物业公司管理制度条例优秀5篇 规章制度内容【精选20篇】

1.树立“以客户为中心”的服务理念，积极、主动、热情地为顾客提供人性化、个性化、优质化的高品质服务。

2.自觉遵守医德规范、劳动纪律、医院各项规章制度。

3.咨询客服人员必须听从上级安排。不说对本院不利的话，不做对本院不利的事。

4.不利用工作之便，泄露公司机密及用户信息，情节严重解聘，如触犯法律的，移交司法部门依法处理。

5.员工在办公区须衣着得体;在办公区内将手机设置为振动状态;接听或拨打私人电话请在办公区以外。禁止随意交头接耳或大声喧哗。

6.爱护公用资产，要特别注意维护办公桌椅、办公电脑及电器设备的正常使用。出现问题须及时汇报以便及时调换。

7.保持办公桌面整洁，办公桌面上仅摆放与工作有关的物品;办公区内只能从事与工作相关的事情;办公电脑上只能安装和使用与工作相关的程序和软件。

8.自觉学习业务知识，了解岗位新理论，新知识，熟练掌握本岗位的业务技能，为医疗一线提供优良服务和信息。

9.在工作过程中应保持坐姿端正，语音适中，接听电话中不得喝水、咀嚼东西;网络客服需认真回答，详细解释。

10.客服人员不可以不理采客户，要主动、热情、耐心，如果有事走开要跟一起当班的同事打过招呼方可离开岗位。

11.如遇到不冷静的用户，要保持克制，不使用嘲笑和侮辱的语言，不在办公区内发泄不满、抱怨和随意谈论客户，或影响其他同事工作。

12.对于客户的有关咨询，客户服务员要认真回答，详细解释，凡属专业性较强的问题，不能准确回答的，要很礼貌地告诉客户找专业科室或专家咨询，并告知电话号码。

13.深入各个临床和医技科室以及其他相关部门，收集各种医疗技术与服务信息，为客户提供更优质的咨询和导医服务。

14.熟悉各科室的功能和所开展的医疗技术项目;熟悉各科专家的专长、出诊时间以及专科出诊时间;掌握各科常见病的分诊和防治知识;了解常做的检验报告的数值和临床意义;与各科室做好沟通，密切配合。

15.顾客的电话回访，客户服务资料的汇总、分析和整理，每月做出分析报告供领导和有关部门决策，送交主管部门。

16.客服工作人员要以大局为重，相互团结，相互关心，禁止吵闹，禁止“无原则纠纷”。

17.客服工作人员有事需要提前向上一级请假，以确保工作正常展开。如果当班无人，每个客服人员都要相互留联系方式，比如电话，家庭地址，必须及时相互通知，以便顺利安排工作。

18.不带情绪上班，如有特殊情况可以换班或请假。工作量突然增多的时候，要杜绝倦怠心态。

19.非客服中心人员禁止被带入办公区，禁止公开咨询工作帐号，咨询工作数据。

20.不断提高安全防范意识，业务上注意语言严谨、规范、专业。下班前进行安全检查，加强防盗、防火、防暴、防破坏意识。

1、熟悉、了解公司的各项规章制度，监督本部员工遵守各类规章制度;

2、合理安排工作，巡察本部门各岗位工作的开展情况，保持物业服务工作有序进行;

3、督促、收取各厂区物业管理费用(水、电费用)，进行空置房的统计，与财务核对收缴情况;

4、做好重大投诉的处理及汇报工作;

5、定期回访业主，配合完成市场文化活动;

6、协助物业经理对物业服务部门的建立;

7、做好上传下达工作，协调本部及各部之间关系，保证本部门工作的正常开展;

8、完成公司领导交办的其他各项工作任务。

第一章 计算机的管理与使用

第一条 管理部门：

1.PC以上档次的计算机管理部门为行政部。

2.过程控制的计算机(主要指单板机)管理部门为技术部。

第二条 管理员职责：

1.负责计算机使用的长远规划;

2.根据资金的安排，负责机器及外围设备的计划、采购;

3.负责软件的开发规划制定，组织开发成果鉴定;

4.与培训部门共同组织计算机技术培训工作;

5.对分散使用的计算机进行不定期的检查。

第三条 硬件使用：

1.各部门使用计算机，需提出申请，经批准后按规定机型、外设 使用;

2.软件开发等上机时间较多的部门，可以申请配置机器;

第四条 软件管理：

1.各部门需使用的应用软件，应向行政部提出申请;

2.应用软件的开发分为自动开发、协作开发、委托开发三类;

3.行政部负责与其他公司在有偿或对等的基础上进行软件交流。

第二章 软件开发任务书的编制与审批

第五条 任务书的编制依据：

1.公司对软件开发的总体要求以及项目的具体要求;

2.各部门要求开发的项目;

3.设备及软件开发人员的任务。

第六条 任务书内容：

1.软件名称;

2.软件的预定技术性能;

3.软件的操作环境;

4.更高层次软件对开发软件的要求;

5.源程序文件;

6.设计组织机构、人员安排、协作部门情况;

7.经费预算。

第七条 任务书的审批：

设计任务书编制完成后，由行政部组织有关部门进行审议，认定实行后，由行政主管批准实施。

第三章 软件鉴定

第八条 鉴定的基本要求：

软件全部开发完成后，需经三个月到一年的实践运行(视软件复杂程度)，才能申请鉴定。

第九条 鉴定资料：

软件鉴定前，必须向鉴定小组提供下述资料(其中3项资料各二份)：

1.设计任务书;

2.软件实现的功能;

3.使用机型对外存外设的要求和软件所需的支持环境;

4.软件设计的流程图;

5.源程序文件;

6.数据库结构;

7.标准化室审议报告;

8.用户意见书。

第十条 鉴定小组的组成与鉴定程序：

1.鉴定小组由总经理和行政部、技术部、财务部等部门负责人组

成，总经理担任组长;

2.鉴定的议程：

(1)软件设计者对软件的介绍;

(2)宣读标准化审查报告;

(3)用户代表发言;

(4)操作示范;

(5)讨论鉴定结果及提出进一步修改的建议;

(6)通过鉴定报告，并由鉴定小组成员签字。

第十一条 鉴定后的工作：

1.整理资料、存档;

2.将鉴定会的意见反馈到各有关部门。

第十二条 软件的维护与完善：

1.软件开发人员对开发的软件要经常维护和不断完善，并对软件操作者和后续开发人员进行业务指导;

2.软件开发人员年底应向计算机管理人员提供修改的程序清单。

第四章 机房管理

第十三条 凡与计算机有关的业务联系由行政部负责接洽，机房管理工作也由企管部负责。 :

第十四条 进入机房工作前，要认真填好上机申请表，经主管负责人审批后，方可上机操作。

第十五条 外部人员因工作需要进入机房时，必须由行政部办理审批手续。

第十六条 参观机房由行政部安排，参观者进入机房后应听从工作人员的指挥，未经许可，不得乱动机房内设施。

第十七条 进入机房必须换鞋，在机房内严禁吸烟，不得高声喧哗，自觉维护室内清洁卫生。

第十八条 软件复制须经有关软件人员批准后方可进行。

1.根据公司的发展战略，组织制定各项人力资源规划(包括短期、中期的以及长期的)，组织制定及审核各公司年度费用预算并分解，确保预算费用的合理控制;

2.根据公司发展的需要和人力资源战略，全面负责招 聘、培训和发展、薪酬、员工福利等战略和政策的制 定并督导实施，保证满足公司发展的人才需要;

3、集团公司及下辖公司人力行政部门各项工作的组织、统筹、协调管理工作;

4、根据业务需要，提出设置或调整公司组织架构建议和定岗定编方案并制定和完善人力资源管理制度及工作流程;

5、负责公司标准化工作的规划、培训建设、优化等管理工作;

6、集团企业文化建设 ，员工关系及活动管理等;

7、完成上级领导交办的其它事务。

第一章 总则

第一条 为规范公司财务会计行为，依据《会计法》、《企业财务通则》和《企业会计准则》等有关法律、法规，结合本公司的实际情况，制定本制度。

第二条 公司会计工作的基本任务是贯彻执行国家财政政策和会计法规，强化财务管理，加强财务监督，规范各项财务收支的计划控制、核算、分析和考核工作，如实反映公司财务状况和经营成果，依法纳税，接受股东大会、董事会、监事会等内部机构以及财政、税收、审计、证券监管等有关部门和行业主管部门的监督检查，依法合理筹措资金，有效利用公司的各项资产，增收节支，为公司领导当好参谋，为公司决策，为企业创造最大利润，为股东创造最大收益提供服务。

第三条 公司会计工作由公司财务副总直接负责。财务副总应当根据《会计法》的规定，确保公司会计工作和会计资料的真实性和完整性;负责公司财务计划的制定和监督检查，协助公司制定经营方针和资本运作政策;负责公司会计机构的设置，对财会人员的配备、热恩面和奖惩提出建议，并确保会计机构、会计人员依法兴职责;负责协调金融、财政、税务、审计、证券监管等方面的关系。

第四条 公司设立财务部，负责财务会计方面的日常工作，财务部经理负责公司财务收支计划的执行，主管公司的会计核算和资金管理工作，主持制定公司的财务规章制度，规范各级财务管理实施细则，统一公司会计核算办法，配合财务副总协调外部关系。

第五条 分公司设单独财务机构，配备必要的财务人员，严格执行《财务会计制度》和公司《财务管理制度》，接受公司财务部的业务领导。必要时，根据不同分公司的业务特点制定相应的财务管理细则。 第六条 公司全资和控股子公司必须配备专职会计和出纳人员，参照本制度根据企业性质和特点制定完整的财务制度，并接受公司财务部的业务指导。

第七条 公司会计机构和会计人员应当依照会计法律法规的规定，按照真实、完整的要求，进行会计核算，实行会计监督，并向公司董事会、总经理定期汇报会计工作情况，报送财务会计报告和其他必要资料。 第八条 公司会计年度采用公历年度，会计核算亿人民币为记账本位币，会计记账采用借贷记账法。 第九条 公司审核原始凭证、填制会计凭证、登记会计账簿、编报财务会计报告和管理会计档案，应当遵循有关法律法规和本制度的要求。

第二章 会计管理体制

第十条 公司董事长、财务副总根据岗位职责分工负责本公司的财务会计工作，并对会计工作和会计资料的真实性和完整性负责，财务部负责具体的日常会计工作。 第十一条 公私财务负责人为财务副总，依法行如下会计管理职责：

(一) 依法设立会计机构、配备会计人员，并支持他们的工作，保障会计人员依法履行职责; (二) 正确执行相关法律法规和规章制度，纠正违反财务会计制度的行为; (三) 最终审批公司所有财务支出事项;

(四) 对会计工作情况及会计资料的真实性、完整性负责，签署对外公布的财务会计报告; (五) 法律法规规定或上级主管部门授予的其他职责。

第十二条 会计机构应当按照有关法律法规的规定、上级主管部门及公司主要负责人的要求，强化会计岗位责任制度、内部控制制度和会计稽核制度。

第十三条 公司领导、部门经理其他员工应当按照本制度的规定，在各自的权限内真实、完整的审核和提供各种经济业务的原始资料。公司有关人员在对所管业务的财务收支进行具体的预算管理和目标控制时，对有关的原始资料负有记录、保管和及时进行传递的责任。

第三章 会计机构和会计人员

第十四条 公司财务部为依法设立的会计机构，并根据工作需要配备相应的会计人员。财务部设经理、副经理、总账会计(或称主办会计)、会计(或称辅助会计)、预算管理、出纳等岗位。

第十五条 各分、子公司设立相应的财务机构，其财务人员根据公司业务发展和规范管理的需要，在条件成熟时，公司可逐步实行会计派制。

第十六条 公司委派的财会人员由公司与所在分公司、子公司实行双层领导，即财会人员的日常行政管理由所在分公司、子公司负责，业务管理由公司负责。

第十七条 公司委派财务人员的工资和费用一般由公司负责，不在所在分、子公司支付。公司与相关分、子公司另有协议的，则按相关协议处理。

第十八条 公司对委派财务人员实行外勤补贴。补贴标准分为公司所在市内、市外、省外三种。具体补贴标准由公司另行规定。

第十九条 在实行会计委派之前各分公司、子公司的财会人员，可参加公司专门组织的岗位竞聘。竞聘成功的，直接由公司任命。

第二十条 实行会计委派制的分公司、子公司，其委派的财会人员不影响其生产经营的独立性。

第四章 主要会计政策

第二十一条 本公司执行的会计及财务制度为：《会计法》、《企业会计制度》、《公路经营企业会计制度》等。

第二十二条 以每年元月一日至十二月三十一日为一个会计年度。

第二十三条 记帐原则和方法：以权责发生制为原则，实行借贷记账法。

第二十四条 企业的会计核算以人民币为记账本位币。

第二十五条 公司的固定资产按直线法计提折旧。

第二十六条 按照有关规定计提坏账转北，存货跌价准备和其他资产减值准备。

第五章 会计科目的设置

第二十七条 公司执行财政部颁发的《企业会计制度》，《企业会计准则》和《公司经营企业会计制度》，并根据具体经营特点选用总账会计科目，其明细科目根据编制报表要求，按便于理解，方便管理和符合公司经济活动分析的需要合理设置。

第二十八条 财务部在具体帐务处理中必须正确使用确定的会计科目，在实际工作中可根据实际情况适当增设相关会计科目。

第六章 会计原始凭证与记账凭证

第二十九条 原始凭证是指涉及确定的经济业务并需要进行会计处理的文件、合同、发票收据等各种书面纪录，包括文件、合同、签呈、呈批件、发票账单、结算但、严守但、工资表、收款收据、支票存根、汇款回单等。

各项财务收支业务需要的原始记录，应当具备规定的内容，充分证明经济业务发生的性质、原因、时间、数量和金额 。所有原始记录必须做到真实、完整。

第三十条 各种原始凭证必须规范，符合会计核算的要求，其应具备如下一些内

容： (一) 名称：原始凭证必须有特定的名称，文件、合同、签呈、呈批件等必须有标题; (二) 日期：一般是指经济业务发生的时间或文件、合同、签呈、呈批件的做成时间; (三) 业务内容：业务内容应当清楚，并表明该记录设计的经济性质。 (四) 数量; (五) 单价;

(六) 金额：各原始凭证上记载的金额应当填写清楚，计算准确，大小写必须一致，格式化的原始凭证上的金额还应当封顶;

(七) 接受原始凭证的单位名称;

(八) 出具原始凭证单位的名称：以行政公章、财务专用章标识时，印章必须清晰可辨; (九) 有关经办人员签字认可。

第三十一条 原始凭证出现错误，必须按规定进行更正。

(一) 文字出现错误时，必须由开除单位予以更正，并在更正处加盖公章;

(二) 数字和金额出现错误时，不得在错误凭证上更正，必须由原单位重新开

具; (三) 如果原始凭证由两个单位共同完成，任何错误均应当由双方共同更正、盖章。 第三十二条 同类经济也的原始凭证数量较多时，可填制原始凭证汇总表。 第三十三条 原始凭证必须由出具原始凭证单位盖印财务专用章，同时必须由有关经办人员，验收人员和主管人员的签名或盖章，并注明用途。属于公司自制的原始凭证必须按财务部制定的统一、规范的格式，并由经办人和具有审批权限的相关人员签名或盖章。

