工厂各种规章制度通用20篇

一)、目标:

学习上:培养学生的专业兴趣，杜绝重修补考现象。

生活上:健全宿舍长管理制度，培养学生良好的卫生习惯。

组织上:健全班委班子建设，使班干部各司其职，工作落实到每个人。

班风建设:建好良好的班风班纪，杜绝学生违纪现象，增强学生的整体集体观念和荣誉感。

做好班主任日志和班委日志，记录每次班会、班委会的组织活动。

开展丰富多彩的班级活动，发挥每个同学的专长爱好。

二)、具体的班级制度:

一、团支部工作责任制

团支书:

①与班长通力合作，负责班级正常运转，统筹团支部干部的工作分工;

②落实学院安排的团支部活动，文件精神学习活动;

②做好同学入党申请书、思想汇报的递交时间记录和管理;

③督促各支部委员分内工作的及时、有效地落实;

⑤向班主任汇报本班团支部工作的开展、落实情况，学期末完成该学期班级团支部工作总结。

宣传委员:

①负责班级的宣传工作，管理班级宣传小组成员;

②安排每次活动的新闻稿、摄影工作，活动结束，及时提交，并对宣传进行跟踪落实，保证工作得以落实到位;

③做好每次宣传工作的记录，做好新闻稿作者及摄影作者的记录，以及新闻宣传的时间、发表刊物记录;

④每次活动的宣传资料要建立专门的文件夹进行收藏。

组织委员:

①负责班团活动签到，签到要做到公正严明，不可代签;

②协助其他班团委干部开展活动，组织同学参加、出席;

③落实班主任下达的讲座任务，组织同学参加;

④收党团费，做好记录，按要求提交。

心理委员:

①关注同学的心理、情绪，及时反应给班主任;

②调解同学之间的矛盾，保证同学之间和谐相处;

③关注恋爱学生的情况，关注家庭困难学生的心理情况;

④对于同学在学习、生活上的压力，及时采取措施或者举办活动予以缓解。

实践委员:

①针对同学的思想实际情况，组织入团积极分子学习团章;

②结合校团委工作开展丰富多彩的社会实践活动;

③针对同学们参加各种社会实践活动情况进行材料收集、整理和总结;

④具体负责本年级的青年志愿者活动。

寝室长:

每月召开一次寝室座谈会，增进同学之间了解，加强沟通和协调。

二、班委工作责任制

班长:

①传达老师布置的任务以及老师对班级工作管理的精神;

②与团支书通力合作，负责班级正常运转，统筹班委工作分工;

③督促各班委分内工作的及时、有效地落实;

④向班主任汇报本班工作的开展、落实情况，学期末完成该学期班级工作总结。

副班长:

①协助班长落实工作，与班长互助协作;

②督促各班委工作的开展，及时跟进班委工作的进展情况，并汇报给班长;

③协助班长完成学期末班级工作总结。

学习委员:

①协调同学与任课老师之间的关系，及时发现问题，进行总结、汇报;

②每学期开学进行课程意见调查工作;

②及时发现学习上有困难的同学，汇报班长，采取措施进行解决;

③跟班主任汇报班级学习情况;

④每学期末，收集补考学生名单，开学初提供补考信息;

⑥管理课堂纪律。

生活委员:

①管理班费收支，做好班费支出记录，严格按照程序使用班费;

②管理寝室长，每月安排寝室长进行一次寝室座谈会，收取寝室长递交的报告，进行总结，汇报班长;

③关心同学生活，与心理委员合作，提醒同学注意季节性饮食等生活安全;

④跟班主任做一次班级工作汇报。

文娱委员:

①负责班级文艺活动;

②组织同学参加学院或学校的歌唱、舞蹈等比赛;

③掌握同学参加学院或学校文艺团体的名单资料，记录同学参加文艺比赛的获奖情况。

体育委员:

①协助生活委员进行寝室管理;

②组织安排班级的体育活动，以及班级之间的体育联谊活动;

③负责学校运动会的宣传和参赛组织，统筹安排体育活动的开展;

④加强同学的身体锻炼意识。

三)、班级常规工作管理:

(一)课程意见反馈工作

该项工作由各班学习委员负责。

每学期开学三周后各班学习委员要着手落实该项工作。

该项工作要落实到各班学习委员的工作当中。

工作步骤:

1、把当前学期的课程名称填写在表一上，班费印制，每人一份(亦可节省班费开支，各位同学在公共邮箱内下载填写，然后把电子表格发给学习委员)。学生如实填写对任课老师上课的意见，以便及时发现问题，进行沟通交流。该项工作是不记名，因此各位同学毋须过虑。

2、学习委员收齐表一后，要对表一的学生反馈意见进行总结，以条款式填写在表二中。每位老师用一个表格，以便提交给各位任课老师。

3、该项工作须在开学后的第四周完成。

4、总结后的反馈意见提交给班主任，由班主任与任课老师沟通交流。

(二)课堂管理及考勤工作

1、班团委每周派一人负责课堂考勤，具体由那位班委负责实行匿名制，不公开，该项工作由班长和团支书监督，并安排轮值和记录。

2、迟到、早退3次算一次旷课。

3、轮值考勤的班委该周应该做好同学的迟到、早退、无故旷课、请假的记录，一周结束后，交给班长、团支书签字核实，然后交到班主任处，以备综合测评依据扣分。

4、该周考勤结束后，由各班班长与团支书在周日之前把各班该周的把出勤情况公布在班级qq群上，如有异议者，可以到班主任处做申述。

(三)寝室生活卫生管理工作

1、老师不定期到寝室检查，发现玩电脑游戏者，将进行记录，并在该学期的综合测评中扣分，每记录一次，扣0.5分。

2、生活委员每周到各班寝室进行一次检查，该项工作由体育委员、心理委员协助完成，对于脏、乱、差的寝室做记录;记录阐明缘由，由班长、团支书核实后，提交何老师处，做为综合测评扣分凭据;并把对脏、乱差寝室的检查结果，每周在qq群上公布一次，有异议的寝室可到班主任处申述。

(四)班团委述职制度

1、每学期末或者新学期开学初，各班自行召开班委会，全班同学必须参加。各班团委上台做工作述职，述职内容包括一学期来自己所负责及开展的工作、工作的不足支出、新学期的工作展望。

2、由班委负责印制班团委述职意见表，请全班同学填写，根据同学意见，决定该班委续职或离职。

(五)班团工作总结

1、各班团委每学期末针对一学期来的工作写工作总结。

2、总结统一提交班长、团支书，由班长、团支书根据各班团委员的总结共同完成一份班团工作总结。

(六)班费支出管理

1、申请班费要事先提交申请，由全体班委讨论、然后在板上公示，如无异议，方可执行。

2、申请通过，班长和团支书签字，交给生活委员签字，同时由申请班委的经手者在申请上写收条。

3、班费使用后，要有发票做为依据，生活委员把发票和申请定在一起，以备核查，同时做好班费开支记录。

(七)班团委工作日志

1、每位班团委要认真写工作日志，把平日开展、落实、完成的工作任务做详细的记录，并总结工作的得失，做为学期末工作总结的依据和来源。

2、班团委工作日志每周提交一份电子档给班长和团支书，由班长和团支书分别管理班委和团支部委员的日志，以备综合测评加分做凭据。

(八)注意事项

1、许多工作要不同的班团委员交叉进行，各班团委要协调开展工作，通力合作，一团和气。

2、班团委做好带头表率作用，树立为同学服务的意识。

3、各班团委要严于律己，不徇私，公正开展工作。

项目经理安全生产责任制

(一)认真执行各级政府颁发的有关安全生产、文明施工的方针、政策、法规标准及本公司制定的各项安全生产规章制度，保证工程项目安全生产、文明施工达到工程安全目标标准。

(二)项目经理是本工程项目安全生产、文明施工领导小组组长，是工程项目安全生产要素的指挥者，是工程项目安全生产、文明施工的第一责任者，对本工程项目安全生产、文明施工负全面责任。

(三)、要把安全生产、文明施工纳入工作议事日程。坚持“安全第一，预防为主”的方针，当遇到生产与安全发生矛盾时，生产必须服从安全。

(四)要组织好对本工程项目定期和不定期的安全生产、文明施工检查，发现施工生产中不安全问题组织制定措施及时解决。对上级提出的安全生产与管理方面的问题，要定时、定人、定措施予以解决。

(五)负责本工程项目的脚手架、井字架、龙门架、塔吊、施工用电、施工机具的施工验收工作，经验收合格后方能使用，并履行交验签字手续。

(六)项目经理要组织好每月安全生产、文明施工工作会议，组织好班组安全生产教育活动，入场新工人上岗前三级教育，变换工种职工新岗位安全生产教育等各项安全生产教育工作，作到安全生产警钟长鸣，长抓不懈。

(七)要选责任心强、业务素质高、热爱本职工作的人任专职安全员。要大力支持他们的工作，充分发挥安全员在安全生产中的作用，使他们在生产方面真正有职工、有责、有权。

(八)有权拒绝不安全的指令，作到不违章指挥。对违章指挥、违章作业人员，根据情节分别给予批准教育、罚款及行政处分，使责任者和职工受到教育。

(九)、保证本项目安全防护用品用施工用电气产品的质量，对本项目安全防护用品及施工用电气产品，执行准用证制度，严禁购买和使用伪劣的安全防护用品及施工电气产品。

(十)组织落实施工组织设计中安全技术措施，组织并监督项目工程施工中安全技术交底制和设施验收制度的实施。

(十一)事故发生后，立即组织抢救伤员及财产，排除险情，保护好事故现场，立即上报，协助事故调查组搞好事故调查工作。对发生的事故坚持四不放过的原则，使干部职工受到教育，防止此类事故在此发生。

项目工程师安全生产责任制

(一)认真执行各级政府颁发的有关安全生产的方针政策、法规标准及本公司制定的各项安全生产规章制度，使施工项目的安全生产达到标准化、规范化。

(二)对项目施工生产经营中的安全生产、文明施工负技术责任。

(三)以保证安全生产、文明施工为原则，编制施工方案，使施工始终处于安全的良好状态。在解决施工难点时从技术措施上保证安全生产。

(四)对新工艺、新技术、新设备、新施工方法要编制相应的安全技术措施和安全操作规程，保证生产安全。

(五)参加项目安全生产、文明施工工作会议，编制对职工安全生产教材。参加定期的安全生产检查，对查出的事故隐患提出技术性的整改措施，并监督检查执行情况。

(六)参加项目的脚手架、模板工程、龙门架(井字架)、塔吊、施工用电、施工机械“三宝”及“四口”防护等，检查验收工作，并作好交验签字手续。

(七)负责编制项目安全生产组织设计及安全技术交底工作，并作好交底签字手续入档。

(八)主持制定技术措施计划和季节性施工方案的同时，制定相应的安全措施并监督执行。及时解决执行中出现的问题。

(九)对项目发生重大伤亡事故，针对事故原因，编制出预防事故再次发生的技术措施。

工长安全生产责任制

(一)认真贯彻执行各级政府颁发的有关安全生产文明施工的条例、标准、方针、政策，及本公司在安全生产、文明施工方面制定的各项规章制度，对所管工程的安全生产、文明施工负直接责任。

(二)参加安全生产、文明施工领导小组会议，组织好施工班组安全生产教育活动，提高全体职工安全生产思想意识。

(三)搞好入场新工人上岗前三级教育工作和变换工种职工新岗位教育考核工作，提高新岗位职工安全生产操作技能。

(四)工长是施工生产的指挥者，对安全生产负有直接责任。当遇到生产与安全发生矛盾时生产必须服从安全。施工队长有权拒绝不安全的生产指令,制止违章指挥、违章作业，对违章指挥、违章作业的直接责任者，根据情节分别给予批评教育和经济惩罚。

(五)配合公司每月进行一次安全生产检查评分，对检查发现的问题负责组织三定，按期整改。

(六)负责组织脚手架、模板工程、龙门架(井字架)、塔吊、施工用电和施工机械安装后使用前检查验收工作，并作好交验签字手续。

(七)组织好施工现场的定期和不期的安全生产检查及时发现事故隐患，并组织三定按期整改。

(八)对有毒、有害物品要设专库、专人进行严格保管并建立有毒、有害物品的支领、使用制度，防止意外事故发生。

(九)施工现场的交通道路要平整畅通，排水设施良好，各种机械设备要按施工总平面进行布置，各种材料构件堆放整齐有序，做到安全生产文明施工。

(十)施工现场发生事故后，立即组织抢救伤员及财产，排除险情，并保护好事故现场，及时上报，协助事故的调查工作。

专职安全员安全生产责任制

(一) 认真贯彻执行各级政府颁发的有关安全生产、文明施工的条例标准、方针、政策及本公司在安全生产、文明施工方面制定的各项规章制度，参加项目部安全措施的制定工作，使施工项目的安全生产、文明施工达到标准化、规范化。

(二) 配合公司进行每月安全生产、文明施工检查评分和季度安全生产、文明施工检查评比，并做好公司月、季度安全生产、文明施工检查评比记录入档。

(三)参加安全生产、文明施工领导小组会议，组织好施工班组安全生产教育活动，并作好教育记录入档。

(四)负责对入场新工人上岗前三级教育工作，变换工种职工新岗位教育考核工作和特殊工种持证上岗工作，并作好教育记录入档。

(五)负责编制安全生产施工组织设计和安全生产技术交底工作，并履行交底签字手续，作好交底记录入档。

(六)及时收集、整理各种安全生产技术资料，按公司规定每月向公司安全处报本工程项目安全生产的各种资料，作到安全技术资料与生产同步，内容真实、齐全。

(七)、安全员对安全生产、文明施工负有责任，有权拒绝不安全的生产指令，制止违章指挥、违章作业，对违章指挥、违章作业的直接责任者，有权进行批评教育和罚款，并作好惩罚记录入档。

(八)组织好施工现场的定期和不定期的安全生产、文明施工检查工作，并经常对施工现场进行巡回检查。对检查发现的事故隐患，协助施工队长作好“三定”(即：定人员、定时间、定整改措施)，并负责整改销项工作，作好检查整改记录入档。

(九)协助项目经理、施工队长及有关班组长等对脚手架、模板工程、龙门架(井字架)、塔吊、施工用电、施工机械、“三宝”及“四口”防护，进行检查验收工作，作好合格交验签字手续，并作好检查验收记录入档。

(十)负责施工现场安全生产标语，安全生产标志牌，各种机械设备安全操作规章的编制与实施，负责各种安全设施和安全防护用品的检查试验，维修保养和登记工作，保证施工现场的安全设施工作正常，安全有效。

