0物理实验室管理制度
一、学生实验前必须认真预习，写好预习报告。经教师检查同意后方可进行实验。
二、遵守上课时间，不得无故迟到、缺席。有事有病要事先向实验教师请假。严格按照实验分组表进行实验，不得擅自调整分组。。
三、实验前检查、清理好所需的仪器、用具。实验中要注意节约使用实验材料，实验室中任何仪器用具不得带出实验室。如有缺损，应立即向教师报告，不得自己任意拿用。
四、遵守课堂纪律，保持安静整洁的实验环境。严禁吃东西、随地吐痰、乱扔赃物、大声喧哗等不文明行为。
五、使用电源时，严禁带电接线或拆线，务必经过教师检查线路后才能接通电源;实验后要切断电源。
六、爱护仪器，严格按仪器说明书或操作规程操作。仪器用具发生故障、损坏或丢失等特别情况，应立即向教师报告。严禁擅自拆卸、搬弄仪器。有损坏仪器，应做出书面检查，等候处理。公用工具用完后应立即归还原处。
七、实验中要注意安全，如仪器设备出现异常气味、打火、冒烟、发热、响声、振动等现象，或发生触电等人身伤害，应保持镇定并立即切断电源，关闭仪器，并向教师报告。
八、做完实验，学生应负责将仪器整理还原，桌面、凳子收拾整齐，经教师审查测量数据和仪器还原情况并同意后，方可离开实验室。
九、每次实验后，教师应安排值日学生打扫卫生并协助收整仪器。
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篇1：管理会计师职责内容
1.协助建立财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度;监督各项制度的实施和执行;
2.根据公司发展战略编制资金使用计划与财务预算，并监督执行情况;
3.负责账务处理，费用审核，进行成本控制;
4.负责编制财务报表，对经营状况进行阶段性财务分析与财务预测;向公司决策层提供每月财务分析报告，提出合理化建议;
5.及时了解各项税收政策并进行培训宣导，负责公司每月纳税申报，每月对公司的税负情况进行综合分析，合理利用税收政策进行筹划，规避税务风险，依法纳税;
6.通过ERP系统等管控费用分类，管控进销库存、分折账务，发现问题，深入了解业务;
7.编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标及时调整管控的实施;
8.审核年、季、月度各项财务会计报表，做好年度所得税汇算清缴及年检工作。
篇2：教育培训管理规定
一、公司住宿员工要服从公司总经理办公室的统一管理，同时遵公司的各项住宿管理规定。
有住宿需求的员工填写书面申请单，经所属部室负责人审核，呈报人事部门审批后，提前2日报至总经理办公室统一安排。
1、未经总经理办公室批准，住宿人员不得私自调房、调床。
2、住宿人员不得擅自留宿任何亲友和其他人员。
3、住宿人员轮流进行卫生值日，保持室内清洁卫生，注意通风，做到地面整洁，无污物，无污渍，室内无异味。
4、爱护住宿设施、物品，如因保管不善或人为损坏、丢失应照价赔偿。
5、个人物品、被褥码放整齐，床铺上下整齐无杂物，用具保持清洁卫生，衣物洗涤后按指定位置晾晒，墙壁上避免随意张贴字画或钉物品，保持墙壁的清洁整齐。
6、宿舍区禁止饲养动物，走廊、通道等公共场所禁止堆放杂物。
7、养成文明、良好的卫生习惯，将垃圾集中倾倒于指定地点，不得从楼上或在宿舍区域抛弃果皮、纸屑、烟头等杂物和倒水。
8、不得随地吐痰，公共区域、楼道内衣着整齐文明，爱护宿舍内外一切公共设施。
9、注意防盗，出入应随手关门，最后离开宿舍的员工应注意关闭门窗及电源，夜间注意关闭门窗，贵重物品应避免携带住宿，节约用水、用电等，用毕随手关闭开关。
10、为预防火灾，宿舍区内禁止私自安装电器和拉接电源线，宿舍内禁止吸烟、禁止使用明火炉具、电褥子，禁止超负荷用电，室内不得使用或存放危险及违禁物品，严禁在宿舍区储存和燃放烟花鞭炮。
11、为保证员工正常休息，晚22：00后禁止进行各种形式的娱乐活动、喧哗及打闹。
12、自觉维护宿舍区的秩序，不得于宿舍内聚餐、喝酒、赌博或其他不良、不当行为，
13、未经同意不得私自用别人物品、以免造成误会，造成不必要的纠纷，偷窃他人财务之行为，将受到严肃处理并交公安机关。
14、总经理办公室将不定期检查以上条款执行情况。
二、遵纪守法，严格遵守治安管理的有关规定，遇有突发事件，应立即报告公司总经理办公室。
三、退宿员工应将房屋物品、生活用品等进行清理，将钥匙给公司总经理办公室进行验收。员工于退宿之日起三日内到公司总经理办公室办理退宿手续。
此规定：
有限责任公司
20xx年6月1日
篇3：财务管理制度规定
总则
第一条：认真贯彻执行《农民专业合作社法》和《农民专业合作社财务会计制度》及国家有关的法律法规和相关政策。
第二条：切实加强合作社的财务管理工作，规范合作社的财务行为，保护全体成员的合法权益和合作社资产安全及完整。
第三条：按照财务会计工作准则，及时编制财务计划，准确开展财务核算，全面反映财务状况，完整保存财务资料。
第四条：严格执行财经法纪，坚持勤俭执家、厉行节约、合理使用资金的原则，积极参与合作社经营管理，为提高本社经济效益提供服务。
会计工作职责
第五条：按照《农民专业合作社财务会计制度》，编制和执行预决算、财务收支计划、信贷计划，拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。
第六条：对合作社生产成本和相关费用进行预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本社内设机构降低消耗、节约费用、提高运行效率和经济效益。
第七条：建立健全经济核算制度，及时开展记帐、复帐和报帐工作，做到手续完备、数据准确、帐目清楚、资料齐全。按规定妥善保管会计凭证、会计帐簿和会计报表。
第八条：定期检查分析合作社财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向理事会或理事长报告财务情况，并提出合理化建议，及时向监事会和全体成员公开财务收支状况。
出纳工作职责
第九条：认真执行现金管理制度，建立健全现金出纳各种帐据，严格审查现金和银行存款，不得坐收坐支，不得白条抵库。
第十条：严格执行库存现金限额，日常零星开支所需备用金限额为1000元，超过部分必须及时存入银行，严禁公款私存。
第十一条：建立支票管理制度，健全支票使用手续，使用支票须经理事长签字后，方可生效。
第十二条：配合会计做好各种帐务处理，配合银行做好对帐、报帐工作。完成理事长或财经主管领导交办的其他工作。
现金及存款管理
第十三条：严格执行国家《现金管理暂行条例》，不准白条抵库，不准坐支挪用，不准公款私存，库存现金不准超过规定限额。
第十四条：建立现金出纳员岗位责任制，实行帐、款分别管理，出纳员不登记会计记录，负责办理库存现金的收、支和保管工作。
第十五条：加强对银行存款的管理，支票、存折和印鉴应分别妥善保管，定期核对帐目。 第十六条：严格开支审批手续，对手续不完备的开支，不得付款，对不合理的开支，出纳员有权拒付。
第十七条：现金日记帐必须使用国家规定的标准帐页和正规的票据，按《农民专业合作社财务会计制度》规定，设立规范的帐目。
资产及物资管理
第十八条：固定资产属全体成员所有，由合作社统一管理使用。按规定建立固定资产台帐，妥善保管，保证固定资产的安全与完整。
第十九条：建立健全固定资产折旧制度，定期对固定资产进行盘点清查，做到帐实相符。固定资产的出租、变卖和报废，应经社员大会或社员代表大会讨论通过，方可执行。
第二十条：定期清查和核对各种应收款项，对外单位和本社成员欠款，应采取措施加以摧收。对坏帐、呆帐的核销应由理事会、监事会核准，经社员大会或社员代表大会讨论通过后，方可核销。
第二十一条：合作社统一收购成员产品、开展集中销售，必须分户建立产品物资登记台帐，详实记录品名、数量、等级、价格、金额和收购时间，及时兑付收购资金。
第二十二条：大型固定资产购建，大量生产资料的采购，应由理事会提出购建和采购计划，经社员大会或社员代表会议讨论通过，实行招投标，提高招标竞标的透明度。 民主管理与监督
第二十三条：坚持民主理财和财务公开原则，保障本合作社全体成员的知情权、决策权、参与权和监督权。
第二十四条：合作社监事会具体负责民主理财和财务公开工作，定期对本社财务状况进行审查，对违反财经法纪行为进行有效监督。
第二十五条：按照农业部、监察部《农村集体经济组织财务公开暂行规定》的程序、内容、形式和方法，及时做好财务公开。
第二十六条：合作社年度收益要优先计提积累，并按以下顺序分配：
(1)提取公积公益金;
(2)提取风险金;
(3)向投资者分红;
(4)向社员分配。
会计档案管理
第二十七条： 凡是本合作社的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料均应归档。
第二十八条：会计凭证应按月、按编号顺序，每月装订成册，并标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章后，归档保存。
第二十九条：会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案的，须经理事长批准。
附 则
第三十条：本制度由理事会负责解释。
第三十一条：本制度由监事会负责监督执行。
篇4：倒班宿舍管理规定
为住校教师提供安全温馨的环境，请遵守以下规定：
一、教师入住条件
1、遵纪守法;
2、入住需园长批准;
3、服从园长管理;
4、设置舍长，舍长管理一切事务;
5、宿舍人员相互友好，尊重他人风俗习惯;
6、宿舍人员无打架、打骂、相互侮辱行为。
二、职工宿舍安全管理规定
1、严禁从事犯罪活动;
2、严禁留宿他人(异性);
3、严禁酗酒、打架、斗殴或侮辱他人等;
4、严禁点燃蜡烛、焚烧纸张、使用明火等;
5、严禁存放有毒、有害、易燃、易爆物品;
6、严禁观看色情、反动音像制品及书刊;
7、严禁从事一切不安全的行为;
8、防火、防盗窃、防破坏、防爆炸、防抢劫等。
三、职工宿舍内务管理规定
1、每天整理内务，保持室内清洁;
2、妥善保管好自己的财物，不要在宿舍内搁置大量现金;
3、不得在宿舍内大声喧哗、吹拉弹唱及影响他人休息的行为;
4、节约用水、用电，杜绝长明灯、长流水等浪费现象;
5、离开宿舍外出时，要关好门窗，关闭一切电器，随手锁门，保管妤钥匙。
四、职工宿舍用电管理规定
1、不乱拉电线，确需使用插排，其功率应高于电器总功率;
2、禁止在宿舍内私自使用电器;
3、使用电器需经园长许可，电器应符合国家标准;
4、宿舍人员应当保证用电安全;
5、违反规定用电，使用人承担责任。
五、职工宿舍其他管理规定
1、宿舍人员应当遵守但不限于以上规定，未尽事宜口头传达;
2、一切伤害他人或被他人伤害行为，由责任人承担。
3、宿舍人员外出及归宿安全，一切事宜由个人承担。
4、幼儿园仅管理工作时间内工作区域内事务，除外非幼儿园责任。
5、违反以上规定需作出书面检查直至不准住宿，严重者予以辞退;
6、未尽事宜根据情况补充。
篇5：设备管理制度
电气实验工作是鉴定电气设备的绝缘状态，测试分析设备技术性能，正确判断设备能否投入使用，予防设备损坏，保障电气设备安全运行的重要手段，为搞好我厂电气实验工作，特制定本制度。
⒈长期(超过8个月)停止运行和移动后的高压设备在投入运行前必须按运行中设备的实验项目和标准进行实验。
