岗位说明书的内容和作用【通用20篇】

一、食堂大堂经理在中心主任及业务经理的领导下，全面主管餐厅的工作。

二、积极贯彻执行中心办公室会议的决定，努力完成中心下达的各项工作和任务，主动向中心主任汇报工作。

三、根据食堂的工作情况，关心员工，合理安排劳动力，注意发挥班长以及其他员工的技术特长。

四、调动员工的积极性，认真抓好本餐厅的成本核算、上交任务、水电节约、伙食价格、伙食质量、花色品种、饮食卫生、环境卫生、个人卫生、服务态度、安全操作和安全保卫等工作，力求达到良好的社会效益和经济效益。

五、教育职工严格执行食品卫生法和饮食卫生制度，切实做好个人卫生、食品卫生、炊具卫生、环境卫生。一切食物要力求做到无沙、无虫、无杂物、无异味、无霉变，严防“病从口入”和食物中毒。

六、认真执行中心制订的有关食堂管理的规章制度，以身作则，大胆管理。对不服从分配、出勤不出力、消极怠工、服务态度差、经教育仍不改正者，可停止其工作并上交中心处理。

七、合理分配本餐厅内部奖金，对员工内部的不正之风及时制止并提出处理意见。

八、每月批准员工病假一天或事假一天，以及员工调休和安排好节假日值班。

九、组织本餐厅全体人员积极开展“文明礼貌”和优质服务竞赛活动，听取师生员工对伙食工作的意见和建议;组织本餐厅员工政治的学习和业务学习，不断提高食堂员工政治思想和业务技术水平。

1、负责公司行政方面重要会议、重大活动的组织筹备工作;

2、领导公司的后勤服务工作和防火保卫工作，创造和保持良好的工作环境;

3、定期组织做好办公职能检查，及时发现问题、解决问题，同时督促做好纠正和预防措施工作;

4、负责协调公司系统间的合作关系，先期调解工作中发生的问题;

5、掌握行政系统工作情况和公司行政管理工作的运作情况，适时向总经理汇报;

6、确定下级部门的组织结构，当发现下级部门的岗位设置或岗位分工不合理时，要及时指出问题，作出调整，并通知人力资源部;

7、收到下级岗位的用人需求，并编写该岗位的岗位职责和任职资格，提交给总经理确认;

8、进行直接下级的直接下级岗位复试，并做最后确定;

9、提出对不合格直接下级的处理建议，提交总经理确认;

10、提出对直接下级的培训计划，提交总经理确认，批准后交人力资源部;

11、提出直接下级的绩效考评原则，提交总经理确认，批准后交人力资源部;

12、负责将公司的政策、原则、策略等信息，快速、清晰、准确地传达给直接下级;

13、依据财务制度审批下级部门的各项花费，并确认支出的合理性，监督并控制下级部门的费用支出，并向总经理进行费用月报。

1、认真研读图纸,领会设计意图;参加图纸会审,提出自审意见并整理图纸会审纪要。

2、对于设计联系单、施工联系单、工程联系单等变更单,需认真审核、把关，并按程序进行批审落实。

3、认真检查监理单位有关人员的从业资质，决不姑息。

4、配合监理检查施工单位管理人员和施工班组的资质以及特殊工种是否有上岗证,并进行有效管理。

5、参与安装工程分项验收评定,特别是“隐检工程”，督促施工方、监理方做好隐蔽工程验收以及记录工作。

6、各种安装材料、设备,都必须亲自按合同要求和指定样品进行现场验收,并做好材料、设备验收记录。

资金管理岗位职责说明

资金管理是对国营企业资金来源和资金使用进行计划、控制、监督、考核等项工作的总称。下面是由第一范文网小编为你带来的“资金管理岗位职责”。

资金管理岗位职责有哪些

1、负责与各金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽;

2、负责与外部机构建立广泛的信息来源和良好的合作关系;

3、负责公司融资信息的收集、整理，融资渠道的建立;

4、负责各种融资方式的分析、探讨、操作、实施;

5、负责配合公司战略部署安排相关投融资事务;

6、负责参与融资商务谈判，撰写相关报告和文件;

7、负责协助资金主管办理其他临时性工作、协调工作;

8、负责处理公司与融资、贷款相关的各种外部事宜;

