岗位说明书的内容和作用优秀20篇

1、协助开展职业健康安全管理体系内外审核工作;

2、组织辨识危险源及重大危害因素，拟定安全目标指标及管理方案，并组织实施;

3、修订职业健康安全管理标准，并组织实施;

4、做好不定期对现场进行安全检查，及时消除隐患;

5、组织安全知识培训，提高员工的安全技能及安全意识;

6、参与安全生产月策划及实施;

7、建立特种作业人员及特种设备台帐，并定期进行跟踪;

8、定期组织工作场所职业危害因素监测;组织职业健康体检，并对禁忌换岗人员进行跟踪;

9、参与设备验收，安全事故、职业病及事件的调查、分析及处理;

10、定期进行6S检查，保证生产现场整洁有序;

11、完成领导交办的其它工作

材料会计主要负责配合仓管员、 材料会计主要负责配合仓管员、采购员、 采购员、会计对物资材料进 出库账目的清理、 核算， 出库账目的清理、 核算，材料月报表的统计及月底材料库存的盘 点等。 点等。

一、材料会计以仓管员递交的材料进库单，按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置， 严格按照物资分类办法对物资进行分 类汇总统计并建立电脑台账。

二、对工地仓管员所统计的材料认真核对，票据是否齐全，收发是否一致。

三、 及时了解工地材料员收到材料的进场工作情况， 及时催促材料收、发是否及时，并对所进材料进行汇总。

四、供应商的结算，检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，有无白条出现，应及时通知供应商到仓管员处换取票据。

五、负责各种材料的原始凭证记录，核算依据，并准确及时地传递和反馈信息，及时分类保管好管理资料。

六、配合采购员对所购材料账目的清理、核算、上报等。

七、配合会计对物资账目的清理、核算。

八、 按时按月向财务传送材料月报表， 做到盈亏有原因， 损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。

九、忠于职守，实事求是，全面、准确、及时上报统计资料。

十、对上级提出的要求、下级提出的请示上传下达。

1. 办理现金收付结算业务，严格按照国家有关现金管理的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核办理、款项收付。对重大的开支项目，必须要经过财务总监、总裁或董事长的审核签章，方可支付，收付款后要在收付款凭证上签单，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现象，更不得任意挪用现金。

2. 登记现金日记帐。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记帐，当日的收支款项当日必须入账，并结出余额，每日终了，现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，如有差错，要及时查询处理。出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作、通讯稽核工作和会计档案保管工作。

3. 保管库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交给他人。

4. 保管有关印章、空白收据。出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。对于空白收据必须严格管理，专设登记簿登记，认真输信用注销手续。

统计员工作岗位职责范文

统计员应该综合组织协调本单位统计工作，进行统计工作的上传下达，制定统计工作制度，归口管理本单位统计业务。第一范文网小编整理了“统计员工作岗位职责”仅供参考，希望能帮助大家!

统计员工作岗位职责有哪些

1、定时写采购单让采购买回每个月仓库里不够的物品给予补足。

2、按规定把每天的采购单据输入ERP里。

3、帮公司里每个部门申请他们所需要多物品。

4、每个星期一次对仓库进行内部清扫。

5、每个星期五和每个月十五号给各车间和办公室发放办公用品之类的东西

6、按行政部的要求做好每一月两次多6S检查工作。

7、签收和管理车间拉过来的二等品。

8、完成上级每日交代的其他任务。

统计员工作岗位职责说明

1.在物流经理的领导下，负责物流部的各项数据统计工作

2.每日统计、跟踪各类物流数据信息，按照物流经理要求编制完成各类物流信息日报表

3.保持与公司内、外相关部门的良好沟通关系，协助物流部经理做好一定的沟通工作

4.根据要求通过ERP系统采集有关物流数据信息，完成数据查询和数据分析，并提供相应的数据明细报表和数据分析报表

5.每月编制完成物流部的各类月度汇总报表

6.根据物流经理的要求，与IT部门一起编制相关的计算机程序，生成符合要求的数据统计和分析报表

7.接听客户投诉电话，并做好有关客户投诉内容记录，并及时通知调度室进行处理。重大投诉应及时汇报物流经理

8.自觉遵守公司的各项规章管理制度，不发生违纪行为

9.负责本部门员工考勤及人员统计工作

10.负责通达公司各类传文、通知，并做好文档管理工作

11.完成领导交办的其他任务

统计员工作岗位职责是什么

1.核对出库单据的数量;

2.每日订单汇总;

3.进系统做产品出库数据业务处理;

4.每日编制电子版库存报表和到货跟踪表;

5.进销存表编制;

6.物料台帐的编制;

7.配合往来会计完成库存盘点，出具盘点表;

8.出货单、提货单、库存表的装订及归档

9.临时安排的其他工作

统计员工作岗位职责

1、负责每天收集汇总公司各项指标，做到及时、完整、准确地进行整理汇总，建立形成相应统计报表;

2、按时登记帐表。能及时提供所需统计资料;

3、做好与各部门的配合工作，及时更新统计数据。

4、按要求及时上报各项指标和数据，做到正确完整

5、负责收集同行业企业统计资料，为提高企业管理水平，提高经济效益作贡献;

6、认真学习有关政策法规，做好资料保密工作;

