企业自查报告范文精选5篇【优秀20篇】

关于上市公司治理自查报告

（3）关于监事与监事会：公司监事会严格执行《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会的人数和人员构成符合法律、法规要求；制订完善了监事会议事规则，监事能够认真履行职责。

（三）信息披露公开、透明。

公司严格按中国证监会、深圳证券交易所有关规定进行了信息披露，积极地保护投资者特别是中小投资者的利益。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，并严格按照《股票上市规则》等法律法规的有关规定，真实、准确、完整、及时的披露有关信息。

（四）积极开展投资者关系管理。

公司建立了投资者关系管理制度，并通过电话、网络及登门访谈等多种沟通方式与投资者建立了良好的互动关系，对投资者的咨询，公司有关部门及时、详尽地予以答复，最大程度地满足了投资者的信息需求。

（五）内部控制制度比较完善。

公司基本建立和健全了内部管理制度，在公司章程和其他有关制度中，明确规定重大关联交易、对主要股东和关联方的担保，均须股东大会审议通过；所有关联交易均须独立董事审议并发表独立意见，关联董事和关联股东均放弃表决权；对滥用股东权利侵害其他股东利益的行为进行了相应规定，可有效防止关联方占用公司资金、侵害公司利益。

三、公司治理存在的问题及原因

（一）董事会下设委员会的运作需要加强。

XX年初，公司董事会根据《上市公司治理准则》的要求设立了审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，专业委员会中独立董事占多数并担任主任委员。但成立时间较晚，运作经验欠缺，需要提高委员会的专业运作水平，更好的达到完善公司治理结构的目的。

（二）公司制度需进一步增补修订。

公司虽已按证监会、深交所有关规定制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等一系列公司制度，但公司还需按中国证监会、深圳证券交易所及广东证监局的最新规定的要求进一步地制定、完善公司的《信息披露管理制度》等相关控制制度。

（三）公司激励机制还需完善。

公司在员工的考核、绩效挂钩、奖惩方面已制订了薪酬考核办法，对员工进行了奖惩挂钩，实施了绩效考核。但在激励方式和奖惩力度上还不够，仅靠目前的激励办法还不能够充分地调动公司管理人员和核心员工的积极性。因此，在如何进一步充分发挥公司管理层和骨干人员的积极性方面，公司还需探索新的办法，比如对公司的管理层和核心人员予以持股或实施期权、股权等激励机制等。

（四）公司在资本市场上的创新还不够。

公司自上市以来主要是以稳健经营来进行持续发展，在生产经营上，虽取得了较好的经营业绩，但作为一家公众的上市公司，在资本市场上的创新方面还做得不够。为求得更快的发展，公司应适当加快在资本市场的发展步伐，充分利用和发挥资本市场的作用和功能，不断地把公司做大做强，为投资者创造更好的回报。

四、公司的整改措施、整改时间及责任人

针对上述自查存在的差距、问题和不足，公司拟定以下整改计划和措施。

（一）董事会将借鉴其他上市公司的成熟做法，并认真积累总结经验，不断提高董事会下属委员会的专业运作水平，进一步完善公司治理结构。

该项整改措施在XX年9月30日之前落实，由董事长、董事会秘书负责。

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企业所得税自查报告范文

认真部署整改措施，严格自查自纠，强化督促整改，以下小编为大家提供企业所得税自查报告，供大家参考借鉴，希望可以帮助到大家。

企业所得税自查报告范文一：

我企业在 20xx(税款所属期为20xx年1月至20xx年12月)年期间，按月进行了个税申报，现对于地税的疑问进行自查。

1、根据地税纳税评估分析得出，我企业2019年个人所得税实际入库数据与明细申报数据核对不一致，差异x元，现经自查，有部份员工没有按照相关税法及法规进行申报，有漏报的现象存在。原因：

① 因我企业会计人员调动，交接不清晰，加上新入职会计人员对个人所得税法及相关规定认识浅薄，有漏报人员的现象，漏报新入职员工及离职员工的工资薪金合计：x元。

② 因税务师事务所有限公司在给我企业出20xx年企业所得税汇算清缴监证报告时，错误的把部份成本记入了工资薪金所得，导致工资薪金的增加969342.02元(如需证实，税务师事务所可提供相关证明)。

2、除以上三个因素造成差异外，其余一切依照工资薪金所得进行计税申报，并没有存在福利费的发放及其他非货币形式发放的工资所得，同时，工资表上所列出的员工全属本企业员工，并无虚列印象。

3、我企业会计相关人员在账务上处理不到位，给地税局带来困扰，以后会按排相关人员进行不定期的会计知识及相关法规的培训，并要求事务所出“企业所得税汇算清缴监证报告”的数据一定要按实申报，并准确、清晰的反映企业的所得，合法计税申报。我企业办税人员以后一定会谨遵相关法规，配合地税的涉税事项办理， 并定按其要求做好相关纳税申报的工作。

企业所得税自查报告范文二：

根据贵单位《税务通知书》要求，我们高度重视，组织劳资、财务及有关管理人员进行认真学习、分析与讨论，并专门召开会议，针对需要求整改的问题和关注的事项逐项研究，认真部署整改措施，严格自查自纠，强化督促整改。现将自查整改落实情况报告如下：

一、统一认识，端正态度，抓住整改关键环节

我们一致认为，《税务通知书》反馈的问题是中肯、务实的，对我们队伍建设和有关业务工作是一个很好的促进，一定要虚心、诚心、真心实意地接受批评建议，认真加强整改。一是要强调整改工作“一把手”亲自抓，同时坚持“谁主管、谁负责”原则，一级抓一级，层层抓落实。二是要认真分解整改内容，明确整改措施、责任部门、责任人员和整改时限。对于整改措施不落实、不到位的，加大追究有关责任人和单位领导的责任。三是要进一步健全监督机制，加强对纳税工作特别是个人所得税交纳工作的督促检查，狠抓各项规章制度和规定的落实，确保我们的纳税工作合理、稳步推进。

二、针对问题，严格措施，有关问题逐项落实

这次整改工作，我们加大整改力度，把《税务通知书》的有关要求逐项列出整改措施，落实到单位和个人，认真解决。

(一)责成财务部门按照规定期限，及时补缴个人所得税款*元;

(二)恳请充分考虑工作和个人所得税缴纳情况的特殊性，不再补缴**年度个人所得税。

*年，正我们的工作异常繁重。全体人员放弃休假，加班加点，连续超负荷工作，付出了异常艰辛的努力。为鼓舞士气，激励斗志，我们为他们发放了误餐补贴和补助。此前，在税务部门个人所得税软件计算系统使用之前，由于工作人员对税法学习、理解、把握不够全面，业务不够熟练，存在计算个税难特别是介于税率临界点上把握不准的问题，存在着不够起征点或高于起征点都按一个税率(5%)计算的问题，但对数额较大、重点纳税人员，我们严格把握标准，按税法规定按章纳税，对按可以免征个税的误餐补贴也扣缴了个税。

鉴于此，我们认为：尽管在个税扣缴上存在部分人员计算不准确的情况，但总体说来，*年我单位上缴个税总额并不少，建议不再补缴。

三、加强教育引导，建立合法缴税的长效机制

一是加强引导，进一步提高思想认识。我们将采取积极措施，提高干部特别是劳资、财务、税管干部对合法缴税工作重要性的认识，教育各级领导干部和全体民警树立正确的思想认识，特别是继续加强对有关错误思想的整治，做到常抓不懈。二是加强税法学习，全面提高干部队伍素质。针对这次暴露出来的问题，我们将加大对干部的教育培训力度，特别是要加强对税法等有关法律的学习，建设一支政治坚定、业务熟练、作风优良的公安民警队伍和税务缴纳管理干部队伍。

感谢税务部门对我们工作的关心、支持和批评指导，我们将以次为动力，进一步加强和改进税务缴纳工作，并继续依法履行职责，充分发挥职能作用，为构建和谐社会做出更大的贡献。

商贸企业财务大检查的自查报告2020

在这次财务大检查中，我们根据有关部门的部署，成立了检查领导小组，由主管财务的副经理任组长，以公司财务部为主，对本公司和下属分公司的财务收支情况进行了认真地自查，在自查过程中，发现有以下情况和问题，现报告如下：

1.去年年初，因流动资金极度紧张，经有关部门同意，将局里给的外汇额度万美元由省外调剂中心调出，所得人民币万元列作流动资金；

2.以前年度曾卖出过一部分调剂外汇，买卖过程中取得的利息收人万元，挂账应付款，上年未从应付款账户直接调至专用基金账户，列作生产发展基金；

3.有一部分销货款计万元挂账应付款结转下年度，未体现在当年的销售实现；

4.全年支付劳务费现金万元，支出方向是用于装卸货物万元，业务员交际经费万元，其他零星支出元；

5.午餐补助，每人每天元，金额列支企业管理费。按规定每人每天只能列支元，全年超列金额元。

以上1一5项金额合计万元。

特此报告。

商贸公司

年月日

附：

财务检查自查报告，是企、事业单位对本单位的财务活动、财产物资、遵守财经纪律、执行有关政策、完成计划诸情况进行自我检查后，向主管部门写出的书面材料。它是执行财务纪律的一种方式。

财务检查自查报告通常有以下几部分内容构成：

①标题。一般包括介词（如关于）、事由和文种三要素。

②主送机关。即受文单位名称。

③正文。正文部分通常有引文和主文两部分。引文部分一般是简要说明财务检查自查组织、领导情况和检查自查的工作态度及方式方法等，并引人主文。主文部分主要说明检查自查的基本内容及主要情况。

