科三路考怎么控制油门(汇集20篇)

(一)转变观念，走出对内部审计的认识误区。内部审计毕竟是企业的内部事务，企业内部的事务终究要靠企业自身来解决。发挥内部审计在内部控制中的更大作用，必须要有企业管理当局的积极呼应。只有企业领导尤其是最高决策层的领导转变对内部审计的认识，才会对内部审计的发展形成巨大的推动力。因此，企业的各级领导必须充分认识到市场经济环境下，加强企业内部审计工作，是强化内部控制的重要举措;现代企业内部审计所从事的是总经理或总裁想做而又没有时间和精力去做的事;内部审计不是企业的第二纪委，而是企业管理当局的参谋或顾问。

(二)进一步提高内部审计的独立性以及地位。独立性则是内部审计机构的灵魂，其表现为形式上的独立和实质上的独立。形式上的独立表现为内部审计机构在组织形式上是受资本所有者委托而不受企业内部其他组织机构的束缚;实质上的独立表现为内部审计机构和人员在执行业务时除受资本所有者的委托事项及相关规章约束外，不受其他事项的干扰。科学、有效的内部审计机构设置是内部审计发挥作用的保障。内部审计机构在企业中处于什么样的地位，内部审计部门与业务部门及其他各职能部门之间存在着怎样的制衡关系等因素，最终决定了内部审计工作的独立性程度。国外比较通行的做法是内审机构直接隶属董事会或总经理。董事会作为企业的最高经营决策机构，拥有最高的权威。总经理作为企业决策执行系统的最高领导，也拥有非常高的权威。实践证明，在董事会或总经理领导下设立内审机构，有利于保持内审机构较强的独立性和较高的权威性，从而有利于内部审计职能作用的有效发挥。因此，完善企业内部审计制度是健全内部控制的重要内容，内部审计对改进内部控制相当关键。企业应该结合本单位的规模、生产经营特点等因素，建立相应的内审机构，内审机构应是独立于财务部、人事部的一个独立部门，它应直接对企业管理当局负责，如有必要，遇有重大的内部审计事项或企业内部发生重大的违规、违法事件时，还可直接向股东大会及其常设机构董事会报告。在企业内部监督机制中，内审部门应有不容置疑的权威性，以保证内部审计报告能引起企业管理当局的足够重视。针对内审报告中提出的整改意见和处置建议，应及时予以研究并给予反馈，这样才能保证在科学、完善的决策、执行、监督机制下，最大力度地完成企业的经营目标。

(三)以风险导向审计作为内部审计的发展方向。随着风险导向内部控制时代的来临，内部审计的工作重点也发生变化，由“控制”转向“风险”。在风险导向内部审计观念下，年度审计计划与公司最高层的风险战略连接在一起，内部审计人员通过对当前的风险分析确保其审计计划与经营计划相一致，依据风险管理原则改变审核过程。当前我国企业内部审计主要将大部分精力用于财务数据的真实性、合法性的查证和生产经营的监督，管理审计尚未得到广泛的开展。因此，要顺应内部审计科学发展的客观规律，在实践中有意识地推动内向型管理审计的发展。从强调确认和测试控制完整性，逐步转向强调确认和测试风险是否得到有效管理。审计建议应不再仅是强化控制、提高控制效率和效果，而应该是规避风险、转移风险和控制风险，通过风险管理的有效化，提高整体管理效率和效果。

(四)内部审计要建立全程递进式的监控措施。在企业的生产经营一线，建立互相牵制、互相制约的内控制度，重要业务最好采用双签制，所有业务均要经过复核，禁止一个人处理业务的全过程，建立以“防”为主的监控防线。在会计部分常规性核算的基础上，内审部门对各个岗位、各项业务进行日常性和周期性的核查，建立以“堵”为主的监控防线。通过内部稽核、离任审计、落实举报、纪律检查、专项审计等手段，建立以“查”为主的监控防线。通过以上三个层次的内控措施，不仅可以及时发现问题，而且对于防范和化解企业的经营风险和会计风险，将起到重要的作用。

(五)加强内部考核的力度，使内部审计工作制度化。为了保证内部控制制度能有效地发挥作用，并使之不断地得到完善，企业就必须对内部控制制度的执行情况进行检查和考核，由内审部门结合财务部门、企业管理部门等职能部门来具体执行内部检查工作。检查内部控制制度是否得到有效遵循，对执行情况做出客观评价，并对于严格执行内部控制制度的，要给予精神鼓励或物质奖励。对于违规违章的，果断给予行政处分和经济处罚，并与职务升迁挂钩。只有做到压力和动力相结合，才能最终达到内部控制的目的。

(六)提高内部审计人员的素质。首先，要提高内部审计人员的业务素质和专业技能。经济的发展使企业之间的竞争不断加剧，企业面临的经营风险普遍增大，内部审计在规避企业风险、提高运营效益和减少消耗等经营管理方面的作用日益加强，这要求企业的内部审计人员必须了解企业运营的各个方面。在新形势下，内审人员只有具备多种专业技能才能顺利开展内部审计工作，使内部审计发挥其应有的职能作用。其次，要对内部审计人员进行思想教育和职业道德教育。企业应当经常组织内部审计人员学习财经法律法规和经济政策以及内部文件，不断加强内审人员的思想道德教育，增强其从事内部审计工作的事业心和责任感。

内部控制制度(以下简称“内控制度”)作为企业生产经营活动自我调节、自我约束的内在机制，在企业管理系统中具有举足轻重的作用。内部控制制度的建立、健全及实施情况的好坏，是企业生产经营成败的关键。因此，应建立和完善内控制度并强化其实施。

一、企业内控制度建立原则

1、相互牵制原则。企业每项完整的经济业务活动，必须经过具有互相制约关系的两个或两个以上的控制环节方能完成。在横向关系上，至少由彼此独立的两个部门或人员办理以使该部门或人员的工作受另一个部门或人员的监督;在纵向关系上，至少经过互不隶属的两个或两个以上的岗位或环节，使下级受上级监督，上级受下级牵制。对授权、执行、记录、保管、核对等不兼容职务要相互分离控制。

2、协调配合原则。各部门或人员必须相互配合，各岗位和环节都应协调同步，各项业务程序和办理手续需要紧密衔接，以保证经营管理活动的有效性和连续性。协调配合原则是相互牵制原则的深化和补充。贯彻这一原则，尤其要避免只管牵制错弊而不顾办事效率的机械做法，必须做到既相互牵制又相互协调，从而在保证质量、提高效率的前提下完成经营任务。

3、程序定位原则。企业应该按照经济业务的性质和功能将其经营管理活动划分为若干个具体工作岗位，并根据岗位性质相应地赋予职责权限，规定操作规程，明确检查标准，责、权、利统一。形成事事有人管、人人有专职、办事有标准、工作有检查，以此定出奖罚制度，增加每个人的事业心和责任感，提高工作效率。

4、成本效益原则。实行内部控制的成本要低于由此产生的收益，力争以最小的控制成本取得最大的经济效益。

5、层次效益原则。正确处理企业内部控制层次与工作效率的关系，防止以增加层次的“人海战术”来获得较好内控效果的现象。以高效、有用为出发点，合理设置内控层次(或人员)，明确各个层次的职责权限，强化各相应层次的责任心，提高企业内部控制的有用性和效率性。

二、企业内控制度的主要内容

1、结构控制。内部控制制度的建设及有效运行，有赖于企业内部良好的法人治理结构。现代企业的所有权与经营权的分离，使得客观上需要明确股东会、董事会、监事会和经理层的职责，以保障有关各方的合法权益。董事会维护出资人

步入镇达，感到一种大气，非凡的气势。大堂中央‘诚信，卓越，合群’六个大字充分阐释了企业的核心文化。统一着装，佩戴员工证件，正式，规范。‘优秀企业单位，荣誉企业，一块块牌匾，使得企业更具王者风范。

我所在的部门是qc部，即qualitycontrol，质量控制。在经历的安排，引导下来到qa部培训（镇达所有后勤qc刚进公司，都必须在qa部培训，一份份受控文件，一叠叠资料都需要我去学习，了解本部门的工作流程与具体工作内容。对英文水平也要一定的要求，毕竟是产品出口企业，与外国的业务往来密切。

培训时，产品成品的一系列测试，拉力、湿度、高温、运输、跌落、尖点、利边、燃烧等测试，闻所未闻，这一切对于从来没有接触过类似工作的我来说，感到无比新鲜，热血澎湃。同时也感到质量安全工作的复杂，专业，规范的重要性。因为产品多数是出口的关系，必须经过无数次测试，检查，再次感受到企业卓越的一面。

作为新人的我，勤奋好学，做多，学多也是必须的，在导师培姐与众位热心同时的指导下，熟悉该部门所有的测试以及多种仪器的使用。每天都在有趣，严格的学习与测试中度过，倍感充实。

学有所成，公司工作调动需要，部门做出人员调动，我也从qa转移到iqc部门，一度深入理解qc工作的流程。iqc————incomingqualitycontrol。iqc（进料品控）是qc的一个部分，它是负责对进料品质的检测控制，其主要流程如下：对进料做抽样检测（一般为1%），由检验小组（主动、被动、测试、连接器、pcb、rohs）对抽样产品进行检验，若有承认书且有rohs标志，检测无异常后即结束了；如发现有问题，则需召开rmb会议，具体操作为iqc将不合格品交采购（确认物料是否急需）、pmc、r&d/生技（确认物料是否能用）、qa、pd分别确认后再由oa主管做最后确认：

1、ok，则由iqc重检后即可；

2、ng，则要求厂商或特采或退货。

来料检测，公司产品来料质量检查的第一关卡，顾名思义，责任重大。开始对高级电子无聊的抽样检查学习。外观，尺寸，功能，微量元素的检验。并了解各大供应商的单位名称。对产品进行样板抽查，送到番禺公司检验八大元素是否超标，跟进物料质量安全追溯报告，绝不允许不合格物料发放到工厂生产，杜绝安全事故的发生，追求高效率的工作。深刻体会到企业要做强做大，质量安全为基本要素。在忙碌与充实中进取着。

继续接受新知识的培训。

fqc（成品品控）仍然是qc的一个部分，主要是对smt产线（共有17条生产线）产品品质的控制。iqc检验无异常品在smt线上进行表面粘着：将pcb板放入锡膏炉刷锡后进入高速机打上一些小零件（几台高速机分别打不同的小零件），随后pcb板被送入泛用机打上些大零件（如ic、bga），之后进入回焊炉，最后由目视去区人员对其进行目视后送至fqc由其相关人员再做抽样检测，ok则可送去成待出货区（若需dip则过锡炉再送），若ng，则由qe、ie对其问题进行分析后再次重复上述过程。

oqc（出货品质控制）是qc的最後一站，这个礼拜主要了解了ipoc的流程：稽核工作（包括烤箱、前加工、插件料的稽核）这个星期总体来说学到的知识挺多，主管对我的完成情况也比较满意。

一个月过去了，逐渐从一学生向社会人转变。完全熟悉高级电子产品的来料检验，工作进度准确而效率，并且能独当一面，时刻协助同时，完成工作任务备受赞赏。

工作表现优秀，部门加强对我的培养，学习尤其，塑料，色粉等物料检测的专业知识，并着手全面协助部门同事的工作。一瞬间，在同事的眼里成为‘全能’人才，顿时感到责任与压力的重大。

接触经营部正好是月初，要进行盘点，原材料采购。原材料采购计划主要是根据本月订单和产品库存及原材料库存计算得来的，这里就用到了新模品基础数据表理的相关数据，根据每个产品的单耗计算出本月订单所需要的原材料。这已经形成了固定的形式，也有固定的原材料采购计划表，只要仓库和生产部把原材料库存盘点表和产品库存盘点表上交，然后将数据输入采购计划表对应表格就会自动生成采购计划。

采购原材料的数量不能太多，否则会积压大量库存，占用公司大量的流动资金，直接影响公司的周转效率，同时也会占用仓库空间，加重仓库管理人员的负担。如果库存太少，则客户追加订单不能及时供应。所以，合理的库存能很好的体现一个公司的营运效率。面对这个问题，课长要求对XX年各月月末库存占用资金进行统计，用以分析此后每月的库存。

由于本公司使用的原材料材质规格多种多样，所以原材料供应商也各有不同，下订单之前要先电话联络确认供应商是否有库存以保证按时送货。即使这样也会遇到一些问题，比如有些不常用的原材料订购数量会相对较少，而常用的原材料该供应商又不能提供，导致供应商因订单太少而不愿送货，影响生产部的正常生产及公司的按时出货。这些问题都会直接影响到公司的信誉。所以经营部必须处理好一切采购过程中可能遇到的不确定性因素，保证原材料的及时供应。

