药品零售企业新版gsp自查报告20篇

公司整顿整改措施

根据总部作风整顿活动计划安排，战略发展部多次召开作风整顿分析会，针对查找出来的突出问题，深入分析主客观原因，研究制定了以下整改措施。

一、不断完善部门职能，增强统筹协调能力

(一)建立并完善战略管理机制。

1、做好战略宣导和转化工作，推进公司战略在区域、产品线和职能部门落地，形成区域发展战略、产品线经营战略和公司职能战略，制定战略行动计划，化战略为行动。

2、形成战略管理机制，将战略行动计划与战略预算管理和战略绩效管理相结合，建立战略闭环管理机制，提升公司价值的实现路径，确保公司在预定时间实现预定的战略目标，有序推进公司改革与发展。

(二)形成有效的政策响应机制。

1、密切关注党中央、国务院的重大政策出台及变化，以及对公司经营活动有重大影响的相关信息，有效评估这些信息对公司发展改革的影响，并提出政策建议。

2、及时汇总、梳理公司发展的内外部重大政策，定期撰写政策研究报告，为全系统提供公司发展政策指导。

(三)完善竞争情报搜集系统。

1、加强与监管机构及主要同业公司的信息渠道建设，启动与主要同业公司的交流和沟通机制。

2、强化公司内部信息渠道建设，在开展区域和基层市场调研的基础上，加强与部分地市分公司的联系和沟通。

3、进一步拓展外部信息渠道建设，选择好的外部信息渠道开展合作。

(四)健全内部沟通联系机制。

加强与其他部门、基层单位的沟通联系，深入到一线进行学习调研，虚心听取意见和建议，以他们的视点反观部门各项工作，衡量工作水平，检验服务质量，发现问题，查找不足，进而研究解决问题的对策，不断改进工作。通过与其他部门及基层单位的对话恳谈，增进相互间的了解，促成良好工作氛围的形成。

二、积极加强部门建设，全面提高整体能力

(一)切实加强学习。

在定期组织集体学习的基础上，鼓励员工利用业余时间加强学习前沿理论和保险实务，提高学以致用的能力。

1、形成集中学习日制度，由员工结合自己自学结果，自选角度、自拟内容进行讲座，让其他员工分享学习成果，共同进步。

2、采取“请进来”和“送出去”的培训学习方式，鼓励员工参加各种业务知识培训学习和继续教育，努力提高员工综合素质。

3、充分发动部门员工，为公司决策献计献策。定期撰写总裁内参，要求包括部门经理室成员在内的每名员工每期至少提供一则信息，通过增强学习压力激发员工学习动力。

(二)加强调查研究。

1、开展具有前瞻性的专题研究，围绕公司发展改革中的重大战略性问题，广泛搜集相关信息，深入开展调查研究，提出政策建议。

2、持续开展有针对性的专题研究工作，形成专题研究成果。

3、完善市场研究体系，建立从市场观察、市场分析、异常发现、根源分析、对策制定、行动实施、过程跟踪、结果评价的新的市场研究机制，与战略执行过程对接，把公司的各种研究工作转化为公司生产力，推动公司发展。

(三)创新工作机制。

1、站在全局高度和系统角度，在充分发挥系统内人才优势的同时，借助外部智力和经验，推动重点工作的有效开展。

2、完善项目工作制，打破处室界限，统筹考虑各项工作，跨处室安排工作量大、紧迫度高的工作，保质保量完成重大工作任务。

三、切实转变作风，提高服务质量和效率

(一)规范工作运行机制。

1、规范工作流程，完善每项工作的办事流程，妥善处理好从上级领导到工作人员的层级性纵向关系和岗位之间、处室之间以及部门之间的横向关系，以严密有序的纵向和横向工作流程的规范运行，来避免工作环节的断裂、缺失和紊乱。

2、规范工作依据，理清所有工作的法律法规、制度文件等依据，坚持原则，依法办事，秉公处事。

3、规范工作行为，在工作任务的领受、传达、调研、处理、组织、协调以至行文表达等一系列的环节中，操作规范，严谨细致，体现专业素养。

(二)落实第一受理责任。

无论来自总裁室领导还是来自总部其他部门、基层分公司的文件、电话、来访，部门第一受理人都要切实履行职责。对信息下达、工作安排、问题反映、事务交接等做到：一是做好记录，二是及时答复能够答复的问题，三是对不能答复的问题向对方作出将及时传达回报的承诺，四是担负起引路、联系经办人等责任，五是及时向有关人员如实传达。

(三)全面提高工作效率。

凡明确规定办理时限的事项，必须在规定时限内完成;已在受理承诺中承诺办结时限的，必须及时兑现;一般性事务能当场办结的当场办结;由于无法克服的因素不能及时解决的，要给予充分理由，解释清楚，并尽力缩短办理时限。

(四)强化质量和时效。

对所要办理的工作事项，依据轻重缓急列出办理日程表，依序按时保质保量地给予办理。注意通过规律的探求和掌握、方式方法的探索与创新，以及团队的协同努力，使

各方面的工作效率得到全面提高。

(五)加强作风纪律建设。

坚持从细处着眼，点滴入手，不走过场，不搞形式，真正在关注细节、末端落实上狠下功夫。

1、加强考勤管理，要求部门员工比正式上班时间早十分钟到岗，提前做好工作准备，离开座位时必须携带手机，随时保持工作联系畅通。

2、倡导勤俭节约，不浪费一度电、一滴水、一张纸，爱护公物，不化公为私，不假公济私，不损公肥私。

3、保持良好的办公环境和办公秩序，做到门窗、地面干净，桌面整洁，摆放有序。自觉维护公物的完整和安全，防止火灾、盗窃等事故的发生。

针对自查中存在的问题，战略发展部将本着求真务实的精神，进一步梳理此次作风整顿活动成果，力争形成长效机制，通过时时处处、点点滴滴的积累，不断改进，不断完善，更好的为公司发展改革大局服务。

印刷企业自查报告范文

我公司在上级各部门领导的关心和指导下，立足于国家有关印刷管理的各项法律法规并结合工商、税务等部门的各项法律法规，深入学习，认真贯彻，坚决执行，杜绝一切违法违纪的经营行为，我们坚决执行五项制度，针对存在的问题，即时加以整改，并完善了承印验证、登记、保管、交付和残次品销毁五项制度，统一按照要求认真填写《印刷品登簿》，同时制定和完善了相应的管理措施。做到在经营的过程中不断提升企业的形象、企业的诚信度，为印刷行业营造一个好的氛围出一份力。

在经营过程中我们通过学习、领会各项经营政策和法律法规，使企业逐步步入了一个良性循环的轨道，为以后的发展打下了良好的基础，在以后的经营过程中，我们要经常学习各项行政法规，将能做的事做的更好，争取能受到上级领导的好评，对违规乱纪的事，我们要杜绝，决不能让违规乱纪的事在我们企业孳生。

遵照《产业结构调整指导目录》的方针，我们从建厂时就杜绝购置淘汰设备，使企业从一开始就与淘汰设备决裂，我们遵循优化产业结构，从提升企业的竞争力着手，购置了国内当前市场上的注流设备，为企业在以后的行业竞争中显现优势打下了伏笔，在以后的经营过程中，我们将不断学习，敏锐洞察，拓展市场，不断壮大自己，为以后引进新设备，提升企业在行业中的竞争力而不断努力。我们以“以质量求生存，以信誉谋发展”为理念，严把产品质量关，决不让不合格产品走出企业。

我们将积极配合好上级各行政部门的工作，对组织的各项培训积极参加，并认真贯彻各项措施，及时上报各项数据，在今后的经营中，我们将一如继往的执行好各项法律法规，学习好各项管理措施，努力改善企业的不足，做到取精去粕，对企业自身的不足要经常自查，虽然XX年各项管理措施都跟上去了，但还有一些不足之处，有些管理的措施没有监督到位，在以后的经营管理中，我们将对这些不足认真对待，彻底改善，并认真监督好各项制度措施的到位情况。

公司年度节能自查报告范文

201*年公司通过一系列的积极措施，在节能降耗、挖潜增效上取得了一定的效果。现将全年节能工作小结如下：

一、 强化领导和管理机制，狠抓节能减排工作

公司领导把节能减排工作当成企业的头等大事来抓，经常召开专题会议研究节能减排工作;公司确定了一名高管领导，主抓节能减排工作;设立了能源降耗标准，对各坑口用电设备统一标准，实施了环保和节能减排工作目标责任制;对于选厂生产以及各生产单位，在月度工资分配中把节能降耗、成本控制、纳入考核指标，与当月工资分配紧密挂钩，实施奖罚兑现。

二、 强化电力管理，降低电能消耗

从201*年公司先后对生产口各处的变压器进行无功补偿，功率因数增长不少，功率因数由原来的0.8左右增长到现在的0.9以上。公司每月获得力调电费奖励，为公司降低成本，增加公司效益。同时公司强制对各生产坑口淘汰掉功耗大、噪音大、技术落后的分离式压缩机等设备，配置了新型的变频螺杆式节能智能空气压缩机、水泵等一系列的大型设备。原来每月矿山单台机组设备需要9万多元的电费，更新智能节能设备后，需要的电费大概6万元，电费费用大幅度降低。不但降低减少对三君线的供电压力，也提高了用电效率，同时也减少了人力、物力的浪费，与劳务施工队取得双赢局面。

三、 加强工艺操作管理，严控重点关键环节

结合公司实际情况，把握节能减排工作的重点环节，主要包括以下几方面：1、厉行节约用电，加强用电设备管理。各车间安排了专业点检员对设备进行维护管理，减少了设备机械损耗，对延长设备使用寿命和减少设备用电量有相当重要作用。2、严格管控耗材指标，加强车间操作工的节能知识，完善工艺参数，促进药剂充分利用，提升效能，减少有害物质排放，改善环境污染。

四、 加强能源统计分析，及时反馈

采用科学的统计方法确保能源数据的准确性，做好能源消耗月累计表，通过“月指标”比较，对公司的主要产品耗能做出分析报告反馈给各用能单位，安排专人负责填报并按时上报能源利用状况报告。

五、 节能工作中存在的问题及拟采取的节能措施

节能管理体制尚不完善，节能激励和约束机制未细化。公司节能管理工作在机构设置、人员配备、经费保障等方面还不适应节能工作的发展需要，难以调动方方面面的节能工作积极性和创造性，节能工作总体上还处于被动状态。节能工作任重道远，在今后的工作中，我们将继续加强节能宣传力度，并根据工作特点组织相关人员搞好节能技能培训，建立健全公司能源管理体系和管理机制，为推进公司全面发展作出新的贡献。

企业财务自查报告

5、财务信息系统使用和控制情况

5.1 财务信息系统基本情况

自查中发现公司于2012 年4 月制定《财务信息系统管理制度》，财务信息系统由计算机硬件设备、财务软件、数据保存及备份、操作规程和使用人员组成的一个综合会计信息系统，并由it 部门专设人员负责软硬件及数据维护。财务软

件的服务器端及客户端的计算机均采用的是windows 平台操作系统，财务软件的操作是建立在windows 平台之上，并且生成的相关财务报表均由

office 软件支撑。未发现不规范事项。

5.2 财务信息系统应用情况

自查中发现当月会计凭证生成后，实行交叉审核，即制单人不能审核由自己所录入的会计凭证，需由不同的人员进行审核、记账。未发现不规范事项。

5.3 财务信息系统访问权限的控制

自查中发现财务人员根据职位类别及其他部门使用人，填写《财务信息系统权限申请单》，并经财务部门负责人审批后向it 系统申请对应的系统权限，除公司财务人员外，公司其他部门人员非经财务部门负责人审批许可不得使用财务软件。关联公司人员不得操作使用本公司的财务软件并进入查询本公司财务系统信息。未发现不规范事项。

6、母公司对子公司财务管理和控制情况

6.1 全面预算管理的执行情况

自查中发现母公司对子公司实行全面预算管理，原因是子公司为新设公司，公司的预算由运营中心负责编制，公司由总经理、运营中心、技术中心、研发中心、财务部组成预算管理委员会，但此小组不是正式机构，在制定预算或者修订预算时进行小组审核，公司运营中心负责参与预算的编制，具体编制程序为由运营中心产品部制定各产品经营预算，经与预算管理委员会讨论后交财务部汇总编制总体预算，审批程序为产品部经理提交、运营中心总监审核、研发中心总监确认、财务总监审核、总经理签批。在预算执行中涉及到调整预算的，需要同样的审批，审批流程与预算编制的审批流程一致。财务部负责对下属子公司预算完成情况进行考核。未发现不规范事项。

