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篇1：公司合同管理制度_规章制度_网
公司合同管理制度
第一章 总 则
第一条 为了实现依法治理企业，促进公司对外经济活动的开展，规范对外经济行为，提高经济效益，防止不必要的经济损失，根据国家有关法律规定，特制定本管理办法。
第二条 凡以公司名义对外发生经济活动的，应当签订经济合同。
第三条 订立经济合同，必须遵守国家的法律法规，贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则。
第四条 本办法所包括的合同有设计、销售、采购、借款、维修、保险等方面的合同，不包括劳动合同。
第五条 除即时清结者外，合同均应采用书面形式，有关修改合同的文书、图表、传真件等均为合同的组成部分。
第六条 国家规定采用标准合同文本的则必须采用标准文本。
第七条 公司由法律顾问根据总经理的授权，全面负责合同管理工作，指导、监督有关部门的合同订立、履行等工作。
第二章 合同的订立
第八条 与外界达成经济往来意向，经协商一致，应订立经济合同。
第九条 订立合同前，必须了解、掌握对方的经营资格、资信等情况，无经营资格或资信的单位不得与之订立经济合同。
第十条 除公司法定代表人外，其他任何人必须取得法定代表人的书面授权委托方能对外订立书面经济合同。
第十一条 对外订立经济合同的授权委托分固定期限委托和业务委托两种授权方式，法定代表人特别指定的重要人员采用固定期限委托的授权方式，其他一般人员均采用业务委托的授权方式。
第十二条 授权委托事宜由公司法律顾问专门管理，需授权人员在办理登记手续，领取、填写授权委托书，经公司法定代表人签字并加盖公章后授权生效。
第十三条 符合以下情况之一的，应当以书面形式订立经济合同：
1. 单笔业务金额达一万元的；
2. 有保证、抵押或定金等担保的；
3. 我方先予以履行合同的；
4. 有封样要求的；
5. 合同对方为外地单位的；
第十四条 经济合同必须具备标的（指货物、劳务、工程项目等），数量和质量，价款或者酬金，履行的期限、地点、和方式，违约责任等主要条款方可加盖公章或合同章。经济合同可订立定金、抵押等担保条款。
第十五条 对于合同标的没有国家通行标准又难以用书面确切描述的，应当封存样品，有合同双方共同封存，加盖公章或合同章，分别保管。
第十六条 合同标的额不满一万元，按本办法第十三条规定应当订立而不能订立书面合同的，必须事先填写非书面合同代用单，注明本办法所规定的合同主要条款，注明不能订立书面合同的理由，并经总经理批准同意，否则该业务不能成立。
第十七条 每一合同文本上或留我方地合同文本上必须注明合同对方的单位名称、地址、联系人、电话、银行账号，如不能一一注明，须经公司总经在我方所留的合同上签字同意。
第十八条 合同文本拟定完毕，凭合同流转单据按规定的流程经各业务部门、法律顾问、财务部门等职能部门负责人和公司总经理审核通过后加盖公章或合同专用章方能生效。
第十九条 公司经理对合同的订立具有最终决定权。
第二十条 流程中各审核意见签署于合同流转单据及一份合同正本上，合同流转单据作为合同审核过程中的记录和凭证由印章保管人在合同盖章后留存并及时归档。
第二十一条 对外订立的经济合同，严禁在空白文本上盖章并且原则上先由对方签字盖章后我方才予以签字盖章，严禁我方签字后以传真、信函的形式交对方签字盖章；如有例外需要，须总经理特批。
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篇2：公司办公用品管理制度_规章制度_网
(一)公司日常办公用品(含文具)由行政管理部统一进行采购、管理。行政管理部文员负责公司各部门办公用品的保管、分发。 (二)采购与报销的审批程序
每月最末一周，行政管理部文员根据办公用品库存情况及各单位/部门计划情况编制《月度办公用品采购清单》，经行政管理部经理审核，报总经理审批后，进行采购。会议用品单列采购申请，统一至行政管理部领用。专用用品(如硒鼓、喷墨色盒、碎纸机等)统一由行政管理部按需采购。
(三)开支限额标准
日常办公用品进行限额管理，限额内提倡节约原则。
个人使用类用品，限各单位/部门人员使用，每人每月实行限额控制，超过部分必须经公司主管领导批准。其中文件夹、文件盒等须经部门负责人批准才能核发。
业务使用类用品以单位/部门为单位管理使用量，以过去半年内平均月用量金额为管理目标。
办公用品限额标准
普通员工______元/月;部门经理______元/月;公司领导______元/月。
(四)发放办法
各单位/部门人员领用时需记入部门文具领用表，部门文具领用卡每部门一张。行政管理部行政文员为办公用品(含文具)保管、分发负责人。
(五)其它管理要求
行政管理部按月进行统计并做好购、供、存工作。日常办公用品超过目标额使用时，需提出检查报告说明原因及改善办法，并做好下一月度的计划。
(六)礼品管理规定
公司日常性礼品由行政管理部负责采购、保管，由使用部门填写申购单，相关领导审批后提交行政管理部采购。业务性礼品可由各部门自行购买，但须报至行政管理部备案。
篇3：镇干部职工学习制度_规章制度_网
镇干部职工学习制度
镇干部职工学习制度
为了进一步加强干部队伍建设，全面提高干部素质，根据中共松潘县委、松潘县政府《关于深化干部制度改革、全面加强领导班子建设和干部队伍建设的通知》(松委发〔2019〕38号)文件精神和《松潘县干部述学和考学制度》的有关规定，特制定本制度。
一、学习对象
在岗的全体干部职工，无论承担什么职务都要自觉参加经常性的政治理论与时事政策的学习、专业知识的学习等学习活动。
二、学习时间
坚持每周五(或周二)下午进行集中学习，每次学习时间不少于1小时，特殊情况可作调整。坚持做到利用业余时间进行自学，每年度的自学时间不得少于50学时。
三、学习内容
1.马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想的基本原则和原著;