⒉新安装、大修理和检修后的高压设备在投入运行前，必须分别按规定项目和标准进行实验。
⒊本厂使用的各种保安用具必须严格按照实验周期，实验标准，定期实验，合格后方能使用。
⒋.地面电设备接地及防雷保护用的所有接地元件，接地电阻，于每年雷雨季节前测定一次，主要场所如土质不良，应酌情增加测量次数。
⒌厂各机电保护，每年要依据电网系统方案试运行和各负荷变化情况，进行依次整定实验。新安装主要设备在投入运行前，机电作整定实验。
⒍参加实验人员须由有实际检修经验，经考试合格并发给实验操作作证的电工或技术人员担任。
⒎实验人员应熟悉现场和设备的情况，严格执行电气实验规程，严格采取现场保安措施而后安全操作规程，正确使用仪表、仪器和设备，准确无误的进行实验。
⒏加强技术管理，建立和健全主要设备和历年实验资料和档案，对实验结果必须全面得、历史地科学地进行综合分析，掌握设备性能变化的规律和趋势，不断提高实验技术水平。
篇6：公务车管理规定
一、车辆使用管理
1、公司所有公务车由行政部统一管理和调度，实行“派车单”派车。为方便工作，贵A H5499，贵A 17H26，贵A 82Z37，贵A 506E5直接由储运部张经理调度，车钥匙、手续由张经理管理。贵A HX413，贵A 5217B由行政部管理。
2、公务车原则上实行专人专驾，严禁擅自转驾，特殊情况由公司领导指定其他专、兼职驾驶员驾驶。
3、出车回公司后，驾驶员需将车辆停放在指定位置，将车钥匙及时交回登记。未经公司领导允许，驾驶员不得将车辆停放到指定车库以外的地方过夜，否则一切后果由驾驶员自负。
4、派车条件:公司领导出差或外出办事;中层干部出差或外出办事;库房转货;发货、提货;三人以上销售部员工出差或外出办事;本公司人员因特殊情况经领导批准的用车。
5、实行“派车单”制度。用车部门公事用车须填写“派车单”，在“派车单”上签字并注明出车事由、地点、用车时间。到“行政部”办理登记领车手续。一般情况下，由“行政部”指派司机出车。公司人员私人用车，报部门领导批示后，到“行政部”办理领车手续。
6、除储运部门、收、发货之外，任何部门不得以各种理由直接通知驾驶员出车，驾驶员一律凭“行政部”的指令出车，没有部门“派车单”和指令，驾驶员一律不准出车。
7、本公司车辆原则上不得外借，因特殊情况需外借的，必须经总经理同意，驾驶员随车外借，所发生的一切费用(驾驶员差旅费、油费、过路费等)由借车人承担。未经批准将公车外借的，将追究当事人的责任，发生安全事故的，由当事人承担后果并追究责任。
二、车辆审验、维护维修管理
1、车辆的维修、清洗、美容一律到指定地点维修、清洗、美容。
2、车辆维修。车辆维修要本着勤俭节约的原则。确需修理或更换零件的，修理费用在100元内，由驾驶员填写《车辆维修申请单》报“行政部”认定审批维修内容后送修;修理费用在200元以上，由驾驶员填写《车辆维修申请单》交办公司总经理批准方可送修(出差在外可特殊处理，但必须先行电话报告，回单位后补办手续。更换下的配件交到“行政部”，存入仓库。在维修过程中，“行政部”经理和驾驶员必须共同检查质量，核准费用，以示负责。本车驾驶员负责维修出厂的检查验收。
3、车辆美容。严格控制车内外配置，购置必要的车内外设备，须报“行政部”审核，报总经理批准，方可购置。
篇7：管理制度
一、目的:为了规范公司食堂管理工作，共同营造一个卫生、美观、优雅、有序的用餐环境，特制定本管理制度。
二、适用范围：本制度的适用范围为在公司食堂就餐的全体员工与食堂工作人员。
三、管理部门及职责
1.公司总务为食堂管理部门，负责食堂的日常管理，保证食堂各项工作的正常有序进行。
2.负责对炊事员员的工作态度、工作效率、饭菜质量、食堂安全与卫生、成本控制等进行考核，
3.负责食堂接待(招待)管理。
4.负责对食堂的费用结算管理。
四、食堂经营：食堂为无利润经营，公司为食堂工作提供必要的硬件保证。
五、炊事员上岗要求与工作要求
1.炊事员上岗要求
①必须持《健康证》上岗，且必须每年进行一次健康检查;
②必须有敬业爱岗精神与良好的卫生习惯。
③必须穿戴整齐、外表整洁、美观;严禁拖鞋、赤膊、衣冠不整等不文明行为;
2.炊事员的工作要求
①炊事员员工必须服从公司统一的管理，遵守公司相关的规章制度，严格执行公司的炊事员岗位职责，如有违反应接受公司处罚;
②炊事员员在提供服务时应在温和、文明、礼貌，同时也有权对违规的就餐员工提出批评建议，但不得在任何地方以任何形式因此和员工争执，如果有争议，应向公司总务反映; ③食堂工作人员要不断提高烹饪技术，保证饭菜的色、香、味、营养质量等。
六、食堂周转金及物品管理
1.公司以提货卡的形式为食堂提供周转金3000元，该卡由炊事员保管，但不得用于私人事务或转借他人使用。
2.该提货卡只能在公司石圳店购买食堂所需油、盐、酱、醋、米、菜等食品。所需用品的购买必须通过请购单的方式报公司总务审核后，再报公司批准。
3.食堂的一切设备、设施、餐具、厨具均要建立物品台帐，炊事员为第一责任人，做到专物专用，不得擅自挪作他用，更不得擅自向外出借、出售食堂物品。
4. 对过失损坏各类设备、设施、餐具、厨具的要照价赔偿;对故意损坏各类设备、设施、餐具、厨具的应按原价的二倍赔偿，并视情节由炊事员报公司总务提出处罚建议。
七、食物的采购与管理
1.公司食堂所需食物必须通过提货卡在石圳店购买，并保留收银小票以备查验。同时必须做到有计划地采购，防止浪费;严禁采购腐烂、变质、超过保质期的食物，防止食物中毒。
2.对所购食物必须坚持实物验收制度，搞好成本核算，做到日清月结，帐物相符。
3.食物应在保质期内使用，严禁使用过期食物。
4.不得将已购进食堂的食品向外出售或私自带走，一经发现按内盗论处。
八、员工就餐管理
1.公司食堂每日提供中、晚餐。
2.就餐时间：午餐时间11：00—13：30;晚餐时间17：00--19：30。
3.公司员工就餐实行挂牌预约制，中餐需在当天10时前挂牌，晚餐需在当天16前挂牌。员工如有亲友临时就餐，也需提前按时预约。如遇公司需额外安排用餐，需由公司总务提前通知炊事员做好准备。
4.员工就餐实行分餐制，米饭与主菜由炊事员按份均分。汤则由员工自行盛装，但不得无故浪费。
5.员工进入餐厅必须佩带工牌，按序排队，实行先签名后就餐。
6.员工就餐不准离开餐厅，在就餐时须保持良好的就餐秩序及餐厅卫生，保持地面清洁;就餐后的残物、牙签、纸巾等杂物不能随地乱丢，须倒入指定的垃圾桶内，并把餐具放置在指定位置。
7.员工就餐时须保持安静，做到文明用餐，不得大声喧哗以免影响他人就餐。
8.就餐员工应爱惜食堂公用物品，对过失损坏各类设备、设施、餐具、厨具的要照价赔偿;对故意损坏各类设备、设施、餐具、厨具的应按原价的二倍赔偿，并视情节由炊事员报公司总务提出处罚建议。
9.员工亲友进入食堂就餐的，也应遵守本管理规定，其就餐费用按公司规定收取。
10.员工的饭牌一旦挂出，则视为就餐处理。如果中餐未吃，可留至晚餐;如果晚餐未吃，则不留。
11.炊事员及膳食管理委员会成员负责监督、检查员工就餐情况，发现违纪现象应及时制止。对屡教不改者，视情节给予警告、记小过、记大过等处理。
九、伙食费的核算与管理
1.公司食堂成立膳食管理委员会，成员由公司总务人员与用膳员工中推举二人组成。负责参与和监督伙食管理及伙食费的核算工作。
2.每月最后一天晚上由膳食管理委员会成员与炊事员一起对食堂进行盘点，以核算当月餐费。
3.伙食费的核算以员工的挂牌和食堂的盘点结果为计算依据。
4.公司食堂的伙食费要求按月结算，除液化气、水、电费和炊事员工资外均需纳入核算范围，并由膳食管理委员会成员负责结算。
5.每月上旬的第三个工作日公布上月餐费，接受员工的监督。
6.就餐员工必须在餐费公布后的三日内把餐费交至公司财务部，否则，将在工资中扣收。
十、本制度由公司总务负责解释，经总经理批准后施行，修改时亦同。
篇8：差旅费用管理规定
第一章总则
第一条为确保安全、合理使用农药，保护环境，保障人民健康，促进农林牧副渔业发展，根据国家法律、法规的有关规定，制定本规定。
第二条本市凡施用于农作物、林木、花卉、食用菌等的农药，均属本规定的管理范围。
第三条本规定适用于采购、贮存、销售(以下统称为经营)和使用农药的单位和个人。
第四条上海市农业局是本市农药管理的主管机关，其执行机构是上海市农药检定所。各县农业局和上海市农场管理局负责所属范围内的农药管理工作，其执行机构是所属的植保植检站。
第二章农药的质量监督
第五条各种农药必须具有农牧渔业部核发的《农药登记证》或《农药临时登记证》，方可经营和使用。
第六条外国农药未取得《中华人民共和国农牧渔业部农药登记证》的，不准进口、经营和使用。外国农药未取得《中华人民共和国农牧渔业部农药田间药效试验许可证》的，不准进行试验。
第七条凡经农牧渔业部《农药登记公告》宣布禁用和撤销登记的农药，不准再经营、使用和进口。
第八条经营农药的单位在采购、贮存、销售过程中，应做好质量检查工作，保证所经营的农药符合批准登记的质量标准。
第九条农药的包装必须符合保证质量和安全运输的要求，并附有符合《农药质量管理条例》规定的商标说明。没有商标说明或商标说明脱落、商标说明字迹模糊的农药不准出售。
第十条经营农药的单位为方便销售和使用，需要将原包装农药改装后在本单位门市部零售的，必须附贴新的明显的商品说明。新的商品说明必须具备农药品名、含量、重量(或容量)、使用方法、毒性标记、原生产厂家、出厂日期、改装单位、改装日期等内容。
第十一条经营农药的单位自行改装的农药，如需对外批发或在本单位以外的门市部零售的，应事先向市农药管理主管机关提出申请，经批准后方可进行，并须在商品说明中注明批准文号。
第十二条凡质量不符合规定标准的降效或失效农药，均必须予以封存，在农药管理部门作出处理决定以前，不得销售和使用。禁止制造和销售假农药。
第三章农药的安全使用
第十三条经营农药的单位，必须持有县以上工商行政管理部门核发的营业执照，配备熟悉农药商品基本知识的业务人员。任何个人均不得经营农药。
第十四条经营农药的单位在销售供本市使用的农药时，其品种和数量均应分级纳入农药供应计划。如需要扩大经营品种及经营数量的，应向市农业局提出申请。未经批准不得任意扩大经营范围。
第十五条使用农药必须遵守农牧渔业部、卫生部颁布的《农药安全使用规定》、《农药安全使用试行标准》和其他有关规定，并接受农药管理、卫生、环境保护等部门的指导，不得乱用、滥用农药。
第十六条农药使用后的剩余部分必须妥善保管，施药工具、空瓶空袋等应及时作清洗、回收或深埋等处理，不准乱扔乱放。
第十七条农药不得与食品、种子、饲料、日用品等及易燃易爆物品混装、混放。
第十八条存放农药应有专仓或专柜。高毒、剧毒农药除应有专仓或专柜存放以外，还应有专人负责保管。个人或家庭应限制存放高毒、剧毒农药。
第十九条禁止使用农药捕杀水产、禽类等动物。因农药而中毒、死亡的动物应予销毁，严禁食用和出售。
第四章违章行为的处理
第二十条对经营劣质、降效、失效农药的单位，农药管理部门应责令其赔偿使用者的经济损失，并可视情节处以二百元以下的罚款。
第二十一条对擅自扩大农药经营品种或经营数量，造成人畜中毒、农作物药害等严重后果的单位，农药管理部门应追查其责任，并可视情节处以五百元以下的罚款。农药管理部门在对违章经营单位进行处理的同时，可建议有关单位或其上级主管部门对责任人员给予行政处分;情节严重构成犯罪的，由司法机关依法处理。
