采购员岗位职责及任职要求（推荐19篇）

1、 协助总经理做好综合、协调各部门工作和处理日常事务;

2、负责公司通用规章制度的拟定、修改和编写工作，协助参与专用标准及管理制度的拟定、讨论、修改工作;对文件中的重要事项进行跟踪检查和督导，推进公司的管理;

3、 负责召集公司办公会议和其他有关会议，做好会议记录，根据需要撰写会议纪要，并跟踪、检查、督促会议的贯彻实施;

4、监督执行规章制度和劳动纪律，处理员工奖惩事宜。对各岗位及其场所的劳动、卫生、安全情况进行定期及不定期检查;

5、 负责做好公司员工活动，开展年度总评比和表彰活动;

6、 负责公司内外文件的收发、登记、传递、归档工作;

7、负责公司办公用品的管理;

8、负责公司员工活动的策划和组织，计划每个季度组织一次公司活动，烧烤、ktv等等;

9、负责公司档案管理工作，员工的信息的更新;

10、加强部门之间的协调，为促进相互之间的团结做好工作;

职责：

1、承担所属产品重点项目交付

2、完成对所属产品项目的过程控制

3、组织本小组成员产品交付能力提升(包含参加厂商认证考试)。

4、负责协助销售催收本小组项目的进度回款。

5、负责本产品系列的新人培养。

任职要求：

1、 熟悉ERP流程及相关知识

2、 对于ERP1、2有具有较深理解;

3、 具有较强沟通能力 ;

4、 有较强的学习能力 ;

5、 有成功实施案例;

6、有带团队及项目经验者优先;

6、 财务相关专业或熟悉用友软件者优先;

7、 有团队协作精神，吃苦耐劳

岗位职责：

1、对销售指标合理统筹、平衡和分析;

2、确保所辖项目的良性运作;

3、制定本项目月度，季度及年度营销任务与营销可行性方案，负责计划执行及策略调整;

4、对所辖营销队伍适时培训;

5、与客户沟通收集项目信息及意见反馈并根据情况调整;

6、对公司营销总监负责，带领销售人员完成销售任务。

任职资格

1、房地产营销、市场营销策划、建筑等相关专业专科以上学历;

2、具有3年以上商业类房地产项目案场营销管理工作经验，担任过类似商业项目销售管理经验者优先;

3、能在营销总监的指导下完成公司下达的销售任务;

4、具有良好的语言表达能力、组织、沟通、协调、判断与决策的能力。

岗位职责：

1、主要通过网络进行采购工作。

2、寻找公司现有产品的新网络供应商，或在网上需找新品进行采购，审核网络供应商资质和条件;

3、通过网络询价，对新品进行比价、议价，保证新品具有市场竞争力;

4、帮助销售部门理解产品，为其提供产品信息;

5、完成采购主管安排的其它工作。

任职条件：

1、工作经验不限，公司可以进行培训;

2、熟悉网络开发、采购流程，熟悉电商外贸行业及第三方平台的优先考虑;

3、具有较强的计划组织能力和市场分析能力;

4、工作细致认真，责任心强，具有较强的团队合作精神、沟通能力、谈判能力和成本意识;

5、诚实正直，有良好的职业道德和素养。

职责：

1、负责编制实施解决方案以及和用户的方案沟通交流 ;

2、负责项目的管理及协调工作，合理协调各方资源，把握项目进度质量，按照项目实施流程开展工作;

3、准确理解用户需求，合理引导用户，维护客户关系;

4、组织实施项目的内部验证、用户验证、实施推广等工作;

5、配合部门经理完成其他工作，总结和改进实施过程中遇到的问题。

录用要求

1、计算机相关专业，大专及以上学历;

2、有安防/IT行业项目实施管理从业经验两年以上者优先，对视频质量诊断和运维系统有一定认知;

3、有招投标相关经验，具备良好的沟通、协调及应变能力;

4、具有很强的现场组织协调能力及解决问题的能力，能适应出差。

一、下单：

1. 通常情况下，采购员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。

2. 分析缺料信息是否合理，再将定单下给供应商，定单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。

3. 采购审核员根据具体情况进行定单审核

4. 定单传真给客户以后，采购员需要与客户确认采购信息，并要求签字回传。

二、稽催：

采购定单完毕以后，采购员根据采购定单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复确认到货日期直至材料到达我公司。

