检修班管理制度【通用20篇】

一、交接班的一般规定：

1、为明确职责，交接班时，双方应履行交接手续，在按规定的项目逐项交接清楚后，交接人员先在交接班记录表上签名，然后接班人依次签名，从此时起，公司的全部运行工作，由接班人员负责。交班负责人才能带领全值人员离开岗位。

2、接班人员应提前10-15分钟到达，看阅交接班记录表，了解有关运行工作事项，然后准时开始正式进行交接班工作。如果遇有特殊情况，可以延迟时间进行交接班。

3、值班人员必须遵照规定的轮值表值班，未经领导同意不得私自调班。交接禁止使用电话等通讯方式或途中进行信用交接班。接班人员未到岗位，交班人员不得离开岗位。

4、交接班手续未结束前，一切工作应由交班人员负责。如在交接班时发生事故，应由交班人员负责处理，交班人员可要求及指挥接班人员协助处理。

二、出现下列情况之一的不得交接：

1、 交接班的准备工作尚未就绪时;

2、 发生事故待处理、未经领导同意下班的，或事故正在处理中需当班人在场时;

3、接班人员有酗酒或其他神志不清现象的;

4、交班人员未经正式交接班手续，就擅自离开工作岗位。

5、交接班时发生事故与异常，应停止交接班。并由交班人员处理，接班人员在交班值班长指挥下协助处理工作。

三、凡交接班手续不全或疏忽大意，在本岗位范围内发生异常情况，又无法分清责任的由发现时的当班人员负责，并承担相当责任。

四、交接班注意事项：

1、交班工作必须做到“五清”、“四交接”：

“五清”即：看清、讲清、问清、查清、点清。

“四交接”即：岗位交接、记录交接、现场交接、实物交接。 岗位交接：交接班双方均应在同一岗位，面对面进行交接。 记录交接：指交班人与接班人，将所有值班情况面对面交接。

现场交接：指现场将所有公司及办公设备，在现场交接清楚。 实物交接：指具体物件如文件通知、工具用具、办公等物件。

2、接班人员听取交班人汇报结束后，对汇报不够清楚之处发问。经说明无误后进行对口检查。交班人员应陪同接班人员按照规定分工到现场进行交接巡视，对变动设备情况和新发现的设备缺陷，严重缺陷到现场交待清楚。

3、交接班的内容一律以记录和现场交接清楚为准，凡遗漏应交待的事情，由交班者负责;凡未接清楚听明白的事项，由接班者负责;交接班双方都没有履行交接手续的内容，双方都应负责。

4、在交接班过程中，需要进行的重要操作，异常运行和事故处理，仍由交班人员负责处理。必要时可要求接班人员协助工作，待事故处理或操作结束或告一段落后，继续交接班。

1.协助总经理日常工作的开展，参与公司团队建设。

2.协助总经理作好经营服务各项管理并督促、检查落实贯彻执行情况。

3.协助总经理搭建、优化渠道管理体系;在总经理领导下开发国内市场。

4.协助总经理制定产品策略、销售策略。

5.负责公司对外的公共关系维护、拓展，就公司业务领域建立关系网络。

6.负责协助公司的业务开发商务洽谈和关系维护，挖掘与客户长期深度合作的商业机会。

7.协助公司领导做好各种对外活动的组织、协调、公关及接待工作

一、一切医疗收费必须通过收费处，任何科室和个人不得私自收费，违者加倍罚款，情节严重者按贪污论处。

二、各种收费处方和检查、治疗单必须注明收费项目，收费员按收费项目录入处方后，进行收费并在处方上盖现金收讫章。

三、药房凭粘有收费小票的处方发药，各科室凭粘有收费小票的处方给患者做各项医疗检查或治疗，并保存好处方，不得收受与收据金额不符和无ID号的处方，否则，由当事人承担经济损失。

四、患者交费后一般不准退款，如遇特殊情况必须由经治医生在处方上注明退款原因，报经院长批准签字后，由财会人员监退，并将退款手续贴在收费票据存根上备查。

五、收费处一律使用由财政部门统一印制的收费收据，不准使用其他收据，收费收据一律套写三联，严禁大头不尾，否则均按贪污论处。

X人民医院

二0七月一日修订

为规范安徽分公司的各项管理工作，在努力增加销售收入的同时更好地提高效率和效益，针对安徽分公司的实际情况，经分公司会议讨论决定制定本制度，具体如下：

一、借款的有关规定

1：出差人员暂支差旅费款，必须先到财务部门领取“领款凭证”，填好该凭证后先经财务审核，再由分公司经理或经理授权人签字后，方可借支，前次借支出差返回时间超过三天无故未报销者，每延迟一天扣其所报差旅费金额的1%并不得再借款。

2：公司员工一般不允许因私借款，如有特殊原因需要借款的，需注明理由和还款期限，1000元以内由财务审核、分公司经理审批，1000元以上报总部由财务副总审批。还款期限内不还清欠款，财务部门有权在当月工资中扣回。并视具体情况对当事人处以所借款额10%—30%的罚款。

3：试用人员借支差旅费，若借款人未能偿还借款，由分公司经理或其委托人负连带责任。

4：借款出差人员回公司后，三天内应到财务部报帐，报帐后结欠部分金额或三天内不办理报销手续的人员欠款，财务部门有权在当月工资中扣回。并视具体情况对当事人进行其所欠款项的10%—30%的罚款。

二、费用管理制度

1、手机费

因本年度业务拓展的需要，各办事处主任常出差在外，相互联系的费用较高，分公司会议决定其报销额度：徐州、阜阳、安庆为300/月，蚌埠400元/月，合肥、芜湖为500元/月，正副经理每月各为800元与700元，若每月实际开支金额少于其额度内按实际报销，超额度的超额部分自负。另外分公司原则上不允许办事处人员向专卖店(商场)营业员借身份证办理手机卡事宜，如果双方同意则后果自负，外销员每月定额补贴50元，不得报销相关支出。

2、办公及日用品

各办事处设采购员一名，负责采购日用品和办公用品。办事处可统一购买报销的日用品为香皂、洗衣粉、卫生纸等。不得报销的日用品为护肤品、牙刷、牙膏、洗发水、毛巾等，为此分公司发给每人每月10元补贴自购。

3、差旅费

原则上要求出差晚上回办事处住宿，如要在外留宿须向经理请示，如无特殊情况，出差不得报销误餐补助，交通费凭车票报销，票面上注明何日去何地，不得随意打白条。差旅费分为交通费、住宿费、餐费、招待费、杂费，其最高报销额度如下：

职位经理副经理主 任主任以下

费用

交通费实支

每日住宿费每日早餐 中晚餐每日杂费

分公司人员一般情况下不得乘坐飞机，如有特殊情况需乘坐飞机的需经主管副总审批，除分公司经理和副经理外其他人不得乘坐软卧，如乘坐者则由乘坐者自行负担软卧票面金额的30%。;餐费在标准内以符合要求的票据报销，超标准的自付，由公司，代理商或其他个人供应餐饮或已报销招待费的不得报销餐费。如无符合规定票据则改为补贴方式，分别为早餐5元、中晚餐各15元。杂费凭正规票据报销，无补贴。已报销手机费人员不得报销电话费。

4、业务招待费

招待工商、税务、商场经理等相关人员要先电话或书面向经理上报批准，因各办都已聘保姆，代理商一般在家里就餐，如未准备而在外招待的要有两人以上签字证明，客人留宿也需要两人以上签字证明。报销必须提供正规的单据，同时写清事由、请客对象、人数等，否则不允许报销。

5、伙食费

各办按原总部标准加保姆工资为最高伙食费额度，不得超出，否则自负，合肥分公司因人数较多，月标准为3000元。

6、促销费

商场的促销费要根据与商场签订的合同来付款，各办人员不得随意向代理商许诺给促销费，否则后果自负。

7、运费

仓库收发货由仓管员付款后取得对方收据(注明件数、金额)，市内运杂费由送货员付款开单报销(注明次数、金额)

