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篇1:新媒体运营总监的主要职责
职责:
1、负责管理新媒体部门,指导各项工作开展;
2、搭建公司特色的自媒体运营平台(如商场、APP、微信平台、微博、社群等);
2、策划线上(和线下)活动及传播推广,提升粉丝数、活跃度、粘度和品牌影响力;
3、各平台运营推广工作,原创软文撰写、视频制作、广告推文,增加成交或转化率;
4、寻找第三方自媒体合作机构,并对接沟通;
5、广泛关注各类微信公众号,积极探索适合母婴行业的自媒体运营模式,并拓展外部媒介关系,建设渠道运营及管理,拓宽关注量、流量和来源;
6、挖掘和分析平台内各类使用者的习惯、情感及体验感受,对新闻热点有敏锐感,充分了解潜在用户的需求,收集用户反馈,分析用户行为及需求;
7、能通过SEO进行各种代码和网络推广、网站优化工作;
8、完成上级领导交办的工作。
建议要求:
1、 熟悉大型互联网产品的策划、运营,对互联网产品有深入理解,具有较好的产品分析、总结和归纳能力,具备较强的洞察分析能力,有较好的媒体、平台人脉关系;
2、 大专以上学历,传播、文学、市场等相关专业,3年以上新媒体传播营销工作经验,有知名自媒体、互联网公司经验或拥有丰富自媒体推广资源优先;
3、熟悉自媒体运营、内容编辑要求及传播规律,有独立实施项目管理操作的成功案例;
4、具备较强的活动策划能力, 思维活跃有想法;
5、优秀文案能力、了解母婴行业业态、会平面优先。
篇2:机关管理规章制度
为进一步抓好分局干部职工学习培训工作,提高干部的政治素养和业务水平,建立分局机关干部集中学习制度。
一、学习内容
结合实际工作,紧跟社会发展步伐,侧重学习党的基础知识、政治理论、党在农村的各项路线方针政策、行政管理、业务知识以及上级党组织规定的其它学习内容。
二、学习要求
1、要处理好与工作的关系,每周至少组织集中学习一次,每次不少于3学时,每年记学习笔记六万字,每月读完一本书,每天读书一小时学习时间应保证不少于一个工作日。
2、参加学习的人员包括分局全体干部职工,副科级以上领导干部要带头参加学习培训。
3、要坚持理论联系实际,优化学习效果,用学习指导工作,每周写一篇读书心得,每人每年至少要撰写1篇理论或业务研讨文章。
三、学习组织
1、集中学习由局党组负责,制定学习计划并组织实施。
2、局党组要每半年以考试或知识竞赛等方式对学习情况进行检查,以巩固所学知识。
篇3:就餐管理制度
一、食堂工作常规要求
一、规范严格考勤
1、没有特殊情况,每天必须按时开饭,上下班时间由厨房负责人决定,其他人员必须服从,同时,厨房员工必须服从厨师长的安排。
2、有事必须先请假,全期事假只限于3天,超过3天作旷工处理或下岗处理,有事必须向厨师长书面请假,厨师长向管理员请假。
二、杜绝不良行为
1、不服从管理人员安排
2、工作论彼此,拈轻怕重,怕脏怕累,出工不出力
3、不求进步,不按工作程序操作、自作主张
4、思想素质差,没有职业道德,拿取食堂生、熟食品,贪小便宜。
三、食堂财产管理
食堂内所有财产要认真爱护,损坏财物照价赔偿,多次损坏,作下岗处理。
四、安全卫生要求
1、食堂内外卫生天天打扫,餐具及锅、灶台、红(白)案板、蒸笼、菜盆(桶)、蒸饭箱、盐水缸、海椒缸、冰柜、地板等,每天每餐保持整洁有序。
2、食堂所有从业人员要整理好个人卫生,严格执行各项卫生标准和规定。
3、按规程和要求操作,杜绝安全事故的发生,随时排查安全隐患,实行安全报告制度,24小时监控制度。
五、团结协调工作
1、食堂工作辛苦,必须讲求整体性,它需要分工,更需要合作,每个员工要自觉主动,服从分配,不要偷懒偷闲。
2、不准说闲话、空话,不准拉帮结派,不准骂架打架。
六、礼仪常规工作
对待学生、家长及校外来人要热情大方,举止有度,态度和气,使用文明礼貌用语,力求说普通话,不准脏言污语,有集体荣誉感,作到服务育人。
七、管理职责要求
1、加强学习,熟悉管理业务,提高管理水平。
2、具备一定的指挥、协调和吃苦的能力,能圆满完成工作任务。
3、工作敬业,责任心强,坚守岗位。
4、管理资料齐备、规范。
5、有实干精神,坚持原则,不怕得罪人,考核合理、公正、公开。
6、有主人翁意识,要有责任感,要爱校如家,思想素质要高。
二、食堂从业人员管理制度
一、每年体检一次,持有效健康证合格证上岗,上班时要佩戴健康证,每天坚持晨检。
二、定期参加卫生知识及业务培训,取得合格证后方可上岗。
三、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道疾病,活动性肺结核,化脓性等皮肤病以及传染疾病的,不能上班。工作人员出现咳嗽、腹泻、发热、呕吐等有病症时,应立即脱离工作岗位,治愈后,方可重新上岗。
四、上班期间必须穿戴统一工作服、帽,头发不露帽外,戴上口罩。工作人员不能戴戒指、项链、手链等饰物,不能涂指甲油以及化妆。
五、上班前和上卫生间后,应洗手消毒,不能穿工作服、帽进入厕所。
六、上班时不吸烟,不挖鼻孔,不掏耳朵,不对着食品打喷嚏,不随地吐啖,不乱丢废弃物。应做到勤洗手,勤剪指甲,勤理发洗澡,勤换洗工作服、帽。
七、工作人员不能将个人生活用品及宠物等带入工作场所,拿取食品用专用工具,厨师试偿不能直接用汤勺。
八、按照要求合理分饭分菜,把握好数量,杜绝浪费现象。
九、服从管理,按时作息,遵守纪律,爱护财产。不迟到早退、不打架骂架、不与学生和教师发生争执,不公物私占。
十、工作人员生活作风要正派、生活习惯要良好,按时参加工作例会。
三、食堂卫生管理制度
一、食堂必须持有效卫生许可证,到期及时验换。与垃圾存放点和厕所保持一定距离。
二、食堂工作人员必须遵守学校和厨房各项规章制度。
三、环境卫生划片分工,责任到人,每天按保洁区进行卫生清扫,保持内外环境整洁。
四、食品生产经营场所有防蝇、防尘、防鼠措施,每天有灭鼠、灭蚊蝇、灭蟑螂的记录。
五、设备布局合理,存放整齐有条理。容器、用具、工具、台面、机械设备保持清洁,每天检查,随时清洗。
六、室内无积尘,无蛛网,地面无积水、无杂物、无油腻、无异味,保持干燥清洁,墙壁、房顶无油污、无霉斑、无滴水,污水排放通畅。
七、垃圾和废弃物存放在专用容器中,并加盖密闭。垃圾袋装化,每天清除。
八、食堂卫生做到每天“一清、二洗、三消毒”。学校不定期对食堂进行卫生检查和卫生评比。
九、学校食堂和餐具不得外借。各种工具、容器、机械和药品定位存放,菜墩、砧板用毕洗刷干净,消毒保洁,立式存放。各种防尘布(罩)要洁净,正反面有标记。
十、各种食品用具要生熟分开,设有明显标记。
四、物品采购、验收、储存制度
一、食堂物品采购、验收和储存实行专人负责,负责人员大公无私,思想素质好,不得假公济私,在物品质量好、数量足、价格合理的情况下,验收签字。
二、采购的食品及其原料无毒、无害、时鲜,符合营养要求。不采购腐败变质、生虫虫蛀、有毒有害、掺假掺杂、超过保质期等食品。杜绝一切来路不明的任何物品进食堂。
三、大宗物品采购要签订有效合同,定点、定期采购,并向经营者索取检验合格证和正式票据存档备查。供货方向学校提供营业各种资质,合法供货。
四、严禁莲花白、发芽土豆、豆浆、四季豆等高危和“三无”物品进入食堂。
五、建立大宗物品进出台帐,记录详细、清楚,专人负责。
六、设置物品储存专室,室内通风透气、干燥洁净,物品分类、分架或分柜、离地、隔墙、贴签存放。储存粮食的容器要加盖,防止老鼠、蟑螂等进入,室内保持干净整洁。
七、根据需要进行物品冷冻或冷藏,经常检查冰柜、冰箱的制冷性能,定期清洗、消毒,确保无异味、臭味。进出食品应有记录,做到先进先出先用,腐败或不新鲜的食品不得放入,生熟食品不得混放,食品不得与非食品一起放,不得存放私人食品。
五、食堂安全及规范操作制度
一、工作人员严格按照各项操作规程工作,不得违规违纪,把安全放在首位。
二、不出售腐烂变质、过期过时、高危、不合格的蔬菜、肉类和豆制品。不出售凉拌菜,不允许学生带自制食品和零食进入学校和食堂。
三、蔬菜要洗净,防止带泥、昆虫等夹杂物,新炊具使用要反复清洗、消毒和查验,防止带有不卫生、不安全的异物。砧板、餐具每餐做到一洗、二清、三消毒,按规定存放。
四、严格按照各室功能和食品加工流程工作。生进熟出,烧煮好的食品从传递窗口进入备餐间。
五、每天做好灭害和消毒工作,随手关门、关窗,严防外来抛撒物进入室内或饭菜中。
六、专人负责关灯、锁门、天然气总阀的关闭等任务,掌握一定的技能,每天工作完毕前负责人要进行认真的巡视和查验。
七、从事锅炉工作人员必须持证上岗,坚守工作岗位,细心规范操作,非专业人员不得随意操作、使用。
八、饭菜的品尝和留样专人负责,专柜存放,分类留样,各种饭菜留样48小时,数量为100克,存放温度为0℃—8℃。并每天每顿做好详细记录,包括留样的菜名、时间和留样人。对留样盒要及时彻底地进行清洗、消毒。
九、按规定标准使用食品添加剂,各种调料数量适中,饭菜要香熟可口,冷季要做好饭菜保温工作。
十、严禁非工作人员进入食堂和操作间。
六、食堂巡查工作制度
一、学校领导每周督查食堂一次,分管负责人每天进行晨检,全面督查卫生、安全、纪律等,并做好详细记载。
二、工作人员按照分工上班时先进行巡查,对异常情况和问题要实行报告制,禁止非正常情况下开展工作。
三、食堂不允许非工作人员进入。上级检查或外来考察的人员,必须有校长或食堂分管负责人陪同,进入食堂人员必须换上卫生服装。
四、长假、寒暑假后,食堂必须全面检查一次,并进行全面卫生清理和消毒,获得许可后,方能开展工作。
五、对巡查中发现的问题要及时整改,合格后正常工作。
七、学校饮用水管理制度
一、学校由食堂向学生每天三餐饭后免费供应鲜开水,早饭后1小时内、午饭和晚饭后30分钟内供应。小学一至四年级教室和公寓里的开水分别由班主任、生活教师负责,其余年级教室和公寓里的开水由学生在班主任、生活教师指导下打开水。要确保打开水和饮用开水的安全,禁止学生喝生水。
二、公寓和教室的开水壶由专人管理,指定地点存放,并每天清洗。学生个人的饮水用具由学生个人清洗,由班主任和生活管理员督查。防止水壶、水杯发生有异物和不卫生的现象。
三、重大节庆和活动由学校统一用保温桶供开水,设置安全、卫生的供应点。
四、学校如有自备饮用水,必须每年由卫生部门化验一次,取得许可证后才能使用。
