规章制度牌【最新20篇】

为了规范学校的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效果，

促进教育事业健康发展，根据《事业单位财务规则》和《深圳市中小学校财务制度》，结合我校实际情况制定本制度。

一、学校财务管理的基本原则：依法理财，勤俭节约，正确处理教育事业发展需要和资金供给的关系，社会效益和经济效益的关系，国家、集体和个人三者的关系。

二、学校财务管理的主要任务：合理编制单位预算;依法筹集业

资金;如实反映单位财务状况;建立健全财务制度，加强经济核算，提高资金使用效益;加强国有资产管理，防止国有资产流失;定期进行财务分析，对学校的经济活动进行财务控制和监督。

三、财务管理体制

1、学校财务人员一般情况下包括报账会计和财产保管员，在校长领导下和财务负责人的直接领导下，管理学校财务活动。

2、学校财务人员的工作职责、工作权限、枝术职称、任职资格、交接手续、任免奖罚，应严格按照《会计法》的规定执行。学校的财务管理活动由财务负责人具体组织与实施。

四、学校预算管理

1、学校根据事业发展计划和教学任务编制年度财务收支计划，包括收入预算和支出预算。

2、学校执行政府“核定收支(核定预算包干数)、定额

或定项补助、超支不补、结余留用”的管理办法。

3、学校年度部门预算的编制，包括正常经费的编制、项目支出

的编制。学校的各项财务收支均要纳入预算管理，预算的编制要坚持“保证重点，兼顾一般。量入为此收支平衡”的原则，不编赤字预算。

五、学校收入管理

1、收入是指学校为开展教育教学及其他活动依法取得的非偿

还性资金。主要包括：教育经费拨款、教育费附加拨款、上级补助收入、拨入专款、事业收入、捐赠收入、其他收入等。

2、学校各项收费必须严格执行物价部门规定的收费范围和标准，

不得随便扩大收费范围和提高收费标准。

3、收入要严格执行收支两条线，纳入财政专户管理。不得“坐收坐支”，不得私设小金库，不得搞账外账。

4、根据物价和主管等有关部门要求，学校每学期开展收费自查工作，发现问题及时整改。

六、学校支出管理

学校开展教学及其他活动发生的各项资金支出。包括：专款支出、事业支出、上缴上级支出、对附属单位支出。

(一)、具体要求

1、各项支出要按批准的部门预算和规定的经费开支范围、开支标准执行，严格审批手续，不得以领代报、以拨代支;不虚列虚报;不得以计划数和预算数代替支出。

2、对所有公用经费、人员经费支出应按有关规定执行，不得随意扩大范围、提高标准。

3、对专项资金要坚持专款专用原则，项目支出要严格按政府采购招标条例执行。

七、结余及其分配

1、学校年度收入与支出相抵后的余额。包括：一般收支结余和专项资金结存。其中：专项资金结存是指结转下年度继续使用的财政及教育费附加专项资金和其他专项资金。

2、结余分配。年终结转时，学校的资金结余除专项资金结转下年度继续使用外，按规定的比例在结余中的一般结余提取职工福利基金和事业基金，事业基金用于弥补以后年度学校收支差额。学校应力争做到收支平衡，略有结余。

八、学校资产管理

1、资产是指学校占有或使用的能以货币计量的经济资源， 包括流动资产、固定资产、无形资产、对外投资等。

2、流动资产包括货币资金、各种债权等。货币资金包括：备用金和银行存款。学校建立健全内部控制制度，执行《现金管理条例》和银行结算纪律。债权包括预付款、应收及暂付款项等。

3、固定资产管理按《罗湖区中小学校固定资产管理制度》执行。

(1)、学校财产管理由学校分管财产的领导、财务、保管、使用等部门共同管埋。

(2)、按主管部门要求，使用统一的财产管理软件进行电算化管理。

3、定期清查和盘点：每年十一月份学校财务部门应会同有关部门进行一次全面的财产清查和盘点核对。

4、报废和转让严格按照有关规定执行。

九、负债管理

学校所承担的能以货币计量的，需要以资产或者劳务偿还的债务。包括借入款、应付及暂存款项、应缴财政专户、应缴税金、代管款项等要加强管理。

十、基金管理

1、基金是指学校资产减去负债后的差额，即净资产。包括：事业基金、固定基金、专用基金。2、事业基金是指无特定用途的净结余资金，主要用于弥补以后年度经费超支。3、固定基金是指学校所拥有的固定资产和无形资产。实行固定资产折旧制度前，采用原值反映。

4、专用基金是指学校按规定提取和设置的有专门用途的资金。包括修购基金、职工福利基金、住房基金、医疗基金、奖教奖学基金和其他专用基金等学校要加强监督管理。

十一、财务报告和财务分析

(一)每年根据财务状况和事业发展成果写出学校财务报告。包括资产负债表、收支情况表、事业支出明细表、固定资产分类表、基数表、专用基金表、结余分配表等。

(二)定期编制财务分析报告

1、内容包括：学校事业发展和预算收支执行情况、资产使用管理、收入、支出和基金结构变动以及财务管理情况、存在问题的主要改进措施等。

2、指标包括：预算收支完成率、经费自给率、人员支出与公用支出分别占事此支出的比率、资产负债率、有关生均收支指标等。

十二、财务监督

对学校的财务情况要定期实行校务公开。坚持学校财务公开制度，接受群众监督。学校每月在校务公开栏里对学校叫财务收支状况要进行公开。张贴学校整套的会计月报表，会计报表中应附项目支出明细表。

（一）酒店级会议：酒店员工大会、酒店业务人员会以及各种代表大会，应报请办公室批准后，由各部门分别负责组织召开。

（二）专业会议：即全酒店性的技术、业务综合会（如经营活动分析会、安全工作会等），由分管副总经理批准，主管业务部门负责组织。

（三）部门工作会：酒店各部门召开的工作会，由各部门主管决定召开并负责组织。

（四）班组（小组）会：由各班组长决定并主持召开。

（五）外单位在我酒店召开的会议（如现场会、报告会、办公会等）或业务会（如联营洽谈会等），一律由办公室受理安排，有关业务对口部门协助做好会务工作。

二、会议安排

（一）例会的安排

为避免会议过多或重复，酒店正常性的会议一律纳入例会制，原则上要按例行规定的时间、地点、内容组织召开。例行会议安排如下：

1、技术会议

（1）总经理办公会

研究、部署行政工作，讨论决定酒店行政工作重大问题。

（2）行政事务会

总结评价当月经营工作情况，安排布置下月工作任务。

（3）班组长以上经营管理大会（或酒店员工大会）

总结上期（半年、全年）工作情况、部署本期（半年、新年）工作任务。

（4）经营活动分析会

汇报、分析酒店计划执行情况和经营活动成果，评价各方面的工作情况，肯定成绩，指出失误，提出改进措施，不断提高酒店经济效益。

（5）安全工作会（含治安、消防工作）汇报总结前期安全生产、治安、消防工作情况，分析处理事故，检查分析事故隐患，研究确定安全防范措施。

（6）部门事务会

检查、总结、布置工作。

（7）班组会

检查、总结、布置工作。

工地管理措施及规定

为保质、保量、保安全、讲文明按时完成施工任务，有组织、有纪律、有礼貌、讲卫生保健康。特制订以下管理措施和规定，希各班组依照执行遵守。

1、 凡参加作业工人必须是身体健康男青年，爱岗敬业，熟悉本工种，禁止招收未滿18岁及残疾人员。

2、 各工种、各班组劳力要统一安排、调配，密切配合，杜绝采取小组分包形式施工。

3、 各作业班组负责填写作业人员的三级安全敎育并做好安全教育交底工作，提高工人对安全防护的重要性。

4、 各工种组长每晚8：30分到办公室汇报每天施工质量、安全、进度情况，及第二天的工作安排。(包括所需的材料计划)

5、 对施工完一个部位，必须先进行自检，合格后施工员及质检员才进行验收，有不合格的，必须返工至合格为止，并要规定时间完成及承担所造成的工料费用。

6、 砼浇灌过程中，必须振捣密实，必须用磨浆机压磨板面平整，退水方向要明确，平整度超过3 0mm以上，罚款500-100元/次，垂直度超过20mm，罚款200-300元/次。

7、 各班组浇灌砼时所使用的机械设备及余留砼必须及时清理使用，不及时清理而造成浪费，按砼浪费情况，给予罚款300-500元/m3。

8、 板面修面时，卫生间、厨房、休息平台、退水高差按图施工，分隔明确，如大概分隔及漏隔，每部位罚款100-300元/次。

9、 砖砌体施工：每幢、每个房间施工完后，必须工完场地干净，砖、砂浆及时周转使用；工完后场地，材料零乱者，按每块砖0.5元/块计罚，发现斗车遗留砂浆的罚款500-1000元/次。

10、 装修抹灰施工时，要求一个单体面积要一次性施工完成，严禁出现一个单体墙面、天棚多次接缝，违者罚款100-200元/次。

11、 装修面砖、地砖时，必须砂浆饱满、平整，一个单体同种颜色、规格，多余材料及时清理周转使用，不得浪费，违者按每块地砖按材料价加倍罚。

12、 钢筋制作时，按图纸设计下料，满足平法03gb101-1规定和规范规定，合理取材，各种型号制作后要堆放整齐，不要乱堆乱放，当天钢筋头及短钢筋当天清理，如不按要求做，造成场地混乱的按情节轻重给予罚款200-500元/次。

13、 钢筋邦扎时，严格按图纸施工，施工完毕后及时清理，严禁钢筋堆放于排山架及扳面，违者按钢筋数量罚款500-1000元/吨。

14、 模板制安时，严禁大材小用，乱锯乱用，合理取材，每层板施工完后，板、方木、铁顶、钢管等材料清理干净，严禁堆放在排山架、扳面、板底上，如不及时清理，影响下道工序施工的，项目部派人清理，每块板、每条方木、每条铁顶扣5.0元/块/条，就地取材，大大材小用，乱锯造成浪费每块板罚款100元/块。

