办公室规章制度大全
综合办公室工作纪律
1.上班不迟到、不早退、不串岗、有事必须事先请假;
2.当天值班人员要提前10分钟上班;
3.对领导安排的重要、紧急工作完成后应及时向主任汇报;
4.办公室事务处理要及时、准确,当日事当日毕,不得无故拖延;
5.工作时间不准闲聊;
6.不得私自套、配办公室钥匙(包括门钥匙、抽屉钥匙等);
7.及时将电脑内的资料分类整理交资料管理员汇总归档(半月一次);
8.尽职尽责,在做好本职工作的同时,发扬团结协作精神,不得相互推脱工作;
9.工作中实事求是,不弄虚作假,严格遵守行政办事程序;
10.对同事及办公室工作安排有意见,应先向主任反映,不得越级向分管领导汇报;对主任有意见或建议应当面提出或直接向分管领导反映;
11.到市内办事原则上只能乘坐公共汽车,特殊情况须经主任同意后才能派车或坐的士。
后勤处印章管理制度
为了加强对办公室和各部门各类印章的管理,明确印章使用权限,保证印章的正确使用和妥善保管,特制定如下规定:
一、印章的刻制、启用与废止
1、印章的刻制应严格按程序办理。后勤处党政公章由学校统一刻制;后勤各部门的公章必须经后勤处批准,报院长办公室审批后,方可刻制。
2、任何单位和个人不得自行刻制本部门公章。自行刻制公章一经发现,必须追究其责任,由此造成的民事、经济、法律纠纷和后果,由当事人自行承担。
3、印章的启用或废止均由院长办公室验印登记发文后方能生效。作废印章必须由后勤处办公室登记后统一上交院长办公室封存或销毁。
二、印章使用程序和权限
1、以后勤处名义发出的文件,一律凭文稿上的处长或副处长签字用印。
2、以后勤处名义对外签署的各类合同、协议,必须凭处长或分管领导签字后,方可使用后勤处印章。
3、以后勤处名义向校领导和机关各部、处上交的报告、请示和文书材料、凭处长、副处长分管领导签字后,方可使用印章。
4、各部门对外签署各类合同、协议、若需加盖印章,必须先由各部门负责人签字,经处长或分管领导签字后,方可用印。
5、后勤处各部门印章只限校内使用,使用本部门印章,一律凭各部门负责人签字用印。
三、印章的管理
1、后勤处及各部门各类印章必须指定专人保管和按规定用印,保管人员因事离岗,应由单位负责人指定人员暂代管。
2、印章管理人员如工作变动,应及时上缴公章,并在单位负责人指导下,与重新确定的印章管理人员办理交接手续。
3、印章管理人员要坚持原则,严格照章用印。用印前要核实签发人姓名,用印内容与落款,盖印端正清晰。
4、印章要严格妥善保管,严禁携带印章离开办公地点,用印后,应将印章存放安全处。
5、严格用印登记,凡使用后勤处印章,对印用人、用印单位、用印时间和用印内容均需进行登记,对外签署的各类合同、协议和向院领导、院机关提交的报告、请示、材料,使用后勤处印章后,一律由后勤处办公室复印留底归档。
6、凡用印章使用或保管不当而出现事故者,将追究保管人和单位负责人的责任。
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篇1:办公室用品管理制度2024办公规章制度
一、管理的范围
1、固定资产。包括房屋、汽车、微机、文印设备、电风扇、电视机、录放机、摄像机、照像器材、音响设备、通讯设备、食堂设备、办公设备(含桌椅、沙发、文件柜、档案柜)、水电修理工具设备、车辆管理工具及材料。
2、低值易耗品。指使用年限在一年以上且达不到固定资产价值的物品。如桌、椅、计算器、算盘、订书机、装订机、尺子、玻砖、号码机、热水器、体育用品等。
3、办公用品。如:笔、墨、纸张、信笺、水杯、胶水、复写纸、帐本、帐页、香糊等日常办公用品。
4、劳保用品。
5、劳动工具。
二、管理的原则及方式
管理的原则,实行“帐物分开,采购与保管发放分开”的原则。所有办公用品及物资均为办公室统一管理,发放到各科室及个人的由科室指定专人具体负责管理。办公室要逐一登记造册,做到帐物相符。
三、采购发放制度
办公用品及物资由办公室按计划统一购买发放。汽车修理材料由办公室指定专人同驾驶员一同购买。其它科室及个人原则上不准购买报销(办公室同意购买除外)。
四、领用办法
各科室所需的办公用品及物资由办公室领取。机构调整及人员变动要严格履行公物移交手续。
五、配发标准
1、办公用品,既要保证正常工作的需要,又要按勤俭节约的原则配发。
2、每个科室每半年发一公斤茶叶、一块肥皂、一条毛巾、拖把一把、扫把一把;每人每月发5加伦水票一张,半年领发一次。
3、驾驶员十八个月发一套工作服(价值120元);每季度发肥皂一块、毛巾一条、手套三双,每半年加发洗衣粉一包(500克),毛巾一条。
4、打字员每季度发肥皂一条,半年发毛巾一条,一年发袖套一双。
5、其他工勤人员按劳动保护用品发放标准配发。
6、凡配发的办公用品必须妥善保管,若因保管不当造成的损失,由个人负责。因工作变动或离退休,应交回的办公用品,必须如数移交。
篇2:办公室规章制度2024员工规章制度
为完善公司的行政管理机制,建立规范化的行政管理,提高行政管理水平和工作效率,使公司各项行政工作有章可循、照章办事,特制订本制度。
文件收发规定
一、董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件形成后,属董事会的由董事长签发,属公司的由总经理签发,属党内的由党支部书记签发。
业务文件由有关部门拟稿,分管副总经理或总工程师审核、签发。
属于秘密的文件,核稿人应该注“秘密”字样,并确定报送范围。秘密文件按保密规定,由专人印制、报送。
二、已签发的文件由核稿人登记,并按不同类别编号后,按文印规定处理。
文件由拟稿人校对,审核后方能复英盖章。
三、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚,并报告报送结果。
秘密文件由专人按核定的范围报送。
四、经签发的文件原稿送办公室存档。
五、外来的文件由办公室文书负责签收,并于接件当日填写阅办单,按领导批示的要求送达有关部门,办好文件阅办;属急件的,应在接件后即时报送。
六、文件阅办部门或个人,对有阅办要求的文件,应在三日内办理完毕,并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的,应向办公室说明原因。
文印管理规定
七、所有文印人员应遵守公司的保密规定,不得泄露工作中接触的公司保密事项。
八、打印正式文件,必须按文件签发规定由总经理签署意见,送信息中心打樱各部门草拟的文件、合同、资料等,由各部门自行打樱打印文件、发传真均需逐项登记,以备查验。
九、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务,不得积压延误。工作任务繁忙时,应加班完成。办理中如遇不清楚的地方,应及时与有关人员校对清楚。
十、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的,追究当事人的责任。
十一、严禁擅自为私人打英复印材料,违犯者视情节轻重给予罚款处理。
办公用品购置领用规定
