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《河北省人口与计划生育条例实施细则》全文

根据《河北省人口与计划生育条例》的相关规定，制定了《河北省人口与计划生育条例实施细则》，下面是细则的详细内容。

《河北省人口与计划生育条例实施细则》

第一章 总 则

第一条 根据《河北省人口与计划生育条例》(以下简称《条例》)的规定，结合本省实际，制定本细则。

第二条 县级以上人民政府人口和计划生育行政部门负责本细则的实施。

第三条 县级以上人民政府应当依照国家和省政府确定的标准，对拨付人口与计划生育经费予以保障。

人口与计划生育经费应当专款专用，任何单位和个人不得截留、克扣、挪用。

第四条 乡、民族乡、镇人民政府和城市街道办事处应当由副科级以上负责人负责计划生育工作。

村设若干育龄妇女小组，组长负责本组计划生育的具体管理和服务工作。村民委员会对村育龄妇女小组长给予适当报酬。

第五条 《条例》第十五条第一款规定的岗位津贴标准，由设区的市人民政府制定。

第二章 生育调节

第六条 《条例》第十九条第(四)项规定的二等乙级以上革命伤残军人，以军人所在部队或者民政行政部门发给的《中华人民共和国残疾军人证》为准;相当于此标准的其他非遗传性残疾者，依照国务院有关部门关于残疾军人残疾等级具体评定标准执行。具体鉴定办法由省人口和计划生育、民政、人力资源和社会保障行政部门另行制定。

第七条 从事海洋作业的沿海渔区的渔民只有一个子女申请再生育，夫妻双方或者一方应当是渔民且女方为农村居民。

第八条 山区、坝上农村居民只有一个子女申请再生育，夫妻双方或者女方应当为农村居民。

平原、丘陵农村居民只有一个女孩申请再生育，夫妻双方或者女方应当为农村居民。

第九条 农村中男到有女无儿家庭结婚落户的居民只有一个子女申请再生育的，应当同时符合以下条件：

(一)夫妻双方和女方父母为农村居民;

(二)男方落户并生活在女方家庭;

(三)对女方长辈承担赡养义务。

两个以上男子到同一多女无儿家庭结婚落户的，只能有其中一对夫妻适用前款规定。

第十条 违反《条例》规定生育第一个子女，已足额缴纳社会抚养费并由县级人民政府人口和计划生育行政部门作出结论后，符合《条例》第十九条规定再生育条件的，可以申请再生育。

第十一条 将所生子女送养给外国人并且该子女已依法取得外国国籍的，送养人不得以此为理由申请再生育。该子女不计算为送养人的子女数。

第十二条 《条例》规定的申请再生育的农村居民，应当同时符合以下条件：

(一)具有农村居民户口10年以上;

(二)依法应当享有农村责任田承包经营权;

(三)依法应当享有农村集体收益分配权。

第十三条 育龄夫妻依法领取《第二个子女生育证》后由农村居民转为城镇居民的，按照《条例》第二十二条规定由执行农村居民生育政策改为执行城镇居民生育政策时，经乡、民族乡、镇人民政府和城市街道办事处计划生育技术服务机构检查并出具证明确已怀孕的，《第二个子女生育证》继续有效;尚未怀孕且不符合城镇居民再生育条件的，《第二个子女生育证》无效并予以收回。

属于成建制转为城镇居民的，自转为城镇居民之日起24个月内可以按农村居民生育政策申请再生育;自发给《第二个子女生育证》之日起24个月内没有怀孕的，其《第二个子女生育证》无效并予以收回，不再执行农村居民生育政策。

第十四条 婚姻登记机构、医疗保健机构和户籍管理机构应当与人口和计划生育行政部门建立通报制度，具体办法由设区的市人民政府制定。

第十五条 经批准生育第二个子女，女方怀孕3个月以上因意外终止妊娠的，应当到县级以上计划生育技术服务机构或者从事计划生育技术服务的医疗、保健机构就诊。计划生育技术服务机构或者从事计划生育技术服务的医疗、保健机构应当向就诊者出具终止妊娠原因的诊断证明。

无前款规定机构出具终止妊娠原因诊断证明的，其《第二个子女生育证》作废，并不再安排生育。

第十六条 施行输精(卵)管结扎手术后子女死亡且又符合《条例》第十九条、第二十条规定再生育条件的，经县级人民政府人口和计划生育行政部门出具证明，可以到指定的县以上计划生育技术服务机构或者从事计划生育技术服务的医疗、保健机构施行输精(卵)管复通手术。其费用从人口与计划生育经费中列支。

第三章 奖励与社会保障

第十七条 公民实行晚婚的，达到晚婚年龄的一方或者双方，依照《条例》规定享受奖励婚假。

第十八条 因工作需要不能执行《条例》规定的奖励婚假、产假、护理假的单位，应当依照《中华人民共和国劳动法》第四十四条第(三)项的规定，按奖励假天数支付本人工资报酬。

属于机关和事业单位的，按国家有关规定执行。

第十九条 施行节育措施的受术者，按下列规定享受节育假：

(一)放置、取出宫内节育器的，自手术之日起休息不少于2天，至少在术后7天内不安排重体力劳动;

(二)放置、取出皮下埋植剂的，休息不少于3天;

(三)施行输精管结扎的，休息不少于7天;

(四)施行输卵管结扎的，休息不少于21天。

第二十条 施行终止妊娠手术后的节育假，按接受手术时怀孕的月份确定：

(一)怀孕不满2个月的，休息不少于20天;

(二)怀孕满2个月不满4个月的，休息不少于30天;

(三)怀孕满4个月不满6个月的，休息不少于42天;

(四)怀孕6个月以上的，休息不少于90天。

第二十一条 施行终止妊娠手术同时采取下列节育措施的受术者，除享受本细则第二十条第(一)项、第(四)项规定假期外，再增加以下假期：

(一)放置宫内节育器的休息2天;

(二)施行输卵管结扎的休息10天。

有其他需要延长节育假期的特殊情况，应当由两名以上医师确定。

第二十二条 符合下列条件之一的，在子女年满18周岁前，由夫妻双方或者离婚、丧偶夫妻单方申报，经女方或者单方户籍所在地乡、民族乡、镇人民政府或者城市街道办事处登记，发给《独生子女父母光荣证》，享受《条例》规定的独生子女家庭奖励：

(一)符合《条例》规定生育一个子女的;

(二)符合《条例》规定生育两个以上子女，只有一个子女存活并自愿不再生育的;

(三)只有一个依法收养子女并不再生育的;

(四)符合《条例》规定生育一个子女或者依法收养一个子女的夫妻离婚或者丧偶后尚未再婚的。

再婚夫妻一方有一个子女另一方无子女并不再生育的，双方都可以享受《条例》规定的独生子女家庭奖励。

第二十三条 属下列情况之一的，发给《独生子女父母光荣证》，享受《条例》规定的除独生子女父母奖金以外的独生子女家庭奖励：

(一)符合本细则第二十二条规定条件但子女已满18周岁的;

(二)违反《条例》规定生育一个子女或者违法收养一个子女已作出结论的。

第二十四条 生育的第一胎为双胞胎或者多胞胎(只有一个子女存活的除外)的，不享受《条例》规定的独生子女家庭奖励。

第二十五条 已经领取《独生子女父母光荣证》并享受《条例》规定的独生子女家庭奖励后，其独生子女死亡并经批准又生育一个子女的，重新享受其奖励。

第二十六条 享受独生子女家庭奖励的夫妻离婚或者丧偶后，再婚前的双方或者丧偶一方可以分别享受原奖励，再婚后自愿不生育的也可以继续享受原奖励。

第二十七条 已经享受《条例》规定的独生子女家庭奖励的夫妻，符合《条例》规定又申请再生育的，应当缴回《独生子女父母光荣证》，并按以下情况处理：

(一)符合《条例》第十九条第(一)项、第(四)项规定的再生育条件的，经批准生育后应当停止享受《条例》规定的独生子女家庭奖励;

(二)符合《条例》第十九条规定的其他再生育条件的，经批准生育后应当停止享受《条例》规定的独生子女家庭奖励，并返还已经享受的奖金。

已经享受《条例》规定的独生子女家庭奖励，又违反《条例》第十九条规定生育或者违法收养子女的，按《条例》规定征收社会抚养费、停止享受独生子女家庭奖励，并返还已经享受的奖金。

第二十八条 《条例》第三十四条规定的奖励、补助费的来源：

(一)属于国家工作人员的，由所在单位从行政事业费中支付;

(二)属于企业职工的，由企业支付;

(三)一方属于城镇无业居民或者农村居民，另一方属于国家工作人员或者企业职工的，由国家工作人员或者企业职工一方单位支付;

(四)双方均属于城镇无业居民，或者一方为城镇无业居民另一方为农村居民的，由城市街道办事处从人口与计划生育经费中支付;

(五)双方均属于农村居民的，由所在乡、民族乡、镇人民政府从人口与计划生育经费中支付，确有困难不足支付的，由县级人民政府给予补助。

第四章 计划生育技术服务

第二十九 条实行计划生育的已婚育龄夫妻，有到计划生育技术服务机构或者从事计划生育技术服务的医疗、保健机构享受免费计划生育技术服务基本项目的权利。

第三十条 《条例》第三十一条规定的实行计划生育的已婚育龄夫妻免费享受基本项目的计划生育技术服务包括：

(一)发放避孕药具;

(二)孕情、环情检查;

(三)放置、取出宫内节育器及技术常规所规定的各项医学检查;

(四)终止妊娠手术及技术常规所规定的各项医学检查(未采取避孕节育措施造成怀孕而实施终止妊娠的除外);

(五)输精(卵)管结扎手术及技术常规所规定的各项医学检查;

(六)计划生育手术并发症的诊治(个体医疗机构实施节育手术或者恢复生育手术造成并发症的诊治除外)。

第三十一条 向农村居民中实行计划生育的已婚育龄夫妻免费提供计划生育技术服务所需经费，依照省人口和计划生育、财政、卫生、物价部门制定的有关规定执行。向城镇居民中实行计划生育的已婚育龄夫妻免费提供计划生育技术服务所需经费，除避孕药具外，本细则第三十条第(二)项至第(六)项规定的计划生育技术服务基本项目的费用按以下途径解决：

(一)参加生育保险、医疗保险的，由保险基金统筹支付;

(二)未参加上述保险的，由所在单位或者地方财政负担。

具体办法由设区的市人民政府制定。

第三十二条 因计划生育手术造成医疗事故的，按照国务院《医疗事故处理条例》的规定执行。

第五章 法律责任

第三十三条 依照《条例》第四十六条第(二)项规定征收社会抚养费，其提前生育年度不足1年的，每提前1个月对生育双方分别按125元征收。

第三十四条 不符合《条例》规定生育的子女送他人收养后，又违反《条例》规定生育子女的，送他人收养的子女，应当计算为其生育子女总数。

再婚夫妻不符合《条例》规定而生育的，其生育子女总数按多子女一方累计计算。

第三十五条 对不符合《条例》规定生育子女的，不得因夫妻离婚或者将子女送他人收养为由，而免征其社会抚养费和免于行政处分或者纪律处分。

第三十六条 《条例》第五十二条第(一)项规定的非法为他人实行计划生育手术，包括以下情况：

(一)开展计划生育手术的机构未经人口和计划生育行政部门或者卫生行政部门批准的;

(二)未按批准的业务范围和服务项目执业的;

(三)属于个体医疗机构的。

第三十七条 社会抚养费的征收，依照国务院颁布的《社会抚养费征收管理办法》执行。

县级人民政府人口和计划生育行政部门委托乡、民族乡、镇人民政府或者城市街道办事处征收社会抚养费的，应当自代收代缴机构收到社会抚养费之日起4个工作日内，将社会抚养费缴入指定的金融机构。

第三十八条 当事人一次性缴纳社会抚养费确有困难的，依照国务院颁布的《社会抚养费征收管理办法》第六条第二款的规定程序办理。

经批准分期缴纳社会抚养费的，由作出社会抚养费书面征收决定的县级人民政府人口和计划生育行政部门、受委托的乡、民族乡、镇人民政府或者城市街道办事处书面通知当事人。当事人应当在3年内分期缴清，但第一年缴纳的数额不得低于总额的50%。

第三十九条 当事人未按本细则规定缴纳社会抚养费的，由作出书面征收决定的县级人民政府人口和计划生育行政部门、受委托的乡、民族乡、镇人民政府或者城市街道办事处责令其缴纳，并自欠缴之日起每月加收2‰的滞纳金;仍不缴纳的，可以由作出书面征收决定的县级人民政府人口和计划生育行政部门申请人民法院强制执行。

