媒体管理制度(精彩20篇)

职责

1、负责项目目标的具体运作、监督和完成工作;

2、重点负责项目进度与质量管理工作，同时参与项目技术的开发工作;

3、负责记录并汇总各专业工作完成情况，并与预期目标比较，建立绩效考核依据;

4、负责项目运作过程中现场人员控制管理，与客户现场沟通;

5、负责人员培训工作，包括项目的知识、技术和技能培训;

6、协助项目总监协调各专业之间的资源分配工作;

7、负责项目过程记录，并归档相关文件。

任职资格

1、本科及以上学历，项目类、工程类等相关专业;

2、具有一定的项目管理知识，2年以上项目管理经验;

3、熟悉WBS、PERT及CPM等项目规划工具，熟悉项目管理系统;

4、良好的计划、沟通、组织协调能力;

5、身体健康、能吃苦耐劳、工作责任心强。

1、协助总经理进行区域内市场开发工作，包括各省内合作伙伴以及医院的开发

2、协助总经理进行区域内的运营管理工作，稳定运营并提升运营的水平和效率

3、协助总经理区域内的质控工作，发现各项目的风险点，予以强化和防控

4、协助区域内政府关系、医院高层关系、各合作机构的关系建立

5、协助完成区域内团队建设工作

6、负责和总公司相关支持部门的对接协调

7、配合总公司在区域内开展总公司战略层面的各项工作

8、完成公司安排的其它任务

为切实加强小区物业管理，维护业主生活秩序，确保小区各种车辆进出停放有序和安全，特制定本办法：

一、车辆特指业主自行购置的机动车和业主带回的需要临时停放小区的机动车辆。

二、凡属小区业主需要长期和临时停放的各种车辆，小区物业管理人员均应积极协调，尽量给予安排，最大限度为业主提供方便。

三、业主要充分理解小区条件受限的客观实际，支持配合小区车辆的进出管理工作。

四、进入小区的各种机动车辆均应按规定的行驶路线限速行驶，不得逆行，不得挤占人行道、绿地，不得在小区内按喇叭等，影响住户休息;不得在停车场和小区范围内洗车、修车及清扫车上的杂物，人为制造垃圾影响环境。

五、停放车辆，要注意行人，小孩玩耍的意外，保持车辆前后左右的距离以防撞碰;自觉整齐停放并确保不影响其他车辆、行人通过。

六、为加强小区公共道路的管理和维护，小区内停放车辆需缴纳车辆占道费，业主可办理包月卡，缴纳车辆占道费80元/月/车，临时进出小区的车辆2元/小时/车。临时停车按车辆进入小区时间开始计费，一小时之内免费停放，超出一小时，按照2元/小时/车收费，最高不超过10元/车/天。

七、根据物业管理有关法规规定，车辆秩序维护员负责维护小区车辆停放秩序，所收费用为车辆占道费，物业公司不承担保管义务。

为进一步加强医疗管理，保障医疗质量和医疗安全，迎接医院创“三乙”等级检查，根据院长办公会有关精神，按照卫医管发〔____________年〕38号(《卫生部关于印发的通知》)、卫办医政发〔____________年〕82号(《卫生部办公厅关于印发的通知》)有关要求，结合医院实际，制定本方案。

一、活动主题

狠抓核心制度落实，不断提高医疗质量;

狠抓医德医风建设，不断扩大社会影响。

二、指导思想

以病人为中心，以点带面，示范先行，提高医疗质量，保障医疗安全。

三、活动步骤

(一)第一检查阶段(____________年1月1日～3月31日)

重点督查疑难病案讨论制度、查房(三级医生、科主任、院长查房)制度。

(二)第二检查阶段(____________年4月1日～____________年6月30)

重点督查病历书写基本规范与管理制度、交接班制度。

(三)第三检查阶段(____________年7月1日～____________年9月30日)

重点督查死亡病例讨论制度、查对制度、会诊制度。

(四)第四检查阶段(____________年10月1日～____________年12月31日)

重点督查首诊负责制度、危重患者抢救制度、临床用血审核制度。

(五)总结交流阶段(每一阶段结束后)

对活动开展情况进行总结，并形成总结报告，同时召开活动经验交流会，对工作成效好的个人予以表彰。

四、工作措施

(一)本科各级各类人员必须提高对落实核心制度重要性的认识，科主任为本活动的第一责任人，全面负责本活动的所有工作。

(二)本科必须严格执行医疗质量和医疗安全的核心制度，有效防范、控制医疗风险，及时发现医疗质量和安全隐患。

(三)本科必须对照本活动方案要求，开展医疗质量和医疗安全核心制度自查活动，查找医疗隐患和薄弱环节，通过检查、分析、评价、反馈等措施，持续改进医疗质量。

(四)本科必须加强核心制度的学习，强化全员质量和安全教育，牢固树立质量和安全第一的意识，提高全员质量管理与改进的意识和参与能力。要求所有医生尤其是毕业10年以内的医生必须人人能背诵，人人能过关。

(五)本科每一阶段结束后均必须进行总结，总结通过周会汇报和书面汇报形式进行，周会汇报由办公室安排，书面汇报在每一阶段结束的下一周必须交医务部。

为了认真贯彻落实国家财务政策、法规，规范学校财务管理，把好财权，使经济更好地为教育服务，提高办学效益，特制定以下管理制度。

一、学校各项资金的使用必须根据有关政策和财务制度的规定，在切实贯彻"量力而行，力行节约"思想指导下，坚持以下报销原则：

1、按核定核算，计划办理。

2、按定员、定额开支标准办理。

3、按合法的原则凭证办理。

4、按规定资金渠道办理。(不得预算、预算外混用)

5、按资金的支出口径办理。(不得"以领代报"或"以拔持支")

二、学校资金的收入要妥善安排使用，要遵循分清主次，合理安排，坚持首先保证教学，量力而行、力行节约的原则。严格按照资金渠道，促进学校各项有计划的全面实施。

三、学校预算内，预算外资金都必须按国家规定，执行预决算制度，接受财政监督;必须坚持"量入为上，先收后支，自求平衡，留有余地，以补欠"的原则。学校预算内，预算外资金必须按照不同来源和用途分别设立账户，分别进行换算，严格收费标准，建立健全收入凭证制度，加强收入管理。

四、严格执行财经纪律，学校一切经济开支，要坚持按照规定手续审批，学校财务人员，会计和出纳分工明确，会计管账不管钱，出纳管线不管账。对经费的交纳、核对、报销都应严格审查、复核。要分清来往款项，严格防止制度不严，手续不清，用款混乱现象。

五、行政费用不得他人借用。

六、校长要经常加强对财经工作的检查，督促、定期抓汇报，定期作检查，实行专职管理与民主管理相结合，定期组织教师代表和领导进行审检，使学校财经工作规范化。

七、做好经济民主管理，搞好学校财务公开工作。

八、学校领导和财务人员要严格遵守财经纪律。经费开支不得突破预算，现金要按规定送银行，帐目日清月结，报表要按时送报。

九、设立银行支票专用户，资金使用要经学校领导，财务专管人员和财务人员统一监证使用。

1. 独立运营微信公众号，负责微信公众账号的日常运营和维护工作;

2. 负责微信公众账号的内容更新、人群聚焦、话题发起、客户管理等工作;

3. 负责策划并制定微信线上活动方案以及微信原创内容的策划与编辑工作;

4. 负责微信公众账号推广模式与渠道的探索，了解用户需求，收集用户反馈，分析用户行 为及需求;

5. 制定社会化媒体运营与品牌营销策略，在微信、豆瓣等社会化媒体开展品牌营销工作;

6. 负责企业客户微信官方账号的运营，日常内容编辑、发布、维护、管理、互动、提高影 响力和关注度;

7. 利用微信平台推广企业的客户产品或服务的品牌、产品和互动;

8. 定期与粉丝互动，策划并执行相关线上的微信推广活动;

9. 跟踪微信推广效果，分析数据并反馈，总结经验，建立有效运营手段提升用户活跃度， 增加粉丝数量;

10. 能够熟练掌握并实施企业、产品、内容微信运营矩阵策略;

11. 制定并实施清晰的用户互动策略，发展粉丝与好友，通过持续互动转化潜在客户，提升 企业及产品口碑;

12. 快速掌握微信的内容创作，能够创作优秀内容，并且具有一定的话题敏感度;

13. 能够策划组织线上与线下活动，通过活动增加社会化媒体曝光率，提高粉丝与好友数量， 提升用户黏度;