第二十二条对经营假农药的单位，由农药管理部门移交工商行政管理部门处理，并没收其全部假农药及非法所得;情节严重构成犯罪的，由司法机关依法处理。
第二十三条对违反本规定第十二条、第十四条以外的其他条款而造成严重后果的单位和个人，农药管理部门应追查责任，及时进行处理，或建议有关部门进行处理。
篇9：学校食堂管理规章制度
为进一步加强学校食堂管理，健全食堂管理制度，规范食堂财务收支，严肃财经纪律，现就学校食堂财务管理中的有关事项规定如下：
一、学校食堂财务管理的总体要求
学校举办食堂是一项公益性事业，必须以服务师生为宗旨，不得以盈利为目的;必须坚持学生自愿搭伙就餐的原则;必须认真执行国家有关法律、法规和财务管理规章制度，由学校财务室实行“统一管理，独立建帐，成本核算，收支平衡”。
二、学校食堂物资采购与资产管理
一)食堂物资采购应坚持“勤进快销，以销定进，以进促销”原则。所购物资必须做到质优价廉，经济实惠。
二)建立和完善物资采购内部牵制制度。学校食堂物资必须实行双人采购。
三)建立物资采购验收制度。食堂物资采购回来后，必须办理过秤、验收等入库手续，经采购人员、学校两名值日老师分别签字认可后，方可登记入账。
四)建立物资采购报批制度。采购人员每天应根据采购的品种、数量、价格等编制“食堂采购计划表”，经复核人员、保管人员和审批人员同意审批后方可采购。
五)建立食堂存货盘点制度。
三、学校食堂收入管理
一)学校收入主要来源于学生和教师的就餐收入。
教职工及食堂人员的就餐费同学生一样结算。
二)学校食堂原则上不允许对外承包经营，对于在学校统一监管下实行责任经营收取的相应可支配费用，必须纳入学校预算外收入管理。
三)食堂银行存款所产生的利息收入，以及包装物出售、饭菜下脚处理等所产生收入，一律记入食堂收入，不得转移存储。
四)学生伙食费的收取应充分考虑学生的承受能力，以伙食支出的估算成本为依据，力求收支基本平衡。
四、学校食堂支出管理
一)学校食堂支出要以服务师生为中心，按照“量入为出”原则安排各项支出，严格支出管理，提高伙食资金的使用效益。食堂支出主要包括：
1.伙食支出：是指学校食堂开展伙食活动而发生的各项支出。具体包括：
(1)粮食支出：学校食堂加工过程中所耗用的米、面粉等支出;
(2)菜金支出：学校食堂烧菜所耗用的支出
(3)调料支出：学校食堂加工过程中耗用盐、味精、鸡精等支出;
(4)燃料支出：学校食堂加工过程中耗用煤、煤气等支出;
(5)其他材料支出：学校食堂加工过程中耗用除上述以外的支出。
2.其他支出：学校食堂聘请临时工等所开支的人员工资等支出。具体包括：炊事员工资、社会保障费、教师管理补贴、水电费支出、非正常支出及其他杂项支出。
二)食堂支出的管理程序和审批规定。
1.所有主食、副食、蔬菜等物资材料购入，必须按实际支付的价格及运费等实际成本计价。物资材料购入时应填制食堂物资入库单，数量、价格、质量须经食堂有关管理人员验收、过秤签字后按序入库，并记入有关帐簿。
现购现用物资材料的购入和交付使用，可不通过填制食堂物资入库单和食堂物资出库单，购买验收后凭采购单及发票直接列入伙食支出。
2.领取主食、副食、蔬菜等物资材料，必须填写食堂物资出库单，出库时以加权平均后的成本作伙食支出。食堂物资出库单须经有关食堂管理人员签章，并记入有关账簿。
3.食堂的差旅费、通讯费、办公费、低值易耗品等支出，须经食堂负责人审核，报学校校长审批后，向食堂出纳办理报销手续，直接列入当月支出。以上费用报销时必须使用税务发票(如酒、饮料、电话费、办公费等可到超市采购、食堂不得列支烟等招待费)
4.食堂需购置固定资产，由食堂负责人提出申请，报学校校长审核，审批同意后，方可按当年市局教育系统招投标(集中采购)目录及标准规定办理设备采购手续，购入后办理好固定资产登记入帐手续。
5.食堂人员的聘请人数应符合规定的人数，其工资标准由学校校委会集体研究同意后执行。
三)学校因工作需要而发生的客伙支出，原则上要求在学校内部食堂就餐，费用按实际支出成本结算。
(四)食堂早上购完菜后经验收入库签字后应及时到财务室报销当日购菜发票，要求在下午4时前报销，并在当天上午10时前填制好浬
中食堂购菜情况公示表;金龙卡收款后也于当日上缴银行(除学期开学等特殊原因外)，并由当天下午把存款日操作情况表与银行对帐单上缴财务室。操作表中另须说明教师换卡人及打卡错误姓名等情况，不得用收款垫付支出款项。
(五)学校食堂所有支出项目除菜市场购买的菜类及零星支出在500元下的项目由食堂经理签字汇总后由校长统一签字后支付，其他也由校长签字后支付。食堂用劳保用品及食物福利等的发放须报校长室审批，发票报销时附审批单。
五、学校食堂财务收支结余及分配管理
一)食堂财务收支结余是指学校食堂因伙食经营而发生的当期收入与支出相抵后的余额。学校食堂不应以盈利为目的，必须坚持“收支平衡、略有节余”的原则。
二)食堂应每月反映财务盈亏状况，按月编制“学校食堂资产负债表”、“学校食堂收支明细表”，及时发现问题，分析原因，消除亏损。
三)食堂净收益全部纳入学校部门预算，实施“收支两条线”管理。
六、财务公开
食堂财务应按规定，每学年末由民主理财小组对食堂帐目清查一次，清查情况在校公开栏中公示。
七、学校食堂会计档案管理
食堂的会计档案资料，纳入学校会计档案资料统一管理。
篇10：公司车辆使用管理制度
一 概述
1、 为规范公司车辆使用管理，提升公务车使用效率，确保使用人及车辆的交通安全，减少费用开支，特制定本制度。
2、公司所有车辆的使用管理适用于本制度。
3、严禁用公务车办私事，特殊情况由总经理或董事长审批。
二范围
1 公司中层管理人员因工作需要可以直接向管理部申请用车。
2 其他人员使用公务用车时，由本部门负责人或公司领导批准后，由管理部统筹安排。
三 权责
1、管理部统一负责公务车管理。
专人负责调度公务车辆，其他人员未经授权不得擅自调用公务车辆。负责人不在时，可由负责人指定人员负责调度。
所有公务车的使用、借用、日常管理以及车辆的钥匙管理等。 车辆的日常保养，投保事宜及保险单的管理。 公务车加油卡的日常监督管理。
2、财务部统一负责公务附属资料管理。
公务车车辆行驶证、保险卡及附属物品的保管(所有公务车的备用钥匙，备存一份于公司财务部保管)。 公务车加油卡办理、冲值。
四、公务车申请使用流程
(1)、工作时间使用
1、市内用车，用车人应提前半小时提出申请，填写《公务车用车申请单》(附件一)交管理部统筹安排。公司员工用车必须有部门负责人审核签字，交于管理部领取车钥匙和填写《公务车出车登记表》(附件二)，遇特殊情况可随时提出用车申请。
2、外出(除市区以外)用车，除履行上述手续外，必须提前一天报管理部和总经理批准。
3、为提高公务用车的使用效率，凡可合并或不必要的用车，管理部综合考虑用车的先后、人数、轻重缓急安排公务车的使用。
4、因公务紧急来不及填写《公务车用车申请单》的，获得总经理或管理部负责人同意可使用公务车，于事后一天内补办相关派车手续。
5、公务车使用人每次用车结束后，应自觉填写《公务车出车登记表》上的时间、里程等相关内容并及时将车钥匙交到管理部。
(2)非工作时间使用
1、非工作时间用车(夜间、节假日等)须经公司总经理或董事长批准后方可使用。
2、外单位借用车辆，需经公司总经理或董事长批准同意后方可使用。
五、相关规定
1、公务车使用者仅为取得有效汽车驾驶执照者。
2、驾驶员与使用者应爱惜车辆，公务车每次使用结束后，及时清理车上垃圾与物品，保持车辆的干净整齐。
3、驾驶员为公务车具体负责人，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。并负责公务车日常管理与维护，做到定期清洗，定期保养。
4、公务车驾驶员应树立“安全第一”的思想，自觉遵守交通法规，严格执行行车守则，出车前、行车中、返回后检查。车辆停放在公司指定地点，离开车辆时锁好门窗。
5、公务车驾驶员对公司公务车每半个月进行一次检修，定期维护与保养，提前一天填写《公务车维修保养申请表》(附件三)。自觉维护使车辆保持良好的工作状态，如发现车况不佳或损坏及时向管理部报告车况，征求车辆处理意见。
6、公务车驾驶员每天及时向管理部汇报车辆使用情况，以便管理部对车辆进行有效调度。对不及时报告车辆情况影响车辆调度的驾驶员，公司将视情节严肃处理直至取消驾驶公司公务车辆资格。
7、未经公司领导同意私自使用公务车辆，一经发现处罚当事人100元罚款，如果造成车辆损坏的费用全部由当事人承担。
8、 下列情况，违反交通或事故的经济损失及责任由驾驶员负担
(1)无照驾驶。
(2)未经许可将车借予他人使用。
(3)违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。
(4)由于本身操作不当或违章操作发生交通事故。
9、对于领导特批的私人用车，对其期间产生的油费、过路费等费用由当事人承担。
10、公司正式员工婚、丧(直系亲属)事件用车，可由公司派司机提供车辆一台并免费使用一天时间，如需车辆二台或二天时间按相关规定执行。
11、公务车在使用途中如发生不可抗拒的事故，应先抢救伤患人员，及时向附近警察机关报案，并立即向公司管理部或总经理报告。
六 其它
1 财务部每月填写《公务车加油统计表》(附件四)与《公务车加油汇总明细表》(附件五)，月度管理部与财务部核对车辆用油台账，严格按行车里程与百公里耗油标准核发油料，做到每月核对无误。
2 驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在制定标准以内，特殊情况下需要增补油料费用的须报公司批准。
3 车辆在外加油须经公司领导审批，否则不予报销。
4公司公务车为公司财产，任何人无权损坏，驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送他人，如有发现，按贪污论处。
附件一《公务车辆使用申请表》 附件二《公务出车登记表》 附件三《公务车维修保养申请表》 附件四《公务车加油统计表》 附件五《公务车加油汇总明细表》
七 本管理规定自公布之日起施行
中盐(湖北)食品有限公司
篇11：车辆管理条例_规章制度_网
车辆管理条例是为例科学合理规范管理车辆，做到高效、节约、安全行车而制定的一项措施。下面是车辆管理条例，欢迎参阅。
车辆管理条例1
为了规范机关公务用车，确保安全、节约、遵章、守纪，根据《xx省人民政府法制办公室工作规则》、《xx省人民政府法制办公室机关财务管理制度》，结合工作实际，制定本制度。
一、车辆使用范围
(一)办领导工作用车;
(二)会务保障和公务接待用车;
(三)各处室工作用车;
(四)老干部、机关工作人员及家属危、重病人用车;
(五)因特殊情况需要用车。
二、派车程序
(一)处室公务用车，经所在处室负责人同意后，由综合处统一安排，未经批准，驾驶员不得擅自出车。
(二)出市区范围外的长途车辆，需经综合处分管副处长或处长同意，并填写《省政府法制办公务车辆派遣单》。
(三)老干部用车，直接与综合处联系，统一安排车辆。
(四)特殊情况，可先出车后报告。
三、车辆管理
(一)严格控制公务用车范围，严禁公车私用和利用公车学车、练车，否则造成损失由驾驶员全部承担。
(二)严禁私自出车或者将车辆交他人驾驶，否则造成损失由驾驶员全部承担。
(三)严禁酒后和违章驾驶，否则造成损失由驾驶员全部承担。
(四)车辆因违章停放而造成损失的，维修费用由驾驶员全部承担;因公出车发生事故造成的损失，由驾驶员承担10%。
