集团内部审计机构设置(优秀20篇)

审计个工作计划范文2020

【篇一】

20xx年，财务审计科全体人员必须认真履行工作职责，严格执行财经纪律，努力增收节支，强化服务意识，认真完成领导交给的各项工作任务。具体工作中，我们应该重点做好了以下几点：

一、完善财务制度，规范会计基础。

进一步完善健全工作职责和财务管理制度，明确会计机构、会计人员的设置，规定收支范围、审批权限和审批程序，使我单位的财务审计工作真正做到了有规可依，有章可循。努力协助领导尽可能向上争取资金。在对原始签证的审核、装订和记账凭证的制作及会计档案的整理等方面，严格按照上级规定操作，确保会计基础工作的规范完整。

二、狠抓增收节支，搞好资金监管。

从预算上看我单位基础较差，底子较薄，债务比较重，因此收支矛盾十分突出。为此，我们一是加大增收节支力度。保证营收则收，努力节约开支，力争收支平衡;二是严格控制开支。在去年与办公室配合，制定出台了考勤费、水费、电费、电话费、修车、加油及招待等方面的管理办法的基础上，在进行细化，并在具体工作中严格执行，节省非生产性开支，杜绝了铺张浪费现象，做到了把有限的资金用在刀刃上。

三、确保重点支出，努力化解债务。

在支出安排上，按照预算进度，统筹兼顾。按照保工资、保医疗金、保养老金、保正常运转、再尽能力化解债务的顺序，确保全年重点支出的需要。

四、正视困难局面，积极争取资金。

我单位，经济效益差，无其他创收途径，再有包袱较重，致使我单位资金压力非常大，要想彻底扭转这种困难的局面，我们需要多措并举，要努力发展经营，搞自主创收，但这需要几年的努力，不可能立竿见影，因此，当务之急是积极协助领导向上争取资金，拓宽扶持资金来源渠道。为我单位的正常运转提供资金上的保证。

五、切实搞好服务，树立良好形象

财务审计科是我单位的一个窗口，服务质量的好坏直接关系到我单位的形象，我们做到了既严格按照制度办事，又热情周到服务。无论是谁到财务审计科办理业务或咨询有关事宜，我们都做到微笑服务，热情接待，尽可能为他们排忧解难，让他们高兴而来，满意而归，树立了良好的财务人员形象。

20xx年的工作，对于我单位的持续长期发展、繁荣稳定具有非常重要的意义，财务审计科人员一定会紧紧围绕单位里的中心工作，服从领导，团结协作，恪守职责，踏踏实实，不遗余力地完成各项任务，为我单位的健康快速发展而努力工作。

【篇二】

一、集团公司内部审计工作思路

以财务收支审计为基础,以经营业绩审计为中心，同时开展经济效益审计、经济责任审计、基建工程审计，保障集团制度贯彻与落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益的作用。

二、20xx年度集团公司内部审计工作计划如下

1、以财务收支与预算审计为基础，促进内控制度的健全与完善

⑴以财务收支审计为基础，延伸到内部控制、风险管理审计。通过内部审计加强公司内部监督，保护公司资产安全和完整，同时延伸到内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果的评价。

⑵通过预算审计促进预算执行，保障预算编制符合集团发展方向，预算执行围绕集团经营目标展开。

⑶完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据实际工作情况，进一步完善《集团公司预算执行情况审计办法》等内审制度。

2、以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计。

内部审计以公司经营业绩审计为中心，围绕二级单位的经营业绩考核，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，及时发现问题并予以纠正，逐步实现由发现型向预防型的转变，更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素，分析原因，抓住关键，提出建议和意见，进而促进二级单位加强经营管理，提高经济效益。

在开展经营业绩审计时，经营业绩审计与经济责任审计以及其他专项审计相结合，不仅要加强离任审计，还应搞好任中审计，注重对二级单位领导干部任中经营绩效的评价。

⑴对二级单位经营业绩审计：

通过对二级单位20xx年度经营业绩审计，出具审计报告，提交集团公司考核小组，作为对各二级单位考核的依据。

⑵针对性地开展专项审计

根据集团经营管理特点，就预算、内控管理、经济责任考核等有针对性开展专项攻坚审计，重点问题重点突破。

⑶工程项目的竣工结算审计

近年来集团公司不断有一些修缮工程竣工结算，工程竣工结算均聘请具有资级的工程造价资质的咨询公司审计，因此，主要是对工程招标、合同签订、竣工验收、结算付款，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。

3、投资企业审计

为评价对外投资企业的管理效果的需要，对投资企业进行经营与资产负债审计，如粤深、省深汕、省广深、南油汽车服务等公司，充分发挥监事对投资企业经营管理评价作用。

三、依照“审后要追究、审后要整改、审后要运用”的原则，建立审计结果落实反馈制度，加强对审计意见落实情况的跟踪，并定期组织开展审计成果运用执行情况的检查。

四、改善内审环境，加强审计人员培训，进一步提高审计工作质量。

1、20xx年审计岗位配备不足，导致年度工作目标未能全部落实，20xx年，需要领导与相关部门配合，按岗位设置配备审计人员，充实审计队伍力量。

2、要对现有的内审人员进行业务培训，如国际内审师资格考试、新税法学习等，不断丰富业务知识，提高审计人员自身素质，适应新形势、新任务的需要。

【篇三】

一、20xx年工作计划中的重点仍以客户为中心，做好结算服务工作。客户是我们的生存之源，作为营业部又是对外的窗口，服务的好坏直接影响到我行的信誉

1、我行一直提倡的“首问责任制”、“满时点服务”、“站立服务”、“三声服务”我们将继续执行，并做到每个员工能耐心对待每个顾客，让客户满意。

2、随着金融业之间的竞争加剧，客户对银行的服务要求越来越高，不单单在临柜服务中更体现在我行的服务品种上，除了继续做好公用事业费、税款、财政性收费、交通罚没款、BSP航空代理等代理结算外，更要做好明年开通的高速公路联网收费业务、开放式基金收购业务、证券业务等多种服务品种，提高我行的竞争能力。

3、主动加强与个人业务的联系，参与个人业务、熟悉个人业务以更好为客户服务。虽然已经上了综合业务系统，但因为各种各样的原因还没有能做到真正的综合，是我营业部工作的一个欠缺。

4、以银行为课堂，明年我们将举办更多的银行结算办法讲座，增加人们的金融知识，让客户多了解银行，贴近银行从而融入到我行业务中。

5、继续做好电话银行、自助银行和网上银行的工作，并向优质客户推广使用网上银行业务。

二、强内控制度管理，防范风险，保证工作质量。随着近年来金融犯罪案件的增多，促使我们对操作的规范、制度的执行有了更高的要求

1、督促科技部门对我营业部的电脑接口尽快更换，然后严格按照综合业务系统的要求实行事权划分，一岗一卡，一人一卡，增强制度执行的钢性，提高约束力。

2、进一步强化重要环节和重要岗位的内控外防，着重加强帐户管理(确保我行开户单位的质量)和上门服务。

3、制定出财务人员工作计划，进一步加强会计出纳制度，严格会计出纳制度的执行与检查，规范会计印章和空白重要凭证的使用和保管。

4、重点推行支付密码器的出售工作，保证银企结算资金的安全，进一步提高我行防范外来结算风险的手段。

5、规范业务操作流程，强化总会计日常检查制度以及时发现隐患，减少差错杜绝结算事故。

6、切实履行对分理处的业务指导与检查。

7、做好会计核算质量的定期考核工作。

三、以人为本提高员工的全面素质。员工的素质如何是银行能否发展的根本，在目前人员流动频繁的情况下我营业部急需要有一支高素质的队伍

1、把好进人用人关。银行业听着很美，其实充满竞争和风险，所以到我营业部需要有一定的心理素质和文化修养。在用人上以员工的能力且要能发挥员工潜能来确定适合的岗位，从而提高员工的积极性。

2、加强业务培训，这也是明年最紧迫的，现已将培训计划上报人事部门，准备对出纳制度、支付结算办法、综合业务系统会计制度、新会计科目等基础知识以及各种新兴业务进行培训。

3、在人员紧张的情况下仍要加强岗位练兵，除了参加明年的技术比武更为了提高员工的业务水平。

4、勤做员工的思想工作，关心鼓励员工，强化员工的心理素质。

5、有计划、有目的地进行岗位轮换，培养每一个员工从单一的操作向混合多能转变。

最新精选审计工作计划选文

x年全市审计信息宣传工作的指导思想是：以中国特色社会主义理论体系为指导，深入学习贯彻党的十八大精神，紧紧围绕审计工作中心，突出重点，有计划、有步骤地加大审计信息宣传力度，不断提升审计成果，扩大审计影响，为在更高层面发挥审计的监督作用营造良好的舆论环境。

一、围绕中心，突出重点，明确审计信息宣传的内容

(一)围绕党和国家的路线、方针、政策和重大部署，大力宣传全市审计机关在学习贯彻党的十八大精神，认真履行审计监督职责等方面采取的措施和取得的成效。

1.积极宣传全市审计机关围绕经济社会发展大局，开展各项审计工作动态，以及在维护经济安全、推进民主法治、维护民生、推动改革、促进发展等方面发挥的建设性作用。

2.及时反映审计在揭露体制性障碍、制度性缺陷和重大管理漏洞基础上提出的审计建议及效果，并结合被审计单位对审计发现问题的整改情况，以适当方式加以宣传。

3.适时报道已审查结案的通过审计查处的重大违法违规问题的典型案件，推动反腐倡廉建设。

(二)围绕审计署、省、市审计工作会议、重要活动、重大专题及社会关注的审计工作热点焦点问题，适时开展有针对性的信息宣传工作。

1.大力宣传全市各级领导、有关部门和社会各界对审计工作的重视和支持，营造良好的审计工作环境。

2.重点做好各级审计工作会议、座谈会、向人大常委会作审计工作报告、“审计机关成立30周年”相关活动的信息宣传工作。

3.根据全年审计任务，着力做好财政资金分配和使用管理、权力运行、国有资产保值增值、重大投资项目建设进展、重点民生项目建设进度及资金使用、资源环境保护等方面审计情况的反映。

4.及时总结审计工作中的创新成果和宝贵经验，推动转变理念和创新方式，促进提高审计工作的质量和水平。

(三)围绕审计机关加强内部管理和自身建设，大力宣传在推进审计权能改革，加强队伍专业化建设、廉政建设、信息化建设和文化建设等方面的新举措和新成果。

1.积极宣传审计机制改革的主要做法和取得的主要成效，以及审计机关自身建设情况。

2.大力宣传全市审计机关先进集体和先进个人，弘扬正气，展示风采，树立良好的审计队伍形象。

3.结合具体审计项目，有重点地宣传审计机关在创新审计技术和方法、推动信息化建设及管理规范化方面采取的措施和取得的成效。

二、丰富形式，拓宽途径，增强审计信息宣传效应

(一)利用多种渠道扩大审计影响。充分利用审计行业报刊、党报党刊、电视台、广播电台、网站等各种平台，多管齐下，大力宣传审计工作的新思路、新方法和新成果，推动审计工作的深入开展。

(二)积极组织主题宣传报道。今年重点做好“审计机关成立30周年”活动的系列宣传报道，发挥各类新闻媒体的特点优势，充分展示审计机关成立30周年以来取得的成果。

(三)提炼信息挖掘成果服务宏观决策。加大对审计情况的全面把握、总体评价和综合分析力度，及时提炼审计工作中发现的问题，形成有价值的审计建议，为领导宏观决策提供参考依据。

三、注重质量，严格考核，提高信息宣传工作水平

为切实提升工作水平，x年的信息宣传工作考核将着重从质量入手，严格考核机制。市局办公室制定具体的考核指标，将工作任务量化分解到各县市区审计局。同时，为进一步加大考核力度，对未完成采用任务的县市区审计局将取消年度目标管理考核评比资格。

总部的各位领导，风光地产的同仁们：

大家上午好!

今天是一个值得骄傲的日子，今天是一个注定载入史册的日子，对于今天我们已经期盼已久，我们风光地产XX公司已经成立五年了。在这五年里，我们共同经历了风风雨雨，也共同分享了成功的喜悦，回顾这五年来走过的平淡又不平凡的每一步，有感动，有担当，有太多千言万语涌上心头。

XX公司于20xx年的11月26号正式开业，从开业的那天起，我们就和风光地产融入到了一起，虽然刚开始对这个行业很陌生，对业务也是一窍不通，但是通过前期总部对我的培训，我学会九大流程的运用，并逐步掌握了业务技巧和管理方式。在以后的工作中，担起了风光地产的重任。在这里我也非常感谢总部领导对我的支持。谢谢你们!

从莱芜公司最初的10个店面慢慢增加到了16个、18个。经历了20xx年房产销售的大爆发，也同样经历了20xx年底房屋买卖的萧条。直到20xx年年初总部“大力开展加盟，鼓励员工自己当老板，让老员工从中受益”新思想、新战略的出台，让我们有了爆发式的发展，门店数量迅速扩展到30家。在一些老员工的带领下，我们的店面纷纷被加盟出去，也给众多的加盟店长带来了丰厚的利润。通过这次的改变，也让我们留住了大量的人才，大大减少了员工的流失，也保持了风光地产的战斗力。我们这群“红色娘子军”从一个个的家庭主妇走上了成功的企业白领，成了让人刮目相看的销售精英。当然其中也是付出了不少的辛苦，但是这些辛苦都是值得的。大家跟随公司一起发展一起进步一起壮大。看到每个人的变化真是让人感到无比的欣慰。是风光地产给予我们的平台让我们有了飞速的进步，感谢风光!

