企业行政管理工作岗位的工作内容经典20篇

一、校园环境卫生由学校大队部具体负责管理。

二、校园环境卫生分区分块管理，并由专人负责，校园环境卫生共分四大块：教室卫生、清洁区卫生、专业教室卫生、办公室卫生。教室卫生、清洁区卫生责任人为各班班主任，专业教室卫生责任人为专业教师，办公室卫生责任人为各科室主任或组长。学校将与各责任人签订《卫生责任状》，各责任人必须保障在学校正常工作日内与举行重大活动期间，责任区内无纸屑无污迹无死角，无乱扔乱画乱倒行为。

三、教室卫生、清洁区卫生坚持一日两扫,学校大队部定时组织检查。

四、定期大扫除制度。由学校大队部定期或大型活动前出具通知，举行全校大扫除，并由大队部、医务室联合检查。

五、随查制度。为加强学校环境卫生的管理，自本制度实施之日起，学校对各班教室卫生区、清洁责任区随时抽查，检查得分纳入各班的班级日常管理。

六、监督检举制度。发动学生监督检举乱扔乱画乱倒的不文明行为，促使学生养成良好的卫生习惯，凡检举外班学生不文明行为一次，情节属实者，检举者与被检举者将给予奖分与罚分的处理。

七、卫生监督岗轮流值勤制度。卫生监督岗由四、五、六年级各班轮流担任，人数20—40人，轮值时间一星期，在轮值时间内，卫生监督员必须对校园内乱扔乱画乱倒的不文明行为进行监督，要制止，并登记在案，最后交大队部做出处理，对轮值卫生监督岗的班级，大队部要进行督察，并给出考核得分，得分直接加入期末班主任考核总分。

八、对能坚持做到“五不”“四见”的学生，大队部与各班级要注意发现，并采用多种形式表彰优秀，树立榜样。

九、我校教职员工有义务维护校园环境卫生，应带头执行校园卫生管理制度。

十、各办公室卫生，大队部每天随查，大扫除后检查给予评分，评分结果纳入期末“优秀年级组”考核。

集团公司

1、负责集团公司财务管理及内部控制工作，为集团公司经营决策提供财务依据，协助集团总经理制定集团公司财务战略;加强公司经济管理，提高经济效益;

2、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作，建立符合企业实际情况的财务核算、监控体系和规章制度，制定和管理税收政策方案及程序;

3、参与制订集团公司年度总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算，召集并主持集团公司月度预算分析与平衡会议;

4、掌握集团各公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向集团董事长和总经理汇报工作情况;

5、筹集集团公司运营所需资金，保证战略发展的资金需求，审批集团各公司重大资金流向;制定集团公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算;主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制;

6、组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营;协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益;

7、按规定审批从银行提现金的作业;审核各类财务报表，及时准确提交财务管理工作报告;

8、建立和完善集团各财务部门、财务团队;组织做好保密工作;负责重要内审的组织与实施;

9、企业上市的筹备、改制、重组等工作，各种文件和报告的提交整理，和各中介机构的协调工作。

第一条 员工请假必须提前1天向分管领导申请，由部门主管审批，在不影响工作进度的前提下给假。

第二条 员工因突发事件或急病来不及事先请假者，应利用电话及其他方式迅速向主管领导请假。

第三条 员工请假应说明期限、原因、交待事项，同时出示相关证明或口述理由。

第四条 提前结束假期回公司须通知所在部门负责人，需要延长假期的须出示延期证明，再次审核、批准。

第五条 请假或延长假期未经批准而擅自不上班者按旷工处理。

第六条 三天以上旷工者按自动离职处理。

第七条 请假期间，扣除请假期间的工资。

第八条假期规定：事假每月不得5天以上，全年累计不得超过15天;病假2天以上者，须有县级以上医院开具的证明;本人婚嫁给予婚假7天;子女婚嫁给予2天;产假(女)90日;流产假(女)7天;丧假，父母、公婆、岳父母、配偶死亡，给假5天;祖父母、外祖父母、子女死亡，给假3天;

第九条 本制度自颁发之日起执行。

1、负责参与各类活动方案的策划、组织与实施，根据公司安排开展党工团及公司其他相关文化宣传工作，含定期提报通讯稿件等;

