集团内部审计机构设置(汇编20篇)

一年来，各单位在艺术惠民工作中积累的好经验、好做法非常多，由于会议时间所限，不能面面俱到。我们可以通过其他方式进行交流学习。下面，我就学校五年来艺术惠民工作的感受和做好20xx年艺术惠民工作讲点体会和建议。

一、五年来艺术惠民工作的主要收获

201x年4月，xx市艺术惠民“双百万”工程实施以来，至今已经整整五年。五年来，我校艺术惠民工作在市委、市政府、市委教科工委和学校党委的领导下，经过参与单位师生的共同努力下，艺术惠民工作取得了显著成果。

五年来，学校艺术惠民培训累计投入教师528名;投入学生2337名;开设教学班276个;培训科目182门;完成课时18XX4个;教学周194周;举办大讲堂220次;开设精品课48门;展览17次;演出224场;直接培训277，002人次;展演受众人数904，352人(次)。共享人数1181,354人(次)。惠民成果多次受到了中央、省市各大主流媒体、网站的广泛关注和宣传报道。学校也多次获xx市委宣传部和市委教科工委授予的“突出贡献单位”、“特殊贡献单位”和“十大新闻”、“十大社会服务贡献奖”等荣誉称号。

可以说，这些成绩的取得与我校广大师生付出的辛勤努力是分不开的，与市委和教科工委的正确领导和指导更是分不开的。在此，我代表学校向参与惠民工作的广大师生表示亲切的问候，向给予我们指导、信任、支持和帮助的市委和教科工委表示衷心的感谢。

五年来的惠民工作实践，体会很多，收获不少。概况起来，主要体现在以下几个方面：

一是艺术惠民工作给学校提供了为区域经济社会发展服务的良好机遇。学校党委认为，作为担负文化传承职能、又以文科和艺术学科、专业见长的综合类师范大学，在服务区域经济社会发展建设中具有得天独厚的条件，特别是在提升文化软实力，推进区域文化大繁荣大发展方面，学校更是责无旁贷。艺术惠民为学校在服务区域经济社会发展和提升软实力上，释放了空间，带来了机遇，必须扭住不放，发挥作用。

二是艺术惠民工作为学校提供了创建文化强市的有效载体。如何在创建文化强市中让高校注入智力资源，积极为文化强市做出贡献，是学校领导不断探讨和思考的问题。艺术惠民工作的开展，给学校破解了难题，在服务文化强市中，思维的方式方法上有了新的认识和提高。学校认为，艺术惠民工作既是一项惠及百姓的民生工程，也是高校智力资源在文化强市中发挥效能的有效载体，是艺术惠民打开了思路，开阔了视野，提供了参与的先决条件。

三是艺术惠民工作为学校提供了教学实践展示平台。学校认为，艺术惠民工作不是简单的为市民培训活动而活动，而且需要协调多方力量共同打造、一起完成。特别是相关专业教学实践水平的展示，需要搭建一个平台做检验、去衡量。而艺术惠民工作，恰恰满足了这种需求，在实践平台上为学校教学实践，开辟了新的天地。

四是艺术惠民工作促进了学校内涵建设和专业发展。着眼学校内涵建设和专业发展，是我校在艺术惠民工作中体会较深的一个方面。首先，引领了学术研究。为探讨艺术惠民在提升文化软实力、推进区域经济社会发展、促进学校内涵建设和专业发展中的作用，申报的市委教科工委“高校艺术惠民长效机制研究”获重大科研项目，撰写的学术论文，先后在《理论界》等省级刊物上公开发表;编写的《合唱指挥》、《民乐教程》、《书法入门》等6部系列培训教材，在艺术惠民工作中得到了广泛应用与实践。其次，促进了专业发展。我们把艺术惠民工作与专业建设紧紧的捆绑在一起，一同设计教学方案，一同选派授课教师，一同进行检查评估，一同进行总结讲评，实现了艺术惠民培训课程化，一体化，卓有成效的保证了专业建设质量。第三，培养了优秀人才。艺术惠民工作在推进学校人才培养战略，在发现人才、培养人才、使用人才和推荐人才等方面，发挥了积极作用、形成了独特优势。五年来，一大批优秀人才在艺术惠民工作中应运而生。就毕业生而言，通过艺术惠民提升综合素质的毕业生，成为各用人单位的“抢手货”，带来了就业率逐年攀升。

五是艺术惠民工作提升了学校在社会上的影响力。五年多的艺术惠民工作实践，不仅活跃了市民的文化生活，提升了市民的文化品位，树立了沈城的良好文化形象，而且对沈师大的社会知名度、美誉度、社会影响力也有显著的提升。仅201x年7月，国家级45家网络媒体的新闻记者来到我校，对艺术惠民工作情况进行实地采访报道，不到一周时间有关沈师大艺术惠民培训活动的报道被各大网站转载近万条。这些年来，中央电视台、辽宁电视台和电视台以及光明日报、中国教育报、辽宁日报、xx日报、辽沈晚报等多家主流媒体多次报道我校艺术惠民培训情况，较好地提升了我校的社会知名度和美誉度。

二、20xx年艺术惠民工作的五点建议

第一，要夯实服务基础。经过五年的艺术惠民实践，我们积累了很多工作经验和做法，无论是校内组织还是校外的培训，都打下了良好基础。今后，我们就是要把服务基础的工作打牢夯实。一是要把队伍建设好。做到随缺随补，让队伍始终成型。二是要把基地固定好。要做到开辟一个，发挥作用一个，成为精品一个，不能随建随丢，甚至出现“失联”现象。三是要把课程设置好。一定要把市民的需求作为我们服务的第一目标，要根据市民学员的意愿，最大限度地满足要求。今年，我们的梅兰芳艺术研究所也要加入艺术惠民的行列，现正积极与北市剧场协商签订演出协议。这样，我们的艺术惠民培训培训单位，从基础上就增加到了6个。

第二，要拓宽服务领域。20xx年我们开设了很多专业，但从实际情况看，还不能完全满足市民的需求。因此，我们大家要多动脑筋，挖掘潜力，再开发一些市民喜欢、容易接受的教学领域，要让我们的艺术专业达到全覆盖。这样，不仅能够满足市民的需求，而且还能为我们的师生在教学实践、施展才华等方面创造新的空间，在服务文化繁荣与发展上，做出我们的新贡献。

第三，要提升服务品味。艺术惠民不能仅仅停留在艺术知识传授、动作技巧指导、学会一技之长上，要注重提升广大市民的艺术修养和文化品味。通过艺术惠民培训活动，弘扬主旋律，传播正能量，使广大市民学会欣赏什么是艺术、什么是美，潜移默化地影响并提升广大市民的品味。

第四，要创新服务载体。20xx年，学校实施了“四走进”战略，各单位也采取了“请进来、走出去”等不同形式载体，丰富了艺术惠民培训活动。今年，我们还要集思广益，创新服务载体，调动和鼓励广大师生积极参与艺术惠民社会实践活动。通过培训，让教师在教育教学中不断释放能量，让学生在实践中拥有更加广阔的施展空间，努力提升我校艺术惠民培训和艺术实践工作水平，力争把我校的学科发展好、专业提升好、人才培养好，真正达到“双赢”的目标，进一步推动我校艺术惠民培训工作再上新台阶。

第五，要明确服务目标。今年，艺术惠民培训任务已经明确，我们除了要设立60个“结对子，种文化”基层联系点;明确100名艺术惠民骨干志愿者;进行35场次的演出、展览;培训20万人次的目标任务外，还要录制10个艺术惠民培训精品课程，编写6部艺术惠民普及教材，公开发表6篇有关艺术惠民工作的学术论文。希望各单位结合培训方案和学校整体教学计划，统筹兼顾，搞好衔接，抓好目标落实，高标准地完成艺术惠民工作任务。尤其是理论研究工作，大家要高度重视，学校将采取课题立项的办法引领理论研究。各单位要按照学校分配的研究任务，选定研究课题负责人，组成理论研究攻关团队，做到责任到人。11月底前要拿出研究成果。

各位领导、各位老师、各位同学：

新的一年，我校艺术惠民工作要主动适应新常态、把握新机遇，要按照市委宣传部和市委教科工委的要求拓宽工作思路，创新工作载体，保证培训质量。让艺术惠民工作在促进我校艺术类学科专业稳步发展中，发挥“酵母”和助推作用，为建设“艺术惠民之城”、打造“北方合唱之都”工作目标，做出我们更大的贡献。

审计处审计的年度工作计划

随着我校校园面积和教学规模的不断扩大和教育改革的深入发展，我校的师资力量，学生水平都得到了较大的提高，为了迎接新的挑战，建设新一代大而强的新学校。学校正在认真贯彻落实“”发展规划，积极实施人才强校战略，大力推进“教学质量工程”，为把学校建成以工为主、纺织服装为特色、多学科协调发展的教学研究型大学而努力奋斗!达到精神文明建设和校园文化建设的双丰收。结合学校年度工作要点，对全年审计工作计划如下：

一、继续深入学习毛泽东思想，邓小平理论和“三个代表”重要思想 、认真贯彻党的xx大精神 ，全面落实科学发展观，自觉运用xx大精神武装头脑、指导实践、推动工作。建设社会主义和谐社会与校园。 自觉遵守党风廉政规定和廉政准则，不断提高政治思想理论水平和防腐倡廉的自觉性。继续解放思想，坚持改革开放，推动科学发展，促进社会和谐，为夺取全面建设小康社会新胜利而奋斗。

二、认真学习《审计法》、《内部审计准则》和《内部审计人职业道德规范》等审计法律法规，积极参加省教育厅、审计厅举办的专业培训，不断提高业务素质和专业技能，不断调整工作思路，工作方法，转变观念，开拓创新，当好领导的参谋助手，为学校的改革和发展服务。 使学校的审计工作更加透明，更加完善。

三、继续充实完善学校内部审计规定和管理办法，提高审计工作质量。根据审计工作实践中出现的实际问题，制定和完善各项内审管理办法，使审计工作做到有法可依，有章可循， 保证审计监督的严肃性，加强审计工作的计划性、科学性。充分发挥审计工作在学校的经济活动中的监督、鉴证作用。 努力减少在审计工作中的失误，提高警惕性，不使学校出现坏账，烂账。

四、认真实施财务审计，促进财务管理 ，提高审计人员的素质。

1、 做好对学校年度财务预、决算执行的审计;

2、 加强专项资金和科研经费的审计;

3、 对财政金融学院 、对外信息管理学院、对学生工作处、对信息工作处 年至 XX年度的财务收支情况进行审计; 保证财务不会出现漏帐，坏账。

五、做好竣工项目的结算审计和新建项目的跟踪审计，全面开展学校修缮工程项目的审计工作

1、 做好西苑餐厅、师苑餐厅、专家楼装饰工程的结算审计;

2、 做好新建图书馆、逸夫楼及地下综合服务中心工程的结算审计;

3、做好校本部锅炉房扩建工程的竣工结算审计;

4、 做好明水校区一期工程市政管网(一、二、三标段)的竣工结算审计;

5、 做好明水校区泵房、清水池的竣工结算审计;

6、做好明水校区挡土墙、台阶、后勤办公楼室外工程的竣工结算审计 ;

7、做好明水校区风雨操场、大门口的竣工结算审计

8、做好明水校区后勤管理中心楼的竣工结算审计;

9、做好明水校区一期智能化系统的竣工结算审计;

10、全面审计XX年度的修缮工程项目。

六、按照学校《采购招标监督领导小组工作规范》的要求继续做好物资、设备采购和工程项目的招标监督工作。 对学校所需的物资，设备采购等进行招标，务必使我校所需既实用又便宜，达到双赢。学校审计处会派专人进行监管，对账务能做到透明，无差错。保证我校的财务正常运转。

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企业集团章程

第一章 总  则

第一条 ____________企业集团是以____________开发集团有限公司为母公司，以资本为主要联结纽带的母子公司为主体，以集团章程为共同规范的企业法人联合体。

第二条 集团名称及法定地址

名称：____________企业集团，简称：____________集团。法定地址：__________________

第三条 集团母公司名称及法定地址

名称：____________开发集团有限公司。法定地址：___________________________

第四条 集团的宗旨

以集团母公司为核心，以资本为纽带，发挥集团成员的综合优势，实现各种资源的优化配置，为社会做出更大贡献。

第五条 集团遵守国家法律、法规，在国家法律、法规允许的范围内从事生产经营活动，维护国家利益和社会公众利益，接受政府有关部门依法监督和管理。

第二章 集团成员之间的经营联合、协作方式

第六条 本集团成员单位包括母公司、控股子公司以及其他成员单位。母公司、控股子公司、成员单位均具有独立法人地位。

一、母公司：____________开发集团有限公司

二、控股子公司：____________投资发展有限公司、____________经贸发展有限公司、____________兴业科技开发有限公司、_________广告有限公司、____________物业管理有限公司。

第七条 集团实行集中决策、分层管理、分散经营。集团理事会是集团的管理和决策机构；母公司是财务和投资中心，在集团中居于主导和核心地位，对外代表集团，母公司的主要功能是研究和确定发展规划，负责投融资决策，从事资本运营，对经营者进行考核和任命，监控经济运行情况等。

第八条 控股子公司可以在自己的名称中冠以企业集团名称或者简称。但不得以集团名义签订经济合同或从事经营活动。

第九条 集团的管理体制

一、集团母公司对控股子公司的管理

根据《公司法》规定，母公司依法行使股东的权利和义务，向控股子公司派出董事和监事，通过股东会、董事会和监事，参与公司经营方针、投资方向、选择经营者及利润分配等重大经营管理事项的决策，对公司的经营管理活动进行监督管理。

二、集团母公司与其他成员单位的关系

母公司与其他成员单位的关系是参股或者生产经营、协作的关系。

第三章 集团管理机构的组织和职权

第十条 集团设立理事会，作为集团的管理机构。

第十一条 理事会由集团成员企业的主要负责人共同组成。

第十二条 理事会的职责

一、听取和审议理事长的工作报告；

二、讨论、审定集团中长期发展规划和重大改革方案；

三、制订集团的资本运营方针和投融资方案；

四、讨论协调集团年度生产、经营、投资以及资金使用计划；

五、讨论决定集团内部机构设置方案；

六、讨论审订集团成员的加入和退出；

七、选举理事长、副理事长；

八、制订、修改集团和有关规章制度；

九、决定集团的终止和清算；

十、其它需由理事会决定的事项；

第十三条 理事会会议每年不得少于一次，必要时可由理事会召集或经1/3以上理事提议召开临时会议。

第十四条 理事会遵循如下议事原则

一、法定人数原则：出席理事会会议的理事人数必须占全体理事的2/3以上；

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尊敬的领导 、亲爱的同仁：

大家晚上好!

随着20xx年璀璨阳光的到来，我们告别了充满挑战、奋发有为的20xx年，迎来了充满希望、奋发进取的20xx年。在此，我代表公司领导 向在过去一年来为公司发展付出了辛勤劳动和默默奉献的全体同事们表示衷心的感谢和祝福，并致以最诚挚的新春问候及深深的敬意。

回顾过去的一年是不平凡的一年，也是我们中科贝思达公司成立以来具有里程碑意义的一年。回顾走过的历程，我们的中科贝思达从三年前的几号人，发展到今天已经是具有三十多人，多种经营组合强大的团队了。得力于公司全体同事多年来的努力和奉献。过去的几年我们公司始终保持着健康、良好、稳步、持续的发展势头。成绩 的取得，凝结了公司领导层的心愿，也凝结了公司管理层的艰辛，更是全体同事们矢志追求和不懈努力的体现。进入20xx年，公司将进一步深化经营体制改革，推进多元化产品销售的经营，寻求更大的发展空间和抗御市场风险的能力。在未来的发展中，公司将把人才发展的战略意图放到最重要的位置上，致力为同事们提供更广阔、更良好的事业发展平台。在探索中前进，在实践中升华。在发展中实现我们的共同理想：做强，做大，做好，做中国最好的口罩及相关产品!

站在新的起点上，我们携手一致，展望20xx的奋斗目标和发展蓝图，我们坚信：新的一年、新的希望、新的耕耘，通过全体同事们的共同努力，我们的公司一定能实现新的飞跃、开创公司新的辉煌。20xx年将为我们征战开拓市场的旅途撑开一片蔚蓝的天空，前进的号角已经吹响，我们强大的联合舰队已经起航。大海碧波，百舸争流，催人奋进。同事们，让我们一起努力吧，在新的征程上乘风破浪，再接再厉!我们不否认，我们也必须充分认识到，在新的一年里我们将面临更多、更新的困难和挑战，但充满挑战的市场也同样蕴育着新的发展和契机。危机与机遇并存，压力和动力同在。我们坚信：只要我们公司全体同事能团结一致，同心同德谋发展，互为协作勇向前，我们就一定能在新的一年里开创我们公司新的成就和辉煌。

最后，在此，我代表公司再次衷心地祝福公司全体领导和同事们工作顺利、身体健康、阖家欢乐、预祝新春吉祥如意快乐永远!