14. 搜集有效粉丝的问题反馈和批评建议，对有效粉丝的需求和行为进行数据分析，将整合 后的数据提交给相关人员。

厨房员工管理制度

为了对公司驻各工厂员工的规范管理，根据公司规章制度相关条款，特制订以下制度：

1、上班时仪容仪表不整洁每次罚款20元。

2、厨房员工迟到早退旷工等按《考勤管理制度》相关规定执行。

3、上班时光无佩戴工号牌者，接触熟食不戴口罩、手套、围裙等，每次罚款20元。

4、上班时大声嬉笑、喧哗或追逐打闹每次罚款10元。

5、上班时擅离工作岗位每次罚款50元。

6、工作未完成或故意拖延、未交接清楚离岗者罚款200元。

7、工作时光内没在指定吸烟区吸烟者每次罚款50元。

8、工作时光内喝酒或非工作时光喝酒影响到后续工作者处以200元罚款。

9、不服从上司安排，顶撞上司者罚款50元，情节恶劣者解雇或开除。

10、对宾客不礼貌导致客人投诉，给公司造成不良影响者每次罚款100元，情节严重者劝退或解雇。

11、在餐厅设备、服务设施等公共区域乱涂、刻者每次罚款100元，并照价赔偿。

12、事假需提前一天申请，病假医院证明，否则以旷工论处。

13、不参加例会、大扫除及培训课程者每次罚款50元。

14、随地吐痰、乱扔杂物者每次罚款30元。

15、工作失误造成公司经济损失，按价赔偿;如：损坏厨房设备、厨具者。

16、工作态度不端正罚款100元，情节恶劣者开除。

17、搞小圈子，挑拨离间及谎报消息或编造有损公司及他人利益者罚款300元，情节恶劣者开除。

18、偷窃公司物品者开除，严重者送司法部门处理。

19、拾到他人遗失物不报者罚款200元，并追回物品。

20、利用工作之便损工肥私，私自扣留公司物品或故意浪费公司资源的，罚款500元并开除，情节严重者送司法机关处理。

21、没有经过相关主管批准随意倒掉剩余已加工食品和非加工食品者，每次处以200元罚款。

22、驻厂期间公司所有驻厂人员没经过厂方许可进入工厂不允许进入的区域玩耍或者在工厂内捡垃圾者，每次处以200元罚款。

23、驻厂期间违反工厂相关规定，给公司造成的经济损失由个人员工个人承担，另处以300元罚款。对于给企业形象造成重大影响者，予以开除。

24、员工驻厂期间，须遵守工厂的作息时光，且不得在宿舍内大声喧哗，以免影响工他人休息，如有违反处以每次100元罚款。

25、员工驻厂期间，不仅仅要爱护食堂卫生，同时也要维护厂区卫生，不得随地扔垃圾，不得从得上往楼下扔任何物品。如有违反，给予每次200元经济处罚。给公司造成重大损失和影响的，除了承担相应经济职责外另作开除处理。

说明：1、类似以上行为视情节处理。

2、以上或类似以上行为屡教不改者劝退或开除。

3、罚款在每月工资中扣除，并于员工公告栏公布。

4、扣罚金额用于奖励表现优秀之员工。

5、以上《厨房员工管理制度》于-8-5开始暂行执行。

一、自行打卡记录上下班时间，包括上班时间因公或因私离开厂的时间。

二、上班时间一天内(不含一天)因公或因私离开厂的，要按层级报告(科员向部领导报告，副部长向正部长报告，正部长向厂级主管领导报告)。各部考勤员要在《管理人员上班离开时间登记表》上注明离开时间和事由，并有层级领导的签名同意，厂级领导由考勤员签名确认

三、上班时间超过一天(含一天)因公或因私离开厂，各部考勤员要在《管理人员上班离开时间登记表》上注明天数和事由，科员和副部长要有部长的签名同意;正部长需经厂级主管领导副厂长签名同意;副厂长需经厂长批准，每底由办公室呈厂长签认。党政主要领导执行纺织集团公司《关于领导干部外出请假的有关规定》。

四、若厂级领导外出无法报告，应向办公室考勤员请假备案。

五、每月底各部考勤员提交考勤表若与办公室收取的《个人电脑打卡钟专用表》出现不相符状况时，则按照《考勤制度》处理。

六、凡发现代人打卡者每次罚款100元，被代打卡者每次罚款100元。

七、对忘记打卡或涂改打卡牌的管理人员，每次扣罚50元。

八、各部考勤员每月底要认真核对本部门管理人员上班离开时间登记表与打卡牌的状况，发现违反厂有关考勤机使用规定以及厂的考勤制度应如实记录在《考勤表》上，并经部长、主管厂级领导签名，才能交至办公室。如有意或无意将矛盾上交，不在本部门《考勤表》上记录的违纪状况，由办公室或其它部门发现的每次则以双倍扣罚当事人。

九、打卡机真实记录员工出勤、外勤(或因私外出)时间，上至厂长、下至一般人员上、下班要打卡，回厂后外出(无论因公因私，也无论时间长短)也要打卡，否同，轻者作忘记打卡处理(本部门自报每次扣50元，抽查发现每次扣100元)，重者视为早退或离岗。

十、各级管理人员应以身作则遵守以上规定，各部领导有职责指导考勤员执行考勤制度，若考勤员徇私失责，则酌情另行处理。

1、总则

为加强公司员工食堂管理工作，提高员工就餐质量，共同营造一个卫生、整洁、安心、有序的就餐环境，特制定本管理规定。

2、适用范围

本管理规定适用于：在公司员工食堂就餐的全体人员。

3、管理职能

公司员工食堂管理的归口部门为办公室，由办公室负责对员工食堂进行管理和协调，具体工作由食堂管理员负责。

4、管理规定

4.1 公司为员工食堂提供现金3000元作为周转流动资金，该笔现金由食堂管理员保管。食堂管理员必须妥善管理和使用该笔资金，不得用于私人事务或转借他人使用。

4.2 公司按每月每人150元的标准向员工食堂拨付生活补助，具体就餐人数由办公室核定后交财务部。该项生活补助仅限于在公司就餐的员工享受。由食堂管理员每月领取后用于购买员工食堂所需物品。

4.3 食堂管理员负责食堂所需物品的采购。

4.4 食堂管理员负责食堂的日常管理工作，包括定置管理、卫生管理，做饭人员的排班等管理工作。

4.5 为保证员工吃好吃饱，杜绝浪费的原则，做饭人员应根据当天就

餐人数合理安排饭菜的数量。

4.6 为丰富食堂的菜品，就餐人员应当自力更生，积极开辟蔬菜地，种植各种蔬菜。

4.7 原则上，就餐人员自己清洗自己所用的碗筷，并定置摆放;公用菜碗、器具由当天做饭人员清洗。

4.8 食堂的卫生由当天做饭人员负责。

4.9 食堂管理员负责对食堂的账务进行管理，每月对各项支出进行明细登记;对就餐人员的餐数进行统计;总支出超过公司补贴的部分由就餐人员进行分摊。

4.10 办公室负责对食堂管理工作进行监督和指导。

5、附则

本规定自20xx年3月2日起执行。

职责：

1、负责承接新媒体项目的营运策划管理工作;

2、负责制定承接项目的营销方案，负责制订阶段性推广方案，根据网络营销运营模式，针对不同商品，开发和推动新型推广策略;

3、负责协助策划、组织各类线上推广活动，并进行分析和效果评估;

4、负责设计各项运营指标，并制定达成方案逐步跟进。

任职要求：

1、本科或以上学历，1年以上网络商务策划推广、运营工作经验;

2、熟悉各行业线上平台的营销、运营和管理规则;

3、有责任心，具备清晰的逻辑。

第一章 总则

第一条 为了进一步规范公司人力资源管理，使人力资源工作更加科 学化，建设一支高素质、高追求、重实千的人才队伍，更好地推动公司 实现战略目标，根据国家相美法律法规，结合公司实际情况，特制定制度本。

第二条 本制度适用于本公司员工的聘用、试用、报到、薪酬、福 利、任免、调岗、离职、休假、出差、培训、考核、退休等事项。

第三条 本制度适用于公司全体员工(除总经理外)。

第四条 本制度坚持效益优先、兼顾公平、促进公司与员工共同发展的 原则，正确处理公司与员工的利益关系。

第五条 本制度由人力资源部门制订，经总经理审批，各部门监督并执行。

第二 章员工编制、招聘与录用制度

第一条 公司员工编制基于公司发展战略与经营需要，由人力资源部 门提出计划，经总经理审批后实施。

第二条 人力资源部门根据公司发展战略与经营需要提出人力资源 划计划书，包括短期人力资源规划、中期人力资源规划、长期人力资源规 划，经总经理审批后实施。

第三条员工招聘坚持公开招聘、公平争、择化录取、人岗西配的 原则进行。编制内员工招聘可按本制度规定的程序进行，超出编制的人员招聘经总经理审批后方可实施。

第四条条招聘程序

(一) 人力资源部门根据公司发展战略与经营需要制订年度招聘计 划，由总经理审批后实施。

(二) 临时招聘由用人部门负责人填写招聘申请表，人力资源部门审 核后，交由分管部门副总经理审批后进行招聘。

(三) 招聘甄选工作须严格按照初试、笔试、面试、心理测验、体检 流程进行，禁止任何人徇私舞弊。

第五条 录用程序

(一)甄选合格后，由人力资源部门发送录用通知，拟录用员工须在 規定时间内报到;若无法按时报到，须提前向公司说明情况，未按时报到 者一律视为放弃此次录用资格。

拟录用人员报到时应携带以下材料;

