科三路考怎么控制油门(合集20篇)

县直各行政、事业单位，各乡(镇)财政所：

根据财政部规定，新发布的《行政事业单位内部控制规范》从xx年1月1日起，在行政事业单位全面实施。为进一步提高行政事业单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设。经研究决定，在县职业中专学校举办一期专门培训班，现将有关事项通知如下：

一、培训时间、地点

培训时间：3月21日(星期五)上午半天( 8：30-12：00);

培训地点：xx职业中专学校建筑培训中心三楼报告厅。

二、培训内容

行政事业单位内部控制规范。

三、参训对象

县直各行政、事业单位财务负责人1人，各乡(镇)财政所1人，财政局相关业务股室1人。

四、注意事项

1.请各单位领导要高度重视，指定专门人员参加培训。

2.请参训人员随带《行政事业单位内部控制规范》(试行)。(请自行在百度网下载)

3.4-10月份，县财政局将对各单位贯彻执行《内控规范》情况进行抽查，抽查结果将进行通报。

xx县财政局 xx县财政会计珠算学会

X年3月10日

企业内部控制制度

一、内部控制概述

内部控制是指为了保证企业业务活动的有效进行，保护资产的安全和完整，防止、发现、纠正错误与舞弊，保证会计资料的真实、合法、完整而制定和实施的政策与程序。内部控制的目标包括：

(1)保护企业资产的安全、完整及对其的有效使用;

(2)保证会计信息及其他各种管理信息的可靠和及时提供;

(3)保证企业制定的各项管理方针、制度和措施的贯彻执行;

(4)尽量压缩、控制成本、费用，减少不必要的成本、费用，以求企业达到更大的盈利目标;

(5)预防和控制且尽早尽快查明各种错误和弊端，及时、准确地制定和采取纠正措施;

(6)保证企业各项生产和经营活动有序有效地进行。

内部控制是现代企业管理的重要手段。完善企业内部控制制度，保证会计信息质量，对于完善公司治理结构和信息披露制度，保护投资者合法权益，保证资本市场有效运行，均有着非常重要的意义。

二、现行企业内部控制中存在的主要问题

(一)对内部控制认识不足

目前一些企业特别是某些国有企业对内部控制的认识存在两种倾向值得注意：一是一部分人习惯于甚至满足于传统的经营管理方式，认为只要能够规范化操作就行了，不必考虑是否先进;二是虽然意识到改革的必要性，但是容易片面强调改革组织结构的重要性，忽视了控制方式的跟进和强化;这就使企业的改革同微观治理机制相脱离。

(二)产权关系不明

在我国现阶段，公司的法人治理结构不够完善，甚至是有形无实，尤其体现在董事会这一重要机构没有发挥应有的职能。有不少国有企业在改革过程中，一味地“放权让利”，致使原厂长负责制的领导班子现在既是经理层又进入董事会，董事会成员和经理成员高度重叠，致使国有企业产权主体缺位、权责不清，内部控制的受益主体模糊。这种责权不分的公司治理结构，导致所有者对经营者不能实施控制，作为代表公司股东的控制主体(董事会)也就形同虚设。

(三)监督机制不健全

目前有很多企业监督评审主要依靠内审部门来实现，而有些企业的内审部门隶属于财务部门，与财务部同属一人领导，内部审计在形式上缺乏应有的独立性。另外，在内审的职能上，很多企业的内部审计工作仅仅是审核会计账目，而在内部稽查、评价内部控制制度是否完善和企业内各组织机构执行指定职能的效率等方面，却未能充分发挥应有的作用。

三、企业内部控制制度的基本框架

(一)完善企业的控制环境

任何企业的控制活动都存在于一定的控制环境之中。控制环境中的要素很多，有价值观、组织结构、控制目标、员工能力、激励与诱导机制、管理哲学与经营风格、规章制度和人事政策等等。要改善企业内部控制环境，要做好如下工作：

1.加快现代企业产权制度改革。真正实现产权明晰、权责清楚、管理科学、政企分开的现代企业制度，从产权制度上保证内部控制制度有效建立。

2.要有明确的内部控制主体和控制目标。控制主体解决了由谁进行内部控制的问题，而控制目标则解决了为什么要进行控制的问题。科学的企业组织结构在企业内部应包含四个层次的经济主体，相应地，企业内部也有四种控制主体，即股东、经营者、管理者和普通员工，他们有各自的控制目标?押股东的目标是财富最大化?鸦经营者的目标是不断增加经营效益;管理者的目标是完成责任目标、获得业务运行的真实报告;普通员工的目标是遵从企业的内部规章制度，不断提高企业的生产经营效率。

3.要有先进的管理控制方法和高素质的管理人才。管理控制方法作为管理当局对其他人的授权使用情况直接控制和整个公司活动实行监督的一种方法，包括很多内容，如制定企业各项管理制度、编制各项计划、业绩与计划考评、调查与纠正偏离期望值的差异等，实施先进管理控制方法，还需辅以积极的人事政策，要能培养和引进一批具有高素质、掌握先进管理方法的人才队伍来改善企业的经营管理观念、方式和风格，培养全体员工良好的道德观、价值观和全员控制意识，从而形成一个特定的企业文化氛围。

(二)设立有效的控制活动

1.针对人员的控制。

(1)职责分离。职责分离是现代企业内部控制的基本要求，对于企业的一切交易或事项都应严格按照不相容职务相分离的原则，科学地划分各职责权限，形成相互制衡机制。

(2)工作流程。明确每个岗位的职责，使每一个人的工作能自动地相互检查另一个人或更多人的工作，从而达到相互牵制的目的。为了实现这一目标，可以采用对每一个岗位设计工作流程图的办法，在工作流程图中明确规定每个人应该做什么、如何做、何时做以及正确进行工作的结果等。工作流程图设计的目的应达到使管理的过程标准化，也就是说，要能够做到让不同的人按照工作流程图去做同样的工作，得到的工作结果将是相同的。

(3)票据与记录控制。实行票据保管、收款与会计记录人员的岗位分离;对所有票据进行预先编号，所有作废的票据都要妥善保存，对已经使用的票据由会计人员进行定期消号，并及时与票据保管人员进行核对，以防止交易漏记或重复记录现象，保证全部收入、结算款项等能够及时准确入账。

(4)资产接触与记录使用。资产接触与记录使用主要是指限制接近资产和接近重要记录，以保证资产和记录的安全。保护资产和记录安全的重要措施是采用实物和技术防护措施。在采取电算化核算的情况下，每个岗位只能使用自己设置的密码接触由自己负责的数据，复核岗位只能进行数据查询和复核，而不能具备修改已经形成数据记录的权限。

(5)绩效考评。为了实现既定的工作目标，应实施有效的激励、奖惩机制，激励全体员工参与企业管理和控制的主观能动性。各部门通过定期举行绩效考评会议，作为对其工作目标完成情况的事后控制，不仅可以总结一定时期的工作成果，同时也是发现问题、改进工作的过程。通过绩效考评，配合一些必要的奖惩措施，将部门的工作目标与个人工作目标紧密地联系在一起，部门的工作目标也将通过个人工作目标的实现而实现。

2.针对信息系统的控制活动。在信息系统的日常使用中，信息系统产生的舞弊现象比手工操作更具隐蔽性，因而对信息系统的控制也十分重要，具体应通过采取权限控制、数据录入输出控制、手工凭证的控制等方式，各个岗位应通过设置密码口令来防止别人越权使用自己的权限，没有权限的人绝不允许对数据进行查阅或修改。

(三)加强企业内部牵制制度

内部牵制是指对具体业务进行分工时，不能由一个部门或一个人完成一项业务的全过程，而必须由其他部门或人员参与，并且与之衔接的部门能自动地对前面已完成工作进行正确性检查。它由适当授权、不相容工作的责任分工、凭证和记录、接近控制、独立检查等环节组成。这种制约包括上下级之间的互相制约、相关部门之间的相互制约。如会计信息收集、归类过程中，除了制单外，必须有复核并由财会主管审批;又如现金流转业务中，现金收支的审批、收入和支出、印鉴的保管、记账等业务应分工管理，互相牵制。

在内部牵制中，必须采取工作轮换制，这样才能更好地达到牵制的效果。工作轮换制是指根据不同岗位在管理系统中的重要程度，明确规定并严格控制每一员工在某一岗位的履职时间。对关键岗位应频繁轮换，次要的岗位可少一些。从轮换中暴露出存在的问题，揭示出制度的缺陷、管理的缺陷。

(四)加强企业内部稽核制度和内部审计制度

切实提高企业对内部稽核和内部审计的认识，切实加强考核、监督、制约机制，发挥企业内部审计的作用，将内部审计人员从会计、财务人员中分离出来，直接对董事会负责，这样才能真正发挥内审人员的作用，监督和保护企业的资产、财产安全，监督企业朝着合理、合法的良性方面发展。内部监督评审应当遵循以下原则。

1.在日常工作中不断地监督评审内控的总体效果。对主要风险的监督评审应当是公司日常活动的一部分。

2.对内控系统应当进行有效和全面的内部审计。内审要独立进行，内审人员应得到适当的培训，并配备称职和得力的人员。内审作为内控系统监督评审的一部分，应当向董事会或其审计委员会直接报告工作。

3.不论是经营层还是其他控制人员，发现内控缺陷都应及时地向适当的管理层报告，并使其得到果断处理。要树立全员控制意识，帮助企业更有效地实现预期控制目标，促进企业控制环境的建立，为改进内控制度提供建设性建议，实现预期的内控目标。

甲方：乙方：

电话：电话：

兹委托东莞市弘康电力设备有限公司进行机房噪音控制工程。经双方友好协商达成具体条款如下：

一.工程依据和技术指标

1、发电机组型号：

冷却方式：

台数：

2、技术指标

根据和《工业企业厂界噪声控制标准》噪声等效声级:65。

评价点位置：

所属区域：

噪声标准：白天65晚上65

注:

1.如果背景噪声级超过此治理标准规定的指标时则以背景噪声为允许值。

2.根据20__-93规定,测量点选在受影响者的居住或工作建筑物外1米,传声器高于地面1.2米以上的噪声影响敏感处。

二、噪音治理要求：

1、噪音治理措施应当经济、有效、可靠，外表整齐美观。

2、噪音治理措施，不影响机组操作、维护、并应使得机房内有充足的新鲜空气进气量，以保证发电机正常运行。

三、噪音治理措施

采用机房全封闭，隔离噪声源方式。合理设计机房进风消音道和柴油机排气消音器。对机房内部作吸声处理以减小噪声扩散和减小室内混响声。

具体治理项目见施工图和报价表。

四、承接方式

乙方承接甲方柴油发电机的噪声治理技术工程服务，承包整个工程所需材料、设备及人工安装费用。

五、完成期限

在合同签定，乙方收到第一期款五天内运料进场施工，整个噪音控制

工程在天内完成交付验收使用。

六、施工条件及协作事项

七、工程费用及支付办法

总工程费用为：

付款方式：合同签定时交付定金;

主材料进场后付;

工程完工后天内付清余款。

八、其它

1.若甲方无故不按时按额交付工程款，则乙方有权向甲方收取每天按工程总额2%的滞纳金。

2.在合同履行、工程施工过程中，如有异议，双方应本着保证工程质量，保证使用要求及施工过度的原则，协商解决。

3.本合同一式两份，甲乙方双方各执一份。一经签订，起法律效力。未尽事宜，双方友好协商解决，如遇双方未能解决则由乙方所在地法院仲裁。

甲方：乙方：

时间：

大气污染控制工程实习报告

一、实习目的：

1.了解火力发电企业大气污染控制的基本情况；

2.了解污水处理、静电除尘器、脱硫设备的工作原理以及生产过程；

3.了解各个处理端的构筑物的功能及系统参数；

4.了解大气污染控制设备的市场需求、产品定位及生产过程；

5.增加对火力发电企业大气污染控制工艺流程、生产管理、设备管理等方面的认识；

6.理解石灰石-石膏湿法脱硫工艺的特点、工艺流程及整个系统的实际运行操作方法；

7.能结合实际，运用掌握的知识，解决实际中存在的问题并更加深入地掌握大气污染控制工程工艺在实际生产中的运用。

二、实习内容：

（一）实习时间和地点：

（二）实习行程安排：

厂了解水处理情况→行政楼大堂了解电厂发电生产及脱硫情况→燃料煤码头参观→1-4号脱硫控制室了解脱硫情况→行政楼大堂集合

三、实习报告：

（一）沙角A电厂相关简介：沙角A电厂地处珠江三角洲中心地带，广东省东莞市虎门镇。这里曾是民族英雄林则徐抗英销烟的古战场。1978年正是中国改革开放之初，沙角A电厂作为国家第七和第八个五年计划兴建的重点项目之一选址筹建。全厂共有五台发电机组，总装机容量1230MW，总投资31.90亿元，分两期建成。其中，Ⅰ期三台200MW国产机组（增容改造后达210MW）；于1984年10月动工兴建，分别于1987年4月、1988年7月和1989年8月建成投产；期两台国产引进型300WM机组，II分别于1993年5月和7月建成投产。1993年，原广东电力集团将沙角A电厂一期3台200MW机组注入广东电力发展股份有限公司（即上市公司“粤电力”）；2019年，粤电力又收购了二期2台300MW机组。至此，沙角A电厂成为“粤电力”的全资分公司。2019年8月8日，随着电力体制改革“厂网分开”的实施，原广东省电力集团拆分为广东省广电集团和广东省粤电资产经营有限公司（2019年5月28日更名为广东省粤电集团有限公司）。2019年11月2日，原沙角发电总厂拆分为沙角A电厂和沙角C电厂，隶属于广东省粤电集团有限公司。