7、完成领导交办的其他工作。

1、服从领导工作安排，密切配合物业总监开展各项管理工作，当好上司得力助手，对上级负责。

2、协助上司落实各项工作任务，监督和跟进相关工作执行情况，收集各方面动态管理信息，给上司提供准确、可靠的参考材料。

3、负责物业公司各种文件的编制、打印、复印、呈送、下发、立卷和归档,准确迅速做好各种办文工作。

4、协助做好各种上传下达工作，协助《资讯》物管版面的集稿、撰稿、审稿等宣传配合。

5、协调各管理处做好服务质量体系的建立，包括业主投诉宗数与处理率、维修单数与及时率、设备设施完好率、环境卫生达标率、费用收缴率等统计汇总。

6、负责各物业楼盘业主房屋档案资料的收集、整理与存放,使之井然有序。

7、负责对物业管理软件信息库资料的建立、维护与跟踪改善, 使之成为系统化。

8、负责对营销部转发和回收各楼盘业主签署的《前期物业管理服务协议》文本。

9、负责对各种会议纪要、各小区每月度物业综合大检查的记录、整理、下发和整改的跟进。

10、每月28日提示和收集各管理处经理及主任人员下月度的工作计划;每月5日前收集各管理处经理及主任上月度工作总结;将相关的计划和总结交物业总监审核后，及时抄报相关上级部门。

11、每日配合各部门工作联络单、采购单及各种日常文件的传递。

12、与行政人事部沟通协调，配合物业总监及各管理处公干填写用车单工作手续。

13、配合公司做好企业文化宣传和活动举办等工作，对日常张贴在各楼宇信息栏的文件，事前须做好审核和盖印“有效日期”字章后，方可执行。

14、注意礼节礼貌，对来访宾客做好传达、记录、引带、介绍、沏茶等接待工作。

15、团结同事，诚恳待人，促进各部门之间的友好合作,协调内部做好各方面工作，完成上级下达工作任务。

1、组织本店的日常工作，对员工进行服务培训，督导员工按照操作标准及服务流程开展工作，确保服务质量。

2、检查协调好下属工作情况。

3、根据客情安排好开餐前准备工作。

4、严格检查员工服务规范的执行情况及各项规章制度执行情况，发现问题及时解决。

5、处理好客人的投诉事件。

6、熟悉本店的设施和服务。

7、热情待客，态度谦和，妥善处理客人投诉，不断改善服务质量，加强现场管理，营业时间在一线，及时发现和纠正服务中出现的问题。

8、领导餐厅全面质量管理，把好餐厅出品服务的每一关。

9、加强对餐厅财产管理、掌握和控制好物品的使用情况，减少费用开支和物品的损耗。

10、负责餐厅卫生清洁工作，保持环境卫生，负责餐厅的美化工作，抓好餐具、用具的清洁消毒。

淘宝客服专员岗位职责说明书

篇一：淘宝客服专员岗位职责说明书

1、网店销售产品上架、分类，以及产品信息的及时调整，网店更新，网店促销策划及执行，独立操作店铺陈列，以增强店铺吸引力;

2、在线客服及导购，通过在线聊天工具(旺旺、QQ等)与客户沟通，解答顾客对产品的疑问，能独立完成网上购物售前、售中、售后工作;

3、处理淘宝网店日常事务，包括网络留言回复、订单管理，到货跟踪、评价管理、售后服务等工作;

4、善于解决售后问题，知道如何解决客户的退换货要求;

5、定期维护客户关系，促进互动与销售;

6、推动团队业绩增长，完成店铺销售目标，提升公司品牌。

篇二：淘宝客服专员岗位职责说明书

1、通过阿里旺旺和客户沟通，解答客户提出的各种问题，达成交易。

(1)负责收集客户信息，了解并分析客户需求，规划客户服务方案

(2)负责进行有效的客户管理和沟通

(3)负责建立客户服务团队以及培训客户代表等相关人员

(4)定期或不定期进行客户回访，以检查客户关系维护的情况

(5)负责发展维护良好的客户关系

(6)负责组织公司产品的售后服务工作

(7)建立客户档案、质量跟踪记录等售后服务信息管理系统

2、负责及时跟踪货品发货动向，及时与用户沟通，避免用户不满意。

3、通过阿里旺旺和客户沟通，解答客户提出的各种问题，达成交易。

(1)负责收集客户信息，了解并分析客户需求，规划客户服务方案

(2)负责进行有效的客户管理和沟通

(3)负责建立客户服务团队以及培训客户代表等相关人员

(4)定期或不定期进行客户回访，以检查客户关系维护的情况

(5)负责发展维护良好的客户关系

(6)负责组织公司产品的售后服务工作

(7)建立客户档案、质量跟踪记录等售后服务信息管理系统

4、负责及时跟踪货品发货动向，及时与用户沟通，避免用户不满意。

篇三：淘宝客服专员岗位职责说明书

1.基本工作是做好客户询价疑问工作，引导客户购买我们的产品，做到这些工作，还不够，因为这仅仅是一个导购员的工作，尚不具备成为一个专业的销售人员的能力。因为销售作为推广的一种主要方式，应该是主动的，自觉的，而不是被动的等着客户来议价。因为自己以前就是从事专门的销售工作，所以做销售是一件十分辛苦的事情，对每一位销售人员要求也是非常高的，这不仅仅是简简单单地回答顾客的问题，还包括如何向外推广自家的店铺，推销自己的产品以及服务。