十二、公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品,由办公室填写《资金使用审批表》,报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品,到办公室领用,办理出入库手续,明确金额。需购置的,由部门负责人填写《资金使用审批表》,报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用,由总经理审核并报董事长批准后办理。
十三、办公用品购置后,须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单,到办理出入库手续。未办理出入库手续的,财务部不予报销。
十四、各部门所用的专用表格等印刷品,由部门自行制定格式,按规定报总经理审批后,由办公室统一印制。
十五、办公用品只能用于办公,不得移作他用或私用。
十六、所有员工要勤俭节约,杜绝浪费,努力降低消耗和办公费用。
电话使用规定
十七、公司各部门电话费均按月包干使用。具体标准如下:办公室120元/月,投资发展部100元/月,财务部60元/月,城建资产部100元/月,市场营销部200元/月,项目技术部130元/月,会议中心50元/月。
十八、若有超出当月包干标准的,从超额部门的工资中扣出。当月节余部分累计到本部门下月话费中使用。
篇3:办公室规章制度大全
1、为加强公司行政事务管理,理顺公司内部关系,使各项管理标准化、制度化,提高办事效率,制定本办法。
2、办公室主任对办公室管理负有直接的责任。
3、本办法所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。
4、档案管理
(说明:写明档案管理的基本要求、职责、责任等)
5、印鉴管理
(说明:写明印鉴的刻制、使用、保管等内容)
6、公文打印管理
(说明:写明公文打印管理的程序、印刷质量等内容)
7、用品管理
(说明:写明用品管理的原则、人员、程序等)
8、库房管理
(说明:写明库房保管人的权限、职责、安全防火防盗等)
9、报刊及邮发管理
(说明:写明相关的要求)
10、办公室接待事务管理
(说明:写明接待的标准等内容)
11、办公室对外联络
(说明:写明对外联络的批准程序、费用的审批等)
12、办公室其他事务的管理
13、办公室卫生管理
13、1办公室负责保持全公司公共场所的整洁、卫生,定期打扫;
13、2公司领导的办公室的卫生由后勤办负责;
13、3办公室应定期组织开展全公司的卫生检查,保持良好的办公条件。
14、办公室各部门可根据本办法制定相应的工作细则和岗位责任。
15、本办法自发布之日起施行。
篇4:办公室用品管理制度2024办公规章制度
1.主题内容与适用范围
为加强修试所办公用品管理,控制费用开支,规范修试所办公用品的采购与使用,本着勤俭节约和有利于工作的原则,根据修试所实际情况,特制定本办法。
2.管理职能
2.1综合干事负责全所办公用品的采购、保管、发放等管理工作,并设专人负责办公用品的验收、入库、发放与统计等管理工作。
2.2各班组设专人负责办公用品计划申报、统一领取以及控制使用,管理部门由综合干事负责计划申报、发放。
3.管理内容与要求
3.1办公用品申报
3.1.1实行每季度申报一次,各班组应由专人负责填写《物资请购单》,并经班组负责人审定同意后交综合干事统一汇总,报相关负责人审批后,实施采购任务。
3.1.2各班组若需采购临时急需的办公用品,由班组专人填写《物资请购单》,并在备注栏内注明急需采购的原因经班组负责人审定同意后交综合干事报相关负责人审批同意后,实施采购任务。
3.2物品采购
3.2.1采购人员应严格遵守职业道德,及时了解市场商品信息,选择对口适用,质量可靠,价格合理的办公用品。
3.2.2采购物品前由相关负责人签字认可后实施采购任务。
3.3物品入库:办公用品入库前,办公用品管理人员应认真检查验收,建帐登记,妥善保管,做到帐物相符;对不符合要求的,由采购人员负责办理调换或退货手续。
3.4物品领用
3.4.1办公用品用具领用必须认真履行手续,应填写《办公用品领用单》后领用和发放,严禁先借后领的行为。
3.4.2各班组应按核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品,确因工作需要超标领用的,应经班组负责人同意。
3.4.3核定的费用实行增人增费、减人减费,各班组增人或减人,其费用由行政人员根据人员变动情况进行调整。
3.4.4各班组因特殊情况需增加费用的,应以书面形式报批,经班组负责人审核批准后,并报请相关负责人增加该项费用。
3.5物品使用
3.5.1严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。员工离职时将所领物品一并退回(消耗品除外)
3.5.2应本着节约的原则使用办公用品。
3.5.3办公用品若被人为损坏,应由责任人照价赔偿。
3.6办公费用定额和结算
3.6.1办公用品使用实行季统计年结算,截止时间为每季度底和年终12月21日。由采购人出具报表,相关负责人审核。费用超支在下年度(季度)办公用品费用中缩减,节约费用计入下年度(季度)使用。
3.6.2各班组可根据规定的办公用品定额,自主确定各使用人的办公用品使用标准,管理部门人员办公用品定额标准由行政人员统一计划。
3.7办公用品分类
3.7.1消耗品:信封、信纸、笔、稿纸、便签、笔记本、电池、抽杆夹、文件夹、档案盒、资料册、取订书器、装订机、装订针、回形针、图钉、大头针、卷笔刀、橡皮擦、印泥、印油、长尾票夹、票夹、挂钩、文具盒、尺、胶带、笔筒、白板笔、固体胶、剪刀、裁纸刀、一次性水杯、水笔(芯)、墨水、胶水、涂改液、标签、打孔机、账册、电话本、复写纸、计算器、台历。
3.7.2办公耗材品:墨盒、硒鼓、碳粉,磁盘、U盘、软盘、刻录盘、复印纸、打印纸、光驱、内存条、耳麦、硬盘、色带、插座、UPS电源、报架、鼠标、油墨、鼠标垫、打印线、电话机、扫描仪、碎纸机。
3.7.3保洁用品包括:拖把、水桶、洗拖把清洁桶、脸盘、灰斗、扫把、烟灰缸、抹布、垃圾袋、杀虫水、编制袋、玻璃绳。
3.8物品报废:非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时,使用人应提出办公用品报废申请,经相关负责人审核,并报相关领导同意后,到相关人员处办理报废注销手续。
篇5:办公室规章制度大全
一、 总则
1. 为了加强劳动纪律和工作秩序,特制定本制度。
2. 本制度包括考勤制度、电话制度、行政办公制度、卫生制度。
3. 本制度使用于公司全体员工。
二、 考勤制度
1. 公司上班时间为 冬季:7:40~11:40,13:30~17:30
夏季:7:40~11:40,14:00~18:00
2. 考勤范围
(1) 公司除经理外,均需在考勤之列。
(2) 特殊员工不考勤须经经理批准。
3. 考勤办法
(1) 任何员工不得委托或代他人签到。
(2) 员工忘记签到时,须说明情况,并留存说明记录。
4. 考勤设置种类
(1) 迟到。比预定上班时间晚到。
(2) 早退。比预定下班时间早走。
(3) 旷工。无故缺勤。
(4) 请假。(请假需写假条,请假一天由部门主管签字,一天以上(不含一天)
由经理签字)。
(5) 外勤。全天在外办事。
(6) 出差。
(7) 休班。
5.迟到一次扣工资20元,早退一次扣工资20元,旷工一次日扣当日工资的两倍,月矿工三日以上辞退处理。