2、负责公司信息安全和各类会议会务工作;

3、维护仓库整洁，杜绝不安全因素;

4、负责公司固定资产、礼品备、低值易耗品与耗材及其他等实物资产管理工作;

5、负责公司实 物资产的申请、验收、出入库、调配、维修、盘点、报废处置并及时登记系统或纸质台账;

6、负责公司车辆的安排与调度、费用核对和对司机管理等工作;

7、协助办公室完成临时交办的其他任务。

第一章 总 则

第一条 爲加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 公司会计核算遵循权责发生制原则。

第三条 财务管理的基本任务和方法：

(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。

(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

(三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。

(四)监督公司财産的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财産清查。

(五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

第二章 资本金和负债管理

第四条 经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。

第五条 加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对馀额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准後处理。

第三章 流动资産管理

第六条 现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。

第七条 严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面馀额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。

第八条 银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。

第九条 出纳人员要随时掌握银行存款馀额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款馀额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。

第十条 应收帐款的管理：对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。

第十一条 其他应收款的管理：应按户分页记帐，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是：借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。借用现金，必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。

第四章 收入管理

第十二条 公司的营业收入包括手续费收入、其他营业收入等。营业收入要严格按照权责发生制原则确认，并认真核实、正确反映，以保证公司损益的真实性。

第十三条 营业收入要按照规定列入相关的收入专案，不得截留到帐外或作其他处理。

第五章 成本费用管理

第十四条 公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用。成本费用是管理公司经济效益的重要内容。控制好成本费用，对堵塞管理漏洞、提高公司经济效益具有重要作用。

第十五条 成本费用开支范围包括：利息支出、营业费用、其他营业支出等。

(一)利息支出：指支付以负债形式筹集的资金成本支出。

(二)营业费用包括：职工工资、职工福利费、医药费、职工教育经费、工会经费、住房公积金、保险费、固定资産折旧费、摊销费、修理费、管理费、通讯费、交通费、招待费、差旅费、车辆使用费、报刊费、会议费、办公费、劳务费、董事会费、奖励费、各种准备金等其他费用。

(三)管理费用包括：物业管理费、水电费、职工工作餐费、取暖降温费、全勤奖励费等其他费用。

第六章 财务报告与财务分析

第十六条 财务报表分月报和年报，月报财务报表包括资産负债表、损益表、营业费用明细表。

1、熟悉物业管理行业的最新动态和相关法律法规，掌握公司各项管理制度和物业公司质量管理体系文件;

2、拟定品质管理工作报告,定期召开管理评审会议;

3、制定年度品质管理工作计划并负责组织、实施;

4、负责对各项目的服务品质工作进行监督、检查;

5、协助各项目的负责人制定相关的服务品质提升方案、实施相应的操作办法;

6、负责对品质管理中检查出的不合格项予以识别、提出纠正措施、并跟进整改

处理结果;

7、协调公司对内、外相关服务品质工作数据的收集、传递、分析、处理、交流

并提供必要的支持;

8、完成领导交办的其他工作。

1、协助市场部进行项目前期综合评估工作，对公司后期项目开展工作进行风险把控和规避。

2、关注招投标信息、负责标书的编写及制作，负责招投标后续工作的跟进。

3、负责标书的统一管理。

4、负责合同的统一管理。

5、负责项目汇总资料统一管理。

6、负责室外绩效的统计、汇总。

7、负责公司部分印章的统一管理登记。

8、负责项目回款进度的统计。

9、负责公司外检人员信息、保险的统一管理。

10、协助部门负责人处理综合部其他事宜。

1、参与拟订和完善公司后勤管理规范，并监督执行，确保行政后勤管理的顺利进行;

2、负责公司行政会务、对外关系联络、接待、沟通、协调，维护公司对外企业形象与打造公司对外服务品牌;

3、全面负责物业板块的固定资产的增购、迁移、盘点、报废等工作;

4、负责食堂的全面管理、审核食堂的费用预算及费用使用的合理性，定期巡查饭堂的卫生及食品安全管理;

5、负责员工服装申请及定制管理，保证员工工作服的供给;

