公司规章制度管理办法（汇集20篇）

销售公司职工辞职申请书

尊敬的经理：

您好！

在公司工作的这段时间里，我很荣幸得到了各位领导和同事们的照顾，工作上，我学到了许多宝贵的经验和实践技能；在生活上，得到各级领导与同事们的关照与帮助；思想上，得到领导与同事们的指导与帮助，有了更成熟与深刻的人生观。工作的这段时间，将是我最珍贵的一笔财富。随着时间推移，越来越深感自身专业知识的薄弱，所以想自己有必要再去学点有关本专业的知识，请公司领导给予支持和理解，准予我的辞职申请！

在这里，特别感谢公司领导及各位同事在过去的工作、生活中给予的大力扶持与帮助。尤其感X总一直以来的关照、指导以及对我的信任和在人生道路上对我的指引。感谢所有给予过我帮助的同事们。

急切盼望领导批准我的辞职申请，并协助我办理相关的辞职手续，在没离开公司只前，我还是会认真坚守在原来的工作岗位上。

祝您身体健康，事业顺心、蓬勃发展！祝同事们工作愉快；祝公司大展宏图！

申请人：

X年XX月XX日

为保证学生出行安全，减少交通事故隐患，根据上级文件精神，结合本地实际，制定本制度：

一、成立工作领导小组：

组长：王洪利

副组长：李春亮于顺礼

组员：苏艳生、龚大平、李长立、李昌茂、年级组长和各位班主任。

二、学校要对本学校接送学生的车辆进行全面的摸底排查，并做好对接送车辆的详细登记，更要建立清楚的台帐。

三、学校每天安排值班教师负责接送学生的车辆管理，督促有车单位或个人建立健全学生接送车辆管理制度，并要求经常与学校保持联系，掌握学生接送车辆的情况。

四、定期对学生接送车辆进行检查，特别是对农用车、拖拉机违法载客，以及对假牌假证、无牌无证、套牌、超载、报废车辆的查处，对逾期年检、车况不良、不符合安全要求的车辆一律禁止其接送学生。

五、要把学生接送车的驾驶人作为交通安全教育的重点对象，要求定期组织学习培训，以提高他们的安全驾驶意识和职业道德水平，对经常有交通违法行为的驾驶人，及时予以更换。

六、要把日常交通管理工作和专项整治结合起来，在学生上、放学时段，加强对学生接送车辆途经路段的监控管理，对严重超员等交通违法行为严格按规定进行处理，并及时通报校方及教育主管部门。

为提高业务员工作责任心，端正工作态度，扭转当前业务开展的不利局面，达到提升业务员综合素质，提高工作绩效，开创业务工作的新局面的目的，制定本制度。

一、劳纪及日常报表提交：

1. 出勤。每天早上七点五十分到各办事处文员处签到，签到过程不许代签.迟签.八点由各办事处区域经理主持晨会.对于不签到且没有提出请假/外出申请的视为旷工或迟到，除公司相关规定考核外，办公室考核5元每次.

2. 中午2点前在线上用固定电话到各办事处文员报道，文员做好线路记录以及固话号码记录。

3. 日常报表提交，认真按时完成工作日报、周报表及各类总结计划，日报表、周报表于次日上午8点30分前交办公室文员处，不按时完成5元/次考核，早上填写前日日报表的，按10元/次考核，字迹潦草，.敷衍了事的，按5元/次考核并重新填写，重新填写仍不合格按10/次考核。

4. 每月各业代、主管、区域经理上交月总结，于下月2日前交由办事处，迟交无论理由，考核30元/次。

5. 按时参加公司组织召开各项会议和活动，无故缺席按公司相关规定考核外，办事处考核10元/次。

6. 每日晚上19点前把当日拜访家数量，成交家数，销量汇总发给当区主管，由主管逐级汇总，不发、迟发者可依情况考核5元/次。

二、试用期业务员管理条列：

1.新业务员到公司正式报到需带身份证原件，毕业证原件1张，身份证复印件1张，毕业证复印件1张，个人简介，2张1寸照片。

2.新业务员到岗后，由公司统一安排参加岗前培训，每个业务员通过基本培训后由区域主管跟线考察合格后方可上岗转为正式业务代表，上岗三个月业绩突出，连续三月业绩达标均达80%以上者升为高级业代。

3.新业务员实习期间只有基本工资无提成，(但公司可根据实际情况实施奖励)，新业务员未出实习期或未满一个月离职者无工资提成。

4.新业务员实习期一般为1个月，公司将根据实际情况从业务员的责任心，业务能力及对公司的贡献，组织纪律观念等方面对业务员进行考核，由区域主管或区域经理决定业务员转正时间，新业务员试用1个月后仍通不过业务考核的，做自动离职处理(对责任心强，但业务能力弱者，公司将适当放宽试用期限)。

三、合同期业务员管理条列：

1.业务员工资=底薪+岗位津贴+业务提成

2.底薪计算方法：基本工资650元+全勤奖50元+话费补助100元+职务津贴200元+工龄工资

业务员工龄四个月以上包含实习一个月底薪追加50元，工龄满6个月底薪追加100元，工龄八个月以上底薪追加150元，工龄1年以上底薪追加200元。

3.因业务突出且具备一定管理能力的升为业务主管(经理)。

4.岗位津贴计算方法：业务代表200元，高级业务代表300元，业务主管300元，区域经理300元，大区经理400元，在前一职位基础上递加。

5.业务提成计算方法：每季度有固定销售任务，提成小件水为0.06元/件，超出任务量的按0.1元/件计算，小瓶水按0.1元/件计算，纸箱装按0.1元/箱计算，超出任务量按照0.15元/箱计算。

每季度结算一次，提成支付直至全部收回欠款为止，完不成固定销售额的，公司按比列扣除业务提成(具体方案各办事处可按照实际情况自行制定)。

6.业务主管以上级别(经理)每三个月考核一次，考核不合格者取消业务主管(经理)资格或工资下调一级别。

7.业务主管(经理)有责任帮助其他业务员提高业务能力及解决业务过程中遇到问题。

四、提高公司凝聚力，提倡公司员工互相帮助的精神：

公司每季度评出一名金牌业务员，公司除在月会上表彰金牌业务员，请金牌业务员讲业务心得外，金牌业务照片张榜各办事处，金牌业务可直接享受公司的特别奖励待遇(即：如业务当时为业务(高级)代表，被评为金牌业务后，次月可享受高级业务(主管)待遇，当年累计三次被评为金牌业务的，年终公司还将另发以奖金做鼓励。

五、金牌业务员必须具备以下三条要求：

1. 敬业爱岗，对本职工作有强烈的责任心。

2. 自身业务能力强，并能热心帮助其他业务员提高业务能力。

3. 认真遵守公司制度和各项制度.维护公司形象。

六、业务开展：

1.业务主管(经理)负责区域内业务区域划分，做到一人三线，三份线路详细客资料，各资料配备一张区域地略图，并对业务开展情况跟踪抽查，业务活动原则上不过界，特通渠道除外，每业务区域内客户数为150家以上。

2.业务对各自负责区域的副食店、网吧、学校、餐馆、酒店、宾馆、棋牌室、批发商等应有全面了解，本制度下发一个月内完成对所负责区域的信息收集，每周提交跟踪信息及计划下周开发的新信息数量，办公室会同市场部对业务员信息收集情况进行考察，对虚假或有明显遗漏的，一处考核10元。

七、款单管理：

1.货物文员接收后签字入库，货出门由带货司机确认，货物出仓后单据要与实际发出相符，款项及单据当天交由财务部门，对于费用样品一律由经手人签字，主管确认。

2.业务实行现金交易原则，欠款由区域主管知情授权，数目较大呈报上级部门，欠单有客户亲笔签名，注明结算方式和结算时间，并当天上交财务部门。

3.结算领取单据由经手人签字方可领取.款单当天交还财务部门。

(具体管理制度各办事处依据实际情况可自行制定)

八、请休假辞职：

1.每个业务员每月固定两天休息，法定节假、团体放假除外，休息需要提前申请，但是有团体培训期间禁止请休假，超出休假外，请假1天扣除全勤奖及全薪的1/30。

2.辞职需提前一个月写申请，由主管审批再交由上级部门，未经审批擅自离职按旷工处理，1天扣3天工资，旷工3天属自动离职可拒发任何工资。

3.每月15日发放上月工资，离职业务后推15天，交接后无问题再发放工资.，交接业务接手后对其市场负责。

4.区域内有欠单的业务离职需暂扣其欠款部分直至款项回收完后再发放工资。

九、附则：

1.本条列仅适用于本公司专职业务人员，本制度所涉及考核项目，均由业务员收到考核单后三天内将罚款交由办事处文员处，三天内不交则罚款翻倍从当月工资中扣除，其他相关处理方法，可依据公司员工奖罚管理制度实施细则或各区域主管(经理)依据实际情况拟草并交由上级部门通过后实施。

2.本制度由总经理批准生效，自20xx年7月1日起实施。

3.本制度由市场部负责解释。

十、修订：

1.如果需要对方案进行修订，上报总经理批准后，由市场部完成修订工作。

江西绿泉食品饮料有限公司

20xx年06月26日

一、总则

方针目标管理是现代管理的科学办法之一。工厂为了实现本企业的经营目标和达到工效果，每年必须明确制定企业的经营决策、纲领和企业发展方向计划。方针目标实现的全过程要自上而下地建立目标，制订措施、确定制度，组织实施和严格考核，这有利于动员企业所有部门及全体职工同心协力，共同做好一年的工作，有利于提高企业现代管理水平，增强企业素质，提高经济效益。

二、制订方针目标的依据

第一条国家的方针政策，国家的政治经济形势，上级主管部门下达的产品品种、质量产量、利润等技术经济指标和其它要求。

第二条本厂的中长期企业发展规划、现代化管理规划、新产品开发规划、产品质量级及全面质量管理发展规划、技术改造规划、生产发展规划、安全环保综合治理规划及其它规划等。

第三条国内外市场的调查、分析、预测、情报信息资料(包括国内外同行业先进技术平、管理水平等)。

第四条工厂的实际能力和现有水平，上年度工厂方针目标实施的遗留问题。

三、方针目标编制的程序

第五条在每年初，由工厂各分管厂长、工程师提出下年度工厂目标设想，厂务会集讨论，形成工厂方针目标指导思想，并由厂长下达指令。

第六条由专人组织，并根据厂长指令，分生产行政部、技术部、组织各职能科室提下年度方针目标设想，并收集准备依据资料。

第七条部门分头组织可行性分析论证，形成各部方针目标计划。

第八条发至各部门征求意见，根据反馈意见再讨论修订。

第九条经厂务会、工厂管理委员会、职代会讨论审议通过，由专人负责按系统图法行，在一月份编制出工厂方针目标执行图。

四、方针目标的执行

第十条方针目标展开一定要坚持以数据说话的原则，目标值尽可能定量化。其内容般包括品种、质量、生产能力、科研技改、企业管理、技术经济指标、安全环保、文明生产思想交流工作、职工福利等。

第十一条工厂方针要按系统图法执行，纵向到底，横向到边，纵横连锁，层层确保原则进行。

第十二条分管副厂长、工程师方针目标展开，要根据工厂方针目标展开的内容和自分管工作的重点，列出目标值和措施。执行方法与部门的方法相同，分管副厂长__编制完成__校对，厂长批准。

