企业员工宿舍管理制度规章制度推荐20篇

小企业食堂管理制度

第一章：总则

第一条：为了完善食堂管理，为职工营造一个温馨、卫生、整洁的就餐环境，特制定本规定。

第二条：本规定适用于食堂工作人员、在恒安就餐的职工。

第三条：办公室对职工食堂进行管理，理解食堂工作人员和就餐职工的投诉。

第二章：食堂工作管理

第四条：食堂工作人员负责为恒安规定就餐职工(七人)带给一日两餐。原则上按每人每一天13元计算。

第五条：食堂采购要精打细算，勤俭节约、适宜，合理安排好每一天的用餐量，不造成菜肴变质、浪费或者份量不够。

第六条：公司来客需在职工食堂搭伙的，3人(含)以下当天向办公室申请，3人以上务必提前一天申请。办公室受理搭伙申请，并负责通知食堂工作人员。如公司员工亲友需就餐按20元一餐计算。

第七条：如来客，有关处室又没有及时申请的，该处室负责人、工作人员应先安排客人就餐，自己请食堂人员另外解决。

第八条：食堂内不能随地吐痰，食物乱堆乱放，乱扔纸屑、垃圾，不得大声喧哗。

食堂管-理-员岗位职责

一、负责食堂的全面管理工作，准确掌握食堂工作人员和炊事人员的思想工作、生活状况，加强思想政治工作，充分调动食堂工作人员的用心性。

二、搞好主副食调配，增加花色品种，提高饭菜质量，搞好成本核算，做到饭菜份量足、价格合理，经济实惠，花样多，品种多，质量好。

四、搞好食堂的伙食卫生、安全保卫工作。

五、经常听取员工对食堂的工作意见和要求，不断改善服务态度，提高饭菜质量。

六、监督做好厨具、餐具的日常清洗、消毒和伙房内环境卫生的清扫工作。

七、监督检查炊事员的个人卫生。

八、注意节约、杜绝浪费，经常检查、保养所有的食堂设备，做好防火、防盗等安全工作。

企业内部审计规章制度

第一章总则

第一条为加强审计监督，规避经营风险，提高运营效率，增加企业价值，根据《中华人民共和国审计法》、财政部等五部委《企业内部控制基本规范》和中国内部审计协会《内部审计基本准则》等有关法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度所称内部审计，是指公司内部的一种独立客观的监督、评价和咨询活动，旨在增加价值和改善企业的运营。它通过系统、规范的方法审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进企业目标的实现。

第三条公司贯彻“依法审计、服务大局、围绕中心、求真务实”的方针，坚持“全面审计、突出重点、强化内控、立足服务”的原则，在公司范围内实现法制化、规范化、科学化审计。

第四条公司至少应当关注涉及内部审计的下列风险：

(一)公司内部审计机构不健全，组织架构不科学、不合理，或职责分工不清，可能导致内部审计缺乏独立性和客观性。

(二)内部审计未经适当授权，可能因得不到有效支持而导致内部审计失败。

(三)内部审计人员不具备应有的知识、技能和经验，内部审计方法滞后，或内部审计质量控制制度不完善，可能会造成内部审计质量和效率低下。

(四)内部审计人员不遵守内部审计职业道德规范，影响审计的客观公正性，可能导致道德风险。

第二章机构设置

第五条公司设立审计部，负责开展整个公司的内部审计工作。审计部

对公司董事会审计委员会负责并报告。公司应确保内部审计在确定审计范围、实施审计和报告审计结果时不受干扰。

第六条公司下属各单位(指公司分公司、全资或控股子公司)可根据需要设立内部审计机构或配备专、兼职内部审计人员。原则上，营业收入达到公司总收入10%及以上的生产型企业应设立内部审计机构;达不到公司总收入10%的生产型企业或从事贸易业务的企业应配备专职或兼职的内部审计人员。各单位的内部审计机构(人员)在行政上接受所在单位领导，在审计业务上接受公司审计部的指导和监督，并向公司审计部报送年度内审计划、年度内审总结及内部审计报告。

第三章审计范围和方式

第七条公司的审计范围包括公司及其下属各单位，以及根据有关约定需要进行内部审计的公司的联营公司和有重大影响的参股公司。

第八条公司审计部对属于内部审计范围的被审计单位，可根据需要分别采取直接审计、委托审计或联合审计的方式。

(一)直接审计:即由公司审计部为主，组成审计小组对被审计单位进行审计;

(二)委托审计:即由公司审计部委托具有国家规定相关资质的社会中介机构进行审计;

(三)联合审计:即由公司审计部会同国家审计机关、中介机构或有关单位组成联合审计组进行审计。

第四章职责和权限

第九条公司审计部在董事会审计委员会的领导下，依照国家法律、法规、政策以及公司的有关规章制度，独立地行使内部审计监督权。

第十条公司审计部的职责是：

(一)按照有关法规和公司要求，及时建立、健全公司内部审计制度。

(二)制订公司内部审计发展规划和年度审计工作计划，经批准后组织实施。

(三)独立进行公司内部的各项审计业务，并及时报告审计结果。如发现公司存在重大异常情况，可能或已经遭受重大损失时，应立即报告公司董事会。

(四)负责对公司及下属各单位内部控制制度的健全性、有效性及风险管理进行评审，及时反馈公司内部控制和风险管理的薄弱环节，提出改进建议，督察改进情况。

(五)负责对公司及下属各单位预算的执行情况进行审计。

(六)负责对公司及下属各单位财务收支、经营成果及其有关的经济活动的合法、合规、真实性进行审计。

(七)负责对公司及下属各单位各项资金、各类资产的使用和处置情况进行审计。

(八)负责对公司及下属各单位主要经营者的经济责任进行审计。

(九)负责组织对公司各项工程建设项目的中期及竣工审计。

(十)负责对公司及下属各单位的各项专项审计和审计调查，或配合公司有关部门进行专项检查。

(十一)负责委托、协调外部审计机构，并监督其审计过程，评价其工作质量。

(十二)负责对公司下属各单位内部审计工作的指导和监督，负责总结、宣传、交流内部审计工作经验，表彰先进单位和个人。

(十三)其他有关审计工作。

第十一条公司审计部的主要权限是：

(一)根据内部审计工作的需要，要求有关单位按时报送制度、流程、计划、预算、决算、报表和其他有关文件、资料等。

(二)检查经营活动中有关的文件、合同、银行账户、会计凭证、账簿等内容;核查资金和资产;财务软件登录查询和有关的计算机系统及其电子数据等资料的查询。

(三)对与审计事项有关的问题向有关单位和个人进行调查，并取得证明材料，被调查者应保证所述内容客观、真实、完整。

(四)对被审计单位正在进行的违反国家法律法规和公司规定的财务和

经济行为，有权予以制止;制止无效的，可以直接向公司主管领导或董事长进行汇报。

(五)对拒不提供有关资料、拒不回答提问等阻挠、妨碍审计工作的，可以采取要求立即配合、限期报送、现场封存等必要的措施;对提供虚假资料或配合不力，造成内部审计工作误判或审计工作无法进行的，有权通报批评，有权建议调离原工作岗位，涉嫌犯罪的，有权要求移交司法机关。

(六)对严格遵守法规和公司制度、经济效益显著、贡献突出的集体和个人，可以提出表扬和奖励;对违反法规和公司制度的行为视情节轻重提出限期整改、通报批评、移交有关部门处罚。

(七)对企业内部控制、风险管理的重大缺陷和薄弱环节提出审计建议的权力。

(八)对执行审计决定的情况进行督促、检查和汇报的权力。

(九)根据审计需要，有申请调动公司相关部门专家及技术人员协助审计工作，或依据审计业务内容指定和督促相关部门、相关人员配合审计工作的权力。

第五章审计工作程序

第十二条内部审计工作程序包括:准备、实施、报告、督察检查四个阶段。

第十三条内部审计机构根据年度、月度工作计划或公司之临时决定，结合实际需要确定审计项目。

第十四条审计项目确定以后组织成立审计小组，初步了解被审计单位情况，拟定审计方案，并在审计实施三日前向被审计单位送达《审计通知书》;遇有特殊情况，经公司主管领导或董事长批准，审计人员可以直接持《审计通知书》实施审计。

第十五条被审计单位在接到《审计通知书》后,应当配合审计人员的工作，提供必要的工作条件，并在规定期限内按通知要求准备齐全审计所需要的相关资料。

第十六条审计实施阶段，审计小组根据审计范围和重点，实施必要的

审计程序、收集充分的审计证据，形成审计意见出具审计报告初稿。

第十七条审计报告阶段，审计报告初稿应当在征求被审计单位意见后，出具正式审计报告，提交公司审计委员会审批。

第十八条审计对象必须执行审计报告;对审计报告存在异议的，应在审计报告送达之日起七日内向公司审计委员会或董事长提出书面意见，逾期视为无异议。

第十九条督察检查阶段，对审计报告述及的重大审计事项和审计建议及决定，内部审计机构将对被审计单位进行跟踪检查，必要时实施后续审计。

第二十条审计完毕后，所有形成的与审计项目有关的资料经整理后纳入审计档案管理。

第六章审计人员

第二十一条内部审计人员的调动，应事先征求内部审计机构负责人的意见;内部审计机构负责人的任免应由主管领导提名并报审计委员会批准。

第二十二条内部审计人员原则上应持有中国内部审计协会颁发的《内部审计人员岗位资格证书》方可上岗，内部审计人员应参加内部审计人员后续教育。

第二十三条内部审计人员应当具备必要的专业知识和业务能力，熟悉本公司的经营活动和内部控制，并通过学习来保持和提高专业胜任能力。公司应安排内部审计人员参加每年不少于两周的脱产学习、培训或进修。

第二十四条内部审计人员办理审计事项，应当严格遵守内部审计职业规范，忠于职守，坚持原则，做到独立、客观、公正。

第二十五条内部审计人员在履行内部审计职责过程中所获取的所有资料和信息应视为公司机密，不得泄漏。

第二十六条内部审计人员依法独立行使职权受国家法律保护，任何单位和个人不得打击报复。

第二十七条内部审计人员违反国家有关法律法规和公司规定的，由公司根据情节轻重，依照有关规定予以处理;构成犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

第七章内部管理

第二十八条公司审计部应确定年度审计工作目标，制订年度审计计划，编制人力资源计划和财务预算，并交由公司审计委员会审批。

第二十九条公司审计部应根据《审计署关于内部审计工作的规定》和中国内部审计准则，结合公司的实际情况，制定审计工作手册，以指导内部审计人员的工作。

第三十条公司审计部应建立内部激励约束制度，对内部审计人员的工作进行监督、考核，评价其工作业绩。

第三十一条公司审计部应在公司审计委员会的支持和监督下，做好与外部审计的协调工作。

第三十二条内部审计的工作结果和档案资料，未经审计委员会批准，不得向外披露。

第三十三条审计部应当每年编写一份审计工作报告，并报送公司审计委员会。审计工作报告应当着重说明重大的审计发现和建议。

第三十四条审计委员会应当定期检查公司审计部的工作，以确保内部审计工作的质量。

第八章附则

第三十五条本制度由公司董事会负责制定、修改、解释。

第三十六条本制度没有规定或与法律、法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》、规定不一致的，以法律、法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定为准。

第三十七条本制度自公司董事会审议通过之日起执行。

仓库管理工作是实现食品贮藏的手段。仓库员要针对食品腐败的因素并根据食品的具体情况，采取相应的措施和科学的保管方法，搞好仓库管理。仓库员的职责是十分重要的，它包括：

(1)保持仓库整洁，达到规定标准。

(2)合理安排入库食品的贮藏位置。

(3)保存所有食品的最新价目表。

(4)确保食品随时充分供应。

(5)核对订单是否填写正确，及时寄出。

(6)检查所有入库食品的数量、质量和价格。

(7)保管所有交货单、发票、赊欠单、收据和财务帐单，并存档。

(8)记录每日库存食品发货单。

(9)记录箱卡。

(10)如果领料单没有部门负责人签名，则不发出食品。

(11)认真保管，退回和赊欠应付的费的存货容器，从帐目中扣除已付款的袋、盒等费用。

(12)经常检查库房存货。

(13)以最低的购买价获取最佳的食品价值。

(14)熟知各种食品的淡旺季。

员工薪资保密制度

本公司为鼓励各级员工恪尽职守，且能为公司盈利与发展用心带给贡献的目的，实施以贡献论酬精神的薪资制度，为培养以贡献为争取高薪的风气与避免优秀人员遭嫉妒起见，特推行薪资保密管理办法。

第一条个人薪资信息是公司与个人劳动契约之机密性讯息，任何人不的打听、议论他人薪资，亦不得将个人薪资所得告诉他人。

第二条公司有关薪资保密之相关规定：

1不盗取、拷贝、阅览公司有关薪资之资料、文件。

2不将个人之薪资收入状况告知他人。

3不将个人年终奖及业绩服务奖发放状况告知他人。

4不向他人咨询个人所发薪资及奖金之计算方式(可向人事薪资作业人员咨询)。5不探询他人之薪资收入状况。不探询他人之年终奖及业绩服务奖发放状况。6不参与有关薪资之议论，对薪资泄密者主动检举并用心配合调查。