6、负责公司年检、公司备案审查手续等政府要求事宜;

7、负责协助部门经理完成其他临时性工作。

1、做好涉外单位的工作计划落实情况，定期检查，每月考核评估;

2、负责对用户来电、来访的记录、整理，接待到访客户，解答客户咨询;

3、接收客户意见及投诉，并按事件属性及时按程序进行相应的跟进工作;

4、负责办理收楼、装修、进/退场、退款等手续;

5、负责日常用户需求的核实、跟进、回访;

6、负责大厦公共设施正常使用的监管和报修工作;

7、监管二次装修现场;

8、负责大厦的巡检工作;

9、协助财务催收款项;

10、熟悉突发事件处理程序，及时反馈前台安排事务的跟进情况;

1、做好对公司行政管理工作的督导、指挥、协调，确保公司日常行政事务有序开展，政令畅通，监督有力，保障及时;

2、对公司行政部门执行业务流程、工作标准和规范进行督导和协调，研究行政系统工作改进方法，向上级领导及时汇报各公司行政部的工作动态，并提供建设性改进措施;

3、对公司室内外环境卫生的监督管理工作，定期抽查工作执行情况，负责公司电话、网络及其他资产、办公设备能够安全正常使用，及时发现问题、解决问题，同时督促好整改和预防工作;

4、负责公司固定资产及物料的使用及登记工作，负责公司固定资产的调拨审批与调拨资料存档工作，并对各公司固定资产使用情况进行定期或不定期的抽查;

5、负责落实行政各岗位责任和工作准则，做好各部门衔接协调工作，调动行政人员的工作积极性，加强团队建设，完善管理机制;

6、处理公司对内、对外的公共关系工作，做好重大活动的协调和接洽工作，与客户、合作伙伴间保持顺畅的沟通渠道，树立良好的公司形象;

7、负责总经办相关事务处理，完成领导交办的其他工作事项。

1、执行公司行政办公费用的预算、统计、分析和控制。

2、负责公司行政管理，包括公文、印章、证照、档案、固定资产、接待、会务等事项。

3、开展公司资质管理，开展公司员工职称资质的收集、使用、报考等相关工作。

4、开展公司后勤事项管理，包括前台、食堂、车辆、安保、办公环境、办公物资等事项。

5、组织开展企业文化建设与公共关系工作，加强员工关怀，组织员工活动，提高员工敬业度。

6、协助营销线条部分岗位招聘工作及完成领导交办的其它工作。

1、协助建立和完善集团生产成本管理体系，包括管理制度、流程和模型等工作;

2、负责组织编制和修编集团下属运营项目的生产成本指标、企业定额标准;

3、负责组织和指导集团下属运营项目编制生产成本台帐和月度经营分析报表;

4、负责组织建立集团下属运营项目的生产成本动态监控预警机制，对项目生产成本进行动态监控和调整;

5、对集团下属运营项目生产成本指标的监督、落实与考核，定期进行成本控制情况分析，并编制成本分析报告;

6、协助生产成本管理信息化建设;

7、其它成本审核管理工作。

1.全面负责公司的行政、后勤及固定资产等行政事务管理与监督工作，确保公司行政工作有效的积极开展;

2.负责组织起草行政综合文件、计划、报告等文件，建立健全公司行政各项管理规章制度;

3.负责建立和完善行政后勤管理的各项规章制度，并负责监督、执行与追踪;

4.负责组织安排公司的年度、季度工作会议，做好会议纪要及决议;

5.负责公司企业文化建设、员工活动的策划与组织等工作，能独立完成各类相关活动;

6.负责其他日常行政事务。

资金管理岗位职责说明

资金管理是对国营企业资金来源和资金使用进行计划、控制、监督、考核等项工作的总称。下面是由第一范文网小编为你带来的“资金管理岗位职责”。

资金管理岗位职责有哪些

1、负责与各金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽;

2、负责与外部机构建立广泛的信息来源和良好的合作关系;

3、负责公司融资信息的收集、整理，融资渠道的建立;

4、负责各种融资方式的分析、探讨、操作、实施;

5、负责配合公司战略部署安排相关投融资事务;