五、蓄水池每期清洗一次,蓄水缸每周清洗一次,并随时检查有无异物等,储备水消毒按每批次一次进行。
八、食堂工作人员职责
一、食堂专职管理员
1、负责食堂的工作安排,处理食堂的日常工作,负责食堂人员的分工和工作调整,保证正常开饭。。
2、每天巡查食堂安全、人员、设备等,做好记录。监控食堂整个工作过程,包括采买、验收、货物进出、操作加工、供应等每个管理细节。
3、临时安排和调整人员,确保工作及时到位、无疏漏。
4、配合学校对食堂职工进行健康教育和业务知识培训,提高职工思想质素,强化对职工的思想教育工作。
5、认真学习食品卫生法,严格执行食堂各项规章制度,对存有安全隐患的要及时汇报,并提出整改意见和要求。对职工严格考勤,逗硬管理,落实考核。
6、每周召开食堂工作例会,主要进行工作安排、总结。
7、食堂工作人员实行试用制和工资考核制。新调入的工作人员必须由厨师长、管理员进行试用、考核,试用工资由校董事会定,试用期限为一个月,试用期满,按正常职工工资发放。试用不合格,不得录用。
8、了解市场货源价格,把好进货关。
9、抓好伙食质量、卫生、服务态度和安全,减少浪费。
二、厨师长的职责
1、配合食堂管理员搞好管理。
2、对食堂人员进行合理分工,确保正常开饭。
3、制定食谱,调剂花样品种,做好一周内的进货计划,为采购或货主提供当日所需的进货情况及要求。
4、负责食堂财产管理,负责厨房、餐厅的卫生用具添置更新。
5、及时解决食堂出现的问题,听取各方面正确的意见,改进食堂工作。
6、检查货源是否符合卫生要求和票据并签字。
三、红案厨师要求
1、红案厨师在厨师长的指挥下进行工作,红案厨师必须掌握白案技术,有计划安排、核算成本的能力,有做的饭菜色、香、味俱全的烹调能力,有切、搭、配的合理操作技巧。
2、协助厨师长和白案厨师开展工作,作好后勤杂工的技术指导工作和清洁卫生工作。
四、白案厨师要求
1、在管理员、厨师长的指导下工作。白案厨师必须具备有红案厨师的基本技术,有不怕脏累苦的精神,有团结协作作风,有指导勤杂人员工作的能力。
2、白案厨师必须具备熟练过硬的白案技术,要做到面粉蒸发好,碱用量得当,口感好,能细心、起早。不合格的生食面品不准上笼。
3、协助厨师长、红案厨师开展工作,指导勤杂工食堂内外工作(如:蒸笼、白案板、发面缸的清洁,参与餐厅分饭工作)。
五、杂工工作要求
1、服从安排,不能讨价还价。
2、食堂、储存间内外清洁卫生,学生餐具、食堂炊具的消毒工作,理菜、切菜、淘菜、捡馒头、洗碗、放碗等,协助红、白案厨师的所有杂务工作。
3、配合生活管理员参与学生餐厅分饭、卖饭,对待学生态度和蔼、一视同仁,听取学生、教师、家长的意见和建议,及时向上反映。
六、所有工作人员严禁带宠物进校、进食堂,严禁在食堂内吃烟饮酒。
九、食堂操作间卫生制度
一、操作间有明显标记,定员定时消毒和保洁,室内干净、干燥,通风透气。
二、工作人员不得在操作间互窜,闲聊或做与工作无关的事。
三、进分饭间前要更换清洁的工作衣帽,手洗净消毒。
四、熟食间和生食间要严格分开,熟食必须从传递窗口进入备餐间。
五、加强对熟食的管理,销售熟食用工具取货,不能生熟混杂。
六、生食品、不洁食品、个人生活用品及杂物不带入熟食专间。
七、工作结束做好工具、容器的清洗及专间的清洁卫生工作。
八、回锅的熟食品要有记录,包括姓名、菜名、加热温度和时间。
十、食品粗加工卫生制度
一、清洗加工食品先检查质量,腐败变质、有毒有害食品不加工。
二、肉类、水产品等易腐食品不落地存放。
三、肉类、水产品、蔬菜分池清洗,蔬菜要浸泡半小时以上,洗净后放在离地的货架上。
四、肉禽类清洗后无血、毛、污,鱼类洗后无鳞、鳃、内脏。
五、蔬菜按一拣二洗三切的顺序操作,清洗后的蔬菜无残留污物、杂草。
六、盛放荤食品与盛放蔬菜的容器分开使用,用后及时清洗干净。
七、加工结束将地面、水池、加工台、工具、容器清扫洗刷干净。
八、食堂有带盖的专用垃圾箱(桶),实行垃圾袋装化,及时清运。
十一、食堂烧煮和烹调卫生制度
一、变质食品和不符合卫生要求的食品不烹调,不烧煮。
二、食品烧熟煮透、烤熟煎透,防止里生外熟或皮焦里生。熟食品放在经过消毒的清洁容器、餐具中。
三、炒菜、烧煮食品勤翻动并烧透,炒锅、炊具用后勤洗刷,保持清洁。
四、抹布专用并保持清洁,不用抹布擦碗盘,滴在盘边汤汁用消毒布揩。
五、根据用膳人数计划烧饭,剩饭防止变质,并注意防蝇防尘。
六、工作结束调料加盖,调料瓶、炊具、工具、用具等和灶面上工作台面清洗整理干净,地面清扫后拖净。
十二、关于食物中毒和食源性疾患的预案
一、建立预防传染病和食物中毒等防治工作领导小组
由校长任组长,由食堂分管中层领导和食堂负责人任副组长,由其余中层领导、校医、后勤主任、厨师长任成员
二、预防传染病和食物中毒等防治工作工作小组成员职责
1、现场保护小组:校长任组长,食堂管理员任副组长,组员由中层干部、班主任和有关人员组成。主要负责对“病例”所在区域及直接接触者进行隔离封闭和现场保护。
2、摸底调查小组:食堂分管领导任组长,厨师长任副组长,组员由班主任和有关人员组成。主要负责第一时间调查“病例”所接触的有关人员,以便及时隔离,严密监控其他师生员工的健康状况。
3、消毒小组:安全分管领导任组长,校医任副组长,组员由班主任、科任教师和部分后勤人员组成。主要负责对病例所活动的区域进行消毒,加强重点场所如厕所、食堂的消毒,并对封闭区域随时进行消毒。
4、后勤保障小组:后勤主任任组长,组员由后勤人员和部分教师组成。主要负责工作人员所需要的各种物质供应和对隔离人员吃住及生活必需品的保障。
5、思想工作小组:由党支部书记任组长,团队辅导员任副组长,组员由班主任主任和科任教师组成。主要负责被隔离人员的思想稳定和疏通工作,消除紧张和恐惧心理并做好外围家长及有关人员的劝解工作。
6、接待工作小组:由工会主席任组长,组员由班主任和科任教师组成。主要负责接待家长及社会有关人员并做好宣传解释工作。
7、联络汇报小组:语文教研组长牵头,其余教研组长任组员,主要负责报送工作,向上级和部门汇报工作,疫情通报,向社会及有关部门发布信息。
三、一旦发生食物中毒和食源性疾患立即停止供餐。
四、实行报告制度
1、及时报告:有5人以上疑似食物中毒或食源性疾患症状。
2、报告内容:发病人数、症状和第一例发生的时间;学校全称、责任人、地点和联系电话;目前状况和紧急处理措施;报告时间和报告人。
五、抢救病人:及时组织人员送医院救治病人,并通知有关学生家长。
六、保护现场:保留可能造成或导致食物中毒或食源性疾患的食品及其原料、工具、设备和现场。
七、配合调查
1、按卫生行政部门的要求如实提供有关材料和现有全部食品(原料或半成品或成品)
2、配合卫生行政部门进行病例调查,了解病史、进食史等情况;会同有关医疗机构采集患者呕吐物、排泄物、血液等样品;为流行病学调查提供线索,综合分析情况,作出初步诊断。
八、控制事态:根据卫生行政部门要求采取的其他措施,把事态控制在最小范围,包括教学秩序和下一餐用餐等。
九、通知保险机构介入。
十、必要时报告公安、工商等部门。
十三、师生食堂就餐常规
一、小学一至五年级实行配餐制,班主任原则要求在餐厅就餐,每月交生活费150元,不足部分由学校在教师工资外补贴,个别班主任不在餐厅就餐,每月在工资外补贴50元。其余师生员工凭卡就餐。
二、在规定时间内就餐。值周组教师、生活教师、门勤人员、没有课的班主任中午11:30就餐。学生加餐时间在晚上统一进行,小学在第一节自习后30分钟内,初中在第二节自习后30分钟内。加餐时要自觉遵守餐厅纪律,按照就餐常规就餐。遵守作息时间,不得因加餐迟到。
三、就餐要排队,不帮他人带买饭菜,在规定的窗口买饭买菜,讲纪律、讲秩序,遵守公共道德。
四、谦逊礼让,文明就餐,做到几不准:一不准喧哗起哄,二不准破坏卫生,三不准打架骂架,四不准追逐嬉戏,五不准损坏公物,六不准刁难工作人员,七不准乱窜座位,八不准铺张浪费,九不准我行我素,十不准挑食偏食,十一不准向外抛撒杂物,十二不准无卡就餐。
五、配餐学生和打卡学生在指定地点就餐,不得将饭菜打回教室、寝室或其他地点就餐,通食学生就餐在本班位置就坐。全体学生必须服从教师管理员和学生干部的指挥和安排。
六、三餐就餐必须由值周组整队集合,单列进入餐厅,顺次就餐,任何学生不得提前进入餐厅。
七、就餐完毕,学生将餐具有序放到指定位置,把桌面清理干净,不得将杂物抛撒在地和凳子上。
八、学生必须在食堂就餐,严禁学生在校外摊点用餐。
九、严禁学校非工作人员进入操作间。
十、卫生习惯良好,饭前洗手,不吃生、冷和不洁食品,不吃零食。不与他人混用餐具,严防病菌交替传染,确保身体健康。
十四、师生食堂就餐用卡常规
一、行政值周、班主任、生活教师、门卫何九林和小学一至五年级实行配餐制,其余师生凭卡就餐。配餐学生和通食学生加餐由学生自行买卡、凭卡加餐,任何学生不能支付现金加餐。违者一经发现十倍处罚食堂管理人员和工作人员。
二、妥善保管好就餐卡,严防遗失或损坏。若遗失或损坏及时报班主任处,经班主任核实,到后勤办理补卡手续。
三、每月收月假的当晚和第二天为补卡或充值时间,过期一般不再办理,班主任要及时督查学生缴费充值。充值由班主任代办,学生签字。各年级各班充值时间另行安排。
四、卡内余额不得退还为现金,学生因毕业离校可以退还卡内余额,就餐卡成本费不退还,就餐卡由学校收回作废。
五、就餐卡使用实名制,每人一卡,不能窜用。办卡时学生交一寸彩照,就餐卡只限本人使用,不得转让,转卖,转借,否则,一切损失由持卡人自己负责。
六、严禁学生超额、超标准使用,学生每天的消费标准不得超过30元。如果学生就餐卡余额不足,将无法消费,学生报班主任后,班主任核实可以在后勤临时充值。
七、就餐卡成本费20元,出售后不得退还,如出现卡质量问题,经制卡公司确认后更换。持卡人领到卡后,填写好姓名、班级等信息,以便遗失后查寻。
十五、值周教师、班主任和生活教师食堂管理职责
一、行政值周免费就餐,班主任管理生活费不足部分由学校补贴。
二、行政值周和值周教师职责:
1、行政值周:
(1)考核生活教师和班主任
(2)处理突发事件
(3)督查厨房供应的饭菜数量、质量和价格,有暴利行为立即报告董事会进行处理。
(4)督查厨房食品卫生、安全情况,做好登记,并报告校长。
(5)管理学生集中餐具,严禁学生浪费和乱到过多剩菜、剩饭。