第三十四条 公司依照凭证按照记账凭证的支持对原始凭证划分为两种类型：主要凭证和辅助凭证。主要凭证是对记账凭证其主要支持作用的原始凭证。主要凭证有：

(一) 证明款项和有价证券收付业务的凭证，包括证明款项是否支付、有价证券是否交割的资料，以及证明款项(或有价证券)种类、金额价值、性质和权属的资料;

(二) 证明财务收发、曾建和使用的凭证，包括证明收发、性质和使用原因、来源取向和审批过程的资料，以及证明财物价值、种类、性质和权属的资料;

(三) 证明债权债务发生和结算的凭证，包括证明发生原因、金额计算过程和依据资料，以及证明债权债务相对人、清偿责任人的资料;

(四) 证明资本、基金增减业务的凭证，包括确定其增建原因、来源去向及审批过程的资料，以及确定所增减资本(基金)种类、金额价值、性质和权属的资料;

(五) 证明收入、支出、费用、成本计算业务的凭证，包括记录其计算过程、计算依据和审批过程的资料，以及证明收入(支出、费用、成本)种类、经办人、金额和性质的资料;

(六) 证明财务成果计算和处理业务的凭证，包括说明计算(处理)依据和过程的资料，以及说明财务成果性质、金额的资料。

第三十五条 主要凭证必须符合国家法律、法规和会计制度的规定，并附在记账凭证的后面。对两张或两张以上记账凭证起主要支持作用的原始凭证，可附在其中一张记账凭证的后面，其他记账凭证后附原始凭证的附件或复印件，但其他记账凭证上必须签注原始凭证原件所在记账凭证的编号。

第三十六条 辅助凭证是对主要凭证起辅助证明作用的原始凭证，包括不直接支持某一张记账凭证或者对多张记账凭证起支持作用的合同、文件、呈批件等。

第三十七条 辅助凭证可不附在记账凭证的后面，但应当单独按照档案管理办法进行分类整理，及时归档保存。未附辅助平衡的记账凭证应当注明该辅助凭证的名称、编号。

第三十八条 对于涉及多笔经济业务或需要多次备查使用的主要凭证和辅助凭证，经办部门和需要查询的部门，应当同时保管相关原始凭证的原件。

第三十九条 会计人员应当认真审核原始记录，并在通过审核纪录上签字。审核的内容包括： (一) 经纪业务是否本单位发生的，内容是否真实、合法、合

规; (二) 原始凭证是否具有法律效力，公章是否清晰; (三) 经办人是否经过授权活在授权范围内填制内容; (四) 数量、单价、金额的计算是否正

确; (五) 必备内容是否完备齐全。

第四十条 会计人员在受理原始记录时，对于不真实的，有权拒绝受理，并可将情况报告单位负责人;对不完整的，有权退回，经办人补正后再受理。

第四十一条 会计人员应当依据真实、完整的原始记录进行会计处理，并按照本制度的相关规定将原始凭证附在记账凭证后面。

第四十二条 需要进行会计处理的原始凭证按照如下的程序进行传递。

(一) 经办人取得原始凭证后，需要交证明、检查或验收人签字的，交有关人员签字; (二) 有关人员签字后，交会计人员审核;

(三) 按有关规定经部门经理、公司负责人签字批准; (四) 会计人员受理原始记录，进行会计处理。

第四十三条 会计人员制作记账凭证，应当以真实、完整的原始凭证为依据。无法取得原始凭证的，应当按照要求自制或者要求相关人员制作原始凭证。

第四十四条 记帐凭证应当使用财务会计软件按规定进行填制，不得手工填制。填制记账凭证必须符合如下要求：

(一) 以本人的身份进入财务会计软件填制凭证的界面; (二) 必备内容，包括日期、摘要、应借应贷科目及金额等，，填写要齐全、清楚，并与所附原始凭证及其记载的内容相符;附件注明原始凭证张数，时间按编制当天日起填写;填写要正确使用会计科目，保证科目使用与相关业务再定义上的一致; (三) 接待的金额要相等;

(四) 按所附原始凭证准确填写与借记或贷记的不同科目相符的摘要。摘要必须清楚，简明扼要;购买多种物品应注明主要物品的名称;往来业务凭证，借款和报销业务应具备对方单位名称或个人所属部门及姓名;提取现金应注明原因;收支的结转，费用的预提摊销应注明期间。

第四十五条 审核人员、出纳人员、总账会计通过财务会计软件审核记账凭证和记账后，应当输出的纸质记账凭证上盖章或签名。

第四十六条 通过财务会计软件输出纸质记账凭证，应当符合《跨及基础工作规范》和会计电算化有关工作的规范的要求，并与所附原始凭证一起装订成册。会计凭证的装订应当符合会计档案管理的要求，当月第一本凭证的最前面应当附有会计科目发生额及余额表，最后一本凭证应当附有银行存款余额调节表和银行对账单。

第四十七条 会计凭证的归档，保管等事项按照《会计档案管理办法》的规定办理。

第七章 会计账簿的设置

第四十八条 财务部按《会计法》的规定，设置会计账簿，包括总账、明细帐、日记张和其他辅助性账簿。

第四十九条 根据电算化的要求，当期所有记账凭证数据和明细账数据都储存于计算机。

第五十条 明细账根据会计核算系统，结帐后数据自动生成资产、负债、权益、损益四大类明细账。账本格式按照会计科目的设置、管理查账的需要，合理编排为借贷余三栏式、成本费用类多栏式、多借一贷式、多贷一借式和多借多贷式。

第五十一条 日记账分为银行日记账和先进日记账，不得跨年度使用，账簿不得用银行对账单或其他方式代替。开设若干个银行存款账户时，应按开设的账户分别登记银行日记账，日记账由出纳根据银行收(付)款、现金收(付)款凭证登记，按凭证发生日期、凭证号依次登记，做到日清月结，登记时不得出现银行存款或现金的红字。 第五十二条 各种租借设备、物资、有价证券、应收应付票据、项目核算资料等应设置辅助账。各种帐簿必须有统一固定的格式，要做到内容真实完整、数字准确、摘要清楚、登记及时，不漏记、错记或重记。如果发生错误或者隔页、跳行的，应按规定的办法更正，并由会计人员和会计机构负责人在更正处盖章。 第五十三条 财务部应按规定定期对会计账簿纪录金额与库存金额、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行核实，做到帐证、帐账、帐表、帐实相符，对帐工作每年至少一次，如遇人员调动或发生非常事件，也应及时对帐。

第五十四条 会计账簿安银行存款日记账、现金日记账、总账、明细帐、辅助账分别整理立卷，归档保管。

第五十五条 本公司使用财务会计软件进行会计核算，软件输出的会计帐簿应当符合国家统一会计制度的要求，并及时装订。除会计软件输出的正式帐簿外，不得设立其它正式帐簿。通过会计软件输出的正式帐簿，应当按照封面、扉页、科目发生额及余额表、总账和明细账的顺序进行打印和装订，各科目的总账和明细账按科目编号的顺序宁打印和装订。

第五十六条 会计账簿应当保持整洁、清晰，除手工登记的备查登记簿外，不得涂改、挖补，手工登记的备查登记簿需要更正的，由登记人员进行更正并盖章，登记人员以外的人员不得进行改正。

第五十七条 通过会计软件输出的年度账簿，应当在扉页上加盖公章，并贴划印花税票。达因人和财务部经理/副经理应当在装订的会计账簿封面签章。在装订年度正式帐簿时，科目发生及余额表 后应当附有当年的年度会计报表 。通过会计软件输出的正式帐簿，由会计机构按照会计档案管理的规定进行保管。 第五十八条 会计账簿的电子数据应当每月备份一次，每次备份时应当在至少两台不同的计算机硬盘上各保存一份。电子数据在年末结账后，应当备份到单独的电子媒介，按照档案管理的规定妥善保管。

第八章 所有者权益和负债的核算

第五十九条 所有者权益是指投资者(股东)对本公司净资产的所有权，包括实收资本 、资本公积、盈余公积和未分配利润。

第六十条 资本即注册资本，是本公司在工商行政管理部门登记的资本。实收资本(股本)是指股东按出资合同、协议规定实缴的出资额及经营过程中依法定程序赠的部分。

第六十一条 实收资本安投资主体分为国有资本金、法人资本金和个人资本金。 第六十二条 本公司筹集资本必须是货币资金(现金)，未经股东会同意，不得以债权、实物资产、有价证券等折投入资。

第六十三条 经营期内，投资者对其投入的资本，除依法转让外，不得以任何方式抽走。投资者应按照投资比例或者合同、章程规定，分享本公司的收益或承担本公司风险 。

第六十四条 本公司负债包括各种银行货款、往来借款、应付和预收款项及其他负债。

第九章 固定资产的核算

第六十五条 使用年限在一年(不含一年)以上，单位价值在20xx元(不含20xx元 )以上，并在使用过程中保持原有物质形态的资产，包括房屋及建筑物、电子设备、运输设备、机器设备、工具、器具。当一项固定资产的某组成部分在使用效能上与流动资产相对独立，并且具有不同使用年限时，应将该组成部分单独确认为固定资产。

第六十六条 不符合固定资产条件的物品，为低值易耗品。低值易耗品应比照顾定资产管理办法，设立分类登记簿和低值易耗品卡片帐，建立登记、保管和定期盘点制度。

第六十七条 财务部门要定期对固定资产、低值易耗品进行全面盘点、清查，每年年终前为定期盘点清查的时间。

第六十八条 所有固定资产和低值易耗品都必须按国家有关规定进行折旧或摊销。 第六十九条 对固定资产盘盈、盘亏，由财务部、行政事务部调查核实，弄清情况，提出意见 ，逐笔报领导审批，财务部门根据规定作帐务处理。

第十章 货币资金的核算

第七十条 公司的货币资产包括现金、银行存款和其它货币资金。

第七十一条 财务部门必须定期或不定期对货币资金进行盘点、对帐，并确保账款相符。 第七十二条 货币资金管理必须遵守《货币资金管理制度》的有关规定。 第十一章 长期和短期投资的核算

第七十三条 公司的对外投资案投资回收期的长短可分为短期投资和长期投资。短期投资，是指能够随时变现并且持有时间不准备超过1年(含1年)的投资，包括股票、金融债券、债券、基金等证券投资。长期投资，是指除短期投资以外的投资，包括持有时间准备超过1年(不含1年)的各种股权性质的投资、不能变现货或不准备随时变现的债券、长期债券投资。长期投资应当单独进行核算，并在资产负债表中单列项目反映。

第七十四条 公司的证券投资必须符合信用，稳健、效益的原则，确保资产的保值增值。 第七十五条 购入有价证券按有价证券的面值和规定的利率计算应收利息，分期计入损益。

第七十六条 出售经营性证券可以采用先进先出法、加权平均法、移动加权平均法等确定其实际成本。计价方法一经确定，不得随意变更。出售经营性有价证券实际收到的价款与账面成本的差额，计入当期损益。

第七十七条 购入折价或溢价发行的长期债券，实际支付的款项与票面价值的差额应在债券到期前，分期增加或冲减投资收益。 第七十八条 对外证券投资分析得的股利或利润，计入投资收益，并按规定进行税务处理。

第十二章 其他类资产的核算

第七十九条 公司其他类资产包括无形资产、递延资产及其他资产。 第八十条 无形资产按取得时的实际成本计价。

第八十一条 无形资产自开始使用之日起在有效使用期限内平均摊入成本。

第八十二条 递延资产是指不能全部计入当年损益 ，应当在以后年度内分期摊销的费用，包括开办费、以经营租赁方式租入的固定资产技改支出、摊销期超过1年的修理费以及摊销期超过 1年的其他待摊费用等。

第八十三条 开办费是指筹建期间发生的费用，自营业之日起分5年分期摊入营业费用。

第十三章 经营成本的核算

第八十五条 在公司业务经营中发生的与经营有关的各项支出等按规定计入成本。 第八十六条 营业及管理费用主要包括：职工工资、职工福利费、广告及业务宣传费、业务招待费、差旅费、水电费、租赁费、员工培训经费、办公费、会议费、其它费用等。 第八十七条 费用控制及管理严格按有关制度执行。

第十四章 经营收入的核算

第八十八条 经营收入是指业务经营过程中取得营业性收入。 第八十九条 代理性业务只将公司代理费计入公司营业收入。 第九十条 一般贸易类业务可按交易额计算公司营业收入。

第十五章 投资收益与营业外收支的核算

第九十一条 投资收益是本公司以各种方式对外直接投资取得的利润、利息等收

入。 第九十二条 营业外收支是指与本公司经营无直接关系的各项收入，包括固定资产经营收入、租赁收入、固定资产盘盈、固定资产清理净收益、教育费附加返还款、罚款收入、出纳长款收入、证券交易差错收入、因债权人的特殊原因却是无法支付的应付款项等。

第十六章 纳税、利润及其分配

第九十三条 本公司利润总额按下列公式计算： 利润总额=营业利润+投资收益+营业外收支净额 净利润=利润总额-应纳所得税

营业利润=主营业务收入-主营业务成本+其它业务利润-营业费用-管理费用-财务费用 国债投资收益根据规定不缴企业所得税。

第九十四条 所得税后利润根据公司章程的规定，按如下顺序分配： (一) 弥补上一年度的亏损; (二) 提取法定公积金10%; (三) 提取任意公积

金; (四) 支付股东股利;

公司法定公积金累计为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补亏损和提取法定公积金、或公益金之前向股东分配利润。

第九十五条 本公司须依法申报和交纳营税、城市维护建设税、教育费附加、房产税、土地使用税、车船使用税、印花税、企业所得税及其他应纳税种。

第十七章 会计报表的种类与编制

第九十六条 会计人员应当根据会计账簿的记录编制会计报表。本公司应分年，半年、季度和月度填制下列报表。

第九十七条 企业向外提供的会计报表包括：资产负债表;利润表;现金流量表;资产减值准备明细表;利润分配表;股东权益增减变动表;分部报表;其他有关附表。内部管理报表主要由银行存款收支月报表、成本月报表、债权债务明细表等，企业应根据管理的实际需要设计编制内部管理报表，并根据企业发展需要增加或减少报表种类，调整报表内容、报表格式。内部管理财务报表的设计、编制、报送须经财务副总批准，其它任何部门和人员无权直接要求财务部门提供财务报表、财务数据。

第九十八条 各种报表、项目之间的勾稽关系必须对应、准确;本期报表与上期报表之间的有关数据必须相互衔接。

第九十九条 向外爆出的报表如发现有错误，应及时办理订正手续，除本单位留存报表外，还应同时通知接受报表的单位;错误较多的应重新编报。对外报送的财务报表在报送之前必须由分管财务的财务副总和其它高管审核、签字。上报会计报表时，应当制作会计报表封面，并加盖告你公司公章。公司负责人、财务部经理/副经理和报表编制人应当在报表封面上签章。

第十八章 会计工作交接

第一百条 会计人员调动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。未办清交接手续的，不得调动或离职。

第一百零一条 接替人员应当认真接管移交工作，并继续办理移交的未了事项。离职会计人员办理移交手续前，必须及时做好以下工作：

(一) 已受理的经济业务尚未填制会计凭证的，应当填制完毕;

(二) 为登记账目应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人员印章;

(三) 整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料;

(四) 编制已较轻册，列明应当移交的会计凭证、会计账簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、财务软件及密码、数据瓷盘及有关资料等。 第一百零二条 会计人员办理移交时，必须有监交人负责监交。一般会计人员交接，由财务部经理或副经理负责监交;财务部经理或副经理交接，由公司分管财务工作的财务副总(或其授权代理人)负责监交。 第一百零三条 移交人员在办理移交时，要按移交清册逐项移交;接替人员要逐项核对查收。一脚人员从事会计电算化工作的，要对有关电子数据在实际操作状态下进行交接。