(十一)施工现场发生伤亡事故后，协助工程处长、施工队长保护好事故现场，积极组织抢救伤员及财产，排除险情;及时上报，协助事故调查工作，并作好事故的详细记录入档。

班组兼职安全员

(一)、班组兼职工安全员在专职安全员的指导下，协助班长开展安全工作。 在安全生产中要以身作则，起模范带头作用。

(二)、配合组长，经常组织本组工作学习作规格和新工作入厂安全教育工作。

(三)、协助班长，坚持执行每日班前安全活动，开展无事故竞赛活动，并做好记录。

(四)、教育督促本班组工人正确使用安全设备个人防护用品，并在生产随时检查执行情况。

(五)、检查和维护班组的安全设施，做好作业现场状况自检工作，发现生产中不安全因素应及时处理并报告。

生产班组长安全生产责任制

(一)认真贯彻执行各级政府颁发的有关安全生产、文明施工的条例标准、方针、政策，及本公司本项目安全生产、文明施工制定的各项规章制度，领导本组安全作业，对本班组生产的安全负责。

(二)参加项目部安全生产、文明施工领导小组工作会议，组织开好班前安全生产交底会，认真执行安全交底，不违章操作。为违章指挥，同时有权拒绝违章指挥。

(三)搞好入场新工人上岗前三级教育工作，变换工种职工新岗位前安全教育工作，提高新岗位职工安全生产操作技能。

(四)经常组织本班组工作学习安全操作规程和规章制度，做好新工人的入厂(班组)教育，教育工人在任何情况下不得违章作业。对不听劝阻的违章作业人员，可责令其停止作业。

(五)配合公司每月进行一次安全生产、文明施工检查评分工作，对检查发现的问题负责组织“三定”，按期整改。

(六)参加脚手架、模板工程、龙门架(井字架)、塔吊、施工用电、施工机械在使用前检查验收工作，并作好交验签字手续。

(七)、班前要对所使用的机具、设备、防护用品及、作业环境进行安全检查，发现的问题解决后，才能使用和作业。

(八)、在生产过程中，要经常注意检查施工现场(作业场所)存在的不安全因素，发现隐患及时解决，不能解决的要立即报请上级采取措施，保证安全方可继续作业。

(九)、组织本组安全生产竞赛和评比，及时表扬好人好事，推广安全生产的先进经验。

(十)参加施工现场的定期和不定期安全生产检查，及时发现事故隐患，并组织按期整改。

(十一)施工现场发生事故后，立即组织抢救伤员及财产，排除险情并保护好事故现场，及时逐级上报，协助事故调查组开展事故调查工作。

库房保管员安全责任制

(一)库房要经常打扫卫生，保证库房所有材料存放整齐有序。

(二)对有毒、有害、易燃易爆物品要分别设专库进行严格保管，并建立建全有毒、有害易燃易爆物品的支领使用制度，防止意外事故的发生。

(三)对购置的安全防护用品及施工电气产品要坚持必须有出厂合格证和生产许可证、准用证，对不合格的安全防护用品及施工电气产品坚决拒收。

(四)对安全防护用品及施工电气产品，发放时必须符合安全要求，回收后必须检修合格，对不合格的物品要及时修复或进行报废处理，并向有关人员提供产品使用情况。

(五)对批准的施工电气产品及安全防护用品，要纳入供应计划，保证及时供用。

(六)负责制定项目机械设备的使用、维护、保养制度并跟踪落实，保证项目机械设备的安全使用。

(七)负责物资和设备的防潮、防雨、防锈、防晒、防火工作，危险物品和有毒物品的单独隔离存放并加锁及防盗工作。

保卫人员安全生产责任制

(一)认真贯彻执行各级政府颁发的有关安全生产、文明施工的条例标准、方针、政策、及本项目经理部制定的规章制度，努力作好本质工作。

(二)护场守卫人员要佩戴执勤袖标，保卫好施工场区的一切财物，按规定作好夜间值勤巡逻，防止施工场区财产被盗。

(三)坚持做好场区出入制度，禁止与施工无关的人员进入施工现场。

(四)主动配合施工现场专职安全员，开展好群众性安全生产活动，狠抓事故苗头，消除治安灾害事故隐患，重点抓好防火、防爆、防毒工作。

(五)每月对职工进行一次治安防范教育。每季度召开一次治保会。定期组织消防保卫检查，并建立保卫消防工作档案。

工人安全生产责任制

(一)认真学习，安全生产操作规程，服从领导，听从指挥，遵守安全生产的各项规章制度。

(二)认真执行安全技术交底，做到不违章作业，服从安全人员的指挥。

(三)积极参加各种形式的安全活动，发扬团结友爱精神，在安全生产方面做到互相帮助、互相监督、对新工人要积极传授安全知识，维护一切安全设施和防护用具，做到正确使用，不准拆改。

(四)正确穿戴个人的安全防护用品，维护好施工现场的安全设施。对不安全作业要积极提出整改意见，并有权拒绝不安全的生产指令。

(五)拒绝不安全的生产指令，对不安全作业要积极提出整改意见。

(六)施工现场发生伤亡事故，要立即上报，要听从统一指挥，积极抢救伤员及财产，排除险情，保护好事故现场，并协助事故调查组作好事故调查工作。

工程总包与分包单位安全生产责任制

一、总包单位安全生产责任制

(一)总包单位有对分包单位在安全生产方面进行管理的权力和责任。

(二)总包单位必须审查分包单位的安全资质，对没有安全资质的单位，不得发包工程。

(三)对分包单位承包的工程项目要作详细的安全技术交底，提出明确的安全要求，并认真的监督检查。

(四)对违反安全操作规程冒险蛮干的分包单位，有权勒令停工，并进行有效经济惩罚。

(五)总包单位负责分包单位发生的工伤事故的统计上报工作，并按承包合同的规定，处理分包单位的工伤事故。

二、分包单位安全生产责任制

(一)分包单位领导一把手是分包单位安全生产的第一责任者，对分包单位的安全负全面责任。

(二)认真贯彻执行各级政府颁发的有关安全生产的条例标准、方针、政策及总包单位在安全生产方面制定的各项规章制度，服从总包单位的管理、预防事故的发生。

(三)分包单位领导第一把手是该单位施工生产的指挥者，当遇到生产与安全发生矛盾时生产必须服从安全。

(四)分包单位有权拒绝总包单位的不安全生产指令，禁止违章指挥和违章作业。

(五)施工现场发生伤亡事故，应立即组织抢救伤员及财产，排除险情及时上报总包单位，并保护好事故现场，协助事故调查组作好事故调查工作。

三、安全教育培训制度

1、依照国家和省规定的内容和时间，对全体员工进行安全生产知识的培训和考核，未经培训或者考核不合格的，不得上岗作业。

2、加强对职工进行安全教育与培训，是保证安全生产的基础，是提高职工安全技术素质、搞好安全生产的前提。通过安全教育提高各级生产管理人员和广大职工加强安全工作的责任制与自觉性，增强安全意识，才能掌握安全生产的科学知识，提高管理水平和操作技术水平，增强自我防护能力。

3、安全教育主要内容包括安全生产思想、知识、技能、事故、法制等方面的教育。

4、按规定，对入场的新工人必须进行公司、项目部、班组三级教育，严把新工人安全生产素质关，入场的新工人必须经考试合格后方能上岗，并做好新工人入场前三级教育记录入档。

5、特殊工种作业人员，包括电工、焊工、司炉工、起重机械司机、厂内机动车驾驶员等，必须经有关主管部门培训考核，取得岗位资格证后并再接受有针对性的安全培训方可上岗作业。

6、工人调换工种必须进行换岗教育。换岗前，批准换岗的有关部门领导要对换岗工人进行新岗工种的操作规程等方面的教育，未经教育不准上岗。

7、采用新工艺、新设备、制造新产品时必须由采用新工艺、新设备、制造新产品的有关单位和部门，按照新工艺、新设备、新产品的安全技术规定(程)进行安全教育，考试合格后方准上岗。

8、公司对各级领导干部(包括经理、项目经理、工长等)每年进行一次有关安全法律、法规、规章、规定和文件及公司安全生产管理制度的学习，不断提高政策水平和法制观念。

9、公司每年冬闲季节组织一次各工种安全技术操作规程的学习，不断提高工人的操作技能。

10、施工班组由班组长组织实施班前教育，针对班组的施工生产场所、工作内容、工具设备、操作方法等注意事项，对全组职工进行教育，防止事故发生。

11、各单位在雨季、冬季，要根据季节的变化，进行雨季防雨、防雷电、防洪，冬季防冻、防滑、防煤气中毒的季节性安全教育。

12、公司(项目部)每月底召开一次安全生产工作会议，总结一个月来的安全生产情况，抓住安全生产的关键环节，进行分析研究，消除事故隐患，预防事故的发生，针对工程具体情况，制定下月安全生产计划。并做好会议记录入档。

13、班组每周至少安排一次安全活动日，可在班前或班后进行。其内容是：学习国家、省和本单位随时下达的安全生产情况，提出下周安全生产要求;分析班组工人思想动态及现场安全生产形势，表扬好人好事。

14、适时安全教育根据施工特点坚持“五抓紧”的安全教育;即：工程突出赶任务，往往忽视安全，要抓紧教育;工程接近收尾时，容易放松安全，要抓紧教育;施工条件好时，思想麻痹，要抓紧教育;季节气候变化，作业环境不安全因素多，要抓紧教育;节假日，心情不稳定，要抓紧教育，使之做到常抓不懈。

15、安全教育培训的形式或根据各自的特点因地制宜，采取多种形式进行。如：安全知识讲座、报告会、智力竞赛、典型事故、图片展览、电视片、黑板报、墙报、简报等等。安全教育要讲究实效，并要坚持经常化、制度化。

四、安全生产检查、验收制度

1.安全生产检查的目的：一是通过检查，可以发现施工中人的不安全行为和物的不安全状态，从而采取对策，消除不安全因素，保障安全生产;二是利用安全检查，进一步宣传、贯彻、落实党和国家安全生产方针、政策及各种规章制度、规范、标准;三是通过检查，增强领导和群众安全意识，纠正违章作业，提高搞好安全生产的自觉性和责任感;四是通过检查，可以相互学习，取长补短，交流经验，吸取教训;五是通过检查深入了解安全生产动态，为分析安全生产形势，研究对策，加强管理提供信息和依据。

2.安全检查的主要内容是查思想、制度、机械设备、安全设施、安全教育培训、操作行为、劳保用品使用、文明施工、施工用电、脚手架、龙门架(井字架)基坑支护、模板工程、三宝四口防护、塔吊、伤亡事故的处理等等。

3.安全检查的方法及要求：A、公司对项目部施工现场每月进行一次安全生产、文明施工检查评分，掌握各项目部的安全生产、文明施工情况，对检查了现的安全事故隐患组织落实“三定”，即定人员、定时间、定整改措施，限期整改，并做好检查评分记录入档。B、项目部要定期和不定期的对施工现场进行安全生产、文明施工检查，及时发现消除各种不安全因素，对不能纠正解决的疑难问题，要采取临时措施，并及时上报，消除事故隐患，保证安全生产、文明施工，并作好检查记录入档。C、施工现场要经常进行自检、互检和交接检查。自检：班组作业前、后对自身所处环境和工作程序要进行安全检查，可随时消除事故隐患。互检：班组之间开展安全检查，可以做到互相监督、共同遵章守纪。交接检查：上道工序完毕，交给下道工序使用前，应由工地负责人组织工长、安全员、班组长及其他有关人员，进行安全检查或验收，确认无误后或合格后，方能交给下一道工序使用。如脚手架、龙门架(井字架)、塔吊等，在搭设好使用前，都要经过交接检查。D、各种安全检查都应该根据检查要求配备力量。特别是大范围、全面性的检查，要明确检查负责人，抽调专业人员参加，并进行分工，明确个人负责检查的内容、标准及要求。E、每种安全检查都应有明确的检查目的和检查项目。重点、关键部位设立的“保证项目”要重点检查。对现场管理人员和操作工人，不仅要检查是否违章指挥和违章作业行为，还应进行应知应会知识的抽查，以便了解管理人员及操作工人的安全素质。F、检查记录是安全评价的依据，因此，要认真细致。特别是对事故隐患的记录必须具体，如隐患部位、危险程度及处理意见等。采用安全检查评分表的应记录每项扣分的理由。G、安全检查需要认真地、全面地进行系统分析，用定性和定量做出安全评价。H、整改是安全检查工作重要组成部分，是检查的最终目的。整改工作包括隐患登记、限期、整改、复查、销项。

4.对事故隐患的处理：A、检查中发现的事故隐患应逐项登记，不仅是检查整改情况的依据，也是提供安全动态分析的重要信息渠道。可以此情况研究指导安全管理的决策;B、安全检查中查出的隐患整改通知书，引起整改单位的重视，对凡是有限发性事故危险的隐患，检查人员应责令停工，受检单位必须立即整改;

C、对于违背指挥、违章作业行为，检查人员必须当场指出，立即纠正;D、受检单位领导对存在的隐患，应立即研究整改方案，按照“三定”(即定人、定期限、

定措施)的要求进行治理，在隐患没有排除前，必须采取可靠的防护措施。;E、整改完成后要及时通知有关部门，派人员进行复查，经复查合格后，进行销项。

5.项目部对施工现场的施工用电、龙门架(井字架)、施工机具、脚手架、“三宝”“四口”的防护及各种安全防护用品、塔吊、外用电梯、打桩机、压力容器、模板工程等项目，在施工前由项目部技术负责人编制安全技术交底，安装完成后，在使用前由项目经理组织项目技术负责人、专职安全员和有关作业班组长进行检查验收，经验收合格后报公司安全处进行检查验收，验收合格后填写《施工现场安全防护用具及机械设备验收报审表》报工程所在地安全监督站进行检查验收，检查验收合格后签发施工现场机械设备安全验收合格通知书和安全防护用具及机械设备安全准用证，准用证要悬挂在机械设备的醒目位置，未经安监站检查验收合格签发验收合格通知书和准用证的安全防护用具和施工机械设备不得使用，并履行好交验资料入档。

6、公司每季度组成由生产副经理任组长的安全生产检查组，对所属单位进行一次全面安全生产检查，检查完毕进行总结并发通报。公司组织的安全生产检查中查出的事故隐患，以《事故隐患通知书》通知受检负责人，限期整改。

7、安全处每月对所属工地进行全面安全检查。对检查出的隐患，指定项目经理立即限期整改。

8、项目部专职安全人员，根据本项目部的生产安排制度巡回检查，对本单位所属施工现场进行检查。对查出的隐患，通知项目经理整改，并上报公司安全处。

9、各项目经理，除在日常检查时，随时检查施工现场的安全状况外，每周六对所属施工现场进行一次全面的安全检查。对查出的隐患，立即进行整改，并作为周一教育的内容。

10、生产班组的班组长、班组兼职安全员，班前对施工现场、作业场所、工具设备进行检查，生产过程中巡回检查，发现问题立即纠正。

11、各项目部在雨期、冬期前要做好季节性安全检查工作。由项目经理带队，安全、机械、电气人员参加的安全生产检查，雨期重点检查脚手架、龙门架、电气设备、施工用电的安全状况;冬期重点检查机械设备、施工用电、消防、预防煤气和外加剂等中毒以及防滑防冻措施等。