五年前的今天，我们放飞了激情与梦想，五年后的今天，我们收获着责任与希望，五年的风雨，练就了我们搏击市场的翅膀，五年的奋斗，铸就了我们健康事业的辉煌。

五年，半个时代的跨度。风光地产的成长，既留下了风光人辛勤的汗水和坚实的足迹，也是房产经纪行业快速发展的真实记录，我们带来了房产经纪市场的规范、健康的发展，搭建了一个莱芜人实现自我价值和分享财富的平台。我们已成为了莱芜房产经纪行业的龙头。

在这光荣与梦想开启的时候，所有关注风光地产，关注公司的家人欢聚一堂，共同庆祝风光地产XX公司五周岁的生日。在此庆典之际，我谨代表风光地产莱芜公司，向长期以来关心和支持我们成长的领导致以诚挚的感谢。向辛勤耕耘在营销一线的同志以及团结奋斗的同仁们致以节日的祝贺：谢谢大家!谢谢!

对于一个发展中的企业，犹如逆水行舟，不进则退，深感责任重大，房产中介行业，作为三四线城市的朝阳行业，面对网络房客源信息日新月异的变化，面对日益增长的中介竞争者，新的挑战在等待着我们，但我们不怕，只要我们团结一致，上下一心，众志成城，我们有理由相信未来会更好，所以五周年的今天是一个新起点，五年前承载着的辛勤与收获，五年后我们将会迈向更加辉煌的历程!

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最后，

祝愿天下每一位父母生活安康，晚年幸福!

祝愿每一位风光同仁工作顺利、事业成功!

时间一晃而过，如白隙之间，回顾自我在刚升为副主管的这一年来的工作，在领导的悉心关怀和指导下，在同事的帮忙和鼓励下，经过自身的不懈努力，在工作上取得了必须的成果，但也存在了诸多不足。现就分管的培训工作，向上级领导汇报

一、培训工作情景

20__年我部与培训部协作共举办了新入职员工消防培训__期，共__人，每届培训合格率达__以上，基本到达了目标要求;内部员工培训__次(其中包括全公司处置突发事件培训2次，员工消防知识3次，消防实战练习3次，参训人员达245人次。

二、培训工作分析

1、20__年的培训工作比起__年相比有了较大的提高，无论是在培训课程还是培训质量上都有了必须的增长幅度。

2、完整了培训计划：建立了制度性培训体系，比起以往的培训工作缺乏制度完善和系统化，培训管理幅度和力度较弱，员工培训意识差，培训工作开展起来较为困难的情形。我部与培训部经过多次沟通，改变了原有的培训模式，将“为什么培训和培训什么”融入到整个公司培训工作中来，在总结了以往的培训经验基础上，优化了培训的重要性，重点加强了培训资料全面性，提升了培训工作的制度化管理。

3、不断改善培训方式，进取探索新的培训模式：20__年的培训工作，我们主要采取幻灯片、实践训练和理论与实践相结合的方式来提高培训工作，让新入职员工尽快掌握相关知识，在投入工作。

三、培训工作存在的问题与不足

1、培训工作考核少，造成培训“参加与不参加一个样，学好与学孬一个样”的消极局面，导致培训工作的被动性。

2、虽改变了培训制度可是培训形式缺乏创新，只是一味的采取“上头讲，下头听‘形式，呆板、枯燥，提不起员工的兴趣，导致员工注意力不集中，影响了培训的效果。

3、培训过于形式化：培训时间与课时的不长是导致形式化的主要体现，短短的半个小时不能完全将所要讲的课程融入到培训工作中来。

4、作为部门的培训副主管，个人的授课技巧不高、制作课件水平不足、知识面也需要亟待提高。

四、其他方面

1、除了分管的培训工作外，还协助部门主管或其它副主管处理好消防及治安等日常工作，还完成了20__年度部门职场约定，并进入到全公司前五名之列。

2、由于本身经验尚浅，对于一些突发事件的处理和应对显得有点舍本逐末。在处理事件时有时忽略了公司的利益和宗旨，使公司蒙受了不好的影响。

五、对来年的展望

1、期望能有学习和培训的机会，来加强自身的学习：不断的增强自我处理突发事件的本事和学习、管理本事。在工作中学习，在学习中提高，从而来提高自我。

2、配合部门主管和其它副主管共同做好部门工作，完善和实施部门制度，真抓实干，树立整个团队的形象和凝聚力，加强队伍建设和领导班子的优化工作，坚决完成公司所交付的任务。

3、加强队伍思想建设：由于队员来自不一样的地方不一样的岗位，各个的综合素质、兴趣、爱好均不相同，更重要的是年青人可塑性大可是可变性也很大，所以我们在团队建设中要把思想建设贯穿始，常抓不懈。

4、改变安全管理部的培训计划，按照每月计划对保安员进行岗位培训，对保安一线岗位做好培训工作。做到实际工作培训，分阶段、分资料进行考评，以期望经过培训提升整体素质、服务水平、业务技能，让公司满意、让顾客满意、让部门领导满意。

委托方(甲方)：__________受托方(乙方)：__________

甲方与乙方约定，由乙方承办基建工程结算审计事务。为明确双方之权利义务关系，依照《民法典》及相关法律法规的规定，经双方充分协商，订立本委托合同。

第一条 中介机构接受委托事务应具备的条件参与政府性投资建设项目工程结算审计的中介机构应具备以下条件：

1、具有工程造价咨询的资质;

2、具有符合规定数量的注册造价工程师，且近三年没有违反职业道德的行为;

3、近三年无重大违纪违规问题，无重大质量过失行为;

4、有健全的质量控制体系;

5、有承担审计质量风险责任的能力;

6、愿意遵守招标文件的各项规定。

第二条委托期限自年月日起，至年月日止。在上述期满后，如甲方已移交乙方的委托事务尚未完成的，截止委托事务完成时止。

第三条委托审计项目的产生方式及完成方式

(一)具体项目由县投资审计中心根据受理项目多少情况，按月或数月安排一次，

甲方移交乙方委托资料时应有书面交接手续。

(二)乙方不得再行委托第三人处理委托事务。乙方在审计过程中，有技术方面需要必须委托第三人处理委托事务的，必须事先征得甲方同意。第三人处理委托事务，相应责任由乙方负责。

第四条费用、报酬及其支付

(一)审计业务收费：单个项目(以中标书确定)审计金额(建设单位审核后报送价)在200万元以上的按审计净核减额的5%记取，100万-200万元的审计费在上述标准基础上增加1个百分点;50万-100万元的审计费在上述标准基础上增加2个百分点;审计金额50万元以下的审计费率在上述标准基础上增加3个百分点。由甲方支付。

(二)按季或半年，双方进行结算一次。

(三)乙方在处理委托事务中，产生的一切费用和损失，由乙方自行承担。

第五条 报告情况乙方在审计工作中发现重要的情况和信息，应向甲方通报。应甲方的要求，3日内应当向甲方递送相关书面情

况说明和资料等。

第六条 审计成果的交付及时间乙方在接受审计项目60天内应完成全部审计事务。乙方初审完成后，应及时告知甲方;与施工单位进行核对时，甲方应派人参与对账，但所有对账工作由乙方完成。乙方完成审计后应向甲方提交正式书面报告，由甲方向建设单位出具审计结果报告。乙方负责按相关档案法规规定整理、装订、保管项目审计档案，甲方可以随时调阅、检查审计档案，乙方应无条件提供审计档案

第七条 双方的权利义务

(一)甲方应按规定提供工程竣工结算、图纸等有关资料作

为乙方实施依据，乙方接受资料时，有责任对提供资料的完整性进行核查，如发现资料不全或不完整，应当场向甲方提出。如甲方不按时、按要求提供资料，而延误审计时效及审计质量者，由甲方负责。

(二)在乙方实施审计过程中，甲方有责任提供真实情况，并选派工作人员为审计联络员。

(三)本协议签订后，乙方根据甲方提出的时间和质量要求组织人员办理本项目审计。

(四)乙方在实施审计过程中的工作安排和审计中发现的问题，甲乙双方均须保守秘密。

(五)乙方完成全部审计事务超过限定时间2个月的扣减审计费用10%-20%，超过限定时间6个月的，扣减审计费用20%-30%，超过限定时间9个月的扣减全部审计费用，超过1年的每个审计项目扣减乙方保证金20__元，以后每超半年扣减乙方保证金20__元，以此类推，直至保证金扣完为止。特殊情况，经县审计局主要负责人批准除外。

第八条合同解除有下列情形之一的，甲方有权解除合同，乙方应退还所有的审计资料，如不退还，甲方有权不退还履约保证金。

(一)乙方应亲自处理委托事项，不得转委托他人处理。乙方在审计过程中，有技术方面需要必须委托第三人处理委托事务的，事先征得甲方同意的除外。

(二)乙方不能按期完成委托事项的。

(三)乙方在繁昌县境内设立的分支机构不符合招标文件规定

的常设办公场所或常年工作人员(常年工作是指在该分支机构坐班工作)要求的。确认是否符合有4名以上的符合条件的工作人员在该分支机构常年工作，以甲方提供并管理的设在该分支机构的指纹识别考勤机反映的数据确定，或由甲方日常监督检查确定。在合同有效期内，或已移交的委托事项完成之前，乙方不得解除合同。经甲方同意乙方解除合同的，应赔偿甲方的损失。如乙方擅自解除合同，应立即退还所有审计资料，如不退还审计资料的，甲方有权不退还履约保证金。

第九条 责任追究。县审计局对委托项目审计结果进行抽查复核，总体抽查比例不低于10%。抽查发现受托机构审计结果总价差错率超过2%的，扣减50%审计费用且两年内禁止参加全县政府性投资建设项目审计工作;总价差错率超过3%的，不支付审计费用且四年内禁止参加全县政府性投资建设项目审计工作;总价差错率超过5%的，追究审计责任并处差错额5%的罚款，终身禁止参加全县政府性投资建设项目审计发现受托机构及其人员有下列行为，取消

委托并追究责任：

(一)索贿、受贿或者与施工单位串通舞弊的;

(二)隐瞒建设单位违法违规行为的;

(三)工作敷衍塞责，不履行规定义务的;

(四)拒绝接受县审计局检查监督的;

(五)出现其他滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守行为的;

(六)投标文件中拟投入的项目审计的人员不能在县内开展日常工作的县审计局在项目委托审计的抽查过程中，发现受托机构的审计

质量存在下列问题的，第一次责令整改，第二次给予警告，第三次取消委托并禁止其参加县内政府性投资建设项目审计。

(一)审计报告过于简单，审计内容与过程表述不清，报告要素不全，缺少问题分析与意见建议的;

(二)审计业务档案资料不全、取证不足、内容不完整，导致审计复核难以进行的。

第十条 履约保证

(一)乙方向甲方交纳5万元履约保证金，合同签字生效后3日内交入甲方指定账户。

(二)若因乙方交付的委托事务成果不真实等与交付成果有关的一切原因，造成甲

方损失的，乙方须赔偿甲方受到的一切直接和间接的损失。

(三)若一方违反本合同约定，及民法典相关规定的，应赔偿另一方因此受到的所有直接和间接的损失。

第十一条 合同纠纷的解决办法因履行本合同发生争议，双方协商或向繁昌县人民法院起诉。

第十二条 其他本合同未尽事宜，由双方协商签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。本合同一式三份。合同双方各执一份，投资审计中心留存一份。本合同自双方法定代表人签字并盖章之日起生效。

甲方：__________乙方：__________

法定代表人：__________法定代表人：__________

签约时间：__________签约地点：__________

审计部科员的工作总结

本人原在基层行社工作，早先担任支行客户经理，后来调到总行审计部，从事一年多审计部科员工作，今年7月借用到省联社工作，转眼已有三个多月时间了。我觉得这三个多月的借用工作是人生中弥足珍贵的经历，经受了锻炼，增长了才干，对自己今后的工作和成长十分有益。

一、转变角色，坚决做好工作

第一天到省联社报到，业务处吴科长找我谈话说，一旦我参与大信贷平台开发工作，将作为宁波地区的联系人，要负责宁波地区11家行社大信贷平台的培训与推广工作。吴科长起初对于我不是专业人员而参与大信贷平台开发工作是否有能力胜任表示怀疑，后来得到我行领导答复“这个人业务能力比较强，学习能力也有，可以胜任工作，没问题的。”才勉强同意我参加。我也知道本次借用的行社人员有20多人，只有自己不是专业人员，其他人员都是来自业务部门的专业人员，业务能力较强。我知道借用没有学习缓冲期，借用借用，是借来用的，不是借来帮人培训的。因此，我暗暗下了决心，要转变角色，认真学习，坚决做好工作，获得大家的认可。

二、努力实践，干出优异成绩

由于自己不是专业人员，起初领导分配我干一些无关紧要的工作。对此，我没有因领导怀疑自己能力，不受重视，产生失落感，而觉得即使是无关紧要的工作，我也要认真做好，同样干出成绩。通过一段时间工作，我的工作能力渐渐得到认可，领导逐步把重要的工作分配给我，让我具体负责一方面的工作。领导的重视激发了我的工作热情，使我更加认真努力去工作，誓干出优异成绩，不辜负领导的期望。在三个多月的借用工作中，我们主要是项目需求的编写和做系统测试等工作。我参与大信贷平台开发工作，增强自己的工作责任心和主动性，刻苦勤奋工作，建立了客户经理微信群，在线解答客户经理一些关于大信货平台应用、使用方面的问题。通过自己耐心细致的解答，帮助客户经理解决了很多有关大信货平台应用、使用方面的问题，为今后推广大信货平台打下了良好的基础。

三、增长才干，夯实工作根基

三个多月的借用工作，对我来说着实获益非浅，经受了锻炼，增长了才干，为今后更好地工作夯实了根基。一是提高了工作层次，从前在基层行社工作，站在基层行社的角度上就能够做好工作；现在省联社工作，要站在全省的角度上考虑问题，才能做好工作。二是工作责任大了，以前在基层行社工作，每项工作都会有人层层把关，自己是配角，只要按照上面的布置安排做好工作就行了；现在省联社工作，是要承担某一方面的工作，是要当主角，切实负起工作责任，带动和辅导下面基层行社做好工作。三是我深刻认识到要心想上级借用帮忙干工作，就需要做好本身的经验积累，提高业务能力和工作本领，一旦上级借用了，能迅速投入到新的岗位中，满足新工作的需要，并干出工作成绩。

新年新气象，新年新希望.在20xx年的钟声刚刚敲响之际，收到公司邮件通知我写百度全国评比20xx年度优秀个人获奖感言。得知自己被评为20xx年度优秀个人，内心非常激动，能够获得这个奖感到非常荣幸。这和领导的支持，同事的帮助是密不可分的，感谢公司，感谢你们!