(五)重要会议和办领导出差期间，车辆由综合处统一调配。
(六)夜间或节假日车辆必须统一停放在办公楼下或车队院内。
驾驶人员违反以上条款之一的，除承担相应经济损失外，还要追究行政责任，直至解除劳动关系。
四、油料管理
(一)公务车辆在郑州市区内实行定点加油;加油必须凭加油卡、《加油凭据》、对车号加油。严禁用单位加油卡给私车加油。
(二)外地出差加油，回程后过路费、行驶里程数、出差日期等有关凭证要一致。
(三)健全车辆耗油量统计，定期公布车辆耗油数量和行驶里程，以接受监督。
(四)综合处车管人员应加强对油料的管理，厉行节约，不徇私情。发现给私车加油情节严重的，追究其行政责任。
五、车辆保养维修
(一)驾驶员要提高车辆维修技术和保养技能，提倡一般常见故障自己处理;车辆日常保养、维修时，驾驶员要提前申请，填写《省政府法制办公务车辆送修单》，经车管负责人审核批准后，方可到定点单位进行保养、维修;保养、维修过程中，擅自扩大维修范围或未经批准私自购置车辆用品的费用由驾驶员承担。
(二)车辆在日常保养或维修期间，驾驶员要现场跟踪把关，出厂时，由驾驶员和车管人员共同验收、签字。
(三)车辆发生事故后，应按规定到指定维修中心或定点维修点维修以便索赔。
(四)车辆在外地出现故障时，驾驶员要妥善处置，同时向车管人员或者分管副处长说明情况。
(五)健全车辆维修档案，每季度末月25日前，由车辆管理人员与维修厂家核对单据、结算修车费用，再按程序审批报销，并定期进行公布，接受监督。
六、车辆经费管理
(一)车辆在郑州市区内维修经费的报销由定点单位提供原始明细单，并开据正式发票，经核查无误后，按照程序审签报销;车辆在外地出现故障维修时，维修厂家提供原始明细单，并开据正式发票，回程后经费按程序审批报销。
(二)车辆在郑州市区内不按规定在其他地方加油费用不予报销。外地出差，回程后路桥费、加油费、行驶里程数、出差日期等有关凭证要一致，否则不予报销。
七、驾驶员工作纪律
(一)遵守国家交通安全方面的法律、法规和本《制度》，具备良好的职业道德。
(二)服从车辆指挥、调配，自觉接受道路交通管理、检查，确保行车安全。
(三)随时做好车辆行驶准备工作，始终保持车辆状况良好，车容车貌整洁卫生。
(四)尊重领导，保守秘密，热情服务，不讲粗话、脏话，不犯自由主义。
车辆管理条例2
一、车辆管理
1、公司车队负责公司车辆的统一购置、落户办证、保险、年检年审、维修保养、油料补给、交通事故处理以及考核、培训、安全教育等工作。
2、公司所有车辆实行集中管理，统一调度。公司车辆除机动车辆外，原则上将车分配到各班子成员、部室优先使用。车辆未用时，车队经请示后可临时调配。如领导出差，车辆归车队统一调配。
3、严格执行车辆专人专车的管理方式，非本车专职驾驶员严禁驾驶车辆，驾驶员负责本车驾驶、跟踪维修保养、清洁、证件保管等，严禁转借或私自调换驾驶车辆，否则，一切后果由当事人自己承担并予以重罚。特殊原因如代班等，需经车队同意。
4、节假日或休息日车辆必须停放公司指定地点，严禁非工作用车，严禁搭载非公司人员，否则一切后果当事人自负，特殊原因需公司车队同意。任何用车部门及人员，必须尊重驾驶员权利，不能指使驾驶员做出违章驾驶行为。
5、驾驶员必须严格遵守各级交通法规和制度，对交通违法、违章行为引发的一切后果和所有罚款由驾车人自己负责处理。
6、特殊情况下外单位和公司职工借用车辆必须填写《借用公车审批单》，经公司批准同意后，实行付酬派车。车辆使用费按1元/公里支付。
7、车队长负责对每台车进行单车成本核算，并每月进行公布，单车成本核算是对驾驶员进行考核的重要指标，直接参与驾驶员工资的发放和年安全奖评比。
(1)每辆车的行驶里程及燃料消耗。
(2)根据车辆车型、车况等因素，确定每辆车百公里燃料消耗等。
(3)每辆车的轮胎消耗量。
8、公司车辆实行定点加油。燃料油采用一车一卡制，车卡相符，并准确填写公里数。有特殊情况需要在外加油时，事先必须经车队长同意并报分管领导批准。
二、车辆维修
1、公司所有车辆实行定点维修。车辆维修必须凭派修单到指定的厂家维修。有特殊情况需要在外维修时，事先必须经车队长同意并报分管领导批准。
2、车辆维护分为日常维护、一级维护、二级维护。
(1)日常维护是由驾驶员每日出车前、行车中和收车后负责执行的车辆维护作业。其作业中心内容是清洁、补给和安全检测。
(2)一级维护是由指定的维修厂家负责执行的车辆维护作业。其作业中心内容是除日常维护作业外，以清洁、润滑、坚固为主，并检查有关制动、操纵等安全部件。该级维护为每5000公里进行一次。
(3)二级维护是由指定的维修厂家负责执行的车辆维护作业。其作业中心内容是除一级维护作业外，以检查、调整转向节、转向摇臂、制动蹄片、悬架等经过一定时间的使用容易磨损或变形的安全部件为主，并拆检轮胎，进行轮胎换位。该级维护为每15000公里进行一次。
3、车辆大修按行驶里程15万公里以上或实际情况确定。
4、车辆维修1000元或更换配件500元以下的由车队长负责审核同意，车辆维修1000元以上至5000元以下或更换配件3000元以下的由分管领导审批，车辆维修5000元以上(含5000元)或更换配件3000元以上的(含3000元)的由公司经理审批。维修程序为：
(1)驾驶员报修后由车队长负责检验，确认后再由车队填写派修单。为了更好地对车辆进行管理，堵塞漏洞，节省开支，杜绝因维修保养造成的安全隐患，防止驾驶员在修车过程中采取报而不修，多报少修的现象发生，凡维修部件超过200元的必须回收，交车队验收。
(2)车辆统一在指定的维修点维修，未经车队同意，驾驶员不得到定点以外的厂家维修、如有违反由驾驶员承担一切费用。修理期间驾驶员应在修理厂监督修理工作，防止修理厂家作弊和维修不到位。车队长要对帐目进行核实签字，经财务审核后才能付款。
(3)维修质保期限为：一级维护车辆行驶1500公里或竣工出厂之日起三天内;二级维护车辆行驶3000公里或竣工出厂之日起十天内;大修车辆行驶10000公里或竣工出厂之日起三个月内(时间、里程先达到者为准)。
三、报帐程序
1、公司所有车辆的费用开支，均以每台车为单位，单独办理报账手续。2、报账经办人必须是指派的该车驾驶员，特殊情况由非本车驾驶员发生的费用也应转交本车驾驶员统一报销。
3、车辆费用报销程序：驾驶员填写单据→车队长签认→财务部审核→领导批示→财务部报销。
四、驾驶员管理
1、驾驶员考勤一律由综合办统一管理，无特殊原因月漏打考勤3次及以上者，罚款50元/天。考勤作假的，罚款100元并取消当月绩效工资。
2、严禁长时间待车开空调，一经发现，罚款100元/次。
3、严禁上班(待岗)期间玩牌赌博和离开公司办私事，违者罚款100元并取消当月绩效工资。
4、严禁以各种借口逃避出车，当班驾驶员要求做到随喊随到，如要出车时无法按时到场视作事假并处以100元/次的罚款。
5、驾驶员必须做到上车系安全带，并有义务要求其他乘客也系安全带。做到不开英雄车，不开赌气车，不得强行超车，转弯不占道超车、不超车，通过集镇或遇雪、雨、雾天应保持车距，减速慢行。违者处以50元/次的罚款。
6、严禁违章驾车，酒后开车，无证开车，穿拖鞋开车，带病开车，疲劳开车，车辆乱停放。违者责任自负并处以罚款50元/次。
7、严禁在开车时使用通讯工具、抽烟、吃槟榔。违者处以50元/次的罚款。
8、因驾驶员责任造成车辆被盗者，取消全年安全奖并予以辞退。
9、严禁出私车或私自将车借与他人驾驶。违者处以100元/次的罚款。
10、驾驶员需每天填写行车日志，行车日志将作为对驾驶员考核的重要依据。未填写行车日志的，罚款50元/次。
11、驾驶员要按时参加公司组织召开的安全学习例会。无特殊原因的，不得请假，学习迟到的处以50元/次的罚款，缺课的处以100元/次的罚款。
五、安全事故处理
车队负责做好驾驶员的安全考核工作，将安全生产、事故情况及奖罚意见报公司领导批准，其中道路事故与机损事故所造成的损失由交警、保险公司或修理厂做出鉴定，并由交警划分责任。
1、不论事故大小，事发后当事人必须及时报告车队负责人，以便车队与保险部门联系，减少事故损失，缩小事故影响。同时报警，尽快采取有效措施保护现场，积极配合交警处理事故。严禁事故发生后逃离现场，隐瞒实情。
2、事故发生涉及人员伤亡，当事人和随行人员必须组织抢救，发扬人道主义精神，急救伤者移动现场必须设立标记。
3、事故发生后，当事人必须做出书面汇报，说明事故发生的原因以及自己应该承担的责任，总结经验教训，避免类似事故的发生。
4、因公出车造成的责任事故处罚：事故直接经济损失在20xx元以内，取消当月绩效工资及全年安全奖;直接经济损失在20xx-5000元者，取消当月绩效工资、全年安全奖及半年年终奖金;直接经济损失在5000元以上或造成人员受伤者，取消当月绩效奖金、全年安全奖及年终奖金。
5、责任事故当事人承担的责任分为全部责任、主要责任、同等责任、次要责任和一定责任，在划分责任后，当事人分别按事故经济损失的5%，4%，3%，2%的比例计算赔偿金额。
6、因私出车造成的事故由当事人承担全部责任并予以辞退。
六、安全行车的奖励措施
全年无任何大小事故，爱岗敬业，服务热情周到，遵章守制，车容整洁的按200元/月的标准发放安全行车奖。
七、本制度自20xx年10月1日起执行，解释权归属公司综合办。
车辆管理条例3
为确保校园有一个安全有序的交通环境，学校在相关校门安装车辆进出道闸装置。原则只同意本校在职教职员工自备车和与学校有公务业务的车辆进入校园，非本校教职工的车辆确因工作需要进入校园只同意作短暂停留，超时间停在校园内的车辆需缴纳停车费。现就校园车辆管理及收费标准规定如下：
一、免费车辆：
1、本校在职教职员工的自备车(以学校人事处在编在册名单为准，按现所在的工作校区，一人一车办一证);跨校区上课及公务，由所到校区的相关学院和部门发给校区车辆出门单。
2、学校的公务车;
3、与各学院和职能部处有公务业务的车辆，凭学校发放的车辆校门通行单(学校以每个学院及职能部处的在编在岗人数，发放校门免费一定额度的出门单，超出部分由各学院和职能部、处付费)，由各学院和职能部、处领导签字同意的车辆校门通行单为准，。
4、学生家长自备车、运送校内货物车等临时来校短时间停车的车辆。(停车时间在半小时以内，超过时间按临时停车收费标准)。
二、收费车辆：
1、全年包干收费车：
(1)凡与各学院和职能部、处有长年业务往来的车辆;
(2)长年在学校工作和经营的非本校在编在册的员工车辆;
(3)在校注册学习的学生车辆。
2、临时停放收费车：
无上述条件的车辆，一律按校园停车标准进行收费。
三、收费标准：
1、全年包干收费车，年收费标准为：军工路1200元/年，复兴路3600元/年;
2、临时停车，收费标准为：军工路每车收取5元/小时，复兴路每车收取15元/小时，一昼夜24小时，军工路最高收费为30元，复兴路最高收费为60元。超过24小时后，在收取第一天最高收费后再加第二天临时停车费，累加计费收取。
四、收费单据及发票：
1、全年包干车收费发票由生乐物业公司出具上海市税务部门监制的服务业统一发票(收费以一年一办理);
2、临时停车收费单据由各校门收费管理员出具上海市核准的停车收费单据。
五、管理规定：
1、免费车辆通行证由学校保卫处根据上述第一款规定，统一免费发放车辆无源卡通行证和自费购置车辆有源卡通行证;
2、学校516号校门原则上全天关闭，除重要贵宾来校和重要外事活动时开放，开启516号校门以学校办书面通知为准。