6.2 母公司对子公司的资金管理

自查中发现公司目前有三家全资子公司，其中一家深圳网页游戏子公司有少量业务，其余两家为苏州子公司，还未正式运营，全部子公司的账务及资金账户均由母公司财务部兼职管理。子公司开立银行账户须经母公司审批，从管理制度上公司不允许下属子公司之间发生日常经营业务以外的资金往来，子公司日常经营业务范围内的支出，均需要母公司审批，子公司向外提供借款、向外担保、向银行或其他单位融资均需要母公司审批。未发现不规范事项。

6.3 母公司对子公司财务人员的管理情况

自查中发现子公司目前没有全职财务人员，财务人员全部由母公司财务部财务人员兼任，由母公司进行统一管理。随着公司未来业务规模的扩大，公司会加强对子公司财务人员的配置，并实行有效监管，此事项作为公司的长效整改项目。

四、整改期限和整改责任人

本次整改的最后期限为2012 年10 月31 日，本次整改的责任人为公司总经理张云霞

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公交公司安全生产自查自纠报告

公司自x年成立以来，严格按照市建委、交通局、交警等各上级部门要求和指示精神严于律己，做到有错既改，消除隐患于萌芽状态，为更好地服务广大乘客，提供安全、便利、优质的服务，公司每月每日都在自查自纠，努力提高员工素质和服务质量，并得到广大乘客的一致好评。

一、公司的车辆、人员状况

x公司于成立城乡公交，现在16辆营运车，x年6月新购大型公交车辆，车上设备都按城内公交配置，公司的24名驾驶员均为大客驾驶员，且经验丰富，技术过硬，同时，为了更好服务旅客，公司还为每辆车配备了一各乘务员，并专门聘请2位有经验的维修人员负责车辆的日常维修保养工作，为公司的安全运作打下了良好的基础。

二、自查自纠情况

通过近两年的运作，发现各种情况，都一一作了回应与解决，针对一些典型事例，公司都作出了相应的解决，给各级部门和乘客得到了个满意的答复。

1、每月定时召开全体职工安全大会，并邀请交警民警现身说法，做到安全永在心中，并且召开交法竞赛，提高全体人员安全意识。

2、每日对车辆进行出车前检查，收车后检查，排除一切安全隐患，并且每月对所有车辆进行强保，不合格车辆严禁上路行驶，4月份所有车辆刹车系统都进行了更新。

3、严格检查车内安全设施，添配了多套救生锤，灭火器等各配套设施定期检验，并确保可正常使用。

4、服务质量严格把关，发现投诉、处罚当事人，提高所有从业人员的优质服务意识，并且召开标兵竞赛，给予一定奖励，细节化服务标准，树立良好形象。

3、行车安全做到专人负责，严控驾驶员超速、超载等违章行为的发生，严厉处罚违章行为，给所有人天天敲警钟，切实做到安全第一。

三、通过实践和摸索，公司一定会在上级主管部门领导下，结合本公司实际，尽快完善各项管理制度，做到以人为本，更优质地服务广大乘客。

不妥之处，敬请上级领导提出批评意见。

烟草公司党员党风廉政建设自查报告

（一）狠抓网建的全面提升工作。一是全面推行了“打码到条”工作和国家局的数据对接，从数据上实现了卷烟从入库到客户手中的闭环式管理。二是全面实现了塑封包装，从物理上解决了零售客户对送货掉包的心里疑虑。三是取消了客户经理紧俏货源分配权，更加公开、公平、公正的保护了零售客户的利益。四是加快了订单的出单时间，由原来的下午三点出首单货提前到现在的上午十点，为下一个环节物流争取了分拣时间。五是变原来的一周五访为现在的一周四访，更加有效的整合了经营资源和配送资源，降低了经营成本和物流成本。六是扩大了物流直配范围，将青川竹园片区纳入了物流直配。

（二）在地震余震中及时恢复生产经营工作。 地震后，经营工作被迫停顿，为了及时搞好生产自救，我组织营销、物流等人员多次深入灾区进行市场调研，了解一线真实情况，克服重重困难，在短短 天内恢复了经营工作，保证了市场供应。

（三）配合安全分管领导抓好经营环节的安全工作。三集中和两个主体建设后，营销、物流的安全责任显著加大，我深知责任重大，加强了对营销、物流的安全工作督促和抽查，督促他们时时绷紧安全炫，确保了一年来的卷烟经营安全。

四、认真参加组织活动及会议，广泛接受民主监督。

党组织及企业的各种专题会议或活动，是一级组织必要的党风廉政教育的手段和方法，有着重要的现实和长远意义。因此，我坚持合理安排出差时间，最大限度的保证参加，认真听取会议内容，认真做好会议笔记，视每一次会议和活动都是一次难得的提高和受教育、受熏陶的机会，并在教育中得到了很大的提高。

同时，在分管的业务工作范围内，经常性的利用会议尾声、利用聚会等时机，主动收集、听取广大干部职工的意见和建议，广泛接受民主监督，对群众提出的各种的意见，认真对待，虚心接受，不主观推测、不半途解释、不阻止、不逃避。对于收集到的意见，有则立即改正，无则一笑了之。

五、用工作推动自我党风廉政建设的提高，用党风廉政建设的相关思想和要求促进工作的开展。

今年，突如其来的汶川特大地震既是一场灾难，又给我们带来了宝贵的精神财富，伟大的抗震救灾精神要求我们要以更加高度的行业使命感和对未来发展的责任感，把工作做精、做细、做实。在工作中，时刻不忘党风廉政建设，有利于不断完善自我，时刻以党风廉政建设的相关规定和要求把握工作的方向。同时，在今年新的工作流程和工作机制中，利用严格的工作流程和科学的作业环节，规范了很多工作中的随意性、盲目性和隐蔽性，使之科学化、公开化、流程化，大大减少了滋生腐败的可能。

六、从我做起，严格自律，模范遵守，率先垂范。

主要是做好了“三个管好、两个负责”。“三个管好”即管好自己管好配偶子女、管好身边的工作人员。一是管好自己，从每天的工作作息时间、来人接物、言谈举止、办事方法等方面严格自律，一年来，严格遵守工作时间，严格工作质量和工作效率，质量不高的工作坚决推翻了重来，能今天办好的事情不留到明天去做。在来人接物、言谈举止上做到礼貌热情，平和有度，为企业树立良好形象，对于日常工作交往和生活中违反党风廉政建设的行为坚决抵制，对于收受现金及有价证卷的行为坚决阻止和回绝，一年来没有发生任何腐败、堕落及违反社会公德的行为。二是管好配偶子女，在实际生活和工作中，杜绝家人参与公司日常活动，不准在公众场合谈论公司的任何事情。三是管好身边的工作人员，特别是驾驶员及具体分管的职能部门人员，加强了平时的教导和管理，防止了腐败从身边发生的可能。“两个负责”，即负好直接领导对象的责任，负好所辖部门党风廉政建设的责任，同时接受党员和群众监督，截止目前为止，没有违反党风廉政建设规定的行为发生。

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企业安全管理自查报告

一、 安全生产责任制

1、认真贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针，遵守国家法律法规和安全生产操作规程，守法经营，落实各级交通主管部门的安全生产管理规定，组织学习安全生产知识，最大限度地控制和减少道路交通事故的发生。

2、道路运输经营者负责经营许可范围内的安全生产工作，是安全生产第一责任人，对安全生产工作负总责。

3、聘请符合道路运输经营条件的驾驶人员，并与驾驶员签订安全生产责任书，将责任书内容分解到每个工作环节和工作岗位，职责明确，责任分清，层层落实安全生产责任制。

4、积极参与各项安全生产活动，设立安全生产专项经费，保证安全生产工作的开展。

5、落实事故处理“四不放过”的原则，即：事故原因不查清不放过;事故责任者没处理不放过;整改措施不落实不放过;教训不吸取不放过。

6、建立营运车辆维护、检修工作制度，督促车辆按时做好综合性能检测及二级维护，确保车辆技术状况良好。

二、 二、安全生产操作规程

1、严格遵守安全生产法律法规及，严肃安全生产操作规程，落实各项安全生产工作制度，组织开展安全生产活动和安全知识学习，提高全员安全生产意识。

2、对道路运输驾驶人员要求做到“八不”。即：“不超载超限、不超速行车、不强行超车、不开带病车、不开情绪车、不开急躁车、不开冒险车、不酒后开车”。保证精力充沛，谨慎驾驶，严格遵守道路交通规则和交通运输法规。

3、做好危险路段记录并积极采取应对措施，特别是山区道路行车安全，要做到“一慢、二看、三通过”。

4、不运输法律、禁止运输的货物，法律、规定必须办理有关手续后方可运输的货物，应当按规定查验有关手续，符合要求的方可承运。

5、保持车辆良好技术状况，不擅自改装营运车辆。

6、做到反三违：不违反劳动纪律，不违章指挥，不违反操作规程。

7、发生事故时，应立即停车、保护现场、及时报警、抢救伤员和货物财产，协助事故调查。

8、采取必要措施，防止货物脱落、扬撒等。

9、不违章作业，驾驶人员连续驾驶时间不超过4小时。

三、安全生产监督检查制度

1、每月至少进行一次全面安全检查，重点检查、规章制度的建立完善、安全隐患整改、应急预案、有关法律法规及会议精神的学习贯彻落实情况，并做好记录。

2、做好出车前、停车后的准备、检查工作，确保行车安全，发现隐患要及时修复后方可出车。

3、装货时严查超载和擅自装载危险品。

4、不定期检查车辆的安全装置、灯光信号、证件。

5、检查驾驶员是否带病或疲劳开车，是否违反安全生产操作规程。

6、检查消防设施是否安全有效。

7、建立，依制度进行奖惩。

四、消除安全生产事故隐患制度

为落实安全生产责任制，加强道路运输安全生产监督管理，遏制交通事故发生，须做到：

1、对交通主管部门检查发现的安全生产隐患整改事项，按时逐项予以整改、落实。

2、每月至少开展一次全面安全检查，发现存在安全隐患立即通知整改，并立即抓好落实，及时消除。

3、驾驶员要定期做健康体检及心理的职业适应性检查。

4、每趟次出车前，要对车辆的安全性能进行全方位检查，发现问题及时排除，不消除隐患不得出车。

5、装载货物时，须检查超载及危险品等情况，确认无误后方可出车。 6、要不定时检查驾驶员及车辆是否符合安全管理规定。

7、车辆经检测、二级维护，查出的隐患要及时整改，整改不到位不得出车。

8、定期对车辆和办公场所的消防器材、电路、车辆机件等进行自查自纠。

9、对安全隐患不及时整改的责任者给予从严追究。

10、建立健全安全生产事故隐患档案，吸取经验教训，举一反三，组织研究和探讨新技术应用。

五、为了保证营运车辆技术质量，防止事故发生，根据公司安全管理规定，特制定此制度：

六、 车辆档案管理

1、新车行驶证、营运证、附加费证、购车发票、附加费收据复印件及车辆照片等有关行车资料交给公司，建立车辆基本情况档案;

2、车辆驾驶员要在每月25日前将车辆的月行程里程、保养维修、肇事情况上报公司安技部登记，由安技部负责人核实后填写车辆技术登记;

3、车辆重要部件或证件如有改动，应将改动情况报公司登记备案;

根据《药品管理法》及其实施条例和《药品经营质量管理规范》的要求，为使X大药房尽早通过GSP认证，在食药监部门的指导下，我药房严格按照《药品零售企业GSP现场检查指导原则》进行了自查，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

X大药房属于单体药房，经营地址周围无污染源，无高危设施，经营场所宽敞明亮，卫生清洁、布局合理。药房核准经营范围为：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品。我药房按GSP要求，完善了相应的设备，修定了各岗位职责及相关规定，从硬件、软件两个方面进行GSP改造，收到了较好的效果。本药店坚持依法经营，诚实守信，在GSP认证及日常经营中无任何欺骗行为。

二、企业实施GSP自查情况

（一）质量管理与职责

我药房按照有关法律法规及《药品经营质量管理规范》的要求制定了质量管理文件，开展质量管理活动，确保了药品质量。建立了与本药房经营范围和规模相适应的经营条件，包括组织机构、人员、设施设备、质量管理文件，并按照规定设置计算机系统。