2017集团公司内部审计工作计划范文

一、集团公司内部审计工作总体思路：

1、今后5年公司审计工作的总体目标是：由传统的财务收支审计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同审计等并重。

2、2017年审计工作重点是：以内控制度审计为基础,以经营业绩审计为中心，提高审计工作质量，加强审计意见的落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用，即在实施审计监督同时，提高审计服务职能。

二、2017年度集团公司内部审计工作计划如下：

1、完善审计内控制度,促进集团内控管理健全与完善

⑴ 首先完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据审计业务类型，准备建立《集团公司内部控制制度审计办法》、《集团公司预算执行情况审计办法》、《集团公司合同管理审计办法》三项内审制度。

⑵ 内控制度是指公司为实现经营目标，保障资产完整、保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统，2017年内审工作应该建立在公司内部控制的基础上，对其执行情况进行检查与评价，主要是评价内控是否健全、有效，可依赖程度如何;评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下，在运行中是否得到认真的贯彻和执行，是否有利于公司的经营活动、促进公司的发展等，以便及时发现管理中的薄弱环节，从而确定审计重点，提高审计工作效率，保证审计工作质量，有针对性的提出审计意见，促进下属企业健全和完善内控制度，保证其经营活动正常运行。

⑶ 通过预算审计促进预算管理思想观念转变。目前公司费用开支的相关制度尚未健全，部分单位即以预算作为费用开支的标准(而非以费用制度为预算标准)，因此，费用开支丧失了计划性，部分项目突破预算范围。审计将配合财务等相关部门，建立与健全各项费用管理办法，制定相关费用开支标准，同时使之成为预算编制指引、规范性文件。

2、以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计。

内部审计必须以公司经营业绩审计为中心，主要是对下属企业的每半年度经营业绩(预算执行)审计，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，及时发现问题并予以纠正，逐步实现由发现型向预防型的转变，更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素，分析原因，抓住关键，提出建议和意见，进而促进下属企业加强经营管理，提高经济效益。

在开展经营业绩审计时，内部审计应注意的问题是：经营业绩审计一定要与经济责任审计以及其他专项审计相结合，经济责任审计也就是对下属企业经营者年度或任期内的经营目标、经营任务完成情况以及真实性进行审计。集团公司不仅要加强离任审计，还应搞好任中审计，注重对下属企业领导干部任中经营绩效的评价。

⑴ 对下属企业经营业绩审计(年度审计、半年度审计)：

通过对下属企业2017年度经营业绩审计，出具审计报告，提交集团公司考核小组，作为对各下属企业考核的依据。

通过对2017年的半年度预算执行审计，发现预算执行过程与内控管理中存在问题，敦促其纠正问题、执行集团经营政策、落实经营管理措施，围绕集团年度经营目标提高经营效益。

⑵ 结合经营开展经营专项审计，促进内控制度贯彻与执行

①收入合同审计

集团实行资金集中管理，各企业的收入应全部纳入预算管理，并入账核算，禁设小金库，因此，对下属企业的各项收入项目是否纳入预算管理，收入金额全部入账，以及收入内控是否健全、有效进行审计。

②在各项成本费用支出进行跟踪审计

集团公司与下属企业签订经营责任书，但主营业务成本并不纳入业绩考核，并在erp中实行预算控制，因此，对下属企业的主营业务成本的开支范围、标准、原始票据合法性进行审计，以确定下属企业各项成本费用支出的真实、合法性。

③工程项目的竣工结算审计

近年来集团公司不断有一些修缮工程竣工结算，工程竣工结算均聘请具有资级的工程造价资质的咨询公司审计，因此，主要是对工程招标、合同签订、竣工验收、付款进行审计。

三、依照“审后要追究、审后要整改、审后要运用”的原则，建立审计结果落实反馈制度，加强对审计意见落实情况的跟踪，并定期组织开展审计成果运用执行情况的检查。

1、对下发整改通知责令限期整改的下属企业，要及时进行回访，监督审计意见的落实，使企业存在的问题逐渐减少，同样的问题不重复出现，从而达到查违纠偏、防范未然、强化管理、规避风险的目的。

2、与集团公司各职能部门，尤其是财务部要进一步加强合作与工作沟通，将审计部掌握的相关信息及时通报，避免管理、监督、考核脱节。

四、加大宣传力度，改善内审环境，加强审计人员培训，进一步提高审计工作质量。

1、2017年审计队伍人员出现流动，审计岗位配备不足，导致年度工作目标未能全部落实，2017年，需要领导支持与相关部门配合，按岗位设置配备审计人员，充实审计队伍力量。

2、协助与配合相关部门健全与完善内控制度，使管理有制度，审计有依据，处罚有规定，进一步发挥审计事前、事中、事后参与经营管理作用。

3、利用公司刊宣传内审，报道一些通过内审使被审计单位增加效益的事例，或定期与公司各职能部门及下属企业老总、相关部门进行座谈，让所有员工了解内审在企业中的作用，特别是让下属企业领导从了解、重视到全力支持内审工作，为内审工作的进一步开展打下更好的基础。

4、通过审计回访，落实审计问题整改，同时也使审计部门了解下属企业诉求、解决问题存在困难，深层次了解企业经营情况，更好服务企业。

5、要对现有的内审人员进行业务培训，组织参加国际内审师资格考试等，不断丰富业务知识，提高审计人员自身素质，适应新形势、新任务的需要。

集团董事长秘书工作总结800字

【篇一】

20xx年2月初，本人通过应试考核走进了##，走上“董事长秘书”岗位，主要负责总经办秘书性质方面的工作。应试时我就对自己说：无论应试是否成功，作为一名秘书，我都要努力做到“五勤”，诚心当好“四员”。“五勤”就是眼勤、耳勤、手勤、脚勤、腿勤;“四员”就是为各级领导和部门当好参谋员、信息员、宣传员和服务员。入职以来，我主要从多方面实践着自己的诺言，力争做到更高、更强、更优。在##工作的这段时间里，我秉承自己一贯固有的踏实、认真做人的作风，以高度的责任感和事业心来为企业服务，把自己多年来学习和实践的经验用在工作中，严于律己，克尽职守;在领导支持及同事的配合下，较圆满地完成了所承担的任务，在思想觉悟和工作能力上都取得了一定进步，为今后工作和学习打下良好基础。下面就任职以来的从参谋、承办、管理、协调督办等方面的情况作以下述职：

一、概述：任职期间，较圆满地完成了应负责的本职工作任务和领导布置的临时任务。

二、履行职责情况及工作中取得的成绩：

清晰定位，清楚自己所应具备的职责和应尽的责任;正确认识所处的位置和所要谋的“政”，就地位而言：从领导决策过程看，我处在“辅助者”地位，从执行看处在“执行者”地位;对处理一些具体事物，又处在“代理者”的地位。这个角色的多重性决定了在实际工作中容易产生履职或者越位，何况所要协调工作的对象都是公司领导，自己的上级、同级和下级，在实际工作中我的作法是：为领导参谋到位但不越位：督促、催办到位，但不“拍板”;服务到位但不干预领导工作。具体从以下几方面开展工作：

1.受董事长委派、处理具体事务和问题，各项工作对董事长负责。

2.及时传达贯彻上级和公司有关会议、文件、批示精神。

3.组织安排公司各种会议，负责并督促会议决议的贯彻落实，并对各部门情况及时跟进反馈。

4.及时组织完成董事长、公司所需文件的起草，有关材料的拟制。

5.受董事长委托，协调公司领导之间、系统各职能部门之间，分公司之间的工作。

6.圆满地完成公司来访团体的商务接待工作。

7.处理各类来电及信访工作，解除董事长为琐事缠身的困扰，使其可集中精力执行公司经营决策。

8.为发挥好参谋助手作用，积极搜集相关信息，分类整理;经常深入调查研究，了解和全面掌握实际情况，在实际工作中注意，利用各种方式了解生产经营情况，倾听各级领导和职工的建议，征求公司相关部门的意见;为领导相关工作参好谋、献好策。

9.承办工作是秘书的主要工作之一，有来自上级领导、上级部门的，也有来自外部的，但主要是来自公司领导、系统职能部门和分公司的事宜，还有些日常事务性工作，可以说是千头万绪，如何处理和承办好每一项工作，我的作法一是先办主要工作、后办次要事项，先急后缓;二是先办上级和外来的，后办内部的;承办的每一项工作和事情，都必须做到向公司负责，向领导负责，向职工负责。

10.出色地完成本部门文件的打印、收发以及管理。

在领导支持和同事的配合下，通过自身的努力，在工作上也取得了一定成绩：

1.针对公司印刷的表格，规范了非受控表格的编号方式，并将公司所有非受控表格进行汇总、编码。

2.针对公司内部公文的收发、格式等不规范现象，出台了《公文管理规范》，并完成了对各部门《公文管理规范》的宣贯培训，为公司公文的良好运作奠定了坚实的基础。

3.为顺应董事会成立文控中心的旨意，规范公司文件、资料的统一管理，制订了《文控中心管理办法》。

4.为规范公司印章的使用及管理，制定并颁布了《印章管理办法》。

5.代表集团公司参加由广州市工商联举办的“四好”教育演讲比赛，并通过事前充足的准备工作，以不凡的表现取得三等奖成绩，为公司争得荣誉。

三、遵章守纪情况：

1、工作期间，积极学习并遵守公司的各项规章制度，无违章违纪现象，不做有损公司利益的事情。

2、团结同事，能通过沟通的方式解决工作中存在的问题;任职以来未曾出现差错。

四、个人存在的不足：

几个月来，虽然作了一些应该做的工作，这与公司的正确领导和各部门同事的大力支持是密不可分的，但细想起来，仍然存在一些问题，主要是：

1.调查研究深入还不够，有些情况没有及时地掌握，以致为领导参谋、决策还不到位。

2.在工作中偶尔会情绪化，有急于求成的现象。

五、未来工作展望及设想：

1.通过几个月时间的了解，我发现目前公司在部门归属、组织结构、人员设置等方面存在着弊端，各部门之间缺少有效监督和制衡的机制，各级员工责任感不强，甚至相互推委。应当制定明确的岗位职责，把工作责任到人，并通过领导的以身作则，可以在公司内形成一种敢于批评和自我批评的风气，真正做到出了问题有人负责，有人指正。

2.牵头对公司各系统、部门所有文件进行一次全面清理工作，并将各部门文件纳入文控管理。

通过观察了解，各个系统的历史文件(含制度、规范)从未进行过清理工作。据此现象，我希望通过领导的支持，针对公司文书方面实行改革，由总经办牵头，要求各个部门将各自的文件清理，列出清单，过期失效的文件按程序进行销毁，而部分失效的文件则需要完善和改进，由部门负责人拟出修订计划表，提交给总经办，总经办按计划表跟进催办落实。公司文件无累赘，保持顺畅、规范，以达到高效运作的目的。并将各部门整理后的文件纳入文控管理。

3.优化公司各系统之间运作及衔接流程。

1)结合公司实情，拟制《会议管理制度》以提高会议质量、降低会议成本，在实际操作中可主要采取四个方面的措施：

一是控制会。结合公司生产实际，认真贯彻公司《会议管理制度》中规定的会议审批程序，哪些会议能开，哪些不能开，哪些可以合并开，对会议参加的人员、内容、时间都进行严格把关，尤其是让各系统/部门负责人参加的会议，必须要经过公司主要领导同意才能开，从而控制了会议的数量，保证了会议的质量。

二是少开会。开会是推动工作的重要方法，但不是方法。在工作协调中、本着向公司服务的精神和意识，凡有些工作打个电话，发个通知就可解决的问题，就坚决不安排开会，做到了既少开会或不开会又保证了工作进行有序。

三是开短会。每次安排会议前，都按领导的意图，事先确定议题，并提前通知，对于临时动议的，不予安排，缩短会议时间。

四是开实会。开会是一件非常严肃的事情，为了使会议起到预定效果和解决实际问题，一是要做到会前要准备实、准备充分，坚持杜绝漏洞;二是要做到内容实;三是形式实;最后是效果实，对于会议精神和领导提出的要求，会后注意进行检查和督办，保证会议精神落到实处。

2)随着办公现代化的不断提高，消耗品的费用随之而升，复印机、打印机的消耗品成本均不低，各部门的电脑虽然能够打印，但复印量却越来越大，费用亦大量增加，面对这个现状，应推进企业信息化，充分挖掘电脑局域网的功能，对公司内部一些知照性文件、实行无纸办公，凡有电脑的部门，不再印制文字文件，一律在局域网上发布。这样一可以开源节流，二可以逐步推进以计算机为基础的##信息化、制度化、无纸化运作建设。

4.目前公司基层职员的专业知识稍有欠缺，且人员流动性较大，不利于公司的稳定，对整个公司的工作质量的提高也存在不良影响。故应牵头与人力资源中心定期性地对员进行一些技能性或专业性的培训。待有一定基础后，可通过实施目标管理、绩效管理等来加强及巩固各部门的工作。(有关月度绩效考核的方法及表格已形成草案)

5.要高度重视企业文化的建设，可通过创办企业内刊，保持员工队伍旺盛的士气与活力。

一个企业要发展，一定要有一种优秀的文化，有一股精气神，才能拥有一支过硬的队伍，企业才能立于不败之地。企业的发展历史证明，调动人的积极性和主观能动性，限度地保持和发挥团队战斗力，始终是企业得以发展壮大的根本。当前##面临的一个课题就是如何激发以及保持我们的队伍的激情与活力。希望我们的经营管理层要高度重视，既要发挥领头羊的作用，担当企业文化的、建设者，又要做好企业文化的维护者、传播者，将##已积淀的优良的文化传统发扬光大。

由于本人进入公司时间并不太长，对公司的了解不够全面、深入，故以上工作设想及建议难免存在不完善之处，望领导予以指正、批评。

【篇二】

我于今年2月有幸经网上应聘、面试进入刚泰集团华居公司人董事长秘书一职。进入公司以来，我以刚泰“团结、自强、务实、拼搏”要求自己，以“七种精神”激励自己，在各位领导的悉心指导下、各位同事们热心的帮助下，较为迅速地熟悉了业务，进入了工作角色，融入了这个大集体。下面，我就今年来在公司的工作、学习情况向大家做一简要汇报。

一、快速转变思想，树牢扎根刚泰意识

本人是江苏太仓人士，因一些私人的原因来到了台州，邂逅了这个美丽的城市。更庆幸的是，能够与刚泰结缘。作为一个“外地人”初来乍到，人生地不熟，刚泰替我打开了一扇门，把一切从陌生变成了熟悉，从生疏变成了亲近。在这里，认识了各部门可爱的同事们，学习了领导前辈们艰辛创业的点点滴滴，记录了身边发生的琐碎小事，一切仿佛都令我深深地感动和感激。思想决定态度，态度决定结果。

我明白，完美的职业选择是事业发展和个人兴趣的高度吻合。因为专业的原因，一开始的工作我有些迷惘。而我既然选择了刚泰集团，就学会从零开始，从头再来，十分庆幸的是，从我踏上岗位起，遇到人生的许多优秀导师，他们手把手地教我基本的工作技能，在我彷徨迷惘的时候点醒我。“没事多登录”公司的经常这样鼓励我。为此，我就房地产行业的法规政策、形势动向等等方面进行的了解学习，通过学习，初步具备了一名房地产公司董事长秘书的基本素质。

二、立足本职岗位，发挥主观能动性

(一)努力工作，做好领导的助手

严格落实各项工作对董事长负责的要求，不断提高为领导服务的质量，努力做好领导的助手。每天的来文、来电、来访能够第一时间内向领导汇报，确保领导能及时掌握公司的最新情况。同时，能够及时准确地将领导的指示、要求通知各部门执行落实，并收集落实进度迅速反馈。此外，在工作中能够注意分清轻重缓急，提高领导掌握情况、作出决策和有效落实的效率。

(二)摆正位置，理清工作思路

因为自身岗位有一定的特殊性，我能够随时提醒自己摆正位置，清楚认识自己所应具备的职责和应尽的责任，正确认识自己所处的位置。就职位而言，我可以是领导执行决策的“辅助者”，也可以是领导布置任务的“执行者”，还可以是领导交办事宜的“督办者”。这个角色的多重性决定了在实际工作中容易与公司其他同事产生摩擦或者矛盾，甚至会有越位，然而所要协调工作的又多半会是较为紧急的事宜，因此必须确保能够精确及时的完成。在实际工作中我的作法是：为领导参谋到位但不越位;督促、催办到位，但不“拍板”;服务到位但不干预领导工作。

(三)团结同事，营造和谐办公氛围

在日常工作中，能够注意团结同事、宽以待人，不计较个人得失，不与同事争名利、争长短，任劳任怨，努力做好自己工作。同事严于律己，不把小事到无事，不把小错当无错，处处以大局为重，讲团结、讲正气、讲原则。从严格执行公司上下班制度等做起，对自己的过失、错误能够做到不隐瞒、不回避，不做任何有所公司利益的事情。

三、存在的不足

由于本人进入公司时间并不太长，对公司的了解不够全面、深入，工作上难免出现一些纰漏和不足。主要表现在：一是工作主动性还不够强，满足于落实领导的指示要求，建设性的意见建议比较缺乏;二是由于受专业所限，基础知识的掌握还不够扎实，学习主动性还不够强;三是领导决策“督办者”角色还不够主动，个别情况下，在关系较好的同事间容易抹不开面子，工作有所被动。

四、下步打算

一是继续注重加强学习，进一步提高业务能力，树立全局意识，勇于挑战自我，深化“辅助者”角色。

二是继续保持工作积极性，“骇骥一跃，不能十步;驽马十驾，功在不舍。锲而舍之，朽木不折;锲而不舍，金石可镂”。只要我能持之以恒，敢于吃苦，用心钻研，勤于思考，我坚信：成功就在彼岸。

各位尊敬的领导、老师，亲爱的同学们：

大家晚上好!

今天，我们齐聚一堂，在此举行南京理工大学研究生会“第四届初干培训班”的开班典礼。首先，我要对在座研究生们表示由衷的祝贺，祝贺你们凭借自身出色的能力素质，在层层选拔中脱颖而出，以优异的表现赢得了校研会的肯定和信任，获得参加培训班的资格。对在座的各位来说，能够系统地进行学习，确实是一次难得的机会。希望各位同学能珍惜这次难得的机会，在培训中吸收老师们的知识传授，学习内容丰富的课程，并积极参与社会实践和素质拓展活动，做到理论与实践相结合，并将所学应用于之后的工作中，为以后学生工作的顺利开展贡献一份力量。

初干培训旨在加强南京理工大学研究生会干部队伍建设，进一步提高学生干部自身综合素质，激发其历史使命感和“爱校荣校”的意识，进而在学习工作中充分发挥青年骨干力量的模范带头作用，从而更好地为广大研究生同学服务。学生骨干的前提和基本是学生，既然是学生，就应和普通同学一样，以学为主兼学多样。进入校研会对于我们来说只是一个机会，一个可以为同学们服务的机会，一个可以锻炼自己能力的机会。所以应注重自身的素质培养，它是学生骨干自身完善的需要，只有在自身素质不断提高的前提下，才能成为同学当中的表率，更加充分地有说服力地发挥自身作为学生骨干的影响力。同时也应培养更加全面的综合素质。学生骨干，很大程度上是靠自己的综合素质来赢得学生的支持，必须拥有较好的与人沟通能力、组织协调能力、团队协作能力以及良好的意志品质等等。对自己的强项和不足都要认识清楚，这样才能在实际学习工作中，不断发展自己，并带领团队取得成果。

借此之际，我想对本次参与初干培训的同学们提几点要求与希望：

一. 要强调培养学习能力。

二. 把理论框架学习与能力结构训练结合起来，在学习掌握基本理论的同时，还要注意进行能力结构方面的训练。

三.少说多做。

四.学生骨干在工作中要有团队精神和协作意识。

最后，衷心祝愿同学们在本次初干培养中学有所成、学有所获，为今后更好地进行学生工作打下坚实的基础!

