工服的管理制度汇编20篇

一、招待费开支本着必要合理、从俭节约原则，实行事前申报制，否则不予报销。

二、陪客对口接待，按工作分工把陪餐人数减少到最低限度。

三、严格控制招待标准，不得突破有关规定，上级领导指导检查工作或招商引资接洽事宜，特殊情况报请县社主任批准执行。

四、来人招待经请示主要领导批准后，由办公室负责统一安排，未经批准安排而自行就餐、住宿、娱乐招待的和擅自提高招待标准的，一律不予报销。

五、招待费定期结算，一般一月一结，办公室及时办妥相关事宜。

第一章总则

第一条 为了加强对原料采购业务的内部控制，规范采购行为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，根据国家相关法律法规以及集团公司要求，制定本制度。

第二条 制度所称采购，主要是指公司外购原料并支付货款的行为。

第三条 在建立并实施采购业务内部控制度中，至少应当强化对以下关键方面或者关健环节的风险控制，并采取相应的控制措施：

一)、权责分配和职责分工应当明确，机构设置和人员配备应当科学合理;

二)、采购计划和审批程序应当明确;

三)、采购与验收的管理流程有关控制措施应当清晰，对供应商的选择、采购方式的确定、采购合同的签订、原料的验收等应有明确规定;

四)、付款方式、程序、审批权限和与客户的对账办法应当明确。

第二章 职责分工与授权审批

第四条 建立采购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限。

采购业务的归口管理部门为集团公司市场部，配合部门为销售部。其分别职责为：

市场部：

一)、采购计划审批;

二)、询价与确定供应商;

三)、采购合同的审核与备案;

四)、付款的审核。销售部：

五)、采购、验收;

第五条 建立采购与付款业务的授权制度和审核批准制度，并按照规定的权限和程序办理采购与付款业务。逐步实施集中或相对集中采购，以提高采购效率，堵塞管理漏洞，降低成本和费用。

第六条 按照计划、审批、采购、验收、付款等规定的程序办理采购与付款业务，并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，建立完整的采购登记制度，加强采购合同、验收证明、入库凭证、采购发票等文件盒凭证的相互核对工作。

第三章 采购计划与审批控制

第七条 建立计划采购制度，采购计划应当与公司生产经营计划相适应。在与公司充分沟通的基础上，明确采购品种、质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时间等。

第八条 加强采购业务的计划管理。对计划采购项目，市场部应当严格按照计划执行采购业务;对于计划采购项目，要有完善的审批手续。

第九条 原料月度、年度供应计划须向市场部报批。

第四章 采购与验收控制

第十条 建立采购与验收环节的管理制度，对采购方式确定、供应商选择、验收程序及计量方法等做出明确规定，确保采购过程中的透明化。

建立供应商评价制度，由市场部、销售部等相关部门共同对供应商进行评价，包括对所购原材料的质量、价格、交货及时性、付款条件及供应商资质、经营状况等进行综合评价，并根据评价结果对供应商进行调整。

第十一条 根据原材料的性质及其供应情况确定采购方式。大宗原材料的采购可以采用订单采购或合同订货等方式。

第十二条 充分了解和掌握有关供应商信誉、供货能力等方面的信息，有采购、使用等部门共同参与比质比价，并按规定的授权批准程序确定供应商。

第十三条 制度原材料验收制度，销售部对所购原材料的品格、规划、数量、质量和其他相关内容进行验收，并对本批次材料负责。 对验收过程中发现的异常情况，负责验收的人员应当立即向市场部报备。

第五章 付款控制

第十四条 市场部、财务部在办理付款业务时，应当对采购合同约定付款条件以及采购发票、结算凭证、检验报告、计量报告和验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性进行严格审核、存底。

第十五条 严格履行预付账户和定金的批准手续，加强预付账款和定金的管理。

加强对预付账款的监控，定期对其进行追踪核查。对预付账款的期限、占用款项的合理性、不可收回风险等进行综合判断;对有疑问的预付账款及时采取措施，尽量降低预付账款资金风险和形成损失的可能性。

第十六条 加强应付账款和应付票据的管理，由专人按照约定的付款日期、付款条件等管理应付款项。

第十七条 建立不符合标准原料处理制度，并严格履行。 第十八条 定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项。如有不符，应当查明原因，及时处理。

第六章 监督检查

第十九条 建立对采购业务的监督检查制度，明确监督检查人员的职责权限，定期或不定期地进行检查。

第二十条 对监督检查过程中发现的，在采购业务中的薄弱环节，供应部应当采取措施，及时加以纠正和完善。

1.0目的

有效的对钥匙进行规范管理

2.0适用范围

适用于本公司内部钥匙管理

3。0相关说明

4。0职责

4。1工程主任/主任：负责与施工单位钥匙移交的确认，并与住户中心做好移交手续。

4。2住户中心主任/主管：负责与工程部钥匙移交的确认，并对钥匙的保管进行定期检查。

4。3工程人员：负责对钥匙的单位、数量、编号及适用性进行逐一确认。

4。4物业助理：负责对移交的钥匙单位、数量、编号及适用性进行逐一确认，并做好钥匙的标识与借用登记。

5。0资料

5。1移交钥匙

5。1。1分包单位施工完工后与工程部人员进行钥匙移交手续，工程人员需对分包单位移交的钥匙进行逐一核对，对移交钥匙的单位编号、数量及适用性进行确认。

5。1。2工程部“验收小组”组长/工程员在门锁验收工作完毕后，按《钥匙验收记录表》要求记录合格的单位编号和数量，并要求施工队交匙人签名确认，然后将钥匙联同对应表格移交给住户中心。

5。1。3物业助理根据《钥匙验收记录表》核对工程部“验收小组”交来的钥匙，当实际接收钥匙数目与《钥匙验收记录表》“数量”项相符时，应在“签收确认”项标“√”。否则，应将实际状况在“备注”栏注明。核对完毕，应在《钥匙验收记录表》签名确认。

5。2钥匙整理与保管

5。2。1物业助理应标清钥匙单位编码并整齐有序地放置在钥匙柜中，并在钥匙柜贴上示签，加以注明。

5。2。2业主/住户委托保管钥匙时，物业助理应在《业主托存/移交钥匙登记表》和上作相应记录，并将钥匙按单位编号整齐有序地放置在钥匙柜中，业主/住户前来领取钥匙时，物业助理凭“雅居乐花园住户证”和“业主身份证”移交钥匙给业主。同时，应在《业主托存/移交钥匙登记表》中标注移交日期，请业主签名确认。并在《托存钥匙日期登记表》中取消该单位钥匙托存日期。在无任何证件证明索匙者为钥匙所属单位的业主或合法住户时，物业助理不得将钥匙转交。

5。2。3住户中心主任/主管应安排专人定期对钥匙柜内的标签和钥匙单位编号进行检查，如发现标签、编号脱落或模糊不清时，应及时更新改善。

1、严格执行原材料及成品的出入制度，原材料进入数据要准确有记录，以备为成品核算提供依据;

2、保证产品入库码放整齐有序，每个品种、规格要分别码放留好通道，以利出库，出库产品要遵循先进后出的原则;

3、进、出库手续要齐全，账面反映清楚，账物相符，常规产品的库存数量，存放地点要做到心中有数，调拨自如;

4、经常检查库存产品，发现问题及时上报处理，确保产品不受其它自然因素的损坏，如受潮、变霉等;

5、及时了解和掌握库存产品情况，以便在急需时的合理调配;

6、对出库后退回的产品要认真检查，防止非本公司原因而造成损坏的产品重新流入，对需重新包装的要严格督促，禁止不合格的产品重新包装入库;

7、完成领导交办其他临时工作。

总则

第一条：认真贯彻执行《农民专业合作社法》和《农民专业合作社财务会计制度》及国家有关的法律法规和相关政策。

第二条：切实加强合作社的财务管理工作，规范合作社的财务行为，保护全体成员的合法权益和合作社资产安全及完整。

第三条：按照财务会计工作准则，及时编制财务计划，准确开展财务核算，全面反映财务状况，完整保存财务资料。

第四条：严格执行财经法纪，坚持勤俭执家、厉行节约、合理使用资金的原则，积极参与合作社经营管理，为提高本社经济效益提供服务。

会计工作职责

第五条：按照《农民专业合作社财务会计制度》，编制和执行预决算、财务收支计划、信贷计划，拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。

第六条：对合作社生产成本和相关费用进行预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本社内设机构降低消耗、节约费用、提高运行效率和经济效益。

第七条：建立健全经济核算制度，及时开展记帐、复帐和报帐工作，做到手续完备、数据准确、帐目清楚、资料齐全。按规定妥善保管会计凭证、会计帐簿和会计报表。

第八条：定期检查分析合作社财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向理事会或理事长报告财务情况，并提出合理化建议，及时向监事会和全体成员公开财务收支状况。