是药品质量的主要责任人，负责药店的日常管理，保证质量管理人员有效履行职责，督促岗位人员执行药品管理的法律法规及《规范》要求。配备了质量管理员专门负责药品的质量工作，制订了质量管理文件。质量管理员认真对供货单位及其销售人员资格进行审核，负责采购药品合法性的审核，

指导并监督药品采购、储存、陈列、销售等环节的质量管理工作，认真做好药品质量查询及质量信息管理工作，对不合格药品进行确认和处理，负责假劣药品不良反应的报告，认真做好药品质量管理教育和培训、计算机系统操作权限的审核、控制及质量管理基础数据的维护以及对计量器具的校准及检定工作，指导并督促药学服务。负责其他应当由质量管理员履行的职责。

（二）人员管理

我药房从事药品经营和质量管理工作的人员，符合有关法律法规及《规范》要求，无行业禁入情况。企业负责人具有药师资格，指导合理用药。质量管理员为，具有药师技术职称。营业员具有学历，中药饮片调剂人员具有学历（无中药饮片的删除这句）。

、均接受了相关法律法规及药品专业知识与技能的岗前培训和继续教育培训。企业制定了年度培训计划并开展培训。每年进行年度健康检查，均取得健康证，并建立了健康档案，符合上岗要求。我药房没有存放与经营活动无关的物品及私人用品和影响药品质量和安全的行为。

（三）文件

本药房按照有关法律法规制定了符合实际的质量管理文件，包括质量管理制度、岗位职责、操作规程、档案、记录和凭证等。并且定期审核，及时修订。通过培训使各岗位人员正确理解质量管理文件的内容，保证质量管理文件有效执行。并制定了药品质量管理制度：药品采购、验收、陈列、销售、储存、养护等环节的管理制度，供货单位和采购品种审核制度，处方药销售管理制度，。药品拆零管理制度，特殊管理的药品和国家有专门管理要求的药品管理制度，记录和凭证管理制度，收集和查询质量信息管理，质量事故、质量投诉管理制度，中药饮片处方审核、调配、核对管理制度，药品有效期管理制度，不合格药品、药品销毁管

理；环境卫生、人员健康制度，用药咨询、指导合理用药等药学服务管理制度，人员培训及考核制度，药品不良反应报告制度，计算机系统管理制度，执行药品电子监管制度，制定企业负责人、质量管理、采购、验收、营业员以及处方审核、调配等岗位的职责。建立了药品采购、验收、销售，处方审核、调配、核对等十几项操作规程。

建立了药品采购、验收、销售、陈列检查、温湿度监测、不合格药品处理等相关记录，做到真实、完整、准确、有效和可追溯。记录及相关凭证应当至少保存5年。

通过计算机系统记录数据时，相关岗位人员应当按照操作规程，通过授权及密码登录计算机系统，进行数据的录入，保证数据原始、真实、准确、安全和可追溯。

（四）设施与设备

本企业的营业场所与其药品经营范围、经营规模相适应。企业营业面积XX平方米，环境整洁，布局合理，通风良好，无污染物，营业场所、生活区分开。营业用货架组，柜台组，销售柜组标志醒目。由于具有合法、可靠的药品供应渠道，售出药品能够及时补充，且验收合格后及时上架入柜，所以本店不设仓库。药架、药柜均能保持药品与地面之间在10cm以上。药店配备了防尘、防潮、防虫、防鼠等设备。温湿度计1个、除湿用具1个、换气扇1个、黏鼠板1块，配备了符合要求的药品拆零销售所需的调配工具、包装用品。并设有专门的含麻黄碱专柜。

（五）药品的采购与验收

1、药品采购

药品采购管理是保证药品经营质量的关键环节。对药品采购过程实施有效的监督控制，为加强对药品采购的管理，我们在采

购过程中首先制定了严格的采购管理制度，对采购过程中的具体事项，首营企业和购销合同进行了有效的控制和规定。

（1）采购企业合法性

对合格供货方、首营企业进行合法性评估，由采购员负责向供货方索取相关资料，如加盖企业原印章的药品生产或经营许可证，营业执照及其年检证明复印件，《药品生产质量管理规范》认证证书或者《药品经营质量管理规范》认证证书复印件，相关印章、随货同行单（票）样式，开户户名、开户银行及账号，《税务登记证》和《组织机构代码证》复印件，通过调查与了解填写首营企业审批表，经质量管理员审核合格，有药店负责人审批同意后，建立合格供货方档案。

（2）采购药品合法性

采购员采购药品时，应当向供货单位索取发票。发票应当列明药品的通用名称、规格、单位、数量、单价、金额等；

采购药品应当建立采购记录。采购记录应当有药品的通用名称、剂型、规格、生产厂商、供货单位、数量、价格、购货日期等内容。

（3）供货方销售员合法性和质量保证协议书的签订。

检查供货方销售员的经营行为与其企业“证、照”核准的经营方式、经营范围是否相符。索取供货方销售员供货单位公章原印章的销售人员身份证复印件；检查供货单位公章原印章和法定代表人印章或者签名的授权书，授权书应当载明被授权人姓名、身份证号码，以及授权销售的品种、地域、期限；供货单位及供货品种相关资料。

质量保证协议书的签订应明确双方质量责任；供货单位应当提供符合规定的资料且对其真实性、有效性负责；供货单位应当按照国家规定开具发票；药品包装、标签、说明书符合有关规定；药品运输的质量保证及责任；质量保证协议的有效期限。

质量管理员负责对以上工作进行验证审核，审核合格的材料与质量保证协议书一同入合格供货方档案。

2、药品的验收

为了确保采购药品的质量，防止假劣药品进入本店，我们制定了药品验收的管理规定。

药品到货时，验收人员应当按采购记录，对照供货单位的随货同行单（票）核实药品实物，做到票帐货相符。

企业按规定的程序和要求对到货药品逐批进行验收，

验收抽取的样品应具有代表性。验收人员应当对抽样药品的外观、包装、标签、说明书以及相关的证明文件等逐一进行检查、核对。

验收员根据质量验收实际情况，将验收药品的质量情况记录下来同时做出验收结论，并保留验收记录。对不合格药品进行拒收，并报质量管理员。

（六）、陈列与储存

本店对所经营的药品严格按照《药品经营质量管理规范》的要求，做到四分开的原则，即药品与非药品，内服与外用药分开存放，处方药与非处方药分柜摆放，易串味的药品与一般药品分开存放，并根据药品的特性进行存放，拆零药品集中存放于拆零专柜，保留原包装标签和说明书。

陈列的药品质量和包装都符合规定，对陈列的药品每月进行质量检查并做好记录，发现有问题的药品立即撤离货架柜台，并填写相关记录。陈列药品的场所、货架柜台保持清洁卫生。有防火、防潮、防虫、防鼠、避光设施、设备。

为保证药品储存质量，药品养护员对陈列的药品每月进行定期检查，对易变质、近效期、易潮解的药品每周进行了质量检查，发现的问题及时采取有效的处理措施。同时做好养护检查记录，定期汇总、分析和上报药品养护质量信息。

关于上市公司治理自查报告

XX年3月19日中国证券监督管理委员会发布了证监公司字【】28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》，随后中国证监会广东监管局发布了《关于做好上市公司治理专项活动有关工作的通知》（广东证监[]48号）和《关于做好上市公司治理专项活动自查阶段有关工作的通知》（广东证监[]57号），深圳证券交易所也发布了《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》，就开展加强上市公司治理专项活动及相关工作作出具体安排。根据通知的要求和统一部署，珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"珠海中富"）本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》等内部规章制度进行自查，情况如下：

一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题

自公司治理专项活动开展以来，本公司按中国证监会、深圳证券交易所、广东证监局对治理专项活动的要求进行了认真自查后认为，公司在治理上还存在以下几方面不足，需要继续完善。

（一）董事会专门委员会运作需要提高。根据《上市公司治理准则》的规定，公司董事会已于XX年初设立审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。由于成立时间不长，故运作经验有待积累，水平尚需提高。

（二）公司制度还需进一步完善。公司已按有关规定制订了一系列制度，并在实践中发挥了积极作用。但仍需按照最新的法规要求，对公司制度进行增补完善。

（三）公司的激励机制不够。公司已建立了绩效考核机制，并发挥了积极作用，但仍有进一步提高的必要，并应考虑引入股权激励机制，以充分提高管理层的积极性。

（四）公司在资本市场上的创新不够。一直以来公司专注于主业的经营，为投资者带来稳健的回报，但作为上市公司，如何利用资本市场做大做强仍需探索学习积极提高。

二、公司治理概况

公司自上市以来，能够按照《公司法》、《证券法》、公司《章程》等规定规范运作，在法人治理结构、信息披露、投资者关系管理等方面取得了一些成效，得到了监管部门和广大投资者的认同，其主要体现在：

（一）公司与大股东珠海中富工业集团有限公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开。

（1）业务方面：公司具有独立的供、产、销系统，业务机构做到了分开设置，公司具有独立完整的业务及自主经营能力；

（2）人员方面：上市公司独立聘用员工，劳动、人事及工资管理做到完全独立，公司高级管理人员专职在公司工作并领取报酬，不存在双重任职；

（3）资产方面：公司拥有独立完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施，以及土地使用权、房屋产权、工业产权、非专利技术等资产，所有权清晰；

（4）机构方面：公司机构设置是根据上市公司规范要求及公司实际业务特点需要设置，独立于大股东，与大股东的内设机构之间没有直接的隶属关系；

（5）财务方面：公司设置独立的财务部门并配备相应的财务专职人员，根据上市公司有关会计制度的要求，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，实行严格的独立核算，独立进行财务决策，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。

（二）"三会"制度健全,运作规范。

公司建立完善了"三会"（股东大会、董事会、监事会）运作的系列制度，并按相关制度规范运作。

（1）关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保股东能够充分行使自己的权利；公司制订完善了股东大会的议事规则，严格按照股东大会规则的要求召集、召开股东大会；公司关联交易公平合理，表决时关联股东放弃表决权，并对定价依据予以充分披露。

（2）关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会建设趋于合理化，董事会决策专业化、科学化；制订完善了董事会议事规则，董事能够以认真负责的态度出席董事会，学习有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，确保董事会的高效运作和科学决策。

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2018年公司党费收缴、管理及使用情况自查汇报

根据《关于对XX年党费收缴、管理、使用工作进行检查的通知》要求，总公司党委高度重视，立即要求党委办对总公司XX年党费的收缴、管理及使用情况进行自查，现就自查情况汇报如下：

一、党组织及党费收缴及支出的基本情况

1、党组织基本情况：总公司党委XX年共有党支部6个，其中在职党支部4个，离退休党支部2个；党员117人，其中在岗党员44人，下岗党员21人，离退休党员52人。

2、党费收缴的情况：XX年共收缴党费7552。4元，上缴总局党委组织部 元，结余 元。

二、主要做法

1、充分认识了党费收管用工作的重要性。党费是党员向党组织交纳的用于党的事业和党的活动的经费。交纳党费是党员对党组织应尽的义务，是党员关心党的事业的一种表现。按照党章规定，党员向党组织交纳党费，是党员必须具备的起码条件。党费收缴、管理和使用，是总公司党委组织建设和党员队伍建设中的一项重要工作，是总公司党委的一项经常性任务，是加强党员教育管理的一项重要内容。

2、在党费的日常管理工作中，总公司党委进一步加强了对党费收缴、管理和使用工作的领导，党委书记负总责，各基层党支部书记为具体责任人，党委办设专人负责，责任和任务具体落实到人。党委书记多次过问党费收缴、管理和使用情况，督促少数个别党支部重视该项工作，并要求年度支部评先工作的一项重要标尺。负责此项工作的同志自始至终端正态度，充分认识党费的收缴、管理和使用工作的重要性，认真履行自己的职责，扎实做好这一工作。

