集团内部审计机构设置(热门20篇)

尊敬的同事们、朋友们：

大家好!

猪年即将过去，猪年正大踏步向我们奔来。在这辞旧迎新的日子里，我们欢聚一堂，畅谈成绩，总结经验，为的是在今后的日子里使牛劲，走牛运，创造出更牛的业绩!

20xx年是我们国家在苦难中锻造荣誉的一年，对于大地伟业公司来说，也是在困难中顽强崛起的一年。在这365个日夜里，我们拓展了市场空间，加大了工程覆盖力度，一个个新项目如雨后春笋般在荆楚大地破土而出。我们加强了管理，从总部经理到项目经理，一直到土木水电的最末一个环节，我们把责任落实到了每一个人，每一平米的工程。我们强化了质量意识，因为质量是公司赖以生存与发展的基础，为了确保每个项目的质量，公司总部殚精竭虑，和在座的各位心往一处想，劲往一处使。我们注重服务功能，因为公司是你的、我的，是我们大家的，不管哪个项目，只要有困难，有问题，如果需要总部出面，我们一定义不容辞、全力以赴。

公司发展到今天，经过多年的拼搏，终于形成了自己独特的理念，这就是“以品牌树形象、以信誉促发展、以合作求共赢”的经营宗旨。正是抱着这样的宗旨，我们走过了无数的艰难，突破了无数的壁垒，经历了无数的挫折，终于将公司从三级资质升到了二级资质。但是，为了公司的发展，为了在座各位事业的发展，我们将继续努力，继续克服困难，继续奋发图强，力争将公司升到一级资质。但是，这需要在座的全体同仁的支持与努力。公司是你们的家，你们每个人都兴旺了、发达了，公司才会兴旺发达;反过来，公司兴旺发达了，你们才会更兴旺、更发达!

值得一提的是，经过大家的勤奋工作，公司既取得了一定的经济效益，更得到了社会的广泛关注与肯定。迄今为止，公司先后被省市有关部门授予“武汉市建筑业优秀企业”、“武汉市职工民主管理工作二星级单位”、“建筑业先进单位”等荣誉称号，并曾连续被评为“武汉市AAA级信誉企业”。公司工会先后被评为“优秀企业工会”，“先进职工之家”。20xx年本企业顺利通过质量、环境、职业健康安全“三位一体”的管理体系认证。

“雄关漫道真如铁，而今迈步重头越。”成绩只属于过去，未来还需要我们去开拓，去进取。展望20xx年，金融风暴的影响不会转瞬即逝，前方的路并不平坦。但是，道路是曲折的，前途是光明的，“危机”往往意味着既有危险，又有机遇。只要我们选准项目，做好定位，搞好管理，上下一心，左右同力，就一定能在不太好的大环境里创造出相对较好的小环境，就一定能在落木萧萧的日子里一枝独秀，就一定能逆势而上，把我们的事业做大做强!

让我们携起手来，同心协力，在广阔的大地上创造伟业!

谢谢大家!

尊敬的各位领导、各位代表：

今天是我们公司成立挂牌的喜庆日子，借此机会，我高兴地代表电务工程公司向尊敬的韦董事长、杜书记，向尊敬的各位领导表示崇高的敬意，向上级主管部门、向兄弟单位表示诚挚的谢意。电务工程公司的成立是上级领导果断决策，正确领导的结果，是上级主管部门、兄弟单位大力支持的结果。刚才， 韦董事长就我们公司的成立做了重要讲话，做了重要指示，对我们公司的发展寄予了厚望。我们表示，一定要认真学习，深刻领会，坚决贯彻执行。决不辜负上级领导对我们的重托，决不辜负全局职工对我们的期望，决不辜负时代对我们的要求。我们将以百倍的热情，卓有成效地开展工作;我们将以顽强的斗志，知难而上，迎难而进;我们将以人为本，求真务实，不断进取，与职工共生共存，共同进步，与企业共生共荣，共同发展;我们将以“不断超越，永创新业”的企业精神为指引，与时俱进，应变求新，建一流工程，兴百年大计，创名牌企业;我们将以“高定位，快起步，大市场，大开发，大发展”为目标，为实现企业跨越式发展而奋斗。我们深感责任重大，我们深知任重而道远，我们决心扎扎实实，埋头苦干，艰苦奋斗，艰苦创业，“艰难困苦，予汝玉成”，不辱使命，不负重托，为全局的大发展做出我们的努力和贡献。

各位领导、各位代表：

借此机会，请允许我将我们我们电务工程公司的情况向大家作以介绍。

电务公司从20xx年8月开始筹建。公司的主要经营范围包括铁路新建、改建、扩建通信、信号、电力、电气化(俗称铁路“四电”)工程施工、维修;电信工程施工;各级公路交通专业通信、监控、收费综合系统工程施工;送变电工程施工;机电安装工程施工等。专业性很强，科技含量高，技术要求严是这个专业的典型特点;行业板块市场，具有一定的陇断性是这个专业的现实情况。根据这一特点，公司刚一开始组建，我们就提出了“高定位、快起步，大市场，大开发，大发展”的“十五”字经营目标，以后发优势，不断向前迈进。为落实这一目标，公司及时推出强企战略规划，我们制定了《实施“358”战略，实现企业跨越式发展》的中长期发展规划。规划提出，力争在3-5年内将公司做专、做强、做大，实现规模、效益、速度同步发展。力争在3年内实现合同额7.5亿元以上，在5年内实现合同额15亿元以上，产值利润率8%以上，净资产收益率10%以上，利润总额年均增长10%以上。同时，公司还制定了20xx年公司的奋斗目标，20xx年，公司在20xx年实现当年筹建、当年施工、当年盈余的基础上，20xx年公司力争实现营业额1.5亿元以上，新签合同额2亿元以上，实现利润1000万元以上。

这些目标的实现依靠上级的坚强领导，依靠兄弟单位的大力支持，依靠我们的奋力拼搏。我们相信，有上级的正确领导，有兄弟单位的大力支持，适逢改革发展盛世，适逢全局第三次创业之时，“会当击水三千里”，我们的目标一定能实现，我们一定能为全局的大发展做出我们的贡献。

谢谢大家！

制订审计工作计划的八个基本原则

审计工作计划是审计工作的重要内容之一。制订审计工作计划，不仅有利于协调审计机关(或机构)内部(包括上、下级审计机关之间、审计机关内部各职能部门之间)、审计体系之间(政府审计、内部审计及社会审计)、审计机关与专业经济监督部门之间的关系，而且有利于综合平衡各层次、不同时间之间的任务的目标，充分调动各方面的积极性，提高审计工作效益。因此，如何建立审计工作计划机制，是当前乃至今后的一个重要课题。笔者认为，制订审计工作计划，大致应遵循以下八个基本原则：

一、全面管理、逐级分权原则首先，各级审计机关应根据上级审计机关和当地党委、政府的工作安排以及本部门的实际情况，确定本级审计机关总体性的审计工作计划或目标;其次，将总体的审计工作计划或目标逐级分解展开，最终落实到科室、小组及个人。为了保证审计工作计划或目标得到落实，应制定相应的措施，如通过当地政府批转年度审计工作计划、制定监督检查制度和完成审计工作计划方面的奖惩制度等。遵循全面管理原则的同时，还必须遵循逐级分权原则。各级审计机关应根据层次的多少及职责的分工情况，进行各种不同程度的分权，分担制定审计工作计划的责任。坚持这一原则，一方面，有利于审计工作计划的统一和完整，使全国上下“一盘棋”，另一方面，有利于审计工作计划在大原则下，充分体现各地的具体情况，最大限度地发挥各地审计机关为地方政府服务的灵活性。

二、因地制宜(或区域性)原则我国幅员辽阔，城乡差别甚大，各地发展很不平衡，情况非常复杂。在这种情况下，制订审计工作计划时，应遵循因地制宜的原则，在紧紧围绕党和国家总的方针政策的前提下，要充分体现各级各地及各部门的特点，千万不能搞上下一刀切。要充分发挥各级审计机关和审计人员的积极性和创造性，充分展现各地审计机关服务地方经济建设的独特风格和特色，以造就审计机关的“多能”形象。

三、主次先后原则编制审计工作计划的依据，一般是党和国家的方针政策、形势要求、上级审计机关的年度审计工作计划、当地党委、政府主要领导的指示要求、上年度审计资料以及下级审计机关上报的年度审计工作计划草案等。由于在各时期、各地区，国家的方针政策、当地党委、政府主要工作重点都是有所不同的，因此，审计机关在制定审计工作计划时，应该坚持主次先后原则：关系重大，影响全局，问题严重的项目或单位，应作为主要重点项目优先给予计划安排，并必须保质保量完成重点项目计划;对那些问题不严重，关系不大，影响较小的项目或单位，就可以在安排主要项目后，在条件具备的情况下，再行安排审计工作计划。

四、统筹兼顾、量力而行原则在制订审计工作计划时，一方面，要求在一个特定时期的计划中应当包括那些能够而且应当通过这个时期内审计措施加以影响的可变事物，而不包括那些在这个时期内不能有效地加以改变的事物。这里包含两层意思：一是审计机关条件不成熟，对某些项目无法开展审计，如有的地方审计机关缺乏基本建设方面的专门人才，无法开展固定资产投资审计，那么，这就要求审计机关不应将固定资产投资审计项目列入年度审计工作计划;二是上级审计机关没有授权的审计项目，下级审计机关不应将未授权的审计项目纳入年度审计工作计划，等以后年度上级审计机关授权后，再列入年度审计计划。另一方面，要求在制订审计工作计划时，考虑审计力量及其变化与审计任务的多寡，在没有力量或力量不足的情况下，应先安排那些重点的项目或单位，不应为扩大审计覆盖面而不顾审计质量和审计机关的声誉安排“超负荷”的审计工作计划。有计划就要有行动，应尽量避免制订“空头”计划。但是，安排计划(包括长、中、短期计划)时，又应兼顾全局，不应留下审计空白区，也就是说，应遵循统筹兼顾、量力而行的原则。

五、相互协调、连续一致原则审计工作计划按时间长短，可分为长期计划、中期计划和短期计划;按审计体系分，可分为国家审计机关工作计划、内部审计工作计划和社会审计工作计划;按审计对象分，可分为财政金融审计计划、固定资产投资审计计划、行政事业单位审计计划、工业企业审计计划、商业企业审计计划等等。但无论制订什么类型的审计工作计划，都应该遵循相互协调、连续一致的原则，不应互相矛盾，互相脱节，应该避免出现一些项目连续安排几年或几次，而另一些项目却几年都是“空白”，或“长、中、短计划相互矛盾”等现象。

六、指令性为主、指导性为辅的原则笔者认为，在审计工作计划的执行方式上，应坚持以指令性计划为主，指导性计划为辅的原则。坚持这个原则，至少有以下几点好处：首先，有利于审计工作计划的贯彻落实，因为指令性计划是行政命令式的，一定要服从、一定要执行的计划。而指导性计划的灵活性比较大，是否一定贯彻执行就比较难说了。其次，有利于加强对审计工作计划执行情况的考核评比。因为对执行指令性计划的结果进行考核评比，既全面又较好比较，而对指导性计划执行情况的考核评比，就不全面，不好比较了。再次，有利于调动各级审计机关和审计干部的积极性和创造性。因为指令性计划好比较、好考核、看得见、摸得着，使大家干有方向，比有目标，这样，大家的积极性和创造性也就比较好调动起来，而指导性计划在这方面就亚于指令性计划。

必须强调指出的是：坚持以指令性计划为主的原则与遵循因地制宜的原则并不矛盾。它们的内涵和外延都有所不同，它们是辩证统一的关系。

七、反馈调控原则作为一个工作计划，它就不可能“料事如神”，也就是说，任何一个工作计划，都不是十全十美的，这既不可能也不需要。一切事物都是时刻变化着的。因此，在制订审计工作计划时，必须遵循反馈调控原则。例如：在国家方针政策发生变化时，各级审计机关的工作计划也应该有所调整。审计工作是服务于党的中心工作的，应随着党的“指挥棒”开展工作，这是不可置否的。

八、奖勤罚懒原则为了促进各级审计机关认真贯彻执行审计工作计划，不致于使计划成为“纸上谈兵”或“草草了事”，在考核评比审计工作计划的执行结果方面，应遵循奖勤罚懒原则，不能干好干坏一个样，坚持这个原则，一方面有利于审计工作计划的落实施行，另一方面，可以充分调动各级审计机关和审计人员的积极性，促先进，策后进，从而形成一个良性循环。

不过，制订审计工作计划，必须建立一个比较明确、科学的指标体系，以便于各级审计机关实施、考核和评比。笔者认为，上述八个原则是相互联系，不可分割，不可偏废的。它们将形成一个有机整体，为建立审计工作计划机制服务。

2017全新审计工作计划范文

为落实《北京市教育委员会关于做好xx年教育审计工作的意见》的文件精神和我院xx年工作的总体要求，高质量完成国家示范性高职学院建设任务，进一步建立健全内部审计制度，强化内部审计职能，发挥内部审计的“免疫系统”功能，实现“为规范财务会计工作服务、为提高教育资金使用效益服务、为教育改革与发展服务”的内部审计工作目标，特制定xx年审计工作计划。具体内容如下：

一、继续深入开展预算执行审计

坚持“揭露问题、规范管理、促进改革、提高绩效”的审计思路，进一步落实《北京市属高等学校预算执行和决算内部审计实施办法(试行)》，深入开展预算执行审计。今年重点对各个项目的经费预算执行情况实施全过程审计，加强对项目资金使用效益、效果分析和审计，努力实现预算执行审计与绩效审计的有机结合。积极发挥内部审计的监督作用，促进各部门进一步加强财务预算管理，严格执行各项财务制度，提高预算资金使用效益和效果，确保学院各项事业任务和工作目标的实现。

二、进一步加强领导干部经济责任审计

审计处积极与组织、纪检、监察部门配合，做好干部任期经济责任审计，进一步深化经济责任审计的内容，坚持以领导干部履行经济责任为主线，重点关注领导干部任职期间贯彻执行法律法规、政策部署，重大经济决策制定和执行，以及遵守廉政规定等情况，促进领导干部树立正确政绩观和科学发展观，提高领导干部的经济责任意识。加大对领导干部任期内经济决策及效果、内部控制制度的健全及执行情况等方面的审计力度，促使领导干部行使权力与履行经济责任紧密衔接，进一步发挥经济责任审计在促进科学决策，推进依法治教，完善监督机制，防范廉政风险等方面的重要作用。根据学院组织部的委托，今年将对6名副处级领导干部进行任期经济责任审计。

三、继续做好基建修缮工程项目审计

结合我院实际和管理要求，继续做好基建修缮工程项目审计，积极落实教育部《关于加强和规范建设工程项目全过程审计的意见》的精神，继续加强对基建修缮工程项目管理过程与工程项目造价的内部审计，不断改进和加强对各类工程项目的立项、勘察、设计、招标、施工、竣工以及相关工程设备材料采购、变更洽商、工程款结算等各个环节的运行状况和相关经济管理活动的审计监督，促进各类工程项目规范管理，节约工程成本，规范工程管理，防范基建修缮投资管理风险，维护合法利益，保障工程建设的顺利实施，提高资金使用效益。

四、继续搞好专项审计和审计调查

按照领导要求，今年继续做好饮食中心的财务管理和学院会议中心经营效益的专项审计工作，对学院各部门的收费情况进行审计调查，以加强部门内部控制，规范各类财务行为，防范经济管理风险，防止出现违反“收支两条线”政策和私设“小金库”等违法违纪行为。

五、加强审计结果利用和审计整改

按照市教委《关于进一步加强教育系统内部审计结果利用工作的意见》的要求，切实抓好审计结果的利用和审计整改工作。制定审计结果利用工作制度，明确各部门的职责，建立部门联动机制，对内部审计发现的各类财务违规问题要认真进行整改，对严重违法违纪的行为要及时向有关领导和纪检、检查部门汇报，并建议进行责任追究，同时把内部审计结果作为内部相关考核评价的重要依据，以加强审计整改，遏制“屡审屡犯”现象，进一步增强审计在促进各部门加强和改进内部管理中的作用。