9、合理进行资金分析和调配，内部融资安排。

资金管理岗位职责是什么

1.负责编制公司的资金使用计划，对公司全年资金使用进行统筹规划，促进公司资金平衡。

2.分析和测算各项财务指标，撰写公司每月资金管理专项分析报告，提出并实施公司资金管理工作改进建议;完善资金管理制度。

3.对所负责融资项目进行跟进，收集相关资料，协助公司合规评审部完成对融资项目的评审。

4.负责融资方案的具体实施和操作，负责完成融资目标，保障资金正常流转。

5.负责公司的融资资料的归档和保管工作，监督资金使用，提高资金使用效率。

6.完成上级领导交办的其他专项工作。

资金管理岗位职责

1.制定集团公司的资金管理制度，资金授权制度和审批制度。

2.编制集团公司年度，月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。

3.编制集团公司月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。

4.负责资金的核算与管理，提高资金使用效率。

5.负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。

6.对集团公司资金的使用效益进行评估，并按期提出改进建议。

7.协调与开户行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。

1、负责为商户提供产品咨询，点评问题咨询和投诉;

2、合理安排客服人员的工作及排班，确保所管岗位工作有序、及时、衔接;

3、指导客服人员的工作，提高所管人员的工作能力、责任心及团队合作能力;

4、负责与相关部门协调和跟进，及时处理客户需求和突发事件;

5、制定、修改并推动实施客户服务流程及规范制度;配合运营团队执行促销方案，提升营销的服务满意度和好评率;

6、对公司客户群进行维护和管理;

7、负责客服团队培训、激励、管理和考核，全方位优化客户服务质量。

一、保洁员必须每天准时上班，做到不迟到不早退，听从分配及管理。

二、上班报到时必须填好每日上班时间考勤表。

三、在员工更衣室换好工作服，带好工作证。

四、上班时间不允许做工作外的事情，(例如：发短信聊天，织毛衣等)要做到人走清洁工具跟随，不乱放。

五、上班时间不允许在公共区域(或办公区域)喧闹或聚会聊天，上班时间工作交谈声音小点。

六、工作时间做好工作记录，每月发工资前提交工作记录和考勤记录。

七、时刻要意识到客人走后该清理的物品(例如：茶杯、烟灰缸、茶几擦拭等)。

八、中午只少有壹人保持在大厅值班巡逻卫生，做到一人一岗，各负其责，公用部位做到每隔20分钟巡逻一次。(例如：卫生间纸盒、马桶冲洗、地面清洁、洗脸盘毛巾折叠整齐)。