3、认真遵守党费收管用工作的具体要求。总公司党委认真遵守中共中央组织部《关于中国共产党党费收缴、管理和使用的规定》，进一步规范了党费的收缴、管理和使用工作。

（1）党费收缴严格按标准执行。对在岗党员以国家规定的工资总额中相对固定的、经常性的工资收入为计算基数，离退休党员按领取的养老金总额按规定比例交纳党费。每年党委办都会从人事科核对在岗人员的工资总额及离退休人员的养老金并严格按比例造表计算好每个党员的交费标准发到各党支部收缴党费；要求各基层党支部将当年每个党员缴纳的党费情况详细登记，以便核对。广大党员能按规定比例及时、足额交纳党费，对于少数个别经常外出的党员也能积极督促其足额交纳党费，对一些身体条件不好，居住不在公司驻地的党员，党支部或党委办亲自到家里收取党费。（2）党费管理严格按要求规范。党费管理是一项十分严肃的工作，我局党委始终坚持严格管理，规范管理的原则，较好地做到了：一是统一管理。各党支部收缴完党费后及时如数上交到党委办，党委办再集中上缴公司财务部，由财务单独做帐；二是专人负责。党费工作指定专人负责，并加强了对党费管理人员的培训，提高其政治素质和业务水平，党费管理人员变动时，严格按照党费管理的有关规定和财务制度办好交接手续，做到了党费管理人员先培训，后上岗；三是建立会计专账，实行专账核算和管理，规范核算办法，实行会计、出纳分设。四是建立健全管理制度，针对党费管理各个工作环节的实际情况，建立健全了相应的管理制度，明确了包括收缴、管理、使用审批等规定。

（3）党费使用严格按规定审批。在单位规定留存的党费使用严格按照党费使用的有关规定，认真坚持统筹安排、量入为出、收支平衡、略有结余的原则，确保用于党的活动，主要作为党员教育经费的补充；严格审批权限，使用和下拨党费必须经党委会讨论决定，严格按照使用范围开支，由党委书记审批，所有开支实行“一支笔”的审批制度。XX年，用于购买党员教育资料和开展各种党员的活动经费主要从行政开支。从行政共划拨28848.20元。

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公司财务管理工作自查报告

我公司积极组织，认真开展自查，现就自查情况报告如下：

一、财务收支情况

在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。

二、单位内部控制制度建立和执行情况

根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：

1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。

2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。

3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。

三、固定资产管理和使用情况

为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。

四、存在问题

通过自查，我公司在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。

根据xx市国税稽通(20xx)445号通知书要求，我公司对20xx年度至20xx年度三年的增值税缴纳情况进行了自查，现将自查情况汇报如下：

一、企业基本情况

XX县XX煤业有限公司成立于20xx年十月，经营地址：XX县茅坪场镇白云村二组;法定代表人：;注册资本：390万元;公司类型：有限责任公司;经营范围：煤矿投资，农副产品购销，煤炭开采、销售;增值税一般纳税人，税务登记证号：42052588。

公司年设计生产能力20万吨，职工300人，连续五年来被XX县人民政府授予“先进纳税单位”称号，成为XX县地方经济发展的龙头企业，为XX县税收发展做出了巨大的贡献。

公司主营煤炭开采、销售业务，兼营煤炭购销业务;增值税由XX县国家税务局征收，企业所得税由XX县地方税务局征收。销售方式为坑口交货，结算方式为现金或银行转账，运输费及杂费由购货方负担，增值税税率20xx年-20xx年为13%，20xx年为17%，进项税主要为火工品、电力、柴油、备品配件、坑木、轨道等。09年起机器设备等固定资产纳入抵扣范围。

公司自成立以来，严格按《税收征管法》、《增值税暂行条例》办理涉税业务。06年已通过宜昌市国税稽查局检查，07、08年也经过XX县国税稽查局检查，除因政策理解不透、操作不当等原因造成少缴部分税款以外，无重大偷逃国家税款行为，能取得这种优异成绩的主要原因是XX县国税局对企业的精心辅导和精细管理!

二、税金缴纳情况：

1、20xx年度纳税情况：

20xx年初公司库存原煤806.12吨，当年生产原煤184679.88吨，外购原煤32904.42吨，共销售原煤218311.28吨，实现销售收入49849498.43元，销项税额6480434.72元，进项税额1906922.60元，缴纳增值税4573512.12元。其中自产原煤增值税负担率为9.57%，外购原煤增值税负担率为7.20%。

当年根据XX县国税局《关于对全县煤炭行业税收征管情况进行集中巡查的通知》精神，公司虚心接受检查，对发出商品等财务处理不当行为及时进行了更正，并足额缴纳了税金，20xx年1月17日，XX县国税稽查局对我公司20xx年1月1日至20xx年12月31日的的纳税情况进行了检查，并下达了税务行政处罚决定书“远国税稽罚(20xx)2号”文件，对公司未按规定设置账簿行为处以20xx元的罚款，该罚款于20xx年1月18日上交。

2、20xx年度纳税情况：

20xx年度共生产原煤209272吨，外购原煤47008.34吨，销售原煤253968.12吨，实现销售收入79904230.43元，销项税额 10387549.96元，进项税额2768685.76元，缴纳增值税7618864.20元，其中自产原煤增值税税负率为10.08%，外购原煤增值税税负率为6.84%。

20xx年10月，根据XX县国税局关于加强煤炭行业税收管理的要求，公司在国税局的辅导下，通过自查的方式，补缴增值税212687.66元，加收滞纳金2339.56元，于20xx年11月6日上缴入库。

3、20xx年度纳税情况

20xx年度共生产原煤175365吨，外购原煤25866.91吨，销售原煤203410.54吨，实现销售收入52625469.36元，销项税额 8946329.85元，进项税额3049808.96元，其中生产设备抵扣进项税489155.15元,应缴纳增值税款5896520.89元，实际入库 6876334.67 元。其中自产原煤增值税税负率12.57%，外购原煤增值随税负率2.46%。

20xx年3月，为提高纳税人税法遵从度，共同打造良好的税收环境，XX县国税局与我公司签订“纳税责任书”，征纳双方严格按照责任书规定的基本要求、基本职责、国税机关承诺事项执行。

根据责任书的职责，我公司对20xx年度增值税纳税情况进行自查，在自查过程中：发现20xx年7月16日支付汽车检修费 9604.69元系维修鄂E6A363号小轿车费用，该小车不属于本公司固定资产，该费用不应该由本公司负担，固该维修费用8209.14元应予冲回，进项税额1395.55应予以转出。

以上是我公司20xx至20xx年度自查情况,现上报贵局，在今后的工作中，我们一定按照《会计法》、《税收征管法》的规定办事、建立健全会计制度，完善财务体系，争做纳税先进单位!

零售药店自查报告模板

自查报告是一个单位或部门在一定的时间段内对执行某项工作中存在的问题的一种自我检查方式的报告文体。以下是第一范文网整理的零售药店自查报告模板，欢迎阅读！

零售药店自查报告模板一

一、企业概况

本企业成立于20xx年3月，是一家个体药品零售企业。本企业以GSP为准则，编制并完善企业质量管理体系。

目前本企业员工4人，其中药师2人、药士1人，药学专业技术人员占总人数的100%。药学技术人员配置能适应药品经营质量管理的要求。

二、GSP组织人员机构

企业设置企业负责人、采购、养护员、仓管员为;质量负责人为;质理管理员、验收员为;审方员为、;营业员为、明确专职质量人员的质量责任。

三、人员与培训

为了不断提高全体员工的专业技术素质，制定了学习培训计划，定期的组织全体员工学习药品管理法律法规和专业技术知识，每六个月进行一次考核，并建立培训档案。

四、设施与设备

本企业根据新版GSP要求配备了电脑及符合相关管理要求的药品进销存管理软件，在营业场所配置了检测温湿度的设备，现备有温湿度计、空调。并配置了防鼠、防虫、防火设备等。营业场所清洁、明亮，营业货架、柜台齐备。

五、药品进货、验收管理

根据《药品管理法》和《药品经营质量管理规范》等有关法律法规要求，对购进药品进行质量与合法资格的审核，并索取加盖企业公章的药品GSP认证书、药品经营许可证(批发)和营业执照复印件，委托书应明确规定授权范围和授权期限;药品销售人员的身份证复印件;购进进口药品，向供货单位索取《进口药品注册证》、《进口药品检验报告书》复印件，并加盖供货单位质量管理机构的原印章;进口药品应有中文标识的说明书。对首营企业和首营药品实行审核制度。企业建立了药品购进台帐，台帐真实、完整地记录药品购进情况，做到票、帐、物相符，再根据相关程序录入电脑做好各项基础工作。

验收管理：验收人员对购进的药品，根据原始凭证及税票，严格按照有关规定逐批检查验收并记录。主要检查验收的药品是否符合相应的外观质量标准规定。(1)外包装是否牢固、干燥;封签、封条有无破损;外包装是否注明通用名称、规格、生产厂商、批准文号、注册商标、批号、有效期。对于特定储运标志是否符合药品包装要求。(2)内包装每件中是否有产品合格证，容器是否合理，有无破损，封口严密是否合格，包装字迹应清晰，品名、规格、批号等不得缺项;瓶签要粘贴牢固。(3)药品标签说明书上明确印有药品的通用名称、成份、规格、生产企业名称、批准文号、生产批号、生产日期、有效期等。标签或说明书上还应有适应症或功能主治、用法用量、禁忌、不良反应、注意事项以及贮存条件等。(4)验收进口药品其包装的标签以中文注明名称、主要成份以及注册号，有中文说明书，并附有《进口药品注册证》、《进口药材批件》和《进口药品检验报告书》，并加盖供货单位质量管理机构红印章的复印件。及时收集药品不良反应情况，出现不良反应马上上报药监部门。

六、药品储存、养护与陈列(零售)管理。

我企业在始建时就严格按GSP要求，高标准地营造了储存及陈列环境，按市局最新标准装修了营业区，做到了营业场所宽敞明亮。购物方便，标志醒目，根据经营情况和GSP的要求，对药品进行了分类。并根据药品性能和性质进行了分区，分类、实行了色标管理，将仓库划分为待验区(黄色)、合药品区(绿色)、不合格药品区(红色)和退货区(黄色)，做到了药品与非药品、外用药与内服药分区存放，做到了便于操作、防止差错、污染事件发生。添置了货架，温室度仪，避光设施(窗帘)，防鼠设施(门缝密封)达到了“七防”(防尘、防虫、防鸟、防鼠、防潮、防霉、防污染)要求。安装了符合照明要求的照明设备。营业区都置有空调可保证合适的空气湿度和温度。在工作中按照本店的“药品储存、养护与陈列管理制度”进行管理，如药品与非药品分开陈列、非处方药品与处方药分开陈列、内服药与外用药分开陈列等“四分开原则”分类陈列，含麻黄制剂类特殊制剂专柜陈列，并标明警示标语，拆零区专柜配备相关拆零工具。另外每天上下午测量营业区及库房的温湿度，出现不符合要求时及时采取措施进行调控;每月定时对库存及陈列药品进行养护检查，并按要求记录等等。这些措施能够确保药品的储存质量

七、销售与售后服务

为了给消费者提供放心的药品与优质的服务，企业对从事药品零售工作的营业员，进行业务培训考核。销售药品，针对顾客要求所购药品，核对无误后将药品交与顾客，并开具销售凭证，同时详细向顾客说明药品的服用方法及禁忌等;在营业场所明示服务公约、公布监督电话和设置顾客意见簿。对顾客的评价和投诉及时加以解决，对顾客反映的药品质量问题，认真对待，详细记录，及时处理。

八、计算机软件系统

计算机系统为国内知名大公司。相关模块符合新版GSP应用要求，每天对库存量自动提醒，每月对库存近效期产品可做催销提醒，到期企业及到期药品自动限制相关采购验收销售等活动，对含麻制剂可自动进行限量及登记姓名和身份证销售等。

九、自查情况

我药房成立自查组，由带队、质量负责人主抓，对本店实施GSP管理情况进行自查和整改：

一是对有关档案、记录进行科学地归纳和整理;二是对货架上销售标签规范填写;三是对店面卫生重新打扫;四是对分类管理的情况进行进一步检查并规范。通过自查自纠活动GSP管理水平得到进一步提高。

通过GSP自查，我们认为已初步达到标准要求，现提出认证申请，欢迎各位领导前来检查指导。

零售药店自查报告模板二

上蔡县鸿康医保定点零售药店，根据上蔡县人劳局要求 ，结合年初《定点零售药店服务协议》认真对照量化考核标准，组织本店员工对全年来履行《定点零售药店服务协议》工作开展情况做了逐项的自检自查，现将自检自查情况汇报如下：

基本情况：我店经营面积40平方米，全年实现销售任务万元，其中医保刷卡万元，目前经营品种3000多种，保健品多种，药店共有店员2人，其中，从业药师1人，药师协理1人。

自检自查中发现有做得好的一面，也有做得不足之处。

优点：(1)严格遵守《中华人民共和国药品管理法》及《上蔡城镇职工基本医疗和疗保险暂行规定》;(2)认真组织和学习医保政策，正确给参保人员宣传医保政策，没有出售任何其它不符合医保基金支付范围的物品;(3)店员积极热情为参保人员服务，没有出售假劣药品，至今无任何投诉发生;(4)药品摆放有序，清洁卫生，严格执行国家的药品价格政策，做到一价一签，明码标价。

存在问题和薄弱环节：(1)电脑技术使用掌握不够熟练，特别是店内近期新调入药品品种目录没能及时准确无误维护进电脑系统;(2)在政策执行方面，店员对相关配套政策领会不全面，理解不到位，学习不够深入具体，致使实际上机操作没有很好落实到实外;(3)服务质量有待提高，尤其对刚进店不久的新特药品，保健品性能功效了解和推广宣传力度不够;(4)对店内设置的医保宣传栏，更换内容不及时。

针对以上存在问题，我们店的整改措施是：(1)加强学习医保政策，经常组织好店员学习相关的法律法规知识、知法、守法;(2)提高服务质量，熟悉药品的性能，正确向顾客介绍医保药品的用法、用量及注意事项，更好地发挥参谋顾问作用;(3)电脑操作员要加快对电脑软件的使用熟练操作训练。(4)及时并正确向参保人员宣传医保政策，全心全意为参保人员服务。

最后希望上级主管部门对我们药店日常工作给予进行监督和指导，多提宝贵意见和建议。谢谢!

