企业审计工作总结精选九篇 审计工作总结报告热门20篇

公司文员实习报告总结

前言

社会是另一所大学，作为一名大学生不仅要在大学校园中勤奋学习科学知识以求更好的报效祖国，为社会做贡献，而且也不能只把自己局限在学校这个封闭的环境中。我们还要走出校门，走进社会大学，以便让我们更早的融入社会，这一方面也助于我们把书本上学到的知识应用于实际，处理现实生活中的事件，从而使我们更清楚的知道社会需要什么样的人才，在今后的大学学习中我们应该学些什么。

我的专业是连锁经营管理专业， 由于对电脑很感兴趣，人际关系等因素影响。所以于2012年2月至4月在东莞市秀伟服装有限公司实习，实习的内容是：文员。现实习即将结束，回头总结实习报告感到十分欣慰，它使我在实践中了解了社会，让我学到了许多在课堂上根本学不到的知识，锻炼了我各个方面的能力，为我即将走向社会打下坚实的基础。

实习的基本情况

一. 实习单位简介：

东莞市秀伟服装有限公司成立于2012年9月位于东莞市横沥镇月塘工业区，厂房占地面积1500平方米，现有员工80余人。公司主要生产:

①女士内衣系列产品

②性感情趣内衣系列产品，

③服饰配件产品。

公司产品品牌为frederick，产品以销往欧洲,美洲国家为主，是一家出口型企业。为满足不同的客户需求，公司产品朝多元化方向发展，针对不同年龄、不同个性、不同需求，不断研发新产品，以吸引消费者眷顾。公司团队精神是：主动积极 合作。公司座右铭是：成功的人找方法，失败的人找理由。

二.工作岗位介绍：

刚进公司，指导员燕姐带领着我，让我熟悉了工作环境，车间位置，仓库方向，友好地向每一个人介绍了新来的我。这是我第一次与社会接轨踏上工作岗位，心中满是欣喜，热情地向每一位同事打招呼，待稍熟悉后燕姐细心地介绍了我工作流程、任务。刚开始听着燕姐的描述，真所谓疑团丛丛，思绪混乱。燕姐一眼看出我的窘状，对着电脑手把手教我，并让我亲自实践。幸好在大学课外时间里参加办公自动化培训班，扎实的基本功让我稍乐了把，可后来我也终于明白学校里学的知识太肤浅，太理论化了，在实践中根本无法满足。下午燕姐与我谈心，此番交流让我明白了公司的企业文化与背景，我以后的工作任务及办公室里同事的兴趣爱好，让我胆怯的想法远去。真的好开心遇到一个如姐姐般可亲的上司。第一天比较轻松过去，我也较清楚明白了自己的工作任务。

本公司为中国台湾母公司的下属工厂，本公司接受的订单全部由中国台湾公司以电子邮件的形式下达，因此我的工作任务由此开始。

1、打开邮箱把收到的客户订单列入《客户订单明细表》并将原始订单打印出来，然后连同《客户订单明细表》分发给相关部门，（采购部、仓管部、裁剪部、生产部、包装部）

2、我需要根据生产情况及客户要求计算货物总箱数，总重量，总体积，做《订舱单》email海运给刘小姐，空运给游小姐。

3、向包装部组长要装箱明细，出货前将报关资料以email形式传给报关那边。

4、货出完后制定，将《出货明细表》email给老板娘、钟经理及客人。

5、将出货明细表复制在《柯小姐出货明细表》里email给中国台湾柯小姐。

6、核对总订单，将已出货的货物注明在总订单上。

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在这三个多月的时间中我通过努力的工作，也有了一点收获，但仍有很多不足之处。转眼间又一周，我感觉有必要对自己的工作做一下小总结。目的在于吸取教训，提高自己，以至于把工作做的更好，自己有信心也有决心把以后的工作做得更好。下面我对前段时间的工作进行简要的总结。

入职两个余月后，我是5月份开始正式接受销售计划工作的，在没有负责汽车计划工作以前，我是没有汽车销售经验的，仅凭对汽车行业的热情，而缺乏汽车行业销售经验和行业知识。为了迅速融入到这个行业中来，到公司之后，一切从零开始，一边学习汽车配置，一边摸索方法，遇到销售和产品方面的难点和问题，我经常请教李经理、赖师傅和其他有经验的同事，一起寻求解决问题。

目前仍存在的缺点：

对于汽车行业了解的还不够深入，对产品的配置问题掌握的过度薄弱，不能十分清晰的向客户或同事所提问题做出肯定的回应，对于一些大的问题不能快速拿出一个很好的解决问题的方法。有时在与客户的沟通过程中，还不能掌握到一些好的销售技巧。本人认为如果本职的工作做得不好，留在这个计划员的位置上，不能协助好销售部的话便会直接影响到销售业绩。

为了以后工作做得更好，工作要有计划性并坚持实行：

一、调节好心态，每天要以的心情状态去面对工作。或能适当给自己增加挑战难题的压力。个人认为工作不仅仅是完成就好而更要讲究的是时间、效率与创新。

二、能学会与他人更好的沟通，与工作的伙伴培养更好工作默契。多给予支持与理解。同时我要改变自己心急的个性，做事先思而后行。

三、到业务掌握到一定的程度后，本人计划尽可能编写出一套个人工作流程与方法，从计划、订单、跟踪、入库、销售、出库、客户维护等。以至于提高个人对工作的熟悉度。

四、目前更为重要的是学习并熟悉车辆的主要配置(发动机、车身、变速箱、后桥、货箱尺寸、油缸、大梁、产品卖点和比较、及其价格计算等)

五、接收并查阅共公邮箱及系统公告最的文件，派发、保存、保密事务要做好。

给自己的警告：

本人坚持自己的追求目标，并相信一份耕耘一份收获。确实不愿意看到自己会在工作中空虚自叹、碌碌无为，那不是原本的我。我想再继续努力一段时间，如果工作真没有进展或有起色的话，要是做了一份连自己都无法接受的工作成绩及应得薪水，我会选择自动离开的。要不我真是愧对了公司给予的机会及期盼。为所以，我现在要做的是：保持愉快的心情、我要继续努力、向目标前进!

第一部分抓住机遇乘势而上与时俱进再创辉煌

20xx年1月16日，X集团在 工人影城隆重召开二OXX年度总结表彰大会，全面总结20xx年各项工作，筹划部署20xx年工作。集团本部和符成员企业干部职工 400人参加了大会。省外经贸厅副厅长、省监事会，以及省外经贸厅有关处室领导、省监事会有关成员应邀出席会议。

一、集团董事长、总裁作题为《围绕“三步走”的总目标，开创集团改革发展新局面的总结报告。

1、对已往成绩的肯定

报告指出：201X年，集团全体干部职工在省委、省政府、省委企业工委和省外经贸厅的正确领导下，在省监事会的指导和帮助下，坚定实践“三个代表”重要思想，全面贯彻党的xx大和xx届三中全会精神，认真落实省委、省政府的一系列决策部署，坚持把“创新发展”放在统揽全局的核心位置，同心协力抗“非典”，迎难而上谋发展，集团总体营业规模按统计口径计算突破13亿元，同比增长60%，在负担了沉重的改制成本后，实现利润总额3890多亿元，同比增长167%，累计向国家上缴税金3200万元，困有资产保俏增值率达109%，圆满实现了集引发展的第一步战略目标。一是围绕服务“两个率先”，勇做开路先锋，创新观念思路，在更高层次上带动和促进全省国际服务贸易的发展;二是着眼增强内生动力，大胆突破常规，创新体制机制，深层推进现代企业制度的建立和完善。目前，集团公司对了公司的持股比例整体退让到了4090以外;三是牢牢把握市场脉搏，攻坚克难排险，创新经营方式，努力实现经营规模和效箍的快速同步增长。在“非典”等不利影响的情况下，集团的并项任务指标完成得十分圆满，真正实现了以创新求发展，因创新而发展。截至201X年底，集团的总资产已达10亿元，增长率达4390;在消化了100多万不良资产的基础上，利润总额仍然实现了167%的高增长。集团14家子公司和3家分公司全部实现盈利，部分食业已彻底摆脱连年亏损的局面。四是致力提升整体效能，加强规范运作，创新管理模式，企业运行质量和效率进一步提高。五是忠实实践“三个代表”，加强党的建设，创新企业文化，三个文明建设协调发展。经过几年的努力，集团整体业务拓展广阔，效益指标突飞猛进，发展势头强劲有力，进入了快速发展时期。各子公司也已调整到了自组建以来的最佳状态，进入了良性发展阶段，呈现出勃勃生机。集团已初步实现了组建之初“一年打基础，三年见成效，五年大发展”的奋斗目标。

2、工作中存在的不足和问题

在充分肯定成绩的同时，陈总裁也总结了工作中存在的不足和问题：一是在改革改制和分配激励机制的建立上思想不够解放，改革创新措施还存在着不到位的现象;二是集团各大板块虽已初步形成，但板块内部资源有待进一步整合，条块分割、斧白为政的现象依然存在，没自-发挥整体合力和资源的最大效用;三是少数企业的项目策划和业务经营能力还比较弱，对市场的敏感度还不够，还没面向市场形成面向市场的核心竞争力。要求有关单位必须引起高度重视，果断加以解决。

3、新的一年的工作重点和工作目标

关于20xx年工作，陈总裁提出，20xx年是我们全面贯彻落实xx大和xx届三中全会精神，深化改革、加快发展的重要一年，也是集团成立5周年，为实现笫二步战略同标打牢基础的关键一年。当前，我们正处在十分重要的战略机遇期。作为全省服务贸易的领头羊，我们务必抓住机遇，乘势快上，把“改革发展”作为贯穿全年各项工作的主线，使集团各项工作朝着更高目标、更广领域、更高层次上开创新局面取得新成绩。

集团20xx年主要工作目标为：①股份要进一步理顺内部产权火系，强化管理，拓展领域，筑高平台，服务贸易直按营业额力争达到3亿元，确保每股收益率低于0. 15元，力争达到0. 20元;②房地产板块销售达到2亿元，回笼资金1.8亿元，启动1-2个新项目;③汽车服务贸易力争达到3亿元;资本运作投资回报率确保15%;④进出口规模要达到1亿美元，其中出口 8000万美元。集团总体经营规模要确保16亿元，争取达到18亿元，固有资产保值增值率力争达到108%以上。在工作思路上突出以下几个重点1、同绕“三步走”的总目标，加强战略谋划，解放思想，凝聚共识，顺势而为，加快发展：

2、以强企富员为筇一责任，多策并举把握关键，不失时机地依法有序推进企业改革;3、同绕四大板块，以大项日为依托，开拓主业经营而，延伸优势产业链，构筑板块发展的整体优势和核心能力;4、以科学管理为第一抓手，实施管理改善工程，系统提升集团运行质量和管理水平;5、以人力资源为筇一资源，实施人才强企战略，构筑集团可持续发展的人才高地。

陈总裁最后指出：20xx年是x省委、省政府确定的“改革促进年”，也是集团的“改革发展年”，是集团实施“十五规划”，实现“三步走”战略目标的关键一年。我们要以党的xx大和xx届三中全会为指导，在省委、省政府、省委企业工委和省外经贸厅的正确领导下，在省监事会的监督、指导和帮助下，继续保持谦虚净滇、不骄不躁的作风，进一步增强历史使命感和责任感，与时俱进，开拓进取，同心同德，艰苦奋斗，不断加快改革和发展步伐，为集团5周岁生日献礼，为“三步走”战略口标的实现再立新功，为国际服务贸易的发展做出新的更大贞献。

省外经贸厅李家祥副厅长作了讲话，对集团成立4年来，特别是201X年取得的成绩给予了高度评价，并向获得优秀团队和优秀员T称号的单位和个人表示祝贺，向集团全体干部员工一年来为全省外向型经济的发展所做出的贡献表示衷心的感谢。他说，当前我省的外向型经济发展势头较好，CEPA的签署、沿江大开发和打造田际制造业基地战略的实施，都为服务贸易的发展创造了极为有利的条件，希望xx集团牢牢把握住机遇，主动迎接挑战，进一步发挥集团的整体优势，以更加饱满和勇于创新的精神，积极应对各种挑战，与时俱进，开拓进取，为开放型经济的发展做出更大的贡献。