九、中午领导休息时，请勿打搅。(例如：送报纸、擦桌子等)。

十、下雨时，客户雨伞要负责放到伞架上，并将地面上雨水清洁干净。

十一、收拾好的报纸及其它物品，未经甲方同意，禁止保洁员私自出售。

十二、上班时间有事外出，必须向甲方请假，并将请假时间记录于考勤表。

十三、保洁员打扫卫生间时，有客人进入时，保洁员应极时回避。

十四、下班前，大堂公共地面必须尘推一次，垃圾桶清理，检查是否关好门窗、水龙头、电源开关。是否收拾好保洁工具和清洁用品(例如：梯子、拖把等)。

十五、保洁员必须做到对公司管理保密，对工作负责。

十六、保洁人员上班时间应保持通信联络(上班手机保持开通)，以便管理人员有事能急时找到工作人员。

1、在科主任领导下，指导全科医疗、教学、科研、技术培养与理论提高工作。

2、定期查房并亲自参加指导急、重、疑难病例的抢救处理与特殊疑难和死亡病例的讨论会诊。

3、指导本科主治医师和住院医师做好各项医疗工作，有计划地开展基本训练。

4、担任教学和进修、实习人员的培训工作。

5、定期参加门诊工作，完成会诊、出诊任务。

6、运用国内外先进经验指导临床实践，不断开展新技术，提高医疗质量。

7、督促下级医师认真贯彻执行各项规章制度和医疗操作规程。

8、指导全科结合临床开展科学研究工作。

1 保证本车间的一切生产行为完全按照生产管理文件规定进行。

2 根据生产部门下达的生产计划，负责组织编制车间生产作业计划指令单，并保证计划按期完成。

3 负责本车间各个岗位人员的合理调配以保证生产的正常进行。

4 负责组织本车间有关人员研究解决生产过程中存在的工艺技术和质量问题，主持召开每周生产作业例会，安排布置车间生产。

5 制订及编写生产用工艺规程、原始记录、SOP及用于记录的各种表式交有关部门审核，经企业负责人批准实施。并确保有关生产操作的指令能严格执行。

6 负责本部门各级人员的培训。

7 负责建立自查制度，对生产全过程进行监控。

8 一个批号完成后负责复核本车间所有的记录及表式。

9 参与验证及再验证工作，并负责制订该工作计划及实施细则。

10 检查厂房和维护设备，制止不符合文件要求的生产行为，并立即报告企业负责人和通知有关部门。

11 负责本车间安全管理，认真贯彻执行安全生产管理制度，保障车间生产安全。

12 负责对本车间人员的检查、监督和考核。按每月考核结果，负责对本车间人员的薪酬进行分配和发放工作。

1、协助仓管组长严格执行入库手续，物料入库时，要核实数量、规格和种类是否与货单一致

2、存货入库时及时入账，并准确登记，确保帐、物、卡数据必须准确

3、合理安排物料的存放次序，按物料的种类、规格分区存放，并设定物料卡，保证标识清楚

4、物料出库时应按照审核无误的领料单，以先进先出原则发料

5、处理入库验收时发现的问题，并及时向直接领导呈报

6、要定期做好盘点工作。计算仓库内现有物料种类与数量，掌握库存实际情况

7、做好防火、防盗工作，并保持仓库内清洁、整齐、空气流通

8、其他上级临时交办事项之处理

技术员工作岗位职责说明

技术员是指能够完成特定技术任务的人员，也就是已经掌握了特定技术的专业基础理论和基本技能，一起来看看第一范文网小编为大家精心整理的“技术员工作岗位职责”，欢迎大家阅读，供大家参考。

技术员工作岗位职责是什么

1、负责生产工艺技术和设备安全管理工作，确保各项技术工作的安全可靠性。

2、负责编制车队(室)安全技术、设备管理规章制度。在编制设备维护检修、保养制度和开停工、技术改造方案时，要有可靠的安全卫生技术措施，并对执行情况进行检查监督。

3、对本队(室)职工进行生产、设备安全操作技术与安全生产知识培训，组织安全生产及设备技术练兵和考核。

4、每天深入现场检查安全生产和设备运行情况，发现事故隐患及时整改，制止违章作业，对不听劝阻者，有权停止作业，并立即报请领导处理。

5、参加新扩建、改建工程项目设计审查，竣工三同时验收，参加设备工艺改造，操作工艺条件变更方案的审查，使之符合安全技术要求。

6、负责产品的质量检验，及时发现并解决生产过程中的质量安全问题。

7、发生安全和设备事故，及时向安全主管部门报告，并参加事故调查、分析。

8、负责安全生产和设备管理工作记录、资料的管理、分析、汇报。

技术员工作岗位职责说明

1、在生产部经理的饿领导下，开展各项生产技术工作。

2、协助工艺技术主管编制产品工艺规程，产品工艺卡，岗位操作法等技术性文件。

3、协助工艺技术主管编制原辅料，包装材料等消耗定额，中间体储备等额，并检查车间贯彻落实情况。

4、负责对车间的生产进度和各种生产记录的现场抽查，并做好工艺查证记录。

5、负责对生产批记录进行归纳，审查，及时传递给QA(品保)主管。

6、参与新产品的工艺审核，工艺改革及试产工作。

7、参与技术攻关活动，推广先进的技术，解决生产现场有关生产技术问题。

8、负责收集整理技术资料，建立工艺技术档案，执行档案管理制度。

9、完成上级交办的其他任务。

10、对车间原辅料的消耗定额进行审查，并有处罚建议权。

11、对违反工艺规程，岗位操作和工艺纪律的行为有制止权和处罚建议权。

技术员工作岗位职责

1、在队长领导下，负责生产、安全、技术、设备等管理工作。

2、负责贯彻执行上级有关生产、安全技术标准、工作标准和管理标准及规章制度。

3、根据公司下达的生产综合作业计划，编制本队施工组织设计、QHSE作业指导书，并组织实施。

4、坚持安全第一的思想，运用全面质量管理观点和方法，按照标准完成生产建设计划。

5、协助主管队长负责队所承担施工任务的组织、协调和现场指挥工作，保证检修任务按上级要求保质、保量、保安全地按期完工，做到施工现场工完、料净、场地清、安全文明生产。