第三条各级主管应领导所属人员养成不探询他人薪资的礼貌，不评论他人薪资的风度，以工作表现争取同情的精神。

第四条各级人员的薪资除公司主办核薪的人员、发薪的人员与各级直属主管外，一律保密，如有违反，罚则如下：

1.主办核薪及发薪人员，非经核准外，不得私自外泄任何人薪资，如有泄漏情事，另调他职。

2.探询他人的薪资者，扣发1/4年终奖金。

3.吐露本身薪资者扣发1/2年终奖金，如因而招惹是非者扣发年终奖金。

4.评论他人薪资者扣发1/2年终奖金，如因而招惹是非，予以停职处分。

第五条薪资计算如有不明之处，报经直属主管向经办人查明处理，不得自行理论。

第六条本办法经经理级会议研讨并呈奉总经理核准后实施，修改时亦同。

一、每个宿舍选举出宿舍舍长一名，协助学校管理学生宿舍，并负责宿舍的公物领取和保管，负责本宿舍学生在宿舍内的组织纪律。

二、住宿学生应按学校分配的宿舍入住，未经批准不得私自调换房间。

三、每个住宿学生必须遵守学校的作息时间：晚上22：30熄灯熄灯就寝，周末为23:00，按时起床，午休，不得在宿舍、走廊起哄、吵闹、喊叫。熄灯后不允许开各种音响设备，不许弹奏乐器。

四、宿舍内按规定摆放的床位，配备的桌椅，未经宿舍管理人员允许，不准随便挪动，被褥衣服要折叠整齐，毛巾、脸盆、牙具、茶具，碗筷，鞋等要放在固定位置摆放整齐。

五、住宿人员必须爱护宿舍内外一切公物和设施，任意损坏和丢失要由当事人酌情赔偿，无责任人由该宿舍人共同赔偿。

六、宿舍内要保持整洁，不得在墙上乱涂乱画，或钉钉子，墙上不得张贴任何字画，不得使用电炉或用其它炉子生火做饭烧水等。未经允许不得乱接电源。

七、各宿舍需排出值日生表，值日生负责当天本宿舍内及宿舍外走廊卫生。注意个人卫生，勤洗衣服被褥、床单等。

八、必须爱护宿舍楼道内一切公物和措施，如有损坏除按价赔偿外，情节严重者要给予纪律处分。

九、宿舍内提倡健康有益的活动，抵制不文明行为，不讲污秽言语，不看低级趣味黄色书画报，不听庸俗的录音，宿舍内严禁吸烟，喝酒，。

十、男女生未经值班员允许不得互窜宿舍，校外人员不得在学生宿舍内留宿，确需住宿者须经班主任批准。私自留宿舍者要承担责任并进行相应处罚。

十一、住宿学生要团结友爱，互相帮助，互相关心，不搞小团体，不以大欺小。

十二、凡在校住宿者必须在规定的时间回校，不准无故在校外住宿。如有特殊情况未回宿舍住宿，但没有办理请假手续即视为 “夜不归宿”。

十三、学生有一次无故“夜不归宿”者，视情况给予警告以上处分并通知家长。

十四、学生住宿期间所消耗的水、电费由各宿舍成员共同承担。 十五、其它规定参照《学生违纪条例》、《学生宿舍管理违纪处理条例》。

为切实加强学校空调的使用管理，保障学校空调使用的合理性，增强使用学校空调的规范意识，创建节约型校园，进一步强化节能意识，落实安全责任、延长空调的使用寿命，特对学校空调使用作如下规定：

一、工作机构：

组长：111

副组长：各领导

成员：各班主任 各相关管理人员

二、实行专人负责。各场所空调管理负责人具体明确如下： 教师办公室：教师本人负责管理;

学校对教师用电采取插卡式电表管理，学校每月供给教师15度电。电表、表卡由教师负责保管，遗失，损坏照价赔偿。

会 议 室：负责

各 部 室：各部室管理人员根据学校安排负责开关空调。 教 室： 教室空调由负责开关。

教室开机时间为 ： 早 晨：5：50-----6：50

晚自习：18：50----19：50

其余时间视天气情况需开空调报主管领导处，经同意后方可开关。 学生宿舍：男生公寓由杨明孝负责开关，女生公寓由负责开关。 开机时间为 ： 晚上：20：1 0------21：10

三、强调：

1.各班主任要对教室宿舍取暖及用电安全，落实管理责任，杜绝各类安全事故发生。

2.教室、宿舍要落实卫生管理责任，打扫干净，注意保持，严防

3.各管理人员要严格执行空调开关时间，不得不开，迟开，早开等。

4.温度控制规定。根据当天天气报告和具体通知，空调使用时温度设置的规定：制热最高不高于20℃。严禁设置温度较高，预防学生感冒和传染病的发生，保证空调安全运行。

5..节约安全用电。办公室和教室无人时应及时关机。不得随意开启空调外壳，不得私自拆装空调及空调开关，也不得随意在空调线路上乱接线，如造成损失由当事人负全部责任。各班主任要确定好本班教室、宿舍空调管理学生，严禁学生触摸空调、乱按按钮、乱动插座，因管理不善造成的不安全事故由班主任负全部责任。

6.遥控器领用保管。空调遥控器由负责人领用保管，当负责人调离工作岗位时，应及时办理空调及遥控器移交手续。长期不使用空调时，应取出遥控器电池，以免损坏遥控器。

7.做好空调维护。空调一旦出现故障，各负责人应及时报告后勤处杨春斗老师处，由后勤处报学校请专人维修。电工雷生坤同志负责校园电线电路安全和用电安全，保障校园正常用电，保证各种用电设施设备安全、正常运行。应经常对全校的空调线路、开关、接线盒等设施设备经常进行常规检查和维护，发现故障及时修理。

8.加强巡视检查。后勤处和值日领导、值周员加强巡视，如发现违规使用应及时处理并记录汇报。违反空调温度控制规定的、无人情况下空调未关的等情况，给予责任人经济处罚，情节严重的影响其学期考核。

*中学

20xx-12-4

公司采购管理制度

一、目的

规范采购操作步骤和方法，确保采购的质量和采购要求的适用性，符合公司整体的日常管理规定要求。

二、适用范围

本规范适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产(不含公司长期代理产品)等采购的控制。

三、定义

1.供应商：是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。

2.合格供应商：是指经过公司一定程序评审确定可以与公司合作的供应商。

3.购物申请单：是需求部门根据需要采购的项目所填写并提交给采购中心的单据，此单据须有部门经理和其他审核权限必须签批。

4.供应商选择考察表：是确立为公司供应商前对供应商进行评估的表格，一般由采购主管对供应商进行考察并填写此表，填写完毕后交商务经理与运作中心总监时行审批。

5.供应商考核表：是每财年度对供应商交货准时率、品质和售前售后服务等进行考察的的表格，根据考核决定是否与该供应商继续合作。

6.终止供应商的报告：是指供应商发生恶劣服务、严重品质情况或考核不合等提出与其终止合作的报告，此报告由相关权责部门向采购中心提出，由采购主管填写逐级上报审批。

7.抽货检验标准：此标准是对采购物品进行检验的参照标准，由技术部门或其他相关权责部门编写交采购中心汇总成册。

8.货物检验报告：是货物验收部门和人员对货物进行验收后对所采购货物给出验收报告和处理意见。

四、采购管理制度

1.严洁自律，严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼品和宴请;

2.严格遵守采购规范流程，按流程办事;

3.能及时按质按量地采购到所需物品;

4.严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量;

5.加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量;

6.科学、客观、认真地进行收货质量检查;

7.处理好与供应商的关系，帮助供应商解决一定的问题;

8.认真分析采购工作，改进流程、规范和采购标准，提出有助改进公司和供应商服务水平的建议;

9.做好采购相关文档的存档、备份工作;

10.在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本;

11.所有采购,必须事前获得批准。

未经计划并报审核和批准,，除急购外不得采购，急购需在申请单上注时“急购”，并由总经理补批;

12.凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中计划办理采购，可以核定物品项目，通知各请购部门依计划提出请购，然后集中办理采购;

13.采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商;

五、供应商选择标准

1.具有良好的市信用和良好的售前、售后服务能力和服务意识;

2.注册资金达到___万以上的一般纳税人;

3.健全的商务管理流程和制度;

4.良好的财务状况，至少可以给予___天以上帐期;

5.具有优势的产品资源;

6.相对有利于我公司的供配货地理区位;

7.积极的合作态度;

六、供应商选择、评价和终止办法

供应商的资质水平直接关系到供货的质量、售后服务水平和重大产品问题的处理等储多问题，更有重大品质、售后事件等的处理态度、反应的及时性都与供应商本身的资质、能力有关。因此有必要严格地筛选、考核供应商，对不合格供应商制订相关终止办法。

一、住宿生要服从宿舍管理老师安排，严格遵守作息时间，按时用餐、洗澡、就寝，做好值日，起床后要自觉整理好床铺。

二、所有住宿生应爱护公共财物(含一切生活设施)，要节约用水、用电，自觉统一按规定摆放好个人的生活用品。要保持宿舍区环境的整洁，不能在墙上乱涂乱画。如有损坏，应按价赔赏。

三、所有住宿生不准将尖锐铁具和火种等带进学校，不准玩火、玩刀具，防止意外事故发生。不得私自接电灯、触摸插座，灯具破损要请值班教师维修。上下床铺要注意安全，不准在床上嬉闹。

四、上课时，任何住宿生不能擅自回宿舍，晚寝时，不得随便串门、大声喧哗和追逐打闹。

五、所有住宿生均应按指定床位就寝，不得私自调换床位。

六、住宿生不得在校外留宿，晚自习下课后，不得私自离校。

七、住宿生不准私自外出，住宿生外出必须向值班教师写出请假条，经批准后由家长接走，并做好出入登记记录和值班记录，不允许自己回家。学生第二天到校后找值班教师销假。

八、要妥善保护好自己的物品，不准私翻和擅拿他人物品，不准往宿舍带各种零食。家长带回物品时必须有2名以上同室同学在场。如果有较多的钱，要寄存班主任或管理老师处。

九、值班教师要天天点名，发现有人未准时回寝，要立即向带班领导报告，及时处理。

十、注意个人卫生，养成良好的个人卫生习惯，被套、床单等要定期进行清洗，勤洗澡、勤换衣勤剪指甲和头发。饭前便后要洗手，洗手后要及时关好水龙头。

十一、每个寝室由宿舍管理老师排出卫生值日表，当天值日生必须认真打扫、整理，做到地面无果壳、纸屑，被子、鞋子、毛巾、衣服、热水瓶，牙刷杯等要按规定摆放整齐，全天保持干净，干燥。(被子叠成方块状，放在靠门一头，枕头放在靠窗一头，床面要平整，床单要清洁;鞋子一律放在床铺下方置鞋架子上;毛巾按照干净程度进行折叠挂放;衣物折叠好一律放进床下抽屉内，牙刷，热水瓶等生活用品按秩序的摆放在桌子上。)洗手间无积水，无异味，水池内外洁净，垃圾要及时倒掉。每天早、中、晚开窗通风，保持室内空气清新。 十二、每个寝室的寝室长发现同学生病时及时向值班教师反映，立即救治。

十三、晚上要教师值日陪住，对学生宿舍进行查夜登记，加强夜间巡查，防止意外事故发生。

十四、住宿生的家长必须向学校提供两个常用的电话号码，有特殊情况时能及时联系到家长。要求开通校信通或优学通，能够及时了解到学校的动态信息，按时接送孩子。

十五、住宿生上课期间禁止回宿舍。

一、目的：

为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围

本办法适用于公司总部所有物资(包括固定资产、易耗品、营销礼品等)的采购。

三、职责权限

1、公司董事长负责采购管理制度的审批;3、公司财务部负责采购管理制度的。3、产品中心负责采购管理制度的制订。

四、采购原则

1、询价比价原则

物品采购必须有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、一致性原则

采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

3、低价搜索原则

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4、廉洁原则

(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新设备及市场信息。

(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。5、招标采购原则

凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由采购、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。

6、审计监督原则：

采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权依照公司相关制度对相关人员进行处罚直至追究其法律责任。

五、物资分类：

(一)物资分类

1、固定资产类：单位价值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形资产。2、经营物资类：与经营有关的各种物品。3、营销礼品类：节日礼品、营销礼品等。4、办公用品类：与办公有关的物品。5、后勤物资类：指厨房和宿舍方面的物品。6、其他类型物资：其他需要采购的相关物品。

(二)采购安排：

由总公司统一采购：经办人填写申购单，经所在部门经理审批，子公司总经理审核后，原则上由总公司产品销售中心统一采购。(子公司办公用品类、后勤类的食堂菜品及调料、店内经营所供的小吃、水果等临时性易耗品经部门经理造册报子公司总经理审批，财务审核后可由子公司自行采购)

六、采购流程：

1、采购申请：

使用部门填写《申购单》经部门经理及子公司总经理审批后交产品销售中心，申购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等。

2、询价比价议价：

(1)每一种物品(物资)原则上需三家以上的供应商进行报价。

(2)采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。

(3)属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。

3、样品提供和确认：

(1)若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。

(2)对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。4、供应商选择：

(1)具有合法经营主体者。

(2)品质、交货期、价格、服务等条件良好者。(3)信誉良好者。(4)客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。5、合同签定：

(1)供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。(2)交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。6、进度跟催

(1)为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品(物资)能适时供应。

(2)若采购物品(物资)无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。

7、验收入库：

采购物品(物资)到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换(退)货手续。

8、对帐付款：

采购付款实行审批制度，具体程序如下：

(1)采购人员凭申购单、入库单、购货发票到财务处办理申请付款手续;(2)付款方式：

A、金额在200元以下，经产品销售中心和副总经理(总经理)签字后，公司财务审核后现金支付。

B、金额在200元—1000元，经产品销售中心和副总经理(总经理)签字后，公司财务审核后转账支付。

C、金额在1000元以上，经产品销售中心、副总经理(总经理)、公司财务审核、董事长签字后，转账支付。

(3)需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经产品销售中心、副总经理(总经理)、公司财务审核、董事长签字后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。