甲方：______________________________(以下简称甲方)

乙方：______________________________(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将__________________工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。

一、工程名称：______________________________;地点：______________________________。

二、承包方式：______________________________

三、工程承包内容：______________________________

四、合同价款：______________________________

五、付款方式：______________________________

六、总工期要求_________个工作日。

七、甲方责任

1.甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。

2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。

八、乙方责任

1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。

2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任：质量问题由乙方维修解决至合格，延误期每日罚款__________________元。

九、工程质量、安全及保修

1.乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。

2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。

3.工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。

十、争议及解决办法

未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解决争议：

第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁;第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。

十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。

甲方：______________________________

乙方：______________________________

日期：_________年____月____日

20xx年以来，根据市委、市政府的统一部署，我公司紧密结合全市创建国家卫生城市活动，全面动员、周密组织、强力推进。在承担创卫工作任务重、工作头绪多、资金投入大的情况下，全体干部职工积极主动，任劳任怨，不遗余力，确保了公交系统爱国卫生及“创卫”工作扎实有序开展。现将20xx年至20xx年我公司“创卫”工作相关情况汇报如下：

一、爱国卫生及“创卫”工作基本情况

一是公交车场卫生情况明显改善。20xx年至今，我公司先后投入资金47.5万元，集中力量对彰德路车场、北仓街车场、王峪口车场等5处公交站场进行集中整改，配套改造二类厕所5座，配置新型垃圾箱30个，粉刷墙壁3060平方米，清运建筑垃圾3500立方米，铲除杂草800平方米，拆除临时建筑9处，彻底清理了各停车场的卫生死角。同时，我公司还探索出公交场站“用管分离”的日常管理模式，即公交场站由相关营运单位使用，场站的日常管理、卫生保洁等工作则由公司总务处统一负责，避免了多家营运单位使用统一场站时推诿扯皮现象。

二是公交站点、候车亭全面更新。根据市委、市政府的统一要求，20xx年以来，我公司投资75万元，对市区20条主干道上250块公交站牌进行了更新改造，对其他主次干道上的300余块站牌进行了统一修缮，并在东风路、解放大道、红旗路等主干道路上增设13处候车亭。在日常使用过程中，我们建立了公交站牌、候车亭日常保洁与定期集中维护的长效机制，即在安排专职人员进行日常保洁的基础上，每月两次定期对全市公交站牌、候车亭、等公共设施上的乱贴、乱画、小广告等进行集中清除，对污渍、残损的站牌、候车亭及时整修。20xx年至今，我公司累计更新线路菜单、公益广告1000余块。

三是公交车辆卫生状况全面提升。20xx年以来，我公司通过财政投资、银行贷款、企业融资、职工集资等多种形式，先后投入资金4528万元，新购公交车辆181辆，对1路、3路、4路等14条线路进行了全面更新，极大改善了我是公交的整体面貌，使之成为我市一道靓丽的风景线。

在车辆卫生方面，我公司每年投资40余万元，把车辆保洁工作交给专业保洁公司。并将车辆卫生状况与支付给保洁公司的报酬挂钩，重点对车窗边缘、车门缝隙等车厢内卫生死角进行彻底清理，并定期在车厢内外喷洒消毒液，建立起一整套社会监督与公司内部自检的车辆卫生保障体系。

在车容车貌方面，我公司对所有营运车辆的车容车貌进行了集中治理。4年来，我们先后更新车身广告100余台次，配置、更新车厢禁烟标识、线路走向图、服务证等车内标识2300余条。

四是交通运输秩序整治到位。20xx年以来，我们先后投资200余万元，建成公交GPS智能调度系统，将1路、3路、4路等9条线路纳入其中，实现了对运营车辆我全方位、无缝隙监管;我们先后对文峰大道中山街站、彰德路三角湖站等4处线路密集的公交站点进行分流，消除了因公交车辆集中进站对附近道路通行造成的不利影响;我们加大了对司乘人员的教育管理，累计查处驾驶员甩站、拒载老年人、开车接打手机等违规行为680余人次;我们组织机关管理人员在节假日、雨雪冰冻天气和客流高峰时段到各主要站点协助维护秩序，引导乘客排队上车，文明乘车。

五是爱国卫生宣传工作扎实有效。根据市委、市政府的统一部署，我们充分利用公交广告媒体覆盖范围大、受众广泛的优点，大力开展爱国卫生宣传工作。20xx年以来，我们先后在699台营运车辆上张贴“创卫”宣传口号3000余条次;在100余台公交车载液晶电视、LED电子屏不间断滚动播放“创卫”公益广告;在全市所有公交候车停广告栏发布“创卫”公益广告;发布整车“创卫”公益广告120余台次，基本实现了“创卫”公益广告在公交领域的无缝隙覆盖，为全民创卫营造良好的舆论氛围。

于此同时，我公司积极开展爱国卫生宣传活动，在总公司机关和5个公交站场设置6处健康教育知识宣传栏，累计制作编发了20期120块健康教育知识宣传块，开展荣辱观教育、道德教育、健康知识教育，提高广大干部职工的文明素质和健康意识。

六是病媒生物防制工作常抓不懈。20xx年以来，我公司以创建国家卫生城市为中心，深入开展了病媒生物防制各项工作，确保工作落实到位。我们利用板报、宣传栏大力开展病媒生物防制活动的宣传、发动工作。以环境治理为主，组织各营运单位对环境进行大扫除，及时清理卫生死角的垃圾;我们印发《安阳市公交总公司病媒生物防制方案》，举办了除“四害”业务培训，共20多人参加培训，并且组织了社区组建的专业消杀队伍;我们设置专项资金，购买消毒液，灭鼠药的物品，对公交车厢、各大场站和办公场所定期进行病媒生物消杀消杀，确保蚊、蝇、蟑繁殖活动高峰期得到有效控制，进一步净化环境卫生，防制疾病经四害传播流行，保护广大人民群众身体健康。

二、主要做法

一是健全组织。20xx年以来，我们成立了以公司总经理为组长，党委书记为副组长，其他班子成员为成员的“创卫”工作领导小组，领导小组下设营运、宣传、基建等六个专项工作小组，分工明确便于抓好工作落实;4年来，我们每年下发《安阳市公交总公司“创卫”工作年度实施方案》，明确工作目标，行政一把手负总责，分管领导具体抓，各二级单位对照目标任务，层层分解、层层落实，明确到人、责任到人，做到一级抓一级、一级对一级负责，把“创卫”工作纳入长期进行、重点管理工作范围。

二是宣传教育。宣传发动是“创卫”工作取得实效的前提。

我们坚持宣传引导先行的原则，做到层层发动，广泛宣传。4年来，每年年初我们都要召开动员会，向广大干部职工深入创建工作的重要性、必要性和紧迫性，使广大干部职工明确创建意义、创建目标、创建标准、创建要求和文明规范，真正使创建活动达到家喻户晓、深入人心，成为广大干部职工的自觉行动。我们在总公司机关和各营运单位门口悬挂创建横幅20多幅，并按要求在规定地段设立健康教育专栏和创建宣传专栏6处(个)。利用简报，板报等多种形式、多种载体宣传创建工作，营造浓厚的创建氛围。

三是加强督查。为使创建工作不脱节、不虚设，长期坚持、良性发展，我们抽调专人设立了创建工作专项督查小组，督察组工作人员切实加强重点部门、重点地段、重点目标进行督促检查，明确标准，严格要求，发现问题当场指出，下达“督查整改通知书”，限期整改后复检，有力促进了全公司创建工作开展。

四是突出重点。以驾驶员行车作风集中整治创建工程、城市客运市场规范化管理创建工程、窗口单位文明创建工程、机关形象建设创建工程四项创建工程为重点，根据不同单位、不同地段特点和实际，把握关键，点面结合，整体推进，加强专业指导，提升创建水平，确保创建效果。

五是严格考核。创建领导小组建立例会制度，每星期召开一次会议，每半月开展一次检查评比，检查情况在全系统通报。好的表扬，及时推广;差的批评，限期整改，强有力的推动了爱国卫生及创卫工作的开展。

三、问题建议

创建国家卫生城市是一项高投入的社会公益工作，由于历史原因，我市公交基础设施薄弱，历史欠账较多。作为城市窗口单位，我市公交在场站建设、车辆技术状况等硬件设施方面还存在一定差距。因此，在“创卫”工作中，需要市交通运输局协调市财政给予足够资金支持，加大公交基础设施建设力度，从根本上巩固公交行业“创卫”成果。

四、下步打算

“创卫”工作是一项艰巨而复杂的系统工程，需要领导重视，各责任单位齐抓共管和广大职工积极支持和参与。我们将在现有基础上，进一步加强创建力度，具体做好以下工作：

(一)突出创建工作重点。今年我公司创建重点放在更新公交车辆、整治车容车貌和提升整体服务水平上。一是要多渠道争取资金来源，继续对现有老旧车辆进行更新;二是加大对车辆车容车貌的整治，重点对车辆外观和车内标识给予修补、完善;三是继续开展司乘人员技能培训，完善监督考核机制，提升公交整体服务水平。

(二)强化各项制度建设。继续做到深化创建力度不减、宣传教育力度不减、监督检查力度不减、整改落实力度不减这“四个不减”。通过制度的实施，实现爱国卫生与“创卫”工作的有机结合。

(三)加强职工的思想道德建设。我们件继续坚持从解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题入手，注重在教育中培养，在实践中塑造、在管理中强化，在环境中熏陶。坚持不懈的开展各种思想教育活动和实践活动，大力提升职工的思想道德水平。

(四)整体联动。把“爱国卫生及创卫工作”同“精神文明建设”的各项工作联系起来，与公交建设实际工作结合起来，与交通系统内各项工作结合起来，提高全体干部职工对“创卫”工作的支持率、参与率，使全公司的“创卫”工作形成合力，共同打造文明、繁荣、和谐的新交通，为我市创建国家卫生城市工作做出应有的贡献!

20xx年，公司按照工程公司(20xx)109号关于印发《集团公司内部控制操作细则》的统一部署，开始正式运行与国际接轨的内部控制体系。近三年来，本公司在内控体系的贯彻上，突出“执行”二字，重在“狠”、“严”上下功夫，不仅经受住了多轮次的上级单位的审计和测试的考验，有效地实现了防范风险的目的，而且推动了公司各项管理的规范化、制度化、标准化、程序化，促进了公司管理水平的提升。主要体现在以下几个方面:

一、 强化内控执行，按程序办事的规矩日渐形成

“没有规矩，不成方圆”，企业管理实质就是制度管理。本公司依据内控要求，结合自身管理存在着有章不循、执行力较差的现象，进行了对照检查，找出了差距和不足。为此，公司采取了一系列措施，以确保内控体系执行有力。

加强培训，注重宣传，确保手册相关内容人人掌握。学习、掌握好内控手册的相关内容，是执行好这套体系的前提和基础。公司在内控手册发布后，结合各部门、各单位不同层次的培训需求，于20xx年6月全公司范围内举行了一次20xx版《内部控制操作细则》的视频培训会议，使员工了解了20xx版比20xx版内控手册的新增内容。通过培训，各级管理人员理解和掌握了内部控制的管理方法和相关要求，全体员工明晰了职业道德规范及行为准则和公司发展目标，为内控体系的有效执行奠定了扎实的基础。

健全内控工作网络，确保组织机构落实。公司成立了内部控制办公室和内控制度检查评价工作领导小组，设兼职科级职6人和成员共12人，内控工作由项目管理转向日常管理，进一步加强了内控工作组织领导和机构落实。

狠抓落实，层层负责，确保流程控制实现硬着陆。为了使内部控制真正落到实处，公司将内控责任层层分解，狠抓执行。在领导责任上，内控工作是公司年经营工作的重中之重，是一把手工程，各单位主要领导对内控工作的重视不要仅停留在口头上，而且要落实在行动上，定期对内控的各流程进行前面或者有针对性测试检查，并有计划地对各项目部进行专项或内控流程的检查。并且指出哪个单位在内控上出现问题，追究哪个单位的领导责任。这样，公司上至总经理、主管领导，下至各部门、各单位领导都把内控执行放在重要议事日程，出现问题有人协调，有人负责。

在组织落实上，公司内控办公室组织编制了公司《某公司内控制度实施细则》，切实把内控体系的执行落到实处。内控检评组，对于内控执行、测试过程及时跟踪，及时反馈，严格履行督促、检查的职责，严把执行关，发现问题及时上报，及时解决，保证所有内控流程都有令必行，有据必依。