2.作好每一天的工作记录，记录每一天的问题(想想产生这些问题的原因)，以及自己是如何解决的。如果把这些心得体会写出来，一方面可以作为经验教训提醒自己，在以后的工作中，不断改进自己工作的方式方法，另一方面在不断的练习中，提高自己的业务能力，成为一个合格的销售客服人员。

3.主动与陌生人交流，大胆热情，不要怕被别人拒绝。以女性为主(因为我们主要是从事关于女性有关方面的产品)，推销我们的店铺和产品，让更多顾客知道我们，扩大影响力，如果其他人也有店铺，请和对方做好相互链接工作。虽然这些工作都很琐碎，然而，作为一个业务员是应该去做的，合格的销售人员与优秀的销售人员都体现在这些很细节的方面。常常有销售人员觉得工作很简单，不是以为没人买东西就没有事情可以做了，要做的事情是相当多的。想想自己做到这些了吗?有想过这些问题吗?

4.多写文章。作为一个销售人员，遇到的问题是相当多的，而且是非常具有说服力的，并不会没有。如果没有问题，只说明自己不是一个合格的销售人员，仅仅是一个很初级的谈单员而已。如果查看每天的工作记录，应该有相当多的经验教训，把它们写出来，这对自己是很有好处的。

5.一个优秀的销售人员，是能在了解淘宝的流程和特点的基础上，能根据实际情况提出适当的营销方案，提供浏览量和成交率，提高网店和品牌知名度。只有不断扩大网络市场份额，增加市场占有率，我们公司才能不断发展壮大，不断进步，我们的工作才会更加到位。

篇四：淘宝客服专员岗位职责说明书

1、全面负责淘宝店/商城的销售与管理工作，熟悉淘宝网网店各个运营流程.;

2、策划网店营销活动方案，提升网店成交额。同时能进行店铺日常维护：及时准确地跟进订单，接受顾客咨询，回复顾客留言，保证网店的正常运作;

3、负责公司淘宝商城及店铺装修，推广，提高店铺点击率、浏览量和转化率，完成在公司制定的目标;

4、熟悉淘宝直通车和淘宝客等淘宝宣传工具，并善于总结经验，为达到销售业绩提供计策;

5.、热爱淘宝，强烈的客户服务意识，具备突发事件处理能力;工作耐心细致，能吃苦，较强的亲和力、应变能力和文字及语言沟通能力;(中山促销专员招聘)

6.、为人诚实守信，专心敬业，思维敏捷，有创新思想;

7、有相关网店工作经验者优先(LED灯具产品)。

1、制定和完善人事和行政相关的规章制度以及工作流程并主导落实;

2、人力资源工作的操盘(招聘、入职、离职、调岗、转正、薪酬、社保、培训、协调员工关系);

3、行政后勤工作的统筹(固定资产盘点、资产采购、食堂宿舍的管理、企业文化宣传、差旅、车辆管理、办公环境等日常行政事务的管理、运营与优化);

4、 负责各项目组的现场巡查、监督以及各项行政方针制度执行情况的落实;

5、 做好公司公文管理，包含公文制度修改、公文审批、公文发布、公文归档等工作;

6、 落实集团/公司内外宣传管理，负责公司层面外联、接待、会务组织;

电话销售主管岗位职责

电话销售主管岗位职责

职责一：

1.负责协助电话销售部经理制定各类电话销售管理制度及服务标准

2.负责对电话销售人员进行培训与指导

3.定期评估电话销售人员的工作表现

4.安排电话销售人员的日常工作

5.负责组织人员通过电话进行客户开发工作

6.负责组织人员收集客户信息定期形成客户信息分析报告

7.负责通过电话挖掘潜在客户

8.负责组织电话回访工作保证服务质量

9.完成上级领导临时交办的工作

职责二：

1、负责培训业务拓展，管理电话销售团队;

2、负责培训下属，指导成员完成个人目标。

3、针对公司的产品向潜在客户电话推广;

4、通过电话销售形式积极寻找潜在客户，开发客户资源，寻找企业培训商机;

5、负责客户名单收集、客户资料整理，扩充客户资源库;

职责三：

①全面负责所辖区域的管理和运营;挖掘客户资源并细分客户，按一定的比例合理分配客户资源给电话销售人员。指导inside sales与客户建立良好的关系，以保证销售工作的顺利进展。

②负责销售目标和销售资源的分解，对销售目标的完成率负责;按一定的行业划分客户，根据业绩指标以一定的比例挖掘潜在客户并汇总分类，保证为outside sales 提供充足的客户资源。随时调整比例来满足销售需求。

③计划、组织、落实所辖团队的销售活动;Inside sales必须每天制定销售计划，并反馈销售结果，提交潜在客户资源，落实sales及时拜访客户。

④负责直销团队的销售业绩、日常管理、激励、培训和辅导;

⑤建立合理的考核方式，以底薪+奖金制度对电话销售人员进行考核，其中奖金=业绩+行政考核

⑥协助人员的招聘和选用。

⑦必要时跟进客户，协调客户关系，安排适当的电话回访工作。

一、 收款 严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验人民币真 伪，认真清点，不得发生少收、多收款现象，否则责任自负;收客户款应在收据 上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合 同编号等，在收据上加盖“现金收讫”章;收支票应注明支票号，同时将有关资 料输入计算机，做到及时准确无误。