2.党的路线方针政策，国家的法律、法规、制度;
3.上级党委政府领导的重要讲话精神;
4.本镇改革发展和当前中心工作的有关文件、制度等;
5.上级布置的有关政治思想专题教育资料;
6.与自身工作紧密联系的业务知识。
四、学习的组织
干部职工集中学习由分管干部管理工作的副书记负责组织，并负责制定当年的学习计划、明确学习任务、提出学习要求、收集学习资料。要求做到每次学习都要有记录、有考勤，载明学习日期、主持人、参加人数、缺席人数及原因，学习讨论的主要内容等。干部职工自学由本人自行负责实施，要求在学习笔记中载明学习日期、学习内容、学时。
五、学习要求
干部职工无论参加集中学习还是进行自学，都必须认真做好学习笔记，每年的学习笔记不得少于5000字。每年必须完成2篇学习心得体会，每篇心得体会不得少于800字，心得体会要及时上交党委办。
六、学习的检查fla版权所有
分管干部管理工作的副书记负责对干部职工学习情况进行督促检查，重点检查学习笔记是否健全，学习心得撰写是否符合要求等。
七、学习的考核
干部职工的学习情况将作为年度考核的内容之一。对未按要求完成的学习任务，将予以批评教育，本年度不得评定为优秀等次。
八、本学习制度自2019年10月1日起施行。
篇4：项目管理经理工作的基本职责内容
岗位职责：
1、负责公司所指派的工程项目的总体管理及执行，管理目标为项目时间进度符合要求，质量达到合同标准，各项成本费用控制在项目起初预算的范围;
2、对项目组成员进行考评、激励、工作的合理分配及监督，向运营经理每周汇报项目的进展，根据业主要求每天提供工作日记;
3、签发、审核项目的技术方案、图纸、文件以及日常行政的批复和确认;
4、参与并负责指导项目工程师进行现场施工、调试、验证、项目文件制作、竣工资料、图纸的编制及项目的售后服务等工作;
5、监督并审核项目的设计及采购清单等，必要的时候参与设计并且编制清单;
6、监督并指导项目助理完善项目文件的汇编、整理和档案标准化工作，必要时参与编制;
7、对现场施工人员进行监督与管理;
8、负责项目施工过程中所需人员的招募和评估;
9、客户满意度的协调负责人;
10、项目期间，需要在项目现场实施主要的管理，在业主需求时适当加班;
11、对销售部门的招投标工作给予技术支持及协调。
岗位要求：
1、本科或以上学历;
2、五年以上工程项目施工管理与实践经验,，具有外资企业从业经历;
3、具有外资药厂制药项目实施操作管理经验;
4、良好的中英文交流能力;
5、较强的人员管理和项目管理经验;
6、愿意定期出差。
篇5：班级物品管理制度_规章制度_网
1、班级要利用晨会或者其它时间对学生进行爱护集体财务的思想教育，使学生形成良好的习惯和品质。
2、班主任对班级现有的物品要严加管理。学校为每生配备一套升降桌椅，各班级要严加管理和保护。有以下损坏的现象要进行赔偿，如：桌面一次性涂抹罚款50元，勾划及将零件人为造成丢失罚款80元，私自调动桌椅高度一次性罚款80元，（如果真正需要调动高度时要经过总务处同意方可），人为造成桌椅严重损坏不能再次使用现象等一次性罚款400元。如果有桌椅损坏查不清原因现象，由班级自行负责，学校将不再给补配桌椅。
3、对教室门和玻璃要精心管理。有故意造成门板、玻璃损坏及震坏现象由班级自行解决。
4、班级内的引水设备要保持卫生和完好。学生在校期间随意浪费饮用水（乱倒、扫除、洗脸等），发现每生每次罚款5元。若丢失或损坏，每个桶赔偿50元，引水设备如果出现问题要及时与管理人员联系。
5、对其它设备（如笤帚、拖布、板擦、锁头、灯具开关、暖气，教学设备）等物品，各班级要管理好，坏了及时修，不要让学生乱扔，更不要让学生拿着工具打闹；对班级所管的物品要严格看管。学生不许乱动，如有损坏物品，由班级查清原因自行解决，并上报总务处，如班主任不及时处理，后果自负。
以上各项制度纳入班主任考核。 汤河学校
篇6：车辆管理规章制度
第一条为合理调配和使用好公司公务用车，保证行车安全，根据公司实际情况，特制定本规定。
第二条车辆使用
(1)所有车辆均由公司统一安排，统一管理，统一调配。
(2)车辆只能用于公司业务工作，未经批准不准用于办私事，严禁利用公务用车外出旅游或学习驾驶技术。
(3)非公务不准在节假日和平时下班后使用车辆。确因特殊情况需用车的，应事先填写用车申请表，经报主管领导审批同意后方可使用。
(4)每车应设置“车辆行驶记录表”，使用前应核对车辆里程表与记录表上前一次用车的记载是否相符。由司机登记行车来住地点，使用车人员签名核实，每月交由公司公布行车情况。
(5)车辆油料管理实行定额用油、一车一卡、专卡专用的制度，不得转借。车辆加油回执应按月交公司统一登记备查。
第三条车辆管理
1、所有车辆在行车时应带齐所有交通部门备查的证件。驾驶员驾车必须自觉遵守交通规则及公司的有关规章制度，服从交通民警的指挥和检查，维护交通秩序，谦虚谨慎，文明驾车，确保行车安全。
2、驾驶员应爱惜公司车辆，保持车况良好，车容整洁，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶。驾驶员全年安全行车，未出交通事故的，给予奖励安全奖1000元。
2、法定的节假日无出车任务时，车辆应按规定在指定地点停放。驾驶人员不得擅自私用，需要私用车辆时应提前填好“车辆使用申请单”，注明“私用”，经主管领导核准后方可使用，违者受罚。
3、车辆的一切费用(修理费、油料费、路桥费、停车费、保险费等)，必须先经公司办公室统一登记，再按程序办理报销手续。
第四条事故处理
1、凡因违章被公安机关处理的，一切费用由当事人自行负担，不准报销。因路边违章停放而造成车身损坏，有关修理等费用由当事人自行负责。特别是无照驾驶或未经许可将车借予他人使用的，发现情况即免职处理。
2、车辆如在公务中遇不可抗拒的车祸发生，除向附近警察机关报案外，并须即刻与公司联络，公司主管领导除即刻前往处理外，并即通知保险公司办理赔偿手续。
第五条车辆检修