另据了解，在集团公司召开总结大会召开前后，集团各所属企业也分别结合各自一年来取得的喜人成绩，以“总结经验，查找不足，表彰先进，激发斗志”为主题，先后召开了本单位年终总结大会，并开展了形式多样的年终联谊联欢活动，其中建设、大成、汽贸等公司还发动职工自编、自导、自演了丰富多彩的文艺节日，真正起到了团结队伍、鼓舞士气的作用，让员上感受到了企业大家庭的温暖。 第三部分xx集团关于表彰二O O四年度优秀团队、优秀员工的决定

20IX年，在省委、省政府、省委企业工委和省外经贸厅的正确领导下，在省监事会的指导帮助下，集团董事会、党委会、总裁室带领全体干部职工，以“三个代表”最要思想为指导，以提高经济效益为中心，以加快改革、促进发展为主题，以学习、宜传贯彻党的xx大精神为动力，与时俱进、开拓创新，各项工作都取得了新的业绩。一年来，集团广大干部职上不艮艰难，齐心协力，奋力拼搏，建功立业，涌现出一批在本职工作岗位上取得优异成绩和突出贡献的优秀团队和优秀员工。为了发扬成绩，激励先进，进一步把广大干部职工的思想和行动统一到十六心三中全会的精神上来，把智慧和力量凝聚到完成20xx年各项工作任务上来，为实现新的一年奋斗目标再创佳绩。经研究决定对在20IX年各项工作中做出显著成绩的13个优秀团队和25名优秀员工予以表彰。

优秀团队

咨向公司 国际展览部

国际投资促进二部

物业公司 企业拓展部

展览公司 业务四部

展览工程公司设计分公司

商务公司 贸易九部

广告公司 客户二部

保险代理公司南通分部

建设公司 阳光嘉同行销策划组

材料部

进出口公司业务五部

大成实业公司财务部

汽贸公司 财务部

优秀员工

咨询公司 、

物业公司 、

希望受表彰的优秀团队和优秀员工，在新的一年里，谦虚谨慎，再接再厉，扎实工作，再创辉煌。同时，集团董事会、党委会、总裁室号召全体干部职工以优秀团队和优秀员工为榜样，保持昂扬向上，俞发有为的精神状态，立足本职，爱岗敬业，开拓创新，为深入贯彻落实党的xx大提出的宏伟同标，为全面完成20xx年各项工作任务，为XX集团持续健康快速的发展，做出新的、更大的贞献。

第四部分 简 讯

△新年伊始，总裁丁2月3 I I主持召开总裁办公会议，听取各部门负责人关于2月份工作安排的和汇报，全而部署集团下一阶段的主要工作。会议要求， 20xx年是集团向第二步战略目标进军的开局之年而2月份又是一年中各项工作的起步之月，各单位、各部门一定要牢固树立全局观念和前瞻意识，一丝不苟地做好全年各项工作方案制定和措施落实，雨点抓好影响力大、牵涉面广、的关键工作，为顺利实现全年各项任务日标开好头，起好步。

(总裁办)

△XX集团20IX年年报审计工作进展顺利。截至2月5 日止，股份、建设、展览工程公司的审计工作已全部结束，集团其他企业的审计工作也已陆续开展。预计整个年报审计工作将于2月201X年正式结束。

(资产财务部)

△根据省财政厅有关文件要求，集团资产财务部丁20IX年12月19 日-20IX年12月21 日，在温泉度假村组织了20IX年度集团财会人员后继教育培训会。会议邀请了众天信会计师事务所的有关专家教授就应收账款管理、企业会计制度、职业道德、内控制度规范等方而作了讲解，并对集团财务工作的创新成果作了最要总结。 (资产财务部)

△由x省外经贸厅、省讣委、财政厅、信，想产业厅、省科技厅联合举办，XX集团x省高新中心具休承办的20Ix省“成讧软件出口联盟、推进软件企业国际化”战略研讨会，于20IX年11月27日在楼涌店成功举行。本次会议旨在加快软件的出口步伐，推动x省软件出口联盟的及早成立，促使信。想产业尽快发展成为我省国民经济的支柱产业。共自省内外24多位政府官员和专家学者，以及100多家软件仓业的代表参加，会议。

(高新中心)

△应广大购房者的强烈要求，“.阳光嘉园”在销售持续火爆的大好形势下，于20xx年末再次推出超级双视野景观小高层，受到xx市民的热情追捧。据介绍，“阳光嘉园”此次推出的板式小高层，南而可以无遮挡地观看到青青紫金山的壮阔风景，北而则是园区内主要的景观区域，是二期园区景观条件极其优越的房源之一。 (建设公刊)

筇五部份 公司各部门明年工作计划

市场部工作计划

一、市场调杏报告力求精、细、深。

市场调查报告对于公司制定生产计划、产品的定位、产品的宣传和销售等诸多环节都有很大的影响，因此，提高市场调报告的深度，是市场部的工作重点。

二、产品广告的制作

公司每年在广告制作方面投入了很少的成本，今年打算重金招聘二名资深广告设计师自己进行广告设计。

三、与媒介的关系

三、展厅的设计与布置

销售部工作计划

销售部在20IX年通过各位销售员的共同努力取得了好成绩，在新的一年中，我们全体人员通过总结过去一年中的优缺点，优点将继续发扬，缺点坚决改正。我们要继续发扬的方面：

新客户的挖掘。

信息工作的细致。

销售人员的形象树方面。

一、养老、失业、医疗保险统计管理

本人主要是从事养老、失业、医疗保险统计管理工作。95年，正实公司员工养老保险进入行业统筹阶段，刚刚起步的职工养老保险工作千头万绪要从最基本的职工养老保险信息的采集、整理、建立台帐记录做起。在上级领导的指导下，我认真负责地做好职工的养老保险信息采集、登记工作，填写核算《河北正实城建开发有限公司职工养老保险缴费基数过录表》，做好各类养老保险数据统计工作，保证信息的准确性、完整性和及时性;在办理、核算养老保险金的支付过程中，我灵活运用自己学习掌握的《社会保障学》及有关计算机数据信息库知识，将职工养老保险缴费基数的核算修改为一项简便、合理的函数公式，使单位职工养老保险管理工作由单一、老化的手工操作真正转变成了计算机科学管理，大大缩小了工作量，缴费基数核算的准确性也得到了提高，受到单位领导和职工一致好评。

在完成公司职工养老保险的前期阶段性工作后，在随后而来的失业、医疗保险统计数据的统计过程中，我准确理解各类统计指标的解释内容，保证各种保险统计报表基础原始数据正确，对上述保险统计报表体系中，指标栏目涉及内容较多，指标分解要求也较为细致的，我认真正确归类处理统计报表各项指标的内容，按统计报表的填报要求，使发生数据变化的逻辑关系正确，对表中指标数据发生重大变化的，及时调整并作变更说明，及时统计汇总。

在实际工作中，这样烦琐的统计工作要求我作为一名业务经办人员，要时常进行细致的业务工作效果分析，从定性和定量分析的角度，对整个业务工作效果进行评价，才能得出准确的定量报表数据，同时，必要的企业保险统计数据报表综合分析也是做好此项工作的重要手段之一，以养老保险为例，从参保单位、参保职工、缴费人数、缴费基数到养老保险费的征缴额度的确定，相互之间形成了一条紧密的工作链，在指标参数都确定的情况下，各项指标之间的对应关系都是十分明确的。通过对统计报表各项指标数据的综合分析，我进一步提高了上报统计报表数据的准确性。多年来，我所在人事部门的保险统计信息资料，填报及时可靠，数据准确无误，多次受到有关业务部门的高度评价。

二、日常工资管理和岗位工资制度改革

在正实公司人力资源部，我除主要负责上述类别的保险统计工作以外，还主要具体负责全公司职工工资管理工作。河北正实城建开发有限公司作为一家改制后的民营企业，其下属各分公司工资管理在经过该公司劳资员造表核算后，交人力资源部最后审核。我从05年到正实公司至今，公司实行的岗位结构工资制度变化不大，工资管理也成了一项较为简单的日常管理工作。尽管如此，我仍然小心认真地做好每月的劳动工资统计审核工作，保证各项原始数据准确无误，并根据上级各部门的要求，及时、准确地上报给各业务部门。包括每月向市公共事业局人事处上报人事劳动工资报表等，除此之外，我还建立健全了公司职工工资管理各类各项记录台帐，并按规定办理日常的职工转正、职务变动、岗位变动及工龄变化等工作调整的办理工作，几年来，由我经手上报的各级各类报表无差错、无遗漏，时间上从不滞后，多次在有关业务检查、审核中受到上级业务部门的高度好评。

其他方面工作因其不占我工作内容中的主导地位，在此就不再敷述了，总的来说，我自参加工作以来，作为一名人力资源部的业务经办人员，多年的工作实际也为自己积累了一些有益的工作经验，有较为熟悉过硬的专业技术能力，但在今后的工作中，我还将进一步加强学习，努力工作，不断提高自己的专业技能，为企业的生存、改革与发展作出自己应有的贡献。

从之前的实习四个月到毕业后工作，十个月时间，回顾这十个月来的工作情况，扪心自问，从懵懂无知到对公司、产品和行业的了解，还有对工作职责的认识，对客户的了解，在领导和同事的大力帮助和支持下，自己立足本职工作，恪尽职守，兢兢业业，任劳任怨。对客户的基本情况，如结构体系、决策权等等，有了大致的了解，现将毕业以来从事销售工作中的目标和职责总结如下：：

第一、作为一名销售人员，认清自己的职责，完成自己的本职工作

第二、全力以赴完成自己所负责客户的订单;

第三、对客户的组织机构和决策体系掌握清楚，对客户的项目情况及内部情况及时整理上报领导;

第四、严格遵守公司的各项规章制度，完成领导交办的所有工作;

第五、积极广泛收集市场信息并总结，发掘新的销售机会;

第六、对工作具有较高的敬业精神和高度的主人翁责任感，牢记三项要务：客户、公司、自己。

明确了自己的职责，就能很好的衡量工作好坏。自己在从事业务以来，从工作中一点一滴做起，严格按照职责中的要求来执行。

首先，从商务礼仪方面入手，在拜访客户的过程中需注意和具备的基本素质，如电话礼仪，怎么去约见客户，怎么给客户送礼，在客户拒绝时怎么平和的去交流，还有在和客户见面的过程中注意的礼仪和说话方式方法，怎么快速了解客户的基本情况和我们所需要的项目信息等等。

其次，着手公司的产品，只有对产品了解了，才有坚实的后盾去和客户交流，有共同的话题，能很好的切入进去，产生共鸣。对于我司主要是风电变流器和光伏逆变器，对其结构和原理了解情况，当然还包括一些零部件情况，目前很多业主关心器件的选型这块。另外还有就是一些拓扑图，如我司在低压穿越、三相不平衡方面具有一定的优势，那么我们是怎么实现的呢?诸如类似较为深入的问题在后续都要加紧学习。

再次，分析客户信息并适时制定方案，针对该客户如何获得其支持。和领导及同事勤沟通、勤交流，请教遇到的困难，目前存在问题及应对方案，以求提高。

最后，在日常的事务工作中，自己在接到领导安排的任务后，积极着手，在确保工作质量的前提下按时完成任务。

总之，通过十个月来的实践让我认清楚了作为销售员获得客户的认可和拿下订单至关重要。

工作完成情况：

在执行的过程中，应该明确任务，主动积极，要求保质保量按时完成。积极拜访客户，了解情况客户内部情况，对决策链进行梳理，然后逐一搞定决策人和影响者，目前对于我而言主要的工作集中在决策链的梳理方面，在搞定决策人这块正在开始切入。针对我工作以来做的工作进行梳理，主要有：

1、 对自己目前所负责和新开发的客户都进行了接触，对其大部分的决策链

和组织结构有了清晰的了解，如华能新能源、北太所、深能源、世纪易阳等;

2、 对所接触的客户的基本情况和项目情况有了大体的了解，另外对部分项目客户之前运用过哪些厂家的设备和偏好的厂家有一定的了解。知道客户在招标过程中偏向哪些方面，如：客户是否看重业绩、注册资本、现场运行情况等方面，还是更在意价格方面;

3、 对风电和光伏行业有大体的认识，这样在和客户沟通的时候有更多的话题，同时在平时整理的一些行业资讯发给相关客户，增加了与客户的互动，增进了彼此的认识;