15、 外架搭设时，精打细算，按要求搭设，多余材料及时清理，每层施工完后，扣件清理包装好，集中堆放，如不清理，乱丢乱放，被发现每个扣件罚款10元/个；钢管罚款20元/条。

16、 因人力不足质量达不到要求，或其它原因中途结算，按实际完成工程量×合同价75%结算。

17、 每月25号前报施工进度表，所完成的项目计算式，送交栋号施工员审核工程量，从送交月进度表第二天起三天内负责项目施工员必须审核完毕后签名，交项目负责人审核批支付款。

18、 每月施工进度款支付时，按核实工程量×合同价60%支付，支付工程款时必须造工资表。

19、 工棚工人住宿一定要按规定安排住宿，严禁班组工人乍作主张，随意打开房门进住。工棚工人住宿床位是比较紧张，按目前的进度、工作量是远远不够隹的。所以要求各班组长共同配合，一个房间最少要隹十三人以上，个别特殊工种人少以后有可能一个房间要住两个班组工人；后勤主管对班组严加控制，合理安排。

20、 班组及管理人员有亲属朋友来访，必须先与后勤主管及保安队长打招呼，来访人出示有效证件及担保人证件，登记后方可进入。留宿时间不得24超过小时(特殊者除外)，未经同意不得进入。

21、 晚间未经同意，一切车辆严禁进入工地及宿舍区(本公司车辆及送材料车外)。休息时间不得拉机械设备工具及材料，退场请谅解配合。

22、 为了工人及财产安全，凡进入施工作业人员必须佩带安全帽、工作卡及工作服，没有戴安全帽、工作卡及工作服一律不得进入工地(公司领导及上级领导除外)。非作业人员一律往大门进入登记，包括车辆。

23、 工人中途结算退场时间为12：00—1：30，18：00—20：00，并出示所在班组组长开放行证明。

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一、认真执行国家和上级有关财政方针政策和财经纪律。

二、财务人员要认真学习和执行会计法、贯彻执行河南省公路财务管理办法。

三、正确制定、严格执行计划，搞好资金平衡。做到专款专用，不搞无计划项目开支，合理组织资金供应，切实掌握资金动态，更好地为生产服务。

四、贯彻增产节约和经济核算制度，合理使用资金，提高资金使用效率，执行省公路局颁发的费用开支标准，不准扩大开支范围。

五、坚持原则，严格开支手续，压缩非生产性开支，执行开支审批一杆笔。

六、认真开展“增收节支”活动，节约各项经费开支，提高经济效益。

一、 采购员在采购材料和物质前要遵循“货比三家，性价比最优”的原则，采购物美价廉的材料。

二、 采购员不得在采购过程中违规操作(拿回扣，暗箱操作)，一经发现扣除当月工资和全年奖金，情节严重者予以开除。

三、 采购员所购买的所有原材料本着“以质为命，以诚为本”的原则，必须保证100%合格，若因材料不合格造成公司损失的，公司追究其责任，给以从重处罚。

四、 采购人员应随时了解原材料的需求、供给、价格，以确保公司生产所需，控制降低采购成本。

五、 公司所有的材料采购必须先以书面形式提交采购计划，填写采购通知单，财务签字确认交总经理签字后方可采购。

六、 公司所有采购付款必须先以书面形式上报，经总经理签字批准，在交由财务签字方可付款。

七、 每月月末必须把采购报表交由总经理审核，报表内容包括(采购的物质材料、数量、单价、总价，目前所欠的款项等)。

八、 采购部门所采购的任何东西必须要供应商本单位的原始依 据，交由财务做账，以确定月末财务与采购部门账账相符。

九、 采购的付款方式，原则上采取转帐方式，尽量避免用现金购买。

十、 若采购中用现金购买的物品，必须三天之内报帐并清帐。

十一、 采购人员所采购的物质材料，若数量、金额等与实际不相符，造成的损失由采购人员自行负责。

十二、 采购人员为了熟练掌握各项指标，应逐步的以书面形式建立适合我公司生产所需要采购材料的各项指标，从而制定相应的产品材料采购标准，形成文件，交于办公室归档。

十三、 采购员所采购的原材料单价、厂家不得向不相关的部门、人员透露，原则上只能财务和总经理知道，否则视为泄露公司机密处理。

十四、 采购部门人员不得向其它厂家提供采购的相关信息，否则视为泄露公司机密处置。

十五、 采购员因公误餐，公司给予10元/天的生活补助。

一、因公出差要严格履行由领导同意和告知办公室的制度。凡请公休假、探亲假、事假、病假等一天以上的，事先要办理书面请假手续，如遇特殊或紧急情况，可口头或代请假，但事后必须说明情况并补写假条备案，未经批准擅自离开工作岗位者，按旷工处理。

二、一般干部职工请假，一日内科长(所长)批准，两日至三日由分管局长批准，三日以上由局长批准;科长(所长)请假，一日内由分管局长批准，两日以上由局长批准;副局长请假，由局长批准。请假期满，必须向批准休假的履行销假手续。

三、探亲假、公休假，按照《国务院职工探亲假期待遇》和山东省政府《关于国家机关干部实行公休假制度的规定》执行，婚、丧及计划生育假按国家有关规定执行。

四、因私事推迟上班或提早下班都应请假，不请假的按迟到早退论处。

五、请销假作为国家公职人员考评、考核的内容之一，并作为年度考核、评比的一项重要依据。请销假情况列入督查通报内容。

六、无故旷工或经常迟到早退的，按国家有关规定进行严肃处理。

根据有关交通法规，为切实保障师生生命安全，特制定以下制度：

(一)、加强安全教育，建立交通安全工作机制

1.加强交通安全教育。结合每一次大型集体活动，对学校师生员工进行交通安全教育，牢固树立“安全第一”的思想;加强安全防范，提高师生员工安全自救自护能力。

2.建立健全学校交通安全工作机制：

(1)成立学校交通安全工作领导小组。安全领导小组由学校校长亲自挂帅，分管领导是学校安全的主要负责人，负责制订学校的安全预案;班主任是交通安全的真接责任人，具体负责落实交通安全的具体措施。

(2)建立学校交通安全事故申报制度。当师生发现交通安全事故或意外伤亡事故时，应按学校《交通安全事故应急方案》采取应急措施。

(3)建立和落实交通安全责任制度。实行校领导、中层干部、班主任三级交通安全责任制，层层落实，层层把关。

(二)、加强安全管理，确保师生安全

1.车辆、行人进出校园必须各行其道。不得在校内骑车，自行车进出校园须推车慢行，礼让行人，车辆、行人必须在确保安全的原则下通行。

2.未满十二岁的儿童，不准在道路上骑单车、三轮车和推、拉人力车;乘坐二轮和三轮摩托车必须戴安全头盔;二轮、侧三轮摩托车后座不准附载不满十二岁的儿童，轻便摩托车不准载人。

3.上街要走人行道，在没有人行道的地方要尽量靠边走，不在马路上打闹或者做其它有害交通和安全的事情，走路时注意力要集中，还要注意脚下的沙井盖。

4.横过车道，须走人行横道。通过有交通信号控制的人行横道，须遵守信号的规定;通过没有交通信号控制的人行横道，须注意车辆，不准追逐、猛跑。没有人行横道的须直通过，不准在车辆临近时突然横穿。有人过街天桥或地道的，须走人行过街天桥或地道。

5.不准穿越、倚坐人行道、车道和铁路道口的护栏，不准在道路上扒车、追车、强行拦车或抛物击车。

火工品管理制度

第一条  火工品的存放：

地面的火药库的炸药、雷管必须分别贮存，必须有专用仓库存储，并设专人管理，不准任意存放，严禁将爆炸物品分发给个人保存。

1、建立出入库检查、登记制度，收存和发放爆炸物品必须进行登记，做到帐目清楚，帐物相符。

2、库内储存的爆炸物品数量，不得超过设计容量，性质相抵触的爆炸物品，必须分库存放，库内严禁存其它物品。

3、严禁无关人员进入库区，严禁在库区内吸烟和用火，不准将易燃易烧、易爆炸的其它物品带入仓库，禁止在炸药库内住宿和进行其它活动。

4、发现爆炸物品丢失、被盗，要及时报告保卫科。

5、变质和过期失效的爆炸物品应及时清理出库，予以销毁，销毁前要登记造册，提出实施方案，报保卫科向公安机关备案，到安全的地方妥善销毁。

6、发放爆炸物品时，要查验各种手续，按批准数量发放，不得随意增减。

7、经常保持库区的消防安全设施齐全有效，做好防盗、防洪、防爆等安全防范工作，实现安全储存。

第二条  火工品的领取和发放

1、火工品的发放认真执行火工品领退制度，每班按时发放，每班未用完的火工品必须按时交回，各队组用不完的炸药、雷管，发放员应分别保存、交下一班发放时取走。

2、火工品发放必须是专职火工品发放员，不得代替。

3、火工品领取时必须是放炮员凭单据，并在单据后签字后方可领取，其它人员不得代替。

4、发放火工品时发放员必须首先检查炸药箱、雷管箱是否完好，有锁没有，炸药雷管必须分运，装箱上锁。

5、严禁任何单位和个人私拿、私用、私送、转卖、转借爆炸物品和器材。

6、火工品发放记录不得随意涂改，一旦需要涂改，必须另起一行进行说明，并在涂改区划一横道，予以标注，同时，由发放员本人签字或盖章。

第三条  火工品的使用

1、火工品领到工作面后，严禁乱扔乱放，不使用不得开锁。

2、炸药箱、雷管箱必须分别存放在顶板完好、支架完整、避开电器设备的地点。

3、现场班组长与放炮员将当班实际消耗的炸药、雷管核对清点清楚，不得徇私。

4、在现场使用时，班组长与安全员要对爆破员进行监督，严格按照规程要求从事爆破作业。

第四条  火工品回收制度

1、专职爆破员在生产现场使用民爆物品时，严格执行当班领取、当班清退的规定。

2、爆破员下班后要求严格执行清退手续，剩余的炸药、雷管要求当班退回库房，不得私自存放。

3、保管员对清退回库房的炸药、雷管要认真检查、清点，在确认无误后，互相履行签字手续，严防意外。

第五条  火工品的贮存

1、火工品必须专库存放，按规定储存，不准超量，性质相抵触的爆炸品要分库存放，严禁和其它物品混存。

2、严格执行出入库手续，坚持日清月结，帐目清楚，帐目相符，做到先进先出，保证库存物资不变质。

3、对过期的和失效的火工品，要及时反映，请示有关领导，报公安机关批准妥善处理。

4、保持库内安全设备齐全，做好安全防护工作，搞好卫生，保持库共，库内清洁，通风良好。

第六条  火工品的运输：

1、火工品运输的一般规程：

（1）禁止用翻斗车，自卸式汽车和摩托车运输。

（2）禁止与其他货物混装。

（3）禁止炸药和雷管混装混运。

（4）严禁摩擦，撞击，抛掷火工品。

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(一)局党组会议制度

1、参加人员。党组会议根据工作需要，由党组书记决定召开。会议人员由局党组成员组成，会议由局党组书记召集和主持，每次参加人员须过半数，依据会议的内容可请有关领导和部门负责同志列席会议。

