薪酬管理制度流程图【20篇】

一、 目的

为完善公司财务管理，规范费用报销流程，合理控制费用开支，特制订本制度。

二、 适用范围

本制度适用于公司全体员工出差费用报销的账务处理。

三、 出差费用报销标准

一) 交通费

以最合理的方式选择交通方式，以实际发生金额为准报销。

二) 伙食费

出差的伙食费按照每天早饭10元，午、晚饭20元，共计50元/天的标准报销。未出差在公司按照15元/餐的标准报销。

三) 住宿费

出差住宿费按照同性2人一间150元/天的标准，以实际出差天数为准报销。

四) 招待费

以实际发生金额报销，并且需项目经理提前向总经理进行招待申请，并签字确认方可进行招待行为。

四、 出差报销票据要求

一) 所有票据原则上要求必须为国家税务部门监制的正式发票，并加盖开票单位的发票专用章或财务专用章，否则视为无效票据不予报销。

二) 交通费发票必须是注明时间地点的机器打印的发票。确实无法提供票据的情况，需由项目经理签字确认并注明金额、时间及地点。

三) 伙食费及住宿费发票必须是真实的发票，确实无法提供票据的情况，需由项目经理签字确认并注明金额，进行报销。

四) 招待费的发票同上述情况一样，需由项目经理签字后凭票报销。

五) 费用报销必须严格按照标准流程进行，否则将不予报销。

五、 其他

一) 本制度自发布之日起生效。

二) 本制度解释权归成都新动力公司财务部所有。

*有限公司

二〇xx年五月五日

1 目的和范围

为规范公司礼品的接收及赠送管理，特制订本规定。

本规定适用于。

2 定义

礼品：外部单位或个人因工作关系赠予我公司个人或部门的物品，我公司因工作需要赠予外部单位或个人的物品。

3 管理职责

3.1 经理室是公司礼品的归口管理部门，其职责是：

a) 对各部门接收的礼品进行登记、分配、处理等;

b) 监督公司各部门礼品的接收及上缴情况;

c) 对各部门购买的对外赠送礼品进行登记、保存。

3.2 经理室秘书负责公司对外赠送礼品的采购。

3.3 各部门负责将各自因工作关系而接收的礼品缴于经理室，负责本部门对外赠送礼品的采购申报。

4 管理内容

4.1 接收礼品的管理

4.1.1 公司员工原则上不得接收业务关联单位的非法酬金或礼品。对于业务关联单位给予的酬金或礼品无法推辞时，接收人一律自收受之日(出差人员回公司)起三个工作日内上缴公司经理室，并在QG/HX19.05表1《礼品收受、处理登记表》中进行登记。

4.1.2 对于应登记上缴的礼品、礼金，相关人员如在规定期限内不登记上缴或不

如实登记上缴，责令退回收受礼品、礼金外，经理室将视情节给予负激励100～1000元，并通报批评，严重者可辞退，构成犯罪的移交司法机关处理。

4.1.3 公司礼品由经理室统一建立台帐，详细记录礼品名称、数量、来源、接收日期、接收部门、处理方式、处理人等，并对礼品实物的收入和支出情况进行登记。

4.1.4 对于各部门上缴的礼品，如果是实物(饰品、食品等)，价值在200元以下的，由经理室直接进行处理;价值在200元以上的，由经理室提交处理意见报总经理审批后方可处理;如果礼品是现金或相当于现金的礼券等，则交由财务部处理。

4.2 外送礼品的管理

4.2.1 礼品购买

4.2.1.1 常规礼品指如烟、酒、铜工艺品、茶叶等。常规礼品购买:当礼品需要增补时，由经理室秘书填写QG/HX19.05表2《工作联系单》，经主管经理批准后，由经办人负责采购。经理秘书负责对礼品验收，填写QG/HX16.06表1《入库单》入库并加入存货分类账。

4.2.1.2 非常规礼品(常规礼品之外的礼品)购买:由相关部门提出，经总经理批准后，交由经理室秘书购买(特殊情况下，各部门需自行购买礼品的，也需报总经理批准后方可购买)。购买后交经理室统一登记、办理出入库手续、保存。

4.2.2 各部门在领用礼品时应出具相应的联系单，单次领取礼品价值在1000元以下，部门主管审核，经主管经理审批后可直接领取;单次领取礼品价值在1000元以上的，需主管经理审核，经总经理批准后方可领取。

4.2.3 礼品领取时，需填写领料单，经理室秘书应如数登记，并注明领用人、领用批准人及其他相关内容。

4.2.4 各部门领取的礼品发生结余时，应及时退回经理室，由经理室重新进行登记保存。

4.3 经理室需定期对礼品进行清点核查，确保礼品帐物一致。

4.4 经理室秘书每月月末对本月礼品领用填报各部门礼品费用汇总表，报财务部审核。

5 检查与考核

本规定由经理室组织检查及考核

6 本规定自20xx年04月01日起实施。

为严格执行中央有关党费的各项规章制度，加强对学校党费收缴、管理和使用工作，现对党费管理规定篇如下：

1.凡有工资收入的党员，每月按规定比例向所在党组织交纳党费。

2.预备党员从支部大会通过其为预备党员之日起交纳党费。

3.党员中在岗人员交纳党费的基数为工资条上岗位工资、薪级工资两项之和。

4.交纳党费的比例为：基数在400元(含400元)以下者，交纳基数的0.5%;400元至600元(含600元)者，交纳1%;600元至800元(含800元)者，交纳1.5%;800元至1500元(含1500元)者，交纳2%;1500元以上者，交纳3%。

5.学生党员和无经济收入的其他党员，每月交纳党费2角。

6.党员工资变动后，应及时按新的基数计算应交纳的党费额。

7. 遇特殊情况，经支部委员会同意，党员可以委托亲属或者其他党员代为交纳或者预交、补交党费，但预交、补交党费的时间不得超过三个月。委托交纳党费的，如受托人不按规定交纳党费，追究委托人的责任。

8.对不按照规定交纳党费的党员，其所在党组织应及时对其进行批评教育。对无正当理由连续6个月不交纳党费的，按自行脱党处理。

9.党支部在每月20日前将党员所交党费交院党总支、直属党支部，党总支、直属党支部汇总党费后按时上交给学校党委组织部。

10.党费利息作为党费收入的一部分，由学校党委统一支配。

11. 学校党费专立账户，由组织部副部长主管，会计、出纳分设;各党总支、直属党支部党费账目由专人管理。

12. 党费必须用于党的活动，主要作为党员教育经费的补充，具体使用范围是：(1)培训党员;(2)订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料和设备;(3)表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者;(4)补助生活困难的党员。

13. 报销党费严格执行财务制度。报销单据、发票要齐全;发票背面注明具体用途，报销单据抬头盖党总支、直属党支部公章;财务主管由党总支、直属党支部书记签字，验收和财务经手人由管理党费账目的同志签字，收款人由党费使用者签字。

14. 各基层单位开展活动，一次性使用党费金额超过1000元(含1000元)时，需提前向组织部打报告，经允许后方可使用。

15. 各级党组织要经常检查党费收缴、管理和使用情况，党总支、直属党支部每年要向本单位公布党费收缴、使用的情况，组织部每年年初以简报形式向全校公布上年度党费收缴、使用的情况。各级党组织发现问题，要采取措施，及时纠正。

16. 召开党员大会或者党的代表大会时，应向大会报告党费收缴、管理和使用情况，接受党员的审议和监督。

17. 对违反党费收缴、管理和使用规定的，依据《中国共产党纪律处分条例(试行)》以及有关规定严肃查处，触犯刑律的要依法处理。

本规定自下文之日起执行，过去规定与本规定不一致的，以本规定为准。

本规定由学校党委组织部负责解释。

党委组织部

20xx年10月7日

冬季来临，天气干燥，用电量增加，诱发火灾的因素增多，是电气火灾的多发期，为了加强职工宿舍安全用电管理，确保职工的生命、财产安全，保障正常的工作秩序，杜绝安全事故的发生，特制定冬季宿舍安全用电管理制度。

1、员工宿舍内，禁止使用电炉子、电暖器、电热毯、室内线路荷载未达到负荷要求时，禁止使用各类大功率电器。

2、禁止违章用电，严禁私拉乱接电线和在室内搭接电源电线、 安装床头灯等。

3、禁止使用和存放易燃易爆物品，严禁卧床吸烟和乱扔烟头;严禁 宿舍内燃烧物品。

4、严禁将交流电器(如台灯、电扇、充电器、接线板、随身听、笔记本等)放在床上。照明、收录机、电脑等电器设备使用完毕后必须切断电源或拔掉插头。

5、员工离开宿舍时，必须关闭切断室内所有灯光和空调电源，并进行检查后，方可离开。

6、室内一旦发生线路、用电设备故障，必须通知专业电工处理，其他任何人不得私自处理。

望全体员工严格要求，自觉遵守!

工程部

1、服从领导安排，遵守公司和仓库各项规章制度。

2、需要不定期协助业务员外出办理工作上事宜，例如：类似协助业务员送货给客户，帮客户整理服装。

3、负责仓库日常收、发、存管理工作，产品到货验收、质检产品、信息系统库存数据录入。

4、业务员申请服装样板需要进行出库登记，每日服装样板明细账目的登记需要每天汇报给领导，同时需要跟进服装样板是否已回仓。

5、仓库的货物安全保障和物品及成品保管工作，定期库存盘点，合理安排库房货物的摆放以及日常的货物整理。

6、接受并完成上级交代的其它工作任务。

7、保持办公室卫生干净整洁。

一、 目的

为确保空调安全运行，更好地为广大员工提供良好的工作环境，加强对空调的启动、使用和责任管理，特制订本规定。

二、 适用范围

本制度所指空调包括集团所有办公场所、活动区域的空调设备。

三、 空调管理责任人

空调使用实行“部门主管负责制”，责任到人并承担相应责任。大厅空调的管理维护与使用由当天值日人员负责。各办公室空调由该办公室人员负责。有关责任人和员工应根据本制度规定使用、管理好空调，切实保障空调能发挥应有的作用并避免能源浪费。夏季雷雨天气应立即关闭空调，切断电源，以免遭受雷击。空调一旦出现故障，有关责任人应及时通知集团办。

四、 空调使用条件

使用空调时，应先关闭门窗，坚决杜绝开窗使用空调现象。下班时当天值日人员要提前10分钟关闭空调，坚决杜绝下班时忘记关空调导致资源浪费，发现一次罚款200元。

五、 空调使用注意事项

全体员工必须增强节约用电，安全用电意识。任何人不得随意开启空调外壳，不得私自拆装空调开关，也不得在空调线路上乱接线。不得让部门以外其它任何人员进入办公区域开启空调。空调使

用中不得随意改变风叶方向，人为因素造成空调设备或遥控器损坏的，所发生的维修费用由损坏人承担。

六、 违规责任

凡违反上述“空调使用条件”开启空调的，给与责任人每人罚款100元/次的处罚。凡发现各办公室人员离开办公室外出办事，空调仍开放的，给与该办公室主管每人罚款100元/次的处罚。凡发现私自拆装空调、挪动空调、开启空调外壳等情况的，给与违规操作者罚款50元/次，若无人承认违规操作的，由当天值日人员承担监督管理不力责任。

七、 其它

凡违反本制度规定的，由集团办就处理情况进行通告批评。 本制度自公布之日起执行。

江苏中能集团

为加强我校食堂餐厨废弃物的管理，规范餐厨废弃物处置，杜绝食品安全隐患，保障广大师生的食品安全，特别制定马湾小学餐厨废弃物处置管理制度。

一、食堂管理人员要自觉遵守《食品安全法》及有关法律法规，认真履行食品安全直接责任人职责，严格执行学校餐厨废弃物处置管理规定。

二、食堂必须按要求将餐厨废弃物进行无害化处理。严禁将餐厨废弃物直接排入下水道、倒入公共厕所和其他生活垃圾收集设施。

三、餐厨废弃物实行分类管理，分别处理。食品原料粗加工产生的垃圾(菜叶、根须、动物内脏、毛皮等垃圾物)按生活垃圾处理，即倒入垃圾桶加上盖子，运往学校垃圾站，由环卫工人转运处置;泔水类垃圾(食物残渣、饭、菜、汤水、锅底、留样处理物等)按规定倒入专用泔水桶，回收给养殖户。