1.个人身份证原件及复印件1份;

2.与原单位的离职证明;

3.学历证书原件及复印件1份;

4.相关资格证书原件及复印件1份;

5.近期1寸免冠彩照2张

6.个人近期(3个月内)体检报告;

7.其他获奖证书原件。

(二) 人力资源部门审核新员工入职材料 ，并引导新员工办理入职手 续，熟悉公司业务、公司环境与公司文化。

第六条试用期管理

(一)试用期期限

新员工该用期视劳动合同期限长短而定，具体如下所示：

1.劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期为1个月

2.劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期为2个月;

3.3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期为6个月。

(二) 试用期考核

新员工试用期内须接受考核，考核内容与考核方式视用人部门和岗 位要求而定，由人力资源部门组织实施。试用期考核结果与新员工转正挂 约，考核通过者才能正式成为公司员工。

(三) 试用期转正

试用期转正主要有以下3种情况：

1、试用期表现优秀的新员工，可由用人部门负责人申请提前转正 经总经理审批后，转为正式员工

2、试用期满并通过试用期考核的员工，由人力资源部门统一办理转 正手续。

3、试用期被证明不符合录用条件的员工，人力资源部门可提前7个工作日通知员工，办理辞退手续。 另外，针对试用期期间有重大违纪行为的新员工，公司可无条件辞退。

第三章 员工薪酬及福利制度

第一条 员工薪酬构成

公司员工薪酬由基本工资、岗位津贴、绩效奖 金组成，具体内容如下：

(一)基本工资依据国家相关法规和公司效益情况而定，为员工每月固定收入。不同岗位的基本工资不同，我公司最低基本工资为1500元/月。

(二)岗位津贴

岗位津贴是为了补偿公司职工在特殊的劳动条件和工作环境下的额外劳动消耗和生活费额外支出而建立的一种辅助工资形式，接月发放。 岗位津贴只有公司在岗工作者可享有，且岗位津點按照岗位责任轻重 与工作环境的好坏而定，不同岗位的岗位津贴不同，员工的岗位津贴随员 工岗位变化调整。每年年底公司会根据员工的工作表现调整岗位津贴，其 他时间原则上不予调整。

(三)绩效奖金绩效奖金是根据员工的工作业績给子的奖励，按月发放。

(四)员工调薪程序

1、部门经理根据员工工作表现与工作业績提出调薪申请，填写调薪 中请表，并交由人力资源部门审核

2、人力资源部门根据公司的相关规定与岗位市场聋酬水平对调薪方 案进行审核，并给出合理的调薪范国，交由总经理进行审核。

3、总经理参考部门经理与人力资源部门的调薪意见给出最终的调薪意见

4、人力资源部门与调脐员工进行面谈，告知其调薪结果。

第二条 员工福利构成

(一) 社会保险

公司按照国家相关规定为公司员工缴纳养老保险、医疗保险、失业保 险、工伤保险、生育保险和住房公积金。

(二) 休假福利 公司员工享受国家法定公体假日，另外，公司员工还可以接公司政策 事受其他体假，包括产假、婚似、探亲假、丧假、工伤似等。

(三)培训福利

为了促进员工的个人度晨，公司为每一位员工都提供专业的岗位培 训，包括入职训、岗位技能培训、期产站训、公费进修等。培训项目的费用均由公司承担。

(四) 补贴福利

为了保证公司员工的基本生活，响应国家相关政策的号召，公司根据 经营情况与员工个人情况定期发放各种科貼，包括交通补通讯朴脑住房补贴和餐饮补贴。

(五) 其他福利

为了丰富公司员工的业余生活，公司提供一年一度的公费旅游利 凡入职满一年的员工，均可享受。

第四章 员工调动制度

为了激发员工的工作动力，促进公司人力资源的合理流动，劳动合同 期限内各岗位员工可以按照公司规定进行岗位调动，包括晋升、调岗与辞 退。公司关键岗位人员，如财务人员、核心研发人员、部门经理以上人贳 的调整，须总经理审核通过，方可实施。

(一) 岗位晋升

岗位晋升是指员工由原岗位上升到较高的岗位的过程，岗位晋升以员 工的工作表现与工作业绩为依据，具体流程如下所示。

1.由员工填写岗位晋升中请表，由部门经理审核，并结合员工的工 作表现与工作业绩给出客观意见，交由人力资源部门进一步审核。

2.人力资源部门进行审核，给出相关意见并根据公司相关规定填写 建议晋升时间与建议断黄，交由总经理审核

3.总经理根据部门经理与人力资源部门的意见对员工的雷升中动进 行审挑，并决定是否同意井

4.总经理审批通过后，由部门经理与人力资源部门与员工进行晋开 面谈，告知员工相关事项。

5.人力部门在公司内部发布合升公告。

(二) 调岗

调岗是指员工由原岗位调动至其他岗位的过程，包括平级调动与负 向调动两种。员工调岗是以公司内部岗位空缺情况与员工工作能力为依据 的，具体流程如下所示。

1、公司出现岗位空缺后，由部门经理向人力资源部门提出用人中 请，人力资源部门根据现有公司人员进行调岗考虑，制订调岗方案。

2、人力资源部门与用人部门经理、调岗员工所在部门的部门经理就 调岗方案进行沟通，三方达成一致意见，交由总经理审批。

3、总经理根据人力资源部门、用人部门、调岗员工所在部门的调岗 意见，给出最终的调岗决定。

4、总经理审批通过后，人力资源部门、调岗员工所在部门的部门经 理与调岗员工进行调岗而谈。

5、人力资源部门发布调岗通知。

(三) 员工辞退

员工辞退是指公司根据员工的工作表现与工作业續与不合格员工解除 劳动关系的过程。员工辞退包括正常辞退与违纪辞退两种情况。

1、正常辞。正常辞退是指公司根据生产经营状况和职工的情况， 按照国家相关法律政策合法安置富余人员，与员工解除劳动关系的一种措 施。对正常辞退的员工，公司应提前30日告知被辞退员工，并根据被辞退 员工的入司年限及工作业绩给予相应的经济补偿。

2、违纪辞退。当员工有以下行为时，公司可以依法解阶劳动关系。

(1) 严重违反劳动纪律，影响生产、工作秋序的。

(2) 违反作规程，损坏没备、工具，浪货原材料、能源，造成经 济损失的。

(3)不服从正常调动的。

(4)有贪污、盗窃、赌博、营私舞弊等重大违纪行为的。

(5)无理取闹，打架斗殴，严重影响社会秩序的。

(6)犯有其他严重错误的。

(四)员工离职管理

1、员工离职类型 员工离职包括以下3种类型。

(1) 合同期满离职。即劳动合同期满后，公司或员工任何一方不愿 续签劳动合同的，劳动合同关系终止，员工自然离职。

如员工在劳动合同期满后不愿再续签合同，应提前30日填写“劳动合同期 满离职意向表”，向所在部门负责人表明不再续签合同的意向;部门负責人与 员工进行离职面谈，并填写“离职面谈记录表”，交由人力资源部门处理。

如公司在劳动合同期满后不愿再续签合同，应提前30日告知员工，并 由部门负责人进行面谈，填写“高职面谈记录表”，由面谈双方签字确认 后，交由人力资源部门处理。

(2)员工辞职。即在劳动合同期限内，员工由于自身原因向公司提 出提前终止劳动关系的情况。

员工辞职需要提前30日告知部门负责人，提交辞职报告，填写“员工 离职申请表”。部门负责人与辞职员工及时进行面谈，了解离职原因，确 实不能挽留的，由部门负责人将“员工离职申请表”交给人力资源部门办理离职手续。

(3)员工擅自离职。即员工未按照规定向公司申请离职，或者离职 中请未获批准，擅自高职的情况。

第五章员工培训制度

(一)培训原则

1、战略导向原则

培训要服从或服务于企业的整体发展战略，培训的最终目的是实现企业的发展目标。因此，企业必须树立战略观念，并根据企业发展目标及战 略制订培训计划，将培训与开发同企业的长远发展紧密结合起来。