回首20xx年，风也过，雨也走。不管天气怎样和客户约好了就拼出去，不管别人怎么说，坚持自己的想法。经常有时候因为没有注意细节忘记看天气预报而出门的时候忘记带伞，结果被大雨淋湿了衣裳和天天陪伴我的业务包。有过泪，有过笑，还记得自己最初的梦想：(初步的规划：“从新客户开发做起一步步提升到主管，然后向管理方面转型，争取二年能做管理)在中国有句古话：男儿有泪不轻弹，在部门到单不理想的时候，自己出去见的客户因为自己有些小的细节没有做好，导致这个单没有签成的时候，感觉挺对不起部门，对不起经理的销售团队获奖感言获奖感言。就情不自禁的流下了眼泪，这之后我会告诉自己，必须去面对现实，注重细节，把握好每一次成交的机会，从多方面考虑问题。百度提供了很好的发展空间，有一定的竞争压力，这样才能充分发挥个人潜能。在20xx年里我通过不断的总结和计划来鞭策自己，坚持每天总结/计划—每周总结/计划—每月总结/计划—季度总结/计划—年度总结/计划。不断向身边的人学习，不断充实自己。20xx年通过自己不懈的努力，以及公司领导：陈总，马总、王小兵高级经理、王艺锋经理的指导和帮助，20xx年我收获了喜人的成绩：获得6次广州分公司冠军、1次全国季度冠军，签单107单，超越了自己20xx年度目标100单大关，上线91单荣获20xx年度优秀销售个人奖第二名，得到了许多精神和物质上的奖励。

总之，这一年让我感受到了很多。那份关爱、那份真情、那份豁达和大度无处不在人们常说，一粒种子，只有深深地植根于沃土，才能生机无限;而一名员工，只有置身拼搏的工作氛围，才能蓬勃向上!我非常自豪，在人生的韶华之年，来到百度这片沃土。在“她”的培养、造就下，在领导的信任和帮助下，小小的我才得以成长，我人生的画屏上才涂下了一抹最绚烂的色彩。一路走来，正是有了大家不断的支持和鼓励，才有今天的我，这些我都铭记在心。再次谢谢大家给予我的鼓励和嘉奖，也在这里谢谢我的爸爸和妈妈，我由衷地感谢你们!

我经常和朋友们说：在百度我不仅收获了业绩，学会了很多处理事情的方法和做人的道理，更深交了很多志同道合的朋友，这才是我一生中最大的财富!

成为新一轮的百度年度销售优秀个人得主，得到的不仅是荣誉，更意味着要承担更多的责任与义务。新的一年已经开始了，新的起点，新的征程，以后要走的路还很长，我相信，有了这份执着和信念,我会攀登更高的山峰!希望大家能一如既往的支持我、鼓励我!在以后的日子里，我也会把自己的心得、经验毫无保留的写出来，和大家共同分享和交流。

教育机构学员培训合同

【合同导语】为大家提供教育机构学员培训合同，如果你有这方面的写作需求，相信本文内容能为你起到参考作用。现今社会公众的法律意识不断增强，很多场合都离不了合同，它也是实现专业化合作的纽带。那么大家知道合同的格式吗以下是小编为大家整理的范文，仅供参考，大家一起来看看吧。 ，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助！

甲方为了更好的帮助乙方得到相关技能的提升，双方就甲方对乙方进行培训的相关协议达成以下条款：

1、甲方根据《_________________》为乙方提供相关培训课程和相关就业准备。

2、甲方负责培训的实施和后续的学员服务、学员评估。

3、甲方负责制定学员管理制度。

4、甲方负责安排学员的课程计划和实施计划，如果有特殊课程计划调整，须提前3天跟学员协调，得到学员同意后方可调整实施。

5、甲方提供培训教学场地和培训的所需教学设施及其教学资料。

6、培训时间自_______年_____月_____日至_______年_____月_____日。

7、乙方承认以详细了解甲方的培训课程及其教学计划、学员管理制度：乙方承诺一旦成为本学校学员不得中途退学，否则，所交学费不得要求甲方退费。

8、乙方承认认真遵循本学校的学员管理制度，认真完成老师下达的各项相关专业练习，相关的实训主题设计，相关的课程测试，及其毕业设计。

9、乙方承认在校期间完成的所有课程项目练习的权利均由本校老师所有。

10、乙方承认在校如有违纪违规均遵循学员管理手册的条款。

11、培训费用支付条款：本合同的培训费用总金额为人民币________元整，其中包含课程开发费、教师授课费、各项项目设计辅导费、讲义制度费、上机费。

12、本协议附件《学员管理手册》和学校的各项章程等与正文具有同样的效力。

13、乙方在遵循本合同的所有条款前提下，甲方免费为合格学员推荐相关的就业服务。

14、如有双方有未尽事宜，经双方同意在补充协议，附件及其补充协议同样具有本合同效力。

补充备注：

甲方：_________________地址：_________________电话：_________________日期：_______年_____月_____日

乙方：_________________地址：_________________电话：_________________日期：_______年_____月_____日

两个星期紧张的审计实训，留给我的都是丰富的经验和深深的体会。

我们实训的目的是注重“教学”与“实践”相结合，提高学生的动手能力，增强对审计知识进一步的理解，培养学生对审计知识的灵活运用以便于在以后的就业不至于“手慌脚乱”!

在这次实训中，我深刻地体会到“什么是团队合作精神”，因为对一个企业进行审计是一件十分繁重的工作，一个小组必须要有一个有序的分工，然后再综合大家的工作成果，最后才能做出最后的结果。

我们的实训总共分为7大模块，分为：

1、计划阶段审计实务操作;

2、销售与收款循环的审计;

3、采购与付款循环的审计;

4、生产与服务循环的审计;

5、筹资与投资循环的审计;

6、货币资金的审计;

7、审计报考。

由于我们小组的人数较多，为了工作更有效率，所以我们采用了抽签的方法进行了分组和分配工作，针对前面6个模块，平均2个小组成员负责一个阶段，第7个阶段就根据各组的工作底稿等资料进行整理并出具审计报告。

我和另外一位小组成员主要负责第一阶段即“计划阶段审计实务操作”。我们“简单”而似乎又“繁琐”的实训步骤如下：

1、开展初步业务活动，与委托单位签订业务约定书;

2、通过资料，了解被审计单位及其环境，识别评估其重大错报风险;

3、针对评估的重大错报风险计划实施的程序;

4、初步确定重要性水平与可接受的审计风险;

5、编制总体审计策略与具体审计计划。

根据实训的步骤，我们填制的表格有：基本情况表、承接业务的风险初步评价表、审计业务约定书、横向趋势分析表、纵向趋势分析表、比率趋势分析表、分析性测试情况汇总表、识别并评价与审计相关的重要的内部控制的设计并确定其是否得到执行、审计风险初步评价表、审计总体工作计划表。以上表格统称为“计划阶段审计工作底稿”。

刚开始时，面对着一堆的委托单位的资料，我竟然有点无从下手的感觉，久久不知如何开始，后来在老师的耐心指导下，开始有了一点头绪，一个上午4节课，就在分组，分配工作，和一堆疑问中飞速过去了，但手中的工作还远远未达到自己所期望的要求进度。由于上午已经进行了分工，其他组员是没有理由帮你的，所以下午3节课，几乎都在看资料，眼睛看到生疼，十分枯燥，也很累，但是看到开始有点进步了，虽然只是填了一张基本情况表，但看到成果，感觉很充实!

有了第一天的经验，第二天就比较容易上手了，一整天都是看资料，填表，讨论，研究，有一种工作的责任感，团队合作的精神就更加突出了，如果是自己一个人的话是很困难的，因为一个人的能力毕竟有限。接下来的几天里，我们几乎都按照第二天的模式进行。

在第二个星期，6组成员几乎都把自己负责的工作完成了，由项目经理把各组的工作底稿收上去，并根据第7个模块的工作流程提示，又一次给大家安排了工作，后来在大家的共同努力下，一份聚集众人努力成果的审计报告诞生了!

经过这些天的审计实训，是我的审计学知识在实际工作中得到了验证，并具备了一定的基本实际操作能力。但在取得实效的同时，我也在操作的过程中发现了自身的许多不足：

1、比如自己不够细心和没有耐心，经常会因为资料的枯燥而放松自己去想一些不相干的事，以致遗漏了某些细节，导致后来填表时为了谨慎又要重新看一遍，引起了不必要的麻烦;

2、虽然实训中有老师指导，但是很容易就发现自己的审计学基础知识没有打好，今后还得加强练习。

由于这次的实训是团体合作的，小组成员间进行了详细的分工，所以某些模块我们没有参与到，自我感觉有点遗憾，因为不同的模块都是对不同的会计基础知识进行检验的结果。虽然这次实训因为时间关系，没有克服分岗实训工作不到位的不完整，不系统的现象，但已经让我们了解到审计基本要求，掌握从理论到实践的转化过程。相信我可以为会计工作打下坚实的基础。

________卫生局：

兹证明__________同志具备完全民事行为能力，符合《医疗机构管理条例实施细则》规定的条件，经正式任命(选举、选聘)拟在_______________ 担任_____职务，是该医疗机构的法定代表人(主要负责人)，按照规定代表医疗机构行使职权。该同志不属(属)党和国家机关、事业单位、社会团体干部或离退休干部兼职。

兼任其他职务情况：____________________

特此证明

人事主管部门(章)__________ 上级主管部门(章)__________

_____年_____月_____日 _____年_____月_____日

注：另附法定代表人(主要负责人)的任职文件和原任职务的免职文件。

2013年审计局城乡互联、统筹共建工作总结

XX年市审计局按照市委、市政府提出的“城乡互联、统筹共建”活动工作要求，认真开展以“机关联系基层、城市联系农村、党员联系群众、促进城乡统筹发展”为内容的活动。在活动中以党的xx大精神为指导，以统筹城乡发展为主体，以整合资源、发挥优势、互促共建、共同提高为基本要求，以发挥城乡两个领域、基层组织和党员干部两个层面的作用为重点，坚持城乡互动，加快联系村的经济发展、基础设施建设、服务改善民生，解决了一些党员群众反映强烈的突出问题，为联系村办了几件实事，现将工作情况总结如下：

一、认真落实全年工作方案。在机关联系基层方面，一是共享了政策信息。组织宣传好党的方针政策，局班子每季到村一次参加党员群众学习，共商发展思路。积极建言献策，制定南冲村XX年发展计划。今年可实现经济收入1750万元，比上年增长9%，人平纯收入达到5000元，比上年增加200元；二是协助南冲村完善村级党组织“五好创建”方案，开展“五好创建”活动，完善民主决策、民主管理、民主监督等制度，邀请对方领导班子和群众代表参加我局学习实践科学发展观有关活动，组织南冲村党员参加市审计局廉政文化进机关有奖竞赛活动一次；组织开展了一次“模范道德标兵户”评选工作。

在党员联系群众方面：一是学习互助。开展讲创业、讲奋斗、讲变化、讲形势、讲理论，开展学习交流、“三同”生活体验，交心谈心活动，今年我局全体参学对象到村都在两次以上；二是难题互解。开展送政策、送思路、送技能、送信息、送温暖活动，为对方解决在生产、生活上的实际困难和问题。为联系对象办好事实事；三是矛盾化解，排查联系户家庭成员之间、邻里之间以及联系户周边之间存在的种种不和谐因素，跟踪做好协调工作，维护农村社会稳定；四是创业互帮。发挥自己所长，积极为对方创事业、创家业出谋划策、提供服务，提出合理化建议。一年来，市审计局能够按照市委市政府的要求，组织党员干部扎实开展好各项活动。