第一百零四条 财务部副经理以及以上级别的财务人员移交时，还必须将全部财务会计工作、重大财务收支和会计人员的情况等向接替人员详细介绍。对需要移交的遗留问题，应当写出书面材料。

第一百零五条 交接完毕后，交接双方和监交人员要在移交注册上签名或者盖章，并应在移交清册页数上注明：单位名称，交接日期，交接双方和监交人员的职务、姓名，移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。移交清册一般应当填制一式三份，交接双方各执一份，存档一份。

第一百零六条 接替人员应当继续使用移交的会计账簿，不得自行另立新帐，以保持会计记录的连续性。

第十九章 附则

第一百零七条 本制度由财务部负责解释和修订。 第一百零八条 本制度经公司办公会审定通过后实施。

职业道德守则

第一条:全体员工要紧紧地团结在董事会的周围，坚决拥护和执行董事会的决议。处处为公司利益着想，要尽职尽责，要心向一处想，劲向一处使，团结互助，发扬团队精神，要有一颗感恩的心。

第二条:全体员工要严格遵守国家法律法规，遵守公司的各项规章制度，从自我做起，处处起模范作用，以身作则，吃苦在前，享受在后，树立爱岗敬业的精神。

第三条:服从领导，积极热清，相互信赖，团结同事，互帮互助，努力学习，精通业务，按时按质完成各项工作任务，为公司当好参谋，出好主意、好点子，认认真真把各项工作做到高水平。小公司规章制度范本。

第四条:行为规范，得体大方，文明礼貌，说话有礼节，行为有分寸，做一个有修养、有素质的好员工。

第五条:同领导和客人在一起，要领导在前，客人在先，尊敬领导，尊重客人，处处要为领导和客人提供方便，礼貌待人，彬彬彬有礼。

第六条:来严格遵守公司的保密制度，不该知道的不要知道，不该打听的不要打听，不该说的不说，不该看的不看。

厂规

为了规范公司与员工的行为，建立有序的生产、经营、办公制度，提高工作效率，维护公司与员工的共同权益，明确双方的责任与义务，特规定如下

第一条:公司实行董事会领导下的总经理负责制，全体员工要紧密团结在董事会的周围，坚决拥护和执行董事会的决议，处处为公司利益着想、要尽职尽责、心往一处想、劲向一处使、团结互助，建设一支高效、务实、爱岗敬业的团队。

第二条:公司的财产属股东所有，公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。公司禁止任何所属机构、部门和个人，为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展，对任何违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。

第三条:所有员工都必须服从领导、全力投入工作、注重细节，用一个一个细节来奠定公司的成长，使工作向高效率、员工向高工薪、公司向高效益的方向发展。小公司规章制度范本。

第四条:为提高公司的运营效率，实行能者上，庸者下的人事管理制度，实行责、权、利相结合的，按劳取酬、多劳多得的各种形式的分配制度，要求所有员工都精通业务，能自主处理各项事务，达到各负其责的目的，确立责任机制。

第五条:所有员工要严格遵守国家法律法规、遵守公司的各项规章制度、遵守职业道德守则、明确其责任、维护其公司与个人的权益。行为规范，做有纪律、有素质、有修养的好员工。

第六条:员工进厂时需交身份证复印件一份，1寸照片2张，填写职工登记表，进行岗前培训，鉴定培训书。用来办理厂牌，领取考勤卡。每天上下班时间为:上午8:00―12:00时，下午14:00―18:00，晚上如有加班，加班时间为7:00―11:30;赶货期间另行通知。赶货期间，任何人不得以任何借口要求厂方增加工资，闹事并罢工者一律无薪开除出厂;工资发放时间为次月30日，特殊情况另行通知。

第七条:中途有事需离开本厂者，须提前15天交辞工书给部门主管，经厂方同意，辞工期到后方可离厂。辞工到期者的工资，先结算清楚令其搬离本厂，待本厂发放工资日才前来领取。被本厂辞退者的工资，结算清楚后既搬离本厂。

第八条:厂内禁止一切赌博活动，凡是在厂内酗酒、打架、闹事者一律按无薪开除出厂处理。晚上12点30分后关闭厂门，加班时间除外。加强安全意识，注意防火防盗，车间内一律不准吸烟。

第九条:工作上要服从管理人员的安排，提高质量意识，坚持质量第一原则。确保产品质量合格出厂，各部门主管、品检必须在保证质量的基础上抓好生产进度，如因质量问题而耽误货期所造成的损失，将追究各管理人员的责任，并扣发当月岗位津贴和工资作为补偿。

第十条:各部门管理人员及办公室人员，不得泄露工厂的任何机密，严禁拉帮结派，搞小集团，损害公司利益。

工资、福利待遇制度

一、工资待遇:

1、生产人员实行计件工资制度。注:由于公司定单原因，给予保底工资。

2、设计人员实行保底工资+提成工资制度。

3、管理人员实行基础工资+提成奖金制度。

4、勤杂人员实行基础工资+奖金制度。

二、福利待遇:

1、提供员工中餐和晚餐，每日标准8元(员工每月餐费扣120元/人)。

2、免费提供员工集体宿舍(自租房者自理)，水电供应(每人每月水电缴费20元)。

3、加班超过23时，免费提供宵夜。

4、按国家规定享受法定假期。如:元旦、春节、五一、国庆、清明

5、员工在公司连续工作满两年以上，可享受探亲假7天，4000公里以上可享受10天，公司可报销单程火车票。

6、已婚女员工连续工作满三年以上可享受产假，规定产假期发放生活补助每月800元。

7、在公司连续工作一年以上，可享受带薪婚假、丧假7天。(直系亲属)

8、交通补助，业务人员因公对外联系业务，市内交通费每次往返10元。

9、通信补助:业务人员因工作需要，通信费每月补助150元。(指定人员)

10差旅费:业务人员因工作需要出差外地办事，交通以汽车、火车为主，出差补助每天30元，住宿费标准每天80元。

11、误餐补助:业务人员因工作需要不能回公司就餐，每餐补助15元。

考勤制度

为保障公司的正常运作，特制定本考勤制度:

第一条:作息时间:每天上班时间上午8:00至12:00，中午12:00-14:00休息，下午上班时间为14:00-18:00，根据生产情况，在全年生产旺季、淡季时作调整，但保证平均工作时间符合劳动法的规定。

第二条:员工应在正常工作时间内完成当日工作任务，确保工作时间高效饱和。

第三条:员工考勤实行打卡，员工上下班必须打卡。必须如实签到，不得擅自作弊，不得为他人或委托他人打卡以伪造出勤记录，违者罚50元/次。(两人同罚)

第四条:员工应遵守厂部作息制度，做到不迟到、不早退、无故旷工，因工作原因不能按时打卡，应向部门负责人说明原因并征得其同意，事后由主管在考勤卡上签字确认。

第五条:请假:

(1)病假:需由社区以上医院出据证明，因特殊情况未能请假办妥手续的，如突发急病等员工须在当日内用电话或委托他人以其他方式通知主管，复工后当日须补办请假手续。

(2)事假:若员工因在工作时间内有重大事情须处理，可以书面向部门领导申请事假，领导签字批准后，转交考勤文员备档考勤，假满上班须及时到有关人员外销假。

(3)请假一天以内由部门负责人或主管批准，连续请假2天或2天以上由总经理批准;如未办理手续或没有得到 批准擅自休假，而无理由解释者均按旷工处理;旷工一天按二天处罚，无故旷工三天或三天以上，厂部做无薪开除处理。

第六条:设立年度全勤奖，资金为800元

(1)迟到、早退三次以上者取消年度全勤奖。

(2)有下列情况者:事假、病假、旷工、迟到、早退、产假、婚假、不享受全勤奖。

第七条:上班时间每次迟到或早退5至15分钟者，计件工罚5元，计时工罚当天工资30%;迟到或早退30分钟以上者，计件工罚20元，计时工罚当天工资80%。

第八条:请全体人员自觉遵守，办公室可根据情况进行定期或不定期的考勤抽查。

安全生产管理规定

第一条为加强本公司生产工作的劳动保护、改善劳动条件，保护劳动者在生产过程中的安全和健康，促进本企业事业的发展，根据有关劳动保护的法令、法规等有关规定，结合本公司的实际情况特制定本规定。

第二条本公司的安全生产工作必须贯彻“安全第一，预防为主”的方针，贯彻执行总经理负责制，要坚持“管生产必须管安全”的原则，生产要服从安全的需要，实现安全生产和文明生产。

第三条对在安全生产方面有突出贡献的团体和个人要给予奖励，对违反安全生产制度和操作规程造成事故的责任者，要给予严肃处理，触及法律的，交由司法机关论处。

第四条本公司安全生产委员会(以下简称安委会)是本企业安全生产的组织领导机构，由总经理和有关部门的主要负责人组成。其主要职责是:全面负责本企业安全生产管理工作，研究制定安全生产技术措施和劳动保护计划，实施安全生产检查和监督，调查、处理事故等工作。安委会的日常事务由生管负责完成。

第五条公司各部门必须成立安全生产领导小组，负责对本部门的职工进行安全生产教育，制定安全生产实施细则和操作规程。实施安全生产监督检查，贯彻执行安委会的各项安全指令，确保安全生产。安全生产小组组长由各生产部门的部门主管担任，并按规定配备专(兼)职安全生产管理人员。

第六条安全生产主要责任人的划分:生产部门主管是本部门安全生产的第一责任人，专(兼)职安全生产管理员是本部门安全生产的主要责任人。

第七条各职能部门必须在本职业务范围内做好安全生产的各项工作

第八条各部门可根据本规定制订具体实施措施。

第九条本制度由公司安委会负责解释。

职责：

1、负责项目的设计分包、管理外包、效果图外包、项目拍摄组织安排等;

2、负责分包供应商管理，包括对供应商的开发、筛选、入围、评估、反馈等工作;

3、负责协助总包及分包团队之间的沟通衔接，并协助处理项目合作中的相关问题;

4、负责供应商的整理、完善评估体系，不断开发并完善供应商库和关系维护;

5、完成上级领导安排的其他工作。

任职要求：

1、本科以上学历，相关设计专业/项目管理/采购专业，年龄40岁以内;

2、具有项目管理相关工作经验;

3、组织能力、沟通力强、擅于反思总结，担任过项目管理经验优先考虑。

目 录

第一章 总则

第二章 员工招聘与培训教育

第三章 劳动合同管理

第四章 工作时间与休息休假

第五章 工资福利与社会保险

第六章 劳动安全卫生与劳动保护

第七章 劳动纪律与员工守则

第八章 奖励与惩罚

第九章 保密制度与竞业限制

第十章 附则

第一章 总则

第1条 为规范公司和员工的行为，维护公司和员工双方的合法权益，根据《劳动法》、《劳动合同法》及其配套法规、规章的规定，结合本公司的实际情况，制定本规章制度。

第2条 本规章制度适用于公司所有员工，包括管理人员、技术人员和普通员工;包括试用工和正式工;对特殊职位的员工另有规定的从其规定。

第3条 员工享有取得劳动报酬、休息休假、获得劳动安全卫生保护、享受社会保险和福利等劳动权利，同时应当履行完成劳动任务、遵守公司规章制度和职业道德等劳动义务。

第4条 公司负有支付员工劳动报酬、为员工提供劳动和生活条件、保护员工合法劳动权益等义务，同时享有生产经营决策权、劳动用工和人事管理权、工资奖金分配权、依法制定规章制度权等权利。

第二章 员工招用与培训教育

第5条 公司招用员工实行男女平等、民族平等原则，特殊工种或岗位对性别、年龄等情形有特别规定的从其规定。

第6条 公司招用员工实行全面考核、择优录用、任人唯贤、先内部选用后对外招聘的原则，不招用不符合录用条件的员工。

第7条 员工应聘公司职位时，一般应当年满18周岁，身体健康，符合岗位录用条件。

第8条 员工应聘公司职位时，必须是与其他用人单位合法解除或终止了劳动关系，必须如实正确填写《员工登记表》，不得填写任何虚假内容。

第9条 员工应聘时提供的身份证、毕业证等证件必须是本人的真实证件，不得借用或伪造证件欺骗公司。

公司录用员工，不收取员工的押金(物)，不扣留员工的身份证、毕业证等证件。

第10条 公司十分重视员工的培训和教育，根据员工素质和岗位要求，实行职前培训、职业教育或在岗深造培训教育，培养员工的职业自豪感和职业道德意识。

第11条 公司用于员工职业技能培训费用的支付和员工违约时培训费用的赔偿问题由劳动合同另行约定。

第12条 公司对新录用的员工实行试用期制度，根据劳动合同期限的长短，试用期为1至6个月：合同期限三个月以上不满一年的，试用期不超过一个月;合同期限满一年不满三年的，试用期不超过二个月;合同期限满三年以上的，试用期不超过六个月。试用期包括在劳动合同期限中，并算作本公司的工作年限。

第三章 劳动合同管理

第13条 公司招用员工实行劳动合同制度，自员工入职之日起即订劳动合同，劳动合同由双方各执一份。员工领取劳动合同时应当签收。

第14条 劳动合同统一使用劳动局印制的劳动合同文本，劳动合同必须经员工本人签字、公司加盖公章方能生效。

第15条 劳动合同自双方签字盖章时成立并生效;劳动合同对合同生效时间或条件另有约定的，从其约定。

第16条 公司与员工协商一致可以解除劳动合同。员工应当签署双方协议一致解除劳动合同的协议书。

双方协商一致可以变更劳动合同的内容，包括变更合同期限、工作岗位、劳动报酬、违约责任等。

第17条 员工有下列情形之一的，公司可以解除劳动合同：

(1)在试用期内被证明不符合录用条件的。

(2)严重违反劳动纪律或者公司规章制度的。

(3)严重失职，营私舞弊，对公司利益造成重大损害的;对公司利益造成重大损害是指(不限于)造成公司名誉损失或经济损失 元以上。

(4)被依法追究刑事责任或者劳动教养的。

(5)公司依法制定的规章制度中规定可以解除的。

(6)法律、法规、规章规定的其他情形。

公司依本条规定解除劳动合同，可以不支付员工经济补偿金。

第18条 有下列情形之一，公司提前30天书面通知员工，可以解除劳动合同：

(1)员工患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作，也不能从事公司另行安排的适当工作的。

(2)员工不能胜任工作，经过培训或调整工作岗位，仍不能胜任工作的;不能胜任工作的情况包括但不限于。

a、未能完成工作职责范围内的全部工作。

b、无正当理由经常不能按时完成工作职责范围内的工作。

(3)、劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经协商不能达成协议的。

(4)、法律、法规、规章规定的其他情形。

公司依本条规定解除劳动合同, 按国家及本省、市有关规定支付员工经济补偿金;未提前30天通知员工的，另多支付员工一个月工资的补偿金(代通知金);