为进一步抓好分局干部职工学习培训工作，提高干部的政治素养和业务水平，建立分局机关干部集中学习制度。

一、学习内容

结合实际工作，紧跟社会发展步伐，侧重学习党的基础知识、政治理论、党在农村的各项路线方针政策、行政管理、业务知识以及上级党组织规定的其它学习内容。

二、学习要求

1、要处理好与工作的关系，每周至少组织集中学习一次，每次不少于3学时，每年记学习笔记六万字，每月读完一本书，每天读书一小时学习时间应保证不少于一个工作日。

2、参加学习的人员包括分局全体干部职工，副科级以上领导干部要带头参加学习培训。

3、要坚持理论联系实际，优化学习效果，用学习指导工作，每周写一篇读书心得，每人每年至少要撰写1篇理论或业务研讨文章。

三、学习组织

1、集中学习由局党组负责，制定学习计划并组织实施。

2、局党组要每半年以考试或知识竞赛等方式对学习情况进行检查，以巩固所学知识。

为了加强分支机构财务会计管理工作，健全内部管理机制，保证公司财产的安全与完整，提高公司的经济效益，特制订本制度。本制度所指分支机构为总公司下属的分公司、办事处。

第一章 财产监督机制及人员职责

鉴于目前分支机构管理架构相对简单，负有财产监督职责的相关人员为分支机构会计、出纳、仓库人员等。分支机构会计是主管分支机构财产管理和会计核算的主要负责人，直接向总公司财务中心汇报工作，接受财务中心的指导和监督。仓库主管(未设仓库主管的分支机构为仓库负责人)为主管分支机构存货的主要负责人，有关及时收、发、退、存货物，防火防盗等日常的事务性工作，直接向分支机构经理汇报工作，接受分支机构经理的指导和安排，有关出入库手续、库房制度建设、盘点等库存的监控工作，则直接向总公司财务中心汇报工作，接受财务中心的指导和监督。在分支机构内，两者应密切配合，共同协助分支机构经理完成日常的经营管理工作。分支机构出纳(所设的专职或兼职的内部人员)主要经管分支机构内部的货币资金，接受分支机构会计的业务指导。分支机构的财务人员和仓库负责人员均由总公司财务中心直接委派或任命。

一、分支机构会计的工作职责：

1、审核仓库入仓单，保证调拨入库数量无误，协助总公司完成调拨差异调整; 2、控制客户的信用额度，保证公司信用额度控制制度的执行;

3、完成应收账款相关账务的处理(包括销售收入、回款、返利、调价、运费等); 4、月底和业务人员对账，出具正式对账单并由业务人员与客户对账，跟踪对账情况; 5、月底组织对库存商品的盘点，出具盘点表及盘点报告; 6、审核分支机构人员的费用报销并协助总公司控制费用; 7、控制分支机构人员当月借款限额; 8、制作分支机构工资表

9、每周与分支机构出纳一起进行现金盘点，保证账实核对无误; 10、报送总公司要求的财务报表及销售报表(每月5日前向总公司报送); 11、保存相关的账务资料 二、分支机构出纳的工作职责：

1、经管分支机构的所有库存现金和银行账户; 2、根据审批后的审批单办理现金收款、付款业务;

3、建立手工现金日记账并按业务发生的时间序时登记库存现金收支情况，对库存现金做到日清月结，做到账实相符;

4、建立手工银行存款日记账并按业务发生的时间序时登记，定期核对银行存款余额，按月编制银行存款余额调节表;

5、严格控制库存现金限额，不得坐支或挪用现金; 6、对库存现金和相关单据妥善保管，确保安全、完整。 三、分支机构仓库主管(仓库负责人)的工作职责：

1、合理安排仓库人员的工作，严把商品出入库的手续，保证库存商品的安全和完整; 2、依据公司制度及有关规定，负责监督执行商品出入库的工作流程，做好验收、装卸、检验和登记商品出入库等各项工作，保障商品流转的正常进行;

3、与分支机构会计密切配合，组织仓库商品的盘点，发现问题及时上报处理; 4、负责库存商品的码放工作，做到按品种、按规格分门别类地摆放;

5、对下属员工的工作状态及工作业绩进行评估，加强思想教育工作，及时反映并解决问题; 6、做好库房的防火防盗等工作，落实安全责任;

7、加强对残次商品的管理，将每周(或月)发生的残次品情况及时上报总公司处理; 8、遇特殊情况,如分支机构经理违反制度强迫发货、发生火灾、盗窃等特殊事件，可直接向国洲副总和财务部经理汇报情况。

第二章 货币资金管理

一、收支两线管理

分支机构在经营地开设二个银行账户，一个“收入”账户，一个“费用支出”账户。 (一)收入账户管理

收入账户专门用于收取分支机构所有的货款收入，包括所有收取的现金、代理金等收入。分支机构无权支取收入账户中的任何银行存款。分支机构每周星期一将“收入”账户中上周收入的银行存款划回总公司指定账户，不得截留、挪用此账户的款项。对于有档口的分支机构，当日收取的现金不迟于次日上午12点前存入收入账户。分支机构会计每周需提供一份上周的销售收入业务明细表。

1、除有门市(档口)在销售商品时可直接向客户收取现金外，分支机构不得向客户收取现金，如特殊情况确需收取现金的，由相关人员提出申请，经分支机构经理和会计核准后，以书面委托收款形式通知客户付款。(委托书如附表一)未经同意私自收取客户款项属严重违规行为，一经公司发现，将严肃处理。

2、对客户直接将货款汇回总公司或总公司转账收款的，分支机构会计应及时通知总公司财务，经总公司出纳确认货款到账后，由总公司以收款确认单(附表二)的形式通知分支机构记账。 (二)费用支出账户管理

费用支出账户专门用于分支机构的日常费用支出，其资金来源由总公司拨入。

1、分支机构严格执行收支两条线的资金管理制度。分支机构所有的货款收入，必须全部存入

收入账户，分支机构的费用支出只能从“费用支出”账户支出，严禁分支机构用货款支付费用。 2、对于总公司人员在分支机构提取备用金必须经总公司审批，具体操作程序为该总公司人员向分支机构经理提出申请，由分支机构会计审核后传真总公司，财务中心接到传真后按公司借款审批程序处理，并在核准后回传分支机构财务。总公司人员提取备用金后，分支机构会计需及时通知总公司记账，并将相关单据原件一同寄回总公司(分支机构只留收据复印件)。 二、对分支机构个人借款的规定： 1、分支机构个人借款审批权限规定：

a、 借款累计余额在个人月工资的50%以内(含50%)，由分支机构会计审批; b、超过个人月工资的50%并少于100%的(含100%)，由财务中心审批; c、 超过个人月工资的100%并少于1万元(含1万元)，由管理本部审批; d、1万元以上由集团执行总裁审批。

严禁分支机构出纳在未经相关人员审批的情况下向分支机构人员发放借款。

2、对于因出差原因需借款的员工，由该员工向分支机构经理提出申请，经分支机构会计审核后传真总公司，按公司借款审批程序处理; 3、分支机构员工无生活费用，可向分支机构办理借款;

4、原则上借款期限不能超过一个月，对个人借款不按规定进行费用报销或归还时，分支机构会计必须从借款人当月工资中扣回;

5、对于未还清借款的员工，分支机构财务原则上不得再受理其新的借款申请。

第三章 费用开支管理

一、分支机构费用实行预算管理

分支机构会计于每月28日前向总公司财务中心报送下月的费用预算表，由财务中心据前期费用发生情况审核并报执行总裁批准后执行。分支机构根据实际情况，凭总公司审批同意报销的金额报销费用。

二、分支机构费用报销审批权限

分支机构的费用支出单据统一按月寄回总公司，按公司报销程序执行，分支机构无权在未经总公司核准情况下进行费用报销支出。 三、费用发生标准及相应附件要求

分支机构费用支付的标准及相应的附件要求按本制度所附《分公司费用支付标准及报销附件表》及《办事处费用支付标准及报销附件表》执行。 四、费用报销流程

1、报销人填写费用报销单/差旅费报销单，交分支机构经理审核费用支出的合理性，分支机构经理作为部门经理对报销单签字确认;

2、报销人把经分支机构经理签字的报销单交分支机构会计，分支机构会计按《分支机构费

用支付标准及报销附件表》的要求审核单据并填写《分支机构人员报销记录与核定表》。其中，分支机构的一切公共支出，如房租、水电费、运输费等由出纳统一支付和报销。对超支的费用会计应不予审核，如确为合理支出，由报销人经分支机构经理签字后直接向总公司申请，分支机构会计查核总公司的审批情况进行审核;

3、次月3日前，分支机构会计整理报销单和《分支机构人员报销记录与核定表》并寄回总公司，按总公司报销程序处理;

4、报销单据完成公司的报销程序后，由总公司主办会计按审批情况补填《分支机构人员报销记录与核定表》的“同意报销金额”、“扣款额”及“备注”栏，由财务经理核实后传真分支机构出纳，由出纳按《分支机构人员报销记录与核定表》的“同意报销金额”冲减个人借支或返还现金。

流程图如下：

五、工资审核与发放流程

分支机构员工每月的工资发放时间为次月15日。

1、每月8日前，分支机构会计据本机构人员的工资标准和出勤情况制作上月工资表，经分支机构经理审核出勤情况签名后传真总公司财务中心;

2、总公司财务中心按相关人员的工资标准及人力资源部人事记录审核工资表并按公司费用支付程序审核和报批;

3、财务中心把经核准发放的工资表传真分公司会计并由出纳发放工资; 4、分支机构出纳发放工资后把发放工资单据交会计寄回公司。

对于离职人员工资的发放，由离职人员填写离职申请表，按公司离职程序完成相关工作交接及交还公司所有的财物后，由分支机构会计核算工资并连同离职申请表传真财务中心申请发放，严禁未经财务中心同意私自发放离职人员工资。

第四章 应收账款管理

一、信用额度控制

每个会计期间总公司据分支机构申请，核发分支机构新一期的客户信用额度表。分支机构必须严格执行客户信用额度管理。

1、授信额度的申请，严格按公司的信用管理制度执行，必须按时上报，经总公司审批后，方能执行。不允许未经审批先执行，以及超过审批额度执行。

2、分支机构必须严格执行公司批准的授信额度，不允许超信用发货。

3、分支机构应随时检查经销商的信用执行情况，及时清收到期货款。对到期未回款或不守信用的经销商，申请取消信用额度，并对其欠款进行催收、清理。

4、对信用额度的调整，分支机构须提出申请，上报公司审批后执行。对连续三个月未提货或提货额少于授信额度的，分支机构应对经销商进行清理，上报申请取消或调减信用额度，并对其欠款进行催收、清理。

5、分支机构不得与经销商串通，私自提高信用额度或无款发货、先货后款，若有此类情况发生，公司将予以严惩。情节严重者，将移交司法机关。

6、分支机构会计作为信用额度的直接控制人员，对超信用额度客户不予签名发货，对无分支机构会计签名的销售订单仓管如有出货，将对仓管人员和相关业务员予以重罚。

7、如确需超过信用额度发货，由分支机构经理向总公司提出申请，按公司审核程序执行。 二、对账操作程序

分支机构应每月与有欠款的客户进行应收账款核对、确认工作。

1、次月3日前由分支机构业务部各业务员向会计提交各个客户上月发货、收款及欠款结余情况表，由会计审核后填写“对账单”(见附件三)，签名作实后提交业务员与客户进行对账。对账单的金额、截止日期必须与总公司账套设置的会计期间一致。

2、业务员应催促客户及时进行核对、并要求客户在对账单上签章确认(如为单位，必须取得对方财务人员签字并加盖公章;如为个体，必须由对方老板签章确认)。对于客户有异议的对账单，要求客户在对账单上详细说明。

3、业务员收到客户确认的对账单后，应提交一份复印件由财务归档。对于客户有异议的对账单，业务员应及时与会计沟通，解决对账差异，并重发对账单，要求客户签章确认。

4、各业务人员必须按“应收账款在谁手里就由谁负责清理”的原则，积极清理过去遗留的应收账款，不得扯皮推诿。

5、业务人员离职时必须对所负责的客户的应收账款重新核对，取得客户的确认并经总公司

审核后方可办理离职手续。

对账流程如下：

⑤复印对账单由会计备档

三、客户返利

1、返利的标准：

a、 客户经销的产品必须是公司产品。 b、发行的新片、特价品不享受返利优惠。

c、 能享受销售返利的客户必须是与公司签订经销协议的客户。分支机构应与客户商洽合作条件，并以书面形式报回总公司，经本部经理审核后报总经理审批后执行。分支机构应将经审批后的返利合同送一份至总公司财务部备案。 d、客户返利按月或季计算。

e、 客户返利的计算以当月(季)的回款金额为基数进行返利的计算。 2、返利的程序：

a、 由分支机构业务代表提出申请，根据客户的当月回款额，按当时与客户商洽合作条件确定的返利率计算返利并提交分支机构经理审核。

b、分支机构经理据客户的回款额进行审核并提交分支机构会计审核。 c、 分支机构会计确认回款额无误后提交总公司按总公司返利程序执行。

四、应收账款内部转账操作

客户的应收账款从总公司转到分支机构管理或分支机构客户转入总公司管理，应按以下方式进行客户管理交接：

1、总公司客户转到分支机构：

a、 由于总公司营销策略的需要或其它原因需把客户应收账款转到分支机构的，先由总公司业务员与相应的销售会计进行内部对账，并由销售会计提供正式的对账单签字确认后由业务员与客户进行对账。

b、总公司业务员完成对账并取得由客户签章的对账单后，填写转账申请单向相应的销售会计提出转账申请。

c、 销售会计接到申请单审核后转交总公司主办会计

d、总公司主办会计在转账申请单签名同意后传真给分支机构会计

e、 分支机构会计通知分支机构经理指定相应业务员与客户沟通确认应收账款 f、 由分支机构业务员和会计进行确认应收账款无误后签字回传总公司

g、总公司主办会计把由分支机构业务人员和会计签名核实后的转账申请单转交销售会计转销客户应收账款

2、分支机构客户转入总公司：

分支机构客户转入总公司按总公司客户转到分支机构的转账程序进行类似的操作。 注：总公司主办会计是应收账款内部转账的关键控制人，未经其同意，分支机构会计或总

公司销售会计不得接受其他人员的要求进行转账工作，造成应收账款无法收回责任由相应会计承担。

五、应收帐款的调整

1、对于客户欠款(应收帐款)在客户之间相互地转移，必须取得客户之间财产转移的确认函，确认函后附货品转移的清单，该确认函在客户双方签字后，经分支机构经理和会计确认后方可做为调帐依据。

