前厅的管理制度20篇

一、使用多媒体电教室的教师，必须经过技术操作培训合格后，方可在多媒 体电教室上课。

二、 多媒体电教室排课由学校教育技术管理部门负责，各任课教师应将上课 计划提前预约。

三、 电教软件的装卸均由电教管理人员负责，其他人员不得自行改变系统设 置和增删文件。

四、上课的教师要提前十分钟做好准备，严格按照操作程序进行操作，结束 后要按正确的顺序退出系统并关机，认真做好使用记载。凡不按操作规程使用而 造成设备和计算机系统的损坏，要追究当事者的责任。

五、多媒体电教室在工作时，任课教师要对全部设备设施负责，出现停电等 偶发事件要及时关机，然后通知电教管理人员，不得擅自处理。

六、课后学生应带走废纸杂物，注意多媒体电教室的环境整洁。

七、 多媒体电教室是学校教育教学的重要阵地，严禁播放有害学生身心健康 的音像资料，严禁浏览内容不健康的网页。

一. 现金管理制度：

1. 所有现金支出必须先审批后支出,出纳不得随意支出。

2. 所有现金收入(除营业款外)都必须开具收据，都要及时入帐，不得将销售单据收入、罚款收入、租金、应收电费、纸箱收入等不入帐。

3. 各种现金的收入都应由财务部门集中办理，任何部门和个人均不得擅自出具收款凭证或用白条收取现金。

4. 财务收款使用的收据必须从总部领取，不得私自购买或领取使用。

5. 严禁挪用现金或以个人名义借予他人。

6. 出纳的现金库存限额最高为2万元。

7. 营业款当天及时送存银行。交存现金应由财务部两人以上同往，保安护送。出纳根据记帐凭证，按业务发生的顺序逐日逐笔登记现金日记帐，做到日清月结。

8. 节假日，公休期间，严禁存放大量现金;出纳员应做好保险柜的安全管理工作。。

9. 出纳应该每日盘点库存节余现金，填制现金盘点表，由会计复核监盘，保证帐款相符，发现差错及时查明原因并报告财务总监，原则上长款归公，短款由出纳和会计复核查明原因，追究责任并由责任人赔偿。

10. 因公业务需要借用现金的，借款人应当填写“借款单”，经其所在部门经理、店长、公司主要领导对其用途严格审核后交财务部。一次性借100(含100)元以下，可直接经部门经理和店长审批，出纳凭以上签字办理;一次性借100以上-200元以下由部门经理、店长、财务中心主任审批，出纳凭以上签字办理，一次性借款在200元以上—5000元以下，

由财务总监审批;出纳凭以上签字办理。一次性借款在5000元以上报经董事长审批，出纳凭以上签字办理。

11. 现金付款业务必须有会计复核的原始凭证，有经办人签字和符合审批权限的负责人员审核批准，出纳才能付款，现金付款所附单据要求付款内容真实，数字准确不得涂改。

12. 任何个人不得私用或私借公款。除购买物品、业务招待、预付费用、差旅费以外在公司不得发生任何借款。

13. 购买物品、业务招待、预付费用性质的借款应当在借款之日起一周内报销或返现。

14. 现金支付程序：

(1) 支付申请：供货商结帐或公司部门内因公用款时，应当向审批人提交申请，注明款项的用途、金额、并附相关证明或单据。

(2) 支付审批：审批人根据其权限对支付申请进行审批，对不合规定的现金支付申请，审批人应当拒绝批准。

(3) 支付复核：会计应当对批准后的现金支付申请进行复核，复核其批准范围、权限及相关单证是否齐全、金额计算是否准确，复核无误后，交由出纳员办理支付手续

(4) 办理支付：出纳根据复核无误的支付申请，按规定办理支付，及时登记现金日记帐。

15.财务部门对原借款未结清，又重新借款的，有权拒绝办理付款手续。

16.超过期限未办理报销手续或还款手续的，财务部门应进行催收，催收无正当理由仍未办理报销或还款手续的，财务部门有权从其工资中将所欠款项收回。

17.违反本制度规定者处责任人50-100元罚款，造成经济损失的由责任人全额承担。

二. 收银员管理制度：

1. 收银员长短款在2元之内，视同收银正确处理;

2. 收银员长短款超过2元的，长款上交财务，并处以长款相同金额的罚款，短款补交，并处以短款金额相同的罚款;

3. 收银员出现多刷、误刷情况的：自己人为操作造成的多刷、误刷，20元以内的均按20元予以处罚，多刷、误刷超过20元的，按实际多刷、误刷金额予以处罚。POS系统等设备故障造成的，报经收银组组长核实批准后，不予处罚;

4. 收银组长全盘管理收银员，协调财务部门管理收银工作。

三. 费用管理及货款结算制度：

1. 报销金额在100元以内的由店长审批;100以上—200元由财务中心审批;200元以上—5000元以下由公司财务总监审批， 5000元以上由董事长审批。

2. 所有的费用报销必须有内容真实的报销票据，写明事由、金额、经办人;

3. 办公费、电话费、日常零星开支(除车辆、房费、水电费，美工费用外)不超过当月销售额的千分之一。车辆(小车)金额为500元/月，超出部分不予报销;

4. 货款结算，20xx元以内由店长审批，20xx—5000元由采购中心主任审核后，财务中心主任审批，5000元以上由采购中心主任审核后财务总监审批。

5. 收银耗材旺季(9月—2月)不超过当月销售额的千分之五;淡季(3月—8月)不超过当月销售额的千分之六，超出部分收银组负担，节约部分用于奖励。生鲜耗材领用不超过本部门销售额的千分之七，超出部分本部门查明原因上报总部，总部根据情况核销，节约部分用于奖励。

6. 购入经营用器材、设备以及改造装修工程,必须先向总部申请,经董事长批准后方可购进或改造装修,报帐时报销凭证需附有批准的请购申请，否则，财务部一律不予报销或挂帐。

7. 定额费用不允许超支，超支部分一律不予支付。

四. 储值卡及会员卡积分返现制度：

1. 空白储值卡由专人管理做好发放、登记工作，顾客购买储值卡，付款后出纳开具收款收据;

2. 机房计算机操作员凭财务收款收据金额给予充值并做好登记工作(卡号、收据号、面值)不得随意充值;

3. 机房充完值后，必须在收据上加盖“值已充”戳记，避免重复充值。

4. 没有财务收款收据证明一律不得办理储值卡充值业务，总台协助顾客查询充值金额;

5. 每个营业日结束，机房充值人员必须打印当日充值汇总表，随同当日储值卡充值登记表交予财务，财务部会计对其进行监督检查，发现问题及时报告店长及财务中心;

6. 涉及储值卡返点须按返点比例金额返给顾客，不得随意改变储值卡的返点比例，不得不返或据为己有;

7. 售出的储值卡一律不予退现或顶交费用和租金。

8. 机房计算机操作员协助顾客查询会员卡积分情况，根据顾客要求，机房扣减本次返点积分，并打印单据。返现须填写返点表、卡号、卡主姓名、身份证号、本次返点积分、返点比例、返点金额、顾客必须签名认可;

9. 会计进行复核无误后，经店长批准后出纳予以支付(会员卡积分返现只仅卡本人凭身份证领款)。

10. 违反本制度的责任人处50-100元罚款，并追究其经济责任。

五. 团购管理制度：

1. 综合业务部负责团购、接待、洽谈，并及时建立团购客户档案;

2. 团购消费的最低限额为一次性消费20xx元以上;

3. 一次性提货的团购，顾客在收银台全额交款，多次分批提货的团购，在财务室全额交款。

4. 所有的团购业务、货物出场都必须经过收银台。

5. 团购优惠标准等同于储值卡办理的优惠标准，任何人不得随意改变团购的优惠标准。

6. 团购需要制作提货卡的，综合业务部按照提货要求(注明名称、数量、金额、限定期限、编号等)制作提货卡，在背面加盖综合业务部章，经办人章。财务部收款后，在正面加盖财务章、出纳员章，核对清点后交给顾客。

7. 团购优惠的，综合业务部出具优惠单据，财务根据收款情况或购小票(一次性提货)核实后予以支付。

8. 财务部必须做好团购记录工作，以便核销发出的提货卡。

六、联营户申报特价商品管理制度：

1. 申报特价的商品必须真实，对于虚报、谎报特价的联营户，一经查实，以后一律不予批准特价。

2. 申报特价商品的销售额不得超过当月总销售的15%，超出比例部分财务结算时按正常销售扣点。

3. 申报特价商品按月实行申报。

4. 对于申报特价的商品，必须标明商品名称、条码、单价、数量。

5. 申报特价的商品由综合业务部核准，店长审批、财务进行监督。

6. 对于批准的特价商品须界定销售区间以及数量。

7. 公司统一组织的促销活动，公司另行确定特价范围。

七.会计核算要求及会计职责：

1. 严格审核原始凭证，保证每项业务入帐的正确性，正确编制记帐凭证。

2. 要求记帐凭证记录整洁，不允许刮、挖、擦、涂改

3. 核算科目列支正确，正确进行帐务处理;准确、规范登记总帐与明细分类帐。

4. 完整记录债权债务，作到帐目清楚;核算正确。

5. 按照权责发生制正确确认收入，合理划分区间费用并明确其归属期间。

6. 定期与出纳和供应商对帐，如有不符，查明原因及时处理;做到帐证相符、帐实相符，帐帐相符

7. 按月编制财务报表，准确反映企业经营情况。

8. 协调税务，做好税款申报与交纳工作;负责发票的购买和保管工作，管理发票开具、使用。

9. 监督考核费用报销

10. 对每月应收款项制作成统计表，交于出纳收取或扣回。

11. 监督卖场每月盘点情况，盘盈、盘亏及时查明原因，及时向总部汇报情况。正确进行盘盈、盘亏帐务处理。

12. 每月至少对清5家供货商的帐务，进行实时盘点，解决实销月结供应商商品盘损问题。

学生宿舍是学生在校期间学习、生活、休息和活动的重要场所，为了保持学生宿舍安全、整洁、舒适的育人环境，培养社会所需的合格人才，必须有严格的纪律和统一的管理。为了适应后勤服务社会化的需要，学生宿舍由学校后勤服务中心统一管理。为此，特制定学生宿舍管理制度。凡住宿的学生必须遵守和执行。?