第19条 员工有下列情形之一，公司不得依据本规定第18条的规定解除劳动合同，但可以依据本规定第17条的规定解除劳动合同：

(1)患职业病或因工负伤被确认完全丧失或部分丧失劳动能力的。

(2)患病或非因公负伤，在规定的医疗期内的。

(3)女职工在符合计划生育规定的孕期、产期、哺乳期内的。

(4)应征入伍，在义务服兵役期间的。

(5)法律、法规、规章规定的其他情形。

第20条 公司与员工可以依法在劳动合同中约定违反劳动合同的违约责任，违约金的约定，遵循公平、合理的原则。

员工违反法律规定或劳动合同的约定解除劳动合同，应赔偿公司下列损失：

(1)公司录用员工所支付的费用。

(2)公司为员工支付的培训费用，双方另有约定的按约定办理。

(3)对生产、经营和工作造成的直接经济损失。

(4)、劳动合同约定的其他赔偿费用。

第21条 非公司过错，员工提出解除劳动合同，应当提前30日以书面形式通知公司。

员工自动离职，属于违法解除劳动合同，应当按本规定第20条第二款的规定赔偿公司的损失。

第22条 有下列情形之一，劳动合同终止：

(1)劳动合同期满，双方不再续订的。

(2)员工开始依法享受基本养老保险待遇的。

(3)员工死亡或被人民法院宣告失踪、死亡的。

(4)公司被依法宣告破产、被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者决定提前解散的。

(5)法律、法规、规章规定的其他情形。

终止劳动合同，公司可以不支付员工经济补偿金;法律、法规、规章有特别规定的从其规定。

第23条 员工在规定的医疗期内，女职工在符合计划生育规定的孕期、产期和哺乳期内，劳动合同期满的，劳动合同的期限自动延续至医疗期、孕期、产期和哺乳期满为止(本规定第17条的情形除外)。

第24条 劳动合同期满公司需要续签劳动合同的，提前30天通知员工，并在30日内重新签订劳动合同;不再续签的，在合同期满前通知员工，向员工出具《终止劳动合同证明书》，并在合同期满后15个工作日内办理终止劳动合同手续。

第25条 公司解除劳动合同，向员工出具《解除劳动合同证明书》，并在劳动者提供必要证件之日起10个工作日内办理解除劳动合同手续。

第26条 经济补偿的支付标准按员工在本公司的工作年限计算：每满一年，发给员工一个月工资;满半年不满一年的，按一年计发;不满半年的发给半个月工资。

第四章 工作时间与休息休假

第27条 公司实行每日工作8小时、每周工作40小时的标准工时制度;对特殊岗位的员工，实行非全日制、不定时工作制或综合计时工作制的另行规定。

第28条 员工作息时间根据季节和工作特点由各部门自行安排。

第29条 员工加班加点应由部门经理、主管安排或经本人申请而由部门经理、主管批准;员工经批准加班的，依国家规定支付加班工资或安排补休。

第30条 员工的休息日和法定休假日如下：

公司执行法定休息休假，休息休假的具体日期根据实际情况安排。

第31条 员工的其他假期如下：

(1)婚 假： 员工本人结婚，可享受婚假3天;晚婚者(男年满25周岁、女年满23周岁)增加10天。

(2)丧 假： 员工直系亲属(父母、配偶、子女)死亡，可享受丧假3天;员工配偶的父母死亡，经公司总经理批准，可给予3天以内的丧假。

(3)产 假： 女员工生育，可享受产假90天，其中产前休假15天;难产的增加15天;多胞胎生育的，每多生育一个婴儿增加产假15天;实行晚育者(24周岁以后生育第一胎)增加产假15天;产假期间给予男方看护假7天。

(4)年休假： 员工累计工作已满1年不满10年的，年休假5天;已满10年不满20年的，年休假10天;已满20年的，年休假15天。

国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。

公司确因工作需要不能安排职工休年休假的，经员工本人同意，可以不安排员工休年休假。对员工应休未休的年休假天数，公司按照该员工日工资收入的300%支付年休假工资报酬。

第五章 工资福利与劳动保险

第32条 员工的最低工资不低于当地劳动部门规定的最低工资标准，最低工资不包括加班加点工资、中夜班津贴、高低温津贴和公司为员工交纳的社会保险福利待遇。

第33条 公司实行结构工资制，员工的工资总额包括基本工资、加班加点工资、奖金、津贴和补贴。

工资的决定、计算、增减等事项另行规定。

第34条 员工的加班加点工资以员工的基本工资(即员工本人的岗位工资标准)作为计算基数;员工的正常日工资=基本工资÷21.75天，小时工资=基本工资÷174小时;加班加点工资是正常日工资或小时工资的法定倍数。

第35条 按劳动法的规定，平日加点，支付基本工资的150%的加班工资;休息日加班，不能安排补休的，支付基本工资的200%的加班工资;法定休假日加班，支付基本工资的300%的加班工资。

第36条 休息日安排员工加班，公司可以安排员工补休而不支付加班工资。

第37条 公司以现金形式发放工资或委托银行代发工资，员工需查看工资清单的，公司应给予方便。

第38条 公司以货币形式按月支付员工工资;每月15日前发放前一个月工资，依法解除或终止劳动合同时，在解除或终止劳动合同后5日内一次性付清员工工资并在办理完相关手续后15日内支付员工依法享有的经济补偿金。

第39条 公司停工、停产在一个工资支付周期内(1个月内)的，按劳动合同约定的标准支付员工工资;停工、停产超过一个工资支付周期的，发给员工基本生活费，基本生活费的标准不低于最低工资标准的80%。

第40条 员工医疗期在一年内累计不超过六个月的，其病伤假工资为：工龄不满五年者，为本人基本工资的60%;工龄满五年不满十年者，为本人基本工资的70%;工龄十年以上者，为本人基本工资的80%。

第41条 员工医疗期在一年内累计超过六个月的，停发病假工资，按下列标准付给病伤救济费：工龄不满五年者，为本人工资的50%;工龄满五年及五年以上者，为本人工资的60%。

第42条 病伤假工资或救济费不低于最低工资标准的80%。

第43条 因员工原因给公司造成经济损失的，公司可以要求员工赔偿，并可从员工本人工资中扣除，但每月扣除部分不超过员工当月全额工资的20%，扣除后不低于最低工资标准。

依公司规章制度对员工进行处罚的罚款可以在工资中扣除，但每月扣除部分不超过员工当月全额工资的20%，扣除后不低于最低工资标准。

罚款和赔偿可以同时执行，但每月扣除的工资总额不超过本人全额工资的20%，扣除后不低于最低工资标准。

员工因私事请假，事假期间公司不发放工资。

第44条 有下列情况之一，公司可以代扣或减发员工工资而不属于克扣工资：

(1)代扣代缴员工个人所得税。

(2)代扣代缴员工个人负担的社会保险费。

(3)法院判决、裁定中要求代扣的抚养费、赡养费。

(4)扣除经员工确认赔偿给公司的费用。

(5)扣除员工违规违纪受到公司处罚的罚款。

(6)劳动合同约定的可以减发的工资。

(7)依法制定的公司规章制度规定可以减发的工资。

(8)经济效益下浮而减发的浮动工资。

(9)员工请事假而减发的工资。

(10)法律、法规、规章规定可以扣除的工资或费用。

第45条 公司逐步改善和提高员工的各项福利待遇，改善员工工作条件，增加各项津贴和补贴。

第46条 公司依法为员工办理养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险，并依法支付应由公司负担的社会保险待遇。

为加强公司厂区夜间安全保卫工作，使公司财产不受损失，现特制定本制度。

1、 夜间值班人员包括后勤管理人员、安监部保卫人员、以及其他夜间值班人员;

2、 夜间值班人员承担夜间公司厂区所有财产的安全保卫工作，保证厂区不发生物品被盗、损坏或其它物品流失现象和火灾等危害公司利益事件;

3、 后勤管理人员作为夜间值班的主要领导，负责夜间厂区的管理工作，负责夜间非生产值班人员的检查和调度，确保夜间值班人员无违犯劳动纪律现象，对夜间出现的违纪现象负主要的管理责任，对出现的物品被盗、流失现象负有领导和直接的工作责任;

4、 保安人员作为主要的公司安全保卫人员，对出现的物品被盗、

流失现象及非生产区域的火灾险情负有主要的工作责任; 5、 其他夜间上班生产人员，对本部门物品流失、损坏、被盗负有主要责任，对就近区域物品流失、损坏、根据情况负有相应责任;

6、 值班人员应加强工作责任心，增强夜间巡视的力度，所有夜间值班人员必须每2小时围绕非生产区巡检一次(具体路线见保安人员制度)保安人员夜间不得打盹睡觉;

7、 值班人员应该严守值班时间，不得无故缺席、迟到、早退，在值班时若遇紧急事务，须经部门负责人同意后方可离开。因故离开半小时以上者须在值班日志上做出书面说明。

8、 值班人员在值班期间打扫值班室内卫生，保持物品整洁、完好。

9、 所有值班人员须按规定严格履行值班任务，强化责任意识，忠于职守，尽职尽责，要加强巡视、巡查，做好防盗、防火、防灾等工作，尤其加强对重点部位的监管，杜绝脱岗、睡岗。

10、 后勤管理人员值班期间要检查公司保安人员、运行人员工作纪律状况，公司各功能区消防设施是否完好，照明、空调、饮水机、计算机复印传真机等办公电器是否关闭，门窗是否锁好。

11、 值班人员要认真做好值班记录，尤其要做好存在问题及问题处理情况的交接，保证工作连续性。

12、 值班期间发生突发事件必须及时处理，重要情况请示公司领导，必要时立即向有关部门汇报。

13、 值班人员在岗期间不准饮酒，不准容留非本单位人员逗留、下棋、玩扑克，甚至留宿等。

为了减轻汽车各部件的磨损，防止在运行中发生故障，延长汽车的使用寿命，降低燃料、配件及轮胎的消耗使汽车经常保持完好状态，特定出如下保养制度。

一.例行保养：指驾驶员在每天出车前，行驶中，收车后进行的保养，作业内容有

1.打扫、清洗汽车内外卫生。

2.检查安全机构，各部机件紧固和轮胎气压。

3.检查添加燃料、润滑油。

二.一级保养：车辆每行驶500-300公里进行一次一级保养，以清洗、检查、润滑、紧固为主，内容是：

1. 清洗化油器、空气、汽油滤清器，更换机油。

2. 按规定部位润滑脂，检查变速器、转向器，后桥的润滑油面高度，不足时添加。

3. 检查转向紧固情况，离合器自由行程，制动器磨擦片间隙和各部件连接部位的紧固情况。

4. 检查灯光、分电器触点的工作情况，以及电池液液面高度。

5. 放出贮气筒的积水。

三.二级保养：车辆每行驶8000-120xx公里进行一次二级保养，二级保养是除执行一级保养作业内容外，调整、检查发动机和底盘各部件工作情况，使其保持良好的技术状况。内容是：

1. 清洗化油器、空气、燃油、机油粗滤清器、更换机油细滤清器，换机油。

2. 检查调整气门间隙，紧固发动机螺栓，并检查发动机有无漏水、漏油情况。

3. 拆检发电机、起动机、清洗整流子和炭刷，润滑轴承。

4. 检查分电器技术状况，调整间隙。

5. 检查电路、灯光、喇叭、雨刮工作情况。

6. 检查调整离合器与压板的间隙及踏板的自由行程。

7. 检查转向器横直拉杆，转向节主肖套、转向臂各接头的磨损情况，并调整前束。

8. 拆检转动轴万向节和轴承磨损情况，紧固变速器二轴和主减速器螺帽有无松动。

9.查制器，拆制动鼓，紧固制动底板螺帽，制动蹄和制动鼓的磨损情况，调整间隙，油制动检查分原皮蜿有无咬死漏油，气制动换分原膜片，气管，调整制动踏板自由行程。

10. 查变速器，减速器各部件的轴向间隙磨损程度和工作情况。

11. 按规定润滑各润滑点，检查轮胎气压和磨损情况，进行轮胎换位。

12.更换安全配件时，一定要购买正品配件，要注意配件的使用条件，如轮胎的负荷、速度等级及尺寸等。

为进一步加强学校食堂管理，健全食堂管理制度，规范食堂财务收支，严肃财经纪律，现就学校食堂财务管理中的有关事项规定如下：

一、学校食堂财务管理的总体要求

学校举办食堂是一项公益性事业，必须以服务师生为宗旨，不得以盈利为目的;必须坚持学生自愿搭伙就餐的原则;必须认真执行国家有关法律、法规和财务管理规章制度，由学校财务室实行“统一管理，独立建帐，成本核算，收支平衡”。

二、学校食堂物资采购与资产管理

一)食堂物资采购应坚持“勤进快销，以销定进，以进促销”原则。所购物资必须做到质优价廉，经济实惠。

二)建立和完善物资采购内部牵制制度。学校食堂物资必须实行双人采购。

三)建立物资采购验收制度。食堂物资采购回来后，必须办理过秤、验收等入库手续，经采购人员、学校两名值日老师分别签字认可后，方可登记入账。

四)建立物资采购报批制度。采购人员每天应根据采购的品种、数量、价格等编制“食堂采购计划表”，经复核人员、保管人员和审批人员同意审批后方可采购。

五)建立食堂存货盘点制度。

三、学校食堂收入管理

一)学校收入主要来源于学生和教师的就餐收入。

教职工及食堂人员的就餐费同学生一样结算。

二)学校食堂原则上不允许对外承包经营，对于在学校统一监管下实行责任经营收取的相应可支配费用，必须纳入学校预算外收入管理。

三)食堂银行存款所产生的利息收入，以及包装物出售、饭菜下脚处理等所产生收入，一律记入食堂收入，不得转移存储。

四)学生伙食费的收取应充分考虑学生的承受能力，以伙食支出的估算成本为依据，力求收支基本平衡。

四、学校食堂支出管理

一)学校食堂支出要以服务师生为中心，按照“量入为出”原则安排各项支出，严格支出管理，提高伙食资金的使用效益。食堂支出主要包括：

1.伙食支出：是指学校食堂开展伙食活动而发生的各项支出。具体包括：

(1)粮食支出：学校食堂加工过程中所耗用的米、面粉等支出;

(2)菜金支出：学校食堂烧菜所耗用的支出

(3)调料支出：学校食堂加工过程中耗用盐、味精、鸡精等支出;

(4)燃料支出：学校食堂加工过程中耗用煤、煤气等支出;

(5)其他材料支出：学校食堂加工过程中耗用除上述以外的支出。

2.其他支出：学校食堂聘请临时工等所开支的人员工资等支出。具体包括：炊事员工资、社会保障费、教师管理补贴、水电费支出、非正常支出及其他杂项支出。

二)食堂支出的管理程序和审批规定。

1.所有主食、副食、蔬菜等物资材料购入，必须按实际支付的价格及运费等实际成本计价。物资材料购入时应填制食堂物资入库单，数量、价格、质量须经食堂有关管理人员验收、过秤签字后按序入库，并记入有关帐簿。

现购现用物资材料的购入和交付使用，可不通过填制食堂物资入库单和食堂物资出库单，购买验收后凭采购单及发票直接列入伙食支出。

2.领取主食、副食、蔬菜等物资材料，必须填写食堂物资出库单，出库时以加权平均后的成本作伙食支出。食堂物资出库单须经有关食堂管理人员签章，并记入有关账簿。

3.食堂的差旅费、通讯费、办公费、低值易耗品等支出，须经食堂负责人审核，报学校校长审批后，向食堂出纳办理报销手续，直接列入当月支出。以上费用报销时必须使用税务发票(如酒、饮料、电话费、办公费等可到超市采购、食堂不得列支烟等招待费)

4.食堂需购置固定资产，由食堂负责人提出申请，报学校校长审核，审批同意后，方可按当年市局教育系统招投标(集中采购)目录及标准规定办理设备采购手续，购入后办理好固定资产登记入帐手续。

