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篇1：质量技术监督局食堂管理制度_规章制度_网
质量技术监督局食堂管理制度
一、食堂物品采购、验收制度
1、食堂采购、验收人员必须大公无私，处处要为局里名誉着想，为干部职工考虑;
2、采购物品要把好质量关、价格关，杜绝一切霉变、伪劣和来路不明的物品进入食堂。
3、验收人员必须坚持原则，把好验收关，在确认物
品质量好、数量足价格合理的情况下，方可能验收。
4、采购大批量的物品，必须向对方索要“产品合格证”和“卫生许可证”才能验收;
5、办公室将随时对采购、验收人员进行抽查，如果发现弄虚作假、以次充好、假公济私等行为的，视情节轻重严肃处理
二、厨工卫生制度
1、从事做饭人员必须取得健康证，每年体验一次，合格方可上岗;
2、厨师必须穿戴工作服、帽，头发不得露帽外，操作直接入口食品时应戴口罩，手指不得涂指甲油;
3、从业人员操作前和大小便后，都必须要洗手，讲究卫生;
4、操作时，保证不吸烟、不挖鼻孔、掏耳朵，不得对着食品打喷嚏;
5、厨房工作人员应勤洗手、勤剪指甲、勤理发洗澡、勤换工作服、帽，不得随意吐痰和乱扔脏物。
三、厨房卫生管理制度
1、厨房工作人员上班时要穿工作服，勤剪指甲、勤洗手，保持服装整洁;
2、烧菜、发菜、售菜、做面食时，不准吸烟;
3、不买不卖腐烂、变质、质差的蔬菜及肉类、豆豆制品;
4、蔬菜要先洗好，先洗后切，菜要洗净，防止草泥、昆虫夹杂蔬菜中;
5、炊具、砧板要天天洗净，每天要清洗锅台;
6、厨房操作间、洗菜间、就餐间以及窗户地面保持全日整洁卫生;
7、餐具要做到一洗、二清、三消毒(蒸气或84消毒液)。
四、厨房工作人员职责与规范
1、应自觉遵守劳动纪律，要服从办公室的管理，遵守各项卫生制度;
2、操作时，要集中精力，谨防不安全事情发生;
3、上班时要穿工作服，戴干净的工作帽。做到勤理发、洗澡、洗衣服，保证好个人卫生;
4、强化卫生意识，确保食品卫生安全;
5、要搞好防蝇、防鼠和防虫工作，有蝇鼠虫咬食品，不准再次加工出售;
6、也售的食品严禁直接用入接触，应用夹子，防止交叉污染。
五、饮食卫生制度
1、加工前应检查原料卫生质量，不合格原料不选用，不切烹调;
2、熟食间(冷盘间)做到专室、专人、专用砧板、抹布，容器及餐具应分开;
3、接触熟食品的冰箱、刀、板、抹布、盆、秤及操作人员的手等必须清洗;
4、厨房用工具、容器等使用后及时清洗，厨房环境保持整洁。
5、熟食品应烧熟煮透，当餐未用完的食品应及时冷藏，隔餐夜及外购的熟食回锅再出售。
6、操作人员应穿戴清洁的工作衣、帽，注意生熟分开操作，防食品受到
六、餐具消毒卫生制度
1、餐具、菜具、熟食容器应餐后立即清洗消毒，做到使用一次，清洗消费
2、负责餐具消毒工作的专职人员应身体健康、工作认真。
3、餐具清洗消毒程序：热力消毒必须严格按一刮、二洗、三消毒、四冲、五保洁的顺序。
4、餐具消毒应达到下列要求：煮沸：餐具浸没水中煮沸5分钟;蒸气：流动蒸气持续10分钟;药物：如为氯制剂，有效氯浓度为250ppm(250MG/L)，食具全部浸入分钟，餐具达到光洁、不油腻、无味感官标准。
5、消毒完毕的餐具、茶具应立即放于清洁的橱、柜内保洁，防止再污染。
6、泔脚、垃圾应密封存放，日产日清。
七、配菜卫生制度
1、检查食品质量，变质和有毒有害食品不切配。
2、绞肉机等机械设备用完后拆开冲洗干净。
3、待用食品洗净或上浆后放入冰箱保存。
4、工具用具做到刀不锈、砧板不霉，加工台面、抹布干净。
5、食品容器、盛器清洁，点菜牌、木夹子等不接触食品。
6、切配水产品的刀、砧板、刮洗干净后再切配其他食品。
7、冰箱专人管理，定期化霜，经常检查食品质量，半成品与原料分开存放。
8、配菜结束拖清地面，工具、用具清洗干净，保持室内清洁卫生。
八、食品拣洗加工卫生制度
1、各类生食品必须荤素分开拣清洗净，不加工变质食品。
2、毛骨残渣要及时清理，做到随时加工随时打扫清洁。
3、每天都要清洗水池、工具、容器、地面，每周大扫除一次，保持无蝇、无
4、清洗后的食品要放置离地面的物架上，严禁随地乱放。
5、切制好的食品要防尘，并加盖加罩，必须做到容器、工具、案板清洁。
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篇2：安全管理规章制度
1、食堂主管人员要认真学习，宣传国家食品卫生法，从业人员必须进行这方面的知识培训，提高全体人员对搞好学校食堂重要性的认识。
2、食堂班长是食堂的安全责任人，要加强对所属人员的思想教育，做到遵纪守法、优质服务、爱护师生，不准和师生发生吵架、斗殴打架事件。
3、食堂不得将有毒、有害、腐烂、变质的食品供应给师生食用，如发生食物中毒，责任人负一切经济、法律责任。
4、食堂工作人员注意用电、用气、用火安全，规范用电、气、火设施，不准私拉乱接电源;严禁将煤气罐倒置外加热使用;开油锅人员不得随便离开，防止发生事故。
5、食堂工作人员应定期体检，不准患传染病者在食堂工作。
6、加强对外来用工的管理，外来用工必须有人担保并将合法身份证明、证件交总务处审查，并备案。私自使用临工，责任人负一切经济法律责任。
7、各承包人员应注意保管好消防器材，并将其放在醒目的位置，所有工作人员必须学会使用，发现损坏要查明原因，落实责任并及时添置。食堂物资要有专人保管，门窗随时关锁，防止发生失窃事件。
篇3：工程技术管理规章制度
合同编号：__________________________
工程名称：__________________________
合同编号：___________________________
定作人(甲方)：_____________________________
承揽人(乙方)：___________________ 签订地点：__________________________
承揽人测绘资质等级：________________ 签订时间：_____________________-
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规，经双方协商一致签订本合同。
第一条 测绘范围(包括测区地点、面积、测区地理位置等)
第二条 测绘内容(包括测绘项目和工作量等)
第三条 执行技术标准：
序号标准名称标准代号等级标准
其他技术要求：
第四条 测绘工程费：
1.取费依据：国家颁布的测绘产品价格标准。
2.取费项目及预算工程总价款：
序号项目名称工作量单价(元)合计(元)备注
预算工程总价款：
3.工程完工后，根据实际测绘工作量核计实际工程价款。
第五条 甲方的义务
1.自合同签订之日起 日内向乙方提交有关资料。
2.自接到乙方编制的技术设计书之日起 日内完成技术设计书的审定工作，并提出书面审定意见。
3.应当保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作，并对乙方进场人员的工作、生活提供必要的条件。
4.甲方保证工程款按时到位，以保证工程的顺利进行。
5.允许乙方内部使用执行本合同所生产的测绘成果。
第六条 乙方的义务
1.自收到甲方的有关材料之日起 日内，根据甲方的有关资料和本合同的技术要求完成技术设计书的编制，并交甲方审定。
2.自收到甲方对技术设计书同意实施的审定意见之日起 日内组织测绘队伍进场作业。
3.乙方应当根据技术设计书要求确保测绘项目如期完成。
4.允许甲方内部使用乙方为执行本合同所提供的属乙方所有的测绘成果。
5.未经甲方允许，乙方不得将本合同标的的全部或部分转包给第三方。
第七条 测绘项目完成工期
序号测绘项目完成时间备注
全部测绘成果应于 年 月 日前交甲方验收。
第八条 乙方应当于工程完工之日起 日内书面通知甲方验收，甲方应当自接到完工通知之日起 日内，组织有关专家，依据本合同约定使用的技术标准和技术要求，对乙方所完工的测绘工程完成验收，并出据测绘成果验收报告书。
对乙方所提供的测绘成果的质量有争议的，由测区所在地的省级测绘产品质量监督检验站裁决。其费用由败诉方承担。
第九条 对乙方测绘成果的所有权、使用权和著作权归属的约定
第十条 测绘工程费支付日期和方式
1.自合同签订之日起 日内甲方向乙方支付定金人民币_______ 元。并预付工程预算总价款的____ %，人民币 元。
2.当乙方完成预算工程总量的_______ %时，甲方向乙方支付预算工程价款的_____ %，人民币 元。
3.当乙方完成预算工程总量的 _____%时，甲方向乙方支付预算工程价款的______ %，人民币 元。
4.乙方自工程完工之日起 日内，根据实际工作量编制工程结算书，经甲、乙双方共同审定后，做为工程价款结算依据。自测绘成果验收合格之日起 日内，甲方应根据工程结算结果向乙方全部结清工程价款。
第十一条