七、本制度解释权归财务部，自_年3月1日起执行。八、本制度附件：1、《请购单》2、《采购询价记录表》

全体员工均为公司物业辖区的管理人员，无论其工作岗位、分工，需共同遵循以下制度。

一、接待来信来访来电投诉制度

为了实现“管理无盲点，服务无挑剔，业主无怨言”的管理目标，不断完善管理体系，提高员工素质，不断改进服务质量，严格认真对待业主(住户)反馈的每一信息，特制定本制度：

1、实行“首问责任制”，公司每一位员工，无论其部门分工，均有义务接受业主的任何来访来电、投诉，统一传递到办公室。属于自己职权范围内或能够给予解决的，应当场予以解决;不属于自己职权范围内或不能予以解决的，不得任何理由推托、回避，应将业主(住户)反应的问题当场予以接待，而后转告相应部门。第一接待人负责跟踪这项服务建议处理的情况直至客户满意为止。

接待服务建议时应对处理时间做出适当的承诺，尽量在最短的承诺时间内处理完毕，因故未能在承诺时间内处理的应及时通知对方，争取取得理解。但不得出现同一件事情有两次推迟处理的情况。承诺时间最好控制在1~2天，一般不超过一周，特殊情况除外。处理完毕后，由处理人与对方交代清楚，需要让对方签字确认的应该留签字记录，并告知第一接待人。

2、每一位员工都有责任收集来自业主(住户)关于小区管理的看法、建议、意见等。

3、公司员工接听所有来电时，第一句必须为：“您好，靖宇县建筑公司物业”。

4、受理投诉时，必须热情接待，主动询问，面带微笑，不得推诿、无理拒绝，并做到一视同仁。

5、当被投诉者受理投诉时，受理者必须如实记录，不得提出回避。

6、对投诉内容要认真记录，及时派人处理或向主管汇报并在24小时内予以解决或答复，做到事事有着落，件件有回音。

7、凡由市政设施如水、电、气、道路、邮电、通讯等所引起的住户投诉，应努力做好解释工作，积极同市政有关部门办理交涉，尽早为业主排忧解难，决不允许推托了事。

8、员工应认真做好本职工作，积极为业主提供满意的管理服务，减小投诉，把矛盾消灭在投诉之前。

9、对业主的投诉应及时进行分析总结，对反复出现的问题，应组织有关部门进行深入探讨并找出解决办法，防止重复发生。

10、对投诉要记录，投诉资料要存档。

二、员工文明服务要求

1、热爱本职工作：

①要树立干好服务工作的职业志向，热爱本职工作。

②刻苦学习，不断完善和提高管理和专业技术水平。

③待业主如亲人，热情服务，尽职尽责做好工作。

2、文明管理：

①仪态端庄：衣着打扮端庄、整洁，给业主有一个美的感觉，使人感到亲切、和蔼。

②语言谦逊：在接待业主过程中，语言要力求文雅、谦恭准确，务必做到“四个不讲”即：“不讲低级庸俗的口头语、不讲脏话、不讲讽刺挖苦话、不讲与管理无关的闲话”。不能取笑人、不能训斥人、不报复人。

③主动热情：在服务过程中要做到：“三个一样”即：“对待生人与熟人一个样，大人与小孩一个样，忙时闲时一个样”。

④优质服务：对业主负责就是对公司负责，处处应多为业主着想，为业主提供各种便民服务。

⑤讲诚信：诚信无欺是公司每一位员工应有的工作作风，也是我们经营管理中职业道德的一个重要内容，为此在工作中要实事求是，做到言而有信，严守信用。

三、员工廉洁工作制度

1、在工作中坚持原则，秉公办事，不徇私情。

2、自觉抵制不正之风，严守法纪。

3、不以权谋私，不利用工作之便占公司和业主的便宜。

4、不在上班时间干私活，不用公司通讯设备进行私人活动和聊天等。

5、业余时间，不利用公司机具、材料向业主承揽私活。

6、不乱收费或收费不开收据。

7、不利用工作的特殊性质，对流动、外来人员进行敲诈勒索。

8、不以次充好，弄虚作假，欺骗业主，赚取物价差额。

9、维护公司利益，遵守公司机密。

10、不利用公款拉私人关系请、吃、喝。

11、不挪用、拖欠和侵吞公款。

12、不索取或收受贿赂、好处，要洁身自好。

13、节约用水、用电，不浪费公司用品，坚持勤俭节约。

14、不得利用工作之便，要求享受商业网点提供优惠服务和物价。

15、不在报销凭据中作假、谎报、多报。

16、不利用工作之便和业主对公司的信任，私下向业主推销产品，赚取外快。

五、对外服务工作管理制度

1、思想面貌：细心、周到，要体现本公司高尚的精神面貌。

2、上班纪律：上班时间根据公司工作安排，每天必须先到公司报到，然后外出工作;工作结束后，必须及时到公司签到;上班时必须佩戴工作证，以便接受业主、住户监督。

3、服务质量：根据客户的要求，按质、按量、按时完成，以保证业主、住户满意。在工作中严格遵守四不准原则：不喝业主的水，不抽业主的烟，不吃业主的饭，不接业主的礼品。

4、工作检查：公司将不定期的进行工作检查，听取业主、住户反映，如业主、住户反映该工作人员不能胜任时，公司通过核实后，将作辞退处理。

5、工作人员如损坏住户财产，视损坏程度，扣奖金或照价赔偿。

6、凡业主、住户付给服务费一律交公司，并开具发票，若私自收取小费者，一经发现，扣工资或奖金，情节严重者作辞退处理。

7、管理要分工划分区域，落实到人头，包干管理，作为年末考核标准。

8、新建工程要提出合理建议(如绘制水暖电布置图)，并如实反映各施工维修情况。

9、建立小区实际规划图。

10、对小区外网管线井，重新绘出平面图，给维修施工做好基础和参考。

第一章总则

第一条：为使本人事作业规范化、制度化和统一化，使公司员工的管理有章可循，提高工作效率和嗣职责感、归属感，特制定本制度。

第二第：适用范围

一、本公司员工的管理，除遵照国家和地方有关法令外，都应依据本制度办理。

二、本制度所称员工，系指本公司聘用的全体从业人员。

三、本公司如有临时性、短期性、季节性或特定性工作，可聘用临时员工，临时员工的管理依照合同或其它相应规定，或参照本规定办理。

四、关于试用、实习人员，新进员工的管理参照本规定办理或订之。

?第二章录用

第三条：本公司各部门如因工作需要，务必增加人员时，应先依据人员甄选流程提出申请，经总经理批准后，由人事统一纳入招聘计划并办理甄选事宜。

第四条：本公司员工的甄选，以学识、潜力、品德、体格及适合工作所需要条件为准。采用考试和面试两种，依据实际需要任择其中一种实施或两种并用。

第五条：新进人员经考试或面试合格和审查批准后，由人事办理试用手续。原则上员工试用期三个月，期满合格后，方可正式录用;但成绩优秀者，可适当缩短其试用时间。

第六条：试用人员报到时，应向人事部送交以下证件：

一、毕业证书、学位证书原件及复印件。

二、技术职务任职资格证书原件及复印件。

三、身份证原件及复印件。

四、一寸半身免冠照片二张。

五、试用同意书。

六、其它必要的证件。

第七条：凡有下列情形者，不得录用。

一、剥夺政治权利尚未恢复者。

二、被判有期徒刑或被通缉，尚未结案者。

三、吸食或有其它严重不良嗜好者。

四、贪污、拖欠公款，有记录在案者。

五、患有精神病或传染病者。

六、因品行亚劣，曾被政府行政机关惩罚者。

七、体格检查不合格者。

八、其它经本公司认定不适合者。

第八条：员工如系临时性、短期性、季节性或特定性工作，视状况与本公司签

订“定期工作协议书”，双方共同遵守。

第九条：试用人员如因品行不良，工作欠佳或无故旷职者，可随时停止试用，予以辞退。

第十条：员工录用分派工作后，应立即投入所分配的工作，不得无故拖延推诿。

?第三章工作

第十一条：员工应遵守本公司一切规章、通告及公告。

第十二条：员工应遵守下列事项：

一、忠于职守，服从领导，不得有敷衍塞责的行为。

二、不得经营与本公司类似或职务上有关的业务，不得兼任其它公司的职务。

三、全体员工务必不断提高自己的工作技能，强化品质意识，圆满完成各级领导交付的工作任务。

四、爱护公物，未经许可不得私自将公司财物携出公司。

五、工作时间不得中途任意离开岗位、如需离开应向主管人员请准后方可离开。

六、员工应随时注意持续作业地点及公司其它场所的环境卫生。

七、员工在作业时不得怠慢拖延，不得干与本职工作无关的事情。

八、员工应团结协作，同舟共济，不得有吵闹、斗殴、搭讪攀谈、搬弄是非或其它扰乱公共秩序的行为。

九、不得假借职权贪污舞弊，收受贿赂，或以公司名义在外招摇撞骗。

十、员工对外接洽业务，应坚持有理、有利、有节的原则，不得有损害本公司名誉的行为。

十一、员工应加强自身修养，领导所属员工，同舟共济，提高工作情绪和满意程度，加强安全感和归属感。

十二、按规定时间上下班，不得无故迟到早退。

第十三条：公司实行每日八小时工作制?

8：30—5：30?午后休息一小时，以后如有调整，以新公布的工作时间为准。第十四条：所有员工应亲自打卡签到签退，不开卡或代人打卡，否则双方均按

旷工一日处理。

第十五条：特殊状况不能签到、签退的应向人事带给书面说明。

第十六条：员工如有迟到、早退、或旷工等情形，依下列规定处理：

一、迟到、早退。

1、员工均需按时上、下班，工作时间开始后十五分钟内到班者为迟到，允许最多三次。

2、工作时间终了前十五分钟内下班者为早退。

3、员工当月迟到、早退合计每三次以旷工半日论。

4、超过十五分钟后，才打卡者以旷工半日论，因公外出或请假提交了书面说明者除外。

5、无故提前十五分钟以上下班者，以旷工半日论。因公外出或请假者需经批准签字。

二、旷工

1、未经请假或假满未经续假而擅自不到职以旷工论处。

2、委托或代人打卡或伪造出勤记录者，一经查明属实，双方均以旷工论处。

3、员工旷工，扣除相应的月工资及年终奖金的1.5倍【月工资=(月工资/应上班天数)*(应上班天数-旷工天数*1.5)年终奖=(年终奖/应上班天数)*(应上班天数-旷工天数*1.5)】。

4、连续旷职三日或全月累计旷职六日或一年累计旷工达十二日者，予以除名，不发给资遣费。?

第四章待遇

第十七条：本公司依照兼顾企业的维持与发展和工作人员生活安定及逐步改善的原则，以贡献定报酬、凭职责定待遇，给予员工合理的报酬和待遇。工资每年5月开始增长10%左右，或员工业绩突出一次性增加必须数额。

第十八条：员工的基本待遇有工资、奖金和住房补贴，公司负责员工午餐一顿。第十九条：月薪工资结算时间为每个自然月，工资每月5-10号以现金或打卡

方式发给员工。新进人员从报到之日起薪，离职人员自离职之日停薪，按日计算。?

第五章休假

第二十条：员工除星期日休息外，还享有以下假日：?

元旦：1天(元月一日)?

春节：7天(春节前一天，春节后六天)?

清明节：1天

劳动节：1天(五月一日)?

端午节：1天

中秋节：1天

国庆节：3天(十月一、二、三日)

(注：国假不可调休)

另享受每年10天的有薪事、病假，以后每年增加2天(最多为20天);不可累积，每年元月一号开始计算。

第六章请假

第二十一条：员工请假和休假除国家法定节日外，需提前1天以上填写并提交请假申请单，经同意后方可休息，事、病假超出的将扣除相应的月工资及年终奖金

【月工资=(月工资/应上班天数)*(应上班天数-超出天数)年终奖=(年终奖/应上班天数)*(应上班天数-超出天数)】。

第七章出差

第二十二条：公司要根据需要安排员工出差，受派遣的员工，无特殊理由应服从安排。

第二十三条：员工出差在外，应注意人身及财物安全，遵章守法，按公司规定的标准和使用交通工作，合理降低出差费用。

第二十四条：公司对出差的员工按规定标准给报销住宿费用和交通费用。并给予必须的生活补贴，具体标准见公司的意见办理。

第二十五条：出差人员回到公司后，应及时向主管叙职，并按规定报销或核销相关费用。?