第六章 附 则

第四十条 《独生子女父母光荣证》由省人民政府人口和计划生育行政部门统一式样，设区的市人民政府人口和计划生育行政部门印制，免费发放。

第四十一条 《第二个子女生育证》由省人民政府人口和计划生育行政部门统一印制。

第四十二条 本细则自20xx年11月1日起施行。1995年9月16日公布的《河北省计划生育条例实施细则》同时废止。

安全卫生计划书的编制

1 安全卫生施工计划书的编制过程 (1) 对三菱所提供的有关文件逐条逐项理解其 内容及含义，领会文件的思路及总体设计的内涵。 (2) 组织有关人员观看三菱提供的录像带，对三菱的实际做法有一个感性认识。同时也通过到日本参观学习的人员讲解日本现场施工的一些过程及照片，尽可能加深对其具体做法的感性认识，并对关键内容认真进行分析。 (3) 分析公司现有的安全管理文件及国家有关 安全方面的规定、规范、规程及规章制度，寻找与三菱管理方法的共同点和不同之处，提出三菱管理方法的可取之处及如何与现有安全管理文件有机结合的问题。 (4) 正式编写工作。经过三易其稿，形成了交付全公司安全会议的讨论稿，交全体安全管理人员认真讨论分析，提出修改意见，使计划书更加完善。 (5) 定稿。向全公司推出安全管理的纲要性文件??施工安全卫生计划书，并首先在珠海工程推广使用。规定全公司范围内工程项目统一参照珠海工程的计划书，形成各项目自己的计划书。 2 安全卫生计划书的内容 从施工管理上看，安全卫生计划书是事先为保证施工没有危险，不出事，不造成危害及损失，并进行文明施工，对员工进行保护而形成的具体行动方案、方法、步骤等具有指导性、纲要性的文件。共分7个部分。 (1) 基本事项 包括：基本方针，标语与口号，目标，基本要求，确保安全的着重点及对策。 (2) 机构及职责 包括： 珠海工程安全管理一级安全机构， 珠海工程施工管理二级组织机构，紧急联络组织机构，安全岗位职责，安全岗位责任保证书。 (3) 每日安全活动要领 包括：每日安全活动推进要领图，管理者早会，站班会，作业前交底及检查，作业中的指导监督和巡视，作业结束确认，每天安全施工管理时间表。 (4) 安全管理要素实施要领 包括：安全教育及培训，安全例会，安全检查和巡视，班组安全管理，事故报告及处理。 (5) 事故防止对策 包括：坠落事故防止对策，高空落物事故防止对策，倒崩事故防止对策，孔洞及开口事故防止对策，吊装、起重事故防止对策，火灾及爆炸事故防止对策，触电事故防止对策，缺氧事故防止对策，容器作业事故防止对策，高空吊挂物事故防止对策。 (6) 安全设施 包括：防护用品的合格使用，安全设施的布设要求，安全标识的使用要求。 (7) 附件 包括：个人安全卫生保证书，岗位安全责任状，分公司安全文件目录，每日安全活动循环实施细则。 3 每日安全活动要领简介 每日安全活动的宗旨是：安全工作从“零”开始，确保每天以“零”事故结束，才能保证零目标的实现，这是安全管理的最基本工作。 具体内容如下： (1) 管理者早会 时间：上班工作前15 min。 参加者：经理、主管、项目工程师、技术员、安全员。 内容：① 当天的重点工作及安全对策； ② 各项目之间的协调联络。 程序：① 经理、主管、安全主管先列队集合； ② 施工经理主持，说明当天安全重点； ③ 5～8 min交流，各主管汇报当天主要工作及对策； ④ 安全主管交底； ⑤ 结束。 (2) 站班会 时间：上班后开始，时间约10～15 min。 参加者：班组长、工人、项目工程师、技术员。 内容：安全对策、作业交底、各项检查、口号。 程序：① 班长主持； ② 各项检查(精神、服装、用品用具)； ③ 总结及布置安全工作； ④ 安全注意事项交底； ⑤ 喊口号“我要安全”或“今天也安全”或“安全第一”； ⑥ 结束。 (3) 作业前安全技术交底 ① 根据每天的作业计划进行分组交底； ② 使每个员工都清楚当天的工作以及应注意的安全事项。 (4) 作业前安全检查 原则：谁施工、谁检查、谁落实。 ① 作业前应检查所使用的机具、器具的安全情况； ② 作业前应检查作业区域的环境是否安全，并先采取措施，后进行施工。 (5) 作业中安全巡视各自的施工区域，由项目主管、技术人员、班长、安全总监、安全员负责巡视。 ① 在巡查中重点检查施工环境是否存在隐患，对所发现的问题应发整改通知书，并及时组织整改。现场隐患整改不过夜，否则应采取临时措施确保环境安全； ② 对违章人员发出“违章通知书”并进行特别教育，安全考试合格后方能复岗； ③ 检查特殊作业人员是否持证上岗； ④ 按责任区域进行严格的区域安全管理； ⑤ 注意安全标语是否足够，形成良好的安全施工环境； ⑥ 在作业过程中，安全员、班长、项目工程师、主管应经常对作业点进行巡视，及时纠正环境的不安全状况和人的不安全行为。 (6) 次日安全对策策划 ① 班组技术员、班长根据当日安全巡查中存在的问题及第二天作业项目的特点，提出安全注意事项和措施； ② 注意作业环境的特殊性和危险性，对脚手架上及高处作业、大件吊装作业、金属容器内作业，潮湿环境中的焊接作业、电动工具的使用、高温气候作业、交叉作业等，做出次日的安全对策。 (7) 作业结束前的检查 原则：谁施工、谁检查、谁负责。 ① 施工人员对自己的施工区域在下班前作一次检查、清理； ② 检查、清理内容：场地清理，电源、气源关闭，残余火种消除，材料堆放整理； ③ 确认无危险情况才能离开现场。 (8) 作业结束后的安全确认专、兼职安全员每日应对作业结束前的安全情况进行确认，安全总监每周应组织一次确认。确认情况应向各自的安全主管汇报，发现问题应追究施工人员的责任。 4 安全管理要素简述 影响安全的主要因素：一个是人，一个是环境。这两方面缺一不可，但人是主导因素。不安全的环境往往是人为的，即使是客观存在的，也可以通过人去改善。因此必须以人为本，实实在在地抓好人的各种行为规范。 施工人员数量多，流动性大，他们的素质因年龄、经验、技术水平、操作熟练程度、性格、习惯的差异而参差不齐，因此要采取相应的对策。 (1) 加强个

体管理，组织安全和技术培训，确保员工素质的不断提高； (2) 加强班组管理，组织和指导班组施工人员的教育培训工作，这是对团体的管理； (3) 开展项目和班组危险预测，做好预防工作，提高员工的安全意识和自我保护能力； (4) 做好员工的劳动卫生、健康管理工作； (5) 加强交通车辆的使用管理和安全行车的教育管理； (6) 提高安全管理者及安全员的管理水平和业务能力。

学校财务出纳工作计划范文

随着经济的发展，财务管理也越来越重要。对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。

组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律

按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。

三、加强规范资金管理。

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。

五、继续做好收费工作

学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。

1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取，但为了农民利益，立停。

2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。

3、教育学生使用正版读物。

4、新华书店(基础训练)或保险公司(学生保险)上门服务，允许学校提供便利条件，但领导、教师严禁介入。

六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。

七、按照上级要求交足电教费(每生12元)，极力争取上级对我校的各项支持。

总的来说，在2017年里，学校将借改革契机，继续加大财务管理力度，不断提高财务人员业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，创造性的完成各项计划内容。

经双方友好协商补充以下协议：

1. 租赁期内房屋的管理费、水电费及乙方应缴费用由乙方向相关部门自行缴交并遵守物业管理处规定；甲方同意给乙方（ ）天免租期由________年____月____日至________年____月____日止，免租期内乙方仍要缴交相关的管理费、水电费等费用。

2. 在租赁期内，甲方按房屋现状交楼，如乙方对该房屋进行装修、装饰，需经甲方同意，并自行到管理处申请报批，缴纳相关费用，甲方给予协助。

3. 在租赁期内，乙方不得擅自将该房屋转租或分租；不得在房屋内进行违法活动。

4. 合同第六条第4点改为：发现乙方擅自改变房屋结构、用途致使租赁物受到损失的，或者乙方拖欠租金15天，甲方可单方解除合同，收回房屋，乙方所交纳的保证金不予退还。

5. 在租赁期内，甲方双方如有一方擅自解除本合同，则违约方应按本合同租金的2倍支付违约金。

6. 在租赁期内，乙方依时每月向甲方交纳租金，甲方收到后向乙方出具租金发票。 （甲方收款账户为：开户银行： 户名：账号： ）

7. 房屋的租赁登记手续由租赁双方当事人自行协商办理，甲方协助乙方完成。

8. 在租赁期届满或解除合同时，乙方必须保持室内装修、设备、设施的完好交还给甲方，不得造成人为的损坏，否则修复费用由乙方承担，但可移动的设施、设备归还乙方所有。甲方同意乙方拆除室内主墙，乙方如将甲方室内主墙拆除的，必须在租赁期满前恢复原装，否则按金不予退还。

9. 在租赁期届满或解除合同时，乙方应在3天搬迁完毕，否则视乙方放弃对房屋内属乙方所有的设施设备及其它物品的各项权利，甲方有权自行处理，乙方不得要求返还及索取赔偿。

10. 在租赁期届满后，若乙方愿意与甲方继续承租该物业，在同等的条件下，乙方享有该物业的租赁优先权。若甲方转让该物业，乙方同意放弃优先购买权。 本补充协议壹式伍份，与原合同具有同等的法律效力，若本补充协议与原合同不一致的，以本补充协议为准。 甲方： 乙方： 身份证号码： 身份证号码：____日期：____日期

申请人：_________________有限公司，地址：__________________________。

被申请人：_________________环境保护局，地址：___________________________________。

法定代表人：_________________，局长。

申请人请求：撤销被申请人_________环境保护局作出的三环罚字〔_________〕_________号行政处罚决定，于_________年_________月_________日向________________________人民政府提起行政复议申请，本机关于当日受理。

在行政复议期间，申请人于_________年_________月_________日自愿提出撤回行政复议申请，为此，根据《中华人民共和国行政复议法实施条例》第四十二条第一款第一项的规定，本机关决定：准许申请人撤回行政复议申请，本案行政复议终止。

申请人：________________

___________年_______月_____日

2017公司审计工作计划范文

2017年度在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司2017年度工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就2017年度审计工作计划如下：

一、完成主要工作

2017年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行情况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济责任审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。

1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行

预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关建议，指导整改。2017年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发现问题41项，提出建议36项。10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回访，特别是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。通过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。

2、开展专项经营考核审计

2017年7月，公司为扭转汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核责任书。为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营情况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果。

3、完善投资企业审计，提供投资评估依据

为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排对投资企业进行审计，对2017年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的管理效益。特别是太壹公司经营合同到期，需对今后一段时间进行经营预测，为投资决策提供依据。

4、加强离任审计，提供人事管理参考

2017年，宝原总经理、新x湖副总经理岗位变动，根据集团公司安排进行离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价，为集团人事考核提供参考。

5、完善基建工程审计

2017年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入工程项目现场，开展现场工程监督、材料审计等，纠正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。2017年完成基建工程项目预算审计38项，预算金额843.44万元，核减金额286.84万元;基建工程项目结算审计40项，结算报审金额1,392.40万元，核减金额384.39万元。

根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进外部脑力与市场信息，公平、公正进行工程结算审核。2017年引进外部力量进行工程造价审核1项，结算报审金额228.13万元，核减金额119.93万元。为集团降低了工程造价，节省大量的资金。

二、主要工作体会

1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键

2017年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审计部自有人手不足等困难，成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟悉管理与业务流程，给审计工作进展带来一定便利，推动年度审计工作顺利完成。

2、加强过程管控，提升内审质量

质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。

在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面，制定和完善了管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。

在信息化方面，随着企业erp系统上线运行，erp系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能可以大大助力审计工作。审计人员积极学习erp流程操作、深化erp审计系统应用，着手开展erp环境下的项目审计工作。

3、延伸审计项目，合并审计目的，注重审计存在问题整改落实

2017年，由于审计人手不足，我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，提出相关建议，指导整改。

三、存在问题与今后打算

1、存在问题

①由于目前审计部仅有财务审计2人，工程审计1 人，疲于应付近30家孙子公司财务收支与年度预算审计等及大量基建项目施工预、结算审计，审计力量难以精细到效益审计、经济责任审计、内控评审等中去，对集团管理精细化的贡献力量有限。

②集团母子公司基建流程不完善，存在基建单位与使用单位沟通不足，流程不完善、施工反复、超预算、结算不清晰等现象。

2、今后打算

①坚持学习，提高专业知识与专业应用能力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业知识相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业能力有所欠缺，审计人员一边参加深圳市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与交流，在实践中积极探索，积累经验。坚持不懈学习，提高专业知识与专业能力，为集团审计工作发展积攒力量。

②2017年在集团公司的领导和支持下，审计工作克服很多困难并取得一些成绩，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，管理类审计涉入不多，内审监督的深度与广度有待加强，根据审计工作发展需要不断审计创新，完善审计方法，丰富审计手段，使审计工作在集团内部控制、监督管理方面发挥应有作用。

③协助相关部门厘清基建管理流程，完善预、结算审核流程，保证基建工程项目管理清晰、透明、合理、公正。

合同编号：

签署日期：

甲 方：

住 所：

联系电话：

乙 方：

住 所：

联系电话：

因乙方向甲方申请临时用水，为了明确甲乙双方在水的临时供应和使用中的权利和义务，根据《中华人民共和国水法》、《城市供水条例》等有关法律、法规和规章，经双方协商一致，同意订立本合同，以便共同遵守。

第一条 乙方临时用水相关信息

1. 乙方所在                                  ，经甲方现场核实，甲方可以向乙方临时供水。

2. 乙方安装计费水表1个，表径DN ，注册户号： 。

3. 用水性质：非居民生活用水，执行非居民生活用水类别供水价格。如合同期内经梧州市政府或其价格主管部门批准调整水价的，按照调价文件规定执行。

第二条 水费抄收

1. 经协商，双方同意采用预存水费的方式办理水费支付，由乙方在水表开通用水前须向甲方预存水费 元(大写： 元整)。

2. 预存水费在乙方提出终止用水及拆除水表后20个工作日内，扣除乙方的欠费及违约金或赔偿金(如有)后退还给乙方(不计利息)。

3. 甲方按规定周期抄验表后给乙方留下水费通知单，乙方应在在抄表后15天内缴费。

4. 对因水表丢失、表停、表坏、出现故障或其他原因，导致不能正常抄验水表的，可按上期用水量暂时估收本期水费;实际应收水费根据甲乙双方协商处理办法计算，并据此将原暂收水费以多除少补的办法处理。

5. 因乙方锁门、物阻等原因导致甲方不能抄验水表的，甲方将通知乙方整改，并根据乙方的上期用水量估算本期用水量暂收水费;甲方在下期抄表后按照实际用水量将暂收水费以多除少补的办法处理。如经甲方通知后，乙方未予及时改正，致使甲方下期仍不能抄验水表的，甲方有权按照乙方前2个抄表期平均用水量的2倍计收当期水费。如连续3个抄表期仍不能解决妨碍抄验表问题，甲方有权经通知乙方后随时暂停供水，直到问题解决为止。恢复供水的一切费用由乙方负责。

第三条 供用水设施维护管理权限分界

1. 供、用水设施管理权限分界点是：甲方安装的注册登记的计费水表处。

2. 管理权限分界点入水侧的管道和附属设施由甲方负责维护管理。管理权限分界点(含计费水表)出水侧的管道及设施由乙方负责维护管理。经双方同意，乙方可以有偿委托甲方维护管理。

3. 未经甲方书面同意，乙方不得擅自改动或拆装水表及附属设施。如因水表质量原因造成水表损坏需要维修或更换的，由甲方实施维修和更换，所需费用由甲方负责。如因非水表质量原因造成水表损坏需要维修或更换的，维修或更换由甲方实施，所发生费用由乙方承担。

