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篇1：出纳岗位职责范围内容
1、负责公司的会计核算和财务管理工作，及时、准确的按公司要求提供各类报表和分析;
2、负责公司员工工资、社保、费用报销的审核，根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性;
3、根据会计制度规定，编制记账凭证，要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符，发现问题及时更正;
4、负责税务发票的购买及管理，负责月度、季度、年度税务纳税申报、年度汇算清缴以及统计报表申报，并对报表进行简单分析，对各项财务报表及异常费用进行分析，为公司管理决策提供数据支持;
5、及时做好会计原始凭证、会计凭证、账册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;
6、负责与税务，工商，银行、供应商等外部机构的沟通;
篇2：出纳岗位职责范围内容
1.审核项目部提交的项目付款申请和付款单据,包含项目LC付款单据，履行付款审批手续，并作相应帐务处理【挂账发票、办理付款】。负责项目付款流程的完善和优化。
2. 在PMS系统审核发票信息、付款条款，核对完整无误后过账到SAP。
3. 审核公关部提交的为项目发生的前期费用，履行付款审批手续，并作相应帐务处理。
4.审核公司运营CAPEX相关的采购付款申请及单据，履行付款审批手续，并做相应账务处理,审核公司日常运营费用以及员工报销,根据审批流程,做到准确,符合会计法和税法等国家相关法律,并及时入帐。
5. 负责与供应商对账,发现差异及时分析原因并作帐务调整。包括公司二期等等项目供应商尾款质保金的核对确认结算支付。
6. 配合AVERIS检查项目AP/DP及GRN的清帐项目，跟踪所有项目供应商预付款的核销进程。对相关报告差异的查询解释。
7. 负责整理、核对已过帐增值税专用发票抵扣联，并传给税务会计认证。
8. 负责所有项目工作量BARCODE检查、抄录AVERIS入账凭证号，并整理归档。
9. 负责与资产组、CM核对项目工程付款金额，及时为项目付款管理提供准确资料。
10. 帮助提供公司诉讼、法院对施工类供应商的协助执行等所需要的文件资料。
篇3：出纳岗位职责范围内容
1.负责日常收支的管理和核对; 各部门网银付款，登记银行台账;负责开具各项票据;
2.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3.系统销售对帐;
4.负责登记银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5.负责记账凭证的录入(现金、银行、帐扣发票);
6.银行、税务局、工商局、发票需求的外出办理等;
7.协助日常办公室事务，如接听电话、收发传真、文件打印及复印;
8.协助负责到访客人的接待及对前台电话的处理。
篇4：仓管员岗位职责内容
1.根据订单，制定生产计划，做好所有订单物料的计划与管控，并与采购沟通好交货时间，根据采购周期做好物料的安全库存，控制成本。
2.协助各部门完成K3系统的物料编码新增及物料申购的录入。
3.物料的请验，收发及系统的入库、出库。
4.根据商务部所下订单生成销售出库单，通知备货。
5.本草纲目系统，华侨城医院所下订单产品的申购、入库、备货、出库。
6. 对后续近效期及已过效期产品进行管理，并跟踪处理结果。
7.对仓库成品及其它物料定期进行盘点，确保卡、账、物一致。
8.国际部订单成品出货的复核。
篇5：安全主管岗位职责内容
1、支持伯恩惠州工业园的整体安全生产监督工作，掌握工厂安全生产状况，制定各类安全生产规章制度并组织实施;
2、组织并参加安全生产大检查，对厂内存在的重大安全隐患进行分类、汇总并督促有关部门整改并指导落实;
3、协助上级做好职工的安全培训教育工作，建立安全培训教育档案;
4、对公司内部各类危险作业、特种设备/人员、外来施工单位进行安全监管;
5、参加新建、改建、扩建、大修工程、新产品项目的“三同时”管理及验收工作;