4、 增强了对信息的捕捉能力。在拜访客户的过程中，对客户的表情、语言进行把握，了解客户的基本信息，如哪儿的人，妻子儿女情况，生活方面，是否在北京安家，是否抽烟喝酒，在公司是否有话语权等等;

5、 完成了大部分公司产品的学习，包括风电变流器、光伏逆变器，对基础的原理、结构和零部件有了全面的了解，一些具体的软件控制后期跟进学习;

不足和需要改进处：

销售是一种长期循序渐进的工作，青春有短暂的得与失，但我们在乎的是成长，常言道：知错能改，善莫大焉。

在工作中，每前进一步都会发现很多问题，会犯一些错误，会发现自己所欠缺的能力，在诸多方面还存在有不足。因此，要及时强化自己的工作思想，端正意识，提高销售工作的方法技能与交际水平。以下整理了工作期间自己的不足和需要改进的地方：

1、在不足方面，从自身原因总结。总体来说自己的自身素质亟待提高，如说法方式方法，目前还不够正式;商务礼仪方面不够注重和细心，包括有一次和领导去某客户处。拜访完，拿喝了的水杯，一次性杯子外面套了一个胶壳，方便喝，结果我直接把杯子全仍垃圾桶了。

2、在公司产品方面，目前只是学习了较粗浅的知识，还不够深入。针对客户关心的问题，还不能完满的答复，譬如我司优势气温启机是如何实现的，为何别人不能;功率模块自行设计，有哪些方面的优势，如何实现的等等;

3、在拜访客户的中，与客户沟通欠缺说服力，如何让客户轻松的接纳自己，对自己不反感，并乐意见你;

4、在细节方面，表情比较僵硬，肢体语言还不和谐。这种情况下，针对某些客户，会引起对方的反感，对自身工作造成困扰和压力;

5、内心还不够强大。面对一些不容易接触的客户，给人的感觉就是心虚了似的，缺乏自信，这方面亟需改进和学习;

总之，通过在实践中不断发现自己的问题，一直在不断的努力改进和进步中。同时也为自己积累下了日后销售工作的经验，防止以前的错误不在发生。梳理了思路，明确了方向。在未来的工作中，我将更专注于如何切入和搞定一个客户。，将自己的工作能力和公司的具体环境相互融合，利用自己精力充沛，辛勤肯干的优势，利用一切可利用的机会，学习产品知识，并提高销售意识。扎实进取，努力工作，为公司的发展尽自己绵薄之力!

未来工作目标和计划：

总结十个月来的工作，自己的工作仍存在很多问题和不足，在工作方法和技巧上有待于向领导和同事学习，从他们身上获得自身所缺少的品质，以期提高自己，在过去的工作得失基础上取长补短，重点做好以下几个方面的工作：

1、不断完善自我，让自己真正做到销售人员应有的品质和能力，如领导常说的艺术家的心等方面;

2、加强对公司产品的了解，做到和客户能大大方面，没有什么大的障碍交流;

3、深化自己的工作。每个自己所负责的公司，找到一个接口人，即内线，再针对重要部门和有话语权的领导逐一做关系，获得其对我司的认可和支持。不在将大部分工作停留在表面;

4、加强对客户信息的收集能力和沟通能力。通过见面交流、QQ、邮件、电话、短信等方式进行;

5、端正好自己心态。其心态的调整使我更加明白，不论做任何事，务必竭尽全力。这种精神的有无，可以决定一个人日后事业上的成功或失败，而我们的销售工作中更是如此。如果一个人领悟了通过全力工作来免除工作中的辛劳的秘诀，那么他就掌握了达到成功的原理。倘若能处处以主动，努力的精神来工作，那么销售这个职业能不断丰富自己人生的经历。

在这一年的工作中，我得到了部门领导及周围同事的指导和帮助，基本完成了年初与公司签订的《目标责任书》上的各项工作任务，在业务素质和思想政治方面都有了更进一步的提高。现将20__年来取得的成绩和存在的不足总结如下：

一、工作能力和具体业务方面

1、随部门领导赴山东、大连、辽宁等省市考察调研当地部分食品企业的发展状况。通过参加企业座谈会及与行业专业分析员的沟通，使自身的业务能力有一定的提高。

2、调查收集整理了啤酒花产业、矿泉水行业、凉茶行业的行业规模、市场行情、竞争态势的简要指标及行业主要企业的公司概况和相关财务数据。

3、收集整理了“中国食品产业发展方向”、“集团十二五发展规划”、“食品产业园策划案”等方面的相关资料，已上报部门领导。

4、协助部门领导完成向项目申报的资料准备、部分地方政府函件往来及部门年度总结等文案工作。

5、参与整理完成了相关行业上市公司概况及主要财务数据库的建设。

6、整理完成了项目的前期考察资料收集工作及领导交办的其它工作任务。

二、工作态度及职业素养方面

1、积极参加公司党支部组织的集体学习活动，认真学习规定的学习内容和篇目，并认真撰写心得体会和学习笔记，使自身思想政治素质有了一定提高。

2、积极主动学习投资行业的专业知识，争取取长补短。于20__年5月申请参加“战略规划与产业政策前期研究、项目申报高级培训班”的培训，提升自己的业务能力。

另外，本人严格遵守公司的规章制度、按时出勤;有效利用工作时间，保证工作能按时完成，工作态度较为端正，认真负责地对待每一项工作。

以上是我这一年来的工作，虽然取得了一定的成绩，自身也有了一定的进步，但是还存在着不足：

三、存在的不足

个人的工作敏感性不是很强，对领导交办的事不够敏感，对全局工作情况掌握不细，还不能主动、提前为项目发展的谋思路、想办法，许多工作还只是处于被动指导的状态，个别时候导致工作效率不是很高。

四、今后的工作打算

在今后的工作中，我将进一步强化投资行业专业知识的学习意识，在提高自身业务能力上下功夫。争取由被动完成领导交办的任务向主动性方向转变;同时，加强与同事之间的协同配合，理清工作思路，提高办事效率。全力做好本职工作。

以上是我这一年的工作总结。

企业内部审计个人工作总结范文三篇

篇一

20xx年公司在董事长的领导下，以科学发展观为指导，按政府“深化改进作风提高效率”要求，不断强化大局意识、服务意识、创新意识，进一步解放思想，促进公司审计工作创新转型，全面履行审计监督职能，围绕加强管理、提高效益、发展经济这一目标，开展了一些卓有成效的工作，总结如下：

一、狠抓内审项目落实，项目工作有序推进

20xx年，公司能过各种途径，运用多种方式，积极支持、推动各区域的内审业务工作，在区各级部门、单位内审人员积极努力下，20xx年内审项目此项工作和有序推进，并取得了较快地发展，至11月中旬已累计完成审计项目1870个，查出损失浪费8100万元，增加效益39880万元，提出审计建议被采纳1250条。同时集团公司下属各区域公司和内审人员积极争先创优，取得了新佳绩，同时各区域公司还充分调动审计人员积极性，科学严密按排审计项目，取得了项目数量和质量的双优。

二、充分发挥公司职能作用，提升公司社会效益和经济效益

今年公司注重发挥内审的职能作用，用各种形式促进各区域的信息交流，提升内审理念和实务水平，从而提高内审工作效率，公司内审重点从以前的强制性审计监督到自发审查和评价单位内部的各种潜在风险，从被动地发现和评价单位存在的高风险控制区域，到主动地预防和控制高风险的出现，并建立各种风险控制机制，加上充分运用现代科学技术手段进行舞弊预测，公司内部审计还在遏制腐败方面发挥出越来越明显的作用。公司还针对全集团区域公司众多，但各区域管理水平参差不齐，内部治理结构“土洋结合”这一特点，利用这些公司现代企业治理机制较完备，内部控制制度较完善的长处，充分发挥重点企业公司的引领作用，召集各区域公司如开研讨会互动交流形式，针对本年通胀高企、信货紧缩、银根收紧宏观条件下遇到的原材料价格波动对企业成本风险的不可控因素，通过成本审计、内部指导方式寻求对策，成效比较显著，取得了较好的经济效益，并将这些经验以信息交流方式发布内审信息平台，得到了各企业内审人员的好评。

三、努力提高内审人员素质，积极组织并鼓励内审人员参加各类培训和考试

今年集团按照XX省内审协会的要求，对已取得内审资格证书的人员，组织了后续教育培训，对未取得岗位资料证书的人员，则鼓励他们积极参加市会组织的考前培训和资格考试，全年共有三十几人次参加了各类内审培训。分会同时还鼓励广大内审人员参加CIA资格考试，由于宣传到位，广大内审人员对CIA资格考试有了深入地了解，及时到市内审协会报名，五人参加CIA报名。

四、注重内审理论交流，能过开展项目评比考核，论文课题撰写促进内审项目质量提高

为进一步提高内部审计工作质量，上半年我们组织了集团年度度内审项目评选，同时还组织了各单位撰写内审课题论文，通过上述活动，一批程序规范、工作严谨、成效突出的优秀内审项目受到了表彰。此外，公司有关人员从工作实践中，积极采集各种素材，撰写内审信息。

五、加强对审计成果的综合利用

20xx年集团切实提高服务水平。要立足微观审计，着眼宏观服务，加强综合分析，在深入挖掘审计成果、提升审计工作层次上下功夫，搞好分类研究，强化对共性问题的系统分析，引导各区域内审人员通过各种审计实例，要数据有数据，要事例有事例，通过综合分析，把审计成果、资源挖掘出来，从制度和体制上查找原因，加以综合利用，给各区域主要领导提出一些宏观层面的建议和对策，为领导决策提供参考，加以综合利用，提高了内审工作层次，提升了内审工作的地位，切实发挥内审工作的建设性作用。

篇二

一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计科主任的岗位上，带领审计科的全体同仁严格按照审计计划，紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实”这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了一定成绩，主要表现在：

1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。

2、从个人的工作能力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎小心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。

可以说经过大半年的努力，我现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门领导的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作一定能一年比一年有起色。同时也会得到公司领导和同志们的认可及欢迎。下面我从以下两个方面汇报工作：

一、20xx年的主要工作

1、严格审计的纪律和制度

审计部是一个比较新的部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，自从我调到审计科后的第一次全体会议上，就根据制定的年度工作计划，并结合内部人员的具体业务能力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们工作的顺利展开打下了扎实的基础。

2、积极开展对分公司财务管理的监督和评价

XX科技园是我公司在设立的生产明胶的企业，由于种种原因，该公司一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了一定的风险性。根据公司领导的要求，我们在8月份对其帐目及库存进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，帮助该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，增强了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。

3、严格费用报销规定，严格费用审核

审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、发货费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习公司出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核，从而有效的配合了公司的财务管理工作。

4、如期实施内部核算制度，加强了员工的节能降耗、挖潜增效的责任心。

首先组织核算人员到车间进行摸底，测算出第一手的基本数据，协助生产实行定产、定员、定岗，重新修订和健全了工资定额，而后又制定出相应的节能降耗的奖惩制度，如网胶使用率由20%提高到40%。在组织摸底的过程中，我发现公司的废胶皮、网胶都做垃圾处理，经过审计科的不断咨询调查，发现市场上对该类废品有很大的需求，目前这些废品每月可以为公司增收近万元。

5、为供应部门提供市场信息，降低采购成本

针对部门反映出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部20xx年工作计划的一项基本内容。核查中，为了把问题核查清楚，把市场调研准确，积极地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期的采购积累了丰富的第一手资料。例如，采购的钛白粉由原来的每公斤XX元降到XX元，棕榈油由原来的每公斤XX元降到XX元，胶囊壳由原来的每万粒X元降到X元，等等，大大降低了采购成本，为公司获取了更多的利润。

6、加强企业内部审计

在本部门全体人员的通力配合下，对公司内部比较重要的工作岗位的工作情况进行了审计，并发现了一系列问题。比如对财务及外协出纳的审计过程中发现的帐目混乱及现金短缺的等问题。由此，进一步规范财务内部定期对帐与稽核制度，对有关物资、现金、银行存款和其他财产进行有效控制，保障公司资产的安全性。

二、工作中存在的不足

1、审计工作还不够深入、细致

审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中，既要本部门积极主动，也需要其他科室部门的合作，更需要按公司计划进行。但是一年来由于审计部门与各个部门缺乏沟通，也可能由于各个部门对审计工作的不理解，导致了我们工作中经常表现出开拓性不高的弱点。