三、 电话制度
1. 本公司的电话,主要是作为方便与外界沟通、方便开展业务之用,不允许员工在公司内打私人电话。
2. 员工打电话,用语应尽量简洁、明确,以减少通话时间。
3. 员工接听外线电话的标准用语为:"您好,X公司"等。总的要求是规范、简洁、礼貌。
4. 公司不允许员工在公司挂私人长途电话。员工不经同意即私挂国内长途电话,视情节给予罚款。
5 . 员工接听外来公事电话,应做好电话记录,并及时落实。
四、 行政办公制度
为使公司企业管理及企业文化建设提升到一个新的层次,现制定以下办公制度。
1. 本公司员工上班要带配胸卡;
2. 坚守工作岗位不要串岗;
3. 上班时间不要玩电脑游戏、打瞌睡或做与工作无关的事情;
4. 办公桌上应保持整洁并注意办公室的安静;
5. 不经批准不得随意上网;
6. 打印材料要及时记录;
7. 吸烟应到卫生间,否则给予罚款;
8. 凡出远勤达1天以上者,须先填报经领导批准的出差证明单;
9、因故临时外出,必须请示部门主管;各部门全体外出,必须给综合办打招呼;
10. 不得将公司烟缸、茶杯、文具等公物带回家私用;
11. 无工作需要不要进入经理办公室、财务室等。
五、 卫生制度
为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境,树立公司的良好形象,制定本制度。
1. 每天上班后首先打扫环境卫生和室内卫生,养成讲卫生、爱清洁的习惯。
2. 保持室内清洁、湿润、窗明几净,书籍、文件、资料摆放整齐;痰盂、纸篓干净清洁,地面无碎纸、烟头等杂物,确保良好舒适的工作卫生环境。
3. 卫生管理的范围:公司各部门、厕所、花坛、绿地及走廊、门窗等 办公场所及其设施的卫生。
4. 卫生清理的标准是:门窗(玻璃、窗台、窗棂)上无浮尘;地面无污物、污水、浮土;四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘;照明灯、电风扇、空调上无浮尘;书橱、镜子上无浮尘、污迹,书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐,无灰尘,橱顶无乱堆乱放现象;办公桌上无浮尘,物品摆放整齐,水具无茶锈、水垢;桌椅摆放端正,各类座套干净整洁;微机、打印机等设备保养良好,无灰尘、浮土;厕所墙面、地面、便池清洁干净,无杂物、无异味;花坛、绿地内无杂草、杂物。
5. 每周集中进行一次大扫除,经理等负责人将不定时的检查卫生工作。
有以下情况之一的,当年不享受年休假:上年度考核不合格;当年事假累计超过20天;当年病假累计超过30天;当年病事假累计超过40天。如当年已经享受年休假以后,其病事假假期超过上述条款期限的,则下年度的年休假不再享受。 三、上下班规定为加强公司行政事务管理,理顺公司内部关系,使各项管理工作,标准化、制度化、提高办事效率,特制定本规定。
总则:
1、进入办公室必须着装整洁。
2、在办公室自觉讲普通话,禁止喧哗、说笑、打闹,说粗话、脏话。
3、爱护办公室的各项设施,随时保持办公室干净、整洁、营造一个良好的工作环境。
4、提高工作效率,保质保量地按时完成各项工作任务。
5、办公室工作由办公室人员全面负责,其他部门予以配合。
6、本规定适用于全体办公室工作人员。
(一)、严格作息制度,办公室工作人员要按规定时间上下班,不得无故迟到、早退、擅离职守。
公司人员自觉遵守作息时间;工作时间禁止一切娱乐活动。
1、上班时间每周五个工作日,周六、周日休息,每天工作8小时,必要时自觉加班。
2、上午工作时间段为 8:30——12:00
下午工作时间段为 13:00——17:30
3、迟到者,第一次扣10元,第二次扣20元,第三次40元,依此类推扣除奖金;早退者,第一次扣30元,第二次扣60元,第三次扣90元,依此类推扣除奖金。迟到、早退1个小时以上作旷工计。除有特殊原因外,迟到、早退不得临时请假或调休。
4、职工旷工:按天扣发基本工资,旷工1天全额扣除当月的奖金;旷工2天,扣发半年奖金;旷工3天及以上者,扣发全年奖金。同时根据具体情况,给予旷工者纪律处分。
5、提倡文明向上的业余活动,但要有节制,不可沉迷影响工作。
(二)、考勤、卫生、生活制度
①考勤
1、建立考勤制度,实行不定时查岗,工作人员需到办公室考勤签到,办公室按时收存签到表,考勤结果每月公布一次。
2、请事、病假,必须由主管领导批准并办理审批手续,交办公室留存,不能事先办理手续的应事先口头或电话请假并及时补办手续。
3、员工因各种原因,必须请假时,公司可酌情批予无薪事假。事假原则上一次不得超过 3 天,一年请事假天数总计不得超过 15 天。
4、若员工未请假而缺勤,则按旷工处理。
②卫生1、 工作人员要自觉维护办公室清洁卫生,做到场净室洁,无杂物垃圾,物品摆放整齐、有序,并落实到个人。
2、 每天上班前 5分钟为室内卫生打扫时间。
四、会议与培训管理
1、 总经理办公会议每月召开一次,总经理、副总经理、各部门经理、办公室人员参加,必要时总经理可批准其他人员列席会议。
2、 会议时间原则上定于每月 3 日,可由总经理决定是否延期。
3、 专题会议只在必要时召开,由部门经理以上人员发起,由相关人员参加,会议时间根据实际工作需要确定,会议议题须事先经总经理同意。
五、外勤岗位职责
1、认真学习并自觉遵守公司各项规章制度。
2、以企业为自己的事业,做一名自信、自强、自律、诚实、勇于开拓创新的人。
3.、服从公司调派,在外要以公司利益为重,同时兼顾投资人的利益。
4、外勤人员要维护好所负责区域内的市场工作,尽一切努力提升业绩。
5、讲究仪表仪容整洁,举止稳重大方,语言富有感染力,行为讲究礼仪,热情礼貌待客,时刻维护公司形象、名誉、利益。
6、合理编制工作计划,
7、深入调查研究市场动向,关注同业同行,把握销售趋势,具备编写年、季、月的销售计划。
8、弘扬率先垂范、以身作则、说一不二,掷地有声的工作精神,形成真抓实干、多出业绩、贯彻有力具有震慑的良好作风。
六、本制度之未尽事宜,由办公室先关负责人给予解释,具有最终调处权。
七、本制度于颁布之日起施行。
篇6:办公室规章制度大全
第一章劳动管理
第一节员工考勤管理制度
第一条为加强公司员工考勤管理,特制定本规定。
第二条本规定试用于公司办公室。
第三条员工工作时间为早上9:00至下午5:00,因季节变化需调整工作时间时由总经理办公室另行通知。午餐时间为中午12:30至1:30分。
第四条公司办公室员工一律实行上、下班打卡签到制度并附有考勤薄监督。
第五条所有员工上、下班均须亲自打卡,任何人不得代理他人或由他人代理打卡;违反此条规定者,代理人和被代理人均给予处罚。(20元/次)
第六条公司设有监督员工上、下班打卡,并负责将员工出勤情况上报总经理办公室,并报至人事部,人事部根据此核发员工工资及其他薪资。
第七条所有人员须先到公司打卡报到后,把外出原因写在黑板上,方可外出办理各项业务。特殊情况须向公司领导请示,待批准后方可外出办事,否则一律按迟到或旷工处理。
第八条上班时间开始5分钟至15分钟内到岗者,按迟到论处;超过15分钟以上者,按旷工半日处理;提前15分钟以内下班者按早退处理,超过15分钟者按旷工半天处理。
第九条上班时间外出办私事者,一经发现,即扣除当月工资的10%,并给予警告一次的处分。