6、负责各类事故的汇总、调查处理、及事故原因分析，落实制定安全防范措施;
7、协同体系部门推动职业健康安全管理体系的建设和有效实施。
篇6：安全主管岗位职责内容
1、针对公司所属项目部的安全工作进行监督管理；
2、指导项目部确定项目的安全管理目标，编制安全计划书及各项管理规定；
3、负责组织、参与项目管理部或集团的安全检查，发现问题并及时提出处理意见；
4、负责完成公司综合周报、月报中有关安全管理的内容等；
5、审核项目部上报施工组织总设计中的安全条款及措施，审查项目部对施工现场危险因素的辨识及重大危险源的控制措施，审核项目部监理单位资质和总包单位的营业执照、资质证书、安全生产许可证等资料；
6、组织或参与公司内部管理人员安全教育培训。
篇7：前台工作岗位职责内容
1.物料进存出数据录入和仓储周转指标的绩效分析。
2.根据订单产品销售计划，基于产能编制订单生产计划排程。维护及保持计划和实绩的动态揭示。
3.明确开始生产日期和达成可交付状态的入库日期，生产计划的时间上精确到每天，节点上精确到具体工序。
4.根据订单产品实现的需求检索库存，编制物料需求计划。
5.控管从订单启动开始，跟踪生产计划所覆盖的各阶段运行节奏，及时锁定并遏制计划拖延，直到产品有效交付。
6.清楚知道每日的工厂剩余产能，会使用ERP系统进行生产计划管理，顾客沟通。
7.比对生产计划的目标期限，统计和分析各计划节点的实绩，主导纠偏潜在计划迟滞和纠正计划不达成的责任部门。
8.擅长紧急插单和订单生产计划的调整与落实。
9.策划和构建订单生产计划有效应急响应能力。
10.策划方案积极推动工厂生产计划实现能力的持续提升，削减物流效率成本。
篇8：行政岗位职责内容
1、协助总经理制定公司中长期的年度业务发展目标及计划，以及各阶段的业务目标分解工作实施与推进;
2、跟踪公司各经营目标达成情况，提供分析意见及改进建议;
3、全面负责公司日常管理、运营、生产、销售等工作;
4、负责生产、运营、销售的整体计划，根据计划目标编制月、季、年度生产计划;
5、执行生产计划，监控生产进度，合理调度各项生产任务及各种工作标准;严把产品质量关，确保订单按时按质按量完成;负责订单工价、工期的确认，根据订单下发生产通知单;
6、管控各环节的费用，降低生产消耗、避免浪费;
7、贯彻落实安全生产方针政策，组织安全生产检验，杜绝工厂的生产安全事故;
8、做好公司组织架构搭建及优化，对组织的内部的人力资源进行合理规划与调整，控制人力资源总量，优化人员结构，提高人均效能，降低人力资源成本，提高人员整体素质;
9、完成总经理交办的其他事。
篇9：中级职称培训总结：加强学习教育，提升岗位履职能力_教研活动总结_网
十天的中级职称学习结束了，在这短暂十天的里，我不仅收获了知识，还结识了来自不同的朋友，同时还领略了中原大地的秀美和中原文化的精深和博大。现将我这十天的学习和感悟总结如下：
一、拓展训练培训有方。来到xx培训中心的第一节课，是xx培训中心的老师给我们上的拓展训练课。我们小组的训练科目是盲人方阵。小组的15个人在训练开始后，大家的热情高涨，经过七七嘴八舌的摸索和组织，终于完成了项目。通过老师课后的总结，我明白了几条不足：一是事前没有计划，没有方案，大家盲目开始，形成了无组织、无计划状态。二是领导（队长、政委）没有发挥应有的领导作用，导致大家群龙无首。三是方式方法没有科学性，使整个完成训练科目完全处于一种摸着石头过河的状态。
通过参加拓展训练，我觉得对我的收获和启发很大，这种收获和启发对于我在今后开展工作中有重要的启示作用，对于我合理的安排部门工作，改进工作方式方法，和、提升个人的领导水平和能力有着很大帮助。
二、培训课程安排合理，全方位兼顾了学员的培训需求
在十天的培训安排中，xx培训中心的老师们给我们各位学员精心安排了各项培训课程，授课的老师都是xx培训中心的老师通过多方联系来的专家和教授。课程有热门又相对陌生的反洗钱、征信管理等专业内容，也有央行人才发展的机遇，银行公职人员的心理健康调理，更让我难忘的是总行银币博物馆馆长、宣传部马林部长给学员讲授的“庞村财经会议的历史意义”一课。马部长作为一个总行的专家，年纪也不小了，吸引我的不仅是他的讲课内容，从小庞村财经会议的召开背景到人民银行的成立，人民银行名称的确定等内容，让我接受了一次入行近二十年来第一次生动且难忘的行史教育。为了让我们更多的接受一些行史，马部长在讲课中仅作了短暂的休息，并且着站着讲完了全部内容，三个小时啊，作为一个总行的部级领导，这种严谨的工作态度，敬业精神无疑打动了每位学员，持久不息的掌声表达了每个学员发自内心的尊敬与感谢。