2、全面参与原则

公司开展员工培训工作是为了改善公司全员的绩效能力，进一步提高 公司人力资源的综合素质。因此，公司全体员工都必须积极参与，主动参 加培训，提高自身能力，为公司创造更高的价值。

3、具体性原则

员工培训要做到有的放矢，针对员工的培训需求提供具体的培训课程。

4、系统性原则

员工培训工作要系統化、规范化，形成完善的培训体系，方便公司进 行直接管理。

5、全面性原则 培训内容的设置要兼顾不同岗位、不同层次员工的不同特点，将理 论知识培训、专业技能培训、素质拓展培训等内容结合起来，形成内容全 面、层次分明的培训课程结构。

6、及时评估原则 培训工作结束后要及时评估培训效果，总结经验与不足，为以后的培 训工作提供参考。

(二)培训方法

培训方法包括集中授课法、实际操作法、观摩法、多媒体教学法、案 例分析法、研讨法、参观教学法、技能大赛等。

(三)培训类型

培训类型包括入职地训、在肉培训、转肉培训升培训与辅导培训。 1、入职培训

入职培训即人力资源部在新员工上岗前统一安排的培训课程，培训目的在于使新員工了解公司的经营业务、组织结构、发展历史等基本情况， 使新员工尽快融入公司文化，适应新的工作环境。

2、在岗培训

在岗培训是公司为在岗员工提供的专业技能培训，包括专业知识培 训、岗位技能培训和能力素质培训等。

3、转岗培训

转岗培训是公司为调岗员工提供的培训，目的在于使调岗员工能够 尽快地适应新岗位，了解新岗位的工作内容及操作标准。

4、晋升培训

晋升培训是公司为晋升员工提供的培训，培训内容包括岗位专业知识 与技能、管理能力与技术培训，培训目的在于使晋升员工尽快地适应新岗 位，提高晋升员工的管理能力

5、辅导培训

辅导培训是公司为工作业绩欠佳、工作态度良好的员工提供的培训 培训内容包括岗位专业知识、岗位实操技能与综合能力素质，培训目的在 于提高员工的工作能力，改善员工的工作绩效。 (四) 培训效果评估

培训工作结束后，人力资源部门需要对培训工作进行评估，通过跟踪 观察受训对象的工作行为与工作效果评估培训工作的有效性;通过词查培 训对象、培训部门培训满意度对培训效果进行即时评估，并形威书面评估 报告，为以后的培训工作提供参考依据。

第六章员工考核制度

(一)考核原则

1、正向原则

考核工作以提高员工绩效为目的，应坚持重奖轻罚的正向原则。

2、公平公正原则

绩效考核工作的开展需要坚持公平公正的原则，以客观衡量员工的工作表现为依据。

3、严格性原则

考核不严格，就会流于形式，形同虚设。所以考核要有明确的考核标 准，要有严肃认真的考核态度，要有严格的考核制度、程序与方法。

4、及时反馈原则

考核工作结束后，人力资源部门须将考核结果及时反馈给员工，并提 出相关改进建议，改善员工的工作绩效。

(二)考核范围

公司所有在岗员工均需要参加考核，包括总经理、试用期员工在内。

(三)考核方式与时间

公司员工的绩效考核均采取关键绩效指标考核法，各岗位绩效考核指 标及考核表参看《××公司绩效管理制度》 公司绩效考核分为月度考被、季度考核和年度考核。部门经理及以上 级别人员不参加月度考核与季度考核，每年年终进行一次年度考核。其他 岗位人员则须参加月度考核、季度考核与年度考核。

(四)考核内容

1、工作业绩考核

工作业绩考核是对员工的实际工作效果进行的考核，业续突出者公 司将子以奖励;业绩一般或较差者，公司应予以规劝，督促员工改善工作绩效 。

2、工作能力考核 工作能力考核是对员工的业务能力。基本素质进行的考核，能力突出 者，公司将予以合理的晋升;能力一般或校差者，公司将有针对性地安排培训，提高员工的工作能力。

3、工作态度考核 工作态度考核是对员工对待工作的主观态度进行的考核，包括对待工 作的认真程度、负责程度、努力程度。工作态度积极者，公司将给予造当 的奖励;工作态度消极者，公司将给予及时规劝，屡次规劝仍无改善者公司有权辞退。

(五)考核评估

考核工作结束后，人力资源部门组织相关人员召开考核总结会议，总 结经验，不断提高绩效考核的效果，持续改进公司员工的工作绩效。

第七章附则

第一条本制度如有未尽事宜，参照法律法规和公司的相关文件执行。

第二条本制度由人力资源部负责解释。

第三条本制度自颁布之日起执行。

一、市场部、各门店、配送中心根据不同的工作环境和工作特点，采取不同的考勤制度，具体执行方案如下：

1)苏宁市场部(包括原行政部、谈判部、财务部)员工，早上、中午、晚上各时间段内上、下班必须到行政部签考勤卡，员工到岗后应及时签到，到岗后未签到者按未到岗处理。(午休时间无论是否休息，必须签卡)考勤的具体执行和监督由总部人事主管负责。

2)配送中心员工早上、中午、晚上各时间段内上、下班必须到办公室签考勤卡，签卡方式与总部要求相同，考勤的具体执行和监督由配送中心主管负责。

3)门店在严格执行>的前提下，考勤管理由两部分组成。促销员执行考勤卡签卡制度，其他员工(包括业务人员、库管员、收银员)执行打卡制度。签卡、打卡方式及注意事项同上，考勤的具体执行和监督由门店人事主管负责。

二、违反上述考勤管理制度的行为和处罚措施如下：

1)迟到、早退在半小时以内者，每次扣罚30元。

2)迟到、早退在半小时以上者(含半小时)，按当日旷工处罚，扣除5倍的日均工资。

3)不按规定签到、打卡者每次扣罚30元。任何员工不得拖人、代人签到或打卡，否则对双方各处以50元罚款。

4)各部门负责打卡、签到的管理人员和具体操作人员，(包括保安人员)必须严格自律，市场运营将不定期对各部门劳动纪律、考勤管理进行检查，徇私舞弊者一经发现，将对当事人、操作人员和部门管理人员各处以50元罚款。

三、各部门员工应自觉遵守青百公司>和苏宁电器>，对其它违反劳动纪律的行为将按照上述两制度中的处罚办法严肃处理。

四、各部门考勤管理者，每月20日前必须将当月考勤上报市场运营管理部，对违反劳动纪律和考勤管理的员工，罚金将从其当月工资中扣除。

请假程序及审批权限

一、请假审批程序：员工请各种假(含存休)，均应写出请假条，先由直接上级签署意见，再按审批权限审批，经批准并办理请假手续后方可休息，未经批准擅自休息者按旷工处理。(无特殊情况，严禁电话请假。)

二、请假内容包括：事假、病假、婚假、产假、丧假、存休等。

三、事假：因事必须由本人处理者可请事假。(每年累计以30天为限，否则将解聘或解除劳动合同。)

四、病假：因病治疗或休养者，应有公立医院证明，具备医院建休证明、病历和收费单据(三者缺一不可)，方可办理病假手续，手续不全者按事假办理。

五、其它请假按>和>有关规定执行。

六、请假审批权限：

(一) 对促销员请假的审批权限：

(1) 半天以内由门店的部门柜长批准。

(2) 1天以内由门店的部门经理批准。

(3) 2天至5天由门店店长批准。

(4) 5天以上的请假不与批准。

(5) 促销员2天以上的请假，必须逐级审批，严禁越级审批。同时门店部门经理必须通报厂家经理，征得对方同意后方可办理请假手续，否则不予批准。

(二) 对其他员工请假的审批权限：

(1) 3天以内(含3天)总部、门店、配送中心分别由市场运营部部长、门店店长、配送中心经理批准。(各级管理者请假3天以内的，由直接上级批准)

(2) 3天以上由苏宁总经理批准。

(3) 超过20天者由青百总经理批准，公司人力资源部备案。

七、员工请各种假期间和薪资扣罚标准：

1、事假：按请假天数，扣发全部日均工资。

2、病假：按请假天数，扣发日均绩效工资。

本人月工资×60%

日均绩效工资=( )×请假天数

30天

3、旷工：按旷工小时计算，每旷工一小时，按本人平均小时工资的5倍扣罚工资。

4、其它请假期间的工资按>有关规定执行。

各部门自本规定下发之日起，务必认真落实，严格执行。苏宁原有的规章中，如有与本规定相悖者，以本规定为准。

为增强公司员工的信用观念，提高信用意识，根据《中华人民共和国合同法》以及有关法律法规的要求，结合公司实际，制订本制度。

第一条 要牢固树立诚信经营意识，建立公司信用文化，建立起科学完善的内部信用管理体系。要从加强内部信用建设入手，通过加快公司改革步伐，增强内部信用管理责任制;强化公司外部的资信管理，通过建立严格的信用约束机制，来规范公司信用，构筑公司信用基础。