出纳工作职责

第九条：认真执行现金管理制度，建立健全现金出纳各种帐据，严格审查现金和银行存款，不得坐收坐支，不得白条抵库。

第十条：严格执行库存现金限额，日常零星开支所需备用金限额为1000元，超过部分必须及时存入银行，严禁公款私存。

第十一条：建立支票管理制度，健全支票使用手续，使用支票须经理事长签字后，方可生效。

第十二条：配合会计做好各种帐务处理，配合银行做好对帐、报帐工作。完成理事长或财经主管领导交办的其他工作。

现金及存款管理

第十三条：严格执行国家《现金管理暂行条例》，不准白条抵库，不准坐支挪用，不准公款私存，库存现金不准超过规定限额。

第十四条：建立现金出纳员岗位责任制，实行帐、款分别管理，出纳员不登记会计记录，负责办理库存现金的收、支和保管工作。

第十五条：加强对银行存款的管理，支票、存折和印鉴应分别妥善保管，定期核对帐目。 第十六条：严格开支审批手续，对手续不完备的开支，不得付款，对不合理的开支，出纳员有权拒付。

第十七条：现金日记帐必须使用国家规定的标准帐页和正规的票据，按《农民专业合作社财务会计制度》规定，设立规范的帐目。

资产及物资管理

第十八条：固定资产属全体成员所有，由合作社统一管理使用。按规定建立固定资产台帐，妥善保管，保证固定资产的安全与完整。

第十九条：建立健全固定资产折旧制度，定期对固定资产进行盘点清查，做到帐实相符。固定资产的出租、变卖和报废，应经社员大会或社员代表大会讨论通过，方可执行。

第二十条：定期清查和核对各种应收款项，对外单位和本社成员欠款，应采取措施加以摧收。对坏帐、呆帐的核销应由理事会、监事会核准，经社员大会或社员代表大会讨论通过后，方可核销。

第二十一条：合作社统一收购成员产品、开展集中销售，必须分户建立产品物资登记台帐，详实记录品名、数量、等级、价格、金额和收购时间，及时兑付收购资金。

第二十二条：大型固定资产购建，大量生产资料的采购，应由理事会提出购建和采购计划，经社员大会或社员代表会议讨论通过，实行招投标，提高招标竞标的透明度。 民主管理与监督

第二十三条：坚持民主理财和财务公开原则，保障本合作社全体成员的知情权、决策权、参与权和监督权。

第二十四条：合作社监事会具体负责民主理财和财务公开工作，定期对本社财务状况进行审查，对违反财经法纪行为进行有效监督。

第二十五条：按照农业部、监察部《农村集体经济组织财务公开暂行规定》的程序、内容、形式和方法，及时做好财务公开。

第二十六条：合作社年度收益要优先计提积累，并按以下顺序分配：

(1)提取公积公益金;

(2)提取风险金;

(3)向投资者分红;

(4)向社员分配。

会计档案管理

第二十七条： 凡是本合作社的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料均应归档。

第二十八条：会计凭证应按月、按编号顺序，每月装订成册，并标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章后，归档保存。

第二十九条：会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案的，须经理事长批准。

附 则

第三十条：本制度由理事会负责解释。

第三十一条：本制度由监事会负责监督执行。

一、购置(租赁)

1、进入工地的机械必须是正规厂家生产，必须具有《生产许可证》、《出厂合格证》。

2、严禁购置和租赁国家明令淘汰产品，规定不准在使用的机械设备。

3、严禁购置和租赁，经检验达不到安全技术标准规定的机械设备。

4、严禁租赁存在严重事故隐患，没有改造或维修价值的机械设备。

二、安装(拆除)

1、机械设备已经国家或省有关部门核准的检验检测机构检验合格，并通过了国家或省有关主管部门组织的产品技术鉴定。

2、不得安装属于国家、本省命令淘汰或限制使用的机械设备。

3、建筑施工企业采购的二手机械设备,必须有国家或省有关部门核准的机械检验检测单位出具的质量安全技术检测报告，并由使用单位组织专业技术人员对机械设备的技术性能和质量进行验收，符合安全使用条件，经使用单位技术负责人签字同意。

4、各种机械设备应备下列技术文件：(1)机械设备安装、拆卸及试验图示程序和详细说明书;(2)各安全保险装置及限位装置调试和说明书;(3)维修保养及运输说明书;(4)安装操作规程;(5)生产许可证(国家已经实行生产许可的起重机械设备)、产品鉴定证书、合格证书;(6)配件及配套工具目录;(7)其他注意事项

5、从事机械设备安装、拆除的单位，应依法取得建设行政主管部门颁发的相应等级的资质证书和安全资格证书后，方可在资质证书等级许可的范围内从事机械设备安装、拆除活动。

6、机械设备安装、拆除单位，应当依照机械设备安全技术规范及本规定的要求，进行安装、拆除活动，机械设备安装单位对其安装的机械设备的安装质量负责。

7、从事机械设备安装、拆除的作业人员及管理人员，应当经建设行政主管部门考核合格，取得国家统一格式的建筑机械设备作业人员岗位证书，方可从事相应的作业或管理工作.

三、验收检测

1、机械设备安装单位必须建立如下机械设备安装工程资料档案，并在验收后30日内将有关技术资料移交使用单位，使用单位应将其存入机械设备的安全技术档案：

(1)、合同或任务书

(2)、机械设备的安装及验收资料

(3)机械设备的专项施工方案和技术措施。

2、机械设备安装后能正常使用，符合有关规定，和使用等技术要求。

四、使用

1、机械设备操作人员，必须持证上岗。

2、操作必须严格执行机械技术操作规程和技术交底。

3、非机具工操作要追查责任者，并按公司规定处理。

五、保养

1、定期保养的目的：机械设备正确合理的使用和精心及时的维修保养，其目的在于保证设备的正常运转、延长机械设备的使用寿命，防止不应有的损坏、和不应有的机械事故。

2、保养作业项目：清洁、润滑、调整、坚固、防腐等。

六、维修改造

1、小修：小修的工作内容，主要是针对日常定期检查发现的问题，部分拆卸零部件进行检查，修整，更换或简单修复少磨损件，同时通过检查，调整、紧固机件等技术手段，恢复设备的性能。

2、项修：项修是根据设备的实际技术状态，对状态劣化已达不到生产工艺要求的项目，按实际需要而进行的针对性的修理，项修时一般要进行部分拆卸、检查、更换或修复失效的零件，必要时对基准件进行局部修理和校正，从而恢复所修复部分的性能和精度，以保证机械在整个大修间隔内有良好的技术状况和正常的工作性能。

3、大修：设备大修是机械在寿命期内周期性的彻底检查，和恢复性修理，大修时，对设备的全部或大部分部件解体，修复基准件，更换或修复全部不合用的零件，修理设备的电气系统，修理设备的附件以及翻新外观等，从而达到全面消除修前存在的缺陷，恢复设备的规定、技术性能和精度。

七、报废的规定和要求

当设备不能大修时、没有修理的价值时。

第一章 总则

第一条 为加强全局车辆维修与保养管理，确保车辆维修保养的及时、经济、可靠，制定本制度。

第二条 本制度适用于机关公务车辆及局属单位工作用车和工具车。

第三条 车辆维修与保养实行统一管理，定点维修与保养。定点厂家从财政采购的厂家中择优选定两家。

第四条 办公室负责全局车辆维修与保养管理。局里成立车队，车队长由专职司机兼任。

第二章 岗位职责

第五条 驾驶员职责

(一)日常检查、保养、维护，确保车辆安全驾驶;

(二)定期对车辆进行清洗，保持车辆内外清洁;

(三)定期对车辆进行保养;

(四)车辆需要维修与保养的，提出维修与保养申请，填写《车辆维修审批单》;

(五)负责车辆年检。

第六条 车队长职责

(一)协助办公室对全局车辆实施统一管理;

(二)对需要维修与保养的车辆，从技术上对维修与保养项目把关，确定维修与保养项目。

(三)负责与组织大修车辆的出厂验收(大修指单次维修与保养费用在5000元以上的维修与保养)。

第七条 办公室职责

(一)组织监察室、车队长每年确定两家维修与保养厂家;

(二)负责车辆使用费用的初审与登记;

(三)会同车队长对车辆维修与保养项目询价，提出建议，按程序报局里审批。

第三章 维修与保养

第八条 车辆维修与保养按照“先申请批准后维修”的原则进行。未批准同意的，驾驶员不能擅自对车辆进行维修与保养。

第九条 车辆维修保养程序

(一)驾驶员提出维修或保养报告，填写《车辆维修审批单》;

(二)车队长对车辆维修保养项目进行现场核实，确定维修与保养项目，并签署意见;

(三)办公室会同车队长一道对车辆维修保养项目询价，按照质优价廉的原则，提出维修保养厂家与维修保养金额的初步建议;