2、值周教师甲负责集合学生,值周教师乙在餐厅入口处执勤,学生单列进餐厅、有序出餐厅。
三、班主任教师职责
1、分班管理好该班学生,指导学生就好餐,科学营养用餐。对偏食、挑食、的学生进行教育。
2、维持好本班就餐秩序。
3、清理不吃饭或违纪的学生。
4、指导学生就餐完毕后将餐具放到规定位置,将桌面打扫干净,将擦桌帕洗干净,整齐叠放在餐桌的右上角。
5、该班学生全部离开食堂,班主任才能离开食堂。
四、生活教师职责
1、专人给配餐学生分饭,回收餐具,禁止乱到剩余饭菜。其余生活教师参与窗口分饭。
2、协助班主任维护就餐秩序,对学生进行科学用餐的指导和教育。
3、到餐厅工作时,必须锁好公寓的大门,严防公寓财物的毁损、丢失。
五、团队管理员职责
1、在主要地段和位置分派少年警察执勤,做好情况登记。
2、每周至少调研少年警察执勤情况三次。及时处置违纪行为,开展多种形式的教育活动。
篇4:新媒体运营总监的主要职责
职责
1、负责制定公司年度、月度市场营销方案,并推进执行。
2、与销售人员、客户服务部门以及其他部门保持沟通以便能分析市场趋势和客户需求;
3、负责与销售有关的广告宣传计划、促销活动等,并负责其策划,执行,及评估;
4、进行商业调查,提供产品和服务的市场定位分析报告;
5、推广新产品,协调相关事宜。
6、无需打卡坐班,主要负责营销方案的制定(以线上营销方向为主)
7、精通新媒体(抖音、微信、微博等)新媒体运营及推广
任职资格
1、大学专科以上学历,市场营销、企业管理专业优先。
2、熟悉连锁餐饮、酒店行业,具备良好地经营管理知识面及营销实战经验者优先;
3、对市场有敏锐的触觉,擅长结合实际改善客户店面的经营绩效;
4、具有良好的亲和力、优秀的适应能力、独立的学历能力及良好的团队合作精神;
5、对线上线下品牌推广、营销策划、终端运营、终端管理、终端培训具有丰富的经验。
篇5:采购原材料管理制度
一、背景及意义
陕北:作为国家“十二五”确定的十四个国家级煤炭基地,有着得天独厚的能源发展优势,而神木,作为陕北的煤炭大县,处于能源大发展的核心区域,未来几年,经济必将高速增长,我公司作为一家陕西知名大型国有能源集团所属企业,在“十二五”规划第一年,举办一场名家讲堂,邀请国内知名经济学家与当地各大型及知名企业高层共聚一堂,让各企业家聆听知名专家解读国家发展战略,更好的了解国家宏观经济发展形势,为各企业长远发展提供决策支持,此举将为我公司与当地各知名企业家交流提供良好平台,也为公司各中心积累客户资源维护客情关系提供了良好的契机,并且举办此次名家讲堂将大大提升我公司在当地政府及企业中的知名度与美誉度。
二、拟定讲堂主题
国家“十二五”解读
中国能源行业发展现状与陕北煤炭基地可持续发展
三、拟定时间
20__年9月
四、拟定备选地点
神木县南亚华酒店
神木县天峰国际酒店
五、邀请备选名家及简介
张维迎:陕西人。
为北京大学光华管理学院前任院长、经济学教授,北京大学工商管理研究所所长,同时兼任牛津大学现代中国研究中心研究员。
林毅夫:中国知名经济学家,原北京大学中国经济研究中心主任、教授,博士生导师。
中华人民共和国第七、八、九、十届政协全国委员会委员、全国政协经济委员会副主任、中华全国工商业联合会副主席,于20__年获选第三世界科学院院士,现任世界银行首席经济学家兼负责发展经济学的高级副行长。
郎咸平:中国知名经济学家,美国宾西法尼亚大学沃顿商学院博士;现任香港中文大学讲座教授;曾任沃顿商学院,密西根州立大学,俄亥俄州立大学,纽约大学和芝加哥大学教授。
作为世界级的公司治理和金融专家,主要致力于公司监管、项目融资、直接投资、企业重组、兼并与收购、破产等方面的研究。
王健:(“十二五”解读)
国家行政学院经济学教研部主任,北京大学政府管理学院兼职博士生导师,中国人民大学经济学院兼职博士生导师、北京师范大学经济学院兼职教授,中华外国经济学说史
研究会副秘书长,享受国务院政府特贴。
主要研究领域:宏观经济学,政府经济学
六、商务规划
(一)活动定位:
本次活动定位高端,邀请知名专家学者授课,邀请当地政府相关部门负责人出席,邀请区域内各知名企业主要负责人参加,邀请相关媒体配合报道。
(二)邀请嘉宾:
本次活动计划邀请嘉宾有:
1、神南矿业公司及其下属企业主要负责人;
2、陕北矿业公司及其下属企业主要负责人;
3、府谷能源开发公司及其下属企业主要负责人;
4、神木煤化工产业公司及其下属企业主要负责人;
5、陕西北元化工集团有限公司及其下属企业主要负责人;
6、神木县政府相关部门领导;
7、其他社会名人;
七、规模及参加方式
(一)根据本次活动地点,讲堂参加人数规模确定为260人,活动实行门票入场制,嘉宾佩戴嘉宾证,其他工作人员凭本次活动特制工作证入场;
(二)活动门票总数为240张,分为销售门票与赠送票两类,其中销售门票140张,赠票100张;
(三)门票价格为1800元张;
八、合作单位
(一)合作伙伴
北京中智信达国际科技有限公司,该公司作为本次活动的主要合作伙伴,负责本次活动相关名家的商务邀请,负责配合对具体执行策划案的编写并参与执行。
(二)联合承办单位
陕北矿业公司
府谷能源开发公司
神木煤化工产业公司
陕西北元化工集团
(三)赞助商
中国移动神木县分公司
神木南亚华酒店
当地其他知名企业1-3家
九、日程安排
(一)邀请名家于活动前一天下午到达,安排与主要领导用晚餐、座谈;
(二)讲堂于次日早上8:30分开始,相关领导贺词,神南矿业公司王忠义董事长做开场演讲;
(三)行政学院老师上午讲授,解读国家“十二五”规划;
(四)主讲名家上午与大家见面,安排下午讲授;
(五)12:00结束上午讲授,中午自助午餐;
(六)下午课程于13:30分开始,主讲名家授课,讲授
内容为“中国能源行业发展现状与陕北煤炭基地可持续发展”;
(七)下午暨活动讲授结束时间为17:30分;
(八)安排所有参加活动人员进行合影留念;
(九)晚上邀请各企业主要负责人与名家一起举办“红酒晚宴”,为防止饮酒过度,每桌限定饮酒数量,在活动日程中提前告知;
(十)活动结束。
十、项目费用预算
(一)名家讲义费:主讲专家,次讲专家,合计;
(二)活动备选纪念礼品:
礼品一:本次活动主要合作伙伴北京中智信达公司发行的-国学大师翟鸿燊、华人培训大师艾莫等培训光碟套装,每套—元,合计—元
礼品二:高档精装名家签名图书一套,每套元,
(三)会场布置及租金:
(四)活动餐饮:
(五)门票及资料设计、制作:
(六)广告宣传:
(七)其他费用:
本次活动预计支出额为-元,由邀请名家、活动纪念礼品、会场布置及租金、活动宴请、门票及资料设计、
篇6:前台值班管理规定
1:预约客人需会籍顾问自行登记并引领参观;
2:体验券客人每天前台预约不超30人,需提前一天预约并会籍主管签字,如发生没有预约或超过30人需请示主管前台落实后方可进场(电话由值班会籍拨打前台员工落实);
3:前台卫生每天需打扫2-3遍,前台不允许留有水杯,零食,报刊等于工作无关的物品;
4:洽谈区卫生由会籍打扫;
5:领导报刊信件及时发放,其他员工信件放指定位置,重要信件及时通知,前台遗留信件保存15日后销毁;
6:前台不允许看书报等与工作无关的物品(包括会籍);
7:参观客人由会籍接待,对于有卡及意向不大等客人也需有会籍带领参观,不得以任何借口拒绝不带;
8:所待客人需带进场地并带出场地,如发生问题由带领参观者负责; 9:前台物品,停车章,保险柜,收银箱,备用钥匙由前台管理,会籍不允许私自动用;
10:前台主管有权检查前台,会籍等的纪律,服装,礼貌礼仪等规定的规章制度;
11:前台不允许玩电脑,手机。
12:会籍个人物品,资料不得留放前台,并保持前台工作台卫生; 13:前台无销售人员值班2分钟视为空岗,一班带访客用餐时间出现空岗将处罚二班。
14:值班人员需注意仪容仪表,言行举止,不得打闹说笑。 15:值班人员吃饭时间不得超过半小时,严格遵守公司制度。 16:前台人员领用物品要及时,不得出现缺少或没有的情况出现。
篇7:机关管理规章制度
为规范机关会议管理,充分发挥会议在领导决策、推动工作、传递信息等方面的作用,进一步提高会议效率,促进会议决定事项的贯彻落实,特制定本制度。
一、党组会议制度
依据本办《党组工作规则》执行。
二、主任办公会制度
1、会议人员由管理办主任、副主任、纪检组长组成,秘书科长、负责主任秘书工作的同志列席会议并负责记录,根据议题应参会的同志列席会议;会议由管理办主任主持,列席人员由会议主持人确定。
2、主任办公会原则上每二周召开一次,遇有重大事项可随时召开。
3、会议主要内容
(1)传达贯彻市委和市政府关于行政服务中心工作的有关指示、决定和重要会议精神;
(2)研究部署全年行政服务和公共资源交易市场管理工作任务,制订年度工作计划,讨论研究具体工作方案和实施细则;
(3)讨论向市委、市政府的重要报告、工作汇报、请示以及印发的重要文件;
(4)讨论和审议有关行政服务和公共资源交易市场管理工作的规章制度和规范性文件,以及建立和完善的相关管理办法、措施等;
(5)讨论研究管理办机关年度财务预算安排和财务支出事项;
(6)研究市行政服务中心工作目标考评和表彰、奖励等事项;
(7)临聘人员的吸收和辞退;
(8)研究讨论中心管理办行政、事务、管理中的重大事项;
(9)需要提交主任办公会议讨论的其他重要事项。
4、会议的议题,由各科室报分管领导同意后提出。各科室如有需上会的议题,应及时向分管领导提出报告,经同意后,在会议召开前两天将议题和有关材料送交秘书科汇总,报主要领导审定后统一编排议程。
5、各科室提交会议讨论的事项,必须做好充分准备,情况、资料、数据要准确无误,要有自己的明确意见,一般不临时动议。
6、主任办公会议由秘书科负责会务准备工作,并负责做好会议记录,会后要督促检查各科室落实会议议定事项,并定期向主要领导汇报。
三、周例会制度
1、参会人员为管理办机关全体干部职工;会议由当月值班领导主持召开。
2、周例会每周召开一次,周一上午9:30分为固定会议时间,遇有其他事项需要调整例会时间时,由值班领导确定,秘书科负责通知。
3、会议主要内容
(1)点评机关上周工作完成情况,明确本周工作重点;
(2)传达上级有关会议及重要文件精神;
(3)通报管理办党组会和主任办公会作出的重大决定;