第八章保密

第二十六条：员工所掌握的有关公司的信息、资料和成果，应对系统上级领导全部公开，但不得向其它任何机构或个人公开或透露。

第二十七条：员工不得泄漏业务或职务上的机密，凡是涉及公司机密的，不得对外发表。

第二十八条：明确职责，对于非本人工作职权范围内的机密，做到不打听、不猜测，不参与小道消息的传播。

第二十九条：非经允许，员工不得私自复印和拷贝有关文件。

第三十条：树立保密意识，涉及公司机密的书籍、资料、信息和成果，员工应妥善保管，若有遗失或人窃，应立即向上级主管汇报。

第三十一条：发现其他员工有泄密行为或非本公司人员有窃取机蜜行为和动机，应及时阻止并向总经理汇报。

?第九章处罚和批评

第三十二条：有下列情形之一者，予以罚款或批评：

一、上班时间，躺卧休息，擅离岗位，怠慢工作者。

二、不服从公司合理指导，节轻轻微者。

三、不按规定穿着或佩带规定上班者。

四、不能适时完成重大或特殊交办任务者。

五、对上级指示或有期限的命令，无故未能如期完成。

六、在工作场所喧哗、吵闹，妨碍他人工作而不听劝告者。

七、对同事恶意辱或诬害、伪证，制造事端者。

八、工作中酗酒以致影响自己和他人工作者。

九、因疏忽导致物品材料遭受损失或伤及他人，情节较轻者。

十、公司另文规定其它应处罚款或批评的行为。

第三十三条：有下列情形之一者，予以记过：

一、擅离职守，导致公司受较大损失者。

二、损毁公司财物，造成较大损失者。

三、怠慢工作擅自变更作业方法，使公司蒙受较在损失者。

四、一个月内受到批评超过三次者。

五、一个月内旷工累计达二日者。

六、其它重大违反规定者。

第三十四条：有下列情形之一者，予以降级降薪：

一、未经许可，兼营与本同类业务或在其它兼职者，或在外兼营事务，影响本公司公务者。

二、一年中记过二次者。

三、散播不利于公司谣言或挑拨公司与员工的感情，实际影响较轻者。

第三十五条：有下列情形之一者，予以除名：

一、对同事暴力威胁、恐吓，影响团体秩序者。

二、殴打同仁，或相互斗殴者。

三、在公司内赌博者。

四、偷窃公司或同事财物经查属实者。

五、无故损毁公司财物，损失重大，或毁、涂改公司重要文件者。

六、在公司服务期间，受刑事处分者。

七、无故旷工三日或全月累计旷工六日或一年旷工累计达十二日者。

八、煽动怠工或罢工者。

九、吸食或有其它严重不良嗜好者。

十、伪造或盗用公司印章者。

十一、故意泄露公司技术、营业上的机蜜，致使公司蒙受重大损失者。十二、营私舞弊，挪用公款，收受贿赂者。

十三、利用公司名义在外招摇撞骗，使公司名誉受损害者。

十四、参加非法组织者。

十五、有不良行为，道德败坏，严重影响公司声誉或在公司内造成严重不良影响者。

十六、其它违反法令、规则或规定情节严重者。?

第十章福利

第三十六条：试用人员试用期间不享受医疗保险，其自理。

第三十七条：公司为一般员工办理养老保险，医疗保险，失业保险(20__年春节后陆续开始实行办理)。

第三十八条：公司将给予每月300元的住房补贴。

第三十九条：本公司依据有关劳动法的规定，发给员工年终奖金，终奖金的评定方法及额度由公司根据经营状况确定。?

第十一章资遣

第四十条：若有下列情形之一，公司可对员工予以资遣：

一、停业或转让时。

二、业务紧缩时。

三、不可抗拒力暂停工作在一个月以上时。

四、业务性质变更，有减少员工的必要，又无适当工作可安置时。

五、员工对所担任的工作确不能胜任，且无法在公司内部调整时。

第四十一条：员工资遣的先后顺序：

一、历年平均考绩较低者。

二、工作效率较低者。

三、在公司服务时间较短，且工作潜力较差者。

第四十二条：员工资遣通知日期如下：

一、在公司工作三个月以内(含三个月)者，随时通知。

二、在公司工作三个月以上未满一年者，于十日前通知。

三、在公司工作一年以上未满三年者，于二十日前通知。

四、在公司工作在三年以上者，于三十日前通知。

第四十三条：员工自行辞职或受处罚被除名声，不按资遣处理。

第四十四条：员工资遣，按下列规定发给资遣费：

一、在公司工作三个月以内(含三个月)者，按当月实际工作天数计发工资。

二、在公司连续工作三个月以上未满一年者，发给其资遣当月的工资，另发相应的资遣费【资遣费=工作年数*当月工资】(在每年农历6月30前资遣的，若资遣费大于上年年终奖的，发放大于年终奖的部分，小于年终奖将不予发放资遣费)。?

第十二章辞职

第四十五条：员工因故不能继续工作时，应填具“辞职申请”经总经理批准后，办理手续。并视需要，开给《离职证明》。

第四十六条：员工辞职，需提前一月提出申请。

第十三章安全与卫生

第四十七条：本公司各单位应随时注意工作环境安全与卫生设施，以维护员工身体健康。

第四十八条：员工应遵守公司有关安全及卫生各项规定，以保护公司和个人的安全。?

第十四章附则

第四十九条：本制度解释权、修改权归公司所有。

第五十条：本制度自颁布之日起生效。

企业的经营状况和经营成果，是通过财务部门来反映的。建立、健全企业的财务制度对于企业的发展，对于财务人员的规范管理有着非常重要的作用。根据本公司的具体情况，特制定以下财务管理制度：

一、会计人员要不断学习《会计法》、《税收征管法》，并严格遵守其中的一些规定。会计人员养成良好的职业道德，做到敬业爱岗、熟悉法规、依法办事、客观公正、实事求事。

二、明确分工、责任到人，会计、出纳分设清楚，其中王晴为本公司专职会计，张俊霞为本公司专职出纳，双方在工作上要做到互相合作、互相监督。

三、按商品流通企业会计制度设置总账、现金账、银行账、库存商品明细账、多栏式明细账、应交增值税明细账、三栏式明细账。会计核算以人民币为记帐本位币，会计记帐采用借贷记帐法，固定资产采用平均年限法计提折旧，低值易耗品采用一次性摊销法。会计人员要正确核算收入、成本、费用，要正确核算销项税额、进项税额和应纳税额。

四、要严格遵守《现金管理条例》的规定，公司从业人员需要预支款项时，必须向出纳人员打借条，并由财务负责人签字后方可借出。当天的收入是现金的，每天下午下班前存入银行，保险柜内不得存放大量的现金。

五、制定财务室夜间专人值班制度，值班人员要定期检查防盗门、防盗窗、保险柜的防护功能。

六、制定严格的商品入库、出库的仓库管理制度：商品入库时，由仓库保管员验收并填写商品入库单方可入库;商品出库时由仓库保管员填写商品出库单方可出库。

七、制定发票管理制度：

1、本单位开具发票的库房门窗牢固可靠，存放发票专柜保管，按发票种类、号码大小有序存放。

2、在保管方面，本公司采取了有效措施，作到防盗、防火、防水、防潮、防虫蛀、防鼠咬，确保发票安全。

3、发票管理会指定专人负责，而且会保持人员的相对稳定，领购发票不会让其他人代领。确因工作需要变动发票管理人员，会及时向主管税务机关申请报告。

4、坚持逐月发票盘存制。如发生盈溢、短少和各种损失事故，会及时查明原因。未经查明原因和未经税务机关批准，不会擅自调帐，作到帐帐相符、帐证相符、帐表相符。

5、如发生丢失、被盗发票时，会及时向公安机关报案。

6、妥善保管《发票领购簿》及其他票管资料，不会损坏和丢失。

7、使用发票会全份按顺号填写，不涂改、挖补、缺页漏项、撕毁、拆本、转借、代开、倒卖或带往外地使用。因填错，逐联加盖“作废”戳记，全份妥善保管，不私自销毁，以备核查。

八、对于各种票据报销必须按规定执行，先由经手人签字，然后再由领导签字批准后方可报销。

九、每月会按时在税务机关的规定期限内进行纳税申报、交纳税款。

一、制度目的

为树立公司良好形象，增强员工对工服的爱护意识，妥善管理员工工服，体现公司的专业化和规范化，特制订《员工工服管理制度》(以下称“本制度”)

二、职责规范

1、管理部为工服的主管部门，负责制定工服配置标准、订立工服管理办法、以及工服的采购、发放、回收、登记、保管、违规处理等事务。

2、各部门助理负责该部门员工工服登记备案、工服需求统计和申报。

三、工服配置

1、员工工服为公司财产。公司因不同岗位工作需要，为员工配备相应工服。所有员工应爱惜配备给个人的工服，按照公司规定穿戴、清洗、保管，在规定使用年限内，不得随意损坏、丢失，否则应照价赔偿。

2、员工工服统一式样，统一制作，统一着装。工作时间必须穿着工作服上班。

3、具体工服配置为：办公室员工每人两套西服(包括衬衣)，根据个人工作需要另外可以申请配置一套夹克衫以便驻运行点工作时需要;非办公室员工每人配置两套夹克衫。

四、使用年限

1、办公室员工配置的西服更换期限为二年;西服配套的衬衣更换期限为一年;办公室员工另外申请配置的夹克衫更换期限为二年。更换期限到后，每年可更换每种工服各一套。

2、非办公室员工配置的夹克衫更换期限为一年，更换期限到后每年可更换一套。

3、员工工服达到更换要求后，员工可根据工服的完好情况延长更换期限。公司鼓励员工延长工服的更换期限，以杜绝浪费、提倡环保，但要在工服完好、整洁而不影响公司形象的基础上。

4、西服及配套衬衣自员工领取之日起，为公司继续工作服务满一年的，该工服作为公司福利赠与员工，不再扣取折旧费，也不再回收;夹克衫由于它的特殊性，自员工领取之日起，为公司继续工作服务满一年的，该工服作为公司福利不再扣取折旧费，但依然需要回收。

五、工服洗涤

1、员工要保持工服的干净、整洁、无异味、无褶皱，定期清洗，保持干净卫生。

六、工服的领用

1、新员工入职未满试用期的，公司管理部调配合适的旧工服，旧工服的破损、丢失与新工服管理办法一致(赔偿视情节确认，但不高于新工服的赔偿规定);没有合适的旧工服则直接发放新工服并做好登记、签收、备案等工作。

2、员工试用期满后由部门助理申请制作新工服(试用期直接发放的除外)，并经部门经理签字确认并交管理部备案、采购、发放。员工在领取新工服时需要退还试用期时暂领的旧工作服，退还标准同离职退还。

七、工服退还

1、员工离职时，需将夹克衫工服洗净后交回管理部，并由工服管理人员在“离职交接单”上签字确认。工服自员工领取之日起，为公司继续工作服务未满一年的需缴纳工服折旧费(具体的计算方法为：工服成本金额的一半÷更换期限×(更换期限—已使用时间)，折旧费从当月工资中扣除，款数不够，员工需要在办理离职手续时补足折旧费。

2、办公室员工的西服、衬衣在缴纳工服折旧费后可以领回自用。

3、退回工服未经清洗或者清洗不到位的将直接收取干洗费，以协助员工完成工服清洗工作。具体干洗价格按市场干洗价为准。

4、收回的工服由工服管理员登记并妥善管理。

八、工服破损或丢失的赔偿

1、员工在公司任职期间，应妥善保管和爱惜工服，保持工服的平整洁净，在工服未满更换期限内如有破损或丢失的(因工作原因以及其他特殊情况除外)，按其工服原价扣除相应的折旧费后的金额进行赔偿(具体的计算方法为工服成本金额÷更换期限×(更换期限—已使用时间)，赔偿金从当月工资中扣除，款数不够，次月继续补扣，直至交清为止。

2、员工完成赔偿金扣除手续后凭管理部开出的扣款确认单到工服管理部门领取新工服或重新定做工服。

九、换装时间

1、员工可以在工服更换期限满后提交工服更换申请至部门助理处，由部门助理收集后可在每月的25号(遇节假日往后顺延)向管理部提出。

2、工服更换时间为每年3月15日、7月15日和11月15日(遇节假日往后顺延)。

十、工服的检查

1、员工当班时必须按要求穿着工服，并保持工服干净、整洁、无异味。

2、管理部将不定期安排检查，各部门应积极配合、协助并服从管理部的检查安排。如有违反本制度相关条款的，公司将根据奖惩制度进行处罚。十一、本制度由管理部制订并负责解释，呈总经办签发执行，修改亦然。

车辆管理制度范本

大厦内虽然安排好了停车位，但不是每个人都可以停车，需要按照大厦的车辆管理制度才能进入停车，否则会被惩罚。下面是小编给大家带来的车辆管理制度范本，欢迎大家阅读参考，我们一起来看看吧!

车辆管理制度范本(一)

为加强车辆使用和管理，提高车辆使用效率，确保业务工作正常运转，节省车辆使用开支，结合我办(公司)实际，特制定以下制度：

一、车辆调派使用、用油管理、维修管理、车辆管护，统一由秘书科(综合协调部)具体负责实施。

二、调派车辆的原则是先急后缓，先重要后一般，确保工作顺利开展和行车安全。

三、关于车辆使用管理

(一)每天上班时间，本办(公司)的车辆统一集中在单位门前停车场，由秘书科(综合协调部)根据用车计划进行调派并做好用车登记工作。

(二)因工作需要用车的，必须做好用车登记手续，由秘书科(综合协调部)调派车辆;离开市辖区用车的由单位领导审批，未经批准调派的车辆不得擅自出车。

(三)单位车辆原则上不外借，特殊情况需外借时，必须经单位领导批准;外借期间，车辆的用油和司机的补助，由借车方承担。

(四)车辆调派使用时，原则上由专职司机驾驶，专职司机不够安排时，可安排具有合法驾照的人员驾驶，其他人擅自驾车发生事故的，一切责任由其承担。专职司机和有合法驾照人员因违反交通规则由其承担责任发生事故的，视情节轻重给予行政处分和经济赔偿。

(五)司机行车必须严格遵守交通规则，确保行车安全。如发生意外事故，司机要积极采取措施，协助处理，并及时向单位领导和秘书科(综合协调部)报告。

四、关于车辆用油管理

(一)市内行车加油，原则上持卡到加油站加油，特殊情况经单位领导同意才可现金加油。市外行车需加油时，须凭盖有税务、加油站单位印章的正式发票报销。

(二)润滑油更换按规定里程报秘书科(综合协调部)核准后进行更换，登记工作由秘书科(综合协调部)负责。

五、关于车辆维修管理

(一)车辆需维修、更换零配件的，先由司机提出申请，小故障由司机检查确诊，大的故障由二名以上司机会诊，能自己处理的故障尽量自己处理，不能处理的，填写《车辆维修申请表》，按程序经领导审批后，到定点的维修站(厂)进行处理维修。