二、严考核硬兑现，确保控制到位，执行有力。

确保内控的有效执行，取决于两个方面，一是思想是否重视，责任是否落实;二是监督是否到位、措施是否有力。通过上述措施，全公司规章制度的约束力和员工的责任意识得到了明显提升。现在，每办一件事，上至总经理，下至普通员工都要先判定是否符合规章制度、符合内控要求;每处理一项业务，都要确定是否有风险，如何控制风险，严格依照内控流程操作。公司范围内已经形成了层层讲执行、事事讲程序的良好局面。

三、管理制度和管理程序进一步科学化、规范化、标准化

一些控制最终反映结果是在财务部门，但控制活动却是发生在上游业务部门，对于这样的控制，公司内控办组织召开了由机关所有职能处室参加的内控协调会，将每一个控制点逐一说明，需要哪个部门在哪个时点配合完成，明确了各部门的控制责任，保证了所有关键控制都有部门负责，增强了公司抵御经营风险的能力。

推动了管理制度的规范化。管理制度在内控体系运行中起着重要的支持作用，合理、完善的管理制度是体系正常运行的重要保障。通过内控测试和审计，发现了本公司一些规章制度存在执行力度不够的地方，一些控制缺乏制度支持，目前，按照公司领导的要求，正在进行制度梳理和规范工作，计划在明年修改本公司的《内控制度实施细则》。

四、加强控制环境建设，内控文化已经成为企业文化一个新的组成部分

控制环境建设是内控体系的基础，是有效实现内部控制的保障，直接影响着公司内部控制的贯彻执行。通过多种形式的宣传、教育，目前，公司已经初步形成了一种工作有目标，行动有准则、前行有动力的内控环境，尤其是公司各级主要领导以身作则、率先垂范，不符合内控要求的事坚决不办;特殊事情处理，要作好纪要，保留证据，自觉按规章办事，依程序履行，领导的示范作用极大地推动了公司内控文化的形成。

2016年12月大学生质量控制实习报告

步入镇达，感到一种大气，非凡的气势。大堂中央‘诚信，卓越，合群’六个大字充分阐释了企业的核心文化。统一着装，佩戴员工证件，正式，规范。‘优秀企业单位，荣誉企业，一块块牌匾，使得企业更具王者风范。

我所在的部门是qc部，即quality control，质量控制。在经历的安排，引导下来到qa部培训(镇达所有后勤qc刚进公司，都必须在qa部培训，一份份受控文件，一叠叠资料都需要我去学习，了解本部门的工作流程与具体工作内容。对英文水平也要一定的要求，毕竟是产品出口企业，与外国的业务往来密切。

培训时，产品成品的一系列测试，拉力、湿度、高温、运输、跌落、尖点、利边、燃烧等测试，闻所未闻，这一切对于从来没有接触过类似工作的我来说，感到无比新鲜，热血澎湃。同时也感到质量安全工作的复杂，专业，规范的重要性。因为产品多数是出口的关系，必须经过无数次测试，检查，再次感受到企业卓越的一面。

作为新人的我，勤奋好学，做多，学多也是必须的，在导师培姐与众位热心同时的指导下，熟悉该部门所有的测试以及多种仪器的使用。每天都在有趣，严格的学习与测试中度过，倍感充实。

学有所成，公司工作调动需要，部门做出人员调动，我也从qa转移到iqc部门，一度深入理解qc工作的流程。iqc---- incoming quality control。iqc(进料品控)是qc的一个部分，它是负责对进料品质的检测控制，其主要流程如下：对进料做抽样检测(一般为1%)，由检验小组(主动、被动、测试、连接器、pcb、rohs)对抽样产品进行检验，若有承认书且有rohs标志，检测无异常后即结束了;如发现有问题，则需召开rmb会议，具体操作为iqc将不合格品交采购(确认物料是否急需)、pmc、r&d/生技(确认物料是否能用)、qa、pd分别确认后再由oa最高主管做最后确认：1、ok，则由iqc重检后即可;2、ng，则要求厂商或特采或退货。

来料检测，公司产品来料质量检查的第一关卡，顾名思义，责任重大。开始对高级电子无聊的抽样检查学习。外观，尺寸，功能，微量元素的检验。并了解各大供应商的单位名称。对产品进行样板抽查，送到番禺公司检验八大元素是否超标，跟进物料质量安全追溯报告，绝不允许不合格物料发放到工厂生产，杜绝安全事故的发生，追求高效率的工作。深刻体会到企业要做强做大，质量安全为基本要素。在忙碌与充实中进取着。

继续接受新知识的培训。

fqc(成品品控)仍然是qc的一个部分，主要是对smt产线(共有17条生产线)产品品质的控制。iqc检验无异常品在smt线上进行表面粘着：将pcb板放入锡膏炉刷锡后进入高速机打上一些小零件(几台高速机分别打不同的小零件)，随后pcb板被送入泛用机打上些大零件(如ic、bga)，之后进入回焊炉，最后由目视去区人员对其进行目视后送至fqc由其相关人员再做抽样检测，ok则可送去成待出货区(若需dip则过锡炉再送)，若ng，则由qe、ie对其问题进行分析后再次重复上述过程。

oqc(出货品质控制)是qc的最後一站，这个礼拜主要了解了ipoc的流程：稽核工作(包括烤箱、前加工、插件料的稽核)这个星期总体来说学到的知识挺多，主管对我的完成情况也比较满意。

一个月过去了，逐渐从一学生向社会人转变。完全熟悉高级电子产品的来料检验，工作进度准确而效率，并且能独当一面，时刻协助同时，完成工作任务备受赞赏。

工作表现优秀，部门加强对我的培养，学习尤其，塑料，色粉等物料检测的专业知识，并着手全面协助部门同事的工作。一瞬间，在同事的眼里成为‘全能’人才，顿时感到责任与压力的重大。

接触经营部正好是月初，要进行盘点，原材料采购。原材料采购计划主要是根据本月订单和产品库存及原材料库存计算得来的，这里就用到了新模品基础数据表理的相关数据，根据每个产品的单耗计算出本月订单所需要的原材料。这已经形成了固定的形式，也有固定的原材料采购计划表，只要仓库和生产部把原材料库存盘点表和产品库存盘点表上交，然后将数据输入采购计划表对应表格就会自动生成采购计划。

采购原材料的数量不能太多，否则会积压大量库存，占用公司大量的流动资金，直接影响公司的周转效率，同时也会占用仓库空间，加重仓库管理人员的负担。如果库存太少，则客户追加订单不能及时供应。所以，合理的库存能很好的体现一个公司的营运效率。面对这个问题，课长要求对XX年各月月末库存占用资金进行统计，用以分析此后每月的最佳库存。

由于本公司使用的原材料材质规格多种多样，所以原材料供应商也各有不同，下订单之前要先电话联络确认供应商是否有库存以保证按时送货。即使这样也会遇到一些问题，比如有些不常用的原材料订购数量会相对较少，而常用的原材料该供应商又不能提供，导致供应商因订单太少而不愿送货，影响生产部的正常生产及公司的按时出货。这些问题都会直接影响到公司的信誉。所以经营部必须处理好一切采购过程中可能遇到的不确定性因素，保证原材料的及时供应。

关于社内原材料的种类，规格及要求，在营业部和生产部已经形成了基本的认识，由于种类比较多，所以了解的也不够透彻，希望在以后的工作中能作进一步的了解。

人无完人，金无足赤，忙中出错的时候还是会有的，顶着压力，强忍着辛苦，把工作完成，效果褒贬不一，才发觉，在长辈面前，无论你把事情做得如何有效率，多么完美，总会有不一样的声音，造成无形的障碍，干扰自己的心情。披着所谓‘大学生’的外衣，众人虎视眈眈，不允许你出错，重重压力，让人无法喘气。多问，多做事，少说废话，是我做事一贯的风格，忽略闲言乱语，尽量完成自己的工作，不迷失自我，老师朋友家人鼓励我坚持，在繁杂的社会中逐渐成长。适者生存，很久不变的道理，大公司，小部门也能体现的淋漓尽致。

只有坚持学习新的知识，才会使自己更加提高，而这里就有这样的气氛。同时这次实习也为我提供了与众不同的学习方法和学习机会，让我从传统的被动授学转变为主动求学;从死记硬背的模式中脱离出来，转变为在实践中学习，增强了领悟、创新和推断的能力。掌握自学的方法，这些方法的提高是终身受益的，我认为这难得的两个月让我真正懂得了工作和学习的基本规律。 其次，在本次实习的几个月里，我深深体会到团队合作的重要性。记得那时我在镇达已独立上岗二个星期了，已不像第一次那样紧张了。那一天香港来货特别多，忙得不知所措，收货组把货清点完毕之后，直接放在香港存货仓，乱成一团，当我一次次核对清单的时候，发觉真的少了一箱货，经过多次询问，才知道是收货组把货发到通用仓那边了，组长立刻电话紧追货仓调货回来，组员也帮忙对香港货物的抽验，才得以我抽验货物工作的顺利完成，当时我真好感激部门里的每位同事，我认识到团队合作真的是很重要。

所有前辈，同事都是良师，专业知识是益友，每天保持充沛的精力去工作。如饥似渴地学习专业技能知识，感受社会生活的艰辛与现实。学校生活过于安逸，那是的我就像是温室里的花朵，安于现状，经受不了风吹雨打，害怕被人拒绝，好高骛远，喜欢幻想，逃避现实。

短短几个月的实习工作生活，让我深深地感受到人情冷暖，嬉皮笑脸，人心难测，唯利是图这些残酷而真实的社会生活，从学生转变为社会人。学会多方面思考，灵活处事，面对同事的恶意挤兑，言语攻击，并没有直面还击，选择欣然接受与合理化解，感叹世态炎凉。

读书时期，众长辈多番教导，读死书不如学做人。虽然学习成绩不优越，但也起码懂得宽容，礼貌待人，完善人格，感恩所有教育我成长的朋友长辈们。

社会永远不缺乏一些道貌岸然的人，作为社会人要学会辨识是非好坏，贤良奸忠，这些自我感觉还有待学习。作为底层员工的我，或许会比上级元老们看得清，接触得 多，深刻感触到企业要强大，有威望，还是要注重人才的培养，适当招纳有素质，好品德的人员，取其精华，去其糟粕。

每天重复的工作，压力沉重，多次思考工资与工作量是否成正比，也曾与朋友们为此问题争论不休，逐渐明白在处于无提成，非业绩的企业里是无稽之谈。明白到有些事情无论多么努力与进取，也不能达到人们理想中期望的。由此对工作与未来产生了极大的怀疑，算计着此番决定的机会成本，考虑着边际效益。关系到个人价值取向，从新拟定职业规划，行业选择，为自己定位。

毕业生人生阅历浅薄，工作经验不足，是不争的事实，有的是一颗炽热上进好学的心，时刻提醒自己切忌眼高手低，避免高不成低不就。

工作中更加清楚的认识了自己，扬长避短，为未来的生活努力奋斗着。

按照工程局公司及公司领导的要求，公司目前正与深圳迪博企业风险管理技术有限公司内控专职人员进行对接，帮助指导和梳理公司各部门主要职责，人员职能量化，部门相关制度建设、各部门日常工作流程等工作任务。分析整理出公司各部门在日常工作中需要注意的风险点，切实提高公司抗风险能力和各部门人员内控风险防范意识，为公司的长足发展扎实基础。

一、内部工作进展情况

根据国家财政部、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引(企业内部控制《应用指引》、《评价指引》)，以及中国证监会公告[2019]41 号对公司内控建设、实施和公司领导的相关要求，结合公司现阶段的发展状况，公司于 2019 年 5 月 28 日召开了关于公司内控工作指导与培训启动会议，并制订了下一步工作方案。截至目前，公司开展的主要工作有：

(一)高度重视，成立内控实施工作领导小组和组织机构 为确保公司内部控制体系建设有组织、有计划、扎实有效 地进行，公司成立了内控实施领导小组，负责对内控实施工作的领导、组织与协调、分解工作任务和责任。成立内部控制规范项目工作组，牵头部门为公司投资开发部。

(二)制定公司内控实施实施方案

第一步：访谈公司总经理、副总经理及各部门主任;第二步：根据访谈内容搭建公司流程框架;第三步：指导各部门专员绘制流程图和编写流程说明;第四步：搭建公司内控风险矩阵;第五步：测试流程可行性。目前公司内控流程框架已搭建完毕，根据公司内控领导小组统一部署安排，公司各个部门已开始进行流程图及流程描述的绘制和编写工作。。

(三)组织公司内控专员进行培训

为提高各部门内控专员的内控专业知识公司于2019年6月3日组织各部门内控专员参加内控培训，培训主要由深圳迪博企业风险管理技术有限公司内控专职人员对各部门专员在内控流程图绘制、绘图软件运用、流程描述的编写方面进行了培训，并规定了本周的工作任务及完成上交时间。