（二）电厂相关环保设备及其工艺流程：

1、静电除尘

静电除尘器的工作原理是利用高压电场使烟气发生电离，气流中的粉尘荷电在电场作用下与气流分离。

沙A电厂采用高效双室四电场静电除尘器，有效的地降低了烟尘排放浓度。其工作原理是：利用高压直流不均匀电场使烟气中的气体分子电离，产生大量电子和离子，在电场力的作用下向两极移动，在移动过程中碰到气流中的粉尘颗粒使其荷电，荷电粉尘在电场力作用下与气流分离向极性相反的极板或极线运动，荷电粉尘到达极板或极线时由静电力吸附在极板或极线上，通过振打装置使粉尘落入灰斗从而使烟气净化。

2、烟气脱硫（石灰—石灰石法脱硫）

（1）原理：烟气脱硫主要是将锅炉烧煤后的烟气通入石灰水中洗气，将硫产物吸收，石灰水洗气后加入氢氧化钠NaOH再生的过程。

（2）其主要化学反应机理为：11SO2＋CaO＋2H2O→CaSO3?2H2O11SO2＋CaCO3＋2H2O→CaSO3?2H2O＋CO2

（3）石灰—石灰石湿法脱硫的主要优点是能广泛地进行商品化开发，且其吸收剂的资源丰富，成本低廉，废渣既可抛弃，也可作为商品石膏回收。目前，石灰—石灰石法是世界上应用最多的一种FGD工艺，对高硫煤，脱硫率可在90%以上，对低硫煤，脱硫率可在95%以上。

（4）脱硫塔主要用于燃煤发电厂烟气脱硫的大型脱硫。

脱硫塔的基本要求：

①气液间有较大的接触面积和一定的接触时间；

②气液间扰动强烈，吸收阻力小，对SO2的吸收效率高；

③操作稳定，要有合适的操作弹性；

④气流通过时的压降要小；

⑤结构简单，制造及维修方便，造价低廉，使用寿命长；

⑥不结垢，不堵塞，耐磨损，耐腐蚀；

⑦能耗低，不产生二次污染。

3、污水处理

厂内投资700万修建工业污水处理厂。配备污水收集池、沉淀池、污油池以及化学酸碱综合池等环保设施，回收利用厂内工业废水。处理后的清水全部用于燃料系统及锅炉区域的冲洗和喷淋。废水回收利用率为100%。

（三）设计排放污染物标准

作为一个大型的发电厂，沙角A厂按照本电厂的自身情况与政府的相关要求制定了每一年度的指标。其中包括：年发电量、年供电量、本厂用电率、机组脱硫投入率、脱硫效率、二氧化硫排入量等。

四、实习总结：

由我们的参观队伍可以证明我们对这次筹备已久的大气污染控制的课程实习是相当生视的。学院~~~副书记和一批教授、副教授、辅导员请都和我们一同去沙角A厂参观了。同时，沙角A厂的领导和员工也非常热情的接待了我们。我们08级环境工程专业是第一次参观沙角A电厂，由这次的观参之行可以看出双方都有意愿建立合作关系，这样我们能够相互促进，一起进步，共同发展。

虽然说只是一次普通的参观实习，但从开始参观的那一刻就很正式，有专门的讲说员，相关负责人和一位高级工程师陪同我们一起并给我们专业的解说。

电厂的随行的工作人员告诉我们，烟熏里排出的气体基本不含二氧化硫和尘埃了，只有少量氮氧化物，大多数是水汽。我们听到后真的很高兴而且很欣慰。不过在虎门大桥上，我们看到一大片的灰霾啊，能见度也十分低，棕色的感觉，跟珠江新城那边有过之而无不及。大气污染控制还要继续努力啊，尤其是一些不合规格的发电厂！

非常感谢学校学院的精心安排，各位老师的尽心辅导和现场工作师傅的详细讲解，我不仅从中学习到许多相关大气污染控制处理的知识，而且增强我对烟气处理设备设计，运行操作的兴趣。我会充分掌握和利用这些见习的机会，理论结合实际，再把实际的运用结合书本理论加以思考，完成本次的参观学习的真正目的。

环境是人类生存与发展的基本前提，而人类的生产生活活动对环境造成的影响是无所不在。作为一个未来环境工作者，深刻体会到我所背负的任务有多么艰巨。借本次实习活动，不仅强化了我们的专业知识，还提高了我们的综合职业能力、独立思考能力、实践技能、爱岗敬业的品质，从而为今后能承担技术工作、生产工作和管理工作奠定了基础。

甲方：zc乡初级中学

乙方：

本工程项目由甲、乙双方共同协商，为保证工程施工顺利实施，保质保量，安全文明按期竣工，双方达成如下条款，望共同信守。

一、工程项目名称：

教学楼墙涂刷工程。

二、工程施工工期：

自20__年9月 日至20__年9月 日，

三、承包方式：

由乙方包工包料的形式自行组织施工。按每平方米

元，一次性包断。

四、工程质量：

严格按照国家建筑行业质量检验评定标准及建筑装饰装修工程质量验收规范（GB50210－20__）标准验收。

五、工程付款方式：

该工程项目开工刷完验收合格后，甲方拨付乙方工程款按工程总造价的80%，具体面积以实际测量为准。其余工程款竣工后一年内付清。

六、施工方法和维护：

1.施工前首先清除原有的脱落或起皮墙皮，再用墙面用白色抗碱封闭漆一遍，用高级外墙乳胶面漆封两遍，为合格标准；

2.墙面颜色及种类要求由甲方自行选定；

3.保修期为 年，在保修期内如出现墙皮脱落或起皮、较大面积发花、脱色现象，由乙方负责维修或重新刷漆，直至甲方满意为止。

七、安全文明竣工要求：

1.乙方在施工时，严格按照国家安全操作规范及文明施工条例要求标准施工；

2.甲方有权拒绝乙方使用不合格的原材料；

3.乙方在施工期间，严格采取安全施工保护措施，造成作业职工及有关人员的人身伤害伤亡、甲方工程设备及建筑材料等财产损失的，由乙方承担全部责任，并赔偿经济损失，与甲方无关；

4.乙方在施工竣工后，负责施工现场的垃圾清除，保持施工场地的清洁卫生。

八、违约责任：

甲方：

1.提供具体规范标准要求；

2.工程施工中如需变更技术等规范要求要及时与乙方说明。

乙方：

1.严格按照国家颁布的施工验收规范和质量检验标准，把好工程质量关；

2.如出现工程质量问题，造成重新返工，工期延误等损失，由乙方承担；

3.如乙方人为的工期延误，每拖延一日，按工程总造价的5%进行罚款，并承担相应的违约金。

九、未涉及条款，由甲乙双方协商解决。

十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，由双方负责人签字盖章之日起生效。

甲方：

代表人：

乙方：

代表人：

20__年9月19日

各设区市、省直管县(市)财政局，省直有关部门：

为进一步推动我省行政事业单位内部控制规范建设，省财政厅决定举办行政事业单位内部控制建设培训班，现将有关事项通知如下：

一、培训内容

(一)邀请财政部会计司领导和全国内控专家作内控建设讲解，重点介绍全国示范单位实施内控成功案例及主要经验，如何有效制定内控等;

(二)对我省内控工作开展比较好的省、市、县各选1家，重点介绍做法与经验并现场示范设计流程;

(三)各设区市财政局、省直部门交流内控开展情况，共同探讨工作开展中出现的问题、建议与对策;

(四)专家对我省实施内控情况进行点评、指导;

(五)厅领导对全省实施行政事业单位内控建设进行再部署、再动员。

二、培训人员

各设区市财政局主管局长、会计科(处)长及主管人员2人，省直管县财政局主管局长、会计机构负责人2人，省直有关部门财务处负责人1人(名单附后)。

三、培训时间

201X年8月20日至22日，19日报到。

四、培训地点

北戴河金海园财政干部培训中心，地址：秦皇岛市北戴河区。

五、其他事项

(一)请各设区市财政局、省直有关部门认真准备汇报材料，并准备10份;3个单位的典型发言材料准备100份。

(二)请于8月13前将填好的参加研讨人员报名回执(见附件)报财政厅会计处。

(三)联系人及电话：

1、会计处：杨伟杰 电话：

传真电话：

邮箱：

2、金海园培训中心：王爱珍 电话

手机：

附件：1.省直有关单位名单

2.报名回执

1、测区概况

位于玉溪市江川县江城镇，二等水准测量控制点大多布设在公路旁，控制网布设在江城镇附近公路及山地上，二等水准测量控制点大多布设在公路旁，位于公路(翠大线)边上的控制点，地势平坦，在这些点的附近多为房屋和农田，视野比较开阔，通视情况比较好，但是来来往往车辆较多，观测过程中对仪器影响很大，四等导线测量(五等三角高程测量)的控制点大多位于山上，位于山上的控制点，由于有些树长高了，通视情况不是很好，观测的时候找目标不是很好找，大多地方路形崎岖，路面滑，实习过程中，天气太热，对仪器也有很大的影响。

控制点大多是用水泥钉和埋石做标识。二等水准测量控制点k27位于ij107与ij106间去抚仙湖的路旁，ij107、ij106、ij105均在翠大线路，k24附近有一个财神庙，13g和13f旁边有一个水池，14t在一个山包上的一个大石头上，用水泥钉做标石。四等导线测量(五等三角高程测量)的控制点ch5位于山头上，ch18位于一个山头上小路间，水泥钉做标石，j7位于大路边的山头上的石头上，14a位于上山头上松树旁，m5位于两棵树间，埋石做标石，k22位于一个山包上的石头上，电杆旁，水泥钉做标石，ij104、ij105、ij106、ij107均位于翠大线旁，水泥钉做标识。

2、组任务

(1)到实习基地找到已布设好的控制点;

(2)对仪器进行检验与校正，测水准仪的i角误差以及全站仪的水平度盘的2c值和竖直角的指标差;

(3)四等导线测量(五等三角高程测量)，需测水平角、竖直角、平距，通过数据计算出三角高程及水平角。

(4)二等水准测量，需测出各段高程、视距。二等水准测量线路:线路2(6):14t(起点)、13f、13g、k24、ij105、ij106、ij107、k27(终点)。

导线网(三角高程网):线路2(6):闭合环4(3):ch5(起点)、ch18、j7、14a、m5、k22、ij104、ij105、ij106、ij107(终点)。

3、个人完成任务

二等水准测量:外业:往测我观测了一站，记录了一站，计算了一站，用皮尺拉距离拉了两站，返测观测了一站，记录了一站，计算了一站，扶尺扶了一站;

内业:完成了水准网平差(平差报告和网图)。

四等导线测量(五等三角高程测量):

外业:我观测了两站，记录了三站，计算了两站;内业:完成了三角高程平差(平差报告和网图)，导线平差(平差报告和绝对误差椭圆及网图)。

4、技术指标

二等水准测量的主要技术要求等级水准仪型号视线长度(m)前后视的距离较差(m)前后视的距离较差累积(m)视线离地面最低高度(m)基辅分化较差(mm)基辅分化所测高差较差(mm)往返较差、附和或环线闭合差

二等ds150130、50、50、7l4

四等导线测量主要技术要求等级导线长度(km)平均边长(km)测角中误差(”)测距中误差(mm)测距相对中误差2”级仪器测回数方位角闭合差(”)导线全长闭合差一测回内2c互差左角平均值与右角平均值之和与360°之差

四等91、52、5181/800006n5≤1/3500013”≤5”

三角高程测量的主要技术要求

等级每千米高差全中误差(mm)边长(km)观测方式对象观测高差较差(mm)附和或环形闭合差(mm)

五等15≤1对向观测d60d30

三角高程观测的主要技术要求

等级垂直角观测边长测量仪器精度等级测回数指标差较差(”)测回较差(”)仪器精度等级观测次数

五等2”级仪器2≤10”≤10”10mm级仪器往一次

5、经验总结

二等水准测量:

(1)选转折点时，要考虑通视情况和人员安全问题;

(2)用皮尺量距离时，应该尽量使前后距离相等，这样可以减小仪器的i角误差;

(3)在公路旁观测时，需等车辆少时读数，这样可以减少车辆引起的震动，减小了仪器误差;

(4)天气太热时，要给仪器打伞，减小球气差，读数误差更小;

(5)观测步骤:往测:后—前—前—后;返测:前—后—后—前;

(6)一人观测，一人记录，一人计算，后尺两人，前尺两人;

四等导线测量(五等三角高程测量):

(1)由于两个方向离仪器较远，在找目标时不好找，可以找个参照物，这样好瞄准目标;

(2)遇到雾雨天气不易观测，要等雾散了雨停了再测量，观测成果更精确;

(3)在观测前要记得量仪器高;

(4)在架设仪器时，需考虑仪器安全问题，通视情况;

(5)在观测的过程中，换方向时要记得改棱镜高;

(6)观测步骤:在控制点处设站，量仪器高，输入两边的棱镜高，每个测站观测6个测回，第1，3，5测回观测导线前进方向的左角，第2，4，6测回观测导线前进方向的右角。控制测量实习报告。记录的同时计算2c值，平均读数，一测回归零方向直，并检查其符合各项技术指标要求。

(7)仪器旁一人观测，一人记录，一人计算，前棱镜两人，后棱镜两人。

6、感想

这次控制测量实习外业实习了两周，我们完成了二等水准测量和四等导线测量(五等三角高程测量)，回到学校之后的两周完成水准网平差(平差报告和网图)，三角高程平差(平差报告和网图)，导线平差(平差报告和绝对误差椭圆及网图)。