(四)经车辆使用领导签字后报分管办公室领导审批;询价金额超过5000元的，报局长审批。

(五)驾驶员持《车辆维修审批单》到定点厂家维修或保养;

(六)车辆维修或保养完毕，驾驶员验收合格后，对所用材料、工时费等在维修清单上予以签字确认，更换的零配件交车队长查验并登记保管。属大修的，还需车队长签字。

第十条 车辆在维修或保养过程中，遇到超出《车辆维修审批单》确定的维修范围的，驾驶员应及时按车辆维修保养程序的规定办理报修审批手续。

第十一条 车辆在外出途中或异地发生故障等特殊情况下需维修或更换零配件的，应及时通知办公室，经分管办公室领导同意后方可进行维修。返回单位后，驾驶员应按程序补办手续。

第十二条 车辆原则上每5000公里保养一次，每30000公里更换轮胎一次(特殊情况除外)。

第四章 费用报销

第十三条 发生下列情形之一的，费用不予报销：

(一)未申请或申请但未获批准同意，对车辆维修与保养的;

(二)更换的零配件未上交的;

(三)超出《车辆维修审批单》确定的维修范围的;

(四)未在定点厂家维修与保养的;

(五)其它违反规定的情形。

第十四条 在车辆维修与保养费用报销时，办公室要认真核对经车队长核签的《车辆维修审批单》与维修清单上的维修与保养项目。核对无误后，按照财务管理规定进行报销。

第十五条 车辆维修与保养费用原则上每季度报销一次。 第十六条 驾驶员违反驾驶规定或其它有关规定产生的费用，由驾驶员负责。

第五章 其它

第十七条 车辆加油卡管理实行“总卡统管、一车一卡”原则。非特殊情况，严禁未通过油卡直接为车辆加油。

第十八条 局公务用车相对固定到局班子成员，副处级干部用车实行挂靠，科室工作用车随对应的分管领导，特殊情况用车由办公室调配。因工作需要交换用车的，须在办公室登记备案，原则上由固定到该车辆的专职驾驶员驾驶，其费用与里程登记在用车领导名下。

第十九条 驾驶员福利待遇：劳动保护用品每车全年400元;洗车费按150元每车每月包干;行车安全奖(全年无事故的)按3000元/年·车发放;卫生、保洁用品、饮用水由办公室统一配置。兼职驾驶员参照执行。

第二十条 车队队长比照副科级享受经济待遇(补助100元/月)。

第二十一条 本制度自发文之日起执行。此前制度与本制度不一致的，以本制度为准。

为了加强对天龙佳园住宅小区的安全管理，维护小区内治安秩序，保障小区广大业主的合法权益，根据国家有关法律、法规，结合目前天龙佳园小区房屋出租的实际情况，特制定如下管理规定：

一、出租房屋应办的手续及程序：

1、房主出租房屋时应首先向天龙佳园物业办公室提出书面报告，并说明出租房屋的房主姓名、位置、出租期限;承租人的概况、居住人数、身份证复印件、联系电话等内容;经物业办公室审核签字、登记后方可出租。

2、物业办公室登记备案手续不得视为或替代房地产管理部门要求的房屋租赁登记备案。租赁双方应当按照《东方市房屋租赁管理办法》的要求及时向公安机关办理房屋租赁登记备案。

二、房主及承租人的责任、义务 ：

(一)房主的责任、义务：

1、出租房屋的房主应与承租人签订租赁合同，并到物业办公室登记备案;承租人户口属东方市区以外人员，房主应带领承租人到当地公安派出所申报暂住户口登记，并办理暂住证。

2、不得将房屋出租给无身份证或无其他合法证件的人员;不得将房屋出租用于办企业、仓储等。

3、房主有责任督促承租人员自觉遵守国家的法律、法规以及蓝天集团家属院的规章制度。发现租住人员在出租屋内进行嫖娼、卖淫、吸毒、传销、销赃窝脏、走私贩毒、聚众赌博、流氓斗殴及传播淫秽物品等违法犯罪活动或发现可疑人员时，要及时向物业公司秩序维护部或公安机关举报，不得知情不报。出租房屋的安全由房主负责。

4、房主对所出租的房屋要按照消防安全规定，经常进行安全检查，发现不安全隐患要及时整改，保障承租人的安全。

5、租赁期内的物业管理费、水电费等费用由租赁双方签定《租房合同书》中的约定方承担，并按期向天龙佳园物业收费员缴纳。但上述费用的最终责任人为房主，若承租人没缴纳相关费用，房主应按物业公司要求及时支付。

6、房屋停止租赁或变更承租人，房主必须到天龙佳园物业办公室办理注销、变更手续。

(二)承租人的责任、义务：

1、承租人应自觉遵守国家的法律、法规和天龙佳园的规章制度，接受天龙佳园物业和有关职能部门的监督、检查和管理;不得利用出租房屋从事违法犯罪活动。

2、房屋出租只限于居住生活，承租人不得改变房屋的用途，不得利用租赁房屋从事非法生产、加工、储存、经营爆炸性、毒害性、放射性、腐蚀性物质或者传染病病原体等危险物质和其他违法犯罪活动。

3、承租人需另向物业公司交纳300元的管理保证金，租赁期满经房主确认后，凭物业公司开具的收据退款。

4、承租人不准在出租房屋周围乱搭乱建或改变原有的建筑设施，一经发现除责令其恢复原貌赔偿经济损失外，并根据情节轻重，处以人民币贰仟元以下的罚款。

5、承租人不得损害公共利益或者妨碍相邻业主的日常生活、损害小区的良好居住环境。房屋应以户(家)为单位出租，不允许合租群住。

6、遵守法律、法规规定的承租人的其他责任和义务。

三、其他事项：

1、租赁双方应密切配合，自觉遵守国家法律和天龙佳园小区的有关规定，共同管理住宅区，使住宅区保持良好的生活环境;对于违反以上规定者经教育不予整改的，展业物业公司有权责令房主收回出租房屋。

2、出租房屋违反《租赁房屋治安管理规定》以及承租人违反《中华人民共和国治安管理处罚条例》及有关法规的，由公安机关给予处罚;构成犯罪的依法追究其刑事责任。

3、本管理规定自文件下发之日起执行。

东方展业物业服务有限公司

天龙佳园物业管理处

常规、卫生：

1、严格遵守幼儿园卫生制度。

2、在日常生活中抓住安全、卫生教育契机，培养幼儿生活卫生习惯及生活自理能力以及各项常规。(生活常规、上课常规、卫生常规等等)

3、注重幼儿的情绪，冷热及时增添衣服，生病要立即送医院或通知家长。

4、家长带药要求写清儿童姓名、药品名称、剂量、服药时间、次数。教师给儿童服药后要打钩。按时给幼儿服药。各班应准备存放儿童药品的专用药箱。

5、每天记录幼儿的出勤情况，一月公布一次孩子出勤。

6、培养孩子的个人卫生习惯，指导孩子正确地洗手方法，饭前、便后洗手的习惯。

7、注意幼儿用眼卫生，保护幼儿视力，正常教学中不能看电视，中大班每天坚持做眼保健操。

8、室内经常通风换气，每周清理一次玩教具。

9、夏季注意灭蚊蝇，扫除、拖把、抹布、簸萁等清洁工具要保持清洁。

10、班中物品需保管好，如有工作变动，必须交清，如有丢失或损坏，需及时报告，如隐瞒不报，造成不良后果，按失职处理。领取物品书刊等需有园长及本人签字，按时归还。

1、严格执行工厂规定的各项规章制度，完成领导下达的各项任务。

2、每天提前十分钟点名，八点不到者按迟到处理，八点半不到者按旷工处理，有事提前请假，没批准假不来按旷工处理。

3、为了确保电仪设备的安全正常运行，使我厂电仪人员完全熟悉现场的电气、仪表设备，了解我厂生产工艺和安全防护措施，确保人员健康、生产安全顺利进行，特按片划分责任区。

(1)划分：

、负责控制室DCS系统、办公楼一楼配电室、闭路监控系统、消防和危险气体报警系统、办公自动化系统、通讯系统范围内所有设备的维护。

、负责压缩配电室、合成车间所有电仪设备和自动化设备，包括所辖范围内的PLC系统、监控探头、消防和危险气体探头、通讯设备以及合成辖区内其他公共设备所配电仪设备。

、负责空分配电室、空分车间所有电仪设备和自动化设备，包括所辖范围内的DCS、PLC系统、监控探头、消防和危险气体探头、通讯设备以及空分辖区内其他公共设备所配电仪设备。

、负责203变电所、净化车间所有电仪设备，包括所辖范围内的监控探头、通讯设备以及净化辖区内其他公共设备所配电仪设备。

(2)责任

A.、为各责任区的主要负责人。

B.各责任区人员必须保证所辖范围内所有电仪设备的安全可靠运行。

C.各责任区人员必须熟悉所辖责任区内工艺流程、存在危险源类别、存在危险源性质和所需安全防护用品，熟悉所分责任区电气、仪表设备的工作原理，提高自我保护和现场处理问题的能力。