(4)听取管理办阶段性(或专项工作检查、调研)情况汇报。
4、会议内容由各科室负责提供,秘书科负责汇总,报值班领导审定。
5、各科室提交会议传达、学习的事项,必须做好充分准备,文件、资料要及时提供,周工作报表必须于周五下午3点以前报秘书科汇总。
6、会务工作由秘书科负责准备,并做好会议记录,会议明确的事项由各科负责落实,落实情况列入督查。
四、科务会制度
1、科务会由各科组织,科室全体人员参加,科长主持;管理办分管领导参加所分管科室的科务会议,并根据科室工作职责和工作重点,提出工作指导意见。
2、科务会每周召开二次,分别于周一上午周例会之后和周五上午召开,遇有其他工作不能按时召开,须经分管领导批准后作出调整。
3、科务会主要内容
(1)对管理办提出的工作任务进行分解,将工作目标明确到位、任务到岗、责任到人;
(2)汇总本周完成的主要工作,提出下周工作重点;
(3)对本科完成工作情况进行逐一分析,针对薄弱环节提出改进措施。
(4)组织学习与科室业务相关的政策、法规、制度以及专业知识。
4、科务会制度列入年度目标责任制考核内容,各科室要明确专人负责,健全会务档案,重点工作要有案可查。
五、系统工作会议制度
1、系统工作会议,由管理办主任会议确定,管理办主任主持,各县(市、区)行政服务中心管理办主任参加会议,根据会议内容,确定县(市)公共资源交易中心主任是否参会;管理办科室负责人列席会议。
2、系统工作会议原则上半年组织一次,一般在每年6月的最后一周召开,年底结合总结表彰大会召开,遇有重要工作和重大活动需要部署时,可临时增加。
3、会议主要内容
(1)听取县(市、区)行政服务工作和公共资源交易市场建设与管理工作汇报;
(2)听取县(市、区)对系统建设工作的意见和建议;
(3)传达贯彻上级重要指示及会议精神;
(4)总结上半年系统工作情况,部署下半年工作任务。
4、会议议程由主任办公会研究确定,各科室负责提供会议素材,秘书科汇总,经分管领导审核,报主任审定后,由秘书科下发会议通知。
5、管理办后勤组负责会务的服务与保障工作。
六、总结表彰大会
1、总结表彰大会,由管理办主任办公会议确定,报市政府批准后召开。各县(市、区)分管领导、行政服务中心管理办主任、公共资源交易中心主任,市本级窗口单位领导、窗口首席代表、分中心负责人和管理办领导、机关科室负责人参加。会议由市政府分管副秘书长主持,邀请市政府分管领导到会作重要讲话。
2、会议每年组织一次,一般在春节前召开。
3、会议主要内容
(1)总结和部署全市行政服务和公共资源交易市场管理年度工作;
(2)表彰奖励年度工作先进单位和个人;
(3)签订年度目标责任书;
(4)市政府领导讲话。
4、会议材料由管理办统一安排,各科室负责准备,分管领导负责把关,主任办公会讨论通过。
5、会务工作由秘书科牵头组织,后勤组负责会务的服务保障工作。
篇8:财务管理制度范文
第一章总则
第一条
为规范和加强中小学校的财务管理,深化农村义务教育经费保障机制改革,促进我县教育事业发展,根据《国务院关于深化农村义务教育经费保障机制改革的通知》(国发〔20__〕43号)文件精神和《事业单位财务规则》、《中小学校财务制度》,结合我县实际,制定本办法。
第二条本办法适用于全县各级人民政府举办的普通初中、职业初中、九年一贯制学校、普通小学、特殊教育学校,高级中学等也可参照执行。
第三条
中小学校财务管理的基本原则是:执行国家有关法律、法规、制度;坚持量入为出,勤俭办学;正确处理事业发展需要和资金供给的关系,社会效益和经济效益的关系,国家、群众和个人三者利益的关系。
第四条
中小学校财务管理的主要任务是:合理编制部门预算,实行国库集中收付、政府采购和预算外资金收支两条线管理;建立健全财务规章制度;对学校经济活动进行核算和监督。
第二章财务管理体制
第五条按照农村义务教育“以县为主”的管理体制要求,以中小学经费实行“校财局管”的管理办法,并由县级财政、教育行政部门及农村中小学共同组织实施。
县级财政部门的主要职责:按有关政策和要求,组织预算编制工作,按规定程序和时间下达预算控制数和批复农村中小学预算;按批准的农村中小学年度预算和用款计划,及时拨付资金。每年新学期开学前,要按国库直接支付或授权支付的办法,保证农村中小学运转资金及时到位;对农村中小学预算执行状况进行监督检查,对使用效果进行考核;定期向县级人民政府报告农村中小学预算执行状况;定期向上级财政部门报告农村义务教育经费保障机制实施状况。
县级教育部门的主要职责:在编制好本级教育行政部门预算和执行部门预算的前提下,组织、指导农村中小学校编制本单位年度预算草案,汇总报送同级财政部门;根据县级财政部门下达的预算控制数和预算批复,向各农村中小学下达预算控制数和年度预算;汇总审核农村中小学校用款计划,及时向财政部门提出申请;加强教育经费的管理和监督,对农村中小学校的预算执行状况进行检查和内部审计;定期向上级教育行政部门报告农村义务教育经费保障机制实施状况。
农村中小学校的主要职责:认真落实农村义务教育经费保障机制改革的各项政策,在校长的领导下,组织学校教务、总务、财务和教师代表研究、确定预算建设草案,报各乡镇中心学校汇总,各中心学校在规定的时间报送县教育局;根据学校的实际状况,按批准的年度预算向县教育局申报用款计划,按要求定期报送预算执行状况报表。
第六条
按照财政“四项改革”的要求,中小学校的财务严格实行部门预算、国库集中支付、政府采购、收支两条线管理。建立健全中小学校预算编制制度,各项收入统一编入县级财政预算,并由县级财政部门按照财政国库管理体制的规定办理资金支付。
第七条
以乡镇中心学校为单位分别设立中小学财务核算点,以学校(教学点)为基本核算单位,分别按政策规定的标准,核算中小学经费,各中学和村小(教学点)实行报帐制,但学校的资金所有权、使用权、财务自主权不变。中小学校的账户按照国库单一账户体系管理的规定,在本地金融机构开设零余额账户,核算学校的财务收支,账户的管理按照国库集中收付管理的相关规定。
第八条
各乡镇中心学校的财务核算点要有专门人员担任会计、出纳工作一般乡镇2-3人,大乡镇3-4人。各中学和各小学只设立报帐员,财务核算点分别为各中小学校设立帐本。中学财务核算点的会计负责为有关中学代理记帐,小学财务核算点的会计负责为各小学代理记帐,并办理学校的会计核算、资金收付、会计报表、档案管理等财会业务。学校可成立教职工选举推荐产生的民主理财小组,负责对学校每月收支汇总表进行初审,校长终审。学校对会计原始资料的真实性、合法性、完整性负责。
第九条从事财务工作的人员务必由具备会计从业资格的人员担任,学校财务人员要持续相对稳定,不得随意撤换和调动。
第三章预算管理
第十条按照财政“四项”改革的要求,中小学校务必编制完全的部门预算,将学校的各项收入和支出全部纳入部门预算,统一纳入县级财政预算。
第十一条预算编制原则
预算编制应正确体现和贯彻国家有关法律、政策、方针和规章制度,严格执行《预算法》、《教育法》和《义务教育法》,坚持“量入为出,收支平衡,保证重点,公开透明”的原则,不得编赤字预算。
第十二条预算编制
中小学校预算主要包括收入预算、支出预算、政府采购预算。收入预算包括财政补助收入、事业收入、勤工俭学收入和其他收入;支出预算主要包括基本支出(人员支出、对个人和家庭的补助支出、公用支出)和项目支出等。
中小学校预算编制时应将预算内、外收入全部纳入预算,统筹思考。本着量入为出的原则,合理安排各项支出,重点保证教职工工资、公用经费、校舍维修改造、资助贫困生等支出。
第十三条预算执行
各中小学校在预算执行过程中,应视资金的用途,采取网上申请或手工填写《中小学校用款计划表》,向教育财务部门提出用款计划,教育局财务部门对各学校的用款计划审核汇总后报财政部门,财政部门根据教育财务部门分校汇总表对各学校所需资金进行直接支付或授权支付。
第十四条预算调整
中小学的预算执行中原则上不予调整,但国家政策发生变化或自然灾害等不可预见因素,直接影响到中小学正常教育教学活动时,可由中小学校提出预算调整申请。预算调整的申请应包括调整的事项和原因、调整的必要性、调整的金额等。预算调整务必贴合法定程序。
中小学校的预算支出应当按照预算科目执行,即按申请(指定)的用途使用资金。不同预算科目之间的预算资金需要调整使用的,务必报县财政部门批准,不得擅自改变资金用途。
第四章收入管理
第十五条
中小学校依法从各渠道取得的收入务必全部纳入部门预算管理,不得隐瞒、截留、坐支、挪用,不得公款私存,谋取私利。取得收入时务必使用财政部门统一印制的票据,并严格按照收支两条线管理,纳入财政专户储存。
第十六条中小学校的收入主要有财政补助收入、事业收入、勤工俭学收入、其它收入等。
中小学校代收的课本费、作业本费等不属于学校收入,但务必纳入财政预算外资金专户储存,在学校财务部门透过往来账户核算,代收费收入应与学生结算,多退少补。
第五章支出管理
第十七条
中小学校的各项支出,务必按国家和当地的统一开支范围和定额标准执行。严格区分人员经费、公用经费、项目经费的使用,保证专款专用。中央和省用于农村义务教育的经费不得挪作它用,中央和省补助的中小学校公用经费不得用于偿还各类非债务。
第十八条
中小学校支出包括:人员支出、对个人和家庭的补助支出、公用支出、项目支出、勤工俭学支出、拨出经费、上缴上级支出、结转自筹基建支出等。
人员支出主要包括基本工资、津贴、奖金、社会保障缴费和其他人员支出等。
对个人家庭的补助支出主要包括离退休费、退职费、抚恤和生活补助费、医疗费、住房补贴、助学金和其他补助支出等几项。
公用支出是指维持学校正常运转和满足基本办学需要而构成的支出,包括日常公用支出和专项公用支出。日常公用支出主要有:办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、培训费、福利费、劳务费、租赁费、零星维修费、专用材料费、工会经费、其它日常支出等;专项公用支出主要有:办公设备购置费、专用设备购置费、交通工具购置费、图书资料购置费、其他专项支出等。
篇9:宿舍管理制度
一、凡是符合居住职工单身宿舍条件的职工,经本人申请,报人事部审查批准后,根据人事部发放的宿舍号和床位号对号入住。
二、外单位住我单位宿舍人员,必须自觉遵守管理规定。
三、职工必须爱护宿舍内公共财产,不得任意搬迁,更不准损坏和拆改,否则照价赔偿,并视其情节轻重给予罚款。