④落款。即在报告末尾应写明报告单位的全称和写作日期，并应加盖公章

一、基本情况

2019年，全市民营经济已发展到34.5万处，从业人员达到187万人，实现总产值1328亿元，营业收入1294亿元，利润90.7亿元，分别同比增长15%、17%和25.9%，其中规模工业达到562处，实现产值235亿元，利税16.5亿元，分别同比增长15.8%和17.2%。配备会计人员1581人，其中持证人数为473人，占29.9%，大专以上文化程度的29人，中专及以下的1552人，分别占1.8%和98.2%，具有中级专业技术职称的69人，初级的217人，分别占4.4%和13.7%。

二、存在的问题

改革开放以来,民营经济得到了较快发展，其管理水平和内在素质有了较大提高，部分企业通过人才引进和在岗培训,会计人员的整体结构也在不断发生变化，特别是骨干企业的财务人员素质、管理水平有了较大提高，民营经济已经成为我市经济增长的重要组成部分，但由于各方面原因，民营企业仍存在组织结构简单、资金短缺、技术水平不高、人才缺乏等问题，造成了财务制度不规范、管理水平低下。因此，规范和提高中小民营企业的财务管理水平是促进民营经济可持续增长的重要现实问题。

(一)财务会计基础薄弱

1、财务制度不健全、不规范

部分企业岗位制度、成本核算制度、固定资产管理制度、仓库管理制度等内部管理制度不健全，特别是账务处理程序不正规、内部牵制制度、稽核等制度没有建立，导致财务管理漏洞多、损失浪费严重。如苍山县、2019年民营骨干企业为40家，其中3户没有建账，4户虽建账但不规范，5户设置会计岗位不合理。财务工作集于一人，票据、档案管理混乱，丢失严重。

2、帐务处理不规范

有的企业不按规定设置会计科目，没有设置合理的工作岗位。帐证、帐帐、帐务严重不符，记帐结转不及时，不日清月结，改错不规范，帐簿、报表随意更改。会计科目运用不合理。如对外投资不设帐核算，而长时间放置在货币资金，有的白条借款长时间不处理，造成白条顶库存的现象。应收帐款和应付帐款处理不当，造成企业资产与负债不实。折旧提娶待摊费用、预提费用提取不规范。

3、会计人员短缺，素质较低

在565户规模企业中，会计总人数为1581人，持证473人，大学以上29人，中专358人，高级职称3人，中级职称69人，初级217人。由于部分民营企业财务管理不规范，有会计职称和管理经验的高素质人才不愿到民营企业工作。主要原因有：一是企业主要负责人说了算，随意性强，仍习惯于用经验和主观判断管理生产经营活动。财会人员只是记帐算帐，帮企业报税跑银行，很难发挥财会工作参与企业管理的作用。大中专财务人员由于中小企业工作环境差、报酬低，不愿到民营企业工作。二是由于财会工作在企业管理中的重要作用认

识不足，企业不愿出资培训财务人员，造成民营企业财务人员的短缺，素质低下。

4、主管部门机构不健全，会计队伍配备不足

在机构改革过程中，民营经济管理机构设置和人员配备严重不足，特别是乡镇级管理机构表现更为突出，职能弱化。主要表现为人员配备不足，并且兼职过多;经费缺口大，工资拖欠严重;办公经费无来源，会统报表缺报、漏报现象时有发生。

(二)财务管理水平低下

表现在：一是应收帐款控制不严，制度不健全，造成资金回收困难。由于没有严格的赊销政策，造成回收期过长，催收乏力，最终形成呆帐，使本来就缺乏资金的中小民营企业雷上加霜。二是对现金管理不严，造成资金闲置或不足。有些企业认为现金(包括银行存款)越多越好，造成现金闲置，未参加生产周转，而有些企业资金使用没有计划，大量购置不动产，无法应付经营急需的资金，影响了生产的正常开展。三是存货控制过多，造成资金呆滞。很多中小民营企业月末存货占用资金往往超过营业额的两倍以上，造成资金呆滞，周转失灵。四是重钱不重物，资产损失浪费严重。不少企业的管理者，很重视对现金的管理，收支严格，保管妥善，出了差错及时查找，而对原材料、半成品、固定资产的管理却不严，保管不善，出了问题也无人查找，资产损失浪费严重

为深刻吸取湖南炎汝隧道“5.19”爆炸案的沉痛教育，确保宜巴项目建设安全，防止发生涉爆安全事故，我项目领导高度重视，根据宜巴建设指挥部114号文件精神，于20xx年5月20日率领各部门的负责人对民爆物品存储、民爆物品的运输等要害场所进行了安全检查，现将检查情况汇报如下：

一、切实加强领导管理，认真部署落实

1、思想重视，加强安全管理

我项目制定了一整套的安全管理制度，用制度管人，并层层签订了安全管理责任状。真正做到了各各岗位有制度，人人头上有责任的完善机制

2、自查的指导思想

通过自查进一步落实安全生产责任，强化安全工作措施，深化隐患排查治理，稳定安全生产形势，有效防范和坚决杜绝重伤以上事故发生，确保工程安全生产持续稳定、健康发展。

3、全面开展宣传工作

对治爆、涉爆工作的有关政策及规定，做到家喻户晓、人人皆知。积极行动起来，从管理制度、储存使用、购买、运输等环节，立即进行大排查。

二、自查内容

1、员工安全教育培训及持证上岗情况

项目部的危险从业人员主要是民爆物品运输驾驶员、押运员、保管员、装卸人员、安全员，所有这些从业人员都通过了相关部门的培训，考核取得了相应的从业资格证书，特别是危险品运输的驾驶员、押运员。除了参加项目的安全学习外，还每年定期或不定期参加安全学习和安全复训。

2、贯彻落实国家法律法规及企业规章制度情况，危险品运输车辆的车况及维护保养，运输制度和标准执行情况

根据《民爆物品安全管理条例》《安全生产法》及其它相关法律法规，制定一整套适合项目的民爆物品安全管理制度，并按岗位按制度内容制定了安全检查表，通过检查确定从业人员是否执行了规章制度。这次我们根据危险运输车的安全检查表上的内容，对运输制度的执行情况以及车况及保养情况进行检查，各项指标都达到制度的要求。

3、隐患排查治理及整改情况

对存在安全隐患的死角进行拉网式大检查，检查中，项目领导亲自落实，做到不流形式，不留死角，不留隐患。对排查出的问题，整理分类，逐项解决。

4、是否存在“四超”（超时、超产、超员、超量）和“三违法”（违法建设、违法生产、违法经营）

仓库的储量是不能超过最大储量的，这次对各库房抽检没有超量现象。危险品运输车的运载量也有严格要求，这次检查时，没有超载现象。

5、仓库产品出入库记录及值班、视频监控记录情况。

仓库产品出入库记录及值班、视频监控记录规范、准确。

6、民爆产品在销售过程，各项制度执行情况。主要检查购买证与发票规格、数量是否相符，民爆物品流向是否登记清晰，合符制度要求。

7、安全保卫及有关情况

主要检查人防、技防、犬防、物防是否正常，保证了每天不少于三人的人员防范措施。电子监控技术措施保证无死角，大型防护犬三条、每天24小时留在库内，合符制度要求。

三、下一步工作计划

1、对检查中存在的不足，切实整改，对存在的安全隐患要立即停工整顿。

2、继续做好安全生产大检查工作，加到对员工的宣传教育。

3、加强员工的教育培训工作，逐步提高员工的自我保护意识，加大生产现场安全监管力度，确保工程的安全生产。

通信公司文明单位创建工作自查报告

县文明委：

分公司于XX年11月创建成为“省级文明单位”以来，公司党总支、行政一班人始终不骄不躁，坚持以党的xx大精神为指导，认真践行“三个代表”重要思想，以“内强素质，外树形象”为主线，以培养一支政治过硬、作风优良、业务精湛、团结和谐的网通员工队伍为目标，按照“重在建设、贵在坚持、注重实效”的文明单位工作方针，围绕企业经营发展中心，强化组织领导核心，凝聚干部职工人心，坚持三个文明一齐抓，不断增强员工的服务意识，提高通信服务水平，有效提升了网通员工队伍的文明素质和文明服务形象，文明单位创建工作取得了显著成绩。现结合实际，将我公司文明建设情况报告如下：

一、以人为本，重组织，强领导，不断夯实文明单位建设基础。

抓好精神文明和文明单位建设工作的核心和关键在于领导。我公司在创建成为省级文明单位以后，公司党总支、行政一班人并没有滋生“牌子到手，创建到头”的思想。大家一致认为，文明单位是一个单位精神面貌的综合反映，创建活动是践行“三个代表”重要思想的具体体现，抓好文明单位建设工作有利于提高员工文明综合素质和单位的文明形象，有利于促进公司三个文明建设协调发展。因此，我公司紧紧围绕“巩固提高，提档升位”的创建思路，全面推进文明单位创建工作的深入开展，做到了“四个不放松”。一是组织领导不放松。坚持文明单位创建工作“一把手”负责制，成立了由公司党总支书记、经理任组长，分管综合工作的副经理为副组长，各部、室负责人为成员的文明单位创建工作领导小组，每年年初根据人事变动和工作需要，及时调整充实领导小组成员,制定和下发了《文明单位创建工作方案》，明确了指导思想、总体目标、建设内容和具体要求。