第四条 甲方的权利和义务

1. 甲方按本合同的约定向用水人供水，保证供水的水质、水压符合国家或地方标准，因不可抗力或非甲方原因造成的水质、水压问题不属甲方责任。甲方有权监督用水人按照本合同约定用水。

2. 若乙方在抄表后超过15天未缴清当期水费，甲方可直接在乙方预存水费中核准抵扣乙方应缴水费，甲方可按本合同第五条第2点之规定向乙方收取违约金，若预交水费出现被用作水费抵扣或余额一经出现不足以抵扣应交水费金额，甲方有权按国家或地方的有关规定暂停供水。因此暂时停止供水超过半年的，无须通知乙方，甲方有权终止供水，直到乙方缴清全部欠费、违约金为止。乙方如需恢复供水还须按本合同第五条第2点之规定重新办理恢复供水申请手续，恢复供水的一切费用由乙方负责。

3. 3. 三八擅自改动或拆装水表及附属设施。如因水表质量原因造成水表损坏发3.3.甲方有检查、监督乙方按照本合同约定用水的权利。

4. 因工程依计划施工或供水依计划设施检修等原因需大范围计划停水或降低供水压力时，甲方应提前24小时在媒体上公布或通过其它途径发布通知。临时紧急施工、抢修的，应尽可能及时发布通知。

5. 甲方设立专门服务电话(952525)受理用户的报修。接到城市公共供水管道及附属设施损坏报修电话后，甲方应按甲方向社会公布的时限进入现场抢修，但涉及道路破挖须获得政府有关部门批准的情形除外。

6. 甲方有权根据有关供水管网建设规划及供水发展的需要，在预先告知乙方的前提下，对所管辖范围内的管道和附属设施进行更新、改造、建设。因更新、改造、建设发生短暂影响或调整的，甲方应及时通知乙方。

第五条 乙方的权利和责任

1. 依本合同使用甲方的临时供水服务，临时用水结束，乙方应主动申请拆除临时用水设施，并结清相关费用。

2. 乙方未按期缴纳水费的，应当及时补缴水费和按逾期缴费额每日 ‰支付违约金，不足 元按 元收取。超过两个月未缴足水费及其违约金的，甲方有权按国家或地方的有关规定暂停供水。因此暂时停止供水超过半年的，无须通知乙方，甲方有权终止供水。乙方要求恢复供水的，应当缴清全部欠费、违约金，另行办理新装开户用水手续，恢复供水所需全部费用由乙方负责。如乙方不需要恢复供水，仍应向甲方缴纳欠付甲方的水费、违约金等。

3. 乙方应保证其计费水表表位、表井(表箱)及附属设施完好，水表表位、表井(表箱)内清洁无杂物，配合甲方抄验水表及更换、维护水表。

4. 乙方有保护其计费水表的义务，不得擅自改动或拆装水表，一旦发生水表丢失或损坏等情况，应立即报告甲方。如水表丢失，乙方应承担新购水表和安装水表恢复供水所需的费用。

5. 未经甲方事先书面同意，乙方不得向他人转供水，不得向合同约定的用水范围外供水或改变用水性质。

6. 乙方的联系方式、联系地址、缴款方式及资料变更时，应及时向甲方办理变更手续，由于乙方不及时提供联系资料造成的一切后果由乙方承担。

7. 乙方应遵守法律、法规、规章，安全合法的用水，不得污染水质或其他有损水质、有损供水或其他设施的行为，否则由此引起的责任均由其承担。

8. 属于施工用水的，在土建竣工后，乙方应及时向甲方申请注销水表，并配合甲方拆除水表及附属设施，并结清水费。

9. 乙方不得擅自将自建设施供水管网系统与城市公共供水管网系统连接;因特殊情况确需连接的，必须经甲方事先书面同意，并报城市供水行政主管部门和卫生行政主管部门批准。

第六条 合同有效期限

本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。本合同一式两份，双方各执一份。合同有效期限为壹年，自签署之日起计算。本合同有效期期满后，如甲、乙双方均无书面异议，本合同自动延期，继续有效直至由任何一方提前一个月通知终止延期，或签署新的供用水合同为止。

第七条 其 他

供水人已提请用水人对本合同各条款作全面、准确的理解，并应用水人的要求作了相应的条款说明，签约各方对本合同含义认识一致，并依照诚实信用、公平合理的原则签订。

甲 方(盖章)：                                  乙 方(盖章)：

代表人(签名)：                                 代表人(签名)：

代表人姓名：                                   职务：

代表人姓名：                                   职务：

年        月        日                        年        月        日

股权质押借款合同范本下载

股权质押借款合同范本(一)

出质人(以下称甲方)：_________质权人(以下称乙方)：_________

为确保甲、乙双方签订的_________年_________字第_________号合同的履行，甲方以在_________投资的股权作质押，经双方协商一致，就合同条款作如下约定：第一条本合同所担保的债权为：乙方依贷款合同向甲方发放的总金额为人民币_________(大写)元整的贷款，贷款年利率为_________，贷款期限自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

第二条质押合同标的

(1)质押标的为甲方(即上述合同借款人)在_________公司投资的股权及其派生的权益。(2)质押股权金额为_________元整。(3)质押股权派生权益，系指质押股权应得红利及其他收益，必须记入甲方在乙方开立的保管帐户内，作为本质押项下贷款偿付的保证。第三条甲方应在本合同订立后_________日内就质押事宜征得_________

公司董事会议同意，并将出质股份于股东名册上办理登记手续，将股权证书移交给乙方保管。第四条本股权质押项下的贷款合同如有修改、补充而影响本质押合同时，双方应协商修改、补充本质押合同，使其与股权质押项下贷款合同规定相一致。第五条如因不可抗力原因致本合同须作一定删节、修改、补充时，应不免除或减少甲方在本合同中所承担的责任，不影响或侵犯乙方在本合同项下的权益。

第六条

发生下列事项之一时，乙方有权依法定方式处分质押股权及其派生权益，所得款项及权益优先清偿贷款本息。

(1)甲方不按本质押项下合同规定，如期偿还贷款本息，利息及费用。

(2)甲方被宣告解散、破产的。第七条在本合同有效期内，甲方如需转让出质股权，须经乙方书面同意，并将转让所得款项提前清偿贷款本息。第八条本合同生效后，甲、乙任何一方不得擅自变更或解除合同，除经双方协议一致并达成书面协议。第九条甲方在本合同第三条规定期限内不能取得_________公司董事会同

意质押或者在本合同签订前已将股权出质给第三者的，乙方有权提前收回贷款本息并有权要求甲方赔偿损失。第十条本合同是所担保贷款合同的组成部分，经双方签章并自股权出质登记之日起生效。

甲方(盖章)：_________法定代表人(签字)：

__________________年____月____日

签订地点：_________乙方(盖章)：_________法

定代表人(签字)：__________________

年____月____日签订地点：_________

股权质押借款合同(二)

本协议双方已促使其合法授权代表于本协议文首载明之日签署本协议，以昭信守。

_________股份有限公司(盖章)：______________

授权代表(签字)：___________________________

________有限责任公司(盖章)：_______________

授权代表(签字)：___________________________

本协议由下列双方于_________年______月_______日在_________签订：

1)_________股份有限公司(下简称“A公司”

法定代表人：_________________________________

注册地址：___________________________________

2)_________有限责任公司(下简称“B公司”

法定代表人：_________________________________

注册地址：___________________________________

鉴于：

1.A公司合法持有_________股份有限公司(下简称“C公司”)_________%的股份

2.A公司基于经营发展需要拟受让B公司持有的_________公司(下简称“D公司”)_________%的股权

3.B公司同意A公司将其持有的C公司_________%的股权质押给B公司，作为A公司支付受让D公司_________%股权价款的担保。

故此，A公司与B公司经协商达成如下协议：

第一条定义

出质人：指A公司

质权人：指B公司

质押股份：指A公司持有的C公司之_________%的股份

股权转让协议：指A公司和B公司于_________年______月_______日签署的转受让D公司_________%股权之《股权转让协议书》

转让价款：指依据股权转让协议A公司受让B公司所持D公司之________%股份应支付给B公司的全部价款。

第二条质押

1.出质人同意，以质押股份作为A公司支付转让价款的担保，质权人同意接受该等质押担保。

2.如果出质人届时未能按照股权转让协议规定的支付时间和方式履行支付转让价款的义务，质权人有权依照《中华人民共和国担保法》及相关的法律、法规以及本协议的规定处置质押股份并有权从处置质押股份所得的价款中优先扣除转让价款。

3.如果按上述第2.条处置质押股份所得价款不足以偿付转让价款，差额部分仍应由出质人补足;如果上述价款在偿付转让价款和行使质权的开支后仍有余额，则应返还给出质人。

第三条质权的行使

如出质人未能履行其受让义务，则质权人有权按照下列方式和程序行使其质权：

1.委托相关评估机构对质押股份进行评估

2.委托相关拍卖行将质押股份予以拍卖，质权人/拍卖行应于拍卖前_________个月内，至少在一种全国性报纸上发布_________次拍卖公告，以尽可能地吸引潜在的竞买人，从而充分保障出质人的权益。但相关公告及拍卖费用应由出质人承担。

3.在拍卖无人竞买的情形下，质权人有权以低于评估的价格将质押股份转让给任何买受人。

第四条加速到期

一旦出质人未能履行任何一期受让义务，则视同出质人未能履行其剩余期限的受让义务，其所余的全部受让义务立即届至履行期，质权人有权就全部未能受让的股权行使质权。

第五条陈述和保证

出质人向质权人陈述和保证如下：

1.出质人是质押股份的合法持有人，有权将质押股份质押给质权人;质权人在将来行使 .com质权时不会存在任何法律上或事实上的障碍;出质人签订和履行本协议，目前和将来都不会使出质人违反它作为一方的任何协议或它须遵守的法律、法规及任何有关政府批文、许可或授权。

2.质押股份在本协议生效之日不存在任何质权、其他担保权利或任何其他类似权利(按本协议规定设立的担保权益除外)。

3.除非质权人事先书面同意，出质人将不：

1)转让或以任何其他方式处置或者试图转让或以其他方式处置质押股份

2)直接或间接造成或允许在质押股份上设立任何担保权益(按本协议规定设立的担保权益除外)。

4.未经质权人事先书面同意，出质人不能对质押股份作任何可能致使其价值减少的改动。

5.质权人应获得因处置质押股份所需的一切证明、执照、许可和授权，出质人有提供或协助提供上述所需一切证明、执照、许可和授权之义务。

6.如在本协议期间，质押股份发生任何实质性变动，出质人应立即将上述情况通知质权人并向质权人提供必要的详情报告。如果前述情况导致质押股份价值减少，质权人有权要求出质人恢复质押股份的价值或者提供与减少的价值相当的担保。

7.一旦质权人要求，出质人应立即将有关质押股份的状况资料提供给质权人并允许质权人指定的人员在任何合理的时间查阅。

8.出质人将促使其董事会作出决议，一致通过并授权其合法代表签署本协议使之有效，从而对出质人具有约束力并可按其条款执行。

9.出质人将在本协议签署后_________个工作日内，将本协议及_________省工商行政管理局(下简称“省工商局”)要求的其他文件提交该省工商局办理质押登记手续，并从该省工商局取得签发给质权人的有关权利证书。

第六条证书的保管

在本协议有效期内，所有有关证明和文件应交质权人或质权人指定的人保管，并在本协议按第7条第2款终止后返还给出质人。如果出质人为某一合理的目的需要使用这些证明和文件，质权人应允许出质人在提出要求后索取或查看这些证明和文件，出质人应在使用这些证明和文件后将其还交质权人或其指定的人保管。

第七条效力与期限

1.本协议经质权人和出质人各自合法授权代表签署并在省工商局登记后生效。

2.本协议在出质人如约支付转让价款及相关费用或质权人行使质权并获得相当于转让价款的价款后终止。

第八条违约责任

在本协议有效期内，质权人就出质人的任何违约或迟延履约而给予出质人的延期/展期，不得影响、损害或限制质权人在本协议项下根据有关法律、法规被赋予的任何权利，不得视为质权人同意出质人的违约行为，不构成质权人放弃对出质人已发生的违约行为进行追究的权利，亦不构成质权人放弃对出质人今后的违约行为进行追究的权利。

第九条法律适用与争议解决

1.本协议的订立、生效与解释均适用中华人民共和国法律。

2.因本协议发生的或与本协议相关的一切争议在协商解决不成的情况下，均应提交中国国际经济贸易仲裁委员会并按其届时有效的仲裁规则仲裁解决。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

第十条其他事项

1.对本协议所作的任何修改必须采用书面形式，由本协议双方合法授权代表签署并报省工商局办理变更登记。

2.本协议用中文书就，一式三份，其中出质人、质权人各持一份，另一份交省工商局办理登记手续。

3.略

本协议双方已促使其合法授权代表于本协议文首载明之日签署本协议，以昭信守。

_________股份有限公司(盖章)：______________

授权代表(签字)：___________________________

________有限责任公司(盖章)：_______________

授权代表(签字)：__________________________

2020年审计员的工作计划范文5篇

审计员是专门从事检查并进一步证实公司会计账目和报告的正确性、合理性和可接受性的专业人员。审计员是公司的高级职员。下面是小编整理的关于审计员的工作计划，欢迎阅读参考。

审计员的工作计划(一)

一、加强理论学习，不断提高理论水平

为了进一步提高政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平，增强贯彻落实党的方针、政策的自觉性、坚定性，通过学习，增强了用科学的理论武装自己的头脑，用理论指导审计工作实践的水平;进一步坚定社会主义、共产主义信念。通过学习，理论素养得到了进一步的提升，理想信念更加坚定。

二、求真务实，认真履行工作职责

隔行如隔山，刚进审计局时对于我这一个从没接触过审计业务的新手感到从没有过的巨大压力，但面对压力我没有畏惧和退缩，虚心向同事请教，向主审学习，向书本学习，通过一段时间的学习，我很快进入了角色，并能够独挡一面，成为领导的得力助手，多年来，我先后参加专项资金审计、任期经济责任审计、财政收支审计、财务收支审计、建设项目审计，到目前为止我已经熟悉各行各业的会计业务和在哪些方面容易存在问题，能够对查出的问题准确定性，我认为我已经完全具备主审的能力，并能圆满完成了局里交办的各项任务。多年来所写的信息，曾被市局采用，被省厅采用，一篇被《审计》采用。多次配合纪检等部门处理上访等事件，并取得较好的效果，维护了社会稳定。