1.自测绘工程费全部结清之日起 日内，乙方根据技术设计书的要求向甲方交付全部测绘成果(见下表)。
序号成果名称规格数量备注
乙方向甲方交付约定的测绘成果 份。甲方如需增加测绘成果份数，需另行向乙方支付每份工本费_____ 元。
第十二条 甲方违约责任
1.合同签订后，由于甲方工程停止而终止合同的，乙方未进入现场工作前，甲方无权请求返还定金。双方没有约定定金的，向偿付乙方预算工程费的______%，人民币 元;乙方已进入现场工作，甲方应按完成的实际工作量支付工程价款，并按预算工程费的 ______%( 元)向乙方偿付违约金。
2.乙方进场后，甲方未给乙方提供必要的工作、生活条件而造成停窝工时，甲方应支付给乙方停窝工费，停窝工费按合同约定的平均工日产值( _______元/日)计算，同时工期顺延。
3.甲方未按要求支付乙方工程费，应按顺延天数和当时银行贷款利息，向乙方支付违约金。影响工程进度的，甲方应承担顺延工期的责任，并根据本条第二项的约定向乙方支付停窝工费。
4.对于乙方提供的图纸等资料以及属于乙方的测绘成果，甲方有义务保密，不得向第三人提供或用于本合同以外的项目，否则乙方有权要求甲方按本合同工程款总额的_______%赔偿损失。
第十三条 乙方违约责任
1.合同签订后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方双倍返还定金。双方没有约定定金的，乙方向甲方赔偿已付工程价款的_______ %，人民币 元，并归还甲方预付的全部工程款。
2.在甲方提供了必要的工作、生活条件，并且保证了工程款按时到位，乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时，应向甲方赔偿延期损失费，每天的延期损失费按合同约定的预算工程总价款的_____ %计算。因天气、交通、政府行为、甲方提供的资料不准确等影响测绘作业的客观原因造成的工程延期，乙方不承担赔偿责任。
3.乙方提供的测绘成果质量不合格的，乙方应负责无偿予以重测或采取补救措施，以达到质量要求。因测绘成果质量不符合合同要求(而又非甲方提供的图纸资料原因所致)造成后果时，乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任，并承担相应的法律责任(由于甲方提供的图纸资料原因产生的责任由甲方自己负责)。返工周期为______ 天，到_______ 年______ 月_______ 日完成，并向甲方提供测绘成果。
4.对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果，乙方有保密义务，不得向第三人转让，否则，甲方有权要求乙方按本合同工程款总额的_______%赔偿损失。
5.乙方擅自转包本合同标的的，甲方有权解除合同，并可要求乙方偿付预算工程费______%(人民币 ____元)的违约金。
6. 。
第十四条 由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。
第十五条 其他约定
第十六条 本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协商一致的，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。
第十七条 因本合同发生争议，由双方当事人协商解决或由双方主管部门调解，协商或调解不成的，当事人双方同意 仲裁委员会仲裁(当事人双方未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。
第十八条 附则
1.本合同由双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和测绘工程费结算完成后，本合同终止。
2.本合同一式____ 份，甲方 ___份，乙方_____份。
定作人名称(盖章)：_____________承揽人名称(盖章)：____________________
定作人住所：_________________承揽人住所：________________________
邮政编码：___________________邮政编码：___________________________
联系人：_______________________联系人：_______________________________
电话：________________________电话：____________________________
传真：_____________________传真：_______________________________
开户银行：_____________________________开户银行：___________________________
银行账号：_____________________________银行账号：______________________________
法定代表人：__________________________法定代表人：______________________________
委托代理人: ____________________________ 委托代理人:________________________________
篇4：职工食堂管理制度_规章制度_网
为了加强公司食堂的管理，使公司食堂更方便职工，为职工提供优质、卫生的工作餐。确保食堂经济、安全、卫生，不断提高饭菜质量，给就餐人员营造一个干净、舒适、有序的就餐环境，特制定本规定。本制度适用于祥丰公司及下属子公司。食堂工作及就餐的人员均需遵守本制度。
一、就餐时间规定：
早 餐：07:50-8:25
中 餐：12:00-13:00
晚 餐：18:00-18:30
二、伙食标准：
1、rmb 13.5元/天/人，其中早餐1.5元/人、中餐和晚餐 5 元/人、夜宵2元/人。2、中、晚餐提供 2 荤 1 素一汤。早餐供应的品种有包子、馒头、油条、面包、豆浆、米粉、面条、小菜等交换供应。
三、就餐方式：
佩戴工作证排队打卡就餐
四、就餐地点：
1、普通职员统一在一食堂用餐
2、办公室职员统一在二食堂用餐
五、饭卡管理
1、饭卡统一由行政人事部制作和发放。
2、饭卡必须是由行政人事部人员填写后加盖“行政人事部专用章”方能使用。
3、公司全体职员在每个月月底最后一天下午18:30前将当月饭卡交行政人事部并领取次月饭卡。
4、开餐时职工必须出示工作证和饭卡，并将饭卡交行政人事部值班人员登记，登记后方能领取食物就餐；如就餐职工未出示证件或证件不齐，行政人事部可拒绝该职工就餐。
5、任何职员饭卡不得转借他人使用。
6、饭卡遗失需及时到行政人事部补办饭卡，行政人事部一律按20元/张收取补卡费用（按成本价附加处罚金方式收取）。
7、无论是否用餐，公司均不补款或退款。
六、就餐流程
1、到就餐时间公司职员按先来后到的顺序在食堂门口单列排队。
2、佩戴工作证并将饭卡放置手中，以备行政人事部人员打卡。
3、将饭卡交行政人事部值班人员登记。
4、登记后返还饭卡，进入相对应的食堂用餐。
七、食堂管理制度
1、公司任何职员不得提前就餐，违者处以50元/次罚款。
2、公司任何职员必须严格按照就餐流程用餐，违者处以50元/次罚款。
3、不自觉排队或扰乱就餐秩序者，处以50元/次罚款。
4、服从行政人事部安排，按序就餐，注意维持餐厅秩序，违者处以50元/次罚款。
5、保持就餐安静，不得大声喧哗，不得在食堂追赶吵闹，违者处以20元/次罚款。
6、未经许可，不得在员工食堂喝酒，违者处以50元/次罚款。
7、就餐人员应自觉维护公共卫生，保持餐厅干净整洁；不乱吐骨屑，不乱扔垃圾，违者处以20元/次罚款。
8、用餐应在三十分钟内完成，就餐完毕应及时离开餐厅以便食堂工作人员及时清理。
9、自觉爱护餐厅财产，严禁损坏餐厅设施，违者除照价赔偿外还将受到相应的行政处罚。
10、汤、米饭等食品由员工自行取食，按量盛取、注意节约，不得随意浪费粮食，违者处以20元/次罚款。
11、餐后请将残渣剩菜分类倒入泔水桶内并将餐具清洗干净后分类放入消毒柜，违者处以20元/次罚款。
12、食物制作间闲人不准进入，违者处以20元/次罚款。
13、餐厅座位上，严禁站人，违者处以20元/次罚款。
如有违反以上规定者，行政人事部有权给予相应罚款处理，所罚款项将从当月职工工资中扣除。情节严重者，屡教不改者，将给予行政处分或除名。
篇5：项目管理经理工作的基本职责内容
岗位职责：
2. 协助组织和记录定期内外部会议;项目内部协调沟通、部门间工作衔接、协调部门间沟通;协助制定项目整体Timeline;并根据整体Timeline和各阶段行动计划，跟踪并管控项目进度;