3、各学院和职能部处有公务业务的车辆一律不从516号校门进出，出校门时应提供各学院和职能部、处开具的车辆免费单，无校门通行单者一律按临时停车收取停车费。
4、学生家长自备车、运送校内货物车等临时来校短时间停车免费，超时按系统显示的金额进行收费。
5、各学院和职能部、处开出的免费停车单应从严把关，严禁非公务车辆作免费车。
六、注意事项：
1、为确保校园交通安全，所有进入校园的车辆一律慢速行驶，并根据校园情况有序停车，严禁野蛮开车、停车和鸣喇叭;
2、进入校园停放车辆的应做好安全防范工作，关好车门，贵重物品自身携带，一旦发生失窃，学校和物业公司不承担查找义务和赔偿责任;
3、严禁免费车辆通行证转让他人使用，一旦发现，没收免费车辆通行证，并加收30元或60元以上的临时停车费。出借者交学院和部门处理。
4、严禁门卫进行无停车收费收据收费的行为，并欢迎大家监督举报。
未尽事项由学校保卫处负责解释。
篇12：节日期间公车管理规定
1.目的
为维护公司各类资产安全，避免个人在非允许条件下携带公司资产离开公司，提高保安人员检查效率，特制订本规定。
2.适用范围
适用于公司各类资产出门的管理，公司员工及外来人员都必须遵守。
3.职责
3.1 经办人负责填写合乎要求的《物品出门条》，并留存《物品出门条》第一联。
3.2 经办部门负责人负责对物品名称、数量、物品类别、出门事由信息的准确性及合宜性进行审核。不符合准确性及合宜性要求的，一律不予审批。
3.3 各部门负责人负责对本部门物品的出入进行检查，办公区的物品外出由审核批准，与生产有关的物品由车间负责人进行审核批准，审核批准后方可将相关物品带出公司。
3.4 当班保安员需要做好严格检查，所携带物品必须与《物品出门条》的填写内容相符，才可放行。
3.5 针对贵重物品及发货《车辆放行单》的外出，保安人员必须要保存相关材料，并交回公司(具体按照之前的方案执行)。
4.管理规定
4.1公司范围内各类资产出门，经办人须填写信息完整的《物品出门条》。
4.2《物品出门条》签字、审批基本步骤：
当班安全员检查确认所携带物品与《物品出门条》上所注明信息一致，予以放行。 经办人完整填写部门、物品名称、数量、物品类别等相关信息。 根据物品所属部门分别由行政部负责人(办公区物品)或生产部负责人(生产相关物品)签字确认。
4.3保安员发现所携带物品与《物品出门条》上所注明的信息不相符(物品名称、数量等)或者《物品出门条》填写、审批不规范时,有权不予放行,其物品予以扣留。 5.处罚规定
发现违犯本制度的行为，给予当事人每次20元的处罚。 本规定从20xx年5月1日开始实行。
篇13：各种管理制度
化学实验室管理制度汇编
低值耐用品管理办法
1、单价在500元(不含500元)以下，使用期在一年以上，能独立使用的仪器设备及其他装置均属低值耐用品范围。
2、单价在500元至100元之间的低值耐用品，应首先在实验室进行低值耐用品建帐登记，方可到计财处报销。化学实验室与各实验分室务必建帐、建卡、张贴标签进行分级管理。
3、单价在100元以下的低值耐用品，均应在使用单位(实验分室，研究室)进行建帐建卡分级管理。
4、低值耐用品要有专人负责管理，各实验分室、研究室要配备职责心强的人员担任此项工作，管理人员要力求稳定，调动时务必认真办理交接手续。
5、低值耐用品要建立一级分类帐(卡)，定期进行帐(卡)物核对，持续帐(卡)物一致。
6、凡供给个人使用保管的低值耐用物品，尤其是两用物品要有严格的借用、配备办法;损坏或丢失的赔偿处理按学校有关规定办理。
7、仪器设备的零配件，一律不单独建帐(卡)，只随主机作附件处理。
8、剩余积压的低值耐用品，化学实验室内调济由化学实验室设备分管人员办理帐(卡)变更手续;需报废的低值耐用品，要及时上报化学实验室设备分管人员，并报系分管实验室的领导，并收回统一报废处理。
大型仪器管理办法
实验室仪器设备是学生进行教学实验，教师科研的物质基础，为管好、用好实验仪器设备，充分提高仪器设备使用效率，特制定本制度。
1、化学实验室大型仪器设备的购置、验收、管理、报废均严格执行学校的有关政策和规定，建立完善的大型仪器档案，做到帐、物、卡相符。
2、所有大型仪器设备及其档案资料均采用专人负责制，负责人应熟悉该仪器的基本状况，掌握仪器正确操作方法和一般故障处理，并有职责指导和监督他人正确使用该仪器。负责人应做好使用和维修登记、日常维护、调试、保管工作，发生故障及时送修，以保障仪器的完好状态。
3、仪器使用人在使用前应先会同负责人检视仪器设备是否完好，并听取指导，至确认为熟悉了正确的使用方法和操作规程后方可进行操作，使用后应填好记录并会同仪器负责人再次检视仪器是否完好，然后由负责人签字认可。
4、仪器使用过程中，应随时注意有无异常状况，如发现故障，务必及时查找原因，尽快排除。遇有特殊状况，须立即报告，按具体状况进行处理。
5、仪器档案资料的借阅务必办理相关手续。
6、大型仪器一般不得外借，如有特殊状况需报批院国有资产管理处和化学与材料科学系等相关领导同意后方可办理有关手续。
7、为提高仪器设备利用率，充分发挥投资效益，在保证教学、科研工作正常进行的前提下，经有关部门批准后能够承担校外的实验、测试等任务，所得经济效益按学校有关规定办理。
8、大型仪器设备一般不拆改和分解使用，确因功能开发、改造升级需拆改和分解时，应经学校主管部门和专家审核批准同意后，方可拆改和分解。
9、若因玩忽职守和违反操作规程造成的仪器损坏或丢失，应由当事人按有关规定负责赔偿。若属正常的损坏或职责范围外的丢失，发现问题要及时报告。
10、每年定期对仪器进行一次核查，做到帐、物、卡贴合率为100%。对有物无卡而还能使用的仪器，由化学实验室统一到学校管理部门补办设备卡;对有卡无物的仪器，要追究领用人的职责。
11、仪器设备的报废、报损由化学与材料科学系统一向国有资产管理处申请，未经批准任何人不得自行报废、处理固定资产。
实验器材损坏、遗失赔偿制度
1、实验室的一切设施都是国家财产，人人都有职责和权力爱惜与保护。
2、实验室的各种器材和环境设施是人才培养、科学研究、技术服务的基本保障，概不外借。要加强管理，精心维护，严格按工作程序使用，防止损坏或遗失。
3、对任何损坏遗失行为，室主任有权和职责执行学校制订的赔偿制度。
4、损坏或遗失赔偿基准:
器材损坏能够修复的，修复费《200元，全额赔偿;修复费≥200元(-10000元)按90-50%计算赔偿。
5、损坏不能修复或遗失的赔偿基准:
按使用期折旧后的现值计算，年折旧率为5%或10%，现值《1000元，赔偿80%;
现值≥1001元(-50000元)按70-30%计算赔偿。
属“两用”或贵金属物品按原值赔偿。
6、损坏或遗失，赔偿额≥20元，要填写赔偿报告表，作为审查及注帐依据。
7、属违规操作、擅自使用或拆卸、嘻戏打闹、玩忽职守等损坏或遗失器材者，照上述基准赔偿;属偶尔疏忽并努力减少损失而态度又好者，按上述基准的30%计算赔偿;属器材本身质量、使用期限或突然停电水等直接造成的损坏，免于赔偿，但仍要填写赔偿报告表，作为审查依据。
仪器设备管理办法
学校的一切仪器设备都是国家和人民的财产，是人才培养、科学研究、生产、生活等工作的重要物质基础。
1、仪器设备管理是一项严肃认真的工作，实验室务必选派一名作风正派，工作认真的人员负责管理。
2、管理人员务必相对稳定，确因工作调动或离、退休应办理相应接交、衔接手续。
3、由教学经费、专门基建费、科研经费及其他非私人经费渠道购置、研制、组装的各种仪器设备，务必进入学校固定资产账，纳入学校管理，建帐、建卡。
4、200元以上耐用期一年以上的各种仪器;单价不足200元，可独立使用的民用性强的仪器设备，单价价值在5、0万元人民币及以上或国家科委规定的23种大型、精密、贵重、希缺资产务必派专人负责管理，职责到人。
5、报废设备，须填报湖南人文科技学院仪器设备报废申请书，经相应部门负责人审批同意后，并向职能部门交回原物，职能部门依据原物交回状况再注销原使用单位固定资产账
维修管理办法
实验室内仪器设备是进行教学科研的重要设施，应经常予以维护保养，对有故障的仪器应及时维修，以确保教学科研的正常进行，应按有关标准到达仪器的完好率。
1、仪器维修应提出申请填写仪器维修单，经实验室主任签字，经化学实验室和化学与材料科学系同意后进行维修。
2、对修好的仪器应进行验收，验收合格后应在维修单上签收合格。并保存维修单建立仪器维修档案。
3、应本着节约的原则，对能修复、修复后又能到达相应的技术指标的仪器应全力修复。
4、对不能修复的或修复后达不到指标的，经化学与材料科学系和化学实验室同意后，填写报废单交学院有关职能部门办理报废销帐手续。
实验教学材料的申报办法
为确保化学实验教学的顺利进行，本着“按需购置，奉行节约”的原则，请各实验分室和研究室尽快做好实验教学所需材料计划的填报工作，特制定本申报办法。
1、各实验分室和研究室应在清查原有实验材料数量的基础上，根据学校下达的学期实验教学计划/课表进行预算，力求准确，并按附表要求详细填写;
2、实验室主任应本着“合理分配，资源共享”的指导思想，对实验分室和研究室上报的实验教学材料计划进行分类统计，认真审核，并请化学与材料科学系分管实验室的领导签署意见后，构成汇总表统一上报学院和国资处;
3、报表填写具体要求:
(1)只限申报实验消耗材料(不包括仪器、设备以及软盘、优盘、硬盘、硒鼓、墨盒、打印纸(学生实验用打印纸除外)、打印机等办公用品)，正常实验必需的实验材料应尽量一次报全，原则上不再追加;
(2)实验消耗材料名称、规格、型号或要求务必填写准确(有特殊要求药品，注明生产厂家、使用日期)，因为规格型号等填写不全导致无法购买者，影响实验教学由任课教师自行负责。
(3)报表一律采用湖南人文科技学院物质请购计划表格式
篇14：教室管理制度
一、使用多媒体电教室的教师，必须经过技术操作培训合格后，方可在多媒 体电教室上课。
二、 多媒体电教室排课由学校教育技术管理部门负责，各任课教师应将上课 计划提前预约。
三、 电教软件的装卸均由电教管理人员负责，其他人员不得自行改变系统设 置和增删文件。
四、上课的教师要提前十分钟做好准备，严格按照操作程序进行操作，结束 后要按正确的顺序退出系统并关机，认真做好使用记载。凡不按操作规程使用而 造成设备和计算机系统的损坏，要追究当事者的责任。
五、多媒体电教室在工作时，任课教师要对全部设备设施负责，出现停电等 偶发事件要及时关机，然后通知电教管理人员，不得擅自处理。
六、课后学生应带走废纸杂物，注意多媒体电教室的环境整洁。
七、 多媒体电教室是学校教育教学的重要阵地，严禁播放有害学生身心健康 的音像资料，严禁浏览内容不健康的网页。
篇15：薪酬管理制度
第一章总则
第一条为了增进职员的工作积极性，促进其发展，同时使职员的努力方向与公司的目标相一致，以创造最佳的社会效益和经济效益，特制定本办法。
第二条公司实行效益工资制。职员根据全方位规范管理目标的实现情况限额递增或递减标准效益工资。
第三条职员工资随着公司的发展和经济效益的提高逐步增加。
第四条公司正式录用的专职职员、兼职职员、特邀职员和顾问的工资发放依本办法为准。
第二章工资总额构成
第五条工资总额是指公司在一定时期内直接支付给职员的劳动报酬总额，其计算应以直接支付给职员的全部劳动报酬为依据。
第六条工资总额包括下列六个部分:
1计时工资;
2计件工资;
3奖金;
4津贴和补贴;
5加班加点工资;