二、 付款 严格按公司的成本费用支出管理规定的借款、报销管理规定办理付款业务， 工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付，不得发生少付、多 付现象。

三、 制单与记帐

1、根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制 单，做到字迹清楚，数字准确，摘要言简意赅，当日凭证当日制单，积 压单不得超过 2 个工作日;

2、负责现金账和银行账的记账工作，当天的业务必须当天入账，做到日清 月结;

3、每日核对库存现金与现金账余额是否相符，及时核对银行存款余额，月 末编制《银行存款余额调节表》 ;

4、月末与会计核对本月发生额及累计余额，做到账证、账实、账账相符。

四、 现金和票据管理

1、每日库存现金为 2019 元，其余存入银行，如因延误引起其他事故发生， 公司将追究其经济责任;

2、不得坐支现金;

3、根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据，并追踪票据使用情况， 尤其是所收取支票的入账情况。

五、 工资管理

1、根据工资管理规定按时核算员工工资，编制工资源共享表，交会计审核;

2、根据会计和公司经理审核后的工资表，进行工资发放。

六、 报表规定 根据报表管理规定每日向深港财务上报《现金/银行存款日报表》 ，每月上报 《工程收入月报表》和《管理人员工资表》 。

综合事务部岗位职责说明

综合事务部岗位职责如何描述呢?以下是第一范文网小编为您整理综合事务部岗位职责，供您参考，希望对你有所帮助。

综合事务部岗位职责是什么

(一) 负责制定本中心日常工作计划，协调日常工作，负责上情下达、下情上报、关系协调等工作。

(二) 负责整理工作信息、掌握工作动态，开展综合调研，反馈工作意见，为领导决策和指导工作提供依据。

(三) 负责本中心员工考勤、考评、技术职称审报、劳动工资、职工培训、职权范围的人员任免、录用、调配、交流等人事管理工作。

(四) 负责本中心的文秘、会务、档案管理，办公设备及用品采购，资料管理，资料印刷，各式文稿起草，机要保密工作。

(五) 负责本中心党、团、工清妇、计划生育、宣传教育、思想政治工作和综合治理工作。

(六) 负责本中心的财务人员和财务管理工作。

(七) 负责本中心的各类资产管理工作。

(八) 负责本中心机动车辆、后勤管理和安全保卫等工作。

(九) 负责本中心的新闻报道和宣传工作。

(十) 负责本中心对外接待、对外联络、内外协调和群众来访、投诉等工作。

(十一)完成上级交办的其他工作。

综合事务部岗位职责说明

1、贯彻落实党和国家的有关方针、政策和法律法规，承办公司综合协调、行政事务、人事管理、劳动工资、党务、工会等具体工作。

2、负责公司董事会、党支部会议、总经理办公会及其他重要会议的记录和会务工作，并督促检查会议的贯彻执行情况。

3、负责编辑公司信息，反映公司动态，为公司领导决策提供依据和服务。

4、负责公司综合性文件及有关规章制度的起草、修改及公文审核、印制，各类文件、资料的收发、传阅、督办和归档。

5、负责公司档案、保密、机要和印鉴管理工作，以及重要事项的电话记录并及时汇报处理。

6、负责拟订并组织实施公司机构设置、职能配置和定员管理的方案。

7、负责公司人事档案管理、劳动工资、保险、福利等工作，拟订管理制度并组织实施。

8、负责公司员工教育培训、专业技术职务聘任和职称考试的组织工作。

9、负责公司对外联系，来信、来访的登记、接待、处理和回复工作。

10、负责公司办公费用、会议费用、业务招待费用等的审核和管理;负责办公用品、劳保用品等公共财产的购置、保管、发放及公务车辆、办公设备等其他固定资产的报批、购置和使用管理;负责公司员工的生活后勤等保障工作。

11、负责公司社会综合治理、计划生育、安全保卫工作。

12、负责拟订公司贯彻落实上级党委工作部署的实施意见、党建工作计划、党风廉政建设措施并组织实施。

13、负责公司宣传教育和思想政治工作，拟订公司宣传教育、思想政治工作实施意见并组织实施。

14、做好与其他部门的协调配合工作;承办领导交办的其他工作。

综合事务部岗位职责

1、企业行政事务的决策与实施。

2、企业商务接洽与服务事务的处理。

3、企业人事规划与管理。

4、企业形象建设、维护、宣传与企业文化的引导。

5、以上四个工作范围的系统建制与工作流程规划。

①方案设计阶段，将设备设计需求提供给设计单位，参与设计工程控制，及时沟通设备设计需求，确保设备设计方案符合项目规划要求;

②扩初设计及施工图设计阶段，协助解决设计技术难点，确保实现项目对设备技术专业的设计需求并使设计成果通过政府相关管理部门的审核;

③实施阶段，提供设备技术支持;

④收集设备方案的专业信息，国家地方技术管理规章、编制设备技术发展规划和年度专业技术研究计划;

⑤编写项目竣工专业总结，维护设备专业项目数据库。

(一)服务管理。严格按照《中国工商银行服务工作规则》和《中国工商银行齐齐哈尔市分行大服务工作实施方案》的规定，协助网点负责人对本网点的优质服务情况进行管理和督导，及时纠正违反规范化服务标准的现象。