谢谢大家!

2010年集团公司年终工作总结

4、加大考核工作力度，优胜劣汰，建设一支素质高、技术过硬，纪律严明的员工队伍。

5、建立员工培训的有效机制，采取“走出去，请进来”的措施，有针对性的开展员工培训工作。

三、进一步加大经营开拓工作力度，开创经营工作新局面。

1、正视企业内外部环境的变化，积极调整经营思路。

2、认真研究市场，以市场定策略。

3、树立品牌意识，打造核心技术，塑造诚信形象。

4、进一步密切与业主和设计院所的联系。

5、加大区域公司布点工作的力度。

6、加强经营风险防范和控制。

四、强化生产组织工作，确保合同履约，确保经济指标全面实现。

1、提高“市场”和“用户”意识，转变墨守陈规和按部就班的生产组织观念。严肃生产指挥，严密生产计划，灵活生产调度，提高应变能力，确保生产计划实施。

2、努力提倡科技兴司，打造企业核心竞争力，使之形成企业赢取市场的品牌效应。

3、积极利用社会资源，选择既能保证质量和进度、价格适中，又能承受一定资金压力的长期合作伙伴，来扩大我们的生产规模。

4、强化成本管理，努力提高企业经营效益。

5、加强对质量、安全的监控，尤其是在创优上下功夫。

6、强化质量、职业健康与安全管理体系的贯标工作，通过三位一体管理体系的运行，提高公司的综合管理水平

五、做好财务管理工作，降低成本和费用，解决生产资金不足的困难。

1、面对市场竞争激烈，要切实做好成本核算，增产节约和降低费用的工作。

2、生产规模的扩大，势必要求生产资金相应投入。为解决生产资金严重不足的问题，要继续做好融资贷款工作。

3、要继续采取各种措施提高财务队伍素质。

4、下大力气盘活存量资产。

七、做好员工培训，深挖内部潜力。

1、进一步挖掘内部潜力，加大对新入职大学生的培训力度。

2、吸收、培养优秀的技术工人，做好人员配置和劳动管理工作，提高生产效率。

3、通过企业经营质量和效益的提升，有效留住人才。

八、做好企业文化的培育工作，解决企业生存、发展之本。

一个成功的企业，一个想要持续发展的企业，必须重视企业文化建设工作。2010年公司要通过企业文化建设工作来逐步确立和运用企业精神、企业宗旨以及员工价值取向和ic识别系统，以此来提升企业形象，使员工自觉维护企业信誉，增强凝聚力，使客户认同公司的产品和文化。

1、制定员工行为规范，确立公司核心价值观，增强员工对公司的认同感和归属感；

2、发挥党组织和群团组织的作用，调动各方力量，作好企业文化的宣传、教育工作；

3、关心员工生活、为员工解决实际困难，免除后顾之忧，提高员工生活质量，为企业文化的建设工作打好基础。

4、做好后勤保障工作，为员工创造一个好的工作、生活环境。

新的一年已经向我们走来，我们要抢抓机遇、开拓创新、拼搏进取，为实现公司2010年的经营目标而努力奋斗！

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金融机构间约期存款合同书

甲方中国农业银行 县支行。

负责人 ，行长。

乙方 县农村信用合作社联合社。

法定代表人 ，主任。 根据中国人民银行银行复[]90号文件精神，促进双方经营顺利开展，甲乙双方经过充分协商，签订如下约期存款合同：

一、本合同书签订之日起 日内，乙方通过转帐方式向甲方存入单笔不低于人民币 万元的约期存款；

二、甲方在存款到帐当日，按照乙方存入款项的金额开具约期存款定单交付乙方。

三、约期款项存入期限为 个月，自存单记载日当日开始计息。

四、双方约定存款利率为月利率 ‰，合同履行期间，在无国家法律禁止性规定的情况下，该利率不得变更。

五、甲方按季向乙方支付存款利息，特殊情况征得乙方同意也可到期支付存款利息，存款利息由甲方直接转入乙方在甲方开立的结算帐户。

六、约期存款乙方在到期时一次性支取，特殊情况经提前通知甲方也可提前支取，提前支取的，按照同业往来利率支付存款利息。

七、乙方利用约期存款定单为本单位及乙方客户进行质押、提供担保时，甲方应当积极协助办理核押等相关手续。

八、本合同未尽事宜，由双方协商予以补充，补充协议作为本合同的组成部分。

九、甲乙双方就本合同履行而发出通知、征得同意、达成补充协议等，均须采用书面形式，并加盖本单位公章或者业务专用章。

十、本合同自甲乙双方签章之日起生效，存款支取后自动终止。

十一、本合同一式三份，甲乙双方各持一份，报人民银行备案一份。

甲方中国农业银行 县支行（盖章）

负责人（委托代理人）（签字）

乙方 县农村信用合作社联合社（盖章）

法定代表人（委托代理人）（签字）

年 月 日

内部审计工作总结范文

近年来，市审计局不断强化对内部审计工作的指导。一是组织本市内审人员认真学习审计法规和《省内部审计工作规定》，及时召开座谈会，加深理解文件精神，增强内审人员对内审工作重要性的认识;二是组织内审人员参加各种类型的审计知识培训班，提升内审人员的审计理论水平和实际操作能力;三是动员内审人员总结内审工作经验，撰写内审专题论文，开展经验交流，提高内审工作质量;四是帮助内审部门建立有关内审制度，规范内审工作程序，使内审工作逐步走上规范化的轨道。

一、建立制度,有章可循

市供电局领导重视内审工作的规范化、制度化建设。到目前为止已建立了《市供电局内部审计工作规定》，《市供电局财务收支审核办法》等六项内审制度，使内审工作有章可循，有据可依。

二、内审计划,紧扣目标

为了强化内审监督和服务，使内审活动与经济活动环环相扣，每年年初由内审机构提出初步内审计划，经过部门集体讨论，找准内审工作切入点，制订内审工作年度计划,如固定资产投资审计计划、财务收支审计计划、绩效审计计划等,促使内审工作有的放矢、有条不紊地进行。

三、突出重点，力求成效

市供电局根据行业管理要求和本部门实际情况，连续几年开展新农村电网电气化建设与改造工程审计，组织有资质的单位和人员对这些工程进行审核，并出具《工程造价报告书》,审计成效明显.审核了424个工程项目，送审项目金额6145万元，审定项目金额5953.6万元，核减项目金额191.4万元，核减率为3.11%;*月—**月审核了311个工程项目，送审项目金额5983.69万元，审定项目金额5797.22万元，核减项目金额186.47万元，核减率3.12%。此外，该局还开展了试点性其他类型的绩效审计。

四、全程介入,注重跟踪

市供电局的内审工作不只是局限于事后审计，对事前审计和事中审计尤为重视。内审人员事前参加部门组织的各种材料采购、小型土建、议价竞争性谈判会议和废旧物资拍卖会议，行使内审监督权。在审计过程中，注重对问题的深入分析，提出切实有效的审计建议，并定期检查审计建议落实情况和跟踪整改情况，以巩固审计成果。

内部审计个人总结范文三篇

篇一

20xx年，青田县的内部审计工作在县委县政府和市内审协会的领导下，深入探索内部审计工作的新思路、新方法，充分调动全县广大内审人员的工作积极性，在发挥内部审计的职能作用、促进财务规范管理方面取得了较好的成效。

一、健全内审组织机构，加强对内部审计工作的组织领导。为加强对内部审计工作的组织领导，20xx年以来，我局建议并通过县府办印发了《青田县直部门(单位)及乡镇年度经济责任内部审计实施方案》，成立县经济责任内审工作领导小组，由县长担任组长，组织部长、纪委书记担任副组长，县经济责任审计联席会议成员单位主要负责同志为成员。并要求全县32个乡镇、69个县直部门全面建立健全内审组织机构，成立经济责任内审工作领导小组，由单位纪委书记(纪检组长)任领导小组组长，抽调内审、财务人员为内审机构成员，明确各单位“一把手”为经济责任内审工作的第一责任人，切实加强对经济责任内审工作的组织领导，全县101个一级预算单位先后建立起内审组织机构，并配备了内审人员。今年10月又通过县府办发出通知，要求乡镇换届和发生人事变动的单位，及时调整经济责任内部审计领导小组成员，截止11月15日，共有46个单位上报了内审机构人员调整文件。

二、建立培训教育长效机制，不断提高内审人员的业务素质。为提高全县内审人员业务素质，推动全县内审工作上新台阶，从20xx年开始，连续三年通过县府办发出通知，要求全县各乡镇、各部门内审机构派员参加全市内审人员后续教育和岗位资格证书考试培训班。连续三年与市内审协会联合举办内审人员教育培训班，邀请省、市内部审计工作的领导和专家来授课。培训课程包括内部审计理论与实务、内部审计工作规范、内部审计计算机应用技术等内容，并深入讲解了审计报告写作要求和技巧，对审计发现问题的思考与提炼，问题的成因分析及如何提出针对性建议，审计成果的利用，《浙江省内部审计工作规定》等方面内容。目前全县累计培训内审人员272人次，取得内审岗位资格证书人员达106人，初步建立起内审人员培训教育的长效机制。

三年来，通过举办内审人员业务培训和开展全县领导干部经济责任内部审计实践，有效地把所学的业务知识和内部审计工作结合在一起，为各单位内审及财务人员搭建了一个重要的学习实践与交流平台。目前不少乡镇、部门财务人员为近年新录用人员，工作经验与业务能力相对不足，开展内审工作，特别是开展集中统一的领导干部经济责任重点检查工作，为他们提供了一个难得的深入学习财经法律法规和会计实务操作的机会，通过细致深入的自查、互查与重点检查，查错纠弊，“互相挑刺”，对强化各单位内部审计监督职能，加强内控制度建设，规范财政财务管理行为，构建反腐倡廉惩防体系起到了非常重要的作用。

三、整合利用内审机构力量，实现经济责任审计两年全覆盖的目标。20xx年，我们在认真总结利用内部审计机构开展全县领导干部经济责任内审工作的基础上，与县纪委、县委组织部联合出台了《青田县领导干部经济责任监督管理制度》，明确从任前告知、年度经济责任内审自查报告、重点检查、离任交接、经济责任审计、成果利用等六个方面对领导干部经济责任履行情况加强监督。今年上半年，我们根据《制度》的要求，从全县各乡镇、部门的内审机构中集中抽调了24个内审人员，从2月15日开始对全县41个县直部门和乡镇党委政府的领导干部20xx年度经济责任履行情况进行了为期一个月的重点检查，共查出违规金额652万元，管理不规范金额5752万元，发现了乱收费乱罚款、暂存暂付款长期挂账、未及时足额缴纳个人所得税、厉行节约六项指标执行不到位等14种普遍性的问题。审计结果报告上报后，为组织部门考察任用干部提供了重要依据，在全县乡镇、部门集中换届工作中发挥了重要作用。20xx年以来，通过开展经济责任重点检查，共完成了全县91个乡镇和部门的经济责任审计监督，实现了两年对全县所有一级预算单位经济责任审计全覆盖的目标。综合审计报告上报县政府后，得到了县领导的高度肯定，县长徐光文批示：“此报告甚好。请审计局认真督促，确保各项建议落到实处。请财政局认真总结借鉴，就相关问题研究对策，切实加强各类资金的规范化管理，促进增收节支，降低行政成本。”

四、积极宣传内部审计，各单位对内审工作的重视程度不断提高。三年来，通过县府办发出培训通知，组织全县内审人员参加内审后续教育，以及深入开展领导干部经济责任内审和经济责任重点审计工作，引起了全县各部门和单位领导对内部审计工作的高度重视，各单位对内审工作重要性的认识不断提高，内部审计的社会影响得到了进一步扩大。目前全县所有一级预算单位全部建立了内部审计机构，并配备专职或兼职的内审人员;对参加内部审计业务培训人员的培训费、差旅费、住宿费等费用，各单位及县会计核算中心都给予全额报销;对抽调参加经济责任重点审计工作的内审人员，各乡镇、部门无条件满足了审计部门的要求，并安排好抽调人员的工作衔接，内部审计环境得到了进一步优化。

篇二

我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下，在各内审单位领导的重视支持下，紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心，进一步拓展工作思路，积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型，把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展、促进管理、促进提高效益，强化内部控制、防范风险上，开展了各种形式的内部审计监督工作，取得了明显的成绩。据不完全统计，全市215家内审机构共完成审计项目6819项，查出损失浪费2488万元，增加效益13008万元，提出建议意见被采纳1386条。内部审计工作已成为部门和单位内部严肃财经纪律、加强内控管理、维护经济秩序、促进党风廉政建设的一个重要手段，为服务合肥经济跨越式发展、构建和谐社会发挥了积极的作用。

一、坚持“围绕中心、服务大局”，积极开展内部审计工作

全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作，以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点，积极进行工作重点“转型”，认真开展审计工作。

一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势，20xx年共开展了206项内控制度执行情况的评审工作。其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理，对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。按照内控评价体系指标进行了打分，针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险，提出了加强管理的6条意见，并专题向公司领导提交了综合审计报告。市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准，制定了《关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定》(合公通[20xx]18号文件)，强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理，提高了建设项目资金效益，发挥了制度保障作用。合肥科技农村商业银行按照《合肥科技农村商业银行审计检查实施办法》、《合肥科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操作流程》等制度加强内部管理并优化操作流程，进一步明确任务分工，界定每个环节岗位责任，让稽核人员各履其职、各负其责，促进了稽核工作质量的提高。合肥市第二人民医院按照卫生部颁布的《卫生系统内部审计规定》，成立了独立的内审室，配备了两名专职内审人员，加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的监督检查，制定了《二院内审工作职责(细则)》等制度，使内审工作有法可依、有章可循，成效显著。

二是突出建设项目审计。为了节约建设资金，全市各内审机构都针对本单位的建设热点，积极地开展建设项目审计。据不完全统计，到12月底，内审机构已审计建设项目5906个。合肥电信分公司审计部20xx年继续严把审计质量关，严格按照省公司的要求，对具备条件的工程项目做到100%审计，截止到11月底统计，共审计认定通信工程项目4299项，工程送审总金额11308.72万元，审减406.84万元。建筑安装工程66项，送审金额309.24万元，审减45.88万元。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建及零星维修送审工程233个，送审金额1593.79万元，审减额243.66万元，审减率15%;合肥市建设投资控股(集团)有限公司接审项目121个，涉及工程86项，送审金额64080.3万元，部分已审定项目的核减率达20%;合肥市公安局审计处实施工程竣工决算审计68项，送审金额4690.5万元，审减额839.8万元，审减率17.9%。通过对基建工程项目的审计，有效地防止了建设工程项目高估冒算行为，保证了工程项目质量，节约了建设资金，发挥了内部审计监督与服务的功能。

三是继续完善财务收支审计。全市内审机构加强了对财务收支真实性和合法性的检查监督，累计完成财务收支审计214项，促进了各单位财务管理工作的规范化。合肥新站试验区财政局对政府采购环节，注意严格把关，极力提升采购资金节约效率，强化对政府采购的监管。截至20xx年10月份，全区自行采购预算0.1082亿元，实际支付0.0809亿元，节约资金273万元，资金节约率高达25.23%。庐阳区大杨镇对镇吴郢社居委、五里拐社居委、夹塘社居委、草塘社居委、龙王社居委、高桥社居委、照山社居委、王墩社居委、大杨村、十张村、谢岗村、岗西村、水库村计13个村居20xx年1-6月份财务收支情况进行了审计。市公路局对所属11个单位20xx年财务收支进行了全面审计，审计面为100%，通过审计，发现问题36个，提出审计意见38条，所审项目均下发了审计意见书，并进行跟踪落实。

四是大力开展经济责任审计。据统计，全市内审机构已对196个县以下领导干部和企业领导人员开展了经济责任审计。通过审计，强化了领导干部和企业领导人员的经济责任意识、自我约束意识，促进了党风廉政建设。如市邮政局20xx年以财务收支审计为基础、经济责任审计为重点，实施了对蜀山区局局长、包河区局局长的任中经济责任审计，努力做到三个结合，即经济责任审计与财务收支审计相结合;经济责任审计与廉政工作相结合;经济责任审计与职业素质相结合。市建委、市民政局、市教育局、市卫生局、市园林局、瑶海区、庐阳区大杨镇、百大集团、四方集团、市公路局、蜀山区教育局等单位，也积极开展经济责任审计，切实使经济责任审计成为正确评价被审计人员任期经济责任、人事部门考核任用干部、纪检监察部门抓党风廉政建设的重要依据。

五是加强合同管理工作。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂审计部为了维护企业经济利益及合法权益，严格按照合同法规定，对企业涉外的所有协议、合同进行认真审核、严格把关，全年共审核审签经济合同342份，金额达8690.90万元，无违约合同发生，很好的规避了合同风险。安徽氯碱法规审计部截至20xx年11月底共审核集团、锦邦等5个公司的合同1742份，合同进展报告259份。合肥市建设投资控股(集团)有限公司严格按照《集团公司合同管理暂行办法》规范合同的订立、审查，从维护公司利益角度出发，修改不合法不合规之处，避免潜在风险，全年共审查合同300余份，较好地履行了风险控制职能。

二、突出服务理念，努力推进内审协会建设

合肥市内审协会在市审计局的领导下，在各内审协会会员单位和理事的共同参与下，在市审计局机关各部门的大力支持和配合下，认真履行章程赋予的义务，全面实施协会年初制定的工作方针和计划，突出重点，讲求实效，充分发挥好桥梁纽带作用，切实履行好管理、协调、服务、交流职责。一年来，市内审协会以服务为理念，主要做了以下工作。