2、客户(总公司或分支机构的客户)要求对其现有库存的滞销品降价，以促进销售，分支机构经理应派专人到客户处清点商品，确定品名、数量、价格，编制一份清点表，由客户签字确认，经分支机构经理、会计审核后传回总公司审批，以此作为调减客户应收帐款的依据。分支机构相关人员必须实事求是，不得弄虚作假，损害公司利益。 六、发票开具程序

对于分支机构人员申请开具发票(包括增值税专用发票和普通发票)，按如下方式操作： 由相关业务员填写发票开具申请单(附表四)，交分支机构会计审核欠款情况、申请金额后传真总公司财务中心，由财务中心按规定开具。

第五章 商品进销存管理

一、商品调拨 1、商品调拨流程

(1)分支机构计划员根据经销商的购货申请与仓库的库存情况，填写“商品调拨申请单”，交分支机构经理审核。

(2)分支机构经理应查询库存及客户需求情况，对“商品调拨申请单”认真审核，并签署审核意见。

(3)分支机构计划员将经分支机构经理签字同意的“商品调拨申请单”传真至总公司指定的业务员。

(4)分支机构仓库管理员收到货物后，根据配送中心交货清单上所列货物清点，发现实际点收的货物和发货清单有误的，立即检查原因并填写收货差异表通知分支机构会计。

(5)分支机构会计在审核收货品种、数量的真实性后传真总公司相关业务员。 (6)总公司相关业务员按差异情况作相应处理并提请总公司会计调账。

2、商品退货流程

(1)分支机构计划员根据仓管员的要求和预计的销售情况，填写退货申请单交分公司经理审核。

(2)分支机构经理据库存情况签署审核意见。

(3)分支机构计划员在取得经分支机构经理核准的退货申请单后联系托运并把退货申请单和托运单传真到总公司相关业务员。

(4) 总公司相关业务员在配送中心清点后与分支机构计划员核对退货差异。 二、商品销售

1、分支机构商品销售分现款现货、先预收款后发货、先发货后收款(信用额度内发货)三

种方式。

(1)现款现货：客户向业务主办提出购货申请，打单员打印商品销售清单，经分支机构会计审核后传仓管员备货，客户付款并在商品清单上签名，财务收款并在销售清单上签名交给仓库组织发货。

销售流程如下：

通知发货

(2)先收款后发货：客户提出购货申请、预付货款给分支机构并将付款单据传真给分支机构业务员，业务员对货款确认并在客户付款单据上签字后交分支机构会计，会计查询银行收入户收款情况，如由总公司代收款，由分支机构会计向总公司出纳查询到账情况并在收到收款确认单后确认。在分支机构会计确认收到款后在商品销售单签字同意发货交分支机构仓库管理员，仓库组织发货。除部分有信用额度的大客户与档口现款提货外，分支机构的销售一律实行先收款后发货的销售方式。

销售流程如下：

(3)先发货后收款：对信用较好、回款及时、每月销售量相当大的客户，由分支机构经理根据客户的销售与回款情况制定信用额度，报总公司管理本部经理与总经理签字后执行。严禁分支机构私自对客户铺货销售。

销售流程如下：

2、客户提出购货申请，业务员接单后必须经分支机构会计审核(注意事项：如果为现款现货和先收款后发货的会计需审核收款情况、如果为先发货后收款方式需审核是否已超出信用额度)签字后，仓库管理员方可发货。会计人员根据销售单与托运单作账务处理。 3、客户退货

(1)客户退货的范围：所退货物必须是公司销售给该客户的产品。 (2)客户退货的审批权限

a、 该客户本月退货额累计在上月销售额10%以内由分支机构经理审批;

b、该客户本月退货额累计超过上月销售额10%的由分支机构经理向总公司申请经公司审核程序执行。 (3)退货价格的确认标准

a、 对未破损、损坏的产品：按相应品种现时销售价计价，如现时销售价高于当时发出价，则按当时发出价计价;但如为新片裸碟退货，按退货时单价打8～10折计价; b、对破损、损坏的产品：按相应品种现时销售价扣除0.8-1.2元/片计价。

(4)客户退货的操作流程

a、 客户将拟退货的产品名称、数量、质量状况传真给分支机构的业务人员，业务人员按前述规定审核是否准予退货。

b、对符合退货条件的，业务人员报分支机构经理按权限进行审核或审批。经审批后业务主办方可电话通知客户予以退货。业务人员复印两份审批表，分别交分支机构会计与仓库管理员。分支机构会计有监督退货是否按规定执行的责任。

c、 仓库管理员收到客户退回的产品后，清点验收后将一式三份的退货清点单中的两份分别交给会计和业务人员进行相关处理。

d、业务人员作为客户退货的责任人，对退货的全过程进行跟踪负责，并负责与客户退货的差异协调。

4、代发货及代收退货操作

因业务开展需要，总公司与分支机构、分支机构与分支机构存在的代发货及代收退货行为，其处理方法如下：

(1)代发货操作：

a、委托发货业务部门业务人员填写委托发货明细表，分支机构会计审核签名后由业务

人员传真代发货业务部门，由代发货业务部门开具销售订单;

b、代发货公司业务部把代发货销售订单及委托发货明细表(传真件)交由会计审核，

相关会计审核委托发货明细表(传真件)是否有分支机构会计审核签名以决定签名发货;

c、仓库管理员按经会计审核后的销售订单发货并把托运单交由代发货部门业务员保管; d、代发货公司会计把客户应收账款转到委托发货公司核对收货差异和催收。

a、 业务人员传真经签字的审批表到代收退货的总公司或分支机构接口业务人员，由代收退货业务人员复印审批表给仓库管理员。

b、仓库管理员收到客户退回的产品后，清点验收后将一式三份的退货清点单中的两份分别交给会计和业务人员进行账务处理。

c、 代收退货公司会计把客户退货额转到委托发货公司核对退货差异。

三、库存管理 1、存货进出库

(1)、分支机构的库存商品，包括成品、裸碟、包装材料、海报等(有门市的分支机构，其在门市陈列的商品，视同库存商品)，除因正常手续(如销售、赠送产品)出库外，任何人未经批准，不得擅自挪用公司商品。

(2)、库存商品的出库必须严格履行规范的出库手续，严禁以手写单的形式出货。 (3)、分支机构仓库主管(负责人)作为分支机构库存商品管理的第一责任人，应负责建立具体的管理制度，必须严格加强分支机构商品进出库管理。

(4)、入库的商品原则上不许外借，但为了丰富内部员工业余文化生活，特作如下规定： a、 内部员工借碟的申请，必须在分支机构经理和会计签字后，仓库方给予借出; b、借碟后归还的时间：电影2天，电视剧7天;

c、 每次限借一套，前次借出的碟子归还后方可再借下一次; d、同一品名、节目的碟子只能限拆包装一套; e、 仓库应指派专人负责借出碟的保管、登记工作。

2、盘点制度

为保证核算的真实性和加强库存商品的监管力度，分支机构在每月月底必须对库存商品

进行盘点，由分支机构会计出具盘点表及盘点报告(对盘点有差异的商品，必须查明差异原因)，各相关人员(仓管员、会计、盘点人等)签名确认，在次月随费用单据及报表一同寄回总公司。 3、库存合理化

为了保证分支机构库存合理化，确保单品当月流通率不低于100%，避免出现商品缺货或

过剩现象，由分支机构经理与业务员结合近三个月单品销售量一同作出产品安全库存量明细表，交总公司审批后由分支机构经理指定专人负责跟进，每月初3日前提交上月末《安全库存与实际库存对比明细表》到财务中心及管理本部审查。

第六章 审计监督

一、总公司成立专门的审计机构，配备专门的审计人员，依据总公司的授权，对各分支机构行

使审计监督职能。

二、总公司委派专门的审计人员定期或不定期地到各地分公司、办事处，对财务收支活动、经

营管理活动、资产的安全与完整性和内部控制情况进行审查并作出必要的评估。 三、分支机构的经理、会计、仓库主管(负责人)离职时，应进行专门的离任审计，对其在任

职期间的工作绩效、授权的执行或遵守情况、是否存在违规违纪行为等方面进行评估。 四、分支机构人员在审计人员履行职责时，应采取积极协作的态度，配合审计人员的工作，不

得故意回避、刁难、阻挠和打击报复。

五、分支机构人员对审计人员的审计行为和审计结论存有异议的，可向总公司财务中心投诉或

申请复议。

第七章 其他

一、文本单据管理

1、分支机构应将总公司调拨单与分支机构产品入仓单粘贴在一起作为商品入库凭证。 2、分支机构应将本分支机构销售单及托运单粘贴在一起作为商品销售凭证。 3、分支机构应建立客户应收账款账袋，妥善保管客户应收账款确认资料。

4、分支机构应将上报总公司的所有申请、报告、报表等资料和总公司下发的所有文件、资料整理归档，分类保管。 二、合同及担保

2、担保

分支机构不具备法人资格，因此严禁分支机构对外进行任何事项的经济担保。 三、其他

1、本制度的解释权归集团公司财务中心，在实行中将结合公司发展的实际情况进行改进和完善;

2、本制度经总公司副总经理及集团执行总裁核准后实施，修正时亦同。

广东ABC发展有限公司

管理本部

信用合作社人事管理制度

第一章  总则

第一条 为了建立科学规范的人事管理制度，加强联社机关及信用社员工队伍建设，使人事管理制度适应农村信用合作社发展的需要，并结合各联社实际情况，制定本制度。

第二条 范围

1、 联社机关及信用社员工的管理，除遵照国家有关法律法规的规定外，皆依本规定办理。

2、 本规定所称员工，指联社机关本部及其下属信用社聘用的全体从业人员。

第二章  招聘与录用

第三条  根据联社机关的发展实际，在联社机关员工引进方面，主要招聘有丰富工作经验、较强业务能力和较高综合素质的人员及具有良好发展潜质的应届大学毕业生。

第四条   联社机关根据工作需要，由人事部负责进行人员招聘工作，具体程序如下：

1、由主任办公会议根据联社机关工作需要确定招聘人员数量、专业、学历等条件。

2、具体招聘工作由人事部安排，对应聘人员进行筛选，确定初试名单。

3、由分管副主任、有关部门负责人及业务骨干组成面试小组，对初试人员进行面试考察，确定初试录用名单。

4、由主任与初试录用者进行面谈，确定录用名单。

第五条   新聘员工必须在联社机关试用一年，试用期满考核合格后，正式被聘用，并根据试用期内工作能力和成绩确定职务级别。试用期内如因品行不良或工作成绩欠佳，可随时辞退。

第六条   新聘人员报到时，应向人事部门交验下列证件：

1、居民身份证、学历证、毕业证复印件

2、最后工作单位离职证明，应届毕业生交学校派遣证

3、应届毕业生交户口迁移证明和粮食关系迁移证明

4、户口所在地派出所出具的现实表现及无劣迹证明

5、专业培训或计算机等级证明及其他奖励材料文本

6、一寸照片三张

7、其他能说明本人详细情况的有关材料

第七条 新聘员工正式上岗前，必须经过一个月的业务培训，合格后方可上岗。新聘员工应服从组织分配。

第八条 为避免造成单位及客户的现金及其他损失，应聘人员应交纳安全保证金，试聘期间交纳3000元，正式聘用后交纳5000元。安全保证金专项存储并按国家规定的活期利率计付利息。

第九条  应聘人员一律办理担保手续，由介绍人或有独立经济能力的成年公民做担保人，试聘及聘用期间，由于员工违反单位制度或国

家法律，造成经济损失的，在扣除安全保证金后的损失由担保人负责支付。

第三章   考勤

第十条   联社机关本部实行每周五天工作制（上午 8：30-12：00，下午 2：00-5：30）。

第十一条   员工上班实行打卡制度，主任办公室根据考勤卡记录确定每位员工当月工资发放金额；任何人不得以任何理由代替他

人打卡，一经发现，违纪双方各罚款人民币伍拾元。

第十二条   上午8：30以后打卡者视为迟到，迟到一次扣发工资贰拾元，迟到一小时以上者视为旷工。

第十三条   下午下班不打卡者，按早退处理，早退一次扣发工资贰拾元。因公外出办事不能打卡者，员工由部门负责人签字批准，部门负责人由分管主任签字批准。

第十四条   月累计迟到（早退）达三次者，按旷工一天处理，并免去当月目标工资的50%。

第十五条   凡一天内早、晚均未打卡且未向主任办公室或分管主任请假者，按旷工处理，旷工一次扣发工资人民币贰佰元；旷工二次者下岗学习。旷工一天扣发工资人民币肆佰元。月累计无故旷工三天者，予以辞退。

第十六条   员工上班时间要礼貌待客，与顾客发生争执、吵架，一次罚款壹佰元，二次者下岗。

第四章  请假、休假制度

第十七条   员工请假分为事假、病假、探亲假、婚丧假、产假。

第十八条   员工请假，均应先填写《请假审批单》，然后按员工→部门负责人→分管主任的审批程序办理审批手续，办好后方可离开，否则以旷工论。对因突发事件或疾病不能先行请假者，应利用电话或其他方式先行请假，假满后到主任办公室办理请销假手续。

第十九条   员工请假：事假二天（含二天）以内，病假四天（含四天）以内，由所在部门负责人或信用社主任审批；事假二天以上，病假四天以上，经各部门负责人或信用社主任签字，报联社分管主任审批，人事部备案。

第二十条   员工请病假三天（含三天）以上，需出据县级以上医疗单位的证明。

第二十一条    探亲假。

1、  工龄满三年的正式员工探望配偶，每年给予探亲假一次，假期为20天。

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抢救及特殊事件报告处理制度

1、各科室进行的重大抢救活动，特殊病例的抢救治疗等应及时向医院有关部门及院领导报告，以便使医院能全面掌握情况，协调各方面的工作，更好地组织力量进行及时有效的抢救和治疗。