(二)迎送客户。热情、文明地对进出网点的客户迎来送往，从客户进门时起，大堂经理应主动迎接客户，询问客户需求，对客户进行相应的业务引导。

(三)业务咨询。热情、诚恳、耐心、准确地解答客户的业务咨询。

(四)差别服务。识别高、低端客户，为优质客户提供贵宾服务，为一般客户提供基础服务。

(五)产品推介。根据客户需求，主动客观地向客户推介、营销我行先进、方便、快捷的金融产品和交易方式、方法，为其当好理财参谋。

(六)低柜服务。有条件的营业网点依据个人客户提供的有关证明资料，办理个人客户的冻结、解冻和挂失、解挂等非现金业务。

(七)收集信息。利用大堂服务阵地，广泛收集市场信息和客户信息，充分挖掘重点客户资源，记录重点客户服务信息，用适当的方式与重点客户建立长期稳定的关系。

(八)调解争议。快速妥善地处理客户提出的批评性意见，避免客户与柜员发生直接争执，化解矛盾，减少客户投诉。对客户意见和有效投诉的处理结果在规定时间内及时回复。

(九)维持秩序。保持整洁的卫生环境;负责对网点的标识、利率牌、宣传牌、告示牌、机具、意见簿、宣传资料、便民设施等整齐摆放和维护;维持正常的营业秩序，提醒客户遵守“一米线”，根据柜面客户排队现象，及时进行疏导，减少客户等候时间;密切关注营业场所动态，发现异常情况及时报告，维护银行和客户的资金及人身安全。

(十)工作要求。大堂经理必须站立接待客户(可坐下与客户谈业务)，做到眼勤、口勤、手勤、腿勤，穿梭服务于客户之间;要记载好工作日志(履行基本职责情况)和客户资源信息簿(重点客户情况);因故请假，各行应安排称职人员顶替，不得空岗。

(十一)定期报告。定期归纳分析市场信息、客户信息、客户需求及客户对本网点产品营销、优质服务等方面的意见，提出改进的建议，以书面形式每月向主管行长和网点负责人报告一次(遇重大问题随时报告)。对大堂经理反映的问题，行领导和网点负责人应及时研究，并采取有针对性的措施加以解决。

1、遵守国家法律、法规，执行公司有关规章制度，掌握相关财务规定。

2、按照会计制度，建立会计账目，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确和完整的会计资料。

3、编制各种会计报表、统计报表、年度决算报告及财务情况说明书、会计报表附注和审计报告。

4、负责审核会计凭证、各类账簿、与外单位的往来账。

5、负责固定资产登记核算、计提折旧。

6、负责税务管理，及时解决税务部门、审计部门对本单位财务上提出的相关问题、要求。

7、及时督促装订、归档月度会计凭证、年度会计电脑账及手工账。

8、严格执行付款计划，保守财务秘密。

9、划定财务部人员工作范围，裁决下属人员工作争议。监督检查财务部人员工作情况，负责对其考核打分。向上级领导提出对下属人员的调配、培训、奖惩意见。

10、组织财务部人员内部学习，熟悉相关会计准则、税法，做到不断学习、持续教育。

稽核岗位说明书大全

篇一

1.负责对部门借款审核，对出纳签发的支票要索审查无误后，负责加盖在银行备案的印章。

2.负责审核各项财务收支，严把财务关，做到按计划列支，控制费用开支，杜绝非正常开支。

3.负责会计凭证的审核，保证每一笔凭证内容真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。

4.登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。

5.按照正常审批程序，负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。

6.负责申请分公司资金;执行对外汇款;交纳本地按揭款;核算费用;核算与管理各类租赁合同(含租入租出)、押金、保证金;摊销租金;管理工程合同;核算工程利润;统计、监控资金流量等。

7.协助财务经理计算分公司工资，并根据审核过工资表负责及时发放。

8.负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括(但不限于)：每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。

9.装订、管理本部门财务档案。

10.负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作。

11.完成领导交办的其它工作。

篇二

1、熟悉并掌握国家财经政策法规、学校财务管理制度和会计制度及各个会计科目的核算内容。

2、按照财务有关规定审查、复核记帐凭证及原始凭证的合法性、真实性，会计科目的正确性，检查手续是否完备，数字是否准确，附件、印章是否齐全。

3、负责对系统所有录入数据进行正确性、一致性审查。

4、负责接洽有关部门查询经费使用情况，提供相关资料。主动积累各项有关资料，对会计资料进行分析。

5、每月核对往来款项，及时督促经办人员办理结帐，年终做好往来款项的清理工作，对坏帐、呆帐要查明原因。

6、每月核对银行存款日记帐、银行对帐单，编制银行存款余额调节表，及时查对未达帐项.