2、审计的职能有待加强

回顾一年来我们的审计工作，往往理顺性、规范性的成分多，审计评价的成分少。之所以出现这种现象与我的思想认识有关，更与我开拓意识不强有关。我一直认为这只是刚开始，一切还不规范，审计工作头绪比较乱，等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在，使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。

篇三

XX集团公司审计部自20xx年8月成立以来，在集团公司的正确领导下，坚持以党的XX大精神为指导，认真贯彻《审计法》和集团公司内部审计工作精神，坚持“全面审计，突出重点”的审计工作方针，按照集团公司领导的要求，紧紧围绕集团公司中心工作，以维护集团公司财经秩序、规范集团公司经济行为、促进党风廉政建设，提高资金使用效益为重点，以促进集团公司健康、持续发展为目标，积极履行审计职能，开展各项审计工作，较好地完成了各项任务，取得了一定成绩。现将20xx年集团公司内部审计工作情况总结如下：

一、加强学习培训，为做好内部审计工作奠定基础

审计部从成立之日起，加强对审计人员的学习培训，一是组织审计人员认真学习《审计法》等国家法律法规和集团公司内部审计工作精神，使全体审计人员提高思想认识，充分认识集团公司成立审计部的重要意义，充分认识开展审计工作是贯彻落实党的xx大精神、加强党风廉政建设、促进反腐倡廉工作发展的需要，是确保干部职工遵纪守法、清正廉洁、干净做事的需要，是促进集团公司健康、持续发展的需要，要增强工作责任心和工作使命感，按照集团公司内部审计工作精神，充分履行审计职能，全面做好内部审计工作，取得内部审计工作的实际成效。二是对审计人员进行政策法规和业务知识的培训，提高审计人员的政策法规水平和审计业务技能，使审计人员能够正确履行审计职能，做好各项审计工作，完成审计工作任务，取得审计工作成绩。

二、明确工作目标，确保内部审计工作顺利开展

为确保内部审计工作顺利开展，审计部明确了工作目标：一是要严格贯彻执行国家审计法律法规，规范审计行为，提高审计工作效率；要结合集团公司实际加强制度建设，建立、健全、完善各项制度，构筑防腐反腐屏障，促进党风廉政建设发展。二是要围绕集团公司中心工作，积极开展内部审计，坚持以财务收支审计为基础，以物资采购、基建项目、中期债、大额资金使用等审计为重点，不断拓宽审计领域，加大审计监督力度，提高管理部门和管理人员的责任意识和管理水平，提升集团公司经济效益。三是要贯彻“全面审计、突出重点”的方针，抓好对重点部门、重点资金、重大问题审计的同时，逐步扩大审计覆盖面，进一步发挥审计工作的监督与服务功能，对在审计中发现的问题，及时提出建议意见，使被审计单位切实加强制度建设和日常收支管理水平。

三、兢兢业业工作，完成内部审计工作任务

审计部按照集团公司的工作精神和工作部署，从20xx年9月开始内部审计工作，通过全体审计人员认真努力、兢兢业业工作，完成了内部审计工作任务，取得良好成绩。

（一）开展财务大检查，提高财务管理水平

审计部20xx年9月组织全体审计人员对集团下属公司进行一次财务大检查，检查重点为新公司建章建制，老公司查错纠弊。在财务大检查过程中，要求新公司制定完善的财务管理制度，使公司财务管理工作有章可循，有据可依，切实做到以制度管理财务，促进财务管理制度化和规范化，实施有效的财务监督，保证账账相符、账款相符、账实相符、账表相符、账证相符，防范违反财经纪律行为的发生。对老公司财务大检查中，主要发现固定资产未盘点，应收账款未对账的问题，要求老公司加强对固定资产的管理，建立健全固定资产账册，严格固定资产日常核算、管理和处置，对固定资产增减及收入、支出要及时入账，确保账证、账账、账实相符。要定期对固定资产进行清查，年终进行全面清查盘点，做好固定资产的实物登记管理，确保固定资产完整和不流失。要求老公司及时做好应收账款对账工作，同时加强应收账款催收工作，防范应收账款流失，降低公司经济效益。

（二）开展小金库整治工作，规范财务管理秩序

审计部20xx年11月开展小金库整治工作，要求各单位领导一是深刻认识到“小金库”的存在，扰乱了集团公司财务管理秩序，影响集团公司财务资金的安全，诱发、滋生腐败行为，严重败坏党风政风和社会风气。二是要按照集团公司的要求，健全和加强制度建设，进一步完善各项管理制度，严格执行国家财经法规和财务管理规章制度，加强部门经费使用与管理，从源头上防止和杜绝“小金库”问题的发生。通过开展小金库整治工作，规范了财务管理秩序，对促进党风廉政建设，防范产生腐败行为起到积极作用。

（三）积极开展专项审计，推进集团公司整体工作发展

审计部在20xx年下半年积极开展专项审计工作，一是10月份配合主管部门对公司进行检查，配合水务一体化小组对审计、评估进行全程跟综；二是11月份成立督查组对在建基建项目跟综落实；三是与公司其他部门成立小组配合会计师事务所对发行中期债进行审计。这些专项审计工作开展，有力促进在建基建项目、中期债等工作的发展，确保在建基建项目、中期债等工作按照集团公司的工作要求进行，取得实际成效。

四、存在的不足问题

集团公司审计部成立时间只有短短几个月，经过全体审计人员共同努力和辛勤工作，完成了集团公司下达的审计工作任务，取得了较好的成绩。但还是存在一些不足问题，主要是：一是审计手段较为单一，审计工作效率仍待提高；二是审计咨询和审计服务还没有完全到位；三是由于人力不足审计工作未全面开展，例如下属公司业绩考核等工作还未开展；四是制度建设还不够健全完善；五是审计信息化建设不够等，审计手段较为原始、落后。这些存在的不足问题，需要引起审计部高度的重视，采取切实措施，在今后的工作中加以改进和提高。

在公司具体实习过程中，能够接触到进出口的询盘、报价、网站上产品更新的各种基本技巧，还能对某一行业深入彻底的了解并能切身体会到国际贸易中不同当事人面临的具体工作与他们之间的互动关系。了解各地贸易的经经济情况，了解目前的市场行情，了解自身存在的不足，并积累一定的经验，为将来走上工作岗位打下良好的基础。

该公司是一家集生产和贸易的出口企业，公司主要产品有汽车配件、饰品、玩具、工艺品、珠宝。公司已经与日本、欧美及其它地区都建立了长期互惠互利的合作关系，也建立了与各工业制造商的良好合作关系，也能理出口的一整套服务体系：采购、下单、商检、仓储、运输、报关等。该公司也可以根据客人的特殊要求要制作样品，为了节省和降低成本，我们始终着眼于有效的管理和创新的工作。努力提供最高质量和最低价格的 产品给客户，以客户的利润为目标。公司主要的规模不大，分工也不是很明确，只是大概每个人要做的事情要做到心中有数。我虽说是业务员但要做的事也比较乱，许多事情不会硬姓规定要谁去做，大家的团队精神表现的很重要。业务员要做的工作其实还是满多的，要做好现在的业务又要努力去开发新的业务及新的市场，接受订单，跟进生产，要了解外贸流程，熟悉产品，要时刻注意客户的动态，自身要保持良好的心态，维护好公司的形象等等。

有许许多多的外商 来这里做生意，我在努力和热情中寻找希望，希望能在这座城市里找到一个与自己专业 相符的外贸类的实习岗位。过了一个星期我真的找到了一家公司 能给我提供一个实习的机会。在公司里，我实习了好几块内容，也学到了很多课本上学不到的东西。例如：

学习了怎样采购，也就是公司里常说的跑市场。上海有很多品种繁多的小商品现代批发市场，设主体市场、生产企业直销中心、商品采购中心、仓储中心、餐饮中心五大经营区，其中外贸出口占总贸易的60%以上。所以大多数的外贸公司去该市场进行采购，也包括我们公司。要去市场采购的第一步是先要了解市场的分布，知道产品的，这样才可以让自己在如此大的市场上用最短的时间找到自己所需要的产品。比如，公司要我去找一些饰品，那我就应该先到国际商贸城一期，然后到A、B、C、D区的二楼里进行选择自己想要的产品，而不是跑到一楼卖玩具的店铺。找到自己想要的产品后，就应该对其进行了解，其中包括产品的质量，价格，包装，交货日期等等。在这过程中要有很大的耐心，对产品进行的对比、分析，找一家价格和信誉都最好的厂家合作，以实现公司利益的最大化。对市场上所了解到的情况及时跟上级汇报，进行良好的沟通，出色的完成 自己的工作。

学习了怎样快速的运用网络平台进行产品和厂家的寻找。我们必须事先就先注册一些贸易平台的账号，方便及时登入进行查找。当客户告知需要什么产品时，我们可以首先在阿里巴巴、淘宝上进行查找，查找时，我们要先学会如何选择关键词，这样可以更加准确、快速的找到自己所需的产品。再利用阿里旺旺跟厂家进行沟通。在沟通过程中对产品的情况我们尽量要询问的详细点，以便做出详细、一目了然的价格给上级。做价格表时，其中应包括各种产品的写真(也就是

缩小的产品图片)、价格、颜色、尺寸、包装等，最好做到能便上级一看就清楚的了解到了产品的基本信息。在交谈过程中还要注意自身的语气，以便以后的合作。

学习了怎样陪客人去逛市场，即现在公司通常所说的带客户。当客户从国外来的时候，公司就会安排一个能和客户讲同一语言的员工带他去了解市场，以便保证他们良好的沟通。首先，因为客人对义乌市场是不了解，所以在陪客户时，你要事先做好合理的安排。到市场后，你应该根据客户的想法带他到他所需要产品的店铺。你应该走在他边上，可以指引他往哪我还方向走，以便节约时间。当客户看到其中一家店铺的产品，表示感兴趣时，你们可以进去了解一下，也许客户跟厂家存在语言沟通问题，你应做好翻译工作。对客户所感兴的产品进行了解，包括价格、包装等等并要做好记录。通常现在公司所采用的是，先拍几张该产品的图片，再向厂家拿张名片，一来决定订货时放便联系。二来可以利用这张名片进行记录，将产品信息记录在该名片上，再用相机拍下这张带有产品信息的名片。这样在进行编图时可以更加快速、方便。编图应该包括两块内容：产品图片和E_cel表格。你应将拍来的图片进行编辑，将一个产品的多张各角度的图片编辑成一张，对其亮度、大小进行处理，并分别编号。并在E_cel表格上输入该产品编号和价格，并写上其厂家的地址和联系方式。应做到两者相对应，方便客户查看。你将这一天中客户比较感兴趣的产品资料做好，及时发给客户查看，以便他下订单。当然这一天中你还应该安排客户的吃饭问题，你可以向他推荐几家餐厅，再由他选择其中的一家。在这过程中，你应做到无时无刻都为客户着想，并应礼貌对待。

学习了网页上产品的更新工作。我们公司会将所有的产品公布在公司的网站上，方便潜在客户的了解。为了能让更多人第一时间看到我们的产品，我们应该对其进行不断的更新，因为更新的频率越快，产品出现在网页前面的可能性越大，也就意味着能有更多的潜在客户。而且应该不断的更新产品各类，引起他人的注意。对产品信息进行描述时应该尽量做到准确、细心。以防客人在你描述不当的地方钻空子。

学习了怎样提货与收货。我们公司目前对客户所需要的产品基本上都是直接从价格低的厂家那订货。例如，汽车的LED灯，当客户告知所需要产品和数量时，我们及时向广东厂家进行订货，这样做的方式是最方便的。基本上的货运公司都会将货送到仓库门口，你只要对货物进行清点和检查。但有时候也会有些例外，比如临近年底时，很多送货工人都提前回家过年了，那么这时就需要我们自己叫辆车到卸货地点提货。当货到达仓库时，我们应该对产品进行拍照、做资料，方便以后的查阅。在出货前我们要对一些产品进行整装，请几个临时工人，对产品进行整装。我们应该及时做好检查工作，防止出现漏洞。对产品全部处理好之后，我们应该贴上唛头，做好装箱单，算好体积。再叫货运公司来取货，中间过程全权委托中介公司。