六、进一步加强审计的自身建设

加强业务学习，积极参加审计和财务业务培训，提高审计业务能力。完善审计制度，提高审计质量。积极开展跟踪问效，做到内管理，外监督，在原有制度、规定的基础上进一步完善各项制度，结合《审计法》认真抓好审计质量控制工作，把好审计质量关，降低审计风险，并积极开展计算机审计和效益审计，不断提升内部审计能力。

执行和解协议书

执行申请人：浙江某集团股份有限公司（以下简称甲方）

法定代表人：黄某

住所地：象山县丹东街道金声路某号

被申请人： 某建材有限公司（以下简称乙方）

法定代表人：余某

住所地：奉化市锦屏街道南山北路某号

甲方诉乙方建设工程合同纠纷一案，业经浙江省奉化市人民法院于20__年1月24日作出(20某)甬奉民一初字第某25号民事判决书，判决如下：一、被告某建材有限公司于本院判决生效后十日内支付给原告浙江某集团股份有限公司建筑工程款（包括水电安装款）6某599.5某元，并支付自20__年1月起按所欠款项为基数按2%月利息计算至本判决确定履行日止的相应利息损失。二、驳回原告浙江某集团股份有限公司的其余诉讼请求。三、驳回反诉原告某建材有限公司的反诉诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。案件本诉受理费17254元、反诉受理费某7某元，合计18某27元，由原告江某集团股份有限公司8540元负担，被告某建材有限公司9787元负担。因乙方未履行生效判决书确定的义务，甲方于X年X月XX日向浙江省奉化市人民法院申请强制执行。现在浙江省奉化市人民法院的主待下，双方当事人达成如下执行和解协议：

一、判决书所确定的乙方应支付甲方的执行款总额为人民币     元（大写：                    ），乙方对判决书确定的该给付款项义务不持异议。

二、为提高本案执行效率，甲、乙双方约定：

1、乙方名下所有的位于                                  处的厂房由甲方租用，乙方应于本协议签订、生效次日起15个工作日内撤出该厂房。

2、第1条所称“厂房”面积为        ，土地使用证字号为              ，房权证字号为            。

某、甲方租用该厂房的费用按照人民币     （大写：      整）元/月进行计算。水、电费等甲方生产经营的其他合理费用另行结算。未经甲方同意，乙方不得自行调整费用标准。

4、甲方有权根据实际需要对该厂房进行改装，但不得改变厂房承重结构。

5、甲方有权将该厂房转租第三人，但应提前7个工作日书面通知乙方。转租的租金由甲方收取，乙方不得干涉甲方收取租金或者扰乱次承租人正常使用该厂房。

6、甲方应向乙方支付的厂房租用费从本协议第一条确认的执行款中抵扣，直至执行款结清。双方每季度最后五个工作日内对已支付租用费及执行款余额进行一次书面确认。

7、乙方保证在本执行和解协议履行期间不对该厂房设定抵押或其他任何形式的权利负担。

8、本执行和解协议履行期间，若该厂房被人民法院等任何行政、司法机关依法查封或强制拍卖，本协议即失效，甲方可书面通知乙方向甲方结清执行款余额，并赔偿由此给甲方或者次承租人造成的一切经济损失。乙方应自收到该通知5个工作日内付清执行款余额。

9、本执行和解协议履行期间，厂房墙面结构或基础设施发生损坏，乙方应于15个工作日内进行修缮，费用由乙方承担，若甲方对该损坏有过错的，甲方也应承担相应部分修缮费用。

某、本执行和解协议履行期间，乙方应对该厂房投保财产综合险，费用由甲方承担；发生保险事故时，乙方应及时全力进行索赔，甲方应积极予以配合。

11、本案执行款作为厂房租用费全部用尽时：

（1）甲方有权书面通知乙方终止租用，并应在15个工作日内撤出该厂房，将厂房交还于乙方；

（2）若甲方继续租用，应于某个工作日内书面通知乙方该意向，乙方应自收到通知某个工作日内与甲方另行签订厂房租赁合同；

（某）甲方对该厂房有优先承租权，未经甲方书面确认放弃优先承租权，乙方不得擅自将该厂房出租给其他第三人。

12、其他：

三、违约责任

任何一方违约，均应向守约方支付本协议第一条所确认的执行款总额的某%违约金，并向守约方赔偿由此造成的一切经济损失。

四、本协议书一式五份，自签字、盖章时生效。甲方、乙方各执二份，交人民法院一份。

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：                         法定代表人（签字）：

时间：                                    时间：

最新经典的审计局工作计划范文模板

20xx年，是实施“”规划的开局之年，也是全域建设“中国幸福家园”的关键之年。为切实做好各项工作，充分发挥审计监督作用，促进“三区建设”，推动全县经济社会全面协调快速发展，现制定我局20xx年工作要点。

一、指导思想与基本思路

根据县委、县政府及上级审计机关的总体部署和要求，结合实际，我局20xx年工作的指导思想与基本思路是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，认真贯彻落实党的xx大、xx届五中全会精神和县委三届六次全体会议、县三届人大六次会议精神，以科学发展观统领审计工作，紧紧围绕县委、县政府工作大局和建设“中国幸福家园”的奋斗目标，坚持以人为本，把推进法治、维护民主、推动改革、规范管理、促进发展作为审计工作的出发点和落脚点，不断完善审计“免疫系统”功能，坚持“依法、忠诚、廉洁、公正、求实、创新”的审计精神，按照“一个中心(围绕县委、县政府工作中心)、两个着力(即：着力提高审计的质量、效率、效果，着力灾后重建项目审计和以财政预算执行审计为核心的大财政审计)、三个突破(即：突破传统审计观念，在发挥建设性作用上更加深入、突破惯性思维，在学习及知识能力拓展上更加深入，突破常规方法，在审计项目中更加深入)、四个提高(一是提高重点部门、重点资金项目的覆盖面和深度，二是提高查处问题的力度、审计执行率、整改到位率，三是提高审计流程规范化程度，四是提高审计人员的能力素质)”的审计工作总体思路，进一步加强党风廉政建设、精神文明建设、各项制度建设、审计队伍建设，充分调动各方面积极因素，提高审计监督工作的水平，进一步发挥审计监督的作用，为建设“中国幸福家园”作出新的贡献。

二、奋斗目标与工作重点

(一)奋斗目标

1、全年完成灾后重建资金审计(调查)1项，港澳特区政府援建项目跟踪审计6项，救世军港澳军区援建项目5个，国际机构贷援款项目资金跟踪审计3项，与省审计厅联合跟踪项目审计3项，县财政局xx年度预算执行及其他财政财务收支审计1项，县地税局xx年度税收预算执行审计1项，县地税局xx年度机关经费收支审计1项，领导干部任期经济责任审计2项，专项资金审计1-2项，以灾后重建项目为重点的基建竣工结算审计30项，完成审计署及省、市审计机关下达的审计项目和县领导交办的其他审计任务。

2、保持市级文明单位、卫生单位称号。

3、在县级部门综合目标考核中力创“二等奖”。

(二)工作重点

1、着力抓好灾后重建和扩大内需资金、项目审计。一是配合省审计厅、重庆特派办、成都特派办的专项跟踪审计。二是对中央基金、港澳援建、特殊党费、国外贷款、捐赠资金、项目进行审计、审计调查和跟踪审计。三是组织中介机构对已完工的灾后重建项目及时开展竣工结算审计和港澳援建项目的决算审计，做好“中国幸福家园”建设有关项目审计。四是按照上级审计机关的安排搞好灾后重建扩大内需各项政策落实情况的审计。

2、深化县级财政预算执行审计。以推进公共财政体系的健全和完善，维护县级财政安全为目标，逐步形成以县级财政预算执行审计为重点，部门预算执行审计、专项资金审计、政府投资及国有资产管理审计、相关审计调查为补充的财政审计大格局。着力在规范财政管理，促进深化财政改革，提高财政资金绩效，维护地方财政安全上下功夫。

一是对县财政、地税局的预算执行情况及机关财务收支及灾后重建资金进行审计，逐步向包括一般预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社保预算在内的完整的政府预算体系审计拓展，关注预算执行进度和共管资金的使用管理，延伸审计重要经济、社会事务主管部门、“三区”建设、新农村建设和有关镇;

二是按上级审计机关统一安排对县级政府债务情况和保障性住房等进行摸底审计或调查;

三是对县国有资产管理(包括灾后重建形成的国有资产)情况进行审计或审计调查。

3、稳步推进领导干部经济责任审计。按照新出台的中办发[]32号文件和川组通[]49号文件精神，坚持以领导干部履行经济责任情况为主线，以财政财务收支及有关经济活动的真实合法效益为基础，以促进领导干部守法、遵纪、履职、尽责为目标，突出对领导干部政策执行、责任事项、决策机制及程序、管理成效、目标任务完成和廉政情况的审计。重点抓好重大项目重点资金决策、行政审批、工程招投标、项目建设、政府采购等腐败多发环节的审计监督，严格依法规范审计内容和审计评价，准确界定领导干部应当承担的责任，从源头上强化对经济权力的监督制约，进一步规范领导干部的行为。

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上半年以来，__区审计局在区委、区政府的领导下，在市审计局的指导帮助下，首先确立了全年工作思路和重点：牢固确立人争先进、事争一流的目标，按照业务求精、执法求严、工作求实、方法求新、质量求高的总要求，正确把握好乡镇审计、政府投资审计、计划生育审计、“三农”审计、经济责任审计和信息化建设六个工作重点，做到不断开拓创新，求真务实，力争圆满完成审计任务。全年共安排审计项目__个，其中，省厅统一安排项目_个，市局安排项目_个，区审计局安排项目__个。截止目前，我们共审计单位__个，占年初计划的__%，查出违规违纪资金_._亿元，管理不规范资金__亿元，依法实施处理处罚__万元，全部收缴财政专户。共编发审计信息__篇，被各级采用__篇次。

一、审计业务工作开展情况

(一)本级预算执行审计情况

今年，区政府第三次以政府办公室红头文件转发了《20__年度本级财政预算执行审计方案》，为审计工作营造了声势，创造了良好的舆论氛围，支持和促进了审计工作的顺利开展。按照方案要求，对区财政局、地税局以及1____区直一级预算单位进行了审计。结合地税审计，对全区2____重点税源企业进行了审计调查，对____房地产企业、建筑安装企业进行了审计，对全区____福利企业的资质、税收征纳及减免情况进行了专项审计调查。

通过审计，共查出违规资金367____元，依法处理处罚6____元，已全部缴入财政专户。区地税分局依据审计结果加大了税收征缴力度，现已实现多入库200____万元。我们对____规模较大的社会福利企业进行了专项审计调查，写出了专题报告报送给区委、区政府主要领导，并撰写了信息《社会福利企业到底惠及了谁?》，揭露了福利企业管理中存在安置残疾人员达不到规定比例、部分福利企业缴纳税金不实、惠及社会福利事业太少以及对福利企业缺乏有效监管等突出问题，受到市政府、市审计局、区政府以及社会各界的高度重视。目前，区政府根据审计报告，已着手对社会福利企业的资质、管理、减免税等情况进行专项调查。

最近，我们已经出具了本级预算执行审计报告，区长办公会将专题听取该报告。审计局不等不靠，立即投入到查出问题的整改提高和跟踪问效工作中，向所有被审计单位全部发放了“反馈通知单”，督促他们认真整改存在问题，落实审计决定。

(二)金融审计情况

我们组织全局人员分成____审计组，利用10天时间，对区信用联社____分社(__、金雀山、银雀山、大岭、枣沟头信用社)完成了20__年度资产、负债、损益情况的审计。共查出违规资金20。13亿元，并已作出了相应处理处罚，共收缴罚款2____元。

(三)领导干部经济责任审计情况

今年，市委、市政府下发了《关于进一步加强经济责任审计工作的意见》以后，区委、区政府领导高度重视，以兰办发[20__]10号文件向全区范围转发了该文件。区审计局立即采取了三条落实措施：一是在全局进行了集中学习，吃透精神，深刻领会。二是积极与组织、纪检等部门沟通协调，共同形成监督合力。三是由组织部委托，首次对__区____镇街道的党政“一把手”实行任中审计。

我们结合本级预算执行审计，已经完成了____领导干部经济责任的离任审计。其他____镇、办事处的党(工)委书记、镇长(主任)的经济责任审计将在下半年开展。

(四)招商引资项目审计调查情况

今年，区政府以摸清招商引资项目的真实性、效益性为目标，由区审计局对20__年度全区招商引资项目进行审计调查，揭露了招商引资中的虚假行为，维护了市场经济秩序。经审计调查1____单位，区政府分配任务1585____元，实际完成引资任务为503____元，占区年终考核认定的2____。

此外，教育系统财务收支审计也已全面展开，对区直5所学校(五中、七中、西郊实验学校、第一职业中专和电大)完成了调帐，有关审计正在进行中。

(五)领导交办审计事项

今年，我们积极为党委政府发挥参谋助手作用，先后接受委托对华药物流城经济纠纷案件、区农机公司上访案件、供销社果品公司上访案件、亚翔水泥厂上访案件、兖石铁路复线建设项目、吉丰毛毯厂上访案件等____项目进行了审计和调查，为党委政府查清事实真相、正确决策处理等提供了第一手资料。

二、保持共产党员先进性教育活动开展情况

区审计局紧密联系审计工作实际，认真扎实地开展保持共产党员先进性教育活动。这次教育活动共分为三个阶段，即动员学习阶段、分析评议阶段和整改提高阶段。全局2____党员(包括离岗、离退休党员1____)和机关其他人员全部参加了这次活动，参学率达10____。通过这次活动，局党组的创造力、凝聚力、战斗力不断增强，党员队伍的先进性和纯洁性得以充分展现，审计工作在质量和力度上都有显著提高，受到区委、区政府和上级业务机关的充分肯定，也赢得了人民群众的广泛好评。总结这次先进性教育活动的特点，主要有以下几个方面：

(一)领导重视程度高

一是当作“一把手”工程，主要领导担任领导小组组长，亲自研究和部署有关具体工作，列入了正常工作计划。二是分工细致，安排专人负责上下联络、计划制定、组织实施、信息宣传、档案管理、总结调度等具体工作。三是班子成员带头，认真撰写心得体会和读书笔记，主动开展谈心交流活动，深入摆查自身问题并认真实施整改提高，发挥了党员领导干部模范带头作用。

(二)党员参学比率高

全局2____党员全部参加了教育活动，其他审计人员也积极参加了活动，全局参学率达到了10____。尤其是年龄比较大的离退休和离岗党员，都坚持参加活动，每个环节都不少、不漏、不省，发挥了老党员的模范作用。

我们采取分类指导的办法，保证所有党员都能积极参学，都能受到良好教育。在职党员每周一、三、五集中学习半天，其他时间利用业余自学。老党员每周二、四集中学习，中午在机关食堂统一就餐，还实行上门接送服务，方便了老党员参加活动。党员领导干部读书笔记不少于两万字，心得体会每篇不少于两千字;老党员和普通党员读书笔记不少于一万字，心得体会每篇不少于一千五百字。分析评议和整改提高阶段，每个党员都严格认真地撰写并上交了个人党性分析等材料。

(三)采取措施力度高

首先，制订了《区审计局学习制度》《在职党员帮助老党员学习制度》《补课制度》等，保障了学习的顺利进行。其次，搞好结合，达到工作和活动两不误、两促进。主要是合理安排学习时间，与工作搞好结合;学习教材内容和学习审计业务相结合;计划内审计和党委政府领导交办事项相结合。第三，开展特色教育活动。结合审计机关特点，开展了“每个党员就是一面旗帜活动”，开展了在职党员帮助老党员，党员领导干部帮助普通党员活动。组织党员到沂南县马牧池乡“沂蒙母亲”王换于纪念馆瞻仰英雄革命事迹，重温入党誓词，接受革命传统教育。第四，慷慨解囊，奉献爱心。每个党员共捐款四次，在“双联双带”“缴纳特殊党费”“慈心一日捐”“防灾救灾”活动中，每个班子成员捐款共50____，普通党员共捐款30____，无私奉献，救助弱势群体。