在接下来的日子里，一百五十名来自全国各地的学员们有幸分享了来自中国金融出版社的张红地副总编辑最新研究的关于法定存款准备金在中国的理论和实践、总行研究局xx局长给大家深入浅出地讲解了如何做好金融研究工作，她精彩地讲课内容让大家了解了外汇汇率改革的政策变迁，也了解了国际金融危机在发达国家、发展中国家的不同表现及不同的应对措施等精彩的内容。
三、学院精心组织，服务员培训有素，服务周到细致
来到xx培训中心的第一天，我们就对xx培训中心对每位学员的关心有了实实在在的感受。一进学员宿舍，日常用品已摆在了卫生间的洗漱台上。在十天的学习中，我们每时都能感受到亲切的笑脸，殷切的问候，周到的服务。从餐厅、总台、会议室，每位服务人员都是那么训练有素、亲切自然。
为了做好第一次人民银行中级职称干部培训工作，老师们对课程的设置可谓用心良苦，就内容来说，既有综合方面的内容，也有针对性较强专业课程，还有关于宏观政策、事关国计民生的经济方面的内容，多方位的满足中级职称人员的知识渴求；就授课方式面言，既有专家教授的讲授，也有学员自已的体会交流。学员们充分利用与专家教授近距离接触的机会，不时提问与老师互动，学习效果效率明显。
四、中原文化，博大精深；中原大地，山川秀美；中原人民，热情好客
在学习期间，学院安排了中原文化考察。各位学员考察了云台山风景区、潭瀑泉、弥猴谷等风景秀美的自然风光，又领略了七朝古都洛阳、千年古刹少林寺。
在饱览中原名山美景、古刹名寺、自然风景的同时，我们也接受了一次中原文化教育，对净化我们的思想，减轻压力，更好地做好本职工作有着无法估量的作用。
总之，通过这次学习培训，[莲山课 件 ]提高了我们的理论水平，开拓了视野，丰富了大家的工作方式方法，提升了综合能力，对于改进和提高工作效率，促进履职的积极性和主动性将会起到积极的作用。
感谢人总行有关司局，感谢xx培训中心的各位领导和老师辛勤付出，感谢xx培训中心各部门的服务和热情。
篇10：出纳岗位职责范围内容
1、负责银行、现金的账务登记与核对，以及日常备用金的提取，严格遵守现金限额保管制度，所需款项及时提取，超限额款项及时交存，及时清理银行未达账项。
2、负责支票、电汇、汇票、银票等结算业务的办理及网上银行各类业务。
3、每天及时将收款和付款明细登记共享文件中，以备其他部门核查。
4、负责支票和银行承兑汇票的保管工作。对于作废的支票，必须加盖“作废”图章，留底保存。每月末填写银行承兑汇票清单交财务经理。
5、有权对不符合本公司财务制度规定的货款支付及费用报销，拒绝办理支付手续，并向财务经理反映，必要时可向总经理反映。
6、每月末及时准确的与银行对账单核对银行明细账，编制银行余额调节表。
7、准确的保管公司库存现金，每月末在会计的监督下，对库存现金进行清点工作，并填写现金清点表存档。
8、完成财务经理布置的其他工作。
篇11：仓管员岗位职责内容
仓库存货是流动资产的重要组成部分，流动性较强，增减变动频繁，因而仓库存货的采购、消耗与领用，对资金循环周转及损益的计算有着直接影响，因此建立健全管理责任制度，加强对采购、验收、出库、盘点等，环节的核算管理，如实地反映收、付、存情况，作到心中有数。
1、公司的物资采购，应根据经营需求购进，财务部应会同区域总经理和各单位会计确定存货的储备量，规定库存商品的限额。
2、货物购进后首先进行验收
(1)检查到货数是否与采购单的数量一致;
(2)检查到货物品质量是否符合标准;与采购单的规格一致;
(3)检查发票价格是否与采购单市场报价一致;
3、验收完毕后及时入库，并填写入库存单、一式四份，第一联存根联，仓库记账，第二联，交采购员到驻店会计报帐时用，第三联交财务部，做为月末结帐的依据，第四联交供应商结帐时用，四联入库必须要有经手人签字。
4、物品内部调拨要办理有关手续，填制调拨单，调拨单一式三份，经主管领导和调入，调出双方驻总签字后，由财务部门及调入、调出双方各持一份，作为记账依据，进行帐务处理。