今年，我们按照县委县、政府“1+1”扶贫济困活动统一部署及新文明办〔〕6号文件要求，制定了结对帮扶农村精神文明能创建实施实施方案，以帮助农村困难户和特困户脱贫为己任，以加速推进农村困难户、特困户早日脱贫致富为目标，加快农村小康社会建设步伐。从健全组织领导、完善相关制度、加强道德教育、促进业务工作四个方面明确了考核标准和责任人。并对照创建目标、标准和责任，细化分解，把责任落实到具体时间段和具体人头上，形成一级抓一级，层层抓落实，党政工团妇齐抓共管的良好工作机制。在日常工作中，公司领导班子坚持把文明单位建设纳入重要议事日程，与企业经营发展工作实现有机结合，实行同部署、同检查、同考核。二是加强制度建设不放松。公司领导班子始终把文明单位建设工作与党建和部门工作有机结合起来，与保持共产党员先进性教育活动有机结合起来，与加强公司基础管理有机结合起来，通过健全完善文明单位建设工作制度，不断研究新情况，提出新举措，解决新问题。

如在今年，我公司进一步健全完善了“企业基础工作管理”、“会议制度”、“卫生值日制度”、“分公司服务质量考核办法”等10多项制度。通过用制度管人，用制度来规范员工言行，公司上下呈现了政治稳定，通信发展、干群关系密切、员工积极奋进的良好局面，在社会上树立了良好的企业形象。三是加大宣传教育不放松。为了深化全体员工对创建工作的主体意识，引导员工自觉投身到创建活动中去，公司办公室结合通信服务工作特点，把身边的人、身边的事、身边的典型与文明单位建设结合起来，树立先进典型;坚持以“群众满意”为标准，精心打造网通服务形象，营造了良好的创建氛围。使广大员工对创建工作入脑、尽心、见行动，自觉维护网通服务形象，自觉参与创建“文明部室”、“文明楼院”、“五好家庭”活动中去，尽心尽力干好本职工作，形成了“人人重视，个个参与，全面受益”的创建局面。四是继续抓好硬件建设不放松，打造文明企业形象。近年来，我公司先后投入了20多万元,对办公楼、营业厅及乡镇支局办公环境综合整治。进一步绿化、美化了办公环境;完善了文化体育设施，建立了健身房、阅览室和职工之家，购置了健身机械等体育器材，员工的业余文化生活得到了充实。公司大院处处繁花如簇，草绿树青，草皮、鲜花相映成趣，各种保洁设施一应俱全，清洁卫生，窗明几净，一尘不染。

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浚县安全生产监督管理局：

为切实抓好公司二季度安全生产工作，确保生产运行安全稳定，根据浚县安全会议和公司20__年安全生产工作安排的相关通知精神，公司领导高度重视，迅速将通知精神传达到各科室、班组，同时召开公司领导班子安全会议，安排部署公司二季度安全生产工作，落实各项安全措施，并对公司进行了安全生产大检查，现将自查情况汇报如下：

一、安全生产责任制落实情况

为明确责任，成立了以公司总经理为第一责任人，以各科室主要负责人为成员的安全生产领导小组。在工作中树立“以人为本，安全第一”的理念，对各科室负责人提出了“管生产必须管安全，管安全必须懂生产”的高层次要求。公司配备了专职安全员，并制定了适合公司特点的安全生产岗位责任制，并对安全生产责任制进行了层层分解，严格落实责任主体，真正做到了职责明确、责任到人、各司其职，确保了安全生产工作的顺利开展。

二、自查情况

(一)消防设施方面：公司市场营销科原料场、各班组消防设备齐备，有消防箱及消防标致，干粉灭火器均在有效期内。逐级落实消防安全责任制，完善应急救援预案，加强应急演练。对办公场所、1

生产班组等消防设施进行专项检查、整改。重点对消防设施、灭火器材、进行仔细排查，确保万无一失。在有氧气瓶、乙炔瓶的地方严禁吸烟。

(二)设备安全方面：公司组织人员重点检查压力容器和管网管道等有无使用许可证，是否经过定期检测检验。对前期巡查中发现的生产车间部分电源线外漏，未加任何防护，现已全部进行了改善。原料堆积场地电缆被来往车辆压坏或铲断，现已全部进行了更换并对其加固。对特殊操作人员是否持证上岗，设备运行状况是否良好，要严防各种设施带病运行，特殊操作人员持证上岗。

(三)公司办公室加强车辆管理方面;要求司机严格遵守城市、公路交通管理有关法律法规，加强职业道德，确保行车安全。及时纠正和严厉打击疲劳驾驶，超速超载等违法违规行为，经常对车辆安全性能进行全面检查，防止病车上路，配备好消防器材，防止自燃和火灾事故发生，保证车辆行驶安全。

三、重大危险源确定及应急情况

根据公司自身情况，通过对工作中的不安全行为，物品的不安全状态，作业环境的不安全因素等进行了风险评价，并识别出重大危险源，通过制定相应的应急预案或管理方案达到预防事故发生的目的。公司所识别出的重大危险源有：①.高处作业;②.管网爆裂;③.机械伤害;④.火灾、爆炸;⑤.洪水;⑥.施工用电。公司专职安全员，定期对水解车间、原料堆积场、配电室、罐区和锅炉工段等重点部位进行巡查，并严格遵守安全生产检查制度，每月至少进

行一次大检查，在巡查或检查过程中发现的安全隐患均制定整改措施，明确整改期限，同时加强监督及检查，确保隐患整治取得实效。

公司针对重大危险源分别制定了火灾、防汛、管网爆裂等专项应急预案，预案中救援程序和救援措施完善，预案间相互协调、衔接紧密。公司对各种预案进行了培训及演练，并做到相关人员应知应会，熟练掌握。

四、存在不足

(一)、公司部分供电线路老化，急需更换，以免夏季运行期用电负荷加重时发生火灾隐患。

(二)、公司自动锅炉改造，员工操作技能有再进一步提高，及加强自动锅炉安全操作知识培训，以保证锅炉运行正常。

(三)、部分员工安全意识和安全素质有待进一步提高，须继续采取多种形式，做好安全生产宣传工作，特别是强化生产安全、消防安全宣传工作，进一步提高公司职工的安全生产意识。

外汇局×××局：

根据你局现场核查通知的要求，现将我公司有关情况报告如下：

一、公司基本情况

包括但不限于：

1.公司性质、地址、注册资金、法人代表(和实际控制人);

2.核查时间段内的主营业务量和盈利情况;

3.主要贸易方式(一般贸易、来料加工、进料加工等)、主要结算方式(货到付款、90天信用证、托收等)、收付汇期限(30天、90天等)及特点。

二、现场核查业务情况

包括但不限于：

第一，现场核查涉及业务的完成情况。(某笔业务或多笔业务、单个合同项下、多个合同项下、某时间区间内)。

1.货物流的已发生、未发生情况，资金流的已发生未发生情况。

2.涉及已向外汇局报告的各类报告的情况。

3.涉及银行贸易融资情况。

4.涉及已经外汇局等管理部门批件情况。

5.其他需要说明的情况。

相关情况说明中，应尽可能列明相应的金额、时间、具体的报关或收付单证号码、对应的会计分录。具体的核查准备格式参见附表，各分局可结合本地区特点自行补充完善。

第二，企业对外汇局现场核查列明问题的解释情况。可能包括的方面有：

1.业务(合同)执行中遇到的导致合同执行变化、停滞或终止的商业因素、不可抗力因素和法律、行政管理因素等;

2.企业报告时遇到的操作因素，如货物流、资金流电子数据到达企业时间对完成报告的影响，具体员工执行报告时的主客观影响或误操作因素;

3.政策理解方面的情况;

4.其他需要解释的因素。

第三，企业对外汇局现场核查问题的自查结论。 第四，企业自查涉及有关文件资料作为附件。

××××××公司(盖章)

法人代表或授权人：(签章)

年 月 日

企业自查报告怎样写

本企业严格执行《印刷业管理条例》和《印刷品承印管理规定》，严格执行有关法律法规和各项规章制度，自觉维护企业良好形象。

企业成立于 年，厂房建筑面积 平方米，注册资金 万元，职工 人，引进进口机器 台，国内机器 台，具备2台以上最近十年生产的且未列入《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》的自动对开胶印印刷设备。

企业经营情况良好，XX年工业总产值 万元，纳税达 万元，利润总额 万元。企业按规章开展公司业务，有健全的承印验证、登记、保管、交付、销毁等经营管理、财务管理制度， XX年统计数据已按时报送，企业在审核登记期内没有违规行为，未受过行政机关任何处罚。

企 业： （盖章）

法人代表： （签字）

2012年 月 日

为认真贯彻落实《濮阳县教育局“一创双优”集中教育活动学习教育工作方案》，深入开展“一创双优”集中教育活动，户部寨乡中心校在县教育局指导下，，高度重视，统筹安排，严密组织，较好地完成了学习阶段的工作任务，下面就有关情况做一总结：

一、基本情况和主要做法

（一）高度重视，周密组织，确保高起点

1、成立组织，加强领导。为确保“一创双优”集中教育活动开好头、起好步，户部寨乡中心校“一创双优”集中教育活动领导小组在县教育局动员会召开后，乡中心校立即进行了安排部署，确立了学习活动的主题，即：“开展“一创双优”集中教育活动，创建和谐、文明、美丽新校园”。成立了以中心校校长史绪冰同志为组长，其他领导干部为成员的“一创双优”集中教育活动领导小组，抽调精干力量，组成了“一创双优”集中教育活动办公室，办公室主任由乡中心校办公室主任田维庆担任。具体负责组织开展全乡中小学的集中教育活动。

2、认真研究，深入谋划。根据濮阳县教育局“一创双优”集中教育活动办公室的总体要求，严格按照“一创双优”集中教育活动的规定工作，结合户部寨乡中心校实际，着手制定了《户部寨乡中心校“一创双优”集中教育活动实施方案》。