8、费用报销程序

各办费用单据要分类粘贴，由经手人签字，主任预审签字后先行报销，经财务部门审核并经分公司经理签字后确认，如有不合理支出，分公司有权追回所报金额并予以批评，开拓部人员费用不得办事处报销。各部门都要本着节约的原则去开展各项业务。

三、现金的管理

各办主任不得掌管现金及存折，出纳人员必须将个人现金与办事处现金分开，确保帐面金额与实有金额相符。分公司经理与财务部不定期抽查，如发现帐实不符、白条抵库等现象，出纳员不能给出合理说明的将视情节轻重予以处罚。现金帐不得涂改、挖补、乱擦，如记错可在该行划红线并加盖私章，于下行重新填写，现金收付均要编号并加盖“现金收讫、付讫”章，存折要定期销户，结出利息上缴办事处，出纳必须将汇款单传至分公司，3月起工资由分公司统一发放，外销员每月500元，副主任以上每月1000元，余额年底集中发放。

四、仓库管理

1、清单的保管：每批货到首先要取出清单，不得再出现清单随货发到代理商造成办事处在价格上处于被动的局面及使财务人员核算利润时可能出现误差。

2、货物的入库：仓管员收货收货时开具入库单，如与清单有差异要另填差异报告单以备查验和调整。

3、仓库进度表的编制：仓库根据商场(专卖店)的补码单配货，

登录仓库出库登记簿，据此开送货单，送货员核对无误交付营业员验收签字后将仓库联交给仓库员，仓库员再据此和入库单一同做进出库日报表，最后登记进度表。每日进出库报表均要在当天晚上18：00前传至分公司，由分公司输入电脑存档。分公司不定期对各仓库进行实际盘点或与进度表核对，如有误仓管员要直接向经理解释清楚。

另外商场调价和代理商冲价，赠送他人都要经主任签字并单独开单，送商场专卖店的配件也要单独开单，移库单项目填完整不得涂改，要加盖作废章后重开。专卖店领取小票时办事处要登记起讫号码和本数，每开一本就要上交注销;公司人员禁止在商场或专卖店收取厂价，特殊情况下收取厂价的可由仓库补给商场同货号鞋，再由仓库开零售单，若仓库无此货号鞋，再由仓库开零售单，若仓库无此货号，方可予以冲红。

五、处罚规定

1、仓库收货时未根据实际数开具入库单或验收入库调整单的将仓管员处以50元罚款。

2、库盘点时双数相差5双以上的仓库管理员如无合理解释，要赔偿所少双数的双倍金额。

3、特殊情况收取厂价(商场)冲红的要和调货冲红分开开单注明，未按规定的每次对送货员处罚20元。

4、现金帐不按规定或更改错帐的每处以10元对出纳进行处罚。

5、如有未经审批的个人借款，一经发现除予以追缴外还要对出纳员予以借出金额的10%罚款。

6、费用票据票面涂改或没有分类粘贴的不予以报销，否则对出纳员进行票面金额的10%的处罚。

7、各专卖店不按规定填写各种报表的对店长处罚50元，专卖店随意坐支现金的对店长处以坐支金额的10%罚款。

8、送货员不按规定开具移货单或乱涂改移货单，发现一处罚款10元。 其他违反管理细则规定的条款的将视情节轻重另行处罚。

以上规定从9月1日起生效。

第一章 总则

第一条 为了能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益，特制定本管理制度。

第二条 本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理办法等。

第三条 凡公司业务员适用本制度。

第二章 业务员思想道德行为准则

第一条 业务员应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导的安排。

第二条业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发现，扣除当月所有工资奖金，情节特别严重的，公司有权解除合同，予以解聘。(此条之所以严厉，是因为在销售业务领域，矛盾特多，比如抢单等现象)

第三条业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个业务员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经发现，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月所有工资奖金。

第四条公司本着充分保障每个业务员利益的原则，严禁业务员之间出现抢单或划单的行为。抢单，是指甲业务员在洽谈的业务，乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务;划单是指，甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。公司一经发现有抢单或划单的行为，扣除双方当月全部工资及奖金，并在全公司通报一次。如第二次再犯，公司有权解除合同，予以辞退。

第五条业务员应善待公司的任何财物。如有恶意破坏者，除要求赔偿外，公司予以扭送公安机关依法处理。不小心损坏者，比如灯具，公司按成本价从其工资中扣除。

第六条业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并送公安机关依法处理。

第七条业务员应具备职业操守，遵守公司相关的保密规定，不得将公司的商业秘密告诉竞争对手。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并根据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。

第三章业务员日常工作规范条例

第一条 业务员严格遵守考勤管理规定，具体奖惩规定详见《业务员薪酬管理制度》。

第二条业务员每天必须向负责主管口头汇报前一天的工作详情，如有困难，寻求解决困难的办法。每周周一提交“周工作总结”的书面报告。此项规定旨在发现并解决业务员工作中存在的问题，予以总结归纳，帮助提高业务员的业务水平。

第三条业务员在上班期间，要求着装整洁，形象健康，禁止奇装异服或过于暴露的服装，不得有披头散发、敞衣露背、穿拖鞋等有碍观瞻的举止。

第四条业务员在上班期间，不得从事与工作无关的活动，公司的电话不得用来做与工作无关的闲聊。

第五条业务员的请假规定。业务员每个月请事假不得超过三天。事假超过三天的，一律按旷工处理。旷工一天扣30元，当月旷工超过15天的，公司有权解除合同。如事假有特殊情况的，应写出情况说明报上级主管审批。请病假应提供相关的病历。

第七条公司对优秀业绩者会给以特殊优待假期，具体假期时间视公司而定。

第八条业务员如需出差洽谈客户的，业务员必须提前向上级主管申请，经批准，方可外出。出差期间应有详细计划，并报以上级主管备案。出差旅费的具体报销办法见下章《账款管理制度》。

第四章 账款货物管理制度

第一条业务员每天从财务处领取“收款账单”，当天下班前必须将收回的账款(现金或支票)交给出纳，与财务核对剩余的“收款账单”是否对数。业务员收回账款后，才能凭账款开取发票。因业务的灵活性，如果业务员当天不能在下班前赶回公司，可以于次日与财务交接“收款账单”，再重新领取新一天的单子。

第二条若有客户因某些原因，收到货后却不能及时交款，业务员必须收取客户的“签收单”或借条凭据，上面须有客户自己注明的未付款项，并签字盖章。业务员必须把客户的“签收单”或凭据交回财务处，自己留复印件。

第三条坏账准备金。所谓坏账，是指那些收不回账的。为提高业务员的警惕性，也是为了防范业务员的利益不受侵害，增强业务员的自我保护防范能力，公司特设“坏账准备金”。公司每月从业务员的工资里提取150元作为本人的“坏账准备金”。当年度满，如果未发生吊账问题，公司全数奉还准备金，并予以适当奖励。如果真有客户赖账或跑账，首先由业务员出面追讨，追讨不成，由公司出面用法律手段解决，这其间的诉讼费用的一半由“坏账准备金”提取。公司出于人性化考虑，也出一半。如果“坏账准备金”不足诉讼费用的一半，从业务员工资中扣除。如果诉讼无果，成了“死账”，由业务员承担全部死账，诉讼费用由公司来出。(此条任主可作详细斟酌，也可以不设此条。)

第四条每月28号下午四点为当月最后回款时间。业务员不得将已收款项故意挪至下月。一经发现，从工资中扣除500元。

第五条对于那些暂时收不到账的规定：公司本着“出货见款”的原则，要求业务员在客户收到货物后当即予以收款，但由于一些非人为的原因存在，客户暂时交不出款的，业务员除了交回客户的“签收单”或借条凭据到财务处外，还应及时报知直接上级主管备案，在这期间，业务员应主动提醒催促客户，超过十天仍未见到款项的，应与上级主管协商妥善追款办法。

第六条业务员出差旅费报销的规定：为了提高业务员出差洽谈业务的成功率，遏止乱出差的现象，特制定本条。以签单为基准，单没签成，不报销;签成单，报销其交通总费用的80%，且不超过签单金额的2%，如若超过，以2%支付给业务员。