在测量的过程中，遇到很多问题，但在老师和同学的帮助下及时得到解决。我们最先开始测得是四等导线测量(五等三角高程测量)，控制点部分在公路(翠大线)边上，由于车辆较多，对仪器影响较大，我们得等车辆少时观测，这样可减小误差，并且要注意仪器和人员安全;一部分布设在山包上，这使目标与仪器间平距较大，长达1公里，找目标时不太好找，可以找个参照物，这样为观测节约时间，并能提高观测质量，在测第一站的时侯，对导线的观测方法以及顺序不是很清楚，记录也不熟练，各类技术指标记得也不是很清楚。但在接下来的几个站，测得比较顺利，在后面有一个站观测前没有量仪器高就搬到下一个站，结果到了下一个站才想起忘了量仪器高，由于两站间距离较远，第二天又重新去那个站重测，这次给了我们很大的教训，使我们在之后的测量过程中更细心和认真负责。在完成了四等导线测量(五等三角高程测量)后，我们开始二等水准测量，我们的控制点大部分位于公路(翠大线)边上，车辆很多，路面会有震动，进而对水准仪有很大影响，我们得等车辆少时再进行观测，并注意仪器和人员安全，有几段位于山坡上，前后视距必须拉短才能看见前后尺，扶持的同学很辛苦，在太阳 的暴晒下，依然认真负责地把尺扶正，我们用了两天的时间完成了水准测量，并且符合了各类技术指标要求。

在外业测量的这两周，我们8点半出发，吃了早点，买中午饭带着去，到天黑回来，就这样测了10天，虽然天气很热，有时还被雨淋，很辛苦，让我体会到了测绘这个行业的艰辛，最重要的是学到了很多实地测量经验与技术。在学校的这两周，我们处理内业，完成水准网平差(平差报告和网图)，三角高程平差(平差报告和网图)，导线平差(平差报告和绝对误差椭圆及网图)。在用平差易这个软件时，一开始不太会用，但在老师的指导下，很快就学会了，在数据的过程中必须认真，不能有错，最后做出这三个平差报告。

通过这次控制测量实习，实地实践，学习了控制网的布设，对二等水准测量、四等导线测量(五等三角高程测量)的控制点进行观测，并达到了各类技术指标要求。在实习的过程中，每个组中需要各个组员的积极配合，互相帮组，分工明确，观测者精确，扶尺扶正，记录认真，计算细心，注意人员安全，仪器安全。此次实习真正地把理论知识应用到控制测量实习中，让我受益匪浅，虽然实习过程中很辛苦，但学到了很多在学校学不到的知识。

控制测量是研究精确测定和描绘地面控制点空间位置及其变化的学科。它是在大地测量学的基础理论基础上以工程建设和社会大战与安全保证的测量工作为主要服务对象而发展和形成的，为人列社会活动提供有用的空间信息。因此，以本质上说，它是地球工程信息学科，是地球科学和测绘学中的一个重要分支，是工程建设测量中的基础学科，也是应用学科。在测量工程专业人才培养中占有重要的地位。

控制测量的服务对象主要是各种工程建设，城镇建设和土地规划与管理等工作。这就决定它的测量范围与大地测量要小，并且在观测手段和数据处理方法上还具有多样化的特点。

测量学首先是一项精确的工作，通过在学校期间在课堂上对测量学的学习，使我在脑海中形成了一个基本的、理论的测量学轮廓，而实习的目的，就是要将这些理论与实际工程联系起来。测量学是研究地球的形状和大小以及地面点位的科学，从本质上讲，测量学主要完成的任务就是确定地面目标在三维空间的位置以及随时间的变化。在信息社会里，测量学的作用日益重要，测量成果做为地球信息系统的基础，提供了最基本的空间位置信息。

(一)实习概述

一、实习名称：控制测量学校内实习。

二、实习目的

1、巩固校内课堂所学知识，加深对控制测量基本理论的理解，能够用有关理论指导作业实践，做到理论与实践相统一。

2、提高动手能力，通过实习熟悉并掌握工程控制测量的作业程序及施测方法，熟悉控制网布设作业计划、控制网布设、观测、数据处理的作业程序及方法。

3、对野外观测成果进行整理、检查和计算，掌握测量平差理论处理控制测量成果的基本技能。

三、实习时间及地点

1、实习时间20_年6月17日—24日。

2、实习地点河南工业职业技术学院新校区。

四、实习任务：

在规定时间内完成一组四等导线和一组二等水准所有的外业测量和内业数据处理的一系列工作，并保证其精度要求符合标准，各项成果不允许超过规定的限差。

五、人员组织安排

全班统一开始实习，24人分为6个小组，各个小组设组长一名，负责该组的全面工作。

(二)具体内容

一、实习动员

实习的第一天，由张老师和史老师给我们做了实习的动员大会。在动员会上，两位老师一再强调了本次实习的重要性，因为我们是工程测量专业，在专业要求上我们要通过控制测量实习的过程，认真对待怎样从选点，到实测再到碎部控制，最后到布设校园的平面和高程控制网等等，做到能更深刻地理解测量工作的原则“先整体后局部，先控制后碎步，由高级到低级。”以便更好的掌控布设控制网的过程。老师还给大家分析了新校区地理条件较复杂、人员密集等因素给本次实习带来的困难，以及新校区车流量较大对我们造成的安全隐患并提醒同学们在实习过程中注意安全，鼓励同学们努力克服困难，努力完成本次实习。此外，还讲解了仪器操作、搬迁中的注意事项，并要求在实习期间自行保管实习备品。本次实习中需要用到的仪器主要有全站仪、水准仪、水准尺、棱镜、脚架。动员会结束后，当天我们主要进行了技术设计书的编写工作，并于第二天早上八点到实验室领取仪器，到新校区开始了本次实习的主要工作。

二、外业工作

本次控制测量实习的外业工作主要由两个方面的内容：一是四等导线、二是二等水准。

1、导线测量主要是测边和测角。

导线边长可用测距仪、全站仪直接测量，也可用钢尺丈量。若用测距仪、全站仪测定，应往返各测一次，达到精度要求后取其平均值作为最后结果。测定时，可以测定斜距，观测竖直角，然后改正为水平距离。也可以直接测定水平距离。

若用钢卷尺直接丈量，应同向丈量两次或往返各丈量一次，对于图根导线，相对误差小于或等于1/20__说，取其平均值最后结果。

导线的转折角用全站仪或经纬仪采用测回法观测。导线的等级不同，使用仪器类型不同，那么，测回数也不同。图根导线用DJ6光学经纬仪观测一测回即可。本次实习所做的为四等导线，所以按照规范测角要用六个测回。导线的转折角有左角、右角之分，可以观测左角，也可以观测右角。但同一导线要观测左角就确定为左角，要观测右角就确定为右角，以免计算坐标时发生错误。

2、水准测量主要是测高差算高程本次实习所要求做的为二等水准。

二等水准测量属精密水准测量，使用精密水准仪和因瓦精密水准尺，水准仪应采用S1以上精度的仪器，测站观测顺序为往测奇数站后前前后，偶数站前后后前，返测奇数站前后后前，偶数站后前前后，前后视距差不得超过1米，累积差不得超过3米，高差闭合差不得超过正负4倍根下L，基辅差不得超过0.4mm，基辅高差之差不得超过0.6mm

(1)、每一站的观测顺序。

这样的观测顺序简称为“后一前一前一后’。其优点是可以大大减弱仪器下沉误差的影响。

(2)、测站计算与检核视距计算

前、后视距差，二等水准测量，不得超过1.5m，累计不得超过3m。

三、内业计算

导线测量计算的目的是求得各导线点的坐标。步骤：

第一步：先只考虑角度闭合条件角度闭合差应该“反符号平均分配”。第二步：用改正后的角值计算各边的坐标增量，再计算量个坐标闭合差。第三步：只考虑x坐标闭合条件。把x坐标闭合差“反符号按边长为比例配赋给各边的坐标增量”第四步：只考虑y坐标闭合条件。把y坐标闭合差“反符号按边长为比例配赋给各边的坐标增量”

闭合导线坐标计算

1、角度闭合差的计算与调整n边行的内角和应为：(n—2)x180。

2、导线边坐标方位角的计算相同前进方向的相邻两条导线边，其坐标方位角的关系为或。

3、相邻导线点之间的坐标增量计算坐标增量：就是两导线点坐标值之差，也就是从一个导线点到另一个导线点的坐标。

4、坐标增量闭合差的计算与调整标增量闭合导线的纵、横坐标增量代数和在理论上应该分别等于零。

(三)实习心得

通过这次实习，学到了测量的实际能力，更有面对困难的忍耐力;为了尽快尽质的完成任务，我们每一天都在加班的努力，尽管很累，很辛苦，可我们还是克服了种种困难，顺利的完成了本次实习的所有任务。同时我们也在实习中把所学知识进行了巩固和复习，学到了许多测量的实际能力，也学到了小组之间的团结、默契，更锻炼了自己很多测绘的能力。

首先，是熟悉了水准仪、全站仪的用途，熟练了水准仪、全站仪的各种使用方法，掌握了仪器的检验和校正方法。

其次，在对数据的检查和矫正的过程中，明白了各种测量误差的来源，其主要有三个方面：仪器误差(仪器本身所决定，属客观误差来源)、观测误差(由于人员的技术水平而造成，属于主观误差来源)、外界影响误差(受到如温度、大气折射等外界因素的影响而这些因素又时时处于变动中而难以控制，属于可变动误差来源)。这样更好了解了如何避免测量结果错误，最大限度的减少测量误差的方法，即要作到：

(1)在仪器选择上要选择精度较高的合适仪器。在仪器精度有限的前提下通过机械回转等方法消除误差。

(2)提高自身的工程测量水平，掌握正确的方法，规范操作。降低误差水平。

(3)通过各种处理数据的数学方法如：距离测量中的温度改正、尺长改正，多次测量取平均值，校正数值等来减少误差。

除了熟悉了仪器的使用和明白了其原理掌握误差的来源和减少措施，还应掌握一套科学的测量方法，在测量中要遵循一定的测量原则，如：“从整体到局部”、“先控制后碎部”、“由高级到低级”的工作原则，并做到“步步有检核”。这样做不但可以防止误差的积累，及时发现错误，更可以提高测量的效率及精确度。通过实践，真正学到了很多实实在在的东西，比如对测量仪器的操作、整平，对中更加熟练，学会了控制测量课堂上无法学到且做到的东西。

一周多以来，我们都坚守在自己的“阵地”，观测、记录、计算。我们分工合作，力求更好地完成任务。在测量过程中，我们也有遇到了很多问题，疑难以及困难。通过老师的提点以及我们的认真地对待还是很好的克服了。非常感谢这一次实习，为我们提供了一个共同学习，共同进步，团结合作完成一项项目的机会，我从中受益颇多。其次，我也学会了许多在书本上学不到的，与测绘无关的东西。例如，拓展了自己与同学老师的交际能力，团结协作能力。在那充实的四周时间里，每个人都有自己难得的体会。这种只能靠团队力量才能完成的实习的确让我们感受良多。一个测量实习任务要完整地做完，单单靠一个人的力量和构思是远远不够的，只有在小组的密切合作和高度团结下才能将实习任务快速而高效地完成。这次控制测量实习也让我真正的体会到了我们一个小组就是一个整体不可分割的整体。小组成员的合作很重要，实习小组的气氛很大程度上直接影响到实习的进度和各项成果的质量。而这些，都是在测量实习之外所不能体会得到的。现在的小组成员之间，最需要的就是相互谅解，相互体谅，要相信别人，要学会站在别人的角度替别人考虑问题，和这些为同一个目标共同努力的人友好相处。这是一个成功的团队能出色的完成团队的任务的最好方法。在这里，我要感谢我们组的成员，每一个人都曾帮助过我，信任过我，而我们每一位都是这样对待他人了，所以才使得我们组有着很强的凝聚力，但是我们毕竟是四个女同学一个组，虽然凝聚力强，但是我们的体力毕竟不如男生，都知道测量不仅仅是比技术的，更是比体力的，由于我们存在这个劣势。虽然也按时按量的完成了实习任务，成果却没有人家男生组的完美。但是我们组的的团队氛围真的很不错，我们都很非常团结，团结意识在我们组里边体现的非常好，我们都互相帮助，原本艰辛的实习变的充满乐趣体验了。

在实习过程中，也发现实习的普及非常重要。我国政府为推进经济建设而进行的多年的教育活动，取得了很大成就。人们的观念、意识都有了很大的提高。但是在经济发展的深度与广度上还有一些不足。我们的活动不能只做表面文章，要深入实际，真真正正的让人们了解含义。并在这个基础上，逐步确立人们对经济发展的信仰，确立经济发展神圣地位，只有这样我们国家的经济建设才有希望。通过这次控制测量实习，我学到了很多基本的测绘方法和技术，提高了自己的测绘技能，这将对我以后从事测绘事业岗位打下坚实的基础，并使自己对未来充满自信。

第一，学会了二等精密水准仪的使用和检校方法;学会了精密水准网的布设和施测方法;学会了精密水准测量的记录方法;了解了精密水准测量的国标要求，了解了社会上测绘行业中的限差要求，以后会更加严格要求自己;复习和巩固了水准网闭合差计算、以及水准网平差计算。