第十条员工一个月内迟到、早退累计达3次者扣发当月工资的50%,达5次者扣发100%的工资,并给予警告处分一次。
第十一条员工无故旷工半日者,扣发当月工资的50%,并给予一次警告处分;每月累计3天旷工者,扣除当月工资,并给予记过一次处分;无故旷工3天以上者,公司给予开除处理。
第二节请假与休假
第一条员工每周按轮休表休息。
第二条员工全年政府指定假日:
1、元旦 天;
2、五一劳动节天;
3、国庆节天;
4、春节天;
5、婚、丧、产假按国家规定;
6、探亲假工作满一年者,视路途远近而定5-7天;
第三条事假
1、如因事必须亲自处理,应在前一日下午5时前申请,经领导批准后方可有效,一次不得超过3天;
2、全年累计事假不得超过12天,超时为旷工,特殊情况按公司制度处理;
3、事后请假者视为旷工;但遇偶发事情,经公司领导查明属实后准予补假。
4、凡请事假当月累计4小时以内,计扣半天工资;超出4小时至8小时以内按一天计扣;
第四条病假
1、因病请假一天者,最迟应于请假的第二天申请,经领导批准后,转交人事部登记;
2、请病假一天者免附医生证明;一天以上须持当日的劳保或公立医院证明(私人医院无效);
3、全年病假累计不得超出24天;届满时因病情严重经公立或劳保医院医生诊断必须继续疗养者,可酌情给于特别病假,但以1个月为限;住院者视情况处理;
4、当月请病假一天者,本薪照给。(超出一天以上按事假4项处理);
5、不按上述规定请假者,均以旷工处理;
第五条员工请假批准权限
1、员工请假必须事前向公司领导说明;
第六条员工公出
1、员工公出办事须在签到处上填写因由;
第七条加班
1、节假日加班须经领导批准方可生效;
2、平日加班根据工作需要,经领导批准方可生效;
第八条迟到
1、凡迟到者均按公司规定,1%/次扣除工资。
第九条早退
1、凡早退者均按公司规定,1%/次扣除工资。
篇7:办公室规章制度大全
为了进一步加强办公室的管理,确保各项工作的顺利展开,营造一个良好的办公室环境,特制定本制度:
第一条 进入公室必须着装整洁,坐姿端正。树立良好的公司形象和个人形象。
第二条 在办公室内应做到言谈举止适当得体 ,禁止喧哗、说笑、打闹,说粗话、脏话。
第三条 爱护办公室的各项设施,不得随意乱扔纸屑,烟头等垃圾,随时保持办公室干净、整洁、营造一个良好的工作环境。
第四条 不得利用办公室会客、聚会、不得在办公室吃饭.
第五条 不得在办公室开展与办公无关的活动。办公室物品为公共财产,应保护爱惜。
第六条 工作期间电脑不得用于私人用途,不得用于游戏,聊天等其他用途。
第七条 办公室工作由办公室主管全面负责,其他部门予以配合。
第八条 任何人不得随便翻办公室内的任何物品,更不能擅自将物品带出办公室。
第九条 办公室人员在工作接触中或在接听电话中要使用文明用语: 您好 请 谢谢 对不起 再见
第十条 办公室人员除了日常自己分管的工作外,要随时接受公司领导临时安排的各种工作任务
第十一条 办公室人员要树立服务意识,要在上级与下级、部门与部门之间起桥梁作用
第十二条 公司所有人员应遵守公司的保密规定,不得泄露工作中接触的公司保密事项。
第十三条 办公室有客户时,办公室文员要主动热情接待,领导的客人要主动倒水。
办公室制度范文4
为完善公司的行政管理机制,建立规范化的行政管理,提高行政管理水平和工作效率,使公司各项行政工作有章可循、照章办事,特制订本制度。
文件收发规定
一、董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件形成后,属董事会的由董事长签发,属公司的由总经理签发,属党内的由党支部书记签发。
业务文件由有关部门拟稿,分管副总经理或总工程师审核、签发。
属于秘密的文件,核稿人应该注“秘密”字样,并确定报送范围。秘密文件按保密规定,由专人印制、报送。
二、已签发的文件由核稿人登记,并按不同类别编号后,按文印规定处理。
文件由拟稿人校对,审核后方能复英盖章。
三、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚,并报告报送结果。
秘密文件由专人按核定的范围报送。
四、经签发的文件原稿送办公室存档。
五、外来的文件由办公室文书负责签收,并于接件当日填写阅办单,按领导批示的要求送达有关部门,办好文件阅办;属急件的,应在接件后即时报送。
六、文件阅办部门或个人,对有阅办要求的文件,应在三日内办理完毕,并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的,应向办公室说明原因。
文印管理规定
七、所有文印人员应遵守公司的保密规定,不得泄露工作中接触的公司保密事项。
八、打印正式文件,必须按文件签发规定由总经理签署意见,送信息中心打樱各部门草拟的文件、合同、资料等,由各部门自行打樱打印文件、发传真均需逐项登记,以备查验。
九、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务,不得积压延误。工作任务繁忙时,应加班完成。办理中如遇不清楚的地方,应及时与有关人员校对清楚。
十、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的,追究当事人的责任。
十一、严禁擅自为私人打英复印材料,违犯者视情节轻重给予罚款处理。
办公用品购置领用规定
十二、公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品,由办公室填写《资金使用审批表》,报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品,到办公室领用,办理出入库手续,明确金额。需购置的,由部门负责人填写《资金使用审批表》,报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用,由总经理审核并报董事长批准后办理。
十三、办公用品购置后,须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单,到办理出入库手续。未办理出入库手续的,财务部不予报销。
十四、各部门所用的专用表格等印刷品,由部门自行制定格式,按规定报总经理审批后,由办公室统一印制。
十五、办公用品只能用于办公,不得移作他用或私用。
十六、所有员工要勤俭节约,杜绝浪费,努力降低消耗和办公费用。
电话使用规定
十八、若有超出当月包干标准的,从超额部门的工资中扣出。当月节余部分累计到本部门下月话费中使用。
篇8:办公室用品管理制度2024办公规章制度
第一章 总则
第一条为进一步规范公司物资采购程序,加强内部控制,明确经济责任,确保生产经营的持续稳定,依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定
第五条物资采购实行归口管理制。原粮由采购供应部负责采购,辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。特殊情况下,经董事长或总经理批准,可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息,及时预测市场供应变化,确保质量过关,价格低廉,供货及时。?