(四)整改问题成效高

通过广泛征求意见和分析评议，摆查出了当前存在的突出问题主要有：审计业务人员少，不能满足日益增长的工作需要;现有的审计工作条件和设施太简陋，不利于开展审计工作等。局党组主要负责同志切实履行第一责任人职责，集中力量抓好这次整改。按照“是谁的问题谁整改，有什么问题就整改什么问题”的原则，领导班子、班子成员和普通党员都制订了各自的整改方案，直至整改完毕、群众满意为止。具体整改措施是：第一，围绕如何提高审计质量，从敢于揭露问题、解决问题方面进行认真整改。我们充分发挥审计职能作用，自觉充当党委政府的参谋和助手，对发现的违规违纪问题敢于揭露和曝光，将审计真实情况汇报给区委、区政府，供领导决策参考。第二，充分调动审计人员积极性，搞好内部管理，促进审计工作的顺利开展。筹集资金____余元购置了6台笔记本电脑、U盘等办公设施，较好地满足了审计工作需要。此外，还组织全局审计人员进行了健康查体，兴办了机关食堂解决了因人员居住分散而就餐不便的问题，这些措施极大地调动了职工的积极性，促进了审计工作的顺利开展。

通过整改提高，全局上下呈现出了人心齐，风气正、工作实的良好局面，干部职工精神面貌焕然一新，审计工作进展顺利，审计质量和力度有了很大提高。主要体现在：领导班子水平明显提高，班子的凝聚力、战斗力大大加强;党员队伍素质明显提高，党性观念明显增强，更加符合党员先进性的标准和要求;精神面貌焕然一新，全局呈现出一派积极向上、安定和谐、工作充实的良好局面。审计执法水平明显提高，实施处理处罚近10____元，审计决定落实率10____，没有出现一例复议、上诉等现象，审计意见和建议全部被采纳;也初步建立了党员先进性教育的长效工作机制。

(五)群众满意程度高

我们在活动中，共进行了____民主测评，党员和群众满意率均为10____，受到市委指导组和区委督导组的高度评价。在分析评议阶段，党员民主测评满意率10____，领导班子及成员征求意见满意率10____。在整改提高阶段，党员和群众对审计局开展活动的总体意见也是10____满意。

三、采取的工作措施

为了全面完成审计任务，更好地提高审计质量和水平，发挥审计职能作用，我们采取了以下几条措施：

(一)紧紧抓住发展机遇

全市审计工作会议召开以后，__区委、区政府认真研究和部署，3月8日召开了全区审计暨经济责任审计工作会议。会议规格之高、规模之大、效果之好为近年之最。区委副书记、纪委书记马永印主持，区长李沂明作了重要讲话，区委、组织部长谢华东传达了中央、省、市审计工作会议精神，区政府副区长米兆民传达了《20__年度审计项目计划》。五部门主要负责同志出席了会议。各镇、街道镇长、主任和财政所长，区直各部门、单位主要负责人、财务负责人，区审计局特邀监督员，区审计局全体人员参加了会议。这次会议上，区政府用红头文件下达了全年审计项目计划，这已经是区政府连续第三年以政府文件下达审计计划。我们紧紧抓住这次会议带来的良好机遇，进一步鼓舞士气，大胆工作，使审计工作有了一个良好的开端。

(二)以清晰的工作思路主导审计工作

近年来，我们坚持每年初确定一套新的工作思路和把握几个工作重点，做到有的放矢地寻求工作突破，实践证明收效明显。如：年初我们确立了审计重点再突出，审计要求再提高的总体思路，目的是使审计工作进一步精益求精，更上台阶。围绕思路和重点，审计方向更加明确，审计目标更加清晰，工作动力更加充足。

(三)以严格的规章制度规范审计工作

为全面实现工作目标，我们今年又制定了四个红头文件，即1号文：《20__年全局主要工作任务指标及考核奖励办法》;2号文：《__区审计局重点任务包干分工》;3号文：《关于加强机关公文管理的规定》;4号文：《关于加强审计信息宣传工作的规定》。这四个文件紧密结合审计工作实际，分别从全年审计工作任务、任务分工及责任追究落实、规范审计文书、加强审计宣传四个方面，对全年工作进行了细化和量化，指明了工作努力方向，明确了重点突破口，保证了工作的顺利进行，夯实了工作基础。此外，我们还随后制定了《党风廉政建设实施意见》，对审计纪律等提出了严格要求。在就地审计中，我们坚持不用被审计单位车辆接送，自行解决车辆和就餐问题，上班和下班都到局机关统一集合，有效地减少了给被审计单位造成的干扰，促进了廉洁从审，树立了审计机关和审计人员的良好形象。

(四)以跟踪问效措施落实审计整改

市审计局下发的《临沂市审计结论落实工作暂行规定》，我们立即组织全局人员进行了传达学习，并成立了专题研究小组加以研究和落实。根据文件精神和要求，我们及时和区政府督察科、纪检监察、财政、税务、国资局、公安等部门分别进行了沟通，初步形成了共识。采取的措施是：一是在本级预算执行审计项目中全面推行审计反馈书制度，要求被审计单位将审计查出问题的整改落实情况限期书面报告审计局，实行审计、监察、财政联合跟踪问效和后续审计制度，整改情况将存入审计档案。二是实行审计建议书制度，由审计组将部分查出问题以审计建议书形式，函告财政、税务和被审计单位主管部门等，并要求上述单位将落实情况函告我局。三是与财政、税务、纪检检察和司法机关初步建立了信息互通机制或案件移送渠道，共同形成监督合力，促进审计结论的完整落实。

(五)以和谐的审计环境保证审计工作

我们坚持以人为本的原则，积极营造和谐的审计工作环境，创造有利于审计开展的良好条件。今年，我们根据党员和群众反馈意见，组织对全局人员进行了健康查体;新购置了台式电脑、笔记本电脑和U盘等办公设备，达到了审计人员人手一台笔记本电脑;办起了机关食堂，解决了审计人员居住分散，就餐不便的问题;此外，还进一步转变机关作风，发挥领导干部的模范带头作用，班子成员深入一线当主审，带头严格自律等，促进了机关作风的持续良好。

四、存在问题、不足和下半年工作打算

当前，我们的工作也还存在一些不足，与市局的要求和兄弟县区局比较仍有差距，主要问题和不足之处是：一是审计署6号令的执行一些环节上还没有完全掌握;二是效益审计开展得不够深入;三是信息化建设有待于进一步加强，尤其是计算机审计比较滞后。

我们决心认真领会和落实市审计局的这次会议精神，按照年初确定的工作思路和目标，开拓创新，求真务实，圆满完成各项审计任务。下一步工作具体打算是：

一是加快信息化建设步伐。要充分利用现有设备和审计网站，继续投入人力和物力，努力建设信息化审计，争取实现完全利用计算机审计项目1-____，并让审计程序和审计结果更加公开化、透明化。

二要突出重点项目审计。加强对农业专项资金、农村财务“三代管”资金的管理和使用作为今年审计重点，争取把基层经济矛盾和纠纷化解在基层。加大对政府投资项目的审计监督，从严查处建设领域的违规行为。

审计局信访工作总结范文三篇

篇一

信访工作是党和政府联系群众的桥梁和纽带。是维护和实现群众民主权利的重要手段。20xx年是党的xx届四中全会召开的重要之年，做好信访维稳工作，对于构建稳定和谐的社会环境具有十分重要的意义。在这不平凡的一年里，我局信访工作按照市委市政府的部署，在局党组的领导和支持下取得一定的成绩。现将一年来信访工作总结如下：

一、全年信访工作回顾

一年来，由于我局党组高度重视，注重做细致的工作，注重化解各种矛盾，注重防患于未然，注重审计自身形象的建设，因此，我局没有收到基层和市信访局转来的任何信访件。全年无一人上访。

(一)高度重视，严格考核。一年来，我局领导班子高度重视信访工作，加大了领导工作力度，领导班子进一步深化了对信访工作重要性的认识，把信访工作列入党政议事日程，作为工作的重要内容切实抓紧抓好。年初,成立了由“一把手”任组长、纪检组长任副组长、各科室(局)负责人为成员的信访领导小组，实行了主要领导负总责、分管领导具体抓和领导班子“接待日”工作制度。并将信访工作列入年度工作目标管理考核内容，实行一票否决制。确保了机关和谐稳定，确保了党的xx大及重要节日、会议期间无人上访。

(二)建立信访长效机制，搞好信访矛盾排查和处理

切实做好信访案件的登记和隐患排查工作，制定了信访登记、全局办案和重要案件领导下访、带访、包案等制度。限度地做到将信访矛盾化解在基层。定期和不定期召开信访专题会，听取信访和稳控工作情况，领导班子再将情况汇总、梳理后及时提出有针对性的化解方案。对排查出的信访隐患，及时组织人员进行化解，确保了矛盾不被激化。

我局原下属审计事务所脱钩改制后遗留的职工安置和保险问题，多年来一直上访不断，成为机关“不安定”的隐患。20xx年，我局组成工作专班，集中时间、集中精力、不惜财力专门研究、协调、解决审计事务所遗留的问题。通过近一年的努力，使问题得到妥善处理。

二、今后的工作思路

一年来，我局的信访工作为“保稳定、促发展”付出了努力。但是，社会是复杂多变的、矛盾是时时处处存在的。这就要求我们：

一方面，要进一步加强干部职工的政治思想教育，加大法律法规的学习，强化依法行政行为和廉政意识。树立急群众之所急，想群众之所想的思想，大力推行微笑服务、优质服务。大力倡导勤奋务实，脚踏实地的工作作风。内强素质，外塑形象，提高服务意识和办事效率。认真总结经验教训，有针对性地进一步完善和细化工作制度，从源头上杜绝因我们工作失误引起的信访问题。

另一方面，面对目前不容乐观的信访形势，我们要继续加大协调解决力度，切实加强对信访工作的领导。通过健全机制，落实责任，严格考核，把信访工作解决在基层，解决在萌芽状态，为确保武穴市经济持续发展和社会稳定作出自己的努力。

篇二

20xx年，我局在市委、市政府和上级审计机关的领导下，深入贯彻落实党的xx大、xx届三中、四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实国务院《关于加强审计工作的意见》，紧紧围绕“反腐、改革、法治、发展”主题以及市委、市政府决策部署和中心工作，坚持和提升“依法审计、服务发展、关注民生、促进和谐”的审计工作思路，认真履行法定职责，加强审计机关自身建设，扎实开展“马上就办、真抓实干”作风建设年活动，深化审计转型升级，全力服务长乐科学发展跨越发展。

一、20xx年审计工作情况

20xx年审计项目计划安排32项，年中调整后为35项(不含市领导、市委组织部交办项目2项)。截至10月末，我局已完成审计和审计调查项目22个(其中：预算执行审计9个，政府投资审计2个，经济责任审计10个，其他审计抽查及调查1个)和市领导交办市慈善总会财务收支审计1个，积极配合上级审计机关完成署定的城镇保障性安居工程跟踪审计、福建农村公路世行贷款专项跟踪审计以及省定的住房公积金归集、管理和使用情况专项审计等3项任务。审计查出管理不规范金额74151万元，审计发现非金额计量问题69个。提交审计综合报告、信息简报68篇(次)，被批示、采用63篇(次)，提出审计建议55条，被采纳审计建议41条。我局荣获20xx-20xx年度福州市文明单位称号，20xx年度长乐市重点项目建设服务奖，福州市审计信息工作第一名，福州市审计统计工作第二名等荣誉，林翠琴同志荣获20xx年度长乐市重点项目建设工作先进个人。

(一)着重财政预算执行审计。我局集中力量对20xx年本级财政预算执行情况进行审计，具体完成对市财政局、地税局(税收征管)、教育局、民政局、卫生局、公务员局、总工会、供销合作社联合社和商业贸易总公司等9个部门进行预算执行审计。审计查出主要问题金额57864万元，发现基金预算拨款不均衡，部门预算安排不准确，违规改变项目资金用途，借款长期无法收回，小微企业税收优惠政策执行不到位，卫计、民政等部门下属单位管理不规范以及资金滞留闲置等问题，在对29个项目建设单位延伸审计中发现建设资金专项资金安排多使用少，造成大量资金沉淀等问题，提出了加强预算管理、盘活财政资金，加强财政专项资金的监督管理，加大外借财政资金的清欠力度以及加强卫生院和农村中小学的财务监管力度等方面的意见建议，确保财政资金发挥应有的经济效益和社会效益。

(二)突出政府投资项目审计。围绕重点项目建设，完成福州市定第一届全国青年运动会场馆建设项目跟踪审计和长乐滨海污水处理厂及管网工程建设竣工决算审计2个项目，对审计发现的未按规定取得“四证”、建设资金核算不规范、场馆施工进度滞后以及部分工程项目未实行监理等问题，要求建设单位按照有关规定完善建设手续，规范建设管理和会计核算。

(三)强化任期经济责任审计。20xx年我局安排任期经济责任审计项目19个(其中：离任审计项目9个，任中审计项目10)，现已开展审计项目19个，截至10月末完成审计项目10个，审计查出管理不规范金额16115万元。审计中，加强对领导干部行使经济决策权、重大建设项目、重点资金管理情况以及个人廉洁守纪情况的审计监督，积极探索领导干部自然资源资产离任审计方式方法，促进领导干部按照法定权限和程序行使权力、履行职责。

(四)抓好公务支出和公款消费审计。在20xx年18个乡镇(街道)和部分市直部门单位“三公”经费审计调查结果的基础上，结合审计署《关于加强公务支出和公款消费审计的若干意见》文件精神和省审计厅、福州市审计局的统一部署，继续深化公务支出和公款消费审计，重点对同级预算执行情况审计和经济责任审计项目单位的公务支出和公款消费中涉及到的公务支出预算、会议和培训、“三公”经费、办公楼等楼堂管所建设、机构编制、国有企业领导人员职务消费等八方面的管理情况进行审计，促进我市各乡镇(街道)和市直部门单位增强厉行节约反对浪费的责任感和使命感。

(五)落实政策执行情况审计。按照审计署《国家重大政策措施和宏观调控部署落实情况跟踪审计实施意见(试行)》和福州市委、长乐市委全面深化改革的决策部署，由总审计师牵头，全体一线干部分五组持续对我市稳增长、促改革、调结构、惠民生政策措施落实情况进行跟踪审计，并延伸对我市吴航不锈钢技改及拉丝深加工项目、金强建材二三期及扩建项目、海西网龙创意产业园等3个省重点建设项目进展情况进行跟踪审计。

(六)配合其他部门开展工作。积极配合市纪委，由纪检组长牵头组织审计干部全面发挥“5+2”、“白加黑”精神完成市司法局财政财务收支情况审计，并于中秋国庆期间，连同鲍建雄、林伟等一行3人参与我市两节期间廉洁纪律专项督查工作;积极配合全市中心工作部署，抽调鲍建雄、郑锦东、林伟和李正等4位骨干联合市财政局开展市重点项目建设专项资金管理使用检查指导工作，规范29个项目建设单位建设专项资金管理，保障财政资金程度发挥效益。

二、机关建设工作情况

按照“三严三实”的要求，以“马上就办、真抓实干”作风建设年活动为契机，巩固党的群众路线教育实践活动成果，切实转变工作作风，着力打造审计队伍。

(一)落实党风廉政建设“两个责任”。把党风廉政建设作为审计工作的“生命线”和“高压线”，进一步明确和落实党风廉政建设的党组主体责任和纪检组的监督责任，强化“一把手”责任和分管领导“一岗双责”制度落实。局长与分管领导、科室负责人签订《党风廉政建设责任书》，明确班子成员廉政建设责任分工，把廉政建设工作任务落实到每个岗位、人员，一级抓一级，层层抓落实，保证党风廉政建设责任制的有效落实。

(二)加强干部培训管理。依托读原著学原文悟原理平台和读书节等活动，审计干部职工以自主学习为主，集中学习为辅，充分利用审计视频会商系统，提高学习培训效率。积极参与上级审计机关组织的形式多样的培训座谈活动，选送曾晓婷同志参加审计署举办的外资审计人员工程投资审计培训;李正、吴峰等2位同志参加福建省审计厅举办的计算机中级培训。陈晓鸿、陈棋媛等2位领导干部参加了市委组织部开展的秋季科级干部进修班。20xx年全局共组织审计干部职工培训170人·次。