三、虚心进取，努力更新工作思路

多年来，我始终把学习放在首位，多次参加了*市审计局组织的审计业务培训班的学习，还比较系统的学习了计算机ao和oa审计系统等知识，参加了全国计算机模块考试，并取得了资格证书。通过一次次的学习，不断充实了自己的理论知识和专业知识，使自己对审计业务工作有了更准确的把握，审计工作思路更加开阔。

审计员的工作计划(二)

根据审计署的有关会议精神，结合本市XX区的审计制度的相关规定，特制定了20xx年的内部审计工作计划，具体的情况如下：

一、指导思想：

认真贯彻落实xx大精神，以科学发展观为统领，继续坚持“围绕中心、服务大局”的指导思想，牢固树立“审计为发展服务”的科学理念，切实履行监督职责，发挥审计工作推进教育发展、推进依法行政、推进制度创新的作用。

二、工作重点

(1)继续深化经济责任审计。认真执行《县级以下党政领导干部任期经济责任审计暂行规定》，做到凡“离”必审。同时加强任期内经济责任审计，使审计关口前移，变审计发现型为预防型。进一步规范经济责任审计行为，尝试实行经济责任审计预告制、工作联系制、情况报告制、跟踪落实制、结果公告制等。

(2)继续深入开展财务收支审计。以自主创新为动力，在经济责任审计的基础上实施财务收支的真实、合法、效益的审计，努力深化审计内容，不断改进审计方法。积极开展食堂、房屋出租等情况的审计，逐步规范核算行为，提高资金使用效益。

(3)进一步完善相关的内部审计制度和操作规程，搞好内审人员后续教育工作。

(4)认真抓好跟踪审计。以审计意见、建议的落实和审计成果的运用为重点，实行跟踪审计回访制度。督促检查单位自觉执行审计意见和建议，促进单位财务管理工作进一步规范化、制度化、法制化。

三、主要措施

1.坚持以人为本，以法治审的原则。加强审计队伍建设，提高审计人员的素质，努力学习《审计法》、《会计法》、《内部审计具体准则》等法律、法规和审计业务知识，继续发扬“依法、求真、严谨、奋进、奉献”的审计精神。

2.贯彻“全面审计、突出重点”的方针，做到认识到位;强化管理、夯实基础、质量到位;突出重点、落实责任，成果到位。开展文明审计树立公开、公正、文明、廉洁的审计形象。

3.坚持求真务实，讲求实效的要求，坚持一切从实际出发，实事求是，以科学发展观来正确对待改革发展中出现的新问题，做到原则性和灵活性的和谐统一。

4.发扬“严谨细致、一丝不苟”的作风，把它贯穿到审计业务的全过程，力求做到从审计计划、审计方案、审计取证、审计报告的撰写到审计成果利用，都严谨细致，以避免审计风险的产生。

审计员的工作计划(三)

我局的审计工作，要以科学发展观为指导，全面贯彻落实审计署提出的“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”及自治区审计厅提出的“改进方法、加大力度、保证质量、提高效率、文明审计”双二十字工作方针,围绕我县经济社会发展大局和县委、政府的中心工作，服务全县经济社会又好又快发展，不断强化对重点领域、重点资金、重点部门的审计，依法履行审计监督职责。积极探索、发挥审计“免疫”功能，进一步提高审计质量和工作水平，为我县的科学发展和社会和谐做出更大贡献。根据上级审计机关的部署和县委政府的安排，结合我县审计工作的实际对*年审计工作做如下安排。

(一)进一步深化财政审计工作

财政审计是国家审计机关的基本职责和永恒主题，做为政府的职能部门，我们要充分发挥审计职能作用。当前的财政审计目标是以财政收支的真实性、合法性为基础，以支出审计为重点，审计财政资金支出和使用的效果、效率，进一步完善财政权力的监督制约机制，促进各部门依法履行职责，规范预算管理，提高财政资金使用效益，不断完善公共财政体制的建立。加强对财政预算执行的监督，扩大审计覆盖面，坚持本级财政预算审计与延伸审计相

结合，凡是有财政收入上缴任务和使用财政资金的单位都要纳入审计范围，确保财政审计的深度与广度。要加强部门预算、政府采购、“收支两条线”、政府非税收入、转移支付等财政改革措施执行情况的审计。要通过不断深化财政审计，特别是对地税、土地、农电等几个有较大财政上缴任务的单位和对部分使用财政资金数额较大单位的跟踪、延伸审计，更进一步查找和发现问题，强化审计执法威力，加大对重大违纪违规问题和经济案件的查处力度，注重审计执法效果，加强跟踪监督，促进整改和纠正，加强部门协作并引入各种监督力量和手段，加强审计情况的深层次分析与研究，为县委政府宏观决策提供服务。

(二)加强政府投资建设项目审计

随着我国国民经济的快速发展，国家财政对公共领域的固定资产投资规模日益扩大，政府投资建设项目的经济性、效率性和效益性成为全社会普遍关注的问题。政府投资建设项目的审计对规范建设资金使用，加强建设项目管理，促进整顿建设筑市场秩序，提高投资效益起到了积极作用。我们积极探索政府投资项目审计的新路子，不断完善以国家审计机关为主，社会审计，内部审计参与的工作格局，发挥国家审计的职能优势，社会审计的专业优势和内部审计的知情

优势，加大审计力量，提高工作效率，重点审计工程招投标程序、工程量不实和高估冒算工程造价等问题，有力地保障政府投资效益的化，限度的为国家和地方政府节约资金。全年要完成农业综合大楼、古郡博物馆、县医院门诊大楼等×××个投资审计项目。

(三)稳步推进经济责任审计

经济责任审计工作对于加强干部监督管理，从源头上预防和治理腐败，促进党风廉政建设，保障经济社会健康发展，具有十分重要的作用。*年我局将坚持以科学发展观为指导，创新思路，改进方法，积极推进经济责任审计工作向更高层次、更高水平度发展。坚持“积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险”的原则，要把对经济决策权、政策执行权、经济管理权、资金分配权的监督，放在经济责任审计的突出位置。要通过对被审计责任人在任期内单位的财政财务收支、固定资产增减、债权债务的增减以及重大经济活动的审计分析，重点分清被审计领导应负有的主管责任和直接责任。努力推进经济责任审计结果的利用，更加科学地评价领导干部的经济责任。不断丰富和完善经济责任审计的形式，继续开展任中和离任审计，探索开展任前审计，将三种审计形式有机结合。要通过稳步推进经济责任审计，加强对权力的制约和监督，促进领导干部廉洁自律，更好地促进社会和谐发展。今年我们将根据县任期经济责任领导小组的计划和县委组织部门的委托对套海镇、司法局、发改局、交通局等×××个单位的主要领导进行经济责任审计。

审计员的工作计划(四)

一、指导思想：

认真贯彻落实xx大精神，以科学发展观为统领，继续坚持“围绕中心、服务大局”的指导思想，牢固树立“审计为发展服务”的科学理念，切实履行监督职责，发挥审计工作推进教育发展、推进依法行政、推进制度创新的作用。

二、工作重点

(一)继续深化经济责任审计。认真执行《县级以下党政领导干部任期经济责任审计暂行规定》，做到凡“离”必审。同时加强任期内经济责任审计，使审计关口前移，变审计发现型为预防型。进一步规范经济责任审计行为，尝试实行经济责任审计预告制、工作联系制、情况报告制、跟踪落实制、结果公告制等。

(二)继续深入开展财务收支审计。以自主创新为动力，在经济责任审计的基础上实施财务收支的真实、合法、效益的审计，努力深化审计内容，不断改进审计方法。积极开展食堂、房屋出租等情况的审计，逐步规范核算行为，提高资金使用效益。

(三)进一步完善相关的内部审计制度和操作规程，搞好内审人员后续教育工作。

(四)认真抓好跟踪审计。以审计意见、建议的落实和审计成果的运用为重点，实行跟踪审计回访制度。督促检查单位自觉执行审计意见和建议，促进单位财务管理工作进一步规范化、制度化、法制化。

三、主要措施

1.坚持以人为本，以法治审的原则。加强审计队伍建设，提高审计人员的素质，努力学习《审计法》、《会计法》、《内部审计具体准则》等法律、法规和审计业务知识，继续发扬“依法、求真、严谨、奋进、奉献”的审计精神。

2.贯彻“全面审计、突出重点”的方针，做到认识到位;强化管理、夯实基础、质量到位;突出重点、落实责任，成果到位。开展文明审计树立公开、公正、文明、廉洁的审计形象。

3.坚持求真务实，讲求实效的要求，坚持一切从实际出发，实事求是，以科学发展观来正确对待改革发展中出现的新问题，做到原则性和灵活性的和谐统一。

4.发扬“严谨细致、一丝不苟”的作风，把它贯穿到审计业务的全过程，力求做到从审计计划、审计方案、审计取证、审计报告的撰写到审计成果利用，都严谨细致，以避免审计风险的产生。

审计员的工作计划(五)

一、提高审计质量，发挥审计监督作用

1、全面履行审计职责，提高审计监督能力。在工作中要自觉遵守、严格执行审计工作要求和审计程序，克服审计过程中的随意性。

2、坚持“全面审计、突出重点”的审计思路。医院由于经营规模的扩大，经营业务的日趋复杂，使得内审对象及内审面逐步扩展。因此，医院内审工作要从医院的经济工作中心出发，重点着眼于对加强各类资金管理能力、提高经济效益与社会效益等事项。

3、改进审计计划管理，使审计年度计划要和我院的经济工作计划在时间上错位半年，使审计计划能确实落到实处，建立健全规章制度，提高财务管理水平。

4、提高审计人员素质。不断更新审计人员整体知识结构、提高综合素质，做好审计人员的教育培训。只有审计人员综合素质提高了，审计质量才能得到保证。

二、更新审计理念，提高审计工作层次

内部审计对所审查的活动向院领导提供分析、评价、建议和咨询，帮助他们更有效地管理医院。内部审计查出问题的过程，是解决问题的过程。审计工作不能停留在揭露问题上，要站在医院发展的前沿，立足于纵观全局的基点上，扣紧为医院经济决策、经济管理服务、促进医院经济健康，树立起服务第一理念，采取参与式的审计策略。尽可能地对被审计的科室面临的困难和对策提供咨询意见:主动请求被审计科室对自己的工作方式、服务态度和服务质量提出建议;为医院加强管理、完善决策机制发挥参谋助手作用，更好地为医院的和谐发挥重要作用。

三、以成本管理审计为重点，强化审计经济监督在市场经济条件下，医院被推向市场，医院的生存不再取决于上级主管部门的意志，而是取决于市场对医院的接纳程度，取决于医院能否为患者提供优质、价廉的医疗服务，市场决定着医院的生存和发展。医院要开展正常的经营活动，向广大患者提供医疗服务，必然会消耗一定的人力、财力和物力，因此医院的经营过程也就是资源耗费的过程，同时也是成本的形成过程。医院之所以必须注意成本是因为每增加一元的成本不仅会增加病人的经济负担，而且会减少医院的收益，影响医院的长期发展;成本问题解决不好，医院的效益就没有保障，竞争力也会变得低下。因此，内部审计要把医疗服务成本作为基本审计，及时发现成本管理中存在的主要问题、重大问题，找到损失浪费的主要表现、症结所在，做好综合分析，针对存在的问题及其原因提出有效的解决办法和建议，促进医院有效节约与合璎利用资源，降低成本，从而提高经济效益与社会效益。

四、运用计算机审计，提高审计效率

随着医院管理信息化程度的逐渐提高，我院计算机信息系统要联网，使医院内部审计从传统的、以纸质账簿为载体的财务审计转向以业务、管理、绩效审计为主。通过借助计算机审计技术，能及时地获得相关信息资料，缩短审计时间，节约审计成本,从而提高审计效率。

我们科室要把握时代的脉搏，坚持以科学发展观为指导，立足自身,立足内部，充分发挥应有的作用，就一定能够为促进医院的和谐发展作出新的贡献。

买方

卖方

甲、乙双方经共同协商，本着平等互利、自愿的原则，就房屋买卖有关事项订立本合同。

一、房屋具体情况：

1.位置：

2.房屋套型__________________，建筑面积________平方米，结构_______________楼层_______，用途_______________

3.该房屋的销售价格为每平方米_____元人民币，总计房价___拾___万___千___百___拾___元整。

二、乙方销售该房屋应具备合法的《房屋所有权证》，如买卖该房屋引发产权纠纷，概由乙方负责处理。

《房屋所有权证》书证号：____________________

三、房屋四界：

房屋四界

东：

西：

南：

北：

四、本合同经甲、乙双方签章，交成都市房地产交易中心登记后，由甲方一次性向乙方支付总房价款的___%，计_____元的定金或_____元的预付款，其余___%，计_____元价款则交成都市房地产交易中心代存，代办完房屋产权过户手续乙方将房屋腾空并连同该房屋有关图纸、资料、房屋钥匙等交给甲方后，甲、乙双方同时到房地产交易中心由乙方凭甲方出具的书面证明领取售房余款。

五、甲、乙双方互相监督，不得隐瞒买卖成交价额。甲方协助乙方办理产权过户手续，其税费按规定各自交纳。

六、本合同甲、乙双方签章并由成都市房地产交易中心登记。双方均不得违约。如甲签章违约，乙方不退还定金;乙方违约，则双倍退还甲方定金;违约方还应承担产权转回已缴和应缴纳的税费和造成的经济损失。

七、乙方卖给甲方的房屋，在办理过户手续期间，如因不可抗力原因而不能进行交易的，

甲方提出撤消合同时，乙方应当同意，并如数退还甲方定金。

八、其他决定事项：

1.

2.

3.

4.