第十三条各车间、科室方针目标执行一般有分管责任人、部门方针、目标项目、现状目标值、采取措施、检查手段、评价、总结等。

第十四条各部门要紧紧围绕工厂方针目标以及分管厂领导方针目标执行，结合本部的实际，发动员工认真制订本部门的方针目标，保证工厂每个目标值都能落实到部门和人，确保工厂目标的实现。各部门要在一月底前完成方针目标展开图。

第十五条班组方针目标由班组长主持编制，要根据主管部门方针目标和本班组分管工作的重点，列出产品产量、质量、安全生产、文明生产、班组管理、思想工作等内容、目标值、采取措施、责任人、进度和检查、评价、总结等执行标准。班组方针目标执行图要在__完成。

第十六条各部门方针目标执行由各部门主要负责人主持编制，技术系统由负责分管人审核;生产行政系统由负责分管专人审核，分管厂领导批准。

五、方针目标的实施

第十七条为确保工厂方针目标的实现，工厂每年将组织两次"分阶段pdca循环"，"阶段pdca循环计划"由"三办"会同有关部门根据工厂年度方针目标安排的进度和厂长的令制订。

第十八条各部门要围绕工厂方针目标和本部门方针目标，认真组织月度"pdca循环每月__号前制订下月份计划，总结本月计划的实施情况，并由主管厂长检查批示。

第十九条在方针目标的实施过程中，要充分发动职员，调动其积极性，广泛开展大性的质量管理活动、劳动竞赛活动、确保各级目标值的实现和完成。

第二十条要建立方针目标管理卡，建立方针目标实施方案，将每项目标的展开情况，实施过程中的计划、协调、检查、调整、考核等情况登记在案，逐步达到方针目标管理标准化。

六、方针目标的检查诊断与考核

第二十一条方针目标管理设立一个综合部门，分设一至三个主要归口部门。归口部必须认真做好工厂方针目标的组织、实施、协调、检查和考核工作。

第二十二条厂长组织方针诊断是保证工厂方针目标实施的主要手段，在厂长主持下归口部门应当组织有关人员对工厂方针目标实施情况每季度进行一次诊断，并及时解决实施中存在的问题。

第二十三条厂长组织方针目标诊断，应在诊断前一周，向各分管领导及各部门发出面通知(由计划科制定，厂长批准)，由各部门自行检查对照，各分管领导和部门主管广泛调查、收集情况，形成书面调查记录，做好诊断前的准备工作。

第二十四条厂长方针目标诊断会由厂长、副厂长、归口部门负责人、有关职能科室的负责人或厂长指定的人员参加。诊断根据方针目标执行图逐项逐条检查进度的效果。先由分管领导汇报，后由负责部门补充，并解答厂长及其它人员提出的问题，对于存在的薄弱环节，集体分析原因，研究对策措施，综合部门制定整改措施计划，由厂长责成有关部门组织整改。

第二十五条根据目标值实现的情况，对每条目标值给予评价并考核，明确落实责任部门或责任人。评价分为甲、乙、丙三级。

甲级：按目标进度要求实施，且效果较好成绩显著。

乙级：基本按目标进度要求实施、效果一般。

丙级：没有达到目标进度要求、效果较差且主要由主观努力不够所致。

第二十六条对方针目标进行诊断评价，对甲级目标视其难易、效果好坏等给予表彰奖励，列入年终评选的重要条件;对只达丙级目标的要追究责任，认真分析原因，帮助纠正，并根据实际情况给予经济惩罚。

第二十七条各部门的方针目标应按计划要求进行定期的检查诊断，对存在的问题按职能分解落实。

第二十八条各部门方针目标应按计划要求进行定期的检查诊断，对存在问题及时进协调、整改。

1、目的

1.1规范和完善薪资管理，最大限度地调动员工工作积极性，体现“注重绩效、奖勤罚懒;鼓励创造，增创效益”激励分配原则，建立与市场经济、现代企业制度和公司发展战略相适应薪酬体系，公司薪酬管理制度。

1.2结合本地区、行业实际情况，在公司支付能力范围内设计各岗位工资、短期激励和中长期激励合理结构，使其对外具有竞争性，对内具有公平性、激励性。

1.3以员工岗位责任、工作绩效、劳动技能、劳动态度等指标综合考核员工报酬。

2、适用范围

本制度适用于已同公司签订劳动合同经理级(含)以下员工。

3、工资模式

薪酬构成(员工工资)=基础工资+岗位工资+绩效工资+福利

(1)基础工资为参照珠海市最低月保障工资标准。

(2)岗位工资是根据员工所在岗位责任大小，技术、智力要求高低，劳动强度大小和劳动条件好坏来确定工资。

(3)绩效工资是根据公司月度对各部门工作任务、经营目标、员工职责履行状况、工作绩效考核结果确立。

(4)福利包括住房公积金、中夜班补贴、资历补贴、防暑降温补贴、加班补贴等;各类补贴标准详见《公司福利管理制度》。

4、薪酬层级及薪点

4.1根据部门职责，将公司所有部门薪酬系统分为两类(一类部门和二类部门)，一类部门与二类部门总体相差20%。

4.2根据部门类别及岗位编制，将每类部门所有岗位分为6个系列，每一薪酬系列主管(含)级以下岗位包含7个薪点，经理级岗位包含5个薪点。每一系列相邻薪点差距约为8.5%。每一系列重叠薪点岗位1~3个不等。

4.3根据员工所在岗位确定薪酬系列，依据员工个人工作能力、工作经验、工作业绩、承担职责及岗位对公司经营目标影响程度等诸多因素，确定员工个人薪酬薪点，管理制度《公司薪酬管理制度》。每个薪点值含月基本工资、岗位工资和月绩效工资三部分。

4.4新入职试用期内员工，其薪酬按所在岗位工资和绩效工资80%发放。

4.5新入职应届中专生、大学生见习期为一年，期间薪资级别分别为：中专生为2.6.4级;大专生为2.6.5级;本科生为2.5.3级;硕士生为2.5.6级;博士为2.4.7级;见习期满后根据个人工作能力及岗位性质等因素重新核定薪资级别。

4.6薪资级别及对应薪点值

5、年度绩效奖金

5.1年度绩效奖金与公司整体经营效益、部门业绩及个人绩效三项考核指标挂钩。年终奖励计发次数和具体发放标准由公司领导班子讨论决定，时间为下一年年初。

5.2在总公司范围内调动员工，依调动前后工作月数，按实际出勤时间和工作业绩考核结果计发;非总公司范围内调动人员不计发年终奖励。

5.3休产假、病假人员按实际出勤月数计发。

5.4整年度之内请事假累计两个月以上(含两个月)，累计请病假四个月(含四个月)以上，不计发年终奖励。

5.5员工绩效奖金计算按《公司绩效考核管理制度》执行。

6、实习期、试用期内员工及临时聘用人员不发绩效奖金。

7、职位晋升与薪酬调整。

转正定级后员工薪酬调整，分为正常年度调薪、异动调薪和特别调薪三种。薪酬调整时，只考虑绩效结果和能力表现，不考虑学历，工龄，性别等因素。薪酬调整结果应在调整确认后第二个月体现。

一、目的：

为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围

本办法适用于公司总部所有物资(包括固定资产、易耗品、营销礼品等)的采购。

三、职责权限

1、公司董事长负责采购管理制度的审批;3、公司财务部负责采购管理制度的。3、产品中心负责采购管理制度的制订。

四、采购原则

1、询价比价原则

物品采购必须有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、一致性原则

采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

3、低价搜索原则

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4、廉洁原则

(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新设备及市场信息。

(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。5、招标采购原则

凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由采购、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。

6、审计监督原则：

采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权依照公司相关制度对相关人员进行处罚直至追究其法律责任。

五、物资分类：

(一)物资分类

1、固定资产类：单位价值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形资产。2、经营物资类：与经营有关的各种物品。3、营销礼品类：节日礼品、营销礼品等。4、办公用品类：与办公有关的物品。5、后勤物资类：指厨房和宿舍方面的物品。6、其他类型物资：其他需要采购的相关物品。

(二)采购安排：

由总公司统一采购：经办人填写申购单，经所在部门经理审批，子公司总经理审核后，原则上由总公司产品销售中心统一采购。(子公司办公用品类、后勤类的食堂菜品及调料、店内经营所供的小吃、水果等临时性易耗品经部门经理造册报子公司总经理审批，财务审核后可由子公司自行采购)

六、采购流程：

1、采购申请：

使用部门填写《申购单》经部门经理及子公司总经理审批后交产品销售中心，申购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等。

2、询价比价议价：

(1)每一种物品(物资)原则上需三家以上的供应商进行报价。

(2)采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。

(3)属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。

3、样品提供和确认：

(1)若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。

(2)对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。4、供应商选择：

(1)具有合法经营主体者。

(2)品质、交货期、价格、服务等条件良好者。(3)信誉良好者。(4)客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。5、合同签定：

(1)供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。(2)交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。6、进度跟催

(1)为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品(物资)能适时供应。

(2)若采购物品(物资)无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。

7、验收入库：

采购物品(物资)到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换(退)货手续。

8、对帐付款：

采购付款实行审批制度，具体程序如下：

(1)采购人员凭申购单、入库单、购货发票到财务处办理申请付款手续;(2)付款方式：

A、金额在200元以下，经产品销售中心和副总经理(总经理)签字后，公司财务审核后现金支付。

B、金额在200元—1000元，经产品销售中心和副总经理(总经理)签字后，公司财务审核后转账支付。

C、金额在1000元以上，经产品销售中心、副总经理(总经理)、公司财务审核、董事长签字后，转账支付。

(3)需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经产品销售中心、副总经理(总经理)、公司财务审核、董事长签字后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。

七、本制度解释权归财务部，自_年3月1日起执行。八、本制度附件：1、《请购单》2、《采购询价记录表》

第一章 总则

第一条：目的

为规范公司的员工薪酬评定及其预算、支付等管理工作，建立公司与员工合理分享公司发展带来的利益机制，促进公司实现发展目标。

第二条：原则

公司坚持以下原则制定薪酬制度

1、按劳分配为主的原则

2、效率优先兼顾公平的原则

3、员工工资增长与公司经营发展和效益提高相适应的原则

4、优化劳动配置的原则

5、公司员工的薪酬水平高于当地同行业平均水平

第三条：职责

一、员工薪酬管理暂时由公司的行政人事部门负责，主要职责有：

1、拟订公司薪酬管理制度和薪酬预算;

2、核算并发放公司员工工资;

3、受理员工薪酬投诉。

4、核算、填制、审核上报《员工薪酬月报表》和《转正、调动、晋升、降级汇总月报表》;

第二章 薪酬结构

第四条：薪酬构成

公司员工的薪酬主要包括：基本工资、岗位工资、绩效工资、津贴/补贴、奖金、福利。

即：工资=基本工资+岗位工资+加班工资+绩效工资+津贴/补助+福利+奖金–扣款。

(一)基本工资

1、基本工资参照《辽宁省省人力资源和社会保障厅关于调整最低工资标准的通知》。根据我市职工平均生活水平，生活费用价格指数和各类政策性补贴而确定，最低工资标准1100元，我司拟定为1100元。

2、由于各个员工业务技能差异，为了重点激励优秀员工，在职等不变的情况下，为优秀员工提供工资上升通道，我们将各个职等的岗位工资分为A.B.C等级，根据岗位评价情况和薪酬市场调查，确定各岗位最低和最高基本工资限额，并推算出各等级工资数额(详见附表1：《澳梦公司岗位薪酬浮动表》)。