一、组织管理?

1、学生宿舍的管理主要负责学生宿舍的日常管理工作，学生宿舍管理的基本任务是加强宿舍全面管理，培养广大学生讲文明、懂礼貌，守纪律的良好习惯，确保宿舍安全。给学生提供一个清洁、安静、舒适、安全的学习和生活环境，使同学们养成良好的生活习惯，把学生宿舍的管理建设纳入学校精神文明建设范畴。?2、成立学生宿舍管理领导小组，设组长一人(主要责任人)，副组长、组员若干，寝室设室长一人。主要职责是协助学校和学生宿舍执行宿舍管理规章制度，维护宿舍正常的生活秩序，协助搞好寝室清洁卫生和治安消防工作，组织学生开展文明寝室创建活动，评比宿舍管理优质服务人员的活动及其他校园文化建设活动。?

二、学生住宿管理?

1、学生入校后应根据学校统一安排和分配的寝室住宿，不得随意调换转让。如有特殊情况确要调换寝室，经学校同意后，统一安排调整。?

2、学生按规定进出宿舍，并自觉接受门卫值班员的检查。非本宿舍人员，未经值班人员同意，不得擅自进入。?

3、男生不准进入女生宿舍;女生不准进入男生宿舍。男同志到女生宿舍会客一律在值班室接待(教师因工作需要除外，但需办理登记手续)。

4、携物(贵重物品)外出，须持室长签字证明，并经值班人员检查确认无疑后方能外出。学生应当积极配合值班人员工作，不准无理取闹。?

5、学生一律不准私自留客住宿。一般不得在学生宿舍留宿其他校外人员，如遇特殊情况确需留宿者，应报学校保卫处批准，并在学生宿舍进行留宿登记。否则，一经查实学校将给予严肃处理。

6、不准在宿舍内起哄、打架斗殴，停放自行车，。违者，将视情节和态度予以批评教育，直至行政处分。

7、提高警惕，防火防盗。不准在宿舍内燃烧纸屑、杂物及其他易燃物品，不准使用任何违章电器，违者将进行批评教育，造成重大损害的还将交与有关部门严肃处理。

8、爱护室内公物。室内的一切设施均由该室的全体同学使用、管理，不得随意搬动、损坏、丢失。床、桌、凳、柜、锁、门窗、玻璃、灯具等公物应当爱护，如有人为损坏、丢失必须按价赔偿，故意损坏的加倍赔偿。

9、爱清洁、讲卫生，坚持每日轮流值班制度。起床后按室内同一方向叠好被子，整理好床铺和其它用具，清扫出垃圾，不准往厕所、盥洗间、楼道、楼下乱泼污水，乱丢鞋袜、纸屑等一切杂物。?

10、遵守宿舍作息制度，按时就寝。午休和晚上熄灯后，禁止高声喧哗、打闹、歌唱、放音乐、弹乐器、洗衣物、打电话等，不得影响他人休息。严禁晚上熄灯后在寝室点蜡烛。?

11、寒暑假期间学生原则上回家休息(宿舍封闭维修)，个别留校者的住宿必须服从统一安排，不得随意搬动。?

12、宿舍大门夜间实行关门制度。晚上熄灯后10分钟关闭宿舍大门。遇到特殊情况，应事先向值班人员说明情况。熄灯后进出宿舍者应作严格登记，宿管人员定期将名单报送宿舍管理领导小组。

三、卫生管理?

1、宿舍的公共区域由学生宿舍服务员负责打扫;寝室由学生负责打扫。?

2、宿管人员坚持环境区域、过道、楼梯、盥洗间、厕所每天打扫两次，冲洗一次的制度。并随时保持阴沟畅通，做到地面无垃圾、无堆积物，墙面无蜘蛛网。每月用除垢剂定时清洁盥洗间、厕所，保持盥洗间、厕所的清洁状态。? ?

3、学生寝室坚持每日轮流值日清扫卫生的制度。做到室内地面干净，墙壁、屋顶无蜘蛛网，桌面整洁、东西摆放整齐。?

4、宿舍领导小组每周五定期检查一次，学生宿舍每月检查两次。每月评比一次，检查、评比结果纳入“文明寝室”的评比活动中，并专栏公布。

全体同学都必须自觉遵守国家政策法律和校规校纪，尊敬师长，尊重他人劳动，团结同学服从管理与教育，积极支持和维护宿舍的纪律秩序、治安消防、清洁卫生。维护自身利益，做好学生宿舍安全管理工作。

为加强原材料采购的管理，根据股东会决议，结合本公司的实际情况，制定本制度：

一、材料科是原材料采购管理的第一责任部门，具体工作由材料科会同财务科完成。

二、对于大宗材料的采购，必须进行公开招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。公司各股东都可向市场询价或介绍价格低廉的原材料，原材料价格采用阶段浮动价。供货商不得恶意竞标已经发现取消其供货资格，并永不合作。

三 、对生产所需的原材料应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保生产需要。

确定材料采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。对紧缺原材料及时掌握信息，及时采购或积压原材料。

四、生产用原材料设专人管理，原材料进场后及时办理验收、核实方量手续。对不合格的原材料严禁办理入库手续，材料收料单必须由门卫及专职人员二人签字，并及时把材料出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。

五、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。

六、财务科严格对进场原材料进行监督和检查核实，确保生产成本最小化。

原材料采购管理制度3

1 、目的

加强食品安全管理工作，严格控制餐厅成本构成中的可控成本，确保员工身体健康和 食品安全

2、适用范围

适用于原材料采购，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采购.

3、 职责

3.1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果

3.2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。

4、基本原则

4.1采购招标工作要遵循“公开、公平、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。

4.2参与采购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求节约，反对浪费，降低成本，廉洁、高效地履行职责。

4.3采购招标工作程序应积极引入市场竞争机制，实现动态管理。主要原材料必须进行招标采购。一般情况下，每类至少引入三家以上供应商参与竞争;除因市场情况突发涨、降价情况外，坚持每月进行一次报价竞标。要从保证食品安全和维护员工利益出发，本着“诚实、信用、平等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。

4.4参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。

5、招标小组设立及招标企业的确定

5.1餐厅主要原材料的采购招标工作在行政管理部部长的领导下进行，坚持“统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制”的原则，设立采购招标小组，成员包括：行政管理部物业室主管，各事业部行政管理部部长，行政管理部物业室餐饮组监理，各事业部行政管理部餐饮监理，各餐厅经理，财务餐厅专职会计，餐厅售卖会计，采购员。

5.2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。

5.3对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。

5.4与考察后并通过初步认可的供应商，签订年度《供货合同》，《廉洁交易责任书》，《服务承诺书》，并向财务部门上交产品服务质量保证金。

5.5供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资

格的;用不正当手段诋毁、排挤其它供应商的;向采购招标小组人员行贿或提供不正当利益的;偷梁换柱，供应假冒伪劣商品的;严重偏离市场价格报价的;采取其它不正当手段的。

5.6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进行，每月应确保两到 三家供货商参与竞标。工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公 平竞争的信息。不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。供应的 一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。

5.7招标过程中所形成的文件资料必须规范，各项内容要真实、准确完整。供应商入围名单、投标报价单、市场价格调查单、招标类别供货商评定表等均由采购招标小组专人整理保管，并按年度归档备查。

6定标

6.1在质量服务保证的前提下，以市场价格为依据，低价中标。在质量、价格、服务同等条件下，优先考虑有信誉有实力的一级供应商。

6.2在综合考虑采购招标小组成员意见的基础上，按照“少数服从多数”的原则形成小组决议。

6.3对最终确定的供货商招标小组应口径一致，并在原材料评定表上签名。

6.4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标情况有责任进行监督，采购 标工作按照“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同意见的 认定为“认同意见”。

6.5对在采购招标工作中，工作程序违反国家法规及公司规章制度，对公司造成损失的，应 根据法律及相关制度追究其责任。

7验收入库

7.1经招标后确定的供货企业，各公司员工餐厅应按照招标结果使用该企业提供的产品。并根据《餐厅原材料验收标准》对其公司提供产品进行检验。

7.2对质量不合格的原材料要立即停止供应，与供应商交涉并提出索赔报告，要求供应商承担相应检测费用，迅速完成原材料供应商更换工作，以免造成食品安全事故和经济损失。

7.3采购招标小组应不定期对各餐厅原材料进行抽样检测，确保供货质量。

8费用结算

8.1供应商办理结算手续时，应提供增值税发票及公司验收单据。

8.2财务部门负责对结算环节进行监督。

附件

附件一 《餐厅原材料验收标准》

附加说明：

本规章由公司行政管理部提出并解释。 本规章主要起草人：

本规章审核人：

第一章 总则

第一条 为进一步规范党费的收缴、使用和管理，夯实党的基层组织建设和党员队伍建设，根据中共中央组织部《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》(中组发„20xx‟3号)和市国资委《关于党费收缴、使用和管理的实施办法》(国资党发„20xx‟6号)文件精神，结合集团公司实际制定本办法。

第二条 向党组织交纳党费，是共产党员必须具备的起码条件，是党员对党组织应尽的义务。

第三条 本办法适用于集团所属单位共产党员(含预备期党员)。预备党员从支部大会通过其为预备党员之日起交纳党费。

第二章 党员交纳党费

第一节 一般规定

第四条 按月领取工资的党员，每月以工资总额中相对固定的、经常性的工资收入(税后)为计算基数，按规定比例交纳党费。

工资总额中相对固定的、经常性的工资收入包括：企业人员工资收入中的固定部分(基本工资、岗位工资)和活的部分(奖金)。

按季度或年度发放的津贴补贴，与发放当月工资收入一并作为交纳党费的计算基数，按规定比例在当月交纳党费。

第五条 党员一般应当向其正式组织关系所在的党支部交纳党费。持《中国共产党流动党员活动证》的党员，外出期间可以持证向流入地党组织交纳党费，在《中国共产党流动党员活动证》相应栏目注明交纳数额和交纳时间，经流入地党组织加盖公章有效。