(四)根据工作方案制定内部控制规范详细工作计划，明确工作内容和目标根据工作方案要求精心筹划，分阶段实施。本次内控体系建设共分为以下三个阶段实施：

第一阶段 项目计划与启动。明确各部门内控专职负责人员，明确职责分工，由各部门专员主导负责绘制部门流程图和编写流程说明及风险矩阵。内控实施领导小组负责组织内控工作按要求实施，并负责组织各部门专员参加内控知识培训。

第二阶段 内控流程梳理。通过对公司内部控制关键业务流程进行梳理，了解公司管理现状，建立公司内部控制文档(流程

图、流程描述、输出文档)，识别关键业务控制，找出各个流程中的风险点，加强各风险点的管控。

第三阶段 内部控制检测与评价。通过对标监管要求及企业管理实践，编制风险控制矩阵及自查表，评价公司内部控制执行有效性;根据设计有效性和执行有效性评价结果编制内控缺陷汇总表。

目前，水电四局投资公司内控实施工作正在有序推进中。

二、下一步内控实施工作计划

第一、继续按照内部控制实施工作方案稳步推进，按计划目 标完成内部控制体系建设、整改与测评、项目总结与报告等各阶段内控实施工作任务，确保内控实施与评价工作平稳、有序、顺利进行，保证内控管理工作机制得以长效运行。

第二、深入贯彻实施公司内部控制体系，公司将制定完善的 公司相关内部控制管理制度，有助于公司进一步完善公司治理，更有效的实现公司发展战略，有助于公司进一步健全战略风险 、财务风险、运营风险、市场风险等方面的管控措施，防范各类风险，提升公司管理水平，夯实公司发展基础，为可持续发展提供强有力支持。

第三、进一步加强全员学习、培训，共同参与。通过加强宣传、培训等方式，促进公司各部门、各级员工要深刻领悟内部控制规范体系要求，更新管理理念、掌握内控方法，在全公司形成

“人人学内控、人人讲内控、个个受约束”的良好气氛，促进公司建立系统、规范、高效的内部控制管理机制。

三、内部控制实施体会

根据上述工作，我们总结了一些基本经验，主要有以下方面：

(一)正确认识内部控制规范实施的重要意义，明确内部控制建设工作的指导思想和工作目标;实施以全面风险管理为导向的企业内部控制规范，全面提升企业管理水平，更有效的实现公司的发展战略，实现公司发展方式转变和可持续发展。因此，规范的内部控制实施既是政府强化市场监管的有效措施，更是公司可持续发展的内生动力。全面实施企业内部控制规范，建立健全以风险管理为导向的公司内部控制体系，有助于进一步完善公司治理，健全战略风险、财务风险、合规风险、安全生产风险、环境风险等方面的管控措施，防范和化解公司内、外部的各类风险，有利于维护社会公众合法权益。实施内部控制规范的是现代公司制度落实到位的重要标志，是加强公司管理，是公司实现全面、协调、可持续发展的内生动力，是企业强化规范经营提升管理的需要，也是外部监管机构监督保障的需要。水电四局投资开发有限公司，严格执行加强内控体系建设的工作目标，以规范管理、防范风险为目标，从建立健全内部控制制度入手，根据内部控制规范的相关要求，系统梳理公司已有的内部控制程序并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追

究，形成公司健全有效的内部控制体系，确保公司战略目标的实现和可持续发展。

(二)管理层高度重视、全员积极参与。公司成立内部控制规范实施工作领导小组，邀请深圳迪博企业风险管理技术有限公司内控专职人员对公司内控工作进行指导和培训，同时明确牵头部门，安排专人负责此项工作，形成了以公司高管决策、协调，各业务部门为制度建设主体，职能部门协调、组织的工作机制;内控规范实施工作小组具体负责对内部控制设计、运行的监督检查，并跟踪改进情况，反馈相关信息;各部门、各建设部负责职责范围内相关业务风险管控流程的梳理，管理制度的完善、执行，内部控制自我评价以及内部控制缺陷的整改等。

(三)广泛学习内部控制规范，积极开展业务培训，营造学内控，讲内控，守规章的氛围; 2019 年5月公司高管、职能部门、建设部及各业务部门的业务人员先后参加了公司召开的内控工作指导与培训专题会议，同时公司为各部门、各建设部配备了内部控制规范权威的学习资料，要求各部门组织员工学习。通过学习和培训，更新管理理念，培育内控文化，掌握内控方法，在部门内部营造良好的开展内控氛围。

发 包 方： (以下简称甲方)

水电承包方责任人： (以下简称乙方) 承包人身份证号码：

经双方友好协商，为了按约定的工期保证工程质量、安全、进度、文明施工和完成工程项目，明确双方责任和义务，遵循平等、自愿、公平和诚实信用守诺的原则，订立本合同。

一、 承包工程项目

1、 工程名称：鼎恒商业中心A区工程

2、 承包范围，张家港热镀锌设备基础工程模板安装。包括所有小行机械设备及木工锯，铁丝，钉子，生活，及上班的交通工具，所有材料的人工运输及垂直运输。甲方提供车辆由乙方负责装车，对拉杆的固定片焊接，木板的吊模支架焊接，所有的模板加固系统焊接，以及外拆模后的涨模处理，(注，在施工中如有质量，安全罚款由乙方自己承担)乙方必须服从甲方现场主管的节点安排及材料协调.如果完成不了项目部的节点要求必须加班，乙方在现场仓库领用所有的材料必须安排专人签字领用.否则不给发放.如果领料人员在仓库过于发生材料纠纷.甲方将按照上海鹏涛工程公司条例罚款500元一次.将在每月工程款扣除。

3、 材料的使用规章制度.乙方现场负责人必须要求作业人员在使用材料.模板，木方，不允许任意切割.如有局部特殊地方要通过现场主管进行确认才能切割.否则发现一次将按照进场价赔偿.赔偿价格将在每月工程款扣除。

4、 文明施工规章制度

在每一次施工完后的基础，框架结构以及设备基础，经过甲方现场主管技术确认是否合格.才能施工下一道工序，施工完区以内于剩的材料回收到现场施工员指定部位堆放整齐，.要按照甲方安排的节点安时完成.才能支付每月的工程量.进度款.否则不给结算。

5、 础38元。电气室+0.000以下35元。电气室+0.000以上38元

6、 工资支付方式，乙方要在每月的25号把本月的工作量急实上报乙方技术员，双方确认后，交预算员办理结算。甲方才能在25号以前支付工程款的65%，如乙方承包工程合同范围完成后，无相关违章违约条例退场时一次性付清。

7、 工程量结算方式，按照图纸的标高及混凝土的接筑面算量结算。

二、 工程质量等级和安全指标

1、 本工程的质量及安全等级必须达到优良，一次性验收合格率100%，满足业主质量安全要求和甲方质量安全要求。乙方应严格按照国家安全规范进行施工、

2、 乙方应严格遵守上级单位及本工程队各项规章制度和安全操作规程，确保安全施工为零，杜绝一切伤亡事故的发生。现场作业人员如不听从管理人员的监督发生一切安全事故费用都由乙方承担，在员工下班后不允许任意携带任何物资出门.一旦门卫发现甲方不承担任何费用。

三、 甲方权利和义务

1、 甲方具有质量否决权。

2、 甲方负责本工程全面管理，有权对工程进度、安全、文明施工进行监督、检查，有权指令乙方整改不妥之处。

3、 甲方指派量管理工作，指派 负责现场安全管理，指派 负责现场材料管理。甲方有责任对乙方进行各部位施工技术交底和引导，甲方提供中心轴线定位和标高基准点。

四、 乙方的权利和义务

1、 乙方一旦进入施工现场必须服从业主、主管部门、内部每一级管理人员的安排及提问。

2、 乙方一旦进入施工现场，甲方需召开施工协调会，乙方签字代理人及主管人员必须准时参加会议。施工人员每天上下班时间与甲方上下班时间基本一致。

3、 乙方人员进入施工现场凡有损坏电器机具安全设施及材料，甲方根据发生事故的严重后果，进行分析处理，所发生的费用，在工程款内扣除。

4、 乙方必须服从甲方的总体进度安排，确保施工人员数量，若发生乙方停止施工，中途退约，造成直接损失由乙方负责赔偿，甲方有权扣除乙方工程款及违约罚款。

5、 在打砼前模板支撑必须牢固，打砼时应安排施工经验丰富、责任心强的人员看模板支撑系统。在砼浇灌过程中，若出现支撑下滑、加固支撑松动，乙方必须及时采取有效处理措施，使砼浇灌顺利进行。

6、 乙方应采取切实可行的质量保证措施，使本工程达到优良，严禁偷工减料。

7、 乙方应自觉遵守安全生产规章制度，不违章作业，并随时制止他人违章作业;如在施工中违章违制，被有关部门罚款，所罚金额全部由乙方自负。

8、 乙方在施工作业中做到“三不”伤害;爱护和正确使用电器机具设备、工具及个人防护用品;如在施工中违章违制，被有关部门罚款，所罚金额全部由乙方自负。乙方应对所有施工人员进行安全技术交底，使每位职工具备起码的安全知识和意识。凡进入现场必须戴好安全帽，2米以上架子上作业必须戴好安全带，平台上临边洞口四周必须设防护栏杆等。若乙方施工人员在无操作证、无交底的情况下而擅自动用机电设备而发生安全事故由乙方负责。

9、 乙方必须服从治安管理条例及国家法律、法规、业主及甲方的有关规定(包括用工制度)，自行负责办理上岗证、务工证等有关证件和手续，并承担有关发生的一切费用。

10、乙方不得在工地及住宿地点打架、赌博、偷盗行为，若发生以上行为，甲方将扣除乙方工程总费用的10%作为违约罚款。(注，不允许从钢铁厂拿用任何东西出厂，如被保安发现所有的罚款由乙方自己承担)

11、工伤事故：由乙方原因所发生的安全事故，事故费用由乙方自行承担，非乙方原因造成的事故费用由甲方分析落实情况后处理。安全事故的级别认定及处理遵循国家劳动安全条例及相关法律、法规。

12、乙方如在甲方每月进行的综合考核评比中不合格，甲方将扣罚该工程款的10%质保金。工程施工期间，乙方因为自行退出或违约而造成合同终止，甲方将扣除乙方已完成本工程量费用的20%质保金。

13、乙方进入施工现场，按照甲方及业主施工预算供应材料，乙方及其施工人员必须遵守甲方及业主的现场材料管理制度，注意节约用料，不得浪费，若造成材料浪费(包括周转材料)，乙方将按超用浪费直接金额的1.5倍以上赔偿给甲方及业主。

14、乙方在施工中的质量、工期进度、安全等不符合甲方及业主的规定和要求，由此造成的一切经济损失，均将从乙方应得的工程结算款中扣除，并由乙方承担违约责任。

15、乙方在保证所承包工程质量高、工期快、安全无隐患的前提下，可以进行此承包范围以外的工作量。

16、乙方进场施工前，必须向甲方上报一份管理人员名单与甲方管理人员对口，便于工作安排。乙方在施工过程中必要时增加人员应提前向甲方提出，便于工作安排。

17时间进场施工，则没收押金。

五、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

甲方：(发包方)：

乙方：(承包方)：

根据《中华人民共和国民法典》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。

第一条 工程概况

(一) 工程名称：

(二) 工程地点：

(三) 承包范围：石方破碎

(四) 工程单价：经双方协商确定石方破碎单价为 元/m3，如在破碎过程中石方难破碎价格甲乙双方另行协商。

(五) 工程量： 约________m3

(六) 工程期限

按照甲乙双方签订合同正式下达开工令后 日内完成甲方要求的范围，若发生了不可预见或不可抗拒因素时，工期顺延。

第二条 工程质量

乙方根据甲方提供的图纸及资料要求进行施工，确保工程

质量，工程验收时，应按图纸和验收标准执行。

第三条 付款方式

每月按工程进度的70%支付，其余尾款待工程完工后7天之内一次性付清，如甲方每月不按合同支付进度款给乙方，乙方有权停止工程施工，并向甲方要求经济赔偿。

第四条 双方责任

(一) 甲方责任

1、 甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证，验收手续等，解决应由甲方解决的问题。

2、 工程变更：甲方以书面形式通知乙方，并签订补充合同或另外办理施工签证，并相应顺延工期。

3、 工程竣工后，甲方应组织相关人员在两日内进行验收。

(二) 乙方责任

1、 乙方根据甲方提供的施工图纸及要求开展场地内施工工作。

2、 乙方应制定相应安全措施，加强对现场施工人员的安全教育，如发生安全事故应由乙方全部负责，甲方不承担任何责任。

3、 乙方应合理组织施工和机械车辆调配，保证工程按期完成。

4、 乙方应服从甲方代表的统一指挥，按照甲方图纸及要求进行施工工作，并严格控制场地内的开挖设计深度。

5、 在施工过程中，所用土地纠纷其他原因造成群众堵工，由甲方来负责协调。确保工程顺利推进。

(七) 合同纠纷

因履行合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决。

(八) 合同解除

1.如乙方原因造成停工达15天还无法施工，视为乙方自动终止合同。

2.如遇国家政策或不可抗拒因素等属甲方原因影响工程无法开展，工期顺延或解除合同。

3.如遇以上两种情况，甲方按实际验收结付已完工程款。

(九) 附则

(一) 本合同自双方代表签字之日起生效，具有同等法律效力。

(二) 本合同如有未尽事宜，双方可以根据具体情况议定附加条款，以便共同遵守。

(三) 本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。

甲方代表： 乙方代表：

年 月 日 年 月 日

近日，根据省财政厅关于进一步推进行政事业单位内部控制建设实施基础性评价工作的要求，省住房城乡建设厅下发了《河南省住房和城乡建设厅关于进一步推进行政事业单位内部控制建设实施基础性评价工作的通知》，对省住房城乡建设厅进一步推进行政事业单位内部控制建设实施基础性评价工作提出要求。