二、扎实开展走访、调研活动。全年组织在职21名党员干部2次到潘家湾土家族乡南冲村，在村干部及党员群众的参与配合下，开展进村入户走访调研，通过开展走访调查，审计干部职工足迹全村7个组，150余家农户，发放调查问卷50份，收回48份。梳理整理意见和建议11条。根据“十个一”的工作要求，结合市审计局学习实践活动各阶段工作安排，主要做了以下工作：一是邀请南冲村班子成员到审计局集中学习2次、参加学习实践活动会议2次、参加班子民主生活会1次，村总支书记李全林给审计干部进行了新农村建设经验介绍，市审计局班子成员先后集体7次到南冲村开展走访调研、生活体验，召开双方班子成员参加的会议。到联系村征求村民代表对局领导班子集体和个人的意见；进行“信念大教育、党性大锻炼、廉政大警示”活动，启动“廉政文化有奖征文”活动；进行“重温入党誓词、永葆先进本色”专题党日活动；建立“两委”班子运行状况分析机制，对村“两委”班子运行情况或村后备干部进行专项考察；对村民生问题、稳定问题进行排查，对照农户花名册，分户掌握群众想法、要求和困难，幷按照最急问题、普遍性问题、一般性问题以及特困、困难、重点农户建立台帐。以3个困难户为对象召开扩大党组织会议。局主要负责人先后两次到联系村上党课。通过上述有关活动的开展，市审计局和南冲村党组织建设进一步加强，战斗力进一步提高，为基层党组织工作注入了新的活力。

三、开展的办实事活动。根据全年工作计划，一是对困难户在资金物质和技术上进行了帮扶：分别为21户联系户送养殖、种植书籍50本，价值500元；送化肥21包，价值XX元；送大米1050斤，价值1500元；对3户困难危房户每户补助建房资金500元；班子成员8人另外对联系的困难户每户送现金200元。

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精选内部审计个人年终工作总结范文

一、政治思想方面

能够认真学习邓小平理论、“”重要思想，贯彻落实科学发展观，具有坚定的政治立场和政治方向，坚决贯彻执行党的路线、方针、政策和学校的各项规章制度。

积极参加实践科学发展观学习活动。围绕深入贯彻落实科学发展观，联系党的xx大以来科学发展的实践，结合自己工作实际，认真查找我个人在深入贯彻落实科学发展观方面存在的突出问题，深刻分析存在这些问题的主客观原因特别是主观原因，深入剖析影响科学发展的思想根源，提出具体改正措施。

在参加新校区建设过程中，能够严格按照院党委的要求做到坚持原则、实事求是的处理问题。

二、履行岗位职责情况

本年度在院党委院行政的领导下，我主要开展的工作如下:

1、组织开展我院东区主要建设项目—4号学生宿舍楼、教学楼1-3区、教学楼4区、5号学生宿舍楼、3号学生宿舍楼的审计工作。这些项目都是我院前期费率招标项目，涉及金额巨大，双方矛盾突出，为了有效维护我院利益，采取有效措施，根据每个项目的不同情况采取相应对策，取得了良好的效果，审减金额较大，审计结果取得了有关领导和人员的认可。

2、积极配合我院道路管网工程项目、学生食堂、浴室项目、学生食堂金属屋面仲裁项目的技术、资料配合工作。

3、组织开展东区30余项较小工程项目的内部审计，审减率超过15。

4、审查新校区今年招标项目--新校区公寓楼电梯采购与安装、地板砖、踢脚线采购、厨房卫生间内墙砖、地砖采购、屋面瓦采购、外墙砖采购、配电箱采购、弱电箱采购、水电表采购、散热片采购、楼宇对讲系统采购、铝合金窗制作安装、钢制防盗门制作安装、坐便器采购、内成品木门制作安装、预制混凝土管桩采购、预制混凝土管桩施工、电梯竖井电缆采购以及新校区景观湖边道路工程施工、新校区食堂操作间、备餐间、排水管道整改工程等30多个我院招标项目招标文件的审查、评标办法的讨论制定等工作。从招标的效果来看，我院招标项目普遍竞争非常激烈，中标价较低，节资率较高，收到了很好的招标效果。

5、按照院领导的要求，组织编制新校区公寓楼配电中心、公寓楼等项目业主标底，采用多项措施，确保了业主标底的保密和编制水平，为这些项目公开、公平、公正的招标成功提供了前提，对后期工程投资的过程控制起到了良好的作用。

6、参加新校区公寓楼电梯采购与安装等30余个项目的合同谈判，并按照我院规定进行合同的审查和会签。

7、参与我院新校区建设公寓楼电梯采购与安装、地板砖、踢脚线采购、厨房卫生间内墙砖等20多项工程、设备采购的评标工作。

8、近一年来，审核各种工程、服务、货物采购付款凭证近300项，对其中不具备支付条件的项目不予签认，有效的控制了投资和防范资金风险。

9、参加部分工程验收，对不具备使用条件或工程质量不合格的项目及时提出相关意见。

10、建立完善审计项目的审计档案。

三、履行岗位期间较为突出的工作

1、全面实施工程建设的全过程审计监督。为有效进行审计工作，充分发挥审计作用，在我院东区建设审计工作中实施全过程跟踪审计。通过全过程跟踪审计，把事后结算审计向事前、事中、全过程延伸，使整个工程实施处于受控状态，有效地克服事后监督的局限性，在控制工程造价，提高投资效益方面发挥了重要作用，并可以从源头上遏制工程建设领域的腐败，从而对廉政建设产生积极的作用。按照全过程审计监督的要求，我院东区建设审计工作包括了招标文件审查、招标、评标过程监督、合同审查、材料设备验收、工程质量监督、过程付款、结算、工程验收、竣工决算审计等内容，监督范围明显扩大，工作量也明显增加，审计监督效果也非常明显。

2、为维护我院利益，避免4号、5号学生宿舍楼陷入仲裁的不利局面，在学生食堂、浴室项目进入仲裁程序后，经院主要领导同意，采取措施果断处理4号、5号学生宿舍楼的合同纠纷和审计，效果良好，受到了院领导的肯定，避免了我院的经济损失。

四、廉洁从政方面

严格要求自己，在廉洁自律上做到警钟常鸣。认真执行《领导干部廉洁从政若干准则(试行)》及有关领导干部廉洁自律各项规定，认真执行工作纪律、“禁令”等规定，坚持自省自警，自觉接受组织和群众监督。

严格按照院党委的要求不接受任何与职务有关的宴请，不收受任何礼物、礼金，不介绍任何朋友、亲戚介入我院工程项目。

五、存在问题和建议

由于各种原因，自己对一些工作也有为难情绪，需要调整和改正。

自己尽管在我院新校区建设中做了一些工作、发挥了一定的作用，但作用发挥的还不够。一方面是自己的水平问题，自己也不善于做监督工作;另一方面建设项目管理是一个全方位的动态控制过程，一个人起的作用是很有限的。

尊敬的各位领导、各位同仁：

大家好!

今天，讲台这么高、高手这么多，(笑声，因本人个子较矮)走到这里还真需要鼓足勇气。不过，好在有领导们多年的关心和培养，好在有各位同仁好友的鼓励和支持，我要真诚地道一声:谢谢!(掌声)也好在个子同样不高的拿破仑说过：不想当将军的士兵不是好士兵。(笑声)更何况组织上给了我一个锻炼自己、展示自己的绝好机会，我理所当然要拥护改革、支持改革、参与改革，在稽查局办公室主任这一职位。

最难莫过于评价自己。但幸运的是，多年来，领导和同事关爱了我，组织和环境造就了我。

我不想说，参加工作一年就担任分局团总支书记，1995年6月全胜票当选为分局办公室副主任，1998年任市税务学会副秘书长。但我荽说，最使我感到珍贵的是，这一切都缘于多年以来各级领导的关怀、组织的培养、同事的厚爱，也使我在工作中锻炼了才干，增长了才华。

我不想说，9年来默默无闻，加班加点，白头发、掉青丝，无怨无悔撰写材料，个人多次被总局、省政府办公厅、省局办、市委办评为优秀信息员，不少材料得到领导的好评和上级的采用，为市局信息工作在总局获得先进单位、在省局获“六连冠”、在市委办、市财办连年评先做出了一定的贡献。但我要说，最使我认为可贵的是，这一切都缘于领导们的正确领导和部署，也使我在工作中积累了经验，融洽了关系。

我不想说，参加工作以来，在省以上公开刊物发表论文20多篇，其中不少论文获奖，如湖南省“创新与发展”跨世纪青年论坛优秀论文奖、市社科成果优秀奖;东奔西跑拍照片、摄录像、抓新闻，并在新闻单位发表稿件近千篇，连续两年被评为全市新闻报道贡献奖。但我要说，最使我觉得宝贵的是，这一切都缘于长期以来安心在办公室这个工作岗位上，也使我为宣传岳阳地税尽到了职责，得到了认可。

我不想说，每到一个地方，凭着实在和真诚，建立了良好的人际关系，感谢大家昨天支持我的工作，今天支持我的竞选，明天支持我的进步。(掌声)但我要说，最使我感到弥足珍贵的是，这一切都缘于工作以来同事之间深厚的感情就是人生奋斗的润滑剂、兴奋剂，也使我不管什么时候都充满了信心，充满了希望。

各位领导、各位同仁，请相信吧!我完全有信心挑起稽查局办公室主任这一重任。假如承蒙各位抬爱我当选了，我想郑重地承诺：

一是深人调研，当好“宣传员”。办公室是一个窗口，一定程度上代表了一个单位整体形象。岳阳地税稽査不少工作在全省乃至全国都有影响，推介岳阳地税稽查是办公室工作的重中之重，而宣传工作正是我的优势，如果我能当选，我将坚持深人稽查一线，搜索稽查工作的“热点”，反映稽查工作的“焦点”，宣传稽查工作的“亮点”，为我们的稽查工作摇旗呐喊，鼓劲助威。

二是献计献策，当好“咨询员”。办公室处在一个上传下达的位置，所掌握的信息相对集中。要是我当选，我将全方位、多渠道收集各类信息，并及时向上反馈，为领导正确决策提供依据、出谋划策。

三是勤勤恳恳，当好“服务员”。为领导服好务是办公室工作的立足点;为全体干部职工服好务是办公室工作的落脚点。作为办公室主任，我一定会密切联系全体稽查税干，想大家之所想，急大家之所急，力所能及地解决大家的实际问题，诚心诚意，真心真意，全心全意地为大家服好务。

四是理顺关系，当好“协调员”。办公室是稽查局的枢纽，需要处理内外、上下方方面面的关系。如我能当选，我必将本着团结协作的宗旨，与办公室其他成员一道，加强协调，理顺关系，弹好钢琴，扎扎实实做好办公室各项工作，以努力确保稽查局全局工作的高效运转。

五是周密筹划，当好“管理员”。办公室工作点多面广，事务繁杂。只有加强管理，才能保证工作多而不乱，杂而有序。我一定会加强管理，完善制度，借这次机构改革的契机，在局领导的领导下，为办公室人员定岗定责，做到各司其职，各负其责，各尽所能，充分调动办公室每位同志的积极性，使办公室形成一个坚强有力的战斗集体。

当然，竞争就意味着成功与失败并存，我不管是成为一朵红花，还是作为一片绿叶，我都将平和地、美丽地绽放!因为，我信奉：付出的路途也是一种真诚，追求的过程也是一种精彩。

(掌声)

为了这份真诚，为了这份精彩，请大家伸出热情的关爱之手，“点击”李科全吧!(掌声)谢谢大家!(持续掌声)

内部审计员工作计划范例

【篇一】

我局的审计工作，要以科学发展观为指导，全面贯彻落实审计署提出的“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”及自治区审计厅提出的“改进方法、加大力度、保证质量、提高效率、文明审计”双二十字工作方针,围绕我县经济社会发展大局和县委、政府的中心工作，服务全县经济社会又好又快发展，不断强化对重点领域、重点资金、重点部门的审计，依法履行审计监督职责。积极探索、发挥审计“免疫”功能，进一步提高审计质量和工作水平，为我县的科学发展和社会和谐做出更大贡献。根据上级审计机关的部署和县委政府的安排，结合我县审计工作的实际对*年审计工作做如下安排。

(一)进一步深化财政审计工作

财政审计是国家审计机关的基本职责和永恒主题，做为政府的职能部门，我们要充分发挥审计职能作用。当前的财政审计目标是以财政收支的真实性、合法性为基础，以支出审计为重点，审计财政资金支出和使用的效果、效率，进一步完善财政权力的监督制约机制，促进各部门依法履行职责，规范预算管理，提高财政资金使用效益，不断完善公共财政体制的建立。加强对财政预算执行的监督，扩大审计覆盖面，坚持本级财政预算审计与延伸审计相

结合，凡是有财政收入上缴任务和使用财政资金的单位都要纳入审计范围，确保财政审计的深度与广度。要加强部门预算、政府采购、“收支两条线”、政府非税收入、转移支付等财政改革措施执行情况的审计。要通过不断深化财政审计，特别是对地税、土地、农电等几个有较大财政上缴任务的单位和对部分使用财政资金数额较大单位的跟踪、延伸审计，更进一步查找和发现问题，强化审计执法威力，加大对重大违纪违规问题和经济案件的查处力度，注重审计执法效果，加强跟踪监督，促进整改和纠正，加强部门协作并引入各种监督力量和手段，加强审计情况的深层次分析与研究，为县委政府宏观决策提供服务。

(二)加强政府投资建设项目审计

随着我国国民经济的快速发展，国家财政对公共领域的固定资产投资规模日益扩大，政府投资建设项目的经济性、效率性和效益性成为全社会普遍关注的问题。政府投资建设项目的审计对规范建设资金使用，加强建设项目管理，促进整顿建设筑市场秩序，提高投资效益起到了积极作用。我们积极探索政府投资项目审计的新路子，不断完善以国家审计机关为主，社会审计，内部审计参与的工作格局，发挥国家审计的职能优势，社会审计的专业优势和内部审计的知情

优势，加大审计力量，提高工作效率，重点审计工程招投标程序、工程量不实和高估冒算工程造价等问题，有力地保障政府投资效益的化，限度的为国家和地方政府节约资金。全年要完成农业综合大楼、古郡博物馆、县医院门诊大楼等×个投资审计项目。