(三)深化机关文明建设。以省级文明机关创建为目标，开展机关党员进社区、认领社区困难群众“微心愿”、“坚持依法审计，提高审计公信力”道德讲堂等活动;结合春节、中秋、重阳等传统节日和“七一”等纪念日，组织开展主题志愿活动;以“三结对三服务”、“四个万家”、“走进千万家温暖长乐人”进村入户大走访活动为契机，服务基层群众百姓，树立文明审计机关形象。20xx年，我局慰问挂钩的松下镇松下村、榕岭村以及罗联乡大坪村困难群众3.2万元，为榕岭村争取村部修缮费5万元。

(四)强化机关效能建设。贯彻落实“马上就办、真抓实干”作风建设年和整肃“为官不为”活动，严格执行“六个不准”和“八项制度”，梳理制定审计行政权力清单和部门责任清单。由纪检组长、效能分管组长定期不定期组织机关内部效能督查，及时反馈省、福州市及我市转办信访件和“12345”诉求件。

三、20xx年工作思路

总体思路：全面贯彻落实xx届四中、五中全会和和习近平总书记系列重要讲话精神以及国务院《关于加强审计工作的意见》，按照“四个全面”的战略部署，围绕“反腐、改革、法治、发展”的总体要求，依法履行审计职责，做深化改革的“催化剂”、当好落实中央重大决策部署的“督查员”和公共资金“守护神”，服务长乐科学发展跨越发展。

(一)加强项目计划管理。建立健全以“审计成果为导向”的审计立项机制，认真开展审前调研工作，围绕全面深化改革与强化权力运行的制约与监督，科学合理制定20xx年度项目计划。加强项目计划进展情况的跟踪检查，及时掌握计划进度执行情况，协调解决存在的困难与问题，保质保量完成项目计划任务，并留有余地保障上级审计机关和市领导交办任务。

(二)提升审计项目质量。严格执行审计项目审理、质量检查、审计项目质量责任追究等制度，严控审计质量风险，确保审计项目质量。认真听取合理采纳被审计单位的意见和建议，对审计报告中出现的事实不清、定性不准、处理不当等问题要及时予以纠正，确保每个审计项目程序合规、事实清楚、定性准确，评价客观，提升审计工作的执行力和公信力。

(三)加强绩效审计和自然资源资产离任审计探索。审计干部要打破财政财务收支审计的旧思路，在项目的审计过程中突出绩效审计意识，将自然资源资产的开发和利用情况作为党政领导干部任期经济责任审计的重要内容，学习借鉴上级审计机关和其他县市(区)审计局绩效审计和自然资源资产离任审计的经验和成果，结合我市审计工作实际，探索一条符合我市经济发展特色的绩效审计和自然资源资产离任审计道路。

(四)推动落实乡镇审计办事处。积极与市政府、市委编办、市财政局以及各乡镇(街道)沟通协调，从组织机构、人员编制、经费来源以及办公场所等多方面加快我市乡镇审计办事处设立步伐，加强涉农资金监管，以服务“三农”、服务民生、服务农村和谐发展为根本宗旨，以促进强农惠农政策落实为着力点，实现强农惠农资金使用管理的规范性、安全性、公开性和有效性。

(五)深化审计成果运用和整改工作。狠抓审计项目的整改和成果运用工作：一要完善审计整改联动机制，建立健全部门联动机制，推行联合督查整改制度，特别是对重大审计项目和重点单位会同市纪委(监察)、组织、政府督查室、效能办等开展联合督促整改工作，做到事事有结果、件件有落实。同时，积极争取将审计结果及其整改情况作为各部门和单位考核、奖惩的重要依据;对整改不到位、屡审屡犯的，要与被审计单位主要负责人进行约谈，严格追责问责。二要进一步建立健全审计成果分析、转化、运用机制，归纳总结审计工作中发现的带有普遍性、规律性的问题，挖掘苗头性、倾向性的问题，从制度上、机制上、规律上分析原因，提出建设性有效性的意见和建议，以专题报告、审计要情和审计信息等形式报送党委、政府及有关部门，为党政领导研究解决问题、加强宏观管理当好参谋助手。

篇三

20xx年，我局的信访工作在信访办的指导下，为切实维护改革发展稳定大局，牢记全心全意为人民服务的宗旨，规范信访秩序、加大督查力度、解决合理诉求，坚持依法办事与按政策办事相合，实事求是与宽严相济相合，解决实际问题与解决思想问题相合，集中整治与建立长效机制相合，力争在较短的时间内，切实解决信访人合理诉求的信访事项，推动了信访工作的进一步开展。

一、组织领导

1、按照市委、市政府的要求，我局信访工作在市信访领导小组的领导下进行，局成立了由局长任组长，副局长、纪检组长任副组长，各科室负责人为成员的信访工作领导小组。按照“属地管理”和“谁主管，谁负责"的原则，抓好组织领导、工作人员、工作经费、依法依政策办事、政策法制教育、依法处置“六个落实”，确保集中整治工作顺利进行，取得实效。

2、搞好分工负责，加强协调配合。局领导小组切实做好这次集中整治活动的综合协调和检查督办。强化对上访处理问题的责任落实，真正做到分工负责。

3、加强对信访工作的领导，主要领导负总责，专班人员具体抓，认真学习贯彻《信访条例》，切实把集中整治活动的各项工作任务和措施落到实处。

二、主要工作

按照“人要回去、事要解决”和“案事了”的总体要求，做到一级抓一级、层层有人抓、事事有人管、件件有论，确保将进京上访人员及时接回处理、稳控在当地。对于涉法涉诉进京赴省非正常上访人员，按要求履行工作职能，逐人逐件由领导包案，成立工作专班，依法按政策处理。今年主要抓以下几项工作：

按照市统一安排，对三八八厂江南工业园“四包”责任单位进行落实，市审计局局长李中标于3月2日主持召开专题办公会，对开展这项工作进行安排部署。确定局成立三人工作专班，按市要求迅速到位开展工作。3月3日，由局总审计师黄金成带领专班人员杨明金、刘昌涛先后到镇、村了解情况，接洽沟通，并到“四包”对象户开展工作。根据对象户反映，该户从事苗圃的生产经营，为响应镇的要求，请人对花木进行了迁移。在落实补偿时，对一亩左右的花木迁移的人工费未进行补偿;同时，对苗圃棚架的补偿标准偏低、对用于插花木树苗的砂未补偿有异议。局工作专班在对农户宣传政策的基础上，对其反映的问题开展了以下工作(1)、对其0.23亩经营地未补偿问题，向有关单位反映核实，符合政策的，进行协调，给予落实。(2)、对苗圃的补偿问题，再进一步摸清情况，进行核实。在此基础上，对生产经营确有困难的，按政策进行帮扶，确保农户生产生活平稳过渡。

此外，市审计局还按照市信访领导小组意见，召开专题会，传达全市处理信访突出问题及群体性事件工作会议精神，制定工作方案，成立处理信访突出问题领导小组及工作专班，集中研究处理非正常上访问题，切实将问题解决在当地，将矛盾化解在基层，确保不出现因工作不落实赴省进京越级上访，切实做到组织领导落实、工作干部落实、工作职责落实、工作经费落实、责任追究落实。具体做到以下几点：

1、建立台帐。按照“属地管理，分级负责”和“谁主管，谁负责”的原则，对市信访领导小组交办的任务逐人逐案核实情况。

2、领导包案。对市领导小组交办的非正常上访人员，逐人逐案由局领导包案，成立工作专班，落实包掌握情况、包解决问题和困难，包教育转化、包稳控管理、包依法处理的“五包责任制”。

3、跟踪报告。严格执行对上访重点对象动态信息“零报告”制度，按市委政法委规定时间及时准确上报。做到人动我知、我知即报，一旦发现有上访苗头，及时跟踪调处，千方百计把问题解决在萌芽状态，把矛盾化解在基层，把人稳定在当地，实行信访工作月报制度，每月按时向信访办报送信访工作统计报表。

4、分类处理。按照市领导小组要求，配合其他部门，实行分层、分类集中排查治理突出信访问题。

5、法制教育。组织专班工作人员，积极配合，参与进行政策法制宣传和思想教育转化工作，促使其端正思想、认识错误。针对一些有非正常上访群众动向，片面理解有关法律、政策，情绪激烈、行为偏执的情况，切实加强思想教育工作，教育、引导他们增强法制观念，学法、用法、守法，以理性合法的方式表达诉求，自觉维护法律尊严和维护社会稳定。

6、联合接访。针对非正常上访人员反映涉法涉诉突出问题，依法履行审计在信访工作中的职能，对市委、市政府交办的信访事项应作审计调查的，及时作出审计调查。形成处理涉法涉诉信访问题的工作合力，切实解决一批老大难案件，真正做到“案事了”。

7、专人接访。市局在二楼设立了信访接待室，办公室安排专人负责来信来访的接待工作，一旦出现信访事项，办公室及时做好首问接访，疑难问题及时向局信访领导小组汇报，依法做好调处工作。

8、立卷归档。对集中整治的每一件信访案件，建立完整的档档案，专人专案专档，做到事实清楚、证据确凿、材料齐全、定性准确、程序完备、处置到位。

三、今后信访工作打算

1、继续加强对《信访条例》的学习，把学习《信访条例》列入普法的一项重要内容，认真对照条例要求，逐条检查，逐项落实，不折不扣地抓到位，推动基层信访工作全面向前发展。

2、对信访活动中的做法和经验要进行认真总，并使之转化为制度化、规范化的要求，巩固和扩大信访工作成果。

3、加强信访业务工作学习培训，提高信访工作人员处理信访问题的能力。

4、着重围绕交办任务是否完成、处理程序是否合法、认定手续是否完备、处理论是否正确、合理诉求是否得到解决、违法行为是否受到追究、停诉息访的目标是否实现、案上报的条件是否具备等方面，查找问题，弥补疏漏。

我院在本校验期内严格按照《医疗机构执业许可证》所申报核准的诊疗科目开展诊疗活动，严格遵守相关法律、法规和医疗技术规范。具体情况总结如下：

一、依法行医，规范医疗执业行为

根据国家的法律法规，规范医疗机构执业行为，按规定办理及定期核查执业许可证、医务人员执业证等各种执业证书，规范从业人员的准入资格，医护人员合法执业。对所有的临床、医技人员按照有关的规定办理资格认定、执业注册工作，对新进的医生、护士实行规范的轮转培训，在考取执业资格并注册后才准予独立上岗。不聘用非专业人员从事医疗业务工作，不安排未取得相应执业证书的医护人员单独从事诊疗、护理工作。使用的设备、药品、试剂、医用卫生材料符合要求，无过期或劣质物品。

二、加强医院管理，提高管理水平

有健全的管理体系，院领导职责分工明确，管理到位。严格执行财务制度，实行日清月结制度。各项收费工作确保规范化，有完善的医疗服务收费价格和药品、主要一次性医用耗材的价格以及各种检查项目、医疗服务收费的公示制度，自觉接受群众监督。在诊疗服务中坚持因病施治，合理用药，合理检查，合理收费。

三、狠抓医疗质量，提高医疗管理水平

建立健全医疗管理组织，明确管理目标和保障措施，严明各项制度并认真落实。严格贯彻各项医疗规章制度，认真落实诊疗技术操作规范等医疗工作制度，根据专业发展计划和业务工作计划，努力完成各项医疗业务工作指标，积极开展科研和新技术应用，不断提高诊治质量。

综上所述，本院严格遵守国家的法律法规，依法行医，规范执业，执业活动符合执业校验标准。但是，由于医院各种种主客观条件的限制，我们的工作肯定还有这样那样的不足，我们会在今后的工作中不断加以改进。将继续在上级主管部门的正确领导下，践行科学发展观要求，牢固树立正确的政绩观和责任观，全心全意为患者服务，为圆满完成全年各项工作任务而不懈努力。

双龙镇中心卫生院卫生院

二0xx年六月十七日

审计工作计划四篇

审计一般分为运行审计、履行审计和财务报表审计，以下是第一范文网工作计划频道整理的审计工作计划四篇，供大家鉴赏。

内部审计工作计划

一、指导思想

牢固树立“以审计促进公司治理”的审计理念，坚持“服务大局、围绕中心、突出重点”的工作方针，寓服务于监督，寓帮助于促进，充分发挥内部审计对经济安全、健康运行的“免疫”功能，促进集团经济的平稳、高效发展。

二、工作目标

紧紧围绕集团党委、董事局提出的集团20xx年经济工作目标，认真履行集团董事局赋予的职责，全面监督财务收支的真实、合法和效益，突出重点领域、重点项目、重点资金和重点环节，更新观念，创新机制，加大力度，在审查重大违法违规问题的同时，更加注重将内部审计的工作重心从事后查处转向过程控制，“以监督促进过程”，从治理、机制和制度层面揭示问题，提出建议，改善企业经营管理，提高企业可持续发展能力。

三、工作措施

(一)深化监督，进一步强化审计评价职能，揭示资源配置和使用的合规性和效益性。

审计的根本使命在于协同保证各企业的业务战略与集团的总体战略保持一致性，并能够按照集团发展战略的要求制订规划和分配资源，以保证在集团战略框架下的资源的化配置。在其中，审计应充分发挥监督职能，并在监督的深度和广度上下功夫，有效评价企业战略制订的一致性和资源利用的合规性和效益性，以发现是否存在游离于集团战略之外的经营行为，是否存在不合规的占用资源，是否存在资源的闲置、浪费等，诸如此类，均应该通过合法的审计监督予以揭示，促进集团资源的更优化分配。

(二)突出重点，进一步加大专项审计力度。

20xx年，集团审计部将在常规审计工作开展的基础上，有针对性的、有重点的开展以下几方面的专项审计工作，并希望达到两方面目标：一是通过审计发现问题、分析问题、解决问题，提高企业管理水平，促进企业的自我完善；二是总结实践，以便有效推广利用。

1、管理流程审计。管理流程的合理、科学、健全和规范，决定了一个企业的运作是否顺畅和有效率，也能在很大程度上得以规避企业的各种风险。比如，完善的财务操作管理流程能够规避一定的金融风险，完善的投资决策流程能够规避一定的投资失误风险，完善的生产管理流程得以规避一定的产品质量风险。对管理流程进行审计，重点是要检查各企业管理流程是否健全规范，特别是要检查各项重大决策是否经过了必要的讨论和审批程序。走程序，就是守规则，只有守规则，才能限度地控制风险的发生。

2、投资效益审计。投资扩张是企业发展的普遍模式，也是集团目前快速发展的重要途径。但同时，投资失误也有可能给企业带来*性危机，因而也是企业经营管理中的风险所在。对投资效益进行审计，就是要对投资活动进行全方位的事后跟踪，从投资并购项目的发现和选择，到评估论证，审批决策、建设投产、或者重组整合，以及产出效益与预期效益的比较差异，差异发生的原因等等。投资效益审计的着眼点不仅在于发现投资管理中的问题，还要重视总结和推广实践，使集团投资管理的丰富实践可以成为共享的无形资产。

3、采购供应链审计。采购供应链管理既是企业价值创造的重要环节，也是企业成本控制的重要环节，还是企业利益攸关的重要环节。采购供应链管理水平高低，会直接影响企业经营的成本效益。而采购管理的缺失，则会给企业带来重大损失，甚至导致企业发生重大经营风险。因此，重视和加强采购供应链的管理，

是企业内部控制的关键节点。对采购供应链管理进行审计，目的在于推动企业完善采购供应链的管理制度，规范采购人员的行为准则，健全采购供应活动的文档记录，使采购供应管理更加有效率和效益性。

(三)更新思维，进一步加强审计咨询和服务职能，寓帮助于监督，切实提高企业运营效率和效益。

集团审计部要求每个审计人员在开展审计过程中，应摒弃传统审计理念，要与时俱进，加强审计理论研究和审计方法创新，推进内部审计职能从单纯监督向监督、服务并重转变，把服务企业、提高企业管理水平作为一个重要工作内容。一是通过审计发现和审计评价，帮助各企业增强风险意识，及时识别潜在风险，有效防范风险发生，建立健全风险控制机制；二是通过审计测试，帮助各企业增强流程再造意识，及时发现流程制定过程中的冗长和效率低下的问题，提高流程运行效益；三是通过审计总结实践，帮助各企业在项目运作方面少走弯路，减少机会成本的投入。