(二)岗位工资

1、岗位工资综合考虑员工的职务高低、学历技能高低、岗位责任大小、能力强弱、贡献多少、经验丰富与否，在本公司从业时间长短等因素而确定。

2、根据岗位评价的结果参照员工工作经验、技术、业务水平及工作态度等因素确定相应岗位工资等级，将公司所有岗位划分为高层、中层和基层三个层次，暂定管理、财务、行政人事、生产研发、市场营销、仓储物流六大部门、___个岗位(详见附表2：《澳梦公司组织规划图》)。

3、岗位工资其它规定

(1) 公司岗位工资标准须经公司领导批准;

(2) 公司可根据经营状况变化而修改岗位工资标准;

(3)新进人员被聘岗位以及岗位级别调整由行政人事部提出初步意见报公司总经理批准后执行，对从事专业性较强岗位的人员，公司可视情况而定。

(4)根据“变岗变薪”原则，员工晋级则增薪，降级则减薪。薪酬变更从岗位变动的后1个月起调整。

(三)绩效考核与积分制度

绩效考核：

根据员工个人工作业绩做出的考核。各岗位规定其任务额，如果连续数月未完成任务额，公司有权随时进行岗位降职处理或辞退。任务额定义：指销售收入额。

积分管理：

以积分形式来衡量员工的自身价值，工作执行力、工作态度等，把各种福利及物资待遇与积分挂钩，积分高的员工可以得到更多的福利待遇，从而达到激励人的主观能动性，充分调动人的积极性的目的。(详见附表3—《积分量化表》)

(四)津贴/补贴

津贴，是指补偿职工在特殊条件下的劳动消耗及生活费额外支出的工资补充形式。津贴/补贴是公司员工薪酬的有机组成部分，包括出差津贴、学历津贴、酷暑严寒慰问津贴等。

补贴，为保证员工工资水平不受物价上涨或变动影响而支付的各种补贴。包括交通补贴、通信补贴、误餐补贴。

1、交通补贴：根据员工居住地与工作地点情况具体核定。市区内80元;市区外160元。

2、通讯补贴：根据工作性质与岗位的特殊性，除了市场部通讯津贴按岗位不同暂定100-200元/月之外;其他部门通讯津贴暂定50-100元/月;

3、误餐补贴：因加班或在外工作，既不能回家用餐、也不能在公司食堂就餐的，按每餐10元发给误餐补助。

4、出差津贴：公司各岗位人员在异地出差，视情况不同分为四类：

(1) 有代理商或有其他客户接待的情况下，日补贴30元/日;

(2) 无任何接待情况下，标准按公司《出差制度标准》报销外给予津贴30元/日。

(3)市区及近郊出差，当日能往返的、不给予补助。

(4) 因工作需要长期驻扎外地的员工，省内日补贴30元/日;省外日补贴50元/日;工作期间的话费由原来补助的基础上增加50元，驻外不足一月的，15天以下按半月计算，15天以上按足月计算;(详见附表3-驻外地项目员工薪酬补贴及相关问题处理办法)

5、酷暑、严寒慰问津贴：因工作关系送货在外的业务人员，公司给予50元/月慰问金。

6、学历津贴：促进了低学历员工的学习、使其通过提升学历来提高个人的收入水平，有利于公司形成良好的学习氛围，营造学习型的组织;减少高学历员工的跳槽率并吸引更多的高学历人才加盟，促进公司留住人才、吸引人才的一种鼓励形式，公司将员工取得的学历(职称)分为不同的等级并对应不同的学历(职称)津贴标准，员工享受公司按月发放的学历(职称)津贴，(详见附表4)

7、试用员工不享受任何津贴或补贴。

(五)奖金

1、奖金制度适用于本公司所有部门的全体正式员工。

2、奖金种类分为绩效奖、积分奖和总经理特别奖3种。

3、试用员工原则上不享受奖金待遇，特殊情况除外。

(六)福利

1、法定福利——公司按国家规定为员工办理养老保险、医疗保险等失业保险。因公司尚未办理社保事宜，暂时将按员工的保险比例额度以现金方式同工资一起发到员工工资卡中。

2、公司为员工设置、带薪假、三节(春节、端午、中秋节)礼品福利。

3、公司为员工提供工作午餐、凡是登记在公司吃午餐的员工每月从工资中扣缴50元。

4、公司提供员工宿舍，凡是登记入住宿舍的员工每月从工资中扣缴100元作为水、电、燃气等费用。

5、公司员工可享受一年一度的健康体检。

6、正式员工每季度享受公司赠送的护肤产品套一份;员工另购公司产品享受五折优惠。

7、员工生日月，可享受公司给予100元的津贴。

第三章 薪酬支付

第五条：薪酬支付方式

1、由公司统一在中国建设银行办理员工个人工资卡，在每月15日将实发薪资转入员工个人工资卡(如遇节假日顺延)。

2、福利礼品由行政人事部发布通知后直接去领取。

第六条：工资核算

1、制度工作时间的计算(根据劳动法规定)

年工作日：365天-104天(休息日)-11天(法定假日)-250天;

月工作日：250天÷12月=20.83天/月;

日工资=月基本工资÷月计薪天数21.75;

小时工资=月基本工资÷(月计薪天数×8);

加班工资=日小时基本工资×加班小时数(半小时内的加班不计算)

公司安排员工在工作日延长工作时间的加班，在公休日加班应首先安排其补休，不能补休的和在法定节假日加班的，应按以下标准和《考勤和休假制度》规定审批程序发给加班费。

2、考勤扣款

(1)事假扣款：按《考勤和休假制度》规定需扣款的缺勤，

扣款额=日基本工资×缺勤天数。

(2)迟到/早退扣款：按公司《考勤和休假制度》规定的扣积分。

(3)脱岗扣款：按公司《考勤和休假制度》规定的扣积分。

(4)旷工扣款：按公司《考勤和休假制度》规定的扣款标准扣款。

扣款额=日基本工资×旷工天数×3。

(5)病假扣款：病假期间工资的计算基数统一按员工本人所在岗位正常出勤的月工资的70%计算。

即：日工资-(日工资×30%)=病假工资

(6)婚假：澳梦公司员工符合国家法定结婚年龄(男25周岁，女23周岁)申请结婚，依法享有3天的带薪假，之外在3天婚假的基础上还可以增加一个星期的不带薪假期，晚婚假15天。

扣缴方式：日基本工资×(休假天数-3天法定婚假)

(7)丧假扣款：员工的直系亲属(直系亲属指配偶、父母、子女、亲兄弟姐妹、岳父母)去世，可享受国家规定的3天有薪丧假。

扣缴方式：日基本工资×(休假天数-3天法定丧假)

(8)年假/探亲假：凡工作满一年的员工，符合探亲条件，根据路途远近及交通便利等情况，公司给予3天带薪探亲假。

3、其他扣款

(1)宿舍费

(2)伙食费

(3)违纪扣除

(4)其他扣除

4、工资条形式

(1)应发款项=基本工资+岗位工资+加班工资+绩效工资+津贴/补助+福利+奖金;

(2)应扣款项=考勤扣款+其他扣款;

(3)实发金额=应发款项-应扣合计。

第七条：离职与被解雇员工薪酬支付

1、员工因自己的原因要求离职，应提前十五天向公司递交了书面通知，按公司《离职管理制度》办理了离职手续，离职前的未发薪酬按以下规定计提、支付。

(1)离职月工作日的基本工资按日计算，绩效工资仍按正常月度工作绩效考核计算，离职日后的缺勤按事假处理。基本工资和绩效工资在离职日一次付清。

(2)年度绩效奖和超额利润提成奖：在年终后离职的，按公司当年计奖办法计发;年中离职的不计发。

2、如在约定的未发薪酬支付日之前发现离职员工有直接损害公司经济利益行为或在职期间遗留的业务问题给公司造成经济损失，离职员工应当赔偿的，只支付在扣除赔偿金后的余额。

3、员工离职不按公司《离职管理制度》办理离职手续的，不予发放离职月的应发未发薪酬，待离职手续办理完毕后方可发放。

4、因员工过失，公司按违纪辞退处理与其解除劳动合同，给公司造成的经济损失，应从应发未发薪酬中扣除，不足扣除的，必须追加赔偿。

第八条：试用期工作时间不足三日的不支付工资。

第九条：薪资异动核算

公司员工因转正、职位异动产生薪资异动，一律以公司统一制作的《员工转正审批表》和《员工异动审批表》审批时间为准。

第十条：月工资发放审批流程

1、公司员工月工资发放审批流程

(1)实行提成月薪制的部门按本公司制订的《提成工资计算办法》规定编制本部门员工的基准提成工资，经部门负责人审核签字后，送本公司行政人事部、财务部审核提成总额，经各部负责人签字后，送公司总经理批准签字，再转送行政人事部备案。

(2)行政办公室工资核算责任人依据《员工考勤汇总表》核算员工的考勤扣款;依据其他相关规定核算员工的其他应发款项和应扣款项，编制出《工资发放表》和《工资汇总表》，送转财务部复核报公司总经理批准后备案。

(3)由财务部按经公司负责人签字的《工资发放表》数额，将工资汇入员工个人的工资帐户。

(4)各部门工资核算负责人将经公司负责人签字的《工资发放表》、《工资发放汇总表》复印件及电子版报公司行政人事部备案审核。如有差错改正之处，由总公司公司行政人事部发出文字整改通知，于下月进行调整。

第十一条：员工工资发放与核算资料管理规范

1、工资核算必须使用公司统一制定的有关报表格式。

2、工资核算的依据资料必须分月整理成册，由主管部门建档保存。

3、每月员工工资应发、应扣与实发数据，应采用工资条的形式告知员工本人。

4、工资核发出现差错，员工和有关责任人应及时纠正。

第十二条：薪酬支付日

公司计薪周期为每月的一日至月终日，薪酬支付日为次月的十五日。如薪酬支付日遇公休日或节假日，则提前或顺延一天。

第十三条：本暂行制度至发布日起执行。由公司行政人事部负责起草、解释。

公司员工考勤管理制度

一、目的

为加强员工考勤管理，严格劳动纪律，规范工作秩序，合理安排员工休息时间，保证各项工作的顺利进行，结合公司实际情况，特制订本制度。

二、适用范围

本制度适用于x公司全体在职员工。

三、出勤管理细则

1、公司实行每周五天工作制，星期六、日休息。

2、工作时间：员工上班工作时间为上午9：00至12：00，下午：13:30至18：00

3、打卡时间：员工出勤实行指纹打卡管理，全体员工必须自觉遵守工作时间。工作日打卡时间为上班到岗时间及下班离岗时间，每天打卡两次。公司综合管理部负责考勤监督。

4、因公外出不能打卡：公司员工必须自觉遵守考勤纪律，上班时间不得擅自离开工作岗位，外出须登记。因公外出不能打卡须到公司前台填写《员工外出申请单》， 注明外出日期、事由、外勤起止时间，经部门领导批准后方可外出。因公外出需事先申请，如因特殊情况不能事先申请，应在事毕到岗当日完成申请、审批手续，否则视情况按事假/旷工处理。

5、因停电、考勤机故障未能及时打卡的员工，由公司前台做好记录，报综合管理部负责人审批。

6、综合管理部前台及薪酬专员负责考勤记录汇总与分析，每月3日前完成上月各部门/分公司的考勤统计汇总，经部门/分公司负责人审批后核算工资，考勤及工资资料上报总部综合管理部负责人核查，最后经公司领导签批后交财务部复核并下发工资。