第二条 抓好公司质量信用建设，逐步建立推广标准化体系、质量保证体系，推进标准化服务，开展争创名牌企业活动，全面推进我公司的质量信用建设。

第三条 进一步增强依法纳税的意识，提高企业的纳税信用。

第四条 以增强信用意识为重点，大力普及信用知识，宣传以诚实守信为行为准则的诚信理念和道德情操，倡导“知信用、守信用、用信用”的良好氛围，为公司的健全发展营造和谐信任的环境，形成“守信为荣、失信为耻、无信为忧”的良好氛围。

第五条 建立“四不”承诺公约，把“不逃避债务、不违反合同、不逃税骗税、不做假帐伪帐”作为公司基本的经营守则。

第六条 建立公司内部信用管理体系——全程信用管理模式。从建立公司基本的信用管理制度入手，通过强化事前管理——客户资信控制，事中管理——合同管理与客户投诉管理，以及事后管理——应收帐款及售后服务监控，从而全过程地控制公司在经营管理中面临的信用风险。

第七条 会员信用的收集与记录：从政府公报、奖惩公告、媒体报道、会员反馈等渠道，收集会员单位诚信信息，包括会员注册信息，资格信息，商业信誉信息等，按行业分类记录整理。

第八条 对于信用记录良好的单位，我们将优先选为推荐企业，帮助其宣传并促成很多贸易机会。

第九条 健全会计制度、加强财务管理、严格客户投诉管理、信守合同、依法足额纳税。

第十条 要遵循诚实信用、公平竞争原则，依法开展生产经营活动，自觉接受工商行政管理等有关部门的监督管理。依法建帐确保会计资料真实完整，严格按照国家统一的会计制度规定进行会计核算，不得帐外设帐，不得授意、指使、强令会计机构、会计人员违法办理会计事项，禁止一切弄虚作假的行为。建立财务预决算制度，严格按照国家统一的财务制度建立内部财务管理办法。

第十一条 建立信用管理的内部机制，使其涵盖公司生产、经营等各个环节，使信用道德、理念渗透到公司的各个方面。

第十二条 在全面推行质量管理的基础上，做好合同示范文本的推广。

第十三条 遵守信息安全行业法律、法规，确保客户数据的安全性和可靠性，向客户提供规范化、人性化的服务，信守服务承诺。

本制度最终解释权属嵊州市信息港网络科技有限公司所有。

收银员管理制度

(一)吧台人员的任用采取在培训的基础上竞争上岗的办法。财务部每季在服务生中定期举办“吧台业务培训班”，经培训考核确定上岗资格，然后经人力资源部决定上岗资格。

(二)在岗人员未通过考核需调离吧台时，必须服从分配。下岗的吧台员重新上岗，也必须通过再次的培训与考核。

(三)吧台人员的行政管理隶属所在酒店，由所在酒店餐厅部负责考勤、卫生检查、搬运酒水、劳动纪律等日常工作。

(四)为了加强内部控制，吧台人员的休班在征得酒店的批准后，必须通知财务部进行交接，交接完毕并无问题后方可休班，否则，不得擅自休班，违者按旷工处理。

业务规定

(一)单据的使用规定

1.吧台领用结算单时，必须办理登记手续，妥善保管。

2.结算单在使用时必须联号，不得空号，更不能隔本使用。使用过的结算单必须全部上缴财务部。

3.结算单因故作废时，必须注明原因，由现场主管以上管理人员签字，然后将作废两联单一并上缴财务，违者罚款10元/次。

4.所有单据的填写一律用圆珠笔，要求字迹清晰，计算准确，合计金额大小写齐全，且不得涂改，如遇特殊情况，应写明原因，由主管以上人员签字证明。

5.根据结算程序，每份结算单上必须有商品员、收银员、值台服务生的签名，以便责任到人;客人要求结账时，服务生必须持结算单及所有的点单(点菜单、酒水单、多功能单、标准单)一同交由客人审核，无结算单，服务生有权拒绝受理。

(二)楼层之间的转单

1.现金不转账，在该楼层直接结算。

2.支票、信用卡结算的客人，需要转楼层时，该楼层收银员应先把支票、信用卡审核无误后收下，并按规定记下有关事项，填写好转账单一式两联，把全部资料汇总后，由服务生转往其他楼层(不开发票)。接收方收银员签字后由服务生将其中一联返交转交方，如有客观情况应由转交方向接收方交接清楚，否则，结账时发生的纠纷或支票、信用卡因审查不严而发生的退票，应由转交方负责。

3.收受支票要进行全面审查，现金支票不得受理。

(三)挂账管理

1.与公司订有合同的挂账。此种情况可由吧台员根据合同内容，对挂账人核实无误后，由挂账人签字并做好挂账纪录;非合同当事人签字的，必须经合同当事人同意方可挂账。

2.关系单位或关系人的临时挂账(无挂账合同);遇有这种情况，必须由餐厅经理(营销经理)以上管理人员同意并签字担保才能挂账，挂账总额不得超过5000元，并由担保人负责回收，其他人无权担保挂账。

3.其它形式的挂账：指跑单、支票或信用卡因吧台人员工作失误造成的退票、废卡而引起的挂账等，即：在当日营业结束时所造成的一切欠款

形式都属此列。出现类似情况，应由收银员开具挂账单，餐厅经理以上人员签字，由当事人负责在10日内收回，否则将追究责任，并在当事人工资中扣除。

吧台的管理规定

1.吧台内、吧台仓库不准其他人随便出入，违者罚款10元/次。

2.吧台内及吧台仓库不准存放私人物品，特别是与商品相同的物品，包括衣物、包、快餐杯等，违者吧台员5元/次，当事人5元/次。

3.吧台商品一律不准外借，现金不准坐支，违者罚款100元/次(如特殊情况须征得董事长同意)。

4.商品员根据销售情况领足、领全商品，商品的销售要按先进先出法，若领用商品在吧台内时间过长或保管不当造成的变质、霉烂，责任自负。

5.酒水员在仓库领用商品时要一一验货，出库后商品发生的短缺、毁损，责任自负。

6.客人剩余的酒水不带走需寄存的，由值台服务生交给吧台建账管理，并由主管人员签字，客人再次消费时，由值台服务生领出并签字。

7.收银员在收款时，一定要审核商品员开出的结算单，由于不审单出现的漏收、错收，收银员、商品员各负50%的责任。

8.营业结束后，商品员必须进行商品盘点，盘点不论盈亏均要及时查明原因，查不出原因的要及时上报，按有关规定处理，商品员要及时、正确、全面的填写《商品日报表》。

9.收银员的现金执行“长缴短补”的原则，发生的问题要如实汇报，否则从严处理。

10.收银员、商品员交银、交报表的时间为每天上午10点以前，下午交银时间由各酒店自行制定，迟到者罚款5元/次。

一、为规范合作社财务行为，依据《中华人民共和国农民专业合作社法》和《农民专业合作社财

务会计制度》的规定，结合合作社实际，制定本制度。

二、理事会负责合作社的财务管理工作。

三、合作社资金来源包括成员出资、每个会计年度从盈余中提取的公积金和公益金、未分配盈余、

国家扶持补助资金、他人捐赠款和其他资金。

四、任何单位和个人不得截留、挤占、平调和挪用合作社资产。

五、合作社财务管理坚持“增收节支、勤俭节约”的原则，各项支出必须用于合作社的生产、经

营、服务活动以及日常管理等相关事项。

六、合作社费用支出由理事长签字审批。

七、合作社年度收益分配顺序依次是：

(1)弥补上年度亏损：

(2)计提积累，包括提取公积金、公益金、风险金。提取比例按章程规定;

(3)向社员进行盈余返还;

(4)向投资者分利。

八、合作社设会计和出纳各一名，会计负责建立总账和明细分类账，作好财务收支、成本费用核

算、会计报表编制和会计档案管理工作。出纳负责建立现金日记账、银行存款日记账以及合作社资金收支、账款划转和支取。支票和印鉴不得由同一人保管。

九、合作社银行帐号、账户不得出租、出借或转让，禁止以合作社名义为其他单位和个人提供担

保。

十、合作社实行“财务公开、民主监督”，每季度将财务收支情况张榜公布于办公地点。每年1

月底前向社员(代表)大会汇报上年度财务决算情况、盈余分配方案和本年度财务预算方案。十一、合作社购销产品的价格确定，做到公开、公正、公平，实行透明化管理。购销价格的确定