D.各责任区人员必须完善所辖范围内的内业资料，资料必须与现场实际相符，包括(配电系统图、电气控制原理图、仪表数据表、控制系统接线或原理图、配电柜台帐、强检设备台帐、联锁设备台帐、交接班记录、安全教育记录、停送电工作票、外来人员记录等)

E.各责任区卫生，包括(配电室、责任区、气体分析小屋、值班室、保温保护箱内、变配电箱内、变配电柜内、DCS控制系统柜内、PLC控制系统柜内、操作箱柜内、接线盒内、分线盒内、桥架内等)

F.力保所辖防爆责任区内电仪设备失爆率为零

G.负责责任区内设备的月度计划、技改和其它有关工作。

注：负责电仪人员管理、全厂高低压电气设备的管理、电气计划审核、电气协调、电气技术改造和电气疑难问题的处理。梁君负责全厂DCS、PLC系统、网络、通讯和仪表设备的管理、仪表计划审核、仪表协调、仪表技术改造和仪表疑难问题的处理。

4、车间每月将按照《电仪人员管理和责任区划分管理制度》和《电仪人员考核细则》对电仪人员进行月度考核，同时考核结果将作为年底评比先进和管理岗位选拔的依据。

为确保员工宿舍卫生区整洁美观，给员工创造一个洁净、优美、舒心的休息环境，结合目前实际，指定本实施方案。

一 卫生区域

1. 各宿舍室内卫生区域。

2. 各宿舍门口门窗。

二 清扫要求

1. 各宿舍住宿人员每日至少清扫一次，确保全天候整洁、整齐、规范。

2. 每周一为大扫除日，以确保各宿舍卫生整洁，无死角。

三 员工宿舍卫生制度

1. 每周二总务课派人到各宿舍逐一检查，统计检查结果，并且两天内在公司公告栏和宿舍宣传栏张贴奖惩结果。

2. 对于优秀标准的宿舍，公司给予奖励和表扬;较差的宿舍，给予罚款。

四 评比标准

1. 优秀宿舍标准

1)地面：室内地面无垃圾、痰迹、积水，个人物品摆放整齐，垃圾篓倾倒及时，人离开凳子后一律墙边归位。

2)墙面：墙面清洁，无印迹，不钉钉子，不拉电线、绳子，墙角无蜘蛛网。

3)床面：被子同一叠放整齐，床单平整，床上日用物品摆放规范整齐。

4)桌面：桌面清洁、无杂物、物品分类摆放整齐。

5)卫生间：卫生间无异味，地面清洁无积水、垃圾等。

6)其它：阳台保持清洁、无垃圾;洗手池洗漱用品摆放整齐;湿衣服同一挂在阳台衣架上面;门窗玻璃清洁;墙面无乱张贴、涂鸦;不私自使用热水器、电磁炉等违章电器。

2.良好宿舍标准

1)室内地面无垃圾、痰迹、积水。

2)墙面清洁，无张贴物。

3)床上：被子叠放整齐。

4)卫生间：无异味。

5)其它：阳台无垃圾，室内无异味。

3. 中等宿舍标准

1)地面：室内有少量垃圾，物品摆放较乱，纸篓垃圾未及时清理。

2)墙面：墙面不清洁，墙角有灰尘、蜘蛛网。

3)床上：被子未叠

4)桌子：桌面物品摆放混乱。

5)卫生间：卫生间有异味，地面有污渍或积水。

6)阳台：阳台有垃圾，室内不通风，有异味。

4. 较差宿舍标准

1)地面：地面很脏很黑，室内垃圾很多，物品摆放很乱，纸篓垃圾溢出。

2)墙面：墙面乱张贴，有灰尘或蜘蛛网。

3)床上：被子凌乱，衣物或日用品摆放混乱，衣物很久不洗有异味。

4)桌面：桌面物品杂乱无章，电器电线乱拉。

5)卫生间：卫生间有异味，有污渍污水。

6)其它：阳台堆积很多垃圾，阳台地面有污水，室内不通风又异味。

员工宿舍奖惩制度

1. 奖励

对于优秀等级的宿舍，公司给予奖励，并公开张贴表扬;对于良好等级的;公司给予公开勉励和表扬。

2. 惩罚

对于较差等级的宿舍，公司给予罚款，并公开张贴批评。

总务课 五

为加强宿舍制度化管理，确保员工有一个清洁、舒适、安静、秩序良好的住宿环境。经公司研究决定，特制定以下制度：

(1)入住员工由办公室统一安排房间、床位，未经公司同意住宿员工不准私自调房、调床。

(2)公司员工不准将宿舍钥匙提供给非公司人员，不准留宿外来人员，每发现一次罚款50元。

(3)各员工应自觉养成良好的卫生习惯，严禁将垃圾等杂物投入下水道或抛出窗外，禁止向窗外、阳台外倾倒生活污水等，每发现一次罚款50元。

(4)每周六进行卫生大扫除,室内物品整洁，衣入橱、鞋、盆上架;楼梯、走廊2天清扫一次，按值日表轮流打扫卫生，一处不合格者罚款5元。

(5)楼梯、走廊内禁止存放任何东西，违者罚款20元。

(6)工作时间除特殊情况外，任何人不准回宿舍休息，禁止在宿舍就餐、酗酒、打架，禁止在床铺上吸烟，违者每次处罚20—50元。

(7)自觉爱护宿舍设施，爱护集体公物，若有损坏照价赔偿。

(8)员工应节约用电，杜绝长明灯，做到人走灯灭风扇停，每发现一次罚款5元。

(9)禁止在楼道大声喧哗或搞其它娱乐活动。晚10：00宿舍必须熄灯，宿舍严禁任何形式的聚众赌博，违者除没收赌具外，每人罚款50—100元。

(10)养成良好的社会公德及个人修养，严禁在墙壁上乱写乱画，未经他人同意不得私用别人物品。发现有偷盗他人财物行为的，公司将予以开除，情节严重者移交公安机关处理。

(11)宿舍内禁止存放易燃易爆油桶、维修工具等与生活无关的东西，发现后予以没收并每件罚款20—100元。

(12)员工应具备基本的防火意识，严禁私拉乱接电线和使用高功率电器，宿舍内禁止煮饭，不准用电炉、电热器，每发现一次罚款50元，发现火灾隐患及时通知管理人员。

(13)管理人员不定期检查卫生，违规将限期进行整改并对责任人进行处罚。

为方便宿舍管理制度的执行，所有住宿人员交付500元押金，不住时押金全额退还。

火警： 119 匪警电话： 110 急救电话： 120 本规定自下发之日起执行。

20xx年5月5日

员工日常行为管理规定

为规范公司员工管理及制度的执行，特制定本规定具体要求如下:

1. 保持办公区的清洁卫生和良好的工作秩序，切实体现现代企业员工的精神面貌，展现公司现代企业的社会公众形象。

2. 女士上岗前要着淡妆，保持卫生干净，不宜佩戴过多饰品，不宜艳妆浓抹，要统一配穿高跟鞋(严禁穿拖鞋)，夏天穿工服裙子要配长筒袜(禁止穿超短裙)。领口过低、过短的衣服工作时间不易穿着。

3. 男士上岗前不能留胡须，保持面部干净，头发长不能过耳朵，夏天男士不能穿短裤上班。长袖衬衣要塞在裤腰内，袖子最好不要卷起。根据情节程度决定处罚。

4. 鞋袜：鞋面应保持清洁，颜色以单色无图案为准，男士不穿使脚部过于暴露的鞋子，如拖鞋、凉鞋等，女士穿裙装的鞋跟以半高跟为宜，配以与肤色相近的长筒丝袜。男士袜子必须为深色。