一是推进内部审计职业化建设。第一，抓好内审人员继续教育和培训工作，促进内审人员职业化水平的提高。根据安徽省内部审计师协会和合肥市内部审计协会20xx年工作要点的要求，围绕省市审计机关开展的“审计质量年”活动，组织了一系列活动，进一步规范审计行为，推动内部审计工作发展。20xx年5月，市内审协会举办了一期全市内部审计质量管理培训班，全市各单位内部审计人员参学的积极性非常高，共有260余人参加了培训，创下了内审人员参学之最。开班时，市审计局吴利林局长亲临致辞，对参学人员是一个极大的鼓舞。培训班聘请了安徽财经大学老师和省审计厅的审计专家授课，系统地学习了内部审计项目质量管理、内部审计文书规范化，审计信息化等内容，为提高全市内审人员的专业素质和业务技能，建立健全内部审计制度，促进全市内审工作的规范化、制度化、科学化和职业化水平起到了积极的作用。第二，继续做好CIA考试的宣传、报名工作。CIA是国际内部审计专家的标志，是提高内审人员素质的一条重要途径。市内审协会为组织宣传、报名工作投入了很大精力，20xx年共组织了30人参加考试。

二是开展优秀内部审计项目评比和内部审计理论研讨。为进一步推动内部审计工作发展，合肥市内审协会积极组织全市各内部审计单位积极参加省内部审计师协会组织开展的20xx—20xx年以来全省优秀内部审计项目的评选，以及20xx年《风险导向审计在审计风险管理中的应用》和《内部审计质量控制与管理》两个课题的理论研讨。合肥供电公司审计部组织实施的“固定资产内控管理审计”项目被评为全省优秀内部审计项目一等奖并获通报表彰，合肥供电公司杨晓荣、李国勋撰写的《风险导向审计与企业风险管理的相互应用》和合肥科技农村商业银行包少书、蒋四宝撰写的《试论商业银行如何加强内部审计机构质量控制》等8篇论文获奖并通报表彰，其中二等奖1篇，三等奖2篇，优秀奖5篇。

三是组织推荐参加全省20xx年至20xx年内部审计先进单位和先进工作者和为纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年合肥市审计系统先进集体和先进工作者的评选表彰活动。根据省审计厅《关于做好全省内部审计工作先进表彰会议准备工作的通知》(皖审发[20xx]74号)要求，为认真总结我市内部审计工作经验，促进内部审计队伍建设和内部审计事业发展，市内审协会组织推荐了20xx年至20xx年全市内部审计先进单位和先进工作者，参加全省内部审计工作先进评选活动。合肥百大集团审计部等8个单位荣获全省内部审计先进单位，合肥市建设投资控股(集团)有限公司法律审计部朱晓娟等9位同志荣获全省内部审计先进工作者。在纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年全市审计系统先进集体和先进工作者的评选表彰活动中，合肥市卫生局计划财务审计处等5个单位荣获全市内部审计先进集体，合肥市公安局审计处任建等6位同志荣获全市内部审计先进工作者。

四是组织对内部审计岗位资格证书的第二次年检工作。通过培训考试和资格认证，合肥市已有700多名内审人员取得了中国内审协会颁发的资格证书。按照《安徽省内部审计人员岗位资格证书年检办法》和省内部审计师协会20xx年的工作要求，为加强内审人员的职业化管理，市内审协会组织了对内部审计岗位资格证书的第二次年检工作，共年检400余人。

五是组织内审单位参加了合肥审计系统纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年书法摄影展活动。内审单位踊跃参加，共征集书法、美术、摄影作品等计40余幅，其中荣获2个一等奖，3个二等奖，2个三等奖。

六是组织内审单位参加了合肥审计系统“我与审计同行”主题读书演讲比赛。合肥燃气集团有限公司内审员王英撰写、牛慧演讲的《感悟审计人生，无怨无悔》荣获一等奖，合肥经开区管委会梁美演讲的《无悔的选择》荣获三等奖，合肥热电集团史晓云演讲的《审计伴我去成长》荣获优胜奖。

七是强化内部审计宣传。为进一步优化内部审计工作环境，市内审协会注重加强协会秘书处工作，努力抓好学习和自身建设，并利用各种媒体，采取多种形式，强化内部审计宣传工作，推动内审工作发展。并在内审单位自愿的基础上征订了20xx年《中国内部审计》150份。

三、工作计划

一是在上半年召开全体会员代表大会，大会将总结20xx年合肥市内审协会成立以来的工作，规划下一个5年的工作，选举产生新的协会领导班子，并产生新一届理事会、常务理事会。

二是加强与内部审计单位的联系和工作交流，分别召开机关和企业两个内审单位的座谈会，进一步拓展内审人员的工作思路，促进内审工作的转型。组织一次向其他省市先进内审单位的学习交流活动。

三是继续抓好内审人员后续教育培训工作。第一，推荐有条件的单位安排人员参加中国内审协会和安徽省内审协会举办的专业培训。第二，市内审协会根据全省审计系统的“审计创新年”活动，结合我市实际，举办一期内审人员业务培训班。

四是继续开展理论研讨和经验交流活动。

五是完成省厅和省内审协会布置的工作任务。

篇三

20xx年，我镇内审在镇党委、政府的直接领导下，在审计局的关心指导下，坚持以邓小平理论、三个代表重要思想为指导，牢固树立科学发展观，认真学习贯彻落实《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律法规，坚持“依法审计，服务大局，围绕中心，突出重点，求真务实”的工作方针，遵守内审职业道德，依法履行监督职责，努力提高工作质量，为维护我镇财经秩序、促进廉政建设、加强经济管理等方面，起到了积极的作用，为社会经济健康发展作出了应有的贡献。

今年以来，镇审计室共完成了XX个项目审计，其中：财务收支审计X个、干部离任审计X个、基建、工程项目审计X个，工会经费审查审计X个。回顾今年以来的工作，主要做了以下几个方面：

1、按照年初工作计划，认真开展财务审计。

为及时了解掌握各单位财务收支和经济活动情况，加强检查督促，镇审计室于今年1-2月，对全镇各村管理部门、镇级公司、事业单位20xx年度财务收支情况进行了全面审计。这次审计，我们以财务制度和镇政府有关文件为依据，一是检查了各单位20xx年度经济活动的真实性、合法性和效益性等情况，二是检查了各单位执行财务制度和政府有关规定的情况。具体检查了各单位有无超标准的补贴、有无出借集体资金，费用报销和原始凭证是否合规、合法，会计核算是否规范，年度收支有无虚估冒算，应收账款是否及时收回，有否存在损失浪费等情况。对财务审计中发现的问题，及时与有关单位领导沟通，做到即知即改;对一些历年遗留的问题，要求单位制订计划逐项处理。从今年一季度起，财务审计由经管办组织进行季度互审，镇审计室积极配合并一起参与财务互审。

2、坚持有离必审原则，做好干部离任审计。

离任审计是加强干部管理和监督的一个重要环节，是促进党风廉政建设的一项重要制度，也是对领导干部在任期内单位资产负债、经营状况和经济管理等情况进行综合性评价。通过离任审计，进一步明确干部的经济责任，使离任者交得清楚，继任者接得明白。在离任审计中，我们坚持全面审计、重点突出、规范操作，审计结论和审计评价做到客观公正。今年以来，镇审计室先后对XX镇XX居委会主任、物业公司经理、敬老院院长、XX村委会主任、经济发展有限公司经理和XX村委会主任进行了离任审计。对审计中发现的问题，实事求是地进行披露，提出整改意见，并督促整改。

3、加强项目结算监督，搞好基建工程审价。

开展基建工程审价，加强固定资产投资管理，提高资金使用效率，限度地节约建设资金，这是内审工作的一项重要工作。近几年来，随着我镇经济社会不断发展和新农村建设的不断推进，我镇在基础设施和公益性事业方面加大了投入力度，镇政府和集体投资项目不断增加。在基建工程审价中，镇审计室坚持工程审价规定，踏勘现场、仔细测量，做好审价机构与建设方、施工方的协调。对XX万元以上工程项目委托社会中介机构直接审价;对XX万元以下项目，镇审计室借助审价机构专业力量进行审价，并要求审价机构正确套用计价标准，做好准确定价，积极维护集体利益。今年以来，镇审计室共完成基建工程项目审价XX个，送审价为XX万元，审定价为XX万元，核减工程造价XX万元，核减率为%。其中委托社会中介机构外审项目XX个，送审价为XX万元，审定价为XX万元，核减金额XX万元，核减率%;内审项目XX个，送审价为XX万元，审定价为XX万元，核减金额XX万元，核减率为X%。

4、认真做好协调服务，落实审计整改意见

20xx年下半年，审计局对我镇进行党政干部经济责任审计。通过这次审计，发现我镇在20xx和20xx年两年间，财务、财政收支上存在着一定问题，根据审计局出具的《审计报告》中提出的有关整改事项，镇党委、政府极为重视，于20xx年12月24日召开专题会议，研究部署审计整改。为了全面落实整改任务，根据拟定的整改分工，镇审计室一方面及时了解、掌握有关单位审计整改情况，及时向镇领导汇报;另一方面对有关问题提出了整改建议，供他们参考，并督促这些单位按照要求逐条逐项地搞好整改。在各方的配合支持下，镇审计室按时起草了《XX镇经济责任审计整改情况报告》，经镇党委政府领导审核后，在规定的时间内及时上报了审计局。今年3月18日，经审计组再次回访检查验收。对今年内审中发现的问题，在10月份也进行了一次检查。

5、依法履行经审职责，加强工会经费审计。

工会经费的审查、审计是工会工作的重要组成部分。根据上级工会的工作要求，于今年2月，对镇工会20xx年度经费决算和20xx年度经费预算进行了审查;5月，对镇工会20xx年度工会经费收支情况进行同级审计;7月，对镇工会20xx年上半年经费预算执行情况进行了审查;8月，对5个基层工会20xx年的经费收支进行了审计。对工会经费审计中发现的问题，我们都出具了审计意见书。通过审计，进一步规范工会经费的使用和管理。

回顾今年以来的工作，虽然取得了一定成绩，但对照上级和领导的要求还有不小的差距。由于人力有限，难以制订详细的审计计划，有些工作做得还不够深入细致;由于缺乏基建工程项目的审价知识，新农村建设中一些内审项目没有经过审价，不能及时完成;审计工作水平和审计质量还有待于进一步提高。在今后的工作中，我们决心进一步加强学习，不断提高自身素质;要坚持边干边学，学用结合，认真总结，查找不足，不断提高审计工作质量和审计效率;要严格按照内审工作要求，进一步规范操作程序，坚持依法审计，及时完成各项工作任务。

20xx年审计工作总体思路：进一步加强政治理论和业务学习，不断提高审计人员综合素质;紧紧围绕党委、政府的中心工作，服从于、服务于我镇经济社会建设，当好领导的“眼睛”，不断加强监督力度;搞好部门间的沟通和协调，有效开展各项审计。审计工作要坚持科学发展观为统领，坚持“全面审计、突出重点”的工作方针，继续做好财务收支审计、经济责任审计、基建工程审计，加强财务监督，促进经济管理，努力提高审计工作质量，着力抓好审计整改落实。20xx年主要工作设想如下：

1、继续搞好经济责任审计。重点审计领导干部任期内各项指标完成情况、财务收支、资产管理使用和保值增值情况，财务制度、国家财经法规执行情况，以及单位内部控制制度的建立健全和执行情况，客观公正地进行审计评价。

2、继续搞好财务审计。重点对各单位财务管理、资金使用、会计核算、支付手续、补贴标准等情况的审核、监督。通过审计，要进一步促进各单位自觉遵守财务制度，建立健全内控制度，倡导勤俭节约，促进增收节支，防止损失浪费。设想从20xx年起，对所有单位进行一次排摸，按照一定时间有计划地进行轮流审计。

3、继续加强对基建工程项目审计。20xx年，一要继续做好每个工程项目的审计，协调好有关部门，实行监督与服务并举的审计方式。二要继续严格执行审价原则，上门实地测量，积极维护集体利益。

4、继续做好审计整改、回访工作。对审计中发现的各类问题和整改建议要及时通知到被审单位，加强督促力度，确保审计意见落到实处，务求取得审计实效。

此外，及时完成领导交办的其他工作。

2017内部审计年终总结范文

2017年,是学校迈向新起点，实现新发展，加速由大到强转变的重要一年。今年学校工作的总体要求是：认真贯彻党的十八大精神，以人才培养为中心，以学科建设为龙头，强化内涵、提高质量、突出特色，进一步提升人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新水平，不断提高党建工作科学化水平，开创高水平教学研究型综合性大学建设新局面。

作为审计部门应以科学发展观为指导，紧紧围绕学校“学科提升、高端人才汇聚、基础条件完善”新的三项重中之重的工作为中心。以规范管理，防范风险，提高教育资金使用效益为重点。进一步贯彻审计法规和内部审计规范;进一步加强自身建设;进一步强化风险意识，把内部审计工作从传统审计逐步向管理审计过渡，着力抓好过程审计。

回顾一年来的工作，本人较好的完成了岗位职责范围内的工作。从德、能、勤、绩、廉五个方面进行总结，既是对过去工作的检讨，也是对自己今后工作的促进。现概要陈述如下：

一.德：

首先，我努力从本职工作做起，不断加强学习，通过学习提高自己在专业知识、法律、法规等方面的素养。增强自己的事业心和责任感，尽职尽责地完成各项工作。坚持做到“在认认真真学习上要有新进步，在堂堂正正做人上要有新境界，在踏踏实实做事上要有新成效”。无论做什么工作都能摆正自己同组织、同事业的关系，把实现个人的人生价值同服从上级领导的安排和开创工作新局面，不断提升部门外部形象紧密结合起来，在工作和事业面前顾全大局，不争名夺利，不计较个人得失，这一切无不同自己高度的事业心和责任感，保持良好的道德情操密切相关。

其次，结合自身工作实际，大力弘扬求真务实的精神，从点滴做起，不断强化自身素质。本人一直坚持党的基本路线，认真学习和贯彻党的路线、方针、政策，坚持用科学发展观理论指导学习和工作;有强烈的事业心，只要是职责内或上级领导布置的工作都会努力去做。虽然有时会力不从心，但只要去做了，坚持了，不会出大的问题的。始终坚持做一个合格的审计人员。

二、能：

一个人综合素质的高低，工作能力的强弱，决定着他能否履行好岗位赋予的职责和完成好上级交给的各项任务。我主要从以下几个方面提高自己的能力。

1、坚持不懈加强理论学习，提高理论素质。

2、珍惜团结，维护和谐，一个团队只要团结共事，形成一个和谐氛围才能心情舒畅地开展工作，工作中我是这样严格要求自己的。

3、作为审计处支部书记十分注意保持与全体员工经常性沟通，经常听取他们的意见，在工作中做到相互支持、相互理解，相互配合，工作心情舒畅，精神振奋，力量无穷。

4、注意听取各方面的意见、建议，特别是反面或不同意见，这样不仅是对别人的尊重，更重要的是对完善自己的工作思路，起到积极的作用。

三、勤：

反映一个人的工作态度和事业心，作为审计处副处长，我始终保持良好的精神状态，决心把领导对我的重托，广大教职工对我的厚望，化作工作的动力，满腔热情地投入到繁忙的工作之中。工作中勤奋认真，勤劳奋进，以身作则，从不搞特殊化。

作为一名党员，首先是模范带头;作为一名中层干部，更应该处处是表率。这样才能服众，才能团结和带领广大群众一心跟党走，毫不动摇地走中国特色社会主义道路。学习实践科学发展观时，我能带领全班人员和全体党员积极参加学习和实践科学发展观。要求全体干部和党员抓紧学习理论的同时，重点是促进发展。我们是服务教学的单位，虽然不是直接教学单位，但我们同样也是为培养高质量人才而服务的。要把服务教学科研作为工作上的第一要务。

四、绩：

任期内能认真履行岗位职责，积极工作，尽职尽责，较好地完成了各项任务。主要工作业绩如下：

⑴.在经济合同管理方面围绕学校重点工作，规范经济合同管理，提高合同管理水平，增强抵御经济风险的能力。任期内共完成经济合同审签192 份，合同金额6371.79万元。其中：教学设备类合同104 份，合同金额3188.74万元;其他类合同88 份，合同金额3183.05 万元。

⑵.任期内完成对基建小型维修项目结算审计135项，审核金额：477.77万元，为学校减少资金支出7.18万元。完成科研协议、零星付款审核176项，审核金额606.52万元。

⑶.完成对开元校区图书馆暨洛阳市科技图书馆新购中文图书705万元采购任务的审计工作。全程参与招标文件的制定、开标现场、中标单位的商务谈判、合同的审核工作。

⑷.完成对开元校区图书馆暨洛阳市科技图书馆新购807万元办公家具的审计工作。全程参与项目的论证、招标文件的制定、开标现场、中标单位商务谈判、合同审核、办公家具的验收工作。

⑸.完成对开元校区图书馆暨洛阳市科技图书馆新购1394万元电子信息化设备的审计工作。全程参与项目的论证、招标文件的制定、开标现场、中标单位商务谈判、合同审核、合同的验收工作。

⑹.完成对开元校区文科楼、工科2组团相关学院搬迁购置教学设备项目全过程审计工作。

⑺.完成对现代教育中心网络设备升级扩建900万元项目购置全过程的审计工作。

⑻.完成对学校食堂1209万元改造项目的购置全过程的审计工作。

⑼.完成对开元校区会议中心、小会议室座椅200万元采购项目全过程审计工作。

五、在党风廉政建设责任制职责方面

自己主要做的：

一是要自警：就是要用党的纪律和国家的法律法规约束自己，警告自己不要有越轨的行为。认真履行党风廉政建设责任制岗位职责。履行“一岗双责”。职责范围内没有发生违纪违法现象。认真学习执行《廉政准则》。对照“八禁止五十二不准”检查、约束、自律从政行为，自觉抵制不洁不廉现象。带头加强党风廉政建设，廉洁从政，促进本单位良好风气的形成。严格贯彻廉洁自律各项制度规定。认真学习领会和严格遵守中央纪委三次全会提出的四大纪律八项要求，从严规范从政行为，真正做到廉洁奉公，务实高效。