(二)在市辖区外车辆发生故障需要维修的，要及时向秘书科(综合协调部)报告，根据实际情况就地维修，但事后必须补填《车辆维修申请表》，按程序呈报审批。

六、关于车辆管护工作

(一)车辆与司机相对固定，因工作需要调整时，由秘书科(综合协调部)安排;办(公司)领导用车相对固定，办(公司)领导离开贵港不用车时，其使用的车辆和司机要照常到办(公司)报到，由秘书科(综合协调部)统一安排使用。

(二)没有安排使用的车辆，上班时间必须停放在办(公司)门前停车场;下班时间和节假日期间，由司机或相对明确保管该车的同志保管，无特殊情况，一般不能出车使用。

(三)司机要经常检查车辆状况，及时排除安全隐患，要保持车况良好，长途用车前要做细致检查;车辆要保持清洁卫生，统一持卡到定点地方洗车。

(四)车辆年审、养路费购置、车辆保险由秘书科(综合协调部)安排人员具体办理，并做好记录，按有关规定办理相关手续。

(五)司机或相关人员要认真保管好车辆，防止丢失和人为损坏。如因保管人责任心不强，造成车辆丢失或损坏的，要追究其责任，关视情节轻重给予行政处分和经济赔偿。

七、每个月初，由单位投资财务管理科(部)统计好每辆车上个月外出公差、维修、用油等情况并统一公布，秘书科(综合协调部)要将每星期的用车登记情况报单位领导。

车辆管理制度范本(二)

为使公司车辆管理统一合理化，有效的使用各种车辆，最大限度的节约成本，更有效的控制车辆使用，最真实的反映车辆的实际情况，尽可能的发挥最大经济效益以及对公司所有车辆的保养和维修进行控制，以确保车辆安全、良好的运行状况以及保养和维修的及时、经济、可靠，特制定本制度。

一、适用范围

本制度适用公司所有车辆。

二、车辆使用管理

1、职责

行政部副总监及车辆管理员对各部门用车进行审批、协调、安排，保证办公室车辆的有效使用。。

2、公务车辆使用管理

2.1 公务车辆使用管理各部门因工作需要使用公务用车，须填写《部门用车申请表》，必须由总经理批准，行政部备案。

2.2.公务车辆使用安排

2.2.1 用车申请审批通过的，请到行政部填制《车辆外出登记表》，将每次外出的时间、公里数等记入并有申请外出人签字认可。

2.2.2 公务车辆驾驶人员办完事后应及时返回公司，如遇交通阻塞或意外情况不能按时返回公司的，应提前向行政部说明原因，获得批准。

2.2.3 各部门使用车辆由车辆管理人员统一调度，车辆钥匙应由车辆管理人员统一保存、管理;公司任何人员不得私自调度车辆，不能因私使用公司车辆，更不得对外出租和出借;如果在外借过程中发生一切事故由驾驶员全权负责，公司给予辞退。

2.2.4 公司所有驾驶人员每天下班前须将公司车辆停放在公司指定的地方后，将车辆钥匙交由管理人员保管。如遇特殊情况车辆当天不能返回公司的，须经行政部副总监或车辆管理员批准。

三、车辆用油管理

1、职责

1.1 行政部副总监、车辆管理人员负责对车辆的用油进行监督、控制，财务部辅助配合监控管理。

1.2各部门应加强车辆用油管理，节约用油开支，使车辆均能在经济耗油的情况下有效的运营。

2、车辆油卡管理

2.1 公司所有车辆统一油卡加油，实行一车一卡制度。

2.2 公司所有车辆禁止现金加油，驾驶人员应随时携带油卡，不得以任何理由用现金加油，如遇特殊情况需现金加油，须经行政部副总监批准，并报车辆管理人员备案。

2.3 车辆加油卡办理后，管理人员应按车牌号与油卡号码进行备案登记，每月进行核对。油卡一经备案，不允许变更，如遇到特殊情况，比如油卡坏了，不能正常加油时，应报车辆管理人员，及时修理或使用备用油卡加油。

2.4 禁止车辆间互换油卡，禁止使用其它车辆的油卡加油，如遇特殊情况，应经车辆管理人员同意。

2.5 车辆管理人员应根据车辆需要办理备用油卡，在车辆所配油卡金额不足时备用，车辆在使用备用油卡时应做好备用卡使用记录，便于月底数据统计。

2.6 驾驶员在使用油卡加油时，应保留好每次加油的小票，小票要保持连续性，月底按顺序粘贴在《车辆用油统计表》上。

3、充值申请流程

3.1 车辆管理人员应实时了解车辆油卡的用油情况，在油卡金额接近500元时，及时申请油卡充值。

3.2 车辆管理人员在申请充值时，须做好《车辆用油统计表》工作，并保证将《车辆用油统计表》及时上报财务，财务在对油卡充值审核时要对上次充值的用油情况进行审核。

3.3 车辆油卡充值申请审核通过后，财务部将以支票或现金转交车辆管理人员，车辆管理人员应提供正确的公司名称，并指定专人领取，及时充值

3.4 车辆管理人员给油卡充值后，应将各车辆充值明细连同增值税票一齐带回公司部。

四、车辆维修、保养管理

1、职责

1.1 驾驶人员负责定期检查车辆状况，并处理简单的车辆故障。

1.2 驾驶员负责及时发现、检查故障;车辆有问题时到行政部填写《车辆维修申请单》;确保养维修合格;对维修质量进行及时反馈。

2、工作流程

2.1 日常检查、保养、维护

2.1.1 驾驶员须做好车辆出车、收车检查，保持车辆内、外清洁。

2.1.2 行驶中注意车辆是否有异常声响。

2.1.3 经常检查各润滑点，发现缺油或油变质应立即补充或更换。

2.1.4 驾驶员每月底进行检查保养。

2.1.5 每月由驾驶人员对电瓶外表进行清洁，经常检查电瓶使用情况，保持电瓶周围干燥清洁和有效工作能力。

2.1.6 每月由驾驶人员检查车辆消防设施。

2.1.7 车辆管理人员对车辆进行不定期抽查，发现问题及时处理，避免车辆造成机械事故及影响运输任务。

2.1.8车辆日常补胎及小零件更换必须在正规的4S店进行，取得正规发票，不允许抵票报销。

2.2 定期保养

2.2.1 驾驶人员要严格按照车辆保养相关规定定时对车辆进行保养。

2.2.2 驾驶员发现所驾车辆有故障时，应立即报告行政部，并提出具体的维修意见(包括维项目和大致需要的经费等)。未经批准，不许私自将车辆送厂维修，违者费用不予报销。保养维修必须在指定的维修厂进行，驾驶员不得自行选择修理厂。

2.2.3 驾驶员根据车辆运行里程数填写运行记录，经车辆管理人员核实后，由车辆管理员安排车辆保养时间。

2.2.4 驾驶员须办理完审批手续后方可对车辆进行保养、修理，不允许先斩后奏。

2.2.5 在行驶过程中发现故障，驾驶员应及时检查，查明原因并判断故障严重程度和对行驶安全的影响程度，主动设法排除故障。

2.2.6 如驾驶员无法排除故障，须估算费用并征得行政部副总监或车辆管理员同意，在就近寻找修理厂处理，对故障严重程度及发生故障的原因应及时汇报，请示处理方案。

2.2.7 突发修理的操作流程：口头向领导进行维修申请---获批准后进行维修(不能到指定处修理时，选择就近的修理厂)---补填《车辆维修申请单》---对维修质量进行反馈和记录-----车辆管理人员鉴定、审核----行政副总监签字----走报帐中心报销。

2.2.8保养、维修后的车辆须经车辆管理人员及驾驶员验收，合格后方可进行运输。

五、车辆罚款及理赔管理

1、车辆罚款管理

1.1 严禁酒后驾驶，酒后驾驶出现事故者，由个人负责所有事故责任，且公司予以辞退。

1.2 驾驶员不按交通规则行驶(超速、限号、闯红灯、违规停车、违规掉头等)，所有产生的费用和扣分自行承担;但遇到特殊情况(如领导赶飞机、赶会议等)时违规行驶，经领导批准同意，造成的违章由公司承担。

1.3 在处理违章前，应到行政部报备，未报备的，公司不予承担责任。

1.4 驾驶员在离开车辆时，必须锁好车门、车窗，并开启安全防盗装置，防止车辆或车内物品被盗。因个人行为，未及时锁好车门、车窗或未开启安全防盗装置而造成车辆或车内物品丢失的，一切后果及损失将由当事司机承担。

1.5 驾驶员对自己所驾驶车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时应保证证件齐全。发现证件缺少、已过期或即将过期的，应立刻上报行政部门。以便得到及时的处理。因证件不齐全或已过期未及时上报行政部门而被交管部门罚款的，所罚款项费用不予报销。

1.6 下班或公休期间，没有接到工作任务的驾驶员必须注意休息，保证合理的睡眠，严禁疲劳驾驶。因个人行为疲劳驾车而引发交通事故或交通意外的，所造成的一切后果及损失将由当事驾驶员全部承担，公司给予辞退。

1.7 接到出车任务的驾驶员，必须准时出车并选择最佳路线行驶，不得延误用车人的时间，若遇到临时交通管制或因大雨、冰雪等不可抗拒的因素而不能准时到达任务地点时，必须在第一时间内通知到用车人和车辆管理部门，以便及时作出调整。对因故意拖延时间或中途办理与出车任务无关事宜的司机，情节严重的将直接辞退。

2、车辆事故理赔管理

2.1 车辆在发生交通事故时应及时联系保险公司，由保险公司进行事故鉴定，出具鉴定报告。

2.2 驾驶员应及时到保险公司指定的修理点将车辆尽早修好，不要耽误正常工作，修理费先由驾驶员垫支或凭保险公司的事故受理单向公司借款支付。

2.3 保险公司在受理交通事故后，会将一联写有理赔号码的受理单交于驾驶员，然后保险公司系统会将该起事故的理赔号码发送至驾驶人员所留的手机上，驾驶人员应妥善保管。

2.4 驾驶人员应将正确无误的公司名称及银行帐号告知保险公司，在保险公司受理事故后应跟踪保险公司及时将理赔款汇之公司帐号。

2.5 当公司已确定收到该笔理赔金额时，驾驶人员应凭载有理赔号的受理单或理赔号来财务部领款或办理冲账手续。

2.6 财务部应根据所报理赔号与银行到账凭证载明的号码与车牌号对应，确定相符后方可支付或冲账，否则不予办理。

六、对用车者服务

1、不论用车者是否是本公司职工，驾驶员都应热情接待，礼貌服务，安全驾驶，遵守交通规则，确保交通安全;

2、维护公司的良好形象;

3、驾驶员应在乘车人(特别是公司客人和干部)上下车时，主动打招呼，开关车门;

4、当乘车人上车后，驾驶员应向其确认目的地;

5、当乘车人下车办事时，驾驶员一般不得离车;

6、乘车人带大件物品时，驾驶员应予以帮助。

七、行车安全措施

1、严禁未取得驾驶证、行驶证、准驾证以及驾驶车辆与证件标明车型不符等无证驾驶车辆行为。

2、严禁超过道路限制车速以及国家法律、地方法规和企业内部明令规定车速的超速驾车行为。

3、严禁饮酒后8小时之内及醉酒后24小时之内驾驶车辆的酒后驾车行为。

4、执行紧急任务，需日夜兼程的车辆，必须配备两名或两名以上驾驶员，禁止驾驶员疲劳驾驶。

5、严禁驾乘人员行车中不系安全带以及安全带佩戴不规范或安全带失效的不安全行为。

6、严禁行车不按交通信号灯、交通标志、交通标线和交警指挥驾驶操作的违反交通信号行为。

7、严禁行车中强行超车、违规超车变道、强行会车、争抢车道、占道行驶、弯道超车、坡路超车等影响其他车辆正常行驶的争道抢行行为。

8、严禁超过核定载客人数、超过核定载货质量以及超宽超高的超员超载驾车行为。

9、严禁车辆的制动、转向、灯光、电子控制等系统以及轮胎、喇叭等关键部件存在不安全隐患运行的带病驾车行为。

10、严禁车辆运行中拨打接听手持电话、聊天等妨碍安全驾驶的行为。

八、驾驶机动车必须禁止的行为

1、在车门、车厢没有关好时行车;

2、在机动车驾驶室的前后窗范围内悬挂、放置妨碍驾驶人视线的物品;

3、拨打接听手持电话、观看电视等妨碍安全驾驶的行为;

4、下陡坡时熄火或者空挡滑行;

5、向道路上抛撒物品;

6、连续驾驶机动车超过4小时未停车休息或者停车休息时间少于20分钟;

7、在禁止鸣喇叭的区域或者路段鸣喇叭。

九、驾驶员注意事项

1、驾驶员因故需离开车辆时，必须锁死车门;

2、车中放有贵重物品或文件资料，司机必须在离开时，应将其放与后行李箱后加锁;

3、清洁车内外卫生，确保整车干净整洁;

4、行车前要坚持勤检查，做到机油、汽油、刹车油、冷却水备齐;轮胎气压、制动转向、喇叭、灯光完好;确保车辆处于安全、可靠的良好状态;

5、驾驶员应根据目的地选择最佳的行车路线;