3. 项目文件的管理和归档;协助项目负责人进行项目支出的统计和成本控制、合同管理等工作。项目预算、合同款、项目经理的资源分配;
4. 做好客户沟通、维护工作。
5. 调研和收集行业信息，为商务拓展提供情报资料;
任职要求：
1. 生物制药及其相关专业大学本科以上学历，有制药企业研发合作及合作项目管理2年以上经验;
2. 工作积极向上，思路清晰，计划性强，认真负责，有抗压能力;
3. 具有良好的沟通协调能力，对各部门的工作予以协调、与客户的协调、与商务板块的工作协调。
4. 具良好的情报搜集能力和团队合作能力。
5. 具有良好的英文水平，熟练操作project、excel、ppt办公软件。
篇6：2024新产品管理制度_规章制度_网
（一）总则
第一条 在进行产品开发前必须进行调查研究，调查研究的工作包括：
1.调查国内市场和重要用户以及国际重点市场同类产品的技术现状和改进要求。
2.以国内同类产品市场占有率的前三名以及国际名牌产品为对象，调查同类产品的质量、价格、市场及使用情况。
3.广泛收集国内外有关情报和专刊，然后进行可行性分析研究。
第二条 可行性分析的工作有：
1.论证该类产品的技术发展方向。
2.论证市场动态及发展该产品具备的技术优势。
3.论证发展该产品的资源条件的可行性。
第三条 制定产品发展规划：由研究所提出草拟规划，经公司总工程办公室初步审查，由总工程师组织有关部门人员进行缜密研究，定稿后报公司批准，由计划科下达执行。
第四条 产品开发研究所的主要职责是：
1.开展产品生命周期的研究，促进产品的升级换代，预测企业的盈亏，为企业提供产品生产的科学依据。
2.开展对产品升级换代具有决定意义的基础科学研究、重大工艺改革、重大专用设备和测试仪的研究。
3.开展那些对提高产品质量有重大影响的新材料研究。
（二）新产品试制管理制度
第五条 新产品试制是在产品按科学程序完成“三段设计”的基础上进行的，是正式投入批生产的前期工作，试制一般分为样品试制和小批试制两个阶段。
第六条 样品试制是指根据设计图纸、技术文件和少数必要的工装，由试制车间试制出一件或数十件样品，然后按要求进行试验，以考查产品的性能和设计的合理性。此阶段应完全在研究所内进行。
第七条 小批量试制是在样品试制的基础上进行的，它的主要目的是考核产品工艺性，进一步校正和审验设计图纸。此阶段以研究所为主，由工艺室负责技术文件和工具设计，试制工作部分转移到生产车间进行。
第八条 在样品试制小批试制结束后，应分别对考核情况进行总结，并
按ZH001—83标准要求编制下列文件：
1.试制总结。
2.型式试验报告。
3.试用（运行）报告。
（三）新产品试制工作程序
第九条 进行新产品简单工艺设计：根据新产品任务书，安排利用厂房、面积、设备、测试条件等设想和简略工艺流程。
第十条 进行工艺分析：根据产品方案设计和技术设计，做出材料改制，元件改装，复杂自制件加工等项工艺分析。
第十一条 进行产品生产图的工艺性审查。
第十二条 编制试用工艺卡片：
1.工艺过程卡片（路线卡）。
2.关键工序卡片（工序卡）。
3.装配工艺过程卡（装配卡）。
第十三条 根据产品试验的需要，设计必不可少的工装，本着经济可靠，保证产品质量的原则，充分利用现有工装、通用工装、组合工装、简易工装、过渡工装（如低熔点合金模具）等。
第十四条 制定试制用材料消耗工艺定额和加工工时定额。
第十五条 零部件制造、总装配中应按质量保证计划，加强质量管理和信息反馈，并做好试制记录，编制新产品质量保证要求和文件。
第十六条 编写试制总结：着重总结图样和设计文件验证情况，以及在装配和调试中所反映出的有关产品结构、工艺及产品性能方面的问题及其解决过程，并附上各种反映技术内容的原始记录。该文件的内容及要求按ZH0001--83进行编写。样品试制总结由设计部门负责编制，供样品鉴定用，小批量试制总结由工艺部门编写，供批量试制鉴定用。
第十七条 编写型式试验报告：是产品经全面性能试验后所编的文件，型式试验所进行的试验项目和方法按产品技术条件，试验程序，步骤和记录表格参照ZH0001—83试制鉴定大纲规定，并由检验室负责按ZH0001--83编制型式试验报告。
第十八条 编写试用（运行）报告；是产品在实际工作条件下进行试用试验后所编制的文件，试用（运行）试验项目和方法由技术条件规定，试验通常委托用户进行，其试验程序步骤和记录表格按ZH0001—83试制鉴定大纲规定，由研究所设计室负责编制。
第十九条 编制特种材料及外购、外部协作零件定点定型报告，由研究所负责编制。
第二十条 本制度自颁布之日起施行。
（四）新产品鉴定准则
第二十一条 鉴定是对新产品从技术上、经济上作全面的评价，以确定是否可进入下阶段试制或正式投产，它应对社会和用户负责，要求严肃认真和公正地进行。
第二十二条 在完成样品试制和小批试制的全部工作后，按项目管理级别申请鉴定。
第二十三条 鉴定分为样品试制后的样品鉴定和小批试制后的小批试制鉴定，不准超越阶段进行。属于已投入正式生产的产品系列的，经过批准，样品试制和小批试制鉴定可以合并进行，但必须具备两种鉴定所应有的技术文件。
第二十四条 按ZH0001—83鉴定大纲完成样品或小批试制产品进的各项测试。
第二十五条 按ZH0001—83鉴定大纲备齐完整成套的图样及设计文件。
第二十六条 组织技术鉴定，履行技术鉴定书签字手续，其技术鉴定的结论内容是：
1.样品鉴定结论内容。
（1）审查样品试制结果，设计结构和图样的合理性、工艺性，以及特种材料解决的可能性等，确定能否投入小批试制。
（2）明确样品应改进的事项。
2.小批试制鉴定结论内容。
（1）审查产品的可靠性，审查生产工艺、工具与产品测试设备，各种技术资料的完备与可靠程度，以及资源供应、外购外协件定点定型情况等，确定产品能否投入批量生产。
（2）明确产品制造应改进的事项，搞好产品生产工程评价（C评价）。
（五）产品开发周期管理办法
第二十七条 对于简单产品、公司已具有成熟制造和应用技术的产品以及由已有产品派生出来的变型产品，允许直接从技术设计或工作图纸设计开始，开发周期定为1—3个月。
第二十八条 从高等院校或有关科研设计机构引进的经过实验考核的产品，必须索取全部论证、设计和工艺（含工具）的技术资料，并应重新调查分析论证。这类产品的开发周期定为2-5个月。
第二十九条 属于已有产品在性能和结构原理上有较大的改变的研究以及新类别的产品的开发，开发周期一般定为6-7个月，最长为一年（特别情况下超过一年半时间），具体程序周期规定为：
1.调研论证和决策周期：一般产品一个月；复杂产品一个半月。
2.产品设计周期（含技术任务书、技术设计和工作图设计）：1—12个月。
3.工艺（含工具）设计周期：1-2个月。
4.产品试制（含工具制造）周期：1-2个月。
5.样品试制周期：1-2个月（含样品鉴定）。
6.小批量试制周期：2-3.5个月。
7.产品鉴定和移交生产周期：1个月。
（六）新产品成果评审和报批规定
第三十条 新产品根据鉴定级别，按照国务院、国家科委有关科技成果日与技术进步有关奖励条例和本公司《关于技术改进与合理化建议管理办法）日办理报审手续。日
第三十一条 为节省开支，新产品（科研）成果评审会应尽量与新产品鉴定会合并进行。
第三十二条 成果报审手续必须在评审鉴定后一个月内办理完毕。
第三十三条 成果奖励分配方案由公司研究所共同商定后报总工程师批准执行
（七）新产品移交投产管理制度
第三十四条 新产品开发都必须具有批准的设计任务书（或建议书），由设计部门进行技术设计，工作图设计经批准、审核、会签后进行样试。样试图标记为“S”，批试图标记为“A”，批试生产图标记为“矿。A和B的标志必须由总工程师组织召开会议确定。
第三十五条 每一项新产品要力求结构合理，技术先进，具有良好的工艺性。
第三十六条 产品的主要参数、型号、尺寸、基本结构应采用国家标准或国际同类产品的先进标准，在充分满足使用需要的基础上，做到标准化、系统化和通用化。
第三十七条 每一项新产品都必须经过样品试制和小批量试制后方可成批生产，样试和小批量试制的产品必须经过严格的检验，具有完整的试制和检验报告。部分新产品还必须具有运行报告。样试、批试均由总工程师召集有关单位进行鉴定并决定投产与否和下一步的工作安排，在同一系列中，个别工艺变化很小的新产品，经工艺部门同意，可以不进行批试，在样品试制后，直接办理成批投产的手续。
第三十八条 新产品移交生产线由总工程办公室组织、总工程师主持召开由设计、试制、计划、生产、技术、工艺、检查、标准化、技术档案、生产车间等各有关部门参加的鉴定会，多方面听取意见，对新产品从技术、经济上做出评价，确认设计合理，工艺规程、工艺装备没有问题后，提出是否可以正式移交生产线及移交时间的意见。
第三十九条 批准移交生产线的新产品，必须有产品技术标准、工艺规程、产品装配图、零件图、工具图以及其他有关的技术资料。