在这段实习期间，仔细总结，发现不同于前几次实习，这次校外实习充分认识了从学校走向社会我们存在的不足和缺少工作经验。自身定位，加强外语学习。在所有的工作和活动中无一例外的涉及到外语，外语是我们对外交流的桥梁，因此在以后的学习中必须加强对外语的学习，同时加强口语的练习，这是我们搞外贸的基础，因此必须掌握好这门工具。不断强化自身，并充分认识自己，避免

眼高手低，增加实际动手能力，在社会这个大学校里，不断完善和学习。随着中国加入世界贸易组织以及越来越多的企业进入国际市场，社会对外经贸从业人员的需求不断的发展。这给广大求职者创造了良好的就业机会。不同国家之间进行跨国界商品买卖。由于进行交易的双方属于两个不同的国家或地区，因此从事这种商业活动比国内更为复杂、困难，因而也更具有挑战性。从事国际商务活动，尤其是国际间货物买卖，而这种工作的最大特点就是要求商务人员在掌握基本知识的同时，必须具有很强的实际操作能力。而现代的国际商务活动，对从业人员的知识结构、实践能力和基本素质提出了更高要求。因此我们也面临着更大的挑战。

工作总结，认识自身不足。通过实习我发现贸易这专业是门实践性很强的专业，它不光要求我们有扎实的理论知识而且必须具有很强的动手操作能力，更重要的是学会如何与人沟通，怎么建立商业关系，这些是课本中学不到的，只有融入社会的大舞台并不断的历练才能得到提高，还有加强各方面素质的提高。贸易工作同时是一个涉外行业，因此对各方面的要求都很高，对外代表的不仅仅是个人形象，甚至是国家形象，因此必须加强自己各方面素质的修炼，如礼仪等。熟练掌握好本专业的知识。专业知识是我们从事贸易工作的基础，贸易工作的高风险要求我们必须熟练地掌握好专业知识。除了专业知识的提高之外，我们也应该注意人与人之间的交往。平时应该和同事友好相处，因为这是一个集体，大家齐心工作、相互帮助才能达到最好的效果。充分发挥团队精神。

在这次实习过程中，我深刻体会到，走出校门，只是万里长征的第一步，我们在工作经验，社会历练，人际交往上体现出来的稚嫩，在这一次的实习中完全表露出来，而且我们所缺乏的还不仅仅如此，所以在以后的生活和工作中，我要不断的充实和丰富自己，不放弃任何能够锻炼自己的机会，相信自己会在以后的工作中更加得心应手，表现更加出色!

XX年的安防市场整体表现中规中矩，平静中泛起阵阵漪涟。用海康威视总裁胡扬忠的话来说，“XX年整体市场还是有起伏，但最艰难的时期已经过去了”。

从市场角度看，不像往年一样有大鳄在行动，资本市场相对更显保守和理智;从技术角度看，新亮点和具有革命性的新产品、新技术不多，即便是“高清”主题，更多的也是技术完善而非应用突破;值得关注的另一点是，思路与观念的碰撞已经在发生化学反应，传统模拟与数字之间的对峙、传统的封闭与开放的观念比拼，中国安防市场已被“数字”和“开放”锁定大局。尽管XX年没有波澜壮阔，但是却已经给过去的安防三十年的发展画了一个朴实无华的句点，继往开来的XX年有更多的希望值得我们期待。

：拼搏年，迎战金融危机

最新数据显示，全球经济危机影响将比以往预测更加深刻而且长远地影响着全球监控市场，ims降低其XX年全球模拟和网络视频监控市场增长预期分别到3%和29%。

据国家统计局初步测算，前三季度国内生产总值217817亿元，按可比价格计算，同比增长7.7%，比上半年加快0.6个百分点。分季度看，一季度增长6.1%，二季度增长7.9%，三季度增长8.9%。正如上述数据按季增长的趋势一样，从第三季度、第四季度开始，安防产业在多种因素刺激之下再次大量释放需求。据a&s从上游芯片厂商特威半导体了解，6月开始回单，7月供货量上爬，8、9、10月订单爆长，其中7、8、9、10月的订单比去年同期上升30%。

综合考虑多种因素，XX年中国安防市场已经从年初的步履维艰走得更为稳健，厂商们也逐渐从迷茫、忧虑转向欣慰、乐观。尤其是与全球安防市场受挫的情况相比，中国市场显出逆势成长的势头，相比XX年，中国安防整体市场经受住全球金融危机的考验，XX年保持约10%的成长幅度。

总结XX年安防市场,大致有以下几点：政策与自发需求刺激，安防大规模应用开启;行业应用在深化，经营思路细化：报警、门禁与视频更深层次整合：软件地位在中国得到提升，国产平台软件方兴未艾：大企业动作或将影响竞争格局：安防资本运作更显理智：平安工程攻城掠地时期过去，明年可能将释放积极需求…… XX年：希望年，翻开ip新篇章

纵观XX年，ip的应用案例开始增加，仅从网络摄像机逐步攀升的用量就可见一斑。ip的优势不可想象，当平台的附加值逐步得到认可、ip设备价格下降、系统稳定性增强，ip普及势之必然，或许就在-XX年ip将进入实质应用阶段。在ip爆发的前夜，更多的ip、it、广电领域企业进入安防或加大力度做安防。

以全球ip监控引领者axis的业绩来看，据安讯士(axis)全球首席执行官ray mauritsson介绍，1月-9月axis全球业务销售额为16.42亿瑞典克郎，视频监控增长为14%。而在中国，大家普遍认为XX年ip市场需求明显增长，-XX年将是ip的实质应用年。

经历XX年的休整期，ip的观念和产品迅速得到传播。从产业链上各个环节来看，ip应用已经层层传递开去。从领军企业的表现看，随着明年三星电子将推出全系列130万像素ipc，ip的队伍也更强大;另一方面，目前ip在行业应用已经逐步开花。苏州科达科技有限公司市场推广部经理刘志强举例，教育(80%以上由于信息化的需要)、金融(由于大联网的需要)、平安城市(由于图像整合、安防整合的需要)对基于ip的需求更多。 总体来看，XX年行业的发展趋势主要有以下几点：核心技术大pk：芯片处理、高清、智能;ip进一步冲击产业竞争格局，更多新军进入;拉开最完整的网络监控产品线;大联网“战幕”拉开;开放与标准成为ip竞争法则，产业链定位更加清晰;ip设备商与平台软件商合作上演频繁;3g、公交引爆无线监控热潮;未来ip与数字同在，倾听不同的声音。

一、举步维艰的生存困境

物业管理行业自诞生之日起，虽被认定为独立的自负盈亏的经济实体，但其利润率却由当地政府物价主管部门确定。可以说，物业管理从它出生之日起就被赋予“微利”行业的地位。公司的生存现状，包括以下4个方面：

1、物管行业大环境

物业管理最早起源于1981年的深圳，进入国内已经三十余年，作为第三产业，受到外部环境的直接影响，首先，未来中国经济低速增长将常态化，人工成本快速上涨直接威胁行业生存;其次，行业法规和标准的不完善制约了行业的快速发展。这种情况下，单纯依靠企业压缩成本和增加业务种类无法支持整个行业的快速发展，需要企业不断的创新经营来缓解物业管理的艰难境地。

2、物业与开发商

物业管理实质上是房地产综合开发的延续和完善，其主要事务是售后服务。房地产开发商存在两种不同的业态：一种开发商盖楼仅仅为卖掉，属项目型;另一种是置业型，建楼不完全为卖，而主要为长期经营。我公司的合作开发商属前者，快速进入、轻松撤退、只要卖掉万事大吉，如此一来，我公司从事物业服务经营，不得不面对开发商及施工单位在前期工作中留下的种种隐患。

3、物业与业主

物业管理是对“物”的管理，对“人”的服务。我们的管理对象是物业，服务对象则是业主。然而，由于业主的购房原因多种多样，不仅为住，更多的是投资房产，自20xx年政府进行房地产调控以来，楼市发展放缓，很多投资购房型的业主便将房产长期空置;加上国内居民的物业管理观念意识不强，对“有偿服务”心有抵触，借故诸多理由拒缴、拖缴物业费，从而导致空房多、收费难成为了公司经营发展的最大难题。

4、物业自身

随着社会分工的精细化，物业管理成为一个专门的行业。物业管理前期介入俨然成为了新趋势，物业公司能参与工程质量的监督，既有利于减少物业管理后遗症，还可以站在业主的角度去考虑建筑的人性化和生活化，更方便物业的日后管理。我公司作为一个中小型物管企业，由于经济实力不足，人际关系薄弱，员工专业性差，缺乏一系列先天优势;加之公司接手楼盘的时间较晚，从而丧失了一定的主动权。

小结：孔子曰“往古者，所以知今也。”回首过去，是为了更好地了解现在、面向未来;是为了总结经验，发扬成绩，克服不足。面对困难我们不惧怕、不逃避，因为“被克服的困难就是胜利的契机。”

光阴似箭，日月如梭，不知不觉中来永春工作就半年了。在永春上班的这短时间里，我深切的感受着累并快乐着。因为我对这份工作充满激情，感觉到这里上班让我焕然一新。

在任何的部门都有规章制度，作为一名门市营业人员，我们要很好的巩固老客户，优秀推销员除了要有说服力、自信心和洞悉顾客心理的能力外，还要能经常介绍公司的最新或最畅销的产品，让他们的业绩充分的得到提升和发展：对于新客户我们要认真仔细的介绍每一款产品给他们，让他们对我们的产品完全深刻了解和认识，使他们对我们的产品产生兴趣。不关交易是否达成，都要不厌其烦地向顾客解释使用方法，以建立彼此信心，训练现实实地介绍产品的特色和性质，对于推销者来说是十分必要的。

公司门市部是一个重要的部门。我们店面人员在顾客面前代表的不仅仅是我们自己，而是整个公司的形象，所以，永远要保持着良好的心态和对工作的热情。无论是打扫卫生.配货.理货.还是接单，都要做到疏而不漏，在服务上要让顾客感觉到温馨，满意。在细节上要让领导省心，在自己的岗位上按部就班的工作，成长。

以上就是我的工作心得。在以后的日子里，我会继续努力的工作。希望领导能够多多指教，有什么不足和缺点说出来，好让我改正。祝愿公司的业绩蒸蒸日上!

学校毕业到步入水电公司将近两个来月的时间，这两个月时间让自己真正的融入到社会中来，也终于可以让自己在大学里所学到的理论知识和实践相结合起来，这样才可以让自己的专业水平再次的升级和深造且体现自身的人生价值。

这段时间通过施工图纸和施工组织设计及到施工现场对青草沙水库及取输水泵闸工程有了大体的了解。

大堤防护结构是在外坡设置消浪平台，平台向江侧设3%的泻水坡度，平台两侧设砼埂，中间为干砌块石钢筋砼栅栏板护面，下铺碎石垫层及土工布一层；消浪平台以上为坡度为1:3的钢筋砼栅栏板护面，下设平砌块石、碎石垫层及土工反滤布一层。消浪平台以下采取坡度为1:3.0的钢筋砼栅栏板护面，下设灌砌块石、袋装碎石垫层及复合反滤土工布一层；长江侧坡脚外，在原砂肋软体排和原袋装碎石层的基础上，抛填大块石护底并表面理砌块石。为加强护面的稳定性，坡脚处设置素砼埂镇脚。

大堤内侧防护：坡脚处设素砼埂；▽3.5以上部位由外向内依次为灌砌块石、袋装碎石垫层及土工布一层；▽3.5～▽3.0范围由外向内依次为灌砌块石、碎石垫层及复合反滤土工布一层；▽3.0及以下部位由内而外依次为复合反滤土工布一层、袋装碎石、抛石及理砌块石。

基坑里目前的施工有基坑排水和phc管桩施工。基坑降、排水是先进行表层明沟排水，然后在基坑周边采用轻型井点降水。phc管桩的施工要注意的有管桩有无麻面、裂缝，打桩时是否垂直，焊接是否合格等等。

虽然现在自己还不能独自一个人完成这些质量检查的任务，但是我相信在师傅和领导的帮助和关怀下自己会在最短的时间里能够提高自己的业务水平。在以后的时间里我会刻苦学习专业知识和技能，发挥水电兵不怕苦不怕累和敢打敢拼的精神。