6、随车运送物品时，收车后需向管理责任者报告。

十、驾驶员安全教育

1、未经劳动、公安交通部门培训合格持证人员，不熟悉车辆性能者不能驾驶车辆，严禁酒后驾车。

2、应坚持做好例保工作，车辆制动器、喇叭、转向系统、灯光等影响安全如作用不良不准用车。

3、严禁翻斗车、自卸车车厢乘人，严禁人货混装，车辆载货应不超载、超高、超宽，捆扎应牢固可靠，应防止车内物体失稳跌落伤人。

4、乘坐车辆应坐在安全处，头、手、身不得露出车厢外，要避免车辆启动制动时跌倒。

5、车辆进出施工现场，在场内掉头、倒车，在狭窄场地行驶时应有专人指挥。

6、现场行车进场要减速，并做到“四慢”：道路情况不明要慢;线路不良要慢;起步、会车、停车要慢;在狭路、桥梁弯路、坡路、叉道、行人拥挤地点及出入大门时要慢。

7、在临近机动车道作业区和脚手架等设施，以及在道路中的路障应加设安全色标、安全标志和防护措施，并要确保夜间有充足照明。

8、装卸车作业时，若车辆停在坡道上，应在车轮两侧用楔形木块加以固定。

9、人员在场内机动车道应避免右侧行走，并做到不平排结队有碍交通;避让车辆时，就避让于两车交会之中，不站于旁有堆物无法退让的死角。

10、机动车辆不得牵引无制动装置的车辆，牵引物体时物体上不得有人，人不得进入下在牵引的物与车之间，坡道上牵引时，车和被索引物下方不得有人作业和停留。

十一、个人形象

1、驾驶员要保持良好的个人形象，保持服装的整洁卫生;

2、注意头发、手足的清洁;

3、注意个人言行;

4、在驾驶过程中，应保持正确的姿势。

本标准规定了豫商黔投投资有限公司涉及车辆的管理和控制的规范。

本标准适用于豫商黔投投资有限公司所有涉及车辆的相关管理活动。

本制度自20xx年1月1日起执行，解释权归属公司行政部。

车辆管理制度范本(三)

车辆动态监控管理制度

一、监督检查对象

全区公路营运的载客汽车、危险货物运输车辆、半挂牵引车以及重型载货汽车(总质量为12吨及以上的普通货运车辆)。

二、监督检查内容

(一)道路运输企业是否使用交通运输部公告的通过标准符合性技术审查的系统平台和车载终端，系统平台是否向省级道路运输管理机构备案;

(二)监控平台是否接入联网联控系统、是否按规定上传道路运输车辆动态信息;是否建立或者有效执行交通违法动态信息处理制度、对驾驶员交通违法处理率高于90%;

(三)是否按规定配备专职监控人员。

三、监督检查方式

(一)现场检查：各级运管机构要在重点时段、重点地区、重点经营场所开展日常性的执法活动;

(二)定期检查：配发道路运输证、道路运输证年审、《道路运输经营许可证》审验、《道路客运班线经营许可证明》、《包车客运经营许可证明》、《车辆营运证》等到期换证;

(三)根据需要开展暗访和第三方检查;

(四)举报投诉检查：根据投诉举报开展监督检查。

四、监督检查措施

(一)到经营者的经营场所进行现场监督检查;

(二)查看有关道路运输证件;

(三)查看相关管理制度及其落实情况;

(四)检查相关动态监督管理台账;

(五)收存车载终端安装证明。

五、监督检查程序

(一)监督检查的检查记录应当存入经营业户档案。

(二)道路运输管理机构对社会个人或者组织举报的未接入符合标准的、通过省运管局备案的平台，应当及时核实、处理。

(三)对道路运输经营业户进行监督检查必须由道路运输管理机构的工作人员进行，检查时不得少于两人。

(四)运管工作人员检查时必须出示有关证件，应当有被检查人或者见证人在场(暗查时除外)。应注意仪容仪表，言行举止得体、文明，使用执法规范用语，礼貌待人。

(五)运管工作人员对依法查阅、复制的材料或者被检查人报送(提供)的材料中有关生产经营状况等涉及商业秘密的，应当为其保密，不得泄露。

(六)运管工作人员实施监督检查，不得防碍被检查人正常的生产经营活动，不得索取或者收受被检查人的财物，不得谋取其他不正当利益。

(七)检查情况应当写成笔录，由参加检查的人和被查人或者见证人签名或盖章。被查人或者见证人拒绝签名、盖章，应当在笔录上注明。

(八)被查人有违法、违章行为或者未按承诺的条件从事被许可事项活动的，运管工作人员应及时进行处理，并且应对执行(改正)情况进行跟踪：

1.违法、违章行为事实清楚、证据确凿，依法应当追究法律责任的，根据有关规定作出相应处罚决定。

2.未按要求配备安全监管人员、履行监管责任的，应当责令限期(立即)改正或者采取有效措施督促其履行义务，作出相应的处罚决定。

3.未建立或者未有效执行交通违法动态信息处理制度、对驾驶员交通违法处理度低于90%的，作出相应的处罚决定。

六、监督检查处理

根据《道路运输车辆动态监督管理办法》，作出如下处理：

(一)通报并责令整改;

(二)不予发放《道路运输证》;

(三)不予审验《道路运输证》;

(四)罚款;

(五)依法追究刑事责任。

X有限公司

XX年XX月

车辆管理制度范本(四)

第一条 目的

为切实加强本公司车辆的保管及有效使用，进一步规范公司车辆的管理，整合资源，优化配置，使车辆管理统一合理化，更有效地使用各种车辆，为公司的良好运行提供强有力的后盾保障，做好公司的服务工作，确保车辆安全、有效、有序运行。为加强驾驶员管理，规范其行为，树立高度的责任心和敬业精神。根据国家有关法律、法规、结合公司的实际情况，特制定本制度。

第二条 适用范围

本制度适用于公司范围内所有机动车辆的管理、控制、以及公司所有涉及车辆的相关管理活动。

第三条 车辆的管理：

1、公司所属各种车辆统一由办公室管理和调度，其他人员不得随意指派驾驶员出车。驾驶人员私自出车造成交通、车辆机械等事故，应由其承担全部责任，并无条件离岗。

2、公司所属车辆均由办公室负责对其的安全检查和保养保修，并分别按车号设册登记管理。

3、各种车辆的附带资料，除行车执照，保险卡由各使用人携带外，其余均由办公司负责保管，不得遗失，如车辆移转时应办理车辆转籍手续，并将车辆的各种资料随车转移。

4、公司各部门所用车辆应每月至少将耗油量及行驶旅程记录签报"办公室"查核一次，以防浪费，如超过耗油标准时(指不正常)，应送情调整修理。

5、未经公司同意，驾驶员不得将车辆交与他人驾驶。违犯者，如发现一次即扣除当天薪金，发现三次者自动离岗，造成事故者要由其负全部责任。

6、车辆需要购置附件及物品，均由办公室负责购买，确需驾驶员购置的应报公司待批复后，再行购置，否则公司不予报销。

7、各类车辆驾驶员应加强业务学习，努力提高思想觉悟和业务技术水平，坚持安全第一，文明驾驶，优质服务，增强工作责任感。

8、车辆行驶当中，如遇突发故障需要维修时，应及时向公司报告，并就近安排维修(换下的旧零件须带回交公司验证)。

9、公司所属车辆的年审和各项交通规费的缴纳均由办公室统一办理。驾驶员要主动配合办公室办理车辆年审和各项交通规费的缴纳工作。车辆年审以行驶证期限为准，不得延误，如因延迟年审发生的滞纳金由驾驶员个人承担。

10、公司一般员工办事，办公室原则上不予安排车辆。特殊情况，办事人员应事先填写《用车申请表》报经部门负责人，公司领导签批后，办公室方可派车。

11、坚持预防为主和技术与经济相结合的原则，对车辆实行择优送配，正确使用，定期检查，修制维护的全过程综合管理。

第四条 车辆的使用

1、车辆的使用按先上级，后下级;先急事，后一般;先涉足特殊用车，后其它事务的原则安排。

2、各部门公务用车，由部门负责人向办公室申请，说明车辆使用事由，地点、时间，办公室根据需要统筹安排。

3、外单位借车，必须经公司领导人批准后，办公室方可安排，并做好用车(派车)记录。

4、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。驾驶员负责在出车前搞好车辆安全检查及车辆的卫生。

5、车辆收班后或节假日必须停放在公司制定的场所，并采取必要的防盗措施。

6、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由办公室报总经理批示后方可执行。

7、办公室建立车辆的用油合帐，每月核算一次，严格按行车里程与公里耗油标准核算油料，并做好每月核对无误。

8、驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在指标以内，特殊情况须报公司领导批准。

第五条 车辆的保养

1、日常保养、检查、维护，驾驶员须做好车辆出、收车检查，保持车辆的内外清洁。行驶中注意车辆是否有异常响动，经常检查各润滑点，发现缺油或油变质立即补充或更换。

2、驾驶员应每周进行一次保养，每月对电瓶外表进行清洁，经常检查电瓶使用情况，保持电瓶周围干燥清洁和有效工作能力。

3、对车辆表面附着物要及时清洗，清理发动机罩，车门边缘和所有盖板上的所有接逢处时应用海绵仔细擦洗，并冲洗干。

4、车辆车窗应及时清除橡胶痕迹，油类等，风窗刮水片应定期清洗并根据使用情况及时调换。

5、定期保养合金轮壳，长期保持合金轮壳的漂亮外观，光亮整洁。定期检查汽车底盘，及时修补及重涂保护层，以保护车辆免受腐蚀及损伤，定期更换机油，定期清洗空气滤清器滤芯。

6、保持车内无浮尘，无异味，脚印和杂物、头垫、椅垫及脚垫平整清洁，车内应保持空气清新，行李厢整洁，工具摆放有序。

7、车辆每行驶到规定公里数时，应根据车辆使用说明书的要求到公司制定修理厂进行维护保养。

第六条 车辆的费用管理

1、车辆的油费实行"总量控制"包于使用的办法。办公室根据用车业务量的多少，提出具体的用油方案报总经理批准后实施。

2、公司非专人用的车辆，因公所发生的一切过路，过桥，停车，补胎等费用，公司据实报销，因私出车所发生的费用一律不予报销。

3、车辆的修理保养费用由办公室统一汇总，经财务审核后报总经理批准，费用由公司统一支付，因私修理费用自理。

4、当月行车产生的费用，须在次月五日前整清(节假日推延)如过期，公司一律不予报销。

5、公司所属车辆的年审，年检，及养修费用由公司汇总后统一支付。

6、车辆行驶当中，所有的违章费用，公司一律不予报销。

7、公司实行"统一管理、定点加油、分车核算、定时公布"制度，驾驶员持油卡加油。办公室直管车辆油卡充值由财务人员购买，主卡由办公室管理。

8、除长途行车和特殊情况外，不得自行购买油料。外出途中购买油料须经随车领导签字，办公室审核后方可办理报销。

9、驾驶员应建立行车记录，如实记录行车日期，时间、去处、事由、乘车人、里程、加油等情况，作为审核差旅费和有关费用报销的依据。

10、车辆实行定点维修。一般情况下驾驶员须拟出维修清单经批准后方可维修，由办公室会同财务部门负责结算维修费用。

第七条 车辆违规与事故处理

1、在无照驾驶，未经许可将车借于他人使用而违反交通规则或发生事故的，由驾驶人负担损失，并予以罚款200元每次或免职处分。

2、违章停车、高速驾车或违反交通规则，其罚款由驾驶人员自行承担。

3、各种车辆如在行车途中遇不可抗拒之车祸发生时，应先急救伤患人员，并迅速与公司联系，接受公司指示，及时向交通部门和保险公司报案，积极配合处理好现场。如小事故，可自行处理后向公司报告。

4、在执行公务中，因以外事故造成车辆损坏，其损失在扣除保险金外，再视实际情况处理。

5、在执行公务中，发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，经除保险金额后，其差额视责任具体处理。

6、对模糊不清或把握不大的问题，谨慎回答交通警察的询问。

第八条 奖惩办法

1、对模范执行车辆规章制度，工作成绩显着地驾驶员给予奖励。设立车辆安全奖。对安全行车无事故者，按每月50元标准给予奖励，年终对照本规定由总经理和财务部进行综合评比确认后，实施奖励。

2、对违反纪律及有关规定，造成不良后果者视情节轻重予以处理。

① 凡发生事故者，驾驶员需写出书面检查，扣发当月奖金。事故情节严重者，给予通报，调离岗位直待开除公司。

② 擅自出车发生事故，驾驶员承担全部责任，并给予开除处理。

③ 驾驶员将车辆私自交他人驾驶发生事故，由该车驾驶员承担一切责任，并给予开除处理。

④ 工作时间外，车辆未按指定地点停放，发现一次，扣发50元，造成损坏，由驾驶员承担，并追究其责任。

⑤ 未带齐证件，违反交通法规，受到交警部门处罚，费用由责任人自理。丢失车辆证件，牌照及驾驶证得，驾驶员承担全部证、照补办费用。

⑥ 酒后驾车发生事故，驾驶员承担全部责任，并给予开除处理。

⑦ 驾驶员私自将油料外流，一经发现，赔偿三倍油料价值款，给予开除处理。

⑧ 驾驶员无故不出车，由此产生的交通费用由驾驶员全额负担。

车辆管理制度范本(五)

一、安全生产责任制

1、认真贯彻执行“安全

第一、预防为主”的方针，遵守国家法律法规和安全生产操作规程，守法经营，落实各级交通主管部门的安全生产管理规定，组织学习安全生产知识，最大限度地控制和减少道路交通事故的发生。