第七条推行合同管理制度,物资采购原则上要与供货方签订合同,详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则,造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度,物资采购要货比三家,确保所采购物资价格低廉,质量上乘。大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品,采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣,一经查证,除全额追缴回扣款项外,将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序
第十条采购物资进厂后,采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续,具体要求如下:
1.原粮入厂,由磅房办理入库手续,打印电子入库单,入库信息录入电脑。
2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续,填制一式三联入库单,一联交客户办理发票入账手续。
3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
4.采购经办人要认真填写采购物资发票入账单,详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下:
经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性 总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
第十一条物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度,特殊情况下需预付款的单位,经董事长或总经理批准,可以办理采购预付款手续。
第十二条采购付款实行审批制度,执行两条线管理形式,即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下:
1.物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后,方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。
2.申请付款,由经办人填写转账汇款申请单,经财务审核、总经理批准后,方可到出纳处办理汇款。
经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计根据发票入账情况审核总经理根据资金情况签字出纳办理汇款
3.需要预付款的部门,直接填制转账汇款申请单,经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续,财务部据此挂账,待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。
第四章附则
第十三条本制度从批准下发之日起执行,由财务部负责解释。
第十四条本制度从年月日起下发执行。
篇9:办公室规章制度大全
综合规章制度
一,按时上下班,不迟到,早8:30。不早退,晚18:00。
二,迟到或早退一次扣20元,二次按旷工处理。
三,按排班顺序轮休,在接到任务时需加班时则必须加班。
四,员工工资按每月十号为发放期,节假日可顺延,年假时须按平时发放制度执行,年假无工资。
五,不准泄露公司机密,违者根据情节轻重处罚。
六,不准以各种名誉私接工程,不代入公司违者罚款叁千以上壹万元以下。情节严重的加倍处罚,并辞退。
七,上班时不准随意脱岗,违者一次罚50元,二次200元,二次以上辞退并扣发工资。
八,不准帮非本公司或其它个人做设计方案,违者一次罚款一千元以上三千元以下。并开除,扣发全月工资和提成奖等。
九,员工要求辞退者须提前半月申请,违者扣发十日工资。
十,病假不扣工资,但要出示医院证明。
十一,不准用公司电脑上网聊天,违者一次罚款100元。
十二,要节约和保护公司的办公用品,损坏按价赔偿。
十三,上岗时必须佩带工号,违者一次罚款20元。
十四,办公环境保持清洁,离岗前要将各自的办公桌整理有序。
同意执行:
员工签字:
20xx,1月1日
篇10:办公室用品管理制度2024办公规章制度
(一)凡列入公务用品采购范围内的物品,均执行《_县机关事务管理局公务用品采购管理实施细则》,采购后的公务用品,分别由各归口科(室)验收入库,指定专人负责保管。
(二)严格公务用品的核对,验收做到验质、验价、验量。凡不符合要求的要当场查明原因或予以退回。
(三)公务用品必须分门别类在固定位置摆放,做到美观、整齐,便于发放、检验、盘点、清仓。
(四)建立公务用品登记制度,采购入库及时登记,领用时必须填写领用登记单,及时销账,做到往来清楚,账实相符,同时,把好领用关。
(五)公务用品做到先进后出,用零存整,经常验收、整理,掌握领用、结存情况,并根据需要,及时向领导提出采购计划。
(六)回收的各类物资,均由相关科(室)注明成新,登记入库,纳入年报表,并予说明。
(七)年终进行一次盘点,编制物品进出年报表,及时送领导审阅。
(八)加强公务用品卫生和安全工作。采取切实的措施,确保用品完好无损,杜绝意外事故的发生。
篇11:办公室规章管理制度
办公室是市委会领导下的参谋,办事的职能部门,是综合性的管理机构,承担着承上启下,沟通情况,内外联系,综合协调,人事管理等项任务。其主要职责有:
1、协助领导检查市委会机关执行党和国家的方针、政策、上级指示、重要决定和各项条令的情况。
2、负责起草市委会半年、年度工作总结。向上级的重要请示、报告和对下发的通知、通报、简报等文件的审核。
3、负责全委会及民革市委会会议的组织安排。负责领导主持召开的各种会议的记录及其纪要整理工作。负责安排好领导参加的各种会议和纪念活动。
4、负责文书处理、文件打印、印鉴、行政介绍信、机要通信,电话的管理等日常事务工作。对不符合规定的,要做好工作、并向有关领导报告。
5、协助领导做好接待兄弟民革组织来阿考察访问工作,做好基层组织及外地来联系工作人员的接待工作。
6、负责本机关档案管理,图书资料管理及人事任免调进调出手续的办理。
7、执行财务管理制度,编制年度经费预算、决算及单项经费的申请。
8、负责机关财务的管理、购置、保管。
9、负责机关卫生及安全保卫的管理。
10、协助领导处理信访、做好统战政策落实工作。
11、负责市委会大事记编写工作。
12、负责机关离退休干部的生活管理。
13、完成市委会领导交办的其它工作。
篇12:办公室用品管理制度2024办公规章制度
为统筹掌握办公经费的使用,保证日常工作的顺利开展,合理分配,节约资金,特制定本制度。
一、档案馆设专人负责办公用品的管理。负责总结办公用品使用规律,根据实际使用情况,每年12月份提出年度购置计划。
二、各岗位根据年度工作需要,提出档案装具及其他用品购置计划,办公室负责汇总,提交馆长批准后统一购置。根据使用情况,暑假后初补充购置一次。
三、所有用品的购置至少由2人合作完成,按照要求做好验收、登记、报账等工作,报销时经手人同时签字。
四、印有“青岛科技大学”字样的、新的档案专用装具对外一律不提供。淘汰换掉的根据工作需要调配处置。