6特殊情况下支付的工资。
第七条计时工资是指按计时工资标准和工作时间支付给职员的劳动报酬，包括:
1对已做工作按计时工资标准支付的工资;
2在效益工资制情况下，支付给职员的基础效益工资和岗位工资;
3新聘职员试用期间的见习工资。
第八条计件工资是指对已做工作按计件单价支付的劳动报酬，包括:
1接超额累进计件、直接无限计件、限额计件、超定额计件单价支付给职员的工资;
2按工作任务包干方法支付给职员的工资;
3按营业额提成或利润提成办法支付给职员的工资。
第九条奖金是指因职员完成任务或超额完成任务或创收节支而支付的劳动报酬。包括:
1任务(定额)奖;
2超额奖;
3创收奖:
4节约奖:
5管理奖;
6劳动竞赛奖;
7其他奖金。
第十条津贴和补贴是指为了补偿职员特殊或额外的劳动消耗和因其他特殊原因支付给职员的津贴和为保证职员工资水平不受物价影响支付给职员的物价补贴，包括:
1津贴包括补偿职员特殊或额外劳动消耗的津贴、保健性津贴、技术性津贴、年功性津贴及其他津贴;
2物价补贴包括为保证职员工资水平不受物价变动的影响而支付的各种补贴。
第十一条加班加点工资是指按规定支付的加班工资或加点工资。
第十二条特殊情况下支付的工资包括:
l根据有关法律、法规和政策规定或公司规定，因病、工伤、产假、婚丧假、定期休假、停工学习等原因，接计时工资标准或计件工资标准的一定比例支付的工资。
2附加工资和保留工资。
第十三条工资总额不包括下列项目:
1在有关部门或公司取得的创造发明奖、自然科学奖、科学技术进步奖、合理化建议奖、技术改进奖厦为公司引进资金、人才、信息、技术、产品奖和卓越贡献奖;
2职员保险和福利方面的各种费用;
3劳动保护的各项支出;
4出差伙食补助费、误餐补助费;
5职员包干完成工作任务的风险性补偿收入;
6因录用职员向有关单位支付的手续费、管理费、停薪留职费;
7稿费、授课费、校对费厦其他劳务性报酬;
8其他经认定不应包括的事项。
第三章工资级别和工资标准
第十四条公司将职员分为高级、中级和一般等三类，工资级别定为五个档。
第十五条职员分为下列三娄:
l高级职员:总经理、副总经理;
2中级职员:主管经理、总经理助理、总经理秘书、总会计师、主编、各部室主任:
3一般职员:上述两项职员范围之外的人员。
第十六条公司职员的工资级别和工资标准如下:
1高级职员分为一级和二级。
一级:总经理，标准月薪20xx美元;
二级:副总经理，标准月薪1600美元。
2中级职员分为三级和四级。
三级:主管经理、总经理助理、总经理秘书、主编，标准月薪1400美元;
四级:总会计师、各(部)室主任，标准月薪l200美元。
3一般职员为五级。
五级:一般职员，标准月薪1000美元。
第十七条职员的标准月薪包括下列项目:
1计时工资;
2计件工资;
3奖励工资(完成方案责任指标后核发的工资);
4各种津贴和补贴;
5经认可的其他项目。
第十八条职员的标准月薪不包括下列项目:
1奖金;
2加班加点工资;
3特殊情况下支付的工资;
4本办法第十三条规定的项目。
第十九条公司顾问、兼职职员、特邀职员不享受本办法第十六条规定的工资标准。
第二十条公司顾问实行结构工资制，包括基础工资和岗位工资。
第二十一条公司顾问工资按级别不得高于下列标准:
1高级顾问:标准月薪1000美元;
2专业顾问:标准月薪500美元;
3一般顾问(具有特殊专长的):标准月薪300美元。
第二十二条公司兼职人员、特邀职员实行计件或计时工资制，具体标准由兼职人员和特邀职员管理部门制定。
第四章工资及非工资收入的评定
第二十三条享受效益工资的职员由部门主管根据公司管理目标逐级评定。
副总经理的工资由总经理评定;主管经理、总经理秘书、总经理助理、总会计师、各(部)室主任的工资由主管副总经理评定;一般职员的工资由各(部)室主任评定。
第二十四条职员效益工资的评定依据为:
l任务占工资标准的30%。其中定额为15%，质量为15%;
2效益占工资标准的50%。其中利润为40%，创收为5%，节约为5%:
3管理占工资标准的20%。其中出勤为7%，制度执行情况为6%，卫生与安全为2%，纪律为3%，综舍考评为2%。
第二十五条职员效益工资的核发办法如下:
1享受效益工资的职员，从效益工资实行之日起，月发效益工资标准的50%。年终核定指标后，达标者一次补清。
2享受效益工资的职员，年终核定本部门未达标时，按未完成指标的比例递减标准效益工资。
3已享受效益工资的职员，经定期考核发现其完成的指标低于当月指标的50%以下时，按效益工资标准的20%发放。
4已享受效益工资的职员3个月均未能完成核定指标时，停发标准效益工资。
第二十六条职员年终奖励工资和奖金采取与核发工资比值等同比例的办法评定发放，职员每年平均月薪收入比例即为公司职员年终奖励工资和奖金比例，计算方法为:
年平均月薪收入标准月薪的50%100%=奖励工资比例或奖金比例
第二十七条对按期完成责任指标、超额完成责任指标、创收节约者的奖金评定按照公司有关规定执行。
第二十八条奖金评定以公司或部门核定责任指标的完成情况为依据，出现下列情况之一的，公司职员不得享受奖金:
l公司或部门没有按核定的方案实现其利润指标，且创收和节约等实际收入不能补足利润指标的。
2公司或部门的创收和节约指标均低于核定方案的30%以下的。
3公司或部门管理指标低于核定方案的50%以下的。
4公司或部门在实施方案中出现一次以上责任事故以致造成严重社会影响和重大经济损失的。
5总经理办公室认定其他不应当享受奖金情况的。
第二十九条高级职员的奖金从公司核定方案实施后的效益指标中提取，其数额一般不得超过效益指标的3%。
第三十条中级职员的奖金额依下列情况确定:
1能够按期完成责任指标的部门，该部门负责人有权取得高于本部门职员平均奖金收入两倍的奖金数额。
2能够超额完成责任指标的部门，该部门负责人有权取得高于本部门职员平均奖金收入3倍的奖金数额。
3超额完成效益指标，且超过该部门核定方案效益指标的30%以上的，该部门负责人有权取得高于本部门职员平均奖金收入4倍的奖金数额。
4部门负责人完成上述l、2、3项，且本人为公司做出卓越贡献，或本人创收超过lo万元的，部门负责人有权取得高于本部门职员平均奖金收入5倍的奖金数额。
第三十一条公司职员非工资收入的评定接公司的有关规定执行。公司没有明文规定的，由总经理办公会或总经理办公室评定。
第五章核发程序
第三十二条公司财务部是发放工资厦非工资收入的惟一合法机构，其他任何部门无权发放工资及非工资性收入，财务人员根据总经理簦批的工资表及领款单发放。
第三十三条由各部门主管，按月份、部门逐级编制公司职员工资表。编制工资表必须做到:内容具体有依据、项目齐全有事实、金额准确无差错、字迹清楚无涂改，且必须使用碳素墨水钢笔或签字笔。
第三十四条部门编制的工资表经复查无误，由部门主管和编制人签名盖章后交总经理办公室。总经理办公室会同财务人员对工资表逐一进行审核，认定内容、项目和金额等准确无误后，由审核人员签字盖章，送交总经理批准。
第三十五条总经理办公室在审核中，若发现部门编制的工资表有误，应及时指出并退回有关部门重新编制，并限定编制时问。审核中对某些问题或事项有争议的，应报副总经理或总经理认定。
第三十六条公司财务人员依据总经理批准的工资表及时提款，按时发放工资。
第三十七条非工资性收入由财务部定期或不定期发放。由公司职员填写领款单，部门主管批准井签字，财务人员审核并进交总经理签批。
第三十八条公司职员的奖励工资和奖金经年终核定部门选标，并办理奖金领款单和编制奖励工资表等手续后，经总经理办公室审核，送总经理簦批后，由财务部在年终指定时间一次性发放。
第六章附则
第三十九条本办法在实施中可根据具体情况制定实施细则，或提出修正意见提交总经理办公会予以修正。
第四十条本办法由总经理办公会负责解释。
第四十一条本办法自发布之日起实施。
篇16：网络公司管理制度
员工管理规章制度为了创建一支高素质、高水平的团队服务于每一位客户公司制定了以下严格的管理规章制度，望各位员工自觉遵守！
一、基本要求
1、全体员工要团结一致，各尽其职，献出真诚服务，做好本职工作。
2、全体员工按照本店编排时间表，准时上下班、休息，不得迟到、早退、旷工，病、事假应办理请假手续；上班时间要衣冠整齐干净，穿工作服，佩工作卡，保持整洁。上班前不吃_____性、有异味的食物，保持口腔卫生。
3、上班时间未经批准，不得离开工作场所；不长时间会客；严禁在工作场所内做与工作无关的活动。
4、不准私自带他人进入工作地点，不得私自将本店物品带出或赠予他人。
5、保守本店经营机密。
二、工作要求
1、敬业，积极进取，努力学习专业知识，不断提高业务水平和工作能力，提高服务质量。
2、不因自己心情而影响工作质量。不要把任何不愉快的心情带入本店，不要把不愉快心情强加于顾客、同事身上，给别人带来不愉快。
3、切实服从上司的工作安排和督导，按照要求完成本职任务。不得顶撞上司，不得无故拖延、拒绝或终止上司安排的工作，如不满可向上一级投诉，寻求合理的解决途径。
4、有合作精神，做好本职工作的同时，还要为同事创造条件，注重服务质量，使客人对服务无可挑剔。
5、工作要认真负责，力求准确无误地完成工作任务，如遇有疑难问题要报告上级，请示处理；因责任心不强，不按服务规范操作而造成的人为错误或影响发型效果，当事人要受到经济处罚。
三、对待顾客
1、记住顾客是我们的老板；在店里，顾客是最重要的，不要忽视顾客的需求，不要给顾客出难题；任何情况下，均不得与顾客发生争执。
2、做好客人进来的接送工作，要做到“一带二送三介绍”（即带位、送茶、介绍产品、发质知识）。在顾客进店前应及时把门拉（推）开，侧身喊一声“欢迎光临”，千万注意不要把顾客的路挡住。在带入后，要很小心的问顾客需要什么服务；在服务中要通过拉家常、谈工作、天气等找到顾客感兴趣的话题，多用赞美、佩服的语气与顾客沟通；在介绍服务时注意运用专业语言，当顾客很烦，对你语言过重时，不能露出不满表情，应婉转而得体地把话题引向别处。
3、多用礼貌用语，热情接待顾客，面带微笑，耐心回答客人的询问。以真挚的态度为顾客做好接待工作，存放手袋、物品等事宜。
4、工作时面带微笑、有礼貌、负责任、诚实、细致、讲效率、说到做到，对工作不推诿，不拖拉；接待客人要善始善终，交接工作要清楚。
5、在工作岗位服务要热情、礼貌、周到，接待客人或与客人和同事交谈要用敬语，上班要按本店要求的标准进行服务，接送客人要有道谢声，工作出现差错和失误要有致歉声。
6、多学沟通技巧，不勉强顾客作其它消费或勉强其购买产品。
7、结账时要礼貌待客，对客人应付的现金清点后要复述一遍，防止出错单，跑单现象。
8、及时处理客人或同事遗留的物品，并向店长报告。
9、掌握顾客情况，对异常顾客要留心观察，发现问题要及时报告。
四、卫生要求
1、每一位员工有责任保持本店环境的整齐、清洁，不得随地丢杂物，同心协力劝导顾客自觉遵守，维护本店正常秩序。
2、搞好区域卫生。员工在为顾客服务完后，要及时把头发等地面杂物清扫干净。
3、工具使用前后必须清理干净，摆放整齐，工作地点不得摆放与工作无关物品，设备用完后，必须放回原处，并清理干净。
五、其它
1、本店要求每位员工统一手法、统一技巧，不断提高每位员工的技能。
2、养成节约用电、用水、节约使用产品和易耗品的良好习惯，爱护公物；看到将要坏的地方立即通知维修。
3、对仪器、用品应严格按照标准操作规程使用；如发现物品损坏或出现故障要及时报上级处理，联系维修，以免影响工作。