四、泔水类垃圾按要求要与回收方签订回收协议书，注明泔水类垃圾回收仅限于养殖用，不得另作他用。

五、餐厨废弃物处置安排专人负责，建立完整处置台账，详细记录餐厨废弃物的种类、数量、去向、用途等情况，定期报告总务处，并接受监督检查。

六、总务处加强对食堂餐厨废弃物处置工作的检查监督，对不按规定处理餐厨垃圾的食堂，责令立即改正，并给予相关人员一定的处罚。

1.总则：

为了充分利用互联网的信息化运作优势，提高信息传递、处理效率，确保安全;节约公司的快递成本，规范快递物品的收发管理，避免造成公司资料的丢失及浪费。

适用范围：

2.本公司所有员工均属之

3.定义：

3.1 快递物品：指员工因工作需要，向外部寄送文件，资料，配件，样品以及其他货品等。(销售仪器和销售试剂的发货除外)

4. 组织与职责：

4.1：值班门卫：负责公司邮件、零散快递物品的收发管理。

4.2：物流部： 负责公司邮件、快递物品的寄发管理。

4.3：各部门： 寄件人必须按照本办法规定的寄件要求寄发快递。

4.4：各部门负责对本部门的快递费进行管控。

5.流程图：(略)

6 .执行说明：

6.1快递的签收与发送

6.1.1 快递的接收

6.1.1.1值班门卫收到文件，资料，货物等快递物品时，要及时通知转交给相关部门人员。

6.1.1.2物品接收人要在《邮件快递签收登记表》上签字接收，以备查验核对。

6.1.1.3除特殊情况外，如货物中指定的接收人不在，电话通知本人是否接受，同意的可指定委托人代为签收。原则上各部门人员应代收。

6.1.2快递的寄发

6.1.2.1因工作需要，需向外部寄送文件，资料，货物及其他物品者必须到物流部填写《邮件快递寄发登记表》进行登记，经部门负责人审批后交物流部，由物流部联系快递公司统一发送。(各需求部门于每日16:30前送至物流部)

6.1.2.2未经登记或需快递物品无部门负责人审批的，物流部可拒接受理，对于不合格的件退回发件人。

6.1.2.3快递公司的选择：选择的原则是合理、负责任、低成本;寄件人必须根据所寄物品的性质，合理、负责任的选择性价比高的快递公司，以低成本完成寄件。能以普通邮寄处理的不选择快递。

6.1.2.4各需求人员必须在《邮件快递寄发登记表》上详细注明收件人姓名，地址，所寄物品名称，以及快递承运单位及快递单号，以备查验核对，如资料登记不清或不完整者，物流部有权要求当事人将资料完善，对于无故拒不按要求填写，且物流要求无效者，物流部有权拒发该物品，并将情况报备部门负责人处理。

6.1.2.5填写快递单：用正楷字清晰填写收件方和寄件方详细资料(地址、收件人、联系电话、邮编等)。

7. 寄件相关规定：

7.1.1物件分类：

A类：紧急件;B类：贵重件(如票据、证件、贵重配件或物品等);C类：普通件(如资料、文件、普通配件等);D类：普通信函、贺卡等。

物流部/行政部

20xx.12.31

厨房粗加工管理制度

1、遵守宾馆规章制度及有关协议。

2、熟悉了解各种原料、宰杀过程，做到对原料要综合利用，做到物尽其用，避免浪费，提高各种原料的净料率。

3、根据厨师的要求对食品原料要合理处理保证畜禽类、海鲜的宰杀量、清洗加工的质量和数量。

4、了解当日各种食品原料数量，与单核对，准确无误。

5、养成良好的卫生习惯，做到个人卫生“四勤”，认真搞好所属区域卫生工作。

6、在洗净过程中要严格按规定操作，对于造成的损失由当事人承担。

7、严禁将下脚料拿回家，如发现，按“员工手册”中规定处罚外，还要严重处理。

8、原料洗涤不净，引起顾客投诉，按原价赔偿。

9、每一天所进蔬菜务必测试农药残留量，合格后方能洗涤。

10、将蔬菜置干水池充分浸泡，消除存在残余农药的可能性。

11、将蔬菜进行分类，根据厨房要求进行摘洗，分别装入不一样的盛器滤水，加工蔬菜要求无老叶，老根，才能皮及筋络等不能食用部分。

12、按规格要求修削整齐，洗涤干净，滤干水份，要求无泥沙，虫等污物。

13、将各类蔬菜送到厨房冷库中暂时待用(一般有各岗点厨师领取)。

1、为顾客提供良好的微笑服务;

2、能正确识别伪钞、{若收到假钞一律由当班人员负责};

3、严格遵守唱收唱付的原则、(即说票值);

4、公司财产的保养(收银电脑、小键盘、等硬件设备);

5、严格遵循礼貌用语、(请、你好、请稍等、谢谢);

6、做好小卖部商品的理货、补货和登记;

7、快速准确的收取营业款和当日其他款项;

8、负责收银区的卫生;

9、团结同事，互相协作完成主管交与的工作任务;

10、对于没有使用礼貌用语，态度生硬，服务质量差的收银员主管将进行先教育后经济处罚的原则、(长期未有改正的将予以辞退处理);

11、收银员必须严格遵守财务制度、当班所有款项一律上缴、所缺款项由责任人负责补齐并查明原因;

12、收银员不可私自离开收银台外出收取上机卡、{一经发现立即辞退};

13、任何员工有义务对有损于公司名誉或经济利益的管理或行为进行指责或举报;

14、换班或补休须提前一天向主管申请，请病假须将病假条交与主管获批准、否则作旷工处理(旷工三天为自动离职);

15、上班时间不能做与工作无关的事，例如：睡觉，吵闹，闲聊，等等;

16、进出网吧须出示工作牌;

17、所有收银员必须明白细心周到的服务与公司的兴衰而共存。

以上每条规章制度希各位同仁认真贯彻，如有违犯一律处罚20元，严重的按括号里处罚!

中学档案室管理制度

中学档案室管理制度

第一条 根据《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》的规定，为加强本中学校档案的科学管理，更好地为教育事业服务，特制定本办法。

第二条 档案工作是教学行政管理工作的重要组成部分，它是为领导决策，为教育教学工作提供信息和依据，是提高教学行政管理工作效率和工作质量的必要条件，是维护单位历史真实面貌的一项重要的工作。

第三条 坚持实行集中统一管理档案的原则，维护本单位档案的完整与安全，实现档案的有效利用。

第二节 档案工作体制、机构和干部配备

第四条 各处室必须参与档案工作，配备兼职档案管理人员，并制定岗位责任制。

第五条 办公室负责本单位档案室工作，业务上受区档案局的监督和指导。

第六条 各处室的档案工作受办公室领导，并有一名处室同志分管，与校档案室建立档案工作网络。

第七条 档案干部要认真学习档案业务知识和教育专业知识，不断提高业务素质，更好地开展档案工作。

第八条 上级领导要支持和关心档案管理人员，在职称评定、福利待遇等方面享受与其他专业人员同等待遇。档案管理人员要相对稳定。对有档案专业职称的档案干部在调离档案工作岗位时，应听取授予职称的档案业务管理机关的意见，同时档案干部调离前应办理交接手续。

第三节 档案工作的任务

第九条 负责本单位党、政、工、团等组织和内部机构所产生的全部档案，为本单位各项工作服务，并对各处室和部门执行制度的情况进行监督和检查，确保档案完整准确。

第十条 负责开发档案的信息资源，根据提供利用的实际情况需要，编制各种检索工具和开展档案编研工作。

第十一条参加单位科研项目评审鉴定，工程项目竣工验收和设备仪器开箱等活动。

第四节 文件材料的立卷与归档

第十二条 建立、健全文件材料的归档制度。凡工作活动形成的具有保存价值的文件材料(包括党、政、团、教学、财会以及各处室形成的文件材料)，均由文书部门或业务部门进行收集、整理、立卷并定期向档案室归档。

第十三条 档案室对归档档案的案卷应进行检查，对不符合归档要求的案卷，应退回重新整理，以保证案卷的质量，便于保管和利用。

第十四条 各处室的档案一般应在第二年上半年统一向档案室归档，交接双方应根据案卷目录，核对无误后履行签字手续。

第十五条 科学技术研究活动中形成的科技文件材料在科研项目评审鉴定后一个月内，由项目负责人按归档范围向档案室移交归档。

第十六条 基本建设活动中形成的科技文件材料，在基建项目竣工验收后一个月内，由项目负责人按归档范围向档案室移交归档。

第十七条 凡价值一万元以上的仪器设备在购置、安装、使用活动中形成的科技文件材料采取随时归档的方法，设备部门应通知有关人员参加仪器设备的开箱验收活动。

第十八条 财务管理中形成的报表、帐册、凭证等文件材料，除帐册和凭证在财务部门保存两年后向档案室移交归档，其它文件材料在次年的上半年向档案室移交归档。

第十九条 各处室工作人员因公外出参观、学习、考察和参加各种会议收集获得的文件材料，要按归档范围的规定，及时向档案室移交归档。

第二十条 凡归档的文件材料应经过整理和编目，做到字迹清楚、签署完备，不能用铅笔、圆珠笔和纯蓝墨水笔书写，以利于长久保存。

第二十一条声像档案形成后要随时整理，及时归档，即由承办人员在完成摄录后三个月内向档案室移交归档。

第五节 档案的整理和保管

第二十二条档案的系统整理应按部门分类、初步立卷、卷内文件整理编目、卷内案卷初步排列、案卷加工整理、案卷调整与编号、编制案卷目录七个步骤进行。

1、定档案分类方案，按照此方案指导文件分类、排列组合。

2、将文件按一定特征分门别类，组合成一个有紧密联系的文件组合体即案卷。

3、将案卷内文件排列顺序调整后固定下来编写页号，填写卷内文件目录。

4、将同一类案卷按一定标准初步排列起来。

5、填写备考表、装订、填写案卷封面。

6、确定案卷排列顺序，按排列顺序逐卷编制案卷号。

7、按照案卷排列顺序，将案卷的标题、保管期限、卷内文件起止时间和页数等逐项登记，形成为一本名册，即为案卷目录。

第二十三条档案应有专门的档案库或档案柜保存，存放地点应坚固干燥、通风，并做到防火、防虫、防光、防鼠、防盗、防潮、防尘、防高温等安全措施，定期检查保管状况，发现问题及时处理，保证档案的安全。

第六节 档案的提供利用

第二十四条档案室保存的档案主要供本单位和上级主管机关利用，为本单位开展的各项工作服务。

第二十五条档案室应根据工作需要编制必要的目录、卡片、索引等检索工具，积极主动开展档案利用工作，为本单位各项工作服务，逐步提高档案利用效果。

第二十六条档案室应建立档案借阅制度，借阅档案必须严格履行登记手续，写明借阅的目的，点交清楚，归还时要进行检查，及时注销。

第二十七条借阅档案者要遵守借阅制度，不得在档案上圈点、涂改、划道污损，如有违者，按《档案法》第二十四条规定承担法律责任。

第二十八条借阅人因公出差、出国、调动、离退休等须将所借档案归还，借阅的时间一般不超过半个月，必要时办续借手续。

第二十九条制发档案证明和答复函调(证明要注明出处和根据，不得擅自解释)制发证明要仔细核对，经领导审阅后，加盖办公室公章。

第七节 档案的鉴定和销毁

第三十条档案室应根据1988年8号文件，市档案局转发国家档案局印发的《机关档案工作业务建设规范》、《关于机关档案保管期限的规定》、《文书档案保管期限表》、《上海市中、小学校档案管理暂行办法》，编制单位的文书档案保管期限表。

第三十一条档案室应定期对已超过保管期限的档案进行鉴定。鉴定档案必须在办公室负责人主持下，由档案部门和有关业务部门组成鉴定小组对无保存价值的档案进行登记造册，经单位领导人批准报上级部门审核后销毁。