(三)稳步推进经济责任审计

经济责任审计工作对于加强干部监督管理，从源头上预防和治理腐败，促进党风廉政建设，保障经济社会健康发展，具有十分重要的作用。*年我局将坚持以科学发展观为指导，创新思路，改进方法，积极推进经济责任审计工作向更高层次、更高水平度发展。坚持“积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险”的原则，要把对经济决策权、政策执行权、经济管理权、资金分配权的监督，放在经济责任审计的突出位置。要通过对被审计责任人在任期内单位的财政财务收支、固定资产增减、债权债务的增减以及重大经济活动的审计分析，重点分清被审计领导应负有的主管责任和直接责任。努力推进经济责任审计结果的利用，更加科学地评价领导干部的经济责任。不断丰富和完善经济责任审计的形式，继续开展任中和离任审计，探索开展任前审计，将三种审计形式有机结合。要通过稳步推进经济责任审计，加强对权力的制约和监督，促进领导干部廉洁自律，更好地促进社会和谐发展。今年我们将根据县任期经济责任领导小组的计划和县委组织部门的委托对套海镇、司法局、发改局、交通局等×个单位的主要领导进行经济责任审计。

【篇二】

根据审计署的有关会议精神，结合本市XX区的审计制度的相关规定，特制定了20xx年的内部审计工作计划，具体的情况如下：

一、指导思想：

认真贯彻落实xx大精神，以科学发展观为统领，继续坚持“围绕中心、服务大局”的指导思想，牢固树立“审计为发展服务”的科学理念，切实履行监督职责，发挥审计工作推进教育发展、推进依法行政、推进制度创新的作用。

二、工作重点

(1)继续深化经济责任审计。认真执行《县级以下党政领导干部任期经济责任审计暂行规定》，做到凡“离”必审。同时加强任期内经济责任审计，使审计关口前移，变审计发现型为预防型。进一步规范经济责任审计行为，尝试实行经济责任审计预告制、工作联系制、情况报告制、跟踪落实制、结果公告制等。

(2)继续深入开展财务收支审计。以自主创新为动力，在经济责任审计的基础上实施财务收支的真实、合法、效益的审计，努力深化审计内容，不断改进审计方法。积极开展食堂、房屋出租等情况的审计，逐步规范核算行为，提高资金使用效益。

(3)进一步完善相关的内部审计制度和操作规程，搞好内审人员后续教育工作。

(4)认真抓好跟踪审计。以审计意见、建议的落实和审计成果的运用为重点，实行跟踪审计回访制度。督促检查单位自觉执行审计意见和建议，促进单位财务管理工作进一步规范化、制度化、法制化。

三、主要措施

1.坚持以人为本，以法治审的原则。加强审计队伍建设，提高审计人员的素质，努力学习《审计法》、《会计法》、《内部审计具体准则》等法律、法规和审计业务知识，继续发扬“依法、求真、严谨、奋进、奉献”的审计精神。

2.贯彻“全面审计、突出重点”的方针，做到认识到位;强化管理、夯实基础、质量到位;突出重点、落实责任，成果到位。开展文明审计树立公开、公正、文明、廉洁的审计形象。

3.坚持求真务实，讲求实效的要求，坚持一切从实际出发，实事求是，以科学发展观来正确对待改革发展中出现的新问题，做到原则性和灵活性的和谐统一。

4.发扬“严谨细致、一丝不苟”的作风，把它贯穿到审计业务的全过程，力求做到从审计计划、审计方案、审计取证、审计报告的撰写到审计成果利用，都严谨细致，以避免审计风险的产生。

【篇三】

时间一晃而过，弹指之间，201x年已接近尾声，过去的一年在领导和同事们的悉心关怀和指导下，通过自身的不懈努力，在工作上取得了一定的成果，但也存在了诸多不足。回顾过去的一年，现将工作计划如下：201x年，是全新的一年，也是自我挑战的一年，我将努力改正过去一年工作中的不足，把新一年的工作做好，为公司的发展尽一份力。

一、加强理论学习，不断提高理论水平

为了进一步提高政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平，增强贯彻落实党的方针、政策的自觉性、坚定性，通过学习，增强了用科学的理论武装自己的头脑，用理论指导审计工作实践的水平;进一步坚定社会主义、共产主义信念。通过学习，理论素养得到了进一步的提升，理想信念更加坚定。

二、求真务实，认真履行工作职责

隔行如隔山，刚进审计局时对于我这一个从没接触过审计业务的新手感到从没有过的巨大压力，但面对压力我没有畏惧和退缩，虚心向同事请教，向主审学习，向书本学习，通过一段时间的学习，我很快进入了角色，并能够独挡一面，成为领导的得力助手，多年来，我先后参加专项资金审计、任期经济责任审计、财政收支审计、财务收支审计、建设项目审计，到目前为止我已经熟悉各行各业的会计业务和在哪些方面容易存在问题，能够对查出的问题准确定性，我认为我已经完全具备主审的能力，并能圆满完成了局里交办的各项任务。多年来所写的信息，曾被市局采用，被省厅采用，一篇被《审计》采用。多次配合纪检等部门处理上访等事件，并取得较好的效果，维护了社会稳定。

三、虚心进取，努力更新工作思路

多年来，我始终把学习放在首位，多次参加了*市审计局组织的审计业务培训班的学习，还比较系统的学习了计算机ao和oa审计系统等知识，参加了全国计算机模块考试，并取得了资格证书。通过一次次的学习，不断充实了自己的理论知识和专业知识，使自己对审计业务工作有了更准确的把握，审计工作思路更加开阔。

经过多年来的锻炼，虽然我个人在总体素质上有了明显的提高，虽然取得了一点成绩，但这还远远不够，离审计工作的需要还相差甚远，20xx年已将到来，我要在以后的工作中，再接再厉，使自己能够应对更多的挑战。

合同编号：_________

甲方(委托方)：_________(监督检查办公室)

乙方(受托方)：_________会计师事务所

兹由甲方委托乙方对_________(被鉴定单位名称)_________年度会计信息质量和_________会计师事务所的审计质量进行鉴定，经双方协商，协议如下：

一、乙方按照财政部有关会计信息质量检查的规定负责对(被鉴定单位名称)_________年度(必要时追溯到以前年度或延伸到以后年度)的会计报表和_________会计师事务所出具的审计报告及相关资料进行审计鉴定，按甲方的工作要求负责提交审计鉴定报告及有关报表，专题报告等审计工作底稿。

二、甲方的责任及义务：

(一)对乙方的审计鉴定工作质量进行监督;

(二)对乙方提供有关业务指导，督促被鉴定单位向乙方提供真实，完整的资料;

(三)按审计鉴定业务协议书的规定支付审计费用。

三、乙方的责任及义务：

(一)严格遵守有关法律，法规，规章及执业准则;

(二)按照甲方的要求完成审计鉴定项目;

(三)在审计结束10日内向甲方提交审计鉴定工作报告及有关审计工作底稿;

(四)对审计的情况和问题以及取得的资料负有保密责任;

(五)对外必须以接受省财政厅委托的名义开展审计鉴定工作，不得借审计之机为事务所拉客户及谋取其他不正当权益。

四、审计付费标准及方式

(一)付费标准：中标费用。

中标费用包括基本费用和奖励费用。

奖励费用占中标费用的30%。

(二)付款方式：甲方于审计工作开始时，支付乙方基本费用的50%，审计期间发生的所有费用由乙方自理，审计结束后，在乙方提交符合审计质量标准的审计报告及有关审计资料后，甲方支付基本费用余下的50%。

奖励费用由甲方于审计工作终了后评定。

审计费用由甲方授权省财政厅支付。

五、甲方负责对乙方出具的审计报告质量进行监督，如发现乙方提交的审计鉴定报告违反有关法律，法规，规章及执业准则或不符合甲方要求的，甲方可参照省财政厅《检查人员工作守则》有关规定作出处理。

六、其他未定事项双方协商解决。

七、本协议书经双方签署后生效，协议书规定事项完成后失效。

八、本协议书一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方(盖章)：_________ 乙方(盖章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

签订地点：_________ 签订地点：_________

审计大学生实习报告总结

一、实习目的

专业实习是我们完成专业基础课和专业课程的学习之后，综合运用知识的重要的实践性教学环节，是本专业必修的实践课程，在实践教学体系中占有重要地位。通过专业实习使自己在实践中验证，巩固和深化已学的专业理论知识，通过知识的运用加深对相关课程理论与方法的理解与掌握。加强对企业及其管理业务的了解，认识的基础上，将学到的知识与实际相结合，使学生运用已学的专业理论知识，对实习单位的各项业务进行初步分析，善于观察和分析对比，找到其合理和不足之处，灵活运用所学专业知识，在实践中发现并提炼问题，提出解决问题的思路和方法，提高分析问题及解决问题的能力。

二、实习任务

本次实习我到的实习单位是河南省新野县审计局，实习的主要任务如下：

1.调查新野县审计局目前的审计事务的操作流程。

2.研究现行信息化系统对业务进程所起的作用。

3.分析新野审计局信息化的经验及出现的问题。

三、实习内容

1.实习背景

21世纪是信息技术的时代。随着生产的自动化，贸易中的电子商务的普及，网络财务软件的广泛使用，以及支付手段的多样化，审计信息化将是21世纪必然趋势。但是我国现今的基层审计单位的信息化现状是什么样的呢我国基层审计信息化的现状，审计人员;软件条件以及硬件条件如何在信息化的过程中有什么样的经验和教训呢带着这个问题，我联系了河南省新野县省审计局，并在那进行了我的专业实习。

本文所探讨的审计信息化是指，被审计对象进行财务工作和经营时，审计人员为了实现其审计目的，收集必要的审计证据，采取必要的审计程序，对企业的运营的合规性以及利用计算机以及网络生成的财务信息进行审计的工作。

2.实习单位介绍

新野县审计局是隶属于国家审计署的县一级的审计单位，编制大约30人。新野县属于河南省的经济不太发达的农业县，所以审计机构不像大城市那样有很多的审计事务所，审计单位只有审计局一家，并且被审单位也大部分是国有企业和国家机关。平时业务工作量并不太多，同一时间基本上只进行一家被审单位的审计。

四，实习体会

在校期间主要是学习理论性的知识，就算是有实际操作的机会也是很少的，而且缺少与社会与人打交道的机会。此次实习，不仅让我了解到把专业知识学扎实的重要性，更加重要的是要学会把理论知识用在实际操作，实际解决问题中，而且要学的透彻，用的熟练。有句话叫书山有路勤为径，学海无涯苦作舟，不管是学习还工作都离不开勤奋踏实四个字，这是此次实习中我最大的体会。

学校审计处2013年工作总结

努力造就一支具有创新精神、创新能力、较高业务素质和政治思想素质，有渊博的知识和较强的科研能力，有高水平的授课艺术和运用现代化教育技术能力的教师队伍，是立校、兴校、强校之本。是我校始终高度重视的根本性工作，学校提出了进一步加强教师队伍建设的意见。为配合创建，学校一是开展以培训全体教师为目标，骨干教师为重点的继续教育，把终身学习作为提高教师素质的必由之路，明确要求任课教师必须人人要有进修计划。二是青年教师制订培养计划和培养目标，能力强的教师指点新教师，形成传帮制度。三是实施“名师”工程，加强骨干教师群体建设，做好骨干教师学科带头人的培养、培训工作，选送骨干教师参加各级培训。四是加强教师现代化教育技术的学习和应用，专任教师全部接受了计算机基础知识和技能培训。每个教师具备了驾驭现代电教设施的能力。

根据各学科特点，学校研究制定长远与近期目标相结合的整体教改和发展方案，成立课题小组，落实领导责任，划拨研究经费，明确课题方案，经常性地开展课题研究，承担着国家基础教育中心外语教学研究中心《城乡结合部高中外语教学的模式与技巧》、省教研所《理科创新教学实验与研究》及研究性学习等教科研项目。

（二）硬件方面

根据验收标准，硬件方面主要指“学校环境与办学条件”方面共x条。我们将学校的硬件基础建设作为创建工作中的重点，因为这是阶段性的突出矛盾。学校由校长挂帅，x名工作人员负责参与了此项工作。展开了高品位、特色化、现代化的校园基础建设与改造工程。

1、目前已竣工的有x项工程：

①校园整体规划工程：以教学楼中心为轴线，中为教学区，西为生活区，东为运动区，随着各项工程的进展，校园整体规划已现雏形；②教学楼建设工程：投资x万元，x年x月底已交付使用；③新校门及校园硬化工程：投资近百万元，现已竣工，设计独特的校门，气势高昂向上的雕塑已由蓝图变为现实；④实验室及微机改造工程：投资x万元，装备了具有较高水平的化学、物理、生物x个实验室以及新增台电脑的微机、电子备课室现已投入使用；⑤投资x万元，扩充图书万余册，报刊杂志x余种，电子软件x余册；⑥投资x万元，新增体育器材x余件，新建校园人文景观x处，硬化球类运动场x余平方米；工程建设以人本思想为主导，坚持功能性与艺术性相统一。

四、创建、学校正常工作两不误

在今年这个特殊时期，全体教职工更是能以“创建”工作为重，以高度的责任心和奉献精神投入到教育教学中去，认真备好、上好每一节课，高度负责地对待每一名学生，立足岗位，做好本职工作，积极为创建工作做贡献。我们明显感到老师在校时间长了，工作主动了，自信心增强了。