一是提高认识，精心组织。

充分认识全面推进行政事业单位内部控制建设和实施内部控制基础性评价工作的重要意义，进一步推进各单位内部控制建设实施基础性评价工作，确保全面完成内部控制基础性评价和完善工作，推动本单位内部控制水平的整体提升。

二是细化方案，落实责任。

各单位要结合实际，加强对推进内部控制工作的组织落实，细化工作方案，明确工作职责，落实工作任务。各单位要成立内部控制建设领导小组，制定方案，明确分工，健全机制，积极推进。

三是齐抓共管，形成合力。

内控规范的贯彻实施，涉及到单位的单位层面、业务层面、评价监督等方面工作，需要单位内部各有关部门和岗位加强沟通、相互协调、齐抓共管。各单位作为内控规范实施的主体，应按照统一部署，在单位内部设置内控职能部门或者确定内控牵头部门和参与部门，建立内部控制部门联动机制，做到牵头部门负责组织落实，相关部门积极协调配合。各单位负责人，作为内控实施的第一责任人，要高度重视并全力支持，切实担负起领导责任，保证内控规范的有效实施。

四是抓好落实，按时完成。

各单位要严格按照要求，认真抓好落实，对本单位内部控制基础性工作进行评价。各单位应当于20xx年9月下旬前，以《行政事业单位内部控制规范(试行)》为依据，在单位主要负责人的直接领导下，按照《行政事业单位单位内部控制基础性评价指标评分表》及填表说明，组织开展内部控制基础性评价工作。

9月12日上午，在怀化学院五楼会议室，校长宋克慧主持召开了怀化学院内部控制建设工作会议。校党委副书记吴波，校纪委书记伍贤进，副校长佘朝文、李强、董正宇、张南生、校长助理张松青及学校机关职能处室负责人出席了会议。

在会上，伍贤进首先阐述了学校内部控制建设的涵义是：以规范学校经济和业务活动有序运行为主线，以内部控制量化评价为导向，以信息系统为支撑，突出规范重点领域、关键岗位的经济和业务活动运行流程、制约措施，逐步将控制对象从经济活动层面拓展至全部业务活动和内部权力运行。通过建设，达到使怀化学院基本建成为与国家治理体系和治理能力现代化相适应，符合建设区域性高水平应用型大学管理要求，权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系的目标，更好发挥内部控制在提升学校内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

为确保学校内部控制建设方案符合财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》及湖南省财政厅、审计厅、教育厅《关于贯彻落实财政部》及湖南省财政厅《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》的规定和要求，伍贤进强调：各单位要充分认识加强学校内部控制建设的重要性和紧迫性，一是要提高认识，加强领导，完善内部控制建设的组织管理。二是要明确任务，突出重点，全面加强内部控制建设。三是要协同推进、加强评估，强化监督，确保内部控制取得实效。四是要加强宣传教育，强化责任担当，使内部控制理念深入人心，深入工作实际。

伍贤进还就内部控制建设领导小组、联席工作机制、各单位内部控制的关键及内部控制建设工作推进部署、进度安排、报告制度等相关事项作了说明。

宋克慧在会上最后强调，行政事业单位内部控制建设是中央的要求。随着国家财政对教育投入的大幅度增长，必须全面推进行政事业单位内部控制建设，进一步加强对教育经费的监管，是完善教育部门内部治理结构，建立现代大学制度、依法治校的必然要求。是加强学校内部管理、梳理业务流程、明晰业务环节、防范风险隐患、提高管理水平、保护我们的干部和工作人员的重要举措。是严格按照学校章程办学治校，在法制框架下构建科学治理、自我发展、自我约束的制度和机制，按法制思维谋划发展、用法制手段实施管理，实现对权力运行和制度设计监管、审查的重要手段。因此，各单位都要充分认识学校内部控制建设的重要性。各单位主要负责人要全面梳理业务流程，明确业务环节，完善风险评估机制，运用不相容岗位相互分离、内部授权审批等内部控制的方法，建立健全符合本单位实际情况的内部控制制度。第二要明确工作目标，找出内部控制的薄弱环节和风险隐患，特别是内部权力集中的预算资金安排、资产采购包括图书和教材采购、工程基建维修等重点领域和关键岗位进行自我评价和对照审查，并针对存在的问题抓好整改落实、健全制度，提高执行力，确保内部控制有效实施。第三要建立内部控制建设的工作机制。第四要严格工作流程。根据教育厅规定的梳理工作流程、健全内控制度、建立工作手册、检查评估四个阶段，在20xx年底，全面完成怀化学院内部控制制度的建设，并把内部控制制度建设和实施情况纳入学校监管的范围，纳入财务审计和领导干部经济责任审计，与干部的考核、追责、问责结合起来，强化学校干部和工作人员自我监督、自我约束的自觉性。因此，要求各单位按工作方案的要求分步推进，首先要找出内部控制的核心部位和关键环节，并在主管校领导的监督和指导下进行自我评价，然后按时提交经过修改完善的内部控制制度。宋克慧还要求学校计财处、审计处要在业务上对各单位内部控制建设进行指导，对内部控制制度建设的格式要求和专业知识进行辅导，做到系统、完整、合规、适用、按时。宋克慧还要求《怀化学院报》和学校校园网刊发学校内部控制建设的文章，加强宣传教育、强化责任担当，让全校教职员工都知晓，使学校内部控制建设深入人心。

吴波也在会上讲话，要求各单位根据学校内部控制建设的要求进一步做好建章立制的工作。审计处处长何学红、计财处处长司金山也对内部控制建设专业上的要求作了解读。

工程机械控制技术专业实习周记

进入航星自动化设备有限公司实习已经将近一个多星期了,也逐渐的适应了这里的工作环境。这是一间以生产染色机电脑为主的公司，染色机电脑，顾名思义，是染织厂在为布料染色采用的一种自动化控制设备，通常对布料进行加热，冷却，保温等。

经过一个多星期的实习,让我感觉到了知识的重要性,我要不断的学习,来提高自己的专业水平。

这一个星期所作的工作主要有安装产品和焊接元器件。虽然所接触到的工作难度并不大，但是其中包含的技巧却非常多，各种需要注意的事项也很多。就拿焊接元器件来说，元器件的体积有大有小，而其中需要注意的地方是，要先焊接小的元器件，然后再去焊接大的元器件。焊点要做到光滑，不能虚焊，焊点的标准是要成圆锥形状，对于晶体二极管还要注意不能够焊接得太久，否则容易把二极管烧坏。

除了上述的这些，我还学习了数字万用表的使用，以及一些贴片式电阻的读数。例如一个贴片电阻的读数为1002，这是电阻上面的标值，而其实际的阻值却应该为10k,前三位为有效数字，最后一位为十的幂数。对于一些瓷介电容，也有了一些认识，如一只瓷介电容上面标有104，其电容容量为：100000pf, 即0.1uf。

建筑施工进度控制方案

一、管理措施

1、用网络计划的方法编制进度计划 ，通过网络发现关键工作和关键路线。

2、合同结构，避免因合同结构问题而影响工程的进展。对工程物资的采购模式进行比较分析。

3、信息技术应用有利于提高进度信息处理的效率、提高进度信息的透明度、促进进度信息的交流和项目各参与方的协同工作

。

二、组织措施

1、重视健全项目管理的组织体系，应有专人在组织结构中负责进度控制工作。

2、应在项目管理组织设计的任务分工表和管理职能分工表中，标示并落实进度目标的分析和论证、编制进度计划、定

期跟踪进度计划的执行情况、采取纠偏措施、以及调整进度计划等。

3、进度控制工作包含了大量的组织和协调工作，应进行有关进度控制会议的组织。

三、经济措施

1、经济措施涉及到资金需求计划和加快工程施工进度的经济激励措施。

2、强调工期违约责任。对企图拖延、蒙混工期的队伍以合同价款的若干比例按每延误一日支付工期违约金。

四、技术措施

1、技术措施涉及对实现施工进度目标有利的施工技术的选用 。

2、严格按9001质量管理体系进行运作

①、严格执行技术交底和图纸会审制度，将设计变更减少至最低限度

②、严格按照质量体系和发包人、监理要求，进行材料采购，杜绝出现材料不合格现象造成返工，确保材料、构件、设备

保质保量按计划到位。严格质量管理，确保一次成优，提高工作效率。

3、计划管理

3-1、根据项目的特点，安排合理的施工流程和施工顺序，为各分项工程可交叉进行施工条件。

3-2、向监理及发包方提供施工总进度计划。经审批的总进度计划作为施工各阶段进度控制的依据，严格按计划实施。

3-3、应进行有关进度控制会议的组织 。

五、计划审批

1、进度计划首先必须满足合同工期的要求，同时还必须符合业主控制性进度计划中一些关键时间节点的要求。

2、进度计划必须与施工方案一致。施工方案中的施工部署、施工方法、施工工艺、施工机械以及施工组织方式直接影响进度

计划安排，因此施工进度计划必须与施工方案一致。

3、资源计划必须保证进度计划的需要。在报审进度计划时，应要求承包商提供各工种劳动力、施工机具、材料（尤其是周转

材料）主要资源计划，通过审查资源计划必须与进度计划相符。

4、进度保证措施必须合理，进度保证措施包括技术措施（如为了缩短混凝土的养护时间在混凝土中掺加早强剂）、管理措施

（如增加周转材料的投入、组织交叉平行作业和流水作业等）和季节性施工措施（如冬季施工措施、雨季施工措施、夏季施工

措施等）。

5、承包商进度计划时必须注意各工种商进度计划间的协调，比如土建与机电安装、机电安装与精装修、室内工程与室外工程

之间的时间进度一致。

6、进度计划中的关键工作及非关键工作的总时差必须明确。关键工作是进度控制的重点，关键工作一旦出现拖延，必然导致

整个进度的延期，或非关键工作的延误时间超过了总时差时，承包商才有可能获得延期。

六、动态控制

1、作业计划为了有效地控制进度，我们将进度监控的重点放到工序上，用工序进度来保证分部分项工程和每一层的时间节点

。作业计划直接以任务书的方式下达给劳务分包队伍，以此来控制每一道工序的作业时间。

2、周报制度，来对一周来的实际进度进行检查、对比和分析。进度周报的内容主要包括四部分，一是前一周的实际进报表，

包括本周内开始工作的开始时间，本周内完成工作的完成时间，本周内还未完成工作的完成程度；二是实际进度与计划进度的

比较结果，包括进度偏差，导致进度偏差的原因，本周进度偏差对以后进度总工期及以后的主要时间节点影响程度；三是进度

偏差的解决措施，对影响总工期或主要时间节点的进度偏差必须要求相应的对策措施；四是下周计划安排及需要协调的问题。

下周计划作为下周实际进度对比的基准，或者说是确定一周内进度偏差的依据。周计划必须与批准的施工进度计划和作业计划

一致。通过周报制度，形成了一个计划、检查、比较、分析、处理动态控制过程。

3、协调机制解决进度协调问题：①例会制度，每周进行一次例会，例会主要解决一些不是很紧迫的问题；②专题协调会，当

出现一些比较紧迫、处理起来比较棘手的协调问题，监理工程师可以通过召开专题协调会的方式来解决；③每天碰头会，例会

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________年，______区卫生系统在区委、区政府的领导下，全面落实上海市卫生工作会议和区委七届六次全会精神，围绕年初明确的重点工作和目标，破瓶颈、解难题，完成了全年的卫生改革与发展任务。