第三十二条毁档案要明确销毁人和监销人，进行实地监销。销毁后在销毁清册上注明“已销毁”字样和销毁的具体日期，并签名盖章。

第八节 档案的统计与移交

第三十三条档案室应建立档案的统计制度，对档案的收进、移出、保管、利用等情况进行统计并按照规定分别向上级机关和档案业务主管机关报送档案工作的基本情况统计表。

第三十四条各部室的档案由本单位档案室集中统一管理，根据保管期限妥善保存。

第三十五条机构撤消、合并时，要在机构变动前组织专人整理好档案，按规定向有关部门移交，并办理移交手续。

第九节 附则

第三十六条本制度如与上级规定有抵触时，则依上级规定执行。

第三十七条本办法自公布之日起施行。

第二章 文书工作制度

第一节 文书处理制度

1、严格执行《国家行政机关公文处理办法》，公文处理必须规范化制度化。

2、公文必须按照行政公文写作规则和要求，用a4纸拟稿和钢笔书写，正确应用文种，格式符合要求，请求应坚持“一文一事”，避免请示与报告混杂。

3、发文必须按规定审批程序，经领导签发统一编号行文，并做好发文登记。

4、收到外来文件后，必须先登记，传阅文件要合理安排、严格管理，做到及时、准确、安全，并做好催传、催阅工作，以免积压和散失。组织传阅，应本着先急后4、缓，先领导后一般，先主办后协办，先办理后阅知的原则进行。

5、凡外出人员公务活动中形成的带回的文件，均应交办公室签收、登记、归档，任何人不得据为已有拒绝归档。

第二节 文书材料的立卷归档制度

1、在工作活动中形成的各类文件材料(文书、科技、声像，会计等)均应及时收集、立卷归档。

2、立卷工作要做到年年清，不得借故拖延和积压，每年六月底以前必须完成上一年度的文件材料的立卷工作。

3、坚持平时立卷和专题立卷，每办一件事，每开一次会或每搞一项中心工作，要及时做好文件材料的收集、整理、立卷、归档工作。

4、立卷归档的基本要求：

(1)归档的文件材料，必须符合要求，用a4纸和钢笔书写，正件原件齐全。

(2)卷内文件的排列，必须保持文件间的历史联系。

(3)卷内文件的排列，应坚持先近后远，先重点后次要，先批复后请求的原则，并在每页的右上角编上页号。

(4)提倡立薄卷、专题卷，每一案卷的卷内文件一般不超过200页。

(5)案卷标题要简明确切，符合“三要素”(作者、内容、文种)要求。

第三节 印章管理制度

1、公章和介绍信，由办公室专人保管。

2、严格执行审批制度，凡涉及到各处室的文件报表等，由各部门核准，分管领导审批签名后加盖公章。

3、用印后必须登记。

4、严禁在空白介绍信、证明信、支票上预先加盖印章。

5、盖章时，注意收集具有保存价值的文件材料。

第三章 档案工作制度

第一节 档案库房管理制度

1、档案库房是保管档案的重要场所，非档案管理人未经许可，一律不准入内。

2、严格加强档案库房管理，认真做好保密和防火、防盗、防潮、防光、防尘、防蛀等保护工作。

3、档案库房内不得堆放其他物品，更不能堆放易燃物品和私人物品，严禁吸烟。

4、库房门窗必须保持坚固，出入库房随手关门，确保库房安全。

5、档案库房要定期做好通风降温和卫生工作。

6、定期检查档案保管状况，发现问题及时处理。

第二节 档案保密制度

1、严格执行国家保密法的规定，经常开展保密工作的学习和活动，提高贯彻保密法的自觉性。

2、档案工作人员对所保管的档案必须严格保守机密和安全，严格遵守档案室工作规则，做到手续清楚，不发生差错和文件遗失。

3、档案工作人员不与无关人员在任何场所谈论档案工作，模范遵守制度。

4、对机密档案要严格控制调阅范围，依照制度提供利用，不私自带回家中。

5、保密文件未经上级机关批准，不得复制和摘抄。

第三节 档案利用借阅制度

1、借阅档案者必须严格国家保密法，以保证档案的绝对安全，维护国家机密。

2、档案室保存的档案主要为本单位服务，如借阅对象和范围超出本单位人员或部门业务范围，需征得本单位及档案形成部门领导的同意。

3、查阅绝密级档案应经总支书记、校长批准，机密级和密级要经主管主任的批准。

4、查阅档案应在档案室指定地点。对档案要爱护，不得任意涂改、损撕文件材料，如有上述行为，一经查实要即上报，依法追究责任。

5、归还时借阅人应向档案室工作人员清点所借档案，经核实收回借阅单后才能离开。

6、摘录、复制档案需经档案管理人员同意，复制档案还需填写申请单，摘录件、复制件经档案管理人员核对(内容、页数、份数)无误后由档案室盖章后方有效。

第四节 档案的保管制度

1、单位党、政、工、团、教学、会计等档案实行集中统一管理。

2、每年档案按要求分类整理，编好案卷归档号。

3、档案按类、年分别排列入架。

4、档案资料的收入和移出要有登记和统计，并按规定向上级报告档案工作的基本情况。

5、借阅档案要有登记。

6、定期检查档案保管状况，对永久、长期档案已破损、退色的要及时进行修复。

第五节 档案统计制度

1、档案统计工作必须做到准确、及时、科学。

2、档案统计数字要实事求是，如实反映情况，防止弄虚作假。

3、按时按规定向上级机关报送《档案工作基本情况统计表》。

4、档案统计资料要妥善保存。

5、做好档案利用效益的统计，凡获有一定经济效益、社会效益的利用情况，要填写档案利用情况登记表。

第六节 档案移交制度

1、移交文件材料必须填写《档案材料移交清单》一式两份，双方各执一份。

2、档案管理人员变动时，要做好档案的移交工作，认真办理交接手续。

第七节 档案鉴定销毁制度

1、档案鉴定工作应坚持全面、历史、发展的观点，全面地考察档案的价值，正确地制定档案保管期限，确保档案的质量。

2、鉴定工作必须有组织、有领导地进行，由办公室主任主持该项工作，由分管领导负责，由档案部门组成鉴定小组。

3、鉴定人员直接地具体地审阅每个案卷的内容，重要的案卷还要求一页一页地审阅文件内容，判定档案价值，确定存毁意见。

4、销毁失去保存价值的档案，应逐页登记造册，经分管领导批准、上级部门审核后才能进行。

5、销毁文件档案，必须依规定在指定的地点进行。

6、销毁档案必须有2人以上监督销毁，防止丢失泄密。

7、监销人员监销后在销毁档案清册上注明销毁日期并签名盖章。

第八节 档案的预立卷制度

学校档案预立卷是学校档案管理的基础工作之一，是学校实行部门立卷制度的一个重要环节。规范我校的档案预立卷工作，对做好平时归档工作，提高立卷质量，方便归档前的查利用具有重要作用。

为了促进我校档案管理水平的整体提高，现就加强我校档案预立卷工作提出如下条例：

1、确立和坚持平时归卷制度，做好收集、整理，并按类目归卷，便于查找利用。

2、建立规范的预立卷类目表，并依次设置条款编号。

3、立卷部门可根据工作实际向档案室提出对预立卷类目进行调整建议。

4、明确预立卷工作职责，档案室人员负责对立卷部门的预立卷工作进行业务指导并检查平时归卷情况。

第四章 各级各类档案工作职责

第一节 档案工作分管领导职责

1、分管校长职责：认真贯彻《档案法》，规划本校的档案工作，并把档案管理工作落在实处，加强档案管理的教育，增强全体教职工的档案意识，努力创造条2、件，不断促进本校档案工作发展。

3、办公室主任职责：领导档案室工作，认真贯彻宣传《档案法》，强化档案工作，积极开发档案信息资源，为本校各项工作提供服务。

4、各处室主任：落实本处室兼职档案员，加强对处室档案员考核，以确保处室的材料收集齐全、整理规范、按时归档。

5、对网络人员工作进行年度考核，实行奖惩办法，鼓励先进，促使档案纳入学校考核范围。

第二节 文书工作人员职责

1、必须严格执行《国家行政机关公文处理办法》，文书处理必须做到准确、及时、安全。

2、负责公文的收发、公办、用印、立卷、归档，上级来文和部门的文件材料必须分类登记，专柜保存。

3、严格执行保密制度，不得将文件随意乱放、折叠、丢失或带回家，调借阅文件材料发须登记。

4、按公文写作的规定和要求，认真做好公务文书的拟写、校对工作和发文登记。

5、参加校内召开的各类会议时，认真做好出席统计和会议记录。

6、坚持平时立卷，按时完成每年的立卷归档任务。

7、认真做好文件清退工作。

第三节 档案工作人员职责

1、严格按照《档案法》集中统一管理本校各类档案，为教育科研、教学等工作服务。

2、要忠于职守、刻苦钻研业务知识，严格执行档案工作制度。

3、认真做好各类档案的接收、归档工作，把好案卷质量关，对各处室归档的案卷，逐一审查、登记，对不符合要求的坚决退回，及时改正。

4、凡设备开箱、基建项目竣工，档案人员必须到现场收集有关资料。

5、做好督促、指导工作，定期召开档案网络人员会议，进行业务指导。

6、定期核对清点档案，保持帐物相符。

7、定期检查档案库房，严格“八防”措施。维护档案的完整与安全，如发现案卷污损应及时修补。

8、在每年6月底和12月底以前做好上一年度档案的排列入库工作，编制案卷目录，并及时向上级机关报送《档案工作基本情况表》。

9、积极主动开展档案提供利用服务，做好编研工作。

第四节 档案网络人员职责

1、严格遵照《档案法》实行档案集中统一管理的原则。

2、负责收集、整理、保管本部门本年度所形成的文件材料。

3、本部门形成的文件材料不得用圆珠笔、彩色笔、铅笔书写。

4、做好上级来文和外出人员开会带回文件的收集、登记工作。

5、及时向档案室提供信息，协助档案室做好平时立卷归档工作。

6、主动与档案室办理一年一度的移交工作。

7、每一次活动结束后，应及时向档案室移交有保存价值的各种文字、图象等不同形式的历史记录。

第五节 电子档案工作职责

1、电子文件从形成到归档的管理过程中，应明确职责，责任到人。电子文件的形成、承办、运转、整理等工作由承办部门负责;电子文件归档案管理的日常监督、指导和保管开发利用等工作，由本校档案室负责。

2、本校档案的电子文件，与其他门类和载体的档案实行集中统一管理，档案室配备计算机系统，使归档的电子文件能有效机读。

3、专职档案员应具备计算机专业知识，熟悉计算机系统，积极主动提供服务，发挥归档电子文件的作用。

第五章 档案分类及档案人员网络图

文书档案：党支部、校长室、教导处、总务处、工会、团队

教学档案：综合类、学籍管理类、课堂教学类、德育教育类、艺术科技教育类、卫生工作类、教材类、教师队伍建设类

会计档案：凭证类、帐册类、报告类、其它

基建档案：项目

设备档案：办公(辅助)设备、交通工具

科研档案：课题、论文

声像档案：照片、底片

电子档案：光盘、磁盘

荣誉档案：奖状、证书、奖牌(杯)、其它

教师业务档案：语、数、处、政史地心、理化生、音体美劳计(正副本)

1.目的

为配合工厂的发展目标，提升人力绩效，提升员工素质，增强员工对本职工作的能力与对企业文化的了解并有计划地充实其知识技能，发挥其潜在能力，建立良好的人际关系，进而发扬本工厂的企业精神，特制定本制度，作为各级人员培训实施与管理的依据。

2.适用范围：

凡本工厂所有员工的各项培训计划、实施、督导、考评以及改善建议等，均依本制度办理。

3各部门权责划分

3.1人事行政科负责

1.制定、修改全工厂培训制度;

2.拟定、呈报全工厂年度、季度培训计划;

3.收集整理各种培训信息并及时发布;

4.联系、组织或协助完成全工厂各项培训课程的实施;

5.检查、评估培训的实施情况;

6.管理、控制培训费用;

7.管理工厂内部讲师队伍;

8.负责对各项培训进行记录和相关资料存档;