(四)建章立制，进一步强化审计工作规范性，提高审计工作质量。

随着一系列审计制度的出台，集团审计工作已逐步走向“制度化、规范化”的发展道路，通过制度的建立明确预防机制、监督机制和纠错机制，一是通过制度指导审计执业，提高审计效率，保证审计质量；二是以制度管理审计行为和结果，明确责任，惩前毖后，保证审计结果的落实和审计成果的有效转化。20xx年，集团审计部将进一步梳理审计业务流程，以控制和风险为导向，在监督环节下力气，在预防环节下功夫，不断完善审计在新领域的执行规则，以提高审计效果。

医院内部审计工作计划

一、提高审计质量，发挥审计监督作用

1、全面履行审计职责，提高审计监督能力。在工作中要自觉遵守、严格执行审计工作要求和审计程序，克服审计过程中的随意性。

2、坚持“全面审计、突出重点”的审计思路。医院由于经营规模的扩大，经营业务的日趋复杂，使得内审对象及内审面逐步扩展。因此，医院内审工作要从医院的经济工作中心出发，重点着眼于对加强各类资金管理能力、提高经济效益与社会效益等事项。

3、改进审计计划管理，使审计年度计划要和我院的经济工作计划在时间上错位半年，使审计计划能确实落到实处，建立健全规章制度，提高财务管理水平。

4、提高审计人员素质。不断更新审计人员整体知识结构、提高综合素质，做好审计人员的教育培训。只有审计人员综合素质提高了，审计质量才能得到保证。

二、更新审计理念，提高审计工作层次

内部审计对所审查的活动向院领导提供分析、评价、建议和咨询，帮助他们更有效地管理医院。内部审计查出问题的过程，是解决问题的过程。审计工作不能停留在揭露问题上，要站在医院发展的前沿，立足于纵观全局的基点上，扣紧为医院经济决策、经济管理服务、促进医院经济健康，树立起服务第一理念，采取参与式的审计策略。尽可能地对被审计的科室面临的困难和对策提供咨询意见:主动请求被审计科室对自己的工作方式、服务态度和服务质量提出建议；为医院加强管理、完善决策机制发挥参谋助手作用，更好地为医院的和谐发挥重要作用。

三、以成本管理审计为重点，强化审计经济监督在市场经济条件下，医院被推向市场，医院的生存不再取决于上级主管部门的意志，而是取决于市场对医院的接纳程度，取决于医院能否为患者提供优质、价廉的医疗服务，市场决定着医院的生存和发展。医院要开展正常的经营活动，向广大患者提供医疗服务，必然会消耗一定的人力、财力和物力，因此医院的经营过程也就是资源耗费的过程，同时也是成本的形成过程。医院之所以必须注意成本是因为每增加一元的成本不仅会增加病人的经济负担，而且会减少医院的收益，影响医院的长期发展；成本问题解决不好，医院的效益就没有保障，竞争力也会变得低下。因此，内部审计要把医疗服务成本作为基本审计，及时发现成本管理中存在的主要问题、重大问题，找到损失浪费的主要表现、症结所在，做好综合分析，针对存在的问题及其原因提出有效的解决办法和建议，促进医院有效节约与合璎利用资源，降低成本，从而提高经济效益与社会效益。

四、运用计算机审计，提高审计效率

随着医院管理信息化程度的逐渐提高，我院计算机信息系统要联网，使医院内部审计从传统的、以纸质账簿为载体的财务审计转向以业务、管理、绩效审计为主。通过借助计算机审计技术，能及时地获得相关信息资料，缩短审计时间，节约审计成本,从而提高审计效率。

我们科室要把握时代的脉搏，坚持以科学发展观为指导，立足自身,立足内部，充分发挥应有的作用，就一定能够为促进医院的和谐发展作出新的贡献。

银行内部审计工作计划

一、指导思想：

认真贯彻落实xx大精神，以科学发展观为统领，继续坚持“围绕中心、服务大局”的指导思想，牢固树立“审计为发展服务”的科学理念，切实履行监督职责，发挥审计工作推进教育发展、推进依法行政、推进制度创新的作用。

二、工作重点

(一)继续深化经济责任审计。认真执行《县级以下党政领导干部任期经济责任审计暂行规定》，做到凡“离”必审。同时加强任期内经济责任审计，使审计关口前移，变审计发现型为预防型。进一步规范经济责任审计行为，尝试实行经济责任审计预告制、工作联系制、情况报告制、跟踪落实制、结果公告制等。

(二)继续深入开展财务收支审计。以自主创新为动力，在经济责任审计的基础上实施财务收支的真实、合法、效益的审计，努力深化审计内容，不断改进审计方法。积极开展食堂、房屋出租等情况的审计，逐步规范核算行为，提高资金使用效益。

(三)进一步完善相关的内部审计制度和操作规程，搞好内审人员后续教育工作。

(四)认真抓好跟踪审计。以审计意见、建议的落实和审计成果的运用为重点，实行跟踪审计回访制度。督促检查单位自觉执行审计意见和建议，促进单位财务管理工作进一步规范化、制度化、法制化。

三、主要措施

1.坚持以人为本，以法治审的原则。加强审计队伍建设，提高审计人员的素质，努力学习《审计法》、《会计法》、《内部审计具体准则》等法律、法规和审计业务知识，继续发扬“依法、求真、严谨、奋进、奉献”的审计精神。

2.贯彻“全面审计、突出重点”的方针，做到认识到位;强化管理、夯实基础、质量到位;突出重点、落实责任，成果到位。开展文明审计树立公开、公正、文明、廉洁的审计形象。

3.坚持求真务实，讲求实效的要求，坚持一切从实际出发，实事求是，以科学发展观来正确对待改革发展中出现的新问题，做到原则性和灵活性的和谐统一。

4.发扬“严谨细致、一丝不苟”的作风，把它贯穿到审计业务的全过程，力求做到从审计计划、审计方案、审计取证、审计报告的撰写到审计成果利用，都严谨细致，以避免审计风险的产生。

行政审计工作计划

一、财政收支审计

根据省审计厅要求，我县今年安排12个财政收支审计项目，包括：

1、本级预算执行审计7个，即对县财政局、民政局、人口和计划生育局、法院、检察院、经贸局、信访局进行预算执行审计。

2、地税系统审计1个，并延伸审计啤酒有限公司、石材有限公司、液压机械有限公司、山水房地产有限公司、旅游开发有限公司、县网通公司、创业集团公司、纺织有限公司、县烟草公司、县信用合作联社、县房地产开发有限公司、县第六建筑公司12户纳税企业。

3、乡镇财政决算审计4个，即对镇、乡、镇进行财政决算审计。

二、经济责任审计

经与县委组织部商定，今年将结合其他专业审计，加大任中审计力度，共安排任中经济责任审计项目11个，即对县交通局、科技局、统计局、招商局、畜牧局、文体局、财办、扶贫开发办、工会、第二实验小学、职教中心的单位主要负责人进行任中经济责任审计。离任经济责任审计根据县委组织部安排随时进行。

三、财务收支审计

全年共安排7个行政、事业单位财务收支审计项目。

1、市局项目2个，对县物价局、水利局进行财务收支审计。

3、县局项目5个，对经济开发区管委会、县供销合作联社、民营办、实验中学、中心卫生医院的XX年度财务收支情况进行审计。

四、资产、负债、损益审计

全年安排资产负债损益审计项目2个，即对县农村信用合作联社、自来水公司进行资产负债损益审计。

五、投资审计

市局全年安排投资审计项目6个，即对三中搬迁跟踪审计、经济适用房决算审计、房地产开发企业行政性收费基金缴纳情况审计、镇中小学标准化建设项目决算审计、农村公路建设及管理养护收支审计和审计调查、已建成污水处理项目效益审计调查。

2016公司财务审计年终工作总结

时光过的飞快，20xx年公司的工作已经结束了，可以说，在XX年的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中，高效的完成了公司安排给我们的公司，相信我们一定能够做好，这些都是我们得来的不断的发展的成果，相信我们一定能够做好!

20xx年是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业发展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得一定的成绩。为了总结经验教训，更好的完成xx年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：

一、XX年财务审计工作的简要回顾

(一)财务方面的工作

1、增强财务服务意识

20xx年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。

为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局(公司)的财务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了集团的财务制度。

为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。

2、预算管理得到稳步推进

一是细化预算内容。根据各分、子公司20xx年及20xx年明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的20xx年全面预算奠定基础;二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强，为做好20xx年全面预算工作积累了经验。

3、充分利用税收政策

充分利用国家对企业的各项税收优惠政策，我部积极办理了物流公司、运输公司的税收减、免、缓工作，并由此取得了市国家税务局准予物流公司、运输公司减免20xx年度企业所得税合计177.29万元、营业税29.48万元的税收优惠政策的批复以及20xx年度物流公司、运输公司所得税减免的批复，为集团公司取得了实质性经济收益。

4、切实加强财务管理

根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。

5、强力整顿财经秩序

根据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家创造和积累更多的财富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想，严格按照市局(公司)的自查要求，认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的原则，将查出来的问题根据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。

6、加强资金管理的作用

为了规范集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集团健康发展。集团公司从xx年8 月份起将集团公司资金管理中心纳入市局(公司)结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局(公司)结算中心，按照市局(公司) 结算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常的经济运行。

(二)审计方面的工作

1、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求

(1)继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用更多的时间和精力参与企业管理，每周必须下各核算的公司了解业务运行情况，发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议，这一要求作为 20xx年目标考核的主要指标来考核。

(2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势下财务工作的要求。

(3)加强内部审计工作力度，发挥专项审计工作的作用，从而降低经营风险。随着集团公司快速发展，企业的资产越来越大，效益和权益的积累也越来越多，内控也越来越重要。作为会计不能只抓核算，更重要在管理，内部管理失控，就会造成企业资产浪费，严格遵守国家和集团的规章制度，确保国有资产的保值和不流失;通过加强内部管理，降低成本费用，提高资产运行质量，从资产监管中要效益，实现集团内涵式、集约化发展。

2、全面迎接国家审计

为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局(公司)审计重点，我部门20xx年xx月xx日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，及时为集团公司领导提供决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。

3、财务的审计、监督岗位

我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年，经验丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。

4、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》

为了更好地履行总经理赋予的职责，加强(集团)公司财务管理和稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》，通过大家认真地学习和讨论，积极思考，并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。

二、存在的问题

20xx年，我部财会审计工作在许多方面均有了明显的进步，但仍然存在着较为突出的问题，主要表现在：

1、是需要加大制度建设的力度;

2、是加强对分、子公司的财务管理;

3、是财会人员的整体业务水平仍有待提高;

4、是财会人员政治素质和工作作风尚需改进。

在这即将过去的一年中，经过全部门同志的共同努力，虽然我们取得了一定经济效益和社会效益，财务审计部的工作也是受到领导的认可和支持，取得了单位同事的信任。但是随着改革的纵深推进，我们将面临许多问题：财务审计制度有待进一步完善，财务审计方法需要进一步改进，财务审计力度需要进一步加强。面对这些挑战，在以后的工作中，我们将在市局(公司)的指导下，按照公司领导的总体部署，结合公司实际，开创性工作，努力使财务审计工作再上新台阶。

20xx年年我司股本结构将发生较大的变化，公司财务管理制度也将随时作出相应的调整，在成本管理、资金预算、费用管理等也将遇见许多新的要求和新的矛盾，财务审计部将在公司领导的正确领导下，充分发挥全部员工的主观能动性，不断转变工作作风，调整工作思路，根据实际，开创工作，为公司财务管理服好务。

集团财务总监岗位职责说明书

集团财务总监的岗位职责是什么呢，下面小编为大家搜集的2篇“集团财务总监岗位职责说明书”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友!

集团财务总监岗位职责(一)

1.在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作。

2.负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。

3.制定和管理税收政策方案及程序。

4.建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。

5.组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。

6.监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。

集团财务总监岗位职责(二)

(一)依据国家方针政策、法律法规和国资监管的有关规定，依法履行财务监督管理职责。发现企业违反国家法律、法规和财务会计制度的行为，及时向企业提出纠正的建议并按规定向省国资委报告。

(二)审核企业具体财务会计制度，监督检查企业财务会计制度的执行情况。

(三)监督企业财会人员工作质量和执业水平，对企业财务会计机构的设置和财务负责人的任用、奖惩有建议权。

(四)通过审核、检查企业财务会计帐册、财务报表和财务报告资料等方式，监督管理企业财务会计活动，保证企业财务会计数据的真实性、完整性、合法性;发现存在问题的，应督促企业进行整改。

1、对企业财务会计内部控制制度的健全有效性定期或不定期检查，发现企业内控机制存在问题的，提出完善的意见和建议;

2、对企业财务会计资料进行定期或不定期检查，发现问题的，提出改进意见和建议;

3、对企业月度财务会计报告进行审核，对年终财务决算进行审核并签署审核意见，对主要经济指标及经营业绩进行分析评价，有关重大变化要分析原因，并形成书面意见。

(五)列席董事会会议，参加经营班子会议，对有关项目论证、对外投资、贷款、担保、产权转让和资产重组、企业改制、财务审计等重大经济事项，提出独立的意见和建议。

(六)审核企业重大经济事项，出具独立的审核意见。审核意见与企业不一致或者有关建议未被采纳的，应及时书面向省国资委报告。

1、审核企业投融资、重大经济合同、大额资金使用、贷款、担保、资产评估、资产抵押(质押)、年度财务预算、利润分配和亏损弥补等事项的计划或方案;

2、审核企业改革改制、兼并收购、资产划转、债务重组、资产重组、资产处置、资产损失核销等有关事项，并独立发表审核意见;

3、及时报告重大财务事件，指导监督企业财务危机处置工作。

(七)根据企业董事会或经营班子有关决定，参与企业重大事项的管理和企业重大经营决策过程。

1、参与拟定企业年度经营目标、中长期发展规划以及企业发展战略;

2、参与制定企业资金使用和调度计划、费用开支计划、物资采购计划、筹融资计划;

3、参与企业重大经济合同的评审;

4、其他需要参加的重大事项和活动。

(八)参与制定企业财务监督管理方面的规章制度，包括会计核算制度、资金管理制度、费用管理制度、资产管理制度、投资管理制度、贷款担保制度等，对企业各项财务规章制度执行情况进行监督指导。

(九)监测所属子企业财务收支状况和财务管理水平，重大事项要及时上报省国资委。

(十)对重要财务事项与企业负责人进行联签。

1、企业借入和借出一定数额的资金、信用担保、资产抵押(质押);

2、对外投资、兼并、收购、出让，对外捐款或赞助等非经营性支出，向境外汇出资金及开出信用证等重大财务事项;

3、购置固定资产，企业规定应由企业负责人审批的;

4、企业财务会计报告(月报、年报及相关分析说明);

5、企业设立、合并、撤销银行账户和证券账户;

6、其他需要企业负责人签批的财务事项。

凡规定联签的事项，应在企业负责人签署之前送财务总监审签，具体额度及方式由企业结合实际具体规定。

(十一)对重大决策和规章制度执行情况进行监督。

1、按照职责对董事会或总经理办公会议批准的重大决策执行情况进行监督;

2、对企业有关规章制度的实施情况进行监督;

3、根据工作需要，有权查阅企业经营管理中的有关文件、合同、资料，包括年度经营计划、经营目标责任书、投资项目合同、贷款担保合同、产权转让合同、物资采购合同、基建工程合同、内部承包合同(或方案)以及项目可行性方案等，并要求相关部门或人员做出解释。