第二节 交纳比例

第六条 党员党费按以下标准分段计算并交纳：

(一) 每月工资收入(税后)在3000元以下(含3000元)者，交纳月工资收入的0.5%;

(二) 3000元以上至5000元(含5000元)者，交纳1%;

(三) 5000元以上至10000元(含10000元)者，交纳1.5%;

(四) 10000元以上者，交纳2%。

交纳党费计算基数的“税后”是指列入交纳党费计算基数的各项收入之和扣除应交纳的个人所得税、养老保险、失业保险、医疗保险和住房公积金后的余额。

第七条 党员工资收入发生变化后，从按新工资标准领取工资的当月起，以新的工资收入为基数，按照规定比例交纳党费。

第八条 其它规定：

(一) 实行年薪制人员中的党员，每月以当月实际领取的薪酬收入为计算基数，年终兑现绩效薪酬的当月按本月实际领取薪酬的总数为计算基数，参照第六条规定交纳党费。

(二) 离退休人员中的党员，每月以实际领取的离退休费总额(包括离退休费和离退休人员补贴)或养老金总额(包括基本养老金、企业年金和统筹外养老金)为计算基数，5000元以下(含5000元)的按0.5%交纳党费，5000元以上的按1%交纳党费，分段计算。

(三) 流入到国有企业且转移了正式党组织关系的农民工党员，以每月固定收入作为计算基数，参照第六条规定交纳党费。

(四) 依靠抚恤或救济生活的党员、领取当地最低生活保障金的党员，每月交纳党费0.2元。

(五) 交纳党费确有困难的党员，由本人提出申请，经党支部研究，报上一级党委批准后，可以少交或免交党费。

(六) 党员自愿多交党费不限。自愿一次多交纳1000元以上的党费，全部上缴中央。具体办法是：由所在基层党委代收，并提供该党员的简要情况，报送集团党委，再通过市国资委党委转交市

委组织部、中央组织部。中央组织部给本人出具收据。

第三节 交纳时间

第九条 党员应当增强党员意识，主动按月交纳党费。遇到特殊情况，经党支部同意，可以每季度交纳一次党费，也可以委托其亲属或者其他党员代为交纳或者补交党费。补交党费的时间一般不得超过6个月。

第十条 对不按照规定交纳党费的党员，其所在党组织应及时对其进行批评教育，限期改正。对无正当理由，连续6个月不交纳党费的党员，按自行脱党处理。

第十一条 党组织应当按照规定收缴党员党费，不得垫交或扣缴党员党费，不得要求党员交纳规定以外的各种名目的“特殊党费”。

第三章 党组织上缴党费

第一节 一般规定

第十二条 党费实行逐级上缴。子公司党委或集团直属子公司党总支，按下管一级原则，对各所属的党支部党费进行收缴。子公司党委、集团直属党总支、集团直属党支部向集团党委缴纳党费;集团党委向市国资委党委缴纳党费。

第十三条 各级党组织按如下标准上缴党费：

(一)党支部每年按照全体党员实交党费总数的100%上缴上级党总支或党委并附党员交纳清单;

(二)党总支每年按照全体党员实交党费总数的100%上缴上级党委并附支部交纳清单。

(三)子公司党委每年按照全体党员实交党费总数的50%上缴集团党委;

(四)集团党委按照市国资委党委规定比例上缴党费。

第二节 汇缴时间

第十四条 子公司党委每年12月15日前，向集团党委上缴当年党费;集团直属党总支、集团直属党支部，每年6月30日前和12月15日前，向集团党委分别上缴上半年和下半年党费。上缴党费要在规定期限内汇入XX集团党委党费专用帐户，并在汇款单上注明交纳党费的党组织、缴费期间、金额，不得少缴或拖延。各交纳党组织凭汇款回单到集团人力资源部开具党费交款收据。

第四章 党费的使用和管理

第一节 一般规定

第十五条 使用党费应当坚持统筹安排、量入为出、收支平衡、略有结余的原则。

第二节 使用范围

第十六条 党费必须用于党的活动，主要作为党员教育经费的补充，其具体使用范围是：

(一)培训党员;

(二)订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备;

(三)表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者;

(四)补助生活困难的党员;

(五)补助遭受严重自然灾害的党员和修缮因灾受损的基层党员教育设施。

第十七条 有关党费使用的其它规定

(一) 集团党委留存党费的使用向有困难的基层党组织倾斜;

(二) 申请下拨党费的请示，应当向上一级党组织提出，不得越级申请。上级党组织下拨的党费，必须专款专用，不得挪作他用。

(三) 党组织日常工作经费，从企业管理费中列支部分必须得到保证，原则上按职工工资总额的1%纳入企业全年财务预算，在财务单列，由党委掌握使用。大型活动、专项工作要单独划拨经费。

第三节 管理规范

第十八条 留存党费的党组织，应建立完善的党费管理制度明确使用范围，严格审批权限和程序。对数额较大党费的使用和下拨，必须集体讨论决定，不得个人或者少数人说了算。

第十九条 党费由各级党组织指定专门人员统一管理。党费的具体财务工作由各子公司党委(党总支、党支部)内设的财务机构或者同级党组织的财务机构代办。必须实行会计、出纳分设。党费会计核算制度另行颁布。

第二十条 党费应当以党委的名义单独开设银行账户，必须存入中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行，不得存入其它银行或者非银行金融机构。党费利息是党费收入的一部分，不得挪作他用。依法保障党费安全，不得利用党费账户从事经济活动，不得将党费用于购买国债以外的投资。

第二十一条 党费管理工作人员，必须先培训，后上岗。党费管理工作人员变动时，要严格按照党费管理的有关规定和财务制度办好交接手续。

第五章 日常管理及违规责任

第二十二条 党费收缴、使用和管理的情况要作为党务公开的一项重要内容。各级党组织应当在党员大会或者党的代表大会上，向大会报告(或书面报告)党费收缴、使用和管理情况，接受党员或者党的代表大会代表的审议和监督。各子公司党委应当每年向集团党委报告党费收缴、使用和管理情况，同时向下级基层党组织通报。党总支、党支部应当每年向党员公布一次党费收缴情况。

第二十三条 各子公司党组织每年要检查一次党费收缴、使用和管理的情况，总结经验，发现问题，及时纠正，并于每年1月底前将上年度党费收缴、使用和管理情况向集团党委提交书面报告。报告内容是：上年度党费收缴、使用和结存的数额;党费开支的主要项目;党费收缴、使用和管理工作中的经验、做法、存在的问题及改进的意见和建议等。

第二十四条 对违反党费收缴、使用和管理规定的，依据《中国共产党纪律处分条例》及有关规定严肃查处，触犯刑律的依法处理。

第六章 附则

第二十五条 本通知自印发之日起执行，《中共XX集团有限责任公司委员会关于印发党费收缴、使用和管理办法的通知》(文号)停止执行。

第二十六条 本办法授权集团人力资源部解释

一、 目的

为完善公司财务管理，规范费用报销流程，合理控制费用开支，特制订本制度。

二、 适用范围

本制度适用于公司全体员工出差费用报销的账务处理。

三、 出差费用报销标准

一) 交通费

以最合理的方式选择交通方式，以实际发生金额为准报销。

二) 伙食费

出差的伙食费按照每天早饭10元，午、晚饭20元，共计50元/天的标准报销。未出差在公司按照15元/餐的标准报销。

三) 住宿费

出差住宿费按照同性2人一间150元/天的标准，以实际出差天数为准报销。

四) 招待费

以实际发生金额报销，并且需项目经理提前向总经理进行招待申请，并签字确认方可进行招待行为。

四、 出差报销票据要求

一) 所有票据原则上要求必须为国家税务部门监制的正式发票，并加盖开票单位的发票专用章或财务专用章，否则视为无效票据不予报销。

二) 交通费发票必须是注明时间地点的机器打印的发票。确实无法提供票据的情况，需由项目经理签字确认并注明金额、时间及地点。

三) 伙食费及住宿费发票必须是真实的发票，确实无法提供票据的情况，需由项目经理签字确认并注明金额，进行报销。

四) 招待费的发票同上述情况一样，需由项目经理签字后凭票报销。

五) 费用报销必须严格按照标准流程进行，否则将不予报销。

五、 其他

一) 本制度自发布之日起生效。

二) 本制度解释权归成都新动力公司财务部所有。

*有限公司

二〇xx年五月五日

1. 目的

规范保安部员工内务管理,确保员工具有良好的一日生活秩序和作息生活环境.

2. 适用范围

适用于物业公司全体保安员内务管理.

3.0 职责

3.1 保安公司长/班组长负责督促检查员工的内务生活.

3.2 指定宿舍管理员负责员工宿舍的管理.

4.0 程序要点

4.1 内务检查

4.1.1保安公司长视情况安排每周或每月至少一次内务管理检查:

a)检查时由保安部联合管理处负责人或指定人员进行。

b)检查时如发现有违反内务管理的现象及行为,应立即进行处理;

c)将检查情况记录存档,作为员工绩效考评的依据之一 .

4.1.2 班组长对本班次的员工内务卫生进行检查:

a)班前检查个人卫生是否符合公司有关规定;

b)班后检查员工是否按时作息等;

c)将检查结果记录在>上.

4.1.3 宿舍管理员每天不定期地巡视宿舍内务情况:

a)及时制止违反内务管理的行为;

b)将巡视情况记录在工作记录本上;

c)对于一些不服从管理的员工,应记录并向相应的部门主管反映.

4.2 环境卫生标准

4.2.1 宿舍地面干净,无痰迹,果皮,纸 ,烟头等垃圾.

4.2.2 床铺干净整齐,被子折叠放整齐,床面上无杂物和乱堆放的物品,床单,被褥干净无味,鞋于床下摆放,干净无异味.

4.2.3 帽子,皮带,口杯,水桶等物品均按指定位置摆放,衣服均在晾衣区域晾晒.

4.2.4 墙面,门窗,和其他区域无乱写,乱画,乱刻,乱张贴,乱悬挂现象.