及变更要经理事会通过。购销价格确定后，要将购销价目表(如果有变化，原因要注明)张贴在办公地点明显位置，便于社员了解。

十二、合作社要建立社员账户，详细记载社员的出资额、应享有的公积金份额、国家财政扶持资

金和接受捐赠份额、交易量和交易额。

十三、合作社财务要接受执行监事(监事会)的监督指导和业务主管部门的审计监督。

十四、本制度变更后从______年______月______日起执行。

一目的

为了提高公司采购效率，明确岗位职责，有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范采购流程，加强各部门之间的审批流程环节，特制定本制度。

二范围

21公司所有物品的采购，均应符合本办法的原则精神和采购工作规程。

22公司的物品包括四大类：221项目采购：包括项目所需物资;222非项目采购(公司自采物资)：设备：电脑、笔记本等;

非设备：固定资产、办公用品、消耗品、清洁服务、设施装修等。

223公司礼品采购：针对公司客户群体;224产品采购：包含公司自行研发所需硬件设施。

三职责

31在采购审批流程中，根据作业的职能不同，划分以下角色职责：

综合部负责采购的控制;商务部负责提供产品所需的外购件的采购清单;项目经理负责硬件部分监管;总经理、副总经理负责采购计划及采购流程的审批。

商务采购员：公司礼品采购;行政采购员：非项目物资采购;项目采购员：项目物资采购。

产品采购员：由总经理指派专人或指定部门办理。

四程序

41计划管理

311集中计划采购：各部门按月提报需求计划，每月30日将采购需求上报至对应归口部门。

312归口部门根据各部门上报的需求计划进行汇总，平衡现有库存物资，统筹安排采购计划。

313归口部门每月汇总各部门需求计划总表;每周进行库存物资盘点汇总，将月度需求表及库存盘点表进行归档。

42物品采购的申请及审批流程

412采购部门接收申请单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购原则;413各部门如遇紧急物资，公司领导不在的情况下，可以电话先行申请，征得同意后提报归口部门，签字确认手续可以后补。

414采购申请单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报归口部门;对于不符合规定和撤销的请购物资就及时通知请购部门。

43供应商的选择

421由采购商务部帮助寻找合格的供应商，必须进行询议价程序和综合评估。

供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

422对于经常采购的物资，采购员应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录。

423为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。

45领用原则

611物品采购后，将物品及填写物品清单，办公室根据物品按分类、品种等建立物品保管库。

612申请部门领取物品，要填写物品领用单到办公室领取当月所需物品，并按领用程序签字。

本制度由总经理批准后生效，自颁布之日起执行。

为了规范办公室管理，提高工作效率，制定本制度。

一、上班时着装整齐、坐姿端正。树立良好的学校形象和个人形象。

二、办公室谢绝吸烟、严禁大声喧哗，吵闹、严禁闲聊。营造良好的工作环境。

三、办公室须有专人值班，不得空缺。负责接听电话，接发传真和来访接待。

四、禁止使用学校电话打私人电话或用学校电话聊天，包括打入的电话。接拨电话言语尽量简洁，做到长话短说。

五、办公室人员在工作接触中或在接听电话中要使用文明用语：您好/请/谢谢/对不起/再见.

六、办公室传真机、复印机由专人负责，出现问题及时通知专业人员维修。不得用传真机拨打电话，不得传真复印个人资料。

七、办公室人员要树立服务意识，要在上级与下级、部门与部门之间起桥梁作用。

八、学校电脑专人使用，并有保密措施。上班时间不得使用电脑练习打字、玩游戏、上网浏览与工作无关内容。

九、学校电脑及网络统一由专人维护保养，任何个人不得私自带盘上机操作及安装。

十、做好保密工作。尊重别人隐私和学校制度。做到不听、不问、不传。

十一、下班时随手整理自己的办公桌。关闭空调，关窗，断电， 锁门。

1、交接班制度

1、接班人员提前15分钟到达岗位，做好感准备工作。包括：

⑴查看上一班的记录，听取上一班值班人员的运行介绍。

⑵检查仪表、工具、钥匙、对讲机有无损坏或遗失并在交接班记录上签名。

⑶检查设备运行状况。

2、交接班人要求

⑴对于外单位施工监理，上一班应向下一班交接工作完成情况，以及下一班应注意的细节。

⑵上一班故障维修未完成者，须与接班人员到现场交待清楚，且经上级领导批准后方可交班。

3、下列任何情况下均不得进行交接班

⑴上一班运行情况未交代清楚。

⑵接班人员有醉酒现象或其他神态不清而未找到顶班人。

⑶设备故障影响运行或营业时。

4、交班人在下列情况下不得离开岗位

⑴接班人未按时到岗;

⑵交班时发生事故、紧急情况;

⑶交班前因自己的原因未能完成应该完成的任务;

⑷交班前发生一个人无法独立完成，须要别人配合的工作;

⑸交班前未打扫卫生。

值 班 制 度

1、值班人员必须坚守岗位，不得擅自离岗，按规定定期巡视设备运行情况，如外出巡查，抄表应知照同值人员。

2、密切注意设备运行状态，做到腿勤、眼尖、耳灵、手快、脑活，及时发现问题和处理隐患。

3、值班人员接到维修报告时，应及时通知有关人员前往修理。

4、发现设备故障，当班人员无法处理时，应报告上级机构处理。

5、午、晚餐时间是值班的薄弱环节，所有运行机房都应有人值班。

6、值班人员因特殊情况需要调班时，必须事前请主管同意。

设备维修程序

1、商场内设备(电脑系统、监控系统等设施除外)均属设备维护人员的维修范围。

2、商场设备需维修，应由设备使用部门开具“维修单”。按维修单内容进行填写后交给设备维护值班人员确认签收。

3、设备维护值班人员接到“维修单”后，就立即前往维修或了解情况制定方案后组织人员进行维修。如因客观原因一时无法解决的应向相关部门说明原因，并限定解决问题的期限。

4、维修完成后，由设备使用部门柜组长以上(含柜组长)人员验收签字，并将“维修单”存档。

报告制度

一、下列情况必须报告领班：

1、主要设备因故需要临时停或开。

2、主要设备因故需要临时调整。

3、设备发生故障或需要停台修理。

4、零部件改造、代换或加工修理。

5、运行人员暂离岗位。

6、维修人员工作去向。

二、下列情况必须报告主管：

1、重点设备因故需进行工况调整。

2、采用新的运行方式。

3、主要设备发生故障或停台修理。

4、系统故障或检修。

5、重要零部件改造、代换或加工修理。

6、领用工具、备件、材料(低值易耗品例外)。

7、加班、换班、补休、请假。

8、外协联系。

三、下列情况必须报告经理。

1、重点设备发生故障或停台检修。

2、影响营业的设备故障或停台。

3、系统运行方式较大改变。

4、重点设备主要零部件改换。

5、系统及主要设备技术改造或移位安装。

6、系统及设备增改工程及外协施工。

7、领班以上人员岗位调整及班组织结构调整。

8、主管病、事假、补休、换班。

设备预防性维修制度

1、设备管理坚持以预防为主，防重于治的方针。

2、任何设备均应严格按产品说明书规定的保养基础上进行日常保养。

3、各班级必须制定有关分管设备的预防性维修计划，并据此安全工作。

4、各工种必须严格按照计划操作必须到位保证质量。

5、管理层应严格按照预防性维修计划检查。

运行分析制度

一、每季度定期召开运行工作分析会议;

二、发生故障或事故及时召开分析会;

三、运行分析会议由主管主持召开，相关设备现任人、管理人参加;

四、运行分析应做好详细记录备查;

五、整改措施限期逐项落实完成;

事故分析制度

设备在运行过程中或其他任何情况下发生事故，要按以下事故分析制度执行：

一、事故发生后，所在班级及有关人员立即将事故过程记录在案交部门负责人。

二、部门负责人根据事故记录内容，上报总监，然后召开有关部门负责人、技术人员进行事故分析。

三、通过事故分析会，分析事故的造成原因及划清责任，采取措施。

四、人为造成事故者，根据公司的规章制度给予处罚。

五、属技术性事故或设备陈旧原因造成的事故，立即进行技术改造和设备更新。

巡视检查制度

一、配电房，每班按时巡视检查。

二、设备维护负责人每日巡视一次，全面了解设备运行中的问题和设备缺陷，确保安全运行。

三、值班人员每日进行一次夜间巡视，事故后对设备全面巡视一次。

四、当发生大风、雷雨、冰雪、高温时，值班人员应进

行特殊巡视。

五、在巡视检查中发现的缺陷，应及时向领导汇报，并记入缺陷记录簿上。

第一条：为规范学校财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，促进事业发展，根据《中华人民共和国会计法》、《事业单位财务规则》、《濠江区教育系统单位财务内控制度》、《濠江区教育系统会计工作职责》和《濠江区教育系统出纳工作职责》以及其他有关财经法规与教育法律法规的规定，结合我校办学特点，制定本制度。