6、负责参与融资商务谈判，撰写相关报告和文件;

7、负责协助资金主管办理其他临时性工作、协调工作;

8、负责处理公司与融资、贷款相关的各种外部事宜;

9、合理进行资金分析和调配，内部融资安排。

资金管理岗位职责是什么

1.负责编制公司的资金使用计划，对公司全年资金使用进行统筹规划，促进公司资金平衡。

2.分析和测算各项财务指标，撰写公司每月资金管理专项分析报告，提出并实施公司资金管理工作改进建议;完善资金管理制度。

3.对所负责融资项目进行跟进，收集相关资料，协助公司合规评审部完成对融资项目的评审。

4.负责融资方案的具体实施和操作，负责完成融资目标，保障资金正常流转。

5.负责公司的融资资料的归档和保管工作，监督资金使用，提高资金使用效率。

6.完成上级领导交办的其他专项工作。

资金管理岗位职责

1.制定集团公司的资金管理制度，资金授权制度和审批制度。

2.编制集团公司年度，月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。

3.编制集团公司月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。

4.负责资金的核算与管理，提高资金使用效率。

5.负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。

6.对集团公司资金的使用效益进行评估，并按期提出改进建议。

7.协调与开户行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。

职责：

1、跟踪存续项目舆情信息，及时发现可能影响项目风险的各类舆情，协调相关部门拟定应对方案;

2、跟踪存续项目价格信息，协调业务部门、风控部门等进行盯市、追保、平仓等;

3、跟踪存续项目库存信息，协调仓储部门进行库存管理;

4、配合相关部门进行点价操作;

5、领导交办的其他工作

任职资格：

1、具备2年以上相关工作经验;

2、全日制大学本科及以上学历;

3、具有法律、风控、财务或相关专业背景;

4、认真负责，爱岗敬业，认真仔细。

1.协助总经理制定企业制度，执行并监督企业制度的实施。

2.负责公司行政事务，协调各部分之间团队协作，监督检查工作情况。

3.负责公司人员任免，编制和岗位任职及提拔，调动等建议。

4负责公司各部门的工作协商及监督考核制度。

5.负责公司内外的文件编写及存档，管理公司重要证件及文案。

6.适应偶尔出差，协助技术对外出人员的工作绩校考核及工程项目的质量管理监督。

7.熟悉使用各种基本办公软件，

8.完成领导交待的其他相关工作。

第一条 总则

1.为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使 各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。

2.本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办 公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。

第二条 档案管理

1.归档范围：

公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情 况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通 告、通知等具有参考价值的文件材料。

2.档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完 整，密级档案必须保证安全。

3.档案的借阅与索取：

(1)总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人 员办理借阅手续，直接提档;

(2)公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续。

借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻 印、抄录、转借、遗失。如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由 总经理批准方可摘录和复制;一般内部档案经总经理办公室主任批准方可摘录 和复制。

4.档案的销毁：

(1)任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料;

(2)若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁;一般内 部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。

(3)经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。

第三条 印鉴管理

1.公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。

2.公司印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖 章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。

3.公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统 一编号登记，以备查询、存档。

4.公司一般不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特殊情况 确需开 具时，必须经主管副总经理签字批条方可开出。持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报 其介绍信的用途，未使用的必须交回。

5.盖章后出现的意外情况由批准人负责。

第四条 公文打印管理

1.公司公文的打印工作由总经理办公室负责。

2.各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，交电脑部 打印，按价计费。

3.公司各部、室所有打印公文、文件，必须一式三份，交总经理办 公室留底存档。

第五条 办公及劳保用品的管理

1.办公用品的购发：

(1)每月月底前，各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交总 经理办公室;

(2)总经理办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算，经主管副 总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划地分发给各个部、室，由部、 室主任签字领回

(3)除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经总经理办公室主任批准方可领用;

(4)公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部、室负责人提供的名单和用品 清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作;

(5)负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库 存合理、开支适当、用品保管好;

(6)负责购发办公用品的人员要建立帐本，办好入库、出库手续。出库一定要 由领取人员签字;

(7)办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照 规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。

2.劳保用品的购发：?