6、负责组织各生产班组文化、技术学习和技术演练，提高员工技术素质，使员工达到规定的技术标准。

7、负责开展技术革新，合理化建议活动，使员工树立效益观念，增产节约，增收节支的思想。

8、负责所管理班组、岗位的安全、质量及标准化水平等管理基础工作的检查与考核，做到奖惩严明。

9、参加本队扩建工程设计审查，保证上述工作必须符合安全技术标准。

10、参加本队有关安全生产的管理标准及安全技术操作规程的制定、修订工作。

11、协助队领导贯彻上级规定和指示，并督促检查执行情况，做到准确无误、检查认真、反映情况真实。

12、协助队领导落实好各项安全措施，达到及时有效。

1.负责日常收支的管理和核对; 各部门网银付款，登记银行台账;负责开具各项票据;

2.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

3.系统销售对帐;

4.负责登记银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5.负责记账凭证的录入(现金、银行、帐扣发票);

6.银行、税务局、工商局、发票需求的外出办理等;

7.协助日常办公室事务，如接听电话、收发传真、文件打印及复印;

8.协助负责到访客人的接待及对前台电话的处理。

1、在会议中心主管的领导下，负责各类会议的接待、服务工作;

2、遵守酒店各项规章制度，用《员工手册》的规定规范自己的行为;

3、根据会议接待单相关内容，配合会议主办方做好会场布置及会议前期各项准备工作;

4、遵守服务程序和服务规范，热情、主动、有礼貌地接待客人，提供令客人满意的服务;

5、工作中仪容整洁，按会议要求认真做好各类会议的接待、服务和协助结账工作;

6、负责会议中心的清洁卫生工作，保持环境整洁，空气清新;

7、负责会议中心的设备、设施正常使用，定期维护保养;

8、参加酒店和部门组织的专业培训;

9、服从管理，随时听从上级的工作安排。

财务总监岗位说明书

作为一名财务总监，其岗位说明书应当如何编写?以下是一则财务总监岗位说明书，仅供各位财务从业人员参考。

部 门: 财务部

直属主管: 总经理/副总经理

下属人员: 会计、出纳

工作目的：

有效地管理财务部门的日常工作，制定及执行有效的财务监察制度，并定期向公司管理层提交财务报告及建议，确保公司财务的稳定。

主要职责：

财务预算的编制、呈报及执行;

组织公司会计的核算及年度审计;

有效地管理运用资金计信用金;

监察公司资产管理、往来帐管理计费用开支;

建立及发展与政府财政税收部门及银行的良好合作关系;

审核会计凭证;

审核上报的各种会计报表及纳税申报表;

对下属员工进行培训;

协调部门内部，部门之间的员工工作关系;