四、住宿员工必须服从酒店人事部的安排和调整,每个房间必须按规定住满室内人数。
五、员工所分配宿舍锁匙只准本人使用,不得私配或转借他人。
六、严格遵守作息时间,宿舍严禁放高声喇叭,不准打麻将、打扑克、酗酒及大声喧哗。
七、不准私自调换房间、床位。员工自己财物自己保管。
八、爱护宿舍卫生,室内、过道、楼梯间保持清洁卫生,不准随地吐谈、
九、注意节约用水、用电,杜绝长明灯、长流水等浪费现象,室内严禁使用电炉、
十、每个员工宿舍可使用电烧壶一个。
十一、宿舍内安有保险并封条,凡私自拆封条、拆换保险或因用电过大引起保险丝烧断者,
十二、提高警惕,搞好防火、防盗工作,严防火警,火灾事故的发生。
十三、单身宿舍人员,在住宿期间,无故在外租赁房屋者或无特殊情况。
十四、本制度从公布之日起实施。
管理规范细则补充条款
篇10:倒班宿舍管理规定
1、学生宿舍是学生集体居住的场所,全体同学必须自觉做好集体安全工作,发现不安全的情况应及时报告,积极主动采取防范措施,杜绝一切案件和事故的发生。
2、在宿舍区内发现可疑的人和事,学生都有义务报告公寓管理人员或学校有关部门,并要机智地控制可疑人员。
3、男、女生不准串访宿舍,任何学生不准将外人留住本宿舍内。
4、学生除父母外,一律不准在宿舍内接待外来客人。
5、上课时间学生宿舍实行封闭式管理,未办理请假手续的一律不准私自留在宿舍里。
6、学生宿舍实行楼层、房间安全值日生制,值日生必须按时关锁门窗,保管好钥匙不得乱借乱丢,负责安全检查。
7、学生宿舍严禁使用明火,禁止烧电炉、热得快,点燃蜡烛、蚊香,严禁吸烟,严禁私拉乱接电源。及时收好晾晒衣物,夜间不得将衣物晾挂室外。
8、宿舍区内的消防设施、器材,任何人不准乱动,无故损坏严加处理。
篇11:各种管理制度
化学实验室突发事件应急救援
第一章总则
化学实验室主要有易燃易爆的高压气体、强酸碱及有毒药品、精密及大型仪器等。在事发时现场教师、实验员及事故职责人应迅速组织、指挥,及时有序地疏散学生,对现场已伤人员作好自助自救、保护现场、切断事故源,尽量阻止事态蔓延,保护人身及财产。及时准确根据状况决定向学院、保卫处等职能部门和消防部门报告。
实验室应有必要的技术防范手段,预防为主、职责到人。对实验室里可能引发的刑事案件和灾害性事故的发生,具有充分的思想准备和应变措施,做好事故发生后补救及善后工作。
第二章应急救援工作的组织
为了更好的做好突发事件的应急救援工作,做到各负其责。化学与材料科学系成立了实验室突发事件应急救援工作小组:
组长:余为
副组长:胡传跃、申湘忠
组员:
易涛(负责物理化学实验分室)
谢善梅(负责有机化学实验分室)
陈艳(负责无机化学实验分室)
申湘忠(负责分析化学实验分室和精密仪器实验分室)
第三章突发事件防范应急的实施
一、事故防范制度
1、成立应急救援工作小组,明确分工,实行常务副组长负责制。常务副组长每学期应至少召开一次组员会议,安排落实各项工作。定期检查监督各部门工作,发现问题及时整改。
2、各实验员应做好日常检查工作。每次在实验室开放使用前要检查电路、电器、水管、多媒体设备等各类硬件设施,及时发现安全隐患,并做到及时处理,及时报告。每一天下班前应关掉所有的水、电、通风系统等;大型仪器管理人员严格按规范操作管理,确保安全。
3、实验室主任督促各实验员进行日常检查工作,并做好经常性的随检工作。对各实验员反映的问题要及时予以协调和解决。
4、实验室中各类实验器材、化学药品等的管理应严格按照学校有关规定实施。任何人不准私自借用任何物品。实验员应经常检查实验器材、化学药品的安全状况,及时清理过期的药品。危险、有毒药品从严管理,巨毒药品采用保险箱存放。平时要经常检查有危险、有毒药品保管室(柜)的安全状况,出现异常状况,立即报告相关负责人。
5、学院透过教师学习、教研活动等途径,提醒教师务必在理论教学中教会学生如何正确使用实验设备,并教会学生在突发事故发生时如何自我保护、相互救援、安全撤离。
6、实验室中常备有效灭火器、沙桶和简单医药箱,楼顶水箱能保证24小时不间断供水。
二、事故应急预案:
1、化学强腐蚀烫、烧伤(如浓硫酸)事故发生后,应迅速解脱伤者被污染衣服,及时用超多清水冲洗干净皮肤,持续创伤面的洁净以待医务人员治疗,或用适合于消除这类化学药品的特种溶剂、溶液仔细洗涤烫、烧伤面。对眼部烫、烧伤后,立即用纯净水洗涤(不得用水直冲眼部)眼睛,并及时送医院诊治。
2、化学药品(气、液、固体)引发的中毒事故发生后,应立即用湿毛巾捂住嘴、鼻,将中毒者从中毒现场转移至通风清洁处,采用人工呼吸、催吐等急救方法帮忙中毒者清除体内毒物,送医务人员治疗。也可透过排风、用水稀释等手段减轻或消除环境中有毒物质的浓度,必要时拨打120急救电话,保护好现场。
3、化学危险气体爆炸事故发生时,应立刻切断现场电源、关掉气源阀门,立即将人员疏散和将其他易爆物品迅速转移,用室内配备的灭火器扑火,同时拨打火警电话119、
4、有机物或能与水发生剧烈化学反应的药品着火,应用灭火器或沙子扑灭,不得随意用水灭火,以免扑救不当造成更大损害。
5、用电仪器设备或线路发生故障着火时,应立即切断现场电源,将人员疏散,并组织人员用灭火器进行灭火。
6、发生被盗、失窃等事故后,立即向学院和保卫处报告,并保护好事故现场,协助公安机关破案。
7、突发性不可抗拒的雷电、水灾、地震、房屋垮塌等自然灾害事故发生后,应在领导小组的指挥下,立刻组织疏散、抢救现场工作人员或进行人员自助自救,以确保人员的人身安全,作好善后工作。
8、事故现场的每一个人都有保护好现场的职责,有媒体介入采访的,由学校党委宣传部负责接待采访及安排发言。
紧急电话:匪警:110火警:119急救:120
校保卫处:校医院办公室:
学院办:实验室:
三、三废处理制度
实验室“三废”处理办法
为防止环境污染,保障教学、科研实验的顺利进行。根据有关规定:院教字[20__]63号、院教字[20__]64号文件精神,结合实验室的实际状况,特制定本“三废”处理办法办法。
一、三废的处理
废气的处理:本实验室主要为基础化学类实验,几乎没有超多有毒有害气体。产生少量有机、无机气体的实验应在通风橱内进行,透过排风设备将少量毒气排到室外,被空气稀释。
废液的处理:
1、各实验室应配备储存废固、废液的有盖容器,实验所产生的对环境有污染的废固和废液应分类倒入指定容器储存;
2、酸性、碱性废液按其化学性质,分别进行中和后处理,使ph到达在6-9之间后排放;
3、有机物废液,集中后进行回收、转化、燃烧等处理。
4、尽量不使用或少使用内含重金属的化学试剂进行实验。
废固的处理:
1、能够自然降解的有毒废物,集中深埋处理;
2、不溶于水的废弃化学药品禁止丢进废水管道中,集中焚烧或用化学方法处理成无害物;
3、不便于实验室处理的废固、不能丢进废纸篓内,收集送专门处理单位处理。
二、改革与环保教育
实验室管理人员定期对废渣、废液容器和通风、排风设备进行检查、清理以保证三废处理的实施;加强实验研究,实行教学改革,在保证学生实验操作训练,在有利于提高实验教学水平的前提下改革实验资料和方法,尽可能地减少三废的排放。实验教学中注意培养教师、学生的环保意识。
篇12:总经理助理管理职责
1.协助总经理对公司经营业务或项目业务进行管理,直接参与指定项目的跟踪,配合项目内各部门的工作开展;
2.协助总经理制定公司业务及项目业务经营计划并跟进业务/项目落地,推动并确保公司业务能按计划完成。
3.负责收集/整理和分析项目及市场和行业信息,为总经理做决策提供必要依据;
4.协助组织实施公司各业务(项目)板块的进展会议,收集各业务(项目)板块过程数据并进行统计分析,定期输出实施各业务(项目)板块进展汇报,有效同步业务日常信息及重要信息;
5.协助总经理针对各业务(项目)板块进行内部沟通/外联管理等相关工作;
6.及时发现各业务(项目)板块实施过程中存在问题,跟进业务所出现问题的解决进展情况;
7.协助总经理进行各业务(项目)板块预算及成本控制追踪工作;
8.协助业务的拓展/参与业务的洽谈跟进工作;
9.总经理安排的其他工作。
篇13:关于加班的管理规定_关于加班的管理制度
一、总则
为规范加班管理,提高工作效率,根据《劳动法》及相关法规,结合本公司实际情况,特制定本规定。
本规定适用于公司非提成人员及非提成工作的工作人员。
二、加班的含义及原则
(一) 含义:加班系指在规定工作时间外,因本身工作需要或主管指定事项,必须继续工作者,称为加班。
(二) 原则:
1. 公司提倡高效率的工作,鼓励员工在工作时间内完成本职工作任务,原则上不提倡加班,如因处理工作时间内未完成的本职工作或本人工作疏忽而未完成的工作,不计加班。
2. 严格控制加班加点的时限,保证员工的休息时间。
3. 加班时间以0.5小时为单位计算,累计4小时为0.5个工作日,累计8小时为1个工作日,并以此作为计算加班补贴和调休的依据。(加班时间累计或累计后的零头按四舍五入)
4. 因公司特殊情况需要临时加班的,公司所有员工必须服从命令。
5. 加班部门如需其它部门配合或提供相关资料,应于工作时间内提前通知相关部门以便安排配
合工作。
三、加班申请及记录
1. 工作日加班:
需在实际加班当日下班前填写《加班申请单》,经所在部门主管或分管领导审批同意后方可计加班。
2. 双休日加班:
员工需在星期五下午下班前如实填写《加班申请单》, 经所在部门主管或分管领导审批同意后方可计加班。
3. 节假日加班:
员工需在实际加班前的最后一个工作日下班前填写《加班申请单》, 经所在部门主管或分管领导审批同意后方可计加班。
4. 公司统一安排加班者:
不需另外填写《加班申请单》,由行政部统一汇总。
为了更好地培养员工做计划的习惯,公司将强制执行加班需要提前申请的做法,因此,如果不能在规定时间提前递交加班申请的员工,原则上其实际加班时间将视为无效。
5. 紧急任务:
特殊情况需要临时计划加班者, 员工需在加班后实际上班的第一个工作日内补办手续,相关部门主管或分管领导要在加班申请单上加以说明。
6. 领导出差或公出:
如果员工提出申请时,需要审批的领导适逢外出,员工首先要通过电话或者电子邮件的方式征得领导的同意,并按照规定把未审批的《加班申请单》待领导回来时补签。
7. 加班打卡:
无论是工作日、双休日或是节假日加班,员工均应如实打卡,记录加班时间。
四、以下几种情况不算加班:
1、因业务不熟练而延长工作时间;
2、正常工作时间以外阅读技术材料或参加培训;
3、正常工作时间以内参加培训导致8小时以外工作的;
4、正常工作时间以外参加公司或公司以外的有关部门组织的公共活动的;
5、员工出差期间不应申报加班;
6、其他情况。
五、统计
行政部在每月末汇总加班统计,并作为安排调休和发放加班补偿的依据。
六、加班补偿
1. 员工平时零星加班以及周末加班或公司项目的紧迫需要而统一强制性加班,原则上都采取调休的方式进行补休。
2. 安排员工在法定节假日(五一/国庆/元旦/清明/端午/中秋/春节)加班,采取发放加班工资的方式进行补偿。
3. 员工因为自身工作安排需要延迟下班,或工作时间内未完成本职工作而延迟下班,延长的时间不计加班。
4. 由于公司的原因加班后在一年内不能安排员工调休的,公司将按照国家相关规定发放加班补贴。
5. 周末加班补偿方式有调休和加班补贴两种,当月加班补休或补偿公司根据工作紧张程度首先安排调休,未能安排调休的报公司主管经理审批后发放加班补贴。
6. 调休时间计算:
⑴零星加班累计时间按1:1的比例折算调休时间;
⑵周末加班按1:1的比例折算调休时间;
⑶国家法定节假日加班按1:3的比例折算调休时间。
7. 加班补贴计算:
⑴零星加班按时薪*70%*1.5*共计小时,计算加班津贴(时薪=工资基数/21.75/8);
⑵周末加班按正常工作日工资100%,计算加班津贴;
⑶节日加班按正常工作日工资300%,计算加班津贴;
8. 加班调休原则上一年内必须调休完,一年内未调休完的算作自愿放弃,公司不再给予 加班调休。
9. 部门负责人及其以上人员,不计加班工资,只能安排补休。
10.调休依据调休通知规定执行。
七、加班罚则
1. 未依本规定提前审批的加班公司一律视为个人自愿行为,不算加班,由此产生的损害后果概由本人承担。
2. 因工作需要而被指派加班时,无特殊理由推诿者,按旷工情节论处,并扣除指定加班时间三倍工资处罚。
3. 在加班期间迟到、早退者,按正常工作时间的迟到、早退情节3倍处罚。
4. 加班期间消极怠工,在指定加班时间内未完成应完成工作者,取消加班补偿,并视情节轻重惩处。
5. 为获取加班补偿,采用不正当手段(如“正常工作时间故意降低工作效率”、“虚增
工作任务”等)取得加班机会进行加班者,一经发现并核实,公司有权取消加班补偿,并处以500元罚款。
八、本规定经过公司讨论,自颁布之日起执行,由公司行政部门负责制定、修改、废止和解释。
篇14:库房管理制度范例
1. 在日常工作中,库房一切工作指标应与公司财务相关要求相符。
1.1 库管员应虚心接受财务人员的业务指导,并接受主管监督指正。
1.2 财务和主管人员有责任对库管员工作予以持续帮扶,并协助库管员共同推动库房工作的全面提高。
2. 库房锁门制度
2.1 为确保库房物资的绝对安全,库管员下班或是长时离开库房前,须先检查、排除安全隐患后,再锁好库房,做到钥匙随身携带(严禁钥匙乱丢乱放)。
2.2 库管员短时离开库房的,应关门插锁(严禁库管员不在库房时敞开库房门现象)。
2.3 出现经提示也不予改正之违规行为的,每次经济处教5元。
3. 遇非上岗日,或是无人上班时间段,严禁私开库房门(领导同意的例外)。
4. 库房禁区限入制度
4.1 任何职员,未经库管员允可,严禁擅自踏入库房禁区。
4.2 经库管员允可进入禁区的,库管员应承担起监管责任,须跟随进行(确保其取放物资始终在自己的视野范围内)。
4.3 未经允可擅自进入禁区的,库管员应制止性提示。
4.4 对于明知故犯,或是经提示也不予改正的违规行为,每人次经济处教5元,情况严重的,必要时加倍处教。
5. 物资申购制度
5.1 库管员执行申购,填写《请购单》,主管领导实施审核。
5.2 物资申购记录品名、品牌、规格型号、技术要求、数量、用途等应全面、详尽、正确,不得出现似是而非情形;前期已出现采购不合格情形的,应加入提示性内容,应最大限度避免因申购记录描述问题导致的采购物资非所需物资情形。
5.2 尽可能集中申购。采取集中申购为主,零星申购为辅的方式进行;为了避免加大采购成本,集中申购时应全面、周密计划,尽可能减少零星采购次数。
5.2.1 常用物资:根据推估的次月或近阶段市场产品销售态势与《生产计划》,结合产品、物资库存情况,得出近阶段应生产产品可能的需求物资,全面掂量、集中提出物资申购总体计划;平时,再据实际变数情况,酌情、适时提出(零星)申购计划加以补充。
5.2.2 非常用物资:由使用者提出,并经主管同意;为避免申购过多,应查库有无,再按实际需求申购;严禁擅自加大购置数量。
5.2.3 呆滞物资:不合格的、存在问题的,或是规格型号不符、包括已停止使用的物资,一旦发现,库管员应第一时间隔离区分,做好标识与记录,防止混淆,避免再使用,及时上报处理;严禁再申购。
6. 物资采购与入库制度
6.1公司凭已审核的有效采购凭据《请购单》,统一分派采购人员实施采购;为了避免误购非需物资,采购人员应认真了解《请购单》记录,同时,不得出现无有效凭据或不照单进行的超范围采购行为。否则,未经特定领导批示同意不得办理入库手续,且不能费用报销。
6.2 采购人员购买物资,应质优价廉,做到货比三家与谨慎下单。对购件品名、品牌、规格型号、技术要求、数量、单价等符合性认真予以验证,努力避免不符合导致的调/换/退货情形出现。
6.3 涉及先款后货类物资的采购,尤其是面对异地或是信誉不确定的商家,采购人员须防患于未然,避免不法侵害,支付货款前,做到跟进有效防范措施:先全面验证对方资质,再对可能出现的不利因素在合同中予以明确约定,按规与对方签订有效《采购合同》。在付款前,同时做到对方资质复印件与《采购合同》原件一并交行政办存档备用。
6.3 采购人员应力促商家出具送货单、收据或发票等有效售货凭证,并做到随所采购物资一同转公司库房验证。
6.4 采购人员凭库房与品检认签的入库凭证办理费用报销与费用核销手续。
6.5 采购人员所购经公司入库验证判定为非需与不合格的物资,不能办理入库手续,须自行承担退/换与相关损失责任。
6.6 库房每月或定期清理上报呆滞物资,经公司核准为非需或是呆滞物资的,采购人员须配合进行退/换货,力促降低公司的经济损失。
6.7 确保出入库物资的规格、型号、数量准确无误且真实可靠,库房应依据当日的《出库单》、《领料单》、《入库单》做好每天的物资上、下账工作,最迟不得超过第二天,财务部定期抽查。
6.8 物资入库,保管员要亲自同交货人办理交接手续,核对清点物资名称、数量是否一致,并按相关要求相互认签确认。
6.9 物资入库,应先入待验区,未经检验合格不准进入货位。
6.10材料验收合格,保管员凭有效凭据所开列的名称、规格型号、数量、计量验收到位,入库单各栏应填写清楚,并随同相关凭证一起交财务科记账;不合格品应隔离堆放。
6.11 入库验收中发现的问题(包括一旦发现进购物资单价呈现异常的),要及时通知主管和经办人处理;遇凭证到而货未到,或货已到而无发票等凭证,均应向经办人反映查询,直至消除悬念挂账。
7. 物资储存与出库制度
7.1 物资的储存
7.1.1 库管员负责物资的安全储存:对原辅料、产成品等在库物资进行有序化储存管理,不合格品须隔离堆放。
7.1.2 物资储存须做到防火、防潮、防盗与防霉变、防锈蚀、防染色、防鼠咬、防挤压、防碰挂,并做到易发现、一目了然、拿取方便。
7.1.3 物资的储存保管,原则上应以物资的属性、特点、用途考虑划区分工,凡吞吐量大的落地堆放,周转小的货架存放,落地堆放以分类和规格的次序排列编号,上架的以分类定位编号。
7.1.4 物资堆放的原则是:在堆垛合理、安全可靠的前提下,推行五五堆放法。据货物特点,做到过目见数、检点方便、成行成列,垒放整齐。
7.1.5仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,保管员应及时报告主管,分析原因,查明责任,按规定办理报批手续。
7.1.6 保管物资要根据其自然属性,考虑储存的场所和保管常识处理,加强保管措施,达到“十不”(不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不坏、不混、不漏、不爆)要求,使公司财产不发生保管责任损失。同类物资堆放,要考虑先进先出,发货方便,留有回旋余地。
7.1.7 保管物资,未经主管同意,一律不准擅自借出;总成物资,一律不准折件零发,特殊情况应经主管批准。
7.1.8 禁止非库管员擅自进入库房禁区。仓库严禁烟火,明火作业须经主管批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识,并力促消防器材备放到位、有效。
7.2 物资的发放
7.2.1 严控用料成本,避免浪费,按实际正常所需发料。库管员在发料时须坚持一盘底,二核对,三发料,四减数的原则。
7.2.2 领取物资,符合换领条件的,须执行换领的物资发放/领取原则。
7.2.3 发放物资时,库管员应在《领料单》上填明所领取物料的名称、规格型号、数量,并及时进行电脑账出库,领料人须在《领料单》上注明物料用途并签字确认。
7.2.4 实际发放物资情况应与领取认签记录完全一致,严禁出现无记录与认签记录不一致现象。
7.2.5 库管员在发放物资时必须与领料人当面点交清楚,防止差错出门。
7.2.6 超物资领取范围的,领料人未按规履行手续,库管员不得发放物资。
7.2.7 物资的发放须遵循先进先出的原则。
7.2.8 过保质期、变质、失效或是已失去使用价值的物资,须按规报批处理,严禁擅自将就发放/领取、以致出现损失扩大化现象。
7.2.9 物资的领取须加强原则性控制,无关联人员不得擅自跨范围领取物资,做到所有发放/领取的物资都用于本公司各项生产经营活动中,库管员有权进行监督控制。
7.2.10 为确保库房工作有效、全面、正常运转,公司全员领用物资应做到计划、集中进行,并自觉遵循库房发放/领取物资时限(特殊情况例外)的规定,做到不擅自违规。
7.2.11 为杜绝非正常多领/补领物资,对超计划的多领/补领物资的,领料人须出具有效手续(出具《补充领用物资申批单》,由领料人申请,注明补充领用的真实原因,班组长、车间主任核实后先后签署意见),库管员按批示意见发放物资,并妥善保管凭据,此凭据作为相关职员考评依据之一,按规及时送达会计处。