4.2.5 宿舍内每月进行灭蚊蝇.蟑螂工作,宿舍内害虫少,冲凉房和洗手间及时冲洗 ,没有污垢,杂物 和臭气.

4.2.6 室内无易燃,易爆,剧毒及其他危险物品.

4.3 作息标准

4.3.1 按规定时间起床,每晚零点前所有非当班员工必须熄灯就寝,中班人员可以延长至凌晨1:30分前熄灯就寝.

4.3.2 宿舍电视房的开放时间为上午9:00时-晚上23:00时.

4.3.3宿舍管理员按规定时间准时开关电视房门,凡遇不遵守作息制度的员工应给予记录并上交其部门负责人处理.

4.3.4 严格执行外出请销假制度:

a)保安员在上班时间内生病或特殊情况需请假时,请假时间在2小时以内向班组长请示;8小时内由主管队长负责人批准;1天以上需部门主管经理批准方可外出;

b)培训期间由培训负责人和当值教员批准。

4.3.5休息(假)期间,如有突发事件,一经召唤,立即返回公司,听候调遣.

4.4 宿舍管理制度

4.4.1爱护宿舍内公共设施,设备和公共财物,不随意损坏或占为已用,保持公物的完好.

4.4.2 不私接电源,不存放危险和色情物品,不在宿舍内私设集会,舞会,聚众喝酒,赌博.

4.4.3未经许可不带外人进入宿舍,不留外人在宿舍住宿.

4.4.4保持室内安静,不在室内大声喧哗,,打麻将, 不影响其他人员休息.

4.4.5轮流值日的值日生应认真 清扫责任区的环境卫生,认真履行卫生监督职责.

4.4.6节约用水,用电,随手关灯,关水.

4.4.7不随意动用他人物品,不私自调换房间,床位或占用空床位.

4.4.8妥善保管个人物品,自行车按规定停放在指定的位置.

4.4.9洁身自好,不传播庸俗,色情物品,画册.影碟等 .

以上制度适合公司日常管理，同时在培训期与《培训人员管理制度》同时使用。

工地宿舍用电管理制度

工地宿舍用电管理制度(一)：

遵守作息时间，不开天亮灯。不大声喧哗和戏闹，特别是夜间加班回室时，不影响他人休息。不赌博或以娱乐为借口的变相赌博

建筑工地宿舍及卫生管理制度

为了健全宿舍清洁卫生及安全用电管理，确保职工住宿安全舒适，有一个良好的休息生活环境，特制定本制度。

1、每个宿舍必须选定(或班长指定)一名负责人，督促其管理室内的清洁卫生和安全用电等有关事项，确保室内整洁。

2、遵守作息时间，不开天亮灯。不大声喧哗和戏闹，特别是夜间加班回室时，不影响他人休息。不赌博或以娱乐为借口的变相赌博。

3、不随意乱倒剩菜剩饭或乱泼废水，自觉遵守项目部规定的"七不"规范。做好个人卫生，衣物整洁，摆放整齐。

4、不损坏公物，损坏照价赔偿。有意破坏者，按有关规定处罚。

5、为了安全起见，严禁在使用的电线中或灯头上挂钩用电，违者按工地治安综合管理奖惩条例第八条规定处罚。

6、未经组织审批，严禁任休人随意私装插座或灯头，违者按工地治安综合管理奖惩条例第七条规定处罚。

工地宿舍用电管理制度(二)：

一、1人1铺(男女不同铺、二男不合铺)。

二、门窗玻璃铮亮。

三、床铺平整被褥叠四方。

四、床铺底下无脏乱物，鞋摆放整齐。

五、宿舍场地做到三无，即无尘、无烟蒂、无痰迹。

六、茶具饭碗应放在固定柜上，不随便乱放。

七、工作衣集中在一起挂好或折好，安全帽成排挂在墙上，毛巾挂设要整齐。

八、不违章用电，严禁使用电炉、热得快、煤气灶等，争做遵守工地各项制度的模范。

九、宿舍内不准酗酒、赌博。

十、宿舍内不准喧闹，按时就寝、熄灯。

工地宿舍用电管理制度(三)：

1、宿舍要制定轮流值日表,宿舍内保持卫生、整洁、通风、被褥、床铺整齐,有纱门纱窗,并有卫生人员负责宿舍的卫生清理与监督,夏季有防蝇措施,冬季有防寒措施。

2、宿舍内应抹水泥地面或铺贴瓷砖,配置单人床或上下双人床,禁止职工睡通铺,在施工的建筑物内严禁安排工人住宿,宿舍内不得超员人均住宿面积不得低于2.5平方米,宿舍住宿人员应注意个人卫生,养成良好的卫生习惯,日常用品要放置整齐有序。

3、宿舍内墙面应刷白,并保持室内整洁,不得在墙面乱涂乱画,不得在室内随意拉接电线,不得在宿舍使用未经许可的电器,不得破坏公用设施,严禁随地涂痰,大小便。

4、宿舍内必须配备保温瓶、碗筷柜,被褥要叠放整齐,衣物、鞋袜、脸盆、餐具、茶杯及工具等个人物品要放置整齐有序。

5、应创造条件,设置工人文化娱乐室、淋浴间及更-衣室等公共设施。

6、严禁在宿舍内参与赌博活动,严禁男女混住,按时息灯睡觉,不影响他人的休息。

一、服务对象

辖区内居民。

二、服务内容

(一)食品安全信息报告

发现或怀疑有食物中毒、食源性疾病、食品污染等对人体健康造成危害或可能造成危害的线索和事件，及时报告卫生监督机构并协助调查。

(二)职业卫生咨询指导

在医疗服务过程中，发现从事接触或可能接触职业危害因素的服务对象，并对其开展针对性的职业病防治咨询、指导，对发现的可疑职业病患者向职业病诊断机构报告。

(三)饮用水卫生安全巡查

协助卫生监督机构对农村集中式供水、城市二次供水和学校供水进行巡查，协助开展饮用水水质抽检服务，发现异常情况及时报告;协助有关专业机构对供水单位从业人员开展业务培训。

(四)学校卫生服务

协助卫生监督机构定期对学校传染病防控开展巡访，发现问题隐患及时报告;指导学校设立卫生宣传栏，协助开展学生健康教育。协助有关专业机构对校医(保健教师)开展业务培训。

(五)非法行医和非法采供血信息报告

定期对辖区内非法行医、非法采供血开展巡访，发现相关信息及时向卫生监督机构报告。

三、服务流程

四、服务要求

(一)县(区)级卫生行政部门要建立健全各项协管工作制度和管理规定，为基层医疗卫生机构开展卫生监督协管工作创造良好的条件。

(二)县(区)卫生监督机构要采用在乡镇、社区设派出机构或派出人员等多种方式，加强对基层医疗卫生机构开展卫生监督协管的指导、培训并参与考核评估。

(三)乡镇卫生院、社区卫生服务中心要建立健全卫生监督协管服务有关工作制度，配备专(兼)人员负责卫生监督协管服务工作，明确责任分工。有条件的地区可以实行零报告制度。

(四)要按照国家法律、法规及有关管理规范的要求提供卫生监督协管服务，及时做好相关工作记录，记录内容应齐全完整、真实准确、书写规范。

五、考核指标

(一)卫生监督协管信息报告率=报告的事件或线索次数/发现的事件或线索次数×100%。

注：报告事件或线索包括食品安全、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血。

(二)协助开展的饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血实地巡查次数。

六、附件

1.卫生监督协管信息登记报告表

2.卫生监督协管巡查登记表

为公司全体员工创造健康、安静、卫生的用餐环境，规范食堂工作人员的作业流程，特制定本制度。

一、食堂工作人员负责食堂范围的环境卫生、食品卫生及食品制作工作。

二、厨房工作人员必须注意个人卫生、服饰和形象。做到勤洗手，不留长指甲，勤换工作服，禁止上班抽烟，打餐时穿戴工作帽。

三、厨房工作人员及用餐人员应对每日剩余的食品及物料合理处置，严禁浪费公司财产，一经发现，处以20元罚款。

四、做好食堂的安全管理工作，使用炊事用具应严格遵守操作规程，易燃、易爆物品按规定位置放置。

五、厨房刀具应妥善保管好，不得随意让非厨房人员接触，防止意外事故的发生，造成一定事故的，厨房直接管理员负主要责任。

六、食堂工作人员下班前，应关好门窗，检查各类电源开关、设备等是否处于关闭状态。

七、厂区人员必须爱护公司财务，食堂的一切设备、餐具均需要做到登记，盘点有账目，谁损坏谁照价赔偿。

八、厂区员工必须注意食堂的环境卫生，保证食堂餐具、食物摆放有序，整洁、卫生，违者罚款10元。

九、员工就餐一律在餐厅进行，厂区内其它任何地方不得烹煮进餐，违者罚款20元。

十、严格按餐厅就餐时间进餐，具体用餐时间按各部门下班时间表规定时间为准。

十一、果核骨制，余饭剩菜，不可随手弃置。用餐完毕须各自整理桌面，倒置指定桶类。 力行俭省节约，饭食多少盛多少，杜绝剩菜剩饭，否则罚款20元。

考勤管理是企业事业单位对员工出勤进行考察管理的一种管理制度，包括是否迟到早退，有无旷工请假等。下面是一份餐厅考勤管理制度，供参考。

1、新进员工三天试岗合格后，可录指纹，从第四天开时上下班必须打卡。

2、不迟到、不早退，迟到5分钟以内可每个月有三次不计;三次以后5分钟之内统一扣5元，迟到5至10分钟以内扣10元;超过10分钟并在一小时以内每分钟1元;超过一小时按旷工处理。