第四十条 移交生产线的新产品必须填写‘‘新产品移交生产线鉴定验收表”。
第四十一条 图纸大小和制图要符合有关国家标准和企业标准要求。
第四十二条 成套图册编号有序，蓝图与实物相符，工具图、产品图等编号应与已有的编号有连贯性。
第四十三条 产品图应按会签审批程序签字。总装图必须经总工程师审查批准。工艺工具图纸资料应由工艺部门编制和设计，全部底图应移交技术档案部门签收归档。
第四十四条 验收前一个月应将图纸、资料送验收部门审阅。
第四十五条 技术资料的验收汇总管理由研究所负责。
篇7：业务员离职审计管理办法_规章制度_网
一、目的
防止或减少业务员离职后继续以公司名义或其他名义与公司原有客户从事相同或类似业务，或转移公司客户，保护公司利益免受侵犯和损害。
二、适用范围
适用于本公司所有业务员，包括已离职但尚未办理完离任审计和离职手续的业务员。
三、 离职审计主要事项
1、在离职前是否有“炒单”行为或损害公司利益的企图；
2、离职后的审计期内，是否与自己开发或跟踪的原有客户继续保持往来；
3、离职后的审计期内，是否与自己联系过的公司原有客户有过实质性接洽；
4、离职后的审计期内，是否有与公司竞业的合同行为（含口头合同）；
5、离职后的审计期内，是否有诋毁公司形象的行为；
6、离职前后是否有转移公司客户的侵权预备或实质行为；
7、到离职时止是否有私自带走或毁损公司客户资料的行为；
8、离职前后是否有以公司名义或假冒公司名义私自从事与公司业务相同或类似业务的行为。
四、侵权行为及其处理
1、禁止“炒单”。凡在离职前有炒单行为的，不予支付暂押工资；同时公司保留其追究离职人员经济与法律责任的权利。
2、禁止与原有客户进行业务交往。凡在离职后与客户往来的，不论是否业务性质，一律将三个月的离职审计期顺延一个周期。
3、竞业禁止。凡在离职后与公司客户有实质性接洽或有合同行为的，一律不与离职者办理离职审计手续，但公司所做的审计结论及相关证据将用来支持和保护自己的合法权益，除离职者的暂押工资等不予支付外，公司保留追究其经济与法律责任的权利。
4、不得破坏公司的客户资源。凡擅自带走或毁损公司客户资料的，在离职审计结束时扣除其在公司暂押工资500元以上；离职前后实施转移公司客户的预备行为或实质行为的，扣除其在公司暂押工资的1000元以上；如果转移公司客户成功的，除不予支付其未结算的工资外，公司仍保留依法追究其法律责任的权利。
5、凡诋毁公司形象的，不予发放公司暂押的离职人员最后一个月工资。
6、凡假冒公司名义从事业务的，一律不发放离职人员最后一个月工资，并依法提交公安、司法部门处理。
五、离职审计的执行
1、审计小组是负责离职审计的组织。离职审计小组由公司人事行政部、离职者原所在部门、公司财务部等部门人员组成，小组推举一人为小组长，对审计工作全面负责。离职审计小组在业务员离职时即成立，开始相关审计事务。
2、人事行政部负责离职者办公资材、设备审计并进行相关人事调查；离职者原所在部门负责本办法第三条内容的调查与审计；财务部从其与公司的经济往来关系上进行审计。
3、离职审计工作应重事实，摆证据，合法理，不能模棱二可。
4、对离职者上述第三条审计事项的调查，在必要情况下，不排除由人事行政部配合，并寻求公安、司法部门的支持。
5、调查过程应有记录，并由相关人员或单位在调查资料上签名或盖章。
6、离职审计结果即《离职审计报告》由人事行政报汇报总经理并存档。
六、审计流程
1、业务员在离职时应向公司人事行政部呈送离职审计申请。
2、离职审计流程如下：①离职人员向人事行政部递交离职申请；②人事行政部通知业务员原所在部门和财务部开始审计；③业务员原所在部门、财务部、人事行政部各自履行审计职责；④业务员原在部门、财务部向人事行政部递交审计报告；⑤人事行政部决定时间并通知相关人员召开审计会议；⑥召开审计会议并做出审计结论；⑦通知被审计人到公司办理清结手续；⑧有关部门办理清结手续并提交相关资料至人事行政部备案。
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篇8：项目档案资料管理制度_规章制度_网
以下是小编为大家收集的制度，仅供参考!
项目档案资料管理制度
第一条：项目文件的形成和积累项目文件产生于项目建设全过程。其形成、积累和管理应列入项目建设计划和有关部门及人员的职责范围、工作标准或岗位责任制。并有相应的检查、控制及考核措施。
第二条、项目建设各阶段文件的收集及其责任
1、项目准备阶段
建设单位各机构负责收集、积累和整理项目前期文件以及设备，工艺和涉外文件：勘查、设计单位负责收集、积累勘查、设计文件，并按规定向建设单位档案部门提交有关设计基础资料和设计文件。
2、项目施工阶段
项目实行总承包的。由各分包单位负责其分包项目全部文件的收集、积累、整理，并提交总承包单位汇总;由建设单位分别向几个单位发包的。由各承保单位负责收集、积累其承包项目的全部文件;项目监理单位负责收集，积累项目监理文件。建设单位委托的项目监理单位负责监督、检查项目建设中文件收集、积累和完整、准确、系统情况、审核，签认竣工文件。并向建设单位提交有关专项报告、验证材料及其他监理文件。
3、项目试运行阶段
试运行单位负责收集、积累在生产技术准备试运行中形成的文件：项目器材供应、财务管理单位或部门应负责收集、积累所承担项目的器材供应和财务管理中形成的文件。
第三条、收集范围
1、反映与项目有关的重要职能活动、具有查考利用价值的各种载体的文件，应收集齐全，规入建设项目档案。
2、项目文件归档范围和保管期限见附表1
第四条、收集时间
各类文件应按文件形成的先后顺序或项目完成情况及时收集：引进技术、设备文件应首先由建设单位或接受委托的承包单位登记、归档、再行译校、复印和分发使用。
第五条、项目文件质量要求
1、字迹清楚，图样清晰。图表整洁、签字手续完备。
2、需永久、长期保存的文件不应用易褪色的书材料(红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等)书写、绘制。
3、复印、打印文件及照片的字迹、线条和影像的清晰及牢固程度应符合设计标定质量的要求。
4、录音、录像文件应保证载体的有效性。
5、长期存储的电子文件应使用不可擦除型光盘。
项目文件的整理与归档标准
第一条、项目文件的整理
1、建设项目所形成的全部项目文件在归档前应根据国家有关规定，并按档案管理的要求，由文件形成单位进行整理。
2、建设单位各机构形成或收到的有关建设项目的前期文件、设备技术文件、竣工试运行文件及验收文件，应根据文件的性质
、内容分别按年度、项目的单项或单位工程整理
3、勘查、设计单位形成的基础材料和项目设计文件，应按项目或专业整理。
4、施工技术文件应按单项工程的专业，阶段整理;检查验收记录、质量评定及监理文件按单位工程整理。
5、设备、技术、工艺、专利及商检索赔文件应由承办单位整理;现场使用的译文及安装调试形成的非标准图、竣工图、设计变更、试运行及维护中形成的文件，工程事故处理文件由施工单位整理。
第二条、项目文件的组卷
1、组卷要遵循项目文件的形成规律和成套性特点，保持卷内文件的有机联系;分类科学，组卷合理;法律性文件手续齐备，符合档案管理要求。
2、项目施工文件按单项工程、单位工程或装置、阶段、结构、专业组卷：项目竣工图按建筑、结构、水电、暖通、电梯、消防、环保等顺序组卷;设备文件按专业、台件等组卷;管理性文件按问题、时间或项目依据性、基础性、竣工验收文件组卷;监理文件按文种组卷;原材料试验按单项工程、单位工程组卷。
3、案卷及卷内文件不重份;同一卷内有不同保管期限的文件。该卷保管期限从长。
第三条、案卷与卷内文件的排列
1、管理性文件按问题、时间或重要程度排列。
2、施工文件按管理、依据、建筑、安装、检测试验记录、评定、验收排列。
3、设备文件按依据性、开箱验收、随机图样、安装调试和运行维修等顺序排列。
4、竣工图按专业、图号排列。
5、卷内文件一般文字在前，图样在后;译文在前，原文在后;正件在前，附件在后;印件在前，定(草)稿在后。
第四条、卷内编目，装订必须符合规定要求，详见综合科档案管理制度
第五条、声像材料整理
声像材料整理时应附文字说明。对事由、时间、地点、人物、作者等内容进行著录。
第六条、项目文件的归档
1、建设单位各机构、各施工承包单位、监理单位应在建设项目完成后，将经整理，编目后所形成的项目文件按合同协议规定的要求，向建设单位档案管理机构归档。
2、根据基本建设程序和项目特点，归档可按阶段分期进行，也可在单项工程或单位工程完成并通过竣工验收后于竣工验收文件一并归档。
3、归档文件应完整、成套、系统。应记述和反应建设项目的规划、设计、施工及竣工验收的全过程;真实记录和准确反应项目建设过程和竣工的实际情况，图物相符，技术数据可靠、签字手续完备;文件质量应符合项目文件质量要求的规定。
4、勘查、设计、施工及建立单位需向本矿归档的文件，应按国家有关档案管理的规定和附表1的要求单独立卷归档。