2、时间安排。局党组会议原则上每月召开一次。

3、会议主要内容

(1)传达贯彻上级党委的重要指示、决定、决议;

(2)研究全市审计工作的长期发展规划;

(3)部署全局的重要工作;

(4)讨论决定局内设机构设置和人事工作，决定任免、奖惩干部;

(5)研究加强党的建设和思想政治工作，研定机关党总支工作任务;

(6)召开民主生活会;

(7)部署党风廉政建设和反腐败工作;

(8)研究其他需由党组会议决定的事项。

4、组织安排

(1)局党组会议研究讨论的议题须有三分之二以上的党组成员参加并通过，方可形成决定;

(2)党组会议议题由党组成员会前提出，报党组书记确定。

(3)人事教育科负责会务工作;

(4)党组秘书负责会议记录并起草会议纪要，会议纪要由会议主持人审定后，签发至有关部门和单位落实。

(5)会议研究决定的事项列入督查;

(6)会议记录定期立卷存档。

(二)局长办公会议(业务会议)制度

1、参加人员。会议由局长或局长委托的副局长主持，参加会议人员由局领导、办公室、综合科、财政科组成。列席人员由会议主持人确定。

2、时间安排。局长办公会议每周一上午8：30分在局五楼会议室召开，因故可以临时通知。

3、会议主要内容

(1)传达贯彻省审计厅、市委和市政府关于审计工作的有关指示、决定和重要会议精神;

(2)研究贯彻落实上级党委、政府和省厅会议精神的措施和实施方案;

(3)审定审计工作安排、重要请示、报告和领导讲话稿，以及全局重要工作部署;

(4)讨论和审议有关审计规章制度和规范性文件，以及建立和完善审计管理办法、措施等;

(5)讨论研究局机关年度财务预算安排和财务支出事项;

(6)讨论研究干部职工工作和生活中的有关事项;

(7)讨论决定各科室的业务分工;

(8)需要提交局长办公会议讨论的其他重要事项。

4、组织安排

(1)科、室、局上会议题应准备会议材料，并将电子版于周五上午下班前送局办公室。

(2)办公室进行汇总后，报局长或会议主持人审定，并送计算机审计科进行投影准备。

(3)局长办公会议由办公室负责会务，记录并整理会议纪要，局长或主持会议的副局长审定签发。会议纪要发各相关部门落实。

(4)会议研究决定的事项列入督查;

(5)会议材料立卷存档。

5、将业务会议并入局长办公会议。审计业务会议由会议召集人主持召开，参加人员包括局领导、审计组所在部门负责人、综合科复核人员、审计组组长和其他有关人员。

(三)局务会议(县区审计局局长会议)制度

1、参加人员。局务会议由局长或其他局领导主持，参加人员为局领导、县区审计局长、

各科室局主要负责人。

2、时间安排。局务会议一般每季度末召开一次。如工作需要可临时召开。

3、会议主要内容

(1)传达贯彻上级党委、政府和省厅重要指示、决定、会议精神和工作部署;

(2)传达贯彻局党组会议和局长办公会议决定的有关事项;

(3)研究部署年度工作及下一个时期的审计工作重点;通报有关全市性工作和局机关的重要情况;

(4)县区审计局、科室局主要负责人总结交流工作;

(5)讨论和审议有关审计工作规章制度;

(6)需要由局务会议讨论的其它事项。

4、组织安排

(1)局务会议议程由局长办公会议确定。

(2)需要印发会议讨论的材料由有关部门负责准备并提前送综合科。

(3)会务工作由综合科负责，负责会议通知和记录，并根据需要起草会议纪要，会议纪要由会议主持人审定签发。

(4)会议研究决定的事项列入督查，会议材料立卷存档。

(四)专题工作会议制度

1、专题工作会议主要研究解决、协调涉及多个部门的专题工作。

2、专题工作会议由局领导召集并确定议题，会议的组织工作由牵头科室负责人组织。

3、会议决定的事项需要印发会议纪要的，由牵头科室整理，送会议召集人签发，并以专题会议纪要的形式印发。

(五)党组中心组学习会议制度

1、参加人员。中心组学习由局领导、综合部门负责人参加。

2、时间安排。党组中心组学习会议一般每月15日左右举行。

3、会议主要内容。学习邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观;学习党的路线、方针、政策及决议;学习党的基本知识和党史党建知识;学习现代科技、管理科学知识和各类相关的法律法规。

4、组织安排

(1)局人事科负责党组中心组学习会议的会务工作;

(2)拟定局党组中心组学习计划;

(3)准备每期的学习内容、做好考勤和记录工作;

(4)认真做好会议的总结及其它具体工作。

(六)职工集体学习制度

1、参加人员。局在职全体工作人员。

2、时间安排。周五上午8：30在局九楼会议室。

3、会议主要内容

(1)传达贯彻上级党委、政府和省厅重要指示、决定、会议精神和工作部署;

(2)传达贯彻局党组会议和局长办公会议决定的有关事项;

(3)部署当前和今后一个时期的审计重点工作;

(4)通报有关全市性工作和局机关的重要情况。

(七)淮南市审计局业务会议制度

第一条 为进一步规范审计行为，提高审计工作质量，防范化解审计风险，推动审计机

关效能建设，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国国家审计基本准则》和《审

计机关审计项目质量控制办法(试行)》的有关规定，结合我市审计工作实际，制定本制度。

第二条 本机关对审计项目实行审计业务会议审定制度，未经审计业务会议研究决定的，机关各科室一律不得作出审计报告。审计业务会议根据审计项目的重要性原则分为重要审计项目审计业务会议和一般审计项目审计业务会议。

重要审计项目审计业务会议是指对重要审计项目的审前调查结果报告、审计工作方案、审计实施方案、审计报告及其他特定事项进行审议，并作出决定的专门会议。一般审计项目审计业务会议是指除对重要审计项目外的其他审计项目的审前调查结果报告、审计工作方案、审计实施方案、审计报告及其他事项进行审议，并作出决定的专门会议。

第三条 审计业务会议根据审计工作开展情况不定期召开，按照民主集中制原则，在充分讨论的基础上议定审定事项，并形成书面材料和会议纪要。

第四条 审计业务会议审定的重要审计项目主要指：

(一)署定、省定或市局制定审计工作方案统一组织由不同级次审计机关或多个审计组

参加的审计项目;

(二)需要对外公告的审计项目;

(三)市委、市政府交办的重要审计项目;

(四)审计查处违法违纪金额100万元以上或拟作出收缴违法违纪金额5万元以上或审

计查处问题复杂、情节恶劣的审计项目;

(五)被审计单位与审计组对审计报告中的有关问题存在较大分歧的审计项目;

(六)审计查处涉及追究个人经济、行政或刑事责任事项的审计项目;

(七)其他需要提交审定的审计项目;

第五条 重要审计项目审计业务会议，由分管副局长提议，经局长或其指定的副局长同意并主持召开。

第六条 重要审计项目审计业务会议，参加人员包括局长、分管副局长、审计组所在部门负责人、审计组组长(或主审)、综合法规复核人员等相关人员。

第七条 除本制度第四条规定的审计项目及审计事项以外的审计项目，应当经一般审计项目审计业务会议审定。

第八条 一般审计项目审计业务会议，由分管副局长决定并主持召开。

第九条 一般审计项目审计业务会议，参加人员包括分管副局长、审计组所在部门负责人、审计组组长(或主审)、综合法规复核人员等相关人员。

第十条 提交审计业务会议讨论审定的内容主要包括：审计基本情况、审计评价、查明问题及定性和处理处罚依据、被审计单位及被审计者的意见、审计组意见、业务科室意见和综合法规复核意见。

第十一条 审计组所在部门或主办部门负责办理重要审计项目审计业务会议、一般审计项目审计业务会议的会议通知、会议材料准备、会议记录，根据经会议主持人审签的会议决议编写审计业务会议纪要，将业务会议纪要形成书面材料2日内印送至局各位领导及有关科室，并办理具体相关事宜。

第十二条 审计业务会议讨论的书面材料、会议记录和会议纪要应归入审计项目档案。

第十三条 本制度自20xx年4月22日起施行。

(八)会议纪律及有关规定

1、局领导不能参加局党组会议、局长办公会议、局务会议、中心组学习会议须向局长请假;如对议题有意见或建议，可在会前向会议主持人提出;

2、参加会议的人员必须准时参加，不得迟到、缺席，如遇特殊情况应在会议开始前20分钟向会议主持人请假;

3、会议期间应保持安静，不得随意走动;