3、积极

动员，扎实推进。11月3日上午，户部寨乡中心校召开了全乡中小学校长动员大会，史绪冰校长宣读了上级文件，副校长常运江宣读学《户部寨乡中心校“一创双优”集中教育活动实施方案》，宣布了户部寨乡中心校“一创双优”集中教育活动领导小组和督导小组。乡中心校“一创双优”集中教育活动办公室主任田维庆宣读了《户部寨乡教育系统“一创双优”集中教育活动学习制度》和《请假补课制度》，中心校校长史绪冰同志围绕学习实践“一创双优”集中教育活动的指导思想、目标要求、基本原则、方法步骤等内容，实现全体教师受教育，切实创新思想观念，优化工作作风，优化学校发展环境的要求，进行了动员，对学习活动作了具体安排部署。

4、加强舆论宣传，营造学习氛围。在学习动员、提高认识阶段，乡中心校根据这一阶段的学习任务，利用工作简报、宣传板报、上报信息等形式，多角度、多途径、全方位搞好宣传，营造浓厚的舆论氛围。在“一创双优”活动简报上发表信息3条，编写《户部寨乡“一创双优”集中教育活动简报》3期，制作宣传条幅30条。

（二）细化方案，统筹安排，全面展开学习活动

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x年6月29日贵局召开了税收专项检查动员大会，会后我们根据大检查安排意见对我单位x8年至x0年1至5月底以前的纳税情况进行了认真的自查。现将自查情况报告如下：

一、企业概况

实收资本，公司下设工程部、财务部、销售部、办公室等职能科室。目实现销售收入x元。

二、自查情况

根据贵局大检查安排意见，我们重点对本企业x8年至x3年5月底以前的纳税情况进行了自查，自查结果为：

1. 营业税检查情况：截止x0年5月底，本企业少缴营业税：...元;城建税：...元;教育费附加：..元;土地增值税：...元;水利基金：2...元;少缴税的主要原因是：x8年6月公司竞拍土地12.64亩，当时的成交价为每亩地500万元，原计划土地拿到后能尽快开工建设，加快资金回笼，但由于在拆迁过程中个别住户设置障碍，以至于拖到现在无法拆迁，加之大部分住户的安置补偿、过渡费等费用使企业资金周转出现了严重的困难，因此造成了税款的拖欠。

2. 代扣税检查情况

根据税务局要求，我们对建筑企业的税收情况进行了认真的监督，并积极进行了代扣代缴，尽管如此目前还有一些问题：

①由于工程未决算，目前已付工程款xx元，工程款暂未代扣税金。

②其他由于正在办理外派证，已付xx元，暂未代扣税金。

经过自查，我们充分认识到了自己的错误，除积极补交税款外，在今后的工作中我们一定认真学习有关法律法规，学习税收知识，改正错误，遵纪守法，照章纳税，为国家富强，企业发展尽我们应尽的义务。

一直来，联通分公司全体员工以“践行使命、创优服务、致力和谐”的理念，全心全意为用户提供最优质的服务，精心铸造联通服务品牌工程。在经营活动中自觉接受社会监督，诚信经营、规范服务、自觉保护消费者合法权益，为此我们制定了诸多切实可行的措施。

一、 领导重视、制度健全、长抓不懈

近年来，通信企业市场竞争日趋激烈，内部改革不断深化，给职工职业道德建设带来了一定的难度。公司领导经过深入调查研究，达成共识，认真转变思想观念，在企业改革发展的大环境中，职工职业道德水平的高低直接关系到企业的效益和生死存亡，必须加强职工职业道德建设，才能保证企业持续健康发展。我公司将遵守职业道德、抓好服务工作作为绩效考核、奖惩的重要指标;编发《联通员工手册》，规范员工行为;结合职工职业道德建设，开展“为用户服务、为经营服务、为窗口服务、为基层服务”活动。将服务工作作为“一把手”工程来抓。分管经理随同服务质量督查人员深入一线，走访客户，督导工作，有效促进了服务管理工作，为服务工作奠定了坚实的基础。为加强管理，分公司从基础抓起，健全考核体系先后下发了《服务质量检查标准》、《关于电话、宽带客户障碍及时修手册》、《营业员考评量化考核办法》、《入户服务人员监督检查办法》、《山东联通首问负责工作制度》等服务管理制度，使服务工作做到有章可循，有规可依。

二、 全程服务、首问负责，实施服务“全局一盘棋”的全程全员服务体系。

(1)抓服务源头：从营业受理上，大力实施文明窗口服务，严格推行“规范化服务”，严守服务承诺和文明服务公约。对营业受理的装、移、修以及客户投诉、咨询由营业窗口负责服务到底。在服务源头上让客户找到真正上帝的感觉，为客户提供一流的服务。

(2)抓入户服务：严格推行入户规范化服务，入户工作人员必须严格做到“一证、一卡、一函、三带、一捎“和预约服务制，为入户员工印制了服务名片，方便了客户与服务人员直接联系，提高了服务效率和水平。

(3)抓服务支撑：对于涉及到服务的诉求进行全程支撑，要求运维部门牢固存树立“运维就是经营，运维就是服务“的服务大局观念，为客户提供强有力的网络技术支撑，为前台提供积极主动的后勤保障和管理支撑。

(4)抓行管服务：坚持公司领导和中层管理人员直接参与和处理客户投诉受理制度。开通了服务监督电话，每天分管领导通过办公网和97系统对服务工单进行实时跟踪监督和提醒，杜绝超时服务现象的发生。

(5)抓全员服务：全员实行“首问责任制”为了使这一制度得到真正贯彻落实，服务督查人员利用员工不熟的号码进行模拟客户投诉，对员工进行暗查暗访并录音，对于客户投诉推诿扯皮者严肃处理，使全体员工绷紧服务弦。

(6)抓线路服务：我公司一直把线路整治作为提高服务质量，降低客户投诉的重要环节来抓。公司领导带头，行管人员参加，将“亲情农家”与线路整治结合起来，业务营销与整治并举，走街串巷，进行线路整治和走访客户活动，全力根治线路杂乱、搭挂、交越、老化等现状，使全县百门障碍历时大幅下降，有效地降低了客户的投诉率。

(7)抓便民服务：我公司一直坚持“用户至上、用心服务”的理念，努力使各种服务贴近民众。并于开通了“114招领”业务，受到了社会好评。

(8)建立社会监督与内部监督检查相结合、专职与兼职检查相结合、不定期暗访与周期性检查相结合的服务监督机制。通过报纸和网站向社会公布服务标准、服务承诺，设立服务监察室，开通10010免费投诉热线和业务受理热线，调整补充社会监督员队伍，强化社会监督机能，形成内外监督检查网络，将通信服务质量置于全社会的监督之下。进一步落实承诺服务制度，实行有诺必践，违诺必究，优质完善的服务得到了用户的肯定。

三、强化素质、重塑形象

为规范服务人员行为、提高人员素质，公司经常组织入户和窗口服务人员进行专业培训和学习，强化服务人员的规范化服务意识，转变了工作作风。

四、 合法经营 公平竞争

我公司在经营中严格执行资费标准，不乱涨价、乱收费、乱降价，实行全月交费制，确保通信网间互联互通，积极配合通信行业主管部门的调查或检查工作，实行责任追究制度，通过大会严肃传达互连互通规定，严格执行信息产业部颁布的《通信建设项目招标投标管理暂行规定》。

五、诚信治企，维护消费者的合法权益

诚信是一个企业的立足之本、兴盛之道，对于服务性行业来说更是如此。为此，联通公司全体员工始终坚持信誉第一，诚信服务、守法经营。在诚信服务上坚持公开原则，自觉接受社会监督。明码标价，严格执行国家规定的各项资费政策。为使广大客户能够明明白白消费，在全市各所有营业场所，张贴通信资费标准，使广大客户对各项通信业务的资费情况一目了然。严格计费管理，保证计费的准确性。

六、 注重沟通，敢于承责

“不要怕投诉，要正确看待投诉，敢于承担责任，要把客户投诉看成好事，变压力为动力”通过客户投诉可以发现服务工作中自已认识不到的缺陷，从而改进服务，更好的为客户提供优质服务。

七、 创造优美环境 营造文明氛围

在搞好公司业务发展的同时，重视本单位的环境建设，坚持开展美化、净化工作，使单位内外整洁，各营业厅等服务环境优美舒适，家属区调动住户的积极性，搞好家属区的美化和绿化，在社会上树立了良好的企业形象。

今后，联通公司将一如既往地严格按照上级部门的各项文件指示精神，不断的加强思想政治学习和业务技术水平的学习，使我们企业的整体形象和员工的精神面貌再上一个新台阶。

烟草公司党员党风廉政建设自查报告

七、存在的不足和今后努力的方向。

回顾一年来在党风廉政建设工作上，我个人较好的做到了党和国家的要求和规定，无任何违反党风廉政建设规定的行为发生。同时，创造性的开展工作，圆满的完成了各项目标任务。但是，也尚存在着一些不足：一是本人的政策学习不及时；二是所管辖的部门及员工的党风廉政建设意识参差不齐；三是在抵制一些不良风气上态度生硬、方法简单。

以上是我的党风廉政建设自查报告，对于好的方面我将继续保持和发扬，对于不足的方面我将在今后的工作和生活中加速改进和完善。

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关于上市公司治理自查报告

（二）公司将按照规定制订公司的《信息披露管理制度》，并提交董事会审议通过后实施。

该项整改措施在XX年6月30日之前落实，由董事会秘书负责。

(三)在激励机制的建立和完善上，公司将借鉴其它上市公司的成功经验，结合公司实际情况，积极探索，处理好股东与管理者之间的关系，适时地推出适合公司特点的激励机制，更好、更有效地调动各方面的积极性。