第七条业务员为谈业务请客吃饭报销的规定：以签单为基准，单没签成，不报销;签成单，报销实际消费数字的60%，且不超过成交金额的2%，如若超过，以2%支付给业务员。(作者附注：第六、七条任主看情况而定，因为这两条规定一出来，就可能会出现业务员凡是签成单都要报销，去哪里找来一张餐饮发票，谎称这是请客户吃饭的。无形中公司增加了额外的成本。杜绝办法就是，要嘛不规定，要嘛被充一条，限额限量，比如洽谈金额超过两万的，一个月不能报销超过三次的)

第八条对于货物的管理，公司实行货物出借制度。在与客户洽谈中，有时需要货物的现场展示，为了方便业务员的谈判，业务员可从仓管处借出货物，业务员开具借条。货物必须在两日内交还，交还的货物不能有破损，破损的货物由业务员照价赔偿。

第五章 客户关系管理办法

第一条 业务员应该认识到，客户是我们的衣食父母，维护客户关系的重要性。

第二条业务员每月必须详细整理新增客户的资料，包括姓名、地址、客户的实力或规模、尽可能多的关系网等等，将其填入“客户档案”里，复印一份交予公司备案，公司将严密保管这些资料。

第三条业务员要养成定时回访客户的习惯。每次将回访客户的内容及经过简要地记述下来，上级主管会不定期地进行检查。如被查到毫无记录的，处以200元的罚款。

第四条公司会全力配合业务员和客户的洽谈工作。包括协助洽谈，提供便利等等。

第五条业务员要正确处理客户的投诉。仔细倾听是最重要的。这能充分显示出对客户的尊重，即使客户火冒三丈，也会先消掉几分气。积极寻求与客户的沟通之道，切实考虑解决客户的疑问或困扰。

第一条 为了公司管理规范化、制度化，加强劳动纪律和工作秩序，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 公司所有员工都要考勤。

第三条 冬季上班时间是8:00～12:00、2:00～6:00，夏季上班时间是8:00～11:30、2:30～6:00，具体以公司通知为准。

第四条上下班实行签到制，办公室人员在综合部签到，市场部人员和项目人员在现场签到，签到由本人自签，代签视为无效，各部门必须认真管好签到记录，综合部监督检查签到情况。

第五条上班时间不按时到岗位的为迟到，提前离开工作岗位的为早退，工作日不上班又没有请假的为旷工，考勤以签到薄签到时间为准，迟到早退半小时以上为事假。

第六条 负责考勤管理的人员要严肃考勤纪律，实事求是，认真负责，不得徇私_弊、弄虚作假。

第七条职工请事假，须至少提前一天向部长报请，五天以内(包括五天)由部长批准，五天以上由经理审批。请假期间，遇有休息日、法定节日不另给假，统一按事假计算，事假期间不计工资。

第八条 迟到十分钟以内扣五元，三十分钟以内扣二十元。

第九条 职工因工负伤，需要休息者，部门在五天内出据工伤事故报告报公司备案，由经理审批，享受工伤待遇。

第十条 凡因婚、丧、探亲、生育及其他特殊原因需要离开岗位的，必须事先按规定办理请假手续，经批准后，方可办理工作交接手续离开岗位，否则视为旷工。

第十一条 职工休假期满及时到部门销假，开始正常工作，如有特殊原因不能按时返回工作的，应事先办理请假手续，不履行请假手续的视为旷工。

第十二条临时工工资以天计，做满一个月享受两天休息，临时工旷工一天扣一天工资，每月旷工累计三天除名。正式工旷工一天除扣除当日工资外，取消月度奖，连续请假三天以上者取消当月月度奖，年终奖相应下浮，全勤奖也相应下浮，一个月连续旷工超过十五日，按劳动法相关规定执行。

第十三条 部门月底汇总当月考勤，将考勤结果上报出纳，不得徇私_弊，弄虚作假，公司于每月5日发给员工上一个月的工资，并按规定代扣个人所得税。

第十四条 职工享受国家法定节假日，国家法定节假日薪资及津贴照付，法定节日加班的工资计算遵守劳动法规定。

第十五条 公司原则上不安排加班，因生产和工作上任务紧需要加班的，一般安排补休，不能补休的按单日工资补发。

第十六条 本制度自宣布之日起执行。

__公司

20__年九月三日

1、 目的

对公司生产经营过程中产生的库存、呆滞、过期物料进行及时有效的预防控制和处理。降低库存物资积压，提高物料储存能力、提高存货周转率，促进公司物资的良性运作。

2、库存、呆滞、过期物料定义

是指储存期限超过一定时限仍未使用过的物料，或一年内有使用但存量过多、用量极少、库存周转率极低的物料,以及超过可储存期限的物料。

3、范围

适用原材料、包装物、低值品、半成品、在制品及成品呆滞、过期物料的处理。

4、职责

4.1生产部：负责定期对车间的物料进行盘点、清理、退库工作，同时实施返工返修工作。

4.2 品质部：负责库存、呆滞、过期物料质量的判定工作，判定结果可分为：合格、返工返修、报废、回收利用等。

4.3技术部：因客户产品改变、产品优化，技术变更(包括更改原材料、更改配件、工艺单变更、品质变更、成本优化等引起的变更)，技术部应在变更发生后一天内通知采购部并给予相关指引，以防止库存、呆滞、过期物料的产生。已造成呆滞、过期物料情况发生的，应提出相应的处理意见。

4.4 业务部：因销售订单取消或变更、市场需求预测变化，业务部应在变更发生后一天内通知采购和生产部并给予相关指引，以防止库存、呆滞、过期物料的产生。对造成呆滞、过期物料情况发生的，由采购部的安排，参与评审，并提出相应的处理意见。

4.5 仓库：负责定期对在仓的库存、呆滞、过期物料进行盘点、清理、退库工作，并接受采购部安排，参与呆滞、过期物料的评审和处理工作。

4.6 生产部：负责生产过程中呆滞、过期物料产生的预防控制工作，提出呆滞、过期物料处理申请，判定呆滞、过期物料产生的原因，组织相关部门进行评审工作，对评审结果提交相应的部门进行处理，并对评审工作做出结论上报公司领导。

4.7仓库：负责呆滞、过期物料的接收、储存管理工作;负责提供库存、呆滞、过期物料统计清单;配合相关部门作好库存、呆滞、过期物料处置工作，包括可回收利用的呆滞、过期物料的更换以及物料产生的呆滞、过期物料返工返修或处理、配合采购部退换等联系工作。

4.8后勤部：负责呆滞、过期物料的变卖等处理工作，并在接到报废通知起两周内按环保体系的要求处理废品。

4.9 财务部：负责对库存、呆滞、过期物料处置过程的监控、核价、评估及账务处理等工作

4.10 总经理：根据此规定的权限对呆滞、过期物料的处置进行审批。

5、库存、呆滞、过期物料处置程序

5.1 呆滞、过期物料处置每一年组织一次盘点清理工作。

5.2 采购部在接到清单后两天内提出处理申请并组织相关部门进行呆滞、过期物料处置评审工作，相关部门在两天内提出处理意见。

5.3 技术部、生产部及品质部同时对提报的呆滞、过期物料清单及申请在两天内进行判定，作出评审意见。

5.4 评审意见完成次日,仓库将相关处理报告和清单提交财务部，财务部在三天内完成核价工作，作出审核意见并报送总经理审批。

5.5 后勤部根据最终的审批意见，在收到审批意见后一周内进行一一处理。

5.6 仓库负责配合呆滞、过期物料现场处理工作。

5.7 后勤部将处理的相关单据移交财务进行销帐处理

6、相关文件

6.1、《不合格品控制程序》

为确保正常工作秩序，增强员工组织纪律观念，提高工作效率，树立企业良好形象。经公司研究，决定启用人脸识别考勤系统。根据《员工手册》及《公众制度汇编》关于《考勤管理》之规定，再次严明考勤管理工作。

一、适用范围：公司全体员工(公司领导除外)