一、健康城区建设继续保持全市领先

圆满完成“上海市健康城市建设三年行动计划”工作要求，涉及我区的104项指标全部达标;“健康社区示范点”、“健康单位”、“健康小区”与“健康家庭”创建率在全市第一。

全区健康社区达标率81%，超额完成区政府“健康社区达标率75%”的重点工作目标。区政府颁布的《______区健康城区建设纲要》中的93项指标，累计完成78项，完成率达84%。健康楼宇建设成效明显，受到社会各界关注，成为静安健康城区建设的品牌，为静安发展楼宇经济注入活力。

静安健康城区建设社会影响日益扩大。分别参加美国健康学会与上海健康城市建设国际论坛交流，受到国内外专家学者的赞赏。新华社、人民日报等9家媒体16篇次、共2.5万字报道我区健康城区建设工作。全年接待国内外7批100多人次参观。

二、居民健康状况与公共卫生管理水平进一步提高

影响居民健康的各类疾病得到有效控制。________年我区居民无甲类传染病发生，乙类传染病发病率处于全市较低水平。发挥健康城区建设与社区卫生服务优势，创新疾病防制工作模式，较好地控制了主要影响我区居民健康的高血压、糖尿病等慢性非传染性疾病，提高了市民的生活质量。

突发公共卫生事件应急处置能力明显提高。组建区卫生局应急处置办公室，制定和组织实施公共卫生应急处置预案。加强培训、组织演练，落实高致病性禽流感等传染性疾病的防控措施，有效防止重大传染病在我区的发生。

公共卫生常态长效管理机制基本形成。在全市率先开展公共卫生项目管理，从项目的社会效果、资金使用与时间节点三方面综合管理，提高了资金使用效益与防病工作效率。巩固了社区防病志愿者队伍，区、街道、社区三级平战结合的群防群控网络初步形成。

《______区公共卫生体系建设三年行动计划》的目标任务全面完成。居民健康状况得到明显改善。“______区家庭健康调查”结果显示：我区居民两周患病率、因病休工休学率好于全市平均水平;居民平均期望寿命等主要健康指标继续位于全市前列。

三、社区卫生服务改革扎实推进

制订《______区社区卫生服务站建设考核验收标准(试行)》。完善站点硬件配备，全区统一配置电动车、出诊箱和站点标识。加强社区卫生服务团队建设，不断完善“六位一体”服务，进一步落实居民健康服务责任制。开展弱势群体的医疗救助工作。完成500名75岁以上老年人健康体检工作。

制定《加强全科医师队伍建设的若干意见》，出台全科医生分配改革方案、预防保健经费考核办法等相关配套政策措施，启动优秀全科医生出国培训项目。

我区被卫生部、民政部、国家中医药管理局首批命名为“全国社区卫生服务示范区”。

四、“医院管理年”活动全面贯彻落实

贯彻实施医院管理年工作要求，组织临床质控专家组、区卫监所等对管辖区内各级各类医疗机构进行了四次督查。通过医院管理年活动，各医疗机构加强内涵建设，在医院管理、医疗质量、医疗规范、服务流程、医疗安全等方面明显进步和提高。

新增临床医疗、康复、家庭病床3个质控专家组，使我区的质控小组增加到14个，进一步健全了质控网络，对提高医疗质量、保障医疗安全起到了推动作用。加强人才培养和学科建设工作，通过了卫生部对我区“继续医学教育先进区”的抽查复评工作。区卫生系统有八项课题列为市级重点建设项目。

卫生监督执法力度不断加大。强化传染病防治、公共卫生、医疗服务、血液安全等监督执法职能，实行部门联动、联席会议、信息通报等工作制度。开展“卫监二号”、“卫监四号”、“卫监六号”、“卫监八号”等专项执法行动，年内会同公安、工商等有关部门，共出动监督员597人次，检查各级各类医疗机构171户次，完成医政处罚案件7起，处罚金额13100元。对有违规执业的医疗机构发放责令改正通知书13份、卫生监督意见书4份。取缔非法行医点5个，收缴非法行医器械7件，罚款3100元。

五、卫生资源配置不断优化

在全市各区县率先探索国有资产管理体制改革。组建卫生事业投资管理中心，拟定了《关于加强区属卫生系统国有资产管理的若干意见》、《______区区属卫生单位国有资产管理制度》和《______区卫生事业投资管理中心工作方案》等规范性文件，为深入推进卫生投融资体制改革奠定基础。

加快社区卫生服务载体的建设。完成区政府实事项目，建成10个标准化社区卫生服务站点，社区卫生服务网络进一步健全。投入3400多万元资金，完成静安寺社区卫生服务中心改建，新址总建筑面积约3400平方米，比原有增加约1200平方米，极大改善了社区居民就诊条件和环境。

投入300多万元建设资金，完成______区中心医院急诊医技楼的综合改建，新增业务用房面积526平方米，缓解区中心医院急诊业务用房紧缺的矛盾。加快区老年医院和公共卫生中心改建进程，完成老年医院改扩建项目功能定位与方案比选论证，拟定了《86号地块改建方案》，将86号地块作为改建选址，并报政府相关部门审批。

六、卫生信息化建设加快推进

成立卫生信息化工作领导小组，充实调整人员，组建卫生信息化办公室。制定“________-20__年卫生信息化建设实施方案”和“卫生信息化工作管理办法”，加快推进卫生信息化工作。建设“______区药品招标采购系统”，为规范药品购销行为提供电子平台。完成社区卫生服务中心“1+5__”健康档案建设。

七、区红十字会和卫生社团组织得到加强

区红十字会与卫生社团换届顺利完成。召开______区红十字会第七次会员代表大会，选举产生了新一届理事会，为发挥红十字会作为政府在人道救助领域的助手作用奠定了组织基础。区医学会、预防医学会、卫生工作者协会的换届，充实了卫生社团的管理力量，为广大医疗卫生工作者开展学术交流和社会活动搭建了区域平台，并为今后行业学会发挥社会服务职能提供了组织保障。

八、精神文明和政风行风建设深入开展

积极参与文明城区创建活动。以“优化管理服务、优化就医环境”活动为抓手，积极开展精神文明创建活动，推出优美环境、优化流程、优良服务举措48条，改进服务措施129条。为社区居民医疗费用综合减负579423元，提供免费医疗卫生咨询服务3500多人次。落实市政府实事项目，完成各街道医保事务点建设。建立爱心献血屋，设立艾滋病免费检测服务点。组织100多名志愿者参加助老、助学、助医、助困活动等各类公益活动，青年志愿者沙龙获上海市优秀青年志愿者集体的称号。

加强机关自身建设。调整内设机构，推进依法行政，提高办事效率。加强信访工作，加大对不合理收费、“红包”、“回扣”等违规违纪问题的查纠力度，维护群众利益。对6家医疗卫生单位开展经济责任审计。加强窗口建设，强化服务意识，规范卫生监督执法行为。

为了进一步抓好内控工作，营造良好的内控环境，加强广大干部员工在工作中的内控意识，走“精细化管理”之路。公司通过贯彻、推行、完善、夯实等措施加强内控，使自身的内控环境得到了有效改善，员工的内控意识全面增强。

1、为营造一个浓郁的内控氛围，加强全体干部职工在工作中对执行《内控手册》重要性的认识，提高企业的细节管理，堵塞漏洞，防范经营风险，举办了1期内控知识培训，主要对机关各部门进行培训指导，通过对他们的培训指导，作好各项管理制度的修订和完善工作，加大内控制度的执行力度。经过形式多样的学习，让每个员工知道自己岗位应执行那个业务流程的那几个控制点，是哪一个控制点的责任人，以切实保证每个控制点责任到人，每个人有具体执行的控制点。

2、内控制度执行的的好坏，每个业务流程控制点执行覆盖率能否达到100%，是通过每一个员工，每一个岗位来体现的。只有深入到最基础现场询问和查看每一个业务流程，才知道员工对内控重要性认识足不足，宣传和学习的力度够不够，执行各业务流程的每个控制点是必须要做到的，是不可省略的工作，直接体现了内控工作的执行力，这种执行力的强弱程度直接影响到我们的管理水平。

3、将内控工作制度化、日常化，落实到每一个月每一件事情上来完成，因此，20xx年要继续加大内控的宣传力度，让所有的员工认识到按照每个控制点的要求做好工作的好处，另外，定期将公司的内控工作向领导汇报，以便公司领导了解公司的内控工作情况，协调和解决内控工作中难以解决的问题，促进公司内控工作的顺利开展。

4、梳理流程内容。重新梳理公司适用的业务流程，将每一个控制点整理归集，并具体落实到人，对其责任控制点进行日常控制和监督。

5、明确岗位责任。将每个业务流程按部门责任分工，细化到流程部门责任人、内控管理员和控制点责任人，明确他们各自的岗位责任。在确定部门内控管理员时，以部门主管或业务骨干为主力，形成了责任到人、上下联动、齐抓共管的局面。

6、规范审批权限和流程。严格按照权限指引的要求落实到位，充分启到相互制约、严格审核、加强控制的作用，进一步规范了审批流程和审批权限。

7、切实有效地执行不相容岗位分离制度。公司对一些重点岗位即敏感岗位、牵制岗位、涉密岗位进行了具体明确，并详细制定了岗位责任制和岗位说明书，提高了岗位人员防风险、防隐患、堵漏洞的工作意识。

一、问题的提出

内部控制是全面管理的重要组成部分，是企业为履行职能、实现总体目标、应对风险的自我约束和规范的过程，由此而建立起来的系统的内部管理规范就是内部控制制度。早期的内部控制是保护资产安全完整和财务记录的可靠性，要求企业对交易实行授权与批准、对资产实行控制、财务记录的审核与经营保管职务分离。由于近几年来，在世界范围内，重大会计信息失真现象呈上升趋势，如“巴林银行”、“安然事件”等，这一系列公司财务丑闻及国内银广夏、郑百文为代表的上市公司会计做假事件，引起了中国会计学界对内部控制课题研究的重视。一年前成立的中国企业内部控制标准委员会，不久前在北京召开了全体会议，对企业内部控制规范征求意见稿和具体规范讨论稿进行了深入讨论，此举意味着我国企业内部控制规范建设取得了重大进展。

二、目前企业内部控制存在的问题

(一)内部控制的外部环境有待加强

尽管财政部已颁布了多项内部控制规范，但是在具体实施过程中并没有形成一个适合于各种类型单位的内部控制框架，也缺乏可操作性的内部控制指南，在实际工作中许多企业无法准确地适用已有规范进行操作。内部监督机制不健全，从而缺乏有效的内部评价机制，管理控制的弱化导致了经济犯罪案件的不断发生。

法人治理结构不够完善

受长期计划经济的影响，许多高层领导的管理理念和经营方式仍然停留在行政领导的角色上，没有真正把企业当作自主经营、自负盈亏的经营主体。企业的公司制改造也并没有从根本上解决这个问题。许多上市公司虽然设立了董事会、监事会，聘任了总经理，但在实际运行过程中，董事会的作用相对弱化。

(二)企业对建立内部控制制度的动力不足且普遍存在由内部人控制的现象

在企业所有人即股东和企业管理层的委托关系不完善，企业高管人员兼职的现象比较普遍，由内部人控制企业存在着难以克服的缺陷:比如，因为没有人愿意制定出束缚自己手脚的控制制度，所以管理层对建立约束自己的制度积极性并不高。另外，由于内部控制的成本是由企业自己承担的，直接影响着企业的经济效益，而企业内部控制产生的效益却是长远的、隐蔽的，这也导致了企业自身的内部控制动力不足。

(三)风险意识差，企业内部控制依然薄弱

随着全球经济一体化不断深入，企业间的竞争也越来越激烈，企业面临的经营风险也越来越高，但是，从目前一些企业的现状来看，企业的风险意识还比较淡薄，缺乏风险控制的有效机制。能否搞好内部控制工作更多的是取决于内部控制相关人员的责任心和风险意识，如果内部控制相关人员综合素质不高，就有可能错误地做出估计和判断，导致错误的决策，给企业带来无法挽回的经济损失。

三、建立、健全企业内部控制制度的措施

(一)完善法人治理结构，强化董事会的核心地位

由于国有企业根深蒂固的集权管理，改制后的企业并未健全公司法人治理结构，经理层集控制权、执行权、监督权于一身，在这种状态下要去建立内部控制制度并严格执行无异于纸上谈兵。解决的对策是理顺现有的管理体制，完善法人治理结构，形成股东大会授权、董事会决策、监事会监督、经理层执行的职责明确、岗位分工、各司其职、各负其责、互相制衡、协调高效的运行机制。只有健全法人治理结构，建立现代企业制度，使企业所有员工与企业兴衰息息相关，才会有动力去严格执行企业内部控制制度，企业内部控制制度在企业管理中的作用才能得到最大发挥。