工作接触面

1. 对内

总经理、副总经理、各部门主管

2. 对外

税务局、外汇管理局、工商行政管理局、海关、银行、会计事务所。

一、负责物品清点交接

检查毒麻药、贵重物品、冰箱常备药物、无菌包、体温计、抢救物品、药品、仪器等，如有缺少要追查补齐，以方便夜间使用。

二、负责床头交接班

与主班、责护、治疗班护士交接班。病房安全管理交接。

全科病人床头交接，清点病人数，新、急、危重病人重点交接，掌握“八知道”，笔录以防错漏。

1)新入院病人：治疗、护理、病情、观察要点、特殊情况。

2)危重病人：生命体征、皮肤、大小便、床单位、各引流管道、引流物情况、特殊检查、用药、护理等。

3)发热病人：降温措施、复测体温情况等。

三、负责执行时间性治疗、晚间护理

执行6PM、10PM“四测”并制图，为下夜班留2AM、6AM测体温名单。核对发放8PM、12N口服药，病人外出未发药应记录交班。定时翻身防褥疮等。

四、负责执行17:30—1:30Am医嘱。巡视病房、观察病情，接瓶，接收新病人。

1)长嘱治疗：静脉输液卡一式两份，一份本班及时执行，另一份备次日执行。并摆放好药物。

2)临嘱治疗：抄一份本班执行，时间跨越要交班。

3)口服药物：临嘱：可从科内小药柜中取药发放或医生开处方门诊取药发放。长嘱：一般可不发药，次日交总务记帐后常规领取发药。

4)急查项目：门诊记帐即查。非急查项目：次日交总务记帐后安排。

五、负责准备下夜抽血管、大小便标本盒以及将特殊检查及其注意事项告知病人。

根据检验单准备试管，如遇特殊情况要重点交班。并做好登记。

六、负责清退陪人和探视人员。

负责执行病员请假制度，登记未请假离院病人名单。晚上9点清点陪人数，请退探视人员，以利病人休息。登记陪人，发陪人床。

七、负责本班用物浸泡消毒、清洁、整理。

八、负责治疗室、换药室、办公室清洁。

九、负责新入院病人的床单位准备。

十、负责书写交班报告。完成本班各病人护理记录。特殊情况留言。

策划总监是指依据公司的战略规划和经营目标，制定市场推广计划和策划方案，负责公司对外的沟通合作、商务谈判、项目策划和组织实施，管理策划项目的财务，对部门人员绩效进行考核。

1、带领策划团队，协同相关团队共同完成品牌及其产品策划指标。

2、负责对策划部人员的素质和业务指导和培训。良好的团队激励能力、良好的组织协调能力和综合管理能力。

3、具有良好的客户沟通协调、计划、谈判技巧，能够把握项目进程与流程控制。

4、策划部团队、业务整合到位，各项工作有序开展，且绩效达到预期目标。

5、带领策划团队深入研究客户需求，负责项目开发各阶段的策划与市场调研工作，协同客户部完成各类策划案和推广方案。

6、整合项目顾问团队的意见和建议，提出策划意见。

7、参与并执行公司制定的阶段发展目标，针对业务目标做好执行策略的制定，组织协调资源确保目标完成。

8、持续分析相关音乐营销的市场动态，为项目策划和公司发展提出策略思路，协助业务健康扩展。

9、定期主持召开公司策划工作会议，参与营销会议，协同相关部门推进公司的良营销运营。

仓储统计员岗位说明书

一、岗位描述（基本要求）

及时将所管辖的仓库所有入库、出库、调拨等信息录入系统，定期维护、更新仓储erp数据，定期对仓管员、财务部进行核对账务、盘点工作，完成各种仓储、发货报表的统计分析，并提交上级领导为领导决策提供依据。