2、需要报告的重大抢救及特殊病例包括：

（l）涉及灾害事故、突发事件所致人员伤亡的情况。

（2）知名人士、保健对象、外籍及境外人士的抢救。

（3）本院职工的住院及抢救。

（4）涉及有医疗纠纷或严重并发症患者的医疗及抢救。

（5）特殊危重病例的医疗及抢救。

（6）大型活动和其它特殊情况中出现的患者。

3、应报告的内容

（1）灾害事故、突发事件的发生时间、地点、伤亡人数及分类，伤亡人员的姓名、年龄、性别、致伤、病亡的原因、伤病员的病情、预后、采取的抢救措施等。

（2）大型活动和特殊情况中出现的患者姓名、年龄、性别、诊断、病情、预后及采取的医疗措施。

（3）特殊病例患者姓名、性别、年龄、诊断、治疗抢救措施、目前状况及预后等。

4、报告程序及报告时限

（1）参加抢救的医务人员应立即向医务科、护理部报告；节假日、夜间向院总值班报告。

（2）医务科、护理部、院总值班接到报告后应在 10 分钟内向院领导报告。

附：护士遇到特殊、意外情况的处理方法

当患者突然发生病情变化时：

1、立即通知值班医生。

2、做好抢救的准备工作。

3、配合医生抢救。

4、某些重大抢救或重要人物抢救，应按医务科规定及时通知医务科或院总值班。

当患者突然发生碎死时：

1、发现后立即抢救，同时通知医生，医生报告二线、三线、四线及总值班。

2、抢救无效患者死亡，要等家属到达现场后，再通知服务台将尸体接走。

3、在抢救过程中，要注意对同室患者进行保护。

当患者有自杀倾向时：

1、发现患者有自杀倾向时，应立即向上级领导汇报。

2、通知医生。

3、没收锐利的物品，锁好门窗，防止意外。

4、要求 24 小时陪护，不得离开。

5、详细交接班，同时多关心患者，准确掌握患者的心理状态。

当患者自杀后：

1、发现患者自杀，应通知医生立即赶赴现场，施行必要的抢救。

2、保护现场。

当患者发生坠床、摔倒时：

1、患者发生坠床、摔倒时，应立即通知医生。

2、在医生检查后，再搬动患者。

3、进行必要的检查，如 x 线检查等，及时治疗。

4、向上级领导汇报。

当出现患者外出或外出不归时：

1、通知值班医生。

2、通知科室领导及院内总值班或护理部。

3、通过患者留下的联系方式与患者或家属联系、查找。

4、患者回来后立即通知院总值班，第 2 天按院规处理。

5、若确属外出不归，需要两人共同清理患者物品，贵重物品、钱款等需登记后上交领导。

停水：

1、接到停水通知后，做好停水准备。

（l）告诉患者停水时间。

（2）给患者备好生活用水和饮用水。

（3）病房热水炉烧好热水备用，同时尽可能多备生活用水。

2、突然停水时，夜间要与院总值班联系，汇报停水情况，查询原因，白天要与总务科联系，汇报情况，查询原因。

泛水：

1、立即寻找泛水的原因，如能自行解决应立即解决。

2、 如不能自行解决，立即找技工室值班人员解决。

3、协助卫生员将水扫净。

4、告诫患者，切不可涉足泛水区或潮湿处，防止跌倒。

共2页，当前第1页12

树立公司的良好形象，内抓管理，外树品牌，形成高效、规范的工作方式，制定本章程，望全体员工遵照执行。

一、接待规范

凡有来宾，公司人员都要热情接待，笑脸相迎，并用“您好”、“请坐”等礼貌用语接待，待客人就座后，要倒茶倒水。来客临别时，要用“慢走”、“再见”等礼貌用语送行。客人与公司人员谈话中间，无关人员不得吵闹或随便插话。未经许可，不得随便进入总经理室和财务室。

二、电话制度

1、凡接电话者，接机首先说“您好!这里是________贸易有限公司”。

2、除工作需要外，公司人员不得随便使用公司电话聊天。

3、工作和业务需要外，公司人员不得随意拨打长途电话，若有违例者，从工资扣除所打电话费的三倍。

4、若有来电被叫者不在公司，要做好来电记录，包括来客姓名、电话、有何事等。

三、卫生制度

公司人员要讲究个人卫生和公共卫生，衣着整齐、端庄，办公用品要摆放整齐，不得随便乱丢乱放，随地丢弃杂物。

四、请假制度

1、公司人员在工作时间不得随便离岗或脱岗，不得迟到或早退，违反一次警告，违反两次扣除工资10元，以此递增。

2、公司人员一般不准请事假。若有特殊情况，可写书面申请，经批准后，方可请假，并扣除请假天数的工资。

五、财务制度

1、业务部门支付各类款项时要填写资金审批表，并提供相应的付款依据，经主管会计、公司领导审核签字后，出纳方可办理付款。

2、各项费用的报销要填写相应的报销审批单。报销审批单必须以真实、合法的原始发票为依据，原始发票不得涂改、伪造。财务人员应加强费用报销的审核工作，对不符合规定和越权审批的，一律不予报销。若有违反者，扣除相应报销款项和当月工资。

六、派车制度

1、公司汽车由领导统一安排，未经许可，不得随便借车、出车。

2、公司汽车谁开车谁负责，若有不必要的磕碰或损坏，由开车人负全部责任。

3、汽车要定时保养检测，开车人要不断地检查车的机油、刹车等部件，遇有情况要及时排除或汇报。

七、人事异动

1、凡新招聘的员工，在办理入职时需携带：身份证复印件一份、学历正本、健康证明、2寸白底彩色照片两张、工资卡一张等。

风险提示：企业要在员工入职一个月内与员工签订书面的劳动合同，否则企业需要承担双倍工资的风险;劳动合同必须具备劳动合同期限、工作内容、劳动保护和劳动条件、劳动报酬、劳动纪律、劳动合同终止条件以及违反劳动合同的责任等条款，建议企业与员工签订劳动合同时，可以先咨询专业的律师，或者查阅好相关法律问题，避免引起不必要的劳动纠纷。

2、员工入职后的一个月内，单位要与员工签订劳动合同，并办理相关社保手续。

3、试用期员工要辞职的，需提前3天提出申请，正式员工需要辞职的，需提前30天提出申请。

4、员工有劳动法规定的辞退条件的，公司可以按照法律的规定与员工解除劳动关系，并不支付补偿金。

八、工资制度

1、员工每月的工资定于下个月的________日发放。

2、员工工资通过委托_______银行转账的方式支付。

风险提示：企业规章制度也可以成为企业用工管理的证据，是公司内部的“法律”，但是并非制定的任何规章制度都具有法律效力，只有依法制定的规章制度才具有法律效力。劳动争议纠纷案件中，工资支付凭证、社保记录、招工招聘登记表、报名表、考勤记录、开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬以及计算劳动者工作年限等都由企业举证，所以企业制定和完善相关规章制度的时候，应该注意收集和保留履行民主程序和公示程序的证据，以免在仲裁和诉讼时候出现举证不能的后果。

第一章：总则

第一条

本规定适用于本公司生产相关全体员工。

第二条

为确定生产秩序正常运作，持续营造良好的工作环境，促进本企业的发展，结合本企业的实际状况特制订本制度。

第二章：员工管理

第三条

工作时间内所有员工倡导普通话，在工作及管理活动中严禁有省籍观念或行为区分。

第四条

每一天正常上班时间为8小时，晚上如加班依生产需要临时通知。每一天空上午8：30前各班组的出勤状况报给人事部门，若晚上需加班，在下午17：30前填写加班人员申请表，报经理批准并送人事部门作考勤依据。

第五条

全体员工须按要求佩戴厂牌(应正面向上佩戴于胸前)，穿厂服。不得穿拖鞋进入车间。

第六条

按时上下班(员工参加早会须提前5分钟到岗)，不迟到，不早退，不旷工(如遇赶货，上下班时间按照车间安排执行)，有事要请假，上下班须排队依次打卡。严禁代打卡及无上班、加班打卡。违者依考勤管理制度处理。

第七条

上班后半小时内任何人不得因私事而提出离岗，如有私事须离岗者，须经事先申请经批准登记方可离岗，离岗时间不得超过15分钟，每5次请假离岗按旷工1天处理。

第八条

工作时间内，除组长以上管理人员因工作关系在车间走动，其他人员不得离开工作岗位相互窜岗，若因事需离开工作岗位须向组长申请并佩戴离岗证方能离岗。

第九条

禁止在车间聊天、嘻戏打闹，吵口打架，私自离岗，窜岗等行为(注：脱岗指打卡后脱离工作岗位或办私事;窜岗指上班时间上班时间窜至他人岗位做与工作无关的事)，违者依员工奖惩制度处理。

第十条

员工在车间内遇上厂方客人或厂部高层领导参观巡察时，组长以上干部应起立适当问候或有必要的陪同，作业员照常工作，不得东张西望。群众进入车间要相互礼让，个性是遇上客人时，不能争道抢行。

第十一条

作业时间谢绝探访及接听私人电话，进入车间前，须换好防静电服(鞋)，将钥匙、手机等物品放进与厂牌编号一致的保险柜，确保产品质量。

第十二条

任何人不得携带违禁物品，危险品或与生产无关之物品进入车间;不得将私人用品放在流水线上，违者依员工奖惩制度处理。

第十三条

未经厂办允许或与公事无关，员工一律不得进入办公室。非上班时间员工不得私自进入车间，车间内划分的特殊区域未经允许不得进入。

第十四条

车间严格按照生产计划排产，根据车间设备状况和人员，精心组织生产。生产工作分工不分家，各生产班组须完成本组日常生产任务，并保证质量。

第十五条

车间如遇原辅材料、包装材料等不贴合规定，有权拒绝生产，并报告上级处理。如继续生产造成损失，后果将由车间各级负责人负责。

第十六条

在工作前仔细阅读作业指导书，员工如违反作业规定，不论是故意或失职使公司受损失，应由当事人如数赔偿(管理人员因管理粗心也受连带处罚)。

第十七条

员工在生产过程中应严格按照质量标准、工艺规程进行操作，不得擅自更改产品生产工艺或装配方法。

第十八条

员工领取物料务必透过物料员，不得私自拿取。生产过程中各班组负责人将车间组区域内的物品、物料有条不紊的摆放，并做好标识，不得混料。有流程卡的产品要跟随流程卡。

第十九条生产流程经确认后，任何人均不可随意更改，如在作业过程中发现有错误，应立即停止并通知有关部门负责人共同研讨，经同意并签字后更改。

第二十条

在工作时间内，员工务必服从管理人员的工作安排，正确使用公司发放的仪器、设备。不得擅用非自己岗位的机械设备、仪表仪器、电脑等工具。对闲置生产用具应送到指定的区域放置，否则以违规论处。

第二十一条

车间员工务必做到礼貌生产，用心完成上级交办的生产任务;因工作需要临时抽调，服从车间组长级以上主管安排，协助工作并服从用人部门的管理，对不服从安排将上报公司处理。

第二十二条

车间员工和外来人员进入特殊工作岗位应遵守特殊规定，确保生产安全。

第二十三条

修理员在维修过程中好、坏物料务必分清楚，务必做上明显标志，不能混料。设备维修人员、电工务必跟班作业，保证设备正常运行。

第二十四条

操作人员每日上岗前务必将机器设备及工作岗位清扫干净，保证工序内的工作环境的卫生整洁，工作台面不得杂乱无章，生产配件须以明确的标识区分放置。

第二十五条

员工有职责维护工作之环境卫生，严禁随地吐痰，乱扔垃圾。在生产过程中要注意节约用料，不得随意乱扔物料、工具，掉在地上的元件务必捡起。

第二十六条

下班时应清理自己的工作台面。当日值日生打扫场地和设备卫生并将所有的门窗、电源关掉。否则，若发生失窃等意外事故，将追究值日生及车间主管的职责。

第二十七条

加强现场管理随时保证场地整洁、设备完好。生产后的边角废物及公共垃圾须清理到指定位置，由各组当日值日人员共同运出车间;废纸箱要及时拆除，不得遗留到第二天才清理。

第二十八条

对恶意破坏公司财产或盗窃行为(不论公物或他人财产)者，不论价值多少一律交公司行政部处理。视情节轻重，无薪开除并依照盗窃之物价款两倍赔偿或送公安机关处理。

第二十九条

不得私自携带公司内任何物品出厂(除特殊状况需领导批准外)，若有此行为且经查实者，将予以辞退并扣发当月工资。

第三章：员工考核

第三十条

考核的资料主要是个人德、勤、能、绩四个方面。其中：

1.“德”主要是指敬业精神、事业心和职责感及道德行为规范。

2.“勤”主要是指工作态度，是主动型还是被动型等等。

3.“能”主要是指技术潜力，完成任务的效率，完成任务的质量、出差错率的高低等。

4.“绩”主要是指工作成果，在规定时间内完成任务量的多少，能否开展创造性的工作等等。

以上考核由各班组长考核，对不服从人员，将视情节做出相应处理;

第三十一条

考核的目的：

对公司员工的品德、才能、工作态度和业绩作出适当的评价，作为合理使用、奖惩及培训的依据，促使增加工作职责心，各司其职，各负其责，破除“干好干坏一个样，潜力高低一个样”的弊端，激发上进心，调动工作用心性和创造性，提高公司的整体效益。

第四章

附则

第三十二条：生产部全面负责本管理制度的执行。

第三十三条：本制度由公司生产部负责制订、解释并检查、考核。

第三十四条：本制度报总经理批准后施行，修改时亦同。

第三十五条：本制度自x年xx月xx日起施行。

1、为了提高学校各方面发展，抓紧学校团委工作，学生会工作和少队工作其中学生会工作是提高学校德育工作的重点部分之一，所以加强学校学生会工作进贡学生的积极性并且提高教育教学工作。

2、学校领导安排下制定学生会负责人。

3、全校学生会主席对山古丽同志。

4、学生会工资负责如下：

(1)学生会主席选出每个班里2个学生会成员。

(2)学生会举行升旗降旗仪式。

(3)每周2次检查全校卫生清洁并总结。卫生工作差的班集体用喇叭通报，一次扣办主任考核分。

(4)学生会成员每天站在大门口热情欢迎学生到校上课。

(5)学生会公平检查总结每天的早读，少先队代红巾，团员带团会比列等情况。

(6)学生会组织用喇叭通知新来学生，学校纪律，制度。每天学习“中心学生日常规范”“未成年人保护法”“预防未成年人犯罪法”等等。

(7)每天学习党的教育方针和政策，反对民族分裂和非法宗教活动。

(8)学生会起到带头作用。举行各项知识竞赛，爱国卫生，体育活动等。

(9)学生会配合学校各项工作。

(10)学生会按照考核总结期末选出优秀班集体。

通过学生会成员和学生会负责人的努力根据上面内容坚持落实。学校多方面的发展努力奋斗取得好成绩。

公司生产安全副经理岗位安全职责

公司生产安全副经理岗位安全职责

1、按照管生产必须管安全，谁主管谁负责的原则，对企业的安全生产负主要责任。

2、组织制定、修订和审批生产安全规章制度、安全技术规程及安全技术措施计划，并组织实施。

3、坚持贯彻“五同时”原则，监督检查生产职能部门安全职责履行和各项安全生产规章制度的执行情况，及时纠正生产中的失职和违章行为。

4、组织生产职能部门对报总公司以上生产事故的调查处理，并及时向上级安全和生产部门报告。发生上报总公司重大生产事故时，到总公司汇报。

5、组织安全生产大检查，落实重大生产事故隐患的整改，负责审批特级动火。

6、负责安全培训、教育和考核工作。定期到承包单位检查落实安全管理及隐患问题整改情况。

7、定期召开安全生产工作会议，分析企业安全生产动态，及时解决安全生产存在的问题。

8、组织开展安全生产竞赛活动，总结推广安全生产工作的先进经验，奖励先进单位和个人。

9、按照上述安全职责，每年制定生产副经理（厂长）年度安全工作计划，逐条落实在当年具体工作安排中。

1. 负责生产的全面统筹管理工作;有较强的执行力，有较强的协调能力，能承受压力。

2、具有电子产品3年或以上生产管理经验;能仔细去发现生产存在问题，维护现场秩序和纪律。

3、对现场管理和计划执行有着丰富的管理经验;组织协调各拉各部门，确保生产计划顺利进行

4、高中以上文化、熟练使用办公软件;

5、个性硬朗，能独立统筹策划生产管理;能很好的激励士气，提高产量和效率。能严格掌握好品质管控，对5S能非常熟悉的掌握和应用;

6.跟据PMC的出货计划，编制车间生产计划，按时完成各项生产制造任务，对完不成生产计划负责;

7.依据生产实际情况和客户需求变化，制定临时生产计划;

8.负责安排生产分工、工序进度、生产人员调配;对计划漏项、生产安排不均衡，工时利用率低，生产管理混乱负责;

9.负责领导贯彻生产现场管理，落实5S管理标准，实施目视管理，对5S管理不达标负责.