在此感谢总队领导给以这次学习的平台和感谢项目部领导的帮助和关怀！

一、XX年工作回顾

XX年的工作，总括起来讲是：有点成绩，有些问题，有点进步，有些落伍。

有点成绩：XX年，华东区全年客户发货总量x吨，比去年同期同比增长x%;XX年，有发货客户x户，比去年同期同比增长x%;XX年，客户月平均发货量x吨，比去年同期同比增长x%。有些问题：在去年的工作中，发生了一些令我遗憾的问题，总结出来，吸取经验教训，争取改正，以促进今年的工作进步。1、没有认真执行年初制定的计划。由于XX年初，突然发生了某自来水公司和某污水厂在生产中发生产品使用问题，客户危机处理成为首要工作，只得放下原来的工作计划。总结经验：在制定工作计划的时候缺乏弹性，没有把突发意外事情考虑在内，使得在发生突发事件时无法调整，只能全盘放弃。2、时间分配上不科学。去年在制定计划时，太突出开发新客户，忽视了老客户，在制定计划时，分配给新客户的时间过多，老客户的时间相对少些，致使个别老客户一年都没有时间去拜访一次。总结经验：新老客户兼顾，科学分配时间。

有点进步：XX年，在公司领导的谆谆教导下，我的业务能力有了一点进步。特别是在两下江浙、三下海口客户危机处理的过程中，公司领导在身后时刻给予我及时指导和精神鼓励，使我学到了很到以前自身欠缺的知识。这种知识是书本上学不到的，这种知识是坐在办公室里学不到的，这种知识没有悉心的教导是学不到的。有些落伍：这种落伍主要是意识上的落伍，由于我开始从事销售工作起，都是采取传统的销售方式，使得我在学习新的工作方法方面有些缓慢。比如充分利用网络优势方面，对网络信息的反应能力太差，首先意识上不够重视。总结经验：意识决定行为，行为丰富意识，相辅相成，与时俱进。

二、XX年工作计划安排

XX年的工作计划安排，总括起来讲：稳定南方，发展北方;先南后北，重点北方;重点突出，全面发展。

稳定南方，发展北方：华东南地区经济经过近30年的发展，市场已经全面成熟，资本积累已经基本完成，产业用地已基本告罄，产业升级成为必然趋势，随着产业升级的深入，重污染企业将加速外迁，而外迁的方向是北部和中部地区。所以南方聚合氯化铝市场已基本饱满，总量上基本不会再有增加的空间，根据市场升级的速度不同，南方聚合氯化铝市场总量将不同程度萎缩，北部和中部地区的聚合氯化铝市场总量将必然扩大。所以，在稳定南方市场的前提下，我准备把精力往北方转移。

先南后北，重点北方：先对福建浙江老客户进行拜访，对去年的合作表示感谢，询问他们销售中有什么困难和难题，是否有需要我帮助解决的?客户公司是否有销售人员是否需要我来做个免费培训?拜访完老客户后，就将工作的重点转移到北方。

重点突出，全面发展：XX年的潜在客户是今年年初工作的重点，争取将几个用量大的客户争取过来，已经争取过来开始使用的争取尽快稳定下来，预计这将耗费两个月左右的时间。在完成以上工作以后，对未来有潜力的区域有计划、有步骤、科学合理的进行市场开发，争取在提前介入，占据主动。

三、团结互助，友爱互信的

一滴水只有放进大海里才永远不会干涸，一个人只有当他把自己和团队事业融合在一起的时候才能最有力量。我的工作是销售科团结努力的成绩，也是生产、供应、财务等各部门领导同事齐心合力的结果。我的工作离不开公司领导的运筹帷幄、英明指导，更离不开xx公司团结互助、友爱互信的企业文化的良好氛围。

XX年已经结束，XX年已经到来，无论是成绩还是失误，过去的就让它过去，新的一页应经翻开。让我们在这艘航母平台上，在公司领导的英明掌舵下，杨帆起航，向着新的目标胜利的前进!

公司财务审计年终工作总结

公司财务审计年终工作总结，敬请关注！

时光过得飞快，XX年公司的工作已经结束了，可以说，在XX年的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中，高效的完成了公司安排给我们的公司，相信我们一定能够做好，这些都是我们得来的不断的发展的成果，相信我们一定能够做好！

XX年是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业发展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得一定的成绩。为了总结经验教训，更好的完成xx年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：

一、XX年财务审计工作的简要回顾

（一）财务方面的工作

1、增强财务服务意识

XX年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。

为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局（公司）的财务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了集团的财务制度。

为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整；强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。

2、预算管理得到稳步推进

一是细化预算内容。根据各分、子公司XX年及XX年明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的XX年全面预算奠定基础；二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度；三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强，为做好XX年全面预算工作积累了经验。

3、充分利用税收政策

充分利用国家对企业的各项税收优惠政策，我部积极办理了物流公司、运输公司的税收减、免、缓工作，并由此取得了市国家税务局准予物流公司、运输公司减免XX年度企业所得税合计177.29万元、营业税29.48万元的税收优惠政策的批复以及XX年度物流公司、运输公司所得税减免的批复，为集团公司取得了实质性经济收益。

4、切实加强财务管理

根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。

5、强力整顿财经秩序

根据市局（公司）财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家创造和积累更多的财富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想，严格按照市局（公司）的自查要求，认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列（乱列）成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的原则，将查出来的问题根据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。

6、加强资金管理的作用

为了规范集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集团健康发展。集团公司从xx年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局（公司）结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局（公司）结算中心，按照市局（公司）结算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常的经济运行。

（二）审计方面的工作

1、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求

（1）继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用更多的时间和精力参与企业管理，每周必须下各核算的公司了解业务运行情况，发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议，这一要求作为XX年目标考核的主要指标来考核。

（2）全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势下财务工作的要求。

（3）加强内部审计工作力度，发挥专项审计工作的作用，从而降低经营风险。随着集团公司快速发展，企业的资产越来越大，效益和权益的积累也越来越多，内控也越来越重要。作为会计不能只抓核算，更重要在管理，内部管理失控，就会造成企业资产浪费，严格遵守国家和集团的规章制度，确保国有资产的保值和不流失；通过加强内部管理，降低成本费用，提高资产运行质量，从资产监管中要效益，实现集团内涵式、集约化发展。

2、全面迎接国家审计

为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局（公司）审计重点，我部门XX年12月31日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，及时为集团公司领导提供决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。

3、财务的审计、监督岗位

我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年，经验丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。

4、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》

为了更好地履行总经理赋予的职责，加强（集团）公司财务管理和稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》，通过大家认真地学习和讨论，积极思考，并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。

二、存在的问题

XX年，我部财会审计工作在许多方面均有了明显的进步，但仍然存在着较为突出的问题，主要表现在：

1、是需要加大制度建设的力度；

2、是加强对分、子公司的财务管理；

3、是财会人员的整体业务水平仍有待提高；

4、是财会人员政治素质和工作作风尚需改进。

在这即将过去的一年中，经过全部门同志的共同努力，虽然我们取得了一定经济效益和社会效益，财务审计部的工作也是受到领导的认可和支持，取得了单位同事的信任。但是随着改革的纵深推进，我们将面临许多问题：财务审计制度有待进一步完善，财务审计方法需要进一步改进，财务审计力度需要进一步加强。面对这些挑战，在以后的工作中，我们将在市局（公司）的指导下，按照公司领导的总体部署，结合公司实际，开创性工作，努力使财务审计工作再上新台阶。

XX年我司股本结构将发生较大的变化，公司财务管理制度也将随时作出相应的调整，在成本管理、资金预算、费用管理等也将遇见许多新的要求和新的矛盾，财务审计部将在公司领导的正确领导下，充分发挥全部员工的主观能动性，不断转变工作作风，调整工作思路，根据实际，开创工作，为公司财务管理服好务。

转载本文时，请标注，谢谢！

20xx年综合部年终总结四个月来，综合部在公司领导的直接指挥下，在各部门的帮助和支持下，做好统筹及上传下达工作，把工作想在前，做在前，无论是工作能力，还是思想素质都有了一定的提高，较好的完成了公司人事管理、档案管理、后勤服务等多方面的任务。作为公司的综合职能部门，较好的发挥了作用，为公司的发展做出了应有的贡献。紧紧围绕管理、服务、学习等工作重点，团结协作、紧密配合，充分发挥办公室承上启下、联系左右、协调各方的中心枢纽作用，为公司圆满完成各项目标任务作出了积极的贡献，现将四个多月以来的情况汇报如下： 一、加强管理，完善各项管理制度，充分调动人员积极性。为了加强对人、财、物的管理，我们完善了各种管理制度，突出制度管理，严格照章办事，进一步明确了工作职责，完善了公章使用、纸张使用、电脑使用、请假等各种常规管理，充分体现了对事不对人的管理思想，各项工作井然有序。合理调配人员，充分整合现有工作人员，做到人尽其才，才尽其用，充分调动人员的工作积极性。每个人都能从工作的大局出发，从整体利益出发，互相支持，互相帮助。大大增加了员工的责任意识，充分调动了员工的工作主动性和积极性，有效促进了公司的长远发展。二、加强学习，提高素质。做好办公室工作，必须要有较高的理论素质和分析解决问题的能力。办公室工作人员要通过各种途径进行学习，为此各办公室都配备了电脑，利用网上资源学习与工作有关的 知识，不断开阔视野，丰富头脑，增强能力，以便跟上形势的发展，适应工作的需要。提高了理论水平、业务素质和工作能力。 三、做好办公室日常管理工作。

1、人事档案管理，记录在公司员工的详细情况，做好新员工的入职手续及工作情况。

2、 办公室对各类文件及时收集、归档，做到了分类存放，条理清楚，便于查阅;

3、建立了办公用品领用明细台帐，每件办公物品都有详细记录，按需所发，出入库记录一目了然，以便及时补充办公用品，满足大家的需要;

4、 制定了电话传真接收制度，做到传真接收有记录，及时发送传真，为后续工作提供了方便，提高了工作效率;

5、 制定了公司纯净水领用记录，每月统计，账目清楚，一月一结。

四、文秘工作按规范运行

1文字服务工作还有一定的欠缺，今后我部门的工作人员一定加强文字功底与撰写能力。这一阶段以来，我部门在学习中前进，办公室撰写、写作的能力与一开始有了一定的提高。截止12月30日，全阶段拟写各类材料8份，各类会议纪要24份，制作公司简报3期。 2、会议服务水平有一定的提高。会务工作做得如何，是对办公室服务水平的一个总体检验。这段时间以来，公司组织和协助各部门顺利完成了一些大小会议的组织和服务，特别是业务评审会议的召开，

由于办公室在一次又一次的业务评审会议召开的历程中，积累了经验，因此，在会议服务工程中没有出现过失误。在迪庆州考察组到我公司考察调研时，我公司各位领导出席汇报工作，综合部也派出人员参与会务工作，配合提供会议服务，保证了会议的顺利召开。 五、存在的不足

在过去的这段时间里，在公司领导和上级的重视和指导下，在各部门的大力协助下，综合部取得了一定的成绩。尽管我们取得了一定的成绩单仍存在着很多的不足，主要表现在以下几个方面： 1、由于综合部常常事无巨细，每项工作我们主观上能完成得最好，但由于能力有限，不能把每件事都做到尽善尽美;

2、对公司各部门有些工作了解得不够深入，对存在的问题掌握真实情况不够全面，从而对领导决策应起到的参谋作用发挥得不够; 3、制度落实不够，由于公司刚成立没几个月，在制度完善方面还存在着一些问题，某些制度还不够完善。

今年上半年，全市审计机关按照省审计厅和市政府常务会议对审计工作提出的要求，紧紧围绕经济建设中心，围绕全面建设小康社会这一目标，认真开展审计监督，取得较好成绩。至6月底，全市共完成审计项目 个，查出违规行为金额 万元，审计处理应交财政 万元，应减少财政拨款或补贴 万元，归还原资金渠道万元，调帐处理 万元，应自行纠正金额 万元，向纪检机关移交案件1起，移送处理1人，提交审计工作或调查报告46篇。