五、未做预算而临时急用的物品,应说明理由,填写物品购置申请单,报馆长批准后方可购置。
六、购置回的办公用品统一由固定资产管理员负责保管,每学期初统一标准发放。
七、除统一发放的办公用品外,各岗位根据工作需要自行领取的,应严格办理登记手续,每年汇总统计通报情况。
八、工作人员应本着勤俭节约、物尽其用的使用原则,避免铺张浪费,少花钱多办事,尽量减少开支。
篇13:办公室规章制度大全
办公室是全校公文处理的管理部门,负责全校收发文的管理。
一、收文办理
收文的办理程序包括签收、登记、拟办、批办、承办、督办、回复、归档等。具体办理规范如下:
(一)办公室文秘工作人员每天负责对全部来文(纸质、电子)进行签收、登记,收文登记应将公文标题、密级、文件字号、发文机关、收文日期、办理意见等情况逐项填写清楚。登记后由办公室主任阅文并提出拟办意见后呈送校领导阅批。
(二)阅办文件由办公室文秘人员按下列程序处理:
1、校长阅示。所有来文一律先呈送校长阅批。党务来文由党委书记阅批。
2、分管校领导阅处。根据校长或党委书记的批示,按照分工送有关校领导阅处,有关校领导要当日阅处(如需传阅,应交由文秘送下一位校领导阅处)。急件即送批办,校长外出遇有急办件时可由办公室主任先送分管领导阅处并说明情况。
3、有关处室阅办。根据校领导的批示交有关处室办理,有关处室负责人应按时完成公文办理工作,并及时将办理结果反馈给办公室。
4、存档。有关处室办结后,应将文件送办公室文秘人员。文秘人员将文件交办公室主任签字确认后按规定存档。
(三)传阅件原则上按校领导的排序由前向后递送,传批件按校领导的排序由后向前递送。遇有领导出差,可先送下一位阅文领导。文秘人员应随时掌握公文的去向并做好记录,避免漏传、误传和延误。
(四)文秘人员要督促承办人公文办理工作,确保公文按时办结。
(五)文件传阅过程中不准横传,一律由文秘人员负责传递。
(六)文秘人员必须高度重视网发文件的收文工作,每个工作日不定时浏览市教育局办公平台及时收发文件,急件要做到随收随送。
二、发文办理
(一)凡以我校名义印发的公文,都要按拟稿、审稿、核稿、领导批示、签发、登记、印制、用印、分发等程序办理。
(二)拟稿审稿。由主办公文拟制的处室负责,要求符合国家有关法律、法规和政策规定,操作简便可行,文种使用恰当,内容准确全面,结构简洁完整。拟稿完成后由拟稿处室负责人审稿。
(三)核稿。审稿完成后交办公室主任核稿。办公室主任外出时由副主任负责。
(四)批示。审稿完成后由分管校领导批示或签发。
(五)签发。以本校名义印发的上行文,一律由校长签发;以本校名义印发的平行文或下行文,一般性业务工作由分管校长签发,涉及干部任免等重大事项由校长签发。
(六)发文登记。发文登记由办公室负责文秘的同志负责,包括填写发文字号、记录签发人、按经校领导审定的印发范围和存档要求确定公文印发份数等。发文登记前应进行复核,重点是检查审批、签发手续是否按规定程序办理,是否完备,附件材料是否齐全。
(七)复校。复校由办文的同志负责,办文的同志负全面校对责任,包括文字、格式、内容等。
(八)分发。分发由文件主办处室负责文件的装封、分发。办理完毕后,由主办处室将文件一式二份连同拟稿单交办公室存档。
(九)严格以下发文程序:
1、处室草拟公文未经处室负责人核稿的,办公室退回拟文处室核稿。
2、公文签发后未经发文登记和复校的,办公室不予印制,送由办文处室复校。
3、未完善手续的公文,办公室不予用印,退回办文处室完善手续。
4、严格控制校内发文数量,一般性日常通知、活动方案等以__中学函的形式下发。
三、监督管理与责任追究
办公室负责行政文件落实的监督管理,组织科负责党委文件落实的监督管理,收发文不及时或领导审批、阅处延误,造成工作被动的,报请学校办公会研究,视情节给予扣除相关责任人当月10%―30%绩效工资处分,造成严重后果的扣除相关责任人当月绩效工资。处分情况向全校公示。
四、本制度解释权归学校办公室。
篇14:办公室用品管理制度2024办公规章制度
一、打字、复印
1、各科室、直属事业单位需在局文印室打字、复印材料、文
件的,须经办公室主任或秘书审签,文印人员按先急后缓的原则办理,并注意节约、防止浪费,严格按规定数量印刷文件资料。
2、属于机密的文件、材料、数字不得复印。
3、电脑、复印机由专人负责管理,爱护机器设备,仔细操作,
定期维修保养,机器出现故障时,应及时告知办公室负责人。
4、文印人员离开文印室时,要人离锁落,并切断机器电源、关闭电灯及门窗等。无关人员不得随意进入。
5、文印工作完毕后,应及时将剩余纸张放回原处,废纸放纸篓,保持机房整洁。潮湿季节,适当开启空调,做好防潮、防霉工作。
二、用印
1、公文打印后,在送各科室前,凭局领导签发的原稿,由
文印人员盖好局印。
2、经常性的材料,表格等需要盖局印的,要经科室领导审签后方可用印。协议、重要材料、表格用印须经局领导审签。
3、办公室(文书)对需盖局印的材料、表格在用印前要认真审阅。
4、其他情况需盖局印,须经办公室主任批准。
三、办公用品
1、各科室日常办公用的信笺、信封、笔记本等,根据需求到局办公室文书处领取,并填写办公用品领取登记表。
2、下属事业单位所需的办公用品,由各单位自行采购和印制。遇各业务会议等所需的办公用品,经局分管领导审批同意,方可领取。
3、对局机关统一印制的办公用品,机关工作人员不得挪为私用。
篇15:办公室用品管理制度2024办公规章制度
第一条为使公司各项业务活动正常、有序地进行,既保证工作需要,又防止浪费,规范低值易耗品和办公用品的购置领用、保管和盘点等工作,特制订本规定。
第二条本规定所称低值易耗品、办公用品(以下简称用品)主要有复印纸、传真纸、打印机耗材、原子笔、钉书机、电池、胶卷、磁带、计算器、办公桌椅、各类公文用纸、档案专用纸张、信纸信封、名片等。
第三条公司提倡艰苦创业、勤俭节约。职工在领用低值易耗品及办公用品时,要做到爱惜公物,物尽其用,反对奢侈和浪费。
第四条低值易耗品及办公用品的领用分为个人领用与部门领用两种。个人领用系个人使用保管用品,如圆珠笔、橡皮擦等,部门领用系本部门共同使用用品,如打印机耗材、钉书机等。部门领用的用品必须指定专人负责。
第五条用品的申请应于每月25日由各部门提出低值易耗品及办公用品申请单交办公室统一采购,次月一日发放。特殊需要须经部门领导批准后方可领用。
第六条公司办公室收到各部门提交的申请单,经汇总后,统一采购,登记建册并发放。办公室依据用品消耗的历史记录做出余量采购,保证公司正常用品的需要。
第七条用品需建立台账,定期盘点。
第八条打印机耗材(墨粉、硒鼓)、剪刀、美工刀、钉书机、计算器等用品必须以旧换新。
第九条个人或部门领取用品时,必须办理有关登记手续。
第十条新入职员工可领取必需用品。员工离职时,应将剩余用品全部交办公室。
第十一条本规定由公司办公室负责解释。
第十二条本规定自发布之日起执行。
篇16:办公室规章制度大全
一、依法上网,不违背任何国家、地方法律法规以及信息中心有关规章制度。
二、不访问国家明令禁止的非法网站,不访问国内外的反动、淫秽网站,不下载非法信息。
三、不在网上散布反动、淫秽等有损于国家声誉和形象的各种信息。
四、严禁任何形式的黑客行为。
五、严禁任何形式的计算机游戏,不私自将任何游戏软件拷入机器。
六、禁止私拆机箱,各类设备及设施不得随意搬移和改动,未经管理员允许,不能将任何机房物品、设备、部件携带出校门。
七、不准乱接乱拉电线、私自加接电源和其他设备。严禁吸烟,严禁使用明火。
八、使用时请按要求进行登记,如需预约,请提前两个工作日与网络管理中心联系。