二、人脸识别考勤系统使用方法及注意事项

1、管理员统一为员工设置人脸识别图像。

2、考勤机全天开机，所有员工只要上班，都必须录入面像考勤。

3、考勤时，将面部置于考勤机前方，对准屏幕，待语音提示“谢谢”后，即操作成功。考勤结束后，应立即离开考勤机，不得重复、随意录入面像考勤。

4、考勤机已设定管理员，其他人员不得随意操作考勤机界面。

5、严禁恶意破坏考勤机，如发现人为损坏，由当事人双倍赔偿。

6、因停电或设备故障导致考勤机无法运行的，临时使用签到表。

7、启用时间：20xx年4月1日。

三、考勤管理

1、由于公司行业特性所定，各类人员上班时间不尽相同，请严格按照公司及各管理处的规定时间上下班，不迟到，不早退，不无故旷工。

2、考勤时间：

(1)实行上下午上班制度的员工，每日考勤三次：

上午上班前60分钟内签到，中午：12：00—13：00，下午下班后30分钟内签退。

(2)实行倒班制的员工，按交接班时间进行签到和签退。

无故不考勤或因其他原因未考勤且没有及时上报的一律按迟到、早退或旷工计。

3、迟到、早退5分钟未超过30分钟(含)扣罚10元。

迟到、早退超过30分钟，未满半天的，视为旷工半天;满半天不满一天的，视为旷工一天。

旷工一天扣罚三天工资，连续旷工三天以上(含三天)，年累计旷工七天以上者视为其自动离职。

4、员工外出办理公务的，原则上应到公司签到后再外出;无法先签到或当天需要外出办理公务的，应事先进行外出登记。

各管理处员工在客服部登记，职能部门员工在人事部登记。

未经允许私自外出一律视为旷工。

5、任何类别的请假(事假、病假、婚丧假、产假、护理假等)都须填写《请假单》，换休填写《换休单》，经同意后方可休假。未经同意私自休假一律视为旷工。

6、因工作需要加班者，一律凭公司领导签批的《加班申请表》核计加班时间，无申请表一律不予认定加班。

7、主管级以上员工对所属员工的考勤及请假审核，应严格执行各项规定，若有不按规定或其他隐瞒事项，一经查明，予以连带处分。

以上各项考勤制度的重申望引起全体员工重视，并自觉遵守、执行。

特此通知。

一、目的：

为保证分公司财产及员工人身财产安全，保障分公司正常工作及秩序，根据公司实际情况， 特制订办公室安全管理规定。

二、适用范围：

办公室安全管理工作。

三、定义：

1、原则

1.1 分类原则即可控可不控分类原则。

1.2 事前预防原则。

1.3 谁使用谁负责。

1.4 检查处理到位。

四、管理办法

1、类别

1.1 可控类别即根据现有条件人为工作可以避免的办公室安全事故：电脑操作不当引起 的安全事故、电源使用不当引起的安全事故、行走及上下楼梯安全事故、未做好防盗措施引起的安全事故、人为火灾、资料丢失及被盗、资金财产被盗等。

1.2 不可控类别即根据现有条件人为工作不可避免的办公室安全事故：使用设备的老化、 被抢劫、被暴力侵害、自然灾害等。

2、具体工作

2.1 日检：前台文员每天下班前进行巡检，并填写巡检表，如遇突发且不能解决的问题，及时向人事行政经理回报。行政专员当日审核巡检表。

2.2 周检：质量监察部文员每月对办公室安全不定期进行检查，并出检查报告。报告阐述一下内容：检查项目、问题、处理方式、合理性意见。

3、考核办法

3.1 损失承担：由于可控类别工作未做到而导致的安全事故，根据损失额度，直接责任 人承担60%责任，直属领导负40%责任。

3.2 免责条款：不可控事项免除安全责任，但应建立公司是我家意识。

3.3 日检工作未做、日检表不真实均扣除1 分/次，月度汇总纳入绩效考核;日检表未审 核扣除1 分/次，月度汇总纳入绩效考核。

3.4 周检工作工作未做、周检报告不真实均扣除1 分/次，月度汇总纳入绩效考核。

五、相关报告及表格

1、周检报告

周检报告

时间： 巡检人： 审核人： 总经理：

检查项目：

问题：

处理方式：

建议：

2、日检表

日检表

时间： 巡检人： 审核人： 备注 巡检项目问题处理方式备注 电脑关否

电脑显示器关否

电源断电否

办公室内门窗锁否

明火(含厕所及会议室)有否 饮水机断电否

一、为确保音乐教室、设备完整清洁，保证正常教学秩序，制定本管理规定。

二、每位使用音乐教室的教师有责任保持好室内的清洁卫生，严禁学生在室内进食，不得携带食物和其他与学习无关的物品进入教室，不乱丢果皮、纸屑及包装袋等垃圾。

三、教室内举行活动时师生要注意安全，不得大声喧哗、追逐、打闹等。

四、教室内的所有设施设备，应在教师指导下安全正确使用，如使用不当致使设备损毁，应照价赔偿。

五、所有设备及桌椅使用完毕后，应及时将其放置整齐并保持室内整洁卫生。

六、每次使用后，使用教师应认真填写音乐教室使用记录表。

七、使用后，使用教师应及时关闭电源和窗子，锁好门，方可离开。

八、音乐教室的钥匙由专人保管，其他人不得私自乱配钥匙，如果发现有私自配钥匙者，视情节给予处分。

九、如有违反上述规定者，视情况给予严肃处理。

十、本教室管理制度自公布之日起实行，未尽事宜，由学校负责解释。

一、服务对象

辖区内居民。

二、服务内容

(一)食品安全信息报告

发现或怀疑有食物中毒、食源性疾病、食品污染等对人体健康造成危害或可能造成危害的线索和事件，及时报告卫生监督机构并协助调查。

(二)职业卫生咨询指导

在医疗服务过程中，发现从事接触或可能接触职业危害因素的服务对象，并对其开展针对性的职业病防治咨询、指导，对发现的可疑职业病患者向职业病诊断机构报告。

(三)饮用水卫生安全巡查

协助卫生监督机构对农村集中式供水、城市二次供水和学校供水进行巡查，协助开展饮用水水质抽检服务，发现异常情况及时报告;协助有关专业机构对供水单位从业人员开展业务培训。

(四)学校卫生服务

协助卫生监督机构定期对学校传染病防控开展巡访，发现问题隐患及时报告;指导学校设立卫生宣传栏，协助开展学生健康教育。协助有关专业机构对校医(保健教师)开展业务培训。

(五)非法行医和非法采供血信息报告

定期对辖区内非法行医、非法采供血开展巡访，发现相关信息及时向卫生监督机构报告。

三、服务流程

四、服务要求

(一)县(区)级卫生行政部门要建立健全各项协管工作制度和管理规定，为基层医疗卫生机构开展卫生监督协管工作创造良好的条件。

(二)县(区)卫生监督机构要采用在乡镇、社区设派出机构或派出人员等多种方式，加强对基层医疗卫生机构开展卫生监督协管的指导、培训并参与考核评估。

(三)乡镇卫生院、社区卫生服务中心要建立健全卫生监督协管服务有关工作制度，配备专(兼)人员负责卫生监督协管服务工作，明确责任分工。有条件的地区可以实行零报告制度。

(四)要按照国家法律、法规及有关管理规范的要求提供卫生监督协管服务，及时做好相关工作记录，记录内容应齐全完整、真实准确、书写规范。

五、考核指标

(一)卫生监督协管信息报告率=报告的事件或线索次数/发现的事件或线索次数×100%。

注：报告事件或线索包括食品安全、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血。

(二)协助开展的饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血实地巡查次数。

六、附件

1.卫生监督协管信息登记报告表

2.卫生监督协管巡查登记表

第一条 目的

1.制定本规定的目的是为了提供集中化管理的规范，包括网络中心机房管理，网络接入管理，集中化支持服务和资产管理。

2.此规定也包含了有关的正确使用，信息安全和集团内部各单位的协调等方面的工作原则及相关前提条件。

第二条 依据本规定依据《中华人民共和国保守国家秘密法》和《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《中华人民共和国计算机信息网络国际管理暂行规定》制定。