5、外文资料应将题名、卷内章节目录译成中文，经翻译人、审校人签署的译文稿与原文一起归档。
第七条、项目文件的归档审查施工单位在项目竣工文件收集，编制和整理后，应依次由竣工文件的编制方、质监部门、监理部门对文件的完整、准确情况和案卷质量进行审查或三方会审，经建设单位确认并办理交接手续后连同审查记录全部交建设单位档案管理机构。
第八条、项目文件的归档时间
1、除受委托进行项目档案汇总整理外，各施工承包单位应在项目实体完成后三个月内将项目文件向建设单位归档;有尾工的应在尾工完成后及时归档。即：在其项目鉴定、竣工后或财务决算后三个月内归档，周期长的可分阶段、单项归档。
2、外购设备仪器或引进项目的文件材料在开箱设备验收或接收后即时登记，安装调试后归档(任务结束后一周内向上级档案室移交)。
3、电子文件的逻辑归档实时进行，物理归档应与纸质文件归档时间一致。
4、磁带、照片及底片、胶片、实物等形式的文件材料应在工作结束后及时归档(一周内)。
5、下列文件材料应随时归档：
5.1、变更、修改、补充的文件材料;
5.2、矿内部机构变动和职工调动、离岗时留在部门或个人手中的文件材料;
5.3、矿产权变动过程中形成的文件材料;
5.4、其他临时活动形成的文件材料。
项目档案的整理与移交标准
第一条、项目档案的整理
全部项目档案的汇总整理应由建设单位负责进行或组织，其内容包括：
1、根据专业主管部门的建设项目档案分类编号规则以及项目的实际情况，设计、制定统一的项目档案分类编号体系。小型项目直接按项目、结构或专业分类;大中型项目按工程或专业分类，下设属类。
2、依据项目档案分类编号体系对全部项目档案进行统一的分类和编号;生产使用单位需要按企业档案统一进行分类和编号的，建设单位(并责成设计、施工及建立单位)可用铅笔临时填写档案号。
3、对全部项目档案进行清点、编目，并编制项目档案案卷目录及档案整理情况说明。
4、负责贯彻实行国家及本行业的技术规范及各种技术文件表格
第二条、项目档案的移交
1、项目档案验收合格后，建设单位应按合同及规定的要求，在项目正式通过竣工验收后三个月内，向生产使用单位及其它有关单位办理档案移交。凡是分期或分机组的项目，应在每期或每机组正是通过竣工验收后办理档案移交。
2、建设单位与业主单位、生产使用单位及其它有关单位应办理项目档案移交手续，明确档案移交的内容、案卷数、图纸张数等，并有完备的清点、签字等交按手续：建设单位转为生产单位的，按企业档案管理要求办理。
3、竣工验收以后，在大中型城市规划区范围内的重要建设项目。建设单位应在6个月内向城市建设档案接收单位报送与城市规划、建设及其管理有关的项目档案。
篇9：图书管理员工作职责内容
A 与学科 老老师合作备课进 行行合作教学;
B 承担图书馆技能与素养课程教学;
C 负责图书馆助理理的培训 工作;
D 负责筹划和执 行行图书馆相关活动以及配合学校举 行行的各项活动;
E 管理理和执 行行图书的编 目 入库 工作;
F 每学期开学前教材整理理与分发 工作;
G 每学年年在馆资源的订购(中、英 文);
H 学年年末图书库存盘点 工作;
I 管理理图书馆的 日常运营;
J 学部内与图书馆相关的问题的协调解决;
K 与校内其他各馆负责任合作进 行行并完成社区范围图书馆相关 工作。
篇10：特殊药品管理规章制度
一、门诊工作制度
1、医务室应保持清洁整齐，医务人员应穿戴工作衣帽，对病员应认真问诊，检查并做好门诊扼要登记。
2、对高热、老年及重病号提前安排门诊，对行动不便的病人需到现场诊察。
3、对诊断不明，疑难及危重病人应及时转诊，以确保安全。
4、医务人员要遵守医德，文明行医，努力做到：对待病人热心、诊治病人细心、回答问题耐心、行医看病诚心。
5、采用安全、有效、科学、合理的方法治疗疾病。遇传染病时按相关程序及时报告处理并做好登记。
6、医疗文书必需字迹工整，医师处方要签全名。
7、遵守医疗原则，不因情面而违反执业医师法及其他医疗法律文件进行执业活动。
8、加强咨询、保健和流行病的防治知识宣传。
二、治疗室工作制度
1、凡各种注射应按医嘱执行，对有过敏反应的药物注射前应做皮试。
2、严格执行查对制度，对病人热忱体贴。密切观察注射后情况，发生反应或意外，及时报告医生并处理。
3、保持治疗室干净整洁，定期紫外线消毒，防止无关人员逗留。
4、各种药品器械分类放置，标签醒目，字迹清楚。
5、严格执行无菌操作规程，做到一人一针一管。严禁使用患者自带的一次性注射器具，以防发生医疗事故。
6、严禁重复使用一次性医疗用品。一次性医疗卫生用品使用后消毒、毁型、定期焚烧，按照规定及时登记使用情况。
7、器械实施高压消毒，定期更换浸泡消毒液：过氧乙酸，金星，康灵等不超过七天，戊二醛不超过3-4周，镊子等必须2/3浸泡在浸泡液中。消毒物品必须贴标签。
8、发生传染病时及时做好终末消毒，以防交叉感染。
三、药房工作制度
1、配药前查对姓名、年龄、处方药名、规格、剂量、用法。调配时检查药品是否过期变质，发药时交待口服及外用药使用方法和注意事项。
2、不得擅自更改处方，如遇缺药或有字迹不清等疑问，通知医师更改。
3、检查处方有无配伍禁忌，监督医生科学合理用药，有权拒绝不合理处方的调配。
4、核算药品价格并收费，定期交学院财务处。
5、药房要分类储存，分开摆放：处方药与非处方药分开;内服药与外用药分开。
6、经常清理药柜药架，缺药品种及时通知医师采购补充，过期药品及时下柜并登记报废。
7、门诊处方保存两年，到期由领导批准销毁。
8、保持药房环境干燥，整洁，温度适宜，经常通风，防止药品霉变。
9、非工作人员不得进入。
篇11：水厂易燃易爆危险物品管理制度_规章制度_网
水厂易燃易爆危险物品管理制度
易燃易爆危险物品管理制度
1、易燃易爆工作岗位上的干部、职工要严格遵守国家消防法律法规和上级有关消防规定。
2、易燃易爆岗位要严禁吸烟和动用明火，如确实要动用明火时，要严格遵守并执行“关于印发‘辽河石油勘探局工业动火安全管理办法’的通知”文件中的规定。
3、易燃易爆部位的设备、装置要符合防火要求，消防器材、防火设施按照规定进行检查，发现隐患及时整改，不能改正的要及时向公司质量安全环保部汇报，未整改前要有临时防护设施。
4、岗位工人要严格执行消防安全各项操作规程，防止各类火灾发生。
5、岗位工人要熟练掌握本岗位的灭火器材的使用性能、使用方法，熟练本岗位上的灭火应急预案，一旦发生火灾，迅速按照本单位的灭火应急预案进行灭火。
6、易燃易爆场地的场地要清洁，设备无渗漏，工具材料摆放整齐，安全通道畅通。
7、易燃易爆部位要执行外来人员登记制度，未经允许，任何人不得进入。
8、易燃易爆工作间要有“严禁烟火”标志。电器设备和工具必须符合防火防爆的有关规定，并采取可靠的防静电和通风设施。
9、工作间的易燃易爆物品要实行定量领取，不得在用电设备附近堆放易燃易爆物品。
10、易燃易爆部位要认真抓好自检自查，并填写好相关记录。
篇12：学校管理规章制度
一、进入形体训练室按指定橱柜存放衣物就座，保持形体训练室整洁。
二、未经许可，不得擅自动用形体训练室内音响设备、教学光盘、服装道具。
三、根据教学需要及时做好教学准备工作，保证教室整洁，镜面干净。杜绝乱扔纸屑、果皮、饮料瓶等垃圾。不准存放与教学无关的物品。
四、正确使用教室多媒体、音响设备，防止意外事故发生。做好安全防范工作，使用结束关闭电源，锁好门窗。
五、要爱护公物，如有损坏，按赔偿制度处理。
六、使用教室完毕，按要求做好清洁卫生工作，将橱柜收拾干净。
篇13：财务管理规章制度
第一章、总则
第一条为加强货币资金管理，实行全面预算体制，依据国务院发布的《现金管理暂行条例》及中国人民银行发布的《银行结算办法》、《现金管理暂行条例实施细则》，结合本公司实际情况，制定本规定。本规定适用于总公司及各所属企业。
第二条本规定是在全面预算体制下，月份资金计划基础上，对本公司经济业务的所有货币资金的收支进行管理、控制和监督。货币资金包括银行存款、现金以及其它货币资金(外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金、信用证存款等)。
第三条财务本部和各所属企业财务部负责本规定的具体贯彻实施，并设专职稽核员负责经济业务的收支计划和审核管理工作。
第二章、总公司资金计划控制
第四条总公司财务本部负责对总公司资金运作进行“全面计划、整体协调、统筹安排、宏观控制”。
第五条各所属企业必须于每年12月底前将各自下年度用款计划上报总公司财务本部，财务本部于每年底根据总公司下年发展计划及资金情况进行统筹安排，并制订总体资金年度安排计划及季度、月份资金计划，报总公司总经理批准后下达。
第六条各所属企业财务部门负责各自单位的年、季、月资金计划安排和落实，并在实际工作中控制、监督资金计划的执行情况。
第七条总公司各部门、各所属企业借领计划内大额款项，采取“提前通知，积极筹措”的办法。