9.追踪考查培训效果。

3.2各部门权责

1.呈报本部门培训计划;

2.制定本部门专业课程的培训大纲;

3.收集并提供本部门相关专业培训信息;

4.配合部门培训的实施和效果反馈、交流的工作;

5.确定部门内部讲师人选，并配合、支持内部培训工作;

4培训管理

4.1总论

4.1.1.培训安排应根据员工岗位职责，并结合个人兴趣，在自觉自愿的基础上尽量做到合理公平。

4.1.2.凡本工厂员工，均有接受相关培训的权利与义务。

4.1.3.全工厂培训规划、制度的订立与修改，所有培训费用的预算、审查与汇总呈报，以及培训记录的登记与资料存档等相关培训事宜，以人事行政科为主要负责单位，各相关部门负有提出改善意见和配合执行的权利与义务。

4.1.4.全工厂的培训实施、效果反馈及评价考核等工作以人事行政科为主要负责单位，并对全工厂的培训执行情况负督导呈报的责任。各部门应给予必要的协助。

4.2培训体系

培训体系包含四个模块。

4.2.1新员工入职培训

1)培训对象：所有新进人员。

2)培训目的：协助新进人员尽快适应新的工作环境，顺利进入工作状况。

3)培训形式：以周期性的内部授课方式进行。

4)培训内容：分常规类和专业技术类两项科目，两项科目的具体内容可根据任职岗位的不同进行选择。

5)常规类科目：

a.工厂简介(包括工厂发展史及企业文化，各部职能等)

b.工厂制度介绍

c.产品/业务介绍与市场分析

d.技术研发体系现状与开发方向

e.其他

6)专业技术类科目：

a.经营和生产部门的岗位设计与工作流程

b.适合工厂习惯的标准作业技巧

c.项目管理流程与标准化训练

d.其他

4.2.2学徒方式的岗位培训

1)培训对象：工厂招收录用的应届毕业生或新工人。

2)培训目的：使新员工按照任职岗位的要求，尽快熟悉业务内容及工作流程。

3)培训形式：“一带一”或“一带二”的固定老师责任制形式。

4)培训内容：包括思想素质、企业文化的教育;专业知识技能的训练;及工作疑难的解决和指导等。

4.2.3内部培训

1)培训对象：全员。

2)培训目的：依靠工厂内部讲师力量，最大效度的利用工厂内部资源，加强内部的沟通与交流，在工厂内形成互帮互助的学习氛围，并丰富员工的业余学习生活。

3)培训形式：在工厂内部以讲座或研讨会、交流会的形式进行。

4)培训内容：涉及工厂技术类、经营类、管理类的多个方面，及员工感兴趣的业余知识、信息等。

4.2.4外部培训

1)培训对象：全员。

2)培训目的：依靠外部专家力量，提升从业人员在本职工作上所应具备的专业知识、技能技巧，以增进各项工作的完成质量，提高工作效率。

3)培训形式：参加外部公开课、交流研讨会，或请外部讲师在工厂内部授课。

4)培训内容：可分为三类。

a)常规实用性培训——涉及专业技术知识、销售技巧、管理方法、领导技能、经营理念等;

b)适合高层领导的培训——含企业战略性、发展性等内容;

c)个人进修方面的培训——如MBA、专业技术认证等。

4.3培训计划的拟订

1.结合工厂整体战略目标及发展计划，由人事行政科依据对内部员工培训需求调查的结果，以及工厂相关培训的政策、财务预算等，统筹各部门的需求，于每年年初拟订年度培训计划，并呈报总经理审核。

2.各部门应根据各自业务发展的需要，确定部门培训需求计划，并反应给人事行政科统筹规划。

3.人事行政科可根据实际情况分解年度培训计划，拟订季度计划，编制培训课程清单，并呈报总经理批准实施。

公司的车辆专供于公司的业务，一切为公司服务是司机的天职，为真正起到这一作用，特做如下规定：

公司的高档轿车只供公司中高层以上领导公出使用。

普通轿车供公司采购、业务、现场服务等使用。

其他工作人员因公务需用车时，必须由公司统一安排，司机方可出车。 个人私事一律不准动用公车。

司机不得擅自用车，不得用公车为自己或他人办私事。

擅自用车一经发现轻者扣当月工资的50%,重者当场解聘。

汽车司机要作好汽车的养护工作，按使用说明保养汽车。

在本市一律用油卡加油(包括近郊区县)，如未经批准者用现金加油，产生的费用自付。

如因工作失误使车辆损坏，由司机本人负责修理，所有费用由本人承担。

本规章制度的解释权归企业管理部

一、教师上课前，务必检查所用设备的完好状况，发现问题及时反映，以保证教学工作的正常进行。

二、学生务必爱护室内的一切电教设备，未经许可，不得擅自使用，凡是有意损坏电教设备的需要按价培偿。

三、教师务必严格遵守有关电教仪器的使用规则，做好完全措施，防止事故发生。

四、室内务必持续清洁，桌椅摆放整齐，每一天上最后一节课的班级，学生要把室内打扫干净。

五、课后，教师务必把所有的电教设备收放整齐，关窗锁门。

电教设备管理制度

一、电教器材和电教教材是学校开展电化教育的专用设备，不得移作它用。学校应确定专(兼)职人员统一妥善管理。

二、学校须建立电教仪器室，各种电教器材、教材要统一粘贴标签，专室、专柜、定位存放，并做好防尘、防潮、防盗和环境的净化、美化工作。

三、要单独建立电教器材和电教教材明细账，统一分类编号，造册登记。新添器材及时验收入账、入室，做到账物相符。

四、添置器材、教材须经电教管理员签字后方可报销;出借要办理借还手续;外借须经学校领导同意，若有损坏，酌情赔偿;每学期末，对所有电教器材和电教教材进行一次集中清查维护。

五、管理人员变动要办好交接手续。

六、学校领导对电教设备管理工作应定期检查、指导，及时发现解决问题。

电教媒体使用登记制度

一、为了能长久、有效、充分发挥和利用现有计算机资源，便于电教设备的管理，真正做到职责到人，特制定本制度。

二、任何教师在使用电教媒体之前，应先向电教管理者提出申请，以免冲突。

三、教师在使用各种电教媒体之前，应做好相关的准备工作，以便使媒体发挥更大效益。

四、教师在使用电教媒体之后，应及时对相关设备进行检查，并如实填写电教媒体使用登记表。如有损坏，应查明原因，并按照学校相关制度进行处理。

电教室上课管理制度

1、进电脑室内要换鞋，自己的鞋袜要经常换洗。

2、不准带水、糖果、水果等与上课无关的东西进来。

3、讲究卫生，不准随地吐痰和乱扔东西。

4、进出电脑室要排队，不得拥挤。

5、电脑室内要持续安静，不准争吵、打架。

6、不准摇晃电脑和乱扯电脑连线。

7、上课时要听从老师安排、认真听讲，不懂就问，不要乱操作。

8、爱护公物，不准损坏桌椅板凳、电脑、门窗、窗帘、墙壁等物，损坏者要酌情处理。

9、同学之间要互相尊重、团结互助，共同完成老师布置的学习任务。

1、学习并执行《食品卫生法》和《学校卫生工作条例》的各项规定。

2、健全学校食品卫生管理机制，明确各级管理人员和从业人员的工作责职。

3、加强对师生的饮食卫生教育，进行科学引导，不买、不食用来历不明的可疑食物。

4、食品卫生管理人员应主动参加各类业务学习，并定期对食品从业人员进行卫生知识、职业道德和法规常识的培训和教育，管理人员和从业人员都做到持证上岗。

5、加强对食品的采购、贮藏、加工、销售过程的监督和检查，由主管领导或卫生管理员每天进行过程的抽查并做好记录。

6、做好对食品从业人员的每天晨检和每年一次的健康检查，检查合格方可上岗。

7、从业人员个人卫生做到四勤：勤洗手剪指甲、勤洗澡理发、勤洗衣服被褥、勤换工作衣帽。

8、食品供应场所及时清扫，定期大扫除，确保每天整洁、干净。

XX学校食品采购、验收、储存、加工制度

1、食品采购员必须到持有卫生许可证的经营单位采购食品，并按有关规定进行索证。

2、严禁采购腐败变质、有害有毒、未经校验或检验不合格、超过保质期或其他不符合卫生标准和要求的食品。

3、严格食品验收过程，对采购食品的品名、数量、价格、有关证件、感官性状逐一检验，并每日做好验收记录。（有表格）

4、食品储存库房由专人管理，并定期检查，处理变质或超保质期食品。

5、食品保存应分类、分架、离地隔墙，并标明进货日期，先进先出。

6、食品加工按规范进行：荤素食品清洗切配分开；生熟容器有明显标记；烹饪时烧熟煮透；不准制售冷荤、凉菜。

7、食品加工的操作流程合理，防止交叉污染。

班训：良心无愧信心无畏，恒心无敌青春无悔

班级任务：

一、班级基本目标：一个中心、两个基本点、三个学会：

1、一个中心是：以学习为中心

2、两个基本点是：纪律和卫生

3、三个学会是：学会做人、学会学习、学会处事。

1学会做人：道德上做个好人，学习上做个能人。○2学会学习：○

3学学习上要不断进取，培养学习能力和创新精神，并要持之以恒。○

会处事：学会处理与老师的关系：听从领导，服从分配，一定不能做出出格的事。学会处理与同学的关系：大事讲原则，小事讲风格，坚持正确的舆论导向，使班级在一个良好的、正气的环境中发展。学会处理与父母的关系：孝敬父母，珍惜金钱，勤俭节约，为父母争光。

二、班级精神：自信、合作、务实、奋进是本班的精神

三、班规

1、每位学生应做到尊敬师长(见到老师大声问好)、团结同学、礼貌待人，不顶撞老师、不与同学发生冲突、不用不雅语言。

2、不准带手机入校，课堂上不准玩手机。

3、所有作业必须独立完成，不准抄袭，考试不准舞弊。

4、自觉维护学习秩序，不迟到，不旷课，不早退。

5、不沾烟酒，不打架斗殴，不得有早恋迹象。

6、课间不得有追逐、起哄、大声喧哗、串班现象。

7、有事请假报告，不得隐瞒欺骗。

8、自觉遵守劳动纪律，按要求完成劳动、卫生任务;不乱扔垃圾，保持地面，个人桌堂干净。

9、遵守寝室纪律，服从管理，积极营造良好的卫生和休息环境。

10、爱护公物，对班级工具使用要用心，不要丢失。

11、课堂“五不准”

①不准睡觉

②不准吃东西，包括糖，口香糖，各类零食等;

③不准照镜子，梳头，剪指甲;

④不准说与课堂无关的话;

⑤不是非特殊情况，不准去厕所。

12、学生文明行为“十必须”、“十不准”

①必须衣着整洁，不准奇装异服

②必须举止文明，不准打架骂人。

③必须遵纪守时，不准迟到早退

④必须刻苦学习，不准考试作弊。

⑤必须生活俭朴，不准吸烟喝酒

⑥必须尊敬师长，不准傲慢无理。

⑦必须孝敬父母，不准顶撞骄横

⑧必须团结同学，不准歧视欺侮。

⑨必须热爱劳动，不准好逸恶劳

⑩必须关心集体，不准损坏公物。

四、班级管理机构

1、班长 ：

班级实行班长负责制，班长维护好班级形象，带头做好班级工作，在班主任不在时代表班主任。负责宏观调控班级所有事务和协调各部门的事物，及时收集、反映学生生活中存在的问题，及时与班主任、学校保持工作联系，上情下达，下情上达，维护班风、学风建设，重点负责教室课堂自习的纪律。