4、会议期间应关闭手机，有特殊情况不能关机的，应把响铃声设置为振动状态，不得在会场接听电话。

5、会议地点，除局在职全体工作人员集体学习外，以上各类会议的会场均设在局五楼会议室。

6、会议形成的各项决定，由会议确定的部门，按规定的时间，负责具体落实，相关部门作好配合工作，不得推委扯皮，拖延不办。

7、会议内容未公布之前，参加会议人员应做好保密工作，不得泄密，散布会议内容。如有违反会议规定的，一经发现按党纪政纪严肃处理。

公司关于印发公司会议制度的通知

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(20xx年12月30日)

为进一步规范和提高公司的办公质量和效率，根据《中国石油天然气集团公司关于印发〈集团公司(股份公司)会议制度〉的通知》(中油办字〔20xx〕672号)精神，对公司会议制度进行了相应的修订调整，自20xx年1月1日起正式生效。现将修订后的《中国石油天然气运输公司会议制度》印发给你们，请依照《中国石油天然气运输公司会议制度》，对相关会议制度作相应调整。

中国石油天然气运输公司会议制度

一、公司领导工作例会

(一)领导工作例会由公司经理或经理委托的副经理主持，一般于每周一上午召开。

(二)领导工作例会的主要任务是：传达党中央、国务院、自治区和集团公司重要文件和会议精神;公司各分管领导通报上周工作情况，安排本周工作任务;公司主要领导通报重要事项，确定议定事项。

(三)领导工作例会参加范围为：公司领导班子成员、经理助理、副总师和相关部门主要负责人。

(四)领导工作例会由经理办公室负责组织和记录，议定事项形成《经理办公会纪要》，由经理办公室负责起草，经理办公室主任审核后，由经理或主持会议的副经理签发。

二、公司经理办公会议

(一)经理办公会议由经理或经理委托的副经理主持，由经理根据需要决定召开。

(二)经理办公会议议题由公司领导班子成员提出，或由机关各部门提出建议，经理确定。公司领导班子成员如对议题有意见或建议，可在会前提出。

(三)经理办公会议研究决定公司重大事项，主要任务是：

1. 传达贯彻党中央、国务院、自治区和集团公司的重要会议、文件、指示和决策精神，落实公司党委的工作部署;

2. 审议公司发展规划、年度计划，审批重大投资项目、资产重组和对外合作项目;

3. 审议决定公司年度财务预决算和内部利润分配方案及弥补亏损方案;

4. 审议公司业绩考核、薪酬分配方案和基本工资制度;

5. 研究公司内部管理体制、组织机构设置与调整方案;

6. 研究决定公司生产经营和管理中的重大问题;

7. 研究公司重大改革方案和部署;

8. 审议通过公司重要规章制度;

9. 讨论公司年度工作报告，听取公司各单位、机关各部门和各专业委员会的工作汇报;

10.经理认为应研究审议的其他问题。

(四)经理办公会参加范围为：公司领导班子成员、经理助理、副总师。根据会议议题，机关相关部门主要负责人参加。

(五)经理办公会议议定事项形成《经理办公会纪要》，由经理办公室负责起草，由经理或主持会议的副经理签发。

(六)经理办公会议讨论的有关文件原则上会前要送达与会同志阅研。经理办公会议的材料、记录、纪要均为公司涉密文档，应妥善保存，并于下一年度的三月底前归档。查阅会议材料、记录、纪要须经经理办公室主任批准。

三、公司季度经营形势分析会

(一)季度经营形势分析会由经理主持，一般在每季度第一个月中旬召开。

(二)季度经营形势分析会主要任务是：研究公司主要生产经营指标完成情况，建设项目和投资完成情况，预算执行情况，成本控制情况，主营业务、兼营业务生产运行和指标完成情况，存在的问题、解决措施和下一步工作安排。

(三)季度经营形势分析会参加范围为：公司领导班子成员、经理助理、副总师和机关各部门主要负责人。

(四)季度经营形势分析会由经理办公室负责组织和记录，议定事项形成《办公室通报》，由经理签发。

四、公司专业办公会议

公司专业办公会议是公司领导成员依据公司工作部署和要求，按照工作分工或受经理委托，就专项工作召开的办公会议。

专业办公会议由公司副经理、总会计师、经理助理、副总师召集和主持，机关有关部门负责人参加。

会议由有关业务部门负责组织和记录，经理办公室配合。会议议定事项形成《专业办公会纪要》，由会议组织部门起草，经理办公室负责审核，主持会议的公司领导签发。

五、公司年度工作会议(领导干部会议)

公司年度工作会议一般每年元月中下旬召开。根据需要在每年7月中下旬召开公司领导干部会议。

公司年度工作会议的主要任务是：学习贯彻党中央、国务院、自治区和集团公司重要会议、文件和指示精神，总结上年度工作，安排部署本年度工作;通报公司重大事项。公司领导干部会议的主要任务是学习贯彻集团公司领导干部会议精神，总结上半年工作，安排部署下半年工作。

年度工作会议参加人员为公司领导班子成员、经理助理、副总师，公司各单位党政主要负责人，机关各部门主要负责人。

领导干部会议参加人员范围视会议内容决定。

公司年度工作会议和领导干部会议的组织工作由经理办公室负责。

六、专业(业务)工作会议

拟于下一年度召开的涉及所属单位负责人参加的相关专业(业务)工作会议，有关部门要于本年度12月上旬以前编报会议计划，报经理办公室综合平衡。特殊情况需要在计划外安排召开的业务工作会议，由主办部门提出申请，经理办公室审核，公司经理批准。

以公司名义召开的专业工作会议，参加人员为公司各单位分管领导和业务处室负责人，一般不得邀请各单位党政主要负责人参加。确需各单位党政主要负责人参加的，须经公司主要领导批准。专业工作会议应尽可能采用视频会议形式。

机关各部门召开的部门综合性会议或业务会议，要贯彻精简、高效、节约的原则，尽量减少会议，压缩会议时间，精简会议人员，并应尽可能采用视频会议形式。部门综合性会议或业务会议，参加人员为各单位相关业务科室负责人，一般不邀请各单位负责人参加，确需参加的，须报公司分管领导同意。

七、其他会议制度

公司其他会议制度按照有关规定执行。

安全档案的建立、完善和管理，是安全管理工作的重要 组成部分。学校应根据实际情况建立安全工作计划部署档 案、消防档案、重点部位档案、易燃易爆危险品档案等。安 全档案的管理工作，由朱宝双老师统一管理负责。安全档案 应包括安全基本情况和安全管理情况。安全基本情况应包括 以下内容：

(一)年度安全工作计划、部署，各种安全文件资料。

(二)单位基本概况，重点部位情况。

(三)安全责任人、管理人、安全员岗位职责。

(四)各种安全制度。

(五)各种安全设施、器材情况。

(六)其他与安全有关的情况。

安全管理情况应包括以下内容：

(一)安全设施、器材定期检查记录，维修保养的记录。

(二)安全隐患及其整改情况的记录。

(三)安全检查、巡查记录。

(四)安全宣传教育培训记录。

(五)安全情况、事件、事故及处理记录。

(六)奖惩情况记录。

(七)其他有关安全管理的情况。 学校资金安全管理制度;(汉正小学);为了规范学校财务行为，加强财务管理，建立健全资金;一、严格执行现金管理制度，按规定办理银行和现金收;

二、严格审核原始单据的合法性;三、凡属购买的固定资产、图书、仪器设备等，必须由;四、所有原始凭证必须由当事人、分管领导、校长签字;五、根据上级规定，凡属政府采购的项目，需事先编制;六、学校大型基建费年初编制预算，项目完成。

1. 企业各级领导要重视预防职业危害，立足于以人为本，造福于人类，搞好对职工危害治理及防护工作。

2. 加强对职工的宣传教育，使员工了解本岗位的职业危害因素的危害，增强自我保护意识。

3. 卫生技术措施要符合国家法规及产业政策。

(1) 改革工艺：用无毒代替有毒、低毒代替高毒、机械拖拉操作代替人工操作。

(2) 排风排毒：有尘毒的场所，应有通风装置，排除尘毒，对高温辐射的场所，做好隔热、通风降温。

(3) 合理布局：有毒作业与没毒作业分开，危害大的毒物要有隔离设施和防范措施。

(4) 设备完好：要防止发生跑、冒、滴、漏污染作业场所。

4. 要正确穿戴劳动防护用品，单位要按国家标准为员工配备各类防护、保护用品，员工在作业场所按要求佩带，防止毒物通过呼吸、皮肤侵入人体。

5. 对接触尘毒、高温、辐射、噪声等危害作业的员工，每年进行体检，发现职业病者立即调离有害作业岗位，及早治疗。

6. 对有尘毒等危害作业场所，按国家规定，定期职业卫生检测，如达不到国家标准，应进行技术改造或检修，达不到标准，不得进行生产。

7. 制订应急救援预案，在有害物质大量泄漏时，应采取自我防护和抢救措施。

编制接触尘毒员工健康档案台帐，加强监控，防止职业危害发生。

一、消防设施、器材管理应明确责任部门和责任人，消防设施的检查内容和要求，消防设施定期维护保养的要求。

二、消防设施管理应符合下列要求：

1、消火栓应有明显标识;

2、室内消火栓箱不应上锁，箱内设备应齐全、完好;

3、室外消火栓不应埋压、圈占;距室外消火栓、水泵接合器2.0m范围内不得设置影响其正常使用的障碍物;

4、展品、商品、货柜，广告箱牌，生产设备等的设置不得影响防火门、防火卷帘、室内消火栓、灭火剂喷头、机械排烟口和送风口、自然排烟窗、火灾探测器、手动火灾报警按钮、声光报警装置等消防设施的正常使用;

5、应确保消防设施和消防电源始终处于正常运行状态;需要维修时，应采取相应的措施，维修完成后，应立即恢复到正常运行状态;

6、按照相关标准定期检查、检测消防设施，并做好记录，存档备查;