零售药店自查报告模板三

上蔡县鸿康医保定点零售药店，根据上蔡县人劳局要求 ，结合年初《定点零售药店服务协议》认真对照量化考核标准，组织本店员工对全年来履行《定点零售药店服务协议》工作开展情况做了逐项的自检自查，现将自检自查情况汇报如下：

基本情况：我店经营面积40平方米，全年实现销售任务万元，其中医保刷卡万元，目前经营品种3000多种，保健品多种，药店共有店员2人，其中，从业药师1人，药师协理1人。

自检自查中发现有做得好的一面，也有做得不足之处。

优点：(1)严格遵守《中华人民共和国药品管理法》及《上蔡城镇职工基本医疗和疗保险暂行规定》;(2)认真组织和学习医保政策，正确给参保人员宣传医保政策，没有出售任何其它不符合医保基金支付范围的物品;(3)店员积极热情为参保人员服务，没有出售假劣药品，至今无任何投诉发生;(4)药品摆放有序，清洁卫生，严格执行国家的药品价格政策，做到一价一签，明码标价。

存在问题和薄弱环节：(1)电脑技术使用掌握不够熟练，特别是店内近期新调入药品品种目录没能及时准确无误维护进电脑系统;(2)在政策执行方面，店员对相关配套政策领会不全面，理解不到位，学习不够深入具体，致使实际上机操作没有很好落实到实外;(3)服务质量有待提高，尤其对刚进店不久的新特药品，保健品性能功效了解和推广宣传力度不够;(4)对店内设置的医保宣传栏，更换内容不及时。

针对以上存在问题，我们店的整改措施是：(1)加强学习医保政策，经常组织好店员学习相关的法律法规知识、知法、守法;(2)提高服务质量，熟悉药品的性能，正确向顾客介绍医保药品的用法、用量及注意事项，更好地发挥参谋顾问作用;(3)电脑操作员要加快对电脑软件的使用熟练操作训练。(4)及时并正确向参保人员宣传医保政策，全心全意为参保人员服务。

最后希望上级主管部门对我们药店日常工作给予进行监督和指导，多提宝贵意见和建议。谢谢!

零售药店自查报告模板四

我店药房xx县连锁店，收到x食药监〔20xx〕号文件后，高度重视，认真学习该文件，深刻领会文件精神，根据国家食品药品监督管理局《关于加强药品零售经营监管有关问题的通知》，我店根据x县食品药品监督管理局下发的《关于开展药品零售企业专项检查的通知》的精神，我药店结合通知，对照本药店的实际情况，进行了认真对照检查。本店遵照《药品经营质量管理规范》的规定，从各方面严格遵守，达到规定的要求，现将自查整改报告如下：

一、人员资质条件方面：

因本店经营有处方药、甲类非处方药，质量负责人，本店的销售人员持有食品药品监督局颁发的《职业资格证书》，取得了上岗资格。

二、在经营方式、范围方面：

没有超范围经营，本店所有品种都在合理规定范围内，没有销售属国家严令禁止销售的药品、器械，没有出租或转让柜台，以代销产品，非本店营业人员不得销售或宣传推销药品。

三、药品的分类管理方面：

严格遵照国家处方药和非处方药分类管理的有关条例，处方药和非处方药分柜销售，已明确规定医生处方销售的药品，一律凭处方销售，同时设立非处方药品专柜，贴有明显的区域标识。

四、药品广告及咨询服务方面：

首先遵照执行《药品广告安全审查办法》等规定，不发布任何未经许可审批的各种药品广告，不销售因严重虚假宣传被食品药品监督部门采取强制措施暂停在辖区内销售的药品，在药品销售中正确介绍药品的性能、用途、禁忌及注意事项，没有夸大药品疗效，不以非药品以药品向顾客介绍和推荐。

五、药品购进渠道方面：

原则上向所属的连锁公司配送，在货源不齐的情况下，向附近取得GSP认证的、有合法经营资格的企业采购，并索要供货企业的相关资质及合法票证备查，同时做好药品的购进验收记录。

在以后的经营工作中，本药店一定将更加严格要求，做好各项工作。

为了保障食品质量安全，着重生产细节控制，细化生产过程管理，搞好环境卫生，提升人员素质，加强巡检与出厂检验，杜绝不合格产品流入市场，杜绝安全事故的发生。根据落实质量安全主题责任监督检查规定，及新郑市质量技术监督局，郑州市质量技术监督局食品生产加工企业落实质量安全主体责任的具体要求。我司高度重视并安排专人对落实质量安全主体责任监督检查规定进行了自查，现将企业自查情况汇报如下：

企业质量安全主体责任落实情况：

一、企业应保持资质的一致性。

我司手续一应俱全，营业执照及全国工业产品生产许可证中的厂名，厂址和法人代表都完全一致，符合本条要求。

(一)企业实际生产食品的场所，生产食品的范围等应与食品生产许可证书内容一致;我司的厂址在薛店镇食品工业园，获证单品中国台湾烤肠(熏蒸香肠火腿制品)与生产许可证内容完全一致。

(二)企业在生产许可证有效期内，生产条件，检验手段，生产技术或者工艺发生变化的，应按规定报告。

我司目前生产条件，检验手段，生产技术和工艺都与取证时一致，以后如有调整将及时向上级主管部门汇报备案。

(三)食品生产许可证载明的企业名称应与营业执照一致。

食品生产许可证载明的企业名称与营业执照的字号名称都是河南省弘润食品有限公司，完全一致。

二、企业应建立进货查验记录制度。

(一)企业采购食品原料，主要食品相关产品应建立和保存进货查验记录，向供货者索取许可证复印件(指按照相关法律法规规定，应当取得许可的)和购进批次产品相适应的索取许可证复印件。我司采购的原料肉批次进行了采购索证(动检证、非疫区证明、车辆运输消毒证。并向供货商索取了包装袋的许可证复印件。

(二)对供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料，企业应依照食品安全标准自行检验或委托检验，并保存检验记录：

我公司采购的原料：鸡肉、鸡皮、猪分割肉等批次进行了索取三证(动检证、非疫区证明、车辆运输消毒证);辅料：白糖、淀粉、食品添加剂(磷酸盐、亚*钠、红曲红、*红、卡拉胶、)等均购自取得生产许可证的合法企业;采购的包装袋均批次进行了采购验证并进行记录、索证(包装袋的许可证复印件)。

(三)企业采购进口需法定检验的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的，应当向供货者索取有效的检验检疫证明。

到目前为止，我司采用的食品原料、食品添加剂、食品相关产品均系国内生产，均索取了有效的检验、检疫证明。

(四)企业生产加工食品所使用的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种应与进货采用记录的内容一致。

我司使用的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种与进货查验记录内容一致，如换品牌均及时索证备案。

(五)企业应建立和包材各种购进食品原料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管、领用出库等记录;我司已建立原料肉、辅料、包装袋、的储存、保管、领用、出库等记录。

(六)企业不应使用回收食品作为食品原料生产加工食品;我司的退货均按规定做无害化处理，从不使用回收食品作为食品原料。

三.企业应建立生产过程控制制度。

(一)企业应定期对厂区内环境，生产场所和设施清洁卫生状况自查，并保存自查记录;我公司内环境卫生，生产场所和设施清洁卫生均有本厂职工轮番排班打扫又有主管副总监督。

(二)企业应定期对必备生产设备，设施维护保养和清洗消毒并保存记录，同时应建立和保存停产复产记录及复产时生产设备，设施等安全控制记录;我司对生产设备、设施维护保养和清洁消毒由主管吴建华负责并记录，同时记录停产及复产时生产设备、设施等安全控制等详细内容，从而保证能随时开机生产。

(三)企业应建立和保存生产投料记录，包括投料种类，品名，生产日期或批号使用数量等。我司生产投料记录，包括投料种类，品名，生产日期或批号，使用数量等均有生产主管牛红月记录并保存备查。

(四)企业应建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况，包括必要的半成品检验记录，温度控制，车间洁净度控制等;我司生产过程中关键控制点的控制情况及腌制工序的原料解冻程度，投料搅拌温度、时间、抽真空时间等由品控员叶晓光负责;蒸制记录由工段长唐丽和程荣欣负责监督并记录。

(五)企业生产现场应避免人流，物流交叉污染，避免原料，半产品，成品交叉污染，保证设备，设施正常运行。，现场人员应进行卫生防护，不应使用回收食品等;生产过程中严格要求工人不得串岗，遵守厂规及操作规程，生熟区分开，避免原料，半成品，成品交叉污染，保证设备设施正常运行，本项工作由车间主任李俊钊和李瑞彩负责。

四.企业应建立出厂检验制度。

(一)企业应建立和保存出厂食品的原始检验数据和检验报告记录，包括查验食品的名称，规格，数量，生产日期，生产批号，执行标准，检验结论，检验人员，检验合格证号或检验报告编号，检验时间等记录内容。我司出厂食品的原始检验数据和检验报告记录，包括查验食品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、执行标准、检验结论、检验人员、检验合格证号或检验报告编号，检验时间等内容均由化验员作详尽记录并保存备查。

(二)企业的检验人员应具备相应能力。

有限公司2003年度党风廉政建设责任制自查报告

有限公司2003年度党风廉政建设责任制自查报告

一、全面履行党风廉政建设领导职责，建立健全反腐败领导体制和工作机制，组织开展党风廉政建设的工作情况

1、为认真贯彻落实集团公司党组2003年关于党风廉政建设责任制实施办法的落实，有限公司党委、纪委，根据本企业实际情况制定了：

（1）《中国水利电力物资有限公司党风廉政建设责任制实施办法》；

（2）《中国水利电力物资有限公司追究实施细则》；

（3）《中国水利电力物资有限公司考核办法》；

（4）《2003年度党风廉政建设目标责任书》。

在党风廉政建设实施细则中进行了责任目标分解，有职责分工、责任内容、责任追究、责任考核，党委书记负总责，分管领导各负其责，并负有主管部门的正职，身边工作人员、家属等人的廉洁教育责任，形成齐抓共管工作局面。党委在党风廉政建设中承担组织、教育、监督、考核、用人、执行等六个方面的责任。党风廉政责任制的考核坚持“谁主管、谁负责、分级管理、分级考核”的原则，对于因不履行党风廉政建设责任制而发生重大问题，造成重大损失的要严肃追究。

2、有限公司党委认真履行党风廉政领导职责，建立健全反腐败领导体制和工作机制，成立了党风廉政建设领导小组，全面负责有限公司党风廉政建设责任制部署、检查、考核及相关活动等。党委书记郭耀德同志组长，党委副书记、总经理李继烈同志任副组长，下设办公室，负责日常工作。