1、机动车辆的检修，注明检修内容及有关情况，经核准后方得送到定点修理厂进行检修。
2、车辆在执行任务时发生故障，可视实际情况需要进行修理，但要电话请求主管领导，否则其维修费用不给予报销。
3、车辆维修费，由公司统一按季结算，登记入册，年终随车辆其他费用一道公布。
第六条本规定自发布之日起严格执行。
篇7：出纳岗位职责范围内容
1、负责公司日常费用报销原始票据的核对及付款;
2、负责编制收付款凭证及时记账，做到日清月结。
3、负责日常现金、支票、网银的收支，及时登记现金及银行存款日记账;
4、负责编制资金日报、周报、月报，销售回款周报、月报;
5、办理现金收支和银行结算业务等;
6、负责银行存款对账，编制银行存款余额调节表;
7、妥善保管发票、现金、有价证券、票据、密码、钥匙及印鉴等
8、做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作以及项目企业财务保险柜的安全使用。
9、发票领购及开具;
10、完成领导交办的其他工作事项。
篇8：项目管理经理工作的基本职责内容
职责：
职责一：负责主持新品开发项目的立项会议、并与各相关部门在各关键阶段，进行各阶段关键结果完成的确认活动(Gate control)推进并确保整体立项工作的顺利开展。
职责二：负责每周与各部门沟通的项目例会、发布会议纪要。作为项目各种信息的桥梁，每周发布进展简报、及时沟通异常情况、统一发布变更信息。
职责三：对项目推进整体排期，并根据实际执行和变化情况进行调整。
职责四：协调解决各部门项目过程中遇到的问题，确保项目工作无障碍进行。
岗位要求：
1、本科以上学历，管理类相关专业优先，
2、有基础项目管理理论知识
3、熟练操作电脑办公软件，如MS Word/excel/PPT
4、需具备( 5 )年工作经验，( 3 )年相关岗位经验，( 1 )年本岗位经验
5、3-5年以上快消品行业经验，有基础项目管理理论知识，优选有实际日化类产品开发项目管理经验。
篇9：值班规章制度
1.院总值班由院级领导、职能部门有关人员参加，负责处理非办公时间的医务、行政和临时事宜，及时传达、处理上级指示和紧急通知，签收机密文件，承办急办事项。
2.负责检查夜间工作人员的工作情况。
3.协助科室组织对危重病人的抢救、会诊及伤员的特殊善后处理及其他事务性工作。
4.对发生重大事故、灾害及其它紧急情况应立即报告院领导，并根据领导意见迅速处理，凡重大问题或没有把握处理的问题不得擅自答复。
5.做好值班记录，认真交接班，不得擅自离开岗位。
6.每月末由院务部排班，定时接班。
7.凡因病、因事、因公出差等原因不能按时接班者，不能让非值班人员顶替，可在值班人员内调整，并通知院务部。
8.值班完毕将值班本交回院务部
篇10：文书档案立卷归档制度_规章制度_网
下面是第一范文网提供的优秀制度文章供您参考：
为保证公司档案的完整性，加强文书档案立卷工作，特制定本制
度。
一、公司各部门在工作活动中形成的各种有保存价值的材料，都要按年度分别立卷归档。
二、公文承办部门或承办人员应保证经办文件的系统完整。结案后及时交专(兼)职档案人员归档。工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚，不得擅自
带走或销毁。
三、文件材料的收集管理
1、坚持部门收集、管理档案材料制度。各部门均应指定专(兼)职档案人员，负责管理本部门的归档材料，并保持相对稳定。人员变动应及时通知公司档案室。
2、凡公司缮印发出的公文(含定稿和两份列印的正件与附件、批复、请示、转发文件含被转发的原件)一律由办公室统一收集管理。
3、一项工作由几个部门参与办理，在办理过程中形成的档案材料，由主办部门收集归卷。会议文件由会议主办部门收集归卷。
四、各部门专(兼)职档案员的职责：
1、了解本部门的工作业务，掌握本部门材料的归档范围，收集管理本部门的归档材料。
2、认真执行平时归档制度，对本部门承办的档材料及时收集归卷，每年三月份前将应归档材料归档完毕，并向档案室办好交接手续。
3.承办人员借用归档材料时，应积极地提供利用，做好服务工作，并办理临时借用材料登记手续。
五、归档范围
1、重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、领导人讲话、典型发言、会议记录、会议纪要等。
2、上级机关发来的与本公司有关的决定、决议、指示、命令、条例、规定、计划等材料。
3、公司对外的正式发文与有关单位来往的文书。
4、公司的请示与上级机关的批复。
5、公司反映主要职能活动的报告、总结。
6、公司的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表及简报等。7、公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。
8、公司干部任免的文件以及关于职工奖励、处分的文件。
9、公司的历史沿革、大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录影等。
六、平时归卷
1、各部门都要建立健全平时归卷制度。对处理完毕或批存的档材料，由专(兼)职文书集中统一保管。
2、各部门应根据本部门的业务范围及当年工作任务，编制平时归档材料归卷使用的"案卷类目"。"案卷类目"的条款必须简明确切，并编上条款号。
3、公文承办人员应及时将办理完毕或经领导批存的归档材料，收集齐全，加以整理，送交本部门专(兼)职文书归卷。
4、专(兼)职档案人员应及时将已归卷的档材料，按照"案卷类目"条款，放入平时保存档案的卷夹内"对号入座"，并在收发文登记薄上注明。
七、立卷质量要求
1、为统一立卷规范，保证案卷质量，立卷工作由相关部室兼职档案员配合，档案室档案员负责组卷、编目。
2、案卷质量总的要求是：遵循档案的形成规律和特点，保持档案之间的有机联系，区别不同的价值，便于保管和利用。
3、归档材料的种类、份数以及每份材料的页数均应齐全完整。