第二，学会了精密角度的测量方法;学会了四等导线测量的记录方法;复习和巩固了水平角闭合差计算和角度平差方法。

第三，加强巩固了全站仪的使用方法和数据的输入与输出方法;学会了四等导线的布设与施测方法;复习和巩固了导线的计算与平差计算。

除此之外，这次实习让我们真正感受到了测绘事业的艰辛。尤其是在夏天这个季节，连续七八天的大晴天，让我们饱受阳光的毒辣。这样的天气坐在室内尚且感到酷热难耐，何况我们我们还要在室外测量，而且不仅仅说是在外面就行了，还有繁重的体力劳动，全站仪、水准仪这些个大块头一个比一个重，还有最重的那个就是水准尺了，还得扛着它们来回走，想想都觉得让人难以忍受，但是我们还是坚持了下来，全班24个同学没有一个人放弃。烈日下每每汗水浸透衣服，都会有人开玩笑说“现在流的汗是当时报志愿时脑子里进水”。但是抱怨归抱怨，没有人就此而打着阳伞休息享乐;没有一个人喊过不干了;没有一个人说太苦了，以后不干测绘了;没有一个人我想，正是因为提前感受到了工作的辛苦，所以大家都开始从现在起就锻炼自己的身体，磨练吃苦的意志。能明白这一点，就足以说明这次控制测量实习的必要程度，而大家也都非常努力，学会了学校希望我们学到的各种知识。

这次控制测量实习不仅是对动手能力的一次提升，更是对理论知识的一次综合性的巩固。让我们深深的体会到了“理论指导实践，实践促进理论的发展”这个道理。总的来说，这次实习，让我们体验了测绘外业的艰辛和内业的严谨;掌握了控制测量的各项知识和注意事项;明白了团结合作的重要性;提前领略了目前的测绘行业市场;学会了如何吃苦耐劳。通过实习，我学到了很多知识，最重要的一点，我真正坚定了未来从事测绘事业的信念。由此，我也更加对未来充满了希望。

最后，由衷地感谢老师们在实习过程中对我辛勤的指导，您们的付出将永远留在我们的心中。

用人单位(项目部)： 以下简称甲方

劳动者(班组或个人)： 以下简称乙方

为了搞活本项目部内部管理、明确项目部与承包班组合理管理责任，进一步完善承包施工责任，快速优质地完成本项目部的建筑施工任务，经充分协商，甲方将善水湾二期三标室内墙面批腻子、涂料施工工程承包给乙方组织施工，甲、乙双方根据中华人民共和国劳动合同法和有关法律、法规规定，在平等自愿、公平公正、协商一致、诚实信用的基础上，签订本合同。

一、劳动合同期限及承包方式:

以完成善水湾二期三标室内墙面批腻子、涂料施工35幢南～地库四-2～学校工作任务为劳动合同期限，自________年____月____日起至________年____月____日完成商业,________年____月____日起至________年____月____日完成学校,工作任务之日即为劳动合同终止日。承包方式为乙方包工包腻子等副材，(涂料按施工面积由甲方提供)。

二、承包内容及价款:

1、甲乙双方约定劳动合同履行范围：善水湾二期三标室内粉刷墙面，砼天棚梁柱面批腻子、局部公用用部分涂料每2层验收批,没有经验收合格禁止进入其他楼层幢号施工。

2、施工定价含基层批腻子材料、小型工具、锹、灰桶、刮靠尺等，材料水平、垂直运输，垃圾清运，成品保护等费用。

3、施工单价:

1)、水泥砂浆粉刷面层批腻子打磨：单价7.0元㎡。

2)、砼天棚、梁、柱结构面批腻子(第一遍黑水泥浆甲方提供黑水泥)、打磨、阴阳角调直、砼天棚纠偏：单价9.0元㎡。

3)、外墙天棚、梁、柱面批腻子刷外墙乳胶漆(第一遍黑水泥浆甲方提供黑水泥)、打磨、阴阳角调直、砼天棚纠偏：单价14.0元㎡。(外墙乳胶漆甲供)

4)、地下室批防水腻子刷底涂、面涂乳胶漆单价13元㎡。(底涂和面涂料乳胶漆由甲方供应，基层防水腻子必须合格证)

5)、面层滚刷乳胶漆单价2.0元㎡。(乳胶漆甲供)

4、室内施工2层为一个验收批，每2层施工完成经质量员，监理验收签认后方可下4层工序施工。不符合质量、工期要求施工班组必须无条件清退出场。

三、质量要求及等级:

1、乙方必须按施工图及设计变更通知进行施工。工程质量等级:合格。

2、乙方必须使用合格材料(白水泥、胶或成品腻子粉必须有合格证)，进场材料需报验后方可使用。乙方阴阳角调直、砼天棚纠偏必须使用有合格证的石膏粉腻子。

3、地下室涂料必须使用防水腻子，刷涂料前必须使用底漆封闭，面涂必须使用防霉涂料，保修期内出现霉斑必须由乙方无条件返工。

4、甲方提供专职质量检查员根踪检查乙方施工质量，达不到质量要求的工程乙方必须立即无条件返工，并承担返工材料费。对于拒不执行返工劳动者(承包班组)甲方将安排其它劳动者(承包班组)，乙方将承担所有返工费用，甲方将罚乙方___元人民币整，如因乙方原因连续多次返工甲方即视乙方无能力履行本合同论处(即终止施工，乙方人员自动退场)其所有损失由乙方全部承担。

5、乙方施工时必须采取措施保护成品门窗、楼地面，对污染成品门窗、楼地面负责清理达到验收要求。

6、在工程保修期内出现质量问题甲方通知乙方48小时内必须有工人到位维修，否则甲方按排人员维修，维修款5%保修款内扣除。

7、质量评定仲裁部门名称:____市建筑安装工程质量监督站。

四、工期要求:

1、甲方在乙方进场提供《计划施工进度表》给乙方，乙方需进行有顺序，有条理的施工，合理安排。施工班组必须具备完成2层10天的施工能力。

2、乙方进场如一次完不成《周计划施工进度表》规定的时间及工程任务，必须确保第二次完成施工进度，如第二次仍不完成，甲方将向乙方提出警告，甲方将罚乙方贰仟元整，连续三次完不成甲方下达的《周计划施工进度表》所规定的时间和工程任务，甲方即视乙方无能力履行本协议论处(即终止施工，乙方人员自动退场)其所有损失由乙方全部承担。

五、安全:

1、进场施工人员应按《建筑安装施工技术安全操作规程》进行施工，严格遵守甲方所有的安全纪律及规章制度。

2、乙方在施工过程中无条件地服从现场管理人员的统一指挥，每日班前对施工人员进行安全教育及交底。乙方对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业，有权拒绝执行。施工现场严禁打架、赌博。若违反轻者罚款、严重者送公安机关处理。

3、乙方应教育、管理好本班职工，若有发生的交通、治安事故由乙方承担全部责任及费用。

4、乙方人员在施工过程中如发生工伤事故，甲方协助乙方做好协调工作，其发生的工资、交通、医疗费、误工及其它费用全部由乙方承担，与甲方无关。

5、严禁使用安徽六安、安庆、金寨籍等地民工(发现使用安徽六安、安庆、金寨籍等地民工本用工协议作废清退出场，发现工人闹事交公安机关处理)，施工人员进场必须有身份证。

六、付款方式:

1、甲方每月支付按现场实数人员1000元∕人作生活费，乙方在月底____日前必须提供与身份证相符的施工人员考勤记录、上月施工工人生活费发放签认表，否则按劳动监督机构规定执行。

2、乙方全部工程结束竣工并达到约定质量等级后、甲方将付至乙方承包总价的70% 工资款，年终付到95%工资款，余款5%保修款在交付验收________年3个月内无返修一次付清。

七、文明施工:

1、按省级文明现场进行管理，必须达到市级文明现场(梅花杯)的标准。全体现场施工人员，必须要爱护公共，安全设施。

2、甲方提供乙方人员的住宿及膳食场所，由甲方统一安排，乙方对自已居住场所及卫生责____区负责保洁工作，乙方对自已居住场所不得容留女同志过夜，对卫生差的进行经济处罚。

3、乙方必须每日做到工完场清，施工现场严禁大小便，做到文明施工，场容整洁。对劳动者(承包班组)不能及时做到工完场清的场地，甲方将安排其它劳动者(承包班组)，乙方将承担所有费用。

八、后勤管理:

1、乙方施工人员伙食自理，在食堂内集中买菜，不准另开小食堂。

2、施工场所宿舍区一律不准烧电炉、电饭锅、热得快、电饭煲等，一经发现进行罚款贰百元整。

九、注意事项:

1、乙方应使用本地人为主年龄在1850周岁内，身体健康者，必须人人有身份证或所在地派出所有效证明。

2、乙方人员应爱惜甲方的财物，做到物尽其用，如遇故意浪费材料现象，甲方将按其原价格的25倍处罚乙方，其款在乙方承包工程工资款中扣除。

3、乙方承包的工程价款中已含小型工具费用在内，大型机具设备由甲方提供。

4、乙方必须按图纸进行施工，按协议约定日期保证完成，竣工时剩余料归堆整齐(按甲方指定地方)。

5、若发生点工，甲方按每工日 180元结算给乙方，如乙方使用甲方人工，每工日按 180 元乙方结算给甲方。

十、本合同签订后发现乙方转包、分包，甲方立即终止合同

乙方人员必须自动退场，其所有损失由乙方全部承担。现场负责人每周必须在岗6天以上，缺勤按500元天扣除当月生活费。

十一、本协议一式肆份，双方各执贰份，本协议经双方代表签字后生效，工程完毕后工程款项结清后失效，本协议涂改无效。

甲方 联系方式

立协议代表签字：

乙方 联系方式

________年____月____日

一、问题的提出

内部控制是全面管理的重要组成部分，是企业为履行职能、实现总体目标、应对风险的自我约束和规范的过程，由此而建立起来的系统的内部管理规范就是内部控制制度。早期的内部控制是保护资产安全完整和财务记录的可靠性，要求企业对交易实行授权与批准、对资产实行控制、财务记录的审核与经营保管职务分离。由于近几年来，在世界范围内，重大会计信息失真现象呈上升趋势，如“巴林银行”、“安然事件”等，这一系列公司财务丑闻及国内银广夏、郑百文为代表的上市公司会计做假事件，引起了中国会计学界对内部控制课题研究的重视。一年前成立的中国企业内部控制标准委员会，不久前在北京召开了全体会议，对企业内部控制规范征求意见稿和具体规范讨论稿进行了深入讨论，此举意味着我国企业内部控制规范建设取得了重大进展。

二、目前企业内部控制存在的问题

(一)内部控制的外部环境有待加强

尽管财政部已颁布了多项内部控制规范，但是在具体实施过程中并没有形成一个适合于各种类型单位的内部控制框架，也缺乏可操作性的内部控制指南，在实际工作中许多企业无法准确地适用已有规范进行操作。内部监督机制不健全，从而缺乏有效的内部评价机制，管理控制的弱化导致了经济犯罪案件的不断发生。

法人治理结构不够完善

受长期计划经济的影响，许多高层领导的管理理念和经营方式仍然停留在行政领导的角色上，没有真正把企业当作自主经营、自负盈亏的经营主体。企业的公司制改造也并没有从根本上解决这个问题。许多上市公司虽然设立了董事会、监事会，聘任了总经理，但在实际运行过程中，董事会的作用相对弱化。

(二)企业对建立内部控制制度的动力不足且普遍存在由内部人控制的现象

在企业所有人即股东和企业管理层的委托关系不完善，企业高管人员兼职的现象比较普遍，由内部人控制企业存在着难以克服的缺陷:比如，因为没有人愿意制定出束缚自己手脚的控制制度，所以管理层对建立约束自己的制度积极性并不高。另外，由于内部控制的成本是由企业自己承担的，直接影响着企业的经济效益，而企业内部控制产生的效益却是长远的、隐蔽的，这也导致了企业自身的内部控制动力不足。

(三)风险意识差，企业内部控制依然薄弱

随着全球经济一体化不断深入，企业间的竞争也越来越激烈，企业面临的经营风险也越来越高，但是，从目前一些企业的现状来看，企业的风险意识还比较淡薄，缺乏风险控制的有效机制。能否搞好内部控制工作更多的是取决于内部控制相关人员的责任心和风险意识，如果内部控制相关人员综合素质不高，就有可能错误地做出估计和判断，导致错误的决策，给企业带来无法挽回的经济损失。

三、建立、健全企业内部控制制度的措施

(一)完善法人治理结构，强化董事会的核心地位

由于国有企业根深蒂固的集权管理，改制后的企业并未健全公司法人治理结构，经理层集控制权、执行权、监督权于一身，在这种状态下要去建立内部控制制度并严格执行无异于纸上谈兵。解决的对策是理顺现有的管理体制，完善法人治理结构，形成股东大会授权、董事会决策、监事会监督、经理层执行的职责明确、岗位分工、各司其职、各负其责、互相制衡、协调高效的运行机制。只有健全法人治理结构，建立现代企业制度，使企业所有员工与企业兴衰息息相关，才会有动力去严格执行企业内部控制制度，企业内部控制制度在企业管理中的作用才能得到最大发挥。

董事会应对企业内部控制制度的建立、完善和有效执行负责。因为对于董事会来说，构建良好的内部控制系统是为了保证企业有效运行，完成各项目标，保证企业各项政策及董事会决议得以贯彻执行，解决会计信息不对称，保证会计信息真实可靠的重要手段，所以董事会责无旁贷。

(二)坚持以人为本，提高管理者和财务人员的综合素质

任何制度的制定、执行和完善都离不开人，企业内部控制制度也不例外。在市场竞争日益激烈的今天，人才显得尤为重要，特别是提高中高层管理者和财务人员的综合素质和道德素养对强化内部控制制度的执行、会计信息质量的提高，有着不可替代的作用。

对于管理人员的任用，我们可以实施经理人员代理制。代理制是指企业对决策的执行层人员实行公开的招聘，以录用具有管理技术和管理经验的人员对本企业实施全面管理。对于企业来说，可以采取一套切实可行的措施来吸引那些善于经营与管理的人才参与企业经营管理，可以对代理人实行灵活的激励与制衡措施。