3、按规定时间、次数打卡，不多打、不漏打，忘打卡一次扣5元，若一天之内一次都没打卡，则视为事假或按旷工处理

4、若打卡时间显示未迟到，但实际未按时参加例会、到岗工作，则视为迟到。

5、迟到者必须在换好工作服、并整理好仪容仪表可开始工作时找上级管理人员报告才算上班。

6、员工迟到时，管理人员必须如实记录迟到时间，并在手工考勤本上标注清楚，若有隐瞒或不按实际迟到时间记录考勤，管理人员扣20元。

公司保密制度

1总则

1、1为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。

1、2公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在必须时间内只限必须范围的人员知悉的事项，包括但不限于技术秘密和其他商业机密。技术秘密是指不为公众知悉、能为企业带来经济利益、具有实用性并且企业采取保密措施的非专利技术和技术信息。技术秘密包括但不限于:技术方案、工程设计、电路设计、制造方法、配方、工艺流程、技术指标、计算机软件、数据库、研究开发记录、技术报告、检测报告、实验数据、试验结果、图纸、样品、样机、模型、模具、操作手册、技术文档、相关的函电，等等。其他商业秘密，包括但不限于:客户名单、行销计划、采购资料、定价政策、财务资料、进货渠道等。

1、3公司全体职员都有保守公司秘密的义务。接触到企业商业秘密的高级员工，例如:管理人员、技术人员、财务人员、销售人员、秘书等对保守公司秘密负有个性的职责。

1、4公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。

2保密范围和密级确定

2、1公司秘密包括本制度第1、2项规定的范围以及下列秘密事项:

1)公司重大决策中的秘密事项。

2)公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。

3)公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录。

4)公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。

5)公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。

6)公司职员人事档案，工资性、劳务性收人及资料。

7)其他经公司确定应当保密的事项。

一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。

2、2公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。

绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受个性严重的损害;

机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益遭受到严重的损害;

秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受损害。

2、3公司秘级的确定:

1)公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件、技术资料为绝密级;

2)公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营状况为机密;

3)公司人事档案、合同、协议、职员工资性收人、尚未进人市场或尚未公开的各类信息为秘密级。

2、4属于公司秘密的文件、资料，应当依据本制度规定标明密级，并确定保密期限。保密期限分永久、长期、短期，一般与密级相对应，特殊状况外标明。保密期限届满，自行解密。

3公司保密措施

3、1属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由办公室或主管副总经理委托专人执行;采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密由电脑部门负责保密。

3、2对于密级文件、资料和其他物品，务必采取以下保密措施:

1)非经总经理或主管副总公司批准，不得复制和摘抄;

2)收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施;

3)在设备完善的保险装置中保存。

3、3属于公司秘密的设备或者产品的研制、生产、运输、使用、保存、维修和销毁，由公司指定专门部门负责执行，并采用相应的保密措施。

3、4在对外交往与合作中需要带给公司秘密事项的，应当事先经总经理批准。

3、5具有属于公司秘密资料的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施:

1)选取具备保密条件的会议场所;

2)根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定;

3)依照保密规定使用会议设备和管理会议文件;

4)确定会议资料是否传达及传达范围。

3、6不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准透过其他方式传递公司秘密。

3、7公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告综合管理部;综合管理部接到报告，应立即作来源理。

3、8出现下列状况之一者，予以辞退并酌情赔偿经济损失:

1)故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的;

2)违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章带给公司秘密的;

3)利用职权强制他人违反保密规定的。

3、9公司与全体员工签订《员工保守商业秘密协议书》，《员工保守商业秘密协议书》以书面形式签订，协议附后。

3、10在保密合同有效期限内，员工应履行下列义务:

1)严格遵守本企业保密制度，防止泄漏企业技术秘密;

2)不得向他人泄漏企业技术秘密;

3)非经公司书面同意，不得利用该技术秘密进行生产与经营活动，不得利用技术秘密进行新的研究和开发:

3、11对高级员工实行“竞业限制”制度，限制管理人员、技术人员、财务人员、销售人员、秘书等高级员工的以下行为:

1)自行设立与本公司竞争的公司;

2)就职于本公司的竞争对手;

3)在竞争企业中兼职;

4)引诱企业中的其他员工辞职;

5)引诱企业的客户脱离企业;

6)在离职后，与企业进行竞争的其他行为。

3、12涉及公司商业秘密的合作、代理、交易合同或协议，均需设置“保密条款”，对合同对方增设保密义务。“保密条款”应当包含以下资料:

1)明示合同所涉及的需要保密的商业秘密范围;

2)合同对方以及合同对方的任何员工、代理人均受保密条款的约束;

3)受约束的保密义务人在未经许可的状况下，不可将商业秘密透露给任何第三方或用于合同目的以外的用途;

4)受约束的保密义务人不可将内含保密信息的资料、文件、实物等携带出保密区域;

5)保密义务人不可在对外理解访间或者与任何第三方交流时涉及合同规定的商业秘密资料;

6)不相关的员工不可接触或了解商业秘密;

7)保密信息应当在合同终止后交还;

8)保密期限在合同终止后仍然持续有效;

9)违反保密义务的，应当承担明确的违约职责。

4附则

本制度的解释权属于综合管理部。

本制度自发布之日起施行。

一、目的：

为保证分公司财产及员工人身财产安全，保障分公司正常工作及秩序，根据公司实际情况， 特制订办公室安全管理规定。

二、适用范围：

办公室安全管理工作。

三、定义：

1、原则

1.1 分类原则即可控可不控分类原则。

1.2 事前预防原则。

1.3 谁使用谁负责。

1.4 检查处理到位。

四、管理办法

1、类别

1.1 可控类别即根据现有条件人为工作可以避免的办公室安全事故：电脑操作不当引起 的安全事故、电源使用不当引起的安全事故、行走及上下楼梯安全事故、未做好防盗措施引起的安全事故、人为火灾、资料丢失及被盗、资金财产被盗等。

1.2 不可控类别即根据现有条件人为工作不可避免的办公室安全事故：使用设备的老化、 被抢劫、被暴力侵害、自然灾害等。

2、具体工作

2.1 日检：前台文员每天下班前进行巡检，并填写巡检表，如遇突发且不能解决的问题，及时向人事行政经理回报。行政专员当日审核巡检表。

2.2 周检：质量监察部文员每月对办公室安全不定期进行检查，并出检查报告。报告阐述一下内容：检查项目、问题、处理方式、合理性意见。

3、考核办法

3.1 损失承担：由于可控类别工作未做到而导致的安全事故，根据损失额度，直接责任 人承担60%责任，直属领导负40%责任。

3.2 免责条款：不可控事项免除安全责任，但应建立公司是我家意识。

3.3 日检工作未做、日检表不真实均扣除1 分/次，月度汇总纳入绩效考核;日检表未审 核扣除1 分/次，月度汇总纳入绩效考核。

3.4 周检工作工作未做、周检报告不真实均扣除1 分/次，月度汇总纳入绩效考核。

五、相关报告及表格

1、周检报告

周检报告

时间： 巡检人： 审核人： 总经理：

检查项目：

问题：

处理方式：

建议：

2、日检表

日检表

时间： 巡检人： 审核人： 备注 巡检项目问题处理方式备注 电脑关否

电脑显示器关否

电源断电否

办公室内门窗锁否

明火(含厕所及会议室)有否 饮水机断电否

为提高企业信用管理水平，争创 “重合同守信用”企业，特制定如下信用管理制度：

一、信用评审管理制度

合同签订前实行评审制度。

(一)、评审内容

1、严格审查对方当事人的主体资格。

2、严格审查代理人的代理身份和代理资格。

3、严格审查对方当事人的履约能力。

4、仔细审查对方当事人提供的有关证明资料，必要时应到签发部门进行验证或进行实地考察，以防对方当事人伪造或变造证明材料。

二、企业授信评价管理制度

1、信用管理机构应加强与各业务部门的联系沟通，及时掌握客户的信用信息，对客户实行分级管理，将客户的信用等级分为A、B、C、D四级，分别制订不同信用等级所对应的信用额度、信用期限、信用折扣。

2、信用管理机构负责建立每位客户包括名称、住所、法定代表人、注册资金、电话、信用标准(对客户资信情况进行要求的最低标准)、信用等级内容的表单，并及时进行动态更新。

3、信用管理机构负责制定客户信用申请表、客户调查表、客户信用审批表、回复客户的标准信函等表格;受理客户信用申请;采用对客户进行走访、调查、向有关部门收集客户资信状况资料等方式掌握客户信息，填写客户调查表，对客户进行信用评级，确定信用等级，并及时回复客户。

4、对客户实行跟踪管理，补充客户信用信息，每年末对客户的信用状况进行汇总分析，形成书面的年审评价报告，并根据年审报告及时调整客户信用等级与授信额度。

5、对延迟付清款物的客户，视情节轻重给予信用等级的降级处理;对恶意拖欠款物的客户授信额度为0，要求采用即时清结的方式或列入黑名单，拒绝业务往来。

6、各业务人员应及时收集客户信息并向信用管理机构反馈;信用管理机构应定期将客户信用状况评价结果反馈公司各相关部门。

三、失信违法行为追究制度

1、对方发生失信违法行为，可采取下列措施：



 取消赊销条件; 停止供货;

 取消供货资格; 诉诸法律。

2、本企业发生失信违法行为的可能表现形式与纠正措施：

表现形式：

个人擅自以企业名义对外签订合同并违约或骗取款物; 产品合格率未达标; 拖欠货款; 其他。

纠正措施：及时书面告知对方，说明原由;依法赔偿对方损失;撤消过错当事人的职务、开除直至依法追究其法律责任。

四、企业信用档案管理制度

1、合同承办人办理完毕签订、变更、履行及解除合同的各项手续后一个月内，应将合同档案资料移交信用管理员。

信用管理员对合同档案资料核实后一个月内移交档案室归档。

2、建立完整的客户信用资料，包括客户信用申请表、客户调查表、客户信用审批表、回复客户的标准函、客户信用表单、授信资料、年审评价报告等，并附客户概况、付款习惯、财务状况、商账追讨记录、往来银行、经营状况等调查原始资料。

3、客户信用档案的查阅需填写查阅申请单标明查阅人、查阅客户名称、查阅用途，由档案管理员填写借阅时间、归还日期。信用档案的缺失以及涉及商业秘密内容的泄漏要追究相关当事人的责任。