(一)金额在1000万元以下，必须提前5天通知财务部。
(二)金额在1000万元以上，必须提前10天通知财务部。
(三)在手续齐全的情况下，开信用证须提前3天，改证须提前之大通知财务部，信用证原则上允许改两次。
(四)办理汇票须提前两天通知财务部。
第八条计划外借领大额款项，业务部门或专业公司须办理调整计划手续，经公司总经理批准后交财务部，财务部根据资金情况进行安排、筹集，提前通知期暂定10天。
第九条各部门不按规定的提前期通知财务部，而影响用款，申办部门自负其责，
第三章、现金管理
第十条现金的收入、支出范围：
(一)现金收入包括：公司经济业务范围内的一切现金收入以及支用款项的退回现金等。
(二)支出范围：
1.职工工资、各种工资性津贴、劳务费，劳保。福利费以及国家规定的对个人的其他支出。
2.出差人员必须随身携带的差旅费。
3.结算起点以下的零星支出。
4.发给职工的各种奖金。
5因采购地点不确定、交通不便。收款对方元银行帐号不能办理转帐结算或对方当地有特殊情况等，必须使用现金结算的。
6.中国人民银行确定的需要支付现金的其它支出。
第十一条以各部编报的、经财务部平衡、公司总经理批准的月度货币收支计划为依据，由财务部进行日常经济业务的现金收支管理，对超计划支出，又元批准计划调整追补支出的，财务部拒绝支付。
第十二条现金收支业务的管理
(一)现金收入的管理
1.无论是否签合同、协议，公司的所有现金收入，经办部门必须连同收款说明书、发票或收据副本等，于收进日(最晚于次日)如数交付财务部，收款部门不得挪作他用，更不准留存于经办部门内。
2业务人员办理业务预借的现金，其未支用部分应连同有关业务凭证(发票或收据支出凭单)送交财务部冲销预借款，不得余款不报，留作他用。
(二)现金支出的管理
1.预算内零星采购，由经办部门开具经费支出报审表(代借款单)，写明用途、金额，总公司部门总经理或各专业公司总经理签字后交财务本部总经理或专业公司财务经理签批后办理，稽核员按预算审核。
2.预算内经常性费用支出(办公费、小额招待费、市内交通费等)，无预借款直接报帐的，由指定经办部门开具费用支出凭单，写明用途，经总公司部门总经理和专业公司总经理签字，连同发票或收据交财务部稽核员审核后，交财务部经理签字办理。
3.预算外或超预算支出，由经办部门提出书面申请，按全面预算管理办法执行。
4，业务部门借领现金(不包括差旅费借款)，必须在15天内报帐，对逾期末报的通知该部门报帐或追回现金，必要时停办该部门现金借领业务。试工人员不许借款，由该部门经理代借。
5业务人员出差借款5000元以上的差旅费时，不得付给现金，可开出支票转入其个人信用卡中(不能使用信用卡的城市例外)。
第四章、银行收支结算管理
第十三条根据中国人民银行规定，本公司目前采用银行汇票、商业汇票、汇兑、支票、委托收款等结算方式，在国际贸易业务和对外经济合作业务中采用信用证结算方式。
第十四条银行结算资金管理
(一)银行结算收入的管理。
1通过银行转来的非支票结算方式的营业收入凭证，财务部转交业务经办部门，由经办部门填写收款说明书，并附有关凭证，交财务部稽核员审核后，由主管会计办理有关手续，并进行会计处理。
2.由银行转来的与其他单位及本公司所属企业的往来款的单据，收到后交经办部门，经办部门填写收款说明书，附带结算凭证，交财务部稽核员审核，交主管会计处理。
3.业务部门收到外单位开具的支票，连同有关凭证、收款说明书，送交财务部，由稽核员审核，交银行出纳员于当日送交银行并作会计处理。
4.信用证结算按我公司(迸出口业务财务管理规定)中的有关规定办理。
(二)银行结算支出的管理
1.根据合同、协议的规定，由业务部门申办的对外投资、对内贸易等需要银行办理汇票、电汇、银行本票等方式支出时，由经办业务部门填写经费支出报审表，交财务部稽核员按计划项目审核用途后，交财务部经理签字。需签报本公司领导的，由财务部签署意见后签报。
2日常采购物资或支出费用领用支票按预算报财务部审批。
3严格控制签发空白支票，如因特殊情况确需签发，必须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期和规定限额，在银行规定开空白支票范围内才可以开出。
4.专设领用空白支票登记簿，由领用人签字。逾期一周未用的空白转帐支票要及时交回财务部。财务部根据空白支票登记簿，对逾期末交的空白支票进行查询。
5.一个部门已领用三张支票，不按规定时间报帐，财务部书面通知该部门启行查询，一周内仍无反馈，财务部门停止对该部门签发新的支票。
第五章、报帐销帐
第十五条各部门预借的支票，结算款项业务处理完毕，应及时执有关凭证(发票或收据、支出凭单等)在一周内到财务部报帐销帐。
第十六条为贯彻经济责任制，报帐采取上级审签办法，即：总公司业务人员报帐，属预算内支出，由部门总经理审签，报财务本部按权限审批;属预算外支出，均须报总公司主管财务的领导审批。部门总经理报帐由总公司分管领导审签，总公司副总经理报帐由总公司总经理审签。
第十七条应付现金的金额在20__元以上的报帐，原则上以支票转入报帐人信用卡内。
篇14：财务管理规章制度
一、收入管理制度
第一条：村级收入是指经营收入、发包及上交收入、村级三项资金收入、投资收益、其他收入等。
第二条：加强和规范票据管理，发生收入业务时，必须使用江苏省统一监制的《江苏省农村合作经济组织内部结算凭证》和《江苏省农民承担费用专用票据》，其他票据一律无效。严谨收款不开票或打白条，如违反规定，由此造成损失的，由违纪者个人承担，并视情节轻重追究职责。专用票据统一由村会计句镇农服中心申领、保管、交销;对保管不善或遗失的视为村会计的失职行为，应承担其后果职责。
第三条：在“三权”(即：所有权、使用权、收益权)不变的基础上实行“村资镇管”，由镇农服中心统一设立“村级”代管资金专户，集中统一管理。
第四条：团体经济组织取得的收入，经手人必须在3天内结账，收款后必须在5个工作日内解缴到镇村账镇代理专户，超过2万元的大额资金及时解缴。
第五条：任何单位和个人不得截留、挤占、坐支、挪用或者拖欠各项收入款项，不得借其他名义保留现金，不得公款私存，不得搞帐外资金循环，不得私设“小金库”。如违反规定，镇农服中心收回票据、停办资金业务，报镇纪委查处，情节严重的，移送上级纪检部门或者司法机关处理。
二、支出管理制度
第六条村级支出包括经营支出、管理费用支出、福利支出、其他支出等。
第七条村社支出必须由村主任审批，村书记审核，并加盖民主理财小组审核专用章方为有效。支出发票必须正规合法，资料完备，并且有经办人、证明人、审核人、审批人。无法取得正规票据的，应说明原因，完善相关手续。
第八条审批权限。村级开支一次在1500元以内(含1500元)，由村签报;开支一次在1500元以上5000元(含5000元)，经定村领导审核同意后入账;开支一次在5000元以上需经镇纪委和定村领导审核，由镇纪委同意报镇长审定，否则不予入账。对支出资金的真实用途，镇纪委将定期进行核查，发现冒领和拆分报账的，按照相关规定严肃处理。
第九条涉及数额较大的单位工程项目款、土地款、往来款必须以转账方式进行账务处理，不得以现金支付。
第十条村镇管干部工资按镇党委、政府规定的标准和考核的结果发放，社干部工资由村两委会根据本村实际情景经团体研究报定村领导审核后发放，并报镇农服中心备案。
第十一条：通讯费用报销，，实行定额包干补助，定额补助标准为：村书记960元年，村主任840元年，村副书记、村副主任、会计720元年。以上补助年终由村会计制单，年终一次性报支，平时不得报销个人的通讯费用。
第十二条：非生产性开支实行限额管理，各村按政府规定的年度非生产性开支限额，从紧从严控制。非生产性开支的限额按经营收入、发包收入(不含返还农户部分)、补助收入(不含财政补助收入)、利息收入、其他收入的15%核定。开支限额不足5万元的按5万元核定，最高不超过8万元(非生产性开支范围包括：招待费、差旅费)。村社干部福利单独列支，总额最多不超过2万元。各村对外争取资金、招商引资项目和重大工程等非正常范围发生的招待费、用车费用，费用发生后必须在一个月内及时经分管领导审核后报镇长审批，审批后一周内报农服中心、审计所备案，否则不做核减依据。对外争取资金所发生的费用，一律按争取资金总额(资金到账数需有农服中心签审确认)的15%结算。
非生产性开支考核办法：实际支出低于限额指标的，按规定奖励;实际支出大于限额指标的，经过核减后低于限额指标的不奖不罚;实际支出大于限额指标，经核减后仍然大于限额指标的按照超额的比例扣分。世界开支控制在限额指标范围内，其节俭部分按节俭总额的10%奖励村主要干部，村书记、主任、会计分辨按40%、30%、30%的比例计算奖励工资;超过规定限额的，其超额部分由村书记、主任、会计按40%、30%、30%的比例计算扣减工资。