九、未经管理人员允许,不随意删除计算机内资源。
十、爱护机房计算机及相关周边设备设施,造成任何损坏均视情节轻重进行赔偿。
十一、如需使用投影仪等额外相关资源,请向管理员申请,以便合理安排和调配。
十二、使用多媒体中央控制器、投影等设备时,请遵从管理员指导操作。
十三、自觉维护上机秩序,不大声喧哗,以免影响他人上机。
十四、自觉保持机器卫生,不将食物、饮料等带入机器旁边食用。
十五、在上机期间发现任何异常现象,如机器故障、网络故障、病毒等现象时,有责任和义务立即向管理人员报告,以便及时处理,如未上报产生的后果将停机整顿。
十六、使用者应具备基本防火、防水、防险、防盗意识,发现问题请立即向校区管理人员报告,以便及时解除安全隐患。
十七、任何违规操作所带来的不良后果将由使用者个人承担经济损失和法律责任。
篇17:办公室规章制度大全
为了加强管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本管理细则。
第一条 公司全体员工必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度和决定。
第二条 公司禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
第三条 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平,不断完善公司的经营、管理体系,实行多种形式的责任制,不断壮大公司实力和提高经济效益。
第四条 公司提倡全体员工努力学习业务知识和各种常识,努力提高员工的整体素质和水平,造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
第五条 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,鼓励员工发挥才智,提出合理化建议。
第六条 公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,评先树优,对做出贡献者予以表彰、奖励。
第七条 公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率;提倡厉行节约,反对铺张浪费;倡导员工团结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体创造精神,增强团体的凝聚力和向心力。
第八条 员工必须维护公司纪律,对任何违反公司章程和各项规章制度的行为,都要予以追究。
篇18:办公室规章制度大全
综合办公室秉承着学生会全心全意为同学服务的宗旨,以家具与艺术设计学院分团委学生会规章制度为指导,制定综合办公室规章制度以规范全体成员的工作。
综合办公室的性质
1、综合办公室是学生会的日常办事机构,负责学生会的日常工作和内务工作。
2、综合办公室是由老师和学生会主席团直接领导的部门,上接主席团,下联各个部门,在学生会中起到上传下达的作用。
一、行为准则
1、综合办公室成员要服从上级下达的任务,有异议应向各主任反应,不得无故拖延、推脱。
2、综合办公室成员需有热情饱满的态度,吃苦耐劳的精神,随机应变的思维,良好的口头表达能力;
3、综合办公室成员必须严格注意自己的言行举止,衣着整洁大方,微笑待人,礼貌用语,不做有损学生会形象的事情。
4、综合办公室成员不得随意乱拿、乱用综合办公室物资。
5、值班期间需遵守值班条例,不得无故不值班,有事向各主任请假。
6、综合办公室成员不得利用职务之便牟取任何利益。
7、开会期间遵守会议制度,成员不得无故缺席、迟到、早退,如有特殊情况,事先请假。每次例会、例会考核必须严格考勤并如实记录。
二、考核制度
1、凡是开会、值班无故迟到的成员每次扣1分,无故缺席的成员,每次扣2分。
2、对上级安排的任务和职责范围内应完成的任务及例会考核未能达到要求或被老师、主席团、部长批评的成员,每次扣1分。
3、对上级安排的任务和职责范围内应完成的任务及例会考核予以拖延、抵抗不做的成员,每次扣2分。
4、对于扰乱综合办公室日常工作,违反综合办公室规章制度,严重失职以及损坏综合办公室形象、综合办公室成员形象的成员,一经发现每次扣3分。
5、对出色完成安排任务、值班任务和机动任务受到领导、主席团、各部长表扬的成员,每次加1~3分。老师表扬为3分,主席团表扬为2分,部长表扬为1分。
6、对于每次机动任务积极主动的成员,根据任务轻重,每次加1~2分。
7、凡每月底统计每位办公室成员当月的综合考核总分数,综合考核总分=任务考核总分+值班考核总分。当月所有考评称职及以上组中的最高分成员获得当月“优秀干事”荣誉证书。如当月有多出名额,则在当月所有考评称职及以上组中以得分由高到低排序依次获得。
8、对于值班组的考评等级分为优秀、称职、合格、不合格四等,评定等级不得重复。
9、凡当月积分低于0分的成员,一律予以开除处理。
10、凡无故迟到累计6次以上或无故缺席累计3次以上的成员,直接开除。
三、会议制度
每周一中午12:00召开全体会议。(暂定
1、做上周部门小结,以及本周部门计划。
2、及时将成员出现的问题予以纠正,公布成员本周得分情况。
3、通告本周各部门的动态,各成员协同各主任对《例会考核表》进行分析、总结。
四、日常工作
1、值班。周一至周五每日11:40~12:40、17:40~18:40,办公室、值班室每日打扫一次,每周一、周三、周五拖地。
2、收取、分类信件和快递。每周二、周四9:00~11:00、15:00~17:00。
3、上述两项为轮班制,平均分配为每天二人。实行责任具体化。该月底对该月各周进行打分,由各主任会同该周未有值班任务的成员进行评分等级审核。
4、例会考核。(综合办公室、组织部、宣传部、学术部、文体部、心理部、社团部、女生部、勤外部、纪检部)各2人。并于每周部门例会时上交《例会考核表》。
《例会考核表》为统一格式,另订。
五、大一可获评奖评优
1、中南林业科技大学家具与艺术设计学院月“优秀干事”称号;
2、中南林业科技大学学生分会“每月之星”称号;
3、入党积极分子培训班资格;
4、优秀共青团干部、优秀共青团员;
5、中南林业科技大学学生会“优秀个人”称号;
6、挂职部长推选;等。
六、全体成员要求
1、主任、副主任、各成员必须认真对待自己的每一次工作,将自己工作做到最好。
2、遵守学生会、综合办公室的规章制度。
3、每人分配到的任务要竭力去完成,工作踏实认真,积极思考,责任感强,不推脱工作,不投机取巧。注重质量和效率,保质保量完成各项工作。
4、工作中服从上级安排,对所安排的工作有其他看法时,在服从的基础上,可向上级提出。
5、工作公平、公正,坚持原则,不滥用职权,不徇私舞弊,不做任何有损学生会、各部门利益的事情。
6、以身作则,养成良好的日常生活习惯,生活作风良好,切实起到模范带头作用。
七、各主任、成员职责
办公室主任职责:
1、负责管理综合办公室的日常工作,统筹安排综合办公室的各项事宜。
2、主持会议,总结上一次会议决议事项的落实情况;负责会议安排,并做好会议所需文件,布置会场。
3、在老师和主席团的领导下,负责综合办公室全体成员的工作总结和评奖评优工作。
4、在每次部门会议上,向各位综合办公室成员作出上周部门工作小结,以及本周部门计划。
5、根据上级指示,组织协调需多个部门共同办理的综合性工作。及时纠正不符合的决议、及时将出现的新情况、新问题向老师和主席团反应。