7、按有关制度规定及时申购、领用、缴验各类收费收据，每月认真审核票据使用情况，确保票、款、帐相符。

8、严格遵守会计电算化管理制度，熟悉核算软件的操作。

9、完成领导交办的其他工作。

篇三

(一)原始凭证审核

按《会计法》和有关法规、财务制度、收支标准等规定，对本单位发生的一切经济事项逐笔审核，审核人员必须熟悉国家有关的方针、政策、法令、规定、制度及单位的有关规定，掌握费用开支标准，并做好宣传解释工作。原始凭证的审核应从以下几方面进行：

1、合法性审核。即审核经济业务是否符合国家有关规定的要求，有无违反财经纪律和财务制度现象，及原始凭证本身是否合法等。

2、合理性审核。审核所发生的经济业务是否是工作所需要的，是否符合厉行节约、有利于提高社会效益和经济效益的原则。

3、真实性审核。

4、正确性审核。审核原始凭证是否存在计算方面的错误。

5、完整性审核。审核原始凭证的内容、附件是否完整，手续是否完备。

原始凭证审核后，应根据不同的审核结果，进行不同的处理。

(二)复核记账凭证

对记账凭证的审核，应从以下几方面进行：

1、填制依据是否真实，所附原始凭证手续是否齐全，记账凭证内容与所附原始凭证内容是否一致。

2、审核记账凭证内容是否完整。如日期、摘要、编号、会计科目名称、金额、附件张数、有关人员签章等。

3、审核会计科目使用是否准确，科目使用前后是否一致。

4、审核金额是否正确。

篇四

一、执行酒店财务各项规章制度，服从上级领导工作的安排。

二、稽核各班次的收银员送审的账单和原始单据，核对营业报表和当日各种消费项目明细表，发现错漏，及时上报上级领导，确保酒店每一笔收入正确无误。严格执行酒店的财务和既定的开支标准，拒绝一切违反原则的结算。

1、稽核各种签单、挂账及信用卡，并与应收账款明细账核对;

2、稽核各种优惠折扣，手续是否完备，并编制优惠折扣明细统计表;

3、完成每日现金结算情况报表，包括客人人数、平均消费、餐次、营收等情况，交成本会计填制成本报表。

4、审核收银员完成的各种报表，收银员所做的报表和收银机的清机报表，电脑报表是否一致，以及报表是否跳号。

5、审核客房前台当天未结账的余额是否正确。

6、检查入住登记表上的签字是否一致。

三、稽核库房是否做到物资先进先出的原则，防止损耗变质，票据是否按财经制度上传，发现差错、盈损应及时查明原因，上报处理。

四、审核记账的完整和合法依据，审核账目的原始单据是否齐全和符合规定，审批手续是否完备。

五、稽核客房前厅、餐饮等各部门和各类账目、挂账数据、房价、房号等信息的电脑输入是否正确，节省客人的结账时间。

六、审核对外结算组每天的账目和单据数字与凭证的正确和完整与否。

1、熟悉了解酒店对外签订的结算协议、合同、纪要的收费标准、结账方式、并负责保管这些协议，合同或纪要。

2、负责核算及检查酒店发生的所有应收账款账目，及时登账并反映客户欠款情况，确保应收账款户的正确性。

3、按合同、协议等规定的时间及时核对后把结算清单、账单书面通知付款单位付款，并加强检查的收款情况，做好催收工作、防止错结、漏结、迟结。

4、对未按合同、协议规定时间把账款汇交酒店的客户，正确及时反映酒店与客户间的债权债务情况，并将欠款情况和催讨情况书面报告经理。

七、对酒店各环节的收入进行掌握和控制，保存和归档各部门的账目与单据、营业日报表。

篇五

一、主持本部门全面工作,负责稽核部门(稽核队)日常管理工作，组织稽核人员完成计划工作任务。

二、拟订稽核工作计划、稽核工作方案，报批后组织实施。

三、拟订、调整、完善稽核人员岗位职责和考核办法，报批后组织实施。

四、负责组织完成对所辖农村信用社机构网点及县级联社本部的序时稽核、项目稽核。定期向主管部门、分管领导报告工作。

五、做好稽核人员任务分工，检查、考核稽核员对序时稽核、项目稽核的完成情况。

六、负责组织实施本级所管领导干部的经济责任审计和离任审计。

七、负责审查稽核报告等资料，汇总稽核情况、问题，提出处理意见或建议，报批后执行。督促信用社和有关部门对稽核移送问题的整改、落实和反馈。

八、对稽核员反映、报告的可疑问题和重要线索，及时向上级部门、分管领导汇报并组织人员进一步核查。重大案件(事故)按规定程序和时间及时报告。

九、拟写、审查稽核工作简报、文件、总结等工作材料。

十、对稽核人员的工作奖惩。

十一、定期召开稽核工作例会，听取稽核人员工作汇报，研究解决稽核问题。

十二、定期或不定期参加、组织稽核人员学习法律、法规和各项规章制度、办法及业务知识，完成稽核人员培训教育任务。

十三、负责稽核管理信息系统的管理、相关操作和报表数据的录入、上报等工作。

十四、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。

十五、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求，做好工作调研，提出工作意见、建议，报批后执行。

关于信贷客户经理的岗位职责说明

要想竞争信贷客户经理，就需要了解该岗位的工作职责。那么大家知道关于信贷客户经理的岗位职责有哪些吗?以下是第一范文网小编为您整理的“关于信贷客户经理的岗位职责”，供您参考。

关于信贷客户经理的岗位职责有哪些

1、负责银行客户关系的建立和维护;

2、负责完成相应银行产品和服务的销售指标;

3、负责售前和售后的协调工作;

4、负责与合作银行各相关机构建立并保持良好的合作关系;

5、负责参与与银行业务有关的会议与谈判以及事务协调;

6、负责收集用户信息，及时向产品开发部门提供建议;

7、负责配合或组织公司其他部门及成员完成银行产品项目的接入和实施;

8、负责草拟、签订相关的合同、协议等工作。

关于信贷客户经理的岗位职责说明

1、负责个人信用贷款产品营销推广，以公司提供的和个人资源来开发新客户，并维护客户关系;