7、考勤记录作为员工转正考核、月度考核、年终考核及年度评优活动的参考依据。

四、缺勤规定

1、上下班忘记打卡者，应及时在公司前台登记，忘记打卡一次取消当月全勤奖;上班迟到或下班早退故意不打卡，经前台或公司同事提醒后扔不执行打卡者，当天按旷工处理;上下班均无打卡记录，且无任何请假或外出手续者，当天按旷工处理。

2、迟到或早退：员工未按工作时间规定到岗或离岗视为迟到早退。迟到或早退5分钟以内，取消当月全勤;迟到或早退10分钟以内扣罚5元/次;迟到或早退30分钟以内扣罚10元/次;迟到1小时以内扣罚20元/次，超过1小时扣罚半天工资。

3、旷工：员工未办理请假或外出手续而缺勤，或未准假而私自离岗，或各种假期逾期无续假手续而擅自不上班以及伪造出勤记录等行为视为旷工。旷工1天者扣3倍日薪，月旷工累计3天或年旷工累计达5天者按自动离职处理，劳动关系自动解除，公司不承担任何法律责任，且员工当月工资不予发放。

五、请假制度与假期类别

(一)请假制度

1、员工请假需提前一天申请，填写《员工请假申请单》经审批权限逐级上报获批准后方可休假。如因紧急情况或突发急病无法提前请假者，应在休假当天上午9：30通过电话向部门领导请假，并在上班后第一天完成请假审批手续，否则按旷工处理。

2、请假有关手续必须由本人亲自办理，短信请假或委托他人代理手续的视为无效，按旷工处理。

3、对产假、婚假、丧假等需提供相关有效证明的假别，请假时未能提供有效证明的，必须在事后两个工作日内内补齐有效证明。

4、请假时间在两小时以上不满半天者，按请假半天处理;请假时间在半天以上不满一天者，按请假一天处理。

5、请假审批权限(图表：略)

(二)事假

1、员工因事必须亲自处理的可申请事假。

2、员工请事假一个月以上的，其所在部门可申请另聘临时工补缺。

3、事假为无薪假期，请事假者扣发日薪金;

4、如请事假之前存在调休假，可用调休假冲抵事假，不扣发工资。但必须是调休在前，请假在后，即调休假不可提前预支。调休时须在《员工请假申请单》上注明具体调休时间，经综合管理部考勤专员核实并写明调休情况后按审批权限逐级签批方可调休。

(三)婚假

公司正式员工结婚，经批准后酌情给予婚假。请婚假前须向公司综合管理部提供本人合法结婚证明，且结婚登记日期在入职公司之后。

1、按法定结婚年龄(女20周岁，男22周岁)结婚的，可享受3天婚假;

2、符合晚婚年龄(女23周岁，男25周岁)的，可享受晚婚假13天(含3天法定婚假);

3、再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假。

(四)产假

1、公司正式女职员可依法享受98天产假，其中产前可以休假15天;实行晚育(已婚妇女23周岁后怀孕生育第一个子女)的，增加产假15天;难产的，增加产假15天;生育多胞胎的，每多生育1个婴儿，增加产假15天。

2、女员工怀孕未满4个月流产的，享受15天产假;怀孕满4个月流产的，享受42天产假。

3、怀孕女员工需在休假前1个月办理请假手续，向所在部门及综合管理部提交《员工请假单》及相关医院证明，以便部门统筹安排工作，经批准后方可执行。

4、公司正式男职员在配偶计划生育期间，可申请10天带薪看护假期。

5、女职员产假期间依法享受生育津贴，女职员生育或者流产的医疗费用，按照生育保险规定的项目和标准由公司办理报销。

6、产假结束后，如需续假，经批准后按事假处理。

7、哺乳期女员工在劳动时间内享受1小时哺乳时间，可申请提前1小时下班。

(五)丧假

1、员工直系亲属(祖父母、外祖父母、父母、岳父母、公婆、配偶、兄弟、姐妹和子女)丧亡的，经批准给予3个工作日有薪丧假;

2、员工须于事后向综合管理部提供亲属的死亡证明复印件，否则按无薪假期处理。

(六)病假

员工患病或非因工负伤，经医院诊断需停止工作治病休息的，可请病假。员工请病假需提供区级以上医院诊断证明。员工全年享有带薪病假12天，原则上每月1天，给予发放全额日薪。此外，在规定的医疗期内公司按员工基本工资80%标准支付病假工资。

(七)工伤假

员工因工造成病、伤、残等，必须填写《工伤报告表》按工伤处理流程进行申报。经综合管理部负责人批准后，按工伤假处理;工伤假期间待遇参照国家及地方有关政策执行。

(八)法定假期

按国务院相关规定，全体员工享有以下法定带薪假日：

①元旦放假1天(1月1日);

②春节放假3天(农历正月初一、初二、初三);

③清明节放假1天(农历清明当日);

④劳动节放假1天(5月1日);

⑤端午节放假1天(农历端午当日);

⑥中秋节，放假1天(农历中秋当日);

⑦国庆节放假3天(10月1日、2日、3日)。

(九)年休假

1、凡在公司连续工作满一年以上的职员，享受带薪年休假;员工累计工作已满1年不满20xx年的，年休假5天;已满20xx年不满20xx年的，年休假10天;已满20xx年的，年休假15天。员工在年休假期间享受与正常工作期间相同的工资收入。国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。

2、员工休年假需提前3个工作日向所在部门及综合管理部提交《员工请假申请单》，以便部门统筹安排工作，经批准后方可执行。年休假在1个年度内可以集中安排，也可以分段安排，不跨年度安排，过期清零处理。

3、员工有下列情形之一的，不享受当年的年休假：

(1)当年度请事假累计20天以上的;

(2)累计工作满1年不满20xx年的员工，当年度请病假累计2个月以上的;

(3)累计工作满20xx年不满20xx年的员工，当年度请病假累计3个月以上的;

(4)累计工作满20xx年以上的员工，当年度请病假累计4个月以上的。

(十)注意事项

以上所有假期均不得提前预支享用。

六、加班管理

1、公司提倡员工在正常工作时间内完成工作任务，如因工作需要安排加班，需提前一天填写《员工加班申请单》，经所在部门经理及分管领导批准后提交综合管理部备案。如因临时通知而无法提前填写《员工加班申请单》的，需在加班后1个工作日内补办加班手续。如未履行上述程序，视作未加班处理。

2、在公司内加班应按规定打卡，作为统计加班时间的依据。没有打卡记录的加班或有打卡记录但无批准的加班，公司不予承认。特殊情况需部门负责人在《员工加班申请单》做加班确认，转综合管理部确认后方为有效。

3、加班后，部门负责人可根据部门整体工作情况安排员工补休。

4、员工在休息日加班的，可通过调休形式安排补休，原则上于当月安排调休，无法调休者按国家法律规定支付其加班工资。调休前需填写《员工调休申请单》经部门负责人批准后交综合管理部登记备案。

5、加班的计时单位为0.5小时，不足0.5小时的不予计算。

6、公司组织的专业技能培训是员工福利的一种形式，不视作加班。

7、加班工资每月结算一次，由综合管理部核实后报计划财务部随当月工资发放。

七、其他

部门负责人对所属员工的考勤，应严格执行各项规定，若有不照规定或其他隐瞒事项，一经查明，负连带责任予以处理。

八、附则

本制度的解释、修改、废止权归综合管理部。

本制度自总裁签发之日起生效，其他原相关文件同日废止。

一、 总则

1、 依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度;

2、 为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度;

二、财务工作岗位职责

(一)、会计职责

1、遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算;编制年度、季度、月份会计报表;按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账，及时记账、结账、对账，报账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符。

2、 发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督审核，各报表的整理、审核、保管及统计报表的填报。

3、根据会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，对公司经营运作状况，作出系统的、历史的及阶段性统计分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。

4、建立公司固定资产账，进行科学的折旧与报废，并负责固定资产及库存物质资产盘点。

3、负责财务档案的整理、装订及管理。

4、处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。

5、 完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

(二)出纳职责

1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库。

2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金、银行存款，保证帐实相符。

3、保管好库存现金，确保其安全无缺，如有短缺要查明原因或及时赔偿损失。

4、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管。

5、严格管理空白收据和空白支票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责。

6、完成财务及总经理交付的其它工作。

三、现金管理制度

1、 所有现金收支由公司出纳负责。

2、 建立健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。

3、不坐支现金、不准用“白条”入帐

4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。

5、 收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。

四、银行存款管理制度

1.公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和一般帐户的开户和公司各种银行结算业务。

2.公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》

等相关的结算管理制度。

3. 作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。

4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：现金支票、转帐支票，除上述结算方式外，其他不予使用。

5 从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。

6 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

7 银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致， 应尽快解决。

8 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。

五、往来帐款的管理

1 、应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。

2、应付帐款的管理：公司各部门因采购形成的应付账款应及时进行帐务处理，登记相应的帐簿，定期与相关供应商对帐，保证双方账账核对一致。

3、其他应付应收：定期清查核对其他往来款项

六、借款和各种费用开支标准及审批制度

(一)借款标准及审批

1、因出差或其他因公事宜必须预支现金的，须填写借款单，注明金额事由，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后一周内向出纳还款或凭合法有效的原始凭证，经签批后，冲抵借款单，做到多退少补。

2、原则上严禁个人因私借款，如确有特殊情况，由借款人出具书面申请,经经理审核同意后，且借款额不应超过当月(未发放月)应发工资额。员工个人私用借款在工资发放时予以扣除。对于因相关责任人工作疏忽，造成借款人的借款无法收回的，由直接责任人承担该损失。

3、对于需用备用周转金的部门员工，应具体由各部门根据实际情况核定，报总裁批准后执行，由财务支付备案。

4、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。

(二)费用开支及审核标准

1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

2、日常支出时应尽量取得原始正式发票，原始始凭证上的数字和文字必须填写清楚，不得涂改;对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具相关收款证明。特殊情况，收据及白条必须有总经理于相应票据签字批准方可支付。

3、当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，票据粘贴要整齐规范，并经相应领导签字后到财务部报销 。

4、出纳人员应对“费用报销单”进行审核，重点看报销单是否有涂改、费用的计算是否正确、后附的发票是否齐全合法，审批手续是否齐备，在审核无误

5、费用报销应及时，当月费用当月报销，当天费用当天报销，尽量不跨月报销 。

七、财产存货的清查、盘点

1、 公司应定期进行财产存货清查盘点工作，年终必须进行一次全面的盘点清查;并且必须有财务人员参加 。

2、盘点清查后发现盘盈、盘亏和毁损的，均应填报损益报告表，书面说明亏损、盘盈原因。对因个人失职造成财产损失的，必须追究主管人员和经办人员的责任;

3、 凡已达到自然报废条件的固定资产，上报公司主管领导，由公司主管领导决定处理意见;

4、 凡尚未达到自然报废条件，但已不能正常使用的固定资产，使用部门应查明原因，如实上报;属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失;属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的，应上报总经理，决定处理意见。

八、其它依据相关会计制度及法规执行。

20xx年5月16日

工厂卫生管理制度

1.0目的

通过对生产设备控制，提高生产效率及设备使用率，以确保品质、延长其使用寿命。

2.0适用范围

适用于对生产设备的检修、保养和安装过程的控制。

3.0职责

3.1生产负责人

a)负责编制设备定期维护保养计划。

b)监督和检查各车间定期维护保养情况。

c)负责在用设备的统一调配管理，提出设备的购置计划。

3.2生产车间

a)负责生产设备维护保养;

b)维护生产现场必要的工作环境。

4.0工作程序

4.1使用部门制定设备维护保养计划：

a)操作者在使用前要验证设备是否完好，遵守操作规程，做好日常维护保养，确保设备的正常运行。

b)操作者应对设备进行维护保养，生产科(车间)应检查各车间的设备维护保养情况，并作记录，对发现问题或有怀疑的设备，应立刻停止使用，通知技术人员及时排除故障，确保设备持续稳定的运行能力。

4.2各岗位操作人员应与所从事的活动相适应，须经培训或采取有效措施以满足这些要求，应经生产科(车间)门考核合格后方能上岗.