2、道路运输经营者负责经营许可范围内的安全生产工作，是安全生产第一责任人，对安全生产工作负总责。

3、聘请符合道路运输经营条件的驾驶人员，并与驾驶员签订安全生产责任书，将责任书内容分解到每个工作环节和工作岗位，职责明确，责任分清，层层落实安全生产责任制。

4、积极参与各项安全生产活动，设立安全生产专项经费，保证安全生产工作的开展。

5、落实事故处理“四不放过”的原则，即：事故原因不查清不放过;事故责任者没处理不放过;整改措施不落实不放过;教训不吸取不放过。

6、建立营运车辆维护、检修工作制度，督促车辆按时做好综合性能检测及二级维护，确保车辆技术状况良好。

二、安全生产监督检查制度

1、每月至少进行一次全面安全检查，重点检查安全生产责任制、规章制度的建立完善、安全隐患整改、应急预案、有关法律法规及会议精神的学习贯彻落实情况，并做好记录。

2、做好出车前、停车后的准备、检查工作，确保行车安全，发现隐患要及时修复后方可出车。

3、装货时严查超载和擅自装载危险品。

4、不定期检查车辆的安全装置、灯光信号、证件。

5、检查驾驶员是否带病或疲劳开车，是否违反安全生产操作规程。

6、检查消防设施是否安全有效。

7、建立安全生产奖惩制度，依制度进行奖惩。

三、消除安全生产事故隐患制度

为落实安全生产责任制，加强道路运输安全生产监督管理，遏制交通事故发生，须做到：

1、对交通主管部门检查发现的安全生产隐患整改事项，按时逐项予以整改、落实。

2、每月至少开展一次全面安全检查，发现存在安全隐患立即通知整改，并立即抓好落实，及时消除。

3、驾驶员要定期做健康体检及心理的职业适应性检查。

4、每趟次出车前，要对车辆的安全性能进行全方位检查，发现问题及时排除，不消除隐患不得出车。

5、装载货物时，须检查超载及危险品等情况，确认无误后方可出车。

6、要不定时检查驾驶员及车辆是否符合安全管理规定。

7、车辆经检测、二级维护，查出的隐患要及时整改，整改不到位不得出车。

8、定期对车辆和办公场所的消防器材、电路、车辆机件等进行自查自纠。

9、对安全隐患不及时整改的责任者给予从严追究。

10、建立健全安全生产事故隐患档案，吸取经验教训，举一反

三，组织研究和探讨新技术应用。

一、安全检查的形式

(一)日常检查

1、副站长随时地对搅拌站内生产安全监督、检查，发现问题及时处理。

2、副站长经常检查施工环境，机具设备运转情况，发现问题，立即处理并及时汇报，监督检查搅拌机司机人员情况，确保正确操作，保障施工安全。

3、操作司机岗位持证上岗，主司机、副司机作好自检互检工作，及时纠正违章作业和不规范的操作行为。

4、操作司机班长，副班长岗岗员检查制度。每一班作业必须设一名固定的安全监督岗岗员，负责本班次搅拌机生产的监督检查。司机班长，副班长必须由责任心强、有经验、有技术的岗位工人兼任，主要职责：检查本班次人员、搅拌机的安全工作情况，监督操作过程，保证混凝土质量，完成领导交办的其他工作。

(二)定期检查

1、副站长每月23~27日组织1次定期的安全大检查，检查中要求积极发现问题，分析问题，处理问题并作好记录。

(三)专项检查

副站和搅拌机司机人员在设备、设施投入使用前进行专项检查、验收。

(四)节前节后和季节性检查

节假日前后搅拌站站长，副站长进行安全检查，特别是重大节假日、重大政治活动期间，防止从业人员纪律松懈、思想麻痹。

(五)开机前的检查

搅拌机开机前，站长，副站长组织技术室试验人员，搅拌机操作司机对开工前的安全准备工作做例行检查，检查是否搅拌机计量系统是准确，机械运转过程中是否有异常。

二、检查的依据：

相关的安全生产法律、法规、规章制度，企业施工安全技术规范、标准和安全操作规程、安全作业指导书等。

三、检查的方法：

3. 组织领导：各种安全检查都应根据检查要求配备检查人员，合理分工。 目的明确：各种安全检查都应明确检查的目的和检查项目、内容及标准。 检查记录：检查记录要认真、详细，特别对隐患的记录要具体。隐患部位、危险程度及处理意见等要记录清楚。

4. 整改：安全检查的整改工作包括隐患登记、整改、复查、销案。

安全检查中发现的隐患及时登记外，要求部门限期、定人、定方法地进行整改。对有即发事故危险的隐患，检查人员要责令停工进行整改，只有当事故危险隐患解除后，经检查人员确认，方可继续生产。对于违章违章作业行为，检查人员应当场指出，进行纠正。安全负责人对整改的部分要进行复查，经复查合格，方可进行销案。

二、安全生产管理教育制度

根据国家安全监督管理局所颁发的《关于生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员及其他从业人员安全生产培训考核工作的意见》安监发(20xx年 123号)和《关于特别作业人员安全技术培训考核工作的意见》(20xx 年124号)以及安监局(20xx年第20号)《安全生产培训管理办法》,对相关人员的培训要求做出的规定。

搅拌站一般工程每年接受安全再培训时间不得少于10学时

㈠、搅拌站教育内容：

①各级管理部门有关安全生产和环保的标准。

②在生产过程中的基本情况和必须遵守的安全事项。

③搅拌站生产工作概况，生产流程，工作性质及范围。

④新工人个人从事生产工作的性质，必要的安全知识，各种机具设备及其安全防护设施的性能和作用。

⑤本工种的安全技术操作规程。

⑥搅拌站内容易发生事故的部位及劳动防护用品的使用要求。

⑦搅拌站站内文明施工，员工宿舍住地周围环境保护及卫生基本要求。

㈡、教育形式

①授课教育在非作业时间,由站长主持,副站长召集全体管理人员(含班长,生活管理员)到场,由站长或副站长主讲(讲课或出题考试有困难时,或聘请项目工程技术,安全环保等部门去人主讲,或请人讲课).讲课时间, 地点,主持人,讲课人,讲课内容,参加人姓名,必须指定人做好记录.

②看板教育，制作和安设施工安全环保管理的各种板牌进行安全宣传教育.提高施工队全体员工安全技术操作能力，完善施工队面貌和形象.

③班前讲话教育.每天班前由站长或值班负责人进行本班次员工安全生产讲话，讲话时间5-10分钟.

④安全生产考试.站内对各岗位工种定期进行考试，搅拌站对各岗位进行不定期考试(文盲者可本人口答，委托人代笔)，考试成绩不及格要重考，直到合格.

⑤自我安全教育.现场施工各工种人员，要多看多学安全技术方面的知识，熟练掌握本工种安全技术常识和规程，增强自我保护的安全防护意识，提高安全操作技能水平.

⑥自我安全教育.各岗位人员，要多看多学安全技术方面的知识，熟练掌握本工种安全技术常识和规程，增强自我保护的安全防护意识，提高安全操作技能水平.

第一章 总则

第一条 目的

加强公司会议纪律，规范议事日程，进一步提高会议的质量和效率。

第二条 原则

强调会前通知、会时签到、会中记录、会后落实四项要求。

第三条 适用范围

适用于公司各种例会及专题会议。

第二章 职责

第一条 归口部门

行政部负责监督该制度的执行。

第二条 职责

1、总经办负责公司级例会的组织及相关工作，负责部门例会及各种专题会议的监督。

2、后勤部负责各种会议的会场安排、设备准备，负责管理保存所有会议纪要原件。

3、公司各部门负责本部门例会及主责专题会的组织及相关工作。

第三章 管理规定

第一条 会议分类

1、公司例会：原则上固定于每月1日下午17:00召开，要求公司总经理、部门领导、各部门经理及潜力店长以上者参加;

2、部门例会：原则上固定于每周五下午17:30召开，要求部门全员参加;

3、专题会议：指由相关部门(或人员)组织的针对专项问题的会议，会议时间、地点、参加人员由召集部门确定。

第二条 会议通知

1、会议召集部门需在会议召开前一个工作日发通知单给各参会部门(人员)，并同时抄送总经办、后勤部。未发通知单，会议召集部门负责人(或会议召集人)罚款50元。

2、例会时间固定，不需另行通知。如出现会议时间调整，公司级例会由总经办通知各参会人员，部门例会则由部门报总经办，并说明原因。未通知的，责任部门负责人罚款50元。

3、会议通知单需明确会议时间、地点、内容和参会人员等。未按要求填写，填写人罚款20元。

第三条 会议准备

后勤部负责会场安排、设备准备，需在会前半小时准备完毕。因准备不充分影响会议召开的，相关责任人罚款20至50元。

第四条 会议纪律

1、会议组织部门负责会议纪律的维护，准备签到表，组织参会人员签到。未准备签到表，会议组织人罚款10元。

2、参会人员提前5分钟到达会场进行签到。会议开始时，组织人收回签到表。会后，组织人在签到表上标注迟到(注明到会时间)、未到人员。

3、参会人员如不能按时出席，需提前1天向会议组织部门请假并详细说明理由，公司例会需向总经办请假。未请假或理由不充分的，视同缺席或迟到处理。

4、公司例会需部门经理及副职参加，如部门经理因故不能出席，需指派本部门主管级人员代替，并提前通知总经办。

5、无故缺席会议，罚款50元;迟到罚款10元。

第五条 会议记录

1、会议组织部门安排专人进行会议记录，会后整理会议纪要，并于会后一个工作日内，发各参会部门(复印件)，同时抄送总经办。原件(附签到表)人事部存档。未提交会议纪要的，会议组织人(或部门负责人)罚款30元。

2、会议纪要需参会主要人员签字确认。公司例会纪要由总经理签字，直接下发;部门例会纪要由部门负责人签字;专题会议纪要需参会主要人员(或部门)签字。未签字的，会议组织人罚款20元。

3、会议纪要按公司模板记录，会议迟到、未到人员名单附后。未按要求编写，会议纪要记录人罚款10元。

第六条 处罚规定

行政部负责编制每月会议纪律处罚清单，每月1日报给总经办。

第四章 附则

第七条 例会如遇促销节假日，召开时间相应顺延，具体时间等待通知。

第八条 本制度由公司总经办负责解释及修订。

第九条 本制度自发文之日起施行。

一、目的：

为规范公司员工车辆的通行和停放，确保车辆、人员安全，保证道路的整洁畅通;

二、管理办法：

1、凡进入停车场的车辆，应按程序操作：下车打卡—进入停车场—打卡离开停车场 ;

2、车辆停放，必须按指定的车位整齐有序停放;

3、车辆在停车场内应减速慢行，车速不得超过5公里/小时;

4、进场车辆和司机要保持场内清洁，禁止在场内乱丢垃圾与弃置废、杂物，禁止场内吸烟;

5、车辆进场停妥后，车主应拉紧手掣、熄火、带走贵重物品;

6、车内严禁存放汽油、柴油及棉纱等易燃、易爆物品;

7、进入停车场的车辆必须完好，残缺或漏油、漏水车不得进入停车场;

8、在停车场内如发生碰擦等事故，由双方车主自行协商解决。公司不承担任何责任。

四、考核办法：

1、未按上述规定整齐有序停放的车辆，由综合管理办公室考核50元/次;重犯加倍;

2、在停车场内乱丢垃圾，考核30元/次。重犯加倍;

3、在停车场内吸烟的，考核1000元/次，造成相关损失的，由当事人赔偿，重犯按照公司相关规定执行;

4、未按规定带走车内贵重物品，如有丢失，由车主本人负责，公司不承担任何责任;

5、所有车主均有责任维护停车场公共设施不受破坏，任何车辆对停车场造成的损坏或导致他人受伤或损失，必须承担全部责任;

6、员工严禁将停车卡借给他人用于停放车辆之用，一经查实，考核100元/ 次，重犯加倍;

7、车辆在停车场内肇事，造成停车场损失的，由肇事车主照价赔偿。

以上规定请各位员工共同遵守，营造一个文明停车环境。

第一条、本公司员工就职时，除应办理员工保证书投保信用保险外，另应依本办法缴存身份保证金。

第二条、员工应缴存的身份保证金，其金额如下：

(一)总经理、副总经理：10万元整。

(二)第一、二阶职员：6万元整。

(三)第三阶职员：4万元整。

(四)第四阶职员：3万元整。

(五)其余正式任用职员：2万元整。

(六)服务员：1万元整。

第三条、身份保证金一时难以缴足者，依下列的规定，由其每月薪津扣存(扣存金额至10元单位，四舍五入)，累积至前条规定金额为止。

(一)第四职阶以上员工，每月按其固定薪金总额扣存4%。

(二)第五职阶以下员工，每月按其固定薪金总额扣存3%。

第四条、员工身份保证金的利息，按国家银行核定的储蓄部放款利息计算。其计息日订为每年12月20日统一办理。未满100元的零数不予计息。

第五条、员工在职期间，其身份保证金不得发还。但为购买本公司股票经董事会批准者，得于等值金额发还购买，惟其所购股票应寄存总公司，充为身份保证金。

第六条、身份保证金及前条规定所购股票，不得赠与、转让、或抵押。

第七条、员工如有违反法令或本公司规章或其他弊情，致本公司蒙受损害时，除依法追诉外，其身份保证金及依第五条提存的股票，悉数充为赔偿金。

第八条、员工离职时，其身份保证金及提存的股票，须自离职日起逾满六个月，经本公司查明确无未了事情或亏短公款后始得发还。

第九条、员工身份保证金不能一时缴足者，按月于发薪日扣存，其保管及运用，均由本公司负责办理。

第十条、本办法经董事长核准后施行，修改时亦同。

一、考勤制度

1.工作时间：星期一至星期日：每天上午9：00~12:00;下午13：30~18:00。

2.调休：

A、每月可以调休四天，调休以月为单位计算，不可累计;

B、调休两天以下(含两天)需提前两天申请，经办事处主任同意后进行调休;

C、调休两天以上，需提前七天申请，经办事处主任同意后进行调休。

3.病假、事假

A、请病假或事假均需填写请假单(附件1)，病假则需附上国家正式医疗机构出具的病假单或诊断证明。

B、每月病假累计超过三天(不含三天)则扣除当月奖金的10%;超过七天(不含七天)则扣除当月奖金的20%;超过15天扣除当月奖金的50%。

C、病假期间交通补助不予发放。

D、每月请事假不得累计超过三日，否则扣除当月奖金的50%;事假三日以内，扣除当月奖金10%。E、请事假需提前二天申请(特殊情况除外)，事假期间交通补助、伙食补助不予发放。