为进一步规范机关工作人员行为，改进机关工作作风，提高工作效率，强化考勤管理，特制定本制度。

第一条 本制度适用于局机关大楼内全体工作人员。

第二条 采取面部识别的方式进行考勤。

第三条 在正常工作日内，每天分早晚两次进行考勤。即每天早上7：00-8：30，晚上17：00-18：30，为考勤时间。

第四条 考勤管理工作由局办公室孟江艳具体负责，做好《因公未考勤人员情况说明表》的制定、收集和汇总。

第五条 因公务活动不能正常参加考勤的，应履行书面批准手续，到考勤管理人员处领取并填写《因公未考勤人员情况说明表》，经科室领导、分管领导签字同意后，报考勤管理人员。凡不填写《因公未考勤人员情况说明表》的均视为旷工。经批准的外出培训或学习，视同公务。

第六条 凡因事假、病假、年假及其他情况等不能参加考勤的，按照请销假制度，严格履行请销假手续。

第七条 认真遵守作息时间，凡超过正常上班和提前下班时间即为迟到和早退。当天一次未考勤视为旷工半天，两次未考勤视为旷工一天。

第八条 建立考勤月通报制度。在每月的前三个工作日内，由考勤管理人员依据考勤系统记录和《因公未考勤人员情况说明表》，对上个月的考勤情况进行统计汇总，报送局主管领导和主要领导。

第九条 由局组织部、监察室、办公室负责对考勤情况进行不定期监督抽查。

第十条 考勤情况将作为个人年终考评的重要依据，凡无故不参加考勤全年在10天以上的，将取消年度考核评优资格。

本制度自公布之日起施行。

二〇xx年三月六日

尊敬的老师：

对不起，老师！关于我此次在学校打架。我已经犯下了一个原则性错误的严重问题。我知道学校明文规定学生不准参与打架斗殴，我的老师对我此次犯错也很生气。我也知道，一个学生不应该违反校规、违反纪律，应该认真学习，做自己分内的事。这是一个基本的责任，也是最基本的义务。但我不连最基本的也做不到。

现在，我犯了大错，我才深深地感到后悔。我指的我应该以此次违纪事件作为镜子，好好地检点自己的错误。批评和教育自己，自觉接受监督。我要知道羞耻并唤醒我的警觉。我才能够锐意进取，纠正我这样那样的错误，我也要通过这次事件，努力提高我的思想觉悟，强化责任意识。

我今后要遵守学校铁的纪律，严格遵守学校各种规章制度。我要将这次在学校打架伤人的错误，牢牢印刻在心。谨记错误，努力进取，一心一意地学好各项科学文化知识。关于这次在学校打架，首先一点就是我个人自律能力欠缺。其次也是不爱护同学的表现，各位同学都是爹妈生的，每个人都一样都应该得到一份尊重。而我却因为同学一时激怒了我就对他大打出手，实在是不应该，也是年轻幼稚的表现。我为我因为幼稚而犯下的错误感动悔恨。

我知道我应该认真检讨自己的行动，并作出保证：

第一，我为自己的脾气，性格做深刻的思考。我脾气真的不好，我不冷静，应该通过这次事件我清楚地了解了自己的错误，今后一定积极改正。

第二，我也应该团结有爱。我今后不但不和同学打架，而且还应该与同学有爱互助。同学在其他方面若是有困难，我在自己力所能及的范围内加以帮助。

这次犯错误，自己想了很多东西，反省了很多的事情，自己也很懊悔，很气自己，因为自己的一时脑热冲动去触犯学校的铁律，也深刻认识到自己所犯错误的严重性，对自己所犯的错误感到了羞愧。

事后，我冷静的想了很久，我这次犯的错误不仅给自己带来了麻烦，耽误自己的学习。而且我这种行为给学校也造成了及其坏的影响，破坏了学校的管理制度。在同学们中间也造成了不良的影响。

由于我一个人的犯错误，去破坏了学校的良好环境，是很不应该的，若每一个同学都这样犯错，那么是不会有良好的学习环境形成，对违反校规的学生给予惩罚也是应该的，我在家也待了半个月了，自己想了很多，也意识到自己犯了很严重错误，我知道，造成如此大的损失，我应该为自己的犯的错误付出代价，我也愿意要承担尽管是承担不起的责任，在此错误中应负不可推卸的主要责任。

我真诚地接受批评，特此再次保证。向学校老师领导保证以后不在发生打仗斗殴事件。给自身和学校造成不好的影响。对于这一切我还将进一步深入总结，深刻反省，恳请老师相信我能够记取教训、改正错误，把今后的事情加倍努力干好。同时也真诚地希望老师能继续关心和支持我，并却对我的问题酌情处理。

保证人：

20xx年xx月xx日

1、理发店经营单位必须领取“公共场所卫生许可证”方能营业。“公共场所卫生许可证”必须悬挂在店内醒目处，并按国家规定定期到卫生监督部门复核。逾期3个月未复核，原“公共场所卫生许可证”自行失效。

2、经营场所的卫生条件、卫生设施和用品用具必须符合有关卫生标准。

3、应建立卫生管理制度和卫生管理组织，配备专职或兼职卫生管理人员，支持和接受卫生监督机构的监督、监测。

4、从业人员必须持有效“健康证明”和“卫生知识培训证明”方可上岗。

5、空调场所应有新风供应，新风入口应设在室外，远离污染源，空调器过滤材料应定期清洗更换。

6、必须备有供患头癣等皮肤病的顾客专用的理发用具，用后及时消毒。专用具必须单独消毒。

7、应有齐全的、有明显标志的消毒设施和消毒制度，配备足够数量供消毒周转用的理发用具和毛巾。毛巾须做到一客一换一消毒。

8、理发用毛巾应与烫发染发用毛巾分开，干净毛巾应存放在带门的专用存放柜内。

9、剃须应使用一次性剃须球或一次性剃须刀片。理发工具应使用理发工具消毒箱进行消毒。

10、室内禁止吸烟。

11、理发、烫发、染发、美容用的化学制剂、化妆品应符合《化妆品卫生监督条例》和《化妆品卫生标准》的有关规定。

第一章总则

第一条：为加强中小学、幼儿园学生的道路交通安全管理工作，保障广大学生、幼儿的生命安全，根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》、《中小学幼儿园安全管理办法》和《学生伤害事故处理办法》等法律、法规和政策，制定本制度。

第二条：学校、幼儿园应当遵守有关道路交通安全工作的法律、法规和规章，建立健全道路交通安全管理工作制度和安全应急机制。

第三条：校长、幼儿园园长为学校、幼儿园学生道路交通安全工作第一责任人，负责校(园)内的道路交通安全管理工作和学生出行的道路交通安全教育，以及学生春(秋)游和其他教育教学活动的道路交通安全管理工作。

班主任老师、科任老师是具体责任人。学校要动员全体教职员工，将责任落实到人，齐抓共管，把防范道路交通安全事故的工作落到实处。

第二章安全教育

第四条：学校、幼儿园本着“教育在先，预防在前”的原则，广泛、深入地开展宣传教育，努力增强全体师生安全第一的意识，提高全体师生的安全素质。加强对学生的常规训练，努力提高他们应对突发事件的能力。

第五条：学校、幼儿园要对使用不同交通工具上、下学的学生，根据年龄特点，分别进行道路交通安全教育。对乘车学生的教育：不乘坐低速载货汽车和三轮汽车、拖拉机及其他没有接送资质的车辆，不乘坐“黑车”、“病车”和超员车;乘车时不抢上、不抢下，等车停稳以后才能上、下车;上、下车时不能使用跳跃动作，要当心被车门挂住衣服或书包;乘车时身体的任何部位都不能伸出车窗外，不能向车窗外扔东西等。对骑自行车学生的教育：要严格遵守道路交通规则，只能在非机动车车道上骑车，不得在机动车道上骑车;不要闯红灯;不要几个人并排骑行;自行车不准搭人等。对步行的学生，要教育和提示他们特别注意经过十字路口和横穿道路时的交通情况。

第六条：学校、幼儿园应通过家长会等形式，对学生家长进行道路交通安全教育，增强学生家长的安全责任意识，杜绝学生家长使用或租用“三无”车辆或没有接送资质的车辆接送学生，形成学校、家庭和社会共同预防学生道路交通安全事故发生的联动机制。

第三章安全管理

第七条：严禁学校、幼儿园组织学生在主要街道和交通要道上进行集体跑步等体育活动。因体育场地欠缺，无法组织学生在安全场所内进行相关活动的，学校、幼儿园应积极争取有关部门的支持，按规定建设体育场地。

第八条：对于乘坐校车上、下学的，学校、幼儿园应严格按照《山东省中小学、幼儿园学生接送车辆管理办法》、《校车安全管理办法》，切实加强校车安全管理;对于自行上、下学或家长自己接送学生的，以及有特殊情况和特殊路线的学生，学校、幼儿园必须与学生家长签订安全协议书，明确职责，落实责任。

第九条：公路沿线的学生，要建立学校放学路队制度和小黄帽路队制度，使学生上、下学佩戴小黄帽或有明显黄色标志的帽子，确保学生在公路上行走安全。

第十条：学校、幼儿园应当严格按照《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》中“摩托车后座不得乘坐未满12周岁的未成年人，轻便摩托车不得载人”、“驾驶自行车、三轮车必须年满12周岁”、“告知学生家长禁止未满12周岁的学生乘坐摩托车或骑自行车上、下学。发现学生有上述行为后，学校、幼儿园应当及时采取有效措施制止该行为，并告知家长。

第十一条：坚决杜绝将校园、操场等出租用于停放社会车辆、从事其他非教学活动以及其他可能危及学生安全的活动。

第十二条：学校、幼儿园开展大型体育活动以及其他大型学生活动，必须经过主要街道和交通要道的，应事先与公安交警部门共同研究安全措施并加以落实。

第十三条：学校、幼儿园应当按国家、省、市、县有关规定，积极主动与交通、公安部门联系，落实保障学生道路交通安全的各项措施，在校园周边创造秩序良好、有安全保障的交通环境。

第十四条：学校、幼儿园集体组织用车时，无论时间长短、车辆多少，必须以书面形式向县教育局请示，获准后方可组织实施。请示中应详细说明本次活动的时间、地点(含行驶路线)、人数、组织方式、安全措施、安全预案和受委托旅行社名称及相关手续。