三、入库：

一).实物入库：

收货员收材料之前需确认供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，定单号，存货编码，数量;如定单上的信息与采购定单不符，征求采购员意见是否可以收下。

二).单据入库：

采购员根据检验合格单，将检验单上的数据入到用友中，便于以后对帐。但也存在些问题，表现为：1.外加工的检验合格单没有入库;2.采购入库定单号和数量比较混乱。

四、退货：

采购填写退货单，进行定单退货。

五、对帐：

一、月结表：

每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购员根据我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表。

目前月结表中出现以下不足之处：无定单号，存货编码，退货数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等信息。

二、增值税发票：

校对发票上的以下信息：我公司的全称，帐号，税号，发票上的材料名称，数量，金额。

在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于定单金额，特指一张定单只有一种材料的情况。

六、付款：

根据付款周期编制付款计划，安排付款。

1、了解所负责物料的规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控。

2、 熟悉所负责物料的市场价格，了解相关物料的市场来源，降低采购成本，并做市场调查报告。

3、 遵循适价、适时、适量的采购原则，并及时更新相关的《合格供应商一览表》。

4、 配合PMC部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。

5、 来料品质异常和不良品退供应商的及时跟催。

6、 追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。

7、 跟进采购日常工作事物，并做好每日的日清工作。

8、 做好与供应商对帐工作。

1.监督审核各类日记账、总账、分类账填制，保证各类凭证真实、完整;

2.负责审核现金、银行存款余额是否账实相符，并与ERP系统核对;

3.负责审核各类报销单、付款申请单等是否符合相关规定及各类经济业务的真实性;

4.负责对各科目规范的管理、及时清理应收应付款项;

5.负责总账及ERP系统月末结账工作，编制各类财务报表;

6.审核所有记账凭证，确保费用、成本的账科记账无误;

7.指导并协调财务稽核、审计、会计的工作并监督其执行;

8.完成上级领导交办的其他工作事项。

岗位职责:

1.有效的分析和控制客户需求，解决项目实施过程中遇到的质量问题和管理问题;

2.负责项目实施的全过程管理;包括项目计划管理、需求分析、测试、客户培训、问题反馈收集整理及协调处理、项目验收工作;

3.负责项目管理工作，包括项目进度控制、质量控制、成本控制及人员协调等;

4.带领技术团队有效，高品质的完成电商系统的建设和正常运营;

5.负责项目评估和结果评估。

岗位要求:

1.本科及以上学历，计算机相关理工科专业背景;

2.3-5年以上的工作经验，至少3年以上的项目管理经验,有过电子商务业务背景;

3.精通PHP相关开发技术，有过app,微信技术开发经验，熟练构建开发环境;

4.有Magento，Shopex等主流B2C电商平台建设的经验;

4.出色的领导、管理能力，较强的敬业精神及团队合作精神，性格开朗随和;

5.丰富的客户沟通能力，较强的需求分析和设计能力;

6.良好的英文口语及书写能力。

一：动态成本管理

建立项目目标成本监控和预警机制;

按照权限审核无图纸或方案的工程指令单，审核现场签证单;

收集、整理项目有关的动态成本信息，对超出目标成本控制范围内的支出进行审核并启动预警程序，控制目标成本的非预期超支;

负责审核城市公司合同变更;

负责招标清单的编制、清单标底的编制。

二：工程、材料、设备进度款/结算审核

负责审核城市公司提交的进度款申请，拟定各城市公司月度进度款总额;

负责审核城市公司月度总额或计划外的月度进度款支付申请;

审核城市公司或造价咨询公司提交的结算资料的准确性与合理性;

负责城市公司权限外的质保金支付申请;

负责审核结算，并对数据分析整理，更新/增加集团成本数据库。

三：项目成本基础台账管理

项目成本基础台账建立及监督;

项目成本业务工作月度考核。

职责

1、按照公司和项目管理部的项目管理规范，实施项目日常管理，制定项目计划，进行项目的范围、进度、成本、质量、风险等方面控制;项目风险管控，尽早识别风险并采取有效预防措施规避或减小风险;跟踪监控问题的解决，并提出持续改进建议。

2、做好项目团队的管理、对项目团队的成员进行工作指导;

3、组织项目启动、验收等工作;

4、与项目的直接客户、间接客户保持良好的沟通，提升客户满意度。能够及时发现和挖掘新的商机;

5、与公司其他部门或其他项目组保持良好协作;