5、仓库保管员必须认真登记领货物品三级明细帐，并经常与实物进行核对，定期(月底)与财务部门进行对帐，发现帐、物不符合应及时查找原因，重大问题应及时向领导汇报。
6、仓库必须坚持每十天进行一次盘点，根据账目，核对实物，月末要填写报库存商品的盘点表，并报给驻店会计和财务部。
7、物品报损时要及时填写报损申请单，经有关领导批准后，要查明原因方可处理，处理物品的残值收入全部交财务冲减费用。
8、领用办公用品时由各部门每月作出领用计划，并由本部门经理签字，报主管领导审批后方可领用。
篇12：安全主管岗位职责内容
1、负责主管公司所有项目安全管理工作。
2、组织领导安全生产检查，落实整改措施，及时解决生产中存在的不安全问题。
3、组织制定、修订本部门安全管理制度、技术规程、安全规章制度和安全技术措施计划及长远规则，并组织贯彻执行和实施。
4、组织编制工程安全文明施工管理标准化工作实施手册并在项目上指导推广实施。
5、定期对公司在建项目安全文明施工进行检查。对查出的问题及时研究解决整改，抓好典型，及时总结推广安全生产先进经验。
6、检查在建项目部对班组、分包单位的所有工人的安全技术交底工作、三级教育、培训工作、消防演练工作、生产考核工作、机械设备管理工作等落实情况。
7、在公司部门安全例会上，向本部门其他人员通报安全工作，并提出下一阶段安全工作完成任务的重点和具体安排意见。
8、定期召开会议，及时研究解决有关安全重大问题，确保安全管理常态化。
9、组织、参与调查、处理伤亡事故，拟定改进措施，并检查整改措施的落实情况。
10、负责完善工程月报内安全方面相关内容。
篇13：仓管员岗位职责内容
1. 在部长领导下，负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。
2. 提出仓库管理运行及维护改造计划、支出预算计划，在批准后贯彻执行。
3. 严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错出现。入库要及时登帐，手续检验不合要求不准入库;出库时手续不全不发货，特殊情况须经有关领导签批。
4. 负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。
5. 合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混和乱堆，保持库区的整洁。
6. 负责将物料的存贮环境调节到最适条件，经常关注温度、湿度、通风、鼠害、虫害、腐蚀等因素，并采取相应措施。
7. 负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物、卡三者相符，协助物料主管做好盘点、盘亏的处理及调帐工作。
8. 负责仓库管理中的入出库单、验收单等原始资料、账册的收集、整理和建档工作，及时编制相关的统计报表，逐步应用计算机管理仓库工作。
9. 做到以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。
10. 完成采购部部长临时交办的其他任务。
篇14：仓管员岗位职责内容
1、负责对进出仓商品的数量进行核对，若有疑问应通知当班主管或相关采购;
2、根据商品存放要求合理安排陈列位，堆放应整齐有序;
3、商品进仓陈列应遵循"由大到小，由重到轻"的基本原则，降低仓储人员的工作量，提高工作效率;
4、食品类商品要做到"先进先出"(定期检查商品的生产日期及保质期)，避免出现过期现象造成不必要的损失;
5、接收并保存好商品入库的原始凭证等资料并建立商品出入库和库存台账;
6、负责仓库区域内的防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置;
7、保持库区整洁;
8、定期对仓库进行盘存，做到帐、物相符;
9、负责仓库管理中帐册的收集、整理及建档工作，及时编制相关统计报表;
10、工作期间不得有吸烟、打闹、嬉笑及跑步等不良现象;
11、做到以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。
篇15：前台工作岗位职责内容