董事会应对企业内部控制制度的建立、完善和有效执行负责。因为对于董事会来说，构建良好的内部控制系统是为了保证企业有效运行，完成各项目标，保证企业各项政策及董事会决议得以贯彻执行，解决会计信息不对称，保证会计信息真实可靠的重要手段，所以董事会责无旁贷。

(二)坚持以人为本，提高管理者和财务人员的综合素质

任何制度的制定、执行和完善都离不开人，企业内部控制制度也不例外。在市场竞争日益激烈的今天，人才显得尤为重要，特别是提高中高层管理者和财务人员的综合素质和道德素养对强化内部控制制度的执行、会计信息质量的提高，有着不可替代的作用。

对于管理人员的任用，我们可以实施经理人员代理制。代理制是指企业对决策的执行层人员实行公开的招聘，以录用具有管理技术和管理经验的人员对本企业实施全面管理。对于企业来说，可以采取一套切实可行的措施来吸引那些善于经营与管理的人才参与企业经营管理，可以对代理人实行灵活的激励与制衡措施。

财务人员对于会计信息的质量有着不可推卸的质任，因而提高财务人员的素质是保证会计信息质量最直接、最基础的环节。(1)积极推行基层财务负责人委派制。通过竞聘上岗，选拔德才兼备的财务人员走上业务领导岗位，制订基层财务负责人的工资薪酬考核奖励办法。专门成立考评小组，对他们实行定期或不定期的实地考核，广泛听取工作单位相关人员对他们的评价。基层财务负责人对委派方全权负责。基层财务负责人实行任期两至三年，在同一单位连续任职不得超过两个委派期。在任职期间如发现不良行为，可以实行解聘，真正做到能上能下。(2)加强对全体财务人员的管理。要对企业系统内的财务人员的结构进行统计与分析，有计划地对财务人员进行业务培训，努力提高整体素质，以满足企业经营管理的需要。制订一些合理的奖惩措施，充分调动全体财务人员工作热情、学习热情及创新能力。

(三)加强预算管理，做好预算控制

预算控制是内部控制的一个重要组成部分。它是以目标利润为导向，通过业务、资金、信息的整合，编制全面的业务预算、资本预算、筹资预算、投资预算现金流量预算和人力资源预算等等，检查预算的执行情况，通过比较、分析内部各单位未完成预算的原因，并对未完成预算的方面采取改进措施，确保各项预算严格执行。对预算执行情况好的单位进行表彰奖励，对预算执行情况差的单位进行惩处，确保预算执行的严肃性与有效性。

(四)找准关键控制点，健全风险评估机制

由于内部控制制度的设计受到效益—成本原则的制约，不可能面面俱到，因此只有抓住关键的控制点才能建立有效的内部控制制度。关键控制点是指业务流程和单位经济活动中那些容易产生风险的环节。关键控制点的选择应考虑的因素:哪一个控制点能够最好地衡量业绩;哪一个控制点能够反映重要的偏差;哪一个控制点能够以最小的代价纠正偏差;哪一个控制点能够最为有效。

内部控制的重点是防范风险、避免和减少差错和舞弊、效率低下、违法乱纪等行为的发生，企业必须建立、健全风险评估机制。风险评估是指分析和辨认实现有关目标可能发生的负面风险，以便形成确定应该如何对它们进行管理的依据，这是实施内部控制的重要环节。企业必须制订与生产、销售、财务等业务相关的目标，设定可辨认、分析和管理的相关机制，以了解自身所面临的各种不同风险。例如，随着企业投资的增加，企业应特别关注资金使用上的风险，应加强对建设资金的管理和控制，评估重要环节可能存在的风险，并明确规定相关法律责任。要严格执行资金使用手续，防止资金使用随意支付，杜绝各种浪费行为。

(五)重视内部审计工作，建立有效激励机制

内部审计是内部控制制度的重要组成部分。内部审计既是控制系统的一部分，又是控制有效性的确认者，是对内部控制的再控制。

1、内部审计是一项专业性和技术性都很强的工作，并且是一项高层次、综合性的经济监督。审计人员必须具备高素质、高技能。从目前来看，企业内审机构力量薄弱，素质不高，因此有必要加强内部审计力量。一方面，要优化审计人员结构，充实审计力量，开展各种形式的培训，提高审计人员综合素质;另一方面，要制订一套操作性强的考核奖惩制度，努力提高审计人员的主观能动性。

2、要实现审计职能的转变。从目前企业内部审计的职能来看，还主要立足于基层单位财务收支审计、基建专项审计等，而对各单位的内部控制制度的执行与评价方面投入的精力较少，因而，舞弊行为、违规违纪事件时有发生，因此，在今后有必要逐步开展内部控制审计，探索风险导向审计，加大内部审计力度和延伸度，赋予内部审计部门追查异常情况的权力和提出处理处罚建议的权力，确保内部控制的有效执行。

四、几点思考

(一)内部控制定位

我国企业内部控制制度建设的任务十分艰巨，其内部涉及到法律、经济、利益调整等，是一项浩大的系统工程。从我国现行的内部控制标准来看，大多将内部控制定位于标准方向，没有上升到强制规范的法律层面。在我国目前人们法律意识不强、现代经营管理理念缺乏、人的整体综合素质不高的环境下，未来我国的内部控制规范的定位应上升到法律层面，使其具有法制性。只有这样才能更好地适应我们建设有中国特色的社会主义市场经济的实际和在企业经营管理具体工作中加以运用。

(二)内部控制的制定模式

目前现行企业内部控制的制定模式，仍然沿用传统的分行业制定。这种政出多门、多头管理的模式，既不适应现代市场经济发展的要求，也不利于统一标准来管理。未来的内部控制规范标准应遵循企业会计准则模式，由国家企业内部控制标准委员会主导制定，使其具有权威性。

(四)企业内部控制标准的实施

最近，财政部副部长、企业内部控制标准委员会主席王军同志指出，企业内部控制标准的执行，是企业内部控制和内部管理的灵魂，这一论断揭示了内部控制的实质。从我国内部控制近几年来的实践可以看出，发生大案要案的企业，实际上都有内部控制规范和标准，有的条条框框还很细，但就是未能得到有效执行。由此可见，切实建立有效的内部控制实施机制，是企业各项内部控制制度得以发挥最大效力的根本保证。

2017大学生质量控制实习报告范文

步入镇达，感到一种大气，非凡的气势。大堂中央‘诚信，卓越，合群’六个大字充分阐释了企业的核心文化。统一着装，佩戴员工证件，正式，规范。‘优秀企业单位，荣誉企业，一块块牌匾，使得企业更具王者风范。

我所在的部门是qc部，即quality control，质量控制。在经历的安排，引导下来到qa部培训(镇达所有后勤qc刚进公司，都必须在qa部培训，一份份受控文件，一叠叠资料都需要我去学习，了解本部门的工作流程与具体工作内容。对英文水平也要一定的要求，毕竟是产品出口企业，与外国的业务往来密切。

培训时，产品成品的一系列测试，拉力、湿度、高温、运输、跌落、尖点、利边、燃烧等测试，闻所未闻，这一切对于从来没有接触过类似工作的我来说，感到无比新鲜，热血澎湃。同时也感到质量安全工作的复杂，专业，规范的重要性。因为产品多数是出口的关系，必须经过无数次测试，检查，再次感受到企业卓越的一面。

作为新人的我，勤奋好学，做多，学多也是必须的，在导师培姐与众位热心同时的指导下，熟悉该部门所有的测试以及多种仪器的使用。每天都在有趣，严格的学习与测试中度过，倍感充实。

学有所成，公司工作调动需要，部门做出人员调动，我也从qa转移到iqc部门，一度深入理解qc工作的流程。iqc---- incoming quality control。iqc(进料品控)是qc的一个部分，它是负责对进料品质的检测控制，其主要流程如下：对进料做抽样检测(一般为1%)，由检验小组(主动、被动、测试、连接器、pcb、rohs)对抽样产品进行检验，若有承认书且有rohs标志，检测无异常后即结束了;如发现有问题，则需召开rmb会议，具体操作为iqc将不合格品交采购(确认物料是否急需)、pmc、r&d/生技(确认物料是否能用)、qa、pd分别确认后再由oa最高主管做最后确认：1、ok，则由iqc重检后即可;2、ng，则要求厂商或特采或退货。

来料检测，公司产品来料质量检查的第一关卡，顾名思义，责任重大。开始对高级电子无聊的抽样检查学习。外观，尺寸，功能，微量元素的检验。并了解各大供应商的单位名称。对产品进行样板抽查，送到番禺公司检验八大元素是否超标，跟进物料质量安全追溯报告，绝不允许不合格物料发放到工厂生产，杜绝安全事故的发生，追求高效率的工作。深刻体会到企业要做强做大，质量安全为基本要素。在忙碌与充实中进取着。

继续接受新知识的培训。

fqc(成品品控)仍然是qc的一个部分，主要是对smt产线(共有17条生产线)产品品质的控制。iqc检验无异常品在smt线上进行表面粘着：将pcb板放入锡膏炉刷锡后进入高速机打上一些小零件(几台高速机分别打不同的小零件)，随后pcb板被送入泛用机打上些大零件(如ic、bga)，之后进入回焊炉，最后由目视去区人员对其进行目视后送至fqc由其相关人员再做抽样检测，ok则可送去成待出货区(若需dip则过锡炉再送)，若ng，则由qe、ie对其问题进行分析后再次重复上述过程。

oqc(出货品质控制)是qc的最後一站，这个礼拜主要了解了ipoc的流程：稽核工作(包括烤箱、前加工、插件料的稽核)这个星期总体来说学到的知识挺多，主管对我的完成情况也比较满意。

一个月过去了，逐渐从一学生向社会人转变。完全熟悉高级电子产品的来料检验，工作进度准确而效率，并且能独当一面，时刻协助同时，完成工作任务备受赞赏。

工作表现优秀，部门加强对我的培养，学习尤其，塑料，色粉等物料检测的专业知识，并着手全面协助部门同事的工作。一瞬间，在同事的眼里成为‘全能’人才，顿时感到责任与压力的重大。

接触经营部正好是月初，要进行盘点，原材料采购。原材料采购计划主要是根据本月订单和产品库存及原材料库存计算得来的，这里就用到了新模品基础数据表理的相关数据，根据每个产品的单耗计算出本月订单所需要的原材料。这已经形成了固定的形式，也有固定的原材料采购计划表，只要仓库和生产部把原材料库存盘点表和产品库存盘点表上交，然后将数据输入采购计划表对应表格就会自动生成采购计划。

采购原材料的数量不能太多，否则会积压大量库存，占用公司大量的流动资金，直接影响公司的周转效率，同时也会占用仓库空间，加重仓库管理人员的负担。如果库存太少，则客户追加订单不能及时供应。所以，合理的库存能很好的体现一个公司的营运效率。面对这个问题，课长要求对XX年各月月末库存占用资金进行统计，用以分析此后每月的最佳库存。

由于本公司使用的原材料材质规格多种多样，所以原材料供应商也各有不同，下订单之前要先电话联络确认供应商是否有库存以保证按时送货。即使这样也会遇到一些问题，比如有些不常用的原材料订购数量会相对较少，而常用的原材料该供应商又不能提供，导致供应商因订单太少而不愿送货，影响生产部的正常生产及公司的按时出货。这些问题都会直接影响到公司的信誉。所以经营部必须处理好一切采购过程中可能遇到的不确定性因素，保证原材料的及时供应。

用人单位(项目部)： 以下简称甲方

劳动者(班组或个人)： 以下简称乙方

为了搞活本项目部内部管理、明确项目部与承包班组合理管理责任，进一步完善承包施工责任，快速优质地完成本项目部的建筑施工任务，经充分协商，甲方将善水湾二期三标室内墙面批腻子、涂料施工工程承包给乙方组织施工，甲、乙双方根据中华人民共和国劳动合同法和有关法律、法规规定，在平等自愿、公平公正、协商一致、诚实信用的基础上，签订本合同。

一、劳动合同期限及承包方式:

以完成善水湾二期三标室内墙面批腻子、涂料施工35幢南～地库四-2～学校工作任务为劳动合同期限，自________年____月____日起至________年____月____日完成商业,________年____月____日起至________年____月____日完成学校,工作任务之日即为劳动合同终止日。承包方式为乙方包工包腻子等副材，(涂料按施工面积由甲方提供)。

二、承包内容及价款:

1、甲乙双方约定劳动合同履行范围：善水湾二期三标室内粉刷墙面，砼天棚梁柱面批腻子、局部公用用部分涂料每2层验收批,没有经验收合格禁止进入其他楼层幢号施工。

2、施工定价含基层批腻子材料、小型工具、锹、灰桶、刮靠尺等，材料水平、垂直运输，垃圾清运，成品保护等费用。

3、施工单价:

1)、水泥砂浆粉刷面层批腻子打磨：单价7.0元㎡。

2)、砼天棚、梁、柱结构面批腻子(第一遍黑水泥浆甲方提供黑水泥)、打磨、阴阳角调直、砼天棚纠偏：单价9.0元㎡。

3)、外墙天棚、梁、柱面批腻子刷外墙乳胶漆(第一遍黑水泥浆甲方提供黑水泥)、打磨、阴阳角调直、砼天棚纠偏：单价14.0元㎡。(外墙乳胶漆甲供)

4)、地下室批防水腻子刷底涂、面涂乳胶漆单价13元㎡。(底涂和面涂料乳胶漆由甲方供应，基层防水腻子必须合格证)

5)、面层滚刷乳胶漆单价2.0元㎡。(乳胶漆甲供)

4、室内施工2层为一个验收批，每2层施工完成经质量员，监理验收签认后方可下4层工序施工。不符合质量、工期要求施工班组必须无条件清退出场。

三、质量要求及等级:

1、乙方必须按施工图及设计变更通知进行施工。工程质量等级:合格。

2、乙方必须使用合格材料(白水泥、胶或成品腻子粉必须有合格证)，进场材料需报验后方可使用。乙方阴阳角调直、砼天棚纠偏必须使用有合格证的石膏粉腻子。

3、地下室涂料必须使用防水腻子，刷涂料前必须使用底漆封闭，面涂必须使用防霉涂料，保修期内出现霉斑必须由乙方无条件返工。

4、甲方提供专职质量检查员根踪检查乙方施工质量，达不到质量要求的工程乙方必须立即无条件返工，并承担返工材料费。对于拒不执行返工劳动者(承包班组)甲方将安排其它劳动者(承包班组)，乙方将承担所有返工费用，甲方将罚乙方___元人民币整，如因乙方原因连续多次返工甲方即视乙方无能力履行本合同论处(即终止施工，乙方人员自动退场)其所有损失由乙方全部承担。

5、乙方施工时必须采取措施保护成品门窗、楼地面，对污染成品门窗、楼地面负责清理达到验收要求。

6、在工程保修期内出现质量问题甲方通知乙方48小时内必须有工人到位维修，否则甲方按排人员维修，维修款5%保修款内扣除。

7、质量评定仲裁部门名称:____市建筑安装工程质量监督站。

四、工期要求:

1、甲方在乙方进场提供《计划施工进度表》给乙方，乙方需进行有顺序，有条理的施工，合理安排。施工班组必须具备完成2层10天的施工能力。

2、乙方进场如一次完不成《周计划施工进度表》规定的时间及工程任务，必须确保第二次完成施工进度，如第二次仍不完成，甲方将向乙方提出警告，甲方将罚乙方贰仟元整，连续三次完不成甲方下达的《周计划施工进度表》所规定的时间和工程任务，甲方即视乙方无能力履行本协议论处(即终止施工，乙方人员自动退场)其所有损失由乙方全部承担。

五、安全:

1、进场施工人员应按《建筑安装施工技术安全操作规程》进行施工，严格遵守甲方所有的安全纪律及规章制度。

2、乙方在施工过程中无条件地服从现场管理人员的统一指挥，每日班前对施工人员进行安全教育及交底。乙方对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业，有权拒绝执行。施工现场严禁打架、赌博。若违反轻者罚款、严重者送公安机关处理。

3、乙方应教育、管理好本班职工，若有发生的交通、治安事故由乙方承担全部责任及费用。

4、乙方人员在施工过程中如发生工伤事故，甲方协助乙方做好协调工作，其发生的工资、交通、医疗费、误工及其它费用全部由乙方承担，与甲方无关。

5、严禁使用安徽六安、安庆、金寨籍等地民工(发现使用安徽六安、安庆、金寨籍等地民工本用工协议作废清退出场，发现工人闹事交公安机关处理)，施工人员进场必须有身份证。

六、付款方式:

1、甲方每月支付按现场实数人员1000元∕人作生活费，乙方在月底____日前必须提供与身份证相符的施工人员考勤记录、上月施工工人生活费发放签认表，否则按劳动监督机构规定执行。

2、乙方全部工程结束竣工并达到约定质量等级后、甲方将付至乙方承包总价的70% 工资款，年终付到95%工资款，余款5%保修款在交付验收________年3个月内无返修一次付清。

七、文明施工:

1、按省级文明现场进行管理，必须达到市级文明现场(梅花杯)的标准。全体现场施工人员，必须要爱护公共，安全设施。

2、甲方提供乙方人员的住宿及膳食场所，由甲方统一安排，乙方对自已居住场所及卫生责____区负责保洁工作，乙方对自已居住场所不得容留女同志过夜，对卫生差的进行经济处罚。

3、乙方必须每日做到工完场清，施工现场严禁大小便，做到文明施工，场容整洁。对劳动者(承包班组)不能及时做到工完场清的场地，甲方将安排其它劳动者(承包班组)，乙方将承担所有费用。

八、后勤管理:

1、乙方施工人员伙食自理，在食堂内集中买菜，不准另开小食堂。

2、施工场所宿舍区一律不准烧电炉、电饭锅、热得快、电饭煲等，一经发现进行罚款贰百元整。

九、注意事项:

1、乙方应使用本地人为主年龄在1850周岁内，身体健康者，必须人人有身份证或所在地派出所有效证明。

2、乙方人员应爱惜甲方的财物，做到物尽其用，如遇故意浪费材料现象，甲方将按其原价格的25倍处罚乙方，其款在乙方承包工程工资款中扣除。

3、乙方承包的工程价款中已含小型工具费用在内，大型机具设备由甲方提供。

4、乙方必须按图纸进行施工，按协议约定日期保证完成，竣工时剩余料归堆整齐(按甲方指定地方)。

5、若发生点工，甲方按每工日 180元结算给乙方，如乙方使用甲方人工，每工日按 180 元乙方结算给甲方。

十、本合同签订后发现乙方转包、分包，甲方立即终止合同

乙方人员必须自动退场，其所有损失由乙方全部承担。现场负责人每周必须在岗6天以上，缺勤按500元天扣除当月生活费。

十一、本协议一式肆份，双方各执贰份，本协议经双方代表签字后生效，工程完毕后工程款项结清后失效，本协议涂改无效。

甲方 联系方式

立协议代表签字：

乙方 联系方式

________年____月____日

甲方：zc乡初级中学

乙方：

本工程项目由甲、乙双方共同协商，为保证工程施工顺利实施，保质保量，安全文明按期竣工，双方达成如下条款，望共同信守。

一、工程项目名称：

教学楼墙涂刷工程。

二、工程施工工期：

自20__年9月 日至20__年9月 日，

三、承包方式：

由乙方包工包料的形式自行组织施工。按每平方米

元，一次性包断。

四、工程质量：

严格按照国家建筑行业质量检验评定标准及建筑装饰装修工程质量验收规范（GB50210－20__）标准验收。

五、工程付款方式：

该工程项目开工刷完验收合格后，甲方拨付乙方工程款按工程总造价的80%，具体面积以实际测量为准。其余工程款竣工后一年内付清。

六、施工方法和维护：

1.施工前首先清除原有的脱落或起皮墙皮，再用墙面用白色抗碱封闭漆一遍，用高级外墙乳胶面漆封两遍，为合格标准；

2.墙面颜色及种类要求由甲方自行选定；

3.保修期为 年，在保修期内如出现墙皮脱落或起皮、较大面积发花、脱色现象，由乙方负责维修或重新刷漆，直至甲方满意为止。

七、安全文明竣工要求：

1.乙方在施工时，严格按照国家安全操作规范及文明施工条例要求标准施工；

2.甲方有权拒绝乙方使用不合格的原材料；

3.乙方在施工期间，严格采取安全施工保护措施，造成作业职工及有关人员的人身伤害伤亡、甲方工程设备及建筑材料等财产损失的，由乙方承担全部责任，并赔偿经济损失，与甲方无关；

4.乙方在施工竣工后，负责施工现场的垃圾清除，保持施工场地的清洁卫生。

八、违约责任：

甲方：

1.提供具体规范标准要求；

2.工程施工中如需变更技术等规范要求要及时与乙方说明。

乙方：

1.严格按照国家颁布的施工验收规范和质量检验标准，把好工程质量关；

2.如出现工程质量问题，造成重新返工，工期延误等损失，由乙方承担；

3.如乙方人为的工期延误，每拖延一日，按工程总造价的5%进行罚款，并承担相应的违约金。

九、未涉及条款，由甲乙双方协商解决。

十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，由双方负责人签字盖章之日起生效。

甲方：

代表人：

乙方：

代表人：

20__年9月19日

动物疫病预防控制中心主任述职报告

XX年，在局党总支的正确领导下，作为县动物疫病预防控制中心主任和动物卫生监督所所长，我能紧紧围绕全县畜牧兽医工作重点，认真贯彻国家农业部、省厅和市县动物防疫工作会议精神，坚持以科学发展观为统领，加强动物疫病防控和动物卫生监督执法队伍和机构建设，提高综合执法水平，强化服务意识，规范执法行为；积极组织开展动物疫病预防控制和动物卫生监督工作。积极参与畜牧兽医行风和职业道德建设，加强本单位党的基层组织建设，促进党的基层组织工作的规范运行。在单位领导班子的通力合作下，在全体干部职工的支持配合下，圆满完成了各项工作任务。

一、 加强理论学习，提高综合能力

进一步加强政治理论学习，认真学习党的方针路线政策和马列主义毛泽东思想，用邓--理论和“三个代表”的重要思想充实自己，不断提高自身政治素质，在政治、思想和行动上始终与党政府保持一致；不断加强业务学习，不断充实自我，认真学习动物防疫法律法规和业务知识，使自己始终能够适应新形势的要求。一年来，坚持阅读学习党报党刊，积极参加组织部、局党总支及单位党支部的学习和组织生活，积极参加县委县政府和县、市、省各级行政业务部门的会议和学习培训。严于律已，勤奋工作，认真履行工作职责。深刻学习和领会科学发展观和“十八大”会议精神的内涵，提高了自已驾驭全局、科学决策、依法行政的能力。

二、 恪尽职守，努力工作

工作中自加压力、竭诚奉献、辛勤工作，牢固树立服务观念，对工作有较强的事业心和责任心，对待每一件事都能尽心尽责，是单位的各项工作任务出色完成，得到了县局和省市业务部门的充分肯定和表扬。

（一）领导建全完善制度，强化队伍建设。年初借机关作风整顿之机，对单位的《业务学习制度》、《专业技术、法律培训与年度考核制度》等制度进行了修订，并新制定了《动物卫生监督案件审理制度》、《动物检疫证章标志管理规定》、《动物调运环节监管制度》和《动物养殖环节监管制度》。并带领全体干部职工认真学习，深入领会，严格执行，为顺利开展各项工作做好制度保障。坚持主持每周一的政治学习和业务学习，坚持组织每月的工作经验交流和法律技术研讨。坚持唯贤是用的用人原则，诚恳接受合理化建议，充分发挥单位领导班子和干部职工的自主性和创造性，不但使全体同志的法律责任意识和专业技术能力有了明显提高，也是其发挥了最大限度的积极作用，强化了执法队伍建设。

（二）全面推进动物卫生监督体制改革，加强我县官方兽医人员学习培训。在农业部和省市业务部门的统一安排下，我单位积极开展官方兽医学习培训工作，推进动物卫生监督体制改革。自己和单位业务骨干一起参加了省动物卫生监督所举办的官方兽医师资培训会，取得了官方兽医培训讲师资格，并组织和主持了单位干部的官方兽医培训活动，使xx余名同志顺利通过了国家首批官方兽医资格审核，也是单位执法人员的执法办案水平有了很大提高。

（三）领导搞好动物疫病预控制工作，防控重大动物疫情发生。在县畜牧兽医局统一部署下，带领中心干部职工积极配合搞好春秋两季动物疫病预防工作，积极开展检出患病动物和死因不明动物无害化处理工作，加强动物养殖环节、运输环节监管，开展不定期和定期消毒灭源工作，防控动物疫病传播蔓延和重大动物疫病发生。一年来，自己亲临现场先后处理了数起疑似染疫动物突发事件，从年初的陈庄病鸭扑杀处理到孙镇病狗处理，从严厉打击病死猪经营行为到积极处置病羊，我以身作则带领单位业务骨干以高度的责任心和吃苦耐劳精神，总是冲在第一线并出色完成了各项动物疫病防控任务。

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