4、在归档的材料中，应将每份的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发件与原件、多种文字形成的同一档案，立在一起，不得分开，文电应合一立卷;绝密文电单独
立卷，少数普通文电如果与绝密文有密切联系，也可随同绝密文电立卷。
5、不同年度的档案一般不得放在一起立卷，但跨年度的请示与批复，放在复文年立卷;没有复文的，放在请示年立卷;跨年度的规划放在针对的第一年立卷;跨年度的总结
放在针对的最后一年立卷;跨年度的会议文件放在会议开幕年。
6、卷内材料应区别不同情况进行排列，密不可分的材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后;正件在前，附件在后;印件在前，定稿在后;其他材料依其形成规律或
特点，应保持档之间的密切联系并进行系统的排列。
7、卷内材料应按顺序，依次编写页号。装订的案卷应统一在有文字的每页材料正面的右上角和背面的左上角列印页号。
8、永久、长期和短期案卷必须按规定的格式逐件填写卷内档目录。填写的字亦要工整。卷内目录放在卷首。
9、有关卷内材料的情况说明，都应逐项填写在备考表内。若无情况可说明，也应将立卷人、检查人的姓名和时期填上以示负责。备考表应置卷尾。
10、案卷封面，应逐项按规定用毛笔或钢笔书写，字迹要工整、清晰。
11、案卷的装订和案卷各部分的排列格式：案卷装订前，卷内材料要去掉金属物，对破坏的材料应按裱糊技术要求托裱，字迹已扩散的应复制并与原件一并立卷，案卷应用三
孔一线封底打活结的方法装订。
12、案卷各部分的排列格式：软卷封面(含卷内档目录)一档一封底(含备考表)，以案卷号排列次序装入卷盒，置于档案柜内保存。
篇11：企业秘书职责内容
1、在公司经理领导下负责办公室的全面工作，努力作好公司经理的参谋助手，起到承上启下的作用，认真做到全方位服务。
2、在公司经理领导下负责企业具体管理工作的布置、实施、检查、督促、落实执行情况。
3、协助公司经理作好经营服务各项管理并督促、检查落实贯彻执行情况。
4、负责各类文件的分类呈送，请公司经理阅批并转有关部门处理。
5、做好各种会议的记录及会务工作。
6、做好来访接待工作。
7、完成领导交办的其它任务和各种应急事务的处理。
篇12：维修管理规章制度
第一章 总则
第一条目的。为加强设备的管理，安全、合理、有效地发挥设备效能，做到正确使用设备，使设备经常处于良好的工作状态，以保证设备的长周期、安全稳定运转，特制定本规定。
第二条 相关职责。
1.生产部负责对生产设备进行台账登记、维修保养等日常管理工作。
2.各车间负责各自部门的生产设备的使用和维护。
3.设备保障部参与对新设备的改造和验收。
第二章 生产设备的使用规定
第三条 生产设备验收合格后，由使用部门办理生产设备领用手续。
第四条生产部结合设备保障部根据需要编写《生产设备操作规程》，发放给使用部门。对于精密、大型设备或关键、特殊工序所用的设备以及检验和试验的仪器设备均要编制相应的操作规程，同时要求相关操作人员应接受适当培训，操作人员通过现场考核，确认合格后方可让其操作。
第五条 岗位人员交接班时必须对设备运行状况进行交接，交接内容包括设备运转的异常情况、原有缺陷变化、运行参数的变化、故障及处理情况等。
第六条 操作人员发现设备有严重故障，并有发生事故的危险时，应立即停止操作，立即上报，并采取适当的安全措施。
第七条 使用部门必须指定专人负责设备的日常使用工作，并严格执行操作规程和使用办法。对不遵守规定，造成设备丢失、损坏者，应进行处罚。
第八条 机械设备在停车机械扫除、加油、检查、修理时，为防止他人启动，发生意外，应有适当的安全装置和明显标志。
第九条 非本岗位操作人员未经批准不得操作本机。
第三章 设备维护保养规定
第十条 现场使用的生产设备应有统一的编号，以便于维护保养。
第十一条 生产部根据设备的性能、使用频率等要求制订《生产设备年度维修保养计划》，并按计划严格执行。
第十二条生产部要求设备操作人员做好设备的日常维护和保养。日常生产中出现机器故障，应及时修理，自行无法修理的，应及时报告部门主管协助解决。修理结束后应填写《生产设备检修记录单》，检修好的设备使用者应在《检修单》上签字确认。生产部应将重大检修情况记录在相应《设备管理卡》上。
第十三条班前班后由操作工人认真检查设备，擦拭各个部位和加注润滑油，使设备经常保持整齐、清洁、润滑、安全，及时消除各种泄漏现象，班中设备发生故障，应及时排除，并认真做好交班记录。
篇13：行政管理师职责内容
1、负责招聘组队、考勤监督、人事手续等人力资源管理工作，并协助店长做好团队建设。
3、负责门店形象、员工工作形象及网络照片形象的监督和管理。
4、负责合同、收据和款项的每日检查，负责成交单资料初审和定期上交财务部门，复核所在门店的收入/成本。
5、负责门店管理费、水电费、租赁税费、办公费用、维修费用等的管理，及租金发票的递交等。。
6、协助店长执行和监督公司各种规章制度的落地。
7、完成上级在上述职责范围各条款以外的工作安排。
篇14：火锅店规章制度及员工守则范文
一、总则
第一条：全体员工必须遵守国家的法律、法规和公司的各项规章制度。
第二条：忠于职守，服从上级安排和调度，优质高效完成各项工作，不得有敷衍塞责的行为。
二、员工须知
第一条：所有员工必须穿着公司岗位统一制服及配戴员工牌。
第二条：员工离职时必须将员工牌、所用或保管的企业资料文件如数交回;相关工作用具交回办公室，方可办理手续。
第三条：员工牌如有遗失，应立即到办公室补领，补领时交纳规定之罚款;属自然损耗者，则以旧换新。
第四条：公司所有员工必须由指定的员工专用通道进出。
第五条：任何员工不得携带公司物品离开，若有必要携带须有盖章的出门条。
第六条：员工必须在规定的时间和地点用餐，自觉维护公共卫生秩序，爱护餐厅内设施，若有损坏将由当事人照价赔偿。员工应按自己饭量盛饭菜，注意节约，避免浪费。外来人员不得在员工餐厅用餐。
三、工作纪律