九、本协议一式_____份，甲方执存_____份，乙方执存_____份，成都市房地产交易中心执存_____份。

十、买卖双方情况

买方

姓名：

现户籍所在地：

身份证号：

工作单位：

电话号码：

登记人：

共有人：

代理人：

卖登记人：

共有人：

代理人___________

甲方___乙方___

签定时间：____年__月__日

兹有本单位职工_______________，性别________ ，年龄_______，身份证号_______________ ，

住址________________ 。劳动合同期限为 ________年 ________月 ________日 至 ________年 ________月 ________日。

因________________________________，根据《劳动法》第 ________条 第________款 第________项规定，本单位解除与该职工的劳动合同。经双方协商，我单位支付其经济补偿共计________元人民币，工资发至 ________年________月份，特此证明。

员工签名：

(用人单位盖章)________ 年 ________月 ________日

附：《劳动合同法》条款规定：

第一条 经劳动合同当事人协商一致，劳动合同可以解除。

第二条 有下列情形之—的，劳动者可以解除劳动合同： (一)未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的;

(二)未及时足额支付劳动报酬的;

(三)未依法为劳动者缴纳社会保险费的;

(四)用人单位的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益的;

(五)因本法第二十六条第一款第一项(以欺诈、胁迫的手段的或者乘人之危)规定的情形致使劳动合同无效的;

(六)法律、行政法规规定劳动者可以解除劳动合同的其他情形。

第三条 劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同： (一)在试用期间被证明不符合录用条件的; (二)严重违反用人单位规章制度的;

(三)严重失职，营私舞弊，对用人单位造成重大损害的;

(四)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的;

(五)因本法第二十六条第一款第一项(以欺诈、胁迫的手段的或者乘人之危)规定的情形致使劳动合同无效的; (六)被依法追究刑事责任的。

第四条 有下列情形之一的，用人单位提前三十日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资后，可以解除劳动合同：

(一)劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排工作的;

(二)劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的;

(三)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。

第五条 有下列情形之一，需要裁减人员二十人以上或者裁减不足二十人占企业职工总数百分之十以上的，用人单位提前三十日向工会或者全体职工说明情况，听取工会或者职工的意见后，裁减人员方案经向劳动行政部门报告，可以裁减人员：

(一)依照企业破产法规定进行重整的;

(二)生产经营发生严重困难的;

(三)企业转产、重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需裁减人员的; (四)其他因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行的。

第六条 有下列情形之一的，劳动合同即行终止:

(一)劳动合同期限届满的;

(二)劳动者开始依法享受基本养老保险待遇的;

(三)劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的;

(四)用人单位被依法宣告破产的;

(五)用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者用人单位决定提前解散的; (六)法律、行政法规规定的其他情形。

另：其他原因(如：辞职、辞退、开除等)。

甲方：(盖章) 乙方：(签字)

法定代表人或委托代理人：(签字)

甲 方：_______________________ 身份证号码：_______________________

乙方：_______________________ 身份证号码：_______________________

第一条 本合同所指标的为_______________________。

第二条 甲方作为联系人，负责和房东联系。乙方向甲方支付房租，享有房间、卧室的完全独立使用权，以及公共区域的共同使用权。乙方确保次卧常居人数上限为 人，甲方确保主卧常居人数上限为 人，乙方如果要增加合租人数，必须取得甲方同意，重新订立合同，方可进行。

第三条 租金支付形式为，在合同订立时，乙方向甲方交房屋押金 元(押金会在合租关系正常中止时退还)，当月房租 元。以后房屋租金交纳日期为每月 号，水电燃气物管等其他费用以相关费用单日期为准。本次合同正常终止期为 年 月 日。

第四条 共同使用区域为客厅、厨房、卫生间、阳台及这些区域里面的相关设施。

第五条 合租期间物业管理费、有线电视费由甲、乙两方平摊，每方二分之一;水、电、煤气按实际居住人数分摊(本合同规定为 人)，双方任何一方做饭产生的相关水电、煤气费用不再另行收取。

第六条 合租期间，本着和平、友好相处的原则，对方的合理建议，应积极采纳，不得随意的干扰对方的私人空间，双方应共同维护居住环境的卫生、安全，如因对方过失造成的财产等损失，按法律规定进行赔偿。

第七条 朋友来访，应尽量保持安静，以不干扰对方学习、生活为宜。超过2个朋友来访，应提前告知对方，原则上不得留宿客人，如有特殊情况，需提前告知，双方同意后方可。留宿超过一周，超过部分需按比例支付水电煤气费用。

第八条 平时私人做饭或搭火，根据双方的饮食习惯，协商解决。因生活需要，添置设施发生的费用，依具体情况而定。

第九条 在租住期间，双方应本着节约、爱惜的原则，不得浪费水、电、煤气等，应共同维护设施的安全。

第十条 乙方如需退房，应提前1个月告知甲方。租住不满一月，租金按一个月收取，否则直到甲方找到合租人为止。

第十一条 合租期间人为损害房间财产，装修、浸泡地板，磕碰门家具，弄脏墙壁，具体赔偿金额具体约定。

第十二条 乙方具有续租的优先权。

第十三条 因为合租的特殊性质，甲方和房东租赁关系中止时，本合租合同自动失效，甲方不负违约责任。甲方也必须在与房东解除合约前1个月，知会乙方。

第十四条 乙方发生如下情况，可以视为违反合同原则，甲方可以劝退乙方，终止合同

1. 未经甲方同意，留宿社会闲杂人员

2. 利用房屋做其他有反法律规定的事情

3. 拖欠房屋租金等相关费用10天以上

第十五条 甲方发生如下情况，可以视为违反合同原则，乙方可以提前终止合同

1. 未经乙方同意，留宿社会闲杂人员

2. 利用房屋做其他有反法律规定的事情

第十六条 本合同自订立之日起，即告生效。

第十七条 本合同一式两份，由甲方、乙方各执一份。

附：电表数__________ 煤气数_________ 水表数_________

附件：原房屋合同复印件，暂住证复印件

甲方签字：_______________________ 乙方签字：_______________________

联系电话：_______________________ 联系电话：_______________________

供气人：______用气人：______为了明确供气人和用气人在燃气供应和使用中的权利和义务，根据《中华人民共和国民法典》、《____市燃气管理办法》、《____市燃气安全管理规定》等法律、法规和规章，经供气人与用气人双方协商，签订本合同，以便共同遵守。

第一条用气地址、种类、性质和用气量

(一)用气地址为_______________(用气人燃气用具所在地的地址、用气贮气设备所在地的地址、燃气供应站的地址等)。

(二)用气种类为________________

(三)用气性质为_____________

(四)用气数量

1、用气量：___________立方米年(吨年);___________立方米月(吨月);________立方米日(吨日)。

2、用气调峰的约定：________

第二条供气方式和质量

(一)供气方式

1、供气人通过管道输送方式;瓶组供气方式;瓶装供气方式;或者________设施，向用气人供气。

2、燃气供应时间约定：24小时连续供气;自__________时起至__________时止;或者_______

(二)供气质量

1、供气人所供燃气气质应当执行“天然气一7514”：“人工煤气一GB13612”：“液化气一GB74”标准。

2、根据用气人用气性质，双方约定执行下述质量指标：_________

3、供气人保证在_________前气压大于等于_______千(兆)帕。

第三条用气的价格、计量及气费结算方式

(一)供气人根据用气人的用气性质和种类，按照_____政府_____(部门)批准的燃气价格：天然气__________元立方米;人工煤气___________元立方米;液化石油气________元吨(元立方米)收取燃气费。在合同有效期内，遇燃气价格调整时，按照调价文件规定执行。

(二)供用燃气的计量，气费结算方式

1、供用燃气的计量器具为：__________燃气计量表;__________C卡燃气计量;___________衡;或者_________.结算用计量器具须经当地技术监督部门检定、认定。

2、供用燃气的计量供、用气双方以管道燃气计量器具的读数为依据结算;瓶装燃气以供气人供应站检斤计量为依据结算;或者以__________为依据结算。

3、结算方式用气人于每月____日前采取：通过银行方式交费;到供气人供应站交费;采取________方式交费;供气人到用气场所收费。

第四条供、用气设施产权分界与维护管理

(一)供、用气设施产权分界点是：________

(二)产权分界点(含)逆燃气流向的输、配气设施由供气人负责维护管理;产权分界点顺燃气流向的输、配气设施至燃气用气器具由用气人负责维护管理，或者有偿委托供气人维护管理。

第五条供气人的权利和义务

(一)依照法律、法规和规章的规定，对用气人的用气设施运行状况和安全管理措施进行安全检查，监督用气人采取有效方式保证安全用气。

(二)监督用气人在合同约定的数量、使用范围内使用燃气，有权制止用气人超量、超使用范围用气。

(三)用气人逾期不交燃气费，供气人有权从逾期之日起向用气人收取滞纳金。

(四)用气人用气设施或者安全管理存在不安全隐患、可能造成供气设施损害时，或者用气人在合同约定的时限内拒不交燃气费的，供气人有权中断供气。

(五)供气人因供气设施计划检修、临时检修、依法限气或者用气人违法用气等原因，需要中断供气时，应提前72小时通过媒体或者其它方式通知用气人。因不可抗力原因中断供气时，供气人应及时抢修，并在2小时内通知用气人。

(六)有义务按照合同约定的数量、质量和使用范围向用气人供气。

第六条用气人的39;权利和义务

(一)监督供气人按照合同约定的数量和质量向用气人提供燃气。

(二)有权要求供气人按照国家现行规定，对燃气计量器具进行周期检定。

(三)用气设施发生故障或者存在不安全隐患时，有权要求供气人提供(有偿、无偿)用气设施安全检查和维护保养的服务。

(四)按照合同约定交燃气费。

(五)按照合同约定的数量和使用范围使用燃气。

(六)未经供气人许可，不得添装、改装燃气管道，不得更动、损害供气人的供气设施，不得擅自更换、变动供气计量装置。

第七条违约责任

(一)供气人的违约责任

1、供气人未按照合同约定向用气人供气，应当向用气人支付正常用气量燃气费百分之________的违约金。

2、由于供气人责任事故，造成的停气、气压降低。质量事故，给用气人造成损失的，供气人应当承担赔偿责任。

3、供气人在检修供气设施前未通报用气人，给用气人造成损失的，供气人应当承担赔偿责任。

4、由于不可抗力的原因或者政府行为造成停气，使用气人受到损失的，供气人不承担赔偿责任。

(二)用气人的违约责任

1、用气人未按照合同约定使用燃气，应当向供气人支付百分之_______的违约金。

2、用气人未按期交燃气费的，还应当支付滞纳金。

3、用气人未按照合同约定用气，给供气人造成损失的，用气人应当承担赔偿责任。

第八条合同有效期限合同期限为________年，从________年____月____日起至________年____月____日止。

第九条合同的变更当事人如需要修改合同条款或者合同未尽事宜，须经双方协商一致，签订补充协定，补充协定与本合同具有同等效力。

第十条争议的解决方式本合同在履行过程中发生争议时，由当事人双方协商解决。协商不成，双方同意由苏州仲裁委员会仲裁。

第十一条其他约定_____________供气人(盖章)： 用气人(盖章)：住所： 住所：法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：委托代理人(签字)： 委托代理人(签字)电话： 电话：____市供用气合

从事计划财务的实习报告

在对此评审项目审查时，投标文件电子档对于一些许可证、认证证书和相关的证明报告可能会有遗漏，最好将纸质的投标文件副本作为依据，核实项目效率会有所提高。

还注意的就是若有投标单位缺少相应的证明材料，此时招标方应及时的发出澄清函要求其做出应有的澄清。

2.商务因素对比表，表中要求投标文件中基础价格合理，符合招标文件要求，无重大偏差或保留，选用定额适当，主要单价合理，无不均衡报价。可借助模板稍加修改编制即可。

3.业绩对比表，反应的是各投标单位近期完成的类似工程，主要填写的是对应工程的项目名称、承担的工作、合同价格、开工、（计划）完工时间。资格审查资料中均有相关内容的说明。值得注意的是本表只是想比对下各方之前的经验，收录其中主要两项不需全部填写。

4.工程量清单对比表，工程量清单汇总对比表，依照清单所列的项目将各投标文件中的对应报价如实填写，当出现审核的总价与开标报价不一时，应该找寻到原因所在并作分析，结合具体情况合理解决。要注意的是本项目采用的是综合评标法，要严格依据评标细则，数据要以审核的价为准，只是需要发放澄清函方式告知投标方。

各方报价分是将上述的汇总数值结合评标细则中评分规则计算得出。报价分所占的分值权重比较大，故此两表的编制也就显得尤为重要。

5.基础资料对比表，主要是将各方投标文件中人工，机械，材料以及相应的取费费率进行比较，由于投标方没有统一指标项，以及施工组织的不同导致机械使用的规格型号会千差万别，并且对不同的分部工程费率取值针对性较强，这样就会使编制过程会比较繁琐，要求编制人更加细致。

为评标专家打分提供方便，事先依照评标细则中各项规定编制相应的得分汇总表，涉及商务分，技术分，业绩与信誉分，商务汇总，技术汇总，汇总共5张表。作用是能将各方得分直观反应。

原本认为做好这项工作不会很难，可真正在做起来中却并不轻松，过程中要求注意大量的细节，特别是在编制工程量清单对比表时，其汇总数据是否准确直接会影响到各方最终的得分，处理这项工作可谓责任重大，来不得半点马虎。

③建设公司领导交办的其他临时性工作等相关内容

主任交办的临时工作，要求将马马崖投资概算各项目按安环部、机电部、工程部所负责的项目工程内容重新进行划分与梳理，并将其重组的项目投资额汇总。欢主任这样安排可以感受到他的用心，首先部门确实需要这份数据为后期对相关部门考核作依据，其次是借用此次机会顺便让我们对水电工程概算项目组成加深理解，从宏观上把握整个水电站的投资组成进而更早进入工作状态。

在处理工作任务时会发现有很多项目很难界清是完全有哪一个部门来管理，例如施工辅助工程中施工供风系统工程中施工供风站建筑应属于工程部负责而供风干管敷设移设和拆除工程属机电部分管，这样一来对于此项目投资额分配存在细化的必要，若笼统的将其划入工程部或机电部，均会使审核的结果产生异议。

也许通过这方式得来的粗略数据目的只是起参照作用，最终还是得翻看各部门的台账来审核绩效。

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机关财务审计工作计划范文

新年伊始，百事待举，回顾过去的xx年，工作中取得了一些成绩，当然也存在着一些不足，在新的一年里将以学习和贯彻党的xx大会议精神为指针，以不断提高财务工作效率为目的，努力实现财务工作的科学化、规范化建设。

一、加强制度学习，强化责任意识和服务意识，要在思想上要积极相应党的号召，服从组织安排，努力学习党的xx届五中全会精神，搞好自身的业务学习，只有深入领会上级的文件精神，我们才能有的放矢，搞好自身的本职工作。

二、把握政策，把为人民服务作为工作的根本出发点，要真抓实干，坚持立党为公，执政为民的方针，把党的优惠政策真正落到实处，从大的方面来说，近几年我国的工业发展迅速，经济增幅连年创新高，国家加大了对农业的投入，具体包括农业税、农业特产税的全面取消，各项惠农政策的相继出台，对农田水利设施的投资，让农民真正得到了实惠，作为一名基层经济工作者，我们要尽职尽责，把党的政策学习好，落实好。