1、负责对PMC部管理的各项工作，部门日常工作的安排、调整，协调本部门各岗位的工作配合;
2、根据采购产品要求，以及评估供应商资源状况，确定采购方案与采购方式;
3、负责对产品采购及生产计划跟进，并促进采购的达成率和及时率;
4、负责建立产品品质管理体系，对品质异常情况的处理，及时反馈并与业务部沟通，落实解决方案并执行。
5、负责对供应商考核与评价体系，建立合格供应商档案，定期对供应商考进考察与综合评价，并不断优化供应商资源，提高采购质量，合理降低采购成本。
6、负责对本部门员工工作定额、考核、培训工作，组织专业技术知识的学习，不断提高整体技术水平。
篇16：宾馆前台的工作岗位职责内容
1.服从总台领班的工作安排，按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。
2.认真地进行交工作，不清楚的地方要及时提出，备用金班班交接，前帐不清后账不接。
3.作好班前准备，认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机、信用卡POS机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。
4.掌握房态和客房情况，积极热情地推销客房，了解当天预定预离客人及会议、宴会通知，确认其付款方式，以保证入住和结帐准确无误。
5.快速准确地为客人办理入注延房、换房及退房等手续，开房时主动向客人讲清房价，避免客人误解，并需做好客人验证手续和开房登记。
6.准确熟练地收点客人现金、支票，打印客人各项收费帐单，及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。
7.熟练掌握酒店的相关知识，严格遵守各项制度和操作程序。
8.根据房务部送来的房间状况报告，仔细核对，保持最准确的房态。
9.制作、呈报各种报表报告。
10.每日收入现金必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短。
11.切实执行外汇管理制度，不得套取外汇，也不得私自兑换外汇，并负责监督员工遵守外汇管理制度。
12.为宾客提供所需要的信息，热情、周到、细致地帮助客人解决各种需求。
13.每天收入的现款、票据必须与帐单核对相符，并按不同币种，不同票据分别填写在缴款袋上。
14.妥善处理客人的投诉，当不能解决，及时请示上级主管。
15.备用金不得以白条抵库。未经批准，不得将营业收入现金借给任何部门和个人。(如酒店总经理因特殊情况可在前台借取现金，但应办理相关手续。)
16.协调好同事之间的关系，更好的作好对客服务工作。
17.在授理信用卡和支票结帐业务时，必须严格按照信用卡、支票操作程序执行。
18.严格按照帐务规定处理各种记帐。服从上级主管的安排，认真完成任务。
19.员工应熟练掌握酒店长住客人协议及各单位合同，特别是折扣和挂帐协议。
20.正确处理客人的留言、电传等。
21.每天整理“离店帐未平”客人帐务，对非正常情况进行汇报。
22.正确处理钥匙的发放。
23.严格遵守现金和票据管理制度。
24.作好领用贵重物品保险柜钥匙和进出贵重物品保险室的登记记录。
25.做好柜台的清洁工作及终端机的维护保养。
26.密切注意大堂的情况，如有异常及时向上级主管和安全部汇报。
27.做好本岗位的清洁卫生。
28.电脑密码妥善保管，一人一口，不许共用。
篇17：安全主管岗位职责内容
1负责建筑施工安全政策、规章的宣传教育工作。
2检查督促指导施工企业建立安全保证体系，完善安全管理制度，检查特种作业人员证件，监督施工现场安全施工规程的执行，做好监督日记。
3对施工现场有安全隐患不采取措施予以消除的施工企业根据情节轻重分别予以批评教育、责令改正、停工整改或报告站领导予以处罚。
4施工中发生事故时，监督员及时调查情况并督促施工企业按照国家有关规定逐级上报，参与安全事故的调查处理工作。
5工程竣工验收前作好安全评价工作。
6每天深入现场检查，发现隐患及时整改;
7参加各类事故的调查处理，负责统计分析，按时上报;
8健全完善安全管理基础资料，做到齐全、实用、规范化。
篇18：出纳岗位职责范围内容
1、协助主办会计开展工作，做好记账业务，搞好核算工作;