4、如要工作中出现意外情况，上司不在又必须立即解决时，应电话联系并自己妥善处理。
5、“十点”工作原则：
做事多一点，微笑多一点，脑筋活一点，嘴巴甜一点，效率高一点；
说话轻一点，肚量大一点，仪表美一点，行动快一点，服务好一点。
6、“八条”服务标准：
客人进门问声好，安排落座端饮料，轻声细语问需要，主动倾听沟通好；
翻查资料供参考，产品特点详知道，引导服务最重要，下次服务还会找。
7、接待客人九大用语：
（1）欢迎光临；
（2）对不起；
（3）请稍等；
（4）让您久等了；
（5）请这边来；
（6）是，明白了；
（7）实在不知说什么；
（8）请原谅；
（9）谢谢。
8、员工七大服务要求：
（1）表情自然，多些微笑；
（2）明白，声音干脆、清楚、亲切；
（3）动作忙而不乱，应付突发事件随机应变；
（4）永远站在顾客立场着想；
（5）永远不要在客人背后议论客人；
（6）记住客人的名字；
（7）和同事之间也要用普通话。
9、员工在店外或下班时间做_____的事，与本店无关，后果一律自负。
篇17：资源管理制度
1、档案资料在收发借阅存档销毁各环节中，应严格登记。
2、借阅文件应在借阅指定地点进行并在指定期限内按时归还，借阅文件资料时严格按照文件密级管理为准执行，同时办理档案资料借阅手续。
3、所有档案资料均要定期清查，借出的档案资料要在指定期限内归还，若发现丢失的要及时追查处理，并且及时采取补救措施;对绝密的档案资料要在主管的监督下进行核对，必须做到物单相符。
4、借阅的文档资料未经领导批准，不得随意扩大阅读范围，否则将进行严肃处理。
5、机密、绝密类文档资料如需复制和摘抄，必须经总经理批示。
6、收发传递和外出携带绝密类文件时，应由指定人员负责，并采取必要的安全措施。
7、对各类文档资料应指定其存档期限，以便及时清理。
8、在部门主管安排、监督下，定期对退档资料进行销毁，并且及时在文档目录上做出更改，确保现有文档资料与目录清单一致。
9、档案柜中的资料应保持干净、整洁、明了。
10、各部门文档负责人对自己所负责保存的文档资料要有详细的目录，对有价值的文档要及时备份并做好工作，若因丢失、文件备份不及时或泄露相关机密，从而给公司带来损失的，视情节轻重予以责任人相应的处罚。
11、文档资料负责人对所有保存文档要按顺序分类存放，同时做出相对应的文档目录清单，如果有新资料入档，必须在文档目录中及时添加。
12、若文档负责人离职时，须按文档目录清单做好工作交接，按照文档目录清单与现存文档核对，如果出现物单不符，给公司造成损失的，视情节轻重予以责任人相应处罚。
13、新接管档案管理的负责人要尽快熟悉负责保存的文档，继续做好文档的保存，并及时对文档进行更新、备案。
14、如因档案资料保管人工作疏忽或交接手续不严谨造成文件资料丢失的要追究相应责任。
篇18：公司各项公章使用销售管理制度
员工守则
一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。
二、维护公司声誉，保护公司利益。
三、服从领导，关心下属，团结互助。
四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。
五、不断学习，提高水平，精通业务。
六、积极进取，勇于开拓，求实创新。
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度。
一、总则
1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
2、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
4、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
5、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以奖励。
6、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
7、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
二、办公室管理制度
1、文件收发规定
1)董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发。
2)业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理审核、签发。
3)属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。
4)已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。
5)董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。
6)经签发的文件原稿送办公室存档。
7)外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办;属急件的，应在接件后即时报送。
8)文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。
2、文印管理规定
1)所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。
2)打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送办公室打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，也由办公室各统一打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。
3)文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁
忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。
4)文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。
5)严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。
3、办公用品购置、领用规定
1)公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室填写《资金使用审批表》，报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。需购置的，由部门负责人填写《资金使用审批表》，报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用，由总经理审核并报董事长批准后办理。
2)办公用品购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。
3)办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。
4)所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。
5)个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。
三、考勤制度
1、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。
2、工作时间按照国家规定为为双休制。假日和夜间值班由办公室统一安排。
3、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的(含1天)，由部门负责人批准;3天以内的(含3天)，由副总经理批准;3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
4、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处;超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处;超过30分钟者，按旷工半天论处。
5、一个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资;累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资;累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资;累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。
6、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金;每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分;每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分;每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分;每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资;每月累计旷工6天以上者(含6天)，予以辞退。
7、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理;当月累计2次的，按旷工2天处理;当月累计3次的，按旷工3天处理。
8、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度相关条款处理;未经批准擅自不参加的，视为旷工。
9、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准;未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。
10、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。
四、人事管理制度
1、公司对员工实行合同化管理。所有员工都必须与公司签订聘、用合同。员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。
2、公司人事部负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩;劳动工资、劳保福利等项工作的实施，并办理员工的考试录取、聘用、商调、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。
3、公司各职能部门，用人实行定员、定岗，其设置、编制、调整或撤销，由总经理提出方案，报董事局批准后实施。
4、因工作及生产、业务发展需要、各部门需要增加用工的，一律报总经理审批。
5、公司聘用的员工，一律与公司签订聘用合同。