7.3 库房记录账册的相关管控
7.3.1 所有库房原始记录凭证,库管员应分类妥善放置、保管,不可丢失与随意遗弃。
7.3.2 记录须即时进行、字迹清楚、填写规范,严禁随意涂改,其出入存情况与实一致,日清月结不积压,月报工作及时跟进。
7.3.3 对于任何原因引起的盘盈盘亏,每月都要分析、加注原因后如实上报,以便做到账、卡、物、资金四一致。
7.3.4 库房电脑禁止他人随意动用,出现故障,应第一时间通知行政办;涉外维修的,库管员须在场把关,并提前提示与确保重要资料、内容的及时备份。
7.3.4 库管员在业务上,尤其是使用电脑财务软件中,为避免一些问题的出现,应按公司会计要求进行,若有业务上的任何疑问,应主动、及时与会计进行沟通解决。
7.3.4.1 对于原辅料的进购,核准入库的,及时对比进购单价情况(公司会计应给予库管员一定支持,及时建立并持续完善价格核验依据《已购物资单价明细》,一旦核对发现单价呈现超高或异常的,不予报账的同时应向主管反映),填写《采购进货单》,输入数量、单价(皮料、五金配件等从外地发运回来的物资单价应包含已摊的运费)应准确,计量单位应恰当、尽可能细小化。
7.3.4.2 对于产成品的销售出库,应开《销售出库》单,输入选择客户、仓库与折扣率务必准确。
7.3.4.3 对于领料出库,填单输入选择领料仓库、领料人与领料部门务必正确。
7.3.4.4 对于新增原材料、产成品等商品,填单输入选择货品规格、属性与类别务必正确;加权价(采购价或是成本价)填写正确,在价格信息里选择货品的单位。
7.3.4.5 产成品入库,库管员凭已经总检与相关经办人认签的《产成品入库单》及时进行电脑产成品入库上账;涉及产成品出库的,凭《销售出库》单及时进行电脑产成品出库下账。
8. 库房物资盘点制度
8.1 每月月末最后一天上岗日(若盘点时间不够,除产成品外物资可提前1天进行盘点),进行一次产成品、五金、耗材与包装物的盘点,同时按规做好物资盘点的原始记录《盘点表》。
8.2为了确保库房数据问题的及时排解,在平时,库管员可酌情进行有针对性的物资内部盘点,自觉进行好账务自查自纠与突出问题报告工作。
8.3 月末产成品与主要原辅料的盘点工作,由公司会计协同库管员一道进行,不得擅自改变;对一同盘点的原始盘点记录数据结果均予以认签确认。
8.4 月末物资盘点原始记录数据结果,相关盘点人都应及时签字确认,库管员再整理、形成《物资盘点报表》,对于任何原因引起的盘盈盘亏,进行透彻分析、加注原因后连同盘点表如实上报。
9. 工具管理制度
9.1 库管员应建立《工具领/借用本》,分类进行记录,促成主要使用人领/借用认签,将领/借用工具落实到人头进行专项管理。
9.2 对工具的管理执行主要使用人出面领/借用,并负责进行正确使用、保管、监管与归还的管理制度。
9.3 员工因工作需要使用的工具,包括辅助器械,主要使用人须到库房领/借用,并在《工具领/借用本》上签字确认;对于生产、办公现场,在本制度出台前既有的工具类,由库管员督促,车间安排清查罗列,再由车间主任落实完成责任职员的补签字确认。
9.4 员工领/借用工具,本人离职时须归还或是领/借用人员变更交接,出现非正常毁损或丢失的,酌情追溯领/借用责任人员或是直接责任人员的赔付责任。
8.5既有领/借用工具的职员,涉及离职的,须了结工具领/借用事宜后才能领用离职工资,库管员与公司会计均应认真执行把控。
10. 物资非公出借/领用制度
10.1 公司物资均为公司各项经营活动所需配备,原则上不允许出现公司物资非公出借与领用(若有,仅限于事先经公司老总亲自同意的才行)行为。否则,将对相关联责任人员进行惩罚性经济处教。
10.2 非公出借/领用物资的人员,须自觉在限期内归还。存在损毁、丢失或是未如期归还的,按规予以赔偿。
篇15:保密工作管理制度
为切实加强办公室内部保密工作,确保国家秘密的安全,根据《中华人民共和国保守国家秘密法》及相关规定,制定本制度。
一、保密工作的领导
(一)市教育局保密工作领导小组负责对局机关保密工作的统一领导和管理。加强对干部职工进行保密知识教育,根据上级保密部门的要求,对局机关的保密工作提出安排意见。加强对保密工作的检查,每年集中检查或抽查二次。
(二)组织干部职工认真学习保密规定,使其牢固树立保密观念,严格遵守保密制度。自觉做到不该看的不看,不该说的不说,不该知道的事项不打听,绝不利用国家机密谋取个人私利,不得将国家秘密和内部情况向家属、亲友及其他无关人员泄露。
二、保密工作的管理
(一)公务活动中的保密工作
1.召开涉及秘密事项的会议,必须有保密措施。会前应对保密人员进行保密教育。
2.凡规定不准记录的内容,与会人员不得记录和录音,未经审核批准,不得报道。
3.会议期间所发的秘密文件、资料须统一编号,登记分发,妥善保管,需收回的文件、资料,按规定及时收回。
4.参加涉密会议的人员,不准以任何形式对外泄露会议内容。
5.不得将密件带离办公室,如工作需要,应办理登记和审批手续,且不能将密件带到公共场所。
⒍印章保管人员要严格遵守印章管理使用办法和保密规定,不得扩散使用印章的保密性公文内容。
(二)公文传递过程中的保密工作
1.秘密文件的传阅,应严格登记手续,随时掌握密件去向,防止密件丢失。不得擅自扩大传阅范围。阅读秘密文件、资料不得私自摘录和引用,因工作需要非记不可的,要妥善保管,但不能全文摘录。
2.发送秘密以上文件、资料,必须统一交机要员办理或派专人送达。任何人不得在传真机上传送密件。
3.绝密文件,传阅完毕立即清退。
4.办文时,凡文件内容涉密的,承办人应标明密级、保密期限,相关处室应审核密级标定的准确性。
(三)重点保密部位的管理
1.文秘室、文印室、档案室、计算机机房、机要交换站和各类考试的试题题库等重点保密岗位,应根据工作需要,制定相应的保密工作规则;其办公场所,无关人员不得随意进入。
2.文印室对秘密文稿的打印要加设密码并妥善保存;文秘室应将密件单独放入保险柜;机要交换站要将密件妥善存放;严禁个人留存、抄录和外传。
3.节假日前要对凡有密件存放的地点进行检查,如有不安全隐患,要及时排除。
(四)计算机信息系统的上网管理
严格遵守《计算机信息系统国际互联网上网信息保密管理暂行规定》中的相关规定,对办公室的每台联网计算机实行物理隔离,严禁在无保密设施的计算机网络中传递国家秘密。不得在电子函件(电子邮件)、聊天室等传递、传播、转发或抄送秘密信息。
(五)领导身边工作人员的管理
1.领导身边的文秘人员要注意检查领导在外工作过的场所有无密件遗留;随领导外出,要在离车、离会场、离住所时检查文件有无遗失;领导开会回来后,要主动办理密件的登记、收存手续。
2.领导专用车辆不得随意搭乘其他人员,领导临时离车,车上有涉密载体时,驾驶员不得离车,确保秘密载体的安全;不得泄露领导需要保密的活动日期、路线等内容。
(六)密件的复印管理
1.不得擅自复印密件,如工作需要复印必须按规定办理审批手续:复印绝密文件和制文机关规定不准复印的密件,须经制文机关批准;复印其他密件,需经分管保密工作的领导批准。
2.密件复印件视同原件管理。
(七)密件的销毁
销毁密件时,应登记造册,并经分管领导审批,销毁时需由两人监销,不得将密件出售。
三、发生失泄密事件,应及时追查并及时报告保密部门,尽可能挽回损失。对造成危害的,按《中华人民共和国保守国家秘密法》规定处理。
篇16:2024办公室管理制度
为营造规范、宜人的办公环境,保持办公场所的整齐、洁净,促进办公区域卫生管理的制度化、规范化,制定本度。
1.上班期间着装整洁统一、坐姿端正、树立良好的个人形象
2.办公区域谢绝吸烟、严禁大声喧哗、严禁闲聊
3.办公人员按时上下班、就餐、不得提前或早退
4.工作时间内不得无故离岗、串岗,不得闲聊、吃零食
5.进入他人办公室,必须先敲门,征得许可方可进入,如若无人请勿进入
6.禁止使用办公电话打私人电话,聊天。接拨公务电话应文明礼貌、 简洁明了
7.保持办公区域干净整洁,物品摆放整齐
8.上班时间不得使用电脑做与工作无关的事情;不得私自更换系统 不得安装游戏软件,应正确安全使用电脑
9.积极主动向领导、同事打招呼
10.办公成员应熟知各自区域及附近的安全消防设备、安全消防措施
11.办公成员做好保密工作;尊重别人隐私和公司决策。做到不窃听、不询问、不宣传
12.办公人员不得擅自翻印、复制、抄录和摘取机密文件,不得在网络公开发表的文章中引用机密文件信息
13.办公人员不准携带机密文件离开办公室,不得擅自销毁秘密文件
14.不得公开公司领导批文、各部室呈文,禁止采用此类文件做废纸打印资料
15.离开座位前应将去处、时间及办事内容写在留言条上或告知同事以便他人安排工作
16.在办公区走动时,轻声慢步,注意形象,右侧通行,如遇行人,应主动让路
17.下班时将办公台面整理好,将机密文件、票据、现金和贵重物品存放好;关闭空调,关窗,断电,锁门
18.离开办公区后,每个人都要记住自己是公司的一员,言行举止,代表着公司的形象
19.禁止向同事及亲朋好友泄露公司机密文件及有关决策信息
篇17:学校校产管理制度
1、 建立学校财产管理领导小组,负责监督和协调全乡小学各校点的校产使用情况:
组 长:
副组长:
成 员:
2、 学校财产的管理使用,责任层层下划,所有管理和使用的部门都负有保证财产完好的责任。
3、 每年初由学校财务室组织对全乡小学各校点的财物进行一次全面、细致的清查、登记。
4、 建立专门的固定资产台帐,台帐壹式叁份,xx小学财务室、完小校长、管理使用部门各存壹份。
5、 认真核实学校财产的损坏、遗失情况,如属人为造成,必须追究相关人员的赔偿责任。
6、 规定标准(500元)以上的校产采购和处置,必须报学校财务室,经学校财产管理领导小组研究后方可执行。
7、 规定标准(500元)以上的校产采购,必须按年初预算执行。
8、 学校不动产(如房屋、土地)或价值较大的财产处置必须报县教育局审查批准后方可执行。
9、 各校点的各种学校财产使用权分配,由xx小学财务室在学
校财产管理领导小组的指导下统畴安排。
10、 音乐、体育、美术和各科实验器材等各种教学仪器,在学校财产管理领导小组的指导下,由xx小学财务室协同xx小学教导处统畴安排。