10.公司具备广阔的发展空间，

1、员工原始档案是指员工的正式人事资料。凡本企业录用的具有本市城镇户口的员工，其原始资料由本企业调入、保管。

2、凡本企业录用的具有城镇常住户口的员工，自签订劳动合同试用期满后，按本企业调档要求，将本人档案调至人资行政部。因特殊情况不能再指定期限内完成调档手续的，本人须向人资行政部提交详细的书面说明材料，未经批准不调档者或逾期未调档者企业有权与期解除劳动合同。

3、原始人事档案资料的验收、补充、鉴别、归档和保管由人资行政部负责办理。

4、查阅原始人事档案管理规定：

(1)查阅员工原始人事档案前必须填写《查阅员工人事档案申请单》，经主管领导审批后，由人资行政部统一办理，其它任何部门无权查阅员工原始档案。

(2)查阅员工原始人事档案所获资料，由人资行政部统一保存或使用后统一销毁。

(3)员工存档卡由人资行政部负责统一保管，员工离职办理完毕各种手续后，退回本人或由人资行政部负责办理原始档案调出手续。

(4)非本企业人员查阅原始档案，原则上不予办理，政府职能部门如查阅员工原始人事的档案，按原始人事档案查阅审批程序，人资行政部协调办理。

(5)员工在本企业工作期间，如有些情况需存入其原始人事档案中，需填写《员工原始人事档案补充资料申请表》，经主管领导审批后，由人资行政部办理。

5、员工业绩、培训档案：

员工业绩、培训档案是自员工上岗之日起建立的档案资料，包括员工的身份证、学历证书等相关证件的复印件，员工在工作期间的各种培训及对员工评价、考核等。

(1)人资行政部负责员工的培训、业绩档案的整理归档及日常管理。

(2)员工培训、业绩档案实行分级管理。部门主管级以上的员工档案单由人资行政部部长或其指定负责人进行日常管理。主管级以下(不含主管级)培训、业绩档由人事文员管理。

(3)部门部长可以调阅本部门员工的培训、业绩档案。

(4)员工培训、业绩档案按国家有关档案管理规定记入员工的人事档案。

(5)员工离职后，员工的培训、业绩档案由人资行政部留存作为备查。

员工规章制度

为了创造一支以公司利益至高无上为准则，建立高素质、高水平的团队，更好地服务于每一位客户，公司制定了以下严格的管理规章制定，望每一位员工都自觉遵守：

一、8.50，准时到办公室，10分钟搞完卫生，9点正常上班，迟到一次50元罚款，不得早退，不得旷工。

一、 工作期间不可因私人情绪影响工作。

二、 员工应在每天，保持物品整齐，桌面清洁。

三、 上班时不应无故离岗、串岗，不得闲聊、嬉戏打闹做个人私事而影响公司的形象，确保办公安静有序。

四、公司餐补，按实际上班天数为准，每个月会算到工资表里面。

五、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神，尊重上级，有何正确的建议或想法用书写文字报告交与上级部门，公司将做出合理的回复。

六、服从分配、服从管理、不得损坏公司形象、透漏公司机密。

七、认真耐心听取每一位客户的建议和投诉，损坏公司财物者照价赔偿。

八、员工服务态度: 使用标准的专业文明用语, 做好积极、主动、热情、微笑及训练有素的语音、语速和语调的服务。

九、电话接听：遵守电话使用规范，接听电话应及时，一般铃响

不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话做好接听记录，严禁占用公司电话时间太长，严禁使用公司电话打工作以外的电话.

十、辞职条件：1.员工辞职必须提前一个月提辞呈报告，书写详细理由充分经批准方可离职.

压疮处理报告制度

1) 压疮风险的评估：对瘫痪、意识不清、大小便失禁、水肿、痴呆、营养不良、高龄老人、病情危重、强迫体位者入院或大手术后当天内必须完成初次评估(用braden压疮风险护理单)，病情严重者每天评估，病情稳定者当评估值达危险临界值时，应48-72小时进行评估一次，直到评估值至正常范围；当病情发生变化时随时评估。

2) 报告制度和程序：

① 一旦病人评估值达危险临界值，要逐级上报：低风险向护理组长报告；中度风险向病区护士长报告；高度风险向科护士长/护理部上报。

② 院内发生或发现院外带入ⅲ期压疮，须报告病区护士长、科护士长，并在24h内报告护理部和造口及慢性伤口护理小组并填写好《压疮报告单》；院外带入ⅰ、ⅱ期压疮需于72h内填写《压疮报告单》报告护理部及造口及慢性伤口护理小组。

3）会诊制度：

① 对护理效果不明显或ⅲ期压疮、疑难病例需请造口及慢性伤口护理小组会诊并提供指导。

② 对皮肤高危患者发生院内压疮时，由造口及慢性伤口护理

③小组组织2人以上会诊，对其压疮的发生进行定性，讨论并最终定为难免压疮或者可避免压疮。

4）对院内或院外发生的压疮，均要使用《压疮（伤口）护理单》。

5）压疮的处理：ⅰ、ⅱ期压疮由临床护士在造口及慢性伤口护理小组成员的指导下处理，ⅲ期或者疑难伤口由接受培训并考试合格的专责护士进行处理。

6）对有可能发生压疮的高危病人，科室填写《压疮风险护理单》，积极采取预防措施，密切观察皮肤变化，及时准确记录。

7） 病人转科时，《压疮风险护理单》交由转入科室继续填写。

8） 病人出院或死亡后，将《压疮风险护理单》和《压疮（伤口）护理单》及时归入病历保存，《压疮报告单》交上护理部。

9）护理部负责到科室核查并记录。如科室隐瞒不报，一经发现按护理质量管理相关规定处理。

10）难免压疮，实行三级报告制度。

① 申报条件：以强迫体位如骨盆骨折、高位截瘫、生命体征不稳定、心力衰竭等病情严重、医嘱严格限制翻身为基本条件，并存在大小便失禁、高度水肿、极度消瘦3项中的1项或几项可申报难免压疮。

② 申报程序：科室护士长根据申报条件向护理部书面报告难免压疮病例，护理部和造口及慢性伤口护理小组成员到病区核实，批准后登记在册。

③ 跟踪处理：对批准的病例由造口及慢性伤口护理小组组织院内护理会诊，制订预防措施，护士长根据病人具体情况组织实施。造口及慢性伤口护理小组成员每周1～2次查房听取护士长汇报，对护理措施及其效果进行评估，及时纠正、调整预防措施。

领导干部个人推荐干部责任追究制度

（1）领导干部个人推荐干部人选，必须署名写出推荐材料并填写《领导干部人选推荐表》，说明理由，申明与被推荐人关系。

（2）推荐材料和《领导干部人选推荐表》经组织(人事)部门审核后，按规定程序进行民主推荐。

（3）领导干部以口头方式推荐的干部人选或推荐的是回避对象，不得列为民主推荐对象。否则要对推荐人和审核责任人进行批评教育和通报批评。

（4）领导干部个人推荐人选情况介绍，经审核与实际严重不符，不得列为民主推荐对象，推荐人必须向组织说明情况。

（5）推荐情况与实际不符，若情节较轻，给予推荐人党内警告处分；若存在违纪违规问题，给予撤销党内职务处分。

《工程项目财务管理制度》

第一章 纳入基本账户统一管理：

第1条、工程结算收入由公司统一开票，流转税、所得税等税费由公司统一交纳。平时项目部所需费用先垫支或在工程款中借支，在第二次领款时，按《成本管理条例》要求，由项目部将成本发票交财务部审核、经总经理或分管财务的领导审签后冲销以前的借款，或作为报账领款的依据。

第2条、对应交纳的税费，工程结算款到账一次，及时结算。流转税及附加按成都地区的应收标准，以到账金额的3。56%计算，所得税按省地税局、川地税发(20xx)043号通知和新的《企业所得税法》的规定比例2%预留。利润分成及管理费一次性或按到账金额交纳。项目部在第二次结算款时，若不能及时交足前次的成本发票，原则上不得支付款工程款(税务部门规定：按欠票金额的25%预交企业所得税，逾期按每日5‰向税务局交滞纳金)。

第3条、项目部报账、预借工程款务必有经办人、项目部负责人签名，或有项目部负责人的书面授权委托及总经理或分管财务的审签后方能报账或支付。

第4条、工程完工时，项目部要负责办理完成工程竣工验收有关资料，并完整的交回公司一套，经公司管理工程资料的人员签字确认后，财务部方能支付最后一笔结算款和履约保证金及工程竣工资料保证金。

第5条、公司开异地税收管理证明，工程款转入公司账户的工程，按以上有关条款办理。

第二章 项目部建账，公司兼管

(一)、项目部单独核算，公司统一做账，财会人员费用由项目部承担。

公司开异地纳税证明，在项目所在地开立临时账户，各办事处需向公司申请，经公司财务总兼审核，领导审批同意方可开立项目临时账户，开户资料原件由公司保管，分公司、办事处留复印件并保管密码支付器，或派专人监管。

第6条、设立银行临时账户的项目部，其银行预留印鉴由项目部财务公章和公司财务人员印章组成，工程结算收入先转入总公司账户，然后全部转入临时账户内，由公司财务部监管。

第7条、收款票据及流转税费在当地交纳。办理异地纳税证明时，根据《企业所得税法》所得税按税务部门要求代收，由公司统一交纳。

第8条、工程进度费用支出：由项目部负责人或财会人员凭银行进账单、发票、税票、到公司财务部办理结算及报账手续，以及在支票上加盖银行印鉴章。

第9条、项目部应按要求及时准备好成本发票，按成本管理条例要求，由项目部将报表和成本发票交财务部审核、经总经理或分管财务的审签后冲销以前的借款，或作为报账领款的依据。利润分成及管理费按与公司签订的内部协议要求交纳。项目部若不能在第二次划拨款时交足前次的成本发票，原则上不得支付工程款。工程完工时，项目部要负责办理完成工程竣工验收、税务清理有关资料，并完整的交回公司一套，经公司管理资料的人员签字确认后，财务部方能支付最后一笔结算款和履约保证金及竣工资料保证金。

第10条、项目部报账、预借工程款务必有经办人、项目部负责人签名，或有项目部负责人的书面授权委托方能报账或支付。

(二)、项目部在当地开立临时户，独立核算，由公司预留印鉴和密码器监管。

第11条、项目部独立核算务必要有贴合条件的会计人员(会计从业资格、职称证、身份证复印件留公司)，按规定时光向公司财务部报送会计报表，企业所得税在开外经证时交纳;不开外经证的按到账金额的2-3。3%预留，在税务指定地交纳。

工程竣工时，项目部要负责办理完成工程竣工决算、验收有关资料，并将完整的会计凭证、账本、报表交回公司，经公司财务部确认后，方能支付最后一笔结算款和及工程竣工资料保证金。

第12条、其它条款同二章(一)条款。

(三)、对大中型项目(或合同金额在1000万元以上的项目)，由公司派专参与项目部财务管理。工资、福利及有关费用由项目部承担(其它同上第二章(一)、(二)条款)。

(四)、对路途遥远、交通不便、项目较小且当地银行不能使用支付密码器的，可实行：一次性按合同金额交8%-15%管理费、流转税、所得税、各种保证金后，印章、支票、依法纳税等全权委托项目部代为办理。工程完工时，项目部要负责办理完成工程竣工验收、税务清理有关资料，并完整的交回公司一套，经公司管理资料的人员签字确认后，财务部方能支付履约保证金。

第三章 全权委托，依法纳税，互利共盈。

第13条、在保证建设工程质量、安全条件下，对项目较小，金额不大，可委托项目部负责人在招标方以现金方式收款，应付税费由项目部直接交纳，其利润分成及管理费按合同金额一次性-交纳。

第14条、在工程开工前，按合同金额8%-15%收取项目部安全、质量、税费保证金，工程完工时，项目部要负责办理完成工程竣工验收、税务清理有关资料，并完整的交回公司一套，经公司管理工程资料的人员签字确认后，财务部方能支付保证金。

项目财务档案管理

第15条、纳入公司统一核算的项目，其单据、发票、合同、决算、竣工资料，由财务部统一归档。

第16条、建立了临时账户的项目部，平时的成本单据、发票，由项目部负责收集，报账时交财务部并每月按时报送财务会计报表。异地纳税证明、临时开户资料、中标通知书、合同、税票等单据资料，由项目部和财务部相互配合及时归档。

第17条、所有单证、资料按《会计档案管理办法》在规定时光内交档案室保管。

第五章、本制度从合同成立之日起执行。

一、门卫人员 24 小时坚守岗位 ，保持高度警惕 ，认 真履行职责，并认真做好值班记录和交接班记录 。

二 、按时按需开关大门 ，严格控制车辆 、人员在 小区出入 ，对进入小区的外来与暂住人员进行查询 。

三 、认真做好外来车辆的进出登记 ，对外出的车辆 注意检查 ，防止居民车辆被盗 。

四 、制止废品收购人员及小商贩进入小区 ，制止乱 贴广告行为 。

五 、代收报刊 、函件等应当面点 清，并做好登 记，要做到及时准确 ，不积压 、不私拆 。

六 、加强夜间人员 、车辆出入控制，夏季晚 11:3 0，冬季晚 10:30 要锁好大门 。

七 、每天不定期巡逻本小区 ，发现问题及时 上报， 或拨打匪警 110、火警 119。

高校规章制度汇编

目录

学校党政工作与精神文明建设

1. 上海应用技术学院关于实行党委领导下的院长负责制的实施细则

2. 上海应用技术学院党委工作规则

3. 上海应用技术学院党委常委会议事规则

4. 上海应用技术学院校部会议制度

5. 上海应用技术学院关于处级干部请假制度的规定

6. 上海应用技术学院信访工作制度

7. 上海应用技术学院保密工作管理规定(试行)