第十三条：若采取其他渠道变通处理非生产性支出，一经查实，对主要职责人和相关当事人按照党纪政纪严肃处理。
第十四条：各类支出票据必须用正规的税额票据，发现不贴合的票据一律退回。各村当期发生的票据必须当期结清入账，不得将当年的发票隔年入账，在结算时发现隔年票据一律退回。“谁经手，谁承担”。村级发生的支出票据必须记入村账，不得将村级发生的票据转入社账，一经查出将追究职责。
第十五条：各村在保证债务逐年化解，村社干部工资足额发放，村级各项事务正常开展的前提下，确需外出考察参观学习的，必须事先就人员、路线、费用等向镇党委、政府书面申请，经批准，报镇纪委备案后执行。并报农服中心做入账依据。
第十六条：村团体如需借贷资金，必须经村两委班子研究同意，报镇定村领导审核批准后方可实施。对不按规定程序擅自借贷资金构成的债务，按照“谁经手，谁负责”的原则处理。村借款利息费用，年利率原则上按银行同档利率核算，最高不得超过10%。借据上必须注明贷款时间、利率和本金，年度由村会计制单结算入账。
第十七条：1万元以上的工程项目建设，须经村两委会讨论经过，报镇政府审核批准，5万元以上的工程项目建设，必须公开招投标。工程结束后，将预决算书、招标文件、正式税票、施工合同等报镇农服中心，经工程审计小组审核后方可入账。对大的工程项目不按相关程序进行，搞暗箱操作，存在私下交易行为的，镇纪委将严肃查处，追究相关职责人的职责。
三、村团体资产管理制度
第十八条：村级资产是指村级所拥有的具有所有权和使用权的各项资产。包括厂房、设备、团体房屋建筑物，以及单位价值在500元以上，使用期限在3年以上或者单位价值虽未到达规定标准，可是耐用时间在3年以上的大批同类物资等各类固定资产和发包的土地、山林、水面等团体资源。
第十九条：村团体资产在明确产权的基础上，必须依法进行产权登记，建立健全资产台账。村主办会计负责村社资产的登记与管理。建立村团体资产资源明细账。每年各村要对本村社的资产、资源进行清查盘点，并填写“资产资源盘盈盘亏毁损报告表”，说明资产资源盘存情景，并报镇农服中心存档备案。村团体资产报废、毁损、盘亏、核销需经村两委会讨论，并由农服中心、审计所审核，报经镇资产处置小组审核同意后，方可处置。否则，将追究相关职责人的经济职责。因保管不善、使用不当等人为原因致使固定资产损失、毁损的，保管人或使用人应负赔偿职责。
第二十条：购置1万元以上的固定资产，必须经村两委会讨论经过，报镇政府审核批准批准方可购置。
第二十一条：固定资产出售、转让等要按国家有关法律规定的相关程序和要求进行，采取公开竞标，由农服中心、审计所提出复核意见，报经镇资产处理小组批准。所得款项及时足额上缴到镇农服中心村账镇代理专户，否则追究相关职责人经济职责。
第二十二条：村级资产、资源发包、出租，必须订立完善的书面合同，并认真履行。不得个人擅自作主、不得私下订立合同;不得随便变更、终止履行期内的合同。具体按《关于进一步规范村(组)级团体资产处置实行公开招标的实施意见》执行。
四、及时结账、记账制度
第二十三条：村级财务必须做到日清月结，收入过期不入账的，按侵占论处;支出结账不及时的，按“谁经手，谁签字、谁负责”的办法操作，村级经济组织不予列支。
第二十四条：实施备用金制度，原则上村备用资金数额控制在5000元以内。特殊情景，经审核同意，可适当提高备用金数额，但总额控制在10000元以内。各村从村级资金专户中支付资金必须凭审核批准后的支出票据支付。
五、民主理财及财务公开制度
第二十五条：各村要建立健全村务公开监督小组和民主理财小组，民主理财组织由村民代表会议选举产生。民主理财小组主要对村级财务原始凭证的真实性、合法性、合理性进行定期审核。
第二十六条：村委会应实行财务公开。财务收支每季度公开;年度账务预算、资产资源发包项目，年初公开;民主理财结果待问题处理后公开;重大建设项目完工后公开;年度财务决算年终公开;对多数村民要求公开的资料，及时公开;重要事项事前、事中、事后全过程分段公开。
第二十七条：各村的财务每季度审计一次，对无视规定，大肆挥霍浪费的职责人一经查实，按党纪政纪严肃处理。
第二十八条：村干部提拔、离岗、退职前必须履行离任审计，审计结果要构成书面报告，发现问题的，及时提来源理意见。
第二十九条：“组级”财务管理按照《关于进一步加强和规范“组级”财务管理工作意见》执行。
第三十条：本制度自...年三月一日起执行，此前与本制度不一致的，以本制度为准。
篇15：采购管理规章制度
一、总则
第一条 为加强公司各项采购活动的管理和控制，结合《预算管理制度》的相关规定，经公司研究特制定本制度。
第二条 本制度所指的采购包括公司各项固定资产及其附属设备的采购、车饰等商品采购、配件及其他材料采购、低值易耗品和办公用品采购、各种广告和展示设计采购。
第三条 公司所有的采购活动统一由公司的所指定的相关专业部门负责执行。具体规定为：
1、广告和展示设计采购由行政部负责执行;
2、生产车间、办公室物品由采购部负责执行;
3、电脑、软件等电子信息设备的采购由行政部负责执行。
4、其他上述未包括的采购全部由行政部或其他公司另行指定部门负责执行。
第四条 单项(含综合项目采购，整车和配件采购及整车供应商指定的采购除外)采购金额超过10万元的采购项目，应由相应的采购部门会同有关采购需求部门、财务部、审计部和总经办举行采购听证会或合同评审会，采购部门应在会前准备好充足的资料，如项目方案介绍，供应商询价记录或招投标情况，各供应商优惠办法，性价比意见书，其它相关资料等。
第五条 本制度采购管理主要指采购预算管理、采购询价管理、采购合同管理、采购入库和付款、供应商评审等几个重大方
二、采购询价管理
第六条 采购部门接到批准的采购申请单后，优先到公司指定的供应商处购买，如指定供应商无货供应时，必须进行多方比价，1千元以上的物品，货比三家，作好市场询价记录(市场询价记录表附后)，择优择廉购买，同时保管好《市场询价记录表》以供以后参考和审核，保管期限为一年。
第七条 审计部和财务部定期或不定期联合进行市场信息调查，作好市场信息调查记录(记录表附后)，对前期购买活动进行评审，做好评审工作总结，报总经理参考。
第八条 定期评审分为季度评审、半年度评审、年终评审。不定期评审可以根据工作需要，由总经理或审计总监决定。
三、采购合同管理
第九条 采购价格选定后，采购商品单位价格在5000元以上或采购合同金额在5000元以上的或有经常供货行为的(一年内有3次以上)必须与供应商签订采购合同，广告、展示设计采购必须与供应商签订合同。
第十条 采购合同必须进行合同评审会签，各职能部门对合同的内容和条款逐一进行审查，各职能部门负责人对合同进行联合会签，并对会签结果负责。只有经过会签同意的合同才能加盖公司的合同专用章或公章。
第十一条 参加合同会签的职能部门：总经理、审计总监、财务部、行政部。合同会签的经办人为相关采购责任部门。
第十二条 采购合同的保管：采购合同原件由采购责任部门保管，留复印件在财务部备案，合同原件保管时限为3年。
第十三条 采购合同条款的执行跟踪：日常跟踪由采购责任部门负责，审计部对合同条款的执行进行定期和不定期的审计。
第十四条 供应商给予公司现金折扣和销售折让的情况，必须在合同条款中反映。严禁采购人员私自收取或索要供应商回扣、佣金等，一经查明发现将由公司视具体情况给予责任人开除、降职或其他行政处罚。
四、采购入库和付款
第十五条 属于固定资产的(单位价值在20xx元以上，使用期限在一年以上)，必须办理固定资产验收手续(附固定资产验收单格式)，验收合格才能入库。
第十六条 属于公司商品、原材料(车饰精品、配件、车间辅料等)的必须办理入库手续，认真填写入库单，仓管员对入库数量负责，月末盘亏时需进行赔偿。
第十七条 办公用品和其他不需入库的零星物料(数量在5个以下金额在10元以下且不属公司商品、原材料的物料)，必须有两人以上在送货单或发票上签名确认。
第十八条 采购金额超过50元的，必须取得合法的发票，尽量取得增值税专用发票。
第十九条 付款注意事项：固定资产付款必须附上发票、合同复印件、《固定资产验收单》;公司商品付款须附上发票、入库单;未签订采购合同的须附上〈〈市场询价记录表〉〉，否则财务部不得付款。广告、展示设计付款时必须附上合同
五、供应商评审
第二十条 每年年初，由审计部组织，对上年度的各类供应商进行评审，对价格高、服务差的供应商进行淘汰替换。列出合格供应商名录。
第二十一条 评审委员会的组成：行政部负责人、售后服务部负责人、财务负责人、审计总监、总经理共五人组成。
第二十二条 评分标准：
序号
评分项目
评分标准及标准分
1
产品报价
(50分)
1、 合理最低价(几家相比后确定，详见备注)
50分
2、 比合理最低价相差0-1.9%
45分
3、比合理最低价相差2-3.9%
35分
4、比合理最低价相差4-6.9%
30分
5、比合理最低价相差7%以上
0分
2
付款方式
(30分)