4.3各车间应注意工作环境，以满足生产的需要。

4.4各部提出购置生产/服务设备计划，报总经理批准后实施。新购设备经安装调试，验收合格后交生产车间使用，并纳入生产设备一览表中受控，设备资料由生产科(车间)建档，报办公室备案.

4.5生产设备报废由生产科(车间)提出，质量负责人组织确认后报总经理批准，方可办理报废手续，办完报废手续后，即从生产设备一览表中将该设备删除。

4.6应保存每台设备的记录，建立设备档案，其内容包括

a.设备名称

b.制造厂名称、设备型号、测量范围、精度等级

c.设备接收日期和投入使用日期

d.目前放置的地点

e.接收时状态(新旧或改装过)

g.检定或自校记录

h.维护的详细情况或注意事项

i.损坏.故障或修理的记录

校园卫生是校园礼貌、文化建设的重要标志，校园卫生工作的主要任务是：对学生进行健康教育，培养学生良好的卫生习惯，改善校园卫生环境和教学卫生条件，加强对学生的健康教育。校园校园卫生管理实行“三定”管理办法，定职责区、定任务、定职责人。分片包干，层层落实。

一、领导小组负责制

二、建立卫生工作制度

(一)、卫生清扫制度.

要求各班级建立每日清扫，周末大扫除，节假日及重大活动前进行卫生突击的制度，持续生活、学习、环境清洁卫生.

(二)、卫生岗位职责制度.

1、将学生负责的环境、教室、垃圾箱、楼梯、走廊、寝室等，按照各班状况分片包干、职责到班、定点到个人，班主任为第一职责人;

2.校园保洁小组完成各班分管以外的校园其它区域的卫生任务及校园基建、改建、维修而引起的卫生整治任务，并指导和协调学生的卫生工作。

(1)负责办公区的走廊、楼梯、卫生间;体育馆;体育场内场、外场;图书馆、科学馆、国际交流部等区域的环境卫生和校领导赋予的其它卫生整治任务。(2)负责宿舍楼梯间、水房、垃圾的清理;负责完绿化区域内的卫生保洁工作。

3、楼上、楼下食堂和校内的小卖部等区域的环境卫生保洁任务归属于后勤服务中心。

(三)、定时清扫制度.

教室每日放学后清扫主要区域(教学楼，主要走廊)的卫生，早餐后、第三节课后和课外活动时间值日生要清扫，每周星期一第八节为全校卫生大扫除时间(清扫教室、环境公共区)。

三、卫生工作职责：

(一)、卫生工作总的要求是：垃圾箱要定位、布点要合理，垃圾要集中;卫生要日日清扫，垃圾要天天拉走。做到：地面无积水，室内无灰尘、无异味，墙角无蛛网，院落内无废弃物，便厕、水池内无污垢、持续干净。

(二)、校园各职能部门及各处室都要按照各自分管的区域，认真组织实施日

常的卫生整治工作。

(三)、各食堂对自己每一天所产生的垃圾，应根据垃圾的种类分别存放，同时要控干水分，防止垃圾内的污水随垃圾清运车到处流泻地面，造成新的污染。

(四)、绿化人员对自己工作中所产生的草碴、树枝、枯枝、枯草，要定点堆放，定期清运。对草坪内的杂草、绿化带内的枯树、垃圾、废弃物要经常拾检，及时清除。

(五)、保洁人员要按照合同要求，定期对所辖卫生区域进行清整，以确保卫生能够全面达标。

(六)、教育处的卫生分管老师要认真履行职责，坚持做到：腿勤走到，脑勤想到，眼勤看到，嘴勤讲到，手勤做到。并且作好详细的记录;

(七)、教育处的同志要经常深入卫生工作现场，认真听取有关各方应对卫生工作的推荐，及时分析、检查和了解全校的卫生工作状况，用心支持和指导卫管老师开展工作，严肃认真地进行卫生工作总结、讲评和奖惩。

(八)、全校师生员工都要关心、关注卫生工作;个性是老师，要身先垂范，都要用心地为搞好卫生工作献计献策、出力流汗;要树立以讲卫生为荣，以不讲卫生为耻的观念。透过大家的共同参与，把我校建成礼貌、洁净的花园式校园。四、校园卫生工作要求：

(一)、环境卫生：

1、每一天早饭后各班进行卫生清扫工作，班主任应到职责区督促学生的卫生工作，发现问题立即督促完善。

2、各班负责的职责区内要做到：无纸屑、落叶、杂物、杂草。清理的垃圾倒在垃圾箱内并及时运走。

3、全校师生要养成不乱扔乱倒的好习惯(尤其是饭后)，同时要做到见纸弯腰，随时捡起地上的果皮纸屑。教师要以身作则，用心引导和教育学生和子女。

(二)、教学楼卫生：六光(四面墙和天花板，地面)三亮(门玻璃，窗玻璃，灯具清洁明亮)

1、教学楼卫生由班主任负责，值日生在班主任的指导下对教室及负责的公共区进行卫生清扫。

2、学生做到门窗轻开轻关，持续门窗干净明亮。

3、学生不得随地吐痰，乱扔废纸、果皮。更不允许学生在教室打闹，乱扔东西。

4、要持续地面清洁卫生，桌椅摆放整齐，书籍摆放有序，无杂物。

5、课后清擦黑板及讲桌，持续黑板及讲桌干净，槽内无粉尘，粉笔、教具摆放整齐。

6、定时开关门窗，持续教室内通风。

7、持续教室电视机，计算机、投影仪、灯管的清洁

8、要求摆放好清洁工具，及时清理垃圾桶。水房干净、无异味。

9、持续室内及走廊、楼梯、桌面、墙壁的清洁，禁止乱涂、乱写、乱画。

10、爱护教室财产，窗帘、投影仪、网线槽干净，无损坏。

(三)、宿舍卫生：

1、室内空气清新，没有异味。

2、床上用品要整洁干净，被子叠放整齐，室内物品摆放整齐，并且干净无尘土。室内的装饰不得对墙体和公共设施造成破坏。

4、地面干净、无痰迹、无积水、无纸屑污物等。

5、门和玻璃干净，窗台上无杂物，室内无蜘蛛网，下水管道上无尘土杂物。

6、不乱拉电线，不在宿舍内使用电器。

7、室内整体布置健康、高雅、和谐、美观。

(四)、厕所：

1、不准随地大小便。地面无积水，持续干净、干燥。

2、不准将其它物品扔进便池(女生将杂物放在垃圾桶内)，以免堵塞水管。

3、不准在洗漱间及厕所的墙上、门上、隔板上、乱写乱画，乱张贴。

4、不准在洗漱间，卫生间内焚烧废弃物。

5、不要随地泼水，水龙头要及时拧紧，要节约用水。

(五)、教师办公室：

1、明确职责划分，各教研组负责组内及对应的走廊、楼梯、洗刷间卫生清理工作。

2、值日教师每一天提前20分钟到办公楼进行卫生清理工作。

3、持续办公楼内及教研组、洗刷间、整洁干净，无杂物。办公室所有物品摆放有序。

4、不向洗漱间内倒杂物。

四、考核制度

1、处室、科学馆、图书馆、艺术馆、年级组、教研组办公室卫生由校园办公室和工会负责;

2、教室、环境卫生、寝室卫生由教育处负责;

3、食堂、小卖部等后勤服务中心的卫生由总务处负责。

附具体考核细则：

教室、公共区卫生检查评分标准

一、日常检查资料及评分标准：

1、教室和走廊地面、墙壁应长期持续干净，做到无垃圾、无污垢。无球印、无鞋印。一处有垃圾或污垢的扣0.5分，2处以上扣1分，个性脏乱的酌情扣分后全校通报批评。

2、不带油性食品、有色饮料进教室，不在教室内吃盒饭和方便面，违反者每人次扣1分。

3、卫生工具应及时送工具房，教室有卫生工具的扣1分，卫生工具房不整洁的扣1分。发现烟蒂一颗扣5分。

4、垃圾桶应及时清理并套好塑料袋，桶内垃圾不能超过桶垣。垃圾务必袋装后送到垃圾站或垃圾车内。晚自习前查垃圾未倒扣1分，垃圾桶未套袋的扣1分。

5、晚上打扫卫生时，讲台及黑板下的粉尘要清除，未清除的扣1分。

6、课桌椅摆放整齐，饮水机每一天要持续干净，做到无灰尘，无脏水四溢的现象。有灰尘、污水的扣1分。

7、未及时关电灯、电风扇、锁门的班级每次扣1分。

二、大扫除检查资料及评分标准：

1、教室、走廊地面无垃圾，无污垢，干净光亮。地面有垃圾、污垢的扣1分，未拖或拖得不干净的扣2分。

2、门、窗、电视机、饮水机、电风扇、标语牌、讲台、黑板等无灰尘、无污垢，

讲台和电视机柜内物品整齐。以上有一处不合要求扣1分，2处以上扣2分。

3、墙壁无污垢，无乱写乱画乱贴，天花板上无蛛网。以上一处有问题扣1分，2处扣2分，依次类推。

4、垃圾清理干净，垃圾未按要求处理的扣1分。

5、卫生工具房干净、整洁，无杂物，拖把清洗干净并拧干水，工具摆放整齐。卫生工具未贴合上述要求的扣1分。(无卫生工具房的班级应将工具整齐摆放在教室后的角落。)

6、教室外的走廊无垃圾、无污垢，不贴合要求的扣1分。

三、公共区卫生：

1、爱护校园环境，讲究公共卫生。凡是在校园内乱丢、乱吐、乱画的，一人次扣1-3分，并罚扫公共区。

2、所负责的绿化带每一天早晨要派人捡扫白色垃圾，每周大扫除时，要彻底清除垃圾、杂草、枯枝树叶等杂物，个性是绿篱树兜下的垃圾要清除干净，不彻底的酌情扣2-3分。

3、严禁从窗口往外倒水、扔垃圾，发现一例扣3分。并罚扫卫生。

四、要求：

1、坚持每周一次大扫，每一天一次小扫，长期持续教室、公区的干净整洁。

2、卫生打扫务必按时，平时打扫在下午最后一节课后，6：30以前;大扫除为每周星期一第八节课，未按时的扣1分。

3、紧邻各班教室的走廊保洁由各班负责。

4、卫生工具房要按时落锁(星期一除外)，未锁门而又脏乱的扣2分。

5、周一——周五未搞卫生的，扣5分。

6、周末或节假日放假，离校前务必彻底搞好卫生，清除所有垃圾。留校生要有专人负责周末卫生，每位留校生要注意卫生保洁，不得在教室吃盒饭和方便面。返校后当天晚上6：30前务必搞好教室卫生，彻底清理垃圾，自习课期间不得搞卫生、倒垃圾。离校前未搞卫生的扣5分，不彻底的扣1-2分，假期里保洁差的扣2分。

为了搞好学校的环境卫生工作，美化校园，创造优美整洁的工作、学习、生活环境，培养学生爱校、爱班级的集体荣誉感，提高学生增强维护健康的能力，抵制各种不卫生的行为和习惯，现制订学校卫生管理制度、检查、评比及奖励办法如下：