(1)副班长(主管纪律)：

负责班级课堂，自习的纪律，以及I班级同学的仪表(服饰，发型等)。

(2)副班长(主管劳动)：

负责分配每天值日同学，每天三次检查班级和包干区卫生(分别：早上7:20，中午12:20,傍晚：16:50)，并提醒值日生值日，大扫除时指挥同学完成任务。

2、团支部书记：

负责团委的工作和团费的收缴，组织学校团委组织的比赛如演讲比赛、歌咏比赛、文艺会演等。

3、学习委员：

学习委员应协助班长主动做好围绕学习开展的各项工作，协助教师搞好教学工作的开展，带领各科科代表做好工作，建立一个富有浓厚学习风气的班级。

4、体育委员：

负责间操体育课组织领队工作，负责协调组织学校组织的体育比赛如运动会、排球赛等。

6、生活委员：负责班级财产的登记，登记充饭卡同学名单，平时负责班级需要购买的物品。

7、文艺委员：协助团支部书记组织好歌咏比赛、文艺会演等。

8、课代表：各科代表负责完成各科教师布置的任务，并按时按量完成各科作业的收发。对未完成名字的同学进行登记。

附录：班干部实行民主选举投票制，每个月月底，班级同学对班干部一个月的工作满意度进行投票，超过三分之二的满意票，继续担任，否则下岗，换其他同学。

高一(8)班德育分(小组得分)管理制度

一、课堂纪律(即上课、自习课)

1. 不得无故迟到、早退、旷课。否则扣小组分1分(旷课扣3分)。

2. 不是讨论时间只允许同桌之间互问问题，但必须保持声量不影响别人，不得讲话，不得胡言乱语，不得谈论与课本无关的内容。否则扣小组分1分。

3. 上课不得看小说、杂志、报刊等与课无关的书籍，否则没收该书籍，并扣小组分2分。

4. 上课，午休，自习课不得离开座位，扰乱秩序，否则扣小组分1分。

5. 上课不得调换位置，不准睡觉、吃东西、不得影响他人学习，否则扣小组分2分。

6. 上课不得玩手机，否则扣小组分10分并没收手机。

7. 衣着整洁，不得赤膊光身，坦胸露背，不得穿拖鞋，否则扣1分。

8. 不得在教室内吃有明显气味的实物。否则扣1分。

附录：以上各项出口分之外，还会根据情况，问题的严重性作出相应处罚，如劳动，抄书，写检讨，在班级学生面前做自我批评等。

二、集会、间操、课间纪律

1. 集会、间操时，不得无故迟到、早退，否则扣1分。

2. 集会、间操时，衣着整洁，不得穿拖鞋，否则扣1分。

3. 课间时间内，在教室、走廊内不得大声喧哗、打闹，否则2分。

三、值日生方面

1. 每天班上安排7名同学值日，3名同学扫教室，3名同学扫卫生包干区，1名同学负责檫黑板，并负责关班上电、门窗。

2. 值日生每天扫3次(分别早上：7:20前，中午12:20前，傍晚16:50)

3. 值日生要扫干净相应位置的卫生，如有没值日的同学，第二天相应同学继续值日，并口3分，值日时没扫干净扣1分，并重新打扫。

四、重大事故

1. 无故离开学校 。

2. 带手机来学校。

3. 打架斗殴。

4. 吸烟。

5. 给班级荣誉造成重大伤害。

以上行为扣10分，上报学校并与家长联系。

五、奖励

1、为班级获得一定荣誉视情况给予一定的加分。

2、为维护班级财产，做了应有贡献的，加分。

3、帮助他人，好人好事，加分。

第一条为了加强非税收入资金管理，逐步理顺分配关系，适当集中资金，保证重点支出，增强政府的宏观调控能力，充分发挥预算内外资金综合运用的整体效益，根据《国务院关于加强预算外资金管理的决定》(国发〔〕29号)和《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》(财综〔〕53号)等文件精神，结合我区实际，制定本办法。

第二条统筹管理的原则。无偿性，即非税收入资金属于政府性资金，政府从委托各单位代征的非税收入资金中统筹调剂部分资金，具有无偿性;公平性，即政府对纳入统筹范围内的单位或项目，按照同一比例征收统筹资金;合理性，即对行政事业性收费和其他非税收入，在剔除上缴上级、返还下级、征收成本费用等因素后再进行统筹。

第三条统筹管理的范围。本区行政区划内的行政机关、事业单位和代行政府职能的社会团体(以下简称“单位”)所收取的，纳入财政专户管理的非税收入，都要按率征收政府调剂统筹款。统筹资金具体包括下列项目：未纳入财政预算内管理的行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本经营收益、彩票公益金、以政府名义接受的捐赠收入、主管部门集中收入、政府财政性资金产生的利息收入和照章纳税后的其他收入等。

对各单位收取的有法定专门用途的非税收入、专项资金、上级补助收入、往来性资金以及民办非企业单位所收取的各类款项暂不统筹，具体项目由区财政局按规定予以界定，但须按规定纳入区级财政预算或财政专户管理，实行收支两条线。

第四条统筹管理的方法。非税收入调剂统筹实行“核定收入基数、固定调剂比例、超收比例返还、短收调剂不变”的管理办法。每年初，区财政局根据各单位前三年的实际收入平均数核定收入基数，基数内的非税收入在扣除上缴、分成和成本性支出后，按20%的比例统筹，超基数的按50%统筹;对未核定收入基数的单位，原则上按实际收入的30%统筹。各执收单位如果完不成收入任务，调剂统筹部分仍按收入基数计算，短收部分相应核减该单位综合支出预算。

第五条统筹资金的用途。政府统筹的非税收入资金，由财政结合预算内资金，纳入政府经济建设和社会事业发展总体计划，统筹安排，切实提高资金使用效益，增强政府宏观调控能力。主要用于解决社会的重点、难点、热点问题以及公益事业等补助性转移支出。

第六条统筹资金的缴拨。按规定应纳入统筹范围的非税收入，在各单位将其缴入财政专户时，由区财政局直接提取。集中统筹的资金，由区财政局各业务科室根据工作中所掌握的实际情况，适时提出使用计划报财政局局长办公会审核，局长办公会对其进行初审后，上报区政府批准后拨付。

第七条监督检查。各单位要严格按照有关规定，认真组织收入，不得无故短收。收取的非税收入资金要按照“收支两条线”的规定，及时、足额缴存财政专户。对无故出现收入下滑的单位，区政府将组织人员查找原因，研究处理意见。财政部门要定期向区政府报送非税收入资金收支分析等资料，并定期会同监察、物价、审计等部门对各单位非税收入资金收支管理情况进行专项检查。对不按规定及时上缴财政专户和统筹收入的单位，除了按《省预算外资金管理办法》等有关规定处理外，违规收入一律按“小金库”资金全部收缴国库，并由区财政局采取暂停拨付预算经费，停办控购手续，停发收费票据等措施。对情节严重的，区政府将追究有关单位领导和直接责任人的责任。

4非税收入规章制度第一章总则

第一条为加强非税收入管理,规范财政收入分配秩序，根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《财政违法行为处罚处分条例》等有关法律、法规，结合本市实际，制定本办法。

第二条本市市、区非税收入的征收管理、资金管理、支出管理、票据管理以及监督检查，适用本办法。

第三条本办法所称非税收入，是指除税收之外的下列财政收入：

(一)国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体和其他组织根据法律、法规收取的行政事业性收费;

(二)政府及其所属部门根据法律、法规和国务院有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的政府性基金;

(三)国家机关、事业单位、社会团体和其他组织的国有资产包括流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产，通过出租、转让或者其他方式取得的收益;

(四)按规定应当上缴国库的国有资本分享的企业税后利润，国有股股利、红利、股息，企业国有产权以转让或者其他方式取得的收益以及依法由国有资本享有的其他经营收益;

(五)国有的土地、海域、矿区、场地和其他公共资源的开发权、使用权、冠名权、广告权、特许经营权等，通过招标、拍卖或者其他方式取得的收入;

(六)按照国家规定的彩票资金构成比例筹集的彩票公益金;

(七)行政机关、司法机关以及法律、法规授权实施行政处罚的组织依法查处违法案件时取得的罚没财物和追回赃款赃物所形成的罚没收入;

(八)以国家机关、实行公务员管理的事业单位、代行政府职能的社会团体和其他组织的名义接受的捐赠收入(已指定具体捐赠对象和项目的定向捐赠收入除外);

(九)主管部门通过提取管理费、收入分成、下级上解资金或者其他方式集中的所属事业单位的收入;

(十)纳入非税收入账户体系的各类账户所产生的利息收入(含税收利息收入);

(十一)其他依法设定的非税收入。

前款规定的收入属应纳税的，依法纳税后上缴非税收入。

社会保障基金、住房公积金不适用本办法。

第四条非税收入管理应当方便公民、法人和其他组织。非税收入项目的设定、收支管理和监督应当依法进行。

非税收入按照不同的类型和特点，实行科学、有效的分类规范管理。

第五条非税收入实行收缴分离和收支两条线管理，按照综合财政预算管理的要求，由政府统筹安排使用。

第六条各级政府应当加强对非税收入管理工作的领导，严格实施法律、法规以及国家和省有关非税收入管理的规定，积极推进非税收入管理信息化建设，建立健全非税收入监督机制，切实提高非税收入管理水平。

第七条市财政部门主管本市非税收入管理工作，负责组织实施本办法，并具体负责市本级非税收入年度预算(计划)的编制草案和组织执行等工作。

区财政部门负责本行政区域内的非税收入管理工作。

审计、物价、监察等有关部门按照法定职权，做好非税收入的监督管理工作。

第二章征收管理

第八条向缴款义务人征收或者收取(以下统称征收)非税收入的国家机关、事业单位、社会团体以及其他组织为执收单位。

法律、法规、规章和依法设定非税收入项目的文件已规定执收单位的，由规定的执收单位征收;法律、法规、规章和依法设定非税收入项目的文件没有规定执收单位的，财政部门为执收单位。

执收单位征得同级财政部门同意后可委托其他单位代征非税收入。委托应当签订委托协议书。受托单位不得再委托其他单位或者个人代征非税收入。

第九条执收单位应当履行下列职责：

(一)向社会公布本单位负责征收的非税收入项目及其依据、范围、标准、时限、程序，并报同级财政部门备案;

(二)编制本单位非税收入年度预算(计划)草案，报送同级财政部门;

(三)依法向缴款义务人足额征收非税收入;

(四)记录、汇总、核对并向同级财政部门定期报送非税收入征缴情况;

(五)政府及其财政部门规定的其他职责。

第十条执收单位或者其委托单位应当严格依法征收非税收入，确保应收尽收，不得多征、少征或者擅自减征、免征、缓征，不得隐瞒、转移、截留、坐支、挪用、私存私放、私分或者变相私分所收非税收入款项。

任何部门、单位不得违法设定非税收入项目、范围、标准和征收非税收入。

第十一条依法应当缴纳非税收入款项的单位或者个人为缴款义务人。

缴款义务人应当按照规定的时间、标准、方式、途径缴纳非税收入款项，不得逃避缴纳义务。

第十二条缴款义务人符合缓征、减征、免征非税收入条件的，可以提出书面申请，由财政部门批准;国家、省另有规定的，从其规定。批准部门应当明确申请缓征、减征、免征非税收入的依据、范围、条件、时限、程序，并向社会公布。

前款规定的缓征、减征、免征事项，只适用于本级管理的非税收入。

第十三条财政部门负责组织非税收入的征收和依照公开、公平原则确定非税收入的代收银行，并可在代收银行设立用于归集、记录和划解非税收入款项的汇缴账户。财政部门根据双方约定，按银行代收非税收入的业务量或者收缴金额向代收银行支付手续费。

执收单位经同级财政部门批准，可开设只收不支的非税收入汇缴专用存款账户，用于归集本单位现场征收的或者零散的非税收入并按规定上缴财政。

第十四条缴纳非税收入采取直接缴款或者集中汇缴方式。除法律、法规、规章规定当场收款或者纳入非税收入汇缴专用存款账户的非税收入采取集中汇缴方式外，均应采取直接缴款方式。

采取直接缴款方式的，缴款义务人凭执收单位或者其委托单位开具的缴款凭证，到代收银行的营业网点或者通过财政部门规定的其他缴款途径，将非税收入直接缴入国库单一账户、财政专户或者财政部门设立的汇缴账户。

采取集中汇缴方式的，执收单位或者其委托单位向缴款义务人收款并开具财政票据或者发票后，在同级财政部门规定期限内，汇总填制缴款凭证，并将非税收入按收款项目编码缴入国库单一账户、财政专户或者财政部门设立的汇缴账户。