劳保用品的配给，由总经理办公室根据各部、室的实际工作需要统一购买、统 一发放。

第六条 库房管理?

1.库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。

2.采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收货时要当面点 清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库 单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。

3.物资入库后，应当日填写帐卡。

4.严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经公司办公室 主任批准后方可出库。

5.库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准 ，办理外借手续。

6.严格管理帐单资料，所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算 准确，不得随意涂改。

7.库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防 设施，做到防火、防盗、防潮。

第七条 报刊及邮发管理?

1.报刊管理人员每半年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。

2.报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记， 并分别送到有关部门。有关部门处理后，一周内交回办公室由报刊管理人员统一 保管、存档备查。

3.任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理，需经总经理办公 室主任批准。

第八条 附则?

1.公司办公室负责为各部室邮发信件、邮件。

(1)私人信件，一律实行自费，贴足邮票，交办公室或自己送往邮局;

(2)所有公发信件、邮件一律不封口，由收发员登记，统一封口，负责寄发;

(3)控制各类挂号信。凡因公需挂号者，须经各部室主任批准，总经理办公室登记后方可邮发。

2.本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需 要的，各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。

3.本规定解释权归总经理办公室。

4.本规定从发布之日起生效。

1、在部门经理授权范围内做好公司信贷方面工作。

2、坚持“三包”责任制，做好每一户贷款的包放、包收、包管理的责任落实工作，按时完成指标考核。

3、参与贷款单位有关业务经营和财务管理活动，做好贷前尽职调查研究和可行性分析，保证贷前尽职调查资料的真实性和完整性。

4、做好贷后检查和管理，定期深入了解掌握借款企业对贷款的使用情况、生产经营情况和担保保证情况。发现问题及时向部门领导及有关部门汇报。

5、根据信贷资产监测管理办法，按月做好信贷资产记载，准确反映贷款占用形态，对逾期和催收贷款分户制出催收计划及实施具体措施。

6、做好贷款企业的贷款风险度测试工作，准确及时报送信贷各种统计报表，报送年(半年)度工作总结和专题调查。

7、建立完善贷款档案，对文件、报表、资料、借款合同及附件资料收集齐全，分类归档，并按企业经济档案内容按时、准确建立贷款企业经济档案。

8、兼任在押品保管员，掌管押品保险柜的密码。

第一条 制定目的

办公用品管理制度是针对本公司办公用品的计划、采购、分发和保管的一项制度，目的在于规范办公用品的管理和流程，减少铺张浪费，节约成本，提高办公效率。

第二条 负责部门

为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买和管理，都应由_____部统一负责。

第三条 办公用品的分类

办公用品管理制度中的办公用品通常包括：书写工具系列、纸本系列、文具系列、名片与图文系列、办公生活用品系列、专项办公用品系列、套餐系列、IT耗材系列。具体分为以下三类：

1.消耗品：铅笔、刀、胶水、胶带、大头针、图钉、复写纸、标签、便签、橡皮、夹子等。

2.管理消耗品：签字笔、圆珠笔、修正液、笔记本、信封、白板笔、固体胶等。

3.管理品：剪刀、钉书器、直尺、笔筒、计算机、文件夹、档案盒、档案袋、票夹、印台等。

第四条 办公用品的购买

1.申购

根据办公用品库存量情况以及消耗水平，向_____主任报告，确定订购数量。如果办公印刷制品需要调整格式，或者未来某种办公用品的需要量将发生变化，也一并向_____提出。

调整印刷制品格式，必须由使用部门以文书形式提出正式申请，经_____部门审核确定大致的规格、纸张质地与数量，然后到专门商店采购，选购价格合适、格式相近的印刷制品。

2.采购规定

（1）在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则，选择直接去商店购买或者订购的方式。

（2）在各部门申请的办公用品中，如果包含有需要订购的办公用品，则申请部门还必须另填一份订购单，经_____部门确认后，直接向有关商店订购。

（3）_____部门，必须依据订购单，填写“订购进度控制卡”，卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等等。

（4）按订购单以及订购进度控制卡检查所订购办公用品，以及在预定日期送到与否。

3.验货

所订购办公用品送到后，按送货单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题后，在送货单上加盖印章，表示收到。然后，在订购进度控制卡上做好登记，写明到货日期、数量等等。