5.食堂人员的聘请人数应符合规定的人数，其工资标准由学校校委会集体研究同意后执行。

三)学校因工作需要而发生的客伙支出，原则上要求在学校内部食堂就餐，费用按实际支出成本结算。

(四)食堂早上购完菜后经验收入库签字后应及时到财务室报销当日购菜发票，要求在下午4时前报销，并在当天上午10时前填制好浬

中食堂购菜情况公示表;金龙卡收款后也于当日上缴银行(除学期开学等特殊原因外)，并由当天下午把存款日操作情况表与银行对帐单上缴财务室。操作表中另须说明教师换卡人及打卡错误姓名等情况，不得用收款垫付支出款项。

(五)学校食堂所有支出项目除菜市场购买的菜类及零星支出在500元下的项目由食堂经理签字汇总后由校长统一签字后支付，其他也由校长签字后支付。食堂用劳保用品及食物福利等的发放须报校长室审批，发票报销时附审批单。

五、学校食堂财务收支结余及分配管理

一)食堂财务收支结余是指学校食堂因伙食经营而发生的当期收入与支出相抵后的余额。学校食堂不应以盈利为目的，必须坚持“收支平衡、略有节余”的原则。

二)食堂应每月反映财务盈亏状况，按月编制“学校食堂资产负债表”、“学校食堂收支明细表”，及时发现问题，分析原因，消除亏损。

三)食堂净收益全部纳入学校部门预算，实施“收支两条线”管理。

六、财务公开

食堂财务应按规定，每学年末由民主理财小组对食堂帐目清查一次，清查情况在校公开栏中公示。

七、学校食堂会计档案管理

食堂的会计档案资料，纳入学校会计档案资料统一管理。

公司员工宿舍管理规定

为使员工宿舍保持良好的清洁卫生，整齐的环境及公共秩序，使员工获得充分的休息，以提高工作效率，特订本规定。

一、员工申请住宿条件

1、人员于辖区内无适当住所或交通不便者，可以申请住宿。

二、凡有以下情况之一者，不得住宿

1、患有传染病者。              2、有不良嗜好者。

三、本公司提供员工宿舍系现住人尚在本公司服务为条件，倘若员工离职，(包括自动辞职，受免职、)时，对房屋的使用权当然终止，届时该员工应于离职日起三天内，迁离宿舍，不得借故拖延或要求任何补偿费。

四、宿舍统由舍长担任宿舍舍监，其工作任务如下：（月5次以上履行职责不好罚30元）

1、总理一切内务，分配清扫，保持整洁，维持秩序。

2、监督轮值人员维护环境清洁。

3、有下列情况之一者，应通知主管部门：

（1）、违反宿舍管理规则，情节重大者。

（2）、宿舍内有不法行为或外来灾害时。

（3）、员工身体不适应或病情重大者应通知厂部。

五、员工对所居住宿舍，不得随意改造或变更房舍。

六、有关宿舍现有的设备(如玻璃、卫浴设备、门窗、床铺等)本公司以完好状态交与员工使用，如有疏于管理或恶意破坏，酌情由现住人员负担该项修理费或赔偿费，并视情节轻重论处。

七、住宿员工应遵守下列规则：

1、服从舍监管理与监督。

2、室内禁止私自接配电线及装接电器。 （违者罚30元）

3、室内不得使用或存放危险及违禁物品。   （违者罚20-200元）

4、个人棉被、垫被起床后须叠齐。

5、烟灰、烟蒂不得丢弃地上，易燃物品不得放置寝室。

6、换洗衣物不得堆积地上。  （违者罚5元）

7、洗晒衣物需按指定位置晾晒。

8、电视、收音机的使用，声音不得放大，以免妨碍他人安宁。

9、就寝后不得有影响他人睡眠行为。

10、夜间最迟应于00：30时前返回宿舍。

11、污秽、废物、垃圾等应集中于指定场所倾倒。

12、宿舍卫生由各自住宿人员轮流清洁整理。 （无打扫罚10元）

13、水、电不得浪费，随手关灯及水龙头。

14、沐浴的水、电、煤气用毕即关闭。

15、沐浴以20分钟为限。

16、员工不得于宿舍内聚餐、喝酒、赌博、打麻将或其他不良或不当行为。

八、住宿员工有下列情况之一者，呈报班组以上会议议处：

1、不服从舍监的监督、指挥者。

2、在宿舍赌博(打麻将)斗殴、及酗酒。

3、蓄意破坏公用物品或设施等。

4、擅自于宿舍内接待异性客人或留宿外人者。

5、经常妨碍宿舍安宁、屡戒不改者。

6、违反宿舍安全规定者。

7、有偷窃行为者。

九、迁出员工应将使用的床位、物品、抽屉等清理干净，所携出的物品，应先经舍监或主管人员检查。

十、员工住宿应向警察单位办理流动户口登记（暂住证）。

卫生管理制度

1.目的

为规范生产车间的现场卫生管理，人员卫生管理生产流程控制，制定本规定。

2.适用范围

适用于生产车间的日常卫生清理，维护和管理工作。

3.职责

车间主任及各组组长负责车间卫生工作的实施，负责对人员健康状的监控，质检员负责对车间卫生状况的检查和监督。

4.管理要求

4.1卫生包干制

4.1.1车间主任及各组组长负责对卫生工作分区承包，车间员工对自己负责的区域每一天进行日常清洁，整理归位，每周五进行一次彻底清理清洁，车间主任协同质检员进行监督，检查和考核。

4.1.2清洁标准可参考本规定和其它专项规定，整理按设备、工具、成品、半成品、原料按车间定置规定摆放。

4.2现场卫生管理

4.2.1地面、墙面、固定物清洁。

4.2.1.1地面清洁、无灰尘、无垃圾、无污痕、无积水、无死角。

4.2.1.2墙壁(角)天花板清洁、无污染、无蜘蛛网、无死角。

4.2.1.3门窗明亮干净、无积灰、无污痕、无蜘蛛网。

4.2.1.4照明灯、紫外灯、插销盒、消防箱、电箱等持续清洁、无灰尘积压。

4.2.1.5所有的台面、设备表面、排风排汽罩表面持续清洁，无灰尘积压。

4.2.1.6水池及下水道持续清洁，排水顺畅、无堵塞现象。

4.2.1.7现场所有标示牌持续清洁，无污迹。

4.2.1.8所有通道通畅，无杂物堆积各通道软帘门持续清洁，表面污污迹。

4.2.1.9车间四周职责区清洁，无垃圾、无烟蒂。

4.2.1.9厕所更衣室洗手消毒间持续清洁，地面无积水、墙面无污迹。

4.2.2设备清洁

4.2.2.1设备使用前后都务必清晰消毒，持续其清洁。

4.2.2.2设备持续干净无油污，计量器具内外持续清洁，无污渍。

4.2.2.3不经常使用设备器具定期清洗，持续其清洁，无污渍和异味。

4.2.2.4设备管路每月要做一次日常保养，包括清理清洁，做到表面目视无灰尘油渍污渍等异物。

4.2.2.5各车间内所有冷库都为专用不得混用，操作调试由专人进行，其他人不得随便调试，冷库要持续清洁、必要时要消毒，不能有异味，冷库内原料产品半成品要分库分区摆放有续、整齐、堆垛合理、离墙离地。

4.2.3工具材料清洁整理

4.2.3.1工具容器衡量器械搬运工具指定位置摆放整齐，持续清洁。

4.2.3.2操作工具容器使用前要清洗消毒、无污渍和异味。

4.2.3.3未用的原料辅料及时清理、摆放整齐。

4.2.3.4各种搬运成品半成品的周转箱搬运平板车及垃圾桶持续清洁定位放置，不得混用造成交叉污染。

4.2.3.5产品包装材料持续清洁，使用前应有计划消毒，摆放应整齐。

4.2.3.6卫生洁具使用前清洗、清理、指定位置摆放整齐。

4.2.3.7饮水机持续清洁、水杯定点定位摆放整齐。

4.2.3.8配料表生产单等相关资料定点、定位摆放或悬挂。

4.2.4废品垃圾清理

4.2.4.1废弃物、残次品按指定地点存放整齐，及时清理或处理(二小时一次)。

4.2.4.2生产中产生的垃圾，务必放入车间内的垃圾桶，及时清理出车间，垃圾桶清洗干净、消毒后再使用，不得于车间外垃圾桶混用。

4.3人员卫生管理

4.3.1健康检查及培训

4.3.1.1新入职员工务必到疾病防治中心或指定医院，做体检取得健康证、卫生学培训证、理解培训，考核合格后方可上岗;在职员工务必每年定期体检。

4.3.2个人行为规范

4.3.2.1员工应养成良好的个人卫生习惯：勤洗澡、勤理发、勤剔须，勤剪指甲，勤换洗工衣。

4.3.2.2员工工作期间不得佩带手表、戒指、耳环等物品，不得化妆，不得喷香水。

43.2.3员工正确着装，头发不能外露、衣帽整洁、工鞋持续干净，勤洗勤换。

4.3.2.4生产人员上班务必在更衣间换好工作服，戴工作帽、洗手消毒(清水→皂液→清水→干手→消毒液消毒)后进入生产车间。

4.3.2.5在工作中，持续工作服和双手卫生、车间生产人员和进入车间的其他有关人员遇下列状况之一时务必洗手:

⑴、开始工作之前

⑵、上厕所以后

⑶、处理被污染的原材料之后

⑷、从事与生产无关的其他活动之后

⑸、在从事操作期间也应勤洗手

4.3.2.6员工进出车间办事，应脱掉工作服、工作帽、鞋等，回车间重新着装，洗手、消毒后风淋方可进入。

4.3.2.7未经允许非加工人员不得进入加工车间;经有关部门同意后，务必到达加工人员的要求后方可进入。

4.3.2.9工作期间不得做与生产无关的事，不得对着产品大声说话、大喷涕，不得串岗。

43.2.10禁止将个人物品带入车间，禁止在生产车间抽烟，吃东西。

4.3.2.11严禁随地吐谈、吐唾液，严禁随地扔纸巾杂物。

4.4生产流程卫生控制

4.4.1车间领料人员再仓库领取原料要把好卫生关。

4.4.2车间所有设备、操作台面、容器在使用前务必清洁、消毒。

4.4.3软官出口端不得接触地面，管道和阀门清洁，无污渍。

4.4.4蔬菜、擒肉、豆制品、水产等加工时必须要完全去除不可食部分，以及有毒有害部位，浸泡，清洗消毒彻底确认无误再进行后续加工。

4.4.5在生产过程中任何原料、成品、半成品不得着地贴墙摆放。

4.4.6车间加工过程中与成品接触务必戴口罩、手套并持续其干净卫生，与赃物接触及时更换。

4.4.7包装时必须要清洁、消毒彻底，保证包装物干净卫生，标签加贴准确无误，字迹清晰。

4.4.8原料成品半成品务必加盖放置，使用的空桶空箱等及时放入暂存区域或退回到上一工序。

4.4.9生产过程中的台面工具器皿要要定时清晰消毒，手部，鞋部消毒水要及时监控其浓度，异常及时更换。

4.5检查与考核

4.5.1车间主任负责对卫生工作的内部检查，发现问题及时纠正，质检员负责对车间卫生的监督检查，不合格不及时改正的处罚。

第一则总则

为加强公司的人事管理，明确人事管理权限及人事管理程序，使公司人事管理工作有所遵循，特制定本制度。

适用范围:本规定适用公司全体职员，即公司聘用的全部从业人员

除遵照国家有关法律规定外，本公司的人事管理，均依本制度规定办理。

第二则管理权限

总经理确定公司的部门设置和人员编制、一线经理的任免去留及晋级，决定全体职员的待遇。

人力主管工作职责:

一、协助各部门办理人事招聘，聘用及解聘手续。小公司管理制度。

二、负责公司人事管理制度的建立、实施和修订。

三、负责公司日常劳动纪律及考勤管理。

四、组织公司平时考核及年终考核工作。

五、组织公司人事培训工作。

六、协助各部门办理公司职员的任免、晋升、调动、奖惩等人事手续。

七、组织各部门进行职务分析、职务说明书的编制。

八、根据公司的经营目标、岗位设置制定人力主管规划。小公司管理制度。

九、负责劳动合同的签定及劳工关系的处理。

第三则职员录用

被正式聘用的新职员，由公司发给，由公司与其签定，一式两份，一份交由公司存档，一份交新职员自留。

完备调离手续

双方终止或解除劳动合同，职员在离职前必须完备离职手续，未完备离职手续擅自离职，公司将按旷工或自动除名处理。离职手续包括:

(1)处理工作交接事宜;

(2)按调离手续要求办理离职手续;

(3)交还所有公司资料、文件、办公用品及其它公物;

(4)退还公司宿舍及房内公物，。由公司提出解除劳动合同的职员，临时确没有住房需住公司住房的，时间不得超过一个月;

(5)报销公司账目，归还公司欠款;待所有离职手续完备后，领取离职当月实际工作天数薪金。

(7)职员违约或提出解除劳动合同时，职员应按合同规定，归还在劳动合同期限内的有关费用。

(8)如与公司签订有其它合同(协议)，按其它合同(协议)的约定办理。

离职面谈

离职前，公司可根据职员意愿安排总部人力主管或职员上司进行离职面谈，听取职员意见。

纠纷处理

合同过程中的任何劳动纠纷，职员可通过申诉程序向上级负责人申诉。

第四则工作守则和行为准则

员工工作守则包括

一、每位员工都要有高度的责任心和事业心，处处以公司的利益为重，为公司的发展努力工作。

二、牢记“用户第一”的原则，主动、热情、周到的为顾客服务，努力让顾客满意。

三、员工要具备创新能力，通过培养学习新知识使个人素质与公司发展保持同步。

四、讲究工作方法和效率，明确效率是企业的生命。

五、要有敬业和奉献精神，满负荷、快节奏、高效率是对所有员工提出的敬业要求。

六、具有坚韧不拔的毅力，要有信心有勇气战胜困难、挫折。

七、要善于协调，融入集体，有团队合作精神和强烈的集体荣誉感，分工不分家。

八、要注意培养良好的职业道德和正直无私的个人品质。

九、明确公司的奋斗目标和个人工作目标。

兼职

职员未经公司书面批准，不得在外兼任获取薪金的工作。

禁止下列情形的兼职:

(1)在公司内从事外部的兼职工作，或者利用公司的工作时间和其他资源从事所兼任的工作;

(2)兼职于公司的业务关联单位或者商业竞争对手;

(3)所兼任的工作构成对本单位的商业竞争;

(4)因兼职影响本职工作或有损公司形象;

(5)主管级及以上职员兼职。

个人投资

职员可以在不与公司利益发生冲突的前提下，从事合法的投资活动，但禁止下列情形的个人投资:

(1)参与经营管理的;

(2)投资于公司的客户或商业竞争对手的;

(3)以职务之便向投资对象提供利益的;

(4)以直系亲属名义从事上述三项投资行为的。

保密义务

1、职员有义务保守公司的经营机密。职员务必妥善保管所持有的涉密文件。

1、职员未经公司授权或批准，不准对外提供公司文件，以及其它未经公开的经营情况、业务数据。

行为的自我判断与咨询

职员在不能清楚判断自己的行为是否违反本准则时，可按以下方法处理:

1以该行为能否毫无保留地在公司公开谈论，为简便的判断标准;

2向主管或总经理提出咨询。

接受咨询的部门应给予及时、明确的指导并为当事人保密。

职员遵守的行为准则包括:

一、职员必须严格遵守公司一切规则制度;

二、职员必须服从公司的组织领导与管理，对未经明示事项的处理，应及时请示，遵照指示办理;

三、职员必须尽职尽责、精诚合作、敬业爱岗、积极进取;