三、繁荣经济，经济工作是各项工作中的重中之重，发展是硬道理，只有经济发展了，我们的各项工作才能繁荣昌盛，和谐社会才能实现，xx年下半年发生了华尔街金融风暴的影响波及全球性金融危机西方一些国家和一些欧洲国家经济受到了重大影响，在这种形式下，抓好经济工作尤为重要，xx年的经济发展是我们每个公民非常关注的问题，让我们紧密团结在以为核心的党中央周围，万众一心，团结协作，把我们的社会主义事业推向一个新的台阶。

一、指导思想

坚持邓小平理论和“三个代表”重要思想，坚持“安全稳定压倒一切”的安全工作原则，构建“平安宫中、和谐宫中”，按照县教育局有关安全工作的意见”的指示精神和具体要求，加强教育，增加投入，提高防范水平，努力做实做细做好学校安全工作，确保学校师生生命财产安全和保证学校正常的教育教学秩序。

二、工作目标

力争创建平安校园；学校无重大安全责任事故，学生犯罪率为零。

三、具体措施

1、加强学校安全工作的组织领导。

本学期，我校要进一步加强安全工作的组织领导，通过建立学校安全工作领导小组来全面负责学校安全工作的组织领导，要明确校长、分管校长、安全责任人、专用教室(微机室、广播室、实验室等)负责人、班主任的工作职责、任务、要求。要按照平安校园考核要求把每条分解落实到专人，做到安全工作条条有人管，事事有人做。

学校安全领导小组

组长：张华东副组长：宫奉

成员：苗跃岳修贵李玉张廷振

2、进一步完善安全工作各项制度，努力推行安全工作全员参与模式。

重新制定完善我校的各项安全管理制度，结合我学校实际和安全工作的新形式、新问题、新要求，突出重点，做好学校的交通、用水、用火、用电、防盗等安全工作。制定学校24小时值班制度，安全隐患月检制度，建立“安全工作日志”，对大的安全隐患下达“安全隐患整改通知书”，加大整改力度。同时，积极宣传，使全体教师都以主人翁的态度参与到学校的安全工作中来，做到人人参与，人人有责，全面落实安全工作全员参与的安全工作新模式。

3、明确职责，督促落实各项安全工作措施。

建立我校安全工作长效机制，制定学校安全工作制度仅仅是第一步工作。我校要通过安全工作月检制度、安全工作领导小组每月例会制度、教师会议、班会等途径努力做好做实学校安全工作，要经常性讲、反复性抓，督促各责任人自觉做好自己分管的工作，及时发现问题、及时整改落实。要强调安全工作的法制意识、责任意识。校安全领导小组将与各责任人员签定安全工作责任书，进一步明确责任与分工、权利与义务。

4、进一步加强安全教育，提高安全防范意识。

要做好我校的安全工作，必须要提高全校教职工、全体学生的安全意识和全面掌握安全知识和安全技能，从而能有效地在万一的情况下从容处置，提高应急、应变能力，把事故危害减少到最低程度。

（1）在升旗仪式上、班会上要把安全工作列为必讲内容；

（2）组织学生学习《宫集中心学校安全工作预案》；

（3）本学期出版两期安全主题黑板报；

（4）本学期出两期有关安全专题的宣传橱窗专栏。

（5）本学期举行一次全校性的安全知识竞赛。

5、确保经费投入，保证人防、物防、技防到位有效。

学校每年从学校的公用经费中安排一定的安全工作专项资金用于学校安全工作中的人防、物防、技防方面的投入，确保学校人防、物防、技防的到位和有效运转。同时要安排专人加强对学校物防、技防的管理和使用工作。

6、努力创新学校安全工作，全面提高我校安全工作水平。

我校安全工作要紧跟社会形势的发展，面对新情况、新问题要用发展的眼光开展我校安全工作，积极寻求新的思路和方法将学校安全工作做细、做实。同时更加注重安全工作的台帐收集工作，提高有关安全工作的政策水平和努力提高学校安全工作业务水平，确保学校XX年—201x年第二学期安全工作目标的完成。

四、本学期安全重点工作

1、加强校安全工作领导小组建设。

2、健全规章制度，完善安全管理责任，明确工作职责，严格执行有关规章制度。并经常学习有关安全管理、安全上岗方面的知识。

3、定期和不定期检查各类安全设施，加强对重点场所的管理。

4、经常开展各类安全教育活动，使师生增强安全工作观念。经常利用广播、板报对学生和家长进行安全教育。

5、加强校超市的管理，严格食品卫生，经常检查、督促，提出具体要求，确保学生饮食安全。

6、经常检查电器电路，杜绝火灾隐患。防止触电、火灾等事故。组织义务消防队员进行灭火演练和培训。组织学生进行学生消防疏散演练。

7、进一步配备消防设备，加强硬件建设。

8、加强学生的交通安全教育。

9、加强夏季学生的安全教育，严禁学生私自下河游泳。做好住宿生的安全管理工作。

10、做好危险化学药品的保管和使用。

11、加强对留守学生的安全教育，建立留守学生及校内外住宿生的档案。

还款人(甲方)：__________________

出借人(乙方)：__________________

甲方因__________________共欠乙方人民币_____________元(大写：_____________ )，现经双方友好协商，就有关事项承诺如下：

甲方保证按如下计划还清欠款：(还款期限不超过_____________年)。

一、还款内容

1、应还金额：人民币_____________元(大写：_____________元整)。

2、还款期限：自签订此计划之日起至_____________年_____________月_____________日前还清。

3、具体还款计划：

(1)_____________年_____________月_____________日前还款人民币_____________万元(大写：_____________)：

(2)_____________年_____________月_____________日前还款人民币_____________万元(大写：_____________)：

(3)_____________年_____________月_____________日前还款人民币_____________万元(大写：_____________)：

(4)_____________年_____________月_____________日前还款人民币_____________万元(大写：_____________)。

二、担保?

1、甲方将__________________作为还款的抵押。

?2、抵押期限：自本协议签订之日起，签订之日起至甲方还清乙方与本合同有关的全部款项及利率为止。

三、双方义务

1、甲方的义务

(1)应按照本协议规定时间主动偿还对乙方的欠款及利率。

(2)甲方在签订协议之日起交付抵押物的所有权证书。

2、乙方义务

(1)对甲方交来抵押物的单证妥善保管，不得遗失、损毁。? ?

(2)在甲方到期还清所有本协议规定的款项后，将抵押物的单证完整交给甲方。? ?

四、违约责任

还款人如因本身责任不按本计划书规定支付欠款的，还款人负违约责任，并承担相应法律后果。

五、因本计划书的履行发生的一切争议，双方应协商解决，协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。

六、本计划书一式二份，双方各执一份，具有同等的法律效力。

甲方：______________________ 出借人：____________________

身份证号码：________________ 身份证号码： _______________

家庭住址：__________________ 家庭住址：__________________

联系电话：__________________ 联系电话：__________________

工作单位：__________________ 工作单位：__________________

________年_______月_______日 ________年_______月_______日

2020内部审计员的工作计划

工作计划本身是对工作进度和质量的考核标准，对大家有较强的约束和督促作用。是建立正常的工作秩序，提高工作效率的重要手段。下面是小编整理的关于内部审计员的工作计划，欢迎阅读。

审计员工作计划(一)

我局的审计工作，要以科学发展观为指导，全面贯彻落实审计署提出的“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”及自治区审计厅提出的“改进方法、加大力度、保证质量、提高效率、文明审计”双二十字工作方针,围绕我县经济社会发展大局和县委、政府的中心工作，服务全县经济社会又好又快发展，不断强化对重点领域、重点资金、重点部门的审计，依法履行审计监督职责。积极探索、发挥审计“免疫”功能，进一步提高审计质量和工作水平，为我县的科学发展和社会和谐做出更大贡献。根据上级审计机关的部署和县委政府的安排，结合我县审计工作的实际对*年审计工作做如下安排。

(一)进一步深化财政审计工作

财政审计是国家审计机关的基本职责和永恒主题，做为政府的职能部门，我们要充分发挥审计职能作用。当前的财政审计目标是以财政收支的真实性、合法性为基础，以支出审计为重点，审计财政资金支出和使用的效果、效率，进一步完善财政权力的监督制约机制，促进各部门依法履行职责，规范预算管理，提高财政资金使用效益，不断完善公共财政体制的建立。加强对财政预算执行的监督，扩大审计覆盖面，坚持本级财政预算审计与延伸审计相

结合，凡是有财政收入上缴任务和使用财政资金的单位都要纳入审计范围，确保财政审计的深度与广度。要加强部门预算、政府采购、“收支两条线”、政府非税收入、转移支付等财政改革措施执行情况的审计。要通过不断深化财政审计，特别是对地税、土地、农电等几个有较大财政上缴任务的单位和对部分使用财政资金数额较大单位的跟踪、延伸审计，更进一步查找和发现问题，强化审计执法威力，加大对重大违纪违规问题和经济案件的查处力度，注重审计执法效果，加强跟踪监督，促进整改和纠正，加强部门协作并引入各种监督力量和手段，加强审计情况的深层次分析与研究，为县委政府宏观决策提供服务。

(二)加强政府投资建设项目审计

随着我国国民经济的快速发展，国家财政对公共领域的固定资产投资规模日益扩大，政府投资建设项目的经济性、效率性和效益性成为全社会普遍关注的问题。政府投资建设项目的审计对规范建设资金使用，加强建设项目管理，促进整顿建设筑市场秩序，提高投资效益起到了积极作用。我们积极探索政府投资项目审计的新路子，不断完善以国家审计机关为主，社会审计，内部审计参与的工作格局，发挥国家审计的职能优势，社会审计的专业优势和内部审计的知情

优势，加大审计力量，提高工作效率，重点审计工程招投标程序、工程量不实和高估冒算工程造价等问题，有力地保障政府投资效益的化，限度的为国家和地方政府节约资金。全年要完成农业综合大楼、古郡博物馆、县医院门诊大楼等×××个投资审计项目。

(三)稳步推进经济责任审计

经济责任审计工作对于加强干部监督管理，从源头上预防和治理腐败，促进党风廉政建设，保障经济社会健康发展，具有十分重要的作用。*年我局将坚持以科学发展观为指导，创新思路，改进方法，积极推进经济责任审计工作向更高层次、更高水平度发展。坚持“积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险”的原则，要把对经济决策权、政策执行权、经济管理权、资金分配权的监督，放在经济责任审计的突出位置。要通过对被审计责任人在任期内单位的财政财务收支、固定资产增减、债权债务的增减以及重大经济活动的审计分析，重点分清被审计领导应负有的主管责任和直接责任。努力推进经济责任审计结果的利用，更加科学地评价领导干部的经济责任。不断丰富和完善经济责任审计的形式，继续开展任中和离任审计，探索开展任前审计，将三种审计形式有机结合。要通过稳步推进经济责任审计，加强对权力的制约和监督，促进领导干部廉洁自律，更好地促进社会和谐发展。今年我们将根据县任期经济责任领导小组的计划和县委组织部门的委托对套海镇、司法局、发改局、交通局等×××个单位的主要领导进行经济责任审计。

审计员工作计划(二)

根据审计署的有关会议精神，结合本市XX区的审计制度的相关规定，特制定了20xx年的内部审计工作计划，具体的情况如下：

一、指导思想：

认真贯彻落实xx大精神，以科学发展观为统领，继续坚持“围绕中心、服务大局”的指导思想，牢固树立“审计为发展服务”的科学理念，切实履行监督职责，发挥审计工作推进教育发展、推进依法行政、推进制度创新的作用。

二、工作重点

(1)继续深化经济责任审计。认真执行《县级以下党政领导干部任期经济责任审计暂行规定》，做到凡“离”必审。同时加强任期内经济责任审计，使审计关口前移，变审计发现型为预防型。进一步规范经济责任审计行为，尝试实行经济责任审计预告制、工作联系制、情况报告制、跟踪落实制、结果公告制等。

(2)继续深入开展财务收支审计。以自主创新为动力，在经济责任审计的基础上实施财务收支的真实、合法、效益的审计，努力深化审计内容，不断改进审计方法。积极开展食堂、房屋出租等情况的审计，逐步规范核算行为，提高资金使用效益。

(3)进一步完善相关的内部审计制度和操作规程，搞好内审人员后续教育工作。

(4)认真抓好跟踪审计。以审计意见、建议的落实和审计成果的运用为重点，实行跟踪审计回访制度。督促检查单位自觉执行审计意见和建议，促进单位财务管理工作进一步规范化、制度化、法制化。

三、主要措施

1.坚持以人为本，以法治审的原则。加强审计队伍建设，提高审计人员的素质，努力学习《审计法》、《会计法》、《内部审计具体准则》等法律、法规和审计业务知识，继续发扬“依法、求真、严谨、奋进、奉献”的审计精神。

2.贯彻“全面审计、突出重点”的方针，做到认识到位;强化管理、夯实基础、质量到位;突出重点、落实责任，成果到位。开展文明审计树立公开、公正、文明、廉洁的审计形象。

3.坚持求真务实，讲求实效的要求，坚持一切从实际出发，实事求是，以科学发展观来正确对待改革发展中出现的新问题，做到原则性和灵活性的和谐统一。

4.发扬“严谨细致、一丝不苟”的作风，把它贯穿到审计业务的全过程，力求做到从审计计划、审计方案、审计取证、审计报告的撰写到审计成果利用，都严谨细致，以避免审计风险的产生。

审计员工作计划(三)

时间一晃而过，弹指之间，201x年已接近尾声，过去的一年在领导和同事们的悉心关怀和指导下，通过自身的不懈努力，在工作上取得了一定的成果，但也存在了诸多不足。回顾过去的一年，现将工作计划如下：201x年，是全新的一年，也是自我挑战的一年，我将努力改正过去一年工作中的不足，把新一年的工作做好，为公司的发展尽一份力。

一、加强理论学习，不断提高理论水平

为了进一步提高政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平，增强贯彻落实党的方针、政策的自觉性、坚定性，通过学习，增强了用科学的理论武装自己的头脑，用理论指导审计工作实践的水平;进一步坚定社会主义、共产主义信念。通过学习，理论素养得到了进一步的提升，理想信念更加坚定。