在大力进行基础设施建设的同时，狠抓常规管理规范化、科学化。我们一手抓创建，一手抓教学，做到两手一齐抓，两手都要硬，决不顾此失彼。在教学工作中，我们依据“三情”，坚持“四个一点”，努力贯彻“五字”方针。即依据“学情、教情、考情”选准复课基准点，教学上坚持“速度慢一点，慢中求快；起点低一点，低中求高；难度小一点，小中见大；要求严一点，严中求实。”在教学设计上，力求“新”一些，在教学准备上，力求“透”一些；在知识讲授上，力求“活”一些；在教学方法上，力求“改”一些；在信息反馈上，力求“细”一些。逐步形成发散型、知识型、研究型课堂教学模式。本届高三由我和其他两位主任主抓，在引导教师抓好学生基础知识查缺补漏的同时，为广大毕业班同学提供尽可能多的关心和服务，不断提高复课效率和复课质量。德育工作常抓不懈，在区举办的首届“文明之花”汇演中，我校荣获一等奖。获区级“读好书”比赛中获一等奖。在全区中小学体操比赛中获二等奖。x年全国高考，我校再创新高。二本上线人数为x人，比去年增长.%，高出全省高考上线率x个百分点。三本上线人数为x人，上线率达%。

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甲方(委托方)：____________(监督检查办公室)

乙方(受托方)：_________________会计师事务所

兹由甲方委托乙方对_________(被鉴定单位名称)_________年度会计信息质量和_________会计师事务所的审计质量进行鉴定，经双方协商，协议如下：

一、乙方按照财政部有关会计信息质量检查的规定负责对(被鉴定单位名称) _________年度(必要时追溯到以前年度或延伸到以后年度)的会计报表和_____ ____会计师事务所出具的审计报告及相关资料进行审计鉴定，按甲方的工作要求负责提交审计鉴定报告及有关报表，专题报告等审计工作底稿。

二、甲方的责任及义务

(一)对乙方的审计鉴定工作质量进行监督;

(二)对乙方提供有关业务指导，督促被鉴定单位向乙方提供真实，完整的资料;

(三)按审计鉴定业务协议书的规定支付审计费用。

三、乙方的责任及义务

(一)严格遵守有关法律，法规，规章及执业准则;

(二)按照甲方的要求完成审计鉴定项目;

(三)在审计结束10日内向甲方提交审计鉴定工作报告及有关审计工作底稿;

(四)对审计的情况和问题以及取得的资料负有保密责任;

(五)对外必须以接受省财政厅委托的名义开展审计鉴定工作，不得借审计之机为事务所拉客户及谋取其他不正当权益。

四、审计付费标准及方式

(一)付费标准：中标费用。中标费用包括基本费用和奖励费用。奖励费用占中标费用的30%。

(二)付款方式：甲方于审计工作开始时，支付乙方基本费用的50%，审计期间发生的所有费用由乙方自理，审计结束后，在乙方提交符合审计质量标准的审计报告及有关审计资料后，甲方支付基本费用余下的50%。奖励费用由甲方于审计工作终了后评定。审计费用由甲方授权省财政厅支付。

五、甲方负责对乙方出具的审计报告质量进行监督，如发现乙方提交的审计鉴定报告违反有关法律，法规，规章及执业准则或不符合甲方要求的，甲方可参照省财政厅《检查人员工作守则》有关规定作出处理。

六、其他未定事项双方协商解决。

七、本协议书经双方签署后生效，协议书规定事项完成后失效。

八、本协议书一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方(盖章)：____________乙方(盖章)：____________

法定代表人(签字)：______法定代表人(签字)：______

_________年_______月____日_________年_______月____日

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公司审计经理年度个人工作总结

篇一：

大学毕业后，我就走上了现在这个工作岗位，检察审计部工作人员。刚开始的时候很不适应，因为对工作没有任何的了解，只能在领导和同事的帮助下摸着石头过河，不过还好，我的领悟能力和学习能力不错，在审计部工作几个月以后，已经对我自己工作业务非常的熟悉了。这一工作就是几年过去了。

xx年，我们在省联社和各级人行、联社党委、纪委的正确领导下，适应融竞争要求，解放思想，加强内控管理，认真履行工作职能，加大了检查力度，严肃执纪，狠抓查处，清除风险隐患，防范经济案件的发生，与各部门密切协作，为信用社在新形势下的稳健经营做了一些有益的工作，现总结如下：

1、切实加强信访举报工作，履行监察职能

为有效遏制员工职务犯罪，必须要发挥社会力量的监督作用，我们把认真做好来信访和案件查处工作作为预防犯罪的有效手段，进一步规范信访工作程序，认真落实信访工作责任制，加大信访举报的办理力度，按照事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、手续完备、程序合法的要求，对今年*次来信来访，根据主任室的布置，及时客观地进行了解、调查，分别找当事人谈话、核实，在较短的时间内给予处理和回复。加强对苗头性问题的控制的化解，通过开展诫免谈话，把问题解决在萌芽状态，妥善化解矛盾，维护了稳定。

2、深入贯彻党风廉政建设责任制，切实加强自身廉洁自律工作

以“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的xx大精神，加强党风廉政建设，坚持把党员干部的廉洁自律作为加强党风廉政建设的关键来抓。根据市纪委的《纪检监察工作要点》的有关要求，开展各项工作，

(1)加强纪律教育，规范领导干部的从政行为，要求领导干部遵守党的政治纪律，组织纪律，经济工作纪律和群众工作纪律，对信用社主任实行离任审计制度，强化监督约束机制，对照遵守各项规章制度和廉政自律的各项条款，召开领导班子民主生活会，开展批评与自我批评，增加遵纪守法自觉性。从实际效果看，广大干部员工的整体素质得到了进一步的提高，有效地预防了经济案件和腐败现象，切实加强了廉洁自律工作，塑造了企业良好的形象。

(2)加强思想理念教育，组织全体党员干部深入学习重要思想和党的xx大精神，用科学的理论武装头脑，促进党员干部进一步坚定共产主义的理想信念，再由党员干部普及到全体员工，使学习教育不断深入，打牢拒腐防变的思想根基。

(3)加强道德教育，培养高尚情操，提高道德素质。重大节日来临前在社务会、基层网点负责人及联社人员等会议上重申纪律和规定，教育广大干部员工在改革开放的形势下，保持清醒头脑。严禁收受现金、有价证券、支付凭证及物品，要求向社会公开办事程序，转变员工工作作风，树立信用社文明廉洁的社会形象，促进了领导干部的廉洁自律。今年以来以各种形式向全市与信用社有信贷关系的客户发放“信贷服务工作征询意见表”封，收回封，密切了我社与客户的关系，为规范信贷行为、促进信贷人员做到廉洁自律、按章办事、保持清醒头脑起到了一定的作用。

(4)建立健全各项规章制度，从源头上预防和治理腐败。为进一步增强各级领导干部的廉洁从业和自觉接受监督意识，坚持实行领导干部述职述廉报告制度，联社党委成员和中层干部将本年度的主要工作情况和执行党风建设的情况分别进行述职述廉，自觉接受群众监督，对加强党风廉政建设起到了积极的促进作用。围绕信贷管理工作的制度化、民主化、规范化，实行廉政放贷制度，小额贷款授权发放，大额贷款由联社审批小级决策，规范和完善审贷分离操作程序，联社制定修改了贷款审查委员会的工作制度和实施细则，明确各项贷款、处理抵债资产和投资业务操作程序和审批权限，强化管理责任，努力遏制资金投入的风险。实施“阳光工程”，切实加强了物资采购管理，根据有关规定，成立了费用管理委员会，对基建装潢、维修及大宗物品采购，实行公开招标采购，提高了资金使用效率，保障了物资采购质量，建立结报制度，基层网点的相关费用核定限额实行包干，定期结报，联社的日常行政管理费用由分管主任审批，并每月对费用列支的情况进行稽核检查，向费用管理委员会汇报，增加了费用开支的透明度。

3、严肃执行加大查处，切实加强案件防范工作

坚持把查处各类违规违纪案件，作为从严治社、惩治腐败、维护金融秩序和稳健经营的重要环节来抓。为体现以防为主、以人为主的原则，我们修改制订了“20xx年度经济案件防范责任书”，在金融工作会议上，由理事长与各网点、部门负责人共同签订，明确了双方的职责和义务，确定了年度防范目标实现的奖惩依据及办法，各网点、部门负责人与职工之之间也签订了相应的经济案件防范责任书，增强了干部员工的自我防范意识。稽核监察部门强化自律管理，狠抓对各岗位的检查监督，加强了常规检查和专项检查，严肃查处各类违规违章操作行为，全年对*个网点进行了通报批评，对**人进行了不同程度的经济处罚，对主要负责人进行戒勉谈话通报批评，通报批评*人，*人接受了下岗处分。通过监督检查和严肃执纪，促使干部职工遵章守纪意识增强，平时注意搜集别的联社有关违纪情况通报，及时通报基层，传达到每一位员工，针对案例开展政治思想教育及内控制度遵守情况的自查活动，并将落实情况反馈到本部门，通过学习分析，提高了认识，增强了广大员工的监督意识，各项业务步入良性发展轨道，切实加强了案件防范工作。

4、加强党风建设，开展系列教育，统一思想认识，提高队伍整体形象

我们结合纪委监察室要求，进行多种形式的廉政教育，根据市纪委要求，开展了“严格自律、秉公执纪”专题教育活动，认真学习关于加强纪检监察队伍建设的重要论述和指示精神，组织全辖党员干部学习《中国共产党党内监督条例》和《中国共产党纪律处分条例》，并就二个条例进行了测试。认真学习党风廉政教育材料，组织收看了《廉政时空——大要案聚焦》、《“立党为公，执政为民”先进事迹报告会》等电视专题片，收看后及时地把大家讨论和基层反馈的情况向纪委汇报，起到了正面示范与反面警示教育效果，不断增强了党员干部的勤政廉政意识和拒腐防变能力，深入开展学习“三个代表”重要思想，不断提高思想政治素质，开展优良传统和作风教育，大力弘扬求真务实的精神，大兴求真务实之风，重实际、说实话、办实事、求实效，深入基层、深入群众、深入实际、办事公开，进一步增强党员干部的政治意识、大局意识、责任意识、自律意识和法纪观念，全面提高队伍整体素质，树立为民、务实、清廉和可亲、可信、可敬的良好形象。

今年的工作做的是我工作以来做的的一年，我也知道工作时间已经不短了，业务熟悉的都差不多了，也到了该出成绩的时候了，今年工作的出色只不过是我这几年积攒的能力的爆发，我相信在以后的工作中我会做的更好。

在审计部工作，就应该对自己的工作极度认真，不能怕得罪人，要将自己审计的账目和资料整合的清清楚楚，不能有任何的污点出现。在今后的工作生活中，我会更加的努力的，我相信只要我努力，我的工作能力和业绩一定会上去的!

篇二：

2xx年马上就要了，在过去的2xx年中，我们公司做的一直很好，很好的顶住了金融危机的压力，在经济最困难的一年里，我们公司还是取得了业绩不小的进步，这就尤为可贵了，所以我们公司必须要好好的总一下，总过去一年工作的经验，以便在来年中取得更好的进步。

为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局(公司)的财务制度，合集团公司的实际情况，组织汇编了**集团的财务制度。为了总经验教训，更好的完成2xx年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总如下：

一、审计方面的工作

1、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求

(1)继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用的时间和精力参与企业管理，每周必须下各核算的公司了解业务运行情况，发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议，这一要求作为2xx年目标考核的主要指标来考核。

(2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势下财务工作的要求。

2、全面迎接国家审计

为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局(公司)审计重点，我部门对12月31日的财务收支进行了复查，并合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，及时为集团公司领导提供决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。

3、财务的审计、监督岗位

我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年，经验丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。

4、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》

为了更好地履行总经理赋予的职责，加强(集团)公司财务管理和稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》，通过大家认真地学习和讨论，积极思考，并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。

二、财务方面的工作

1、增强财务服务意识，29年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。

2、切实加强财务管理

根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。

3、预算管理得到稳步推进

一是细化预算内容。根据各分、子公司明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的29年全面预算奠定基础;二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强，为做好29年全面预算工作积累了经验。

4、强力整顿财经秩序

根据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家创造和积累的财富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想，严格按照市局(公司)的自查要求，认真开展财务自查工作。财务审计部从严严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相合，按照“边整边改”的原则，将查出来的问题根据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。

5、加强资金管理的作用

为了规范**集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集团健康发展。集团公司从x2xx年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局(公司)算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局(公司)算中心，按照市局(公司)算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常的经济运行。

为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。

2xx年是**集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业发展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得一定的成绩。

我们公司能够在金融危机的年度里账目一直非常良好，这也与财务审计部工作的认真努力负责有很大的关系，公司没有一笔坏账、死账，这些都归功于财务审计部的工作，所以我们要给财务审计部全体员工记一等功!

请大家能够认识到我们当前的形势，认识到我们的公司形势，在来年公司的大发展中做好充足的准备，我们公司的业绩和市场决定我们要在来年中大干一场，我们一定要努力!