5. 上班前使用香水不易过浓刺鼻，将香水涂在耳后、膝盖内侧、手腕内侧。

6. 上班时间，员工不得吃零食、睡觉、扎堆聊天、不得在店面内吸烟，违者每次罚款50元。

7. 上班时间严禁上网聊天(私人网页、QQ聊天、QQ空间、游戏)，一经发现，每次罚款50元。

8. 办公时间保持安静，不得大声喧哗、嬉闹、扎堆聊天，违者每次罚款20元。

9. 员工尽心尽力服务好客户，不得无故让客户吃请，情节严重者每次罚款100元，严重者开除。

10. 接待来访人员应彬彬有礼，热情大方。客户来店面时应说：“您好!”。如有工作应暂停起立打招呼。若让对方等候时间过长应道：“对不起，让您久等了”。

11. 工作期间必须礼貌用语，早晨上班与同事第一次详见应主动招呼“您早”或“您好”，下班互道“再见”等用语。同事之间交谈不得语言粗俗，带有攻击和侮辱性质。

12. 办公环境干净整洁、室内物品、办公用品、办公时及离开办公桌后须保持桌面摆放整齐有序，不得杂乱无章，发现违反者每次罚款50元。

13. 员工要求廉洁自律，有贪污受贿等经济违规者，一经发现没收当月工资立即开除，并在本市或本行业有关媒体曝光。

14. 员工之间团结互助，有恶意扰乱办公秩序及其他员工情绪者，一经发现立即开除并没收当月工资。

15. 员工不得携带违禁品、危险品、带领无关人员进入办公区，违者罚款100元。

16. 打接私人电话时要长话短说，禁止用公司电话私人聊天，违者罚款20元。

17. 当要求别人接电话时，不得远距离大声喊叫，应当走至近前轻声告知，违者罚款20元。

18. 对待工作应积极主动，不得拖延，并主动汇报工作进展情况，按时完成任务;工作拖拉不能按时完成领导交办的任务者，每次罚款100元，并警告一次，多次拖拉者劝退。

19. 请示、汇报工作时应带全资料，接受任务后，如发现承接的工作在执行上有困难，应及时、直截了当的提出来，如不提出仍不按时完成任务造成损失者，依照事情严重程度做出经济及行政处理。

20. 没有特殊情况不服从上一级领导管理，先说服教育，仍无理由不改者，扣除当月工资的20﹪，并记过一次，情况严重者开除。

21. 调离原工作岗位，应主动与各部门办理交接手续;交接工作不完善不全面者扣除当月工资的50﹪，离职人员离职后下个月度结清当月工资，如在离职前未交接的没收当月全部工资。

22. 爱护公共设施，本部门使用区域内的公共设施如有损坏，负责人照原价赔偿，并记过一次。

23. 未经公司领导批准，任何人不得在公司留宿，违者罚款100元。

24. 每个员工学会礼貌用语、文明办公，严格遵守和执行公司的各项规定;上班时间要讲普通话，接打电话要用标准语言，违者一次各罚款50元。

25. 员工下班时，应关好门窗，关闭电灯、电器和电脑，收检好文件、资料，抽屉、文件柜箱等，违者罚款50元，办公室不得存放私人贵重物品，如有丢失，自负。

26. 值班人员在值班期间保证公司所有财产的安全，值班期间关好门窗、电灯、电脑及电器等违者每次罚款50元，并记过一次，值班期间财产损坏的由值班人员照原价赔偿。

27. 值班期间要使用值班交接表，确保公司事务的正常运转，值班期间不能按时到岗均按迟到处分，值班人员应处理好值班期间的一切事宜，及时做好信息记录及传达工作，如发现因值班人员失职而造成工作失误及损失的，依照损失轻重做出处罚，并警告一次。

28. 不得在公司设计谈判区及办公区睡觉，不得工作期间坐姿不端，一经发现，每次罚款部门负责人50元。

29. 公司来客(包括工长、施工人员)一律热情接待，及时解决问题，如有冷漠对待或态度不好者违者罚款100元。

30. 认真做好日报周报及月度总结，员工违者每次罚款50元，主管罚款100元。

31. 员工请假要避开周六和周日，各部门来合理安排员工休假时间。

32. 同事之间沟通须真诚，沟通须注意方式和语气，不得恶言攻击，讽刺等。

33. 员工被投诉的，每次扣除100元，每月投诉达2次者(含2次)，扣除工资全额的30%。

34. 工作期间禁止饮酒，如饮酒无论任何程度或情况每次罚款100元整。

35. 客户谈判时，必须执行客户谈判环境管理制度，否则每次对店面负责人处罚100元。

36. 营销人员和设计师及任一员工，不得未经公司同意对客户私自承诺，否则因承诺内容引起的损失由其本人承担。

以上制度必须严格认真遵守，如违反按照相关条款处罚，如本月累积三次及以上违反者：除罚款外也将记入岗位考核，罚款财务列专户，用于员工奖励及集体活动基金。

此制度自颁布之日起执行。

根据中共江西省委组织部印发《江西省党费收缴、使用和管理细则(试行)的通知》，现就党费收缴有关问题通知如下：

一、党费收缴基数为每月以工资总额中相对固定的、经常性的工资收入(税后)为计算基数(含绩效工资、教师课时费)。3000元以下(含3000元)者交纳月工资收入的0.5%;3000元以上至5000元者(含5000元),交纳1%;5000元以上者至10000元(含10000元)者，交纳1.5%.

二、班导每月交纳党费不低于8元;秘书、党务干事、教师每月交纳党费不低于10元;20xx年以前签约的研究生、副主任、主任每月不低于15元。

三、交纳党费确有困难的党员，由本人申请，经党支部研究，报上一级党委批准后的下月起可以少交或免交党费。免交的期限均为一年。如需延期，应重新申请报批。

四、对不按照规定交纳党费的党员，党组织负责人找其谈话、召开党员大会、发通报方式批评教育，限期改正。对无正当理由，连续6个月不交纳党费的党员，按自行脱党处理。

组织部

20xx年3月31日

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公司内部财务管理制度 为适应公司管理要求，规范财务操作，指导各部门办理涉及财务方面的日常工作原则，根据公司有关财务制度与规定，以及财务工作现状，并结合公司今后发展需要和财务管理需要。特制定如下内部财务管理制度。

公司各项财务收支管理原则

公司全体员工应本着高效、节约的原则经办各种事项，有计划、有控制地安排各项开支。鉴于公司统一管理需要，各项财务支出，一律实行总经理审批制度。在此基础上，公司的各项开支，采取有计划性管理和日常性管理相结合的具体管理方式。

二、用款制度

1、日常性采购及其他正常开支项目按正常审批程序办理审核签字手续后交财务办理付款。

2、非日常性用款，需办理用款申请，报经公司领导批准后按审批意见执行。

三、差旅费制度

1、差旅费的报销标准依据《差旅费报销开支规定》有关规定执行。出差人员需填写《差旅费报销单》，经部门负责人确认，财务部门审核，报公司总经理签字报销。差旅费实行按章办理、超支不补的原则。

2、有关差旅费开支的具体标准参见《差旅费报销开支规定》。

四、设施设备采购的规定

1、各部门应根据需要作好采购申请，按计划提出采购申请，尽量避免紧急采购，以降低采购成本，提高采购效率。

2、 审批权限。所有采购均须经总经理批准，如遇总经理不在岗，采购任务又急迫的情况下，副总经理或分管经理可以决定 500 元以下的采购，但事后须报请总经理

五、各项资产管理

(一)、固定资产的管理

1、单位价值在 2,000 元，使用期限在一年以上的资产(公司可以根据企业的情况，确定一个适合本企业的标准)，应列入固定资产管理的范畴。

2、购置固定资产，必须先以书面报告的形式，报经批准后方可办理。

3、固定资产购置，原则上由指定部门统一采购。

4、固定资产成批采购或数额较大的，必须事先签订合同。合同中必须规定采购的品种、规格、数量、交货时间、交货地点、交货方式、成交价格和结算方式。

5、固定资产购置程序：

(1)、由有关使用部门提出申请，申请内容包括所购固定资产的用途、品种、规格、数量。

(2)、交由总经理审定手续。

(3)、办妥有关的审批手续后，交由部门集中办理。必须遵循货比三家、优质优价和经济适用的原则。

(二)、固定资产经财务部进行登记造册后，进行监督管理。资产管理部门应定期检查各部门固定资产使用情况和完好情况。

(三)、办公用品等消耗品的管理，比照固定资产管理的规定办理。

六、报帐制度

(一)、基本要求

1、各项费用报销，必须取得合法有效的凭证(主要包括法定的发票、收据等 及相应的原始凭证附件、清单等)。 经办人员根据有关的发票单据及附件及时填制报销凭证。对有关的业务内容、数量、金额、单据张数等必须经核对后如实填写。

2. 各项费用反映的经济业务必须真实。对于弄虚作假的，一经查出，必将严肃处理。

3、报销时，各项手续必须齐全，各部门必须严格按照各自的审批权限和要求审批各项业务，审核签字人员对其审核的有关业务事项，承担连带责任。

4、各种报销业务，有关人员应当在规定的期限内及时报帐。

(二)、报销审批程序和要求

1、经办人员根据有关的发票单据及附件及时填制报销凭证。对有关的业务内容、数量、金额、单据张数等必须经核对后如实填写。

2、所属部门负责人或分管副总审核，主要审核其经济业务的真实性、有效性、 合理性。

3、到财务部门将有关单据交会计人员审核，主要审核其有关单据的合法性、 合规性、真实性，以及有关费用标准、计划的执行情况。

4、报公司财务主管人员审批。

5、报公司总经理审批。

6、最后，到财务部门交由财务人员报帐。

(三)、各项用款申请及其它会计业务，按照以上程序办理。

七、工程付款的有关规定

1. 公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证需经工程领导小组审核，报总经理签署或授权委托人签署后方可执行。