收到办公用品后，对照订货单与订购进度控制卡，开具支付传票，经_____签字盖章，作好登记，转交_____室负责支付或结算。

4.注意事项

办公用品原则上由_____统一采购、分发给各个部门。如有特殊情况，允许各部门在提出“_____申请书”的前提下就近采购。在这种情况下，_____部门有权进行审核，并且把审核结果连同申请书一起交付_____部门保存，以作为日后使用情况报告书的审核与检查依据。

第五条 办公用品的保管

1.登记

所有入库办公用品，都必须一一填写入库清单。

2.保管

必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。

3.盘存

办公用品仓库应定期清点。清点工作由_____人员负责。清点要求做到账物一致，如果不一致必须查找原因，然后调整清单，使两者一致。

4.持有量调查

（1）必须对本公司各部门所拥有的办公日用低值易耗品，主要指各种用纸与印刷制品做出调查。

（2）调查方式是，每月_____日对前一月领用量、使用量以及余量（未用量）做出统计，向上报告。

（3）_____室对报告进行核对，检查各部门所统计的数量是否与仓库的各部门领用台账中的记录相一致。最后把报告分部门进行编辑保存。

第六条 办公用品分发领用

（1）各部门的申请书必须一式两份，一份用于分发办公用品，另一份用于分发领用用品台账登记。在申请书上要写明所要物品、数量与单价金额。

（2）接到各部门的申请书（两份）之后，有关人员要进行核对，并在申请受理册上做好登记，写上申请日期、申请部门、用品规格与名称，以及数量，然后再填写一份用品分发传票给_____室。

（3）_____室进行核对后，把申请的全部用品各齐，分发给各部门；

（4）用品分发后做好登记，写明分发日期、品名与数量等。一份申请书连同用品发出通知书，转交_____记账存档；另一份作为用品分发通知，连同分发物品一起返回各部门。

第七条 对办公用品使用的监督与调查

调查内容包括：

1.核对用品领用单据与用品清单。

2.核对用品申请书与实际使用情况。

3.核对用品领用清单与实际用品清单。

经理职责

1.核对收支传票与用品实物清单。

2.核对支付传票与送货单据。

第八条 办公用品的报废

对决定报废的办公用品，要做好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。

第九条 附则

本规定经_____核准后实施，增设修订亦同。

本规定最终解释权归_____。

为了树立良好的企业形象，打造一个优美舒适、整洁有序的办公环境，特制定本规定。

一、范围

环境卫生范围包括：办公室、门卫室、公共卫生区域、会议室、卫生间、饭堂、员工宿舍。

二、卫生要求和标准

(一)办公室、门卫室

1、办公桌面各种资料、工具、文件、配件等均应放置整齐、美观;

2、室内不准堆放杂物，垃圾应及时清理，不准堆积，对于一些易坏的物质，避免过夜发霉产生难闻气味影响办公环境，应该带离办公室;

3、保持室内网线、电线等线路整齐，不零乱，杜绝安全隐患;

4、设备、纸张要摆放整齐，因打印等产生的各种废纸、杂物要放入垃圾筐内，未用完的纸张应放回原处，不得造成浪费;

5、门、窗洁净，玻璃明亮、无尘土，窗帘整洁;

6、自觉养成良好的卫生习惯，搞好个人卫生，保持服装、头发干净、整洁;

7、注意节约用电，做到人走关闭电源等，严禁在办公室私自使用大功率电器;

8、办公室严禁随地吐痰、乱扔杂物等;

9、下班时，应整理干净办公桌上所用物品，座椅置于桌下，所有废弃物品必须投放于垃圾筐中;

10、办公区域要保持安静，不得大声喧哗，影响他人工作;

11、办公桌面、计算机、电话机、打印机、沙发表面及其他柜面洁净，无污垢;

12、门卫室要保持监控视频正常运转和清晰。

(二)公共卫生区域

1、公共区域包括楼梯走道、生活区、公司大门口;

2、公共区域至少每日清扫一次，保持地面和墙壁无泥渣、无涂鸦、无水痕;