6、各级员工的聘任程序如下：
1)总经理，由董事局主席提名董事局聘任;
2)副总经理、总经理助理、部门主任等高级职员，由总经理提请董事局聘任;
3)部门副主任及其他员工，由总经理聘任;
7、公司内部若有空缺或有新职时，可能由内部晋升或调职，出现下列情形进行对外招聘。
1)公司内部无合适人选时;
2)需求量大，内部人力不足;
3)需特殊技术或专业知识须对外招募人才时。
8、甄选员工任用之主要原则是应聘者对该申请职位是否合适而定，并以该职位所需的实际知识及应聘者所具备的素质工作态度、工作技能及潜质和工作经验等为准则，经所属部门考核合格任用。
9、新聘员工，用人单位和受聘人必须填写《员工登记表》，由用人单位签署意见，拟定工作岗位，经人事部审查考核，符合聘雇条件者，先签试用合同，经培训后试用3个月。
10、新员工正式上岗前，必须先接受培训。培训内容包括学习公司章程及规章制度，了解公司情况，学习岗位业务知识等。培训由人事部和培训部负责。员工试用期间，由人事部会同用人单位考察其现实表现和工作能力。试用期间的工资，按拟定的工资下调一级发给。
11、员工试用期满15天前，由用人单位作出鉴定，提出是否录用的意见，经人事部审核后，报总经理审批。批准录用者与公司签订聘用合同。
12、临时工由各下属公司、企业在上级核准的指标内雇用。报劳动人事部备案。
13、公司按照按劳取酬、多劳多得的分配原则，根据员工的岗位、职责、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资。
14、员工的工资，由决定聘用者依照前条规定确定，由人事部行文通知财务部门发放。
15、公司执行国家劳动保护法规，员工享有相应的劳保待遇。
16、员工的奖金由公司根据实际效益按有关规定提取、发放。
17、婚假：法定婚假3天，晚婚假10天，异地结婚可适当另给路程假，假期内工资照发。
18、产育假按国家有关规定执行。
19、员工的直系亲属死亡时，丧假3天;异地奔丧的适当另给路程假。假期内工资和津贴照发。
20、公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。
21、试用人员在试用期内辞职的应向人事部提出辞职报告，到人事部门办理辞职手续。
22、员工与公司签订聘用合同后，双方都必须严格履行合同。员工不得随便辞职，用人单位不准无故辞退员工。
23、合同期内员工辞职的，必须提前1个月向公司提出辞职报告，由用人单位签署意见，经原批准聘用的领导批准后，由人事部给予办理辞职手续。
24、员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续;给公司造成损失的，应负赔偿责任。
25、员工必须服从组织安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。
26、公司对辞退员工持慎重态度。用人单位无正当理由不得辞退合同期未满的员工。确需辞退的，必须填报《辞退员工审批表》，提出辞退理由，经人事部核实，对符合聘用合同规定的辞退条件的，报原批准聘用的领导批准后，通知被辞退的员工到人事部办理辞退手续。未经人事部核实和领导批准的，
不得辞退。
27、辞退员工，必须提前1个月通知被辞退者。
28、聘用期满，合同即告终止。员工或公司不续签聘用合同的，到人事部办理终止合同手续。
29、员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。
30、员工辞职、被辞退、被开除或终止聘用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，人事部不予办理任何手续;给公司造成损失的，应负赔偿责任。
五、差旅费管理制度
1、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
2、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：
1)交通费系指火车、汽车、飞机等费用。
2)膳宿费系指膳食费及宿费。
3)特别费系指因公支付邮电或招待费等。
3、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：
1)出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。
2)出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。
3)出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。
4、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干：
1)享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。
2)享受副总经理待遇的人员，宿费上限150元/日。
3)享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。
4)公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。
5)公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。
5、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。
六、合同管理制度
1、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。
2、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。
3、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。
4、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。
5、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。
6、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。
7、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。
8、双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期
限。
9、除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。
10、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。
11、变更、解除合同，一律必需采用书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等)，口头形式一律无效。
12、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。
13、合同管理由董事长授权总经理总负责，归口管理部门为财务部、办公室。
14、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，按审批权限分别由董事长、总经理或其他书面授权人签署。
七、档案管理制度
1、各部室应在每年元月底向公司办公室移交上年度文书档案并履行清交手续。
2、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人(档案员)对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。
3、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。
4、各类合同的正本原件由财务部归档，副本原件由办公室归档，其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理。
5、归档资料必须符合下列要求：
1)文件材料齐全完整;
2)根据档案内容合并整理、立卷;
3)根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。
4)档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。
5)加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。
八、保密制度
1、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。
2、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：
1)公司经营发展决策中的秘密事项;
2)人事决策中的秘密事项;
3)专有技术;
4)重要的合同、客户和合作渠道;
5)公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号;
6)董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。
3、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。
4、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。
5、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。
6、档案室、微机室等机要重地，非工作人员不得随便进入;工作人员更不能随便带人进入。
篇19：安全评价管理规定
一、 目的与范围：
为认真执行安全标志标准，加强标志的采购、使用、维护和管理，发挥安全标志的警示作用，特制定本制度。本制度适用于公司范围内的生产、生活、办公场所的安全标志的管理。
二、职责：
1、公司安保部负责对安全标志的使用情况进行监督与检查。
2、管理处主任负责对安全标志的采购、发放、使用、管理。
3、各项目应根据实际需要，提出使用计划，经公司主管经理审批后进行采购。采购的安全标志必须符合国家标准《安全标志》(GB2894—1996)的要求。
4、各项目安全员应结合生产、生活、办公场所具体情况悬挂标志。并填写《安全标志设置清单》。
5、 安全标志牌应设置在醒目和施工现场危险部位与安全警示相对应的地方，使施工人员及相关人员注意并了解其内容。遇有触电危险场所，应使用绝缘材料的标志牌。设置的位置为作业场所存在坠落危险的钻孔、井巷、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓等的安全防护与标识符合规定。
6、安全标志牌未经各管理处安全员允许，任何人不得随意移动或拆除。
7、各安全员应及时对变形、污损的安全标志牌进行整修和更换。
8、各项目安全员负责安全标志的使用、维修和管理。
9、公司办公室每季度对各管理处安全标志的使用情况进行监督检查。