该项整改措施在XX年底前力争展开前期工作，由公司董事长负责。

（三）在今后的工作中，公司将在抓好生产经营的同时，积极重视资本市场的巨大作用，及时了解和掌握资本市场的新政策、新动向，加强资本经营，促进实体产业的发展，不断地将公司做大做强。

该项整改措施在XX年落实，由公司董事会和公司经营管理层共同负责。

五、有特色的公司治理做法

（一）为确保公司按照《公司法》、《公司章程》及各项制度的要求规范运作，有效防范风险，在充分发挥独立董事及董事会专业委员会的作用外，专设审计部，直接向董事会汇报，定期对分、子公司进行专项审计，不定期地对公司人员和下属公司进行稽核、监督、检查，并对可能产生漏洞的环节进行专人负责监督整改。

（二）根据公司规模大、下属分子公司多、区域分布广等实际情况，设置五大管理区（华北、东北、西南西北、华东华中及华南），配备区总经理、财务总监、生产技术总监及人事总监，加强对各分、子公司的监管指导。在内部管理上，为了强化财务监督，明确由公司财务部进行直线职能式垂直管理（包括财务人员的任免、调动、业务培训、考核等）。

六、其他需要说明的事项

无。

公司通过一系列内控制度的建立和实施，有效地保障了公司的资产安全，及时地解决了生产经营管理中存在的问题，促进了公司持续稳健发展。未来公司将根据中国证监会、交易所的有关规定，以此次治理专项活动为契机，增强公司董、监事及高管人员的规范意识，不断完善公司的法人治理结构，进一步搞好公司的信息披露工作，积极提高公司质量，不断地将公司做大做强。

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企业“一套表”联网直报“三查”工作自查报告

7月9日—26日，我局按照国家、省、市统计部门的部署和安排，在全县深入开展了企业“一套表”联网直报“三查”工作。现将有关情况报告如下：

一、工作开展情况

针对“三查”工作时间紧、任务重、要求高的特点，我局科学谋划、周密部署、狠抓落实，确保了工作有序开展。

（一）深入学习省局视频会议精神。7月9日下午，市“三查”工作会议刚刚结束，局长杨国荣便将《戴乐平同志在企业“一套表”联网直报“三查”工作部署视频会议上的讲话》印发给全局干部职工，要求各专业人员认真学习，深刻领会，精心酝酿本专业的自查工作。

（二）科学制定全县“三查”工作方案。7月11日，局党组召开了全局干部职工会议，在充分征求广大干部职工意见的基础上，集思广益，制定了《xx县企业“一套表”联网直报“三查”工作方案》和《xx县统计局“三查”自查工作安排》，对检查形式、检查内容、检查时间做了明确的规定，并要求各乡镇（管理区）、相关部门和联网直报单位提高认识、不走过场、积极整改、认真总结，以实实在在的成效迎接国家、省、市统计局的重点核查。

（三）切实加强对“三查”工作的组织领导。成立了以局长为组长的“三查”工作领导小组。领导小组分专业下设了6个自查工作组，分别负责单位名录库、规模以上工业企业、限额以上贸易企业、资质以上建筑和房地产企业、服务业企业的“三查”工作。

（四）深入一线开展自查工作。7月11日—18日，6个自查组对照“三查”内容，冒着酷暑，放弃双休日休息时间奔赴全县家规模以上工业企业、限额以上贸易企业、资质以上建筑和房地产企业、服务业企业开展了地毯式的自查。

（五）积极整改求实效。在自查工作中，我们坚持边查边改，对于能现场解决的问题现场解决，现场不能解决的问题限时加以整改。7月19日，各自查组根据工作要求撰写了书面汇报材料，分专业分单位指出了存在的问题，提出了整改意见。尔后，局党组再根据各组的意见，认真梳理归纳，有针对性地提出整改意见，形成自查报告，并安排专门力量狠抓落实，确保整改到位。

二、自查结果及存在的问题

我县现有联网直报单位xx个，其中规模以上工业企业xx个，限额以上贸易企业11个，资质以上建筑企业6个，资质以上房地产业xx个，服务业22个。

（一）基本单位名录库自查情况及存在的问题。从总体上看，我县xx个联网直报单位均达到“四上”标准，没有小企业打捆合并，开业时间符合要求，行业划分基本准确，“三证”基本齐全。但同时存在：1家企业没有组织机构代码证，9家企业的营业执照或税务登记证为个体户，30家企业（单位）与“三证”登记名称不一致，2个服务业行业划分不准确等问题。具体情况如下：

1、xx县食品厂、xx县五龙山胶合板厂、xx县再生纸厂、xx县x人造板厂等4家规模工业的营业执照和税务登记证为个体户。xx县又兰镇凤凰塑料厂、xx县x拷贝纸有限公司、xx县井巷子工程有限公司月溪矿粉厂、康的制罐有限公司等4家规模工业和邵阳市新浪潮电脑有限责任公司的税务登记证为个体户。

2、xx县新华宾馆无组织机构代码证。

3、2家服务业行业划分不准确，即xx县公路管理局和xx县县乡公路管理局都是执行行政事业单位会计制度，不属于重点服务业企业，应属于限额以上行政事业单位服务业。

4、18家规模工业、3家房地产企业、5家贸易业企业、4家服务业单位与“三证”登记名称不一致。如下表：

名录库名称与“三证”登记名称不一致情况比对表

（二）数据质量自查情况及存在的问题。我县所有的工业、批发零售贸易住宿餐饮业、服务业、建筑业和房地产业数据基本准确可信，大部分企业都配置了电脑、接通了互联网，实现了企业自主独立上报，但也有少数企业因为主观和客观原因，存在代报、数据异常和多报少报现象。

1、有5家规模工业不是企业独立上报，而是由所在乡镇和行业主管部门代报。5家规模工业即森源工业、铸造、电子、鑫源包装、。

2、有2家贸易企业存在少报现象。即汽车贸易有限公司、xx县x汽车贸易有限公司。

3、有2家房地产公司数据上报存在“张冠李戴”现象。xx县x置业开发有限公司，其正常的生产经营活动一直利用名录库里的“xx县房地产综合开发公司”进行数据上报；“xx县房地产综合开发公司”所报羊丝坳住宅小区、佳和沃府住宅小区、恒利商居大厦、佳和名都等4个项目均不是该企业项目，而是佳和房地产开发有限公司的项目。

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安监局：

根据《安全生产监督管理局《关于集中开展严厉打击危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹非法违法生产经营建设行为专项监察执法行动的通知》（发[20xx]25号）的有关规定和要求，我中心领导高度重视此次专项检查行动，制定了检查方案，成立了检查领导小组。由于我中心只使用有危险化学品，故对照表1逐一进行深入细致的自查，严格落实制度措施，现将我中心自查情况汇报如下：

1、中心组织相关人员宣传学习《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》、国家安监总局、工信部《关于危险化学品企业贯彻落实的实施意见》等法律法规和政策文件。

2、中心依法取得《危险化学品备案证》手续。

3、中心无证照不全、超许可范围或过期现象发生。

4、中心建立有安全使用规章制度和操作规程，落实了安全生产责任制。

5、中心主要负责人、安全管理人员和作业人员均考核合格，并持证上岗。

6、中心危险化学品库房建设项目严格按照“三同时”要求

报批。

7、中心危险化学品库房不存在未按正规设计、未审查通过就使用的现象发生。

8、中心定期开展安全检查，并执行领导值班带班制度。

9、中心严格按照措施、责任、资金、时限和预案“五落实”要求开展隐患排查治理工作。

10、中心每年均开展夏季防雷、防汛、防倒塌、防泄漏爆炸“四防”工作。

11、中心在危险化学品库房设置有相应的监测、通风、防晒、调温、防火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防腐、防渗漏等安全设备、设施，并进行监控、维护，保证其符合安全运行要求。

12、中心不存在违章指挥、违章操作，违反劳动纪律“三违”行为。

13、中心对临时用电等危险性作业严格履行审批手续，并开展风险分析，落实过程监管，并制定有安全防范措施。

14、中心对涉及15类重点监管危险化学品进行了更为严格的管理。

15、中心危险化学品库房即储存场所未与禁忌物混存混放。

16、中心对液氨等液化危险化学品进行严格的充装管理。

17、中心不存在非法违法运输危险化学品的行为。

18、中心检验人员能正确辨识重大危险源，并建立有档案、

采取定期检测、监控。

19、中心制定有危险化学品安全事故应急预案，并按期组织应急救援演练。

20、中心为检验从业人员提供有合格的劳动防护用品，并督促正确佩戴使用。

21、中心严格按照规定报告生产安全事故，并落实责任追究制。

22、中心无拒不执行安全监管监察指令、抗拒安全执法的行为。

对于本次自查，中心领导特别强调要按照安全生产监督管理局内东区安监发[20xx]25号文件要求，逐项落实，不能流于形式。希望通过本次自查活动，发现问题，解决问题，保障我中心危险化学品的安全管理和使用。