(十二)每季末20日内提交综合工作报告，对可能造成财务数据失真、国有资产损失的事项以及其他拒绝联签的重大事项及时报告。

各位老师、同学：

大家下午好

本周是开学以来的第十八周，由三年级值周，现对本周值周情况做以下小结。

一、学习方面

学期已接近尾声，希望各班做好期末迎考工作。各年级学生的学习积极性高，校园里到处充满了朗朗的读书声，尤其是四二班每位同学都能饱含深情大声朗读，在此特别进行表扬。

二、校门方面

学校实行半封闭教学，不是放学时间不允许擅自离开校园，有特殊情况的必须经由本班教师批准方可出去。

三、清洁方面

全校各班都能高质量完成清洁任务。但要提醒的是值周生课间多留意一下环境卫生，以便改进不足。

四、课外活动方面

由于学校正在修建中，各位同学不能进入校舍建设园区，不能玩危险的游戏。

五、食堂方面

许多同学端饭乱跑，并且将饭倒出，油渍飞溅到地上。给值周生带来不便。

六、放学路上

本周刚好适值元旦假，请各班做好假期工作安排。同时还做好防寒工作，安全上做到不穿马路，不追车，不玩火，不玩水，不带管制刀具，不做危险动作，准时回到家。

另感谢一周以来为我们悉心指导的各位老师和学生督查，在工作困难时及时给予提醒。

最后提醒各位同学，现在天气寒冷，保护好身体，健康学习。

审计监察工作总结

20xx年3月22日，纪检监察审计室成立并人员到位，在公司行政、党委、纪委的领导下，根据工作职责迅速进入角色开展工作，建立和完善规章制度；对公司各单位在落实制度、协调配合、履行职责、工作质量等情况进行了“执行力”监察；先后对c扩建技术改造项目和扩产项目开展了效能监察；对发现和反映的违规违纪情况进行了调查和处理；协助省局审计组完成了扩建项目的审计工作；对公司各类债权进行了追讨；负责对公司各类经济合同进行评审和管理；对公司“6S”管理进行日常的监督检查；对供应部服务质量进行跟踪检查和考核；对出库材料的使用情况进行了跟踪检查。部门成立以来，通过学习得以提高，通过工作得以进步，取得了一定的成绩，现将所做工作主要内容、存在的问题及20xx年工作打算汇报如下。

一、主要工作

（一）建章立制、加强学习

部门成立后，为加强纪检监察工作，收集、整理了关于部门开展业务所需要的各类规章制度，包括xx集团、x公司、x局关于纪检监察审计方面的各项规定和制度。为了有章有据地开展工作，根据工作需要，纪检监察审计室先后制定了“公司问责制暂行规定”、“纪检监察审计室谈话制度”、“公司合同评审暂行规定”等规章制度，使部门开展工作有了制度基础。

我们除每周参加公司举办的各类学习班外，还自行学习了效能监察、案件查处、企业内部审计、“6S”管理、合同管理等方面的业务知识，为尽快进入角色，正确履行职责，较好地完成各项工作任务打下了基础。

（二）执行力监督监察

根据部门职责，我室根据公司各类会议精神及多种反馈渠道，对公司各部门工作进行了执行力监察，其中总经理办公室3件，技术部2件，xx厂2件，供应部6件，都下达了执行力监察建议书。其中供应部一起下文通报，并对责任人进行了经济处罚。经过不间断的执行力监察，各部门执行力情况明显好转。

（三）扩建项目效能监察工作

接手纪检监察工作后，恰逢公司扩建项目正在进行，根据效能监察工作的要求和实施步骤，首先成立了公司效能监察工作领导小组，编制了《20xx年公司效能监察工作实施方案》，对该项目进行了立项，填报的《效能监察立项审批表》经过了审批程序，向扩建领导小组发送了《效能监察通知书》，项目完成后，经过认真、严谨的统计、计算，填报了《效能监察结项核定表》，写出了对该项目的《效能监察报告》。后又根据集团公司要求，填报了效能监察优秀项目申报表、评分表、评审表等，并出具了各类效能监察工作材料，该项目被集团公司评为20xx年度效能监察项目三等奖。扩建项目开始后，经纪委讨论，对该项目进行效能监察，我室填报了《效能监察立项审批表》，编制了《扩建项目效能监察实施方案》，向扩建项目办公室下达了《效能监察通知书》，目前该项目正在实施当中。通过开展效能监察，既加强了对项目实施的监督，防范了违规违纪事件的发生，又促进了工作人员的执行力，协助项目管理人员提高了工作质量，不但能够及时发现工作中存在的问题，还能系统地分析、总结项目管理工作中的经验和不足。

（四）查处违规违纪事件

根据多种渠道，对群众和基层反映的一些问题及时进行了查处。比如车间反映的部分阀门质量存在问题，经过调查验证后，对三家阀门供应商所供阀门进行了退货处理，并根据严重程度取消了两家供应商的供货资格；比如供应部门采购不合格编织袋并违规付款，给公司造成一定的损失，经过查证后，妥善处理了遗留的问题，并对责任人进行了处理；比如xx煤供应商对我公司供煤过程中，在地磅上安装了增重器，采取诈骗手段骗取公司钱财，我室进行了调查和处理，为公司挽回了经济损失。

（五）审计工作

由于我们在审计业务上的生疏，还为独立开展过审计工作，十月份，我室协助x局审计监察室完成了公司扩建技术改造项目审计工作，通过参与到具体的审计工作中，对审计工作的程序和方法有了一定的了解和认识。今后还要继续加强对审计工作的学习和参与，以便能够独立对内解开展审计工作。

（六）债权清偿工作

我室接手公司债权清欠工作以来，制定了工作计划，分别对公司在职人员以及已辞职的原公司员工债权和外部债权进行了梳理、追讨，债权清偿工作及情况详见纪检监察审计室《20xx

年清欠工作汇报》。

（七）严把合同评审关

根据部门职责，结合企业实际，我室编制了公司《合同评审暂行规定》，并按照制度对公司各部门签订合同进行了指导，对所有签订的经济合同进行了评审，对20xx年以来公司签订的所有对外经济合同进行了整理、暂存和归档。另外，要求供应部门将所有对外合同放在公司局域网上供领导查询和掌握。

（八）抓好6S管理工作

在“6S”管理工作已经取得成效的基础上，我们将“6S”管理中的“素养”要素作为重点，着力抓好这项工作。首先，我们经过研究讨论，改变了以往周末统一检查的方式，而是每天集中精力检查一个单位，避免检查流于形式和检查范围大而造成疏漏。为此，我们向公司各单位下发了“6S”检查通知，明确规定各单位被检查的具体时间和其它时间内检查出问题的处理方式。其次，每次检查中，我们将发现的问题做好详细的记录；另外，将在检查中发现的问题当面与被检查单位领导进行沟通，并让被检查单位领导签字确认；最后，定期将检查情况和处理结果进行通报。我们想通过这种严格的管理方式，有力地促进公司“6S”管理工作步入一个新的台阶。

（九）对供应部服务质量进行考核

根据公司安排，我室负责对供应部服务质量进行监督检查和考核工作。为了做好这项工作，我室经常深入车间了解情况，掌握第一手资料，对了解和掌握的情况进行认真调查，经查属实的，要求供应部门进行整改，对产生误解或歧异的问题，向信息源部门进行反馈，并做好月底的考评工作。经过几个月的监督考核，供应部对基层的服务意识不断加强，服务质量明显提高，车间满意度不断上升，双方理解和支持度明显提高。

（十）对出库材料的使用情况进行跟踪检查

根据公司安排，我室负责对出库材料的使用情况进行追踪落实。每周星期一将出库材料进行登记后到使用单位现场察看，通过追查材料的使用情况，能够杜绝多领、冒领现象。

（十一）做好与上级部门的沟通和汇报工作

由于工作关系，我们经常与省国防科工办纪工委和x局政工办联系，接受其工作安排并向其汇报业务范围内的各项工作开展情况。先后向两个主管上级部门汇报了我公司“惩防体系建设”情况、“效能监察”工作情况、“治理商业贿赂”专项工作情况、党风廉政建设情况等。

二、存在的问题

（一）业务知识不硬

纪检监察审计所涉及的知识范围很广，要想真正将工作做好，做出成绩，没有过硬的专业基础知识是不行的。在具体工作中，无论是效能监察还是审计工作，我们时常感到吃力，原因是缺乏相关的专业知识。

（二）缺乏工作经验

由于纪检监察审计工作，涉及许多专业基础知识，更需要一定的工作经验，由于我们初涉此行，缺乏这方面的工作经验，难免影响工作效率和工作质量。

（三）清欠工作进展缓慢

通过实地催讨，虽有一定的效果，但由于债务人住地分散，清欠费用较高。自十月份清欠人员调出后，只是通过电话追讨，但没有效果，债务人要么拒接电话，要么答应还款但就是不见行动。

三、明年工作要点

我们将严格按照各项规章制度，认真履行部门工作职责，严肃行使手中的权力，本着对公司负责、对他人负责、对自己负责的态度，重点做好以下工作。

（一）加强学习、总结经验

为更好地开展工作，使纪检监察审计工作发挥应有的监督保障作用，首先要加强自身学习，除向书本学习之外，还要向上级对口部门有经验的纪检监察审计人员学习。其次通过各种途径加强联系和交流，与xx集团内部其他单位的纪检监察审计部门取得联系，除进行正常的工作交流外，在工作的方式方法等经验上要得到他们的支持和帮助，以此在学习中积累经验，在工作中得到提高。

（二）认真履行职责、提高工作质量

一是做实纪委办公室的脚色，全面完成纪委各项工作任务和目标。

二是继续开展效能监察工作

1、做好已经立项的糊精扩产项目效能监察，

（1）参与基建工程和安装工程的验收工作；

（2）监督检查工程决算工作；

（3）监督检查合同的执行情况。

（4）完成效能监察报告

2、通过调研选择一个大家都关心的项目，开展效能监察

三是抓好执行力监察工作

（1）监督监察各部门及人员落实规章制度和履行职责情况；

（2）对执行力薄弱的部门和人员进行劝诫或提出处理意见。

四是继续做好合同的评审和管理归档工作

五是落实债权清欠工作

1、对已经掌握和取得债权凭证的通过电话催讨，必要时，配合法院人员实地清欠。

2、对有债权凭证但债务人下落不明的，要积极地通过多种方式打听、了解，尽可能地实现清收。

六是做好部门职责范围内的其他工作。

1、继续对供应部门服务质量进行监督考核。

2、继续对材料的领用情况进行追踪落实。

我们将本着认真、负责、求实的工作态度，充分发挥企业内部纪检监察审计工作的监督监察作用，为公司健康、稳定、持续地发展做出我们应有的贡献。

在这个暑期中,我们系金融教研室为我们推荐了一个非常有意义的暑期社会实践活动，即由中国人民银行主管的中国金融教育发展基金会所组织的“中国工商杯”20_年大学生志愿者暑假向社会普及宣讲金融知识社会实践活动。通过参加这次暑期实践活动，使我受益良多，不仅加深了自己对专业知识的了解，还在实践中充分地提高了自己的能力，接触了社会，使自己在各方面获得了全方位的提高。

暑假社会实践活动是每个大学生必须拥有的一段经历，它使我们在实践中了解社会，让我们学到了很多在课堂上根本就学不到的知识，受益匪浅，也打开了视野，增长了见识，为我们以后进一步走向社会打下坚实的基础。暑期社会实践亦是一种学习，一种融入。加深我们对社会的概念，对人情的认识，对无端事物的处理。真正让事实告诉我们，我们浸没在其中几十年的社会，告诉我们与人交流的方法。深了我们对社会各阶层人士的了解，拉近了我们与社会的距离，进一步明确了我们青年学生的成材之路与肩负的历史使命。社会才是学习和受教育的大课堂，在那片广阔的天地里，我们的人生价值将真正得到体现，我们要珍惜每一次锻炼的机会，让人生无憾。

通过参加这样的一次社会实践活动，使我掌握了多种调查和调研的方法，例如针对社区居民的问卷调查，我相信这些调查和调研方法将在我以后的学习和工作中发挥巨大作用，掌握并且能

够熟练地运用这些科学的方法将会有效地提高我学习和工作的效率，使我的学习工作更具有针对性和高效性。在向社区居民发放问卷的过程中，使得我积累了社会经验，使我在社会中接触各类人群时有了更灵活的应对手段，使我学会了去与人接触认识，并且与人交流，使我在此过程中，充分地克服了自己害羞畏缩的心理，使我在与陌生人的接触中多了一份自信，也新添了一份自如。我相信在以后进入社会就业的过程中，这一份自信和自如将会永远地伴随着我，这将成为引导我步入社会的一个先决因素，可以说通过这样的社会实践，使我们在面对就业时多了一个竞争优势。社会实践所带给我的是一次能力的全面提升，从实践主题的提出，围绕主题的扩展研究的展开，我们学会了如何在团队地协作下从头到尾地解决一个问题，我们学会了在团队中各司其职，尽忠职守，互相配合，对于我们这些90后的大学生来说，学会合作，学会配合，这将成为我们成长轨迹上一次巨大的突破。我想我们的社会实践活动就是这样一座桥梁，它引导我们的学生去地认识和接触社会，帮助我们这些在校园中成长的大学生完成由校园走向社会，由书桌走向办公台的转换，避免了大学生在初入社会时所发生不知所措，真正地把大学生的教育与社会的就业相结合，培养符合社会需求的高素质人才。

今天的事今天完成。因为明天还有明天的事。正因如此，我的积极性大大地增强了，眼见被完成的资料，心是乐滋滋的，好有成功感!如果我们做任何事都放到明天，一切从明天开始，

每个今天之后都会有无穷尽的明天，那么，我们的决心哪一天才能变为行动，变为现实呢?“明日复明日，明日何其多;我生待明日，万事成蹉跎。”短短的几句话，是先辈千折百曲、历经磨难的生活体验的结晶啊!

同时,我也明白了团队合作精神的真谛,就是互相扶持,共度难关.对于热爱做的事情，就要全身心地投入.选择我感兴趣的事情去做.我喜欢与人合作，共同完成一件事;我也喜欢与人讨论某一话题，交流看法。同时也从不同的角度认识我们的社会——互助、信任、冷漠、不信任……更加相信自己，相信他人.要正确地看待被拒绝，机会可以自己去创造。要更加积极主动地去创造美好.面对挫折。遇到挫折时应进行冷静分析，从客观、主观、目标、环境、条件等方面，找出受挫的原因，采取有效的补救措施。树立一个辩证的挫折观，经常保持自信和乐观的态度，要认识到正是挫折和教训才使我们变得聪明和成熟，正是失败本身才最终造就了成功。学会自我宽慰，能容忍挫折，要心怀坦荡，情绪乐观，发奋图强。善于化压力为动力，改变内心的压抑状态，以求身心的轻松，重新争取成功，从而让目光面向未来。

审计局计划生育工作总结

一、加强领导，落实工作责任

局领导高度重视计划生育“三结合”工作，把这项工作列入重要议事日程，年初多次召开会议研究，坚持以局长亲自抓、负总责，分管领导具体抓，各股室密切配合，切实做到责任到位，措施到位，任务落实。成立了由党组副书记、局长任组长，其他班子成员为副组长，中层干部为成员的计划生育“三结合”工作领导小组。领导小组下设办公室，由康映红同志兼任办公室主任，日常事务由负责，落实到人，责任到位，领导小组全体成员密切配合。

二、摸清家底，落实帮扶措施

以计划生育“三结合”帮扶工作为突破口，切实指导计划生育户发展生产、脱贫致富、改善生活、改变生育观念，加大计划生育政策宣传力度，认真落实帮扶工作任务，在接受帮扶任务后，及时落实帮扶工作基地。今年我局联系帮扶镇村，帮扶计划生育“三结合”家庭5户（其中新增户3户、联系户2户），建设成片集中帮扶基地1个，根据生产项目发展需要和困难户的实际，确定帮扶措施，帮扶中做到家庭清情况明，措施实。

三、加强宣传，营造良好帮扶氛围

我局主动与镇党委政府、村党支部、村委会领导联系，深入农户了解情况，发放宣传资料，宣传帮扶政策，宣传我国面临的严峻人口形势，宣传计划生育利益导向政策，宣传生育关怀行动，宣传城乡环境综合治理，宣传科学文明的生活方式，促进农村和谐稳定。按照社会主义新农村建设的基本要求，指导困难家庭户选准生产发展项目，提高科技致富实效，加快推进新农村建设步伐。

四、强化管理，完善帮扶责任制度

为把帮扶工作落到实处，局机关把该项工作纳入本年度工作任务，同步安排落实，与每位职工签定了目标管理责任书，强化了目标管理。与帮扶对象签订了帮扶协议，明确双方责任义务，协同实现帮扶任务。共建社会主义新农村，共建和谐社会。