二是要自励：就是要始终保持旺盛的工作斗志、振奋的精神状态。时时刻刻按党员的标准严格要求自己，不断加强学习，从一言一行入手，从点滴小事着眼，慎微、慎初、慎独，紧绷廉洁从政这根弦，在工作中增强群众观念、政策观念和法制观念，严格执行国家各项法律、方针和政策，当好人民的公仆。不辜负上级党委对我的期望。

工作中没有收受现金、有价证券、礼品等现象。严格遵守党纪政纪，遵守学校各项管理规定。家庭成员中有没有违法违纪现象。

三是以廉促审，确保了审计任务的完成。2017年全年共参与政府采购审计工作32项，学校组织的公开招标11次。在这些审计工作中都能严格按照程序、规定认真工作。没有发生违规、违纪行为。较好的完成了审计工作。

六、存在的问题和不足：

1、政治理论学习不够，政治理论水平不高。

2、创新意识不强，工作方法简单，工作思路不宽。

针对自己在工作中存在的问题，我将在以后的工作中，认真反思，加以改进，从自身做起，扎实做好每一项工作，提高自己综合素质。

具体做到以下几点：

⑴、加强理论学习，提高政治素质。要认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想等科学理论，及时学习领会党的文件精神，用邓小平理论武装自己的头脑，提高自己的政治理论修养，坚定自己的政治信念，还要认真学习法律、法规和各项业务知识，以高度的责任感、事业心，勤勤恳恳、扎扎实实的工作作风，百折不挠、知难而进的勇气，圆满完成各项任务。

⑵、积极开拓进取，提高工作水平，不断提高对学习业务知识重要性和迫切性的认识，自觉、刻苦地钻研业务及有关法律、法规努力提高自己工作的能力，干一行爱一行，遇到问题多看多问多想多向周围的同志请教;要开拓创新，积极进取，灵活运用合理的方法和措施，开展工作，处理问题，把工作能力提高到一个新的水平。

七、任期工作的体会与思考：

一、坚持内部审计工作为教学和学科建设发展服务的基本理念，为教学和学科的发展，尽力做好服务。

二、强化依法审计意识，遵守内部审计工作程序，把握审计工作环节，维护学校合法经济利益，是做好内部审计的基本前提。

三、与时俱进，认真把握内部审计的发展变化，适时调整内部审计工作思路，使内部审计工作跟上由财务收支审计向管理审计的发展变化，以适应变化的要求。把结果审计向过程审计转变，经济活动的过程是否规范有序，决定着经济活动的结果。

四、参与经济活动的各方是相互制约与合作的关系，制约与合作二者不可偏废。制约是用制度的制约，合作是以共同遵守制度为基础。处理好二者关系，形成工作合力，才能使经济活动得到又好又快地发展。

2017内部审计年终总结范文就介绍到这里了，希望您能喜欢，更多精彩内容请持续关注我们的最新上半年审计工作总结范例

精选上半年审计工作总结的报告

审计局领导班子年终工作总结

20xx年，x县审计局在县委、县政府的正确领导和上级审计机关的精心指导下，x县审计局领导班子团结一心，以开展党的群众路线教育为契机，认真学习贯彻党的xx大、xx届三中、四中全会精神，认真领会和落实自治区、地区审计工作会议精神，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，认真履行职责，积极发挥审计在服务政府、保障经济社会健康运行、推动完善监督职能等方面的作用，不断提高审计工作质量和效率，圆满的完成了年初制定的各项审计任务。

一、坚持不懈抓好党的建设，全面开展党的群众路线教育实践活动，自觉维护社会稳定大局。

今年以来，我局党建工作始终坚持“以抓好党建带审计、以狠抓廉政护审计、以加强团结树审计、以树立正气促审计”的工作原则，不断加强x县审计局党员干部政治思想教育、党风廉政建设、纠正行业不正之风、“访民情惠民生聚民心”、结对共建、扶贫帮困等工作。在工作中积极推进领导班子决策的民主化、科学化，在充分发扬党内民主、保障党员权利的基础上，加强同党员之间的联系，认真倾听他们的意见，保证民主渠道的畅通。 “五重一大”事项在坚持集体领导的基础上，实行个人分工负责，把主要工作分解到人，定岗定责。

在落实党风廉政责任制中，明确审计局党支部的主体责任，制定硬性措施确保主体责任落实到位，一是完善落实党风廉政建设工作责任机制；二是不断完善规章制度，层层签订责任书，制定实施方案，实行责任追究制度；三是着力加强领导班子自身建设；同时，不断加强监督责任，一是开展执法检查；二是开扩大监督范围；三是建立完善科学合理的监督机制。通过落实主体责任和监督责任，真正形成监督合力，构建起内部监督长效机制。

我局严格按照县委的要求，认真组织开展群众路线教育实践活动, 以“访民情惠民生聚民心”工作及结对共建工作为载体，促进党建、党风廉政建设、“访民情惠民生聚民心”、社区结对共建、机关效能等各项工作，在活动中，成立领导小组，制定实施方案，明确工作职责，认真组织学习，广泛征求意见，及时梳理汇总，坚持立查立改。高标准的召开领导班子民主生活会和党员民主评议工作，严格制定整改方案，认真落实整改目标。在结对共建工作中，15名党员按期到社区报到，与32户结了对子，了解帮助社区群众解决困难，累计做好事50余件，资助党团活动经费、办公设备等合计9000元，包括打印机一部，空调一台，电脑两台等；在“访民情惠民生聚民心”工作中，在乡、村的统一安排下，走访入户158家，收集梳理汇总各种信息，协调帮助完成村级道路，农田灌溉，居民饮水，环境卫生等各项工作，并为天山乡各站所及各村财务人员，讲授并解释财务工作中的问题，组织审计干部为车祸少年伊力哈木捐助医疗费3600元。

在综合治理及平安建设工作中，我局牢固树立“稳定压倒一切”意识，认真贯彻上级文件精神，加强意识形态领域的思想教育，提高认识，加强领导，落实责任，把维护社会稳定工作纳入年度工作目标，与审计工作同安排、同部署、同考核、同奖惩，与各科室签订维稳目标责任书，并进一步健全完善值班、带班、综治、平安创建等工作制度，配置人员，采取措施，做好不稳定因素排查和情况收集、汇总、上报及日常的信访接待工作，积极化解不稳定因素，健全应急预案，妥善处置群体性事件，强化信息报送工作，做好日常值班工作和定期安全检查，消除一切影响稳定的隐患。

二、坚持党要管党、从严治党、从严管理干部，倡导文明审计，扎实推进审计机关和审计队伍建设。

局领导班子坚持把从严管理干部贯彻落实到干部队伍建设全过程，坚持从严教育、从严管理、从严监督，建设一支高素质的审计干部队伍。

一是加大对审计干部学习的培训力度，已组织22人参加局机关业务干部集中整训，25人次参加地区审计局组织的ao认证考试，24人通过认证；14人次参加投资管理和投资软件知识培训等，为了激励审计干部的学习热情，出台了《x县审计局干部考取专业职称奖励办法》，对取得专业职称人员给予一定奖励。今年又有1人取得审计计算机中级资格，3人取得了造价员资格。

二是强化审计风险意识，全面控制审计质量，时刻提醒审计质量是审计工作的生命线，一是严格执行审计组长现场负责制度，在投资审计现场审计中必须保证两人以上，并由建设、施工、监理等部门共同签字。二是实行七级复核制度，加强审计组长、科室负责人审核、法制科、分管领导等审核责任制，层层把关。三是严格执行业务分析及审计业务会议制度，对重点工作及重大事项定期或不定期召开审计业务会议议定后，再出审计报告。四是实行审计整改督查制，将审计中存在的问题整改落实情况进行专门检查，由督查科负责整理汇总审计发现的问题、边审边改的情况，编制审计整改方案和整改结果等工情况进行督查，保证问题整改落实到位。

三是相关规章制度进一步完善，机构职能更加健全。结合党的群众路线教育实践活动，我们加强建章立制工作，完善各项内控制度，

先后修定了《审计过错责任追究制度》、《x县审计局信息管理制度》、《x县审计局督查工作办法》、《审计业务会议制度》、《x县审计局优秀审计项目评选办法》，并进一步完善了《x县审计局考勤制度》、《审计业务科室干部量化考核标准》、《审计项目复核量化考核标准》等十七项内部控制制度性文件，对考勤、重大事项等进行按期公示，使审计管理工作进一步得到加强，审计工作进一步规范。

四是大力开展计算机辅助审计，提高审计方法的现代化水平。年初根据审计厅的要求， 我局要求使用计算机辅助审计的项目应达到所有项目80%以上，我局李世强同志撰写的《ao在财政预算执行及其他财政收支审计的应用》在自治区审计厅ao应用实例和计算机审计方法评选中获奖励。

五是实行中层干部竞聘上岗，提高审计干部的积极性。为进一步加强审计干部队伍建设，优化干部队伍结构，20xx年对科室负责人岗位在全局范围内实施公开竞争上岗，经过个人自愿报名、组织资格审查、公开竞职演讲、民主测评、人选确定、上报审批等环节，经过竞聘有11名干部上岗，为审计工作增添了活力，为进一步了提高审计工作效率、审计质量奠定了扎实的基础。。

三、围绕中心，服务大局，积极开展各项审计工作况

在上级机关的指导下，在县委、县政府的支持下，全体审计人员共同努力，截止目前，已完成财政预算执行审计、财政财务收支审计及经责审计等19项，在审项目3个，查出管理不规范资金28248.57万元，通过审计上缴国库资金12384.6万元；完成工程项目审计134个，核减投资12384.6万元，完成政府临时交办任务6项。

20xx年荣获国家人社部、审计署颁发的“全国政府性债务审计先进公务员集体三等功”和自治区审计厅内审工作先进集体等荣誉。

一是树立财政审计大格局理念做好同级财政审计工作。20xx年与地区审计局“上审下”同步实施，重点审计了预算收支平衡情况；重点支出的安排和资金到位情况；预算超收收入的安排和使用情况；本级人民代表大会关于批准预算的决议的执行情况等。审计了地税局20xx年税收收入完成情况，延伸审计了20xx年农村转移支付资金的管理使用情况，县国土资源局、县住建局、机关事务局、水资源办、房产局、恒安城投公司等单位非税收入收缴情况。在审计过程中，各部门涉及的问题边审边改，到审计结束时，大部分问题得到纠正，于9月向县人大作了工作报告，并对20xx-20xx年审计查出问题的整改情况提交了专题报告。县委对相关单位责任人进行了处理处罚，大大提高了审计的威慑力和公信力。

二是政府投资项目审计力度进一步加大。重点做好政府投资项目的审计工作。全力揭示在基本建设程序履行、工程招投标、施工现场监理签证、工程量测量、工程结算虚高等方面存在的弊端，对高估冒算、虚报工程量、损失浪费等问题严肃查处，对施工现场工程量签证真实性进行严格核对。20xx年截止目前已完成工程项目审计134个，审核投资总额77384.9万元；核减投资、节约财政资金12384.6万元。

提早做好援疆项目资金和工程的审计基础工作，对20xx年援疆审计项目工作及早安排，提前启动，全面谋划今年的援疆项目审计。通过我局审计干部参审方式，拓宽审计思路，培训审计人员，更新审计理念，20xx年已完成审计援疆项目6个，核减投资2793.23万元，促进援疆项目高标准建设，高水平管理。 同时，充分利用中介机构提高政府投资审计效率。20xx年，我局扩大中介机构参与审计的范围和力度，向相关媒体发布20xx-20xx年x县政府投资项目委托社会中介审计机构招标公告，入围机构19家，20xx年至今完成委托审计22个项目，核减投资额3500万元。

继续加大对政府投资项目单位的培训，20xx年3月19日，与发改委、规划局等7家单位联合举办政府性建设项目管理培训班，从政府性项目管理各项规定、建设单位的职责、项目立项审批、程序、项目建设程序、项目建设档案管理及竣工验收有关规定等方面进行了培训，进一步提高了x县政府性投资项目基本建设管理工作的水平，规范投资行为，提高投资效益，不断增强项目管理单位的主体意识。

三是党政领导干部经济责任审计稳步推进。建立了经济责任审计台账，将历年来接受审计的单位按照组织部门提供的审计范围内的经济责任单位和经济责任人，按审计时间进行登记，为组织部门及联席会议成员单位确定审计计划提供依据。根据要求，我局积极与县委组织部等相关部门对接，对20xx年经济责任审计工作确定了突出重点审计对象、突出重点资金审计、突出重点审计内容、突出整改问责、突出审计结果转化和运用五个工作重点，合理安排审计计划，按照最新颁布的《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定实施细则》，适时调整了x县经济责任审计工作联席会议及办公室成员，增加了编委为成员单位，强化办公室的职能和作用，充分发挥各成员单位的职能作用，把经济责任审计成果的转化和运用与促进党风廉政建设有机结合，与干部教育管理和选拔任用有机结合，与规范社会经济秩序有机结合，与加强党的先进性建设有机结合。目前，已完成经济责任审计9个，在审1个，预计12月末全部完成。

四是不断深化专项资金审计和专项治理工作。

1、认真做好扶贫资金的审计工作，对x县20xx年20xx年贫困村村级发展互助资金使用及管理情况进行专项审计，审计情况反映全县9个乡镇组建28个互助组，互助资金累计达2322万元，累计发放借款资金2577.8万元，惠及3000多农牧民。

2、认真做好草原生态保护补助奖励资金专项审计调查工作。9月份对x县20xx年草原生态保护补助奖励资金管理使用和取得的成效等情况进行了专项审计调查，延伸5个乡镇及相关单位，确保了政策落实和资金安全，并对存在的问题提出了处理意见和建议。

3、认真做好“稳增长促改革调结构惠民生”政策落实情况跟踪审计工作。根据国务院对此项工作的要求，县政府成立工作领导小组，对相关单位的总体情况、存在的主要问题和出现的新情况、问题产生的原因及各相关部门下一步将采取的措施进行全面审计调查了解、梳理汇总、及时上报，目前第一阶段28家单位情况汇总情况报告及相关表格已上报，第二阶段的自查汇总情况正在进行，今后此项工作将常态化，由2名以上审计骨干专人负责，按要求定期上报跟踪调查情况，对重大事项和重要情况随时报送，确保审计调查顺利完成，推动国务院和省政府各项政策措施有效落实。

4、认真开展“小金库”专项治理，执行中央八项规定，严肃财经纪律。8月下旬开始我局对20xx年以来违反中央八项规定和财经纪律以及设立“小金库”等问题进行专项检查，重点抽查7家单位，加大监督力度，强化专项检查，抓好“三公”经费等预算管理，对存在的乱收费、超限使用现金、固定资产未及时结转等问题形成专题材料上报县政府，确保财经纪律的严肃性。

5、继续做好城镇保障性安居工程跟踪审计工作。年初，我局对x县20xx年城镇保障性安居工程（包括廉租住房、公共租赁住房、经济适用住房、限价商品住房和各类棚户区改造）的投资、建设、分配、运营等情况进行审计，重点对棚户区改造安置、保障性住房分配和管理情况进行了审计。通过审计，全面掌握城镇保障性安居工程建设的总体情况和主要成效，深入分析保障性安居工程建设、管理中存在的问题，从完善体制、机制入手，提出合理建议，促进政策落实，推动顺利进行。

五是加强内部审计管理工作。我局积极向政府建议充分发挥内审的职能作用，在水利、畜牧、公安、教育、民政、文体等项目、资金比较多，存在二级资金核算的部门成立内审机构，配置专职内审人员，加强内审工作。从内部机制上堵塞漏洞，加强管理，至20xx年，有7家单位配备了专职内审人员，我局每年都组织多名内审人员参加内审机构培训，并通过参加我局审计项目的方式培训内审人员。今年，x县审计局被自治区审计厅内审工作先进单位。

六是积极完成上级审计机关、县委、县政府交办的各项任务，并配合相关部门开展工作。20xx年，在审计任务重、审计力量不足的情况下，认真完成县委、政府及地区审计局临时交办的各种审计事项 6项，为政府及相关单位在财政财务收支、工程项目招标、管理及决策等方面避免引起行政复议或诉讼、提高资金使用效率或减少损失浪费，起到了积极的帮助作用。

七是加强审计整改，促进审计结果利用。为规范各单位财政财务收支行为，维护国家财经秩序的严肃性,今年以来，县委、县政府对审计整改工作十分重视，特别是批转了《x县关于进一步加强审计整改工作的意见》，全力支持审计机关加强审计整改督查。 7月份，根据地区审计局上审下发现的问题，县政府下文要求所有单位进行自查整改，我局将近年来审计查出的问题及常用的法律法规整理成自查提纲提供给各单位自查，截止8月21日，已收到56家单位自查报告，其中：自查无问题单位27家，有问题29家，已经整改的单位25家。

四、存在的问题和今后打算

（一）存在的问题

1、审计任务繁重，审计力量不足，人员结构不合理，审计干部业务能力参差不齐，影响审计工作的质量和审计覆盖率。

2、审计相关专业人才紧缺，如计算机类、财务类、工程类等人才紧缺，与国务院颁布的《关于进一步加强审计工作的意见》不相适应。

3、审计干部专业知识培训力度不够，特别需要实用性、专业性、操作性强的培训，使审计干部得到有针对性的指导，同时，缺乏资金的支持。

（二）今后工作打算

我们将继续在自治区审计厅的关心和帮助下，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，按照业务求精、执法求严、工作求实、方法求新、质量求高的总要求，进一步加大工作力度，优化工作方案，靠实工作责任，狠抓措施落实，努力完成县委、县政府及上级主管部门交办的各项工作任务。

一是不断加强党建工作，强化干部管理，认真扎实做好综合治理平安建设工作。

二是抓好各项审计。认真完成自治区、地区上级审计机关及县委、县政府交办的各项工作任务。

三是继续争取自治区、地区审计系统各相关部门对x县审计工作的关心和支持，从人员编制、资金扶持上予以帮助和倾斜，不断加强审计力量，加大审计履行监督力度。

四是继续加大干部在职教育及在岗培训力度，提升全体干部职工综合素质及业务技能。

五是抓好审计质量和整改落实。牢固树立“审计质量是审计工作生命线”的理念，健全整改督查机制，确保审计问题的处理及审计建议都能落到实处。

甲方：___________________________

乙方：___________________________

甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，甲方将蔚蓝印象环境景观工程委托给乙方进行深化及施工，为了进一步明确双方的责任，根据《中华人民共和国民法典》之规定，结合本工程的具体情况，达成如下合同条款，双方共同遵照执行。

第一条工程名称：____________________________________。

第二条工程范围和内容

工程范围：按甲方批准的施工图为准。

工程内容包括：硬景(硬质铺地、园林小品等)、软景(乔木、灌木及草坪等)、水体、景观照明等。

第三条设计周期

本合同签订以后于____________年_________月_______日前完成对扩初图的深化设计，其中包括总平方案调整、硬景部分施工图深化、材料替换、植物配置及水电安装设计、，以求达到施工图纸要求。设计内容需另行补签设计合同。

第四条设计价款及支付方式

该项目乙方按________万元(大写：________________元正)人民币包干进行设计取费。合同签订后三日内甲方支付乙方________万元(大写：________________元正)人民币的设计定金，乙方完成全部施工图设计并经甲方认可后，甲方支付乙方剩余设计尾款即________元(大写：________________元正)人民币。

第五条施工工期

开工日期：以甲方批准的施工报告为准(开工时间最迟不超过____________年_________月_______日)。

竣工日期：在有施工场地的条件下，工期为_____天。

因甲方原因、重大设计变更及特殊天气原因(如下大雨等)所耽误的时间应不计工期，并作相应顺延.