2. 工程部门应根据审批后的工程经济合同的相关条款，对各项工程款按工程 项目和工程进度编制工程项目资金预算及按进度付款计划，报总经理或总经理授权委托人批准。

3.凡须支付的工程款项，施工方必须按合同，凭施工进度预算，填制《工程款支付会签单》，由公司工程领导小组根据施工方所报进度，按施工规范的质量要求，验证、签字认可其质量、数量。报总经理或总经理授权委托人审批。方可到财务办理有关付款手续。

4. 工程完工后，施工方应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报公司领导小组部复核，财务部根据各种经济签证、合同以及经审定的工程决算数和材料结算数，扣除已付工程数及垫付的各项费用，结算应付工程尾数，提出付款方案，报总经理批准;

八、其它规定

(一)、办公用品等消耗品的管理。

1、办公用品，安排专人进行登记，并按照标准严格控制。办公室应建立有关的台帐，登记各种办公用品的购买和领用情况。公司将定期对其登记和管理情况进行检查。

2、购买办公用品，由各部门提出申请，办公室统一购买。事先要填制物品申购单并报批签字。凭批准的申购单到财务请款和报销。

3、办公用品实行定额到人的办法。公司员工，在配齐有关办公用具后，日常消耗性办公用品按每人每月定时定量并尽量旧换新的办法执行。金额较大的办公用，须单独申报。对于金额大但又不属于固定资产的，应纳入低值易耗品，参照固定资产管理办法进行管理。

(二)、通讯费用的管理

1、有关费用报销标准，由公司综合部统一制定。

2、通讯费用标准批准后，批准文件交存财务部门一份，按照批准的标准，按 月在职工工资表中给予补补或者凭发票在标准内实报实销。财务部门要按照规定标准严格把关。

(三)、车辆费用的管理规定

1、车辆管理、维修和保养，费用，经公司领导核定标准后在标准范围内 掌握使用。

2、各种车辆日常用油应确定一个合理的范围，并加强管理，油费开支票据实行统一报账管理。(提供填写报销单，加油发票及行使记录明细，经司机，财务会计复制人，总经理签字，财务记录管理费用)

(四)、业务招待费的管理业务招待费的使用，一般应贯彻先申请、审核、批准，后使用的原则。使用时，应按照必要、合理和统筹安排的原则使用。

(五)、差旅费的管理

1、住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据 报销;车船费、交通费凭原始单据报销;伙食补助费一般按出差的合并天数计算包干使用。

2、员工出差住宿费在规定的限额内凭据报销，特殊情况经总经理批准方可报 销。

3、出差人员回公司后，填写“差旅费审批报销单”， 后附所有本次出差原始 报销凭证，在规定的限额内，经领导审核方可报销。

4、出差人员回公司应在一星期内报账，出差借款，遵循“前账不清、后账不借”为原则。

(六)、合同的管理公司目前的经济合同主要有工程类、采购供应类、租赁合同及其它合同四大类，

1、按照公司规定，各种合同，必须报经总经理签字批准，或经其书面授权同意签订方可有效。

2、财务部门对各项合同的合法性、合理性、经济性等，应从财务分析的角度进行分析、咨询和监督。对一些涉及公司财务活动的经济合同，有关部门在签订时，应当事先征求财务部门的意见。

3、所有经济合同签订后，都要及时存档，同时一份(复印件) 交财务部门，以便财务部门进行必要的分析、检查和监督执行。

4、合同签订应规范、严密，避免引起法律纠纷。

以上规定，由财务部负责解释并具体监督执行。并将根据公司经营及业务发展，进行补充和完善。

以上规定，自颁布之日起执行。

1、 按时上下班，不迟到、不早退、不旷工，有事要请假，违者按情节轻重给予处罚。

2、 以公司的利益为重，不浪费原材料，充分利用下角料。

3、 出餐应保质保量和卫生后才能提供给顾客。

4、 保持厨房卫生，每日下班后打扫卫生，每周六上午大扫除。(注：将给每人划分卫生区域，谁的区域谁负责)

5、 每日餐具应清洗，不得滞留。应做到一刷二洗三冲四消毒。

6、 注意厨房安全设施，每日下班前，应全面检查水电气是否关闭安全。

7、 做到不拿不偷，如有发现按双倍赔偿。

8、 安排好值班人员的工作，以免出现问题。做好第二日的打料，备料工作，以免影响第二天的使用。

9、操作间卫生随时保持清洁，物料用品分类清洁整齐摆放，所有器具、用具不允许落地，做到器具、用具、地面、操作台清洁无污渍。

10、语言文明，行为端正，不留长指甲、长发、工服干净整洁。

11、工作间及个人卫生随时检查，工作间卫生不合格扣罚20元，个人卫生不合格发现一次扣罚10元。

1、食堂管理员每天做好餐具、工用具清洗、消毒、保洁的分工安排。（消毒情况有表格记录）

2、餐具、工用具使用前必须洗净、消毒，严格执行一洗、二清、三消毒、四保洁制度。

3、清洗餐具、工用具必须在专用水池内进行。

4、蒸汽消毒时，保持温度100摄氏度，作用10分钟以上。

5、采用含氯制剂消毒时，使用有效氯浓度为250mg/L，作用5分钟以上，消毒时被消毒餐具、工用具必须全部浸没在消毒液中。

6、餐具、工用具消毒使用的消毒剂必须是取得卫生许可的产品。

7、消毒后的餐具、工用具应储存在专用的密闭保洁柜中备用。保洁柜应定期清洗，保持洁净。

8、保洁柜不得置放其他杂物或私人物品。

一、总则

每一个学生都必须严格遵守《中学生守则》和《中学生日常行为规范》，必须严格遵守国家法律法规和校纪校规，必须严格遵守班纪班规。

二、细则

一)、上课

1、每个学生必须认真听讲，积极思考问题，积极回答老师的提问，认真完成课堂作业，不做与课堂无关的事情。

2、学生如在课堂上大声喧哗、吵闹，或者与他人打架斗殴等严重违反课堂纪律、影响课堂秩序的行为，给予每次扣操行分2-3分并处体育锻炼的惩戒。(做上下蹲、马步等)。

二)、早晚自习

1、早晚自习时间，有老师下班辅导，按照老师的安排学习，如老师有事请假不在教室，则学生自行学习，做练习、练字等，不得在教室吵闹、追打。

2、如在自习时间吵闹追打，甚至打架斗殴严重违纪的行为给予班纪处罚，并通知其家长来校配合教育，如情节严重，则由政处给予纪律处分，并记入该生学籍档案。

三)、就寝

1、学生必须严格按照学校的作息时间进行作息。进入寝室时不带零食，就寝息灯后不许洗漱，息灯后一小时内不准上卫生间，不准在寝室内谈话吵闹，晨起时提前不得超过十分钟，起床后不吵闹，不影响他人的休息。

2、对就寝后吵闹、洗漱、上卫生间等违纪行为，每被学生会或政务处抓住一次，按每扣一分扫教室两天的劳动惩戒，并同时给予体育锻炼的惩戒处理。

四)、卫生值日

1、全体学生必须按时并且保质保量搞好教室、寝室、公共区的卫生。教室、寝室、公共区的卫生每天早、中、下午文体活动时间三小扫。值日生必须在早餐后7：30前，午餐后13：40(冬季13：20)前，下午文体活动时间17：00前把卫生打扫干净，并负责监督。严禁拖拖拉拉或故意不扫。教室值日生要把课桌椅摆放整齐，劳动工具放到指定位置，寝室值日生要按《寝室规范化管理》的要求整理好鞋子、被子、箱子、水桶等物品。

2、卫生打扫不及时，或故意不打扫，或打扫不彻底，按每扣一分扫教室两天并给予一定的体育锻炼的惩戒。

3、全体学生必须注意教室、寝室和其它公共场所的卫生保持，严禁乱扔乱丢乱吐和乱写乱画等破坏环境卫生的行为发生。值日生有责任对教室、寝室、公共区的卫生保持进行监督，及时发现和制止乱扔乱丢行为，对不听劝告乱扔乱丢者，值日生有权要求其负责当天的值日。如态度恶劣者按班规中扣一分的情形处理。

五)、就餐

1、住宿生应按时就餐，就餐时不得争抢饭菜等，必须服从席长的安排，由席长分菜，席长安排的值日生必须认真负责做好值日，洗干净菜盘子。如当天的值日生在校不能到场，须自己调动好。也可以由席长安排好。