6、负责布置综合办公室各项任务的布告、通告,将关于综合办公室各项任务解答、分析、布置给各成员。
办公室副主任职责:
1、协助主任管理办公室的日常工作。
2、当主任不在时,负责主持综合办公室的工作、接替主任管理综合办公室。
3、负责组织、安排和通知学生会的各项会议和重要活动。协助上级搞好阶段性工作布局,组织好综合办公室各项会议。会前收集拟提交会讨论的议题及建议方案,汇总后汇报主任。组织并参加会议,作好会议记录并认真做好考勤记录工作。按照会议决定督办每一项工作的落实,及时将工作进度向主任汇报。
4、负责主持综合办公室例会。
5、根据《综合办公室考核制度》,负责综合办公室成员的考核。
6、负责所有物品借出、借入、领用的登记。
7、负责部门工作中出现如人员不足情况下的人员调配。
成员职责:
1、事务:加强综合办公室的内外、部团结,使综合办公室作为一个整体发挥最大的作用。成员调动性大,随时准备处理突发事件。
2、外联:协调各部门、各社团与本部门之间的联系、联谊,协助各部门、社团完成各项工作;做好信息整理工作,多方面、多渠道收集信息和意见建议,并对信息和意见建议及时处理、登记,并对信息进行反馈。
3、财务:处理记录综合办公室日常收入与开销,管理综合办公室财产,协助主任开展财务审计,确保资金的正常与健康运转。包括预算、决赛、入账、记账、报账、购买、管理财产和物资等多方面内容。
4、文案:负责综合办公室各项会议的通知以及做好会议记录;负责各类文件(含工作计划、总结、规划、报告、决议、通知)的起草、打印、发送。审查本部门以及其他部门的通知、通报等公文,把好 行文关、内容关、规章制度关、体裁格式关;负责电子文档管理,审查、分类、整理文件、工作落到实处。
中南林业科技大学家具与艺术设计学院
分团委学生会综合办公室
20xx年9月
篇19:办公室规章制度大全
办公室是公司的综合性、服务性、行政事务性部门,办公室工作好坏体现全公司的工作面貌和业务水平,因此全公司人员必须积极配合办公室的工作。为完善公司的行政管理机制,建立规范化的行政管理,提高行政管理水平和工作效率,使公司各项行政工作有章可循、照章办事,特制订本规章制度。
第一章 办公室考勤制度
一、总则:
1、为加强考勤管理,维护工作秩序,提高工作效率,特制定本制度。
2、公司员工必须自觉遵守劳动纪律,按时上下班,不迟到,不早退,工作时间不得擅自离 开工作岗位,外出办理业务前,须经本部门负责人同意。
二、请假:
1、请假必须填写请假单,按规定程序审批。请假单一式两份,一份留本科室,一份交办公室领导。
2、请病假须持校医院或县以上医院诊断证明方可请假,经经理审批同意,方可离开岗位。
3、公休假、婚丧假、产假等国家规定的假均须履行请假手续,经经理审批同意后,按国家有关规定执行。
4、请假期限将到,若要续请,必须提前一天办理续假手续,续假手续与请假手续相同。续假以一次为限。
5、上班后在经理和考勤员处及时销假。提前返回,病事假按实际离岗时间计算。
三、签到制度:
1、上班实行签到制。办公室人员为:早9:00—晚17:00。提前10~20分钟下班按早退计算, 迟到或早退30分钟以上者按旷工半天记。
2、因工作原因不能按时签到者,本人写明原因,经理签署意见后,不作为迟到计算。
3、因工作需要加班,经经理批准,方可按加班对待。
第二章 服务规范
一、仪表:公司职员应仪表整洁、大方。
二、微笑服务:在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合,应注视对方,微笑应答,切不可冒犯对方。
三、用语:在任何场合应用语规范,使用普通话,语气温和,音量适中,严禁大声喧哗。 四、现场接待:遇有客人进入工作场所应礼貌问、答,热情接待。
五、电话接听:接听电话应及时,一般铃响不应超过三声,如受话人不能接听,离之最近的职员应主动代接听,重要电话作好接听记录,严禁占用公司电话时间太长。
第三章 办公秩序
一、工作时间内不应无故离岗、串岗,不得闲聊、吃零食、大声喧哗,确保办公环境的安静有序。 二、职员间的工作交流应在规定的区域内进行(大厅、会议室、接待室、总经理室)或通过公司内线电话联系,如需在个人工作区域内进行谈话的,时间一般不应超过三分钟(特殊情况除外)。 三、职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作保持物品整齐,桌面清洁、整齐。
四、部门、个人专用的设备由部门指定专人和个人定期清洁,公司公共设施则由公司专人负责定期的清洁保养工作。
五、发现办公设备(包括通讯、照明、电脑等)损坏或发生故障时,职员应立即向办公室报修,以便及时解决问题。
六、吸烟应到规定的区域范围内(如接待室、会客室等),禁止在办公室(办公坐位上)吸烟。
七、不准用公司电话打私人电话或信息电话,不准占用本部电话谈论与工作无关的事。
第四章 办公礼仪规范
一、职员必须仪表端庄、整洁。具体要求如下:
1、头发:职员头发要经常清洗,保持清洁;男性职员头发不宜过长。
2、指甲:职员指甲不能太长,应经常注意修剪;女性职员涂指甲油应尽量用淡色。
3、胡须:男性职员胡须不宜留长,应注意经常修剪。
4、女性职员化妆应尽量给人以清新健康的印象,不能浓妆艳抹,不宜用香味浓烈的香水。
二、办公室职员上班服装如公司有制服应穿公司制服,无制服者应穿整洁、大方,不宜穿奇装异服。
第五章 办公室文件收发规定
一、公司的文件由办公室拟稿,文件形成后如需对外发放的当由经理签发。业务文件由有关部门拟稿,分管副总经理或总工程师审核、签发。属于秘密的文件,核稿人应该注“秘密”字样,并确定报送范围。秘密文件按保密规定,由专人印制、报送。
二、已签发的文件由核稿人登记,并按不同类别编号后,按文印规定处理。文件由拟稿人校对,审核后方能复英盖章。
三、公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚,并报告报送结果。秘密文件由专人按核定的范围报送。
四、经签发的文件原稿送办公室存档。
五、外来的文件由办公室文书负责签收,并于接件当日填写阅办单,按领导批示的要求送达有关部门,办好文件阅办;属急件的,应在接件后即时报送。
六、文件阅办部门或个人,对有阅办要求的文件,应在三日内办理完毕,并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的,应向办公室说明原因。
第六章 办公室文印管理规定
一、所有文印人员应遵守公司的保密规定,不得泄露工作中接触的公司保密事项。
二、打印正式文件,必须按文件签发规定由总经理签署意见,送印草拟的文件、合同、资料等,由部门自行打印文件、发传真均需逐项登记,以备查验。
三、必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务,不得积压延误。工作任务繁忙时,应加班完成。办理中如遇不清楚的地方,应及时与有关人员校对清楚。
四、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的,追究当 事人的责任。
五、严禁擅自为私人打印复印材料,违犯者视情节轻重给予罚款处理。
六、爱护设备,注意设备保养和维护,保证设备正常工作,保持打印清洁。
第七章 责任
1、本制度的检查、监督部门为办公室总经理,违反此规定的人员,将给予相应的警告处分。
2、办公室总经理对本制度负有最终解释权和修改权。
3、本制度自公布之日起生效执行。