第六条取费原则

1、本工程执行四川省建设工程造价管理总站发行的20__定额：SGD1-20__至SGD7-20__，收费级别按四类工程二级Ⅱ档。

2、苗木部分由甲、乙双方对苗木品质共同进行认定，乙方按苗木送到工地价的_____%收取栽植、养护及包成活费用。乙方报送甲方的苗木报价表必须注明品种、规格、高度、冠幅、胸径及数量等，大型乔木及价格高的植物在起挖栽植前须经甲方工程人员确认效果，并经价格确认。甲方对照验收，数量按实收方结算。

乙方应严格按照施工图进行施工，如甲方要求须增加预算范围以外的工程量应另行办理签证。

3、施工期间发生国家认可不可抗拒的自然灾害所造成的损失，经双方核实后协商解决。

第七条工程施工价款及支付方式

1、本工程总造价暂定为_____万元(大写：_______________)人民币，实际造价以甲、乙双方共同审定的决算为准。

2、本合同备料款为合同总价的_____%，其中_____%为乙方施工人员、相关机械、设备等进场三日后，甲方在三天时间内将该款项支付到乙方帐户上。剩余_____%作为在成都采购材料及苗木的材料款。由甲方汇同乙方直接支付给材料及苗木供应商，不足部分亦由甲方增补。

3、乙方每月_____号上报已完成的工程产值，甲方5日内审核并拨付乙方完成量的_____%的工程进度款。

4、工程竣工经甲方验收合格后，双方于_____日内办理完成决算，甲方扣除工程总价的_____%的质保金，将剩余工程款支付给乙方。

5、本工程质保金为工程总造价的_____%，在相应项目质保期满后，如未出现质量问题，甲方于_____日内付清全部尾款，质保金不计利息。

第八条材料供应

该工程所有材料原则上由乙方采购，甲方认质认价。乙方采购的材料必须先报甲方，按设计要求双方进行封样，作为乙方采购和甲方验收标准。如甲方核定价格后，认为个别材料、设备或植物高于市场价，可提出要求，如乙方认为所认定的价格不能将材料、设备、植物购回，可书面通知甲方组织供应。

第九条工程质量及质保期

1、由于景观工程的特殊性，为确保美观、经济和适用，经甲方认可后，乙方在施工中可根据实际情况进行局部调整，所发生的费用按本合同第六条第一、二款执行。

2、乙方在施工中应加强质量管理，建立有效的质量控制和检查制度，积极配合甲方、监理人员进行工程质量监督，若由于乙方施工原因造成部分工程质量不合格，乙方应在期限内进行修补或返工，其损失由乙方自行负担。

3、质保期：质保范围为乙方施工的全部工程，土建、装饰、水电安装一年、草坪养护三个月、灌木养护半年、乔木保活一年。

4、苗木在质保期内由乙方保活，若出现死亡，乙方无条件更换。乙方在接到甲方书面通知一星期内到现场向甲方以书面形式提出整改或更换时间，逾期甲方有权另行安排，费用在质保金中扣除。

第十条双方协作事项

1、乙方应严格按照施工图进行施工，适用国家现行的该行业各项施工验收规范，若施工中发现问题应及时与甲方协商，双方及时处理。

2、甲方现场负责人，乙方现场负责人，负责处理施工中可能出现的问题及协调相关单位关系。

第十一条甲方职责及义务

1、在施工期间甲方及时将设计变更、变更通知等以书面形式通知乙方，并做好现场签证工作。

2、对乙方报送的材料样品，48小时之内进行认质认价。

3、对隐蔽工程24小时之内进行验收。

4、甲方负责提供与环境工程设计、施工相关的技术资料，指定临设位置及负责现场三通一平工作。提供施工用的水源和电源，乙方按规定承担相应费用。

5、接到乙方交工验收通知后，甲方应于两日内组织有关部门进行交工验收工作，验收合格后，办好验收手续。

乙方职责及义务：

1、乙方应认真保质、保量、准时完成工程。

2、乙方应对工程进度采取措施，发现影响工程进度因素在24小时内报甲方。

3、对已完工程在甲方验收前，应做好保护工作。

4、乙方不得将工程转包其他施工单位，一经发现甲方有权要求乙方整改，乙方经整改仍达不到要求，甲方有权解除合同，并由乙方承担责任。

5、在施工过程中乙方应文明施工，做好安全防范，因乙方原因造成安全事故由乙方负责，若因乙方质量、进度、安全文明等乙方自身因素达不到合同和规范要求，甲方有权要求乙方进行整改，若整改后仍达不到要求，甲方有权解除合同。

6、交工前乙方产生的垃圾清运工作由乙方负责。

竣工验收：

工程具备竣工条件后，乙方向甲方提交竣工报告;竣工验收合格后20日内乙方应向甲方提交工程技术资料、竣工图纸一式两套。

结算办法：

1、本合同价款为暂定价。

2、结算范围包含施工图及设计变更所列的硬景、软景、小品、水电等全部内容以及甲、乙双方认可的图纸会审纪要、设计变更、现场签证、隐蔽纪录等。

第十二条违约责任

1、如果甲方未按期拨付工程进度款超过3日，乙方有权暂缓施工，施工工期顺延。甲方每逾期一天付款按合同总造价支付乙方同期银行利率的违约金。

2、因乙方自身原因未能按照合同工期完成施工，每逾期一天，按合同总造价支付甲方同期银行利率的违约金。

第十三条本合同未尽事宜，甲、乙双方协商订立补充协议，与本合同具有同等法律效力。

第十四条本合同经双方签字盖章后生效，工程竣工并结清工程款后，本合同自行失效。

第十五条本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。

甲方(签章)：__________________乙方(签章)：__________________

____________年_________月_______日____________年_________月_______日

司法机构工作人员工作总结

半年来，在区司法局、小山街道党工委的正确领导下，紧紧围绕中心工作，充分发挥个人优势，较好地完成了年初的工作计划和领导交办的临时工作任务，为街道的经济发展和社会稳定做出了一定贡献。

一、加强学习，不断提高政治觉悟和业务水平。

1、积极参加科学发展观学习实践活动，用科学发展的理念武装自己，指导个人的工作实践，敢于创新工作方法。

2、为了加强司法所与社区工作人员、居民群众联系，提高工作效率，公开了小山司法所的电子信箱，创建了小山法所网易博客，主办了司法所建设、社区工作信息、普法宣传和法制教育、安置帮教社区矫正、人民调解、依法治街社区依法治理、法律咨询、司法所上站学习等十几个栏目。加强了对社区工作的指导，也给社区干部一个交流工作经验，展示个人才华的平台，最突出的作用在于方便了干部群众的法律咨询，规范了司法所服务行为。凡是境内干部居民向司法所咨询法律问题，小山司法所都会给一份较规范的法律咨询意见书。

3、改进了司法所上站学习的形式。司法所上站的地点由办事处改为居委会，支持和主讲由司法所长改为社区工作人员，方式由开会授课式改为工作经验介绍、讨论的方式。司法所只是侧面指导。这样大大调动了社区干部的积极性和工作的主动性。

二、规范了司法所对社区人民调委会工作的指导

司法所利用社区居委会换届选举的机会，专门对社区人民调解员进行了培训。新当选的居委会干部对人民调委会的性质、任务、工作原则、工作方法有了新的认识。上半年，司法所组织了两次矛盾纠纷大排查活动。指导社区调委会化解纠纷13件，直接参与社区调委会调处矛盾纠纷1起。规范了街道人民调委会的工作记录。

三、积极开展普法宣传和法制教育活动

小山司法所组织开展了《中华人民共和国城市居民委员会组织法》的法治宣传月活动，有利配合了全街社区居委会的换届选举工作。在五个社区先后举办《居民上访要依法进行》的专题法制讲座。发放《依法文明信访读本》600多册。

四、认真组织了“两劳回归人员”排查摸底工作

伦敦奥运会前夕，小山司法所组织开展了“两劳回归人员”基本情况大排查。对全街21名“两劳回归人员”的家庭情况、就业情况、现实表现重新排查、重新统计。司法所广泛宣传了南厂西里社区妥善安置帮教释放人员周嘉伟的先进事迹，推动了全街的安置帮教工作。

五、服务街道经济发展维护社会稳定

上半年，同司法所的同志一道为街道办事处代理民事诉讼3起，提供法律咨询意见书17份，起草修改经济合同2份。参与接待上访群众7起，入户走访居民群众63户次，给信访者讲法律法规和党的政策，认真细致地做群众工作。与上访户签订信访代理合同，并逐项落实，也得到领导肯定，社区居民群众的理解。

总之，半年来为街道做了些实实在在的工作，但同人民群众的期望还有差距。今后，一定要发扬成绩，弥补不足，依先进的同志为榜样，力争把工作干得更好。

甲 方：

法定地址：

法定代表人：

联系人：

电话：

传真：

邮政编码：

乙方：

法定地址：

法定代表人或负责人：

联系人：

电话：

传真：

邮政编码：

甲、乙双方经友好协商，本着互惠互利的原则，就甲方使用乙方 “集团彩铃”业务事宜，达成如下协议：

第一条 双方的权利和义务

1.1 甲方可以利用乙方提供的彩铃业务平台，以本单位内部使用中国移动数字移动电话的用户为对象，使用集团彩铃服务。

1.2 甲方可以使用乙方平台现有的集团彩铃铃声，也可以自行制作或委托第三方制作本集团的集团彩铃铃声。

1.3 如果甲方自行制作或委托第三方制作集团彩铃铃声，应遵守中华人民共和国国务院令(第292号)关于《互联网服务管理办法》的要求，保证彩铃铃声的内容不违反国家的有关法律、法规、政策，否则由此而引起的一切后果由甲方承担。

1.4 甲方不得利用乙方提供的彩铃平台从事任何经营盈利性质的活动。

1.5 甲方应对所提供给乙方的甲方成员名单的真实性、准确性和合法性负责，由此所产生的任何争议和纠纷，均由甲方负责处理，并承担所有的法律责任。若因此造成乙方损失的，甲方应负责赔偿。

1.6 甲方可以指定一个或多个集团彩铃铃声为甲方所独有，其他用户不能使用甲方所指定的集团彩铃铃声。乙方保证未经甲方授权的个人或集团不能使用甲方指定的集团彩铃。

1.7 甲方在使用“集团彩铃”业务时，按集团彩铃铃声单价和甲方登记的成员总数进行计费。此后当甲方增加使用成员时，该成员自动接受甲方定制的所有集团彩铃服务，甲方需为该成员缴纳集团彩铃铃声费用。

1.8 甲方提供集团成员前，必须保证该成员已经成为广西移动的彩铃用户。

1.9 甲方如果同意为其成员支付彩铃月租费，则从登记该项服务的下月起，甲方为所有的成员缴纳彩铃月租费，当月的彩铃月租仍由该成员个人支出。此后新增的成员从登记的下月起由甲方缴纳其彩铃月租费。

1.10 甲方以手机号码通过银行托收方式或现金方式向乙方支付集团彩铃费用。托收的开户银行为：帐号为:集团彩铃业务按自然月进行计费和结算。

1.11 甲方应如实填写集团彩铃业务受理表(请见附件)中的相关内容，保证所填写的内容真实合法。

1.12 甲方填写集团彩铃业务受理表后的三个工作日内，乙方为甲方开通集团彩铃权限。

1.13 甲方的集团彩铃铃声必须由与乙方有合作关系的铃声提供商(SP)负责上传铃声。铃声的制作费用甲方集团成员数【 】人以下收取【 】元，【 】人以上(含【 】人)免收制作费用。

1.14 乙方应保障彩铃系统的稳定性，向甲方用户提供优质的彩铃服务。

1.15 如因不可抗力的原因(如自然灾害、网络故障等)造成甲方用户集团彩铃服务的延误或中断,乙方不承担责任。

1.16 乙方因业务需要将不定期的对彩铃系统进行升级改造和维护，升级改造期间可能会中断彩铃服务，乙方应提前1天向甲方告知，但临时性、紧急性的维护除外。

第二条 费用结算与付款方式

2.1 甲方于计费月的下月15日前将本计费月使用集团彩铃业务产生的费用存入甲方所指定付费手机号码，乙方向甲方开据足额有效发票。如甲方延误缴费，每日按应缴金额的千分之三向乙方支付违约金。

2.2 若甲方因付费手机号码欠费或填写客户资料不真实等原因，乙方有权单方面中断甲方彩铃服务，直至解除本协议，并向甲方追缴所欠费用。

2.3 甲方使用集团彩铃业务期间，为防范使用风险避免损害双方利益，乙方有权利和义务对甲方使用情况进行监控，如乙方发现甲方在使用期间出现短期内产生异常高额费用并欠费的情况，乙方有权采取紧急措施暂停甲方业务使用并开展核查工作，同时应及时向甲方进行核实，如查证产生异常高额费用属于甲方自身使用所致，甲方有义务及时结清相关费用，或以正式函件形式说明情况向乙方申请恢复业务正常使用并在下一缴费周期内结清相关费用;如查证产生异常高额费用属于乙方原因所致，乙方有义务对异常产生的费用予以减免，并尽快恢复业务正常使用。

第三条 其他

3.1 本协议履行中发生的争议和本协议未尽事宜，双方友好协商解决。

3.2 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至年月日，如双方无异议，自动延期年，出现上述终止原因除外。

3. 3 本协议一式两份，双方各执一份，经双方签字盖章后生效。

甲方：(盖章)

签字：

日期：年月日

乙方：(盖章)

签字：

日期： 年月日

大学内部审计工作总结范文三篇

篇一

x年学校的审计工作紧密围绕教育系统内部审计要点和学校的年度工作重心，以“三个代表”重要思想为指导，积极落实科学发展观，在对以往审计工作认真梳理、总结的基础上，确立了以风险为导向，以经济效益审计为重点的年度审计中心，并积极稳妥的制定了年度审计工作目标任务。内部审计工作程序化进一步提高，从业人员的工作任务明确，责任心进一步加强，保证了全年各项任务的顺利完成。

一、财务收支及效益审计

年初确定了8项财务收支及效益审计任务，其中财务收支审计1项，评建专项资金审计2项，专项审计调查2项，预决算审计2项，审计回访1项。特别是本年安排了合校以来我校的首次年度预算及预算执行情况审计，使得内部审计的覆盖面和范围进一步拓宽。安排的学校6个亿12个专项启动建设资金的财务决算审计，任务重难度大，年度内正在根据教育部的要求配合学校的建设管理单位分项分步组织实施。

经过从业人员一年来的共同努力，完成了工会经费审查委员会委托的x年工会财务收支情况审查；机电学院实习工厂及工程训练中心财务整合审计及投资效益审计；学校x年预算及预算执行情况审计；动科学院畜牧研究所x年至x年的财务收支情况审计；火地塘教学实习基地专项资金审计；x年学校安排的3840万元实验室建设专项经费，1000万元的教学实践基地建设专项经费效益审计调查；学院收入情况专项调查；大型仪器设备管理和使用情况的专项审计调查；x年水保所财务审计整改情况回访等工作任务。

在完成年度任务的过程中，共发出审计通知书3份，出具审计报告8份。审计资金77639万元，审出违规资金16.4万元，财务处理不当资金4.5万元，纠正不合规账务处理资金16.4万元，挽回损失金额3万元，审出管理过程中存在的36多个具体问题，同时提出整改的审计意见和建议26条。

科研课题结题审计全年完成35项，审计金额758万元。审查并审签了学校24个各级各类财务银行账户的银行对账单612份，审查累计金额达3220xx万元。

二、工程审计

x年基建维修工程项目审计计划完成250余项，审计金额15000万元。截至12月19日共审结基建维修工程项目303项，审计项目金额21030万元，审减金额835万元。其中委托社会造价咨询机构协审27项，审计金额16571万元，审减金额548万元，审定金额16024万元。自审项目276项，审计金额4459万元，审减金额287万元，审定金额4172万元。

基建维修工程合同审计全年共完成审计153份，提出合同内容修改建议55条，建议均在合同正式文本签署中得到体现，充分维护了学校的利益，降低了合同风险。

三、审计其他工作

1、审计按照学校档案标准化管理的要求，整理移交了x年的审计档案201份，录入当年审计档案201份，x年共发布审计文件198份。

2、结合审计专业特点，审计干部职工参与了学校基建维修工程的招标活动，竣工验收等活动；参与了学校仪器设备和大宗物资的采购招标活动；参与了学校资产和废旧物资的清理和处置活动，并从规避风险的角度提出了许多合理化建议。

3、为了贯彻教育部产业改制的有关精神，审计参与了学校校办产业改制的研讨工作，上年安排本年年初完成的学校对内对外投资状况的专项审计调查，为顺利完成产业改制提供了关键性基础数据资料。