财务人员对于会计信息的质量有着不可推卸的质任，因而提高财务人员的素质是保证会计信息质量最直接、最基础的环节。(1)积极推行基层财务负责人委派制。通过竞聘上岗，选拔德才兼备的财务人员走上业务领导岗位，制订基层财务负责人的工资薪酬考核奖励办法。专门成立考评小组，对他们实行定期或不定期的实地考核，广泛听取工作单位相关人员对他们的评价。基层财务负责人对委派方全权负责。基层财务负责人实行任期两至三年，在同一单位连续任职不得超过两个委派期。在任职期间如发现不良行为，可以实行解聘，真正做到能上能下。(2)加强对全体财务人员的管理。要对企业系统内的财务人员的结构进行统计与分析，有计划地对财务人员进行业务培训，努力提高整体素质，以满足企业经营管理的需要。制订一些合理的奖惩措施，充分调动全体财务人员工作热情、学习热情及创新能力。

(三)加强预算管理，做好预算控制

预算控制是内部控制的一个重要组成部分。它是以目标利润为导向，通过业务、资金、信息的整合，编制全面的业务预算、资本预算、筹资预算、投资预算现金流量预算和人力资源预算等等，检查预算的执行情况，通过比较、分析内部各单位未完成预算的原因，并对未完成预算的方面采取改进措施，确保各项预算严格执行。对预算执行情况好的单位进行表彰奖励，对预算执行情况差的单位进行惩处，确保预算执行的严肃性与有效性。

(四)找准关键控制点，健全风险评估机制

由于内部控制制度的设计受到效益—成本原则的制约，不可能面面俱到，因此只有抓住关键的控制点才能建立有效的内部控制制度。关键控制点是指业务流程和单位经济活动中那些容易产生风险的环节。关键控制点的选择应考虑的因素:哪一个控制点能够最好地衡量业绩;哪一个控制点能够反映重要的偏差;哪一个控制点能够以最小的代价纠正偏差;哪一个控制点能够最为有效。

内部控制的重点是防范风险、避免和减少差错和舞弊、效率低下、违法乱纪等行为的发生，企业必须建立、健全风险评估机制。风险评估是指分析和辨认实现有关目标可能发生的负面风险，以便形成确定应该如何对它们进行管理的依据，这是实施内部控制的重要环节。企业必须制订与生产、销售、财务等业务相关的目标，设定可辨认、分析和管理的相关机制，以了解自身所面临的各种不同风险。例如，随着企业投资的增加，企业应特别关注资金使用上的风险，应加强对建设资金的管理和控制，评估重要环节可能存在的风险，并明确规定相关法律责任。要严格执行资金使用手续，防止资金使用随意支付，杜绝各种浪费行为。

(五)重视内部审计工作，建立有效激励机制

内部审计是内部控制制度的重要组成部分。内部审计既是控制系统的一部分，又是控制有效性的确认者，是对内部控制的再控制。

1、内部审计是一项专业性和技术性都很强的工作，并且是一项高层次、综合性的经济监督。审计人员必须具备高素质、高技能。从目前来看，企业内审机构力量薄弱，素质不高，因此有必要加强内部审计力量。一方面，要优化审计人员结构，充实审计力量，开展各种形式的培训，提高审计人员综合素质;另一方面，要制订一套操作性强的考核奖惩制度，努力提高审计人员的主观能动性。

2、要实现审计职能的转变。从目前企业内部审计的职能来看，还主要立足于基层单位财务收支审计、基建专项审计等，而对各单位的内部控制制度的执行与评价方面投入的精力较少，因而，舞弊行为、违规违纪事件时有发生，因此，在今后有必要逐步开展内部控制审计，探索风险导向审计，加大内部审计力度和延伸度，赋予内部审计部门追查异常情况的权力和提出处理处罚建议的权力，确保内部控制的有效执行。

四、几点思考

(一)内部控制定位

我国企业内部控制制度建设的任务十分艰巨，其内部涉及到法律、经济、利益调整等，是一项浩大的系统工程。从我国现行的内部控制标准来看，大多将内部控制定位于标准方向，没有上升到强制规范的法律层面。在我国目前人们法律意识不强、现代经营管理理念缺乏、人的整体综合素质不高的环境下，未来我国的内部控制规范的定位应上升到法律层面，使其具有法制性。只有这样才能更好地适应我们建设有中国特色的社会主义市场经济的实际和在企业经营管理具体工作中加以运用。

(二)内部控制的制定模式

目前现行企业内部控制的制定模式，仍然沿用传统的分行业制定。这种政出多门、多头管理的模式，既不适应现代市场经济发展的要求，也不利于统一标准来管理。未来的内部控制规范标准应遵循企业会计准则模式，由国家企业内部控制标准委员会主导制定，使其具有权威性。

(四)企业内部控制标准的实施

最近，财政部副部长、企业内部控制标准委员会主席王军同志指出，企业内部控制标准的执行，是企业内部控制和内部管理的灵魂，这一论断揭示了内部控制的实质。从我国内部控制近几年来的实践可以看出，发生大案要案的企业，实际上都有内部控制规范和标准，有的条条框框还很细，但就是未能得到有效执行。由此可见，切实建立有效的内部控制实施机制，是企业各项内部控制制度得以发挥最大效力的根本保证。

实习日期：.7.05 7.18)

实习地点：湘潭电机集团有限公司(小电机厂和成套车间)

实习性质和目的：实习教学是教学过程中的重要组成部分，目的是巩固学生的理论知识，培养学生的实践能力、创新能力和敬业、创业精神，拓宽学生视野，增强劳动观念。

本次实习性质为认知实习。

参加本次实习的学生是网院05级机电专业刘毅同学，我们已经学完大部分基础课程和部分专业课程，如《电工技术》《电子基础》《机械制造》等。除了在教室学习外，我们接触实际的机会比较少，为了曾进感性知识，接触工厂生产现场，扩大视野，我们安排恶此次实习，主要任务是：○1对各类电机、电气元件作一基本了解：○2对发电厂生产输配电有一个初步认识;○3认识自动控制在现代工业生产现场的作用与重要性○4接触社会，认识和学习工人阶级。

认知实习是大学生活一个必要的学习环节，它为我们后续的专业基础课和专业课学习，提供了思维驰骋的物质空间，使学生对本专业从事的工作、专业方向和特点更加明确，因而增强对专业热爱，激发勤学热忱和敬业精神，自觉地造就自己成为面向新世纪，热爱社会主义祖国的、为自动化事业贡献青春的、出类拔萃的人才。

实习内容：

1.深化掌握交、直流电机的工作原理，初步掌握电机的基本结构和基本制造工艺。

2.初步掌握各类电器元件(自动开关、刀开关、继电器、接触器、高压断路器、隔离开关等等)工作原理、构造和用途。

3.对电器控制电路有初步了解，对电气成套设备有初步印象。

4.初步了解一些大型企业的生产组织和管理方法。

5.学习工人阶级优秀品质。

实习总结：

1.湘电集团简介

湘电集团有限公司前身是国民政府资源委员会中央电工器材厂，创建于1936年，1949年由人民政府接管，1953年更名为第一机械工业部湘潭电机厂。

享有 电工产品摇篮 、 中国民族工业脊梁 的美誉。 一五 期间被列入国家156项重点建设项目，经过几十年的扩建、发展，已经成为我国电工行业的骨干企业、国家重大技术装备的生产基地、国防装备定点生产厂家。从20世纪60年代起，先后为北京、天津、平壤、德黑兰等城市提供地铁配套电机电控设备1000多套;80年代跻身于全国500家最大工业企业行列;90年代列入520户国家重点企业。1997年3月，工厂按照建立现代企业制度要求，改制为湘潭电机集团有限公司，由湖南省人民政府授权行使国有资产投资主体职能。1999年底，企业集中主业部分的优良资产，联合北京地铁总公司等六家企业共同发起设立了 湘潭电机股份有限公司 ，并于20xx年7月成功上市， 湘电股份 7500万A股在上海证券交易所成功发行，成为湖南省首家在核准制下通过的上市公司、湘潭市第一家上市公司。20xx年11月，完成首次再融资工作，共募集资金33120万元。20xx年公司正式更名为湘电集团有限公司，资产总额达43亿元，拥有分公司6个，全资子公司6个，控股公司10个。

建国50多年来，湘电集团先后研制开发新产品1000多项，100多种重大新产品开创了中国第一：第一套船用动力推进设备;第一套地铁车辆电机电器成套设备;第一台108吨电动轮自卸车;第一辆城市轻轨车等。目前公司具有一批稳定的大型客户和合作伙伴，产品远销东南亚、欧洲、中美洲等26个国家和地区。20xx年公司通过ISo9001系列标准的质量认证。所生产的大中型交、直流轧钢电机为国内驰名品牌;独家生产的大吨位工矿电机车系列和千万吨级矿用108吨、154吨电动轮自卸车遍布全国各大露天矿;企业是国家城轨车辆电机电器成套设备的重点生产企业 近年来公司集中发挥电气牵引技术、舰船电力推进技术和电动车辆制造技术三大核心技术优势，着力推行 4+2 发展战略，全面推进企业持续、快速、健康、稳定地发展。

湘电集团始终立足并走在中国装备制造业前列，以 兴业报国，共赢共享 为企业宗旨，以 领军中国装备制造业 为发展目标;坚持人才兴厂，科技强厂，质量立厂，依法治厂，不断进行技术创新，制度创新，管理创新，文化创新，为振兴民族工业作出新的更大的贡献。

2.实习安全及日程安排

10月22日上午抵达湘电后，我们按照要求进驻本次实习基地 湘潭电机集团有限公司。安全方面主要涉及穿戴及防护，进出厂要求等，包括禁止穿拖鞋、背心、短裤、凉鞋等入场，女生需想头发挽起，如进入特殊车间还需按照特殊要求佩戴安全帽、安全手套等装备;进出厂需佩戴 临时出入证 ，如场内特殊区域标有 实验禁区 、 禁止入内 、 闲人免入 等标识，则未经允许不得擅自入内。

本次实习为认知实习，将主要对五个分厂进行参观见习，按照 小电机分厂 成套分厂的顺序一次进行，按照正常工作日时间上下班。

为进一步提高我镇内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，根据《行政事业单位内部控制规范》和济源市财政局、济源市审计局印发的《济源市贯彻实施工作方案》(济财会[]2号)，结合我单位实际，制定贯彻实施计划如下。

一、工作目标

为防范和管控本单位经济活动风险，按照《行政事业单位内部控制规范》要求(以下简称为内控规范)，结合单位实际，梳理业务流程，找准内部管理中的薄弱环节，重点强化机制建设，将制衡机制嵌入到内部管理制度。实施好内控规范，对于提高单位管理水平，规范财务管理秩序具有重要意义。各部门、镇直各单位要高度重视，采取得力措施，狠抓工作落实，确保经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整。达到进一步推进机关财务管理规范化、科学化、信息化、精细化建设，提升单位内部管理水平，厉行节约、提高经费使用效果的总体目标。

二、工作组织

(一)成立王屋镇内控实施协调领导组，加强对内控规范贯彻实施的组织领导。内部控制建设是一项系统工程，也是一项长期的工作任务，是各部门、镇直各单位的共同责任。为确保内控规范的顺利实施，成立贯彻实施内控规范协调领导小组，负责内控规范贯彻实施的组织领导、统筹安排和具体部署，协调和解决实施过程中存在的问题，监督指导工作的开展。

(二)成立王屋镇内控实施工作组，负责内控制度的梳理、制定和执行。由党政办公室牵头，各部门、镇直单位参加，成立王屋镇实施行政事业单位内部控制规范工作组，各部门、单位负责人为联合工作组成员，同时确定1名联络员。各部门、各单位要按照各自职责，共同做好内控工作。

(三)成立王屋镇内控实施评估督查组，加强对内控规范实施工作开展情况的评估与监督。由镇纪检部门牵头，成立王屋镇实施行政事业单位内部控制规范评估督查组，负责内控规范梳理和贯彻实施情况的评估督查。

三、工作步骤

贯彻实施内控规范，涉及单位方方面面。各部门、镇直各单位要按照要求，积极参与、主动配合、扎实做好内控规范的实施工作。

(一)梳理工作流程阶段(xx年5月10日前)

机关人员经费、三公经费、共用专项支出等项目的有关工作制度和业务内容，由党政办公室负责梳理，查找风险点，向工作组提出风险防范应对措施意见;各部门、镇直各单位的专项经费支出项目的有关政策依据、工作制度和业务内容，由各有关部门向工作组提供文件依据，进行梳理和查找风险点，提出风险防范应对措施意见。

(二)健全内控制度阶段(xx年5月至6月)

在全面梳理的基础上，按照科学、民主、规范、严谨的原则，工作组根据单位实际和业务特点，利用文字图表等形式，建立我镇内部控制制度的基本框架。

(三)建立内控手册阶段(xx年7月至8月)

在单位内部控制制度基本框架上，经广泛征求意见和调查研究，进行深入补充完善，把我单位的预算业务(经费预算的编制、审批、执行、决算、评价)、收支业务(预算收入和经费支出)、采购业务(资产、劳务等)、资产管控、建设项目、合同控制等实有或潜在等经济活动的各项制度，由工作组进行规范化、系统化、流程化、信息化，进而形成《王屋镇内部控制工作手册》，直至形成内控操作软件。

(四)梳理评估与执行监督(xx年4月至10月)

4月至10月，评估督查组将内控工作组、各部门工作开展情况，逐月进行评估监督，并向协调领导组提交书面报告。11月，迎接省财政厅会同省审计厅等部门组成的内控实施检查组，抽查我镇的内控制度建设和实施情况。