6、对项目技术文档把关，编制项目管理过程文档及项目汇报文档

7、公司安排的其他任务

岗位要求：

1、大学本科学历以上，3年以上工作经验，熟悉项目管理知识，拥有良好的项目控制能力;具有PMP、工信部信息系统集成项目经理资质或其它专业证书优先考虑;

2、医疗卫生信息化行业工作经验，大型综合性信息化项目经理经验或5人以上实施团队管理经验优先;

3、熟悉医院业务流程及医院信息系统及数据结构;

4、熟悉SQL Server、Oracle等主流关系型数据库;

5、良好的文档组织及撰写能力，熟练掌握项目各阶段相关文档(如项目计划等)的编写工作;

6、优秀的沟通协调、学习思考、解决问题能力，，有责任心和事业心，良好的抗压和适应能力，有团队合作精神，并能承担一定的工作压力;

7、能适应长期出差;

1、建立公司供应链系统，建立采购流程、采购渠道、供病商名录：

2、编制供应商合作协议系列合同文件，规范供应商开发、打样、服价、核价、评选，导入管理流程，合理规避、降低、转移公司商业风脸

3、根据公司业务方家制定采购方案，寻找合适的施工队人

4、及时提供研发部项目所需的供应商资源，技术支持、所有零配件样品需求，并严格成本控制

5、跟催项目进度，配合项目进展组织物料采购

6、配合业务部门，参与公司项日投标，协调目标客户公关

1、主持采购部的全面工作。

2、领导采购部门按部门的工作职能做好工作。

3、根据项目营销计划和施工计划制订采购计划，并督导实施。

4、制定本部门的物资管理相关制度，使之规范化。

5、制定物资采购原则，并督导实施。

6、做好采购的预测工作，根据资金运作情况，材料堆放程度，合理进行预先采购。

7、定期组织员工进行采购业务知识的学习，精通采购业务和技巧，培养采购人员廉洁奉公的情操。

8、带头遵守采购制度，杜绝不良行为的产生。

9、控制好物资批量进购，避开由于市场不稳定所带来的风险。

10、监控项目物流的状况，控制不合理的物资采购和消费。

11、进行采购收据的规范指导和审批工作，协助财会进行工程的审核及成本的控制。

12、完成上级交办的其他任务。

1. 根据公司业务目标，编制部门BSC、年度预算及年度工作计划，负责部门日常管理;

2. 根据公司的工作程序，结合工程实际，制订、完善工程部的制度和规程;

3. 负责部门人员规划和岗位职责修订，负责项目人员安排;

4. 组织部门绩效考核;

5. 负责组织编制部门年度培训计划，组织员工培训;

6. 按规定提交月度、年度部门报告;每周向GM提交临时事项表和项目人员安排表;

7. 监督工程主管、安装工程师、PE助理按照公司和部门相关规定开展工程项目的安全、进度、质量、成本管理，并协调内外部关系;

8. 负责施工计划、施工方案、安装进场、现场材料采购、订单变更、计划变更审批;

9. 负责协调处理项目施工、验收等环节出现的重大问题;提出降低工程实施成本的建议及改进措施;

10. 组织召开项目视频会议，形成会议纪要邮件发送相关人员;

11. 参加项目安全和管理巡查，形成巡查记录，并监督现场整改;

12. 监督、指导工程主管和工程助理做好计划管理、质量管理、物资管理和差旅费用管理工作。

13. 协调工程部其他关联方关系，确保各项工作顺利开展;

14. 负责处理客户投诉，并组织改善后续工作;