二、执行党风廉政建设责任制有关规定，落实《责任书》，完成年度党风廉政建设责任目标的情况；

有限公司党委连续五年和各部门主要负责人及各直属（分）公司党政“一把手”签订了党风廉政责任书，其内容包括责任目标、责任主体、责任范围、责任内容及检查考核和责任追究等具体要求。2003年度，有限公司党委书记郭耀德同志分别与公司本部及各直属（分）公司28名直接责任人签订了党风廉政建设责任书。从分段考核的情况看，公司本部及各直属（分）公司还是比较好的，完成了本年度党风廉政建设责任制目标，未发现任何违法违纪现象。

三、纪检监察部门发挥作用，履行纪检监察监督职能的情况，领导干部廉洁自律、查办案件、效能监察工作的情况

1、纪检监察部门发挥作用

我公司纪检监察部门能够发挥作用，积极开展工作并结合企业实际，提出了全年的工作计划及目标，积极参予企业管理，制定各项行之有效的反腐败制度，包括领导干部行为规范，大额资金使用规定，合同评审规定，干部任前公示及“廉政”谈话提醒等制度。加强了监督机制。能认真发挥纪检监察职能，并取得较好效果。

2、领导干部廉洁自律

（1）我公司领导班子认真执行《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则（试行）》和《关于中央企业领导人员廉洁自律若干规定的实施办法（试行）》，没有出现任何违纪违规现象，能严格执行中央二次全会对国有企业领导人员廉洁自律提出的五点要求：

①不准利用职权在企业物资购销、项目开发等经营活动中谋取私利。

②不准个人及其亲属违反规定投资入股与其所在国有企业有关联交易、有依托关系的私营、民营企业和外资企业。

③不准将国有资产私自委托、租赁、承包给自己的配偶、子女及其他亲属经营。

④不准违反国有资产监管程序和企业规章制度，擅自决定对外投资、借贷、融资、担保等重大事项。

⑤不准利用企业的商业秘密、业务渠道从事个人谋利活动，或将其提供、泄露给他人及其他企业。

公司党委把这五条新规定作为民主生活会的重要内容，进行自查自纠。要求班子成员、党委委员、纪委委员，用“三个代表”重要思想，严格要求自己，并作为检验工作的基本准绳，大力发扬艰苦奋斗的优良作风，始终保持昂扬奋进，开拓创新的精神状态，争做遵纪守法和廉洁奉公的模范。

（2）认真执行领导干部个人收入申报和礼品登记制度，坚持重大事项报告制度。

（3）按期召开民主生活会，班子成员对照廉洁自律各项规定检查汇报执行情况，并认真开展批评与自我批评。会前，广泛征求群众意见和建议，会上对群众意见逐条进行分析，认真研究整改措施并于近期内召开大会及时将整改措施反馈给群众。

3、查办案件情况

全年没有发生任何案件，对来信来访做到及时回复，没有任何瞒案压案等现象。

4、效能监察开展情况

（1）我公司在抓好效能监察立项和参加经济活动监督方面，主要是同企业经营管理紧密结合，抓住大额资金使用和跟踪这个项目，建立了“大额”资金使用规定“制度”，使资金流向透明化，财务经济活动分析表一目了然，使资金流向得到制度的监督与保证，保证国有资产保值增值。

（2）我公司纪检监察部门积极参加经济活动监督，如：参予招标项目的监督，先后参加了由我公司代理招标的河北国华黄骅发电厂一期工程辅机设备、进口设备招标会等几个重大招投标项目的监督，收到较好的效果。

四、贯彻集团公司党风廉政建设工作制度，执行集团公司党组党风廉政建设责任追究办法的规定，进行责任追究的情况

有限公司党委认真贯彻集团公司党风廉政建设工作制度，并根据有限公司实际制定了详细的考核办法和责任追究实施细则。

经查：

（1）2003年度有限公司本部和各直属（分）公司领导班子没有发生任何违法违纪现象及案件；

（2）全体在职员工未发现任何违法违纪现象；

（3）提拔干部采用任前公示制度，没有发生违反干部提拔任用程序问题；

（4）领导班子成员贯彻民主集中制，坚持“重大决策、重要干部任免、重要项目安排和大额度资金使用”集体讨论决定，没有个人说了算的现象。

（5）全体干部职工坚决与“法轮功”反动邪教组织作斗争。没有发生任何违反政治纪律和工作纪律的严重事件和影响政治稳定的重大事件。

（6）没有发生瞒案、压案或责任追究不严格的问题。

五、开展党风廉政建设宣传教育，进行党风、党纪及法律条规的学习情况

1、为认真开展党风廉政宣传教育工作，党委专门召开会议（四次以上），专题研究制定了2003年度纪检监察工作计划，大力宣传和学习郑培民同志先进事迹，党委理论学习中心组认真学习了胡锦涛在西柏坡考察时讲话，并参观了井冈山精神大型展览。在党员领导干部中大力提倡艰苦奋斗，勤俭办企业的精神，坚决反对铺张浪费的歪风，坚持“两个务必”，务必保持谦虚、谨慎、戒骄、戒躁的作风；务必保持艰苦奋斗的作风，使井冈山精神在企业不断弘扬壮大。

2、按集团公司纪检监察部的统一部属，我公司深入开展了依法经营、廉洁从业知识的学习和测试活动，公司本部及各直属（分）公司全体党员都参加了学习和测试，参与率、优秀率达95%以上，通过开展对“党章“及党政条规的学习，强化了遵纪守法意识，同时加强了勤政廉洁典型示范教育和重大典型案件的警示教育，做到警钟长鸣，使大家更加坚定了反腐倡廉工作的信心。

3、建立了领导干部及后备干部廉政档案。通过每年民主测评和考核，由人事部门建立了干部考核档案。

六、完成集团公司部署的其他党风廉政建设和反腐败工作任务的情况

我公司党委十分重视党风廉政建设和反腐败工作，把它作为党委的一项重要工作来抓，做到了与经营管理工作同部署、同落实、同检查、同考核。经常利用开会、上党课等机会，利用正反两方面案例对广大员工进行反腐倡廉教育，做到警钟长鸣，由于领导重视，机构健全，措施得力，加之各种行之有效制度的约束，我公司2003年党风廉政建设取得了较好成效。经过自查和调查问卷（有60人以上参加问卷调查），有限公司在建立完善反腐败领导体制和工作机制，全面履行领导职责，落实2003年党风廉政建设责任书，以及查办案件效能监察方面都达到了要求，按考核内容，考核项目及评分标准打分，自查结果为98分（对下属单位还未进行全面检查扣2分，年底前准备完成考核任务）。

强化旅游与农业的互动发展。积极开发具有 特色的旅游商品和旅游纪念品，五是加快行业融合。加快发展乡村旅游。强化旅游与工业的互动发展。深度挖掘子昂故里诗酒文化及硅化木国家地质公园“三科”文化，打造祈福之旅、文化之旅、科考之旅，强化旅游与文化的融合发展。

局对照下达的工作任务，按照《20xx年政府工作要点》 府发﹝20xx﹞1号)及政府督查室《关于报送〈2019年政府工作要点〉完成情况的通知》 府督﹝20xx﹞1号)要求。对各项工作完成情况进行了自查，现将有关情况报告如下。

一、上半年工作完成情况

局紧紧围绕县委、县政府各项中心工作，20xx年。以环境创优和招大引强为着力点，加快推进重点项目建设，全面推进子昂故里文化旅游区创建国家4A 级旅游景区工作，大力提升乡村旅游水平，着力壮大旅游产业，取得了较好成效。1-6月，全县接待游客112万人次，实现旅游收入9.9亿元，占全年任务的55%

一)二期工程建设用地报批及招商引资等工作有序推进;硅化木国家地质公园成功申报为省级自然遗产，市级文化旅游重点项目加快推进。一是中华侏罗纪探秘旅游区1-6月完成投资10140万元。遗址馆外装饰、提灌站建设等工程全面完工。正加快推进申创国家级自然遗产相关工作。二是子昂故里文化旅游区1-6月完成投资9400万元。景区修复工程三个标段建设有序推进，游客中心、停车场、百尺桥翻新等工程已完成90%左右;软件提升工程及各项宣传营销活动同步实施，景区管理体制进一步理顺，为创建4A 工作顺利开展奠定了重要基础。三是特色集镇项目1-6月完成投资1600万元。完成了花园街两侧步行道路的踩块的铺装、路灯的安装、个别路段出入口硬化处理等工程;东风渠整治及污水处理厂建设工程方案已形成，待评审完成后将着手实施。四是景区1-6月完成投资7990万元。国际城项目投资商前期300万元拆迁安置资金到位;亲水公园二期建设场平完成，土建工程启动。五是沱牌诗酒名企名镇1-6月完成投资8350万元。完成了集镇风貌试点造型，基本完成了地下排污管道改造、管网改造等基础设施建设，启动了柳湖电站建设和沱牌技改项目。

二)先后在 山景区、风景区、子昂故里文化旅游区举办了第十三届 节、第五届“之春”踏青节、第三届清见品果节及“三月三”庙会。通过节会平台，促进乡村旅游提档升级。以节兴旅”办好 县“2019年乡村旅游节”自3月开始。充分展示了全县优秀的乡村旅游资源，促进旅游与文化的融入，大大提高旅游的品位及经济、社会效应。二是以创建活动为突破口，加快推进乡村旅游提档升级。省级乡村旅游示范镇村、省级星级农家乐创建工作，现已通过市级初检。

三)引进国内外知名的大企业、大财团参与我县的旅游综合开发，招大引强工作取得突破。组建专门的招商队伍。为旅游项目发展注入了强大活力。一是与中华侏罗纪(香港)投资管理有限公司签订了投资框架协议，该公司将投资30亿元开发建设中华侏罗纪公园;二是与 愿望基础设施建设开发有限公司签订了框架协议，该公司将在子昂故里文化旅游区投资50亿元规划建设东方影视中心、西部饮食城、五星级酒店等文化旅游项目;三是与弘泰创新(投资管理有限公司和 县致远实业有限责任公司签订了投资 国际城框架协议，该项目总投资30亿，主要建设五星级大酒店、会展中心、老年社区、高尔夫练习场、汽摩俱乐部等项目。

四)成立了创建工作领导小组负责组织领导，4A 景区创建工作有序开展。为确保今年8月底前子昂故里文化旅游区成功创建为4A 级景区。抽调了工作人员，组成软件资料筹备组，形成了良好的工作运行机制。先后召开了专家辅导会、创建工作动员大会暨培训会，制定了创建工作方案，分阶段细化了目标任务，各项工作正有序开展。

五)完善应急救援机制，切实强化旅游行业监管。一是强化安全生产责任制。加大安全隐患排查治理力度，确保全县无重大涉旅安全事故发生。二是继续积极开展城乡环境综合治理工作，深化“城乡环境综合整治进景区”和“廉政文化进景区”活动，全面净化景区环境，提升景区整体形象。三是宣传、贯彻《省旅游条例》和《旅行社条例》切实增强从业人员素质，全面提高管理水平。四是充分挖掘 特色人文资源和自然资源，包装推广特色旅游商品，大力推进旅游商品产业化发展。

二、存在问题

旅游产品开发而及包装品位偏低、影响力不足，一是县面临着国内旅游发展的严峻挑战和旅游发达地区旅游资源开发、客源分流的激烈竞争;二是全县的旅游业仍存在着产业体系不够完善。旅游企业小、弱、散，核心竞争力不强，旅游购物市场发展滞后，缺乏具有 特色的旅游商品和文化纪念品等问题;三是旅游专业人才缺乏，行业管理不够规范等问题。

三、下半年工作打算

落实项目建设责任和要求。切实抓好招大引强，一是加快项目建设。加快推进中华侏罗纪探秘旅游区、子昂故里文化旅游区、休闲度假区、沱牌诗酒名企名镇等文化旅游重点项目建设。做好项目的策划、包装、推荐、对接工作。做好现有招商企业的跟踪和项目的落地建设。

完善旅游要素，二是加快品牌建设。对现有A级旅游景区实施全面整改。为游客创造方便、安全、舒适的旅游条件。全面推进子昂故里文化旅游区创建国家4A 级景区，力争8月底前完成省检。积极策划各类旅游主题活动，充分利用节会

加大对旅游项目、产品的宣传推介，和网络媒体等平台。塑造旅游品牌。深入推进“省级乡村旅游示范镇、村”创建及星级农家乐评定工作，推进乡村旅游提档升级。

完成明星至 旅游通道旅游线路要素建设;12月底前投资1360万元，三是加快线路统筹。力争11月底前投资4.2亿元。完成明星至 沿线公共基础服务设施建设;11月底前投资2019万元完成明星至 示范线路段建设。