第三条 范围集团网络由信息中心负责管理，上投大厦内所有单位、部门和员工均必须执行本规定。

第四条 主机房安全规定

1.机房不得携入易燃、易爆物品。

2.机房内严禁吸烟。

3.机房内不准吃饭、吃零食或进行其它有害、污损电脑的行为。

4.机房严禁乱拉接电源，以防造成短路或失火。

5.非集团信息中心和信托公司电脑部工作人员严禁进入主机房（特许人员例外），工作人员进出主机房必须随手关门。

6.机房工作人员应定期检查机房消防设备完好情况。

第五条 主机房净化规定

1.机房内应及时清扫卫生死角和可见灰尘。

2.精密空调应调节适合温度以适应计算机设备的运转。

3.机房应门窗密封，防止外来粉尘污染。

4.机房内不准带入无关物品，不准睡觉休息。

5.机房工作人员须穿专用拖鞋进入机房。

6.机房用品须定期清洁。

第六条 主机房参观管理的规定

1.经信息中心主管批准，外来人员才予安排参观。

2.外来人员参观机房，须有公司指定人员陪同，并登记出入纪录。

3.参观人员不得拥挤、喧哗，应听从陪同人员安排。

4.参观结束后，操作人员应整理如常。

第七条 网络中心办公区域管理规定

1.网络中心办公区域包括信息中心办公区域及信托公司电脑部办公区域。

2.办公区域内不得携入易燃、易爆物品，严禁吸烟，严禁乱拉接电源，以防造成短路或失火。

3.外来人员不得随意进入办公区域。

4.非经有关领导及信息中心主管及批准，办公区域不得随意增加、减少有碍办公环境的设备（家具.电器等）。

5.办公时间内须保持办公环境安静，不大声喧哗，不播放音乐。

6.办公区域须定期清洁，值班人员须保持环境卫生整洁。

7.值班人员每日下班前需认真检查门窗关闭情况。

第八条 主干网管理规定

1.集团信息中心负责主干网的运行管理、设备管理和发展规划，保证主干网的畅通。

2.信息中心负责楼层接入设备的安装、调试及日常维护，任何单位和个人不得私自移动，改动有关设备。

3.主干网及楼层网络跳线一经固定，任何单位、个人不得私自改变，如有线路调整，需由相关单位提出申请，报信息中心审核同意，由信息中心网络部进行有关跳线工作，更改完毕，网络管理员需做好相应的文档记录。

第九条 子网接入单位职责规定

1.各子网网络管理员具体负责子网内相应的网络安全和信息安全工作，保存网络运行的有关记录，指导计算机系统管理员和用户对各自负责的网络系统、计算机系统和上网资源进行管理。

2.子网接入单位在信息中心的统一规划和指导下，负责按有关要求和规定对子网进行建设、运行和管理；

3.子网接入单位指导计算机系统管理员和用户对各自负责的网络系统、计算机系统和上网资源进行管理；

4.子网接入单位负责和承担下一级接入单位和用户的管理、教育、技术咨询和培训工作；

5.负责本级网络相应的网络安全和信息安全工作；

6.负责保存本级网络运行的有关记录并接受上一级网络的监督和检查。

第十条 地址、用户账号申请与电子邮件

1.与集团公司主干网络相连的电脑及网络设备地址由信息中心负责统一管理和分配。

2.入网单位应统一向信息中心申请分配或增加地址。入网单位和个人应严格使用由信息中心分配的地址，严禁盗用他人地址或私自乱设地址。信息中心有权切断乱设的地址入网，以保证公司网络的正常运行。

3.用户要求入网和个人要求办理电子邮件户头，应经过其部门主管同意，并向信息中心提出书面申请，审查同意后由管理员对入网计算机和用户进行逐个登记，在有关系统上开户，分配地址，办理有关手续。符合要求的计算机和用户方可入网运行、对外通信。

4.任何电子邮件（包括所有内部邮件）都必须遵守以下规定

4.1每位集团员工只能拥有一个后缀为____________________________________.c的电子邮箱，员工可以发送邮件至公司外部，但仅为工作用途。公司禁止所有不恰当的邮件传递行为并将其视为违反公司规章。

4.2严禁发送附件具有下列扩展名的邮件（例如：.,.b,.c,.ba,.cd,db等等。）

4.3每封发送邮件大小：原则上2字节。严禁向非集团信箱自动转发邮件。

第十一条 上网信息及网络安全管理

1.上网信息管理实行谁上网谁负责，后果自负的原则。上网信息不得有违反国家法律、法规或侵犯他人知识产权的内容。

2.各用户必须自觉遵守国家有关保密法规

2.1不得利用国际联网泄露国家秘密；

2.2涉密文件、资料、数据严禁上网流传、处理、储存；

2.3与涉密文件、资料、数据和涉密科研课题相关的微机严禁联网运行。

3.任何用户不得利用国际联网制作、复制、查阅和传播下列信息：

3.1煽动抗拒、破坏宪法和法律、行政法规实施；

3.2煽动颠覆国家政权，推翻社会主义制度；

3.3煽动分裂国家、破坏国家统一；

3.4捏造或者歪曲事实，散布谣言，扰乱社会秩序；

3.5公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人；

3.6其他违反宪法和法律、行政法规的。

4.任何用户不得从事下列危害计算机信息网络安全的活动：

4.1未经允许，进入计算机信息网络或者使用计算机信息网络资源；

4.2未经允许，对计算机信息网络功能进行删除、修改或者增加的；

4.3未经允许，对计算机信息网络中存储、处理或者传输的数据和应用程序进行删除、修改或者增加的；

4.4故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序的；

4.5其他危害计算机信息网络安全的。

5.从EE上文件有大小限制，任何例外必须报请信息中心批准。

6.信息中心和各接入单位要定期对相应的网络用户进行有关的信息安全和网络安全教育，并根据国家有关规定对上网信息进行检查。发现问题应及时上报，并采取处理措施。

7.信息中心、接入单位和用户必须接受并配合国家和集团有关部门依法进行的监督检查。

8.对于盗用地址、盗用他人口令、入侵及破坏网络和计算机系统、违反网络用户行为规范的行为，信息中心将要求相关子网部门予以配合，并会同集团有关部处共同查处；处罚分为警告、停止户头、停止单机上网、停止子网上网、集团通报批评、罚款；触犯国家有关法律者，要报公安机关依法追究责任。

第十二条 本规定解释权归集团信息中心。

第十三条 本规定经公司领导同意，自发布之日起执行。

企业规章制度也可以成为企业用工管理的证据，是公司内部的法律，但是并非制定的任何规 章制度都具有法律效力，只有依法制定的规章制度才具有法律效力。

劳动争议纠纷案件中，工资支付凭证、社保记录、招工招聘登记表、报名表、考勤记录、开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬以及计算劳动者工作年限等都由企业举证，所以企业制定和完善相关规章制度的时候，应该注意收集和保留履行民主程序和公示程序的证据，以免在仲裁和诉讼时候出现举证不能的后果。

收银员管理制度

(一)吧台人员的任用采取在培训的基础上竞争上岗的办法。财务部每季在服务生中定期举办“吧台业务培训班”，经培训考核确定上岗资格，然后经人力资源部决定上岗资格。

(二)在岗人员未通过考核需调离吧台时，必须服从分配。下岗的吧台员重新上岗，也必须通过再次的培训与考核。

(三)吧台人员的行政管理隶属所在酒店，由所在酒店餐厅部负责考勤、卫生检查、搬运酒水、劳动纪律等日常工作。

(四)为了加强内部控制，吧台人员的休班在征得酒店的批准后，必须通知财务部进行交接，交接完毕并无问题后方可休班，否则，不得擅自休班，违者按旷工处理。

业务规定

(一)单据的使用规定

1.吧台领用结算单时，必须办理登记手续，妥善保管。

2.结算单在使用时必须联号，不得空号，更不能隔本使用。使用过的结算单必须全部上缴财务部。

3.结算单因故作废时，必须注明原因，由现场主管以上管理人员签字，然后将作废两联单一并上缴财务，违者罚款10元/次。

4.所有单据的填写一律用圆珠笔，要求字迹清晰，计算准确，合计金额大小写齐全，且不得涂改，如遇特殊情况，应写明原因，由主管以上人员签字证明。

5.根据结算程序，每份结算单上必须有商品员、收银员、值台服务生的签名，以便责任到人;客人要求结账时，服务生必须持结算单及所有的点单(点菜单、酒水单、多功能单、标准单)一同交由客人审核，无结算单，服务生有权拒绝受理。

