酬预算的主要内容

薪酬预算是人力资源计划和财务预算中的一项重要内容，主要包括:工资、奖金、福利、社保费的预算计划。

第四十七条:薪酬预算的主要依据

薪酬预算主要依据有年度经营的kpi指标、公司组织架构的设置和职位编制，员工素质与工资水平、社保缴费基数等。

第四十八条:薪酬预算的基本方法

确定薪酬预算内容及其主要依据的相关数据资料，分项编制汇总，具体方法参见集团公司。

第四十九条:薪酬预算的控制

薪酬预算控制可以运用产值(营业额)工资费用率变量控制方法，对非提成工资人员的薪酬也可以用定量控制方法，根据公司的具体情况，可以同时选择两种方法，分块控制。具体办法在制定的kpi指标时确定。

薪酬预算控制应与公司发展战略目标、公司绩效和个人绩效考核管理紧密结合。

第九章薪酬支付

第五十条:薪酬支付方式

一、工资、奖金用现金支付，由公司统一在银行办理员工个人工资帐户、卡，在支付日将实发薪资转入员工个人工资帐户、卡。

二、福利礼金、礼品的付给可以用现金或实物。

第五十一条:工资核算

一、日基础工资=月基础工资÷25、17

二、小时基础工资=日基础工资÷8

三、加班工资

公司按排员工在工作日延长工作时间的加班，在公休日(周休息日以下同)加班，应首先安排其补休，不能补休的和在法定节假日加班的，应按以下标准和集团公司规定审批程序发给加班费:

1、延长工作日工作时间的加班加点，加班工资=小时基础工资×加班小时数；

2、公休日的加班工资=日基础工资×加班天数×2；

3、法定节假日的加班工资=日基础工资×加班天数×3、

四、考勤扣款

(一)、缺勤扣款:按集团公司规定需扣款的缺勤，扣款额=日基础工资×缺勤天数。

(二)、迟到早退扣款:按集团公司规定的扣款标准扣款。

五、统一使用集团公司制定的和。

六、填制和说明

1、应发款项=基础月薪+基础提成工资+应发绩效工资+福利(现金支付部分)+岗位津贴+加班费+路救补帖+其他应付款；

2、个人所得税计税额=应发款项-未足月扣款-考勤扣款-社保费；

3、个人所得税，按计税额和相关税率计算。

4、应扣款项=未足月扣款+考勤扣款+社保费+个人所得税+住宿费+其他扣款；

5、实发金额=应发款项(合计应发)-应扣合计。

第五十二条:离职员工薪酬支付

一、劳动合同期满，公司或员工不续签劳动合同或员工因公司有第三十八条所列情形之一而解除与公司签订的劳动合同离职的，离职员工在离职前按集团公司办理了离职手续的，离职前的未发薪酬按以下规定计提、支付:

(一)月薪制员工:

1、离职月工作日的基础工资(包括基础提成工资)按日计算，绩效工资仍按正常月度工作绩效考核分计算，离职日后的缺勤按事假处理。基础工资和绩效工资在离职日一次付清。

2、年度绩效奖和超额利润提成奖:在年终后离职的，按公司当年计奖办法计发；年中离职的不计发。

(二)年薪制员工:

1、离职月工作日的基础工资，按日计算；在职期间的绩效年薪，公司负责人按其在职期间的经集团公司审计部公布的公司绩效分的月平均数或离职月(按累计绩效方法)计算的公司绩效分或经审计部实施的离职审计绩效分计算，其他年薪制人员，按其在职期间的个人月度工作绩效分的平均数计算。基础工资和绩效工资在离职日一次性付清。

2、超额利润提成奖:在年终后离职的，按公司当年的计奖办法计发；在年中离职的不计发。

二、劳动合同期内，员工因自己的原因要求离职，提前三十天向公司递交了书面通知，或经公司同意在收到书面通知后不满三十日可以离职的，离职员工按集团公司办理了离职手续的，离职前的未发薪酬按以下规定计提支付:

(一)月薪制员工:

1、离职月工作日的基础工资按日计算，绩效工资仍按正常月度工作绩效考核分计算，离职日后的缺勤按事假处理。基础工资和绩效工资在公司员工薪酬支付日付清。

2、年度绩效奖和超额利润提成奖:

年终后离职的，按公司当年的计奖办法计发，年中离职的不计发。

(二)年薪制员工:

1、离职月工作日的基础工资，按日计发，在公司员工薪酬支付日付清。

2、在职期间的绩效年薪，仍按公司个人绩效考核办法计算，公司负责人按其在职期间的经集团公司审计部公布的公司绩效分的月平均数或离职月(按累计绩效方法)计算的公司绩效分或经审计部实施的离职审计绩效分计提，其他年薪制人员，按其在职期间的个人月度工作绩效分的平均数计提。