为创造一个优美、整洁、干净、卫生的生活环境，促使学生养成良好的卫生习惯，培养学生劳动观念，增强学生公德意识，特制定本制度。

一、学生宿舍卫生管理主要包括：个人卫生、宿舍内务卫生、公共场所卫生和环境卫生。

二、学生宿舍卫生采取日常专职卫生保洁、学生自我卫生清扫和开展卫生突击清扫三种管理方式。

三、对学生宿舍卫生管理按不一样区位和项目分别制定不一样规范，实行不一样检查标准和评比、奖惩办法。并定额包干，职责到人(室)，量化管理。

(一)公共场所和环境卫生规范

1、公共场所和环境卫生由专职卫生保洁员负责。

2、每一天上下午两次清扫和擦洗楼道、楼梯，做到地面清洁，无痰迹、无垃圾、无污水。

3、每一天擦拭一次楼梯扶手，做到无尘土、无污物。

4、每一天清扫和擦洗水房、厕所，做到地面清洁，无积污水、墙面干净、上下水畅通、无跑冒滴漏、水池内外干净无污物、大小便池干净无便迹、无异味，水房厕所门干净。

5、每周擦拭一次楼内公共门窗玻璃、窗台窗框，做到干净、完好、无积尘。

6、每两周擦拭一次楼道墙裙，打扫楼内墙壁顶棚，做到无积尘、无蛛网。

7、每月用草酸洗刷大小便池一次，做到无臭味、无尿碱、无水锈。

8、认真做好季节性消毒、灭蚊、灭蝇、灭鼠、灭蟑螂工作。

9、爱护公物，节约水电，所用卫生工具等要妥善保管谨慎使用，尽可能修旧利废。

(二)个人卫生和宿舍内务卫生规范

1、个人卫生和宿舍内务卫生由学生自己负责。

2、学生要勤洗澡、勤洗衣，持续个人床铺整洁、卫生。

3、门、门框、窗框、纱窗干净见本色，无污物。

4、室内空气新鲜无异味，无蚊蝇，无蟑螂。

5、门窗玻璃干净明亮，窗台、阳台干净无杂物。

6、床、桌、凳、书架等家具摆放整齐、干净。

7、灯具、墙壁、顶棚、暖气设备无尘土，无蛛网。

8、地面干净，无痰迹，无果皮纸屑，无污物。

9、桌上、书架上、桌洞内行李物品摆放整齐、干净。

10、床上物品干净整洁，被子叠成方块状，枕头放在被子里侧。南面宿舍被子统一靠床南头外侧摆放，北面宿舍被子靠床北头外侧摆放。

11、脸盆、暖瓶、饭碗、水杯、牙具、肥皂、毛巾等摆放有序。

12、床下物品摆放整齐、干净、不零乱。

13、宿舍内无床帷，无乱挂、乱拉绳线、乱张贴等现象。

14、宿舍整体布置健康、高雅、和谐、美观，无赌博等违纪现象。

15、宿舍内有宿舍内务卫生检查评分标准、值日表和床头卡。

16、各宿舍门前三包，墙上无球印、脚印、乱写、乱画、乱贴，门口外无乱泼污水，无垃圾，三包范围以二室(对门与隔壁)的中心为界。

17、上课时刻内不准在宿舍睡觉(有证明或特殊状况除外)。

(三)个人卫生和宿舍内务卫生检查评分标准

1、室内洁净明亮(45分)

(1)地面洁净见本色，无痰迹、杂物、污水、死角。地面不干净扣5分，发现痰迹、杂物、污水、死角一处扣2分。

(2)门口外三包区域干净，地面无垃圾、污水，墙面无乱写、乱画、乱贴。发现一处扣3分。

(3)各种用具清洁，门、床、桌子、凳子、窗台、门窗框、书架、暖气设备等显本色，无灰尘污迹。一处灰尘污迹扣2分。

(4)窗纱、玻璃干净明亮，无积尘。窗纱、玻璃不洁净扣8分，一处不干净扣2分。

(5)灯具干净无灰尘。一处灰尘扣2分。

(6)墙面干净，顶棚无蛛网，无积灰，无乱贴、乱挂、乱钉。发现一处蛛网或乱贴等扣3分。

2、室内物品放置和谐有序(40分)

(1)床上物品摆放有序，被子方正，床面平整。被子不方正、床上乱放、床面不平整一处扣5分。

(2)床下物品摆放整齐。床下乱堆放扣5分。

(3)桌上、书架上、窗台上物品摆放整齐。一处乱放不齐扣5分。

(4)各种家具摆放合理规范。摆放不合理、不规范扣3分。

(5)无乱拉电线绳索，无床帷。一处乱拉扣2分。

3、其它(15分)

(1)室内空气新鲜，无异味，无蚊蝇。有异味扣3分，有苍蝇扣1～2分。

(2)室内有宿舍内务卫生检查评分标准、值日表和床头卡。缺一种表格扣1分。

(3)室内簸箕、笤帚、垃圾桶、拖把等卫生洁具齐全。缺一种洁具扣1分。

(4)向走廊倒垃圾，发现一次扣1分，并责令清除。

4、说明

(1)单项卫生严重不合格者，该项目扣分直至扣满标准分为止。

(2)凡有下列违章项目之一，均为总分不及格：

房间未清扫;门口、室内有垃圾;被子未叠;室内有床帷;查房睡觉未起(特殊状况除外);使用违章电器、煤油炉、酒精炉等;有经商行为;留宿外人;毁坏或私拆宿舍设备;室内存放自开车;私自换锁;对检查人员不礼貌;其它严重违反规定的行为。

(四)个人卫生和宿舍内务卫生评比、奖惩办法

1、个人卫生和宿舍内务卫生检查采取每日抽查和定期普查方式。

2、宿舍内务卫生每日抽查由专职宿舍内务卫生检查管理员负责，各系定期对所属学生宿舍进行检查、评比，按标准评分，做检查记录，并将结果公布张贴于楼内。

3、宿舍内务卫生定期普查由学生管理服务中心组织有关人员负责，按标准评分，做检查记录，并将结果汇总公告于布告栏内。

4、宿舍内务卫生每日抽查和定期普查百分制结果分为“优秀”、“良好”、“一般”、“不及格”四等。优秀85分以上、良好75-85分、一般60-75分、不及格60分以下。

5、宿舍内务卫生每日抽查和定期普查，每两周总结、每学期和每学年总评并将结果公布于楼内和布告栏内，作为奖优罚劣的重要依据。

6、定期进行“卫生先进系”评比。对评比结果运用摄像机、数码相机在校电视台、宣传栏上公布。

“卫生先进系”的评比，每学期进行一次，凡在一学期的宿舍内务检查成绩按月统计总成绩列在前三名的系，授予“卫生先进系”称号。

7、凡在上级检查中内务卫生不合格的宿舍加重处罚。

8、以上各项的评比结果，均直接影响所在班级参加优良学风班、优秀班群众和先进团支部的评选。

为了加强宾馆的消防安全管理，保护宾客、员工和公共财产安全，以预防为主，杜绝重、特大火灾事故的发生。做好应付各种突发事件的准备，减少火灾损失，根据有关法律、法规和公司《消防安全管理制度》，结合宾馆实际，特制订本制度

第一条总则

1、认真传达、贯彻消防工作方针政策，完善宾馆的消防管理制度。

2、建立健全义务消防组织，有计划开展教育和训练，配备和管理好消防设施与器材。

3、建立防火档案，确定重点，制定措施。

4、加强防火工作日常管理，建立健全动用明火请示审批手续，对违反宾馆消防规定的重大问题，要当场制止，严肃追查责任者。

5、负责组织检查、监督各部门防火安全措施的落实，消除火险隐患，监督落实隐患整改工作。

6、定期检查消防设备、设施、器材，进行规定的维护保养，发现问题及时报告和组织维修，保持消防设备、设施、器材状态良好。

7、经常向员工进行防火安全教育和对新员工的消防安全教育，检查员工是否自觉遵守防火制度和安全操作规程。

8、负责制定火灾应急预案和组织演练，组织扑救初起火灾，引导客人及员工疏散，协助有关部门调查火灾原因，对直接责任者提出处理意见。

第二条客房防火制度：

1、客房服务员要结合打扫整理房间及其它服务工作，随时注意火源、火种，如发现未熄灭的烟头，火柴棒等要及时熄灭后再倒入垃圾袋内，以防着火。

2、对房间内配备的电器应按规定及有关制度办理，发现不安全因素如短路、打火、漏电、接触不良、超负荷用电等问题除及时采取措施外，要立即通知有关部门检修，并报安全主管。

3、要劝阻宾客不要将易燃、易爆、化学毒剂和放射性物品带进楼层和房间，如有劝阻不听或已带入的客人，应及时报告部门经理。

4、要及时清理房间的可燃物品，如：不用的废纸、报纸、资料及木箱、纸箱(盒)等，减少起火隐患。

5、服务员要坚守岗位，提高警惕注意楼层有无起火因素，要做到“五勤”(勤转、勤看、勤查、勤闻、勤说)，尤其对饮酒过量的客人要特别注意，防止因吸烟、用电、用火不慎引起火灾。

第三条宾馆所有员工必须做到人人熟悉灭火器存放的位置，掌握灭火器的性能及使用方法，一旦发生火情时，应按应急方案采取灭火行动，并按上级指令疏散客人，由最近的消防楼梯撤离到安全地带。要做到逐房检查，注意保护现场和客人的财产安全。