一、组织领导

搞好爱国卫生活动，加强校园环境卫生领导工作、选举校爱国卫生运动委员会、组成人员，明确校爱卫会的职责是对全校环境卫生进行统筹安排，并在总务处、卫生室、生活部的协助下，做好卫生大扫除的监督工作。

二、检查制度

学校环境卫生分：班级室内卫生、班级环境卫生、教师办公室整洁卫生、住宿生宿舍、厕所及周边环境卫生、包干区五部分、坚持检查，督促制度，施行每天检查，并详细记录备案，及时反馈检查结果、

三、卫生室对各部分扫除要求

(一)、各办公室、教室、音乐室、实验室、食堂饭厅

1.桌椅排放整齐

2.地面无纸屑，痰迹，烟头、粉笔头等垃圾杂物、

3.门窗框清洁无积尘，下班窗明亮、

4.室内日光灯、灯架无积尘、

5.各办公室：办公用品必须摆放整齐有序，办公桌椅清洁;门板、玻璃、门框无灰尘，天花板无蜘蛛网;地面无痰迹、无积尘、无纸屑、无杂物、要求：每天早上8点以前必须把办公桌椅擦一遍，傍晚打扫一次、

(二)、学生宿舍：

门、窗、地面、墙面及桌面清洁;床铺整洁，棉被、枕头叠放整齐;生活用品、学习用品按类摆放，井井有条;劳动工具归位摆放整齐、要求：每天早晚各打扫一次，每星期四大扫除一次、

(三)、厕所

1.墙壁、瓷砖清洁、无积尘

2.水斗清洁通畅

3.门、窗框清洁无积尘，玻璃明亮

4.地面无垃圾

(四)、走廊扶梯

1.地面无纸屑，无痰迹和垃圾

2.走廊扶手无痰，大镜子干净

3.走廊墙壁无球印、脚印等

4.走廊中窗台上无垃圾

(五)、室外场地

1.大操场、跑道和小花园无纸屑，乱石，枯枝

2.场地平整，无积水，无洼地，无蚊蝇孳生地

3.阴沟、明沟无积水，清洁畅通

4.扫下的枯枝和杂草集中堆放在自己包干区的角落，然后装入垃圾袋清除掉

员工薪资保密制度

本公司为鼓励各级员工恪尽职守，且能为公司盈利与发展用心带给贡献的目的，实施以贡献论酬精神的薪资制度，为培养以贡献为争取高薪的风气与避免优秀人员遭嫉妒起见，特推行薪资保密管理办法。

第一条个人薪资信息是公司与个人劳动契约之机密性讯息，任何人不的打听、议论他人薪资，亦不得将个人薪资所得告诉他人。

第二条公司有关薪资保密之相关规定：

1不盗取、拷贝、阅览公司有关薪资之资料、文件。

2不将个人之薪资收入状况告知他人。

3不将个人年终奖及业绩服务奖发放状况告知他人。

4不向他人咨询个人所发薪资及奖金之计算方式(可向人事薪资作业人员咨询)。5不探询他人之薪资收入状况。不探询他人之年终奖及业绩服务奖发放状况。6不参与有关薪资之议论，对薪资泄密者主动检举并用心配合调查。

第三条各级主管应领导所属人员养成不探询他人薪资的礼貌，不评论他人薪资的风度，以工作表现争取同情的精神。

第四条各级人员的薪资除公司主办核薪的人员、发薪的人员与各级直属主管外，一律保密，如有违反，罚则如下：

1.主办核薪及发薪人员，非经核准外，不得私自外泄任何人薪资，如有泄漏情事，另调他职。

2.探询他人的薪资者，扣发1/4年终奖金。

3.吐露本身薪资者扣发1/2年终奖金，如因而招惹是非者扣发年终奖金。

4.评论他人薪资者扣发1/2年终奖金，如因而招惹是非，予以停职处分。

第五条薪资计算如有不明之处，报经直属主管向经办人查明处理，不得自行理论。

第六条本办法经经理级会议研讨并呈奉总经理核准后实施，修改时亦同。

一、严格控制一切机动车辆进入校园，严禁可疑车辆进出学校，确需进入校园的车辆必须履行学校门卫登记手续。

二、禁止任何机动车辆在学生上学、放学前后30分钟内进出校园。学生在室外活动期间，禁止机动车辆进出。

三、禁止机动车辆进入学校教学区、学生生活区等人员密集区。凡经允许进入的车辆，必须低速行驶，严禁鸣笛。

四、运送货物的车辆应持有效证件到学校保卫部门办理出入手续，按照学校指定时间进出。

五、禁止出租车、超高、超重等超限车辆进入校园，特殊情况需经学校领导同意后，按照门卫执勤人员要求进入。

六、执行任务的消防车、工程抢修车和救护车等，在确保安全的情况下可直接进入。摩托车、电动车、自行车、脚踏三轮车进出校门必须推车通过，校内禁止骑行。

七、学校教职员工的机动车辆由学校保卫部门统一发放出入证件，凭证件进出，并按学校要求停放。

八、除学校车辆外，其它车辆不得在学校内过夜停放。学校只对特许车辆提供临时停放的场地，不履行看管义务。

总则

第一条为合理利用公司人力、物力、财力资源，进一步规范公司管理，使公司生产持续发展，不断提高企业竞争力，特制定本制度。

第二条生产管理是公司经营管理重点，是企业经营目标实现的重要途径。生产管理包括物流管理、生产过程管理、质量管理、生产安全管理以及生产资源管理等。

第三条本制度是公司生产管理的依据，是生产管理的最高准则。

第四条本制度适用于公司全体生产人员、生产管理员和与生产相关的其他人员。

第五条本制度由总经理负责实施监督。

第六条本制度经总经理签署后，自公布之日生效。

物流管理

第七条物流控制是生产管理的先决条件，合理的物流控制是产生高效率、高利用率的生产前提。物流控制的是否合理，直接关系到生产是否顺畅、物料浪费严重与否、生产成本的高低。

第八条物流机构包含各车间成品仓库、材料仓库、工具仓库以及公司车队。成品仓库是成品的储存机构，负责成品的收发、储存；材料仓库是原材料的储存机构，负责原材料的收发、储存；工具仓库是工具、模具储存机构，负责工具、模具的收发、储存、保养；车队是公司的运输机构，负责公司所有运输事务。

第九条生产部门在接到有物料入库通知后，即通知物料检验人对物料进行品质检验。检验合格的物料，由物料检验人签名开具物资入库单，然后入库。检验不合格的物料，由物料检验人开具退货通知单，并通知外协人员或公司采购人员将不合格物料运回原单位。

第十条仓库凭物料检验人开具的物资入库单办理入库手续。仓管员要做好物资入库帐，并将入库物资放到仓库相应的位置，摆放整齐。

第十一条仓管员在新进物资入库后要及时做好标示，同时做好物资的维护保养工作；仓库的物资要和帐目相符，每月进行一次盘点，并将结果上报主管会计。生产部门负责人不定期对物资盘点抽查，抽查结果作为仓管员的考核依据。

第十二条车间或其他人员领取物资必须出具领料单。领料单各栏要填写清楚，领取生产材料由车间开单；领取工具、模具以及办公用品等均需由部门负责人审核签署意见后方可领取。

第十三条仓管员接到领料单核实后，库存充足的立即发放并做好物资出库帐；库存不足的将仓库现有物资全额发放，并通知领料人重开领料单，按实际发放数量填写。

第十四条车间或其他人员将物料领回后应即做好物料标示，放置在指定区域并摆放整齐。

第十五条成品经检验合格，包装人员方可按照指定的包装规格包装产品，包装人员执成品检验员出具的成品入库单将成品送到成品仓库入库。

第十六条成品仓库仓管员在入库人员出具成品入库单后方可接收产品入库，同时做好产品入库帐。有特殊情况需要紧急放行的产品，在总经理许可下方可接收无成品入库单的产品。

第十七条产品出货要开具产品出库单，一联存根，二联交客户或业务主办人；三联交会计，并做好产品出库帐。

第十八条短途运输的可以安排公司车队送货，需要长途运输的安排托运，将产品运至客户规定交货地点交货。

第十九条车队将产品送到客户指定交货地点后，将产品出库单交客户验货。等客户验货人员验定无误后请收货人员出具产品验收入库单。客户出具的产品验收入库单要及时送交公司财务部。

为了全面落实素质教育和新课程改革的精神，培养和造就一批政治和业务素质过硬的教师队伍，促进学校的可持续发展，不断提高教育教学质量。根据上级关于教师培训的有关精神，加强对校本培训工作的管理，特制定如下制度：

1、业务进修制度：要求教师每周利用业余时间到图书室、阅览室或网络系统进行自培自练;同时，积极鼓励教师参加各种学历和非学历的教育和培训。内容包括：政策法规的学习，专业理论的进修，职业技能的训练，文化素质的提升等。

2、整体推进制度：针对我校教师教从而全面推进我校的校本培训工作，整体提高教师的整体素质和教育教学质量。

3、校本教研培训制度：教研组每周集中1小时时间，确定主题，由专人主讲，学习教育教学理论，最新教改动态，探讨教育教学体会;组织全组成员按照学校工作要求有序组织集体备课，技能培训，汇报课、研究课、示范课，活动和课题研究等，有目标地促成教科研成果的产生并付诸于教学实践;制定教研组培训计划，及时做好活动记录;对教师参加培训的学习态度、出勤情况和效果进行总结，并将此纳入教研组成员量化评估内容。

4、活动考勤制度：在开展校本培训的过程中，将设置考勤登记表或手册，对全体参加教师进行严格的考勤，无故旷缺者作旷课处理。

5、过程督查制度：学校对校本培训工作实行动态管理，定期或不定期进行抽查。强化六种工作态度：积极主动参与态度;一切为了学生态度;团队合作态度;勤于研习态度;善于反思态度;合理利用业余时间丰富自己专业的态度。坚持做到勤学习、勤钻研、勤反思。

6、资料建档制度：学校对开展的校本培训活动以及教师参加该活动的各种资料，做好建档工作，将课程理念、教学观、学生观的认识和变化、收获和感悟记录下来，做好教师个人专业成长过程资料的积累。

7、考核奖惩制度：学校将教师参加校本培训和其它的进修培训，以及教学案例与论文，课题研究等纳入教师教学绩评价体系中，作为教师年度考核、职称评聘的一项重要内容。每学期进行一次考核，对校本教研和培训工作中成绩突出的个人和教研组进行表彰和激励，对不认真参与教研与培训的教师给予批评、教育，并记入学期考核中。

为既使工厂办公室人员有一个舒适的办公环境，又节约用电、科学耗能、延长空调使用寿命，特制定本制度。

1、科学使用 夏季室内温度高于30摄氏度方可开启制冷系统;冬季室内温度低于6摄氏度方可开启制热系统(按照办公室内悬挂的温度计所显示的温度值为准)。

合理调控 夏季室内空调温度设置不得低于26摄氏度;冬季室内空调温度设置不得高于20摄氏度;根据温差科学定时。空调的开关时间规定：综合管理部根据每月温度不同于每月一号的通知栏上贴出空调开关时间，各部门以此时间进行开关。早上8:00 11:30开空调，下午13：15 18:30开空调 特殊情况除外。

2、 空调运行 请关闭门窗，最后离开办公室的人员负责关机;严禁无人空耗。

3、 夏季遇到雷雨时 应立即拔下空调插头，以免雷击导致空调损坏。

4、 长时间不用空调 应将插头拔下，做好防尘处理，同时将遥控器内电池取出。

5、 综合管理部定期组织做好空调室内机的保洁工作，每周必须擦拭一次(在断电状态下);特别是防尘网要每月清洗一次;以降低能耗。

6、当空调出现故障时，应及时报维修部检修;维修部不能修理的，应报采购询价外修;以确保空调的正常使用之需。

7、 由于使用不当，造成空调损坏或不能正常运行的，肇事人要考核扣分;考核扣分2-20分。

8、 为了本人和他人的健康，在空调开启的办公室内吸烟者书面警告处分，并加经济处罚。

9、以上规定由综合管理部责监督、检查。

10、采取责任区划分，部门负责人连带责任的原则制定

11、 责任人负责自己区域空调，电灯，门窗的开于关如第一责任人提前下班，其区域还有人未下班，需要委托其他人关空调及电灯 否则责任属于第一责任人

12、最后下班之人负责检查办公区所有空调 电灯 门窗 开于关 4 行政人事中心负责对空调的采购 拆装 维护 管理

13、区域负责人负责空调及相关电源关闭

项目档案资料管理制度

以下是小编为大家收集的制度，仅供参考!