二〇XX年六月三十日

化工企业安全生产自查报告

针对今年我市的安全生产形势，为全面贯彻各级政府安全生产工作会议精神，结合公司实际，公司6月28日组织安全生产领导小组对公司进行了安全生产大检查。

一、检查安全制度建设

对公司的安全生产管理制度检查，备案存档，各项安全制度，对公司各岗位操作规程及特殊岗位考核，应急预案，进行相应的演练，验证其可行性和可操作性;同时还对是否定期参加上级组织的安全生产管理类人员及特种作业人员培训，各岗位操作是否得当规范，能否在实践中得到不断更新，各级机构及干部职工自觉遵守制度和规程内容，有无无违章现象等进行全面检查，对尚存需要完善地方进行完善，对不遵守执行安全生产规范的相关人员作出了相应处罚。

二、各项安全设施情况

通过检查，检查组人员对隐患下达了整改通知书，且责令不达标的相关部门、岗位及人员限期整改，并根据下达的整改通知，逐条的进行了定人、定时间、定措施，要求全部按期整改，对存在安全隐患或不符合安全规范的设施、设备进行停产改正，做到了隐患清除及时，为安全提供了有力的保障。

三、安全宣传教育情况

公司始终坚持每月一次到两次隐患治理和每周一次对安全管理重点的排查，召开总结会议，分析总结安全生产工作的成绩和问题，对检查出的隐患进行安排和落实，由车间各职其责组织实施，并对落实情况进行复查。并充分利用周六例会进行学习安全生产防范知识、每天班前会、每周专题会等形式，传达、学习政府、公司相关的规定、制度、要求等，并加强员工安全形势、安全责任和安全意识教育，并开展岗位技能培训和岗位技能练兵，提高员工规范化操作技能，对新入厂员工进行集中培训，经考试合格后方可安排上岗工作等等。公司安全教育上墙情况良好，警示教育时刻长抓，教育注重成效，不达标准不放过。

自来水公司党建工作自查报告

XX年我公司基层党建工作在市委、市政府及市住建局党组的领导下，深入学习贯彻党的xx大及xx届四中全会精神，认真开展学习实践科学发展观和创先争优活动，全面围绕市委、市政府的中心工作，切实提高全体党员干部的思想政治水平，进一步强化工作措施，狠抓各项工作落实，取得了较好成绩。现将我公司XX年基层党建工作自查情况汇报如下：

一、认真履职，组织建设卓有成效。

(一)抓学习，提高党员干部综合素质。

一是主要领导结合学习实践科学发展观活动，亲自主持中心学习组的学习，并亲自进行辅导，今年重点学习了党的xx大报告和“学习实践科学发展观活动”一系列文件，学习了《中国共产党纪律处分条例》。二是完善了学习制度，将学习制度化、规范化。三是组织举办了各种业务培训班，对党员干部及全体职工进行了培训。

(二)抓管理，规范完善规章制度。

为认真贯彻党的xx大精神，严肃党的纪律，加强内部管理，坚持用制度管人，制定和完善了各项规章制度。一是制定了《司学习制度》，对中心学习组会议、民主生活会提出了具体的要求和规定。二是完善了学习制度、财务管理制度、首问责任制等，进一步明确了工作职责，使管理更加规范化，制度化，为把党员干部建设成为一支政治可靠，作风过硬，纪律严明、业务精悍的高素质队伍提供了纪律保障。

(三)抓活动，增强组织凝聚力。

根据市委的统一部署，开展了“学习实践科学发展观活动”、“创先争优活动”、积极开展创建“节约型机关”、“创新型机关”活动，积极参与了“千百万”活动。让干部职工面向基层，与民同心，为民服务，树立了良好的供水人形象。通过深入学习，广泛征求意见，公司党支部与各科室负责人，科室负责人与工作人员分别签订了责任书，严肃了有关纪律，使全体干部职工提高了政治理论水平，增强了共产主义信念，提高了办事效率。同时，组织职工开展了丰富多彩的文娱体育活动，增强了干部职工的集体观念和集体荣誉感，激发了广大干部职工的工作热情，增强了党组织的凝聚力和向心力。

(四)抓廉政，树立良好的供水人新形象。

一是领导班子自觉带头遵守《廉政准则》及党风廉政建设的各项规定。二是对全体干部进行了警示教育。三是明确了班子成员的分工和责任，做到了一级抓一级，层层抓落实。四是完善了财务管理制度，严肃了财经纪律，从源头上治理腐败。全年干部无违纪违法事件发生。

(五)抓表率，发挥先锋模范作用。

一是党支书记作为第一责任人，首先做到以身作则，起到了表率作用。二是调动广大党员的工作积极性，出色地完成了各项工作任务。得到了上级部门及市委、市政府的充分肯定。

二、加强党建工作，促进公司长足发展。

(一)强化学习，加强队伍建设。

公司党支部年初制定了学习计划，完善了学习制度，保证了学习时间，坚持中心组学习每月一至二次，全年中心组学习20次，职工学习每周一次。学习形式多样，效果明显。我公司采取中心学习一次一个专题会，一次会解决一个问题。职工学习由党支成员轮流专题辅导和职工自学相结合，以及公司党支部出题目、各科室开展讨论等形式，通过学习，公司班子成员撰写调研文章5篇，党员撰写心得体会30余篇，完成了“学习型机关”的创建。全面提高了干部职工的政治素质，业务能力和服务水平。适时举办了“团队执行力与客户服务训练营”等形式多样的业务培训班。我公司还多次派人参加省厅、市局及有关部门组织的培训班。

(二)廉洁从政，加强党风廉政建设。

一是从抓反腐倡廉宣传教育着手，增强党员干部拒腐防变能力，重点是对党员干部加强了思想信念和廉洁从政的教育，使全体职工牢固树立廉洁从业之心，今年无违纪违规事件发生。二是从加强党的作风建设为重点，进一步抓了党员干部的廉洁自律工作，着重抓了财务制度的管理和完善，以制度管人，增强了干部廉洁从政的意识。三是落实了反腐倡廉任务，制定了《司党组织议事规则》和《XX年党风廉政建设教育月活动实施方案》，明确了班子成员的分工和责任，做到了一级抓一级，层层抓落实。

三、加强组织建设，积极做好党员发展。

一是坚持“三会一课”制度，按时召开组织生活会和党内民主生活会。加强了对党员干部的教育，开展了批评与自我批评，增进了团结，增强了合力。二是做好党员发展工作，不断壮大党员队伍。在广泛发挥党员作用的前提下，积极做好入党积极分子的培养教育和考察工作。本着积极慎重发展的原则，做好各项工作。严格按照上级要求，做到有计划、按程序办事，成熟一个发展一个，不断向党组织输送新鲜血液，增强了党组织的凝聚力和战斗力。

四、积极开展主题实践活动，党建工作水平不断提高。

(一)认真开展“创先争优”活动。

按照市委组织部、市委深入开展创先争优活动领导小组的安排，我公司结合实际及时制定了《市自来水公司深入开展创先争优活动实施方案》，对活动进行了全面具体的安排部署，并签订了“司党组织创先争优活动承诺书”，确保了活动的顺利开展。

(二)认真开展“干部作风建设专题民主生活会”。

我公司结合工作实际，认真开展了干部作风建设专题民主生活会。在制定方案，落实措施、完善制度的基础上，紧紧围绕构建“科学发展保供水、优质服务促发展”这一主题，充分发挥党员干部在服务民生、服务经济工作中的积极作用。

(三)认真组织开展“庆祝建党91周年”活动。

今年7月1日，公司党支部举行了庆建党91周年纪念会。会上，认真组织全体党员学习了《中国共产党章程》，重温了入党誓词;七一前夕，公司党支部组织召开了党员民主生活会。在会上，全体党员认真剖析了自身存在的问题，提出了改进的办法，制定了措施，完善了制度;慰问和走访了一批困难老党员;组织全体党员及部分职工参加了建设系统第八届职工运动会及庆七一唱红歌表演;通过此次系列活动，进一步增进了广大党员对我党的了解，增强了党员的责任意识、大局意识，夯实了党建工作基础。

(四)认真开展“对口帮扶”活动。

我公司在七星台镇东林村认真开展了“千百万活动”和“结对共建活动”。先后对该村5名农村低保户进行了走访慰问，共计发放慰问金XX元;与镇广播电视服务中心联系解决了20余农户看电视难的问题;帮助该村制定了农村安全饮水专业规划和三年帮扶工作计划;在“我为春耕办实事”活动中，为该村送去化肥两吨;切实关心与关注留守妇女儿童生活，在“六一”儿童节到来之际为全村近30名留守儿童送上了慰问金,捐赠10000元为该村委会添置办公桌椅等设备。通过一系列活动的开展，让农民群众真正从活动中得到了实惠。

我公司将继续以建设“五好”基层党组织为重点，以“创建先进党组织，争当优秀共产党员”为目标，按照市委的统一要求，坚持立足教育抓党建，进一步提高党员干部综合素质;立足规范抓党建，深化党支部的组织建设;立足创新抓党建，倡导党员作用发挥社会化;立足效能抓党建，促进机关作风建设。努力使党建工作取得新成绩，切实为供水工作的全面发展提供坚强的思想和组织保证，为全市经济社会发展作出新的贡献。

xx市地方税务局将按照征管体制改革要求，承担辖区内税收征收管理稽查工作。自1994年9月设立以来，以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、重要思想为指导，坚持三个文明一起抓，实现三个文明协调发展，以建设一支政治合格、技术过硬、作风优良、纪律严明的税务队伍为目标，围绕经济建设为中心，以职业道德、行风建设为重点，开展文明单位创建工作，有力地推动了各项工作，取得了丰硕成果，现将情况汇报