第四条消防器材应设在使用方便的地方，不准随意搬动或乱堆乱放，消防设施器材周围，消防通道，走廊要保持清洁，不准堆放任何物品，确保通道的畅通。

第五条各部门对辖区内的消防设施、设备、器材要爱护，保持清洁，除发生火灾外，任何人不准擅自动用。

第六条消防设施、设备、器材的维护检测规定：

1、消防设施、设备、器材的维护检测由消防安全主管具体。

2、自动报警系统、消防井、加压泵、消火栓、手动报警按钮每月检查一次(手动和自动分别检查)，消火栓每季试放一次。

3、烟感及温感探测器需每年清洁检测。

4、灭火器到达使用期限时，由消防主管负责联系更换。

第七条疏散和救护：

1、疏散就是按事先规定的道路，将人员疏散到安全地带。要使疏散有条不紊地进行，就必须明确分工，把责任落实到楼层服务员和义务消防队队员。

2、楼层服务员和义务消防队员在带领客人疏散时，必须逐房清理，不让一人遗漏。

3、疏散中，前台经理(或管理人员)应携带好电脑提供的当天客人情况，认真清点客人人数并年看护安慰好客人。

5、在疏散的同时，一些与消防有关的重要部门则必须坚守岗位/照常运转。

6、宾馆的每一名员工，必须掌握科学的疏散次序。要先疏散着火房间，后疏散着火房间相邻房间;要先疏散着火层以上层面，后疏散着火层以下层面;要护送行动不便人员疏散。

第八条所有规定均纳入各级管理人员检查范畴并进行严格考核。

为了进一步加强办公室的管理，确保各项工作的顺利进行，营造一个良好的办公室环境，特制定以下制度：

一、尽忠职守，服从领导、服从公司安排，努力工作、不得有敷衍行为。

二、工作时间： 8:00～12：00， 13：30～17：30，员工应按时上下班、不迟到早退，如有事外出或生病须向领导请假，填写请假条得到批准后方可休假，没有请假条者按旷工处理。

三、上班期间以工作为主，做好各自的本职工作。办公室内禁止嬉戏、娱乐、打闹、做或谈论与工作无关的事情，一经发现上班期间玩游戏、看电影、电视剧，看与工作无关的书籍、上QQ聊非工作内容，上班时间炒股等给予通报批评，屡教不改且情节严重者予以辞退。

四、工作时间禁止乱窜办公室，若有工作需要先敲门，允许后方可进入，出门时轻轻将门带好。

五、办公室人员要履行职责，及时、准确的完成所应承担的任务，做到当天工作当天完成，不积压、不拖延、不失误。

六、搞好各个部门之间的关系，团结协作、互相学习、齐心协力搞好办公室各项工作。

七、 待人接物要热情礼貌。对机关、其他部门、基层和外来人员都要态度和蔼，能办的事情不能推诿，不能办的要耐心说明情况。接听电话应有礼貌，懂得随机应变地记录清楚来电者的姓名、单位及事因，看清情况再作转告。

八、各职位员工除了熟悉自身岗位的工作内容、负责范围外，其它职位的工作内容流程要求也应该知道，当该职位人员外出，同部门的其它员工也能独立处理其负责的工作，日后也不排除有调换岗位的安排。

九、维护公司形象、不泄露公司机密、不做任何有损害公司名誉的事情、不私自挪用公司财物和耗材。不准泄露对公司无利的信息，遵守职业道德。

十、严格执行公司电话管理制度、私人事宜不准使用公司电话。

十一、保持办公环境干净整洁、整理好文档资料，文件资料放置要整齐有序，不准随便翻动他人物品文件。下班后，将办公桌面清洁干净，单据资料要整理有序放进抽屉里，以防丢失。

十二、不准经营与本公司类似及职务有关的业务或兼任本公司以外的职务。

十三、防火、防盗、防事故，下班或办公室无人时，关好门窗，切断电源，尤其要注意用电设备如空调、电风扇、电热扇、传真机、电脑、复印机、打卡机、个人充电器等一次使用时间不要过长，否则出现事故，后果自负。

注：以上各项由综合管理部负责监督，如果有违反者提出警告，情节严重的公司将对其进行严肃处理。

办公室示

为了培养员工的良好素质，规范员工的行为，更好地适应公司的良性发展，特制定公司员工规章制度。本规章制度中规定的一切条文，适用于本公司的所有管理人员及员工;除部分条文外，也适用于本公司的所有临时工。

第一章总则

第一条 人事政策

1. 建立并维护公司与员工之间的和谐关系。

2. 使每位员工对公司的政策、服务和发展感到自豪。

3. 尊重每位员工，维护其尊严，注重其发展。

4. 选择优秀员工担任各级管理职务。

5. 为每位员工安排完善的培训，以提高其技能和效率。

6. 确保公司员工在安全、整洁、舒适的环境中工作。

7. 给予每位员工合理的报酬和奖励。

8. 为员工服务、解决员工的后顾之忧。

第二条 工作规则

2. 建立一个结构合理、职责分明组织，并制定和完善各项规章制度，把适当的人安排到合适的工作岗位，建立

一. 更衣柜制度：

1. 每位员工配有一个更衣柜，由员工使用。

2. 衣柜钥匙由人事部统一发放，如丢失不得擅自更换锁，统一由人事部安排并照价赔偿。

3. 个人物品一律存入更衣柜，不得带入工作区。

4. 不得将钱财及其它贵重物品存放在衣柜内，若发生遗失，公司概不负责。

5. 不得与他人私自更换更衣柜。

6. 保持更衣室清洁。破坏更衣柜或更衣室内其它设施的，照价赔偿。

7. 离店时应将衣柜钥匙交还公司。

二. 出入通道制度：

1. 员工上、下班必须走员工通道。

2. 非工作需要不得乘坐客用电梯。

3. 不得在宾客活动区域随意来往。

4. 不得在宾客活动区域休息和睡觉。

三. 用餐制度：

1. 公司实行定额工作餐制度，人事部每月制作与发放员工餐券。

2. 工作餐用餐时间为30分钟，所有员工必须在指定的时间范围内文明用餐。

3. 员工用餐时间严禁喝酒，任何食物不得带入或带出公司。

四. 个人仪容规范：

1. 头发： 不染夸张颜色，梳洗整齐。男性头发标准为前不遮眼，后不盖领，两侧不过耳;女性长发要盘好，统一用发网固定，不得戴太夸张的发饰。

2. 脸部：

清爽干净。男性不得蓄须，女性不得戴耳饰;女性上岗时需化淡妆，不得戴夸张饰物，不可戴多余手饰。

3. 手部：

不得留长指甲，指甲要清洁不得藏污垢。女性指甲油只可用无色。

4. 脚部：

男性穿黑袜, 每天换洗、鞋子上班前要擦亮。女性要穿规定的袜色，不挂丝，不破损。

5. 气味： 要经常洗澡，保持身体气味清新，防止汗臭，上班前不吃异味食品，饭后漱口，保持口腔清洁，无异味，不得用强烈香料(香水)。

6. 制服： 上班时必须穿规定的工作服，洗烫整洁、纽扣要全部扣好，袖口及裤脚均不得卷起。制服只准在上班时间内穿。员工名牌：佩牌上岗，上岗前仔细检查名牌是否佩戴在正确适当的位置，保持牌面整洁，无破损。五.基本服务礼仪：

1. 在营业场所内见到客人、上司或同事都主动、热情地问好。

2. 始终面带微笑，始终保持正确的立相、坐相、走相及使用规范的行礼方式。

3. 以正确的方式与客人说话，听客人说话。

4. 做到四轻—说话轻、走路轻、关门轻、操作手势轻。

5. 走路靠右，不在客人面前横穿，不超越客人。

6. 不串岗，不在工作场所扎堆聊天。

7. 接打电话使用统一应答语。

8. 使宾客感到亲切和温暖，是一种最普通、最基本、最常见的礼貌礼仪。

六.基本待客用语：

1. 寒喧：欢迎光临、您好、您早、晚安、再见、请多关照、真是个好天气、请走好、告辞了、辛苦了、请进、谢谢、不客气、请再次光临。

2. 承答：是、知道了。

3. 谢绝：十分抱歉，实在对不起、真不好意思、打扰了。

4. 询问：对不起，请问……。

5. 请求：给您添麻烦了……。

6. 道歉：照顾不周，实在抱歉,让您久等了,打扰了, 给您添麻烦了, 今后一定注意，请稍等一下。

7. 中途退席：失礼了。

8. 确认姓名：对不起，请问是哪一位?

9. 接话：是、好的。

第二章 公司人事政策：任用、招聘及录用

1. 人事方针：

公开招聘、平等竞争;择优录用、量才定岗;强化培训、优升劣汰。

公司各级人员任用制度如下：

* 各分店部门领班、由店长评估核准，部门经理任免，报人事部执行。

有下列事情之一者，不得予以任用：

* 剥夺公权尚未恢复者。

* 曾犯刑事案件，经判刑确定者。

* 通缉在案，尚未撤销者。

* 吸食鸦片或其它毒品者。

* 健康状况欠佳，难以胜任工作者。

* 未满十八周岁者。

公司录用的员工需满足下列条件:

* 热爱祖国，忠诚于公司的事业，品行端正，遵纪守法，作风正派。

* 身体健康、相貌端正、服装整洁、言语大方、举止端正。

* 具有良好的文化素养，接受能力强。

* 会普通话，具备一定的表逹沟通能力。

2. 招聘原则： 3. 招聘程序：

A. 各店人员招聘需填写(人事申请表)后上传公司人事部，由人事部进行招聘。初试合格者送各有关部门经理进行第二轮面试。

B.