第三章资金管理

第十五条财政部门负责设立和管理本级的非税收入账户体系，包括在中国人民银行开设用于记录、核算、反映预算资金收支活动的国库单一账户，在银行开设用于记录、核算、反映未纳入预算内管理的非税收入及其支出活动的非税收入财政专户以及用于记录、核算、反映非税收入的汇缴、集中支付和特殊专项支出等活动的其他账户。

第十六条根据分级财政管理体制，为国家代收的非税收入，全部缴入中央国库;涉及市与国家、省分成的非税收入，分成比例应当按照国务院、省政府及其财政部门的规定执行;涉及市与区分成的非税收入，分成比例由市政府或者市财政部门规定。

上、下级分成的非税收入，按照就地缴款、分级划解、及时结算的原则，由财政部门定期划解、结算，不得拖延、滞压、隐瞒、截留。

第十七条非税收入缴入国库单一账户或者非税收入财政专户后，有下列情形的，应当办理退库：

(一)多缴款、重复缴款、错缴款的;

(二)由于调整非税收入征收标准，需要退还款项的;

(三)财政部门规定应当办理退库手续的其他情形。

非税收入的退库，应当通过国库单一账户、非税收入财政专户办理，其他账户不得办理。

第十八条办理非税收入退库，需退还缴款义务人的，由缴款义务人向执收单位或者其委托单位提出书面申请，执收单位或者其委托单位应当在10个工作日内核实后，报同级财政部门审批;需退还执收单位及其委托单位或者代收银行的，由请求退款的执收单位或者代收银行书面报同级财政部门审批。

执收单位或者其委托单位发现需要向缴款义务人退款的情形的，应当在5个工作日内书面报同级财政部门审批，经批准后主动向缴款义务人退款。

财政部门接到资料齐全的退库申请后，属于本级管理权限的，应当在20个工作日内审批并退款;涉及上级财政部门管理的非税收入的，应当在15个工作日内审核后，按规定程序报上级财政部门批准。

第四章支出管理

第十九条非税收入应当按照综合财政预算的原则，纳入统一的政府预算体系统筹安排。

除有规定用途或者弥补征收成本性支出外，非税收入应当与执收单位的支出分离。

具有专项用途的非税收入，在预算编制和执行时，按照国家和省、市的有关规定安排，专款专用，结余可结转下年度使用。

第二十条非税收入安排的支出纳入部门预算。

执收单位的基本支出，按照其职能、定员和部门预算核定的支出标准统筹安排;项目支出由同级政府及相关部门核定。

执收单位委托其他单位征收非税收入的费用，通过部门预算安排。取得国有资产或者资源有偿使用收入所必需的征收成本，由财政部门按规定核定。

第二十一条各部门、单位应当严格按照批准的部门预算执行，非经法定程序不得改变。

第二十二条非税收入安排的支出资金由财政部门核拨，实行国库集中支付。具体办法按市财政部门的规定执行。

第五章财政票据管理

第二十三条财政票据是执收单位或者其委托单位、代收银行在征收非税收入时向缴款义务人开具的财政部门印制的收款凭证，是财务收支的凭证和会计核算的原始凭证。

征收非税收入时应当开具财政票据，执收单位或者其委托单位、代收银行不按照财政部门的规定向缴款义务人开具财政票据的，缴款义务人有权拒绝缴款并向财政部门投诉。

第二十四条财政部门及其财政票据监管机构应当依照有关法律、法规、规章和上级财政部门的规定，购领、保管和发放财政票据，并对财政票据的使用进行稽查和核销。

第二十五条执收单位应当按照财政部门的规定和收入级次或者财务隶属关系购领、开具、保管、核销财政票据，建立健全相关的管理制度，保证财政票据安全和合法使用。

第二十六条禁止任何单位或者个人转让、转借、串用、代开、伪造、变造、私自印制和销毁财政票据;禁止利用财政票据乱收费乱罚款或者超出规定范围和标准征收非税收入;禁止使用非法财政票据。

第六章监督检查

第二十七条财政部门应当加强对非税收入的征收、入库、支出和财政票据使用情况的监督检查，依法查处违反非税收入管理规定篇的行为。审计、物价等部门应当依法对非税收入有关情况进行监督检查并作出处理。

监督检查部门实施监督检查后，应当出具检查结论;对不属于本部门职权范围内的事项，应当依法移送。受移送部门应当及时进行处理，并将结果书面告知移送部门。

第二十八条各部门、单位应当加强对本部门、本单位及所属单位或者其委托单位的非税收入的监督管理，建立相应的管理制度，健全内部监督机制，发现违法违规行为及时纠正和处理;接受有关部门、机构依法实施的监督检查，如实提供有关资料和情况，不得拒绝、隐匿、谎报、阻挠、拖延，并应严格执行有关部门依法作出的检查处理决定。

第二十九条任何单位和个人有权向监督检查部门检举违反非税收入管理规定篇的行为。受理的部门应当依法查处，并将处理结果告知有联络方式的检举人;对不属于本部门职权范围内的事项，应当及时移送有权处理的部门。负责受理和查处的部门应当为检举人保密，不得将检举人姓名及检举材料转给被检举的单位和个人。

对举报违法行为有功的单位和个人，由政府或者财政部门给予表彰、奖励。

第七章法律责任

第三十条违反本办法规定，属于《财政违法行为处罚处分条例》所列违法行为的，依照该条例规定予以处罚或者处分。

第三十一条执收单位及其工作人员有下列行为之一的，由财政、审计部门责令改正，追缴应收、应缴的非税收入，退还违法多收的资金，调整有关会计账目;对执收单位给予警告或者通报批评;对主管人员和其他责任人员，由监察机关或者任免机关给予行政处分。构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任：

(一)违法委托其他单位或者个人征收、代收非税收入的;

(二)违法多征、少征非税收入的;

(三)违反收缴分离规定的;

(四)转移、私分或者变相私分非税收入的;

(五)不按规定办理非税收入退库的;

(六)不按规定购领、开具、保管、销毁财政票据，利用财政票据乱收费乱罚款或者使用非法财政票据的;

(七)不履行本办法规定的其他职责的。

第三十二条国家机关、事业单位、社会团体有下列行为之一的，由财政、审计部门责令改正，追缴应收的非税收入，调整有关会计账目;对单位给予警告或者通报批评;对主管人员和其他责任人员，由监察机关或者任免机关给予行政处分。构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任：

(一)作为缴款义务人逃避缴纳非税收入义务的;

(二)不按规定执行部门预算的;

(三)违反国库集中支付制度的;

(四)不履行内部监督义务或者拒绝接受有关部门、机构依法实施监督的。

第八章附则

第三十三条市财政部门应当依据本办法和国家有关规定，制定有关非税收入的征收管理、部门预算、综合财政、分类管理、收支分离、监督检查等实施办法。

税务部门实施本办法的具体操作程序由市财政部门与税务部门另行制定。

第三十四条县级市非税收入的管理参照本办法执行。

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律，法规及公司章程的规定，特制订本制度。

第一章、综述

一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

二、公司倡导树立"一盘棋"思想，禁止任何部门，个人做有损公司利益，形象，声誉或破坏公司发展的事情。

三、公司通过发挥全体员工的积极性，创造性和提高全体员工的技术，管理，经营水平，不断完善公司的经营，管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习，深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新，作风硬，业务强，技术精的员工队伍。

五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

六、公司实行"岗薪制"的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤，考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰，奖励。

七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

第二章、财务管理制度

一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻"勤俭办企业"的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。

三、出纳员不得兼管，会计档案保管和债权债务账目的登记工作。

四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账，算账，报账必须做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，近期报账。

五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款，拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证，报表，账目，款项，公章，实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。

七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》，《会计人员职权条例》，《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则，会计凭证和账簿，内部审计和财产清查，成本清查等事项的规定。

八、记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。

九、一切会计凭证，账簿，报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载，书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。

十、公司以单价20__元以上，使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：

1、房屋及其他建筑物；

2、机器设备；

3、电子设备（如微机，复印机，传真机等）；

4、运输工具；

5、其他设备。

十一、各类固定资产折旧年限为：

1、房屋及建筑物35年；

2、机器设备10年；

3、电子设备，运输工具5年；

4、其他设备5年。

固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。

十二、购入的固定资产，以进价加运输，装卸，包装，保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。

十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈，盘亏，报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。

1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入账，原价累计折旧后的差额转入公积金。

2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。

3、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。

4、公司对固定资产的购入，出售，清理，报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细账进行核算。

十四、财务部要加强对资产，资金，现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。

十五、银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支，转账套现。

十六、银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。

十七、银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

十八、银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记账。按月与银行对账单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。

十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。

二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对账单相符，现金，银行日记账数额分别与现金，银行存款总账数额相符。

二十一、因公出差，经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。

二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资，工程支出都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。

二十三、领用空白支票必须注明限额，日期，用途及使用期限，并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。

二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人，部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。

二十五、未经董事会批准，严禁为外单位（含合资，合作企业）或个人担保贷款。

二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

二十七、所有办公用具，用品的购置统一由办公室造计划，报经领导批准后方可购置。

二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续，办公柜，桌，椅要编号，经常检查核对。

二十九、个人领用的办公用品，用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

三十、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。

三十一、自觉接受上级主管，财政，税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度，改进工作。

第三章、合同管理制度

一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。

二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部，法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守，切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以"重合同，守信誉"为核心的合同管理工作。

三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。

四、签订合同必须遵守国家的法律，政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。

五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。

六、签订合同必须贯彻"平等互利，协商一致，等价有偿"的原则和"价廉物美，择优签约"的原则。

七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。

八、合同对各方当事人权利，义务的规定必须明确，具体，文字表达要清楚，准确。

九、合同内容应注意的主要问题是：

1、部首部分，要注意写明双方的全称，签约时间和签约地点；

2、正文部分：建设合同的内容包括工程范围，建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量，工程造价，技术资料交付期间，材料和设备供应责任，拨款和结算，竣工验收，质量保修范围和质量保证期，双方相互协作等条款；产品合同应注明产品名称，技术标准和质量，数量，包装，运输方式及运费负担，交货期限，地点及验收方法，价格，违约责任等；

3、结尾部分：注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。

十、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。

十一、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私，损公肥私，谋取私利，违者依法严惩。

十二、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。

1、一般情况下合同由董事长授权总经理审批。

2、下列合同由董事长审批：标的超过50万元的；投资10万元以上的联营，合资，合作，涉外合同。

3、标的超过公司资产1/3以上的合同由董事会审批。

十三、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是：

1、合同的合法性。包括：当事人有无签订，履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律，政策和本制度规定。

2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利，义务是否具体，明确；文字表述是否确切无误。

3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力，条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。

十四、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证，批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。

十五、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门，人员都必须本着"重合同，守信誉"的原则。严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。

十六、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格，价款结清，无遗留交涉手续为准。

十七、总经理，副总经理，财务部及有关部门负责人应随时了解，掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行，不能完全履行的，要追究有关人员的责任。

十八、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。

十九、对方当事人提出变更，解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。

二十、变更，解除合同，必须符合《民法典》的规定，并应在公司内办理有关的手续。

二十一、变更，解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。

二十二、变更，解除合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件，函电，电传等），口头形式一律无效。

二十三，变更，解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。

二十六、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按《民法典》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。

二十七、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。

二十八、处理合同纠纷的原则是：

1、坚持以事实为依据，以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。

2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。

3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。

二十九、在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿，指责，埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。

三十、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。

三十一、凡由法律顾问处理的合同纠纷，有关部门必须主动提供下列证据材料。

1、合同的文本（包括变更，解除合同的协议），以及与合同有关的附件，文书，传真，图表等；

2、送货，提货，托运，验收，发票等有关凭证；

3、货款的承付，托收凭证，有关财务账目；

4、产品的质量标准，封样，样品或鉴定报告；

5、有关方违约的证据材料；

6、其他与处理纠纷有关的材料。

三十二、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。

三十三、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书，仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。

三十四、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报。

三十五、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书，仲裁决定书或判决书的，可向人民法院申请执行。

三十六、在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检查对方的执行情况，防止差错。执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。