一。加强文明单位创建领导工作，落实各项创建措施

自地税局成立以来，局领导班子高度重视文明单位的创建工作，把创建文明单位的规划纳入单位的五年规划和年度工作计划，坚持一把手亲自抓，分管领导具体抓，党、政、工、团齐抓共管，落实所领导、工会、共青团及各股室主任创建工作责任。坚持精神文明目标管理，将制度建设、环境面貌、思想政治学习、职业道德、行业作风、遵纪守法、社会公德、家庭美德综合治理等十个方面的创建内容量化成27个项目，共100分进行考核，并与年终奖金、评优、晋升等挂钩，并采取有效措施对全所的职业道德和行业作风实行月查制度，直接同奖金挂钩，促进职工精神文明创建工作积极性。积极开展各项创建活动，党政工团根据各自职责和工作性质，开展“党风廉政教育月”、“纠正行业不正之风”、“争创文明股室”、“两个效益劳动竞赛”、“青年文明号”等多种形式的创建活动，文明建设深入人心，文明风气日渐昌盛。连续两年开展职业道德、行业作风状况社会问卷调查，被监督单位对我局税收服务工作、行业作风、职业道德三方面综合满意度达95%以上。

我局领导班子以“四好”、“五强”要求为目标，加强自身建设，订立了《廉政建设有关规定》、《关于健全监督约束机制的规定》等内部规定，实施党风廉政责任制度，坚持加强职工民主监督和民主管理，建立所务公开制度和所务公开栏，保障职工主人翁地位，充分发挥民主。班子团结进取，勤政务实、廉洁自律，密切联系群众，得到群众的肯定和好评，机关党支部连续两年被评为市先进党组织。

二。抓好“两改”工作，保持单位稳定与发展

认真贯彻落实税收征管体制改革和人事制度改革工作精神，结合单位具体情况，稳步推进，不断深化，正确处理好改革发展与稳定的关系，依靠广大干部群众，顺利完成了两项改革。

在改革过程中，充分发挥群众监督作用，依法办事，在人事用工、分配制度改革方面引入竞争机制，按需设岗，按岗定酬，择优聘用，定期考核，变身份管理为岗位管理，建立起“上岗靠竞争、分配靠贡献、管理靠合同”以及单位自主用人的充满生机活力的的人事管理体制，充分激励职工工作积极性。通过改革，理顺了单位税收稽查执法运行机制和管理机制，为单位的进一步发展奠定了坚实的基础。

三、深入进行思想教育，培养良好道德风尚

组织全所干部职工学习党的基本理论、基本路线、基本纲领和基本经验的宣传教育，切实加强思想道德建设，认真贯彻落实《公民道德建设实施纲要》，“二十字”公民基本道德规范的宣传和落实，寓教于乐，组织开展各种“思想道德建设”知识竞赛，运用生动活泼的组织形式，鼓励职工积极参与，取得的效果明显好于说教式、填鸭式的刻板的说理教育。

抓好职工青少年子女的教育工作，关注未成年人思想道德建设，对所职工子女取得的政治、思想、学习方面的进步，均由单位给予一定物质奖励。督促职工加强子女教育，以素质教育为本，培养下一代独立、进取、敢于竞争、意志坚定的品质，培养树立正确的思想信念和世界观、人生观、价值观。

四。切实抓好业务工作，促进卫生执法水平不断提高

全所干部职工同心同德，真抓实干，上上下下一条心，在市地税局领导下，以税收征收管理工作为重点，带动各项工作不断发展，税收执法力度进一步加大，稽查覆盖率较往年有所提高，各项监督工作完成较好。全局对职工思想素质，业务工作水平非常重视，把xx年定为本单位“业务素质”提高年，千方百计促进职工素质提高，利用周末进行业务知识讲座，邀请各级专家授课，保证职工专业知识随时更新;掀起“学法日”活动，结合税收执法特点，举办行政许可法、行政诉讼法、行政处罚等法律、法规的专题培训，提高执法人员的执法水平。

五。全所职工齐动手，创建内外优美环境

各股室制定了内部的值班、值日制度，节前、周末所行政领导、工会组织检查，并把股室清洁卫生、内务管理工作同月奖金挂钩。动员职工发挥聪明才智，自己动手美化绿化办公室。通过一系列的活动，为全所职工创建良好的工作生活环境，也赢得了人民群众的称赞。

六。积极倡导科学、文明、努力营造单位文化

坚持落实《公民道德建设实施纲要》，努力倡导社会主义新风尚，监督所加强教育、科学、文化建设，积极倡导文明、健康、科学生活方式，努力提高职工的科学、文化、业务和身体素质，组织各项文娱活动，丰富职工业余生活，增强单位凝聚力;广泛开展“讲文明、树新风”等多种形式的思想教育活动，坚持常年评选优秀职工和颁发好人好事奖，职工热情参与，效果显著。通过一系列活动引导职工树立科学的人生观、价值观，拒绝封建迷信，伪科学及浸蚀，引导单位文化建设向科学、积极的方向发展。

移动公司综合治理自查报告

确保维护社会稳定和安全生产，现将xx县分公司自查情况报告如下：

一、加强组织领导，强化落实责任，全力做好维护稳定和安全生产、安全保卫工作。

1、xx县分公司紧急召开了由班组长参加的专题会议，强调安全问题。并成立了由经理钟兰涛为组长，副经理张兆勇为副组长，各班组长为成员的安全生产督察小组;公司把安全生产纳入重要议事日程，有规划，有安排，做到思想重视，组织落实，目标明确。

2、加强员工安全教育。及时召开员工大会，公司领导要求全体员工要高度重视特殊时期的通信保障工作，要严格按照操作规程办事，严格执行市分公司的各项指令和要求，确保通信安全、畅通，防止各类案件和事故发生;车辆要加强安全管理，要确保车辆安全、正常行驶，车辆停放要做到定点定位定时;对营业厅、机房等要害部门要实行封闭式管理，保安人员要提高警惕，加强值班，严防各种人为因素的破坏，克服麻痹思想和侥幸心理;营业帐款要及时上交银行，严格执行公司财务制度及安全规范，采取有效措施保障营业资金的安全;全体员工的手机24小时要开机，切实做好重要通信期间的保障工作，确保人身、设备、车辆、资金和卡的安全。

二、严格安全管理，加强安全防范，确保重要设施、重点要害部位万无一失。

1、要对自办营业厅的安全防范，通过加大保安力量、增加巡逻频次等方式加强守护，确保营业厅消防设施、电视监控等技防设施的完好，确保疏散通道畅通。要坚决防止人员密集场所因突发事件造成群死群伤事故的发生，要防止人为将易燃易爆物品或危险品带入营业场所或滞留在营业场所。

2、加强用电安全管理，办公楼要做到无人灯灭、微机、空调、电风扇等设备关闭电源。要严格检查用电是否超负荷、电线是否老化、电源插座是否串接、是否存在电线裸露、接电不规范等情况，坚决杜绝用电安全隐患，坚决消除违章用电、超负荷用电的现象。

3、实行24小时值班，值班人员应注意各方面的运行情况，如有异常，应详细记录故障发生地点、时间、故障性质，及时向公司领导和市公司值班人员汇报并及时处理，做到早发现、早报告、早解决。

三、全面排查，突出重点

领导亲自带领维护人员到各基站、营业厅检查地线、电源、空调的安全情况;铁塔、塔基和通信设备的防雷装置、接电装置的测试情况以及采取的防护措施，检查各基站机房的门、窗防雨、防漏等情况，对重点部位逐一进行排查，做到心中有数、严格防范措施，确保万无一失。

“安全生产重于泰山”，我们将以高度的政治责任感做好当前的安全通信保障工作，确保我市移动通信的正常运营，为广大移动用户提供畅通、高效、优质的移动通信网络。

今年以来，县食安协委在市食安委、县政府的正确领导下，以科学发展观统揽食品安全工作全局，以“让群众吃上放心食品，使百姓满意”为目标，关注*生，心系*众，一步一个脚印地将全县的食品安全工作推向前进，食品放心工程进展顺利，信用体系建设试点有创新突破，食品放心水平稳定提升。食品放心工作从少到多、从城区到乡村、从重点品种到基层环节、从突击监管到长效机制，使食品放心工程成为了政府的一大*心工程。实施食品放心工程以来，全县没有发生1例群体性食品中毒事件，维护了人*群众的身体健康和生命安全，实现了与人*群众密切相关的主要食品安全放心。

一、保证三个到位夯实监管基础一是领导重视到位。

我县充分认识到做好食品安全工作的重要性和必要性，及时贯彻落实省、x市食品安全工作会议精神。县政府召开县政府常务会议对食品安全工作进行了专题研究，将“食品放心工程”与“食品安全专项整治”列入了政府工作重点，写入了今年的工作报告，作为县政府的督办重点之一。

针对部分学校食堂及周边地区饮食摊点存在监管难度大，安全隐患多的问题，县委书记吴良斯和县长王毅军还专门作出批示，要求相关部门进行整治。陆东副县长则多次带领有关部门负责人进行实地考察调研，探索学校食堂集中配餐及校园周边食品摊点集中管理模式。市*及县政协的有关领导也对我县的食品安全工作高度重视，在6月份，还分别到县内有关乡镇、部分中学食堂及农贸市场进行了实地调研。县食品安全协调委员会适时调整完善了成员单位及相关领导，为全县食品安全工作的顺利开展提供了组织保障。

二是工作部署到位。出台了《x县x年食品放心工程实施方案》、《x县x年食品安全监管工作要点》和《x县x年食品安全专项整治工作方案》等文件，明确了全县今年食品安全工作的目标、任务和措施。通过全县食品安全工作会议、食品安全协调委员会领导会议、各主要监管部门专项工作会议等，对全县食品安全工作及时进行了部署落实。各职能部门也制定了相应的制度和计划，把责任分解，层层落实，强化了日常监督和事前监控。由于目标明确，措施得力，促进了食品放心工程相关工作的顺利开展。