8. 上海应用技术学院保密工作制度

9. 校园群体性突发事件紧急预案

10. 上海应用技术学院公章使用规则(修订稿)

11. 上海应用技术学院行政公文处理的若干规定(修订稿)

12. 上海应用技术学院统计工作暂行条例(修订稿)

13. 上海应用技术学院关于全面推进校务公开的实施意见(试行)

14. 上海应用技术学院推行政务公开工作实施意见

15. 上海应用技术学院“忠诠-尔纯”思想政治教育奖(二期)章程

16. 上海应用技术学院教师师德公约(试行)

17. 上海应用技术学院党委理论学习中心组学习制度

18. 我院参加评选上海市教育系统文明组室和文明岗的方法

19. 校园文明“十无”规定

20. 上海应用技术学院思想政治工作研究会章程章程

21. 关于进一步加强我院师德建设的若干意见

22. 关于开展基层文明创建评选活动的通知

23. 关于开展文明寝室评选活动的意见

24. 关于依托东方讲坛构建我院思政教育新平台的实施意见

25. 上海应用技术学院关于加强学校宣传舆论环境管理的若干意见

26. 关于进一步加强我院宣传舆论管理的若干规定

27. 上海应用技术学院关于加强学校网络宣传工作的若干意见

28. 上海应用技术学院关于建设社会主义和谐校园的实施意见

29. 上海应用技术学院关于加强和改进思想政治理论课建设的实施意见

30. 上海应用技术学院工会职工休息修养若干规定

31. 上海应用技术学院教职工“爱心帮困资金”管理办法

32. 上海应用技术学院特困教职工补助条例

33. 上海应用技术学院教职工代表大会实施细则

34. 上海应用技术学院教职工代表大会提案工作暂行规定

35. 上海应用技术学院工会工作条例

36. 上海应用技术学院工会“教工小家”考核评比实施办法

37. 上海应用技术学院行政监察工作实施条例(试行)

38. 上海应用技术学院党风廉政建设责任制实施细则(试行)

39. 关于对违反党风廉政建设责任制行为实施责任追究的办法(试行)

40. 上海应用技术学院执行“三重一大”制度的暂行规定

41. 上海应用技术学院关于贯彻落实《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防堕落体系实施纲要》的实施意见

教学工作

42. 学分制学生学籍管理规定

43. 学分制实施细则

44. 学年制学生学籍管理规定

45. 关于优秀学生再选专业的实施办法

46. 学生选课管理办法

47. 关于公共选修课开设和修读的规定

48. “大学英语”课程教学管理办法

49. 学生修读体育课程的规定

50. 关于开设预科学分必修课程的暂行规定

51. 专升本教学管理办法

52. 中外合作办学教学管理办法

53. 第二专业(含辅修专业)教学管理规定

54. 授予本科生学士学位的规定

55. 关于提前毕业或延缓毕业的规定

56. 关于证书发放的规定

57. 考试(查)工作若干规定

58. 关于考场纪律、违纪认定和处分的规定

59. 本科专业管理若干规定

60. 专业建设经费使用及管理办法

61. 关于本科新设置专业检查工作的若干意见

62. 人才培养计划管理暂行办法

63. 校级教学成果评审奖励工作的实施意见

64. 课程建设实施办法

65. 双语教学管理规定

66. 多媒体教学管理办法

67. 试题库建设的原则意见

68. 教材建设与管理暂行办法

69. 教学实验建设项目管理办法

70. 关于实习基地建设与管理的若干意见

71. 实验教学工作管理办法

72. 课程设计教学工作管理办法

73. 实习教学工作管理办法

74. 毕业设计(论文)教学工作管理办法

75. 大学生技能竞赛管理办法

76. 实验室工作规程

77. 关于实验室开放的若干意见

78. 教学仪器设备维修管理办法

79. 实验室基本信息统计管理办法

80. 贵重仪器设备年度效益考核办法

81. 关于提高课堂教学质量的若干意见

82. 教师教学工作基本规范

83. 教学工作委员会章程

84. 校内教学工作评价指标体系

85. 教学质量监控体系

86. 教学组织管理工作的若干规定

87. 教学工作分级管理职责

88. 教师任课资格认定办法

89. 具有高级专业技术职称的各类人员为本科生上课的若干规定

90. 领导及管理干部听课(看课)制度

91. 教学督导工作实施规则

92. 学生信息员工作细则

93. 实践教学质量监控实施办法

94. 综合性、设计性与创新性实验项目设置与验收评价实施办法

95. 教材质量评估办法

96. 教案、讲稿编写基本要求

97. 期末试卷抽查、评审办法

98. 教学文档、教学资料保存类别及期限规定

99. 关于院(系)、部试卷存档的规定

100. 教学事故认定及处理的规定

101. 上海应用技术学院非学历教育和培训办班管理办法

102. 关于进一步加强我校大学生职业技能培训与职业资格鉴定工作的实施意见

103. 上海应用技术学院继续教育学院教学组织管理工作的暂行规定(试行)

104. 上海应用技术学院继续教育学院教师教学工作量计算及结算办法(试行

105. 上海应用技术学院继续教育学院教学事故认定及处理的规定(试行)

106. 上海应用技术学院继续教育学院教学督导工作实施规则(试行)

107. 上海应用技术学院成人高等教育本科生申请学士学位实施办法(试行)

108. 关于调整我校成人高等教育本科毕业生申请学士学位英语水平要求的通知

109. 高教研究项目管理办法

110. 高教研究项目立项合同

111. 关于高教研究项目资助经费使用的若干规定

112. 迎评促建工作规则

科研与学科建设工作

113. 上海应用技术学院科研计划管理办法

114. 上海应用技术学院技术合同管理办法

115. 上海应用技术学院科技服务项目经费管理办法

116. 上海应用技术学院青年教师科研基金管理办法

117. 上海应用技术学院社会科学基金管理办法

118. 上海应用技术学院科学技术发展基金管理办法

119. 上海应用技术学引进人才科研启动经费院管理办法

120. 上海应用技术学院大学生科技创新发展基金管理办法

121. 上海应用技术学院大学生科技创新发展基金校重点项目申报说明

122. 上海应用技术学院科学技术成果管理办法

123. 上海应用技术学院知识产权管理办法

124. 上海应用技术学院科技奖励办法

125. 上海应用技术学院促进科技成果转化的若干规定

126. 上海应用技术学院学术交流工作管理办法

127. 上海应用技术学院研究机构管理办法

128. 上海应用技术学院贵重仪器设备资源共享管理和收费使用办法

129. 上海应用技术学院科技工作两级管理实施细则

人事工作

130. 上海应用技术学院教职工培训暂行规定

131. 上海应用技术学院教师职务聘任实施暂行办法

132. 上海应用技术学院关于中青年教师参加社会实践锻炼的实施办法(试行)

133. 上海应用技术学院关于新进教师担任学生政治辅导员的实施办法(试行)

134. 上海应用技术学院关于引进人才的若干规定

135. 上海应用技术学院关于加强教风建设，全面提高师资队伍素质的意见

136. 上海应用技术学院骨干教师出国进修实施细则

137. 上海应用技术学院关于骨干教师出国进修的补充意见

138. 上海应用技术学院关于选派中青年骨干教师出国业务进修的实施意见

139. 上海应用技术学院新进教师教学能力培训和考核办法

140. 上海应用技术学院关于引进工程技术人员充实我院教师队伍的规定

141. 上海应用技术学院教职工工作制度

142. 上海应用技术学院教职工请假制度(修订稿)

143. 上海应用技术学院关于因私出国(境)管理暂行办法

144. 上海应用技术学院待岗人员暂行办法

145. 上海应用技术学院人事调配工作的暂行规定

146. 上海应用技术学院关于新进人员用工制度以及合同(聘约)签订的若干规定(试行)

147. 上海应用技术学院关于我院全员实施聘用合同制的通知

148. 上海应用技术学院关于两级管理的部门文件制定和执行的指导意见(试行)

149. 上海应用技术学院关于实行两级管理的通知

150. 上海应用技术学院关于对新进教师实行教学工作量补贴的暂行办法

151. 上海应用技术学院关于“双肩挑”人员的若干意见

152. 上海应用技术学院关于“百人培育工程”实施的办法(试行)

153. 上海应用技术学院关于外聘教授的暂行办法(试行)

154. 上海应用技术学院关于印发《2019-2019年校本部岗位聘任办法》的通知

155. 上海应用技术学院关于实施2019年-2019年校本部各类岗位聘任的通知

156. 上海应用技术学院关于我院加班、值班及费用支付的暂行规定

157. 上海应用技术学院关于加班、值班、中、夜班津贴标准计算方法的通知

158. 上海应用技术学院关于申请生育保险待遇初审及享受待遇期工资、岗位津贴发放办法的通知

159. 上海应用技术学院关于实行“工作出勤补贴”的实施办法

160. 上海应用技术学院关于执行有关特定岗位津贴规定实施办法的通知

161. 上海应用技术学院关于幼儿托费报销的有关规定(试行)

162. 上海应用技术学院关于职工家属医疗补贴办法的暂行规定

163. 上海应用技术学院关于二OO二年一月一日以来首次聘任专业技术职务人员工资和学院岗位津贴调整办法的规定

164. 上海应用技术学院关于正、副主任科员岗位设置及聘任的管理执行规定

165. 上海应用技术学院关于技术工人等级申报考核及岗位聘任办法的实施意见

166. 上海应用技术学院关于我院高级专家延期退休的若干规定

167. 上海应用技术学院关于我院执行退休制度、办理退休手续的规定(试行)

168. 上海应用技术学院关于返聘人员聘用暂行规定

169. 上海应用技术学院教师租用房补贴办法

170. 上海应用技术学院关于外聘兼课教师课时津贴标准的意见

图书、档案工作

171. 上海应用技术学院图书馆的管理规定

172. 上海应用技术学院档案馆档案借阅制度

173. 上海应用技术学院部门文件材料预立卷工作制度

174. 上海应用技术学院文书立卷归档工作注意事项

175. 上海应用技术学院兼职档案员职责

176. 上海应用技术学院各部门负责档案工作的领导职责

177. 上海应用技术学院学生档案的管理制度

资产与设备管理工作

178. 上海应用技术学院物资采购工作管理条例

179. 上海应用技术学院关于学院房屋、土地使用的管理办法

180. 上海应用技术学院关于教学场所使用管理规定的实施意见

181. 上海应用技术学院关于学院空闲房屋、教室、仪器设备借用缴费标准

182. 上海应用技术学院仪器设备的管理方法

183. 上海应用技术学院贵重仪器设备资源共享管理和收费方法

184. 上海应用技术学院进口仪器设备的管理方法

185. 上海应用技术学院接受捐赠仪器设备管理方法

186. 上海应用技术学院仪器设备损坏赔偿方法

187. 上海应用技术学院仪器设备处置管理方法

188. 上海应用技术学院固定资产管理条例

189. 上海应用技术学院固定资产二级管理实施细则

190. 上海应用技术学院家具管理方法

191. 上海应用技术学院低值物品管理方法

192. 上海应用技术学院化学危险品管理方法

193. 上海应用技术学院化学危险品仓库管理规定

194. 上海应用技术学院关于仓库化学危险品发放办法通知

学生工作

195. 学生违纪违规处罚条例

196. 优秀毕业生评选暂行办法

197. 毕业生就业工作实施细则

198. 学生帮困助学实施办法

199. 学生勤工助学管理条例

200. 关于学生帮困奖学金评定办法

201. 学生社团管理条例

202. 关于学生证和校徽管理的规定

203. 学生请假销假制度

204. 关于学生办理自费出国留学、探亲、定居手续的规定

205. 上海应用技术学院学生医疗保险的管理办法

206. 学生宿舍管理条例

207. 上海应用技术学院第二课堂学分实施细则

208. 关于新生入学教育的安排

209. 学生行为准则

210. 上海应用技术学院学生奖学金评定条例

211. 关于“学习标兵”、“学习型寝室”评比办法

212. “励志”帮困奖学金评定(暂行)办法

213. 詹守成奖学金基金会章程

214. “中企建设”奖学金评定条例

215. 关于“优秀团员”、“优秀团干部”评选办法

216. “优秀学生、优秀学生干部、先进集体”评选办法

217. 校“优秀团支部”评选办法

218. 上海应用技术学院学生会章程

219. 上海应用技术学院社会实践基地管理办法(草案)

220. 上海应用技术学院学生社团管理条例

221. 学生社团管理条例(补充方案)

222. 上海应用技术学院大学生志愿者服务总队章程

223. 上海应用技术学院大学生志愿者注册管理办法(试行)

224. 上海应用技术学院关于推荐优秀团员为党的发展对象工作的实施办法

225. 上海应用技术学院大学生社会实践操作办法(草案)

226. 上海应用技术学院学生社团校 “优秀社员”、“优秀社长”、“星级社团”的评选方法

国际交流工作

227. 上海应用技术学院关于因公短期出国(境)的规定

228. 上海应用技术学院关于教职工因公出国(境)进修的规定

229. 上海应用技术学院关于邀请短期外籍专家的规定

230. 上海应用技术学院关于选派交流学生的规定

231. 上海应用技术学院关于来院交流学生管理的规定(试行)

232. 上海应用技术学院关于聘请长期外籍专家的规定

233. 上海应用技术学院关于中外合作专业学生第四学年出国学习的规定

234. 上海应用技术学院中外合作办学项目管理办法

财务、审计工作

235. 关于建立经济责任制，加强财务管理的实施办法(试行)

236. 财务管理体制

237. 财务管理规定

238. 院办企业财务管理原则及方法

239. 预算管理办法(试行)

240. 基本建设资金管理办法(试行)

241. 收费管理办法

242. 固定资产有关财务管理的若干规定

243. 财务报销的规定

244. 财务会计稽核制度(试行)

245. 关于加强财经管理的若干具体规定(试行)

246. 上海应用技术学院专项经费管理暂行办法

247. 发票收据的管理办法(试行)

248. 上海应用技术学院内部审计工作条例(试行)

249. 上海应用技术学院领导干部任期经济责任审计工作规范

250. 上海应用技术学院关于各部门负责人经济责任的暂行规定(修订稿)

251. 上海应用技术学院预算执行情况审计实施办法(修订稿)