第十五条：学校、幼儿园要建立健全道路交通安全工作档案，记录日常安全工作、安全责任落实、安全教育、安全检查、安全隐患消除等情况。

第四章安全责任

第十六条：严格实行学生道路交通安全管理责任制和责任追究制。坚持“谁主管，谁负责”，对措施落实、成效明显的个人，将予以表彰;对责任心不强、工作不落实的，或因失职渎职，玩忽职守，导致发生道路交通安全事故的，将按照《学校安全事故责任追究的规定》追究相关人员的责任。

第五章附则

第十七条：发生学生道路交通安全事故时，学校应当按照《学生伤害事故处理办法》和《学校突发公共事件应急预案》规定的原则和程序等，及时实施救助，并进行妥善处理。

一、目的：为进一步规范采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作，以降低采购成本，加强公司的物资管理，根据公司的实际情况特制订采购制度。

二、范围：公司职能部门及所属各项目部需要进行采购的采购项目。

三、采购分类：零星采购、大宗采购。

一)零星采购：

1、各项目部所需物品，由办公室主任进行市场询价，经事业中心初审，报总经理审批;

2、总部办公室所需物品，由办公室主任进行市场询价，经行政部初审，报总经理审批。

二)大宗采购：

1、电子类由办公室主任进行市场询价，经工程部初审，最后报总经理审批;

2、非电子类由办公室主任进行市场询价，经事业中心初审，最后报总经理审批。

四、审批流程

请购人制单→请购部门负责人签字→事业中心或工程部审查采购必要性→办公室主任询价、供应商选定→事业中心或工程部审查→→总经理签字→采购员按要求购买。

五、询价工作

一)办公室主任在接到各部门的请购单，检查请购单上审批手续是否完善后，即进行询价工作。

二)对于公司总经理指示要求集团其它公司共同参与询价的，办公室主任应将请购单复印件送达到其它公司相关部门。

三)办公室主任应在规定时间内完成询价工作，在请购单的附页上注明操作结果，含以下内容：备选供应商名称、地址、联系人及电话，相关价格、规格、付款条件和售后服务等。并递交给事业中心或工程部确认。

四)事业中心或工程部在接到办公室主任上交的询价结果后，应积极认真配合完成相关工作，在收到的请购单附件上注明操作结果，汇报至总经理审批。

六、询价时限

一般物品的询价和选择供应商工作正常应在五个工作日内完成。特殊大宗物品最迟应在十天之内完成。

七、供应商筛选确定

一)办公室主任通过公开透明的评选过程通过比较三家以上供应商，报事业中心或工程部审查，总经理确定后，选一家供应商为长期主供应商。同时应保存选定供应商评选记录，公司备案抽查。

一)采购评选由事业中心或工程部综合评定。

1、最初比较：比较过程记录须含以下内容：相互比较三家以上(含三家)供应商的名称、地址、联系人姓名电话、价格、质量、服务等几方面相互比较的优、劣势。选择结论。

2、对选定主供应商的综合评述。

3、事业中心或工程部对选定供应商的意见上报总经理。

4、每季度对主供应商的产品和服务质量进行一次总结评定，并对是否更换做出结论。

5、每季度重新进行一次选定主供应商过程记录。

6、以上所有评选记录须保存三年以上。

八、物品采购

一)供应商选定后，办公室主任安排采购员具体进行采购操作，需要其它部门配合时，其它部门应给与积极协助。

二)大宗采购要与供应商签订合同。

三)合同内容须提交事业中心或工程部及财务部共同核定，并报总经理审批。

四)对有售后保修义务的应收取一定的质保金，质保金期限应与产品保修期相同。

五)经核定后的合同须由事业中心或工程部签订。

九、入库程序

一)物资验收工作由仓库保管、采购人员同时参与(仓库保管负责验收数量与质量)。专业物资验收应由相关使用部门专业人员负责检查质量。不符合质量要求的一律不予验收。

二)验收完毕后仓库保管及参与验收人员在单据上签字确认，并注明日期。仓库管理开具入库单。

十、报销程序

一)零星采购的报销：

1、采购员应持《请购单》或《采购计划清单》、《购物发票(或单据)》到公司财务部门报销;

2、报销费用时，发票(或单据)上须有经手人、相关验收人员、办公室主任签字，事业中心或工程部审核签字，总经理审批意见。

二)大宗采购的付款：

采购员将大宗采购审批单、采购合同、验收报告、发票准备齐全，发票(或单据)上须有经手人、相关验收人员、办公室主任签字，经事业中心或工程部审核签字，总经理审批后方可报销。

公司行政部对采购工作享有例行及专项检查权力。

十一、工作要求

一)日常零星采购，未按零星采购流程进行采购的，公司财务一律不予报销，由当事人自行负责。若财务不按规定给予报销的，由公司财务当事人负责。

二)物资采购量要从实际所需出发核定数量，如随意定量，造成定量与实际不符的，出现采购量过大造成物资压库，视情节轻重考核当事人。

三)大宗采购应由公司总经理签字审批后，方可进行定购。未经总经理批准，擅自定购的，当事人应承担全部责任。

四)特殊情况，须先电话汇报，报总经理批准后方可进行。

附则：本制度解释权归公司行政部，由签发之日起开始执行。

深圳市冠城物业管理有限公司

20xx年11 月8 日

第一章 总则

第一条 为规范学校财务行为，加强财务管理和监督，提高资金使用效益，促进学校事业健康发展，根据国家有关法规制度，结合学校特点，制定本制度。

第二条学校财务管理的基本原则是：贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度;坚持勤俭办学的方针;正确处理事业发展需要和资金供给的关系，社会效益和经济效益的关系，国家、集体和个人三者利益的关系。

第三条学校财务管理的主要任务是：合理编制学校预算，有效控制预算执行，完整、准确编制学校决算，真实反映学校财务状况;依法多渠道筹集资金，努力节约支出;建立健全学校财务制度，加强经济核算，实施绩效评价，提高资金使用效益;加强资产管理，真实完整地反映资产使用状况，合理配置和有效利用资产，防止资产流失;加强对学校经济活动的财务控制和监督，防范财务风险。

第二章 财务管理体制

第四条 学校财务实行“统一领导、集中管理”的财务管理体制。

第五条 学校财务工作实行校长负责制，分管财务的副校级领导协助校长管理学校财务工作、承担相应的领导和管理责任。

校长对财务工作的领导职责：领导本校的会计机构、会计人员和其他人员执行《会计法》，保证会计资料合法、真实、准确和完整，保障会计人员的职权不受侵犯。

第六条 学校单独设立计划财务处。计划财务处是学校唯一的一级财务机构，在校长和分管财务副校级领导的领导下，履行学校财务管理职责。

计划财务处的工作职责：合理编制学校预算，如实反映财务状况;依法组织收入，努力节约支出;建立健全内部财务管理制度，加强经济核算，提高资金使用效益;加强国有资产管理，防止国有资产流失;对学校经济活动进行财务控制和监督。

计划财务处与其他职能部门的关系：计划财务处是学校管理职能部门之一，财务工作是一项综合性的管理工作，与各个职能部门有着密切的联系。各个职能部门所发生的与价值有关的经济业务需要通过会计核算来反映和监督，会计核算上的部份原始资料要通过各个职能部门提供，而且计划财务处和各个职能部门均肩负着互相及时反馈信息的职责，因此计划财务处与学校其他职能部门之间相互影响、相互制约、相互促进。

会计核算的组织形式：学校的会计工作集中在计划财务处。学校内部各部门对所发生的经济业务，只负责取得或填制原始凭证，并对原始凭证根据需要作必要的汇总，定期将原始凭证和原始凭证汇总表送交学校财会部门，由财务部门进行审核，并据以编制记帐凭证，然后根据原始凭证和记帐凭证登记总帐和明细帐，再定期编制会计报表。

第七条 学校计划财务处应当配备会计机构负责人和专职财会人员并在专职会计人员中指定会计主管人员。

会计机构负责人、会计主管人员的任免，应当符合《中华人民共和国会计法》和有关法律的规定。财会人员应当具备与其工作岗位相适应的资格和能力。财会人员的调入、调出、专业技术职务评聘、任免或者撤换，应当由学校计划财务处会同有关部门办理。

第八条学校直属二级独立核算单位必须执行《中华人民共和国会计法》和所属行业的会计制度、规则准则，参照国家、省市、行业和学校相关规定和相应办法建立健全本单位的财务管理实施细则和有关规章制度。

学校其他非独立法人单位或部门不得设置二级财务机构。财务确需开展单独核算的，由计划财务处委派会计人员。委派人员的编制、考核归计划财务处统一管理，委派人员的工资、绩效和福利由学校承担，委派人员的相关经费在受派单位的成本费用、收益分配中考核并体现。

第三章 预算管理

第九条学校预算是指学校根据事业发展目标和计划编制的年度财务收支计划，是学校年度内所要完成的事业计划和工作任务的货币表现，是学校日常组织收入和控制支出的依据。

学校预算由收入预算和支出预算组成。

第十条学校实行“统一领导、综合平衡、分级编制、责权结合”的预算管理体制，执行核定收支、定额或者定项补助、超支不补、结转和结余按规定使用的预算管理办法。

第十一条学校预算编制应当遵循“量入为出、收支平衡”的原则，不得编制赤字预算。收入预算编制坚持积极稳妥，支出预算编制坚持统筹兼顾、保证重点、勤俭节约。

第十二条学校计划财务处提出预算建议方案，经学校审议通过后报财政部门，根据财政部门下达的预算控制数编制预算方案再报财政部门，经法定程序审核批复后执行。

第十三条学校应当严格执行经批准的预算。预算执行中，国家对财政补助收入和财政专户核拨资金的预算一般不予调整;上级下达的事业计划有较大调整，或者根据国家有关政策增加或者减少支出，对预算执行影响较大时，高等学校应当报主管部门审核后报财政部门调整预算。财政补助收入和财政专户核拨资金以外部分的预算需要调增或者调减的，由学校自行调整并报主管部门和财政部门备案。收入预算调整后，应相应调整支出预算。