2、负责个人及小微企业房屋、汽车抵押类产品营销推广;

3、完成公司及部门经理分配的销售任务;

4、完成销售报告，并向公司及部门负责人做工作汇报;

5、根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议;

6、负责客户的贷后管理工作，维护客户关系;

7、领导交办的其他工作。

关于信贷客户经理的岗位职责

1、认真贯彻执行党和国家制定的经济、金融方针、政策和上级行制定的信贷政策、制度、办法和工作部署。

2、坚持“三包”责任制，将每一户贷款的包放、包收、包管理的责任落实到人头，并逗硬考核。

3、参与贷款单位有关业务经营和财务管理活动，做好贷前调查研究和可行性分析，保证贷前调查资料的真实性和完整性。

4、做好贷后检查和管理，定期深入了解掌握借款企业对贷款的使用情况、生产经营情况和物质保证情况。发现问题及时向主管部门及有关部门汇报，督促企业按规定补充自有流动资金，协助企业改善经营管理，减少不合理资金占用，加速周转。

5、根据信贷资产监测管理办法，按月分旬做好信贷资产记载，准确反映贷款占用形态，对逾期和催收贷款分户制出催收计划及实施具体措施。

6、做好贷款企业的信用等级评定工作和贷款风险度的测试工作，准确及时报送信贷各种统计报表，报送年(半年)度工作总结，专题调查。

7、建立完善经济档案，对文件、报表、资料、借款合同及附件资料收集齐全，分类归档，并按企业经济档案内容按时、准确建立贷款企业经济档案。

8、完成领导交办的其他工作。

电工岗位说明书

职位职责

1.职责摘要

负责金科特公司设备改造维修、人员的管理、设备管理等，维护机台的正常运行、维修人员的调配以及人员的培训、服从公司领导的有关工作程序和监督检查按时完成工作任务，熟悉掌握电气设备，原理及维修技能、性能参数及重要零部件的型号，经常对电气设备及线路进行检查，发现隐患要及时排除。

2.职责说明

1、对电气设备，做好日常维护和检查工作，并作好记录，确保安全无事故出现，出现问题后要认真分析，及进排除故障。

2、机电必须随叫随到，不得玩忽职守、麻木不仁，对电器、线路出现的故障要及时准确、快速的排出，接到报修任务时及时赶到现场及时维修，填好维修记录，及时复命并注明出现故障及修理时间。

3、负责区域设备事故的抢修工作，严格执行设备挂牌操作制度，停电维修设备时必修挂牌，以保证人身和设备安全。

4、做好日常保养日检查工作，并做好记录。

5、每季度进行一次设备维修保养。

6、负责电气设备的巡检工作，并详细填写有关记录，有权制止操作工违章操作。

7 、对处理不了或不能及时处理的故障要及时汇报上级。

权限:

(一)权利

1) 维修人员的绩效考核的建议权。

2) 生产设备的改进与保养制度制定的建议权。

3) 处罚、奖励所辖团队成员的建议权。

4) 部门各会议召开的组织权。

5) 日常工序生产组织、调度工作的引导权。

6) 维护劳动纪律和工艺纪律的奖惩建议权。

8)本部门员工的考勤记录权。

9)对所属下级的工作有监督，检查权。

(二)责任:

1) 对公司的设备完好率负责。

2) 对公司设备现场管理负责。

3) 对生产设备的使用与日常保养负责。

具体工作内容：

1、工作日每天早上和下午上班后，先到车间按计划安排和指导维修班组当天的工作任务，并检查车间当天的设备记录情况，巡查各车间的设备运转是否正常。

2、工作日每天早上10：00前在公司邮件平台上提交工作计划及工作结果表(周一则同时提交本周工作计划及上周工作结果表)，周二下午2：00-3：00准时参加生产部召开的周例会并统计绩效数据周结果的完成情况发到科特龙网和绩效专员，周五下午2：00-3：00参与生产部各中层干部组织的所有车间现场5S检查及评分;再统计检查结果发到科特龙网。

3、设备维修：每天车间员工在开机过程中有异常，员工找电工维修，电工根据设备的规律，进行检查和维修。

4、设备日常维护和保养：每天有设备停机必须维护保养保持设备正常、通过检查全面掌握机器设备的技术状况和磨损情况，及时查明和消除设备的隐患，有目的地做好修理、润滑、安全运行，包括及时紧固松动的紧固件，调整活动部分的间隙等。及时发现不正常的技术状况。

5、5S管理：将车间划分区域，分配给专人负责整理清洁，每天上下班清洁车间。

1、及时准确、保质保量地完成采购计划，及时编制采购单，并传递给相关部门。

2、妥善处理各供方的不合格品，保证生产正常运行。

3、在保证产品质量的前提下，充分利用库存。

4、一切从公司利益出发，对采购材料的价格、质量要多方咨询确定价廉物美的供方。

5、严格执行财务制度，及时结清相关帐务。

6、客供产品入库时需特别提示。

7、做好受控文件发放记录。

8、顾客财产要受控，妥善保管。

9、做好物料、色卡、绣花稿、印花稿等确认稿，客供原稿的资料归档管理工作。

10、严格按照公司制定的采购控制程序要求和采购流程规定执行采购出入库手续。

11、是仓库的财物直接管理部门，负责仓库的日常工作安排及面、里料检验员的日常工作安排。

12、公正、公平对待部属，搞好部门团结及文明、安全生产。

13、负责仓库生产现场管理工作。

14、负责新产品的开发、发展工作。

财务总监的岗位职责

财务总监的岗位职责是什么呢，下面小编为大家精心搜集了2篇“财务总监的岗位职责”，欢迎大家参考借鉴，希望可以帮助到大家!