2、依据法律、法规进行财务核算，实行财务监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出;
3、按时登记银行存款日记账、项目现金日记账、定期核对现金、银行存款余额，做到账务、账账、账证、账表、账款(五相符);
4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账;
5、积极配合和支持各项目收支工作，按照项目具体情况做到先收后支，严格按照审批流程控制收支工作;
6、做好付款登记工作，每周上报周报表，汇总上报月报表;
篇19：安全主管岗位职责内容
1、参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案;
2、参与拟订本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况;
3、督促落实本单位重大危险源的安全管理措施;
4、组织或者参与本单位应急救援演练;
5、检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议;
6、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为;
7、督促落实本单位安全生产整改措施;
8、组织安全生产日常检查、岗位检查和专业性检查，并每月至少组织一次安全生产全面检查;
9、督促各部门、各岗位履行安全生产职责，并组织考核、提出奖惩意见;
10、参与事故已经救援和调查处理;
11、协助环保管理工作;
12、协助安全项目管理工作。
篇20：仓管员岗位职责内容
1.上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。
2.每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。
3.每天打开一次各库区的门，窗一小时，让空气对流，更换库内空气。
4.每天打扫库内地面卫生。地台板要摆放整齐。周末应打扫库内天花板、墙壁的蜘蛛网，吸尘及抹窗玻璃。
5.每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向主管报告。
6.每周检查一次库房建筑物，发现漏雨、渗水等异常情况要及时报告。
7.合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。督促装卸工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。不准在货堆上行走、坐卧，也不准在货堆旁的通道坐、卧。
8.仓库内的每一堆货物应在显眼处挂上货卡。每一堆货物都应有帐。货卡和帐面上的货品名称、批号、规格、数量与货品实物应完全一致。
9.货物出入仓时，仓管员应依据，进仓单、提货单核准出入物品的名称、批号、数量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在货堆上的货卡并立即入帐。
10.入库物资严格把好验收关，做好各种验收数据记录，发现变质拒收入库，所有材料先进先发，后进后发，以防保管期过长变质。
11.所有易碎器材，必须轻拿轻放，入库上架时排列在明显位置，以防压、撞、打。
12.要按规定尺寸，保持库内合理干湿度，发现干湿度超过规定，即使开门通风，保证物资完整，不易变质。
13.所有怕潮物品应及时入库上架(如办公纸类)。料库、料区潮湿的应按规定下垫尺寸增高50%。
14.根据各类物品物资说明书的保管要求，结合实际采取相应的措施。
15.坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，仓管员要按要求填写各类单据，特别是放行条，无放行条的坚决不准带货物出仓库。
16.收发货后相关的单据应迅速分发到相关部门，不允许延误甚至遗失。
17.仓库员保管的单据，帐本应妥为保管，平时应上锁，节假日加封条。
18.按时做好库存报告草稿并向仓库主管递交。
19.所有单据都要仓库主管审核并签名后才能交供应商或采购。
20.完成上级的临时工作安排。