项目档案资料管理制度

第一条：项目文件的形成和积累项目文件产生于项目建设全过程。其形成、积累和管理应列入项目建设计划和有关部门及人员的职责范围、工作标准或岗位责任制。并有相应的检查、控制及考核措施。

第二条、项目建设各阶段文件的收集及其责任

1、项目准备阶段

建设单位各机构负责收集、积累和整理项目前期文件以及设备，工艺和涉外文件：勘查、设计单位负责收集、积累勘查、设计文件，并按规定向建设单位档案部门提交有关设计基础资料和设计文件。

2、项目施工阶段

项目实行总承包的。由各分包单位负责其分包项目全部文件的收集、积累、整理，并提交总承包单位汇总;由建设单位分别向几个单位发包的。由各承保单位负责收集、积累其承包项目的全部文件;项目监理单位负责收集，积累项目监理文件。建设单位委托的项目监理单位负责监督、检查项目建设中文件收集、积累和完整、准确、系统情况、审核，签认竣工文件。并向建设单位提交有关专项报告、验证材料及其他监理文件。

3、项目试运行阶段

试运行单位负责收集、积累在生产技术准备试运行中形成的文件：项目器材供应、财务管理单位或部门应负责收集、积累所承担项目的器材供应和财务管理中形成的文件。

第三条、收集范围

1、反映与项目有关的重要职能活动、具有查考利用价值的各种载体的文件，应收集齐全，规入建设项目档案。

2、项目文件归档范围和保管期限见附表1

第四条、收集时间

各类文件应按文件形成的先后顺序或项目完成情况及时收集：引进技术、设备文件应首先由建设单位或接受委托的承包单位登记、归档、再行译校、复印和分发使用。

第五条、项目文件质量要求

1、字迹清楚，图样清晰。图表整洁、签字手续完备。

2、需永久、长期保存的文件不应用易褪色的书材料(红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等)书写、绘制。

3、复印、打印文件及照片的字迹、线条和影像的清晰及牢固程度应符合设计标定质量的要求。

4、录音、录像文件应保证载体的有效性。

5、长期存储的电子文件应使用不可擦除型光盘。

项目文件的整理与归档标准

第一条、项目文件的整理

1、建设项目所形成的全部项目文件在归档前应根据国家有关规定，并按档案管理的要求，由文件形成单位进行整理。

2、建设单位各机构形成或收到的有关建设项目的前期文件、设备技术文件、竣工试运行文件及验收文件，应根据文件的性质

、内容分别按年度、项目的单项或单位工程整理

3、勘查、设计单位形成的基础材料和项目设计文件，应按项目或专业整理。

4、施工技术文件应按单项工程的专业，阶段整理;检查验收记录、质量评定及监理文件按单位工程整理。

5、设备、技术、工艺、专利及商检索赔文件应由承办单位整理;现场使用的译文及安装调试形成的非标准图、竣工图、设计变更、试运行及维护中形成的文件，工程事故处理文件由施工单位整理。

第二条、项目文件的组卷

1、组卷要遵循项目文件的形成规律和成套性特点，保持卷内文件的有机联系;分类科学，组卷合理;法律性文件手续齐备，符合档案管理要求。

2、项目施工文件按单项工程、单位工程或装置、阶段、结构、专业组卷：项目竣工图按建筑、结构、水电、暖通、电梯、消防、环保等顺序组卷;设备文件按专业、台件等组卷;管理性文件按问题、时间或项目依据性、基础性、竣工验收文件组卷;监理文件按文种组卷;原材料试验按单项工程、单位工程组卷。

3、案卷及卷内文件不重份;同一卷内有不同保管期限的文件。该卷保管期限从长。

第三条、案卷与卷内文件的排列

1、管理性文件按问题、时间或重要程度排列。

2、施工文件按管理、依据、建筑、安装、检测试验记录、评定、验收排列。

3、设备文件按依据性、开箱验收、随机图样、安装调试和运行维修等顺序排列。

4、竣工图按专业、图号排列。

5、卷内文件一般文字在前，图样在后;译文在前，原文在后;正件在前，附件在后;印件在前，定(草)稿在后。

第四条、卷内编目，装订必须符合规定要求，详见综合科档案管理制度

第五条、声像材料整理

声像材料整理时应附文字说明。对事由、时间、地点、人物、作者等内容进行著录。

第六条、项目文件的归档

1、建设单位各机构、各施工承包单位、监理单位应在建设项目完成后，将经整理，编目后所形成的项目文件按合同协议规定的要求，向建设单位档案管理机构归档。

2、根据基本建设程序和项目特点，归档可按阶段分期进行，也可在单项工程或单位工程完成并通过竣工验收后于竣工验收文件一并归档。

3、归档文件应完整、成套、系统。应记述和反应建设项目的规划、设计、施工及竣工验收的全过程;真实记录和准确反应项目建设过程和竣工的实际情况，图物相符，技术数据可靠、签字手续完备;文件质量应符合项目文件质量要求的规定。

4、勘查、设计、施工及建立单位需向本矿归档的文件，应按国家有关档案管理的规定和附表1的要求单独立卷归档。

5、外文资料应将题名、卷内章节目录译成中文，经翻译人、审校人签署的译文稿与原文一起归档。

第七条、项目文件的归档审查施工单位在项目竣工文件收集，编制和整理后，应依次由竣工文件的编制方、质监部门、监理部门对文件的完整、准确情况和案卷质量进行审查或三方会审，经建设单位确认并办理交接手续后连同审查记录全部交建设单位档案管理机构。

第八条、项目文件的归档时间

1、除受委托进行项目档案汇总整理外，各施工承包单位应在项目实体完成后三个月内将项目文件向建设单位归档;有尾工的应在尾工完成后及时归档。即：在其项目鉴定、竣工后或财务决算后三个月内归档，周期长的可分阶段、单项归档。

2、外购设备仪器或引进项目的文件材料在开箱设备验收或接收后即时登记，安装调试后归档(任务结束后一周内向上级档案室移交)。

3、电子文件的逻辑归档实时进行，物理归档应与纸质文件归档时间一致。

4、磁带、照片及底片、胶片、实物等形式的文件材料应在工作结束后及时归档(一周内)。

5、下列文件材料应随时归档：

5.1、变更、修改、补充的文件材料;

5.2、矿内部机构变动和职工调动、离岗时留在部门或个人手中的文件材料;

5.3、矿产权变动过程中形成的文件材料;

5.4、其他临时活动形成的文件材料。

项目档案的整理与移交标准

第一条、项目档案的整理

全部项目档案的汇总整理应由建设单位负责进行或组织，其内容包括：

1、根据专业主管部门的建设项目档案分类编号规则以及项目的实际情况，设计、制定统一的项目档案分类编号体系。小型项目直接按项目、结构或专业分类;大中型项目按工程或专业分类，下设属类。

2、依据项目档案分类编号体系对全部项目档案进行统一的分类和编号;生产使用单位需要按企业档案统一进行分类和编号的，建设单位(并责成设计、施工及建立单位)可用铅笔临时填写档案号。

3、对全部项目档案进行清点、编目，并编制项目档案案卷目录及档案整理情况说明。

4、负责贯彻实行国家及本行业的技术规范及各种技术文件表格

第二条、项目档案的移交

1、项目档案验收合格后，建设单位应按合同及规定的要求，在项目正式通过竣工验收后三个月内，向生产使用单位及其它有关单位办理档案移交。凡是分期或分机组的项目，应在每期或每机组正是通过竣工验收后办理档案移交。

2、建设单位与业主单位、生产使用单位及其它有关单位应办理项目档案移交手续，明确档案移交的内容、案卷数、图纸张数等，并有完备的清点、签字等交按手续：建设单位转为生产单位的，按企业档案管理要求办理。

3、竣工验收以后，在大中型城市规划区范围内的重要建设项目。建设单位应在6个月内向城市建设档案接收单位报送与城市规划、建设及其管理有关的项目档案。

一、进度管理

1、在要求的进场时间前，首先确定水电工、木工、瓦工、油漆工等工种的人选(施工队伍的素质是保证施工进度和质量的关键因素)。

2、认真熟悉、审核图纸，了解设计意图，细部作法，施工顺序、方法、技术措施、平面布置，协同各班组根据合同要求制定详尽的进度计划并签订进度计划责任书。在现场没有耽误工期时间的情况下保质保量的按施工期限完成。

3、根据现场情况对图纸进行审查，提出存在的问题报审甲方并制定合理的施工方案。

4、根据工程需要，以书面的形式及时准确地向材料采购员提前提出各种材料的需用量。材料必须在两天以上提出。

5、需要定制及其甲供材料必须按计划进度、定制所需时间提前下单。

6、合理安排水电工、木工、瓦工、油漆工等工种的配合，保证整体工程高效、畅通、有条不为的进行。

7、对现场施工班组投入的劳务人员不足，应限期要求增加劳务人员，如未达到要求有权要求其退场或我方调配劳务人员，竣工后扣除相应费用及损失。

8、各个工种必须现场管理人员密切配合，对一些拿不准的施工问题应与现场管理人员协商，听从现场管理人员的安排。

9、各类机械设备必须专人操作、精心维修，确保正常使用，以满足施工进度的实际需要。这是保证工期的必备条件。

10、充分利用经济规律及其杠杆作用，有效地调动工人生产积极性，所有施工人员的经济利益按实际进度的完成情况进行分段兑现奖罚。

11、项目部协调现场施工人员与人员，各工种之间的工作关系，充分调动每个人的工作热情，使得人尽其才，用人之长，责任分明，使项目部精干、高效、政令畅通。由项目经理进行内部供求关系的协调，诸如劳动力、材料、机械设备、动力等，求得项目资源保证，从而使物尽其用，按施工进度计划有条不紊的施工。