二、岗位职责（基本工作）

（一）物流sap数据库维护

1、每天将所有出库、入库、数据准确、及时的输入sap系统；

2、库存报表的录入、导出、打印、审核、上报；

3、完成具体制定的数据统计、上报工作；

4、做好数据资料的保密和归档。

（二）对账

1、每天定期与仓管员核对当天出入库统计数据，确保系统帐、实务帐保持一致；

2、定期向财务部提交纸质单据，并与财务部分管会计核对账务。

（三）盘点

1、定期参与仓库盘点工作，并查找盘点差异原因，在盘点表上签字确认；

2、按要求或指令对所管辖的sap数据进行更新、调整。

（四）统计分析报表

1、每月初进行汇总统计报表；

2、汇总统计分析所需信息；

3、月初及时向公司经理层报告月统计结果；

4、每天向上级部门提交所需的数据；

（五）资料管理

1、保证部门资料（入库单、出库单、统计报表等资料）的安全性、完整性；

2、保证部门各种体系的正常运行。

（六）其他

1、对部门卫生进行清理；

2、接听部门电话；

3、协助部门经理完成部门日常事务；

4、完成上级领导临时安排的工作；

5、完成部门其他突发性任务。

三、直接上级

直接上级：物流主管。

四、所辖人员

无。

1、全面主持销售部日常事务和管理工作。落实执行公司各级文件制度。

2、制定本部门的各级文件制度、绩效考核方案、并界定下属的工作职责。

3、制定市场推广方案，根据市场信息制定开发计划，促销方案。

4、组织建立健全并维护更新客户资料档案台账。

5、分析市场状况，正确作出市场销售预报，开发客户、扩展业务。

6、参与重大销售谈判和签定合同，组织参加产品展销会。

7、审查客户资料，提供报价、合同评审，签订合同。

8、跟踪客户对产品要求、服务要求的变化，提供及时的服务。

9、监督下属根据客户要求准确下达生产计划单并跟进计划单的完成。

10、制定发货计划、提供送货服务，保证交期与货款回收。

11、负责对客户价格，产品要求、交货期沟通。并对出现的问题，寻找最佳解决方案。

12、及时跟踪客户意见反馈、投诉问题的解决过程与结果，并回复客户。

13、负责客户回访、维护、听取客户反馈意见，进行客户满意度调查和评价。

14、监督、检查、指导、考核、评议下属各项工作。

15、负责对下属工作指导，业务培训，并进行绩效考核。

16、做好与其他部门的横向联系沟通。

17、定期听取下级述职，定期向总经理述职。

18、主持召开每周一次的部门例会。并参加公司例会及相关会议。

19、其他各级文件制度中规定的相应工作职责。

20、接受并完成上级交办的其他工作任务。

总经理负责，在授权范围内主持项目经理部的全面管理工作及工程合同的全面履约，根据合同要求及现场需要进行项目策划和管理，组织管理与推动项目经理部所有员工的日常工作，处理与政府、业主、设计、监理等有关方面的关系;负责监督执行国家、部委、地方有关法律法规，以及公司各项规章制度和决议决定，是项目安全文明施工、质量，工期和效益目标实现的第一责任人。

1) 负责工程项目组织机构的建立及完善，制定各岗位员工的职责权限，负责员工的考核鉴定;

2) 贯彻执行公司确定的质量、环境，职业健康和安全以及效益方针目标，并分解落实项目目标指标;

3) 负责工地的日常项目管理工作;及时向区域总经理及其代表报告工作;协调跟进区域各领导、各部门对项目的要求及配合;

4) 主持施工组织设计和总控计划的编制及修改调整;

5) 主持建立项目质量、安全和环保体系并监督有效运行;

6) 审批项目质量安全计划及根据需要调整修改;

7) 代表总包参加业主、监理、设计召开的工地协调会议;

8) 代表总包签署发往业主、监理、设计的文件;

9) 代表总包签署分包的工程款申请单及签收业主发出的付款证书;

10)在合同期间进行每月合同检讨，确保合同执行是按预定计划在受控状态;

11)签署每月向业主、建筑师、监理的综合月报汇报;

12)主持工地总分包例会，解决工地重大协调问题;

13)协调项目社会关系，如建设局、质监站、安监站、环保局、城管、公安派出所等政府及社会部门;

14)项目资金的筹措、调度、统筹;

一、在业务经理的直接领导下进行工作，向经理负责;

二、建立完整的进货渠道，根据材料超市的具体情况和公司质量要求的条件，对每种材料建立1—2个供货点，以求供货平衡;

三、建立材料供货合同台帐，严格履行合同，遵守合同法，明确供货时间、地点、价格、数量、质量要求、赔偿和发生纠纷处理方法;

四、建立清购材料台帐，根据项目工程部提供的材料清单，分明类别，逐项登记;

五、及时收集市场材料价格信息以及新材料和环保材料信息，反馈给信息员，并随时与供应商协商调整材料供应价格;

六、各种材料采购前必须货比三家，在保证质量的前提下真正做到价廉物美;

七、建立进货台帐，对每天进库物资必须在验收合格后进行记帐，注明进货厂商家、地址、价格、数量等;

八、对大重物资的采购，需要变更原定点单位，或价格有大的浮动情况下，必须向主管经理请示汇报;

九、进库前材料验收发现质量问题，采购员应在当天负责处理，最迟不得超过三天。由于退货发生的费用，由采购员负责向供货厂商索赔;

十、各种材料在使用过程中，发现质量问题，采购员必须跟供货厂商交涉，协商赔偿事宜;

十一、进货单在材料验收合格后，应在当天报销，最长不得超过三天;

十二、完成经理临时安排的工作任务。

1、加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度。不得出借公司账户代其他单位和个人进行款项存取，不得将单位收入的现金以个人名义交存银行;不得白条抵库，不得坐支;不得营私舞弊、贪腐、挪用公款损害公司利益，如经发现给予开除并赔偿经济损失。