五、注重实效，提高帮扶质量

认真贯彻落实国务院《关于全面加强人口与计划生育工作统筹解决人口问题的决定》，奖励政策，深化计划生育“三结合”帮扶工作内涵。重点帮扶5户计划生育困难家庭发展生产，为帮扶户送去了帮扶资金2500元，勉励他们要自强不息，克服困难，模范遵守国家政策，勤劳致富奔小康，共建美好新农村。在巩固帮扶基地中，鼓励帮扶对象发展种植、养殖业，并在信息方面及时提供科技致富信息，增强科技致富意识，增加收入，提高生活质量，提高生产积极性。

一年来，我局计划生育“三结合”工作在县委、县政府的领导和县人口和计划生育工作领导小组的指导下做到了常抓不懈，思想上不放松，工作任务落实，取得了实实在在的效果，来年将继续以

跟踪审计员工作总结报告

首先，诚挚地欢迎县审计局、审计组各位领导和同志来我局对我进行任期内的经济责任审计。下面，按照审计组要求，我将20xx年至20xx年任县人力资源和社会保障局局长以来的工作情况作以简要汇报，请予评议。

一、基本情况

20xx年4月27日，原县人事局、县劳动和社会保障局撤并组建县人力资源和社会保障局，承担全县劳动就业、社会保障、人事人才、劳动关系等重要职能。人社局内设13个股(室)，下辖9个二级单位和18个乡镇人社所。全系统在职职工168人，设党委1个，下辖6个党支部，共有党员87人。

二、工作开展情况

我于20xx年担任县人力资源和社会保障局局长，主持全盘工作。任职以来，在县委、县政府的正确领导下，我带领人社一班人，牢固树立科学的发展观和正确的政绩观，严格遵守财经纪律和廉政纪律规定，秉持“以人为本、民生至上”的执政理念，围绕全县经济工作中心，充分发挥人社工作职能，着力保障民生，服务发展大局，精心谋，潜心干事事，公正处事，谨慎行事，较好地完成了各项目标任务，为全县经济发展和社会稳定做出了一定贡献。

(一)忠于职守，真抓实干，全面推进人社工作

(1)抓就业，促发展，夯实民生之本。就业是民生之本，关系着改革、发展与稳定。自20xx年以来,全县城镇新增就业17051人，城镇失业人员再就业5294人，城乡劳动者就业培训5042人，城镇失业率始终控制在4.2%以内。累计发放小额担保贷款6305万元，帮扶创业2854人，带动就业14520人，扶持农家乐220万元,开发公益性岗位1708个。

一是突出“三个对接”，开展就业培训。对接工业企业。服务县内重点企业，着力开展订单式培训、定向培训和定岗培训。开展“返乡创业，回家打工”系列活动，通过送培训下乡、送培训到车间等形式，促进招商引资企业留得住、快发展。对接农业产业。聘请种植养殖专家，开展烟叶、桑蚕养殖等生产加工和储藏技术培训，帮助农民依靠产业致富。对接个体创业。举办创业培训班，重点进行创业理念、产业政策、市场分析、项目选择培训，提升创业能力。

二是开发管理并重，加强公益性岗位管理。按照巩固、规范、稳妥的原则，对公益性岗位政策执行情况进行专项检查，将公益岗位开发工作与县委县政府创建国家文明卫生县城等重点工作结合，着力解决困难人员就业，维护社会稳定和谐。

三是大力支持创业，引领实体经济发展。全面梳理创业支持政策，健全扶持、培训、服务三位一体的工作机制。充分发挥小额担保基金放大效应，扶持壮大劳动密集型企业，发展农家乐项目，帮助个体创业，落实税费减免政策，推进全民创业。大力引导农民工返乡创业。充分发挥人社部门职能优势，主动对接服务，积极引导郧西外出务工人士返乡创业，着力发展回归经济。

四是实施就业援助，服务县域企业发展。落实困难企业就业援助政策;对县内企业进行走访，了解企业用工需求和就业援助对象就业需求，提供针对性帮扶和援助，促进就业，壮大企业。

(2)抓征缴，强扩覆，构筑社会保障网。社会保障，关系着国计民生，是社会稳定的基石。自20xx年以来，全县每年参加五项社会保险15.5万人次，占当年任务的100%，五项社会保险费征收总额达到73978万元。20xx年，城乡居民社会养老保险工作稳健启动，截至目前，城乡居民社会养老保险参保233825人，累计征收保险费4816万元，发放基础养老金8736万元，发放率100%。按时完成企业退休人员养老金调整;城镇医疗保险实现市级统筹，职工医保、居民医保在政策范围内住院费用报销比例分别达75%、70%以上。金保工程今年4月正式上线。广大群众分享了改革发展成果，得到了实惠。

一是加快构建覆盖城乡居民的社会保障体系。完善社会保障体系。认真贯彻落实《社会保险法》，坚持全覆盖、保基本、多层次、可持续的方针，坚持五险联动，扩大城乡居民社会养老和医疗保险的覆盖面，提高参保率和缴费率。提高社会保险统筹层次，提升抗御风险能力。强化基金管理，加强对社会保险待遇支出申领环节的监管，确保基金安全运行和规范管理。

二是严格社会保障政策。多种途径广泛宣传社会保障政策，提高社会保障政策的知晓率。严格执行社会保险政策法规，加强社会保险参保险种、缴费基数、缴费比例、待遇领取管理，确保社会保障政策落实到位。

三是全面推进城乡居民养老保险。推进城乡居民社会养老保险扩面工作，完善基础管理，加强政策、业务培训，提高乡镇人社所和村(社区)级经办服务水平，改进服务手段，方便城乡居民参保，实现应保尽保。

(3)抓服务，促规范，积极推进人事人才工作。着力实施“人才兴县”战略，大力推进人事人才工作。建立了科学严谨、操作规范的事业单位招考制度，成功组织了20xx、20xx、20xx年度部分机关事业单位工作人员招录工作，为22个事业单位招录工作人员667人，招募“三支一扶”高校毕业生200余人。配合县医院、妇幼保健院人才招聘工作，引进高技能人才40余人。组织8312人参加职业技能培训，结业6338人，完成职业技能鉴定并颁发证书3845人，办理人事代理703人，完成各类人才储备346人。完成公务员能力席位建设工作，全县行政机关及参照管理单位的38个单位各岗位、各职位能力席位书编制工作已经完成，共制定能力席位书690份，其中班子成员236份，内设机构负责人309份，科员145份。其他事业单位绩效工资已全面实施。

一是大力实施“人才兴县”战略。围绕县委、县政府出台《关于加快推进人才兴县战略的决定》，我们制定并实施了“党政人才素质提升工程”、“专业技术人才壮腰工程”、“金蓝领”开发工程、“512”企业家成长工程、“农村实用人才振兴工程”、“111”社会人才培育工程等一系列郧西人才培育计划。

二是建立科学规范的事业单位招录制度。坚持事业单位用人“凡进必考”原则，整个招考由县招聘工作领导小组统一领导，人社局、用人单位主管部门负责招聘工作的组织、协调、实施，县纪委、监察局负责全程监督。除制卷、阅卷绝对保密外，其它事项一律实行“四公开一监督”，即：招聘方案公开，报名资格公开，考试考核结果公开，拟聘对象公开，接受社会监督。

三是加强公务员管理。以“确责、履责、问责”为主线，进一步推动能力席位制度建设，创新公务员管理工作。加强公务员信息管理系统建设，完善落实公务员年度考核和平时考核制度，健全考核奖惩机制，规范表彰奖励。

四是做好“三支一扶”工作。认真做好“三支一扶”申报工作。建立定期联系制度，加强对“三支一扶”大学生日常工作表现、服务业绩考核，协调服务单位解决“三支一扶”学生工作和生活中出现的问题。广调研、想办法，出政策、明责任，为服务期满大学生就业拓宽出路。

五是加强综合表彰管理。加大行政奖励表彰管理力度，把该项工作纳入规范化、程序化、科学化管理轨道，加强奖励表彰监督，严肃纪律要求。

(4)抓监察，促维权，为劳动者撑起保护伞。多年来，我们始终把劳动监察和为劳动者维权做为构建和谐社会和维护社会稳定的重要抓手，为广大劳动者撑起 “保护伞”。自20xx年以来，进行了三次劳动年检，开展了四次专项检查，共检查用人单位376家，13500余人，企业劳动合同签订率达98%，督促用人单位缴纳社会保险费1857万元。依法受理劳动争议调解仲裁案件56件，结案率达90%，对20人以上企业建立劳动争议调解组织27家。20xx年7月份正式实施了建筑领域农民工工资支付保障金制度，组织专班检查了我县在建施工项目23家，补缴工资支付保障金31万元。多次组织外出维权活动，帮助农民工追讨工资6253万元，涉及人数600余人。特别是20xx年9月中旬，在县委、政府工作小组的带领下，我局远赴山西省长治县为138名农民工维权，共追回各项工资待遇、补偿等共计1800余万元，是我县外出单次维权涉及金额最多、人数最多、追加金额最多，创造了我县外出维权的辉煌成果。

一是严格执行劳动合同制度。进一步提高劳动合同签订率，大力推行集体协商和集体合同制度，健全协调劳动关系三方机制，规范企业用工行为。

二是加强劳动关系执法。推介“两网化”管理，建立自下而上的执法联动机制。以劳动用工、农民工权益维护等专项检查为重点，做好恶意欠薪、逃薪案件的调查处理工作。

三是强化劳动人事争议调解仲裁。积极建立企业、社区等多层次的调解组织网络体系，加强劳动人事争议处理效能建设，力争将劳动人事争议化解在基层。坚持依法开展工伤认定工作，严格程序，充分取证，提高工伤认定水平和质量，依法维护当事双方的合法权益。

(二)优化服务，竞质提效，打响“窗口”品牌

人力资源和社会保障部门是党和政府改善民生，服务发展的重要窗口。20xx年6月，我们在全系统开展“窗口建设”创建活动，坚持以“窗口建设”统揽干部队伍建设和人社业务工作，着力打造“学习之窗、服务之窗、创新之窗、效率之窗、协作之窗、清廉之窗”的窗口品牌。

(1)建立健全制度体系。制定出台了《关于加强窗口建设工作的实施方案》、《进一步深化窗口建设，创优发展环境的实施方案》，建立和完善了干部管理、财务管理、日常管理、学习培训、作风督查、目标考核等一系列“窗口建设”制度，以制度管人管事、规范行为、改进工作作风、创优发展环境。

(2)优化窗口服务流程。县人社局根据单位工作职能，将64项办事程序精简到43项，减少了办事环节，并将制作的业务办理流程图、业务政策、服务承诺和监督电话在政府门户网站、人社网站、人社内部刊物及服务大厅公示，把业务职能、服务标准分解到岗、落实到人，实现窗口服务公开化，办事精细化。对单位和群众来办理的业务力争做到马上办、主动办、上门办、积极办，实现业务办理高效化。

(3)提高窗口服务效率。推行“首问负责”、“办理”、“一次性告之”、“预约服务”、“延时服务”和“温馨服务”，实现服务过程人性化。置备各类格式文书及便民服务指南，引导服务对象填写各类文书表格，实现服务项目模板化。

(4)规范窗口服务行为。将“窗口建设行为规范”和“窗口建设工作制度”上墙，为每位工作人员制作了桌牌、胸牌，实行挂牌上岗。同时，采取集中培训、个人学习、传帮带等方式方法，对窗口工作人员进行礼仪等服务方式培训设定了规范的服务用语，包括询问、业务、歉意和劝慰用语等，做到接待服务“三有”(来有迎声、问有答声、走有送声)、“四一”( 一个微笑、一句问候、一杯茶水、一站式办结)、“五心”(解决问题耐心、办事文明细心、提供援助贴心、服务充满爱心)。

(5)建立干部作风督查常态机制。为加强人社系统窗口人员的工作作风，建立了干部作风督查制度，由分管纪检工作的党委副书记带队，采取日常巡查、随机暗访以及投诉专查相结合的方式，每周对全系统的干部作风进行督查，重点检查系统内干部职工工作纪律和作风问题，截止目前，明察暗访120余次，下发《督查通报》100余期，对出现问题的干部和窗口通报批评，限期整改，取得不错成效。县委主要领导高度赞扬此做法，县第二纪工委主动要求参与人社系统干部作风督查。

近几年来，通过推行“窗口建设”，我局工作作风实现了大转变，形象得到大幅提升，发展环境进一步优化，社会满意度和美誉度得到不断提高，人社工作取得了显著成绩，先后获得“全省社会保险扩面征缴工作先进单位”、“湖北省农民工工作先进集体”、“全省养老保险工作先进单位”、“全省医疗生育保险工作先进单位”、“全省工伤保险工作先进单位”、“全省社会保险基金结算工作先进单位”、“全省‘三支一扶’工作先进单位”、“全市争先创优先进基层党组织”、“全市人力资源和社会保障工作先进单位”、“全县服务经济工作工作先进单位”、“全县文明单位”等荣誉。“窗口建设”经验和成果得到省、市人社主管部门和县纠风办等领导高度评价，并在全县各单位基层窗口推广。20xx年8月底，县劳动保障监察局经省人社厅考核，拟推荐为全国人社系统20xx-20xx年度“优质服务窗口”。8月19日，我的“窗口建设”理论研究文章《窗口一方地，民生一片天》被《十堰日报》全文刊发。

三、遵守财经政策法规和廉政纪律规定情况

三年来，我始终把自己置身于人社战线的普通一员，既当“班长”又当公仆，以“做人要有人格、做官要有品格、做事要有风格”的“三格”原则警示和要求自己，时时用一个共产党员的标准来严格约束自己，铭记责任、不辱使命，加强学习、以勤补拙，建章立制、廉洁自律，尽责尽力、认真履职，不辜负组织的培养和群众的信任。

(一)建章立制，强化内控，严格按制度办事

在内部管理方面，坚持以事业为重，强化干部职工的大局意识，责任意识和服务意识。建章立制，狠抓规范运作，不断建立健全和完善了内部管理的各项制度与规定，制定下发了教育宣传、制度管理、监督并重的惩治和预防腐败的规定和党员干部队伍廉政建设的制度，完善了组织人事、财务管理、财政预算、财务创优等各项制度。通过建立完善各项内部管理制度，做到有章可循，有效地促进了人社各项工作持续发展。

在加强财务管理、执行财务制度方面，严格执行“收支两条线”财务管理规定，严肃财经纪律，加强预算收支管理和调度，紧缩开支、开源节流、财务创优，把有限的资金限度地运用到事业建设上去。坚持依法行政，严格行政审批程序。合理安排开支经费，严格按照预算收支指标拨入和拨出各项经费，做到专款专用，不超支拨款，尽量控制非生产性开支，确保正常运转和职工待遇。建立健全了大宗设备采购招投标和财务开支审批等制度，凡1千元以上的物资采购都必须经班子集体讨论方可开支，有效地防止了“一把手”说了算以及单位部门收入体外循环和私设“小金库”等违规现象的发生。加强了日常财务资金的使用和管理，严格财务报账制度和会计工作规范，做到账目清楚，业务规范，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了会计信息的真实性、合法性、准确性、完整性。

(二)依法行政，廉洁自律，起好表率带头作用

在依法行政、廉洁自律方面，自觉遵守国家法律法规，带头学法、用法、守法，带头遵守和执行党风廉政建设有关规定，在配偶、亲属就业、从事经商办企业活动及车辆使用、公务接待、电话使用、住房标准等方面坚持做到廉洁自律。一是坚持以大局为重，自觉维护班子团结。工作中主动征求分管局长、二级单位及股室负责人的意见，敢于放权，勇于担责。二是严守个人廉洁自律，始终保持清醒头脑，严格按照有关领导干部廉洁自律的各项规定，不拿原则做交易，不用职权谋私利。三是在生活作风上，从严要求自己，严格要求亲属和身边工作人员，不借自己的名义谋私利，始终做到慎独、慎微、慎言、慎行、慎友。

四、存在的不足及下一步的打算

回顾三年来的工作，取得了一定的成绩，靠的是县委、县政府的正确领导，靠的是县人大、县政协的有力监督，靠的是各相关部门及社会各界的大力支持，靠的是全局上下的共同努力，我时刻牢记“人社第一责任人”的承诺，忠实履行了各项工作职责和党风廉政建设责任制，但也清醒地认识到与群众的期望、岗位的要求相比，工作中还存在一定的不足，主要表现在：惠民政策资源涵盖的有限性与群众需求无限性之间的矛盾，导致部分群众对我们的工作不理解，满意度不高;二是人社部门公共服务平台建设严重滞后，办公场所过于分散，极不方便群众办事;三是干部服务水平和能力有待进一步提高。