三十七、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总，归档，以备考。

第四章、工程发包制度

一、工程勘察，设计，施工依法实行招标发包，择优选择承包单位，公司可以对建筑面积500平方米或工程造价20万元以内的工程直接发包。

二、建设工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同，明确双方的权利和义务。

三、承包单位不得转包工程业务，可以独立组织施工的单项工程不得肢解发包。

四、主体工程必须由承包单位自行施工，其它分项工程如需分包，必须经公司批准择优选定具有相应资质的分包单位。签订分包合同，分包合同与总包合同的约定应当一致；不一致的，以总包合同为准。

五、建设工程必须发包给具有相应资质等级的施工单位，应避免承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期。

六、凡属投资公司员工，其直系亲属不得参与本公司组织的招投标。

第五章、工程材料设备采购管理制度

一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门，具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。

二、对于大宗材料，大型设备的采购，必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低，保证质量的材料和设备。

三、对不适宜招标项目的少量材料设备，要进行详细地考察了解，选择合适的产品。

四、对工程所需的材料，设备，应根据需要数量，规格，使用时间等作出采购计划，周密布署，确保工期。确定工程材料设备采购供货方后，应签订详细的供货合同，内容包括产地，品牌，等级，数量，价格，型号，供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。

五、工程用材料设备设专人管理，材料，设备进场后及时办理验收，入库手续。对不合格的材料，设备严禁办理入库手续，材料，设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料，设备出入库手续送交财务部，保证账物相符，账账相符。

六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入账。

七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收，确保工程质量。

第六章、文印管理规定

一、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。

二、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送信息中心打印。各部门草拟的文件，合同，资料等，由各部门自行打印。打印文件，发传真均需逐项登记，以备查验。

三、文印人员必须按时，按质，按量完成各项打字，传真，复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。

四、文件，传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。

五、严禁擅自为私人打印，复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。

第七章、考勤制度

一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

三、周一至周六为工作日，周日为休息日。公司机关周日和夜间值班由办公室统一安排，市场营销部，项目技术部，投资发展部，会议中心周日值班由各部门自行安排，报分管领导批准后执行。因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。

四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；3天以内的（含3天），由副总经理批准；3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。

六、工作时间禁止打牌，下棋，串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。

七、参加公司组织的会议，培训，学习，考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。

八、员工按规定享受探亲假，婚假，产育假，结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。

九、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的每天补助20元；夜间加班或值班的，每个补助10元；节日值班每天补助40元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理；如有迟到者，按本制度相关规定处理。

十、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督，检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假，包庇袒护迟到，早退，旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。

第八章、档案管理制度

一、严格执行党和国家的保密，安全制度，确保档案和案卷机密安全。

二、各部室应在每年元月底向公司办公室移交上年度文书档案并履行清交手续。

三、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的收集，建档，保管，借阅和利用负全责。

四、各类规章制度，办法，人事，工资资料，会议记录，会议纪要，简报，重要电话记录，接待来访记录，上级来文，公司发文，工作计划和工作总结以及添置设备，财产的产权资料由办公室负责归档。

五、各工程项目立项，国土，规划，设计，监理，质监及技术等图纸文字技术资料，质量资料由投资发展部负责归档。

六、各类承包合同，商务合同，协议的正本原件由财务部归档，副本原件由办公室归档，其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理。

七、招商引资贷款项目申报资料，征地，拆迁批复，国土规划等技术，图纸分别由投资发展部，城建资产部，项目技术部，市场营销部等业务部门按业务分工负责归档。

八、归档资料必须符合下列要求：

1、文件材料齐全完整；

2、根据档案内容合并整理，立卷；

3、根据档案内容的历史关系，区别保存价值，分类，整理，立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。

九、档案资料借阅需履行登记，签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。

十、由分管领导定期组织档案责任人，业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。

十一、加强档案保管工作，做好防盗，防火，防虫，防鼠，防潮，防高温工作，定期检查档案保管工作。

第九章、保密制度

一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。

二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：

1、公司经营发展决策中的秘密事项；

2、人事决策中的秘密事项；

3、专有技术；

4、招标项目的标底，合作条件，贸易条件；

5、重要的合同，客户和合作渠道；

6、公司非向公众公开的财务情况，银行账户账号；

7、董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。

三、属于公司秘密的文件，资料，应标明"秘密"字样，由专人负责印制，收发，传递，保管，非经批准，不准复印，摘抄秘密文件，资料。

四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。

五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。

六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬，奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。

七、档案室，微机室等机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。

八、办公室应定期检查各部门的保密情况。

第十章、差旅费管理制度

一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。

二、出差旅费分交通费，宿费及特别费三项：

1、交通费系指火车，汽车，飞机等费用；

2、膳宿费系指膳食费及宿费；

3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。

三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：

1、出差前依单填明单位，级别，姓名，出差事由，搭乘交通工具，出差日期，预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准；

2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费；

3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期，起始讫地点，工作内容，报支项目，金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。

四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干：

1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销；

2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元/日；

3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销；

4，公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助；

5，公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。

第十一章、工作过失责任追究办法

一、为提高工作质量和办事效率，保证工作人员正确，高效地实施管理与服务，防止工作过失行为发生，制定本办法。

二、本办法所称工作过失，是指工作人员因故意或者过失不履行或不正确履行职责，以致影响工作质量和工作效率，贻误管理与服务工作，造成不良影响或损害公司利益的行为。

三、工作过失责任追究，坚持实事求是，有错必究，惩处与责任相适应，教育与惩处相结合的原则。

四、工作人员在实施管理与服务过程中，有下列情形之一的，应当追究工作过失责任：

1、对符合规定条件的申请应予受理，许可而不予受理，许可的；

2、不予受理，许可不告知理由的；

3、无规定依据或违反规定，技术规程，规范，标准，工作程序实施许可的；

4、超越权限实施许可的；

5、对涉及不同部门的许可，不及时主动协调，相互推诿或拖延不办，或者本部门许可事项完成后不移交或拖延移交其他部门的；

6、无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的；

7、对属于职责范围内的事项推诿，拖延不办的；

8、缺乏调查研究，工作浮夸，提供不实数据，虚假资料等论证依据，影响经营决策正确性的；

9、在履行职责过程中，造成工作失误的；

10、其他违反内部管理制度贻误工作或损害公司利益的。

五、工作过失责任分为：直接责任，间接责任和领导责任。

六、承办人未经审核人审核，批准人批准，直接作出具体工作行为，导致工作过失后果发生的，负直接责任。承办人弄虚作假，致使审核人，批准人不能正确履行审核，批准职责，导致工作过失后果发生的，承办人负直接责任。

七、虽经审核人审核，批准人批准，但承办人不依照审核，批准意见实施具体工作行为，导致工作过失后果发生的，承办人负直接责任。

八、承办人提出方案或意见有错误，审核人，批准人应当发现而没有发现，或者发现后未予纠正，导致工作失误后果发生的，承办人负直接责任，审核人负间接责任，批准人负领导责任。

九、审核人不采纳或改变承办人正确意见，经批准人批准导致工作过失后果发生的，审核人负直接责任，批准人负间接责任。审核人不报请批准人批准直接作出决定，导致工作过失后果发生的，审核人负直接责任。

十、批准人不采纳或改变承办人，审核人正确意见，导致工作过失后果发生的，批准人负直接责任。未经承办人拟办，审核人审核，批准人直接作出决定，导致工作过失后果发生的，批准人负直接责任。

十一、集体研究，认定导致工作过失后果发生的，集体共同承担责任，持正确意见者不承担责任。

十二、两人以上故意或者过失，导致工作过失后果发生的，按个人所起的作用确定责任。

十三、对工作过失责任人，视情节轻重作如下处理：

（一）情节较轻未给公司造成经济损失的，给予有关责任人批评教育或书面告诫，并处以罚款的处理：

1、所有工作岗位因工作不到位，服务质量不高，造成服务对象投诉情况属实的，每出现一次罚款_______元。

2、缺乏调查研究，工作浮夸，提供不实数据，虚假资料等论证依据，影响经营决策正确性的，每出现一次罚款_______元。

3、对属于职责范围内的事项推诿，拖延不办的，每出现一次罚款_______元。

4、因工作失误或其他原因受到上级部门通报批评的，每出现一次罚款_______元。

5、无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的，每出现一次罚款50元。

6、私自进行有偿咨询或服务，违规收取押金，保证金和其他费用的，出现1次罚款_______元，收缴违规收取的费用。

7、超越规定权限实施许可或者擅自提高，降低许可条件，造成不良影响和后果的，出现1次罚款_______元。

8、房屋保修等售后服务工作，无正当理由，在安排时间内无结果的，出现1次罚款_______元。若造成用户上访或投诉情况属实的，每出现1次罚款_______元。

9、办理建设手续或现场协调工作，无正当理由，未在规定时间内完成的，出现1次罚款_______元。

10、施工中监理人员应该现场旁站而未进行旁站，驻工地代表未进行督促检查和处理的，出现1次罚款_______元。

11、施工单位施工过程中未按要求进行施工，驻工地代表未发现或发现未做处理的，出现1次罚款_______元。

12、监理资料，现场有关技术资料签证，整理不及时，驻工地代表未督促检查和处理的，出现1次罚款_______元。

13、施工前甲方应对地下管线等作书面技术交底，未做书面交底或交底有错误的，出现1次罚款50元。造成事故的，除按有关规定处理外，由相关责任人承担经济赔偿责任。

14、商品房销售核算房屋预售面积大于或小于3%，使用户投诉或上访的，一律按《商品房销售管理办法》，由相关责任人承担一切责任，赔偿所有损失。

15、房款结算有误的，一律由相关责任人赔偿差价损失。

16、商品房出现重复销售，签订商品房销售合同失误或与合同文本有出入，引起客户争议的，出现1次扣罚责任人10%的年终奖金。

17、办理按揭贷款时，如因收件填写，检查，办证等延误放款，影响公司业务运行的，所贷款额不记入销售业绩，视情节轻重扣发责任人部分效益工资及部分年终奖金。

18、未按照规定保管会计资料致使会计资料毁损，灭失的，出现1次罚款_______元。构成犯罪的，追究法律责任。

19、未严格审核会计原始资料，对不合规定的会计原始资料报销入账并造成损失的，由责任人承担10%的损失。

20、严格控制现金使用范围，保管好现金，造成现金损失的，由责任人全部承担赔偿责任。

21、对来文，来电，来函，未按规定签收，登记，提出拟办意见，无正当理由未按规定时限报送批办的，出现1次罚款_______元。

22、未严格执行保密和文件管理规定，致使文件，档案，资料泄密，损毁或者丢失的，出现1次罚款_______元，并有当事人在规定时间内完成补救措施。情节严重的，追究法律责任。

23、未按规定使用公章，导致后果发生的，出现1次罚款_______元。造成公司经济损失的，由相关责任人承担经济赔偿责任。

24、未按规定检查，维护，使用会议中心灯光音响设备，在会议期间造成设备运行不良的，每出现1次，罚款_______元。造成严重后果的，视情节扣发责任人部分年终奖金。

25、因关门，关窗等安全防范措施不到位造成失窃的，追究责任人等价赔偿责任。

26、未按《卫生管理制度》进行卫生保洁或经卫生检查未达标准的，出现1次，所在部门人员各罚款_______元。会议中心卫生管理责任处罚，按照《会议中心物品及卫生管理办法》执行。

（二）情节较重给公司造成不良影响造成经济损失的，给予有关责任人赔偿经济损失和调离工作岗位或留用察看。

（三）情节严重给公司造成严重后果造成重大经济损失的，给予有关责任人赔偿经济损失和免职或辞退。

以上追究方式可以单处或并处。若构成犯罪的，移交司法机关处理。

十四、工作过失责任人有下列行为之一的，应当从重处理：

1、一年内出现3次以上应予追究的工作过失情形的；

2、干忧，阻碍，不配合对其工作过失行为进行调查的；

3、对投诉人，举报人打击，报复，陷害的；

4、拒不纠正过失行为的；

5、有其他需要加重处分情节的。

十五、工作过失责任人主动发现并及时纠正错误，未造成重大损失或不良影响的，可从轻，减轻或者免予追究工作过失责任。

十六、本办法未做具体规定的，可由公司根据实际情况集体研究处理。

为给本校师生创造一个良好的学习和工作环境，学校于20xx年暑假期间投入大量资金，在每个教室安装了立式大功率空调，供师生们夏季防暑降温使用。为合理使用空调，节约用电，特制定空调的管理与使用规定，本规定从20xx年秋期起执行。