2、按时到岗，备足每日库存限额以内的备用金。用现金支票从开户银行提取现金应当填明用途，由本单位财务科长审核盖章。保管好现金支票，不得跳号使用，对于作废的现金支票应与存根一起加盖“作废”印章并妥善保管。

3、上班时间严禁上网聊天、看电影、玩游戏、浏览网页等与工作无关事项。

4、填制与资金收付及费用报销无关的会计凭证。

5、复核记账会计开具的收款收据进行款项收取，并在收款收据上签字确认，加盖公司财务章。

研究生开题报告的作用和主要内容

学位论文开题报告是研究生在完成文献调研后，写成的关于学位论文选题与如何实施的论述性报告.硕士研究生作开题报告的时间一般在第三个学期末或者第四个学期初，即基础课程学习完成之后，研究工作实施之前.开题报告既是文献调研的聚焦点，也是学位论文研究工作展开的散射点，对研究工作起到定位作用，对于研究生的培养具有重要作用.

国内高校和研究院所在研究生的培养过程中都十分重视开题报告，组织相关专业的专家，会议评审《开题报告书》.暨南大学XX年1月发布了《关于进一步加强研究生学位论文开题报告工作并启用新版开题报告书的通知》一般，对开题报告选题合适、方法得当、措施落实的，同意论文开题;对于尚有不足的，需要修改报告.有的要求书面回答开题报告会提出的问题和意见.对于不合格者，必须重做开题报告，通常只有一次重做报告机会，而且在一个学期以后.在审核开题报告时，若评议为科研能力差，缺乏培养前途的研究生，则认为不宜进人论文阶段，通过中期筛选淘汰.有的单位还要求填写《学位论文开题报告评审表》，尤其对博士生的开题报告.

可是，对如何做好开题报告的文章很少见到，希望本文能够起到抛砖引玉的作用.因博士生开题报告比硕士生开题报告要复杂得多，以下只针对硕士生开题报告加以论述.

硕士生的开题报告与科研课题开题报告不同.在科研中，重点项目要求写可行性论证等报告，一般项目写开题报告，科研课题开题报告由有中级职称以上的科技人员编写，涉及深度和广度都远大于硕士生开题报告.硕士生开题报告目的也不同，主要是培养学生如何选择论文研究题目、辨认难点、确定技术路线、怎样计划安排等，重在科研程序的训练.对应于中国工程物理研究院的科研过程，开题报告相当于《设想方案》和《实施方案》的阶段.

中物院研究生开题报告内容包括3个大的方面：立论依据、研究方案和主要参考文献.立论依据包括课题研究目的、意义和应用前景，国内外研究现状分析.研究方案包括：

(1)研究内容、研究目标和拟解决的关键问题;

(2)拟采取的研究方法、技术路线、实验方案及可行性分析;

(3)本项目的研究特色与创新之处;

(4)预期的研究进度.其它高校和研究院所的研究生开题报告，因学科不同，格式有所区别，但主要内容和关注点，却大同小意.结合核能科学与工程硕士生近年的实际情况，对开题报告看法如下.

按照东北林业大学史济彦老师川的观点，从课题选择到论题选择体现了选题的整个过程，由4个部分组成，其总步骤是：课题选择~课题综述~论题选择~开题报告.因此，文献调研的深人和全面程度，会相当程度地影响开题报告的质量，在开题报告中反映出来.对没有太多实际经历、在相关知识方面积累较少的研究生，要作好论文研究，必须首先做好文献调研.虽然受到该领域科技发展状况、具体实验室条件、指导老师等因素限制，但为了获得一个好的学位论文选题，充分掌握文献是发挥主观能动性的客观基础，值得学生付出艰苦努力.

问题是指事物的实际运行状态和期望状态的差异，是与存在、发展、创造、成果等相关的一个概念.马斯洛[2l认为：科学研究应该以间题为中心，不应该以方法为中心.波普尔的理论中，认为科学研究起于问题，止于问题.这二位科学家，时代不同，角度不同，表述不同，对问题在科学研究中的重要地位的看法却是相同的.文献调研的目的，除了掌握情况，丰富知识，提高文献综述能力外，更重要的是发现问题.在研究生开始接触科学研究之初，就要树立以问题为中心的观念.在文献调研过程中，发现问题，分析问题;在开题报告中明确研究的问题，提出解决问题的方法.