深入推进旅游服务标准化建设和旅游诚信体系建设，四是加快服务质量提升。加强旅游市场综合治理。切实维护旅游者合法权益。健全旅游星级酒店、旅行社、旅游景区(点)管理人才引进机制，积极培养本土人才，进一步壮大旅游企业队伍。建立健全旅游行业协会，充分发挥行业协会的协调、监督作用，建立健康有序的市场秩序。

企业财务自查报告

2、会计核算基础工作规范性情况

2.1 会计凭证编制及管理情况

自查中发现记账凭证所附原始凭证单据齐全，会计凭证单独按月装订，采购业务记账凭证后附付款申请单，合同，发票，采购订单，入库单，银行付款单，所附原始单据齐全。销售业务记账凭证后附发票和销售汇总表，公司非经营性资金往来事项记账凭证后附付款申请单和银行付款单，非经营性资金往来基本都是与全资子公司发生，全资子公司的资金账户和账务处理均由公司管理。记账凭证有记账人员，会计机构负责人，出纳（收款和付款凭证），复核人签名。原始凭证一个月装订一次，按年按月顺序排列放到柜子里，由会计专人保管。总账和明细账一年打印一次，由总账会计和会计机构负责人签字。无不规范事项。

2.2 记账基础工作情况

自查中发现，公司出纳付款或者收款后取得银行支付凭证或者收款凭证及时进行登记、销售收入是在每个月系统统计并确认后进行集中入账、采购应付款是在验收入库手续和单据齐全后入账，会计凭证摘要能清楚反映经济业务，除部分重分类调整分录外，会计师要求的审计调整均全部入账。未发现不规范事项。

2.3 合并报表的编制及相关工作情况

自查中发现由公司总账会计专人负责并用手工编制合并报表和附注，会计机构负责人审核。按月编制合并报表，并在每个月结束后8 个工作

日内完成。不存在由年审会计师代为编制合并报表和附注的情况。对合并范围主体之间的往来由总账会计每个月定期对账，并由会计机构负责人对对账结果签字确认。因公司存货较小，主要是低值易耗品，且库存量和价值量均较小，财务部门与仓储部门每半年定期对账一次，并形成有对账相关人员签名的对账记录。未发现不规范事项。

3、资金管理和控制情况

3.1 管理制度和岗位设置情况

自查发现公司已经制定货币资金管理相关制度，公司财务部是货币资金管理部门，公司所有付款均经过由经办人申请、经办部门负责人确认、会计审核、财务经理复核、财务总监审核、总经理签批、出纳付款的程序进行。财务部负责资金管理业务，财务总监是资金管理负责人，负责确保资金安全有效、确保资金运作合法合规、做好资金筹划预算、审批银行开户申请、审核支付手续和方式等。资金管理负责人及出纳与控股股东、实际控制人和上市公司董事、监事、高管不构成亲属关系；资金的支付审批、复核与执行岗位分离，资金的保管、记录与盘点清查岗位分离，出纳没有兼任稽核、会计档案保管、收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。未发现不规范的事项。

3.2 付款审批控制情况

自查中发现资金支付尚未建立分级审批制度，执行中所有的资金支付均需要总经理、财务总监审批才能支付；付款申请单注明了款项用途，并附合同、发票、入库单或出库单、以及其他相关资料说明。公司对全资子公司借款，除履行一般付款申请程序外，还签订借款协议，公司暂未向其他非子公司借款。未发现不规范事项。

3.3 银行账户管理情况

自查中不存在公司以个人名义或其他单位名义开立银行账户的情况，由出纳赴银行获取银行对账单，同时公司指定总账会计专人每月核对并编制银行余额调节表，并由财务总监复核签名并留底。单位付款基本使用银行支付，出纳根据签批的付款申请单及附件办理付款手续。收款和付款记账凭证均有出纳人员签名或者盖章。

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企业税务自查报告

大致可按以下结构操作：

1. 企业基本情况

2. 税务自查工作如何安排以及如何落实的

3. 公司财务情况及税收计提与实际缴纳的情况

4. 通过自查发现的问题

5. 采取何种措施和改进建议。

每个公司或企业差异太大，如果前任会计没有相关材料留下来，就按照上面的结构，根据实际情况编制吧。尽量写的好看些，但确实存在的较明显的问题不宜回避。

xx市地方税务局将按照征管体制改革要求，承担辖区内税收征收管理稽查工作。自1994年9月设立以来，以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“”重要思想为指导，坚持三个文明一起抓，实现三个文明协调发展，以建设一支政治合格、技术过硬、作风优良、纪律严明的税务队伍为目标，围绕经济建设为中心，以职业道德、行风建设为重点，开展文明单位创建工作，有力地推动了各项工作，取得了丰硕成果，现将情况汇报

一.加强文明单位创建领导工作，落实各项创建措施

自地税局成立以来，局领导班子高度重视文明单位的创建工作，把创建文明单位的规划纳入单位的五年规划和年度工作计划，坚持一把手亲自抓，分管领导具体抓，党、政、工、团齐抓共管，落实所领导、工会、共青团及各股室主任创建工作责任。坚持精神文明目标管理，将制度建设、环境面貌、思想

政治学习、职业道德、行业作风、遵纪守法、社会公德、家庭美德综合治理等十个方面的创建内容量化成27个项目，共100分进行考核，并与年终奖金、评优、晋升等挂钩，并采取有效措施对全所的职业道德和行业作风实行月查制度，直接同奖金挂钩，促进职工精神文明创建工作积极性。积极开展各项创建活动，党政工团根据各自职责和工作性质，开展“党风廉政教育月”、“纠正行业不正之风”、“争创文明股室”、“两个效益劳动竞赛”、“青年文明号”等多种形式的创建活动，文明建设深入人心，文明风气日渐昌盛。连续两年开展职业道德、行业作风状况社会问卷调查，被监督单位对我局税收服务工作、行业作风、职业道德三方面综合满意度达95％以上。

我局领导班子以“四好”、“五强”要求为目标，加强自身建设，订立了《廉政建设有关规定》、《关于健全监督约束机制的规定》等内部规定，实施党风廉政责任制度，坚持加强职工民主监督和民主管理，建立所务公开制度和所务公开栏，保障职工主人翁地位，充分发挥民主。班子团结进取，勤政务实、廉洁自律，密切联系群众，得到群众的肯定和好评，机关党支部连续两年被评为市先进党组织。

二.抓好“两改”工作，保持单位稳定与发展

认真贯彻落实税收征管体制改革和人事制度改革工作精神，结合单位具体情况，稳步推进，不断深化，正确处理好改革发展与稳定的关系，依靠广大干部群众，顺利完成了两项改革。

在改革过程中，充分发挥群众监督作用，依法办事，在人事用工、分配制度改革方面引入竞争机制，按需设岗，按岗定酬，择优聘用，定期考核，变身份管理为岗位管理，建立起“上岗靠竞争、分配靠贡献、管理靠合同”以及单位自主用人的充满生机活力的的人事管理体制，充分激励职工工作积极性。通过改革，理顺了单位税收稽查执法运行机制和管理机制，为单位的进一步发展奠定了坚实的基础。

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今年以来，县食安协委在市食安委、县政府的正确领导下，以科学发展观统揽食品安全工作全局，以“让群众吃上放心食品，使百姓满意”为目标，关注*生，心系*众，一步一个脚印地将全县的食品安全工作推向前进，食品放心工程进展顺利，信用体系建设试点有创新突破，食品放心水平稳定提升。食品放心工作从少到多、从城区到乡村、从重点品种到基层环节、从突击监管到长效机制，使食品放心工程成为了政府的一大*心工程。实施食品放心工程以来，全县没有发生1例群体性食品中毒事件，维护了人*群众的身体健康和生命安全，实现了与人*群众密切相关的主要食品安全放心。

一、保证三个到位夯实监管基础一是领导重视到位。

我县充分认识到做好食品安全工作的重要性和必要性，及时贯彻落实省、x市食品安全工作会议精神。县政府召开县政府常务会议对食品安全工作进行了专题研究，将“食品放心工程”与“食品安全专项整治”列入了政府工作重点，写入了今年的工作报告，作为县政府的督办重点之一。

针对部分学校食堂及周边地区饮食摊点存在监管难度大，安全隐患多的问题，县委书记吴良斯和县长王毅军还专门作出批示，要求相关部门进行整治。陆东副县长则多次带领有关部门负责人进行实地考察调研，探索学校食堂集中配餐及校园周边食品摊点集中管理模式。市*及县政协的有关领导也对我县的食品安全工作高度重视，在6月份，还分别到县内有关乡镇、部分中学食堂及农贸市场进行了实地调研。县食品安全协调委员会适时调整完善了成员单位及相关领导，为全县食品安全工作的顺利开展提供了组织保障。

二是工作部署到位。出台了《x县x年食品放心工程实施方案》、《x县x年食品安全监管工作要点》和《x县x年食品安全专项整治工作方案》等文件，明确了全县今年食品安全工作的目标、任务和措施。通过全县食品安全工作会议、食品安全协调委员会领导会议、各主要监管部门专项工作会议等，对全县食品安全工作及时进行了部署落实。各职能部门也制定了相应的制度和计划，把责任分解，层层落实，强化了日常监督和事前监控。由于目标明确，措施得力，促进了食品放心工程相关工作的顺利开展。

三是人员经费到位。县内工商、农委、质监、卫生、商务、食品药品监督等部门均内设了食品安全专项监管科室，各成员单位均明确了1-2名食品安全联络员，保证了各项工作有人抓，每件事情有人办。县财政在十分困难的情况下，还拨出专款作为食品专项经费，确保了机构、人员、经费的到位，为我县食品放心工程的顺利实施提供了有力保障。

二、建立五个机制

综合监管资源一是建立食品安全责任制和责任追究机制。年初出台了《x县食品安全协调委员会办公室工作规则》，建立了会议、督查督办、联合督查等一系列工作制度，明确了委员会办公室和联络员的职责，为委员会日常工作的开展奠定了基础。

根据工作实际与职能变动，县政府完善了对各职能部门的食品安全工作考核机制，与县商务局签订了食品放心工程责任书。同时各职能部门进一步明确了内部分工，落实食品安全监管责任科室和责任人，建立责任追究制。县工商、质监、农委等部门还分别与基层站所、食品企业签订了食品安全责任书，延伸了责任网络。同时，我县还修订完善了《x县食品安全事故责任追究制度》，对在食品安全工作中有失职、渎职行为的政府部门和工作人员，严格责任追究制。

二是建立调查研究和信息报送机制。在调查研究方面，5－6月份，我县开展了一次全县食品安全基本情况的调查摸底，组织有关人员先后到农业、商务、质监、工商、卫生、教育等职能部门和重点乡镇进行调研，邀请部分*代表和政协委员召开座谈会，进一步摸清了食品安全监管现状，及时解决了存在的一些困难和问题，并建立了相关数据库。在信息报送方面，我县出台了《x县食品安全监管信息管理办法》，要求各成员单位定期将本单位实施食品放心工程的工作情况向县食安协委办通报，重大情况及时报告。县食安协办每月编印1期《食品监管信息》，对重大食品安全信息进行统一发布。各有关部门建立健全了工作联系制度，有关证照的发放、吊销、注销等情况，做到相互通报，及时掌握信息。

三是建立重大事故快速反应机制。制定了《x县重大食品安全事件应急预案及其实施方案》和《x县食品安全事故处理程序规定》，从事故定义、组织机构、工作职责、监测、预警、报告及事故应急响应和保障等方面作了更加具体的规定。建立了重大食品安全事故应急处理专家库，根据预案组织了相关部门进行培训，准备适时在全县进行演练，进一步提高我县应对重大食品安全事故的能力。

四是建立联合执法和综合执法机制。县食品药品监督管理局牵头调研了全县的食品检测网络资源，拟定了整合目标，初步启动了整合工作；工商、农业、质监、商务、卫生等各部门切实加强了检测工作，及时公布检测数据，实行数据共享。县食安协办组织开展了“元旦和春节”“五一和端午”、“十一和中秋”节前联合大检查、“东方牌劣质奶粉”、县实小周边摊点食品检查等多次联合执法行动，并取得了良好的效果。