在今后的工作中，我将以“xx大精神”为指引，深入学习实践科学发展观，解放思想，始终保持严谨认真的工作态度，扎扎实实的工作作风，努力改正自身存在的缺点和不足，以更加优异的工作业绩为我县经济社会发展作出新的贡献。

消防检测机构的健康发展，事关人民生命财产安全和社会的和谐稳定。作为消防检测机构，规范浙江省消防检测市场秩序，确保我省消防检测行业健康有序发展，是我们义不容辞的责任。为此，我单位自愿加入浙江省消防协会检测行业分会，并严格按照检测行业分会制定的《浙江省消防检测行业公约》等相关规章制度开展工作。在此我单位郑重作出以下承诺：

(一)自愿加入浙江省消防协会检测行业分会，遵守《浙江省消防协会章程》、《浙江省消防检测行业公约》等协会的规章制度，积极参与分会的工作。

(二)自觉遵守国家的法律、法规，独立承担法律和社会责任。

(三)参加省消防协会检测行业分会组织的行业性活动，积极提出建设性意见和建议。

(四)严格检测相关要求，确保检测数据公正、准确，不弄虚作假、不出具虚假报告。检测机构承诺书3篇承诺书。

(五)维护行业公约的权威，严格把守消防检测质量关，并对违反公约的行为及时进行举报。

(六)消防检测执业人员自觉接受消防行业特有工种职业技能培训、鉴定，持证上岗。

(七)严格企业管理，建立并不断完善质量保证体系，自觉接受省消防协会检测行业分会的检查指导与年度考评。

(八)按时按规定足额缴纳会费和保证金。

承诺单位(盖章)：法人代表(或负责人)签字：

二0xx年xx月xx日

审计员工作总结范文

XX年以来，在区委、区政府的正确领导下，局党委认真组织学习贯彻落实党的十八大精神，不断加强自身学习，务实工作作风，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，较好地完成了各项工作任务。现将本年度个人工作情况总结汇报如下：

一、加强学习，培养提高自身综合素质

加强学习，加强自身的思想道德建设，树立自尊、自信、自立、自强的意识，在实际工作中端正思想，坚定信念，牢固树立党的观念、政治观念、大局观念和群众观念，始终保持忠于党、忠于祖国、忠于人民的政治本色;严格遵守各项规章制度;尊敬领导、团结同事，为人真诚、人际关系和谐融洽，从不闹无原则的纠纷，规范自己的言行，毫不松懈地培养自己的综合素质和能力。

二、强化业务技能，创造业务佳绩。

在日常工作中，我深切地体会到，审计工作是一项专业性、实践性、艺术性很强的工作。尤其面对今天这样愈来愈复杂的经济结构与审计环境、愈来愈高的审计执法要求和社会对审计的期望以及愈来愈深入发展的审计质量要求与技术更新。要想把审计工作做好，获得较好的成果，不仅要有较好的品格，而且需要过硬的业务本领。做为一名基层的审计人员，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法。为此我在加强自身学习、提高自身综合素质的同时，与全局工作人员探讨牢牢把握解决突出问题、典型问题及把推动“精品工程”主题摆到重要位置，以身作则，从自身做起，把理论知识与解决问题紧密结合、统筹安排、交叉进行，不断提高业务技能;其次，加强自身修养，提高综合素质，既要有广博的理论知识和精通的审计专业知识，还要有娴熟的业务技能和良好的心理素质，提高从宏观角度分析、解决问题的能力，争创优秀的工作业绩。11月，我参加了省审计厅组织的ao现场审计系统培训并全部通过了考试，取得了良好的学习效果，明年我将在预算执行审计及其他个别项目中继续探索开展ao现场审计，将这次的学习成果转化为实实在在的审计效果，继续推进我局的计算机审计能力。

三、履行职责，圆满完成各项工作任务。

一年来，为适应经济责任审计发展形势的需要，进一步规范和深化经济责任审计工作，我不仅参与制定了《安阳市北关区领导干部离任经济事项交接办法》等经济责任审计制度，并参与指导完善了民航路街道办事处老主任离任、新主任接任等多个单位领导离任现场交接手续。圆满完成局安排的本级财政预算执行情况及财政决算审计、灯塔路街道办事处书记、主任，统计局局长的任中经济责任审计，地税局征收的房产税和土地使用税等税种征收管理情况审计和豆腐营街道办事处财务收支审计等五项审计任务;市局交给的计划生育资金审计、排 污 费征收管理使用情况审计、农村良种补贴农业机械购置补贴拨付管理发放和使用情况审计、病虫害防治资金审计、农村劳动力转移培训及“阳光工程”等六项专项资金的审计，和质量技术监督局的财务收支等共计七项审计任务。参与北关区房屋建设综合开发公司资产负债审计，并数次参与深入基层调查，对西彰涧和杏花村村民上 访案件中所提出的财务问题进行了有针对性的村级财务收支全面审计及审计调查，并配合区纪委、区信访局、彰北办事处多次下基层为信访人解惑答疑，为党委政府查清事实真相、正确决策处理等提供了第一手资料。出具审计报告11篇，查出违规金额高达500多万元。并针对财务管理等方面存在的问题提出合理化建议30条。

(一)完善制度建设。

审计局为进一步规范领导干部经济责任审计工作，增强审计效率，促进领导干部落实科学发展观，树立正确政绩观，全面履行职责，参与制订并下发了《关于印发安阳市北关区经济责任审计制度的通知》文件。其中一是《安阳市北关区经济责任审计工作联席会议制度》，二是《安阳市北关区经济责任审计公示及审计结果公告制度(试行)》，三是《安阳市北关区经济责任审计结果运用办法(试行)》。参与拟定了《北关区党政领导干部任期经济责任审计暂行办法》、《北关区党政领导干部任期经济责任审计暂行办法实施细则》、《北关区经济责任审计操作规程》、《北关区经济责任审计办公室工作制度》等一系列的制度。参与制订并下发了《关于印发安阳市北关区领导干部离任经济责任事项交接办法的通知》文件。根据办法规定，目前已完成了20个单位29名科级领导干部离任经济责任事项的交接工作。该《通知》制定了规范详细的《领导干部离任经济责任事项交接办法》《北关区领导干部离任经济责任事项交接表》等近十项有、关经济责任交接表格。对机关领导干部离任时经济责任交接的主要事项、内容、方法和交接手续作了明确规定，进一步界定和规范了领导干部离任的经济责任，为组织和人事部门的干部任用提供参考依据。参与制订并下发了《区纪委、区委组织部、区监察局、区审计局、区财政局、区物价局关于开展财务专项检查工作的通知》。这些制度的建立，将有效的加强区各有关部门在经济责任审计工作中的协调配合，提高经济责任审计工作质量、规范党政领导干部任期经济责任审计结果运用，使区经济责任审计工作逐步纳入制度化、规范化的轨道。

(二)开拓思路，积极探索。

1、牢固树立“精品工程”意识。工作中严格依照法定的审计程序，严格执行各项审计规范和准则，严格根据法律法规进行处理。在确保程序、规避风险的基础上，创新工作思路，探索工作方法，积极开展计算机联网审计，有步骤有计划有重点的开展工作。从审计方案的制订、审计实施过程的操作、审计证据的取得、审计报告的编写、审计结论文书的草拟到审计决定的执行落实等都再三把关，并定期向上级领导汇报审计进展情况，并与上级及同事实现信息资源共享，确保高效率、高质量的完成审计任务。

2、规避风险、确保质量，着重控制审计环节总体规划。为实现市局提出的“两个完善、两个提高、一个探索”的审计信息化建设工作目标，探索计算机审计的新路子、新方法，我对审前准备、编制审计实施方案、出具审计报告、检查审计结论等审计工作每个环节逐一进行了细化和明确。今年我在财政、计生、地税等项目的审计中运用了计算机审计，有效缩短了审计周期，提高了工作效率，为顺利开展审计工作奠定坚实的基础。充分开展审前调查。重视对被审计单位的了解，为此我设计了《审前调查表》、《内控制度测试表》、《经济决策会议一览表》、《单位收支明细表》等十一种单位、人员基本情况及专项经费收支等调查表格，对取得的审前资料进行初步分析性复核，关注资料间的关系和异常波动，分析确定被审计单位财政、财务收支及其有关活动中可能存在的重要问题和线索，确定审计重点。注重分析。审计评价既是具体审计项目质量的集中体现，又是对审计工作质量的检阅，着重评价人的因素对于相关经济活动的影响，不但事关被审计人的利益，而且关系到部门利益和党的干部政策。因此，我本着慎重、负责的态度根据被审计人任职期间范围履行职责的情况，对已经收集到的证据，紧紧围绕经济责任进行分析，归纳总结，做出实事求是、客观公正的评价。评价时，依照审计规范评价准则和经济责任审计实施办法规定的评价内容做出评价建议，提出审计意见。不对审计过程中未涉及的事项，不对证据不足、评价依据或标准不明确的事项进行评价。

(三)注重审计调查研究。

通过审计调查，揭示问题，分析原因，提出在体制改革，完善制度，加强管理，健全机制等方面的建议，为党政领导宏观决策服务。我参与撰写的论文《对小学教育经费现状的思考》发表在第十一期的国家发行刊物《中州审计》上;我参与撰写的论文《北关区经济责任审计建议》获得市审计局优秀论文奖;参与撰写的《区办事处财务管理存在的问题及对策》审计调研报告，为我区领导决策提供参考依据。

(四)努力学习、钻研业务，做好领导助手。

在审计局工作的日子里，我深刻认识到审计工作性质的重要性，都同样需要认真、细致、精确及严谨的工作态度。注重把好廉政关，把廉政作为对自己的基本要求,坚决执行党风廉政建设责任制，遵守中央关于党政领导干部廉洁自律的规定，筑牢拒腐防变思想防线。平时能够虚心向身边的同事及前辈请教，做到多看、多问、多思考，努力使自己在最短的时间内胜任各种工作环境和内容。对工作积极主动，严格把关，一丝不苟，努力完成领导交办的每一项工作。在繁多的工作中，分清主次科学安排，按时、按质、按量完成任务，同时配合其他科室做好各项文字写作和文件、信息报送工作。

四、存在的问题及明年发展方向。

通过近一年工作，进一步提高了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，强化了心胸坦荡、正直端庄、严谨朴实的良好作风。回顾一年来的工作成绩，是领导大力支持和热情帮助的结果，是同志共同努力的结果，在总结成绩的同时，我也看到自己的缺点和不足，主要是还需进一步加强学习，努力提高自己的政治理论和政策水平，注重综合分析力度、提出有针对性的合理化建议，努力提高自己的工作层次和能力。

2017年度财务审计个人总结范文

2017年马上就要结束了，在过去的2017年中，我们公司做的一直很好，很好的顶住了金融危机的压力，在经济最困难的一年里，我们公司还是取得了业绩不小的进步，这就尤为可贵了，所以我们公司必须要好好的总结一下，总结过去一年工作的经验，以便在来年中取得更好的进步。

为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局(公司)的财务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了**集团的财务制度。为了总结经验教训，更好的完成2017年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：

一、审计方面的工作

1、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求

(1)继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用的时间和精力参与企业管理，每周必须下各核算的公司了解业务运行情况，发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议，这一要求作为2017年目标考核的主要指标来考核。

(2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势下财务工作的要求。

2、全面迎接国家审计

为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局(公司)审计重点，我部门对12月31日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，及时为集团公司领导提供决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。

3、财务的审计、监督岗位

我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年，经验丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。

4、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》

为了更好地履行总经理赋予的职责，加强(集团)公司财务管理和稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》，通过大家认真地学习和讨论，积极思考，并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。

二、财务方面的工作

1、增强财务服务意识，2017年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。

2、切实加强财务管理

根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。

3、预算管理得到稳步推进

一是细化预算内容。根据各分、子公司明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的2017年全面预算奠定基础;二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强，为做好2017年全面预算工作积累了经验。

4、强力整顿财经秩序

根据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家创造和积累的财富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想，严格按照市局(公司)的自查要求，认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的原则，将查出来的问题根据时间、性质等分门门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。

5、加强资金管理的作用

为了规范**集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集团健康发展。集团公司从2017年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局(公司)结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局(公司)结算中心，按照市局(公司)结算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常的经济运行。

为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。

2017年是**集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业发展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得一定的成绩。

我们公司能够在金融危机的年度里账目一直非常良好，这也与财务审计部工作的认真努力负责有很大的关系，公司没有一笔坏账、死账，这些都归功于财务审计部的工作，所以我们要给财务审计部全体员工记一等功!

请大家能够认识到我们当前的形势，认识到我们的公司形势，在来年公司的大发展中做好充足的准备，我们公司的业绩和市场决定我们要在来年中大干一场，我们一定要努力!

在过去几个周中，我们在成老师的带领下进行了审计的模拟学习。学习目的主要是弥补审计理论课堂上缺乏实践的不足。通过这次实训，我可以将审计基础知识、审计基本理论有机结合起来，并在“实战”演练中增强对审计的感性认识，加深对审计过程的了解，合。熟悉审计基本理论和技能的运用，为将来从事审计、会计工作打下坚实的基础。

这几个周，我在审计实验中认真完成老师指定的的实训题目，以企业的会计报表为实训资料，包括接受被审计单位的委托，签订业务约定书，编制审计总体策略和具体审计计划，运用检查记录或文件、检查有形资产、观察、询问，函证、重新执行、分析程序等主要审计程序，收集充分适当的审计证据，对销售与收款循环的审计;采购与付款循环的审计; 生产与服务循环的审计; 筹资与投资循环的审计; 货币资金的审计并后对审计证据进行整理、分析形成恰当的审计意见，并出具审计报告。遇到难题时，我就和我的同桌一起讨论，当意见产生分歧时，我们就找老师帮忙，寻求帮助，老师很耐心的帮我们分析案例、指导我们怎样做、怎么样才能做的更好、更细致。经过这几个周的实操练习，原本已记忆模糊的理论知识又重新浮现在我的脑海里。我对审计的过程也有了更加清晰的概念。

编制审计工作底稿的过程，我学会了一些平时学不清楚的东西。我们在学习中没有接触到审计工作底稿，不知道格式怎么样，怎么样编排，在编制过程中应该注意什么问题等这些都是我在学习中遇到的难题。不过经过这几个星期的操作，对编制审计工作底稿有初步的认识。

通过这次学习。我意识到遇到不懂的问题时，要自己去想办法解决而不是抄同学的实验结果。遇到问题时，寻找到老师帮助，她是会帮助我们解决的，从而我们又可以从中学会一些新东西。同时我们还必须要有积极的态度。实训确有点枯燥无味，因为面对的同一门课程，数据……这就更需要我们有那份由始至终的积极态度，保持学习的热情，对知识的渴望。我们需要积极的态度，把每一个调查

、底稿、询证函做好。同时要把我号理论和实践相结合。在这次的审计实训周特别深有体会，原以为学到了一些书本知识就可以了，就可以很好地把它运用到实际工作中来。其实我们在学校所学到的书本知识，只是理论知识，我们只有通过实训，使我们的理论指导实践，只有这样，才能更好地与以后的会计工作接轨。我们要做到理论指导实践，从实践中不断总结，从而真正地做到理论与实践相结合。

经过这学期的审计模拟实习，使我的基础会计知识和审计学知识在审计工作中得到了验证，进一步深刻了我对审计流程的了解。并具备了一定的基本实际操作能力。在取得实效的同时，我也在操作过程中发现了自身的许多不足：比如自己不够细心和没有耐心，经常会因为资料的枯燥而放松自己去想一些不相干的事，以致遗漏了某些细节，导致后来填表时为了谨慎又要重新看一遍，引起了不必要的麻烦;虽然实训中有老师指导，但是很容易就发现自己的审计学基础知识没有打好，今后还得加强练习。总的来说，这个学期的的学习让我对审计岗位的工作有了比较清晰的认识，并在实际操作过程中找出自身存在的不足，对今后的会计和审计学习有了一个更为明确的方向和目标。希望在接下来的日子里，能更多的涉及会计和审计岗位的工作，以便我们能不断地提高自己的能力，为以后走向社会奠定良好的基础。