四、职员应严格保守公司的经营、财务、人事、技术等机密;

五、职员不得利用工作时间从事第二职业;

六、职员不得损毁或非法侵占公司财务;

七、职员必须服从上级命令，有令即行。如有正当意见，应在事前陈述如遇同事工作繁忙，必须协同办理，应遵从公司指挥，予以协助;

八、在公众面前做到仪表整洁，举止端庄，行为检点，谈吐得体。切记每位员工的言行是公司形象和风貌的体现;

九、公司内员工之间要团结合作，互相信任，互相学习，沟通思想，交流感情;

公司内应有的礼仪:

第一条职员必须仪表端庄、整洁。具体要求是:

1、头发:职员头发要经常清洗，保持清洁。

2、指甲:指甲不能太长，应经常注意修剪。女性职员涂指甲油要尽量用淡色。

3、胡子:胡子不能太长，应经常修剪。

4、口腔:保持清洁，上班前不能喝酒或吃有异味食品。

5、女性职员化妆应给人清洁健康的印象，不能浓妆艳抹，不宜用香味浓烈的香水。

第二条工作场所的服装应清洁、方便，不追求 修饰。具体要求是:

1、衬衫:无论是什么颜色，衬衫的领子与袖口不得污秽。

2、领带:外出前或要在众人面前出现时，应配戴领带，并注意与西装、衬衫颜色相配。领带不得肮脏、破损或歪斜松弛。

3、鞋子应保持清洁，如有破损应及时修补，不得穿带钉子的鞋。

4、女性职员要保持服装淡雅得体，不得过分华丽。

5、职员工作时不宜穿大衣或过分雍肿的服装。

第三条在公司内职员应保持优雅的姿势和动作。具体要求是:

1、站姿:两脚脚跟着地，腰背挺直，胸膛自然，颈脖伸直，头微向下，使人看清你的面孔。两臂自然，不耸肩。

会见客户或出席仪式站立场合，或在长辈、上级面前，不得把手交叉抱在胸前。

2、坐姿:坐下后，应尽量坐端正，把双腿平行放好，不得傲慢地把腿向前伸或向后伸，或俯视前方。

要移动椅子的位置时，应先把椅子放在应放的地方，然后再坐。

3、公司内与同事相遇应点头行礼表示致意。

4、握手时用普通站姿，并目视对方眼睛。握手时脊背要挺直，不弯腰低头，要大方热情，不卑不亢。伸手时同性间应先向地位低或年纪轻的，异性间应先向男方伸手。

5、出入房间的礼貌:进入房间，要先轻轻敲门，听到应答再进。进入后，回手关门，不能大力、粗暴。进入房间后，如对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话，如有急事要打断说话，也要看住机会。而且要说:"对不起，打断您们的谈话"。

6、递交物件时，如递文件等，要把正面、文字对着对方的方向递上去，如是钢笔，要把笔尖向自己，使对方容易接着;至于刀子或剪刀等利器，应把刀尖向着自己。

7、走通道、走廊时要放轻脚步。

无论在自己的公司，还是对访问的公司，在通道和走廊里不能一边走一边大声说话，

更不得唱歌或吹口哨等。

在通道、走廊里遇到上司或客户要礼让，不能抢行。

第五则员工的考勤、休假、请假制度

职员考勤、休假和请假应严格按照公司执行。

标准工作时间

周一至周五:上午9:00—12:30下午2:00—6:30晚上7:00—10:00合标准工作时间:11小时

周六至周末:上午9:30—12:00下午2:00—6:00晚上7:00—9:00合标准工作时间:8小时30分

编辑部及管理层人员工作时间可根据工作进展情况灵活安排，但每天必需填写个人一周活动表，每周一向上级汇报。编辑部工作人员外出无需请示，但需每日填写外出活动记录报告，每周一向上级汇报

迟到、早退或旷工

上午上班前和下午下班后，职员要由本人亲自打卡，若因故不能打卡，应及时填写请假单报负责人签字，然后送主管备案。如因工作原因不能签到必需至电通知主管。发现替他人打卡，每次会扣除双方薪金各100元。

员工应严格遵守劳动纪律。不迟到、早退、旷工。迟到或早退5分钟以上15分钟以下者，每次扣除薪金20元;15分钟以上，两小时以下者，每次扣除薪金50元，迟到或早退超过两小时按旷工处理。

第一次迟到(早退)提醒注意，第二次迟到(早退)口头警告，第三次迟到(早退)写出书面检查，并再加扣除薪50元。当月累计7次迟到(早退)的，给予警告处分，当月连续三次警告的，公司有权予以劝退。

迟到或早退5分钟以上15分钟以下者，每次扣除薪金20元;15分钟以上，两小时以下者，每次扣除薪金50元，迟到或早退超过两小时按旷工处理。

旷工一天扣除2倍的当日基本工资。当月累计旷工6天，连续旷工超过5天，或一年内累计旷工超过30天者，作除名处理，公司不负责其一切善后事宜。

一、职员必须严格遵守公司一切规则制度;

二、职员必须服从公司的组织领导与管理，对未经明示事项的处理，应及时请示，遵照指示办理;

三、职员必须尽职尽责、精诚合作、敬业爱岗、积极进取;

四、职员应严格保守公司的经营、财务、人事、技术等机密;

五、职员不得利用工作时间从事第二职业;

六、职员不得损毁或非法侵占公司财务;

七、职员必须服从上级命令，有令即行。如有正当意见，应在事前陈述如遇同事工作繁忙，必须协同办理，应遵从公司指挥，予以协助;

八、在公众面前做到仪表整洁，举止端庄，行为检点，谈吐得体。切记每位员工的言行是公司形象和风貌的体现;

九、公司内员工之间要团结合作，互相信任，互相学习，沟通思想，交流感情;

公司内应有的礼仪:

第一条职员必须仪表端庄、整洁。具体要求是:

1、头发:职员头发要经常清洗，保持清洁。

2、指甲:指甲不能太长，应经常注意修剪。女性职员涂指甲油要尽量用淡色。

3、胡子:胡子不能太长，应经常修剪。

4、口腔:保持清洁，上班前不能喝酒或吃有异味食品。

5、女性职员化妆应给人清洁健康的印象，不能浓妆艳抹，不宜用香味浓烈的香水。

第二条工作场所的服装应清洁、方便，不追求修饰。具体要求是:

1、衬衫:无论是什么颜色，衬衫的领子与袖口不得污秽。

2、领带:外出前或要在众人面前出现时，应配戴领带，并注意与西装、衬衫颜色相配。领带不得肮脏、破损或歪斜松弛。

3、鞋子应保持清洁，如有破损应及时修补，不得穿带钉子的鞋。

4、女性职员要保持服装淡雅得体，不得过分华丽。

5、职员工作时不宜穿大衣或过分雍肿的服装。

第三条在公司内职员应保持优雅的姿势和动作。具体要求是:

1、站姿:两脚脚跟着地，腰背挺直，胸膛自然，颈脖伸直，头微向下，使人看清你的面孔。两臂自然，不耸肩。

会见客户或出席仪式站立场合，或在长辈、上级面前，不得把手交叉抱在胸前。

2、坐姿:坐下后，应尽量坐端正，把双腿平行放好，不得傲慢地把腿向前伸或向后伸，或俯视前方。

要移动椅子的位置时，应先把椅子放在应放的地方，然后再坐。

3、公司内与同事相遇应点头行礼表示致意。

4、握手时用普通站姿，并目视对方眼睛。握手时脊背要挺直，不弯腰低头，要大方热情，不卑不亢。伸手时同性间应先向地位低或年纪轻的，异性间应先向男方伸手。

5、出入房间的礼貌:进入房间，要先轻轻敲门，听到应答再进。进入后，回手关门，不能大力、粗暴。进入房间后，如对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话，如有急事要打断说话，也要看住机会。而且要说:"对不起，打断您们的谈话"。

6、递交物件时，如递文件等，要把正面、文字对着对方的方向递上去，如是钢笔，要把笔尖向自己，使对方容易接着;至于刀子或剪刀等利器，应把刀尖向着自己。

7、走通道、走廊时要放轻脚步。

无论在自己的公司，还是对访问的公司，在通道和走廊里不能一边走一边大声说话，

更不得唱歌或吹口哨等。

在通道、走廊里遇到上司或客户要礼让，不能抢行。

第五则员工的考勤、休假、请假制度

职员考勤、休假和请假应严格按照公司执行。

标准工作时间

周一至周五:上午9:00—12:30下午2:00—6:30晚上7:00—10:00合标准工作时间:11小时

周六至周末:上午9:30—12:00下午2:00—6:00晚上7:00—9:00合标准工作时间:8小时30分

编辑部及管理层人员工作时间可根据工作进展情况灵活安排，但每天必需填写个人一周活动表，每周一向上级汇报。编辑部工作人员外出无需请示，但需每日填写外出活动记录报告，每周一向上级汇报

迟到、早退或旷工

上午上班前和下午下班后，职员要由本人亲自打卡，若因故不能打卡，应及时填写请假单报负责人签字，然后送主管备案。如因工作原因不能签到必需至电通知主管。发现替他人打卡，每次会扣除双方薪金各100元。

员工应严格遵守劳动纪律。不迟到、早退、旷工。迟到或早退5分钟以上15分钟以下者，每次扣除薪金20元;15分钟以上，两小时以下者，每次扣除薪金50元，迟到或早退超过两小时按旷工处理。

第一次迟到(早退)提醒注意，第二次迟到(早退)口头警告，第三次迟到(早退)写出书面检查，并再加扣除薪50元。当月累计7次迟到(早退)的，给予警告处分，当月连续三次警告的，公司有权予以劝退。

迟到或早退5分钟以上15分钟以下者，每次扣除薪金20元;15分钟以上，两小时以下者，每次扣除薪金50元，迟到或早退超过两小时按旷工处理。

旷工一天扣除2倍的当日基本工资。当月累计旷工6天，连续旷工超过5天，或一年内累计旷工超过30天者，作除名处理，公司不负责其一切善后事宜。

请假须填写请假单，获得批准并安排好工作后，才可离开工作岗位，同时对请假进行备案。

请病假必须于上班前或不迟于上班时间15分钟内，致电所在主管或直接上级主管，且应于病假后上班第一天内，向公司提供规定医务机构出具的建议休息的有效证明。病假期间扣除当日福利补贴。病假累计半年以上者，至第七个月起按岗位薪金数额的70%为基数发放。

请事假将被扣除当日薪金全额。

因参加社会活动请假，需经领导批准给予公假，薪金照发。

如赴外地出差，应填写出差单交主管备案。

一、上班时间不允许做与工作无关的事，如需外出应请示主管(编辑部无需请示，但需每日填写外出活动记录报告，每周一向上级汇报)

二、不允许员工从事第二职业或对外兼职活动，但鼓励员工利用业余时间参加升学考试、学习培训，提高工作能力。

前言

公司管理，现制定《xx市xx有限公司》规章制度。各部门必须严格按照本制度执行，当本规章制度与国家、地方有关法律法规相矛盾时，按照国家、地方的法律法规制度执行。由于公司的发展与经营环境的不断变化，本规章制度中规定的政策可能随之做相应的修改。不过，任何政策的变动我们都将及时通知您。您有不明确的地方，可随时提出自己的疑问。我们希望您作为xx市xx有限公司的一员感到愉快。本规章制度的解释权属于xx市xx有限公司，xx市xx有限公司每一位在岗员工都应遵循本规章制度。

第一章 招聘与录用

第一条：本公司各部门如因工作需要，必须增加人员时，应先依照人员招聘流程提出申请，经部门主管和总经理批准后，由人事部统一纳入招聘计划并办理招聘事宜。

第二条：本公司员工的招聘，以学识、能力、品德等适合工作所需要条件为准，采用面试。

第三条：面试人员经面试合格后，由人事部办理入职手续。

第四条：试用人员报到时，应向人事部送交以下证件：

1、毕业证书、学位证书原件及复印件;

2、技术职务任职资格证书原件及复印件;

3、身份证原件及复印件;

4、一寸半身免冠照片二张;

5、健康证原件及复印件;

6、其它必要的证件。

第五条：凡有下列情形者，不得录用：

1、年龄未满16周岁者(绝对禁止，严格管控);

2、持虚假身份证、学历证、资格证书应聘者;

3、擅自从其他单位离职，尚未解除劳动合同者;

4、剥夺政治权利尚未恢复者;

5、被判有期徒刑或被通缉，尚未结案者;

6、吸食毒品或有其它严重不良嗜好者;

7、贪污、拖欠公款，有记录在案者;

8、患有精神病或传染病者;

9、因品行恶劣，曾被政府行政机关惩罚者;

10、体检不合格者。经总经理特许者不在此列。

第六条：试用人员如因品行不良，工作欠佳或无故旷工者，可随时终止试用，予以辞退。

备注：当个人资料有以下更改或补充时，请您在一个月内到人力资源部出示相关证明的原件并留下复印件，以确保与您有关的各项权益：1、姓名或身份证号码;2、户籍;3、婚姻状况。

第二章 劳动合同的管理

第一条：公司依法与员工签订劳动合同以确立双方的劳动关系;基于管理及留才的需要，公司与员工签订其他补充协议、条款作为劳动合同的补充，员工应配合执行。

第二条：劳动合同签约方规定如下：

甲方：员工薪资单位所属法人公司之全称

代表人：授权代表签署或加盖法定代表人印鉴

乙方：员工本人(严禁他人代签)

第三条：劳动合同必须依规范填写并由员工亲笔签名。

第四条：合同必须在员工入职一个星期内完成签订，并于员工入职1个月内分发给员工本人签收。

第五条：劳动合同一式两份，公司与员工本人各执一份。

第六条：不愿签订《保密协议书》者，合同期内公司可调整其工作岗位。新进人员不愿意签劳动合同的，不给予办理入职手续。

第七条：公司因发展及生产经营的需要，经过征求员工意见后可以调整员工的工作岗位、工作内容、跨国家或地区变更工作地点(或多个地点)，不视为公司违反合同。

第八条：合同约定双方均有权依法解除劳动合同，劳动合同期满，员工本人不愿续签劳动

合同的，应当于合同期满前向公司提出书面终止意向。

第九条：公司员工不能胜任当前的工作，经过培训或者调整工作岗位后，仍不能胜任工作的。公司可以提前三十日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资后，可以解除劳动合同。

第十条：合同期满后，如果员工考核不合格;工作表现不能适应公司的发展;

或因人员调整;或因个人的意愿离开公司，公司给予终止双方的劳动合同。

试用管理

第十一条：凡入职公司者，需先行试用。经试用合格者，方得正式任用。

第十二条：新员工的试用期为3个月，表现优秀者可向总经理提交提前转正申请表。

第十三条：员工试用期只能约定一次，且不得延长试用期。

第十四条：劳动者提前三十日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。劳动者在试用期内提前三日通知用人单位，可以解除劳动合同。

第十五条：试用期内被证明不符合录用条件，公司可以解除劳动合同，同时向员工说明理由。

辞退

严重违反公司规章制度的员工，人事部经过调查并核实后，公司将予以辞退。辞职、辞退经过审批后，离职者须在离职之前办离职手续。

员工有以下之一情形，予以辞退

1、连续旷工累计三日以上;

2、盗窃公司或同事财物，经查明属实;

3、无故损毁公司财物，损失重大或损毁公司重要文件;

4、对同事暴力威胁，影响公司秩序;

5、散播不利于公司的谣言或挑拨公司与员工之间的感情，情节严重者;