第十四条 决算是指学校根据预算执行结果编制的年度报告。

第十五条 学校应当按照规定准确、及时地编制年度决算，报财政部门审批。

第十六条 学校应当规范决算管理工作、加强决算审核和分析，保证决算数据的真实、准确。

第四章 收入管理

第十七条 学校收入是指学校开展教学、科研及其他活动依法取得的非偿还性资金，包括：

(一)财政补助收入，即学校从同级财政部门取得的各类财政拨款。包括：

1.财政教育拨款，即学校从同级财政部门取得的各类财政教育拨款。

2.财政科研拨款，即学校从同级财政部门取得的各类财政科研拨款。

3.财政其他拨款，即学校从同级财政部门取得的本条上述拨款范围以外的财政拨款。

(二)事业收入，即学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入。包括：

1.教育事业收入，指学校开展教学及其辅助活动所取得的收入，包括：通过学历和非学历教育向学生个人或者单位收取的学费、住宿费、委托培养费、考试考务费、培训费和其他教育事业收入。

按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入教育事业收入;从财政专户核拨给学校的资金和经核准不上缴国库或财政专户的资金，计入教育事业收入。

2.科研事业收入，指学校开展科研及其辅助活动所取得的收入，包括：通过承接科研项目、开展科研协作、转化科技成果、进行科技咨询等取得的收入。科研事业收入不包括按照部门预算隶属关系从同级财政部门取得的财政拨款。

(三)上级补助收入，即学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)附属单位上缴收入，即学校附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(五)经营收入，即学校在教学、科研及其辅助活动之外，开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六)其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

第十八条学校必须严格按照国家有关政策规定依法组织收入;各项收费必须严格执行国家规定的收费范围和标准，并使用符合国家规定的合法票据;各项收入必须全部纳入学校预算，统一管理，统一核算。

第十九条 学校对按照规定上缴国库或财政专户的资金，应当按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，不得隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支。

第五章 支出管理

第二十条 学校支出是指学校开展教学、科研及其他活动发生的各项资金耗费和损失，包括：

(一)事业支出，即学校开展专业业务活动及其辅助活动发生的基本支出和项目支出。基本支出是指学校为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出是指学校为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

(二)经营支出，即学校在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

学校在开展非独立核算经营活动中，应当正确归集实际发生的各项费用数;不能归集的，应当按照规定的比例合理分摊。各项经营支出应当与其经营收入相配比。

(三)对附属单位补助支出，即学校用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

(四)上缴上级支出，即学校按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(五)其他支出，即本条上述规定范围以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

第二十一条 学校应当将各项支出全部纳入学校预算，建立健全支出管理制度。

第二十二条学校支出应当严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准;国家有关财务规章制度没有统一规定的，由学校结合实际情况规定、报主管部门和财政部门备案。

第二十三条学校从财政部门和主管部门取得的有指定项目和用途的专项资金，应当专款专用、单独核算，并按照规定向财政部门或者主管部门报送专项资金使用情况;项目完成后，应当报送专项资金支出决算和使用效果的书面报告，接受财政部门或者主管部门的检查、验收。

第二十四条 学校应当严格执行国库集中支付制度和政府采购制度等有关规定。

第二十五条 学校应当加强支出的绩效管理，提高资金使用的有效性。

第二十六条 学校应当依法加强各类票据管理，确保票据来源合法、内容真实、使用正确，不得使用虚假票据。

第六章 结转和结余管理

第二十七条 结转和结余是指学校年度收入与支出相抵后的余额。

结转资金是指当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按照原用途继续使用的资金。

结余资金是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。学校收支结转和结余应当单独反映。

第二十八条 学校财政拨款结转和结余的管理，应当按照同级财政部门的规定执行。

第二十九条学校非财政拨款结转按照规定结转下一年度继续使用。非财政拨款结余可以按照国家有关规定提取职工福利基金，剩余部分作为事业基金用于弥补学校以后年度收支差额;国家另有规定的，从其规定。

第三十条 学校应当加强事业基金的管理，遵循收支平的原则，统筹安排、合理使用，支出不得超出基金规模。

第七章 专用基金管理

第三十一条 专用基金是指学校按照规定提取或者设置的有专门用途的资金。专用基金管理应当遵循先提后用、收支平衡、专款专用的原则，支出不得超出基金规模。

第三十二条 专用基金包括：

(一)职工福利基金，即按照非财政拨款结余的一定比例提取以及按照其他规定提取转入，用于学校职工的集体福利设施、集体福利待遇等的资金。

(二)学生奖助基金，即按照国家有关规定，按照事业收入的一定比例提取，在事业支出的相关科目中列支，用于学生学费减免、勤工助学、校内无息借款、校内奖助学金和特殊困难补助等的资金。

(三)其他基金，即按照其他有关规定提取或者设置的其他专用资金。

第三十三条 各项基金的提取比例和管理办法，国家有统一规定的，按照统一规定执行;没有统一规定的，由学校主管部门会同同级财政部门确定。

第八章 资产管理

第三十四条 资产是指学校占有或者使用的能以货币计量的经济资源，包括各种财产、债权和其他权利。

第三十五条 学校的资产包括流动资产、固定资产、在建工程、无形资产和对外投资等。

第三十六条 流动资产是指可以在一年以内变现或者耗用的资产，包括现金、各种存款、零余额账户用款额度、应收及预付款项、存货等。

前款所称存货是指学校在开展教学、科研及其他活动中为耗用而储存的资产，包括各类材料、燃料、低值易耗品等。学校应当建立健全现金及各种存款的内部管理制度。对应收及预付款项应当及时清理结算，不得长期挂账;对无法收回的应收及预付款项，要查明原因，分清责任，按照规定程序批准后核销。对存货应当进行定期或者不定期清查盘点，保证账实相符。对存货盘盈、盘亏应当及时处理。

第三十七条固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在1000元以上(其中：专用设备单位价值在1500元以上)，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但是耐用时间在一年以上的大批同类物资，作为固定资产管理。

学校的固定资产一般分为六类：房屋及构筑物;专用设备;通用设备;文物和陈列品;图书、档案;家具、用具、装具及动植物。

第三十八条 学校对固定资产采用年限平均法计提折旧。计提固定资产折旧不考虑残值。已提足折旧的固定资产，可以继续使用的,应当继续使用，规范管理。

文物和陈列品、图书、档案、动植物等，不计提折旧。

固定资产折旧不计入学校支出。

第三十九条学校应当对固定资产定期或者不定期地进行清查盘点。年度终了前，应当进行一次全面清查盘点，保证账、卡、物相符。对固定资产的盘盈、盘亏应当按照规定处理。

学校应当根据国家有关规定,结合本校实际情况，制定学校固定资产管理办法。

第四十条 在建工程是指已经发生必要支出，但尚未达到交付使用状态的建设工程。

在建工程达到交付使用状态时，应当按照有关规定办理工程竣工验收、资产交付使用和财务决算。

第四十一条 无形资产是指不具有实物形态而能为使用者提供某种权利的资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术以及其他财产权利。

学校通过外购、自行开发以及其他方式取得的无形资产应当合理计价，及时入账。学校转让无形资产，应当按照规定进行资产评估，取得的收入按照国家有关规定处理。学校取得无形资产而发生的支出，计入事业支出。

第四十二条 学校应当对无形资产在其使用期限内采用年限平均法进行摊销。对于使用期限不确定的无形资产，摊销办法执行国家有关规定。

无形资产摊销不计入学校支出。

第四十三条 对外投资是指学校依法利用货币资金、实物、无形资产等方式向其他单位进行的投资。

学校应当严格控制对外投资。在保证学校正常运转和事业发展的前提下，按照国家有关规定可以对外投资的，应当履行有关审批程序。

学校不得使用财政拨款及其结余进行对外投资，不得从事股票、期货、基金、企业债券等投资。国家另有规定的除外。

学校以实物、无形资产等非货币性资产对外投资的，应当按照国家有关规定进行资产评估，合理确定资产价值。

第四十四条 学校资产处置应当遵循公开、公平、公正和竞争、择优的原则，严格履行相关审批程序。

学校出租、出借资产，应当按照国家有关规定经主管部门审核同意后报同级财政部门审批。

第四十五条 学校对外投资收益以及利用国有资产出租、出借取得的收入，应当纳入学校预算，统一核算、统一管理。

学校资产处置收入应当按照国家有关规定实行收支两条线管理。

第四十六条学校应当按照国家有关规定，建立健全资产管理制度，加强资产管理，按照科学规范、从严控制、保障事业发展需要的原则合理配置资产，建立资产共享、共用制度，提高资产使用效率。

第九章 负债管理

第四十七条 负债是指学校所承担的能以货币计量，需要以资产或劳务偿还的债务。

第四十八条 学校的负债包括借入款项、应付及预收款项、应缴款项、代管款项等。

借入款项是指学校向银行等金融机构借入的各类款项。

应付及预收款项包括学校应付职工薪酬、应付票据、应付账款、预收账款和其他应付款等款项。

应缴款项包括学校收取的应当上缴国库或者财政专户的资金、应缴税费，以及其他按照国家有关规定应当上缴的款项。

代管款项是指学校接受委托代为管理的各类款项。

第四十九条 学校应当对不同性质的负债分类管理，及时清理并按照规定办理结算，保证各项负债在规定期限内归还。

第五十条学校应当建立健全财务风险控制机制，规范和加强借入款项管理，严格执行审批程序，不得违反规定举借债务和提供担保。具体审批办法由学校主管部门会同同级财政部门制定。

第十章 成本费用管理

第五十一条 学校应当根据事业发展需要，实行内部成本费用管理。

第五十二条 成本核算是指按照相关核算对象和核算方法，对学校业务活动中发生的各种费用进行归集、分配和计算。

第五十三条 费用是学校为完成教学、科研、管理等活动而发生的当期资产耗费和损失。

第五十四条学校应当在支出管理基础上，将效益与本会计年度相关的支出计入当期费用;将效益与两个或者两个以上会计年度相关的支出，按照有关规定，以固定资产折旧、无形资产摊销等形式分期计入费用。