252. 上海应用技术学院财务收支审计实施办法

253. 上海应用技术学院内部控制制度评审实施细则

254. 上海应用技术学院企业财务收支审计实施办法

255. 上海应用技术学院建设、修缮工程项目审计实施办法(修订稿)

256. 上海应用技术学院固定资产审计实施办法(修订稿)

后勤、基建工作

257. 学院电网及用电管理细则

258. 学院水网及用水管理细则

259. 基本建设项目招标制度

260. 基本建设项目材料(设备)采购制度

261. 基本建设项目设计变更、施工现场签证制度

262. 基本建设项目施工现场管理制度

263. 基本建设项目资金管理制度

校园网络及综合治理工作

264. 上海应用技术学院各级校务网站建设与管理基本规范

265. 校园网络系统安全管理制度

266. 计算机校园网络用户守则

267. 上海应用技术学院网络主页栏目及信息发布办法

268. 上海应用技术学院校园网管理办法

269. 保卫工作制度(校领导、院(系)、处、室、馆、校卫队及其要害部门安全保卫责任制度)

270. 安全保卫值班制度

271. 安全生产和保卫工作报告制度

272. 机动车辆与交通安全的规定

273. 校园治安安全管理制度

274. 上海应用技术学院防火安全制度

275. 上海应用技术学院大型公众临时性活动安全管理规定

其它工作

276. 校办企业安全生产管理制度

277. 产业重大事项报告规定

278. 上海应用技术学院关于进一步加强退休人员管理服务工作的意见(试行)

279. 关于我院退休人员共享费发放的办法(试行)

2019年度继续执行该汇编中的若干制度

(一)物资的验收

1、物资入库(进场)应及时验收，认真填写“物资入库验收单”。

2、验收工作应对物资的品种、规格、质量、数量逐项进行。

3、大宗物资的验收，实行三级验收制度：由仓库人员、技术人员和项目部共同进行。

4、主要物资的入库验收应具备合格证和材质证书。

5、不合格物资应拒绝入库，并通知有关人员联系退换。

(二)物资的保管

1、对库存物质应采用标识、标记、标牌等方法分类存放，妥善保管。

2、及时做好建账、立卡、存放、保管等工作。

3、及时做好防火、防盗、防潮湿等工作。

4、做好物资盘点工作，做到月清月结，确保帐、卡、物、相符。

(三)物资的发放

1、物资发放应根据生产的需要，及时、认真、准确。

2、项目部领用消耗材料时，必须持各主管技术员签发的领料单，注明材料的数量及规格，仓库要按各项目部建立其领用、发放台帐。

3、出库物资要按照“先进先出，易损先发的原则，先发旧料后发新料，先发零料后发整料。”不再使用的工机具应及时清点入库，做好回收登记。

第一章 总则

第一条 本组织定名为建筑室内设计师俱乐部。

第二条 本俱乐部为中华人民共和国境内会员制组织，由xx家居网发起成立，并由xx家居网设立日常工作班子负责组织、协调工作。俱乐部办公地址设在xx家居网网站内。

第三条 本俱乐部的活动和服务内容，遵守中华人民共和国国家法律、法规，维护国家和社会公共利益。俱乐部的发展将与有关国际专业机构接轨。

第二章 宗旨及原则

第四条 本俱乐部成立之宗旨在于促进河北省建筑室内设计师之间的交流、学习，倡导河北设计师的职业道德自律，打造河北设计师群体的新形象，促进河北设计师群体与省(国)外设计师、建筑室内材料商、家居家具产品生产供应商以及住宅产业链相关的企业团体的交流、合作、联谊。

第五条 俱乐部以xx家居网为平台，以网络和传统运作相结合的方式，发挥网站以及俱乐部的整体综合优势，满足河北以及国内外建筑室内设计师及国内外建筑室内材料、家居 / 家具生产供应商的特色消费需求，更好地服务于建筑室内设计师及住宅产业链延伸的各个行业，促进俱乐部整体服务水平的提高和核心竞争力的提升。

第三章 入会资格

第六条 凡在本省从事室内设计的专业人士均可加入。

第四章 入会程序

第七条 凡符合入会资格的设计师可在设计师俱乐部网站上下载入会申请表，也可在俱乐部领取。

一、认真填写申请入会会员信息表，用于建立会员服务档案。

二、交纳会员会费300元/年。

三、领取会员卡。(会员卡是俱乐部会员的唯一身份证明)

办理地址： 河北省石家庄市平安南大街42号君合商务中心B座102室

第五章 会员权利

第八条 本俱乐部会员享有以下相应的服务。

一、 可参与俱乐部组织的以下活动。

1、 建筑室内设计师主题沙龙。

2、 定期组织设计师会员与材料商的商务主题酒会。

3、 定期组织建筑室内设计师与相关媒介载体的交流商务酒会。

4、 设计应用技术交流推广会。

5、 海内外著名建筑室内设计师系列讲座。

6、 建筑室内装饰材料与设计师、房地产开发商的应用推广会。

7、 新材料、新技术、新产品展览 / 应用推广会。

8、 海内外优秀建筑室内设计作品展览交流会。

9、 海内外优秀设计专利工艺产品成果展示会。

10、 建筑室内设计师特定建材教育培训应用课。

11、 每年组织各类学术、技术交流、新材料应用推广活动。

12、 设计、施工与材料的技术研讨主题沙龙。

二、有权对俱乐部的工作提出改进意见。

第六章 会员义务

第九条 会员申请加入俱乐部，须向俱乐部提交本人真实、有效、合法的身份证明文件，真实准确的填写会员登记表。

第十条 会员在俱乐部活动，必须遵守国家法律法规和俱乐部的规章制度，接受俱乐部的统一安排和管理.

第十一条 会员应严格遵守设计师职业道德,自觉维护俱乐部的声誉和社会形象。

第十二条 会员应及时交纳会费。

第十三条 会员应积极积极配合、踊跃参加俱乐部各项活动。

第十四条 会员不能利用俱乐部环境进行有损于俱乐部及其他会员权益的活动。

第十五条 在俱乐部及协议会员单位进行休闲、娱乐、消费时，遵守相关定规并交纳所发生各种费用。

第七章 其他管理规定

第十六条 会员不服从俱乐部管理安排，严重影响其他会员活动和权益，经批评拒不改正者，将被俱乐部清退。

第十七条 因客观原因，会员要求退出俱乐部，经协商一致，办妥退会手续，会员可以退会(已交纳会费不能退还)。

第十八条 如有争执或纠纷，友好协商，经协商不能达成一致，双方各自可向俱乐部所在地仲裁委员会提请仲裁。

第十九条 在联系方式、通信地址发生变化时，及时通知俱乐部更新，以便于相关服务信息的及时准确送达。

第二十条 下列情况发生时，俱乐部将自动取消会员资格：

一、 会员未及时交纳会费，经通知后仍继续欠费。

二、 会员办理退会手续。

三、 假报有关信息，滥用俱乐部资源。

四、 做出严重损害俱乐部的行为。

五、 有严重违背设计师职业操守的行为发生

第八章 附 则

第二十一条 本章程未尽事宜，将在今后制定的其他规则和管理办法中补充。

第二十二条 本章程最终解释权归河北建筑室内设计师俱乐部。

第二十三条 本章程自河北建筑室内设计师俱乐部正式启动之日正式生效实施。

第一章 总则

为了保证学生会工作正常顺利地开展、加强学生会的内部管理、提高学生会干部的思想素质和工作能力、强化学生会组织建设，特制定本条例。学生干部是学生中的先进分子和骨干，要热心为同学服务，关心他人，主动维护广大同学的利益，在各方面做青年学生的表率。

第二章 例会制度

例会是学生会工作组织和自我管理的一项重要内容。通过会议可以及时的制定安排和总结工作，并及时发现和解决工作中存在的问题和不足，及时传达学校学院的工作安排和有关通知精神。

例会或者会议参加者必须履行好的职责：

一)提前五分钟到会，不迟到、不早退、不旷会。

二)请假必须得到批准，不得由他人代请。

三)按会议通知内容的要求，积极准备，会上踊跃发言，缩短会议时间，提高会议效率。

四)出席会议时全体到会成员必须自带笔记本和笔，并做好会议记录。

五)各部门召开本部会议时必须有主席团成员在场。

第三章 工作制度

一)各部在学期初第一次例会时，拟一份本学期总体工作计划交办公室。

二)各部在学期末，拟一式两份本学期工作总结交办公室存档。

三)各部组织活动前两周交工作计划，活动结束后两天之内交工作总结。

四)各部门必须严格按照本制度制定的工作程序组织各项工作。

五)各部门必须积极协助活动主负责部门开展活动，对主席团分配的工作必须认真负责的完成，不得拖延。

六)办公室负责弄好电子档案制度，把一切书面文件进行电子存档，以便日后保存和调动。

七)各部设置专职文书，司职起草工作计划、总结等文件。要求字迹工整、内容合理、切实可行。

第四章 财务制度

一)学生会经费在学院老师、团委的监督下独立支配。

二)学生会是为同学服务的组织，经费和收入都要用在为同学服务这一目的上，学生会对财务实行统一管理。

三)学生会日常开支由主管老师和主席团审核、批准、报销。

四)学生会大型活动经费应当在活动前制作经费预算表交学生会办公室备案。活动期间由外联部统筹经费，活动结束后应将制作经费结算表并附发票或收据交由学生会办公室，由组织人员和指导老师进行审核。

五)学生会各部门的报销凭条一律采用发票，不得乱报或虚报金额，由主席团指定办公室及纪检部进行审计和监督。任何活动的经费使用都必须在活动开展前的计划书上打出经费预算，以节约高效为宗旨。报销发票须有所报销活动、报销部门、报销日期、经手人、审核人、负责部长、主席的签名，并努力做到少用钱、不乱花钱。报销须严格执行财务纪律。 本

六)学生会各项活动的主要负责部必须本着实事求是、节俭的原则制作经费预算。活动过程必须严格按照预算运用经费，活动实际经费不得超出预算经费。如在活动开展中出现特殊情况需要增加活动经费，必须报主席团批准。

七) 联系赞助的同时必须留取赞助方的有效联系方式(法定代表人姓名,地址,电话等)以便日后查看.

八)学生会搞的任何活动的帐目应清楚明了，由主席团授权办公室及纪检部审查，并定期向全体同学公布收支情况。

第五章 考核制度

一)为了加强学生会干部的管理，提高学生会干部、干事素质，真正做到奖罚分明，特制定本考核制度。

二)考核办法

1)本考核制度实行积分量化，每人每学期的基础分为10分，按本制度规定，根据各人工作情况进行扣分或加分。

2)考核对象：学生会所有成员。

3)本考核结果将作为对学生会干部任免、奖罚的重要依据。一学期考核成绩在8分以上的为优秀学生会干部干事，6分以上的为合格，4分的将做为降级使用，0分将免去其职务。

三)个人积分量化标准适用于各个部门所有成员。

1)有以下情况者给予扣分：

①每学期初学生会干部根据学院工作重点和学生处、团委工作要求，制定出各部工作计划，重要内容突出，期末写出工作总结。

a 写标准计划或总结的每缺一份，文员扣3分。

工作计划或工作总结不够认真的，文员扣1～2分。

c 工作计划或工作总结迟交的按情况文员扣1～2分。

②认真参加团委、学生会等组织召开的会议或活动，不迟到、不早退、不无故缺席。积极发表意见和建议，主动交流工作经验和体会。做好会议记录，认真贯彻好会议精神。

a 缺席一次 扣2分。

会议精神未传达到位或未组织落实的每次部长扣3分。

c 迟到、早退一次各扣1分。

③学生会干部、干事有损于学生会干部、干事形象的视情节轻重扣2～4分。

④学生会各部开展大型活动或重大决定时未与主席团人员汇报的扣4分。

⑤开展工作搞自由主义、个人主义或不服从上一级工作安排的扣3～5分。

⑥大型活动布置会场参与情况：

a 无故不参加者：扣4分。

迟到且表现不好者：扣2-4分。

c 迟到但表现良好者：扣1分。

2)有以下情况者给予加分：

①向上级提合理意见和建议并且被采纳的每次加2-5分。

②做出突出贡献或为学校赢得荣誉者每次加2-5分。

四)各个部门的部长领导本部门的工作，对本部门的工作负第一领导责任，本部门的工作情况是考核部长的重要条件。

1)本部门工作出色：加5～10分。本部门工作不起色扣5～10分。

2)本部门副部长和干事认为本部门工作不佳，经过主席团的调查属实的扣2～5分。

3)其他部门部长认为部长工作不佳或本部门工作不佳，经主席团调查属实的扣2～5分。

五)各个部门的副部长协助部长领导本部门的工作，对本部门的工作负一些领导责任。本部门的工作情况是考核副部长的重要条件。

1)本部门工作出色：加2～4分，本部门工作不起色：扣3～5分。

2)未经部长批准擅自开展工作视影响大小扣2～4分。

六)纪检部必须将每月的“平时评分”结果在当月例会或以橱窗形式予以公布。

七)考核的时间和内容如有改变按照主席团规定。

第六章 奖惩制度

一)为加强学生会自身建设，调动广大学生会成员的工作积极性，同时使各成员严格要求自己，特定本制度。

二)奖惩标准如下：

1)每月及每学期评出优秀干事，以“平时评分”和“总评”为依据被评为“优秀干事”加2分计入下月考评。

2)惩罚

①凡出现以下情况之一者给予警告：

a 一次未完成布置任务者

开会不认真者

②凡出现以下情况者开除：

a 内部搞分裂，搞帮派，不团结他人，影响工作开展者

言行严重败坏学院、学生会形象者

③期末考试有一科补考者，考察期为两周，表现良好可以继续留任原职。两科或两科以上补考者自动退离学生会。

④考试违反纪律或作弊者，一经查实，自动退出学生会。

⑤故意扰乱会场秩序者，给警告一次，并扣5分。

⑥外联部成员拉来赞助者每次加1分。学生会其余各部成员在不影响学生会正常活动情况下拉来赞助者每次加1.5分。

⑦外联部或其余部成员拉来赞助存在瞒报或不报者由办公室负责审查,并视情节扣6-10分。

三)学生会评优制度

1)每月进行一次评优活动，各部由部长及副部长确定两名优秀干事人选，部长及副部长评优由主席团成员负责。

2)优秀干事人选必须符合以下要求：

a 各部会议缺勤不得超过两次

积极配合各部长副部长开展工作，在工作中表现突出，并能提出对所开展工作有建设性的建议，有一定的领导组织能力。

c 不得有违纪行为，尊重各部部长、副部长及主席团成员。

第十章 附则

一)本制度由石家庄经济学院学生会主席团负责解释，并根据实际情况予以调整和修改。

二)学生会各级组织可制定有关工作制度，但不得与本制度相抵触。 本文

三)本制度由公布之日起实施。