一、指导思想：

认真实践重要思想，全面贯彻党的教育方针，进一步更新教育观念，转变工作作风。完善措施，加大管理的力度和广度，使中小学校管理水平和教育教学质量再上一个新台阶。以团风县教育局20__年工作思路为蓝本，结合我镇实际，特制定本工作计划。

二、工作思路：

1、树形象：通过党员教育活动和师德教育，提高每一位教职工特别是领导干部的职业道德水平，重树领导形象，以此促进校风、教风和学风的根本转变。

2、强素质：以新课程培训为切入点，以校本培训为裁体，丰富教师基本功训练内容，提高标准，尽快打造一支能适应新课程改革需要的教师队伍。

3、抓管理：监督、协调、管理、保护是乡镇中心学校的主要工作内容，而管理是重中之重。本期中心学校将进一步完善和加强对各校工作过程的监管，进一步明确职责，强化责任意识，提高管理水平。以管理促进校长抓管理，以管理调动广大教师积极性，以管理提高教育教学质量。

三、工作目标

1、加强校园文化建设，使学校周边环境得到彻底改善，全期不发生责任事故，中小学校全部达到"平安校园"标准。

2、通过管理倾斜，重点扶持和学校自我加压等措施，进一步缩小学校之间的质量差距，力争使教育整体水平跃居全县前列。

3、加强教师队伍建设，不断提高教师素质，狠抓教育教学质量的提升，争取教育质量进入全县中等偏上等次。

4、改善学校办学条件，通过积极争取上级资金，实现我镇办学条件的改观，特别是十力中学、上巴河小学、宋家凉亭小学的突出问题，尤其是十力中学进校园的道路硬化问题。完成好十力中学和宋家凉亭小学的合格学校的创建工作和整改工作。

四、主要措施

1、加强思想道德教育。一是加强教职工思想道德建设，结合党员教育活动和师德教育，通过观看《师德启示录》和开展学年度师德标兵评选活动等措施，使每一位教职工都能自党遵守《中小学教职工职业道德规范》，真正做到学为人师，行是人范。对党员干部，更要高标准，严要求，不能让他们只是交费填表时的党员，作风上却混同于一般老百姓，使之成为教育教学第一线的时代先锋，师生员工的楷模。二是采取多种教育形式，加强和改进未成年人思想道德建设，一方面协助学校逐步建立未成人思想道德建设长效机制，把中小学生守则教育和社会公德教育结合起来，完善班级管理措施，充分发挥少先队组织的作用，坚持开展学习最勤奋、进步最快和优秀少先队员、十佳少年评选活动，努力营造良好的德育氛围。另一方面组织开展文明礼貌月和"我为母校添光彩"活动，培养学生从小事做起，以做好事以荣、做善事为乐的道德风尚，对于在此项活动中涌现出来的先进集体和个人进行大力表彰，并组织巡回报告团到各校进行事迹报告，充分发挥典型的示范带头作用，促进校风的根本好转。

2、提高教师素质。新一轮课程改革对传统教学是一种挑战，同时也为每一位教育工作者提出了一个全新的教研课题，因此提高教师素质不能仅仅停留在过去那种练好"三笔字"说好普通话能上一两节示范课上，对校本培训内容要丰富，标准要提高。本期中心学校将有计划地开展新课程教学研讨会，洋思教学观摩课，组织教师观看小学新课程改革优秀课例vcd光盘，并要求教师写出观后感或学习心得。在完成教育教好一节教改课(以全新的教学理念组织教学)，写一篇高质量的教改尝试论文或心得。过好五关，即普通话，简笔画和"三笔字"。为了检验各校校本培训和新课程培训情况，中心学校拟定于七月中旬对教师进行一次综合素质测试，并将测试成绩计入教职工量化考核结果。

3、创建安全文明校园。按照教育局平安校园创建活动实施方案，结合我镇实际，计划把学校周边环境整治、安全纪律和法制教育，消除危险房与平安校园创建活动有机地结合起来，分阶段实施，逐步深化。开学初，首先对各校校园进行集中整治，并量力进行绿化美化，对现有的校园文化设施建设进行改造升级。为确保此项工作的完成，各校期初都要交纳一定数量的责任押金，检查评比结果后，中心学校依次对各校进行奖励。各校要创造条件，消除危险房，加强师生安全纪律教育，层层签订责任书，落实安全目标责任制，继续完善封闭式管理制度。并与公安、工商、卫生、司法部门联手，综合治理学校周边环境，规范以学生为主要消费群体的小食品经营。营造安全、文明、和谐的育人环境。

4、常抓质量不放松。本期的重点量抓校长——向管理安质量，其次是抓教师——向教学要质量。抓校长我们主要是通过工作分解、任务下达、过程督导和结果评比等环节，调动校长管理的积极极性。本期中心校将协助学校制定阶段性工作目标，对每项工作实行一事一议，一项一计，不"秋后算帐";工作完不成或完成质量差的学校让其边做边改，随改随验，不搞亡羊补牢。使每所学校的管理逐步走向规范化、制度化、经常化。中心学校对各校常规管理检查的方式、评比办法要逐步改进，力争科学、公正、有效。本期我们将改过去集中检查评比为随时抽查，改过去中心学校几个人查为大家共同查(相关人员参与检查)，让每一位管理者能够及时了解他人的经验，正视自己的不足，不断改进工作，缩小与先进学校的差距。抓教师主要通过完善教职工量化考核方案，从常规教学管理入手，加强对常规教学各环节的督查，调动教师的教学积极性，继续认真开展课堂教学评估活动，坚持业务学习、教学研究制度，坚持培优与补差相结合，开展教学扶贫和向潜能生送"温暖"活动。按照教职工量化考评细则，在各校自评的基础上，逐步将以校为单位的评比过渡到以镇为单位评比，适当拉大绩效工资分配档次，让有限的资金发挥的激励作用。

税务内部审计工作总结

税务审计工作对于会计注册师之后的一段时间是很重要的，下面是由第一范文网小编为您整理的“税务内部审计工作总结”，仅供参考，欢迎大家点击阅读。

税务内部审计工作总结(一)

20xx年，xx区审计局围绕区委、区政府中心工作，坚持监督与服务并重，有效发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用，较好地完成了各项工作任务。

一、履行审计监督职能，当好西湖建设的“护卫舰”

1、巡审联动强化纪审监督合力。在今年开展的经责审计中，审计与纪委巡察无缝联动，同时进点、同步审计、信息共享，充分发挥审计专长和纪检权威，严肃揭露违纪违法和履职不到位问题，成效显著。

2、多项举措推进落实审计整改。把加强审计整改作为提高审计质量和监督成效的有力抓手，多举措促进审计整改。一是明确制度促整改。落实“主审负责制”和“整改销号制”，明确主审负责挂号、销号与督促整改职责，促进审计反映的问题及时导入整改销号系统，实时掌握问题整改情况。二是审计专报促整改。将审计中发现的共性或典型问题通过专报要情向区委区政府报告，引起领导高度重视。本年度上报的审计报告获得领导11篇次批示，区长专题召开政府常务会议，对审计整改工作进行部署， 区府办将审计查出问题整改情况纳入督查督办事项，促进整改落实到位。三是人大督查促整改。区审计局2次向区人大报告关于同级审的整改落实情况，督促区财政定期向人大财经工委上报预算调剂情况，进一步完善财政结余结转资金管理，进一步促进部门预算刚性执行、企业风险防控及专项资金的规范使用。推动出台《关于推进农村文化礼堂长效机制建设的意见》、《西湖区医疗困难救助实施办法》、《关于进一步加强西湖区留用地管理的实施意见》等5个区级制度。

3、强化跟踪审计推动投资审计转型升级。不断强化对跟踪审计的统筹管理，规范跟踪审计行为，防范质量风险与廉政风险， 稳步推动业务重心由工程价款结算审计向重大项目跟踪审计转移。初步形成跟踪审计业务例会制度，审计部门、中介机构、建设主体定期沟通协调跟踪审计过程中遇到的问题。明确跟踪审计分类实施办法，将跟踪审计项目分直接实施类、委托类和指导类三类，在“美丽西湖行动”建设项目等政府投资项目中实施分类别全过程跟踪审计，为美丽西湖行动建设项目保驾护航。

4、关注生态文明建设做好自然资源资产审计。以自然资源审计为主线，开展了2个竣工决算审计，开展了3个跟踪审计以及7个领导干部经责审计项目，着重关注生态文明建设工程项目程序规范性、资金支付合理性和工程结果的有效性，关注领导干部对自然资源和资产的管理和使用情况，提出合理化审计建议100余条。

二、发挥审计服务功能，当好西湖发展的“促进派”

1、注重服务重点项目。以“监督与服务并重”为指导理念，服务重点工程项目的推进和工程投资的绩效，对 小城镇建设、云栖小镇会馆建设、西溪路提升改造、保障性住房等重点工程项目的实际建设进程、隐蔽工程施工情况和工程变更情况等进行现场踏勘，与建设单位、施工单位交流了解工程实施重点难点，提出32条审计建议，促进西湖城投、之江城投等建设单位完善内控制度10余项。结合区委区政府“美丽西湖行动”中心工作，开展PPP项目专题培训，聘请省财政厅PPP专家对项目的操作流程和建设运营模式进行详细解读。

2、注重服务内审单位。本年度对27家内审机构情况进行摸排，形成《关于加强内部审计工作发展的专题报告》向区委区政府报告，推动本区内审队伍建设。修订出台《西湖区内部审计工作考核办法》，指导部门和镇街出台制度6个，进一步促进内部审计均衡发展。推动6家国企和民企建立内审机构，加强资金的内部管控。加强内审人员培训，提升内审专业水平。报送5个内审项目、1个课题、9篇论文获省市各类奖项，国家、省、市各级刊物采用信息、论文15篇次，内审理论研究和宣传成效明显。

3、注重服务建设单位。针对本年度列入计划的竣工决算项目增多的实际，前置服务，主动走访10余家建设单位，开展审前咨询，把脉决算底稿编制，确定统计口径，化解结算审计困难。推动建设单位建立“业主确认施工方案、监理初审工程预算、跟踪审计提供咨询”工程变更管理模式，规范建设过程管理。

4、注重服务企业。面向企业开展清单式服务，制定“三个一”和“十大协助”服务清单。对西湖投资集团、西湖城建投资集团、湿地经营管理公司、杭州之江经营发展集团公司等36家国有企业，万邦工程管理咨询有限公司等10家服务企业进行走访，实时提供指导服务。

三、发挥党建强身功能，打造西湖审计“铁军”

1、坚持党建活动多样化。结合审计实际，多层面多形式开展党建活动。一是采用党小组跟着项目跑的方式，建立审计一线临时党小组，开展学习讨论活动10次。二是自制《在浙江的探索与实践》学习手册，下发给党员干部及机关职工，溯本探源以更直观、更可读的方式帮助干部职工深入学习理解十九大主要精神。三是举办“我最喜欢的一句话”、“榜样的力量”和“廉洁好家风”等朗诵、演讲比赛3次，获得了区团体优秀组织奖和个人二等奖;举办了“家风家训”征文比赛，被区纪委微信公众号录用;举办了最美审计人评选，引导全局干部职工强化责任意识、荣誉意识，为各项事业的进步作出新的贡献。四是组织党员参观“五四宪法”历史资料陈列馆，引导全体党员传承和弘扬“宪法精神”，干在实处、走在前列、勇立潮头。五是组织党员开展了党员巡河活动、进村社访民情解民忧活动以及最多跑一次陪跑活动，进一步增强了组织新活力。

2、坚持廉政教育常态化。强化党风廉政建设，围绕审计抓党建，抓好党建促审计，把党风廉政建设目标任务融入业务工作之中，着眼审计工作贴近中心任务的鲜明特点，坚持党建工作“为党的中心工作服务”，使党组织成为“团结和带领群众完成本单位任务的坚强战斗堡垒”。一是层层压实党风廉政建设主体责任，落实清单制管理。局班子成员、科室长严格按照清单内容落实一岗双责。二是领导干部带头上廉政教育课。局长赵梨萍向全局干部放映了审计干部违纪违规警示片，科室长分别从“郑义门家风传承”、“栗裕将军优秀品质”、“于成龙清廉一生”等不同角度，阐述了坚守廉政底线的重要性。今年我局向全局干部职工上廉政警示微党课7次，通过反面典型的警示作用，进一步增强了加强党性修养和作风建设的意识。三是选取了19个具有较强代表性和指导性的典型案例，组织编印了1000册《审计典型案例选编》，提高干部风险意识。

3、坚持审计队伍专业化。全员制定个人工作、学习目标措施，采取业务论坛、冬季集训等方式，不断提高审计人员实践锻炼和专业学习能力。同时，面对审计力量不足的实际，我局创新人才引进机制，多次与区委、区政府沟通，突破普通编外人员薪酬待遇的限制，制定专业技术人员招聘办法、薪酬管理办法和职级确定办法，通过公开笔试面试等层层筛选招聘专业技术人员，精选出3位具有财务、审计、计算机专业水平且在相关领域拥有充足的工作经验的优秀人员，有效化解了“缺人”问题，优化了审计队伍的年龄结构和知识结构，实现了新老结合、优势互补、科学配置，为审计的持续发展奠定了坚实基础。

税务内部审计工作总结(二)

我校在XX年中，充分发挥了内部审计的作用，对于有效地防范风险、确保资金安全、规范内部管理，促进学校财务管理规范、协调发展起到了积极作用。我校内部审计小组根据教育局审计室XX年度年初工作计划和学校内部审计计划，在本年度完成了以下工作：

主要工作内容：

一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度;强化了业务学习，解决了审计工作中遇到的新问题，使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。

二、认真学习相关业务，及时了解对农村义务教育经费保障的各项政策。在具体工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的使用及结算情况、日常公用经费的筹措和使用情况等作为一项重要内容进行了审计，保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的作用。

三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支情况做到了一期一审，并及时上报审计工作报告，有效地提高了教育经费使用效益。根据学校经济活动特点，今年我校内部审计的主要内容有：