2、就餐不洗盘子或没干净，每扣一分按前几款之规定的情形处理。

六)、其他

1、除以上情况外，其他行为，作出如下规定：A、不准携带管制刀具、手机入校，不准打架斗殴，破坏公共财物必须照价赔偿。B、在校期间有事外出必须履行请假手续，严禁不假外出或越墙外出，严禁上课期间外出上网，否则由此产生的后果自己负责。C、禁止留宿外人或外班学生，禁止到其它班串班、串寝。D、注意仪容仪表，男生不留长发，女生不穿耳洞，不佩戴首饰。E、严禁顶撞老师或与老师打架，故意扰乱教学秩序。

2、 凡有以上违纪行为者属严重的违纪，除按以上各款扣分的情形理外，还要视其严重程度交由政务处进行纪律处分并把其违纪事实记入其学籍档案。思想品德评价降等处理。

3、学生因以上违纪行为扣分在3分以上(含3分)扫教室5天及体育锻炼惩戒，并写出500字以上的深刻认识书。并通知其家长来校教育。

三、附则：

1、凡以上违反制度的所有扣分均以1：2的比例扣入该生的思想品德评价等分中，并记入学生成长登记表，视其表现放入学籍档案。

2、每星期对表现优秀、劳动、积极的学生进行评比，评出一周的星级学生。

3、鼓励学生为维护班级荣誉大做好人好事，学生做好事避免班上扣分经两人以上确认，每次加2分，受到学校表扬每加1分给该生加3分。连续加10分在班上进行公开表扬，并发喜报给家长。

4、鼓励学生在教室认真看书学习，凡到教室后认真学习的学生经班干部确认推荐评为学习先进个人，并通报家长。优先评为学习积极分子或十佳学生。

5、每期的住宿生生活补助优先考虑遵守校纪校规和班纪班规的学生。每期的十佳学生和三好学生优先评给表现优秀的学生。全期的星级学生优先评为三好学生和十佳学生，并在下一学期优先享受各项补助。

6、班干部必须认真当好模范带头人，自觉遵守各项规章制度。认真履行各自职责。实行班干部轮流值日制度。(轮流顺序另行安排)

7、本制度自20xx年10月8日起执行，由班干部具体负责实施与考核。

兴宁中学244班

20xx、10、7

为进一步清理整顿城区，城乡结合部的市容市貌，和农贸市场管理办法，创建省级卫生城市，结合我镇实际情况，为广大人民群众提供一个舒适、整洁、美观的市场环境，确保人民群众的财产安全和生命安全，促进精神文明和物质文明建设，特制定我镇两个农贸市场管理制度如下:

1、整理肉摊。要摆成一条线，按指定的地点和摊位距离不动，不准调换摊位和随时搬走摊位，违者警告、处罚、自离市场。

2、水果摊点。要摆成一条线，按指定的地点和摊位距离不动，严禁变动和流动，违者警告、处罚、自离市场。

3、蔬菜类的摊点。严禁乱摆乱放乱占，按指定的地点不动和流动，违者警告、处罚、自离市场。

4、豆腐卤肉摊点和老鸡老鸭等摊位，按指定的地点和距离不变，摆成一条线，严禁变换和流动，违者警告、处罚、自离市场。

5、各类鱼摊位，按指定的地点和距离不变，摆成一条线，严禁变换和流动，违者警告、处罚、自离市场。

6、群众上市卖鸡、鸭、鹅蛋的摆在指定的地点销售，严禁乱放乱占行为按指定的地点和距离不变，摆成一条线，严禁变换和流动，违者警告、处罚、严禁上市。

7、群众上市卖鱼的，要求摆在固定卖鱼的地点位置，严禁乱放乱占行为。

8、群众上市卖狗肉、羊肉、猫肉、蛙等要按指定的地点进行销售，严禁乱摆、乱占流动行为，违者警告处罚严禁上市。

9、凡在我镇农贸市场收购的老板，必须按照我镇市场管理条例，进行收购，并在指定的地点不变，严禁流动收购，避免发生矛盾和交通事故，违者警告处罚。

10、对外来老板在我镇农贸市场卖食品、五金等行业的必须遵守市场管理制度和指定地点经营，否则严禁上市。

11、凡在我镇农贸市场经营者，各人搞好自己摊点环境卫生，严禁公民在市场内乱扔纸屑、果皮等垃圾物品。请用塑料袋装好垃圾倒在指定的垃圾箱内，违者警告处罚。

12、凡上市场购买、卖的顾客、大小车辆必须服从镇管理工作人员的安排停在指定地点，严禁乱停乱放行为，违者警告处罚、扣车。

13、市场内有一名保洁人员，做到每天上午12时下午6时清扫市场内的卫生和周边地段的环境卫生。

14、我镇市场管理人员蒋永龙、杨文斌两位同志做到每月三次上市督查，规范整治四次，早上6时前赶到市场值班管理、整顿服务制。

为了加强我校的财务管理工作，发扬艰苦奋斗、勤俭节俭的优良传统和作风，严格财经纪律，特制订《财务管理制度》，以规范我校的财务收支行为。

一、预算制度

1、每年12月份，学校制订出第二年财务开支预算，每年春期开学和秋期开学，再视其收入，具体修订预算表。

2、除常规开支以外的大额经费开支，应写处书面报告交学校校长，在校长办公会上研究同意后，才能纳入预算内开支。

3、每年的开支，不得超出当年的收入。

4、不得私自开支经费。计划外的开支，未经校长办公会批准，不予以报销。

二、统一审批制度

1、审批权限

(1)开支50元以下，由后勤主任审批;

(2)开支50元以上，200元以内，由分管财务的副校长审批;

(3)开支200元以上，500元以内，由校长负责审批;

(4)开支500元以上，10000元以内，由校长办公会团体研究决定;

(5)开支10000以上者，原则上需经教代会表决经过。

2、审批程序

(1)500元以内的项目资金开支，先由经办人签字，再由审批人签字，最终由校长签字报销;

(2)500元以上的项目资金开支，先由经办人签字，再由分管财务的副校长代表团体审批签字，最终由校长审批后报销。

(3)对不合理的开支和未经审批的开支，出纳不得付款，会计不能入帐，并及时向学校领导反映。教职工不得无理纠缠出纳员或会计员。

三、各类费用报销制度

1、会议费、活动费及招待费的管理

(1)学校举行大型活动确需经费，需经分管领导拟出报告，经校长办公会研究同意并决定其总金额方能开支。

(2)对外活动的接待费，必须由校长同意，并定出接待标准(视其接待规格而定)、参陪人员、就餐地点后，方能就餐。就餐结束由经办人当面结帐，并签字(写明事由、就餐人数，日期)。费用由出纳员每月支付一次，并带会附件，发票报销时附件附后。先斩后奏者，一纪不予以报销，由经办人负责。

(3)上级的各项收费，报销发票时，要出具上级征收费的文件或通知。

2、差旅费的管理

(1)教职工因公出差(含开会、学习、考察、参观)，由学校研究确定对象和人数(去城内办事应提前报告学校以便统筹安排)后，方可出差，否则不予以报销差旅费。

(2)一般不予以报销包车发票，特殊情景(紧急事情)确实需要租车，经校长同意后，方可租车和报销租车发票。

3、班费的管理

(1)各班班费，由学校统一在学校代管费中扣除，班主任不得私自收班费。

(2)班费只能用于各班开展活动、看望生病的师生、办专栏、购买锁、清洁工具等。

(3)班费每期每人2元，由学校代管，班主任计划开支，超支者不予以报销，节余者归学校。

(4)班费开支发票，应先由该班班长签字，再由班主任签字，最终到审批者处签字报销。

4、课本费、资料费管理

(1)每学期订购学生用书、教师用书、学生作业本、记录本等，由教导主任负责，分管教学的副校长审查批准，用支票汇兑，订数与支出相吻合(发票报销按审批权限处理)。

(2)每学期订购学生资料，由教导处负责，原则上各学科订一套(如初三、高三要多订，必须经学校批准)。教导处在订购资料时，先要征求学科教师或年级教研组长同意后，再交学校团体研究审批(区教科所下发的单元检测题除外)。

(3)凡订购资料，一律由学校统一在代管费中扣出(如代管费不购用，由学校决定后，再由班主任收起来交学校总务处)，任何人不得私自订资料，更不能私自向学生收取资料费。

(4)订购资料，如有回扣费，一律归学校。发票报销按“审批权限”处理。

5、办公用品添置费的管理

(1)添置办公用具、设备，由各部门、处室负责人向总务处申报(填写申请购置表)，总务处根据学校经费计划权衡后，报审批权限相应的领导审批，再由总务处实施。先斩后奏者不予以报销。

(2)办公用品，一律由总务处统一购买。不得私自购置，否则不予以报销。购买的物品一律到物品保管员处登记造册(实验仪器在实验保管员处、电教器材在电教员处)，再由有关部门、处室或有关人员领走。