第一条：本公司员工除规定的放假日及因公出差或请假获准外，均应按规定时间上、下班，不得迟到或早退。调班须经上级主管领导批准。上班时间做好本职岗位工作，下班后非工作需要不准在餐厅内逗留。
第二条：工作时间未经批准不得擅离职守，不准串岗，不得私自换班。
第三条：员工上、下班均应按规定打卡，不得托人代为打卡或代他人打卡。
第四条：工作时间不得吃零食、偷闲、打瞌睡、集众聊天、唱歌、吹口哨、打私人电话、饮酒、不得当着客人喝水、追逐打闹或大声喧哗，不准干私活。
第五条：对客服务时，员工一律讲普通话。
第六条：除公司另有规定外，员工一律不得使用客用物品及设施。
第七条：上班期间，员工严禁在餐厅内抽烟。
第八条：严禁偷盗或者以借用名誉将公物带回家和送给他人使用。 第九条：不能在工作场所喊叫，争吵，奔跑，以免惊扰客人。不得粗言秽语，不得讥讽客人，不得与宾客争辩或不理睬顾客，不得交头接耳和品评客人。绝对禁止与客人争吵辱骂甚至殴打客人，遇到问题若不能处理应及时上报部门领导。
第十条：在工作中严格执行交接班制度。
第十一条：各级员工应服从工作安排，对所承担的工作应争取时效，不拖延、不积压，每日应办事务必当日办清，如不能办妥应加班赶办。如有紧急事务需加班，主管人员通知时不得无故推委。
第十二条：上班前自检及相互检查仪容仪表，保持精神情绪愉快。 第十三条：不能在工作时间特别是客人面前埋怨领导及公司。 第十四条：不能对着客人及食品打喷嚏，咳嗽。
第十五条：员工应节约用水、用电，不得浪费制品用料，各区域责任人按时开关相应水电。
四、仪容仪表
第一条：除公司另有规定外，员工上班时间必须穿着工作服，保持仪表端庄、整洁。
具体要求是：
1、头发：员工头发要经常清洗，保持清洁。男员工头发以前不过眉、发脚不盖过耳部及后衣领为适度;女员工要求发不过肩，除短发外，均需用发夹盘起，不得染怪异发色，梳怪异发型。
2、指甲：指甲应保持清洁，注意经常修剪，不得留长指甲，不得染指甲。
3、胡子;男员工不得留胡子。
4、口腔：保持口腔清洁，无异味，上班前不能喝酒或吃有异味的食品。
5、女员工保持淡雅清妆，不得浓妆艳抹，不得使用香水，上班时严禁戴手链和戒指(结婚戒指除外)。
6、领带：不得有破损或歪斜、松弛，应保持整洁并熨烫平整。
7、鞋子：保持清洁，如有破损应及时修补，不得穿带响底的鞋。
第二条：在工作场所，要面带微笑，保持优雅的姿势和动作，要礼貌待客。
第三条：在开会或出席其他正式场合时，应尽量坐端正，把腿平行放好，离开时，应将椅子放回至原来的位置。
五、日常行为规范
第一条：与同事和客人相遇时，应点头行礼问好。
第二条：工作时间进入办公室或客人包间，应先轻轻敲门，听到应答后再进入，进入后，若对方正在讲话，要稍等静侯，不要中途插话。如有急事要打断说话，也要看机会而且要说：“对不起，打断您们的谈话”。
第三条：在通道、走廊里正面遇到顾客或同事要礼让，不能抢行，并礼貌地向顾客或同事问好。
第四条：同事之间，不可敲击或拍打对方身体，不可以使用一些无礼的称呼招呼同事。
第五条：不得携带违禁品、危险品、宠物进入工作区域。 第六条：各部门之间、同事之间应相互配合，真诚协作。
第七条：员工必须忠实诚信，不得弄虚作假，伪造帐目，虚报费用。 第八条：不得诬陷他人，搬弄是非。
第九条：同事之间要互助、互敬、互爱，要和睦相处，要谦让、勤勉，不得以任何形式对他人打击报复。
第十条：全体员工必须不断提高自己的工作技能，不断学习、不断充实自己，以达到工作上精益求精和提高工作效率的目的。
第十一条：不得泄露公司商业机密。未经批准，任何员工不得向外界传播或提供有关企业的相关资料，(包括专业技术，经营方针政策，营业收入等)。
第十二条：不做任何有损公司名誉的事。 第十三条：不得向顾客索要任何馈赠或财物。
第十四条：不得任意翻阅不属于自己工作范围内的文件、帐簿、表册及函件。
第十五条：严禁撕毁餐厅张贴的各类公告，严禁在公司的公告栏和宣传栏上乱涂乱画或私自张贴物品。
第十六条：员工应有强烈的集体荣誉感，积极参加集体活动，不得迟到。
篇15：系统集成项目经理的基本职责文本内容
职责：
1、负责展厅、展馆类多媒体项目的流程控管、实施推进和质量监督,项目从开工到整个工程竣工验收，移交客户和维保全过程管理，对项目的质量、进度和成本控制负责;
2、负责项目的组织和实施，完成项目计划、设计和实施方案，以及项目相关的其它项目文档的编制、汇总和管理;
3、掌握项目实施进度、质量情况，负责指导、协调、解决项目中出现的技术和管理问题，定期向部门经理汇报项目进度;保证项目的正常进行，确保公司项目计划按时完成;
4、负责投影机、触摸屏、LED屏等多媒体硬件设备安装和调试;负责各种融合拼接软件的调试和互动应用软件的调试;负责多媒体集中控制设备的整体安装和调试。
5、具有良好的团队合作精神，能够承受较强的工作压力。
任职要求：
1、掌握展览展示行业相关展陈方案实现、现场施工及硬件安装、调试、维护方面工作内容及工作原理;
2、掌握现场施工、综合布线、投影机定位及安装、多媒体机房建设、音箱定位、中央控制系统等多媒体展示技术;
3、掌握多屏幕显示系统、多媒体交互系统、声光电同步电脑控制系统等影像多媒体技术及方案;
4、熟悉国家/地区相关的弱电系统施工标准和规定;
5、计算机、通信、网络、电子工程、自动化及其弱电等相关专业;
篇16：档案规章制度范文
一、严格执行档案收集、整理、保管、鉴定、提供利用与销毁等有关制度和规定，确保其完整、系统和安全。
二、档案按档号排放，档案柜编顺序号，库房内悬挂相关档案资料管理规章和制度。
三、借出的档案须按时归还，利用后的档案应随即放回原处。
四、不得窃取、出卖和涂改档案，违者追究法律责任。
五、切实做好防盗、防火、防水、防潮、防尘、防虫、防霉工作。
六、做好库房温湿度的监控与登记工作。
七、每学期开学初对库房档案进行全面检查、清点，发现问题及时处理。
篇17：财务管理规章制度
1、财务管理的基本原则是：贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度，坚持勤俭办学的方针，正确处理事业发展需要和资金供给的关系，国家、团体和个人三者利益的关系。