3、每位员工都应爱护花草等绿色植物，严禁在绿色植物花盆内乱倒水、茶叶、赃物等影响植物生长;

4、公共区域各类物资或样品必须摆放整齐，不得乱堆乱放;

5、严禁在公共区域乱扔杂物，乱吐痰，影响卫生情况。

(三)会议室

1、会议结束后要及时把椅子摆放整齐和关闭电器电源;

2、会议桌，会议椅要保持洁净无灰尘、无水痕;

3、会议室物品使用完毕后要按原来位置摆放整齐;

4、未经同意，不得随便乱动会议室电器器材，以免造成不能正常工作。

(四)卫生间

1、卫生间必须保证设施完好，标志醒目，上下水道畅通，无跑、冒、滴、漏现象，如有损坏要及时维修;

2、定时打扫，全天保洁，通风良好，做到各种设施干净无污垢，地面无积水、无痰迹、无异味、无蝇蛆和烟头;

3、卫生洁具做到清洁，无水迹、无浮尘、无头发、无锈斑、无异味，墙面四角保持干燥，无蛛网，地面无脚印、无杂物;

4、便后及时冲洗，做到手纸入篓，当天清理，便池内严禁丢弃报纸和杂物，以免造成管道堵塞;

5、卫生间墙壁上严禁乱写乱画，严禁故意损坏卫生设施;

6、严禁把烟头扔到小便池内，以免造成堵塞;

7、不定时检查卫生纸使用情况，及时填补。

(五)饭堂

1、餐桌座椅摆放整齐、桌面清洁;

2、餐厅地板光亮，墙壁、天花板没蜘蛛网;

3、餐厅、厨房、走廊地面勤拖洗，保持无污渍、无积水、无杂物;

4、剩余饭菜不得乱倒乱扔，应该倒在指定地方;

5、厨房里大件物品均放在固定位置，炉灶、菜台清洁光亮，炉灶无漏油、漏水、漏烟现象;

6、用过的餐具、炊具要及时消毒，并摆放指定位置，保持整齐、干净，确保用餐安全卫生;

7、积极贯彻除四害要求，消灭苍蝇、蚊子、老鼠、蟑螂等害虫，确保用餐安全卫生;

8、厨房人员要按要求着装，佩戴口罩和帽子;

9、节约用电、用水、用煤气，做到及时关闭，杜绝资源浪费及安全隐患的存在;

10、非厨房工作人员，未经同意不得私自入内。

(六)员工宿舍

1、爱护公物，不得在墙壁上桌子上乱写、乱画、乱雕、乱砍、乱挖;

2、不得躺在床上抽烟，避免烟头点着蚊帐被子等易燃物料，产生安全隐患;

3、室内不准乱堆乱放，垃圾应及时清理，对于一些易坏易产生难闻气味的物质，应该及时清理;

4、休息时间要保持安静，不得大声喧哗，以免影响他人正常休息;

5、注意节约用电用水，做到人走关闭，严禁在办公室私自使用大功率电器;

6、室内应该保持干净、整齐、无异味，不得乱吐痰、乱扔烟头、乱放臭袜等。

三、管理规范

1、各区域环境卫生由相应人员负责完成，但总体由卫生检查小组负责监督检查;

2、违反以上相关规定，将予以相应惩罚。第一次给予口头警告处罚，第二次给予严重警告并处罚50元，第三次起给予记过并处罚100元。

四、本规定从20xx年3月11日开始施行。

1、负责贯彻落实上级领导制定的分针与政策，以及负责起草企业的管理制度、规章、条例;

2、负责对行政人员的选拔、培养、激励与考核工作;

3、负责企业各种会议和活动的安排和实施;

4、负责与企业各部门的沟通、协调工作;

5、处理部门的日常事务，以及安排企业各种接待工作;

6、组织制定办公室的年度、季度、月度工作计划和目标，并组织实施;

7、公司食堂、宿舍、保安、保洁、车辆的日常管理;

8、组织策划企业重大公关活动或庆典活动;

9、代表企业与相关部门、上下级单位往来，保持与政府部门及相关企业的良好关系;

10、上级领导安排的其他事项。