一、认真贯彻“全面审计、突出重点”的方针，全面落实年度审计工作任务。

召开了全市审计工作暨领导干部经济责任审计工作会议，传达贯彻了全国全省审计工作会议精神，部署并落实了年度审计工作任务，表彰了审计工作和经济责任审计工作先进集体和个人。今年我市统一组织的审计项目有226个，其中省定项目114 个，市定项目112个;市本级62个，县(市、区)审计局164个。较重要的审计事项有：同级财政预算执行审计12个、县级财政决算审计6个、乡镇财政决算审计63个、县级财政负债情况审计调查12个、省重点中学财务收支审计10个、计划生育专项资金审计和审计调查12个、农业综合开发资金审计12个、县乡公路建设项目审计12个、水库移民资金审计5个、水库移民及粮食补贴审计调查7个、国外援贷款项目审计18个、县长经济责任审计1个、市直单位领导干部经济责任审计18个、国家建设项目审计10个。这些审计项目早已全部落实任务，有的已经结束审计，有的正在审计或准备实施审计之中。

二、抓好财政预算执行和其它财政财务收支审计。

市本级和各县(市、区)审计局都认真开展了财政预算执行和其它财政收支审计，审计单位22个。财政预算执行审计对于加强财政监督和税收征管，深化财政改革，推行国库集中支付制度，强化支出管理，调整支出结构，保证重点支出，加强财源建设，加大政府采购监管力度，完善政府采购制度等起到了很好的作用。市局受上级审计机关委托，完成了原__医专附属医院的财务收支审计，为其合并组建湘南学院澄清了财务家底。完成了__汽车运输集团有限责任公司财务收支审计，正确评价了该集团组建两年来的资产负债和所有者权益情况，向股东代表大会通报了审计结果，为公司的下一步发展奠定了基础。湘南技工学校财务收支审计已经结束，市委党校、__驾校、市烟草办、市食品总公司的财务收支审计正在进行中。

三、突出审计重点，加强了对重点项目、重要行业、重点资金和领导交办项目的审计

(一)、围绕服务“三农”问题，认真开展审计监督。全市共安排农业综合开发专项资金审计、水库移民资金专项审计、非部省属水库水淹区移民口粮补贴专项审计等涉农项目24个，其中市局安排了本级和北湖区农业综合开发审计、非部省属水库水淹区移民口粮补贴专项审计3个项目。目前，这些审计项目已大部分结束，根据审计情况，我局向市政府和省审计厅提交了有情况、有问题、有分析、有建议的审计综合报告，得到领导重视和好评。在农业综合开发审计中，我们组织全市40 名审计人员，分成12个审计组，对市本级及11个县(市、区)农业综合开发办、财政局等单位管理、分配、使用的第五期(_—_年)资金进行了就地审计，审计资金总额1.08亿元。在肯定工作成绩的同时，查出项目单位变更项目计划、以拨作支、将借款虚列支出、不合规发票报帐、虚列工程支出等违规行为金额467.5万元，提出了有针对性的整改建议。

20xx年，我们在公司领导的指导与大力支持下，按照公司的工作要求，本着您的满意，是我们永远的追求的物业服务宗旨， 以人为本，以客为尊，以诚为源，以质为先 的公司管理理念，以上水平，创效益，树品牌作为公司的发展目标，服务第一、客户至上作为每一位员工的信条。经过部门全体员工的共同努力，开展了一系列的优质服务工作， 在此对一年的工作做以简要总结。总结经验和教训，找出不足，为20xx年的工作打好基础。

1.人员管理

保洁实行夜班后，员工情绪波动，开展工作十分困难，为此和员工多方面沟通，稳定员工情绪，没有影响到工作质量。根据各岗位工作需求情况，重点加强了人员的合理配置和工作负荷量之考核，实际运作特点和要求，调整了班次和值班时间，在不增加人员的情况下，基本满足了保洁的运行要求。

现有人员14人，本年度共有9人离职和调职，其中1人调职到库区，8人离职。

2.培 训

对新入职保洁人员进行了清洁理论培训并针对不同岗位进行实际操作培训，使保洁员掌握保洁工作知识，达到写字楼保洁工作的要求。

在对保洁员进行《保洁工作手册》培训的前提下，结合工作中的实际情况着重了以下培训：清洁剂的分类和使用，清洁程序，清洁不锈钢饰物，家具的清洁，清洁烟灰盅，清洁壁纸，电梯的清洁保养，锈的处理。

加强了员工考核制度的培训，创优和有关贯标知识的培训，建立了员工工作的责任心，目前员工已经能够努力工作并按规定标准完成，但在遵守工作纪律,行为举止等细节方面还需监督管理，下一步将加强这方面培训并使之成为习惯。

经过不断的培训与磨合，保洁员工已适应现有管理摸式和工作程序，人员基本稳定。

3保洁工作模式方面

在集团公司领导指导下实行无人清洁，本色清洁取得了良好的效果。

在原有的白班基础上分成两个班次，主要清洁工作放在夜班进行。在实施无人清洁的同时为保证卫生质量，加强了保洁巡查清洁频率。现有人员配置 7F  -16F 一名保洁员基本能够达到将随时产生的卫生问题在30分钟内解决，但在高峰期 11F  16F 经常存在1小时保洁员无法进入男卫生间现象，导致卫生间较脏。

在本色清洁方面加强清洁频率，将原来的固定的计划清洁改为现在的随时清洁，发现污脏立即清洁，恢复原有本色，取的了较好的效果，但清洁成本有所增加。近一时期因二建施工和市政道路施工，整体环境灰尘较大，虽然加强了清洁但整体卫生状况没有达到要求，而且清洁成本有所增加，随着施工的结束将进行彻底清洁，以达到卫生标准。

在保证电梯地毯卫生达到标准的要求，每20分钟吸尘一次。

4保洁工作完成方面

（1）完成了保洁人员编制及工作模式的及时修订

（2）完成对大厦公共区域卫生日常维护工作。

（3）完成对新入驻楼层的开荒工作。

（4）完成大厦石材晶硬处理，地毯保养工作。

（5）完成大厦垃圾的清运工作。

（6）完成大厦外墙的2次清洗。

（7）完成外围地面冲刷工作。

（8）对B1车场每月两次的清洗工作。（不负责日常保洁工作）

（9）完成特约清洁服务。库区石材地面2次晶面处理和地毯，床头，沙发的清洗工作。3楼地毯的清洗工作。

（10）完成每季度木质上蜡保养工作。

5绿化工作方面

外围绿化因防水施工未补种，20xx年4月份应全面从新设计绿化。

6 有害生物防治方面

根据街道的关于创建国家卫生城的工作的指示，保洁对大厦进行了彻底消杀，符合国家卫生规定。在工作中根据季节不同分别对老鼠和蚊蝇进行杀灭，取得了较好的效果。

7卫生质量监督方面

8 成本控制方面

石材养护每月费用近1000圆。

经常使用的清洁剂在工作间内兑好比例发放来控制使用量。

9工作中存在问题

1 外围车场由汽车产生的油污，无法有效的去除。

2 现有的人员日常保洁频率与公司要求的频率有一定差距，在不增加人员的前提下，很难达到标准。

3 冬季雪天药店卫生无法达到标准，可考虑购置自走式全自动洗地机，会有一定改善。

4大厦投入使用已两年，石材的防水防油防污能力已下降，为防止水斑，风化等病变，20xx计划在卫生间和大厅地面的石材做防护处理。

5 在保证卫生符合标准的情况下，高频率的使用设备，清洁设备的更换配件费用将有一定上升。例为保证电梯地毯卫生达到标准，按要求每20分钟吸尘一次，吸尘器的开关每天近90次。

在20xx年，保洁工作整体上有所提高，但在工作细节方面还存在着不足，清洁成本还有潜力可挖。在公司领导的指导下，在保洁员全体的努力下，将在20xx有更好的表现。

一、运输主要工作如下：

1.运输战略：建立完善的体系，保证按客户的需要及时准确的配送货物，也使原材料及时送达以保证生产的正常运行，在第八年公司物流部的努力下，通过衡量成本费用和服务水平，确定了以下几种配送方式：

(1)与公司建立了深厚的关系，保证货物准时装车发出，以铁路为核心建立夸克公司的物流配送体系。良好的合作关系是我们接下来所进行的各项工作都带了很大的便利。

(2)针对原材料的运输，我们选择铁路运输，因为第一，单位价格比较便宜;第二，虽然运输时间比公路运输要多用一天，但我们是电子科技企业，并不存在货物保鲜问题;综合两个原因，我们选用铁路运输原材料。并且，进行一年期的运输合同签订，这样以大批量获得折扣，从而节省支出。

(3)针对产成品，若是本地客户，因为只有本地运输，因此只能选用公路运输;若是国内客户，则选用单位成本较低的铁路运输。

(4)针对生产设备，我们只有通过谈判，获得折扣，节省支出。

2.仓储战略：建立合理的仓库储存计划，保证客户需求的同时，节省仓储费用。

(1)针对原材料和产成品，我们选用自用仓库，当储存量大于仓库可容纳量时，建议立即发货运往客户，这样就可以腾出仓库空间，不必租用第三方仓库。

(2)针对半成品，我们则选择外包给第三方物流公司操作，这样可以节省成本。

3.付款方式：尽量采取即期付款方式，从而获得现金折扣。因为这部分支出通过上面的努力后，已经缩减了很多，费用支出不算大，因此完全可以取得现金折扣。

二、运输方案分析总结

在第八年年初所做的运输费用预测与实际发生的费用相比，实际发生的费用会相对少一些，运输成本差异表现为节约差。而造成成本差异的主要原因是由于我们公司物流部与第三方物流公司充分沟通，不断优化运输线路，运输方式，尤其是把运输批次和运输数量时间优化调配，使得运输形成整车运输，充分利用资源，不浪费丝毫运输空间，所以没有出现零担运输情况，减低了运输费用，第二是与第三方物流公司深入协商，减少运输批次，而提高运输规模，获得更多运输的折扣，以此来降低运输成本。总的来说，第八年的运输工作做得还是比较成功，而且我们利用运输成本较低的优势，在与客户签订购销合同的时候主动承担运输费用，因而提高了我们公司的品牌形象，也使得产品单位售价有所提高，增加了我们在取得更多客户订单的砝码。

三、仓储方案：

(1)针对原材料，我们与供应商建立合作伙伴关系，采取大批量购买的方式，不仅节约采购成本，而且，我们的库存是暂存于供应商中，什么时候需要，就直接去取货，这样就可以节省仓库空间，节省仓储费用。

(2)针对产成品，我们选用自用仓库。同时与客户保持紧密的关系，当储存量大于仓库可容纳量时，建议立即发货运往客户，这样就可以腾出仓库空间，不必租用第三方仓库，从而节省仓储费用。

(3)针对半成品，因为本公司没有半成品仓，所以我们选择外包给第三方物流公司操作，既可以节省管理费用，又可以保证及时供应，这样就可大大节省成本。

四、仓储方案分析总结

(1)原材料仓储方面，实际支出与计划支出是相等的，原因在于，我们保证原材料的储存量在我们自有仓库的可容纳量的范围内，只要保证了这一点，就不必租用仓库，也不必使用第三方物流外包策略。为了保证这一点，我们与供应商建立了良好的合作关系，保证到货率以及及格率高达99%甚至100%，而且，与第三方物流公司签署合同，保证每月运输，使运回来的原材料能尽快的投入生产，不必占用库存，也不会造成多余的库存，从而占用资金，加大费用支出。

(2)在产成品方面，实际支出与计划支出也是相等的，原因在于，我们保证产成品的储存量在我们自有产成品仓库的可容纳量的范围内，只要保证了这一点，就不必租用仓库，也不必使用第三方物流外包策略。为了保证这一点，首先，我们物流部与生产部以及市场部进行了深入的探讨，为了减少库存费用，决定根据生产量，及时地将货物运出，一方面可以保证库存占用减少，另一方面，可以通过提高到货速度从而提高客户满意度，其次，就是与客户签订合同，与客户结成良好关系，保证供货及时。

(3)在半成品方面，实际支出是比计划支出少了343元，减少幅度有2%，虽然表面看起来不会很多，但实际是减少了一部分支出，对公司就会有很大的贡献了。费用支出减少的原因有，首先，我们与结成良好的合作关系，以保证价格最低，质量最优;其次，我们的存储量比较大，一次性签署一年的合同，以获得批量折扣;再次，尽量采取即期付款方式，从而获得现金折扣。因为这部分支出通过上面的努力后，已经缩减了很多，费用支出不算大，因此完全可以取得现金折扣。

总结第十年的工作，我们也有许多不足之处：在日常的工作中我们还有许多做的不足的地方，对税金计算，商业折扣的相关规定，现金折扣是否计入增值税的应税范围的知识都不是很清晰，在这些都需要在今后的工作中加强个人专业知识学习和向公司技术部、客户部同事学习相关产品来不断提高部门整体水平。配合公司其它部门资金回拢，使资金周转加快。其中产品缺货问题时有发生，物流公司货物中途遗失等问题仍不时阻碍公司的飞速发展，工程分包还在起步阶段，外部物流公司只有1家，处于垄断地位，有些价格高，却无法议价。

配合支持公司所有部门，积极主动的完善企业的运输仓储方案，是我们物流部门的本职工作，优质的服务、学习专业知识、提高工作效率、全身心的投入到日常的工作中去。为夸克的客户提供更完善的服务。

尊敬的各位领导

大家好!