11、任何人不得以任何理由出借、挪用或占有、使用、学校的任何财产。
12、学校任何财物的出租,都必须经学校财产管理领导小组研究决定后方可执行。
13、学校财产管理领导小组及财务室,必须经常深入各校点各班室检查校产使用情况,对使用得好的要给予奖励,发现问题要及时解决。
14、将学校财产管理和使用情况纳入个人年终考核,奖优惩劣。
篇18:采购管理规章制度
一、目的:为进一步规范采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作,以降低采购成本,加强公司的物资管理,根据公司的实际情况特制订采购制度。
二、范围:公司职能部门及所属各项目部需要进行采购的采购项目。
三、采购分类:零星采购、大宗采购。
一)零星采购:
1、各项目部所需物品,由办公室主任进行市场询价,经事业中心初审,报总经理审批;
2、总部办公室所需物品,由办公室主任进行市场询价,经行政部初审,报总经理审批。
二)大宗采购:
1、电子类由办公室主任进行市场询价,经工程部初审,最后报总经理审批;
2、非电子类由办公室主任进行市场询价,经事业中心初审,最后报总经理审批。
四、审批流程
请购人制单→请购部门负责人签字→事业中心或工程部审查采购必要性→办公室主任询价、供应商选定→事业中心或工程部审查→→总经理签字→采购员按要求购买。
五、询价工作
一)办公室主任在接到各部门的请购单,检查请购单上审批手续是否完善后,即进行询价工作。
二)对于公司总经理指示要求集团其它公司共同参与询价的,办公室主任应将请购单复印件送达到其它公司相关部门。
三)办公室主任应在规定时间内完成询价工作,在请购单的附页上注明操作结果,含以下内容:备选供应商名称、地址、联系人及电话,相关价格、规格、付款条件和售后服务等。并递交给事业中心或工程部确认。
四)事业中心或工程部在接到办公室主任上交的询价结果后,应积极认真配合完成相关工作,在收到的请购单附件上注明操作结果,汇报至总经理审批。
六、询价时限
一般物品的询价和选择供应商工作正常应在五个工作日内完成。特殊大宗物品最迟应在十天之内完成。
七、供应商筛选确定
一)办公室主任通过公开透明的评选过程通过比较三家以上供应商,报事业中心或工程部审查,总经理确定后,选一家供应商为长期主供应商。同时应保存选定供应商评选记录,公司备案抽查。
一)采购评选由事业中心或工程部综合评定。
1、最初比较:比较过程记录须含以下内容:相互比较三家以上(含三家)供应商的名称、地址、联系人姓名电话、价格、质量、服务等几方面相互比较的优、劣势。选择结论。
2、对选定主供应商的综合评述。
3、事业中心或工程部对选定供应商的意见上报总经理。
4、每季度对主供应商的产品和服务质量进行一次总结评定,并对是否更换做出结论。
5、每季度重新进行一次选定主供应商过程记录。
6、以上所有评选记录须保存三年以上。
八、物品采购
一)供应商选定后,办公室主任安排采购员具体进行采购操作,需要其它部门配合时,其它部门应给与积极协助。
二)大宗采购要与供应商签订合同。
三)合同内容须提交事业中心或工程部及财务部共同核定,并报总经理审批。
四)对有售后保修义务的应收取一定的质保金,质保金期限应与产品保修期相同。
五)经核定后的合同须由事业中心或工程部签订。
九、入库程序
一)物资验收工作由仓库保管、采购人员同时参与(仓库保管负责验收数量与质量)。专业物资验收应由相关使用部门专业人员负责检查质量。不符合质量要求的一律不予验收。
二)验收完毕后仓库保管及参与验收人员在单据上签字确认,并注明日期。仓库管理开具入库单。
十、报销程序
一)零星采购的报销:
1、采购员应持《请购单》或《采购计划清单》、《购物发票(或单据)》到公司财务部门报销;
2、报销费用时,发票(或单据)上须有经手人、相关验收人员、办公室主任签字,事业中心或工程部审核签字,总经理审批意见。
二)大宗采购的付款:
采购员将大宗采购审批单、采购合同、验收报告、发票准备齐全,发票(或单据)上须有经手人、相关验收人员、办公室主任签字,经事业中心或工程部审核签字,总经理审批后方可报销。
公司行政部对采购工作享有例行及专项检查权力。
十一、工作要求
一)日常零星采购,未按零星采购流程进行采购的,公司财务一律不予报销,由当事人自行负责。若财务不按规定给予报销的,由公司财务当事人负责。
二)物资采购量要从实际所需出发核定数量,如随意定量,造成定量与实际不符的,出现采购量过大造成物资压库,视情节轻重考核当事人。
三)大宗采购应由公司总经理签字审批后,方可进行定购。未经总经理批准,擅自定购的,当事人应承担全部责任。
四)特殊情况,须先电话汇报,报总经理批准后方可进行。
附则:本制度解释权归公司行政部,由签发之日起开始执行。
深圳市冠城物业管理有限公司
20xx年11 月8 日
篇19:公司采购管理制度
生效日期:
签发:
第一章总则
一、目的
为加强物品采购管理,规范所有物品采购工作,保障公司经营活动所需物品的正常持续供应,降低采购成本,特制定本制度。
二、适用范围
公司对外采购相关固定资产、办公用品、劳保用品的采购管理(以下统称为物品采购)。
第二章采购权限和原则
一、职责权限与公司经营及产品有关的固定资产、材料、配件等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购均由人事行政部负责。
其他业务相关的采购则单独申请报批后由相关业务部门进行采购。
二、采购原则
1询价比价原则
有两家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。
2一致性原则
采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下,采购人员须及时反馈信息供请购部门更改请购单。
3低价搜索原则
采购人员随时搜集市场价格信息,了解市场最新动态及最低价格,实现最优化采购。
4廉洁原则
自觉维护企业利益,努力提高采购物品质量,降低采购成本。
严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。
工作认真仔细,
5监督问责原则:
采购人员要自觉接受财务部、请购部门及公司领导对采购活动的监督和质询。
在采购过程中,如果遇到采购商品质量、价格等问题,相关部门均可向采购部门提出异议。
对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为,公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。
第三章采购流程
一、采购申请:
1、与公司经营及产品有关的固定资产、材料、配件(例如测试手机、机顶盒、手柄、各种产品配件)等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品(例如办公设备、电脑、办公文具、劳
保等)的采购均由人事行政部负责。
2、其他业务相关的采购则单独申请报批后由相关业务部门进行采购(例如线上活动活动奖品、研发人员日常使用工具书等)。
3、物品需求部门提出采购申请,填写《请购单》,请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等,若涉及技术指标的,须注明相关参数、指标要求。
4、请购部门可在提出采购申请前先进行市场调研,给出采购商家或采购价格的建议,采购部门可参考请购部门给出的调研数据进行采购。
5、日常办公文具及劳保用品的采购由人事行政部在每月月底进行统计和收集,次月第一周进行采购。并将此类预算费用在每月月初及时报至财务审核。
二、询价比价议价:
每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价。
所有采购务必按低价原则进行采购。
但属于独家代理、独家制造、专卖品等则无需比价议价。
三、供应商选择:
1、具有合法经营主体者。
2、品质、交货期、价格、服务等条件良好者。
3、信誉良好者。
4、其他客户认可的供应商。
四、采购合同签定及采购过程的完成。
1、所有的采购项目原则上均需要提供采购合同或交易订单,并附上送货单及采购发票。
2、若无法提供采购合同和订单的,采购过程需两个人共同参与完成。
五、验收入库:
当各类物品(文具、劳保用品除外)采购完后,需第一时间办理资产登记。
登记项目包括品名、型号、规格、用途、有效期等。
并在物品上贴上资产标签以便日常管理。
六、对帐付款:
第四章物品申领与保管
一、物品领用
1、所购买的物品在做好资产登记后便可进行领用。
2、需要借用物品时需向人事行政部进行申领并登记,登记内容包括借用物品名称、规格型号、数量、借用时间、借用期限和归还时间。
3、物品用完之后须及时归还于行政人事部,若已到归还时间还需继续使用的,需补办续借手续。
4、行政人事部在物品被借出后应及时跟催物品的归还情况。
篇20:宿舍卫生管理制度范文
为校园文明建设,不断培养学生良好的卫生习惯,提高文明水准,优化育人环境,努力使宿舍环境达到“清洁、整齐、文明、有序”的总体要求,特制定本制度:
一、五不准:
1、不准随地吐痰,乱扔废纸、白色垃圾、果皮等;
2、不准向窗外倒水和乱扔杂物;(污水倒到学校规定地点)
3、不准在宿舍内乱拉绳子、铁丝和随意攀挂;
4、不准在墙壁门窗上张贴字画,严禁在墙上涂写踢脚;
5、不准在宿舍内打扑克、下棋、疯闹及其他剧烈体育活动。
二、四做到:
1、养成良好的个人卫生习惯,做到勤洗脚、勤理发、勤换衣服、勤晒被褥;
2、学生宿舍及宿舍外区域和树坑要做到每天三清扫(早中晚各一次);
3、做到五个“整齐统一”:床上被服用品叠放整齐统一;洗漱饮食用具摆放整齐统一;书籍物品存放整齐统一;衣帽用品挂放整齐统一;床下鞋子用品排放整齐统一。
4、做到地面、墙壁、门窗整洁干净,保证无灰尘、痰迹、蛛网等。
三、值日制:
学生宿舍卫生由各宿舍舍长全面负责,轮流值日;
四、检查制:
1、平时学校组织有关人员随时检查“五不准”执行情况,凡违反者,一经发现立即令其改正,情节严重者要严肃处理。
2、学生宿舍由学校政教处、团委学生会负责检查,检查结果要记入学校,作为评比学生宿舍的标准和依据。