2、财务管理的主要任务是：合理编制学校预算，并对预算过程进行控制管理和结算;合理配置学校资源，努力节俭开支，加强核算，提高资金使用效益，加强资产管理，防止国有资产流失;建立健全学校内部管理制度;如实反映学校财务状况，对学校经济活动的合法性，合理性进行监督;按规范做好账目、单据、报表等工作，并理解上级相关部门的财务检查。
二、财务管理体制
1、学校财务管理体制是：“统一领导，集中管理”，财务工作实行校长负责制。
2、学校财务处为学校的单一财务机构，在校长领导下，统一管理学校的各项财务工作，学校设财务主管1名，财务人员若干名。
3、学校财务处应根据会计业务的需要以及学校实际情景，明确分工并制定人员岗位职责，每学期对财务人员的岗位职责的履行情景进行必要的考核。
三、预算及收入管理
1、学校预算的依据是事业发展计划和任务编制的年度财务收入计划。学校财务处应在每年的一月前按有关规定编制好下上年度的财务结算和本年度的财务预算。
2、编制预算必须坚持“量入为出，收支平衡”的原则。收入预算坚持进取稳妥原则，支出预算坚持统筹兼顾，保证重点，勤俭节俭的原则。
3、学校收费实行一费制。爱德分校的收费按有关文件执行。
四、支出管理
1、支出是根据学校为发展事业和开展教育教学、科研及其它活动发生的各项耗费和损失。
2、学校支出包括：
⑴事业支出。事业支出的主要资料包括：基本工资、补助工资、其它工资、职工福利费、社会保障费、公务费、业务费、设备购置费、修缮费和其它费用。
⑵专项资金支出。学校从有关部门取得的有指定项目和用途的专项资金，必须按项目使用，不得挪作他用。项目完成后并理解有关部门的检查和验收。
3、学校支出应当严格执行国家有关财务规定的开支范围及开支标准。国家没有统一规定的由财务处结合学校情景制定有关规定和开支标准，并报校长室审批。
五、资产管理
1、资产是学校占有或者使用的能以货币计量的经济资源，包括流动资产、固定资产、无形资产和对外投资等。
2、流动资产是指能够在一年以内变现或者耗用的资产。包括现金、各种存款、应收及暂付款、借出款、存货等。存货是指学校在开展教育教学、科研及其它活动过程中耗用而存储的资产，包括各类材料、消耗性物资、低值易耗品等。
3、固定资产是指一般设备单位价值在500元以上，专用设备单位价值在800元以上并在使用过程中基本坚持原有物质形态的资产。单位价值虽未到达规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物质，作为固定资产管理。
4、固定资产分类：学校固定资产一般为六类：房屋和建筑物、专用设备、一般设备、文物和陈列品、图书、其它固定资产。
5、学校财务处应配合装备服务中心，结合学校具体情景，制定存货、固定资产管理制度。
六、财务监督和检查
1、财务监督是贯彻国家财经法规以及财务规章制度，维护财经纪律的保证。对违反财经法规的支出，财务处有权拒绝，同时报告领导处理。
2、财务监督包括事前监督、事中监督和事后监督三种形式。财务处对不一样的经济活动实行不一样的监督形式。
3、学校财务处主管有权且必须组织专业人员对学校的会计工作进行审计(包括行政、工会、食堂、基建等)，并进行有效的经济核算。
4、学校财务处应理解上级有关部门的财务监督和审计。
七、财务报告和财务分析
1、财务报告是指反映学校必须时期财务状况和事业发展成果的总结性书面文件。财务处应以月报的形式向校长室和财政部门供给财务报告。而各条线必须定期以月报的形式向财务处供给财务报告。
2、财务处要定期编制财务分析报告。财务分析的主要资料包括学校事业发展和预算执行、资产使用管理、收入、支出及财务管理情景、存在的主要问题和改善措施等。
八、财务处应根据上述管理制度进一步细化，制定出有关配套的规章制度，构成科学规范的财务运行模式。
九、以上管理制度的解释权属校长室，该制度将在实践中不断完善。
篇18：项目经理的职责内容
1、负责对所管项目工作全面主持开展，达到目标控制计划要求。
2、负责认真贯彻执行国家关于施工方面要求的拂绿法规、国家规范、标准政策及行业标准。
3、全面负责工程质量、造价、成本、进度、安全等各方面的生产计划制定落实。
4、全面负责所管项目的安全管理、杜绝安全隐患，做好安全风险的防范控制。
5、负责跟踪质量、成控、进度的监督执行，保证其有序的执行开展工作。
6、负责生产组织、技术及经营管理工作，充分把控工程质量、进度、造价及成本。
7、全面负责项目上内部团队施工队伍及外部业主、监理、主管部门等方面沟通协调工作。
8、负责施工项目的资料建立、签证、报审、归档等工作。
9、负责所管项目的进度款申请拨付、竣工移交、结算等工作。
10、负责所管在建项目的工程预决算等方面工作。
11、负责项目施工执行过程中的劳务分包队伍、供应商定期考核、评价。
12、负责在公司的指导心进行施工合同、材料采购合同的洽谈、审核、报审签订。
13、负责对国家规定的技术标准或行业标准的硬性要求在项目上的实施。
14、负责指导下属的工作开展，对所管项目的人员培训或技能再教育。
15、负责公司的相关管理制度、规定、要求等的宣传、执行、实施。
16、负责参与制定公司专业技术手册的汇编、培训策划、项目指标数据分析以及项目的具体实施情况。
17、完成上级领导交办的其它工作。
篇19：财务管理规章制度
总则
第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条公司财务部门的职能是：
(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
(四)厉行节约，合理使用资金。
(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
(七)完成公司交给的`其他工作。
第三条公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。