能遵循我方提出的付款方式
30分
若供货单位自己提出付款方式，则根据其付款方式酌情加减分，但最多只能加20分
篇16：特殊药品管理规章制度
一、本中心易制毒化学品只供检验室检测样品时使用。
二、易制毒化学品的管理：由分管的中心副主任全面负责，中心办公室和检测中心负责人监督实施。
三、易制毒化学品由中心药品库房负责购买、管理，单独建帐。
四、易制毒化学品购买时卖方应持合法证照，在确认证照合法时才予购买。
五、易制毒化学品管理应有二人管理，二人同时到场后才能领取药品，严禁借用和赠送。
六、药品库房管理人员每年的6月和12月向市缉毒队以书面形式报告当年购买、使用、储存等情况。每年的1―3月到市缉毒队进行年审。
七、领取易制毒化学品时，检验室持检测中心负责人审批手续，二人以上到中心药品库房登记领取。
八、检验室在使用易制毒化学品做实验时必须建立台帐，注明使用量、存余量、使用人，每年6月和12月初向中心药品库房报领用量、使用量、存余量。
九、检验室的易制毒化学品需专人管理，帐日清晰、准确。严禁流失他人之手。
十、需销毁的易制毒化学品，经领导批准后由检验科二人以上会同中心办公室人员共同处理。
十一、严格遵守本管理制度，严格操作程序，造成易制毒化学品外流的，将查找责任人，按照国家有关法律、法规进行处罚。
篇17：公司管理规章制度
一、新增设备管理规定
第一条、本公司各部门需增置的设备经批准购买后，须报设备动力科备案。
第二条、经设备动力科进行可行性方面的技术咨询，方可确定检修项目或增置电器及机械设备。
第三条、为保证设备安全、合理的使用，各部门应协助设备管理部门人员对设备进行管理，指导本部门设备使用者按照操作规程正确使用。
第四条、设备项目确定或设备购进后，设备动力科负责组织施工安装，并负责施工安装的质量。
第五条、施工安装，由设备动力科及使用部门负责人验收合格后填写“设备验收报告”方可使用。
二、使用设备管理规定
第六条、电气机械设备使用前，设备管理员要与生产管理部配合，组织操作人员接受操作培训，设备动力科负责安排技术人员讲解。
第七条、使用人员达到会操作，清楚日常保养知识和安全操作知识，熟悉设备性能的程度，设备动力科考核合格，上岗操作。
第八条、使用人员要严格按操作规程工作，认真遵守交接班制度，准确填写规定的各项运行记录。
第九条、设备动力科要指派人员与各部门负责人，经常性地检查设备情况，并列入工作考核内容。
三、转让和报废设备管理规定
第十条、设备年久陈旧不适应工作需要或无再使用价值，使用部门申请拆除、报废之前，设备动力科要进行技术鉴定与咨询。
第十一条、设备动力科指派专人对设备使用年限、损坏情况、影响工作情况、残值情况，更换新设备的价值及货源情况等进行鉴定与评估，填写意见书交使用部门。
第十二条、使用部门将“报废、拆除申请单”附意见书一并上报，按程序审批。
第十三条、申请批准后，交付供应部办理，新设备到位后、旧设备报废、拆除。
第十四条、报废、拆除旧设备由生产管理部、设备动力科、安全环保科分工负责按有关规定处置。
四、设备事故分析处理办法
第十五条、发生设备事故，设备主管、生产管理部值班人员要到现场察看、处理，及时组织抢修。
第十六条、发生设备事故的操作人员及当事人将事故时间、原因、设备损坏程度、影响程度等做记录上报本部门负责人(事故发生后1个工作日内)。
第十七条、设备主管、值班人员及有关部门负责人组织进行事故分析，写出“事故分析报告”，签注处理意见，报生产管理部经理。
第十八条、对重大事故由维修部门通知人事部及有关部门，按处理程序及时上报。
第十九条、事故处理完毕，生产管理部值班主管将“事故分析报告”存入设备档案。
第二十条、人为事故应根据情况按“奖惩条例”的条款及处理权限，对责任者给予行政、经济处分。第二十一条、属设备自然事故，维修部门进行处理，采取防护措施。
五、设备检修保养规定
第二十二条、生产管理部设备主管人员编制设备检查保养半年计划，填制“半年设备检修计划表”，报部门经理审核批复。
第二十三条、生产管理部经理审核计划，呈报总经理后，批准执行生产管理部半年设备检修保养计划。
篇18：财务管理规章制度
企业的经营状况和经营成果，是通过财务部门来反映的。建立、健全企业的财务制度对于企业的发展，对于财务人员的规范管理有着非常重要的作用。根据本公司的具体情况，特制定以下财务管理制度：
一、会计人员要不断学习《会计法》、《税收征管法》，并严格遵守其中的一些规定。会计人员养成良好的职业道德，做到敬业爱岗、熟悉法规、依法办事、客观公正、实事求事。
二、明确分工、责任到人，会计、出纳分设清楚，其中王晴为本公司专职会计，张俊霞为本公司专职出纳，双方在工作上要做到互相合作、互相监督。
三、按商品流通企业会计制度设置总账、现金账、银行账、库存商品明细账、多栏式明细账、应交增值税明细账、三栏式明细账。会计核算以人民币为记帐本位币，会计记帐采用借贷记帐法，固定资产采用平均年限法计提折旧，低值易耗品采用一次性摊销法。会计人员要正确核算收入、成本、费用，要正确核算销项税额、进项税额和应纳税额。
四、要严格遵守《现金管理条例》的规定，公司从业人员需要预支款项时，必须向出纳人员打借条，并由财务负责人签字后方可借出。当天的收入是现金的，每天下午下班前存入银行，保险柜内不得存放大量的现金。
五、制定财务室夜间专人值班制度，值班人员要定期检查防盗门、防盗窗、保险柜的防护功能。
六、制定严格的商品入库、出库的仓库管理制度：商品入库时，由仓库保管员验收并填写商品入库单方可入库;商品出库时由仓库保管员填写商品出库单方可出库。
七、制定发票管理制度：
1、本单位开具发票的库房门窗牢固可靠，存放发票专柜保管，按发票种类、号码大小有序存放。
2、在保管方面，本公司采取了有效措施，作到防盗、防火、防水、防潮、防虫蛀、防鼠咬，确保发票安全。
3、发票管理会指定专人负责，而且会保持人员的相对稳定，领购发票不会让其他人代领。确因工作需要变动发票管理人员，会及时向主管税务机关申请报告。
4、坚持逐月发票盘存制。如发生盈溢、短少和各种损失事故，会及时查明原因。未经查明原因和未经税务机关批准，不会擅自调帐，作到帐帐相符、帐证相符、帐表相符。
5、如发生丢失、被盗发票时，会及时向公安机关报案。
6、妥善保管《发票领购簿》及其他票管资料，不会损坏和丢失。
7、使用发票会全份按顺号填写，不涂改、挖补、缺页漏项、撕毁、拆本、转借、代开、倒卖或带往外地使用。因填错，逐联加盖“作废”戳记，全份妥善保管，不私自销毁，以备核查。
八、对于各种票据报销必须按规定执行，先由经手人签字，然后再由领导签字批准后方可报销。
九、每月会按时在税务机关的规定期限内进行纳税申报、交纳税款。
篇19：维修管理规章制度
第一章 总则
第一条目的。为加强设备的管理，安全、合理、有效地发挥设备效能，做到正确使用设备，使设备经常处于良好的工作状态，以保证设备的长周期、安全稳定运转，特制定本规定。
第二条 相关职责。
1.生产部负责对生产设备进行台账登记、维修保养等日常管理工作。
2.各车间负责各自部门的生产设备的使用和维护。
3.设备保障部参与对新设备的改造和验收。
第二章 生产设备的使用规定
第三条 生产设备验收合格后，由使用部门办理生产设备领用手续。
第四条生产部结合设备保障部根据需要编写《生产设备操作规程》，发放给使用部门。对于精密、大型设备或关键、特殊工序所用的设备以及检验和试验的仪器设备均要编制相应的操作规程，同时要求相关操作人员应接受适当培训，操作人员通过现场考核，确认合格后方可让其操作。
第五条 岗位人员交接班时必须对设备运行状况进行交接，交接内容包括设备运转的异常情况、原有缺陷变化、运行参数的变化、故障及处理情况等。
第六条 操作人员发现设备有严重故障，并有发生事故的危险时，应立即停止操作，立即上报，并采取适当的安全措施。
第七条 使用部门必须指定专人负责设备的日常使用工作，并严格执行操作规程和使用办法。对不遵守规定，造成设备丢失、损坏者，应进行处罚。
第八条 机械设备在停车机械扫除、加油、检查、修理时，为防止他人启动，发生意外，应有适当的安全装置和明显标志。
第九条 非本岗位操作人员未经批准不得操作本机。
第三章 设备维护保养规定
第十条 现场使用的生产设备应有统一的编号，以便于维护保养。
第十一条 生产部根据设备的性能、使用频率等要求制订《生产设备年度维修保养计划》，并按计划严格执行。
第十二条生产部要求设备操作人员做好设备的日常维护和保养。日常生产中出现机器故障，应及时修理，自行无法修理的，应及时报告部门主管协助解决。修理结束后应填写《生产设备检修记录单》，检修好的设备使用者应在《检修单》上签字确认。生产部应将重大检修情况记录在相应《设备管理卡》上。
第十三条班前班后由操作工人认真检查设备，擦拭各个部位和加注润滑油，使设备经常保持整齐、清洁、润滑、安全，及时消除各种泄漏现象，班中设备发生故障，应及时排除，并认真做好交班记录。