五是建立长效监管机制。以肉类行业信用体系建设试点为突破口，加快食品安全信用体系建设步伐，建立食品市场长效监管机制。首先我们积极推进了肉类行业信用体系建设，首批试点的4个企业均通过省、市验收，其中1家企业获*，并代表全市参加了全国食品药品行业诚信论坛。

首批试点企业的成功经验已经向第二批14家企业推广。其次通过卫生量化分级管理达标活动，在餐饮行业试行诚信建设。最后开展食品放心店评比活动。在乡镇开展食品放心店评比，使消费放心购物，食用安全。

三、推进“三网”建设严抓四项整治

(一)、“三网”建设

作为x年县政府开展新农村建设的一项重要举措，列入政府议事日程。在“食品供应网”建设方面，我县根据上级安排，精心制定了“万村千乡”市场工程，有东方农资、辉隆农资、泰陵农资、佳佳乐超市、万花超市等5家企业被国家商务部核准先行试点，试点企业在各乡镇、村设立连锁店或加盟店，实行“采购、配送、标识、台账、承诺、培训“六个统一，以确保农家店布建数量和质量。目前，我县建立农家店32家(每个乡镇均有1家以上的食品超市对农村配送)，配送中心1个，乡镇食品供应网络覆盖率为100%。因为工作显著，我县被省商务厅评为“万村千乡市场工程先进单位”。

在“群众监督网”建设方面，我县依托消协、计生协等组织的延伸，围绕群众*举报网络“进农村、入社区”的目标，在全县全面铺开了*网络建设，在乡一级设立消费者协会分会或消费*监督站，在村一级设立消费*监督点，力争使每一个食品安全隐患都能及时发现。在保持12315、12365等食品安全投诉举报电话畅通的同时，积极探索农村食品市场的长效监管机制，以“村所挂钩”的形式建立12315涉农*网络。全县共设立12315涉农*网络站点8个，基本建成了一张覆盖全县的群众监督网，有力地促进了农村消费环境的改善。在“监管责任网”建设方面，下发了《关于印发进一步加强食品药品监管网络建设实施意见的通知》，各乡镇政府全部建立了食品安全协管领导小组及办公室，每个村都有1人以上担任食品安全信息员，全县306名食品安全协管员全部到位。为提高这些人员的业务能力，我县每年在年底还到各乡镇，专门组织他们进行了为期1天的业务培训。同时，强化了对食品安全工作的考核，县政府与乡镇政府签订了目标管理责任书，下达了考核办法和评分细则。通过层层分解任务，级级落实责任，真正建立起横向到边、纵向到底的责任体系。

(二)、认真开展四项重点专项整治

根据今年我县食品安全专项整治工作方案的安排，重点是抓好四项整治工作。一是开展学校食堂及周边食品安全专项整治。召开了专门会议，明确了学校校长是“食品安全第一责任人”。开展了全县中心学校的食堂及周边饮食摊点全面清理，共检查学校24家，学校周边摊点57户，对过去问题突出的部分中学食堂进行了整改，有4家学校食堂一次性通过卫生部门的量化分级验收，其他的学校食堂也在积极整改，争取验收合格；同时对县实小周边摊点进行一次专项整治，共责令整改10户，取缔无证5户，没收不合格食品100公斤，当场进行销毁。二是组织开展豆制品专项整治。在豆制品小作坊专项整治方面，整治前县五松镇及老太平乡汀洲村的33家豆制品作坊中，只有2家办理了卫生许可证，其余31家卫生状况较差均不符合要求，整治后已有27家符合卫生要求，办理了相关证照，另有4家被取缔；三是深入开展农村自来水厂饮水安全整治。在农村自来水厂整治方面，县食品安全协调委员会办公室会同县卫生部门开展了卫监3号行动，对全县31家的自来水厂的水质均进行了抽检，根据检查结果，对不达标的9家进行了行政处罚并责令整改；四是抓好集贸市场产品质量安全整治。在农贸市场食品质量整治方面，召开了专门会议，进一步明确了市场主办者是食品安全第一责任人，同时将《致农贸市场经营者的一封信》下发到每个经营者的手中，帮助其树立诚信经营意识，并适时开展了集中检查，对检查中发现销售假劣食品的2户经营依法移交职能部门进行处理。

四、规范四个环节保障食品安全

一是规范农产品源头环节。深入开展农药、兽药、饲料等农业投入品和水产品的专项整治工作，引导农*科学合理使用农药、化肥。加大农业标准化示范基地建设，创建省无公害基地示范县，已制定出8类13个标准的农产品标准化生产技术规程，建立了1000亩生姜标准化示范区，农业科技示范园5个，龙头养殖企业34家，无公害农产品基地4个，绿色食品3个，正在申报认证的10余个。完善了例行检疫监测制度，建立了县乡检疫网，对所有上市的肉产品实行强制检疫，确保无病死、有毒有害肉品上市。巩固了县、乡两级无公害农产品质量监测站，共完成六大类32个品种856个样品蔬菜农药残留检测，合格率为98%，“放心菜”工程得到有力推进。

二是规范生产环节。质监部门加强对辖区内获证企业的监管，制定了工作方案，落实了食品安全区域监管责任制，有24家企业建立了食品质量档案。开展了对食品生产小作坊、滥用添加剂及使用非食品原料加工食品整治工作。按照“六清楚”的工作要求，全面摸清了全县食品生产加工业现状。加大对食品加工企业抽检力度，共抽查食品58组，合格41组，合格率为71%。全县64家食品加工企业中已有9家获得QS食品生产许可证。县商务部门加大了对畜禽屠宰企业的管理，全县共设有屠宰厂8个，已形成分片区集中屠宰、检疫、统一批发的格局，同时召开了专门会议，成立定点屠宰整顿工作领导小组，抽调专人每天清晨进行巡查，净化了肉品市场。

三是规范食品流通环节。把好市场主体的准入和退出关。对食品经营企业、个体工商户，严格依法审查其主体资格，加强监督抽查的力度，特别是对重点商品实行定期质量监督抽验。督促和指导食品经营企业建立健全食品进货检验、索证索票、购销台账和质量追究制度，加强对农贸市场的监管。先后开展了奶粉市场、油脂市场、假冒侵权商标、炒货市场、白肉市场等数次专项整治，全年共出动执法人员2666次，执法车辆402次，检查经营户2566次，取缔无证经营10户，查处销售伪劣食品案件18件，罚没款1.36万元。有效的保证流通领域的食品安全。

四是规范食品消费环节。在实施食品放心工程中，把集中整治与日常监管结合起来，依法严厉打击，坚决取缔无照、无证非法生产经营企业，食品质量安全明显好转。全面启动食品卫生监督量化分级管理工作，加强对学校食堂、餐饮业及建筑工地食堂，特别是小餐馆、个体门店的检查和监督。强化校长负责制，建立学校食堂食物中毒责任追究制度。积极推行学校食堂和酒店的食品卫生监管量化分级管理制度。建立日常监管制度，强化检查督查活动，确保学校食堂和餐饮酒店的饮食安全。固定餐饮企业《卫生许可证》发放率100%，从业人员健康证齐全率98%以上，“四病”调离率100%，建筑工地食堂卫生监督检查率100%。

五、加大宣传培训力度

营造良好氛围加强宣传培训，不断提高全社会维护食品安全的意识和能力。县食品安全协调委员会在年初下发了的食品安全工作要点中就宣传培训工作进行了专门部署，各成员单位结合各自实际，开展了形式多样的宣传培训活动。

一是举办各类培训班，从管理规范、专业技术、安全知识等角度，培训管理人员、科技干部、技术人员、从业人员等，不断提高食品生产经营环节维护食品安全的素质和能力；

二是制作了食品药品宣传幻灯片及印发了食品安全宣传单，开展了“食品安全进农村、进社区”活动，受教育群众约达20xx人次；

三是在5月29日至6月4日，在东联乡组织有关部门等开展了“食品安全宣传周”活动；

四是积极与广播电台、电视台合作，积极邀请新闻媒体参与食品监管，主动向新闻媒体提供新闻信息，发动社会各界共同关注食品安全工作，形成群防群治的工作格局；五是整合部门信息，县食品安全协调委员会办公室共印发《食品安全工作简报》9期，在各类报刊杂志上刊登食品安全工作报道、理论文章32篇。

六、举办了一次“食品安全，你我共同的责任”演讲比赛，共有来自全县8个乡镇及食品生产企业的20名选手参加了竞赛，其中有食品经营者、学生、农*、服务员和监管人员，大家通过真实事例的讲述，增强了食品安全意识，收效较好。

总的来说，在食品安全方面我县已做了不少工作，但离上级的要求和群众的期望还有一定的距离。下一步，我县将根据这次综合评价工作中发现的不足之处，进一步抓好落实，确保广大人*群众的饮食消费健康。

企业税务自查报告范本

x有限公司自查报告

x有限公司成立于XX年2月;法人代表：张山;经营地址：辽宁沈阳;注册资金500万元;其主要制造的产品是：铸件，XX年5月被评为一般纳税人。

本企业从XX年1月1日至XX年5月31日止,共计收入x万元，销项税额共计x元，进项税额共计x元，查补税款50元,应交增值税x元，税负%。销售废钢料吨,出库钢板吨,废料占成品钢板的%。

从x年x月x日至x年x月x日止，共计收入xx元，销项税额xx元，进项税额xx元，应交增值税xx元，期末留底税额x元，税负1%。累计销售废铁料吨，出库钢板原料吨，废料占成品钢板的%。经自查，在九月初出售废铁料吨，每吨含税售价xx元，含税收入额xx元，不含税收入xx元，销项税额xx元。此项收入未开具发票，应在九月所属期内上缴税款。

x有限公司

x年x月x日

我公司遵照国家食品药品监督管理总局关于施行医疗器械经营质量管理规范的公告(20xx年第58号)文件精神，组织相关人员重点就我公司经营的所有医疗器械进行了全面检查，现将具体情况汇报如下：

一、强化制度管理，健全质量管理体系，保障经营过程中产品的质量安全

公司成立了以总经理为主要领导核心、各部门经理为主要组织成员、全体员工为主要监督执行成员的安全管理组织，把医疗器械安全的管理纳入我公司工作重中之重。加强领导、强化责任，增强质量责任意识。公司建立、完善了一系列医疗器械相关管理制度：医疗器械采购、验收、贮存、销售、运输、售后服务等环节采取有效的质量控制措施，以制度来保障公司经营活动的安全顺利开展。

二、明确岗位职责，严格管理制度，完善并保存相关记录或档案管理制度

公司从总经理到质量负责人到各部门员工每个环节都严格按照医疗器械经营质量管理规范制定相应管理制度，对购进的医疗器械所具备的条件及供货商所具备的资质做出了严格的规定，保证购进医疗器械的质量和使用安全，杜绝不合格医疗器械进入医院。保证入库医疗器械的合法及质量，认真执行出入库制度，确保医疗器械安全使用。

企业质量负责人负责医疗器械质量管理工作，具有独立裁决权，主要组织制

订质量管理制度，指导、监督制度的执行，并对质量管理制度的执行情况进行检查、纠正和持续改进，及时收集与医疗器械经营相关的法律、法规等有关规定，实施动态管理。针对不合格医疗器械的确认，不良事件的收集和报告以及质量投诉和器械召回信息等事件实时监督，定期组织或者协助开展质量管理培训。

公司已经按照新版器械经营质量管理规范的要求对所有计算机系统进行改造和升级，安装有最新版新时空软件系统能够满足医疗器械经营全过程管理及质量控制，并建立有相关记录和档案，针对以前在部分留档供应商资质不完善情况也及时索要补充做进一步的完善保存。

三、人员管理

我公司医疗器械工作由专业技术人员担任，并定期进行相关法律法规及相关制度的培训，确保工作的顺利进行;每年组织直接接触医疗器械的工作人员进行健康检查，并建有健康档案。

四、仓储管理

公司具有符合所经营医疗器械仓储、验收和储运要求的硬件设施设备，医疗器械独立存储、分类存放、器械和非器械分开存放，并且建立了最新的仓储管理制度及医疗器械养护制度，加强储存器械的质量管理，有专管人员做好器械的日常维护工作。防止不合格医疗器械进入市场，并制订不良事故报告制度。

我公司始终坚持“质量第一，客户至上”的质量方针，严格按照《医疗器械经营质量管理规范》要求，增加库房医疗器械安全项目检查，及时排查医疗器械隐患，定期自查，保证各项系统有效执行。