4、审计干部边工作边学习，不断充实新法规，新知识，并结合工作搞研究，全年有两篇专业论文已发表，4名财务审计干部参加了专业人员继续教育，选派了一名工程审计人员外出脱产进修学习，新知识的学习、研讨和储备，为保质保量的完成工作任务提供了理论支撑。

5、为了贯彻落实教育部转发的《委托会计师事务所审计招标规范》，实现我校审计委托业务的公开、透明，审计处在认真分析研究的基础上，结合学校实际，出台了落实该规范的实施意见，对规范我校审计委托业务具有指导作用。

篇二

20xx年在校党委和行政的领导下，在上级主管部门的指导帮助下，我们审计处全体同志认真学习、领会＂三个代表＂重要思想和＂xx大＂会议精神，一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。以学校教育工作为中心，结合内审工作实际，紧紧围绕我校的热点、重点、难点问题开展审计工作，充分发挥内审的监督和服务职能，为学校领导及时提供决策依据。全年共开展各项审计400余项，为学校节约了大量资金。在深化学校改革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，真正起到了＂经济卫士＂和＂参谋助手＂的作用。由于工作成绩突出，我校审计处被评为XX年度新乡市内审工作先进单位，两人被评为校级优秀共产党员和＂三育人＂工作先进个人。

一、基础建设

20xx年是我校各项改革迅速发展的一年，教学、科研、管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神，结合我校实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。坚持＂完善自我，提高认识＂的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员结构。

1、参与制定了学校物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。

2、在学校机构改革后，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导提供决策依据。

3、调整人员的知识和年龄结构，新增专业审计人员2名（均为应届本科毕业生），加强了审计队伍建设，一名同志获高级会计x资格。经验丰富的老同志和积极上进的年轻人相互交流、相互学习、以老带新、新老结合，形成了一支知识结构和年龄结构较为合理的充满生机和活力的审计队伍。

二、学习及培训

强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，使我校每个内审人员都真正成为＂思想、业务过硬、技能娴熟、务实高效＂的工作高手。

1、派一名同志随同教育厅考察x赴x国等国外学习考察，获取了大量审计工作信息及先进工作经验。

2、与南京大学、华南理工大学、河南大学等省内外高校相互交流，共同探讨审计工作新思路。

3、加强自身业务素质的学习，积极进行学术研究和探讨，公开发表专业学术论文4篇。

三、参与后勤改革

随着高校后勤管理社会化改革的深入，我校后勤集x已逐步成为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体，这就要求我们必须建立健全成本核算制度。我们参与制定了一系列后勤改革的规章和措施，同财务处、后勤管理处一道，对集*每个中心进行了成本核算，并结合外校经验，根据本校实际，制定了各项定额标准，为推动学校的后勤改革和发展起到了应有的作用。

四、参与校办产业改革

＂科教兴国＂和＂发展高科技，实现产业化＂这一战略的提出，给以高科技为特征的高校校办产业带来了新的机遇和挑战。但是由于校办企业的利益和学校的利益并不完全是一致的，企业内某些同志往往会为了个人利益或小x体利益而致学校利益于不顾，很难保证学校国有资产的保值增值。面对这一现状，我们会同财务处、企业管理处一道，参与制定了校办产业改革工作的相关文件，对校办每个企业进行了清产核资，摸清了企业家底，改善了经营环境，明确了经济责任，提高了经济效益，为领导提供了决策依据，为学校的改革和发展做出了贡献。

篇三

我校审计工作在校党委，校行政的正确领导下，紧紧围绕学校中心工作，认真履行职责，积极开展了各项审计业务，现将一年的工作情况总结汇报如下：

一，加强学习，更新审计观念

学校内部审计工作肩负着对学校资金运作的监督与服务职能，充分发挥内审的职能作用，就要不断的加强学习，更新审计观念。今年初，省教育厅下发了积极推进全省教育系统内部审计工作全面转型，促进我省教育事业又好又快发展的文件，通过学习使我们认识到：教育内部审计工作全面转型是教育改革和发展形势的需要。我们要积极探索内部审计转型的途径和方法，实现由传统审计向管理+效益审计转变。为适应这一变革，做了以下几方面的工作：一是加大宣传力度，使大家认清形势，自觉地成为审计工作转型的实践者。二是更新审计内容，在年度工作中增加管理审计，效益审计的项目，使同志们能逐步适应内部审计工作全面转型后的工作要求。

二，以科学发展观为指导，创新内审工作

在新的形势面前，审计工作要适应科学发展观的要求，也必须要转型和创新。本年度中对我校的基建工程项目：综合教学楼，实验楼进行了全过程跟踪审计。用招投标的方式确定了中介机构；与中介机构签订了委托合同；对内审人员进行了项目分工。在施工阶段的跟踪审计中，我们加大了全过程跟踪审计的力度，参与了合同的咨询；主要材料的比价采购审计；工程进度款的审核；隐蔽工程的验收；已完工程量的签证验收；工程变更的确认等重要环节。通过基建工程跟踪审计，将工程项目造价控制由事后向事中，事前延伸，做到了关口前移，同时为工程决算积累了原始资料，以便取得更佳的经济效益。

三，审计工作开展情况

参与招投标项目，物资采购验收项目，维修工程验收签证项目160余项；监督签订经济合同60余份；涉及资金近5000万元。通过以上工作，充分发挥了内审工作服务与监督的职能，使我校的内审工作在维护财经纪律，完善内部管理，提高经济效益等方面发挥了重要作用。基建维修工程项目审计，全年共开展基建维修项目76项，其中：委托审计14项，自审项目62项。全年审计资金总额193983万元，定案资金总额183216万元，审减额10767万元。一年中，在自己的工作岗位上尽职尽责，用我们的辛勤工作为学校节约了大量资金。科研工作是高校发展的一项重要工作，我们集中力量加强了对科研专项资金的审查和监督，开展科研经费审鉴7项，使这些资金充分发挥了应有的效益。根据领导的安排，对我校50年校庆捐赠资金和学生突发事件的费用列支进行了专项审计，依照财务管理办法和内部审计准则，实事求是，客观公正的进行分析，论证，提出了合理化的建议，写出了全面详细的设计报告，为领导决策提供了参考依据。配合完成了年终班子及中层个人考核工作；干部竞聘的监督工作；人员招聘录用工作；职称评审监督工作；学校新生的录取工作；各种考试的监督工作；各项评先树优的考评活动。通过以上工作的参与，规范了办事程序，避免了不正之风。根据党风廉政建设责任书，注重职业道德教育，不断强化廉政意识，坚持审计业务公开透明，发扬和保持了审计人员的良好形象。强化审计业务，提高综合审计工作能力。年中所有人员参加了会计和审计继续教育培训和考试，并取得了优异成绩，为实现审计工作的转型奠定了基础。

四，工作体会和努力方向

经过实践体会到领导的重视和支持是搞好内审工作的关键。在认真做好常规工作的同时，对内审工作的重要事项，都及时给领导汇报，以取得领导对内审工作的重视和支持。另外，内审工作要树立服务意识，要在监督中体现服务，在服务中反馈监督。总结一年的工作，成绩是主要的，同时也存在一些不足之处，如审计业务开展的不够全面，审计力度需进一步加强。在今后的工作中，我们将理清思路，求真务实，使内部审计工作再创新业绩。

20__年是__集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年，也是财务审计部创新思路，规范__管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业发展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得一定的成绩。为了总结经验教训，更好的完成20__年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下

一、20__年财务审计工作的简要回顾。

(一)财务方面的工作。

1、切实加强财务管理。

根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。

2、强力整顿财经秩序。

根据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家创造和积累更多的财富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想，严格按照市局(公司)的自查要求，认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的原则，将查出来的问题根据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。

3、加强资金管理的作用。

为了规范__集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资__金使用效率，促进集团健康发展。集团公司从20__年__月份起将集团公司资金管理中心纳入市局(公司)结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局(公司)结算中心，按照市局(公司)结算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常的经济运行。

4、增强财务服务意识。

20__年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局(公司)的财务制度，结合公司的实际情况，组织汇编了__集团的财务制度。

__为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。

5、预算管理得到稳步推进。

一是细化预算内容。根据各分、子公司20__年及20__年明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的20__年全面预算奠定基础;

二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度;

三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。

一年以来，预算的总体执行情况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强，为做好20__年全面预算工作积累了经验。

6、充分利用税收政策。

充分利用国家对企业的各项税收优惠政策，我部积极办理了__物流公司、__运输公司的税收减、免、缓工作，并由此取得了市国家税务局准予__物流公司、__运输公司减免20__年度企业所得税合计__万元、营业税__万元的税收优惠政策的批复以及20__年度__物流公司、__运输公司所得税减免的批复，为集团公司取得了实质性的经济收益。

(二)审计方面的工作。

1、全面迎接国家审计。

为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局(公司)审计重点，我部门对20__年至20__年__月__日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，及时为集团公司领导提供决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。

2、财务的审计、监督岗位。

我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年，经验丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。

3、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》。

为了更好地履行总经理赋予的职责，加强(集团)公司财务管理和稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》，通过大家认真地学习和讨论，积极思考，并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。

4、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求。

(1)继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。

在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用更多的时间和精力参与企业管理，每周必须下各核算的公司了解业务运行情况，发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议，这一要求作为20__年目标考核的主要指标来考核。

(2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势下财务工作的要求。

(3)加强内部审计工作力度，发挥专项审计工作的作用，从而降低经营风险。

随着集团公司快速发展，企业的资产越来越大，效益和权益的积累也越来越多，内控也越来越重要。作为会计不能只抓核算，更重要在管理，内部管理失控，就会造成企业资产浪费，严格遵守国家和集团的规章制度，确保国有资产的保值和不流失;通过加强内部管理，降低成本费用，提高资产运行质量，从资产监管中要效益，实现集团内涵式、集约化发展。

20__年，我部财会审计工作在许多方面均有了明显的进步，但仍然存在着较为突出的问题，主要表现在：

一是需要加大制度建设的力度;

二是加强对分、子公司的财务管理;

三是财会人员的整体业务水平仍有待提高;

四是财会人员政治素质和工作作风尚需改进。

三、20__年财务审计部工作的初步思路。

20__年是我司的关键年，如何提高企业财务管理，提升经济运行质量，对我司的长远发展至关重要。从财务审计部角度，我们认为主要从以下几个方面开展工作。

(一)增强服务。

一是加强对各分、子公司的服务。我司下辖分、子公司行业跨度大，员工众多，对财务要求既有统一性，又有独特性，作为财务审计部，我们将针对不同需要，开展个性化服务，逐步实现财务管理个性化。

二是加强对集团公司领导服务。__集团公司作为现代企业，财务审计部必然成为企业管__理的核心部门，为集团公司领导服好务，发挥财务板块的重要作用，提供及时的、真实的财务审计信息，为领导决策作好保障。

三是加强对上级主管部门的服务。按照上级主观部门的要求，及时准确提供财务管理信息，为上级部门掌握我司财务运行状况作好必要的服务。

四是加强对相关职能部门的服务。收集真实信息，合理利用资源，在保护公司利益的前提下，对相关部门。

特别是业务部门提供及时可靠的信息。

一是加强制度建设、总公司制定基本制度、分子公司根据其特殊性制度相关制度，报总公司财务部审批，加强制度执行情况的检查。

二是加强对资金管理。作为市场经济条件下的现代企业，必须保证对资金的有效管理，财务审计部首先就是要切实履行职责，管理好各个环节，并坚持灵活运用原则，确保在规范的前提下，充分发挥资金时间价值。

三是加强财产管理。坚持每季度清查一次，清查结果报公司总经理审阅，对财产的购置、用途、维修和报废，统一由综合管理部门管理。实现财务审计部与综合管理部门各有一套完整的帐目，确保国有财产的不流失。

四是加强对委派会计的管理。针对委派会计在实际工作中遇到的一些历史遗留下来的核算、管理等方面的问题，财务审计部应积极与受到委派会计分析解决存在的问题迷失委派会计能够抛开思想包袱、明确任务、全身心地投入到工作中去。

(三)有效监督。

加强制度执行的监督，加强对预算的执行的监督，加强资金使用的监督。随着各分子公司财务人员分散到相应的公司进行办公后，集团公司财务部应对其进行的经济业务活动进行监督，确保经济运行有效、安全。首先必须制定相关的财务制度。与其他规章制度一样，一旦指定，就要确保得到严格执行，确保各项制度落实到位，逐步形成以制度化管理，用制度管理取代以人管理，实现财务制度化。二是通过外部审计，定期对各分子公司财务进行审核，保证财务数据的真实、合法。

(四)加强控制。

加强对费用的控制，控制重大生产经营方向的调整;控制对外投资和筹资;控制分配制度;加强税收筹划，利用集团优势减少税负。

(五)开拓创新。

20__年我司股本结构将发生较大的变化，公司财务管理制度也将随时作出相应的调整，在成本管理、资金预算、费用管理等也将遇见许多新的要求和新的矛盾，财务审计部将在公司领导的正确领导下，充分发挥全部员工的主观能动性，不断转变工作作风，调整工作思路，根据实际，开创工作，为公司财务管理服好务。

在这即将过去的一年中，经过全部门同志的共同努力，虽然我们取得了一定经济效益和社会效益，财务审计部的工作也是受到领导的认可和支持，取得了单位同事的信任。但是随着改革的纵深推进，我们将面临许多问题：财务审计制度有待进一步完善，财务审计方法需要进一步改进，财务审计力度需要进一步加强。面对这些挑战，在以后的工作中，我们将在市局(公司)的指导下，按照公司领导的总体部署，结合公司实际，开创性工作，努力使财务审计工作再上新台阶。

集团财务总监岗位职责说明书

集团财务总监的岗位职责是什么呢，下面小编为大家搜集的2篇“集团财务总监岗位职责说明书”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友!

集团财务总监岗位职责(一)

1.在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作。

2.负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。

3.制定和管理税收政策方案及程序。

4.建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。

5.组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。

6.监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。

集团财务总监岗位职责(二)

(一)依据国家方针政策、法律法规和国资监管的有关规定，依法履行财务监督管理职责。发现企业违反国家法律、法规和财务会计制度的行为，及时向企业提出纠正的建议并按规定向省国资委报告。

(二)审核企业具体财务会计制度，监督检查企业财务会计制度的执行情况。

(三)监督企业财会人员工作质量和执业水平，对企业财务会计机构的设置和财务负责人的任用、奖惩有建议权。

(四)通过审核、检查企业财务会计帐册、财务报表和财务报告资料等方式，监督管理企业财务会计活动，保证企业财务会计数据的真实性、完整性、合法性;发现存在问题的，应督促企业进行整改。

1、对企业财务会计内部控制制度的健全有效性定期或不定期检查，发现企业内控机制存在问题的，提出完善的意见和建议;

2、对企业财务会计资料进行定期或不定期检查，发现问题的，提出改进意见和建议;

3、对企业月度财务会计报告进行审核，对年终财务决算进行审核并签署审核意见，对主要经济指标及经营业绩进行分析评价，有关重大变化要分析原因，并形成书面意见。

(五)列席董事会会议，参加经营班子会议，对有关项目论证、对外投资、贷款、担保、产权转让和资产重组、企业改制、财务审计等重大经济事项，提出独立的意见和建议。

(六)审核企业重大经济事项，出具独立的审核意见。审核意见与企业不一致或者有关建议未被采纳的，应及时书面向省国资委报告。

1、审核企业投融资、重大经济合同、大额资金使用、贷款、担保、资产评估、资产抵押(质押)、年度财务预算、利润分配和亏损弥补等事项的计划或方案;

2、审核企业改革改制、兼并收购、资产划转、债务重组、资产重组、资产处置、资产损失核销等有关事项，并独立发表审核意见;

3、及时报告重大财务事件，指导监督企业财务危机处置工作。

(七)根据企业董事会或经营班子有关决定，参与企业重大事项的管理和企业重大经营决策过程。

1、参与拟定企业年度经营目标、中长期发展规划以及企业发展战略;

2、参与制定企业资金使用和调度计划、费用开支计划、物资采购计划、筹融资计划;

3、参与企业重大经济合同的评审;

4、其他需要参加的重大事项和活动。

(八)参与制定企业财务监督管理方面的规章制度，包括会计核算制度、资金管理制度、费用管理制度、资产管理制度、投资管理制度、贷款担保制度等，对企业各项财务规章制度执行情况进行监督指导。

(九)监测所属子企业财务收支状况和财务管理水平，重大事项要及时上报省国资委。

(十)对重要财务事项与企业负责人进行联签。

1、企业借入和借出一定数额的资金、信用担保、资产抵押(质押);

2、对外投资、兼并、收购、出让，对外捐款或赞助等非经营性支出，向境外汇出资金及开出信用证等重大财务事项;

3、购置固定资产，企业规定应由企业负责人审批的;

4、企业财务会计报告(月报、年报及相关分析说明);

5、企业设立、合并、撤销银行账户和证券账户;

6、其他需要企业负责人签批的财务事项。

凡规定联签的事项，应在企业负责人签署之前送财务总监审签，具体额度及方式由企业结合实际具体规定。

(十一)对重大决策和规章制度执行情况进行监督。

1、按照职责对董事会或总经理办公会议批准的重大决策执行情况进行监督;

2、对企业有关规章制度的实施情况进行监督;

3、根据工作需要，有权查阅企业经营管理中的有关文件、合同、资料，包括年度经营计划、经营目标责任书、投资项目合同、贷款担保合同、产权转让合同、物资采购合同、基建工程合同、内部承包合同(或方案)以及项目可行性方案等，并要求相关部门或人员做出解释。

(十二)每季末20日内提交综合工作报告，对可能造成财务数据失真、国有资产损失的事项以及其他拒绝联签的重大事项及时报告。

后勤集团离退休工作总结

后勤集团离退休工作总结

时值春节即将来临之际，我们在这里欢聚一堂，相互交流离退休工作情况，总结工作，展望未来，这无疑将有利于推动这项工作的开展。借此，我代表后勤集团党政向离退休的老前辈们问好!预祝您们身体健康，生活幸福，节日快乐。