1、对学校的各项收入进行了审核，内审小组认为学校的所有收入都及时入账，并纳入了学校的财务核算，无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的情况。

2、对学校的各项支出情况，包括教师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情况进行审核，重点审计了支出的真实性和合法性，有没有损失浪费等行为，内审认为均符合有关规定要求。各项支出均属合理。

3、对于学校的资产构成情况，经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物一致;各类往来款项作了相应清理。

4、对学校的负债也作了相应审计，学校从xx年后没有产生新债，更没有举债消费。

5、对学校收费情况进行了重点审计，未发现乱收费现象，学校收费合理，只按规定收取了相应的生活费，且按月收取，用规定收据一月一开，并做到了收前公示。并对学生生活费给予了补助。

工作总结

四、认真贯彻上级内审部门的文件精神，及时完成了教育局安排的各项工作。

审计工作中的措施

1、严格执行了年度审计工作计划，提高了对计划严肃性的认识。在具体审计工作中坚持原则，实事求是，客观公正地看待和处理问题。

2、全面审计，突出重点。对学校的财务审计既以真实性为基础把基本情况摸清楚，又抓重点问题进行深入地分析，争取了从机制上和制度上提出解决问题的办法。

3、完善了制度，严格了管理。严格审计质量管理，实行审计全过程质量控制，将审计准则、审计质量控制标准和制度落实到了审计方案、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的各个环节。

4、今后进一步加强学习和培训，把审计工作做得更好。

税务内部审计工作总结(三)

一、加强学习，拒腐防变

一是强化自身素质，提高“防腐”免疫力。注重把廉政建设理论学习同政治理论学习有机结合起来，浓厚学习氛围，搞活学习形式，扩大学习范围，增强学习效果。开展理论学习，坚定理想信念，开展条规教育，常念“紧箍咒”，早打“预防针”，浇注“防腐剂”。几年以来，除积极参加区里组织的集中学习，在紧张的工作之余，又抽出一定的时间自学。重点学习了《论党风廉政建设和反斗争》、“七一”讲话和中纪委三次全会上的讲话，《中国*党员领导干部廉洁从政准则(试行)》、《中国党内监督条例(试行)》、《中国纪律处分条例》及中纪委三次全会提出的“四大纪律、八项要求”，并相继观看数部反电教片，通过经常性、多种形式的党性、党风、党纪和廉政教育，使我树立了正确的权利观、地位观、利益观，进一步认识到了廉政建设的重要性，廉洁自律的必要性和违法违纪的危害性，增强了在新形势下拒腐防变的能力，积极做“三个代表”的忠实实践者。

二是坚定信念。始终坚定主义和有中国特色的社会主义的理想和信念。在市场经济的形势下，自觉地进行世界观、人生观和价值观的改造，坚定自己的信念，牢记为人民服务的宗旨，坚持立党为公、执政为民，提高自我约束能力，提高自我警省能力，坚决抵制市场经济条件下物欲横流的，过好权利关、金钱关、人情关，使自己经受住了各种考验。

二、建章立制，确保落实

一是先后完善了我校《党政干部廉洁自律规定》、《政务公开制度》、《外请教师接待制度》、《财务管理制度》、《车辆管理制度》、《会议制度》、《关于复印机等办公设备的使用规定》等一系列制度，把管理重点放在领导干部权力的运行上，进一步规范领导干部的从政行为，强化对领导干部权力运用的约束，从根本上铲除滋生土壤。

二是加大管理力度，全面落实。继续严格执行“收支两条线”的各项规定，在完善规范、强化管理、严肃执纪上下工夫，杜绝了“小金库”现象的发生，使财务管理制度得到严格落实。

三是进一步完善财务公开制度。学校办班收费项目、标准、依据、情况不仅在教职工大会或教代会向全校教职工或代表公开，而且还利用全区中小学干部教师培训工作会或各班开学典礼、班会以及橱窗专栏向全区中小学干部教师公布。另外，我们还利用全校大会或教代会向教职工公布学校财务收支情况、大宗物资采购和培训大楼施工进展情况等，以不断增加工作的透明度，进一步得到教职工的认可和监督。

三、筹措资金，优化环境

我校负责全区的干部教师培训工作，为了进行现代信息环境的优化。几年来，我多方协调，积极筹措资金，先后完成了二个多媒体教室和一个语音教室的建设工作、四个计算机房的建立配备工作，保证学校顺利开设了计算机课程和多媒体设备的正常使用。先后为学校购进数码复印机、笔记本电脑、投影机、摄像机等一系列电教设备，提高了教学、办公效率，做到了信息环境良好，设备使用率高，教学培训效果显著。先后整顿了校容校貌，优化育人环境，改善办学条件，改扩建六个教室、解决上课紧张问题。为了满足教学的需要，安装调试了两个计算机房，及时进行机房、媒体教室及各办公室电教设备的维护维修、更新升级，保证了机房网络畅通，机器正常运转，保证了区干部教师培训工作的正常秩序。

税务内部审计工作总结(四)

本人能够遵纪守法、认真学习、扎实工作，以勤勤恳恳的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。

在日常会计业务中，顾全大局、服从安排、团结协作。平时审核原始凭证、整理原始凭证，安排有关人员出记账凭证，并对所出凭证进行检查、复核，对不正确的记账凭证，指明原因，要求改正，对其他同事不懂的地方耐心讲解。负责三级成本账，独立核算成本，出凭证、会计记账凭证的录入，成本、费用的结转到编制财务会计报表，登记各账本。

今年由于场所整体搬迁和工作量的大幅度增加，财务工作的力度和难度都有所加大。除了完成公司的账务，还同时兼顾银行往来工作及其他业务。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人利益，不讲报酬，经常加班加点进行工作。在独立核算成本时，月末提前提醒有关人员做准备，在计算产品成本的时候，每次都把所以资料带回寝室去做，常常做到深夜，并且这些在考勤上是没有体现的。在9月劳动局进行生育保险的检查，配合人事部更改凭证、账本等，一直加班到凌晨3点半以后才离开公司。其他部门需要有关资料，及时提供。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。

在发票管理方面，随时查看发票剩余量，提前准备购买发票所需资料，掌握购买发票的银行卡余额。根据市场部的需要，及时购买和进行增量，及时进行发票填开。对已经填开了的发票进行清理和检查，并保管好所有的票据。

在一些税务系统方面，独立做税务的纳税评估预警系统，负责增殖税专用发票的验票，开票系统的抄税，纳税系统里面的发票存根明细和抵扣明细的输入，到税务大厅抄税报税。独立做企业纳税评估检查的资料。在与银行往来业务中，有较强的安全意识，维护个人安全和公司的利益不受到损失。对三级成本账的账务随时了解和掌握，每个月都到车间亲自查看账务情况。

在公司的全面发展下，以积极热情的心态去完成安排的各项工作。积极参加各项活动，做好各项工作。认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。努力钻研业务知识，始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作;不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长，使自身综合能力不断得到提高

本人能够根据业务学习安排并充分利用业余时间，加强对财务业务知识的学习和培训。及时了解最新会计实物的变化，通过会计人员继续教育培训，学习了会计基础工作规范化要求。参加了工商大学的本科段教程学习，并通过了全国统一的本科考试。通过各方面的学习，更进一步的提高了实际动手操作能力。

税务内部审计工作总结(五)

紧张而又繁忙的**年即将过去了，回顾一年来的工作感慨颇多，我稽查三科的同志们在“三个代表”思想的指引下，在分局领导班子的正确领导和亲切关怀下，在兄弟科室的大力支持下，胜利地完成了各项工作任务。现将一年来的工作情况总结

一、强化“稽”字 认真履行职能

**年的税收任务对于我局来说十分艰巨，摆在我科面前的稽查任务也非常沉重，全年共给我科下达稽查户数200多户，稽查任务100万元。为了完成这些硬指标，我科全体同志集思广益、群策群力，积极发挥人的主观能动性。我科根据年初工作会议上的“五要”(1、税费收入要确保，2、征管手段要优化，3、科技兴税要到位，4、党风建设要严明，5、文明服务要优化)讲话精神，认真开展了稽查工作。我科的稽查对象大多是注销、变更企业，特别是注销企业有两种原因：一是无力经营，二是合并改制。把握好注销企业的最后一关，防止税款流失是我们的重要任务。

工作中，我们采取了动态稽查、询问稽查、比较稽查、信息稽查、关联稽查等方法，将每一户接受稽查的企业的纳税情况按税法规定和稽查操作规程作了全方位的检查，并将检查情况及时向分局审理委员会汇报，按照审理委员会的意见进行处理。

税务稽查是打击偷漏税的最直接的手段之一，其基本职能有稽审、监控、惩处、督导、促收等，我们在稽查时有效的将这些职能有机地结合起来，体现了税务稽查工作的特点。

二、着眼“稳”字 确保收入完成

由于目前我区企业的经营情况不是很好，经济效益下滑，资金周转不畅，导致税收收入很难完成。税收收入是我们工作的中心，市局考核收入计划按平均进度考核，这就要求我们稽查科在完成任务时也要跟上分局的步伐，每当查补出税款时，我们就立即组织入库。由于企业有困难，总想一拖再拖，我们就再三做工作，采取“说破嘴、跑断腿”穷追不舍的工作态度催缴入库，保证了全局一盘棋的步伐。

三、狠抓“素”字 解决营养不良

干部自身素质的高低直接反映着稽查质量的高低，为了保证稽查质量，我科的同志们在跟上分局的业务学习的同时，本着缺啥补啥的原则，结合全国税务执法资格考试，自己每天抽出半个小时的时间“充电”，着重解决工作中急用的知识，掌握最新的税收动态，了解最新的税收政策。通过学习每个人的查帐水平有了较大提高，使大家在提高工作能力方面收益匪浅。我国以加入，我们必须跟上时代的步伐，否则将被时代所淘汰。在做好业务学习的同时，我们没有放松政治理论的学习。今年我们着重学习了江“三个代表”的重要思想，学习了江“”讲话以及在“**大”上的报告，提高了我们每个人的思想理论水平，为践行“三个代表”重要思想打下了坚实的基础。通过一系列政治业务学习，每位同志的自身素质都有了不同程度的提高，稽查业务更加精通了，税收政策、法规掌握更加准确了，执法程序更加规范了，政治立场更加坚定了，大大提高了工作效率。

四、力求“准”字 贯彻税收政策

在贯彻税收优惠政策方面力求准确，我们按照分局制定的“四无”承诺，准确无误地加以贯彻，我们利用稽查工作得天独厚的便利条件，具体落实不走过场;在稽查质量上力求准确，“准”在稽查当中很重要，它是稽查结果的综合体现，我们在实施稽查前，先对被查企业纳税情况进评估，找到最佳切入点。实施稽查时，为了政策掌握的准确，我们还经常咨询综合科的同志，求得帮助，一年来我们稽查过的企业没有因我们的稽查结果而发生争执。

五、推进“优”字 提高服务水平

经过几年的“双评”工作，我们更加牢固地树立了优化服务意识，我们时刻没忘以服务经济发展，服务纳税人作为出发点，改变了过去只注重要求纳税人履行义务、忽视纳税利，只注重行使征税权利、忽视对纳税人服务的倾向，我们摆正了执法与服务的关系，增强了服务意识，将服务寓于稽查中，赢得了纳税人的理解与支持，从而保证了工作的顺利开展。

六、不忘“廉”字 树立地税形象

清正廉洁、务实高效，是我局的治局方略，我们严格按照分局年初签定的党风廉政建设责任状，一级负责一级。一年来，我们认真参加分局的各类廉政建设活动，认真学习关于税务干部廉洁自律的有关规定，认真收看廉政教育片，做到了警钟长鸣、防微杜渐。平时我们还结合每个季度的廉正写实，全体同志重温自己所写的廉洁自律保证书。全年累计拒吃请10余次，还谢绝了礼金。我们的做法得到了纳税人的好评。

七、提高“率”字 增强稽查质量

考核指标中，对选案中标率、查补入库率、处罚率、滞纳金加收率分别要求达到60%、90%、10%、100 %。表面上简单的数字，实际上标准是非常高的，这就要求我们在稽查中既要高标准又要严要求。稽查中我们不论税种大小税额多少，都认真对待一丝不苟，为了做到这一点，我们没少得罪人，尽管如此，我们也乐此不疲任劳任怨。正是有了全科同志的共同努力，才保证了稽查质量。

八、突出“严”字 遵守规章制度

我局是全国税务系统文明服务示范单位，是省级文明单位标兵，分局的要求是非常严的，各项规章制度较细，平时考核又多。为了树立良好的地税干部形象，我们全科同志认真遵守规章制度，自觉严格要求自己，“严”字当头，与局领导班子保持一致，时常温习税务干部的要求和标准，全年没有发生违规现象。

九、强调“宣”字 普及税法知识

宣传税法是我们的一项工作内容，今年四月税法宣传月期间，我科负责了两幅大的宣传条幅，接到任务后，我们立即行动，克服了诸多困难，圆满地完成了任务。此外，我们还负责了市局税法宣传的部分工作，得到了市局领导的肯定。平时，我们在稽查时也不忘税法的宣传，随时随地解答一些人的咨询，得到了纳税人的好评。

十、其他方面

1、地域管理，我们担负电力办事处，尽管路途比较远，天气寒冷，我们照样按照分局的要求做好地域户籍管理，及时将检查情况报告有关科室。

2、临时工作，我们对局里安排地临时工作，积极按时间、按规定保质保量完成。

3、存在的不足，我们的稽查质量有待进一步提高，特别是我们的检查表及文书的制作还需下大力气，这些都是我们今后需努力的地方。