第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。
财务工作岗位职责
第五条总会计师负责组织本公司的下列工作：
(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金;
(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;
(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：
(四)承办公司领导交办的其他工作。
第六条会计的主要工作职责是：
(一)按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。
(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。
(三)妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
(四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
第七条出纳的主要工作职责是：
(一)认真执行现金管理制度。
(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
(三)建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。
(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。
(五)积极配合银行做好对账、报账工作。
(六)配合会计做好各种账务处理。
(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
第八条审计的主要工作职责是：
(一)认真贯彻执行有关审计管理制度。
(二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。
(三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。
(四)审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。
(五)纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。
(六)针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。
(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
财务工作管理
第九条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。
第十条会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。
第十一条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。
第十二条财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符。
第十三条财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。
第十四条财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。
第十五条财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。
第十六条财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。
第十七条财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。
第十八条财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任、主管副总经理监交。
支票管理
第十九条支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有支票领用单，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。
第二十条支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行账号，原支票领用人在支票领用单及登记簿上注销。
第二十一条财务人员月底清账时凭支票领用单转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再作补发工资处理。
第二十二条对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第二十一条规定处理。凡一周内收入款项累计超过10000元或现金收入超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告总经理。
第二十三条凡1000元以上的款项进入银行账户两日内，会计或出纳人员应文字性报告总经理。
第二十四条公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。
现金管理
第二十五条公司可以在下列范围内使用现金：
(一)职员工资、津贴、奖金;
(二)个人劳务报酬;
(三)出差人员必须携带的差旅费;
(四)结算起点以下的零星支出;
(五)总经理批准的其他开支。前款结算起点定为100元，结算规定的调整，由总经理确定。