贯彻实施内控规范是个系统工程，要贯穿于实施步骤、工作措施、日常执行的全过程。各部门、各单位要坚持边学习、边梳理、边完善、边规范、边执行，逐步建立权责明确、运行有效、执行有力、管理科学的内控体系。

对电气生产模式的认识与控制总结

（一）电气生产是加工装配式生产模式，产品是由许多零部件构成，各个零部件的加工过程彼此独立，制成的零件通过部件装配和总装配最后成为产品，整个产品的生产工艺是离散的，各个生产环节之间要求有一定的在制品储备。管理的重点是保证及时供料和零件、部件的加工质量基础上，准确控制零部件的生产进度，缩短生命周期，既要减少在制品积压，又要保证生产的成套性。

（二）从电气的生产过程来看，电气的生产必须按用户需求以销定产，管理工作相当复杂，既要协调采购、生产、市场，以jit（准时生产制）实现客户个性化特征对生产过程物料、零部件、成品的拉动需求，但是产品设计与工艺设计并行，产品设计系列化，零部件制造标准化、通用化；工艺过程采用成组技术，使得物料的消耗定额容易准确制定。由于要满足用户的个性化，必然导致电器品种数量多而产量有限，运用fms（柔性制造系统）使生产系统能适应不同的产品或零件的加工要求，并能减少加工不同零部件之间的换模时间。

（三）在管理标准化和制度方面，重点处理突发事件；以零件为中心，维持一定量在制品库存，要求前一道工序加工完的零件立即进入后一道工序，工作的重点在制造现场，不仅要抓投料控制，一方面要求控制投入的品种、批量和成套性；另一方面还要控制投入提前期。还要抓与工序控制相结合的零部件出产进度表和装配进度表进行出产控制。

三、生产成本控制

（一）制造成本的组成，制造成本是由直接费用和间接费用组成（1）、直接费用包括直接材料，能够直接分清的应计入产品成本的原材料、辅助材料、备品配件、外购半成品、燃料、动力、包装物以及其它直接材料；直接工资，直接从事产品生产的人员的工资、奖金、津贴、补贴等；其他直接支出，直接从事产品生产的员工的福利费用等。（2）、间接费用，车间或班组管理人员的工资、奖金等，以及员工的劳动保护费用，生产设备的租赁费、修理费、物料消耗、低值易耗品摊销、设计图纸费、试验检验费、季节性和修理期间的停工损失以及其他制造费用。

（二）生产过程成本控制要点：（1）、控制生产过程中人力资源的消耗，对人力资源消耗，要控制定员、劳动定额、出勤率、加班加点等。要及时发现和解决人员安排不合理、派工不恰当、生产时紧时松、窝工、停工等问题。（2）、控制生产过程中各种物质资源的消耗，控制材料消耗，应在领取、入库出库、投料用料、补料退料和废料回收等环节上严格管理，坚持按定额用料，加强计量检测，及时发现和解决用料不节约，出入库不计量，生产中超定额用料和废品率高等问题。大力推广先进用料和代用、综合利用等方法。机具的使用应选择恰当、运行合理、提高利用率，坚持按操作规程使用，定期维护保养、以旧换新等制度。（3）、控制生产经营活动中的各种费用开支，要从数量上、开支的用途、时间、作用上进行控制，使各种费用在最有利的时机开支，并符合规定，取得最大效果。要建立费用开支的审批制度。

（三）现场成本控制目标的确定和分解，生产过程的成本项目包括：原材料、辅助材料、燃料、动力、工资及附加费用、废品损失、车间经费。具体计算方法如下：

1、   原材料及主要材料、辅助材料、燃料和动力等消耗控制目标的计算：

某种消耗的控制目标=某种消耗的先进消耗定额*某种消耗的计划单价

2、   工资及附加费控制目标的计算：

工资及附加费控制目标=先进水平的工时定额*计划单位工时工资率

3、   废品损失控制目标的计算：

废品损失控制目标=先进水平的单位产品废品损失*计划单位产品废品损失率

4、   车间经费控制目标的计算：

车间经费控制目标=先进水平的经费定额*计划单位经费率

（四）成本监督与差异纠正

1、   总体控制

（1）设置费用台账。制造成本控制首先要建立车间费用台帐。凡是能按单台设备计算成本的，可以按单台设备设立费用台帐；不能按单台设备计算成本的集体操作，可以按工段或班组设立费用台账。

（2）记账并写报告。车间范围内发生的所有费用，车间主管必须控制，由会计员记账结账。车间会计员应按期（按日或五日、旬、月）反映班组或设备生产费用的发生情况，计算出产品完工量量的费用定额消耗量，以及实际超支或节约额，写出差异分析报告，便于车间、班组、机台采取纠正措施。

（3）成本差异分析，车间每月应对实际发生的成本差异进行分析，并在召开车间成本分析会的基础上完成以下工作。将车间发生的总成本减去本月固定费用发生额，计算出本月实际成本变动费用额，并与定额成本中的变动费用额进行比较，找出差额，分析发生差额的原因，制定下月的实施计划。车间变动费用节约额按一定的比例确定厂部与车间所得（有的企业按厂部得60%、车间得40%）和超支由车间工资总额抵补的原则，计算车间工资总额的增减。计算出工序或班组变动费用差异额，并落实奖惩。车间会计员写出“月终成本分析报告”连同“车间成本报表”一起上报。

2、分项控制，除从成本总体进行控制外，还应进行各项费用的分项控制。

（1）材料消耗控制。限额领发料。根据生产计划和原材料消耗定额计算出原材料消耗总量。按总量领发材料。考核差异。车间和车间内有关的成本控制责任单位（责任点），凡是能考核其投入与产出之比的，都应定期考核实际投料量与应投料量的差异，发现问题，及时采取纠正措施。废料回收。有些企业为了严格控制材料消耗，采用完工产品和废料同时入库的办法，根据以下计算公式进行严格核算。

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标综合部 x4年03月28日

标项目部内部管理交流会议纪要

签发人：

3月27日晚18：40，武汉轨道交通三号线一期23标段项目部副部长以上成员在项目部会议室召开项目部内部管理交流会，会议由项目经理廖龙俊主持，主要就近期如何落实“双创”和施工现场临建方案进行了讨论，并形成会议纪要如下。

一、做好文明施工工作，控制施工场地扬尘

施工场地内的文明施工工作由陈军平负责落实，李金康分管。安全环保部配置专人，购置相关设备，对场地内容易引起扬尘的路面进行周期性洒水控制，洒水设备根据施工现场实际情况，多方比较租赁、自购、自建简易设备等方式，既要满足常态化洒水需求，又要充分考虑经济因素。硬化路及门前纵向到底、横向前后五十米内区域内卫生及扬尘控制由门卫负责管理。

二、做好安全施工工作，确保民工宿舍及食堂安全

分管领导要提高认识，做好民工宿舍区消防安全管理工作，配备齐全相关消防安全设施，收集齐全相关资料备查。同时做好民工食堂卫生和防疫工作，尽快办全卫生许可证及相关证件，并加强日常监督管理。

三、加强施工场地内临建设施管理

施工场地内临时住宿区、临时卫生间由项目部根据施工场地布局集中设点建设，以便集中排污、集约化管理，根据现场施工人员生活需要和施工现场实际情况，预算场地内人员数量，采取临建和移动设施相结合的方式，张恩亮负责整体设计，陈军平负责拿出方案，并具体组织建设实施。

四、分管领导要强化责任

各分管领导要强化责任意识，多意识跑施工现场，了解现场施工情况，针对项目建设可能存在的问题要有预见性，及时采取有效预防措施、合理优化。

五、关于湖北东升相关问题

(1)运用库桩基上部结构出现标高偏差等一系列问题，由上部结构承建方来解决，湖北东升督促破桩、接桩工作。

(2)综合楼场地堆土问题，基坑边严禁堆土，湖北东升负责，四

月一日前必须清理，可堆放至低洼区域，保持场地内平整。

(3)场地内人员配置问题，根据现场施工进度需求，湖北东升要保证现场木工、钢筋工、泥工人员充足，3月29日前必须保证场地内作业人员达到五十人以上。

六、塔吊的进场安装

计划在4月1日进场安装，安装之前告知监理单位，尽快落实塔吊车进场线路，陈军平负责现场塔吊安装督办工作，后续抓紧时间安排报检、报验、申请使用事宜，计划在4月15日投入正常使用。

七、施工现场办公相关事宜

综合部负责，项目部计划于4月15日部分人员进驻施工现场办公，各部门根据工作安排，将进驻现场办公及住宿人员名单报送至综合部统一协调，本着精简资源，充分利用原则，空调从项目部办公室抽调，其他设施一律简化购置。

八、张恩亮提出相关建议

(1)每周四监理例会后召开内部交流会，可以将监理例会上暴露出来了问题相互之间及时沟通。

(2)综合楼试验承台超挖要加强监控，钢筋等材料进场要进行取样、报验，并做好场地内材料的存储防护工作。

(3)隐蔽工程要做好报验前的自检工作。

(4)监督桩基施工队做好退场料清工作。

(5)每周施工周报上要体现对本周工作完成情况的分析，各分管领导积极发表意见。

参加人员：

社保局内部控制工作自检自查报告

4、建立工作流程运行分析制度

社会保险工作政策性强，制度不断发展完善，必须根据出现的新情况、新问题不断修订完善。我局从自身工作实际出发，在已有的业务规范、工作流程基础上，应建立工作流程运行分析制度，主要领导亲自抓。定期召开会议，财务、业务、稽核、信息网络技术人员等相关人员参加，工作人员结合工作分工，对当期工作流程运行情况进行分析，逐条梳理，对发现的不能适应当前工作的流程，及时进行修改，从而保证了工作流程的严密性和适用性。

5、加强队伍建设，提高社保基金管理能力

社会保险干部队伍是社保基金的直接管理者，其整体素质高低，直接影响着社保基金管理的质量。结合我局工作实际，将定期组织人员进行培训，进行适当的岗位交流，熟悉社保基金从入口到出口的业务流程，加深对社保政策的理解。平时要注重利用反面教材开展警示教育，通过分析经济案件犯罪心理、犯罪过程，加深对经济犯罪危害性的认识，保持警钟长鸣，使每一位工作人员都成为“政治过硬、业务熟练、一专多能、廉洁勤政”的工作能手。

二、存在问题

社保经办机构内部控制尚处于初级发展阶 段，对于社保经办机构，内部控制可以说是一个新的课题，部分人对内部控制的重要性认识程度不高。内部控制与长期形成的习惯和思维定势必然会有冲突,形成各种各样的矛盾和问题，内部控制建设需要解决好这些矛盾和问题。

1、控制执行人与控制对象之间的矛盾

控制执行人即社保经办机构的稽核部门及稽核人员，控制对象是社保经办

机构业务经办人员（包括负有审批职责的人员）、参保单位等。这方面的矛盾表现在：当社保经办机构和经办人员以习惯思维处理业务分工和办理各项社会保险业务，处理和办理的方式、方法和结果不符合内部控制的要求时，由于稽核人员按工作职责进行纠正、要求整改而产生的对立和冲突。如缴费基数核定，大多数社保经办机构和经办人员仍然沿袭参保单位申报多少即核定多少。因此而产生错核、漏核，产生少报、瞒报，这种核定方式违反了《经办业务规程》的规定和上级文件的要求。又如社会保险待遇支付环节的审核，内部控制要求严格覆行审核职责，不仅要核查待遇审批表、养老金发放名册，还必须核查相关的支付依据和计算过程，以控制经办环节的舞弊和失误。但现实中审核、复核、签批流于形式，经办环节出现的失误得不到及时发现和纠正的现象依然存在。另外，参保单位瞒报缴费基数、人数，少缴社会保险费，或是恶意欠费，也属于控制执行人与控制对象的矛盾。解决这类矛盾需要刚性的法律支持，但是社保经办机构仅有稽核检查权，没有行政处罚权，纠正的难度大，这又形成了矛盾的另一方面。

2、专业人员不足的客观现实与实际需求之间的矛盾

内部控制要求科学合理设置岗位、不相容岗位分离；要求部分岗位专职、不得兼任和包办风险控制岗位的工作；要求岗位与岗位之间要形成必要的相互制约关系，这是社会保险发展的必然要求。也就是说，社保经办机构需要足够的人员编制，能够合理地设置岗位，配置人员，才能满足内部控制基本的条件。而目前我县专业人员不足又是客观存在的现实。因此，内部控制建设还必须解决好这个问题。

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一、基于财务会计背景对企业内部控制工作的影响

财务会计环境是企业管理运行最重要的一种环境，企业财务会计的工作成效对企业的生存、发展产生着极大的影响，所以财务会计控制也应作为企业内部控制的重要组成部分，并对其给予重点关注，以在财务会计背景中有效开展企业内部控制工作，减轻财务会计对企业内部控制工作产生的不利影响。

财务会计对企业内部控制工作的影响主要包括：

首先，财务人员对内部控制工作的执行产生着直接影响。财务会计是企业内部控制最主要的对象，企业在制定以及构建内部控制制度、体系的过程中都需要充分考虑财务人员的意见，内部控制工作也同样需要财务人员来执行。但在实际的企业内部控制工作之中，财务人员的作用却未充分发挥出来，极大的影响了企业内部控制工作的执行落实。

其次，各项财务制度未落实到实处，影响了企业内部控制的效果。企业内部控制工作以及财务工作的实施都需要相应的规章制度做保障，但在财务会计、内部控制的实际工作之中，各项规章制度执行力度不够的现象普遍存在，许多制度都只是流于形式，失去了制度本身的严肃性以及刚性，从而阻碍了企业财务工作的正常进行，影响了企业内部控制水平的不断提高。