(二)楼层之间的转单

1.现金不转账，在该楼层直接结算。

2.支票、信用卡结算的客人，需要转楼层时，该楼层收银员应先把支票、信用卡审核无误后收下，并按规定记下有关事项，填写好转账单一式两联，把全部资料汇总后，由服务生转往其他楼层(不开发票)。接收方收银员签字后由服务生将其中一联返交转交方，如有客观情况应由转交方向接收方交接清楚，否则，结账时发生的纠纷或支票、信用卡因审查不严而发生的退票，应由转交方负责。

3.收受支票要进行全面审查，现金支票不得受理。

(三)挂账管理

1.与公司订有合同的挂账。此种情况可由吧台员根据合同内容，对挂账人核实无误后，由挂账人签字并做好挂账纪录;非合同当事人签字的，必须经合同当事人同意方可挂账。

2.关系单位或关系人的临时挂账(无挂账合同);遇有这种情况，必须由餐厅经理(营销经理)以上管理人员同意并签字担保才能挂账，挂账总额不得超过5000元，并由担保人负责回收，其他人无权担保挂账。

3.其它形式的挂账：指跑单、支票或信用卡因吧台人员工作失误造成的退票、废卡而引起的挂账等，即：在当日营业结束时所造成的一切欠款

形式都属此列。出现类似情况，应由收银员开具挂账单，餐厅经理以上人员签字，由当事人负责在10日内收回，否则将追究责任，并在当事人工资中扣除。

吧台的管理规定

1.吧台内、吧台仓库不准其他人随便出入，违者罚款10元/次。

2.吧台内及吧台仓库不准存放私人物品，特别是与商品相同的物品，包括衣物、包、快餐杯等，违者吧台员5元/次，当事人5元/次。

3.吧台商品一律不准外借，现金不准坐支，违者罚款100元/次(如特殊情况须征得董事长同意)。

4.商品员根据销售情况领足、领全商品，商品的销售要按先进先出法，若领用商品在吧台内时间过长或保管不当造成的变质、霉烂，责任自负。

5.酒水员在仓库领用商品时要一一验货，出库后商品发生的短缺、毁损，责任自负。

6.客人剩余的酒水不带走需寄存的，由值台服务生交给吧台建账管理，并由主管人员签字，客人再次消费时，由值台服务生领出并签字。

7.收银员在收款时，一定要审核商品员开出的结算单，由于不审单出现的漏收、错收，收银员、商品员各负50%的责任。

8.营业结束后，商品员必须进行商品盘点，盘点不论盈亏均要及时查明原因，查不出原因的要及时上报，按有关规定处理，商品员要及时、正确、全面的填写《商品日报表》。

9.收银员的现金执行“长缴短补”的原则，发生的问题要如实汇报，否则从严处理。

10.收银员、商品员交银、交报表的时间为每天上午10点以前，下午交银时间由各酒店自行制定，迟到者罚款5元/次。

1、协助总经理开展各项工作，处理日常事项，承上启下，沟通协调公司各部门关系;

2、在总经理的领导下，负责各制度、决策的起草、完善及发布;

3、掌握了解公司的经营管理情况并提出建议和意见，供总经理决策;

4、负责公司产品宣传营销推广、更新公众号内容、微信号管理等，提升公司产品影响力;

5、负责员工关怀(下午茶、节日福利等)、公司团建活动、其他大型活动的统筹安排;

6、证照、印信、其他合同管理、办公用品及固定资产管理;

7、组织例会，做好会议纪要，根据总经理的要求跟踪决议事项的推进;

8、总经理交办的其他临时工作。

一、目的

为做好服务工作，进一步提升员工的素质，调动广大员工的积极性和主动性，更好地为顾客服务，特制定本制度。

二、范围

适用于超市全体员工。

三、员工管理制度

第一条 日常工作管理制度

(1)员工上班前，应认真检查仪表仪容是否规范，工牌是否佩戴规范。

(2)在指定区域排队，准备参加班前会。

(3)班前会时，认真听讲，服从安排。

(4)班前会完毕后，根据开会内容，进行补货、清洁及开店前的准备工作，迎接顾客到来。

(5)整理陈列商品，及时补充商品，做到库有柜有。商品陈列要达到整齐、清洁、丰满、美观，要按照先进先出原则进行陈列，既要方便顾客挑选，又要摆放安全。

(6)整理检查商品，如发现有质量问题的商品和“三无”商品(无品名、厂名、厂址)一律不准上柜。

(7)检查标签和广告标识，做到标识准确，一货一签(散装除外)，货签对位，字迹清楚，POP悬挂规范。

(8)备好零用钱和包装用品，售货工具(扎口袋、封口带、扎口机、电子秤、刀、剪、夹子、小票、笔)。

(9)在超市通道遇见顾客时，应主动给顾客让道。

(10)员工应严格按照公司规定的时间就餐，并保证正常工作进行。

(11)出入员工通道时须佩带工牌，不许携带私人物品进入超市。

(12)员工下班时，不得在超市长时间逗留、闲聊。

(13)防损、防火安全

①每位员工应具备较强的防损、防火意识，杜绝一切不安全因素发生。

②在营业现场发现盗窃行为及现象时，应立即制止，并迅速通知管理人员。

③用水、用电严格遵守安全操作程序，下班认真检查水源、电源的关闭情况。

④见到顾客遗失的财物应立即上交服务台。

⑤防火卷帘门下不允许放置任何物品。

(15)班前会

①员工每天列队召开班前会，管理员按排当日工作，并检查员工仪表、仪容情况。

(16)交接班

①交接班前，早班员工应将交接班内容(如班前会内容;商场布置的工作;上午销售中的问题;商品情况等)记录下来，确保交接内容全面、准确。

②下午班员工换好工装，戴好工牌，自查仪表仪容符合要求后，提前10分钟方可进入专柜交接。

③交接完毕，早班员工应迅速离岗。

④上、下班员工不许在营业现场更换工装及整理仪表仪容，下班员工严禁在本岗位逗留，与在岗员工闲聊。严禁因交接班而影响接待顾客。

第二条 上 岗

1、员工必须经过岗位培训后经考核合格才能正试上岗。

2、员工试用期为壹个月，实习期为贰个月，员工入职满三个月后给予办理转正手续。

3、员工正式上岗即开始记算工龄。员工在公司实际工作年限满半年后开始追加工龄补贴，第一个半年为每月工龄补贴贰拾元，下一个半年开始按上半年度工龄补贴的基数乘1.5倍计算。工龄补贴最高限为每月不超过捌佰元。

第三条 考勤卡、考勤管理

员工以打卡为出勤的唯一依据，打卡由员工本人完成，班中急事临时请假或班中餐外出用膳同样应打卡。

第四条 请销假

1、除每月班轮休以外的休假一律应请假。

2、三天以内的假期由领班柜台长审批，四天以上至七天由现场经理审批，七天以上的假期由公司主管审批。

3、员工三天以内的病假凭区级医院诊断证明可带薪休假。

4、员工入职满一年后，每年享有一周带薪年假。

5、无论任何形式的假期，期满回公司均应到人事管理部门销假。

第五条 员工待遇：

1、节假日享有休假的权力，若因工作需要员工加班者，凡元旦、清明、端午、五一、中秋、国庆、春节的假日加班，每满一个工作日加发三天基本工资。每月的轮休若工作需要加班，每满一个工作日按基本工资乘1.5倍计发加班费。