F、事假超过30分钟则开始累计，30分钟以上60分钟以下按1个小时计算。

4.迟到、早退

A、凡未能按规定时间参加办事处活动或提前离去且又未请假视为迟到、早退。

B、迟到、早退半小时以上(不足半小时以半小时计)扣款10元;迟到、早退1小时以上(半小时以上不足1小时以1小时计)扣款20元。

C、一个月累计迟到或早退3次(含3次)以上者，另扣除当月奖金10%。

5.旷工

A、未经请假擅自离开工作岗位或没有履行工作职责或不能以正常联系方式进行联系，又未主动联系公司都将视为旷工。

B、旷工一天扣发三天基本工资，三天交通、伙食补助以及当月奖金的20%。

C、一个月累计旷工三天扣发九天基本工资，九天交通、伙食补助以及当月奖金的100%。

D、连续三天旷工则视为自动离职，公司不给予任何补偿。

E、以上所有关于奖金的扣罚都是在“奖金分配”方案计算出应得奖金的基础上另行扣罚。

6.离职：

离职分为正常离职与自动离职。正常离职分为主动请辞与公司请辞。

A、主动请辞：试用期满后，员工主动离职需提前15日通知公司，经办事处主任及公司领导批准后，到期办理离职手续和工作交接。员工的工资、补贴、奖金等其它收入计算到离职当日，离职三日内一次性发放。如员工提出辞职到实际离职不足15天，但在7天以上，扣7天工资、补贴、当月奖金;如员工提出离职到实际离职不足7天则扣发半个月的工资、奖金、补贴。

B、公司请辞：在工作期间员工表现不符合公司要求，或自身行为严重违背公司制度者，经办事处主任报公司领导批准予以辞退，公司提出辞退须提前15日通知本人。工资、奖金、补贴计算到离职日，离职三天内一次性发放。

C、正常离职员工在办理离职手续前须同公司交接各项工作，经公司调查如有货、款未理清则不予发放工资，并追究其相应责任。

D、如员工在工作期间做出严重违背公司利益，给公司造成重大直接、间接损失者，将被予以辞退，不作任何补偿，并追究其相关直至法律责任。

E、自动离职者公司不做任何补偿，如有损害公司利益行为将被追究相关直至法律责任。

以上考勤制度中涉及的罚款和奖金、补贴等福利的扣罚均由办事处将相关记录报至公司，由公司具体执行。如将来公司在考勤制度方面有新的规则推出，则按照公司标准执行。

二、行政制度

1.办公室管理

A、工作时间内不得在办公室内喧哗、抽烟、喝酒或做其他与工作无关的私事。

B、各人的工作台面要保持整洁。

C、不能随地吐痰、乱扔杂物。果皮、纸屑、饭盒等应放进垃圾袋中。

D、办公电话是为方便员工联系工作之用，原则上不得打私人电话，如确有需要每次通话不得超过三分钟。E、办公室清洁工作由常驻办公定室人员轮流负责，每月由文员制出值日表，各人按表进行清洁工作。违反以上规定者一次罚款10元，办事处将该记录每月5日前报公司，由当月工资中扣除。

2.档案管理

A、凡具有参考价值的文件材料均需归档，主要包括：公司规划、年度计划、统计资料、财务审计、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通知、往来传真、申请等。

B、档案管理由专人负责、明确责任、保证原始资料及单据的齐全完整，密级档案必须保证安全。

C、业务人员及促销人员借阅非密级档案可通过办公室文员直接取阅，借阅档案必须爱护，严禁改动。密经档案需经办事处主任同意后方可取阅。

D、任何个人非经允许无权随意销毁公司档案材料。

3.信息管理

A、所有公司下达的文件、通知及办事处反馈上报公司的文件以及与经绡商、零售商的往来文件均由办公室文员统一收发。

B、办公室文员在收到文件或通知后，必须于第一时间交给办事处主任，办事处主任阅后，要将与业务相关的信息及时传达给其它工作人员或所有人员传阅，传阅后各自签名交由文员归档。

C、办事处上报、反馈公司的文件均需办事处主任阅后签名方可上报。

D、所有往来文件、传真邮件均要由办公室文员负责登记。

E、办事处文员需将业务人员的工作总结、计划、办事处会议记录等内部文件安排大家互相传阅并阅后签名。

4.打印管理

A、办事处的打印工作由文员负责。

B、所有打印资料经负责人同意统一由文员打印。

5.办公用品管理

A、办公文员制定每月办公用品的计划与预算，报公司批准后统一购买。

B、所有人员领用办公用品时必须签名，文员应建立明细帐，做好登记工作。

C、任何人不得擅自修改办公电脑的密码，不得随意对公司文件、资料加密码、解密，同时严禁工作时间打游戏或看影碟。

6.仓库管理

A、库房的物料必须按分类建立帐册。

B、所有物料入库、出库时都应当天做好记录工作。

C、任何人领取物料前应征得办事处主任同意，领取后都要进行登记。

D、物料的收发、保管由专人负责，负责人应保证做到账、物相符。

E、任何人不得将公司物资私自占有，要保证公司物资的有效利用。

三、业务规范

1.每日早9：00~9:30分准时召开早会，全体业务人员及文员必须参加(需开展业务或特殊情况除外)，业务人员在会上进行工作汇报，主要内容：

A、前一天实际工作效果，是否完成计划?未完成原因?跟进计划。

B、当天工作计划、目的。

C、市场动态信息的反馈、交流。

2.每周一早9：00分准时召开周会，全体业务人员及文员必须参加，所有人员在会上汇报一周工作情况，汇报内容：

A、一周主要工作进展情况，零售商销售情况。

B、本周工作中存在问题或障碍。

C、下周工作安排、工作重点。

D、交流、讨论工作阻碍的解决方案。

3.业务人员对各自区域的宣传推广活动应提早做出计划。

A、每月20日之前上交下月的宣传、推广计划。

B、计划的内容包括：

a)活动时间、地点安排(附活动地点及周围的平面图);

b)活动目的、宣传主题、活动形式及内容的设计;

c)经费预算及申请、宣传物料、人员的申请。

d)交通、运输的安排，和政府相关部门关系协调。

e)预期效果

f)针对不可控因素的应变方案。

C、业务员是宣传推广活动的主要执行者，在活动前负责物料、人员等其他事项的筹备;活动中负责组织、协调工作，确保所有人员分工合理，行为有效;活动后负责总结工作。

4.每月25日之前业务人员要上交一份月工作总结。总结内容应包括：

A、每月区域销售情况统计、分析

B、本月终端建设所做的具体工作、取得的收效。

C、各自区域内促销活动的详细总结。

D、本月工作中存在的阻碍及发现的问题和建议解决方案。

E、区域内促销员的工作表现评述。

F、下月工作重点及具体工作安排。

5.每月25日之前要对自己区域内所有重点零售商进行经营分析、并上交“零售商销售分析月报表”。(附件2)

6.所有员工在开展工作时必须积极维护公司及零售商、经销商的正当利益。

7.所有业务人员只能在划定的区域内开展工作，原则上不得跨区工作。如因销售网络或其它特殊原因要在他人区域内联系业务时，必须事先与该区域业务人员沟通，解释说明原因，以保持行为、口径的一致。

8.不得随意泄露公司、经销商、零售商的经营机密。

9.为维护公司形象，业务人员不得随意接受零售商的宴请、馈赠。更不能主动向零售商索要财、物。

10.促销员的规范参见“促销员管理细则”。

四、岗位分工

1.为明确工作职责及权限，现对地区进行业务区域划分及权力明确。

A、区域划分：

A区：B区：C区：D区：

分工：各区业务的协助、协调、日常管理、的跟进

分工：办事处文员，内勤工作

B、岗位描述

a)业务员

在已划定的业务区域内开展市场拓展及销售促进工作。

①深入了解区域市场零售终端的经营状况;

②定期拜访零售终端，了解其经营中遇到的问题或障碍，并尽可能提供解决方案;

③在每一个细分的区域市场里，至少要确定1—2家重点零售商(核心售点)大力扶持。对区域内所有零售商都要拜访、跟进到位;

④业务人员在自身区域中要不懈地开展形象工程，在人流量大的场所尽可能多做门头、灯箱或户外广告;⑤监督、指导区域内促销小姐的工作，并对促销小姐的工作做出月评估;

⑥协助零售终端做好本公司手机的销售工作，提高终端销售能力;

⑦遵守业务规范及公司其它规章制度，努力完成公司下达销售指标。

⑧保持与公司其他人员的沟通与协作，并尽力完成公司下达的临时工作。

c)文员

①档案管理;物料的管理及发放;文件的打印;销售数据的统计;

②协助业务人员完成各项工作申请及负责信息传递工作;

③办公制度的执行监督;

④负责办事处所有往来传真的收发及各种报表的制作。

公司规章制度

一、公司形象

1、员工必须清楚地了解公司的经营范围，并能向客户及外界正确地介绍公司业务。

2、在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯

对方。

3、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。

4、遇有客人进入工作场地应礼貌接待，上班时间(包括午餐时间)办公室内应保证有人

接待。

5、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主

动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。

6、员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻注重公司形象，

按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。

7、员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。

8、员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。

信用合作社人事管理制度

第一章  总则

第一条 为了建立科学规范的人事管理制度，加强联社机关及信用社员工队伍建设，使人事管理制度适应农村信用合作社发展的需要，并结合各联社实际情况，制定本制度。

第二条 范围

1、 联社机关及信用社员工的管理，除遵照国家有关法律法规的规定外，皆依本规定办理。

2、 本规定所称员工，指联社机关本部及其下属信用社聘用的全体从业人员。

第二章  招聘与录用

第三条  根据联社机关的发展实际，在联社机关员工引进方面，主要招聘有丰富工作经验、较强业务能力和较高综合素质的人员及具有良好发展潜质的应届大学毕业生。

第四条   联社机关根据工作需要，由人事部负责进行人员招聘工作，具体程序如下：

1、由主任办公会议根据联社机关工作需要确定招聘人员数量、专业、学历等条件。

2、具体招聘工作由人事部安排，对应聘人员进行筛选，确定初试名单。

3、由分管副主任、有关部门负责人及业务骨干组成面试小组，对初试人员进行面试考察，确定初试录用名单。

4、由主任与初试录用者进行面谈，确定录用名单。

第五条   新聘员工必须在联社机关试用一年，试用期满考核合格后，正式被聘用，并根据试用期内工作能力和成绩确定职务级别。试用期内如因品行不良或工作成绩欠佳，可随时辞退。

第六条   新聘人员报到时，应向人事部门交验下列证件：

1、居民身份证、学历证、毕业证复印件

2、最后工作单位离职证明，应届毕业生交学校派遣证

3、应届毕业生交户口迁移证明和粮食关系迁移证明

4、户口所在地派出所出具的现实表现及无劣迹证明

5、专业培训或计算机等级证明及其他奖励材料文本

6、一寸照片三张

7、其他能说明本人详细情况的有关材料

第七条 新聘员工正式上岗前，必须经过一个月的业务培训，合格后方可上岗。新聘员工应服从组织分配。

第八条 为避免造成单位及客户的现金及其他损失，应聘人员应交纳安全保证金，试聘期间交纳3000元，正式聘用后交纳5000元。安全保证金专项存储并按国家规定的活期利率计付利息。

第九条  应聘人员一律办理担保手续，由介绍人或有独立经济能力的成年公民做担保人，试聘及聘用期间，由于员工违反单位制度或国

家法律，造成经济损失的，在扣除安全保证金后的损失由担保人负责支付。

第三章   考勤

第十条   联社机关本部实行每周五天工作制（上午 8：30-12：00，下午 2：00-5：30）。

第十一条   员工上班实行打卡制度，主任办公室根据考勤卡记录确定每位员工当月工资发放金额；任何人不得以任何理由代替他

人打卡，一经发现，违纪双方各罚款人民币伍拾元。

第十二条   上午8：30以后打卡者视为迟到，迟到一次扣发工资贰拾元，迟到一小时以上者视为旷工。

第十三条   下午下班不打卡者，按早退处理，早退一次扣发工资贰拾元。因公外出办事不能打卡者，员工由部门负责人签字批准，部门负责人由分管主任签字批准。

第十四条   月累计迟到（早退）达三次者，按旷工一天处理，并免去当月目标工资的50%。

第十五条   凡一天内早、晚均未打卡且未向主任办公室或分管主任请假者，按旷工处理，旷工一次扣发工资人民币贰佰元；旷工二次者下岗学习。旷工一天扣发工资人民币肆佰元。月累计无故旷工三天者，予以辞退。

第十六条   员工上班时间要礼貌待客，与顾客发生争执、吵架，一次罚款壹佰元，二次者下岗。

第四章  请假、休假制度

第十七条   员工请假分为事假、病假、探亲假、婚丧假、产假。

第十八条   员工请假，均应先填写《请假审批单》，然后按员工→部门负责人→分管主任的审批程序办理审批手续，办好后方可离开，否则以旷工论。对因突发事件或疾病不能先行请假者，应利用电话或其他方式先行请假，假满后到主任办公室办理请销假手续。

第十九条   员工请假：事假二天（含二天）以内，病假四天（含四天）以内，由所在部门负责人或信用社主任审批；事假二天以上，病假四天以上，经各部门负责人或信用社主任签字，报联社分管主任审批，人事部备案。

第二十条   员工请病假三天（含三天）以上，需出据县级以上医疗单位的证明。

第二十一条    探亲假。

1、  工龄满三年的正式员工探望配偶，每年给予探亲假一次，假期为20天。

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