第二条：财务管理的基本原则是：贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度;规范财务和会计行为;坚持勤俭办学的方针，厉行节约，杜绝奢侈浪费;正确处理国家、集体和个人三者利益的关系。

第三条：财务管理的任务是：合理编制学校预算，并对预算执行过程进行控制和管理;科学配置学校资源，努力节约支出，提高资金使用效益;加强资金管理，建立健全财务规章制度，规范校内经济秩序;如实反映学校财务状况;对学校经济活动的合法性、合理性进行监督。

第一章 总则

第二章 财务组织管理制度

第一节财务管理体制

第一条：校长对本校财务管理、会计核算和会计资料的合法性、真实性及完整性负领导责任。

第二条：本校财务工作接受上级主管部门以及财政、审计、纪检、监察、税务、物价等部门的领导、检查、监督和业务指导。

第二节校长对财会工作的领导职责

第一条：贯彻党和国家的财经方针、政策、法律和法规，执行上级业务主管部门的文件精神，遵守各项财会法规和财经纪律。

第二条：对财会人员进行政治思想和职业道德的教育，定期进行专业业务培训，提高专业人员的业务素质，提高理财水平。

第三条：领导财会人员建立健全本校财务规章制度，规范学校财务行为，对学校重点经济活动制定财务控制和监督办法。

第四条：坚持民主集中制原则，根据学校班子集体决定，对学校的重大经济事项作出决策，审阅学校各类报表，对财务管理提出指导性意见。

第三节会计工作职责

第一条：贯彻执行《会计法》、国家统一的会计制度及财务部门的各项财务政策、法规和制度。

第二条：负责工会财务、帐目等会计档案的监督、使用、管理工作。

第三条：做好工会年度经费的预算、决算工作。

第四条：根据各项财务制度的规定，严格审核预算执行情况，发现问题及时提出改进措施。

第五条：严格遵守财经纪律，做好清帐、记帐、报帐工作，全面、准确、完整、真实地反映会计资料，及时为领导决策提供可靠的会计信息。

第四节出纳员工作职责

第一条：在主管校长和主管主任的领导下，从事学校资金的收付、管理工作。

第二条：认真学习，应具有较高的思想素质、业务素质和心理素质;应具有较强的服务意识、育人意识、主人翁意识和合作意识。坚持原则，顾全大局，爱岗敬业。

第三条：认真学习、掌握并执行国家的财经政策及学校的财务工作制度。遵守财经纪律。

第四条：根据有关制度规定，及时认真做好经费、存款及其它各项费用的现金和转账的收付工作。对违犯政策、纪律、制度的一切收付有权并应坚决予以抵制。

第五条：在办理各项收付工作时，要防止一切可能发生的差错。如有差错，及时汇报查明原因，并根据会计制度予以纠正。

第六条：根据每天发生的收付凭证，分别现金和转账，及时按科目记好现金收付账，银行存款账，核对现金库存和银行存款金额。做好现金收付日结单，月终做好结账工作。

第七条：按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作。库存现金不得超过银行规定的限额，不得以白条抵库，不得保留账外公款。

第八条：认真管好各项单据凭证，印章和钥匙，严守各项数字机密。

第三章 基础管理制度

第一节财务处理程序

第一条：所有财务处理必须按照规定的步骤和方法进行。根据《事业单位会计制度》和《中小学财务制度》及财政局规定设置和使用的会计科目进行核算。根据会计制度的规定和业务管理的实际需要设置明细科目和辅助账。

第二条：办理任何一项经济业务，必须按规定取得或填制原始凭证。经办人应及时检查原始凭证是否合法有效，内容是否齐全，印章是否完整、齐全和清晰，大小写金额是否相符，物品申购单和验收手续是否齐全，原始凭证是否真实、有效及财务负责人是否同意报销等。出纳会计要根据审核无误的原始凭证填制记账凭证。

第三条：财务处理程序是：(1)根据原始凭证填制记账凭证;(2)根据原始凭证和记账凭证登记各种明细分类账;(3)根据记账凭证登记总分类账;(4)月末，将现金日记账、银行存款日记账和各类明细分类账的余额与总分类账有关账户余额核对，同时将银行存款日记账与银行对账单核对。

第二节财务监督制度

第一条：财务监督的依据：(1)国家的方针、政策。(2)国家的财经法律、法规、各类财政、财务制度和其他财经制度。(3)上级业务主管部门根据《会计法》和国家统一会计制度制定的具体实施办法或补充规定。(4)学校内部财会管理制度及内部各种经济、业务计划等。

第二条：财务监督的对象：本单位资金活动情况。财务监督的内容：(1)预算编制的真实性、科学性、合理性，预算执行的进度与计划是否适应、是否及时合理地调整。(2)各种收入的计划性、合规性是否有增加的潜力、是否及时入账、是否全额纳入预算管理。(3)各种开支是否符合标准、是否按计划与预算开支、是否履行审核和批报手续。(4)货币资金、往来款项、存货、固定资产、管理使用情况，以及存货、固定资产的领用、购建盘点情况。(5)负债的规模，各种应缴款项有无及时、足额解缴，债务是否及时结清，债务是否在可控范围内。(6)国有资产是否流失，专用基金是否专款专用，结余资金的分配情况。(7)有无乱发奖金福利、挥霍浪费、贪污盗窃等问题。(8)其他财务制度和财经纪律执行情况。

第三条：财务监督工作由校长室、总务处及相关人员按照各自的分工，各司其职。组长由学校校长担任，小组成员由教代会推选。对本单位所有经济活动进行审计监督。

第四条：财务监督人员有权监管学校财经法律、法规、财务规章制度的执行情况;有权监管预算安排和执行情况;有权监管资金收付的合法性、真实性和财务资料的完整性、及时性、准确性。对于监管检查出的问题及违法违纪行为，监督人员有权提出处理意见，并有权向单位领导人反映。

第三节内部牵制制度

第一条：为了加强学校内部的财务管理，保证财产物资的安全可靠，保证会计资料的准确性和可靠性，保证教育经费的使用效益，财务管理必须实行内部牵制。内部牵制的基本要求是：任何财务、会计事项的处理，必须经两个或两个以上的人员或部门参与的各种会计处理程序规定和实物控制措施。每项经济业务处理，都要使下级受上级的监督，上级受下级的制约，促进上下级均忠于职守。

第二条：财务工作按照机构分设，职务分离#，钱、账、物分管的原则进行管理。每一项业务的各种经办人员相互牵制，相互制约。出纳、记账、审批和财务保管岗位人员不得相互兼任。出纳人员不得兼任收入、费用、债权债务账目的登记工作、财物保管工作和会计档案管理工作;审批出入库手续的人员不得担任采购员和保管员的工作;资产核算与资产保管岗位分离;物资采购与物资保管、物资核算岗位分离;报账人员与内审人员岗位分离。

第三条：重大经济业务事项的决策人员要与执行岗位相分离，并对执行情况和执行结果进行监督。任何一项经济业务的办理必须由两个或两个以上的部门或人员分工办理。经办人员之间相互牵制，相互制约、相互监督。重大经济事项必须校长办公会集体研究决定。

第四节财务审批制度

第一条：学校财务收支审批分为审核和批报。审核由财务室负责人负责;批报由学校校长担任，实行“一支笔”批报。审核和批报两项工作不得兼任。

第二条：学校每一笔经济业务发生后，经办人首先要办理经办人、证明人、验收人等签名手续，然后把和经济业务相关的所有凭证如物品申购单、入库单、工程决算书、购物清单等原始资料附在原始凭证后报审核人审核，最后由学校校长批报。

第三条：学校重大购置、维修和活动费用需报校长室集体研究讨论决定，并报请教育局批准后方可组织实施。

第四条：审核和批报人员应严格执行各类收支审批手续，财会人员严格把关。审核和批报人员对违反财经法规和财务制度的收支承担责任，财会人员承担相应责任。

第五节原始记录管理制度

第一条：原始记录的基本内容包括：1、原始记录名称;2、填制日期;3、填制单位或填制人姓名;4、原始记录编号;5、经济业务内容;6、数量、单价和金额或其他计量单位;7、经办证明、验收和审批人的签章等。