15. 完成领导交办的其他工作。

1、以服从食堂工作需要为目的，根据采购单进行采购，确保食堂的各类食品、用品、物品及时到位。

2、廉洁自律、忠于职守，实事求是，不谋私利。所购物品应票据正确、手续完备、货真价实、质鲜味美。

3、物品采购根据请购单进行，购回后按规定办理入库手续，并将请购单交到监理出备查。所购物品必须质量可靠、不霉变、不过期，防止购入假冒伪劣商品。

4、及时整理账单，做到日清日结，并留有充足的备用金。月终结账后应将报表报总务处领导和监理各一份。

5、对定点供应的物品、食品、肉禽蛋、蔬菜等，须每日检查其质量，发现问题及时向供货方交涉。对于会影响供应的物品有应急措施。

6、除完成食堂任务外，还须积极完成上级领导交办的临时工作任务。对于其它部门要采购的物品应经总务处同意才可购进。

1.熟悉预应力混凝土管桩基础施工工艺，具备所需的相关专业知识，熟悉CAD制图软件

2.负责项目技术、测量放线工作。定期检查各工种技术、质量、安全、进度问题

3.初步审定图纸、施工方案，提出技术措施和现场施工方案

3.负责编写施工日志、施工记录等相关施工资料

4.负责对确定的项目结构施工图进行审图;配合设计单位与施工、监理单位进行图纸会审

5.编制工程总进度计划表和月进度计划表及各施工班组的月进度计划表

6.参加工程协调会与监理例会，提出和了解项目施工过程中出现的问题，并根据问题思考、制定解决办法并实施改进;

7.监督施工过程、质量、原材料检测，基础、中间结构和隐蔽工程验收;做好关键工序的技术复核等工作

8.负责协调工程项目各分项工程之间和施工队伍之间的工作

9.配合工程施工要求进行现场技术服务指导

10.认真审核工程材料，并对进场材料的质量要严格把关

1、参与工程开工前的图纸会审并提出影响工程造价的相关问题;

2、正确、及时编制施工图预算，按施工进度要求，及时提供工程量;

3、负责项目对内劳务分包、专业分包结算审核工作;

4、在施工过程中及时收集整理设计变更、工程联系单、工程洽商等相关文件和向甲方办理各种现场签证，做好原始资料的整理、保存，以保证数据的正确性、系统性、连贯性，进而保证所有工作的可追溯性;

5、客观认真地审查班组签证单和合理确定计价方式和单价;对现场施工员不合理的签证有权按实际情况核减;

6、积极主动的参与调查或收集有关主要材料的市场价格信息。

1. 制作培训课件，对销售和经销商进行产品技术培训;

2. 施工图节点深化设计(地暖+保温);

3. 根据招投标文件要求，收集制作投标文件需要的技术资料和商务资料;

4. 负责投标文件的编制，整体投标文件的排板、打印、复印、装订等工作，并按照规定日期完成标书制作;

5. 为设计师、建筑师、开发商等潜在客户进行产品介绍、技术演示和指标引导;

6. 组织对有需要提供现场勘查的项目予以技术支持;

7. 工程现场施工指导，协助经销商进行施工指导，提升施工质量;

8. 组织客户投诉的前期现场勘查工作，并与同各部门协商后，经总经理批准，对投诉问题予以定论;

9. 服从公司对工作的机动安排，完成领导交办的其他工作。

1.了解和掌握新采购的商品的名称、规格、型号、特点、产地、进价、售价、销售和行情等情况。

2.了解和掌握商业行情、市场信息及营销情况，掌握本企业的客情状况，按商品销售的特点和规律进行采购。

3.注意采购高档、名牌商品要按计划进货，做到既不积压，又不脱销，供销对路。

4.根据门市的营销情况有计划地进行采购和进货，保证供销。

5.要与供货单位保持良好的贸易关系，讲究职业道德，遵纪守法，不索贿，不以次充好。

6.采购的形式有两种：一是购销，二是代销，在采购业务活动中，能够代销的最好不要购销。

7.采购的货款也有两种：一是人民币付款，二是外汇付款，在采购业务活动中能用人民币付款的最好不要用外汇付款。

8.客户要求对畅销的商品以购销的形式，或要用外汇付款，要按购销协议办理有关手续。

9.在进行大宗商品订购时必须有经理和财会人员一起参加洽谈、签订协议，并严格按协议执行，讲究信誉。

10.进货后，要按物品的毛利率，根据进价决定售价，但对不同的物品可根据它们的销售情况和毛利率、品质下浮或上浮。

1.负责公司物资的采购工作。

2.按公司下达的物资计划，核对仓库库存，拟订采购方案，及时采购所需物资。

3.采购物资时，根据市场行情波动，做好购价、比价、议价工作，采购的物资必须质优价廉。

4.办理物资入库手续，在保证数量相符的情况下，持产品的合格证、资质证、发票、合同等四证交保管员验收。

5.掌握公司各部门物资的需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场行情，与物资供应方建立良好的关系，按照《合同法》的规定签订购货合同。

6.熟悉掌握各类物资的名称、规格、型号、用途和生产厂家，以及有关材料性能、质量、标准。

7.加强法制学习，树立法制观念，自觉抵制不良之风。

8.完成领导交办的其他工作。