财务总监的岗位职责(一)

(1)组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。

(2) 组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护股东权益。

(3)参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策。

(4) 参与制订公司年度总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。

(5)负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等。

(6) 负责重要内审活动的组织与实施。

(7) 按规定审批从银行提现金的作业。

(8) 负责主管业务的检查改进与研究发展，并及时向总经理报告工作。

(9) 掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和董事长汇报工作情况。

(10) 定期向董事长、总经理述职。

(11) 制订财务系统年度、月度工作目标和工作计划，经批准后执行。

(12)主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、库管工作的规章制度和工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况。

(13) 领导财务系统的培训和考核工作，提高财务系统人员的政治业务素质。

(14) 按程序做好与相关系统的横向联系，接受上级和有关部门的监督检查，及时对系统间争议提出界定要求。

(15) 做好财务系统各项行政事务处理工作，提高工作效能，增强团队精神。

(16) 及时、准确传达上级指示并贯彻执行。

(17) 定期主持财务系统例会，召集公司财务方面的会议，参加总经理办公例会以及其它重要会议。

(18) 审阅财务系统

财务总监的岗位职责(二)

1、在总公司的领导下，总管公司会计、核算、资金、报表、预算等工作。

2、负责制定总公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。

3、制定和管理税收政策方案及程序。

4、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。

5、组织总公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。

总职责要求：

对本店日常经营、人员管理及店内所有设施的安全负有主要责任保本店日常经营规范化、效益化、安全化。

一.销售任务

1.店长需带领全体人员完成公司每月下达的销售/服务任务。

2.对下达到店的每月销售/服务任务，需根据岗位实际，分摊到各组，并指导协助组长将任务合理分配到各组成员。

二.业务工作

1)适时根据时间、特定假日等时机，制定出不同的促销策略，报总经理批示后实

2)熟练掌握全店产品、项目的单价、成分、配料、操作流程和不同的折扣点;熟练进行全店仪器的操作指导，并熟知仪器的性能和原理。

三.人员管理

1.对各组员工日常的考勤进行监督，如有违反考勤规定的应按相应条款处罚。

2.合理安排员工加班。

3.随时对员工的工作表现及卫生情况进行检查和监督，并现场打分，如有问题当场纠正。

4.协助财务做好收银管理工作，每天、每周、每月定时对美容顾问的出入账单进行审核。

5.及时处理客户投诉，避免事态扩大。按照公司规定对相应人员做出处理建议，上报总经理后执行。

6.做好店内顾问主任和美容主任的帮带工作，为公司持续发展打造坚固的管理骨干平台。

1、督导完成餐厅营业部日常经营管理工作，编制员工排班、 考勤表，检查员工的出勤状况，检查员工的仪表及个人 卫生、制服、头发、指甲、鞋子等是否符合酒店要求。 以身作则带领餐饮部员工遵守酒店各项规章制度。

2、了解货源情况和食品原材料价格，了解和掌握本餐厅各 种食品，特别是燕、翅、鲍和海鲜野味等名贵品种的库 存池养情况，注意推广和销售。

3、接待来订餐的客人，一定要注意热情友好，服务周到。 对他们的提问要耐心解答，向他们介绍酒店特色时，一 定要认真细致。

4、注意协调包房、宴会订单的安排，按客人要求制定宴会 菜单;写菜单要注意搭配和客人口味，最后交与餐饮部 经理审批。

5、有营销意识，协助营销部建立客史档案，多与客人沟通， 建立良好关系;关心客人用餐情况并及时反馈;广交新 客户，不断扩大经营对象。

6、具有为公司做贡献的精神，不断提高管理艺术，负责制 定服务规范和程序并组织实施，业务上要求精益求精。 拟定培训计划，定期开展有针对性的培训，不断提高服 务质量。

7、重视餐饮部属下员工的培训工作，定期组织员工学习服 务技能技巧，参加酒店组织的英语培训;对员工进行服 务意识、推销意识的训练，定期检查并做好培训记录。

8、热情待客、态度谦和，妥善处理客人的投诉，不断改善 服务质量，加强现场管理，营业时间必须在一线，监督 所有餐饮部员工在服务中出现的问题，并及时纠正。

9、负责餐厅营业前的清洁卫生工作，保持环境卫生。保证 食品安全，提供给客人的饮料、酒水等必须在保质期内。

10、及时检查餐厅设备的情况，建立餐饮部物资管理制度， 并严格管理;做好餐厅营业部安全和防火工作。

11、监督领班结账工作;第一时间处理投诉事件并汇报餐饮 部经理记录在案。

12、熟悉和掌握宴会厅、包房的面积、高度、灯光、设台数; 举行宴会、茶话会等各种不同形式宴会时可容纳的人 数;设计装修的特点，以便向客人介绍。

13、对餐厅内部各部门人员的接待也要注意热情友好，谦虚 谨慎。对各部门的协调与沟通要注意方法，希望得到各 部门对宴会工作的配合、帮助与支持。