3、超额利润提成奖，在年终后离职的，按公司当年的计奖办法计提，在年中离职的不计提。

4、按前两款规定计提的绩效年薪和超额利润提成奖的实际支付比例限定在80%以内，支付时间限定在离职六个月后。因特殊情况，经集团公司董事长批准，支付时间可以提前。

如在约定的未发薪酬支付日之前发现离职员工有直接损害公司经济利益行为或在职期间遗留的业务问题给公司造成经济损失，离职员工应当赔偿的，只支付在扣除赔偿金后的余额。

三、劳动合同期内，公司要求无过失员工离职，公司提前三十天或支付一个月基础工资后向员工发出书面通知，员工应按集团公司办理离职手续，按本条第一款规定支付未发薪酬。

四、员工离职不按集团公司办理离职手续的，不予发放离职月的应发未发薪酬，待离职手续办理完毕后方可发放。

五、因员工过失，公司按违纪辞退处理与其解除劳动合同，给公司造成的经济损失，应从应发未发薪酬中扣除，不足扣除的，必须追加赔偿。

第五十三条:试用期工作时间不足三日的不支付工资。

第五十四条:薪资异动核算

公司员工因转正定级、职位异动产生薪资异动、工作单位异动产生薪资及其支付人异动、薪级异动产生薪资异动，必须凭集团公司统一制作的(见附件四)和。

第五十五条:月工资发放审批流程

一、子公司员工月工资发放审批流程

(一)实行提成月薪制的部门按本公司制订的规定编制本部门员工的基准提成工资，经部门负责人审核签字后，送本公司财务部审核提成总额，经财务部负责人签字后，送公司负责人批准签字，再送本公司办公室核算。

(二)办公室工资核算责任人依据、员工的基准工资、基准提成工资核算员工的应发绩效工资；依据核算员工的考勤扣款；依据其他相关规定核算员工的其他应发款项和应扣款项，编制出和，送办公室负责人审核签字后转财务部复核报公司负责人批准。

(三)由财务部按经公司负责人签字的数额，将工资汇入员工个人的工资帐户。

(四)办公室工资核算负责人将经公司负责人签字的、复印件及电子版报送集团公司人力资源部备案审核。如有差错改正之处，由集团公司人力资源部和子公司办公室沟通后，发出文字整改通知，子公司务必在下月进行调整。

二、新子公司在筹建和试营业期间的员工工资发放审批流程

由筹建组织或新公司相关责任人依据集团公司人力资源部批准的员工基准工资和及其他相关规定核算员工的应发款项和应扣款项，编制和经筹建组负责人或新公司负责人审核后报集团公司人力资源部审核，经部门负责人签字后转财务部复核报总裁批准后发放。

三、集团公司员工工资发放审批流程

(一)由集团公司人力资源专员依据、编制和，经部门负责人和分管领导审核签字后转财务部复核，报总裁批准后，由财务部将工资汇入员工个人工资帐户。

第五十六条:员工工资发放与核算资料管理规范

一、工资核算必须使用集团公司统一制定的有关报表格式。

二、工资核算的依据资料必须分月整理成册，由人力资源主管部门建档保存。

三、每月员工工资应发、应扣与实发数据，应采用工资条的形式告知员工本人。

四、工资核发出现差错，员工和有关责任人应及时纠正。

第五十七条:薪酬支付日

公司计薪周期为每月的一日至月终日，薪酬支付日为次月的十五日。如薪酬支付日遇公休日或节假日，则提前至放假的前一天。

为了创造一支以公司利益至高无上为准则，建立高素质、高水平的团队，更好地服务于每一位客户，公司制定了以下严格的管理规章制定，望每一位员工都自觉遵守!

一、 准时上下班，不得迟到，不得早退，不得旷工;

二、 上班时间早8:30-11：30下午13：30-18:30。

三、 工作期间不可因私人情绪影响工作;

四、 员工应在每天的工作时间开始前和工作结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁;

五、 上班时不应无故离岗、串岗，不得闲聊、嬉戏打闹、赌博喝酒、睡觉、做个人私事而影响公司的形象，确保办公环境的安静有序;

六、 员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神，尊重上级，有何正确的建议或想法用书写文字报告交与上级部门，公司将做出合理的回复;

七、 服从分配、服从管理、不得损坏公司形象、透漏公司机密;

八、 认真耐心听取每一位客户的建议和投诉，损坏公司财物者照价赔偿;

九、 员工服务态度: 使用标准的专业文明用语, 做好积极、主动、热情、微笑及训练有素的语音、语速和语调的服务;

十、 电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过两声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话做好接听记录，严禁占用公司电话时间太长，严禁使用公司电话打工作以外的电话，违者扣罚10元/次;

十一、 员工奖惩规定：1.迟到、早退，每分钟扣罚1元;旷工一天扣罚100元，工作时间不允许请假，请假一天扣除当日工资，未经批准按旷工处理;病假前三天扣除当日工资的30%，之后每天扣除当日的工资;2.上班期间不得嬉戏打闹、睡觉、做个人私事，违者扣罚10元/次;