第二十六条除本规定第二十五条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付;确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。
第二十七条公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转账结算方式，不得使用现金。
第二十八条日常零星开支所需库存现金限额为20__元。超额部分应存入银行。
第二十九条财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。
第三十条财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。
第三十一条公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核;交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。
第三十二条符合本规定第二十五条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。
第三十三条发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记账凭证。
第三十四条工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管副总经理审核，总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记账凭证，进行账务处理。
第三十五条差旅费及各种补助单(包括领款单)，由部主任签字，会计审核时间、天数无误并报主管副总经理复核后，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。
第三十六条无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、部主任、总经理签字。会计审核有关凭证。
第三十七条出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。账目应当日清月结，每日结算，账款相符。
会计档案管理
第三十八条凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。
第三十九条会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记账、主管)，由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。
第四十条会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。
第四十一条会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。
处罚办法
第四十二条出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1—3倍：
(一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的;
(二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的;
(三)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的;
(四)利用账户替其他单位和个人套取现金的;
(五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的;
(六)保留账外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的;
(七)违反本规定条款认定应予处罚的。
第四十三条出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。
(一)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的;
(二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、账表、文件资料的;
(三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计账簿的;
(四)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的;
(五)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的;
(六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的;
(七)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。
篇20：项目经理职责内容
1、贯彻落实国家有关法律法规，严格执行公司的各项规章制度，对项目实施质量、进度、成本、安全、文明施工等管理目标的最终实现的总负责;
2、工程项目的管理，对施工现场进行监督管理，做好安全和现场管理工作;
3、组织设计和制定装修施工计划，合理安排工程施工进度，把控施工质量，控制成本;
4、按照相关管理制度、安装图纸、操作规范和进度要求完成装饰及安装任务;
5、熟悉图纸和报价，掌握装饰装修工程使用的材料品质;
6、及时处理工程管理中发生的突发事件、异议和投诉，不断提高服务满意度;
7、对工程中期(及增减项)款和尾期(及增减项)款进行控制和管理，并与客户办理款项结算收取;
8、确定项目组织构架和人员安排，落实管理人员职责，组织项目部开展工作，协调解决工程中设计、材料、施工等问题;
9、与甲方等各方对接，协调好与各方的关系;