一、使用条件

我校采用空调与风扇兼用的办法度过夏季，根据天气情况，最高气温超过30℃时，根据学校安排统一打开空调电源，由班级自主管理使用。

二、使用要求

1、制冷时，空调设定温度不得低于25℃。

2、空调使用实行“专人负责制”。各班电教委员为具体负责人,主要负责空调的使用和管理。空调遥控器由电教委员负责，遥控器不得丢失、损坏、否则，将按原价赔偿。空调使用期结束时，遥控器要及时交到后勤处，以便下一年正常使用。

3、空调使用过程中，为节约用电，各班应关闭门窗，但要注意利用大课间、午休时间关闭空调开窗通风，以保持室内空气新鲜。

4、第一节上课前、大课间、午休、课外活动期间各班必须将空调关闭，遇有不在教室上课的情况，也必须将空调关闭。晚自习结束后，各班应确保将空调关闭。

5、后勤处负责空调的定期检查和维护供电线路，保证用电的安全可靠及空调维修工作。各楼层管理员负责送电和断电工作。任何人不得随意拆卸、移动空调、调高或降低空调温度，要保证空调使用的安全，发现问题及时向后勤处报告。

6、空调使用时间及温度设置：按照国家有关办公及公共场所空调使用的有关规定，夏季气温超过30°C以上方由学校统一安排可使用空调，教室空调温度设定不能低于25°C，以防止学生进出教室时温差过大，影响身体健康。具体安排如下：上午7：50—12：10，下午14：20—17：10，晚自习：18：30—21：50(高三可延迟到22：20)，若遇特殊情况另外申请。

三、违规情况处理

学校对各班空调使用情况作不定期检查，检查结果纳入学校班级量化考核，白天大课间或上其他课离开教室时没有关机的，扣5分/次;中午放学时人走未关机，扣10分/次;晚自习结束后人走未关机的，扣20分/次。

一、教室纪律：

1、课上交头接耳，说话，过分接教师话茬、起哄，无理取闹，顶撞任课教师，被教师点名批评等行为的或被逐出教室的，扣1分;

2、外出学校不请假的，每次扣1分。

3、迟到、早退同学，每次扣1分。

4、上课不认真听讲，不按老师要求，被老师点名、照镜子、打扮化妆、吃东西、喝饮料(水除外)、传纸条、乱借东西，交头接耳、嬉笑打闹、擅自换座位、离座且不服从管理的、玩通讯工具、听mp3mp4等扣1分;

5、自习课(晚自习、午间自习)，在自习时间无所事事，乱收拾发出噪音，说话、出座位、出教室、乱扔东、打闹、发怪声等不遵守自习纪律的，班干连续提醒个人两次不听者，扣1分。

6、每旷课一节扣1分，请假(急病或家人要求等情况)需有班主任签字，另外以请假名义外出，不在规定时间内回来，当旷课计算。

7、课后适当休息，严禁打牌、下棋等娱乐活动，过分追逐打闹，破坏团结，损坏班级、学校公物、践踏草坪等，每次扣1分;

8、在教室、走廊等随便丢垃圾、吐口水抹鼻涕的，经发现让其打扫干净，否则每次扣1分。

9、在教室电子白板、黑板、墙壁、书桌椅子，他人书簿等乱写字，乱图乱画的，每次扣1分。

10、爬围墙外出或冲击校门，每次扣2分。

11、打架、欺诈、偷东西每扣3分。

12、给老师、同学起外号，以强凌弱者每次扣3分。

13、不服从上课老师、班干管里，辱骂老师学生，打击报复，甚至发生师生冲突、学生冲突的每次扣3分。

14、上课时间打瞌睡每次扣1分。

15、班干部或团员带头违反班级纪律，双倍扣分。

二、卫生纪律：

1、教室值日生不履行职责(职责含打扫干净教室、走廊且倒掉垃圾，擦净白板、讲台、扛开水每天2-3次，倒掉已满的废水)的每人次扣1分。

2、各宿舍每天打扫两次(早上早餐后一次，午饭后一次，要倒掉垃圾)不按时完成的，室长或老师促其完成，仍不完成每次扣1分。

3、清洁区每天打扫一次，一般是早操前完成，不按时完成经班干或班主任促督仍不完成的每人次扣1分。

4、严格执行卫生打扫时间，若值日迟到、超时，每次扣1分。

5、检查时不合格，值日班干迅速让责任人清理干净，在不超时的情况下不扣分，否则扣1分。学校检查时被扣分的，相关责任人相应扣分2分。

6、座位底下或周围有垃圾，能查出责任人，扣其1分，查不出则扣座位人1分。

三、集会纪律：

1、升国旗、早操等集会做到快、静、齐，散漫不及时排好队的，扣1分。退场时，不按要求退场，追逐打闹，擅自离队者扣1分。

2、早操或者其他体育活动，无故旷操者扣1分，不服从安排、不按要求做操者扣1分

3、集队时你推我拥，不按老师指定位置排队，随意说话的，每次扣1分。

四、个人纪律：

1、骂人、说脏话、粗话，或叫侮辱性绰号的，引起同学反感的，每次扣1分。

2、敲诈勒索、恶性打架、抽烟、喝酒、偷窃他人物品的扣3分。

3、进入网吧、游戏机室等未成年人不得进入的场所每次扣3分。

4、午休、晚休班主任检查后即要安静休息，如仍然说话、玩手机、听音乐或干其他影响他人休息的事，经室长劝说两次无效的每次扣1分。

5、午晚休不服从值日教师、行政管理的每次扣2分。

6、休息时间乱调床位、到处乱窜其他宿舍的每次扣1分。

7、提早起床、不按时起床睡懒觉或上课时间在宿舍逗留、睡觉的经查实每人次扣1分。

8、携带不该带的物品(手机、mp3mp4、管制凶器、不健康书籍、录象带等)到校的，扣2分，手机当场收缴!!!

五、奖励办法：

1、 连续一周无迟到早退、缺勤积分加2分。

2 、连续一月无拖欠作业，无课堂违纪现象积分加10分。

3、 考试总分进入班级前10名或成绩较上次级排名前进5名以上的加5分。考试单科冠军加3分。

4、知错能改，表现较前周有较大改善者加5分

5、受到学校表扬者，加5分。

6、文体比赛，个人代表班级参加，依照参加态度、为班级争得荣誉状况和个人取得成绩加1-10分。

7、被教师重点表扬者，每次加1分(负责人记录)

8、协调班级同学间矛盾者，每次加2分。拾金不昧者加分(看贵重而定)。

9、班级学习、纪律、卫生、宣传等工作做的出色，酌情给相应班干部或志愿者加2-4分。

10、举报坏人坏事，经核实每人次加2分。

说明：扣分情况每周由班委会组织统计，于班会课上公布。对于扣分情况较严重的制定以下惩罚措施。

(一)一周内扣分达15分者;

1、由本人写出书面检查，写出深刻检讨向班主任汇报(不少于300字，说清对这件事的原因，为什么要这样做，这样做好不好，对这事的反省，对今后的打算

2、罚抄班级管理制度一遍。

(二)一周内扣分满二十分者

1、由本人写出书面检查，并在班会上向全班作深刻检讨!(不少于400字，说清对这件事的原因，为什么要这样做，这样做好不好，对这事的反省，对今后的打算

2、罚抄班级管理制度两遍。

3、通知家长，与班主任商讨教育方法!

(三)一周内扣分满三十分及以上者

1、由本人写出书面检查，并在班会上向全班作深刻检讨!(不少于500字，说清对这件事的原因，为什么要这样做，这样做好不好，对这事的反省，对今后的打算

2、罚抄班级管理制度三遍。

3、如有必要的请家长到校，或班主任家访将情况向家长汇报!严重的再交由学校政教处处理!

(四)全期扣分满50分的不能参加评优，满60分的不能参加困难学生补助申请。

学期末，根据各同学的累积总分，评定三好学生，优秀班干，操行文明学生，学习积极进步奖等荣誉称号并记入学生档案。此制度自颁布之日起生效。

20xx.9

党政领导干部选拔任用是关系到一个地方、一个时段的发展，也是社会各界特别关注的政事。因此选好领导班子，配好领导干部至关重要，《党政领导干部选拔任用工作责任追究办法》等四项监督制度的颁布实施，为进一步提高干部选拔任用工作的科学化、规范化、制度化，把选人用人的重要方面、关键环节都纳入监督范围，有重要的现实和指导意义。四项监督制度颁布实施后，镇委政府高度重视，组织了中心组和机关干部学习，本人也自学了相关知识，有以下心得体会。

一、执行“四项监督制度”要注重结合实际

制度是建立在特定社会现实状况基础上相对稳定的行为规范，它能够约束行为主体使之符合某种要求，以达到维护社会秩序的目的。完整有效的制度它具有强制性、无例外性，人人必须遵守执行。实施机制就是要有科学有力的手段措施保证制度能够有效落实。因此，贯彻落实“四项监督制度”，应该是一项系统工程，与广大党员和各级领导干部对“制度”本身的尊重程度、信仰程度和执行力度有关，与干部工作的标准、考核、选拔使用等其他环节有关。我们不能就监督制度抓监督制度，要站在干部人事制度改革的大局中来认识和执行这“四项监督制度”。要与扩大社会主义民主，更好地保障人民权益和社会公平正义相结合;与坚持以人为本，贯彻落实科学发展观的第一要义相结合;与党的xx届四中全会提出的新时期干部人事制度改革总体布局和中央新近出台的《改革规划纲要》等其他法规制度相结合。

二、抓好“四项监督制度”重在贯彻落实

作为具体从事干部人事工作的部门，要围绕机关干部的职责，一要当好领导的参谋助手。不仅要自觉执行有关制度规定，同时也有责任有义务为领导执行政策出公道正派的主意、当让组织和群众放心的参谋。二要做制度规定的坚定执行者。任何一项制度的生命力和战斗力，不仅取决于是否具有很强的科学性和可行性，更重要的还在于执行，在于落到实实在在的工作中。作为组织人事部门在干部任用工作中，必须坚持遵守制度、执行制度、始终怀着“四心”。一是公道之心，这既是事业需要、也是岗位需要。没有公心，就不能对政策和干部负责，公心，就是要围绕工作大局，要敢于坚持原则，严格遵守干部工作的各项政策规定纪律。选好人用好人;客观公正、全面准确地对待每个干部的实际表现;二是仁爱之心。就是在政策规定允许范围内，尽最大可能照顾到每个干部的切身利益，更好地调动好每个干部的干事创业积极性，这一点从本质上讲，与公心是一致的。三是谦逊之心。组织人事部门是人事政策的执行者，应平易近人，不能高高在上，要深入基层了解实情，要始终保持清醒头脑，时刻保持谦虚谨慎的态度，平等平和地对待每位同志。四是畏惧之心。必须坚定不移，坚持原则，坚守底线，坚持不懈。要始终做到不该说的坚决不说，不该去的地方坚决不去，不该拿的坚决不拿，不该做的事坚决不做，确保自身清廉，才能选好干部，用好政策。

三、坚持“四项监督制度”舆论先行

近年来，虽然已经重视宣传干部工作，但是，与形势发展的要求、与党员干部的期待、与贯彻落实“四项监督制度”相比还有一定差距。比如，“一报两评议”和《离任检查办法》的实行，如果我们平时不注重对干部选拔任用工作政策法规的执行情况、深化干部人事制度改革的做法，以及对新任用人选的原因、表现等进行广泛宣传，参加评议的人就不了解实际情况，他就有可能凭印象，甚至是道听途说的消息来评判，这必然会影响到评议质量。因此，我们要通过报纸、网站、会议、培训班等多种渠道，对干部工作的政策规定、主要做法、成效等，广而告之，这样才能增加社会知情度，提高认可度，增强公信度。才有能更好地执行好政策，选好用好干部。从而提高干部队伍素质。