部门经理面试合格后，人事部通知应聘者自行体检，并由人事部开据才可安排上岗。 D. 应聘人员在试用培训前，需向公司提供如下数据：

* 身份证复印件

* 职位申请表(简历表)

* 外出劳工务工证

* 健康证(指餐厅工作人员)

* 近期一寸免冠照片四张

* 学历证明 E. 新进人员报到后由人事部填写住宿申请表，新进人员持申请表到各分店，由各分店干部办理住宿手续。 F. 新进人员报到后，由各店将新聘员工的，交一份到人事部备存，并于人员离职后将公司财产归还始可结清工资。

4. 员工试用期：

试用人员的给薪已是正职员工薪资，表现优良者，由其直属主管填报试用任免上传人事部及财务部，核准正式录用，试用人员表现欠佳者，应由

其直属主管免职，并填报免职单于人事部和财务部。

事部会同用人部门进行考核，合格者方可转正。经考核合格转正后，公司与新员工签订劳动合同。

5. 签订劳动合同：

员工经考核转正后，与公司签订劳动合同。首次合同期限为1年，临时工合同为半年。

6. 辞职与解除合同：

在合同期内，员工提出辞职，应以书面通知的形式上交《辞职报告》，如无提前递交报告，按合同规定需支付公司相当于1个月工资的违约金。

7. 离店手续：

门的工作移交，归还办公桌的钥匙及有关资料文件等。同时在公司物品清单上分别由相关部门签字确认。按规定办完离店手续后，人事部结算员工应得的工资，不能归还的物品要照价赔偿，涉及赔偿培训费的应缴清该交的费用。

8. 离店退档手续：

员工在办完离店手续离店后，人事部负责在一个月内办完退档、解除合同等有关用工手续，并开具离店证明。辞职员工不辞而别或虽提出辞职报告，在未得到部门和人事部的批准同意，也没有办全离店手续而擅自离店者，公司将不支付任何薪资。

一、为提高业务人员素质，规范管理，防微杜渐，特制订公司业务人员业务操作行为规范。

遵守国家的法规法纪和公司的各项规章制度，贯彻落实公司的文件、指示、精神，加强自身修养、素质和气质。树立集体主义观念，树立华银公司和华银人的形象。

二、热爱本职工作，吃苦耐劳，努力学习业务知识，尽职尽责完成业务拓展工作，并填写好记录回执单，做好工作日记和每月的述职报告。

三、工作时间着装整齐，遵守作息时间，按时向部门主管汇报工作和反馈信息。

四、要作风正派，清正廉洁，不损公肥私，不营私舞弊，态度和蔼，言语有礼，诚实守信，胸怀坦荡，要具有良好的语言表达能力和宣传能力，吃苦耐劳，勇创佳绩。

五、要制订月计划、周计划，有计划有目的地拜访客户，勇于实践，善于学习，善于总结，使之立于不败之地。

六、在工作中团结协作，互相帮助，注意安全，杜绝隐患，树立团队精神，听从领导，服从分配，响应公司的号召，按时参加公司、部门主持的会议和各项活动。

七、严格做到：

1、做到保守机密，不向客户及竞争对手透露价格等机密。

2、做到通讯畅通，不无故关机或失去联系。

3、做到据实报销，不隐瞒行销日程，不瞒报费用。

4、做到爱护公物，不损坏公司物品。

八、业务中注意事项

(一)用户询价或报价注意事项：

1、业务人员联系客户时，严格按公司公布的当日价格向客户报价，并记录备案。

2、业务人员负责向本辖区的客户报价，若接到其他区域用户询价，须转接给其他辖区的业务人员。

(二)信息收集注意事项：

1、与客户交流中要充分了解客户目前的经营状况，建立各级客户资料档案，保持双向沟通。

2、在业务操作过程中遇到困难和问题，反馈要及时、准确、全面。

3、 在巩固原有客户的同时，要积极调查市场需求状况和发展趋势，搜集新的信息，开拓新市场。

4、 做好行销日志，要求明确具体，及时上交到公司。

5、 每月定期整理和分析市场信息，提出意见和建议，以书面形式反馈回公司。

(三)签订合同的注意事项：

1、签订合同前，了解客户资信，做好资信调查，有效防范资金风险。

2、签订合同时，业务人员对合同文本所规定的条款填写内容进行认真核查，逐项填写完善。

3、合同文本采用公司规定的标准《购销合同》。

(四)采购资金支付注意事项：

1、业务人员在合同或订单签好后，应严格按约定执行。

2、业务人员由于工作失误造成采购资金丢失或被骗，承担全额损失，对配合客户诈骗公司货款的，挪用公司货款等行为，公司将追究其法律责任。

3、业务人员要按公司要求建立完整、规范的个人业务计划及总结。

(五)资金回笼注意事项：

1、业务人员在合同或订单签好后，要确保客户预付款、定金按合同或订单注明的金额如期汇到公司账户。

2、业务人员要确保产品发出后货款按合同约定回笼到公司。

3、业务人员拿到客户汇票后，要仔细检查，防止出现错票和假票，防范其风险。

(六)与客户交往过程中，务必坚持原则，维护公司利益。

九、管理条例如下：

第一条 对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程办理外，悉依本规定条款进行管理。

第二条原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发从事销售工作，公事结束后返回公司，处理当日业务，但长期出差或深夜返回者除外。

第三条销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费 元。(外出办公人员)

第四条 部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，以书面形式作出计划表，上报总经理审批。

第五条 销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。

第六条 销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须经总经理批准后方可实施。

第七条 在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：

(一)注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到;

(二)严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密;

(三)不得接受客户礼品和招待;

(四)执行公务过程中，不能饮酒;

(五)不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款;

(六)工作时间不得办理私事，不得私用公司交通工具。

第八条 除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：

(一)向客户讲明产品使用注意事项;

(二)向客户说明产品性能、各方面的特征;

(三)处理有关售后质量问题;

(四)会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管：

1 客户对产品质量的反映;

2 客户对价格的反映;

3 用户用量及市场需求量;

4 对其他品牌的反映和销量;

5 同行竞争对手的动态信用;

6 新产品调查。

(五)定期调查库存、货款回收及其他经营情况;

(六)督促客户订货的进展;

(七)提出改进营销方法和价格等方面的建议;

(八)退货处理;

( 九)整理同行的销售和客户的现况使用资料。

第九条 公司营销或企划应备有“客户管理卡”和“新老客户状况调查表”，供销售人员做客户管理之用。

第十条销售人员应将一定时期内(每周或每月)的工作安排以“工作计划表”的形式提交主管核准，同时还需提交“周销售计划表”和“月销售计划表”，呈报上级主管。

第十一条 销售人员应将固定客户的情况填入“客户管理卡”和“客户名册”，以便更全面地了解客户。

第十二条 对于有希望的客户，应填写“希望客户访问卡”，以作为开拓新客户的依据。

第十三条 销售人员对所拥有的客户，应按每月销售情况自行划分为若干等级，或依事业部统一标准设定客户的销售等级。

第十四条 销售人员应把客户明细情况做详细分类，以保障销售工作的顺利进行。

第十五条 各事业部门应填报“年度客户统计分析表”，以供销售人员参考。

第十六条 销售人员应多次拜访有需求的客户，其访问次数的多少，根据客户情况确定。

第十八条 销售人员每日出发时，应携带名片、产品情况名录等，以便推销。

第十九条 销售人员在巡回访问时，应检查其库存情况，若库存不足，应查明原因，及时予以补救处理。

第二十条 销售人员有责任协助解决各经销之摩擦和纠纷，以促使经销精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司经理出面解决。

第二十一条 若遇客户退货，销售人员须将有关票收回，否则须填具“销售退货证明单”。

第二十二条 财会部门应将销售人员每日所售金额记入分户账目，将应收账款单据送各部主管及相关负责人，以加强货款回收管理。

第二十三条 财会部门向销售人员交付催款单时，应附收款单据一起，为避免混淆。

第二十四条 各部门接到应收账款单据后，即按经办人分发给各部门销售人员，但须在财务签收。

第二十五条 外勤营销员收到“应收款催收单”及有关单据后，应妥善保管，以免丢失。

第二十六条 销售人员须将收款情况，报知财会部门。

第二十七条 销售人员应定期告知财务“未收款项目”，财会部门核对。

第二十八条 销售人员须将每日业务填入“工作报表”中，逐日呈报单位主管。报告内容须简明扼要。

第二十九条 对于新开拓客户，应填制“新客户报告表”，以呈报主管部门设立客户管理卡。

第三十条 销售人员外出执行公务时，使用公司交通工具，须填具有关申请(如车辆使用申请单)。

小企业员工管理制度范本

一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

三、周一至周六为工作日，周日为休息日。公司机关周日和夜间值班由办公室统一安排，市场营销部、项目技术部、投资发展部、会议中心周日值班由各部门自行安排，报分管领导批准后执行。因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。

四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的(含1天)，由部门负责人批准;3天以内的(含3天)，由副总经理批准;3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处;超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处;超过30分钟者，按旷工半天论处。

六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资;累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资;累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资;累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。

七、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金;每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分;每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分;每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分;每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资;每月累计旷工6天以上者(含6天)，予以辞退。

八、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理;当月累计2次的，按旷工2天处理;当月累计3次的，按旷工3天处理。

九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理;未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。

十、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准;未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。

十一、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的每天补助20元;夜间加班或值班的，每个补助10元;节日值班每天补助40元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理;如有迟到者，按本制度第五条、第六条规定处理。

十二、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消本年度先进个人的评比资格。

为加强对空调的使用管理，确保空调安全运行，更好地为广大员工提供良好的工作环境。本着正确使用、安全管理、节能降耗的原则，特制定以下管理规定：

一、空调使用实行“部门专人负责制”，由部门指定现场责任人全权管理，并承担相应的责任。

二、空调使用的条件

1、使用空调时应根据室外实际温度进行开启，即夏季室外最高气温达到30℃以上，方可开启空调制冷，制冷温度设置不应低于26℃;冬季室外气温低于5℃以下的，方可开启空调制热，制热温度设置不应高于20℃。

2、使用空调时，应先关闭门窗，坚决杜绝开窗使用空调现象。

3、办公人员离开或办公区无人预计一个小时以上的，应关闭空调，严禁室内长时间无人情况下开启空调。

4、下班要提前30分钟关闭空调。

三、空调使用的安全规定

1、夏季雷雨天气应立即关闭空调，切断电源，以免遭受雷击。

2、空调使用中不得随意改变风叶方向，不得覆盖出风口，因为人为因素造成空调设备或遥控器损坏的，所发生的维修费用由损坏人承担。

3、注意用电安全，发现电路或空调故障要及时停止使用并向办公室报修，不得强行使用。

4、长时间不用空调，应将插头拔下，将遥控器内电池取出，同时做好室内和室外机的保洁工作。

5、定期清洗消毒过滤网，保持空调卫生干净

四、空调室内严格禁止以下不文明行为

五、违反本规定的处罚

1、凡有违反上述“空调使用的条件”开启空调的(特殊情况事先经批准的除外)，给与现场责任人罚款30元/次。

2、凡有违反上述“空调使用的安全规定”的处以罚款50元/次。

3、凡有上述任一不文明行为的处以罚款30元/次。

4、凡发现私自拆装空调、挪动空调、开启空调外壳等情况的，给与违规操作者罚款50元/次，若无人承认违规操作的，由现场责任人承担监督管理不力责任。