第五十五条 费用按照其用途归集，主要包括：教育费用、科研费用、管理费用、离退休费用和其他费用。

教育费用是指学校在教学、教辅、学生事务和其他教育活动中发生的各项费用。

科研费用是指学校为完成所承担的科研任务而发生的各项费用。

管理费用是指学校为完成行政管理任务而发生的各项费用。主要包括：校级行政管理部门发生的各项费用，学校统一负担的工会经费、诉讼费、中介费、印花税、房产税和车船使用税等。

离退休费用是指学校负担的离退休人员社会保障和福利待遇方面的各项费用。

其他费用是指学校无法归属到本条上述费用中的其他各项费用。主要包括：对附属单位的补助、上缴上级支出、财务费用、捐赠支出等。

第五十六条 学校应当正确归集实际发生的各项费用;不能直接归集的，应当按照一定原则和标准合理分摊。

第五十七条 学校应当根据实际需要，逐步细化成本核算，开展学校、院系和专业的教育总成本和生均成本等核算工作。科研活动成本的核算应当细化到科研项目。

学校实行内部成本费用管理后，应当建立成本费用与相关支出的核对机制，以及成本费用分析报告制度。

第十一章 财务清算

第五十八条 经国家有关部门批准，学校发生划转、撤销、合并、分立时，应当进行财务清算。

第五十九条学校财务清算，应当在主管部门和财政部门的监督指导下，对学校的财产、债权、债务等进行全面清理，编制财产目录和债权、债务清单，提出财产作价依据和债权、债务处理办法，做好国有资产的移交、接收、划转和管理工作，并妥善处理各项遗留问题。

第六十条 学校清算结束后，经主管部门审核并报财政部门批准，其资产分别按照下列办法处理：

(一)学校因隶属关系改变，成建制划转的，全部资产无偿移交，并相应划转经费指标。

(二)学校撤销的，全部资产由主管部门和财政部门核准处理。

(三)学校合并的，全部资产移交接收单位或者新组建单位，合并后多余的国有资产由主管部门和财政部门核准处理。

(四)学校分立的，资产按照有关规定移交分立后的学校，并相应划转经费指标。

第十二章 财务报告和财务分析

第六十一条财务报告是反映学校一定时期财务状况和事业成果的总结性书面文件。学校应当定期向各有关主管部门和财政部门以及其他有关的报表使用者提供财务报告。

第六十二条 学校报送的年度财务报告包括资产负债表、收入支出表、财政拨款收入支出表、固定资产投资决算报表等主表，有关附表以及财务情况说明书等。

第六十三条财务情况说明书，主要说明学校收入及其支出、结转、结余及其分配、资产负债变动、对外投资、资产出租出借、资产处置、固定资产投资、绩效评价的情况，对本期或者下期财务状况发生重大影响的事项，以及需要说明的其他事项。

第六十四条 财务分析是财务管理工作的重要组成部分。学校应当按照主管部门的规定，根据学校财务管理的需要，科学设置财务分析指标，开展财务分析工作。

财务分析指标主要包括反映学校预算管理、财务风险管理、支出结构、财务发展能力等方面的指标(财务分析指标见附表)。

第十三章 财务监督

第六十五条 学校财务监督的主要内容包括：

(一)预算编制、财务报告的科学性、真实性、完整性;预算执行的有效性、均衡性;

(二)各项收入和支出的合法性、合规性;

(三)结转和结余的管理情况;

(四)资产管理的规范性、有效性;

(五)负债的合规性和风险程度;

(六)对违反财务规章制度的问题进行检查纠正。

第六十六条 学校财务监督应当实行事前监督、事中监督、事后监督相结合，日常监督与专项检查相结合。

第六十七条 学校应当建立健全内部控制制度、经济责任制度、财务信息披露制度等监督制度，依法公开财务信息。

第六十八条 学校依法接受主管部门和财政、审计部门的监督。

第十四章 附则

第六十九条 学校基本建设财务管理，应当执行本制度。国家另有规定的`，从其规定。

第七十条 学校应当根据本制度，结合学校实际情况，制定相应财务管理办法和实施细则，报主管部门和同级财政部门备案。

第七十一条 本制度自公布起施行。

【学校食堂从业人员健康检查制度】

学校食堂从业人员的健康，直接影响师生的健康。为此，特制定食堂从业人员的健康检查制度。

一、食堂从业人员必须政治思想好，心理素质好，有健康的身体，责任心强。

二、食堂从业人员由学校一年一聘，学年初，学校与伙食团从业人员签定聘任合同。

三、食堂从业人员必须具有有效健康证明持证上岗，食堂从业人员每年到法定机构体检一次，体检符合要求，由疾控中心发给健康证，方可从事食堂工作。

四、食堂从业人员一旦患上传染性疾病(痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核、化脓性成渗性皮肤病等)不得从事伙食堂食品加工和销售工作。

五、从业人员个人卫生应做四勤：勤洗手、勤剪指甲、勤洗澡理发、勤洗衣服，保持良好的个人卫生习惯。

六、从业人员不能穿拖鞋上岗，不能戴首饰上岗。

七、每天早上上岗前由学校行政领导或食堂负责同志对从业人员进行认真检查，凡是个人卫生不符合要求的，不得上岗。

设备保养维护管理办法

第一条

目的

为使本公司生产设备的预防保养、日常维护、故障请修备品零件管理、维修绩效作业有章可循，以维持生产设备正常运转，降低故障率提高生产率，特订立本办法。

第二条

范围

凡有关生产机械、电所气仪表 、公用设备等的保养维护、均依本办法规定办理，其范围包括：

1经办单位权责划分及职责。

2设备基准资料的建立。

3保养润滑计划的订立。

4保养润滑计划的实施与检核。

5故障请修。

6备品零件请购与管理。

7电焊、气焊作业管理。

8保养维护绩效的检讨。

第三条    组织名称与机能

一、本办法所述及的部门名称及相关人员，均依现行的组织机构编订。

二、若遇有组织机构重新调整时，由总经理室召集有关人同检讨修讨。

第四条

经办单位权现划分和职责

一 、经办单位

（一）管理部门：财会部为本公司设备的管理部门。

（二）保养维护部门。

6.其他上级交办事项。

第五条   设备基本资料的建立

一、设备基本资料的建立

（一） 新添置设备安装、试车完后、维修单位主客应主管应依照设备说明书等资料建立设备原始登记表（附表一），并将有关说明书、图纸等资料归入设备保养维护档案管理。

（二） 设备如发生改善、更换等异动情形时，工务单位主管应依实际异动情形修正资料。

（三） 设备保养维护档案内容应包括：

1.设备重要诸元。

2.安装及试车状况。

3.备品明细。

4.检查基准。

5.润滑基准。

6.检修记录。

7.润滑记录。

8.设备故障原因分析及对策方案。

二、设备检查基准的订立

1.设备于安装试车完成后，工力单位主管应依据设备图纸特性，维护保养说明、操作状况等资料，编制含设备的检查项目、检查方法、判定标准、处理方法、检查周期、检查人员等项目的”设备检查基准表”（附表二）

2.“设备检查基准表”订立完成后，经生产部经理召集使用单位主翻倒等 及检讨后，呈总经理核准公布实施。

三、设备润滑基准的订立

1.工务单位主管应对现有设备，依据设备资料、润滑说明、操作状况等订立各设备的润滑部位、使用油脂、检视周期、换油基准、负责人员等资料的”设备润滑基准表”（附表三）。

2.“设备检查基准表”订立完成后，经生产部经理召集使用单位主翻倒等 及检讨后，呈总经理核准公布实施。

第六条    检查保养润滑计划

一、年度检查保养润滑计划

维修单位主管应于每年12月份，依”检查润滑基准”及设备运转状况，配合产销目标的设定，拟定下年度”年定期检修计划表”（附表四）一式四份，呈总经理核准后，一份自存，一份生产部办公室，一份使用单位，一份送总经理室备查。

二、月份检查保养润滑计划

1.维修单位主管于每月25日前，依据”年定期检修计划表”并参照当月份设备实际维修状况，产销目标、备品零件情况拟定翌日份的”月份检查保养计划表”（附表五）及月份润滑计划表”（附表六）各一式四份，呈总经理核准后，一份自存，一份生存部办公室，一份使用单位，一份送总经理室备查。

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为提升我校的教育教学质量，办人民满意的教育;使我校的学风建设上一个新的台阶，特对晚自习做如下规定:

1、严格遵守晚自习作息时间，具体时间安排如下:

每周一至周四晚上

第一节(7:00-7:50)

第二节(8:00--8:50)

2、自习按正常上课考勤，迟到、早退、缺席按考勤制度处理;

3、教师组织晚自习期间，学生不准大声喧哗，不准交头接耳，不准打闹，不准吃零食，不影响其他学生学习，首犯者给予警告，再犯者扣当堂课教师0.5分。

4、晚自习期间学生不得随意出入，不得随便走动，严重违纪者扣当堂课教师0.5分。晚自习期间，教师不得给学生进行大量时间的自习活动，必须对其进行讲授。

5、值日教师每晚提前10分钟到校，分发各班的点名册，并负责考勤记录及跟踪班级上课教师的上课情况。当堂课的教师，对不到校的学生做好记录。

6、晚自习严格履行请假制度，学生的出入必须有当堂课教师的亲笔签字。

7、晚自习期间检查人员随时、随机抽查并记录各班晚自习情况。

8、学期末，总评出学风优秀班级。

9、晚自习结束后，关好教室门窗及电灯，9∶00前离开教室。不准在教室、教学楼内逗留。当日晚自习教师及值日教师做好记录，其结果记入年终考核

10、晚自习教师尽量从街上步行到校上课。

以上规定希望全校教师真执行并严格遵守!