二、质量管理

1、认真熟悉、审核图纸，了解设计意图，细部作法，施工顺序、方法、技术措施、平面布置，并向各班组进行施工技术及安全质量交底。

2、质量要求应符合《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》

3、建立三级管理制度，自检—专检—报检，验收合格进入下道工序;不合格应立即返工，由施工班组承担因返工造成的相应损失。

4、坚持“严格把关与积极预防相结合”的原则以及质量检验人“卡、防、帮、讲”(卡，即把关;防，即预防出现不合格品，防患于未然;帮，即对操作工人进行技术指

车辆管理制度

公司用车管理制度

1、目的：为了加强本公司的车辆管理和保养，特制定本规定。

2、范围：本公司用于送货之货车。

3、职责：

3.1 司机负责车辆的定期检查和保养，并凭《用车申请书》出车。

3.2 用车部门负责填写《用车申请书》并经部门部长签名后交总经理或行政部部长审批。

4、车辆管理：

4.1 车辆由专职司机驾驶，司机应定期进行检查和保养，确保行车安全。

4.2 车辆出车前必须进行安全检查,车辆行车途中应安全行驶并严格遵守交通规则,若有违规罚款由驾驶员负担。

4.3 用车部门在用车前须填写《用车申请书》，经部门部长签字后交行政部部长审批后交司机。

4.4 用车应设《用车记录薄》记录出差地点、时间、用车人等，并应要求用车人在记录薄上签名，每月30日前上交财会统计结算。

4.5 公司用车送货物原则（以本公司铝壳箱为标准）低于2件的不出车。

4.6 如节假日或业余时间用车的应提前一天向总经理或行政部提出申请并填写《用车申请书》,经审批后方可使用。该用车时间内所有责任由用车人负责（包括事后得知该时段发生的电子违章记录罚款。

4.7 车辆出车任务结束后和节假日应停放在公司专用车位内，不得擅自将公车私用，否则追究司机责任。

4.8 车辆的各类证件要保管完好，行驶证、车匙不得放在车内，以防发生盗窃。

4.9 营销人员用车各项费用自理，包括油费、路费、违章罚款，司机出差补贴等。

4、司机管理：

5.1 公司司机必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则安全驾车，并应遵守本公司其它相关的规章制度。

5.2 司机应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件，发现有故障的应及时报告行政部，经批准后送汽修厂维修。

5.3 司机应清楚了解车辆的保养时间和各季度的审核工作，如因证件不齐全或过期失效的，后果由司机负责。

5.4 司机驾车一定要遵守交通规则、文明开车，不准危险驾车（包括高速紧跟、争道、赛车等），不准疲劳驾车、不准酒后驾车。如因故意违章或以上原因被罚款的，费用由当事人负责。

5.5 上班时间未派出车的，应随时在公司等候出车，在办公室内应协助做好各方面工作（包括接收、派送传真文件、复印等）必要时协助其它部门工作。

5.6 未经批准不得将车辆随意交给他人驾驶或练习驾驶，严禁将车辆交给无证人员驾驶。

为了创造一支以店面利益至高无上准则，建立高素质、高水平的团队服务于每一位客户公司制定了以下严格的管理规章制度，望各位员工自觉遵守!

第一章 总则

第一条、为加强公司的人事管理，明确人事管理权限及人事管理程序，使公司人事管理工作有所遵循，特制定本制度。

第二条、适用范围：本规定适用公司全体员工，即公司聘用的全部从业人员。

第三条、除遵照国家有关法律规定外，本公司的人事管理，均依本制度规定办理。

第二章 任用

第一条、所有招聘录用的新员工正式上班当日先报到，报到的日期，即起薪日。

第二条、报道当天所有新员工须携带：两张一寸免冠照片;身份证原件和复印件;学历证明原件和复印件。

第三条、员工试用

1、新员工一般有三个月的试用期。

2、新员工试聘期间可以请事假和病假，但试聘期按请假天数顺延。试用期上班不足三天的员工要求辞职，没有工资。

3、新员工在试用期间旷工一次或迟到早退累计三次(含三次)以上，即随时解聘。

4、其它奖罚按相应的规章制度办理，1—30日为计算月，每X日为薪金发放日。

第四条、调迁

1、基于业务上之需要，可随时调迁员工之职务或服务地点，员工不得借故推诿。

2、调任人员应依限办理交代并报到完毕，如人员逾限三日，即视同自动辞职。

3、调任人员在接任者未到前离职时，其所遗职务由领导指定之其他人员代理。

4、调任人员之薪给自到新职日起，按日计算。

第三章 服务

第一条、服从分配服从管理、不得损毁店面形象、透露店面机密;精神饱满地进入工作状态，不得面带倦意，坐姿、立姿都要做到大方得体。

第二条、热情接待每位客户。微笑是每个销售人员的基本表情，面对客户应表现出热情、真诚、亲切、友好、专业，不准不理不睬。

第三条、了解各产品的性能，向客户合理的介绍。(工作中---不 好意思!请稍等!对不起!走路轻、说话轻)

第四条、认真听取每位客户的建议和投诉、损坏公司财物者照价赔偿，偷盗公司财物者交于公安部门处理。

第四章 奖罚

第一条、卫生区域不清洁扣罚5元/次，工作完毕后未整理干净者扣罚5元/次。

第二条、上岗时不得嬉笑打闹、赌博喝酒、睡觉而影响本公司形象，违者扣罚10元/次。

第三条、必须服从分配、服从管理，违者扣罚30/次;私下使用本公司电脑者扣罚50/次。

第四条、透露公司机密(产品原价、客户档案)查明属实将扣除当月工资的60%。

第五条、上班不得迟到、早退、矿工;上岗时不得嬉笑打闹、赌博喝酒、睡觉而影响本店面形象;迟到30分钟扣50元，30分钟之后扣100元，早退人员扣100元，旷工一天扣除三天工资，旷工三日当自动离职处理。遇到恶劣天气、交通事故等特殊情况，属实的，经领导批准可不按迟到早退处理。

第六条、工作时接听私人电话不得超过5分钟，不许用店面电话打私人电话，如有违反1次罚款20元，下次再犯则罚款50元。上班时间不得穿拖鞋，不可在店面内抽烟。

第五章 离职与解聘

第一条、 公司根据员工的表现或经营策略，需要解聘员工，应提 前五天通知被解职的员工。

第二条、 员工要求调离本公司，应提前向领导提出离职申请，在未 得到批准前，应继续工作，不得先行离职，否则扣发相应工资。

第三条、员工因违反了公司规章制度或试用不合格而被解聘的，由其领导通知被解聘人员办理离职手续。

第四条、辞退员工将不发放任何工资待遇，辞退条件如下 :

1、连续矿工;

2、拒客;

3、泄露本公司机密;

4、偷盗本公司财物者;

第五条、员工离职、辞退后在两年内不得向外透露本公司商业机密，如对本公司造成不良后果责任将由对方负责，并向有关单位提起诉讼!

第六章 员工守则与准则

第一条、员工工作守则包括

1、每位员工都要有高度的责任心和事业心,处处以公司的利益为重, 为公司的发展努力工作。

2、树立服务意识，始终面向市场，面向用户,提供具有“国际品质、名牌服务、物超所值”的信息产品。

3、牢记“用户第一”的原则，主动、热情、周到的为顾客服务，努力让顾客满意。

4、员工要具备创新能力，通过培养学习新知识使个人素质与公司发展保持同步。

5、讲究工作方法和效率，明确效率是企业的生命，实行四小时答复制(即所有上级安排的任务，均须在四小时内答复工作进度)。

6、要有敬业和奉献精神，满负荷、快节奏、高效率是对所有员工提出的敬业要求。

7、具有坚韧不拔的毅力，要有信心有勇气战胜困难、挫折。

8、要善于协调，融入集体，有团队合作精神和强烈的集体荣誉感，分工不分家。

9、要注意培养良好的职业道德和正直无私的个人品质。

10、明确公司的奋斗目标和个人工作目标。

第二条、员工遵守的行为准则包括：

1、员工应遵守公司一切规章制度。

2、员工应服从公司的组织领导与管理，对未经明示事项的处理，应请示上级，遵照指示办理。

3、员工应尽职尽责、精诚合作、敬业爱岗、积极进取。

4、员工应严格保守公司的经营、财务、人事、技术等机密。

5、遵守四小时复命制，把1%做到100%。

6、员工不得利用工作时间从事第二职业或与工作无关的活动。

7、员工不得损毁或非法侵占公司财务。

8、员工必须服从上级命令，有令即行。如有正当意见，应在事前陈述如遇同事工作繁忙，必须协同办理，应遵从上级指挥，予以协助。

9、在公众面前做到仪表整洁，举止端庄，行为检点，谈吐得体。切记每位员工的言行是公司形象和风貌的体现。

10、公司内员工之间要团结合作，互相信任，互相学习，沟通思想，交流感情。

11、遵纪守法，遵守公共道德，对外交往要有理、有利、有节。

第三条、工作时间八不准：

1、不准聊天、吵闹;

2、不准无故离岗、串岗;

3、不准打私人电话闲聊天;

4、不准唱歌、听音乐;

5、不准看闲书、玩游戏;

6、不准上班时间办私事;

7、不准迟到、早退、旷工;

8、不准渎职、失职，贻误公务。

第七章 职责

第一条、岗位职责：

1. 维持店内良好的销售业绩;

2. 严格控制店内的损耗;

3. 维持店内整齐生动的陈列;

4. 合理控制人事成本，保持员工工作的高效率;

5. 维持商场良好的顾客服务;

6. 加强防火、防盗、防工伤、安全保卫的工作;

7. 审核店内预算和店内支出。

第二条、主要工作

1. 全面负责门店管理及运作;

2. 制订门店销售、毛利计划，并指导落实;

3. 传达并执行营运部的工作计划;

4. 负责与地区总部及其他业务部门的联系沟通;

5. 负责门店各部门管理人员的选拨和考评;

6. 指导各部门的业务工作，努力提高销售、服务业绩;

7. 倡导并督促实行“顾客第一、服务第一”的经营观念，营造热情、礼貌、整洁、舒适的购物环境;

8. 严格控制损耗率、人事成本、营运成本，树立“低成本”的经营观念;

9. 进行库存管理，保证充足的货品、准确的存货及订单的及时发放;

10. 督促门店的促销活动;

11. 保障营运安全，严格清洁、防火、防盗的日常管理和设备的日常维修、保养;

12. 负责全店人员的培训;

13. 授权值班经理处理店内事务;

14. 负责店内其他日常事务。

第三条、辅助工作：

1. 指导其它人员的在职培训;

2. 协助上级有关公共事务的处理;

3. 向公司反馈有关营运的信息。

第四条、重大违纪如下：

1、旷工、擅离职守;

2、拒客、与客户发生摩擦，遭客户投诉;

3、透露公司机密、不服从管理、分配;

4、偷盗公司财物、损害公司利益;

5、员工之间相互挑拨离间、相互吵闹。

第八章 员工的考勤、休假、请假制度

第一条、实行每天工作10小时,每月4个工作日休假。(上午上班时间为8时00分，下班时间为18时00分)

第二条、考勤实行打卡制度，员工上、下班均需打卡(共计每日2次)。员工应亲自打卡，不得帮助他人打卡和接受他人帮助打卡。

第三条、事假

1、员工请事假必须提前申请，经领导同意后，方可休假，否则按旷工处理。

2、事假按照日工资标准扣除。

3、事假可以用加班加点时间调休，但必须经过领导的批准，经批准的调休事假可不扣发。

4、员工在工作时间遇有紧急情况需要本人离开岗位处理的，不能及时提前请假的应于3小时内打电话通知领导。

第四条、节假

1、下列日期为例假日：

1.1、元旦;

1.2、春节;

1.3、国际劳动节;

1.4、国庆节。

2、前条所列假日休息天数应视具体情况而定，但其间之工作应按加班办理。

本制度如有未尽事宜，可以随时做出合理的调整。

公司宗旨：敏锐观察和自我创新，以时尚品质、温馨、潮流为产品风格，以信誉、创新、完美经营为理念，以包装精美、质量上乘、价格合理、服务优质、信誉良好为追求目标!