光阴如梭，____年即将过去，____年即将来临。在这一年中我在自己的岗位上有很多汗水也有泪水。回顾以往走过的艰难历程，成绩已经成为过去，新的一年对我的人生来说亦是一次全新的开始。在____年，更好地完成工作，扬长避短，现总结

____年ai产量

做的好的是维修成本控制和稼动率，差的是人员流失。维修成本比去年的每台机1100元最少要节约一半，约500元左右，不断换操作员给我们的培训和设备维护带来了很大的压力和挑战，同时也是我们工作的不足。

一 ：来年规划

1.处理当班的日常事务，负责当班各项指标达成;

2.负责所辖机器的点检、周保养、月保养的实施，并做好相关保养记录，提前处理存在隐患故障的机器

3.根据上级安排计划，合理利用资源，完成上级交给的各项任务。

4.负责当班操作员的岗位培训、绩效考核;并对操作员的工作进行监督，及时纠正不良操作行为;

5.每小时巡查各机器的运行状况和生产达成状况，品质状况，及时对策不达成现象;

6.负责审核当班各机台生产插件进度跟踪表，并组织当班操作员检讨当班未达成状况分析并对策;

7.负责本班的生产安全、设备安全，并指导操作员进行品质控制、漏件控制及设备操作，维修等技巧和方法;

8.负责组织设备点检、保养以及设备5s的推行;

9.负责本班的效提升，监控每台机产能、品质达成及漏件控制方面的改善;

10.保证ai的环境、温度、湿度必须符合要求;

11.建立机器病历表，详细记录机器故障的维修记录

12.每天检讨当天工作及未完成事项

13.做好交接班记录

二：导入pdvd及优化dvd的ai工艺

1、公司在原ai dvd工艺上导入pdvd工艺，大大减少拉线插件人员，有力的控制人力成本。

2、pdvd在ai过程中及时反馈问题，品质部跟进，问题点反馈予上由工程部研发改进，及时有效改善生产问题。

3、兼容其dvd与pdvd ai工艺大幅提高ai产能，也使ai全面化为公司创造的利益可寻。

三：节约成本

1、对已损坏价格昂贵的部品进行分解修理，使修理工作细致到元器件。

2、设备部件零搭配循环利用，避免直接更换新的部品。

缩小维修故障范围，使用最低的维修成本修复设备。

3、对可拼装设备部件力尽做到资源再次有效利用，从而减小公司成本!

四：提高生产效益及减低不良

1、对生产中发生品质异常的管控，及时分析，找出解决方案，从而避免同样错误再次发生

2、对设备内部参数的认证

3、进行保养管控，组织对高故障设备大修，减少因设备故障而造成生产不良

1、及时巡线，发现问题及时处理

2、制定设备保养计划，并安排落实设备保养工作，通过变更保养频次保证设备使用性能，减少机台故障和停机时间，保证机台正常生产运行

五：保障人员流失巩固团队建设

1、对新进员工进行系统的培训，专人授课，同时到工作岗位进行实际操作演练，让每位员工都认识到提高技术素质的重要性。同时加强员工的集体荣誉感培养，提高相互协作能力，使组织更加团结，更富有战斗力。

2、日常负责对机台进行维护保养，定人定时对设备的使用状况进行确认，保证其设备日常生产需要的正常运行。

3、每月对于定点培训，落实操作员需要掌握的技术关键和处理日常设备故障，抓牢生产中的细节，与上同下协调工作事宜。

20xx年公司领导班子及中层管理人员 同志参加集团公司两级中层人员的培训， 名同志参加集团公司两级中层人员的培训，通过培训，进一步理解了提升“学习力、执行力、创新力”的重要性及具体措施，进一步深刻理解集团战略和20xx年的重点工作。

(一) 为一步贯彻落实 第一次党代会精神，公司党委及时转发了大会报告，利用中心组学习、宣传栏、宣传壁报等形式，组织党员干部学习 第一次党代会文件，进一步统一了思想，明确了目标。

(二)认真抓好党委中心组学习

公司党委坚持中心组学习制度，根据国际国内形势、上级党委的工作部署和企业实际，有针对性地制度学习计划，即学习党的路线方针政策，又学习国家新出台的法律法规、行业政策及企业管理、物业管理知识。每季度印发中心组学习计划，并负责督促检查，严格执行学习计划。采取集中学习与自学相结合，采取

请进来与走出去相结合的方式，班子成员出勤率达到100%，做到有计划，有考勤、有记录、个人有学习笔记，通过学习不断提高班子成员政策理论水平，增强政治敏锐性和洞察力，提高运用理论解决实际问题的能力。

(三)开展科学发展观专题教育活动

从20xx年3月开始，公司党委开展深入学习实践科学发展观活动， 在集团公司的正确领导和热情帮助下，经过公司上下的共同努力，圆满完成了学习调研、分析检查、整改落实三个阶段的全部任务。通过有计划、有步骤、有目的的开展学习实践活动，基本实现了“干部受教育、发展上水平、群众得实惠”的目标 。

(四)开展廉政建设教育活动

学习了 《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《企业内部控制基本规范》、《关于进一步推进国有企业落实“三重一大”决策制度的意见》以及国有企业领导人员廉洁自律“七个不准”的要求等。各支部、各单位通过组织参观、观看反腐倡廉电教片等形式，在职工中开展廉洁从业、优质服务教育。

(五)开展企业形势任务教育和企业文化宣贯活动

为进一步认清形、明确任务，每年年初公司组织全体职工学习公司《工作报告》，使职工明确知道公司的发展战略和工作目标。围绕公司重点工作，积极开展培训工作。

20xx年根据集团公司的工作要求，组织开展企业文化理念

全员宣贯工作，有 多名中层管理人员参加了学习。经过学习和宣传，使职工了解了集团企业文化的内涵，逐步理解和认同了集团企业文化的核心价值观。

(六)开展各种专业培训

1. 开展了劳动法学习。 公司人力资源部组织所有中层干部进行了《劳动合同法》、《劳动合同法实施条例》的学习，并组织了开卷考试，通过学习增强中层管理人员对劳动法规的认识，提高了依法办事的自觉性。

2.进行安全教育培训 根据上级的要求，公司安保部举办了安全四个能力培训，就如何提高“安全教育培训能力、安全检查和隐患整改能力、扑救初起火灾能力、组织人员逃生能力”等方面知识进行了学习。

今后，我们要以科学发展观为指导，着眼于企业的长远发展不断加强干部培训教育工作，完善机关学习制度和激励机制，使学习活动经常化、制度化，树立良好的国有企业干部形象，更好地为企业群众服务，不断提高领导干部的学习力、执行力和创新力，为加强党的的执政能力建设创造更坚实的基础。

公司内部审计年终总结

20xx年我单位内部审计工作在集团公司的指导下，认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求，按照集团公司有关内部审计工作会议精神，遵循查错纠弊，维护法纪，促进管理的宗旨，积极引导我单位内部审计机构在加强单位财务管理和实现经济目标等方面发挥积极的作用，实现内部审计为单位目标而服务的思想理念，严格执行会计制度，建立健全岗位责任制和内部检查制度。

一、 审计工作的开展与完成情况

1. 加强审计人员对内部审计审职能和作用的认识。我单位每周组织财务人员及审计人员就集团下发的《企业内部控制手册》一书进行学习讨论，不仅激发了内部审计人员的积极性和创造性，还使其他财务人员加深了对内部审计的认识，能更好的配合审计人员完成审计任务，建立了良好的内部审计环境。

2. 加强对具体项目的审计工作。我们严格按照制定的审计计划对各个项目进行检查，每月抽选出几个3-5个工程项目进行检查，每半年对全部工程项目都要检查一次，针对大额或亏损的项目更要时刻监督每季度至少检查一次。要求审计人员每次检查都要亲临项目现场进行实地审查，采取事前审计与事中、事后审计相结合的方法，将审计监督的关口前移，及时发现存在的弊端，把问题解决在萌芽状态或初始阶段。

二、 项目上普遍存在的问题及整改措施

(一) 审计中发现的问题

1. 由于有的NC帐套核算2个及以上工程项目,造成会计凭证编号与装订不统一，有的仍然以手工帐为主，要求所有单位NC帐套、会计凭证统一编号，分工程项目装订以便查账、审计，同时要求今年全部脱离手工帐内部审计工作总结2. 会计凭证存在手续不完整,白条入账现象。

3. 会计凭证摘要有的过于简单，叙述不清;有的项目经济业务会计分录处理不当。

4. 有的项目建造合同总金额，预计总成本刷新不及时。支持性文件有的不充分，甚至流于形式。

5. 有的项目债权、债务没有按月及时对账，甚至没有进行对账，有的对了帐但没有签对账单。

6. 工程进度款、材料款的支付存在超合同比例支付的现象,有的甚至多付;有的没有合同而付预付款。

7. 应收账款和其他应收款的定期催回和清理工作力度不足，有的项目虽签定了清欠责任书，但流于形式。

8. 甲方代扣代缴税金的，存在手续办理不规范现象。

9. 有的项目银行承兑汇票没有进行归集，有的项目甲方为私营企业，支付工程款常常为现金，项目部就不进行归集，直接支付，存在坐支现象。

10. 有的项目银行承兑汇票贴现损失，不进行处理随意挂账，形成潜亏隐患。

(二)提出的整改措施

1. 应进一步加强资金收、支预算管理，注重过程监控与结果考核，提高资金使用效率。严格执行《全面预算管理办法》，建立健全资金预算审批流程。

2. 结算工作关系到项目部经营的成果，清欠工作关系着经营成果的回收，两者都关系到项目部资金的滚动，应组织专人进行负责，对结算与清欠工作同时进行，采取有效措施，缩短结算期限，同甲方高层领导协商，从源头上开辟新的途径，选择有力有效的清欠方式，确保工程款的及时和足额回收。

3. 各项目的项目经理应加强对各工程的管理，协调各部门，使预算人员，财务人员相互配合，并同业主积极沟通，严格按照合同约定的付款比例及预算部门提供的预结算资料进行付款，避免多付超付，造成资金分配不合理，企业资金紧张的现象。

4. 财务人员银改严格按照《企业会计准则》的要求，每项业务的处理要做到有据可依，并且单据完整有效;出纳人员要注意收支分开核算，不得有坐支白条抵库的现象。

三、 审计中发现的审计部门存在的缺陷

1. 应加大对内部审计的宣传力度，提高单位领导、职工、财务人员、具体从事内部审计的工作者对搞好内部审计工作的认识，只有认识提高了，才能不断拓宽单位内部审计的路子，才能更好地发挥出内部审计保驾护航，服务本部门、本单位中心任务的作用。

2. 应正确定位内部审计工作的落脚点，进一步明确内部审计工作的思路。不能单纯地看查出了多少违纪违规问题和多少违纪违规金额。单位内部审计工作必须把定位点确立在能及时向本部门、本单位的领导提出决策依据和可行性建议，为领导的决策服务，把服务寓于监督之中，促进加强部门和单位内部管理。

3. 应加强审计队伍建设，不断提高内部审计人员的综合素质。内审工作是一项专业性、技术性很强的工作，要求内部审计人员具有较高的政治素质和较好的专业知识，即当前的内审人员不仅要掌握审计、财务知识，更要掌握经济学及其它方面的知识。但目前，从数量和质量上看，内审人员还不能适应我单位内部审计的要求。所以要抓好单位内部审计人员培训工作，与财务人员一样实行持证上岗制度和后续教育培训制度，加强岗位培训，不断更新内部审计人员的知识内容，增强业务技能，以切实提高他们的综合业务素质，明确审计人员职责，严肃审计纪律。审计部门是监督部门，这决定了审计队伍的素质应该更高、审计纪律更严。