再次，财务人员的会计工作缺乏强有力的监督从而影响到了企业内部控制工作总体水平的提升。财务会计相关工作离不开强有力的监督，但就目前财务会计的监督情况来看，企业的财务会计管理较为分散，财务会计监督制度的执行环境较差，财务会计人员之间的业务竞争不正当等问题普遍存在，这些问题的出现都对企业内部控制工作的执行、开展产生着极为不利的影响。

二、财务会计背景下提高企业内部控制工作质量的有效途径

1、进一步完善企业内部控制体系

企业内部控制工作的有序进行不仅受到外部因素的巨大影响，还与自身管理是否科学、合理有着直接的联系。企业只有建立起健全的内部控制体系，才能保证内部控制工作的正常开展，调动相关工作人员的工作热情，使其对各项内部控制制度都积极有效的执行，从而确保内部控制工作实施的结果具有较强的积极性，进而促进企业的进一步发展。

企业内部控制体系的构建应做到有效、科学，符合企业自身发展的需要以及生产、经营、管理的特点。财务会计背景下的企业内部控制体系包括预算控制体系、会计系统的控制体系、财产控制体系以及结算控制体系等多方面的内容，对这些方面的内容都进行不断完善，才能保证企业内部控制体系得到进一步完善，利于企业内部控制工作的正常开展。

2、明确企业内部人员的各项职责

企业的内部控制工作，不管是控制工作的有效开展，还是控制工作开展的目的，都和企业各项工作的效率紧密联系，只有提高了工作效率，才能提高企业内部控制工作的效率。而要更好的达到提高企业内部控制工作效率的目的，就要对企业内部人员的各项职责给予进一步明确，使每位员工都对自身的职责有明确的认识。企业管理者要对各项权利进行合理的协调，以保证内部控制工作的顺利进行。明确企业内部人员的各项职责就是要使员工对自身的岗位职责有清楚、明确的认识，并将自身的岗位职责积极贯彻、落实到实际工作中，企业才能实现内部的有效控制，进而实现企业内部控制的目标。

3、提高财务会计人员内部控制的执行力度及执行效果

财务会计背景下，企业内部控制工作的顺利开展离不开财务人员，财务人员内部控制的执行力度及执行效果直接影响着企业内部控制工作的效果。财务会计是企业产生经营的关键，在企业生产经营过程中，每项资金的收入和支出都通过财务会计体现出来。

企业通过对财务信息的审核能够较好的掌握自身的经营状，企业进行内部控制的一个重要目的就是控制财务信息的准确性以及真实性，因为只有真实、准确的财务信息才能较好的反应企业的实际经营状况，为企业的投资决策提供参考依据。要提高财务会计人员内部控制的执行力度及执行效果就要：对财务人员专业素质的提高给予高度重视；根据企业自身内部控制的需要制定相应的控制制度以保证内部控制工作的高效开展；建立完善的监管机制，以督促财务人员较好的执行内部控制制度。

三、结语

总而言之，财务会计是企业内部控制工作的重要内容之一，财务会计控制水平的高低直接影响到企业内部控制工作能否顺利进行，因此，各个企业应从财务会计背景出发，有效分析财务会计对企业内部控制工作的影响，并在财务会计背景下采取积极有效的措施来提高企业内部控制的工作水平，以为企业的可持续发展创造良好内部环境。

建设单位：(以下简称甲方)

施工单位：(以下简称乙方)

为了明确双方责任，分工协作，互相配合，根据国家有关规定，钢结构工程承包具体情况，经双方协商一致，签订本合同。

第一条：工程名称：

第二条：工程地点：

第三条：工程范围：

第四条：承包方式：

1、包工包料。

2、工程造价按元/m2,面积暂定m2总造价人民币元(大写)。

如实际施工有增、减凭图纸变更通知及双方签证，决算时按实际平方计算。

第五条：工程承包范围包括：制作、安装、配件、运输、油漆，屋面上采用、墙面采用、钢梁、檀条等采用甲方提供的施工图纸。

第六条：工程期限：乙方收到甲方通知后天内必须进场，进场后施工期限为天，在施工过程中，由于不可抗力或设计变更、甲方等原因延迟施工的，顺延期限。

第七条：工程结算

1、本合同订立生效后三日内，甲方支付乙方备料款%，计万元。

2、钢构件材料进场开始吊装前，付总价的%，计万元。

3、钢构件框架安装完毕，盖屋面板前付总价的%，计万元。

4、竣工验收合格一星期内，付工程款的%，计万元。

5、因甲方拖欠预付款和进度款，而影响施工进度，造成乙方停工、窝工损失的除顺延工期外，还应由甲方承担相应的经济损失。

6、所有工程款必须汇入乙方指定账户，并由乙方财务部门出具收款收据证明，否则乙方不予承认。

第八条：工程质量验收

1、乙方必须严格按照施工图纸、说明和相关规范精心施工，确

保质量，施工中因施工责任造成不合质量要求，甲方必须及时提出，乙方应保证质量，负责返工修补并承担一切费用，凡因乙方原因造成屋面渗漏等质量问题，由乙方无偿保修一年(本工程由甲方单位人员验收或由甲方报质监站组织为准)。

2、甲方按施工图纸、说明及国家有关规定进行验收，竣工前乙方提出交工通知书，甲方接到通知书后应在五日内组织人员进行验收，并签具验收证明，逾期按合格检定。(竣工验收合格后甲方方可使用，未经验收，甲方擅自使用则视为工程验收合格)。

第九条：施工准备：施工前甲方应尽力协助乙方施工安装，并做好场地三通一平、施工图纸会审及相关事宜。开工前甲方须办妥选址、规划、工程开工报告及施工许可证等手续，施工图纸由甲方提供。

第十条：补充条款

第十一条：合同生效及分数

1、本合同自双方签字盖章收到备料款后即生效，至工程竣工及价款结清后失效。

2、本合同正本贰份，双方各执一份;副本贰份，甲方执壹份，乙方执壹份。本合同所属的方案图、施工图、履行本合同过程中双方指派的现场代表签署联系单、指令单、会议纪要、签收单等都属本合同附件，并与本合同一并具有法律效力。

第十二条：附则

1、本工程甲方指派同志，乙方指派同志，为现场施工附则协调解决施工中有关事宜。双方指派人员所签发的有关工程联系单、验收单、结算单通知等具有法律效力。

2、贯彻国家安全生产的有关规定，确保安全施工，如施工中发生工伤事故及经济损失，由乙方负责。

3、一方擅自中止合同，须按经济合同法规办理或向任何乙方所在地人民法院起诉。

甲方(签章)_________乙方(签章)_________

________年____月____日________年____月____日

签订地点：_________签订地点：_________

《汽车尾灯控制电路设计与仿真》毕业设计开题报告

学生姓名 曾 专业班级 汽电1201

课题名称 汽车尾灯的控制电路设计与仿真 指导教师 唐

本课题要解决的主要问题，解决途径和主要方法：

1、根据任务书选题调研，做出开题报告

2、查找设计原理

3、做初步方案

4、确定初步方案

5、修改方案

6论文定稿，答辩

毕业设计进度计划：

1、根据任务书选题调研，做出开题报告

2、查找设计原理

3、做初步方案

4、确定初步方案

5、修改方案

6完成论文初稿

7论文定稿，答辩

指导教师意见

年   月   日 教研室意  见

年   月  日

湖南机电职业技术学院毕业设计指导教师评价表

论文题目 汽车尾灯 控制电路设计与仿真

专业 汽车电子技术 班级 汽电1201 学 生

姓 名 曾祥云

检  查

次  数 评 分 标 准 分 值 得分 总分

开题

检查 设计文献、资料、工具等准备完成及时 50

完成开题报告完成及时审查合格 50

第二次

检查 按时作息，设计认真主动 20

设计进度基本符合预定计划 20

总体设计方案基本可行，  20

完成草图绘制和方案框架文本 40

第三次

检查 基本完成除说明书外的毕业设计任务 40

设计方案正确、资料规范，作品基本完成 20

40

第四次

检查 完成所有毕业设计任务 40

毕业设计方案正确、资料完整、修改及时。 40

毕业设计文档按照规范要求完成定稿，装订、打印符合规范要求 20

合计（第一次×20％+第二次×20％+第三次×30％+第四次×30％）

教师评语

注：表中考核标准仅供参考，各专业可根据自己的特点设定具体考核标准。

甲方：巴州区梓橦庙乡柳岗坪村村民委员会

乙方：

根据 号文件批复同意的巴州区20xx年以工代赈项目实施方案，现决定对这些道路、水利工程进行建设及整治。按照《中华人民共和国合同法》及其他

有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经协商，甲方将 工程承包给乙方组织实施，并达成如下协议：

一、工程概况

工程名称：巴州区20xx年以工代赈项目柳岗坪村道路工程 工程地点：巴州区梓橦庙乡柳岗坪村施工区

工程内容：乡村公路1公里，路宽3.5米，疏通水沟0.8公里，房屋及附属设施15户。

二、工程承包实施范围

按项目实施方案、工程设计和民办公助议事决定的内容实施，即：乡村公路1公里，路宽3.5米，疏通水沟0.8公里，购置安装涵管20米;房屋及附属设施15户。

三、合同工期

本工程自签订合同为起始日，工期 日历天

四、质量标准

符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。

五、结算方式

1、财政资金补助的工程结算单价按设计施工预算单价并扣除村社农民投劳折资费用后进行结算。

2、结算工程量为工程实施过程中经村质量监督小组签字认可后实际发生的工程量。

3、工程结算补助总价款不得超过该工程施工预算中“建安”工程费用。

4、甲方在拨付工程款时，根据工程进度，经乡镇农技中心技术人员(现场监理人员、甲方技术负责人)、甲方质量监督小组签字按程序报批后，方可支付。工程完工后，支付工程补助总价款的80%，剩余工程补助价款经验收合格后一次性付清。

5、经申请，开工时可预拨工程总造价30%的工程款。

六、乙方不得以任何方式进行分包、转包，一经发现，情况属实，将取消乙方工程承包合同，且一切损失由乙方承担。

七、安全责任

工程施工期间，乙方必须接受甲方安全监督并自觉遵守国家相关规定，如在施工中出现任何安全问题，乙方负全部责任。

八、竣工清场

工程竣工后，施工现场的垃圾、临时工程、材料、堆积物清理及场地平整乙方必须在甲方指定的时间内完成。

九、违约责任

超工期罚金(每超一天处罚结算补助总价款的0.5%)。

十、 不可抗力

施工过程中如发生不可抗力因素时(指国家规定的自然灾害和社会性突发事件)，本合同自行终止，并按国家规定或参照类似工程确定双方的权利和义务。未尽事宜，双方协商解决并签定补充合同，补充合同与本合同具有同等效力。

本合同一式份，其中甲、乙双方各执壹份，报区以工代赈办公室、财政局、梓橦庙乡政府备案各壹份。

十一、附件

1、后附乙方营业执照(身份证)复印件。

2、投入情况和建设任务表。(投入情况按照以工代赈项目财政补助资金、整合项目资金补助、农民群众筹资、农民群众投劳折资等方面予以明细)

3、施工区划分表。

4、建筑工程单价公示表。

甲 方：巴州区梓潼庙乡柳岗坪村村民委员会 (签 章)

甲 方 代 表： 字)

乙方：

乙方营业执照(身份证)号：

签 订 地 点：

合同签定日期： 年 月 日 字)

20xx年，公司按照工程公司(20xx)109号关于印发《集团公司内部控制操作细则》的统一部署，开始正式运行与国际接轨的内部控制体系。近三年来，本公司在内控体系的贯彻上，突出“执行”二字，重在“狠”、“严”上下功夫，不仅经受住了多轮次的上级单位的审计和测试的考验，有效地实现了防范风险的目的，而且推动了公司各项管理的规范化、制度化、标准化、程序化，促进了公司管理水平的提升。主要体现在以下几个方面:

一、 强化内控执行，按程序办事的规矩日渐形成

“没有规矩，不成方圆”，企业管理实质就是制度管理。本公司依据内控要求，结合自身管理存在着有章不循、执行力较差的现象，进行了对照检查，找出了差距和不足。为此，公司采取了一系列措施，以确保内控体系执行有力。

加强培训，注重宣传，确保手册相关内容人人掌握。学习、掌握好内控手册的相关内容，是执行好这套体系的前提和基础。公司在内控手册发布后，结合各部门、各单位不同层次的培训需求，于20xx年6月全公司范围内举行了一次20xx版《内部控制操作细则》的视频培训会议，使员工了解了20xx版比20xx版内控手册的新增内容。通过培训，各级管理人员理解和掌握了内部控制的管理方法和相关要求，全体员工明晰了职业道德规范及行为准则和公司发展目标，为内控体系的有效执行奠定了扎实的基础。

健全内控工作网络，确保组织机构落实。公司成立了内部控制办公室和内控制度检查评价工作领导小组，设兼职科级职6人和成员共12人，内控工作由项目管理转向日常管理，进一步加强了内控工作组织领导和机构落实。

狠抓落实，层层负责，确保流程控制实现硬着陆。为了使内部控制真正落到实处，公司将内控责任层层分解，狠抓执行。在领导责任上，内控工作是公司年经营工作的重中之重，是一把手工程，各单位主要领导对内控工作的重视不要仅停留在口头上，而且要落实在行动上，定期对内控的各流程进行前面或者有针对性测试检查，并有计划地对各项目部进行专项或内控流程的检查。并且指出哪个单位在内控上出现问题，追究哪个单位的领导责任。这样，公司上至总经理、主管领导，下至各部门、各单位领导都把内控执行放在重要议事日程，出现问题有人协调，有人负责。