6、未经许可兼营与本公司同类业务或在其他公司兼职;

7、向第三方或未经授权方泄露公司机密，致使公司蒙受重大损失;

8、营私舞弊，挪用公款，收受贿赂;

9、利用公司名义在外招摇撞骗，使公司名誉受损;

10、其他违反国家任何形式刑事法律、法规。

交接工作

1、交还所有公司资料、文件、员工卡及其他公物;

2、报销公司帐目，归还公司欠款;

3、如果与公司签有其他协议，则按其他协议约定办理。

离职手续办理完毕后，公司向员工结算工资。

第三章 员工纪律和行为规范

日常行为规范

1、上班时间不允许做与工作无关的事,不许煲电话粥、玩手机、吃零食，聊天。办公时间不得打私人电话，特殊情况除外;

2、如需外出应请示总经理;

3、不许在办公室内抽烟、打牌、喝酒。一经发现一次罚款50元，吸烟请到阳台或者吸烟处。

4、在公众面前做到仪表整洁，举止端庄，行为检点，谈吐得体。切记每位员工的言行是公司形象和风貌的体现;

5、公司内员工之间要团结合作，互相信任，互相学习，沟通思想，相互交流感情;

6、出入房间的礼貌：进入房间，要先轻轻敲门，听到应答再进，进入后，请随手关门;

7、走通道、走廊时要放轻脚步;

8、工作时间不准接待亲友，处理私事，特殊情况除外。

考勤制度

作为公司的员工，你有义务按公司规定的工作时间出勤。

1、公司实行每周五天工作制。

工作时间为：周一至周五上午9：00-12：00，下午13：30-18：00，12：00—13：30为午餐休息时间。

打卡时间为：早上上班打一次卡，中午12：00-12：30之间打一次卡，下午13：00-13：30之间打一次卡，下午下班打一次卡。如有紧急事务或临时突发任务，应服从公司的工作安排;

2、忘记刷卡，请部门负责人证明，人事部签卡。一个月内有三次签卡的机会，超过的按每次5元处理;

3、迟到(早退)10分钟以内，每分钟扣一块钱;迟到(早退)10分钟以上1小时以内，按事假2小时处理;迟到一小时以上，按事假半天处理;迟到、早退者没有全勤奖。每月工作报告漏提交+漏打卡累计超过3次无全勤奖;日报、周报没有按时交(公司集体活动允许的除外)，补交的扣5元/次，没交的扣10元/次。

4、旷工一天扣两天的工资，旷工二天扣四天的工资，连续旷工三日视为自离，公司将会解除与你的劳动合同;

5、因工作需要，不能执行公司正常作息时间的员工，部门负责人应及时安排调休或者轮休;

6、有事需要请假的人员，可填写请假单请部门负责人审批总经理核准，核准后的请假单交给人事部。事假获准后，应在离开工作岗位之前安排好工作，请假者没有全勤奖;

7、员工病假须于上班开始的前30分钟内，致电总经理，请病假的人员在病假后上班的第一天需补写请假单，并提供县级以上医院就诊的就诊证明，病假单和发票交给人事部;

8、员工因患传染病或其他重大疾病请假，病愈返工时需持区、县级以上医院出具的康复证明，经人事部门核定后，由公司给予工作安排;

9、病假期间，工资与奖金按当月实际出勤率计算。一年之内，事假累积20天以上或病假累计40天以上者不能参与当年年终奖金的分配;

10、上班期间如需外出办理公务，请写出差单。出差单经部门负责人审批总经理核准，核准后的出差单交给人事部后方可离开。

保密

由于竞争的存在以及对公司的责任，每个员工都有保守公司秘密的义务。这种保密的义务，不仅限于在公司工作的合同期内，而且还应注意无论是退休或离职后，都将承担这种义务。

1、员工有义务保守公司的经营机密，务必妥善保管所持有的涉密文件;

2、未经公司授权或批准，不准对外提供公司文件，以及其它未经公开的经营情况、业务数据;

3、对非本人职权范围内的公司机密，应做到不打听、不猜测、不传播;

4、发现了有可能涉密的现象应立即向有关上级报告。

员工遵守的行为准则

1、必须严格遵守公司一切规章制度;

2、必须服从公司的组织领导与管理，对未经明示事项的处理，应及时请示，遵照指示办理;

3、必须尽职尽责、精诚合作、敬业爱岗、积极进取;

4、应严格保守公司的经营、财务、人事、技术等机密;

5、不得利用工作时间从事第二职业;

6、不得损毁或非法侵占公司财物;

7、必须服从上级命令，有令即行。如有正当意见，应在事前陈述。如遇同事工作繁忙，必须协同办理，应遵从公司指挥，予以协助。

第四章 薪金

为了吸引和留住最优秀的人才，我们提供在同行业中具有竞争力的薪酬福利待遇。同时在公司内部我们有科学与公正的薪酬机制，令表现优秀的员工得到相应的回报。

1、工资：试用期和转正工资按各个部门的标准计算;

2、奖金：销售提成，根据业务指标，确定提成标准;

3、全勤奖励：全月出满勤，未请假、无迟到、早退、旷工者，发放全勤奖金100元;

4、工资发放日期为每月10号;

5、公司工资实行保密制度，员工个人的工资对其他员工保密，如员工对其工资有异议，请直接与经理联系;

6、季度奖金和年终奖将根据考核成绩和公司的业绩来确定;

7、当季度考核成绩表现为优异或是极差时，底薪也将相应进行调整。

社会保险

试用期后公司为员工缴纳了养老保险、工伤保险、医疗保险、失业保险、生育保险。

假期

1、国家法定假日，所有员工可以按国家规定享受以下带薪假日

元旦一天

春节七天，调休上班日期1月26日(周日)、2月8日(周六)

清明节三天

劳动节三天，调休上班日期5月4日(周日)

端午节三天

中秋节三天

国庆节七天，调休上班日期9月28日(周日)、10月11日(周六)

其中女员工还可以享有三月八日的半天假期

年休假

公司鼓励你在安排好工作的前提下休假以调节和振奋自己，为此，公司给予员工每年最少五天的带薪年休假。

请你参考以下的标准休假：

服务满一年可享受5个工作日的年休假，此后每增加一年的工龄年休假也相应增加一个工作日，但最高不能超过10个工作日，一年实行一次性休假。

婚假

员工在加入公司后登记结婚的，可享受以下连续天数的婚假，期间发放基本工资。

1、婚假一般为三天，晚婚者(男满25周岁，女满23周岁)可享受15天假期。婚假应在领取结婚证之日起12个月内休完，逾期不补。根据员工本人申请，由总经理确定员工婚假的起止日期;

2、再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假。

产假

产假期间发放基本工资，员工产假的标准：

1、产假：98天+15天(难产)+15天(多胞胎每多生一个婴儿)

产前检查：妊娠十二周以后可以享受每月一天产检假;

2、哺乳时间：哺乳期自产假开始起时间为一年，期间不安排加班。哺乳时间为上下午各半小时，计出勤。每多哺乳1个婴儿每天增加1小时哺乳时间;

3、怀孕未满4个月流产的，享受15天产假;怀孕满4个月流产的，享受42天产假。

陪产假

1、正式男员工为公司服务一年(含)以上的可享受陪产假;

2、男员工合法结婚的可享受陪产假：一般陪产假10天;

3、男员工须凭配偶的医院证明、出生证明、病例等相关证明资料，否则，按事假处理。

丧假

如直系亲属(配偶、父母、子女)不幸亡故，公司给予3天的假期。需到外地料理丧事的，可根据路程远近给予路程假，途中交通费由员工自理。

女员工计划生育假

1、安置宫内节育器的，自手术之日起准予休假三日，手术后七日内不得安排从事重体力劳动;

2、输精管结扎的，自手术之日起准予休假七日;

3、同时施行两种节育手术的，合并计算假期。在规定假期内照发工资，不影响福利待遇。

年休假、婚假、产假、陪产假、丧假与计划生育假需满一年才能享有。公司会全额发放基本工资。

第五章 奖惩

奖励

公司设有"优秀员工奖"，在每个年度结束后，我们组织评选活动，对全年工作中表现优秀的员工给予奖励，感谢他们对公司付出的热情和有创造性的工作。有以下之一的优秀表现，将得到及时的褒扬并有机会参加先进表彰的评选。

1、品德端正，工作努力，有出色或超常表现;

2、热心服务，有显著善行佳话;

3、检举违规或损害公司利益者;

4、发现职责以外的故障，予以上报或妥善处理;

5、对经营业务或管理制度提出有效合理化建议，得到采纳实施，并取得重大成果和显著成绩;

6、为公司取得重大社会荣誉，或其他特殊贡献，作为员工表率;

7、忠于职守，积极负责，不断改进工作，业绩突出。

惩罚

我们相信每一位员工都能有条理地、高水平地从事自己的工作，规章制度不能完全概括或代替员工们的良好判断和合作。但是获得一流的管理，纪律也是不可少的保证。出于对公司和员工利益的需要，公司制定了规章制度和规定。如果违反了规定，产生有损于公司、客户和其他员工利益的行为，公司将进行惩罚。

惩罚包括批评、记过、降级或降职、辞退。

批评

员工有下列情形之一，予以批评：

1、工作时间未经批准离岗或窜岗闲谈;

2、因个人过失发生工作错误，情节轻微;

3、妨碍工作或公司秩序，情节轻微;

4、在非吸烟区吸烟、工作时间吃零食以及在办公区从事娱乐活动;

5、对上级有指示或有期限的命令，无故未能如期完成;

6、工作时间外出办私事。

记过

员工有下列情形之一，予以记过：

1、玩忽职守，致使公司蒙受较大损失;

2、损毁公司财物，造成较大损失;

3、考核不公正，经查明属实;

4、故意不服从主管、上级的工作安排;

5、累计受批评三次;

6、其他违反公司规定，情节严重。

第六章 办公室管理制度

办公设备使用

下班必须关闭电脑、风扇、空调、门窗、灯等才能离开。

办公档案管理

1、人事档案、合同、请假条、出差单等由人事保管。

2、报销票据等由财务保管。

物品领用

领用物品要到财务处登记。

报销

员工支付了运费、采购货物和办公用品的费用，小额的可到财务处报销，财务人员负责登记，月末把报销情况和现金流动情况上报给总经理。

卫生管理

1、不能在办公室乱扔垃圾、乱吐痰，违者处罚。

2、每天安排员工轮流打扫卫生，周五全体员工进行一次大扫除，每个员工都要参加。

1、严格执行《中华人民共和国食品卫生法》和《关于加强学校饮食卫生安全》、《学生集体用餐监督办法》的有关规定，切实加强学校饮食卫生管理工作，保障全体师生员工的身体健康。

2、食堂按规定办理卫生许可证、从业人员健康证。从业人员按规定每年到卫生防疫站进行健康检查及培训，做到健康合格、培训合格、持证上岗。

3、师生员工餐具做到一洗、二清、三消毒，防止交叉污染。及时开关灭蝇灯、消毒灯，售菜处用绿纱罩罩好，防止蚊蝇叮咬食物和跌入菜中。

4、加工场所要落实"三防一消毒"(防尘、防蝇、防鼠，餐具、工作用具消毒)。食堂各种加工食品用具容器，用后应及时清洗干净，装熟食的各种工具、容器要进行洗净消毒后方可使用。

5、加工场所严格规范操作，生熟食品分开存放，加工生熟食品的刀板要分开使用、要有明显标签，切熟食物时要使用卫生手套。

6、确保室内外清洁。操作台、窗要保持全日整洁卫生。厨房、餐厅每天每餐打扫，保持灶面、地面整洁。加强值日工作，每天小扫、每周五大扫，一个月彻底清扫一次。

7、从业人员加强个人卫生，做到“四勤”(勤洗手、勤理发、勤换衣服、勤剪指甲)，上岗时必须穿戴清洁统一的工作服、戴工作帽，头发不露帽外，不留长指甲，工作中严禁吸烟，持证上岗。

8、严把食品质量、制作关，加强食品安全质量工作的监督。

9、食品采购应由专人负责，做到定点采购，严禁向无卫生许可证的单位和个人采购，不得采购变质和可能对人体健康有害的食品。严格执行食品采购卫生制度，购入食品需经食堂管理员及厨师两人过秤验收签字，方可入库。对不新鲜变质或超过保质期的食品一概退还。

10、每天新鲜蔬菜、肉和水产购进后由卫生室、监督人员用感官检查质量，符合标准后进行登记，确保食品卫生安全。

11、做好食堂防火、防触电、防煤气爆炸安全工作，配备灭火器，定期(三个月)检查用电的线路，工作情况是否良好。

12、树立一切为师生服务的观点，厨师工作要认真负责，不断钻研业务，不断提高饭菜质量及更换花色品种，讲究色、香、味和营养，冬天要供应热饭、热菜、热汤，并要有切实可行的防寒措施。

13、学校每月都要对食堂管理、环境卫生、个人卫生、后勤服务等工作进行一次全面督导检查，总结经验，查找不足，改进工作。

为确保分公司资金分布的合理性，提高公司资金使用效率，加快商品周转速度，合理调正商品结构，防止不合理资金的占用，提升分公司的综合管理能力。

一、分公司资金拨款标准：

资金拨付额为每季度核定一次。

月销售规模为该季度预算销售月平均数，但不包括内销和退货销售。

资金拨付额中不包含会计报表上的累计亏损数和固定资产净值数。

分公司资金总占用额=资金拨付额+累计亏损+固定资产新开分公司、新开门店的资金规模根椐预算销售规模计算。

总部资金实际拨付额=资金拨付额+累计亏损+固定资产-实际投资资金

二、分公司资金拨款的审批：

季度销售预算指标经总裁审批，交财务管理中心资金管理专员备案，在上述拨款标准内的资金调整，由财务管理中心总监进行审批。

新开分公司、新开门店的预算销售规模经营销总监审批后，参照上一条规定执行。

超过标准和临时性增拨资金，经营销中心总监、财务中心总监审核，由总裁审批后拨款。

三、相关部门职责：

(一)营销部门：

负责对分公司商品库存结构和商品周转率进行监控;负责对出样商品资金占用状况进行监控;负责对供应商帐期和信用额度的协调工作;负责对应收返利回收时间、应收时间进行监控;

(二)财务部门：

负责对分公司商品库存结构和商品周转率进行分析，并提出合理化建议;负责对应收返利和费用按标准进行帐扣及催收工作;负责对应收销售款的监控工作;负责对资金分布的状况进行统计、备案及分析工作。