第二条：原始记录的格式按财政部门具体管理和核算的要求执行。各种原始记录要由业务部门和总务部门进行认真审核，重点是真实性、准确性、规范性和合法性。

第三条：原始记录的填制必须符合以下要求：1、填写的内容和数字必须真实可靠，反映的经济业务符合实际情况。2、各种内容要按规定的格式填写齐全，不得遗漏，并由有关人员签字盖章;经办人员必须认真审查，签字盖章，做到手续齐备。3、文字简明扼要，数字清楚，易于辨认，阿拉伯数字要逐个写清楚，不得连写，在金额数字前面应填写人民币符号，属于套写的凭证一定要写透。4、各种凭证必须连续编号，以便检查。在发生错误作废时，应加盖“作废”戳记，并将作废单据全部保存备查，不得撕毁。5、不得涂改、刮擦、挖补，填写错误需要更正时，应加盖经办人印章。6、原始记录要及时填写，按规定程序进行传递。7、原始记录记载后按财务管理规定科学保存，不得遗失。

第六节现金管理制度

第一条：库存现金的存放不得超过核定的限额，超过限额部分，当日必须及时送存银行。调整库存现金限额需由总务处提出申请，报主管校长批准后，由开

户银行核定。

第二条：收取大额现金要及时送存银行。

第三条：不得保留账外公款，不得用转账凭证、编造用途或利用账户给其他单位和个人套取现金，更不得将学校的现金收入以个人名义存入银行。

第四条：从银行支取现金，出纳员应在支票上写明用途，现金收入必须当日送存银行，不得将当天收取的现金直接用于支付，即“坐支”现金;不得用不符合规定的“白条”抵充库存现金。

第五条：出纳人员每天必须按照现金业务发生的先后顺序逐笔序时登记现金日记账，每日终了，将库存现金的实存数和日记账上的结存数核对，保证账实相符，如有差错，即时查明原因。

第四章 收入管理制度

第一条：本校收入是指学校开展教学、科研、及其他活动依法取得的非偿还资金。收入包括财政拨款以及其他合法收入。

第二条：收入管理的要求：1、必须按规定的渠道、标准取得收入，不得违反规定通过非正常渠道组织收入。2、各项收入应按规定管理，对拨入经费要按国家预算管理制度加强管理，对行政性收费按收支两条线的规定执行，实行财政专户管理，接受财政监督。3、各项收入必须统一纳入财务处核算，不得设立“小金库”或账外账;各项收入要统筹考虑，综合安排，使有限的资金发挥最大效益。

4、根据收入类别，合理设置明细账，并及时、准确地记账，防止收入流失，提高核算的准确性度。

第三条：严格实行收支两条线管理。1、学校收取的资金，统一按规定上缴财政专户，再根据财政部门的核定，从财政专户拨回。2、调整收费标准和范围，必须按规定程序报经有关部门批准。3、严格按照规定的收费标准和范围收取费用，凭《收费许可证》亮证收费，并实行收费公示制，严禁乱收费。

第四条：其他收入纳入学校预算统筹安排使用，作为财政拨款的补充。但取得其他收入须符合国家政策规定，不得违法取得。按照预算管理要求，对其他收入如实填报，不得瞒报、不报或虚报。

第五章 支出管理制度

第一条：支出是学校开展教学、科研及其他活动发生的各项资金耗费和损失，包括经常性支出、专项支出和自筹基本建设支出。

第二条：支出管理的任务是：维护本校的正常运转;保证学校基本工作任务的完成;节约使用各项资金，提高资金使用效益。

第三条：支出管理的要求是：严格执行国家的方针、政策和财务规章制度;坚持适度从紧、实行保障与控制并重的原则;建立健全各项支出管理制度，增强支出管理的科学性，积极采取措施，强化支出管理;深化支出改革，优化资源配置，提高资金使用效益。

第四条：完善和执行重大支出项目的审批程序。对金额较大或专项支出项目的立项、审批等决策性工作，要建立和完善审批制度，严格审批程序。要严格按

照主管部门制定的基本建设投资、固定资产管理、大宗物资采购的规定执行。学校的重大支出应由校长办公会集体讨论决定，并列入学校预算和财务计划予以实施，防止造成无计划开支和损失浪费。对需要报有关部门批准的，要履行报批手续。

第五条：要严格执行国家规定的开支范围和标准，不得自行扩大开支范围和提高开支标准。用于职工待遇方面的支出，必须严格执行人事、劳动、财政部门规定的范围和标准，执行国家统一规定的个人福利待遇政策。未经有权部门批准的开支范围和标准，包括用于个人的福利待遇支出，一律不得执行。对违反财经纪律和不合理的开支一律不得支付。

第六条：支出管理要重点保证人员经费和学校正常运转所必须的开支，对批准的人员经费支出和维持学校基本运转的公用经费支出要予以落实。在执行过程中，努力保证国家规定所必需的人员经费支出，保证学校正常运转和完成基本工作所必需的公用经费支出。

第七条：坚持艰苦奋斗、勤俭节约，采取有效措施，对薄弱环节加强管理，加大控制力度，杜绝花钱大手大脚、铺张浪费的行为。尤其是要对节约潜力大、管理薄弱的支出项目实行重点管理和控制，分别制定管理办法，从严控制这些支出的过快增长。必要时可根据情况适当运用经济手段来管理与个人利益有关的支出。

第八条：专项资金要专项审批，对于其支出要单独核算，专款专用，定期报送使用情况，同时建立专项资金包干负责制，落实到人。专项工程完工后，要进行专项验收，验收内容包括是否专款专用，有无损失浪费、资金积压等情况，专项资金的使用效果如何，是否达到预期的目标。

第六章附则

第一条：本制度自修订之日起实施，学校原有相关制度与本制度不符的，按本制度执行。

第二条：本制度适用于本校各项经济活动。本制度由校长室负责解释，学校上级财务单位监督执行。

第三条：本制度与上级新出台的政策和规定不相符的，则按新政策和规定执行。

第四条：本制度视国家有关财务制度更新和实际执行情况而定期修订。

甲方：____________(以下简称甲方)

乙方：____________(以下简称乙方)

丙方：____________(以下简称丙方)

甲方本着帮扶乙方和丙方提升经营能力，增加经济效益为主要目的，在_______________投资开设"尚美惠"日用品店一家。现就店面经营管理权限及股权分配方式等事宜，经甲乙丙三方协商达成如下协议：

一、经营管理权限分配方式：

1、甲方作为此日用品店的核心倡导人、投资人和策划人，自然是该店的合法拥有者和决策者，店面经营模式及投资形式由其决策。

2、乙方作为此日用品店的主要合作人之一，负责店面的进销存管理 、会员管理、财务管理、店员管理及店内日常事务的管理。

3、丙方作为此日用品店的主要合作人之一，负责店面的安全管理、物流管理、卫生管理、后勤管理、现金管理及销售目标管理。

二、股权分配方式：____________

1、甲方本着不以个人谋利为主要目的宗旨，拥有该店的所有权，但甲方只享有该店所有盈利的20%分红权(该红利甲方将主要用于该店的发展、营销、考察、学习等方面支出)。

2、乙方享有该店所有盈利的40%分红权(简称"干股")。

3、丙方享有该店所有盈利的40%分红权(简称"干股")。

三、分红时限约定：____________自该店的利收入能收回全部开店本金之日起(开店本金由投资人收回)，甲乙丙三方才能享有该店的盈利分红权，分红时间为每隔6个自然月分红一次。

四、基本薪酬约定：乙方和丙方作为店面的主要日常营运管理者和执行者，每月享有_____元的基本月薪，外加200元的全勤奖金。基本月薪将按照乙方和丙方的出勤考核发放。

五、协议有效时间：自__________年 ________月 ________日起，至__________年 ________月 ________日止。如需续签，则在本协议期满2个月前商议续签事宜。

本协议一式三份，经甲乙丙三方签字确认即可生效。如三方在合作过程中针对合作条款有意调整，经三方同意可以签订补充协议，补充协议与本协议具有相同的法律效力。

甲 方(签字)：____________

乙 方(签字)：____________

丙 方(签字)：____________

签约时间：____________

1985年，中共中央和国务院下达了《国家机关和事业单位工作人员工资制度改革方案》。这次改革规定机关和事业单位人员工资由四部分组成。一是基础工资，发放的金额不分职务等级和工作年限，所有人一样。二是职务工资，职务越高得到物质回报越多。三是工龄津贴，主要根据工作人员的工作年限来定。四是奖励工资，即来自所在单位行政经费的结余奖励工作绩效好的工作人员。

亮点和遗憾：改革剥离了企业工作人员的工资部分。但这次改革存在一些弊端，比如奖金原则上是给绩效较好的员工，实际执行中则是人人有份;过度强调职务对工资的决定作用，造成了高职位不当扩张。