6、其他费用

(1)教职工生病住院，学校组织人去看望，一般情景下，不超过50元，重病住外地医院(涪陵区以为)不超过100元。

(2)教职工或教职工直系亲属有丧事，送100元以内的祭礼(含花圈、火炮)。

(3)接待如需用烟、用水等，由校长指派出纳员购买。

四、固定资产管理制度

1、要建立固定资产明细帐，定期清查，年终必须盘点，做到帐物相符。对丢失、毁损的要查明原因，属于人为损坏者，由当事人照价赔偿。

2、对所有固定资产都落实职责承包制(使用者为职责承包人)，人员变动时(学生使用部分每学期清理一次)进行清理，丢失、损坏照价陪偿。

3、固定资产的报废和变买，原价值在50元以内的由后勤主任把关处理，50元以上100元以内由管后勤的副校长把关处理，超过100元者，必须报学校研究同意，方能报废或变买。

4、不得私自将公物借给其他单位和个人使用。需借用者应征得学校的同意，持借条到保管员处借取，借物单位或个人不按时归还，联系人和保管员有职责追回。

5、教职工宿舍(值宿室)的公用部分，由学校负责统一整修，费用由学校承担，“广厦工程”(教师集资建房)公用部分，由学校统一整修，费用由所有住户承担。

6、新分来或调来我校的教职工，需用学校值宿室，由学校一次性投资修好水、电，门、窗，交给教职工使用。以后需要维修的.均由教职工自行负责，如有人员变动，需由学校验收后(如有损坏照价赔偿)，方能办理变动手续。

7、学校公家楼舍等维修，由学校研究后实施。

五、民主理财制度

1、学校财务管理必须坚持民主管理的原则，成立以教职工代表为主，有关领导参加的民主管理领导小组。成员由教职工选举产生，并由学校委派。

2、民主管理小组有权监督财务的实施情景，有权对资金的使用情景、预算执行情景和决算编制情景进行检查，有权检查现金、存款、固定资产和会计帐目。

3、民主管理小组参与学校重大开支的讨论和决定。

六、会计报表制度

1、年初向学校报送收支预算表，年终要保送收支决算总表，并写出预决算说明书。

2、每月向学校报送预算内和预算外资金的收支报表。

七、财务审计制度

1、定期审计。学校的财务，由学校民主管理小组在年中或年末进行定期审计，做到查漏补缺，纠正错误。对审计出的问题要严肃处理。每次审计结束后要及时写出书面报告，向学校汇报情景，并将审计情景上墙公布，理解职工监督。

2、专项审计。根据职工反映的问题，由民主管理小组对有关项目和有关人员进行专项审计，及时澄清事实，妥善解决问题。

3、离任审计。学校财会人员在离任进行工作交换时，在学校领导的监督下，向新任财会人员办理移交手续，确保财务关系的连续性质。

八、财务公开制度

为了增强学校财务开支的透明度，学校财务人员必须每月向教职工公布(在校务公开栏中公布)财务收支情景。

另：财经管理制度、资金管理制度、票据管理制度等按上级规定执行。

本制度从20__年ⅹ月ⅹ日起执行，如与上级文件精神有抵触的地方，以上级文件精神为准。

为使我班学生有一个更好的学习生活环境，本着责任到人的原则，187班制定班级个人平时表现奖惩制度，以保证班级工作顺利进行。具体细则(以原始积分零分为准，优则加分，劣则减分)如下：

一、教室纪律

1. 课上交头接耳，小声说话，无故接教师话茬、起哄、无理取闹，顶撞任课教师，发生师生冲突等行为的，或被逐出教室或罚站者，扣2分;

2. 外出学校不请假者，当旷课对待，每次扣5分;

3. 迟到早退者，每人次扣5分，并罚抄日常学生守则2遍;

4. 上课不认真听讲，睡觉、照镜子、吃东西、传纸条、交头接耳、嬉笑打闹者，每人次扣1分，擅自换座位、离座且不服从管理者，每人次扣2分;

5. 自习课以及午休违反以上纪律，教师或纪律委员连续提醒两次不听者，每人次扣1分，并罚抄日常学生守则1遍。屡教不改者，酌情加倍扣分，并罚抄日常学生守则2遍。

6. 每旷课一节扣5分，并罚抄该科当天作业5遍，如有事请需请假，否则当旷课计算;

7. 不按时完成作业的，被任课老师投诉一次扣2分，未交作业者，除扣2分，另外将此科作业抄3遍，英语作业除外(5遍)，当天完成，隔日翻倍;

8. 损坏班级、学校公物，每次扣5分;

9. 上课不带书本，必需学习用品等，被老师批评一次扣2分;

10.上课铃响后，教师进教室之前无故未回到座位坐好这，每次扣1分。

二、卫生纪律

1. 教室卫生不合格，被学校扣分或通报批评的，负责该区域的同学每人次扣2分，并罚扫三天，三天内如再扣分，则再扣2分，并加罚一星期卫生;

2. 教室和公共区卫生每天均打扫3次，未扫干净或少扫一次，负责该区域的同学每人次扣1分;

3. 公共区巡视不到位导致扣分者，扣1分;

4. 在教室或在班级外的其它场所乱扔垃圾，破坏环境卫生者，每人次扣1分;

5. 不按时打扫卫生者，每人次扣2分，特殊情况请事先找班主任解释;

6. 座位底下有垃圾，能查出乱丢垃圾的同学，则扣该同学1分，如查不出来，则扣坐在该座位的同学1分。

三、集体纪律

1. 做眼保健操、课间操要做到快、静、齐，集合拖拉散漫，入场退场无视持续，做操不认真者，在队伍中推搡的，每次扣1分，被学校扣分者，每人次扣2分，并罚抄当天任一科作业5遍(班主任指定);

2. 集体活动、大型集会、学校活动等公众场合被通报批评的，个人扣5分，集体每人扣1分，被表扬的每人加1分。

四、个人纪律

1. 骂人、说脏话、粗话，或侮辱同学的，每人次扣1分;

2. 无故欺负同学，造成较严重后果者，每人次扣2分;

3. 拿同学东西而不事先得到同意者，每人次扣1分;

4. 不服从安排，无故不参加班级各项活动的，每人次扣2分;

5. 敲诈勒索者、打架造成严重后果者、抽烟、偷窃他人物品者每人次扣10分，并通知家长来校处理;

6. 进入网吧、游戏机室等未成年人不得进入的场所者，发现一次扣5分;

7. 考试作弊，无故缺考者，每人次次扣5分;

8. 教室物品谁损坏或丢失谁赔偿，若无法找出责任人，则由全班同学共同承担损失，由生活委员负责收费等所有事宜。

9. 携带不该携带的物品(手机、MP3、管制刀具等)到校者，扣5分并没收，可通知家长

来校领取，若再犯，没收则一年后归还。

奖励办法：

1. 连续一周无迟到、早退、缺勤者，每人次加1分;

2. 连续一周无拖欠作业、抄袭作业或补作业者，无课堂违纪现象者，各科作业连续5个A+或优秀者，每人次加3分;

3. 各次考试总分进入班级前10名或成绩较上次年级排名前进10名以上者加3分;

4. 收到学校通报表扬者，每人次加2分;

5. 文体比赛，个人代表班级参加，依照参加态度、为班级争得的荣誉和个人取得成绩每人加2分到5分不等;

6. 被任课教师表扬者，每人次加1分(学习委员负责记录);

7. 协调班级同学间矛盾者，每人次加1分;

8. 拾金不昧者每人次加1分;

9. 其他好人好事酌情加1分到3分;

10. 一个星期在学校不扣分，全体同学加2分，同时在下个星期安排一节活动课;

11. 每个月评选明星小组和明星组员(表现特别优秀或者进步特别显著的组员)，当选小组成员每人次加2分，个人加5分。

说明：扣分情况每周由班委会成员组织统计，并公布于班级公示栏内。对于扣分情况较严重的制定以下惩罚措施：

一、一周内扣分达10分者

1. 由本人写书面检查(不少于300字，说明扣分原因、反省和今后的打算);

2. 罚抄187班奖惩制度2遍。

二、一周内扣分达10分至20分者，或连续两周扣分达10分者

1. 由本人写书面检查(不少于500字，说明扣分原因、反省和今后的打算);

2. 电话通知家长，请家长与班主任共同教育;

3. 罚抄187班奖惩制度5遍。

三、一周内扣分20分以上者，或连续三周扣分达10分以上者

1. 由本人写书面检查(不少于800字，说明扣分原因、反省和今后的打算);

2. 通知家长到校，与班主任当面商讨教育方法;

3. 罚抄187班奖惩制度10遍。

4. 屡教不改，屡罚屡犯，且违反班规严重者，交由学校处理。

学期末，根据各同学的累积总分，评定三好学生，优秀班干，学习进步奖等荣誉称号并计入档案。此记录将作为班主任学期末对班级成员打分、成绩单评语的重要参考依据。 187班奖惩制度自20xx年9月17日起生效，请全体同学严格遵守。

20xx-9-16