(三)信息部门：

保证系统的正常运行，确保相关部门对信息的需求;负责系统商品信息的正确，确保营销和财务部门的监控;(四)总经理：

作为分公司第一责任人，对资金合理分布负责;对分公司预算承担责任，确保各项预算的完成;负责各责能部门的协调工作，确保资金的合理使用。

四、奖罚规定：

分公司之间商品调拨未在30天内清帐的，对财务部经理处罚500元。

在总部规定的期限内，未将借款和超额资金归还总部的，每次处罚20__元。

其它相关规定参照财务内控制度执行。

本规定适用公司家电零售单位。

一、打字、复印

1、各科室、直属事业单位需在局文印室打字、复印材料、文

件的，须经办公室主任或秘书审签，文印人员按先急后缓的原则办理，并注意节约、防止浪费，严格按规定数量印刷文件资料。

2、属于机密的文件、材料、数字不得复印。

3、电脑、复印机由专人负责管理，爱护机器设备，仔细操作，

定期维修保养，机器出现故障时，应及时告知办公室负责人。

4、文印人员离开文印室时，要人离锁落，并切断机器电源、关闭电灯及门窗等。无关人员不得随意进入。

5、文印工作完毕后，应及时将剩余纸张放回原处，废纸放纸篓，保持机房整洁。潮湿季节，适当开启空调，做好防潮、防霉工作。

二、用印

1、公文打印后，在送各科室前，凭局领导签发的原稿，由

文印人员盖好局印。

2、经常性的材料，表格等需要盖局印的，要经科室领导审签后方可用印。协议、重要材料、表格用印须经局领导审签。

3、办公室(文书)对需盖局印的材料、表格在用印前要认真审阅。

4、其他情况需盖局印，须经办公室主任批准。

三、办公用品

1、各科室日常办公用的信笺、信封、笔记本等，根据需求到局办公室文书处领取，并填写办公用品领取登记表。

2、下属事业单位所需的办公用品，由各单位自行采购和印制。遇各业务会议等所需的办公用品，经局分管领导审批同意，方可领取。

3、对局机关统一印制的办公用品，机关工作人员不得挪为私用。

(一)总则：

1.为加强公司的财务工作和经营管理以及提高经济效益，特制定本规定。

2.公司财务部门的职能是：

1〉认真贯彻执行国家有关的财务管理制度，遵守《会计法》、《公司法》及集团公司章程；

2〉建立健全财务管理的各种财务管理制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律；

3〉积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益；

4〉编制信贷计划，积极筹措资金；加强应收款管理，搞好资金回笼；厉行节约，合理使用资金；

5〉合理分配公司收入，及时完成需要上缴的税收及管理费用；

6〉及时报送各种报表，主动配合财政、税务、银行等有关部门了解、检查财务工作； 7〉办理公司交给的其他工作。

3.公司财务部由经理兼总会计师，下设主管会计、会计、出纳、记帐员。

(二)岗位职责制度：

1.财务经理兼总会计师负责公司的下列工作：

1〉编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划；拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效的使用资金；

2〉进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消费、节约开支、提高经济效益；

3〉建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；定期检查分析公司财务收支、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好参谋助手；

4〉审核公司原始凭证的真实性、合法性、合理性、规范公司的经济行为；

5〉完成总经理交办的其他工作。

2.主管会计的工作职责：

1〉编制和报送各种报表；

2〉办理信贷手续；

3〉办理工商、税务、信贷的年检工作；

4〉负责往来帐款的核对，及时收取应收帐款；

5〉负责公司的发票管理工作和档案保管工作；

6〉当好财务部经理的助手，完成财务经理交办的其他工作。

3.财务处出纳的工作职责：

1〉认真执行现金管理制度；

2〉严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不得坐支现金，不得白条抵库； 3〉严格审核收支凭证，加强支票管理，严格支票使用手续；

4〉积极配合银行做好对帐、报帐工作，及时编制银行余额调节表；

5〉配合会计做好各种帐务处理；

6〉完成总经理交办的其他工作。

4.财务处记帐员的工作职责：

1〉认真审核记帐凭证的科目运用是否恰当；

2〉审核所附原始凭证的准确性，是否符合有关规定，是否有不合法、不合理的收支凭证，发现问题及时向财务经理汇报处理；

3〉及时完成帐簿的登记工作；

4〉打印、装订凭证和帐簿，完成会计资料的归档工作；

5〉负责有关帐务的查询工作；

6〉完成财务经理交办的其他事务。

(三)财务管理制度：

1.事业部（分公司）承揽工程必须经公司承揽，一切收入款项必须拨入公司帐户，经总经理批准按公司统一规定分包给事业部（公司）。分公司实行独立核算，自负盈亏，税金由公司代扣。

2.各项目负责人在任职期间，应实行抵押或协议的方式对项目部的经济活动负责，抵押物及协议由公司根据具体情况制定，以个人不动产抵押的必须经有关部门登记、公证。

3.公司实行合并报表及年度审计，每月27日是公司的结帐日期，一年一度的审计工作由公司统一安排。

财务人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证，会计、出纳、记帐员都必须在记帐凭证上签字，所购材料物资必须经保管员办理出入库手续。

4.财务人员应对本公司实行会计监督，对不真实、不合法的原始凭证不予受理；对不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。

5.财务人员应会同有关人员定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。发现问题应及时写出书面报告，并请求查明，做出处理。

6.财务人员调动工作或离职，必须与接管人员办理交接手续，并有专人监交。

7.公司必须按会计制度和税法规定提取福利费、教育经费、折旧等，发生的医药费、赞助费、罚款等按规定列支，不得列支成本，超支的招待费由本单位自有资金列支。

8.公司的工资、奖金按不超过产值25％的工资含量(在税务政策不变的前提下)列支成本，超出部分按税法规定缴纳所得税。

9.未经公司同意不得滥发奖金，对发放的工资、奖金按税务规定应缴纳个人所得税的，由本公司代扣，个人负担。

10.各部室（事业部、分公司）不得私自设立帐户，不得坐支任何收入款项，不得签发空头支票。

11.公司根据利润总额，先弥补前年度亏损，再按规定计提企业所得税，按公司章程规定提取盈余公积金、公益金后，再进行分配，其分配方案由各公司总经理进行拟定，报公司总裁审议决定。

12.公司对各分公司、事业部的闲置资金，在不影响分公司使用的前提下进行调配，需长期使用时，经公司经理同意，办理借款手续，实行有偿使用，使用单位按同期银行贷款利率计算并支付利息。

(四)支票、汇票、发票管理制度：

1.公司支票由出纳员保管，支票使用时必须有“支票领用单”，经主要负责人签字，然后按批准金额封头，填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。

2.支票使用后凭支票存根，原始凭证由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、负责人审批，填写金额要无误，完成后交出纳人员。原领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。

3.支票使用后未交回存根，财务人员月底清帐时凭“支票领用单”转应收款，发工资时从工资中扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣，直至领用人完成报帐手续。

(五)现金管理制度：

l.现金使用范围：

1〉职工工资、津贴、奖金；

2〉个人劳务报酬；

3〉差旅费； ，

4〉职工生活费；

5〉1000元以下的零星开支。

2.支付1000元以上款项，应以支票或汇票支付，确需用现金支付的，应经负责人批准、主管会计审核后支付现金。

3.公司业务人员需支用现金时，必须填制“现金使用审批单”由总经理审批、财务经理签字后支取；使用后由经手人签字，总经理核批，财务经理审查后入帐。

4.各项目提取现金时，必须由项目负责人填制凭证并签字后，由分公司（事业部）出纳到财务部办理取款手续。

5.一切开支的单据，必须在三日内到财务部办理结算，否则一律不给予报销。特殊单据的费用超过三百元，须经当事人两人证明方可报销。

6出纳员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金收付。帐目应当日清月结，每日清点，帐款相符。

（六)会计档案管理制度：

1.凡是公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其它有保存价值的资料，均应归档。当年形成的会计档案，在会计年度终了后，暂由公司财务部保管一年，期满后，由财务部编制移交清册，移交公司档案室统一保管。

2.财务部和档案室的财务档案不得携带外出，如有特殊需要，经财务负责人批准，可以提供查阅或者复印，并办理登记手续。查阅或者复印财务档案的人员不得在会计档案上涂画、拆封和抽换。未经批准不得私自翻阅。

(七)福利报销制度：

一、公司财务管理制度：

全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事，严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。

1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

4、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

5、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表。

7、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。

8、及时核算和上缴各种税金。

9、参与业务项目结算，参与采供部与材料供应商结算。

10、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

11、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

12、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。

二、借款和各种费用开支标准及审批制度

借款审批及标准;

1、出差借款;出差人员应先到财务部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报签批;持已批“借款单”到财务处领款。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。

2、出差在外人员借款;已出差在外或者从一出差地转另一出差地人员借款，先请一代理人到财务部部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、 出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;持已批“借款单”到财务处领款。

3、日常费用借款;各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。

4、其他临时借款;如业务费、招待费用、周转金等，审批程序同第1条。

5、借款出差人员回公司后五天内按规定到财务部报账，报账后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。

6、所有借款均遵守前账不清后账不借的原则。

7、严格禁止个人借款、特殊情况需由公司部门经理以上级别人员批准备后方可借支。

三、日常费用报销

1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原载始发票的情况，需由对方出具收款证明。

3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销;

4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销;

5、补充说明

如报销审批人出差在外，由应由审批人签署批定代理人，交财务部备案，指定代理人可

财务部岗位职责：

办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有产现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库;

1、顺序、及时地登记现金和银行存款日记账，保证数字清楚、内容确准，做到日清月结，要及时核对存现金，每周一填写货币资金周报表;

2、保管好库存现金，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失;

3、保管好印章，严格按规定用途使用印章;

4、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票;

5、负责登记各项经管的明细分类账、日记账、总账;

6、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行;

7、负责总账、明细账、分类账的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总账;

8、对其他应收、应收账款及时催收清理;按公司规定固定资产及库存商品和代管物资等资产每月月底盘点;做到账存与实存数相符

9、每月编制会计报表，确保报表数字真实、计算正确，钩稽关系清楚;

10、负责装订、管理会计档案;

11、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等;

12、理解并清析工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等、并结合合同督促项目部回款;

13、按照各工程预算进行工程成本的控制;

14、每月末及时督促各项目部报账;

15、及时、准确核算各种原始票据，并制单入账;

16、准确把握各项材料采购、分包劳动合同，按合同执行付款;

17、工程付款依据合同、财务账、工程预算进行审核;

18、编制和执行财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案;

19、进行成本费用控制、核算、考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益;

20、参与业务项目、采购部与材料供应商的结算;

21、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制和财务管理方法，监督执行会议;

22、完成领导布置的其他工作;

财务基础工作规范：

财务基础工作规范是财务工作最基础的部分，它对财务部门日常具体工作进行指导和解释。

一、票据

1、票据的种类;

(1)外部取得的原始发票

(2)公司自制的差旅费报销单;

(3)公司自制的支出证明。

2、票据的报销要求

(1)外部取得的原始发票;要求填写齐全、字迹清晰，包括客户名称(填写陕西艺林实业有限责任公司)、服务项目、金额(大小写一致)、收款单位盖章、日期。

(2)公司自制的差旅费报销单;此报销单专为出差报销使用，后附出差火车、船、飞机等票据、住宿发票、写明出差天数、出差补贴、核出报销金额。票面不允许有任何涂改。

(3)公司自制的支出证明单;此支出证明单有两种用途，一种为对于确实无法取得原始票据的情况，填写此单据，经相关领导签字后，可以报销;另一种为对于一次报销，票据非常多的情况，使支出证明单进行票据汇总。此票面不允许任何涂改。

附录：

现金支出范围;

l)职工工资、津贴。

2)个人劳务报酬。

3)根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金。

4)各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出。

5)向个人收购农副产品和其他物资的价款。

6)出差人员必须随身携带的差旅费。

7)结算起点以下的零星支出。

8)中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。

前款结算起点为1000元以下，1000元以上的不得使用现金，要通过银行转账，特殊情 况要有总经理审批;每天库存现金限额不得超过3-5天的零星开支。超过部分要及时送存银行

本制度自发布之日起生效

第一章总则

第一条

为了加强宾馆的消防安全管理，保护宾客、员工和公共财产安全，以预防为主，杜绝重、特大火灾事故的发生。做好应付各种突发事件的准备，减少火灾损失，根据有关法律、法规和公司《消防安全管理制度》，结合宾馆实际，特制订本制度。

第二章消防组织机构

第二条

宾馆成立消防领导小组。成员如下：

组长：宾馆经理

副组长：宾馆副经理

成员：安全主管及其他各部门经理

第三条

消防领导小组主要职责：

1、贯彻执行《消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全规定》，落实“预防为主，防消结合”的方针和上级的有关规定。

2、组织制定消防安全规章制度和灭火预案。

3、组织落实消防安全责任制和消防安全岗位责任制。

4、立足自防自救，对员工进行防火安全教育，领导义务消防队，组织消防演习。

5、布置、检查、总结消防工作，定期向消防部门报告消防工作。

6、定期组织防火检查，及时消除各种隐患，保证疏散通道畅通和消防设施处于完好状态。

第四条

根据公司规定，宾馆组建义务消防分队，由副经理任队长，队员从在岗职工中选取。

第五条

义务消防分队主要职责：

1、贯彻执行宾馆消防工作要求，负责消防知识的普及。

2、按规定进行防火检查，消除火险隐患。

3、了解本单位的重点防火部位和灭火方法。了解建筑物的结构、消防水源及消防设施和灭火器材的配备分布情况。

4、火灾初起时要积极组织人员疏散和实施灭火，并及时报告公司领导。

5、熟悉火灾应急处置预案，火情严重时立即拨打火警“119”电话报警。

6、做到“三懂”、“三会”和“四能”(“三懂”即：懂本岗位的火灾危险性，懂得火灾的预防措施，懂得火灾的扑救方法;“三会”即：会报火警，会使用灭火器材，会扑救初起火灾;“四能”即：能宣传，能检查，能及时发现整改隐患，能有效扑救初起火灾)。

第三章消防安全负责制

第六条

宾馆消防安全实行逐级负责、分工负责、专业负责、岗位负责。

第七条

各部门经理消防安全岗位职责：

1、负责领导本部门的消防安全工作，具体落实防火工作有关规定和要求。

2、把防火工作纳入本部门工作的议事日程，布置检查消防工作，及时处理和整改隐患。

3、落实辖区内，消防设施和器材的管理责任。

4、一旦发生火灾时，要迅速组织人员疏散客人至指定地点，搞好善后工作。

第八条

消防安全主管主要职责：

1、在总经理的领导下，全面负责宾馆内部的消防工作。

2、认真传达、贯彻消防工作方针政策，完善宾馆的消防管理制度。

3、建立健全义务消防组织，有计划开展教育和训练，配备和管理好消防设施与器材。

4、建立防火档案，确定重点，制定措施。

5、加强防火工作日常管理，建立健全动用明火请示审批手续，对违反宾馆消防规定的重大问题，要当场制止，严肃追查责任者。

6、负责组织检查、监督各部门防火安全措施的落实，消除火险隐患，监督落实隐患整改工作。

7、定期检查消防设备、设施、器材，进行规定的维护保养，发现问题及时报告和组织维修，保持消防设备、设施、器材状态良好。

8、经常向员工进行防火安全教育和对新员工的消防安全教育，检查员工是否自觉遵守防火制度和安全操作规程。

9、负责制定火灾应急预案和组织演练，组织扑救初起火灾，引导客人及员工疏散，协助有关部门调查火灾原因，对直接责任者提出处理意见。

第九条

领班主要职责：

1、结合本班的具体情况，经常进行防火宣传教育。自觉遵守防火制度和安全技术操作规程。

2、熟悉管辖范围内的防火重点和消防报警系统、设备、器材配备情况，达到“三懂”、“三会”和“四能”。

3、每日定期进行防火检查、巡视，发现隐患及时处理，不能处理的要立即上报上级主管。

4、定期检查巡视管辖范围内的消防报警系统、设备和器材，确保各项功能正常。

5、发现火情要及时组织本班人员积极扑救初起火灾。

第十条

总台服务员(消防报警系统监控员)职责：

1、熟练掌握消防报警系统操作规程，会看火情位置，会手动复位，能看懂打印出来的信息。

2、对机器设备的各种显示都能迅速做出判断。

3、每日检查消防报警系统，保证其处于正常工作状态，发现异常及时报告消防主管。

4、交接班时要交接消防报警系统并做好交接班记录。

5、发现火警要立即上报并采取相应措施。