二、求真务实，认真履行工作职责

隔行如隔山，刚进审计局时对于我这一个从没接触过审计业务的新手感到从没有过的巨大压力，但面对压力我没有畏惧和退缩，虚心向同事请教，向主审学习，向书本学习，通过一段时间的学习，我很快进入了角色，并能够独挡一面，成为领导的得力助手，多年来，我先后参加专项资金审计、任期经济责任审计、财政收支审计、财务收支审计、建设项目审计，到目前为止我已经熟悉各行各业的会计业务和在哪些方面容易存在问题，能够对查出的问题准确定性，我认为我已经完全具备主审的能力，并能圆满完成了局里交办的各项任务。多年来所写的信息，曾被市局采用，被省厅采用，一篇被《审计》采用。多次配合纪检等部门处理上访等事件，并取得较好的效果，维护了社会稳定。

三、虚心进取，努力更新工作思路

多年来，我始终把学习放在首位，多次参加了*市审计局组织的审计业务培训班的学习，还比较系统的学习了计算机ao和oa审计系统等知识，参加了全国计算机模块考试，并取得了资格证书。通过一次次的学习，不断充实了自己的理论知识和专业知识，使自己对审计业务工作有了更准确的把握，审计工作思路更加开阔。

经过多年来的锻炼，虽然我个人在总体素质上有了明显的提高，虽然取得了一点成绩，但这还远远不够，离审计工作的需要还相差甚远，20xx年已将到来，我要在以后的工作中，再接再厉，使自己能够应对更多的挑战。

审计员工作计划(四)

一、集团公司内部审计工作总体思路：

1、今后5年公司审计工作的总体目标是：由传统的财务收支审计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同审计等并重。

2、201x年审计工作重点是：以内控制度审计为基础，以经营业绩审计为中心，提高审计工作质量，加强审计意见的落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用，即在实施审计监督同时，提高审计服务职能。

二、201x年度集团公司内部审计工作计划如下：

1、完善审计内控制度，促进集团内控管理健全与完善

⑴首先完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据审计业务类型，准备建立《集团公司内部控制制度审计办法》、《集团公司预算执行情况审计办法》、《集团公司合同管理审计办法》三项内审制度。

⑵内控制度是指公司为实现经营目标，保障资产完整、保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统，201x年内审工作应该建立在公司内部控制的基础上，对其执行情况进行检查与评价，主要是评价内控是否健全、有效，可依赖程度如何;评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下，在运行中是否得到认真的贯彻和执行，是否有利于公司的经营活动、促进公司的发展等，以便及时发现管理中的薄弱环节，从而确定审计重点，提高审计工作效率，保证审计工作质量，有针对性的提出审计意见，促进下属企业健全和完善内控制度，保证其经营活动正常运行。

⑶通过预算审计促进预算管理思想观念转变。目前公司费用开支的相关制度尚未健全，部分单位即以预算作为费用开支的标准(而非以费用制度为预算标准)，因此，费用开支丧失了计划性，部分项目突破预算范围。审计将配合财务等相关部门，建立与健全各项费用管理办法，制定相关费用开支标准，同时使之成为预算编制指引、规范性文件。

2、以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计。

内部审计必须以公司经营业绩审计为中心，主要是对下属企业的每半年度经营业绩(预算执行)审计，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，及时发现问题并予以纠正，逐步实现由发现型向预防型的转变，更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素，分析原因，抓住关键，提出建议和意见，进而促进下属企业加强经营管理，提高经济效益。

在开展经营业绩审计时，内部审计应注意的问题是：经营业绩审计一定要与经济责任审计以及其他专项审计相结合，经济责任审计也就是对下属企业经营者年度或任期内的经营目标、经营任务完成情况以及真实性进行审计。集团公司不仅要加强离任审计，还应搞好任中审计，注重对下属企业领导干部任中经营绩效的评价。

⑴对下属企业经营业绩审计(年度审计、半年度审计)：

通过对下属企业201x年度经营业绩审计，出具审计报告，提交集团公司考核小组，作为对各下属企业考核的依据。

通过对201x年的半年度预算执行审计，发现预算执行过程与内控管理中存在问题，敦促其纠正问题、执行集团经营政策、落实经营管理措施，围绕集团年度经营目标提高经营效益。

⑵结合经营开展经营专项审计，促进内控制度贯彻与执行

①收入合同审计

集团实行资金集中管理，各企业的收入应全部纳入预算管理，并入账核算，禁设小金库，因此，对下属企业的各项收入项目是否纳入预算管理，收入金额全部入账，以及收入内控是否健全、有效进行审计。

②在各项成本费用支出进行跟踪审计

集团公司与下属企业签订经营责任书，但主营业务成本并不纳入业绩考核，并在erp中实行预算控制，因此，对下属企业的主营业务成本的开支范围、标准、原始票据合法性进行审计，以确定下属企业各项成本费用支出的真实、合法性。

③工程项目的竣工结算审计

近年来集团公司不断有一些修缮工程竣工结算，工程竣工结算均聘请具有资级的工程造价资质的咨询公司审计，因此，主要是对工程招标、合同签订、竣工验收、付款进行审计。

三、依照"审后要追究、审后要整改、审后要运用"的原则，建立审计结果落实反馈制度，加强对审计意见落实情况的跟踪，并定期组织开展审计成果运用执行情况的检查。

1、对下发整改通知责令限期整改的下属企业，要及时进行回访，监督审计意见的落实，使企业存在的问题逐渐减少，同样的问题不重复出现，从而达到查违纠偏、防范未然、强化管理、规避风险的目的。

2、与集团公司各职能部门，尤其是财务部要进一步加强合作与工作沟通，将审计部掌握的相关信息及时通报，避免管理、监督、考核脱节。

四、加大宣传力度，改善内审环境，加强审计人员培训，进一步提高审计工作质量。

1、201x年审计队伍人员出现流动，审计岗位配备不足，导致年度工作目标未能全部落实，201x年，需要领导支持与相关部门配合，按岗位设置配备审计人员，充实审计队伍力量。

2、协助与配合相关部门健全与完善内控制度，使管理有制度，审计有依据，处罚有规定，进一步发挥审计事前、事中、事后参与经营管理作用。

3、利用公司刊宣传内审，报道一些通过内审使被审计单位增加效益的事例，或定期与公司各职能部门及下属企业老总、相关部门进行座谈，让所有员工了解内审在企业中的作用，特别是让下属企业领导从 了解、重视到全力支持内审工作，为内审工作的进一步开展打下更好的基础。

4、通过审计回访，落实审计问题整改，同时也使审计部门了解下属企业诉求、解决问题存在困难，深层次了解企业经营情况，更好服务企业。

5、要对现有的内审人员进行业务培训，组织参加国际内审师资格考试等，不断丰富业务知识，提高审计人员自身素质，适应新形势、新任务的需要。

审计员工作计划(五)

为进一步规范财务管理，提高经费使用效益，防止国有资产流失，根据上级主管部门的要求和学院实际，从今年开始将开展内部审计工作。现制定我院年内部审计工作计划。

一、年度审计工作目标

年的内部审计工作，以"三个代表"重要思想为指导，以国家财经法规、财务管理制度为依据，以财务收支行为的真实性、合法性、效益性为重点，结合我院年工作要点、学院党风廉政建设和反腐败工作的主要任务，把促进管理，防范资金风险，提高资金使用效益，增进服务，作为审计工作的出发点，针对合理科学利用教育资源，防止铺张浪费等内容开展审计。对被审单位的财务收支行为做出客观评价，并针对审计发现的问题提出审计意见和建议，帮助和督促被审计单位及时整改。

二、审计的内容

1、根据内部审计的规定要求，有计划地对教学系的教师津贴发放，学生奖学金、助学金发放，班费、实习费等使用情况进行内审;

2、根据内部审计的规定要求，有计划地对电大工作部的学费、教材费等收缴情况进行内审;

3、根据内部审计的规定要求，有计划地对附属中学的学费、教材费等财务收支情况进行内审;

4、根据内部审计的规定要求，有计划地对成人教育部的学费、教材费等收缴情况进行内审;

5、根据内部审计的规定要求，有计划地后勤集团的财务收支进行审计;

6、根据内部审计的规定要求，有计划地对学院招待费使用情况进行内审;

通过开展财务周期审计，使审计工作规范化、制度化，及时评价部门财经管理状况，加强事前防范，促进部门管理自律。

三、审计的方法及范围

审计的方法是：首先各单位自查，并形成自查报告;其次内审人员采取审查资料、个别访谈、审计调查等方法进行。

审计的范围是：教学系及相关单位20xx年以来的财务收支情况，其中教学系学生奖学金等项抽查一个年级。

四、时间安排

1、上半年对教学系进行内审;

2、下半年对电大工作部、附属中学、成人教育部、后勤集团(育苑公司)等部门进行审计。

五、有关资料的提供

1、学生奖学金、助学金发放，评定办法、评定程序、评定结果;班费、实习费的使用情况等资料。

2、院、系两级教师津贴发放及津贴分配与二次分配办法。

3、电大工作部、附属中学、成人教育部各类生源的收费依据;后勤集团(育苑公司)各类收费的依据

4、学院有关接待、招待的文件、审批表、月汇总表等

六、其它相关工作

学院内部审计工作，由院监察审计室牵头，抽调相关人员，组成年学院内部审计工作组，工作组依据国家、省、市相关文件和教育部《教育系统内部审计工作规定》开展工作，院属各单位要积极配合，搞好内部审计，使我院的各项事业又好又快地发展。

酒店实习计划书

一. 时间:XX年7月上旬-----XX年8月中下旬

二. 地点:扬州人家国际大酒店

三. 预期目标:

1.了解酒店运营流程及相关的管理知识

2.熟悉酒店p( plan ),d( do ).c(check).a( act )模式的运转.

3.锻炼人际交往能力和涉外交际能力.

4.领会餐饮营销策略.

5.深入团队，培养团队意识.

四.具体内容：

第一周（前台服务部）

自身目标：

1.了解前台服务部在酒店服务中的运营模式.

2.掌握一定的对客服务技能.

工作细则：

1.推行”微笑”服务.博恩.希思曾提出：”1：25裂变”理论，赢得一位客人，就有可能给酒店带来25位隐藏客人。

2.加强门童，引座员，迎宾和前台咨询员的职业技能，培养职业意识，人的动作是由内而外所发出的过程，服务意识的培养十分必要.

3.及时回答客人所提出的疑问，重视客人的投诉和反馈的情况.”千里河堤溃于蚁穴”一个小小的失误或许潜藏着巨大的危机.

4.做好vip客人的保密工作和优惠工作，及时向vip客人反馈信息和必要的问卷调查，找出存在的服务漏洞.对住店客人和用餐客人发放小礼物，体现人性化服务.

5.行李生及时给顾客拿行李年，客人需要寄存物品，为客人办好寄存手续.

期望目标：

1.使客人享受贴心服务，增加顾客的满意度.

2.架起酒店与顾客沟通的桥梁，使顾客的问题得到妥善的解决.

第二周（ 餐饮部 ）

自身目标；

1.了解餐饮部运营环节及主要部门的职能.

2.增强对餐饮活动的领导力和敏感度.

3.协调各部门之间的联系，集中主打”组合拳”.

4.将中.西餐厅，酒吧等营业点的理论知识应运实践.

工作细则：

1.加强部门合作，培养团队精神，增强员工的向心力和凝聚力，以期达到1＋1＞2的效果.

2.注重创新，在海盗的世界里，第二名永远是败者.因此对菜品方面要不断推陈出新，满足顾客”日新月异”的服务要求.

3.餐厅用餐是注意察言观色，注意客人的举止，言谈.如：四川的客人可以征求将菜品口味加重的建议，而江苏的客人可以征求将口味加稍甜的建议.上菜顺序遵循”咸者宜先，淡者宜后，无汤者宜先，有汤者宜后，厚者宜先，薄者宜后，席客食饱而脾困矣，宜以辛酸以振动之，宾客酒多而胃困矣，宜以酸甘以提醒之.”

4.注意服务质量控制，从预先控制，现场控制，人力控制和反馈控制入手进行.

期望目标：

1.增加顾客的满意度和回头率.

2.在控制成本的同时，拓宽服务市场，使顾客的多样需求得到满足.

3.注重细节，从顾客的言谈举止出发，拥有超前意识.

4.形成团队精神，消除”各自为政”的局面.

第三周（宴会部）

自身目标：

1.将理论知识与实践经验相结合.

2.亲身体验宴会承办,销售和运转的管理细节.

3.了解宴会承办的设计技巧和服务细节.

工作细节: 1.宴会正式确认后,各有关部门发布一份宴会通知书,明确工作细节.

2.宴会前成立专门宴会承办组,配备经理,厨师,服务员,酒水员等等.统一命令,宴会前10---15分钟,由主管人员开会分配各项任务和注意事项.