2、员工转正后签定《劳动合同》。《劳动合同》签定后按厦门市劳动保障局的相关规定办理社保。

第六条 辞职、辞退

1、员工辞职需提前十五天递交辞职报告，经逐级审批后方可离职。

2、公司调整机构，压缩编制须裁减员工时，应提前十天通知被裁减的员工本人。

3、员工严重违反公司劳动纪律或在社会上参与打架斗殴、酗酒闹事或触犯法律被政法机关传拘、收审者一律给予开除。若员工的行为已给公司造成负面影响，已除名的员工公司保留通过法律程序追究其相关民事责任的权力。

第七条 奖 惩

(一) 员工有突出表现者，公司给予精神或物质奖励;

1、对工作认真负责，遵纪守法、超额完成公司交给的各项任务，表现突出者;

2、为公司发展出谋献策，其建议和意见为公司所采纳，取得显著成效者;

3、为维护公司利益和坏人坏事作斗争，使公司财物不被侵害者;

4、举报公司内部的渎职行为，为公司挽回经济损失者。

(二) 员工有下列行为者，公司将给予处罚：

1、上班迟到早退每分钟扣岗位津贴叁元。当班迟到超过三十分钟按旷工论处。当年度累计达八小时给予除名。

2、班中未经许可擅离工作岗位满半小时者，当天按旷工论处。

3、非因工作需要班中接听手机、小灵通或向外拨打电话者每次罚款人民币两元。

4、未经公司主要领导许可，擅自利用工作之便向厂商、供货商购买批价商品或向厂商、供货商索要赠品、试用品等，一经查实，每次罚款人民币伍拾元。情节严重者直接开除。

5、工作人员私下收受与公司业务有关的商家、厂家的馈赠、钱物，一经查实概予除名。

一、目的：为了控制生产成本，规范公司物料管理，保证生产正常进行，物流畅通，加强仓储人员责任心，特制定本制度。

二、运用范围：公司所有仓库及涉及部门

三、内容：

1、物料管理包括：物品购买程序、物品入库程序、物品领用程序、工具管理程序、仓库管理制度。

2、物品购买程序：

(1)凡因生产或工作需要，需购置原材料或其它物品，必须由需求部门组长提出申请，并填写《请购单》，统一由主管审核，厂长批准以后采购部门方可购买，否则由采购部门负责。

(2)玻璃原片由生产部计划文员申请，生产厂长审批;五金、辅料、劳保用品由其仓管员申请，采购经理审批;机械零配件、电器由机修工负责申请，生产厂长审批，百叶原材料、辅料由其仓管员负责申请，技术部经理审批;其它由各部门负责。

(3)各部门在编制采购计划时，必须确定合适的数量，保证所需的物品不应发生囤料。造成仓库占用大量资金。为避免数量严重超标，各责任部门应根据生产实际需要和采购周期，制定安全库存量上报审批。

(4)采购人员必须按照《请购单》上写的物品名称、型号、规格、数量进行采购，并确保按时到货。

(5)仓管员在到货时凭送货单验收到货的名称、数量、规格、单价、供应商的名称、到货时间等内容。做好与质检部门的联系，填写《入库单》并会同质检人员签字，同时做好电子档台账。

(6)采购员必须做好返工与退货的跟踪，以免使公司造成损失。对本公司造成实际性损失的，则须向供应商进行索赔。

3、物品入库程序：

(1)玻璃原片由生产部叉车司机负责点数接收，仓管员进行质量检验、签收，填写《入库单》会同叉车工签字。

(2)玻璃辅料及公司工具由仓管员签收并填写《入库单》，采购经理签字。

(3)百叶原材料、辅料由其仓管签收并填写《入库单》，技术经理签字。

(4)仓管人员进行数量清点，确定要入库的材料数量与《送货单》、《入库单》相符。如仓管员没有进行清点，而将货物入库时，造成的损失由仓管员负责赔偿。

4、物品领用程序：

(1)各部门领用材料必须凭《出库单》到仓库领用材料，严禁私自到仓库领用材料。

(2)《出库单》由用料部门组长开具，由各部门主管或厂长审核批准，仓库才能办理发料。

(3)各部门主管在审核时，必须抱着对公司负责任的态度，严格把关，审核所要领用的材料是否真是工作所需要，是否需要那么多的量。

(4)仓管员发料时，必须根据《出库单》上载明的物料名称、规格、数量进行发料，不得多发。属于连续性的物品，不得多发给一个部门(例：手套，护腕等)。

(5)各部门的仓库领用材料必须指定专人，并经各部门主管同意，领用人员名单在各部门主管，公司管理部备案。

5、工具管理程序：

(1)工具管理涉及工具保管、购买、使用、报废、调换、退回等内容。

(2)仓库须建立专门的工具账本，对每件工具祥细记录，工具的入库、在库、出库、退回、报废、调换等详细内容。

(3)员工领用工具需填写《工具领用单》经各部门主管批准同意后仓库才能发放。没办理手续仓库私自发放的，由仓库管理员负责。

(4)员工领用工具由本人保管，在使用时应文明操作，做好维护保养工作，凡使用不当或丢失、损坏的由本人负责赔偿。

(5)员工因各种原因离开公司须先到仓库办理工具退库手续，并有仓库管理员签字。人事部门才能办理离职手续，对缺损的工具由人事部门在核算工资予以扣除。

(6)仓管员在办理退库手续时，仓管员仔细检查工具的好坏，如不能确定则叫设备管理员共同确定。否则损失的工具由仓管员负责。

(7)因使用时间或其它原因工具要求调换的，则应填写《工具调换申请单》同所在部门主管及设备管理员审核同意，才能到仓库办理调换手续。

(8)各部门提出所要的工具，须有各部门提出填写《请购单》，报请厂长同意，采购员才能采购。

6、仓库管理制度：

(1)要求各部门，特别是各仓管员必须严格按本制度规定的程序序进行操作，严禁私自更改。

(2)财务部对本制度的执行情况进行监督检查，对不符合规定要求的应立即汇报厂长，并提出整改意见。

(3)对不能按本制度进行操作，视情况轻重分别给予警告、经济处罚。对屡教不改的，又屡次屡犯的，作调离工作岗位或开除出厂处理。

(4)对提出完善意见被公司采纳的，特给予公开表彰并给予经济奖励。

四.其他规定

1.本制度的修订权和解释权属公司管委会

2.本制度自20xx年3月1日公布执行。

XX有限公司

1、员工确因工作需要，经部门经理签名同意后，方可凭“临时住宿单”到办公室办理手续领取倒班宿舍的钥匙，如办公室人员已下班请到房务中心领取钥匙，到指定的床位休息。

2、未经同意，员工不得私自入住倒班宿舍，违者将受到罚款处理。

3、经同意入住倒班宿舍的员工不得携带其他人入住倒班宿舍，不可将倒班宿舍的钥匙借予他人使用。

4、入住倒班宿舍的员工，应保持安静，严禁在宿舍内打牌、吸烟或大声喧哗，以免影响其他员工休息，导致第二天工作没精神。

5、私人物品一律不许存放在倒班宿舍内。

6、保持室内整洁;离房时，清理个人物品，整理床上用品并折叠整齐，关好门窗和电灯，将钥匙交还至办公室。

1、协助总经理进行区域内市场开发工作，包括各省内合作伙伴以及医院的开发

2、协助总经理进行区域内的运营管理工作，稳定运营并提升运营的水平和效率

3、协助总经理区域内的质控工作，发现各项目的风险点，予以强化和防控

4、协助区域内政府关系、医院高层关系、各合作机构的关系建立

5、协助完成区域内团队建设工作

6、负责和总公司相关支持部门的对接协调

7、配合总公司在区域内开展总公司战略层面的各项工作

8、完成公司安排的其它任务

1. 项目前期跟踪样品订单生产加工进程，确保样品质量及送货日期满足销售、客户要求;

2. 样板房制作过程中配合技术支持工程师进行现场安装指导和质量控制;