在组织落实上，公司内控办公室组织编制了公司《某公司内控制度实施细则》，切实把内控体系的执行落到实处。内控检评组，对于内控执行、测试过程及时跟踪，及时反馈，严格履行督促、检查的职责，严把执行关，发现问题及时上报，及时解决，保证所有内控流程都有令必行，有据必依。

二、严考核硬兑现，确保控制到位，执行有力。

确保内控的有效执行，取决于两个方面，一是思想是否重视，责任是否落实;二是监督是否到位、措施是否有力。通过上述措施，全公司规章制度的约束力和员工的责任意识得到了明显提升。现在，每办一件事，上至总经理，下至普通员工都要先判定是否符合规章制度、符合内控要求;每处理一项业务，都要确定是否有风险，如何控制风险，严格依照内控流程操作。公司范围内已经形成了层层讲执行、事事讲程序的良好局面。

三、管理制度和管理程序进一步科学化、规范化、标准化

一些控制最终反映结果是在财务部门，但控制活动却是发生在上游业务部门，对于这样的控制，公司内控办组织召开了由机关所有职能处室参加的内控协调会，将每一个控制点逐一说明，需要哪个部门在哪个时点配合完成，明确了各部门的控制责任，保证了所有关键控制都有部门负责，增强了公司抵御经营风险的能力。

推动了管理制度的规范化。管理制度在内控体系运行中起着重要的支持作用，合理、完善的管理制度是体系正常运行的重要保障。通过内控测试和审计，发现了本公司一些规章制度存在执行力度不够的地方，一些控制缺乏制度支持，目前，按照公司领导的要求，正在进行制度梳理和规范工作，计划在明年修改本公司的《内控制度实施细则》。

四、加强控制环境建设，内控文化已经成为企业文化一个新的组成部分

控制环境建设是内控体系的基础，是有效实现内部控制的保障，直接影响着公司内部控制的贯彻执行。通过多种形式的宣传、教育，目前，公司已经初步形成了一种工作有目标，行动有准则、前行有动力的内控环境，尤其是公司各级主要领导以身作则、率先垂范，不符合内控要求的事坚决不办;特殊事情处理，要作好纪要，保留证据，自觉按规章办事，依程序履行，领导的示范作用极大地推动了公司内控文化的形成。

社保局内部控制工作自检自查报告

三、加强社保经办机构内部控制建设的建议

1、加大执法力度。根据劳动保障部颁发的《社会保险稽核办法》的规定，社会保险经办机构是稽核的责任人，所以我们社保机构必须运用该《办法》赋予的权力，加大宣传力度，鼓励职工来监督企业申报缴费基数，让他们知道企业少报、瞒报的后果。加大执法力度，真正有效遏制瞒报、冒领等违规行为。

2、加快制度规范。建议尽快建立社会保险稽核工作规范，从制度上、程序上、处罚上进一步规范社会保险稽核行为，使社会保险经办机构的稽核行为规范化，切实做到依法稽核、依法处罚。同时，建议劳动保障行政部门授权社保机构对稽核中发现的问题行使行政处罚。

3、健全和完善内部控制制度。内部控制制度必须在工作实践中不断补充、修改完善，以保持其时效性。就我州目前的情况来说，除了按实际情况的变化修改、补充现有的内控制度外，还应增加部分内控制度。一是建立不相容岗位分离制度，明确规定哪些岗位是不相容岗位，要严格分离。哪些岗位要专职，不得兼职。哪些职位不得兼任和包办其他职位的工作。二是建立审批制度，规定哪部分业务必须经过审批，哪些职位的人员承担审核、复核、审批的职责。经办人员必须提供哪些资料给审核、复核、审批人，审核、复核、审批人必须核查哪些资料后才能签字。三是建立执行内控奖惩制度，规定部门和个人定期对执行内控制度情况进行自查和自评，稽核部门定期开展内控执行情况检查，并综合自查自评和检查情况作出评价。执行内控制度好的部门和个人给予奖励。执行内控制度差，或是业务操作违反内控制度规定，造成社保基金损失的，视情节给予戒勉谈话、通报批评、责令追回损失、赔偿、警告、记过等处分，直至追究刑事责任。

4、建议组织异地交叉稽核。在稽核工作中，大多数能够客观公正核定单位和个人的缴费基数。但是有时侯，“人情基数”也可能发生，另外碰到“钉子户”拒绝或阻碍稽核工作也有可能发生。杜绝此类事件发生最好的办法是异地交叉稽核。

5、加强队伍建设。一方面要加强和充实专业化的稽核工作人员队伍；另一方面要对现有人员进行专业培训。

共3页，当前第3页123

20xx年以来，根据市委、市政府的统一部署，我公司紧密结合全市创建国家卫生城市活动，全面动员、周密组织、强力推进。在承担创卫工作任务重、工作头绪多、资金投入大的情况下，全体干部职工积极主动，任劳任怨，不遗余力，确保了公交系统爱国卫生及“创卫”工作扎实有序开展。现将20xx年至20xx年我公司“创卫”工作相关情况汇报如下：

一、爱国卫生及“创卫”工作基本情况

一是公交车场卫生情况明显改善。20xx年至今，我公司先后投入资金47.5万元，集中力量对彰德路车场、北仓街车场、王峪口车场等5处公交站场进行集中整改，配套改造二类厕所5座，配置新型垃圾箱30个，粉刷墙壁3060平方米，清运建筑垃圾3500立方米，铲除杂草800平方米，拆除临时建筑9处，彻底清理了各停车场的卫生死角。同时，我公司还探索出公交场站“用管分离”的日常管理模式，即公交场站由相关营运单位使用，场站的日常管理、卫生保洁等工作则由公司总务处统一负责，避免了多家营运单位使用统一场站时推诿扯皮现象。

二是公交站点、候车亭全面更新。根据市委、市政府的统一要求，20xx年以来，我公司投资75万元，对市区20条主干道上250块公交站牌进行了更新改造，对其他主次干道上的300余块站牌进行了统一修缮，并在东风路、解放大道、红旗路等主干道路上增设13处候车亭。在日常使用过程中，我们建立了公交站牌、候车亭日常保洁与定期集中维护的长效机制，即在安排专职人员进行日常保洁的基础上，每月两次定期对全市公交站牌、候车亭、等公共设施上的乱贴、乱画、小广告等进行集中清除，对污渍、残损的站牌、候车亭及时整修。20xx年至今，我公司累计更新线路菜单、公益广告1000余块。

三是公交车辆卫生状况全面提升。20xx年以来，我公司通过财政投资、银行贷款、企业融资、职工集资等多种形式，先后投入资金4528万元，新购公交车辆181辆，对1路、3路、4路等14条线路进行了全面更新，极大改善了我是公交的整体面貌，使之成为我市一道靓丽的风景线。

在车辆卫生方面，我公司每年投资40余万元，把车辆保洁工作交给专业保洁公司。并将车辆卫生状况与支付给保洁公司的报酬挂钩，重点对车窗边缘、车门缝隙等车厢内卫生死角进行彻底清理，并定期在车厢内外喷洒消毒液，建立起一整套社会监督与公司内部自检的车辆卫生保障体系。

在车容车貌方面，我公司对所有营运车辆的车容车貌进行了集中治理。4年来，我们先后更新车身广告100余台次，配置、更新车厢禁烟标识、线路走向图、服务证等车内标识2300余条。

四是交通运输秩序整治到位。20xx年以来，我们先后投资200余万元，建成公交GPS智能调度系统，将1路、3路、4路等9条线路纳入其中，实现了对运营车辆我全方位、无缝隙监管;我们先后对文峰大道中山街站、彰德路三角湖站等4处线路密集的公交站点进行分流，消除了因公交车辆集中进站对附近道路通行造成的不利影响;我们加大了对司乘人员的教育管理，累计查处驾驶员甩站、拒载老年人、开车接打手机等违规行为680余人次;我们组织机关管理人员在节假日、雨雪冰冻天气和客流高峰时段到各主要站点协助维护秩序，引导乘客排队上车，文明乘车。

五是爱国卫生宣传工作扎实有效。根据市委、市政府的统一部署，我们充分利用公交广告媒体覆盖范围大、受众广泛的优点，大力开展爱国卫生宣传工作。20xx年以来，我们先后在699台营运车辆上张贴“创卫”宣传口号3000余条次;在100余台公交车载液晶电视、LED电子屏不间断滚动播放“创卫”公益广告;在全市所有公交候车停广告栏发布“创卫”公益广告;发布整车“创卫”公益广告120余台次，基本实现了“创卫”公益广告在公交领域的无缝隙覆盖，为全民创卫营造良好的舆论氛围。

于此同时，我公司积极开展爱国卫生宣传活动，在总公司机关和5个公交站场设置6处健康教育知识宣传栏，累计制作编发了20期120块健康教育知识宣传块，开展荣辱观教育、道德教育、健康知识教育，提高广大干部职工的文明素质和健康意识。

六是病媒生物防制工作常抓不懈。20xx年以来，我公司以创建国家卫生城市为中心，深入开展了病媒生物防制各项工作，确保工作落实到位。我们利用板报、宣传栏大力开展病媒生物防制活动的宣传、发动工作。以环境治理为主，组织各营运单位对环境进行大扫除，及时清理卫生死角的垃圾;我们印发《安阳市公交总公司病媒生物防制方案》，举办了除“四害”业务培训，共20多人参加培训，并且组织了社区组建的专业消杀队伍;我们设置专项资金，购买消毒液，灭鼠药的物品，对公交车厢、各大场站和办公场所定期进行病媒生物消杀消杀，确保蚊、蝇、蟑繁殖活动高峰期得到有效控制，进一步净化环境卫生，防制疾病经四害传播流行，保护广大人民群众身体健康。

二、主要做法

一是健全组织。20xx年以来，我们成立了以公司总经理为组长，党委书记为副组长，其他班子成员为成员的“创卫”工作领导小组，领导小组下设营运、宣传、基建等六个专项工作小组，分工明确便于抓好工作落实;4年来，我们每年下发《安阳市公交总公司“创卫”工作年度实施方案》，明确工作目标，行政一把手负总责，分管领导具体抓，各二级单位对照目标任务，层层分解、层层落实，明确到人、责任到人，做到一级抓一级、一级对一级负责，把“创卫”工作纳入长期进行、重点管理工作范围。

二是宣传教育。宣传发动是“创卫”工作取得实效的前提。

我们坚持宣传引导先行的原则，做到层层发动，广泛宣传。4年来，每年年初我们都要召开动员会，向广大干部职工深入创建工作的重要性、必要性和紧迫性，使广大干部职工明确创建意义、创建目标、创建标准、创建要求和文明规范，真正使创建活动达到家喻户晓、深入人心，成为广大干部职工的自觉行动。我们在总公司机关和各营运单位门口悬挂创建横幅20多幅，并按要求在规定地段设立健康教育专栏和创建宣传专栏6处(个)。利用简报，板报等多种形式、多种载体宣传创建工作，营造浓厚的创建氛围。

三是加强督查。为使创建工作不脱节、不虚设，长期坚持、良性发展，我们抽调专人设立了创建工作专项督查小组，督察组工作人员切实加强重点部门、重点地段、重点目标进行督促检查，明确标准，严格要求，发现问题当场指出，下达“督查整改通知书”，限期整改后复检，有力促进了全公司创建工作开展。

四是突出重点。以驾驶员行车作风集中整治创建工程、城市客运市场规范化管理创建工程、窗口单位文明创建工程、机关形象建设创建工程四项创建工程为重点，根据不同单位、不同地段特点和实际，把握关键，点面结合，整体推进，加强专业指导，提升创建水平，确保创建效果。

五是严格考核。创建领导小组建立例会制度，每星期召开一次会议，每半月开展一次检查评比，检查情况在全系统通报。好的表扬，及时推广;差的批评，限期整改，强有力的推动了爱国卫生及创卫工作的开展。

三、问题建议

创建国家卫生城市是一项高投入的社会公益工作，由于历史原因，我市公交基础设施薄弱，历史欠账较多。作为城市窗口单位，我市公交在场站建设、车辆技术状况等硬件设施方面还存在一定差距。因此，在“创卫”工作中，需要市交通运输局协调市财政给予足够资金支持，加大公交基础设施建设力度，从根本上巩固公交行业“创卫”成果。

四、下步打算

“创卫”工作是一项艰巨而复杂的系统工程，需要领导重视，各责任单位齐抓共管和广大职工积极支持和参与。我们将在现有基础上，进一步加强创建力度，具体做好以下工作：

(一)突出创建工作重点。今年我公司创建重点放在更新公交车辆、整治车容车貌和提升整体服务水平上。一是要多渠道争取资金来源，继续对现有老旧车辆进行更新;二是加大对车辆车容车貌的整治，重点对车辆外观和车内标识给予修补、完善;三是继续开展司乘人员技能培训，完善监督考核机制，提升公交整体服务水平。

(二)强化各项制度建设。继续做到深化创建力度不减、宣传教育力度不减、监督检查力度不减、整改落实力度不减这“四个不减”。通过制度的实施，实现爱国卫生与“创卫”工作的有机结合。

(三)加强职工的思想道德建设。我们件继续坚持从解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题入手，注重在教育中培养，在实践中塑造、在管理中强化，在环境中熏陶。坚持不懈的开展各种思想教育活动和实践活动，大力提升职工的思想道德水平。

(四)整体联动。把“爱国卫生及创卫工作”同“精神文明建设”的各项工作联系起来，与公交建设实际工作结合起来，与交通系统内各项工作结合起来，提高全体干部职工对“创卫”工作的支持率、参与率，使全公司的“创卫”工作形成合力，共同打造文明、繁荣、和谐的新交通，为我市创建国家卫生城市工作做出应有的贡献!