3.注意服务员的言行举止,在主人致祝词时,不要随意走动,及时撤换骨碟和烟盅,添加酒水对酒醉的客人递上小毛巾

第四周( 客房部 )

自身目标:

1.掌握客房部的职能和运转管理

共2页，当前第1页12

委托方________________________

治理方________________________

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，经协商一致，就室内环境净化治理事项达成以下协议。

第一条室内环境净化治理概况

治理标的物类别

□商务办公楼□家庭□医院□厂房□酒店□学校□公共场所□公共建筑□其他

治理施工地点：________区________路________弄________号________室

治理空间及项目

1.治理空间：________________________。

2.治理项目：________________________。

治理前污染情况描述

1.治理前是否通过检测：□是□否

2.治理前检测机构________________________。

3.治理前检测结果________________________。

4.甲方已进行治理前检测的，需提供检测报告________份交乙方。

5.治理前室内装饰、陈设描述________________________________。

治理方案及治理产品

1.治理方案□需要□不需要

2.治理产品：________________________。

其他：_________________________。

第二条治理标准

双方约定选择下列第________项标准执行。

按照现行国家标准________________________。

双方约定标准：________________________。

第三条治理施工期限

开工日期：________年________月________日;

竣工日期：________年________月________日。

第四条验收

验收日期：治理竣工后________日内验收。

验收方式

□由第三方检测机构检测验收，检测单位：_______________________。

□其他：________________________。

检测费用由_______方承担。

第五条合同价款及支付方式

本合同价款为：人民币________元，大写________________圆。

支付方式

□治理结束验收合格后________日内一次性付清。

□本合同签订后，甲方支付乙方定金人民币________元，待治理工程验收合格后________日内付清余款，定金抵做价款或返还。

□其他：________________________。

结算方式□支票□转帐□现金□其他：

第六条双方权利义务

甲方应当确保治理施工场所的供水、供电正常。

甲方应当配合乙方治理施工的工艺及操作要求，不擅自改变治理施工场所的密闭或通风状态;不擅自变动治理施工场所内的固定及移动设备。

甲方应当妥善保护乙方放置的治理设备，不挪作他用，不擅自移位、变更用途、关闭或启动电源。

甲方应当确保检测验收时室内空间物的名称、数量与治理施工时的实际情况相一致。

乙方合法拥有室内环境治理施工的相关证明文件。治理施工人员应当持有治理上岗证。

乙方应当使用质量合格的治理产品，并向甲方出示该治理产品的合法检测报告。

乙方应当文明、安全施工，不损坏甲方治理施工场所内的固定装修、固定及移动设备。

第七条违约责任

甲方逾期支付价款的，每逾期一天应按未支付金额的%向乙方支付违约金。

因乙方原因造成治理施工未按期竣工的，每逾期一天应按合同价款的%向甲方支付违约金，甲方有权要求乙方继续施工直至完毕。因施工延期给甲方带来损失的，甲方有权要求乙方赔偿。如治理延期导致甲方无法实现合同目的的，甲方有权解除合同。

治理质量不符合约定的，乙方应重新免费负责治理施工达到合同约定的标准，给甲方造成损失的应予以赔偿。

因甲方原因造成乙方设备损坏的，应承担赔偿责任。

因乙方施工造成甲方物品损坏的，由乙方予以赔偿。

其他违约责任：________________________。

第八条其他约定

售后服务：____________________________。

其他：_______________________________。

第九条争议解决方式

本合同履行过程中发生争议，由双方协商解决，也可以选择下列第________项方式解决。

向上海仲裁委员会申请仲裁。

依法向人民法院提起诉讼。

第十条本合同一式两份，双方各执一份。

甲方：________________乙方：________________

住所：________________住所：________________

法定代表人：__________法定代表人：__________

委托代理人：__________委托代理人：__________

电话：________________电话：________________

开户银行：____________开户银行：____________

帐号：________________帐号：________________

邮政编码：____________邮政编码：____________

签订地点：____________签订地点：____________

签订时间：______________年________月________日

税务稽查工作计划模板样本

【篇一】

20xx年，在分局党组的正确领导下，燕山稽查局将继续以“科学发展观”为指导，以“组织收入为中心”，以“稽查促征管为手段”，坚持：“依法查处税收违法行为，保障税收收入，维护税收秩序，促进依法纳税”这一工作任务，主动推行“一级稽查管理模式”逐步实现稽查工作“职责明晰、科学管理、程序规范、执法严明的工作目标，努力开展各项工作。

(一)强化稽查人员对一级稽查系统模块的培训和系统操作的能力，为20xx年系统全面上线做好战前准备，以确保每一个稽查干部都能够熟悉掌握、灵活运用，提高稽查工作效率。

(二)全面落实、层层分解市稽查局安排部署的各项检查工作任务，狠抓各项工作的监督和落实，以查处税收违法案件和专项检查为工作重点，规范执法程序、完善执法手段、优化稽查方法，确保税务稽查各项工作顺利实施。

(三)围绕组收中心工作，强化稽查各环节职能，充分发挥税务稽查职能作用，实现科学、规范、高效的税务工作目标，认真履行稽查工作职责，严厉打击涉税违法行为，完善考核激励机制，强化层级管理，改进工作方法，狠抓党风廉政建设，努力完成各项工作任务。

1、认真分析稽查组收形式，以提高纳税人税法遵从度和税收政策执行准确度为主线，力争以查促管、以查促查的工作目标，坚持利用信息化手段促进稽查工作的开展。

2、采用分类稽查模式，对企业分范围、分行业、分层次开展检查，在检查方案中，明确检查目标、预案具体、思路清晰、文书规范、法条严谨;充分地利用阶段性检查汇报形式对检查工作进度实行督导，确保检查成果。

3、实施多级审理制度，以确保案件审理的准确性，由检查科进行案卷纸质资料进行初审，，对案卷质量、违法事实及证据陈述进行把关;案件审理部门对检查程序、违法事实认定及处理意见进行实质审查，同时，继续坚持由分局主管局长、稽查局长以及各科主要负责人、检查小组人员组成的稽查局内部审委会，集体审理每一案件，确保案件定性准确，执行公正，有效提高稽查案件查处质量，杜绝执法风险。

4、执行工作直接关系到稽查成果能不能最终得到体现，在执行查补税款入库的环节上，必须要与检查、审理等部门通力合作，在确保涉税企业的合法利益不受侵害的情况下，必要时，采取各种有效措施，与市局相关部门、企业所属征管部门以及公安机关等进行信息交流，沟通协调，从而确保查补税款及时足额入库，避免了稽查案件欠税的发生。

5、在贯彻稽查一体化要求，提高内部工作效率的基础上，加强与计统、管理、税政、征收等部门的沟通与协作，形成全局部门之间“信息共享、管理互动”的工作机制，保障稽查组收工作的开展，充分利用相关部门提供的疑点，查找企业在执行政策方面的漏洞，发现稽查组收新亮点。

(四)加强对涉税违法案件的查处力度

1、加大稽查办案力度。严格执行各环节相关的法定程序和手续，做到实体与程序并重，特别要注重对涉税违法案件的证据确凿、定性准确、程序合法、处罚适当、执行顺利。

2、加大对重大涉税违法案件的查处力度。对达到重大案件移送标准的案件，严格按照《涉税犯罪案件移送管理措施》及时移送司法机关追究刑事责任，同时加强移送案件的后续管理规定工作，提高案件移送工作质量和效率。同时，进一步发挥案件公告和网民以及媒体传媒，已达到教育警示作用。

3、加大案件协查和金税协查的工作力度。为进一步规范发票协查工作，我局将协查工作的各个环节责任到人，确保协查工作中发函、回函的质量;及时、准确、无误的录入每一份增值税发票，扎扎实实的做好发票协查工作。

4、加大案件检查成果，提高案件检查办结实效，按照市局督办要求，20xx年，着重清理、解决长久未结案件，必要时主动与公安机关、法院等部门相户配合，稳妥的解决处理好此案，使其稽查成果最终得到体现。

(五)加强学习，提*部的政治素质和综合能力。有计划、有步骤的安排政治及业务学习，利用每周五下午时间安排学习，使大家即了解当今政治及社会形式，又及时学习领会目前税收政策的新变化，努力创建“学习型”机关。

(六)规范内部管理，提高依法行政的能力。以“规范执法文书”为突破口，提高稽查干部的综合能力。在组织培训的基础上，进一步规范稽查人员的各项执法文书，如：稽查报告、审理报告、工作底稿以及其他公文、信息、调研等文字要求，并以举办各项执法文书及公文写作展示、评比为契机，提高稽查干部的综合能力。

(七)认真落实市局关于开展税收执法专项检查实施意见，提高案件卷宗的管理质量，推行案卷制作规范化，从文书格式、取证粘贴、纸质规格、材料归类、文书规范、卷宗排序、装订等反方面提出新的要求，避免案件资料的破损和散失，保证案件资料的完整和安全，保守案件涉及的秘密，满足史料的积累，便于稽查人员参考历史经验，促进税务稽查工作的有效开展。

(八)加强党风廉政建设，落实“一岗两责”，切实把从严治队与廉政从税的要求贯穿到稽查各项工作始终。认真履行廉政建设责任制，强化惩防体系建设，推进风险防范和内控机制建设，完善岗责体系、规范管理流程，深入排查廉政风险，确保执法监察常态化，切实做到税收与廉政并重，管理与监督并举，把反腐倡廉工作落实到实处。

【篇二】

20xx年，稽查工作将按照省、市、县局的工作要求，落实科学发展观和科学监管理念，注重监管体制的创新，强化市场监督力度，围绕保障人民群众用药用械安全有效这一核心目标，坚持日常监管和专项整治相结合，依法加强药品、医疗器械、保健品、化妆品的稽查工作。

(一)开展专项整治。一是开展“广东十大打击制假售假行为”专项行动，重点打击食品安全、药品和日化用品违法犯罪行为。二是巩固专项行动成果，严厉打击利用互联网发布虚假药品信息和违法销售药品的行为。三是组织开展对城乡结合部小药店、小诊所及医疗器械经营企业经营使用假劣药械及从非法渠道购进药械等违法行为的专项检查。

(二)加强广告稽查工作。一是加大对电台媒体三大类违法广告的监控力度，坚决查处夸大宣传疗效、以假充真、以非药品冒充药品等不法行为。二是加强对广告产品的跟踪检查频率。三是强化对广告产品的监督抽验比重，从源头控制不合格产品流入市场。四是加大对涉及知识产权、发布虚假药品信息等重点网站的打击力度，发现辖区内违法网站及时移送电信部门查处或关闭。

(三)努力完成以基本药物品种为重点的药品、医疗器械的抽验任务。根据省市局《药品监督抽验计划》，认真做好辖区内生产的基本药物品种和省级增补品种实行抽验全覆盖工作;在保持西药、中成药及中药饮片抽验比例的情况下，逐步提升监督抽验的阳性率，并通过对不合格药品的查处，尽可提高抽验的社会效益，同时有针对性地开展用“非标”检测非法添加药品成份的方法为稽查办案、打击各种违法犯罪行为提供技术支撑。

(四)以大案要案为重点加大案件查办力度。把对群众危害大、社会影响恶劣、制售假劣药品的案件作为药品稽查工作的重点，加大力度查处“地下批发”药品、医疗器械的经营窝点，加大对非法添加药物、非法渠道采购、利用互联网销售假药、邮寄销售假药等违法行为的打击力度。

(五)加大与公、检、法、工商等部门联合办案工作力度，围绕群众关注的热点问题，对药店、诊所、“士多店”违规或“无证”经营“*”、“可非”等违法行为的，进行严厉的打击。

(六)强化药品购销的管理，建立药品购销员档案，全面掌握参与我县药品经营使用单位的药品品种的经营企业销售等基本情况。

(七)加强稽查队伍的学习和培训，努力提高稽查能力。一是明确内部职责职能，加强内部管理，落实工作责任。二是注意廉洁自律，彻底杜绝不作为、乱作为、态度强横、野蛮执法等不良行为。三是主动参加上级举办的稽查技能培训班，努力提高稽查能力。

【篇三】

20xx年，我局将充分发挥稽查的职能作用，进一步明确稽查定位，加强稽查队伍管理,注重提高稽查质效,出色地完成各项稽查工作任务。

(一)工作目标

工作目标：把握三个重点，实行三个结合，实现三个提高。三个重点是：以税收专项检查工作为重点，整顿治理行业税收秩序;以整治税收秩序为重点，规范地区税收秩序;以查处重大涉税违法案件为重点，规范企业的纳税行为。三个结合是：稽查工作与税收征管实践相结合，*征管质量，堵塞征管漏洞;与税收政策相结合，透析政策的执行情况，总结税收实践反映的政策问题;与稽查管理软件的应用相结合，进一步规范稽查管理和执法行为。三个提高是：提高稽查管理能力;提高稽查执法水平;提高选案准确率、结案率、查补收入入库率。

(二)主要任务

1.组织开展重点税源企业税收检查。主动完成由区局统一部署重点税源企业的税收自查、抽查和审计式检查工作。同时我局将选择部分重点税源企业组织开展审计式检查。加大对重点税源企业税收自查的指导力度，提高税收自查质量。

2.深入开展税收专项检查和区域税收专项整治。根据区局统一安排，重点对非正常状态企业逐户、逐笔的检查，对税收秩序相对混乱的县(市)组织开展区域性税收专项整治，重点打击虚开建筑业、货物运输业发票等违法活动，加大对偷逃骗税活动的打击力度。

3.严厉打击发票违法犯罪活动。在全地区打击发票违法犯罪活动工作协调小组的领导下，充分发挥部门职能和合力，完善打击发票违法犯罪活动长效机制。坚持治标兼治本、综合治理、打防并举，打击“卖方市场”，整治“买方市场”。协同国税局、公安机关继续开展打击发票违法犯罪专项行动，严厉打击印制、贩卖假发票的犯罪团伙，捣毁制假贩假窝点。加大假发票曝光力度，提高打击发票违法犯罪的社会效应。

4.认真做好涉税举报案件的查处工作，加强对税收违法举报案件的受理、转办和查处工作。实施检举案件分类处理，明确分类权限和程序。提高稽查案源管理质量效率，主动探索科学有效的案源管理方法。强化举报服务认识，提高检举服务质量，引导检举人实事求是检举税收违法行为。严格为检举人保守秘密，依法确认、计算和兑付奖金，主动为检举人兑奖提供优质服务。

5.进一步巩固完善国、地税稽查部门之间联合办案、联合检查工作机制，加强涉税信息的沟通与交换，达到信息共享，密切相互间协作，掌握更多的案件线索，巩固和完善各项协作机制，使各类稽查案件能顺利查处。

6.建设稽查信息平台。树立“信息管税”理念，坚持信息化稽查。充分利用《税务稽查管理软件》，严禁出现机外操作和机外数据，加强数据录入和程序操作，通过管理软件加强稽查系统业务管理。充分利用征管信息开展选案、深度检查，重点关注纳税零申报、负申报、低税负企业。切实提高对信息化管理企业的稽查办案能力，有效应对企业利用电子账簿虚假记账、隐匿或销毁电子账簿以及利用互联网、手机通讯等新型支付手段逃避税收。

7.进一步加强税务稽查规范化管理，严格目标管理考核及责任追究制。进一步规范和完善稽查执法程序，不断提高稽查工作质量。

8.加大稽查管理软件的培训与加强软件再利用功能。由于在20xx年的稽查管理软件在实际应用上存在许多问题，我局将在新的一年里，对稽查管理软件进行分环节再培训，以保证稽查软件正常运行，不出问题。

9.加强稽查队伍建设，建立一支政治过硬、业务熟练、纪律严明的稽查干部队伍。加大对稽查人员的业务培训力度，有效提高稽查质量。抓好稽查部门党风廉政建设，时刻注意稽查队伍中出现的不良苗头和隐患。坚持预防为主的方针，继续开展预防职务犯罪教育，进一步筑牢稽查部门拒腐防变的思想防线。健全权力监督机制，实现对稽查重点环节监控，建立科学有效的廉政预警体系，确保稽查干部队伍干净干事，不出问题。