离退休工作是学校工作的重要组成部分，把这项工作做好了，有利于学校的建设和发展，有利于发挥老同志传、帮、带和对学校工作的监督作用，有利于保证一方平安，建设和谐校园。因此，离退休工作是一项光荣而艰巨的“朝阳”工程，我们务必从思想上高度重视，从行动上做细、做实，力求使工作做得让老同志满意，让领导放心，让全校教职工看到重庆大学的职工老有所用，老有所爱，老有所乐。下面，我把后勤集团在这方面的工作情况汇报如下：

一、后勤集团离退休职工的基本情况

后勤集团现有在岗职工734人，离退休人员413人，占在职职工的56.3％，占全校离退休人员总数的十分之一强。这些离退休人员中有处级领导、干部、专业技术人员、普通工人，尤其以普通工人为最多，占离退休人员总数的69％。从分布到集团各二级单位的情况来看，也不均匀。如建安中心在职职工29人，离退休职工就有46人：附小在职职工33人，离退休职工58人；幼儿园在职职工49人，离退休职工46人。从离退休职工家庭经济状况看，差异也较大，由于历史原因和工作关系，离退休职工工资普遍偏低，配偶下岗人员居多，在校双职工很少，家庭困难职工所占比例较大。面对现实状况，集团党政高度重视离退休人员的管理工作，每年列入工作议事日程，对此项工作做出专门部署，形成以集团和二级单位共管，分工会密切配合的管理体制，使工作落实到实处，不留空缺。从这几年的工作情况来看，尽管还有许多不尽人意的地方，但绝大多数离退休职工是满意的，他们认为集团对此项工作是重视的，对他们是关心的，虽然存在些期望尚不能达到，但他们是理解的。同时，他们殷切希望集团得到更高更快的发展，共享改革开放带来的成果。

二、把离退休工作纳入集团总体工作计划中

XX年集团工作计划中，明确提出要进—步做好离退休人员的管理工作，以集团人事部牵头，作离退休工作经费预算，各二级单位的工作计划也必须体现这一工作，也要计划一定经费用于这项工作，要把这项工作纳入各单位年末考核之中。人事部负责检查工作落实情况，负责解决各大节日慰问的经费来源，召开离退休人员座谈会的安排。今年末我们已安排了—次退休人员座谈会、—次长期从事后勤工作的处级以上领导干部座谈会。各二级单位主要负责自己部门管辖的离退休人员的日常管理工作，包括看望生病住院人员，长期在家病休人员，生活有特殊困难人员，解决离退休职工提出的各方面的具体问题，对病故离退休职工家庭组织慰问，协助家属处理后事，年末组织本单位离退休职工座谈会，走访离退休职工家庭等。集团分工会负责解决离退休困难职工补助，春节组织慰问品，各二级单位提出的在他们职权范围不能解决的问题。从今年工作检查情况看，工作计划中安排的内容全部落实，有的工作正在落实。今年，集团给每位离退休职工发放节日慰问费400元，慰问品近100元，各类座谈会、困难补助费，生病离退休职工看望费、后事处理约5万元，共用于离退休职工工作开支近30万元。

后勤集团离退休职工思想比较稳定，对学校和集团的发展十分关心，没有给学校和集团的工作造成负面影响。

三、三、努力发挥离退休职工参与后勤工作管理的作用

后勤离退休职工大多数从事后勤工作几十年，有着丰富的后勤工作管理经验，集团党政认为这是做好后勤工作的一支依靠力量，应该充分发挥他们的作用。因此，我们以不同的方式尽可能听取他们的意见，尊重他们的建议，改进我们的工作。如有的离退休职工提出要继承后勤职工脚踏实地的工作作风；要加强对年青职工工作技能的培训；要建设一支技术型的后勤保障队伍；要学习全国高校先进后勤管理经验，加强校际之间的横向联系；要关心后勤职工的思想进步，学习提高，家庭生活，创造一个让他们施展才华的内部环境等建议，非常重要，十分贴切，完全是长期后勤工作的经验之谈。后勤集团已采纳他们的建议，加强了在这些方面的工作，成效已经逐年显示出来。后勤集团总经理每年在年末座谈会上都要把集团—年来，工作取得的成绩和存在的问题向老同志如实汇报，对下一年工作设想征求他们意见，创造条件让他们参与集团的管理工作，让他们知道集团在做什么，想做什么，重大后勤集团在全国高校乃至重庆高校中做得怎样有一个全面的了解，让他们为后勤集团思考更深层次的管理问题，提出更好的意见和建议。我们也深刻的体会到，离退休老同志决不是“包袱”，而是我们的财富。

四、把温暖送到离退休职工心中

我们取得的每一项工作成绩离不开离退休职工的支持，离退休职工也离不开我们的关心和爱护，他们有责任参与集团的工作，同时也有权利享受集团发展带来的成果。尽管集团并不富裕，但我们把对他们的关心时刻记在心上，尽可能地为他们解决一些实际问题，让他们真切地体会到大家庭的温暖，社会主义的优越性，让他们对生活更加充满信心，战胜疾病，愉快生活，过好每一天。对困难和长期生病的离退休职工我们只要知道都要尽可能前去看望，为他们解决上医院的困难。去年下半年，我们有一位工伤退休职工以前手术部位发生骨坏死，需要切除，重新换骨，家庭十分困难，手术后经费不能立即到位，医院已停止用药，家人万分焦急，却想不出解决办法。当我们得知情况后立即与校医院联系，并同时向学校领导和人事处反映了该同志工伤的情况，学校也及时将医疗款送到了医院。当我们将这一消息告知在楼下等后了一下午的家属时，他们流下了感激的泪水，我也感到—阵阵心酸。他们不是在感谢我，而是在感谢学校对他们的关心，感谢党对他们的关怀，是温暖的泪水。从此事我深刻地体会到，对离退休职工的关心已不仅是在解决一个个体困难问题，而是在为他们送去党的温暖，宣传社会主义制度的优越性。每当集团组织老同志座谈会，我们都要安排车接车送，安排用餐，都要精心配与他们适口的饭菜，给他们配送的慰问品，我们也每次力争送到家中。由于组织上对他们的关心，集团没有一个离退休职工给集团提出过过高要求，也没有一个离退休职工对他们的慰问在校内部门之间差异较大的情况进行攀比。他们是可敬的，在此，我再次代表后勤集团对他们表示衷心地感谢，并希望对我们的工作提出宝贵的意见。我们真心地希望老同志们身体健康，生活愉快，长命百岁。在春节即将到来之际，祝全校离退休职工节日快乐！

审计专员2020工作计划

工作计划对审计工作是相当重要的部分，能使部门充分了解来年需要做的事情，在前期准备充分，大大提高工作效率，下面编辑为你带来经贸审计处20xx工作计划，欢迎阅读，仅供参考。

经贸审计处20xx工作计划

随着我校校园面积和教学规模的不断扩大和教育改革的深入发展，我校的师资力量，学生水平都得到了较大的提高，为了迎接新的挑战，建设新一代大而强的新学校。学校正在认真贯彻落实“”发展规划，积极实施人才强校战略，大力推进“教学质量工程”，为把学校建成以工为主、纺织服装为特色、多学科协调发展的教学研究型大学而努力奋斗!达到精神文明建设和校园文化建设的双丰收。结合学校年度工作要点，对20xx年审计工作安排如下：

一、继续深入学习重要思想 、认真贯彻党的精神 ，全面落实科学发展观，自觉运用精神武装头脑、指导实践、推动工作。建设社会主义和谐社会与校园。 自觉遵守党风廉政规定和廉政准则，不断提高政治思想理论水平和防腐倡廉的自觉性。继续解放思想，坚持改革开放，推动科学发展，促进社会和谐，为夺取全面建设小康社会新胜利而奋斗。

二、认真学习《审计法》、《内部审计准则》和《内部审计人职业道德规范》等审计法律法规，积极参加省教育厅、审计厅举办的专业培训，不断提高业务素质和专业技能，不断调整工作思路，工作方法，转变观念，开拓创新，当好领导的参谋助手，为学校的改革和发展服务。 使学校的审计工作更加透明，更加完善。

三、继续充实完善学校内部审计规定和管理办法，提高审计工作质量。根据审计工作实践中出现的实际问题，制定和完善各项内审管理办法，使审计工作做到有法可依，有章可循， 保证审计监督的严肃性，加强审计工作的计划性、科学性。充分发挥审计工作在学校的经济活动中的监督、鉴证作用。 努力减少在审计工作中的失误，提高警惕性，不使学校出现坏账，烂账。

四、认真实施财务审计，促进财务管理 ，提高审计人员的素质。

1. 做好对学校年度财务预、决算执行的审计;

2. 加强专项资金和科研经费的审计;

3. 对财政金融学院 、对外信息管理学院、对学生工作处、对信息工作处 年至 20xx年度的财务收支情况进行审计; 保证财务不会出现漏帐，坏账。

五、做好竣工项目的结算审计和新建项目的跟踪审计，全面开展学校修缮工程项目的审计工作

1. 做好西苑餐厅、师苑餐厅、专家楼装饰工程的结算审计;

2. 做好新建图书馆、逸夫楼及地下综合服务中心工程的结算审计;

3. 做好校本部锅炉房扩建工程的竣工结算审计;

4. 做好明水校区一期工程市政管网(一、二、三标段)的竣工结算审计;

5. 做好明水校区泵房、清水池的竣工结算审计;

6. 做好明水校区挡土墙、台阶、后勤办公楼室外工程的竣工结算审计 ;

7. 做好明水校区风雨操场、大门口的竣工结算审计

8. 做好明水校区后勤管理中心楼的竣工结算审计;

9. 做好明水校区一期智能化系统的竣工结算审计;

10. 全面审计 20xx年度的修缮工程项目。

六、按照学校《采购招标监督领导小组工作规范》的要求继续做好物资、设备采购和工程项目的招标监督工作。 对学校所需的物资，设备采购等进行招标，务必使我校所需既实用又便宜，达到双赢。学校审计处会派专人进行监管，对账务能做到透明，无差错。保证我校的财务正常运转。

七、积极配合省教育厅审计处做好对高校之间的互审工作，并按时上报审计报表和年度审计工作计划、工作总结。 做到审核外校账务准确，我校账务透明。使我校的账务达到新的层次，为未来的学校再发展奠定良好的基础。

八、认真完成学校领导交办的其他工作。做到有求必应，有问必答。认真做好本职工作。

我校要紧紧围绕上述审计，立足现实、着眼长远、抓住重点、整体推进，不断研究新情况、解决新问题、创建新机制、增长新本领，全面加强和改进党的建设。使我校的增加方式更加完善，体制更加健全，方式更加科学，基础更加巩固。建设中国特色社会主义文化是中国特色社会主义建设实践的重要方面，尤其是我国经济建设取得一定成就的基础上，文化建设被摆放在前所未有的重大地位。进一步为学生搭建舞台，提供自主发展的空间，使学生在学校生活中全面发展的同时张扬个性。

审计专员20xx工作计划范文

根据区委、区政府和市审计局的统一部署和要求，结合我的工作实际，制定年审计工作计划如下：

一、指导思想

深入贯彻落实党的xx大及xx届五中全会精神，紧紧围绕区委、区政府工作中心，突出“预算执行审计、经济责任审计、政府投资审计、企业税收专项审计”四项主题，继续查处重大违法违规问题，加大专项审计和审计调查力度，更加注重从体制、机制、制度层面发现和分析问题，提出改进和完善的建议。

二、审计项目安排

以财政预算执行审计为龙头，以经济责任审计、企业税收专项审计、政府投资审计为重点，统筹安排好年审计项目，积极发挥审计“免疫系统”功能作用，为全区经济社会发展服务。

三、审计重点

(一)强化监测预警功能，扎实做好年度同级财政预算执行审计。把关注和防范财政风险作为首要任务，按照上级审计机关及区委、区政府的要求，坚持预算执行审计与其他审计相结合，深化预算执行审计，推进财政管理制度改革，规范预算管理，提高财政绩效。同时，重点抓住党委、政府关心和群众关注的与财政预算密切联系的项目和资金，搞好有关专项审计和审计调查，为区委、区政府决策提供参考，充分发挥审计保障经济社会运行的预警功能。

(二)强化制约监督功能，不断创新领导干部经济责任审计。以落实经济责任、促进和提高管理水平为重点，进一步创新方式，深化和规范领导干部经济责任审计。一是根据授权安排，及时完成有关部门、单位主要领导干部的离任审计工作;二是根据区经济责任审计工作领导小组办公室的安排，对部分任职时间较长的部门、单位主要领导干部进行任中经济责任审计;三是协同区委组织部、区考核办，选择部分离任审计和任中审计单位，开展科级党政领导干部用人权、理财权、履责权的“三权联审”工作;四是按照授权，有计划、有针对性的对部分镇(办)党委书记、镇长(主任)开展同步经济责任审计工作。在经济责任审计工作中积极构建纪检监察、组织、审计间的信息平台，为区委、区政府管理、监督、使用干部提供依据。

(三)强化检查查处功能，继续抓好企业税收专项审计。根据区政府授权，继续开展企业税收专项审计，审计范围包括工业企业、建筑业、服务业等。同时，搞好土地使用税专项审计调查。通过企业纳税审计，增强全社会纳税意识，构建公平、公正的市场经济环境。

(四)强化监督和把关功能，加大对政府投资建设项目的审计监督力度。按照区政府要求，以最大限度地防范工程建设领域腐败现象发生，实现工程优质、干部优秀的“双优工程”为目标，对年立项和新开工的政府投资建设项目进行全面审计，并按照要求对重大建设项目进行跟踪审计，全面掌握政府投资建设项目的总体情况，反映建设过程中出现的新情况和新问题。积极做好中央“扩内需”政府投融资项目的督导检查和审计工作。

(五)强化促进完善功能，认真搞好专项审计和专项审计调查。以党委政府关心、社会关注的重要民生资金和民生项目为切入点，有针对性地开展供热成本等专项审计和审计调查，继续搞好农村住房建设与危房改造、农村中小学危房改造资金等专项审计，揭示政策落实不到位、资金管理使用效益差、资金和资产浪费等问题，切实维护群众的根本利益。

(六)及时完成市局授权和安排的审计项目及区委、区政府交办的其他审计事项。

年事务所审计员工作计划

时光荏苒，转眼间已从事审计工作近三年。20xx年也充实而紧张的度过了，感受颇深，所获良多，现我将按几点开展20xx年工作。

一、完成“两大转变”

一是由社会在职人员向审计机关公务员的角色转变。机关工作讲原则讲纪律，重视做事的严谨细致;企业工作讲成本讲收益，重视做事的速度效率。经过公务员初任培训，多位老师从不同方面讲述提点，以及一年的试用期后，基本能全面适应审计机关工作环境，完成角色转变。

二是由非财务专业工作向审计专业工作的转变。首先需要按照审计署要求进行知识结构调整培训，系统学习审计学、会计学、管理会计等课程。不断积累，努力完善知识结构，发挥自身专业优势，弥补审计专业知识不足。其次，跟随实务导师，多参加审计项目，在实际工作中学习提高。另外，也是最重要的，需要自觉自主多渠道多元化学习。

二、加强业务学习

对一个从事审计工作的非审计专业人员，加强学习显得尤为迫切和重要。

一是审计背景知识学习。首先需要我们准确掌握审计作为国家经济社会稳定运行的免疫系统理念的内涵和实质，在对审计工作准确认识的基础上进行学习。工作中还要保持对自身专业和审计专业知识的学习和研究动向的关注，学习被审单位历史沿革和业务流程，增加自己的知识广度和深度，使自己的知识结构更为合理，更适合工作需要。

二是审计实践学习。亲身感受、掌握了解实际情况，亲历项目从审前调查、进点会到现场调查、材料审查，再到形成审计取证单、审计工作底稿，最终形成审计报告的全过程也是学习的过程。不断提高在实践中发现问题、分析问题和解决问题的能力。同时，加强思考，创新意识，提高观察问题、综合分析问题的能力，做到提高工作效率、改进工作方法、改善工作效果。

三是向身边人学习。与单位领导、同志一同工作，近距离接触，发现他们身上的很多优点都值得学习。如不轻信书面数字而注重实地调查的严谨独立的工作态度，对被审单位公正严明的工作方式和对审计业务的精通，忘我的工作精神和接人待物的细致耐心等，都是值得去学习的。

三、坚持理想与信念

多年来，我没有停止过思考这两个问题：我们的理想是什么?我们心中的信念与责任又是什么?始终保持思想的独立性，坚定理想与信念，应该成为我们青年人看待问题、说话做事的永恒基准。我想我们应该立足于本职，不断完善自己，不惟书不迷信不盲从，增强责任感、使命感与紧迫感，坚定理想与信念，保持独立性，使之成为我们的力量之源。牢记审计权力是人民赋予的，坚持按原则办事，凭公心办事;坚持洁身自好，严于律己;心中警钟长鸣，严格保守秘密，谨小慎微，真正做到仰不负党、俯不愧民。

20xx年事务所审计员工作计划(三)

光阴如梭，一年的工作转瞬又将成为历史，20xx年即将过去，20xx年即将来临。新的一年意味着新的起点新的机遇新的挑战、“决心再接再厉，更上一层楼”，一定努力打开一个工作新局面。在20xx年，更好地完成工作，扬长避短，我认真完成工作，努力学习，积极思考，个人能力逐步提高。伴随着公司的发展，不断前行。我在实际工作中，时时严格要求自己，做到谨小慎微。以下为我20xx工作计划：

1、 形成良好的作息，加强体育锻炼，劳逸结合。

2、 加强对office 办公软件的应用学习，将学习贯穿于日常工作中，解决工作中 到的每一个应用问题。

3、 加强对会计基础知识的学习，认真学习相应的法律法规，经常关注相关网站，力图在第一时间知晓并学习新颁布的法规。

4、 养成做计划的习惯，每一份工作开始前，都尝试着做一份计划表，明确该做什么事情，什么时候做等细节问题。

5、 要学会主动，不懂的问题就要问，要学会总结，每天总结一下当天做的事情，形成自己的工作思路和方法。

通过这些年的工作，我明白了事务所的主要职能、机构组成及工作流程等基本工作知识，也学会了怎样更好的去处理人际关系，更体会到了作为一名会计人员必须具备的个人素质、业务能力和身体素质，在将来的日子里，我仍要继续加强对自己的要求，向同事学习，借鉴好的工作方法，努力学习业务理论知识，不断提高自身的业务素质和管理水平。