3. 项目中标后与工厂内部的客服部、生产部、技术部开展项目交底会，了解项目重点难点，工期要求及产品质量把控的侧重点;

4. 重点项目执行项目施工的全程管理，协调项目各方，处理突发事件，确保项目施工的质量、进度、安全符合合同要求;

5. 依据项目合同信息编制供货计划，协调内部加工计划。根据计划及时跟进项目备料、订单流转、生产加工、质量检测、包装运输。确保供货计划符合合同要求和客户需求;

6. 定期更新供货的相关报表，完善项目供货过程中的各项变更、收发货记录、质量投诉及项目完工后文件记录及归档工作;

7. 协助销售进行项目材料款的收取;负责直销项目的全程技术支持服务工作;结算收款;直至项目验收;

8 . 完成上级领导交办的其他任务;

车辆管理制度

第一条 本公司为使车辆管理统一合理化，及有效使用各种车辆，特定本办法。

第二条 公务用车辆由总务部门负责管理，分别按车号设册登记管理。

第三条 公务用甲种车辆各使用人或司机人员应于规定日期，自行前往指定监理所受检，如逾期未受检验致遭罚款处分者，其费用由各使用人或司机人员自行负担。

第四条 公务用各种车辆的附带资料，除行车执照、保险卡由各使用人携带外，其余均由总务部门保管，不得遗失，如该车移转时应办理车辆转籍手续，并将该车各种资料随车转移。

第五条 本办法中司机人员的雇用解雇奖惩各项，均依本公司人事管理规则处理，不再另订。

第六条 本公司职员因职务上的需要，经常出外执行业务者，得依本办法及下列规定购置业务用车辆。(一)各单位业务用需购车辆时，应依国内采购办法处理。

(二)副理级(含副理)以上人员因公购用机车时，得以150c.c机车或以下为限(以下称原价标准)。

(三)科长级(含科长)以下人员因公得购置机车，但以100c.c或以下为限(以下称原价标准)。

上列因公个人使用车辆，其使用期限，定为三年，其购置款应依原价标准由公司先行垫付，其中七成由公司负担，三成由使用人自己负担，自行负担部分分24个月按月自薪给中扣还公司。

第七条 非企业个人使用车辆，限组长级以上人员得无息贷款3万元，分24个月自薪给中平均扣还并须事先签报核定。唯经特准者，不在此限。

第八条 适用本办法所购置的因公个人使用车辆，其所有权概属本公司所有，其应行缴纳的牌照税，燃料税及行车执照费由公司负担，但应依下列标准为限。

(一)汽车以150c.c为标准为标准(副理级以上人员适用)。

(二)机车最高以100c.c为标准。

第九条 凡依本办法所购置的因个人使用车辆，其汽(机)油消耗量及修理费悉由本公司裁定补贴，并依(附表)亲定按月核发。

第十条 各单位所属公务用汽车应由总务部门每月至少将耗油量及行驶旅程记录签报单位主管查核一次，以防浪费，如超过耗油标准时(指不正常)应送请调整修理。

第十一条 购置机车使用人自行负担部分，分24个月自薪给中平均扣还。待扣清及期间届满，一切款项缴清后，使用人得向公司申请所有权变更为己有，可由使用人自行处理，并仍视其业务需要，得依本办法的规定再行申请购置新车使用。

第十二条 依本办法购置因公个人使用的车辆，可以随时更换新车，但公司原负担尚未折旧部分(即原价标准的七成尚未折旧部分)及使用人负担尚未分期扣还部分应于换购车辆前一次缴还公司，其计算公式如下：

原车购价(原价标准)×〖sx(〗24-已扣还公司期数〖〗24〖sx)〗=须一次缴还公司的金额

第十三条 凡在分期扣还期间款项未缴清之前，遇有下列事情时，均照各该规定办理。

(一)使用人员如遇调职(未能适用本办法者)、离职、停职、撤职等情事时：

1.使用人的分期扣还权利取消，应将该车辆的残价一次缴还公司，其已扣缴的分期扣还额不予退还。该车辆的所有权同时变更为变更为使用人所有，其残价的计算公式如下： 残价=原车购价(原价标准)×〖sx(〗24-已扣还公司期数〖〗24〖sx)〗

共2页，当前第1页12

为进一步加强学生纪律、卫生、劳动等方面的管理，严格执行学校各项规章制度，培养学生良好的学习习惯和风气。根据教育部新近颁发的《中小学生守则》、《中学生日常行为规范》以及学校的管理制度，制定本细则。

一、 纪律管理方面

1、 严格执行学生考勤制度，由纪律监控委员会委员专司学生纪律管理，负责值日当天的考勤。每天每名同学每出勤一节为一分，每周累计50分。一周全勤的奖励4分，一个月全勤奖励20分。

2、 学生请假者，按照病假每节0.5分、事假每节1分从当月累计分中扣除。不请假者按照旷课论处，每节扣本周积分9分。

3、 每月累计两次以上事假、三次以上病假者按照标准加倍扣分。

4、 对于打架斗殴者，每发生一次扣当月累计分10分，严重者扣20分。两次以上者扣当月积分的30%。

5、 对于迟到者，每迟到一次扣本周累积分1分，连续迟到三次以上者扣6分。

6、 对于课堂上说话者每发现一次扣本周积分1分，一天当中发现两次以上者扣4分。

7、 对于吃零食者每发现一次扣本周积分3分，在其座位周围发现瓜子皮、糖纸、冰糕棒、饮料瓶子等视为其所为。扣其本周积分的3分。

8、 对于在管理中顶撞任课教师、不服从值日学生管理者扣本周积分9分。并相应写出检讨。

9、 值日班长应严格执行班级管理制度，对于玩忽职守、管理不到位的

已经发现扣当天值日班长双倍的罚分。

10、 关于本制度的进一步处罚措施：当周累计扣分达到9分，责令写出检查，通报学生家长;当周扣分达到12分，通知其家长，严肃教育，当月累计达到36分者，责令在班会上作检讨，并通知其家长，当月扣分达到48分以上者，责令反省1天，做检讨。

二、 学习方面

1、 上课应该认真听讲，仔细考虑问题，按时完成老师布置的各种作业。积极复习，争取在各种考试中取得优异的成绩。

2、 上课时被任课教师提问两次以上回答问题不准确或者拒不提供答案者扣当周积分3分;

3、 作业完不成者每科每次扣2分;作业抄袭者每发现一次扣9分;

4、 考试成绩不及格或达不到规定要求的每科扣当月积分的10%;

5、 考试成绩名次出现下降者每下降一个名次扣当月积分的12分;

6、 考试成绩每进步一个名次奖励9分。

7、 对于考试中作弊者实行从严的处罚制度，扣积分的20%，责令写出检讨，反省三天。

8、 对于在历次考试中，连续两次保持第一名的位次的奖励18分，连续两次徘徊在倒数第一的位次的当月积分的18分。对于在考试中取得单科第一名、第二名、第三名的依次奖励6、3、1.5分。对于在考试当中取得总分前十名的分别奖励10、9、8、7、6、5、4、3、2、1分。

9、 被评为优秀作业者每科每次奖励3分，记入当月管理积分。

10、 每科每次作业获得一个优或者甲等作业奖励1分，良好或者乙等

作业者奖励0.5分。

11、 本制度由各学习小组负责落实，汇总后报学习委员进行统计。

三、 劳动卫生方面

1、 学生应该积极参加劳动，认真值日。

2、 应该值日却在规定时间迟到者，扣本周积分的6分;

3、 参加集体劳动时表现不好或者被学生干部、班主任老师点名批评者扣积分的12分;

4、 平时劳动积极，值日完成好的奖励2分;组长奖励4分。

5、 本项规定由班级劳动卫生督查组具体负责落实。

四、 附则

1、 每名同学每周积分的基础分是100分，考勤为50分。

2、 学生干部奖励和处罚都是双倍的标准;

3、 本积分作为学期末评选三好学生和优秀班干部的重要依据;

4、 当月积分达不到规定标准的严格执行相关规定，学生签名后严格按照规定执行。