三是人员经费到位。县内工商、农委、质监、卫生、商务、食品药品监督等部门均内设了食品安全专项监管科室，各成员单位均明确了1-2名食品安全联络员，保证了各项工作有人抓，每件事情有人办。县财政在十分困难的情况下，还拨出专款作为食品专项经费，确保了机构、人员、经费的到位，为我县食品放心工程的顺利实施提供了有力保障。

二、建立五个机制

综合监管资源一是建立食品安全责任制和责任追究机制。年初出台了《x县食品安全协调委员会办公室工作规则》，建立了会议、督查督办、联合督查等一系列工作制度，明确了委员会办公室和联络员的职责，为委员会日常工作的开展奠定了基础。

根据工作实际与职能变动，县政府完善了对各职能部门的食品安全工作考核机制，与县商务局签订了食品放心工程责任书。同时各职能部门进一步明确了内部分工，落实食品安全监管责任科室和责任人，建立责任追究制。县工商、质监、农委等部门还分别与基层站所、食品企业签订了食品安全责任书，延伸了责任网络。同时，我县还修订完善了《x县食品安全事故责任追究制度》，对在食品安全工作中有失职、渎职行为的政府部门和工作人员，严格责任追究制。

二是建立调查研究和信息报送机制。在调查研究方面，5－6月份，我县开展了一次全县食品安全基本情况的调查摸底，组织有关人员先后到农业、商务、质监、工商、卫生、教育等职能部门和重点乡镇进行调研，邀请部分*代表和政协委员召开座谈会，进一步摸清了食品安全监管现状，及时解决了存在的一些困难和问题，并建立了相关数据库。在信息报送方面，我县出台了《x县食品安全监管信息管理办法》，要求各成员单位定期将本单位实施食品放心工程的工作情况向县食安协委办通报，重大情况及时报告。县食安协办每月编印1期《食品监管信息》，对重大食品安全信息进行统一发布。各有关部门建立健全了工作联系制度，有关证照的发放、吊销、注销等情况，做到相互通报，及时掌握信息。

三是建立重大事故快速反应机制。制定了《x县重大食品安全事件应急预案及其实施方案》和《x县食品安全事故处理程序规定》，从事故定义、组织机构、工作职责、监测、预警、报告及事故应急响应和保障等方面作了更加具体的规定。建立了重大食品安全事故应急处理专家库，根据预案组织了相关部门进行培训，准备适时在全县进行演练，进一步提高我县应对重大食品安全事故的能力。

四是建立联合执法和综合执法机制。县食品药品监督管理局牵头调研了全县的食品检测网络资源，拟定了整合目标，初步启动了整合工作；工商、农业、质监、商务、卫生等各部门切实加强了检测工作，及时公布检测数据，实行数据共享。县食安协办组织开展了“元旦和春节”“五一和端午”、“十一和中秋”节前联合大检查、“东方牌劣质奶粉”、县实小周边摊点食品检查等多次联合执法行动，并取得了良好的效果。

五是建立长效监管机制。以肉类行业信用体系建设试点为突破口，加快食品安全信用体系建设步伐，建立食品市场长效监管机制。首先我们积极推进了肉类行业信用体系建设，首批试点的4个企业均通过省、市验收，其中1家企业获*，并代表全市参加了全国食品药品行业诚信论坛。

首批试点企业的成功经验已经向第二批14家企业推广。其次通过卫生量化分级管理达标活动，在餐饮行业试行诚信建设。最后开展食品放心店评比活动。在乡镇开展食品放心店评比，使消费放心购物，食用安全。

三、推进“三网”建设严抓四项整治

(一)、“三网”建设

作为x年县政府开展新农村建设的一项重要举措，列入政府议事日程。在“食品供应网”建设方面，我县根据上级安排，精心制定了“万村千乡”市场工程，有东方农资、辉隆农资、泰陵农资、佳佳乐超市、万花超市等5家企业被国家商务部核准先行试点，试点企业在各乡镇、村设立连锁店或加盟店，实行“采购、配送、标识、台账、承诺、培训“六个统一，以确保农家店布建数量和质量。目前，我县建立农家店32家(每个乡镇均有1家以上的食品超市对农村配送)，配送中心1个，乡镇食品供应网络覆盖率为100%。因为工作显著，我县被省商务厅评为“万村千乡市场工程先进单位”。

在“群众监督网”建设方面，我县依托消协、计生协等组织的延伸，围绕群众*举报网络“进农村、入社区”的目标，在全县全面铺开了*网络建设，在乡一级设立消费者协会分会或消费*监督站，在村一级设立消费*监督点，力争使每一个食品安全隐患都能及时发现。在保持12315、12365等食品安全投诉举报电话畅通的同时，积极探索农村食品市场的长效监管机制，以“村所挂钩”的形式建立12315涉农*网络。全县共设立12315涉农*网络站点8个，基本建成了一张覆盖全县的群众监督网，有力地促进了农村消费环境的改善。在“监管责任网”建设方面，下发了《关于印发进一步加强食品药品监管网络建设实施意见的通知》，各乡镇政府全部建立了食品安全协管领导小组及办公室，每个村都有1人以上担任食品安全信息员，全县306名食品安全协管员全部到位。为提高这些人员的业务能力，我县每年在年底还到各乡镇，专门组织他们进行了为期1天的业务培训。同时，强化了对食品安全工作的考核，县政府与乡镇政府签订了目标管理责任书，下达了考核办法和评分细则。通过层层分解任务，级级落实责任，真正建立起横向到边、纵向到底的责任体系。

(二)、认真开展四项重点专项整治

根据今年我县食品安全专项整治工作方案的安排，重点是抓好四项整治工作。一是开展学校食堂及周边食品安全专项整治。召开了专门会议，明确了学校校长是“食品安全第一责任人”。开展了全县中心学校的食堂及周边饮食摊点全面清理，共检查学校24家，学校周边摊点57户，对过去问题突出的部分中学食堂进行了整改，有4家学校食堂一次性通过卫生部门的量化分级验收，其他的学校食堂也在积极整改，争取验收合格；同时对县实小周边摊点进行一次专项整治，共责令整改10户，取缔无证5户，没收不合格食品100公斤，当场进行销毁。二是组织开展豆制品专项整治。在豆制品小作坊专项整治方面，整治前县五松镇及老太平乡汀洲村的33家豆制品作坊中，只有2家办理了卫生许可证，其余31家卫生状况较差均不符合要求，整治后已有27家符合卫生要求，办理了相关证照，另有4家被取缔；三是深入开展农村自来水厂饮水安全整治。在农村自来水厂整治方面，县食品安全协调委员会办公室会同县卫生部门开展了卫监3号行动，对全县31家的自来水厂的水质均进行了抽检，根据检查结果，对不达标的9家进行了行政处罚并责令整改；四是抓好集贸市场产品质量安全整治。在农贸市场食品质量整治方面，召开了专门会议，进一步明确了市场主办者是食品安全第一责任人，同时将《致农贸市场经营者的一封信》下发到每个经营者的手中，帮助其树立诚信经营意识，并适时开展了集中检查，对检查中发现销售假劣食品的2户经营依法移交职能部门进行处理。

四、规范四个环节保障食品安全

一是规范农产品源头环节。深入开展农药、兽药、饲料等农业投入品和水产品的专项整治工作，引导农*科学合理使用农药、化肥。加大农业标准化示范基地建设，创建省无公害基地示范县，已制定出8类13个标准的农产品标准化生产技术规程，建立了1000亩生姜标准化示范区，农业科技示范园5个，龙头养殖企业34家，无公害农产品基地4个，绿色食品3个，正在申报认证的10余个。完善了例行检疫监测制度，建立了县乡检疫网，对所有上市的肉产品实行强制检疫，确保无病死、有毒有害肉品上市。巩固了县、乡两级无公害农产品质量监测站，共完成六大类32个品种856个样品蔬菜农药残留检测，合格率为98%，“放心菜”工程得到有力推进。

二是规范生产环节。质监部门加强对辖区内获证企业的监管，制定了工作方案，落实了食品安全区域监管责任制，有24家企业建立了食品质量档案。开展了对食品生产小作坊、滥用添加剂及使用非食品原料加工食品整治工作。按照“六清楚”的工作要求，全面摸清了全县食品生产加工业现状。加大对食品加工企业抽检力度，共抽查食品58组，合格41组，合格率为71%。全县64家食品加工企业中已有9家获得QS食品生产许可证。县商务部门加大了对畜禽屠宰企业的管理，全县共设有屠宰厂8个，已形成分片区集中屠宰、检疫、统一批发的格局，同时召开了专门会议，成立定点屠宰整顿工作领导小组，抽调专人每天清晨进行巡查，净化了肉品市场。

三是规范食品流通环节。把好市场主体的准入和退出关。对食品经营企业、个体工商户，严格依法审查其主体资格，加强监督抽查的力度，特别是对重点商品实行定期质量监督抽验。督促和指导食品经营企业建立健全食品进货检验、索证索票、购销台账和质量追究制度，加强对农贸市场的监管。先后开展了奶粉市场、油脂市场、假冒侵权商标、炒货市场、白肉市场等数次专项整治，全年共出动执法人员2666次，执法车辆402次，检查经营户2566次，取缔无证经营10户，查处销售伪劣食品案件18件，罚没款1.36万元。有效的保证流通领域的食品安全。

四是规范食品消费环节。在实施食品放心工程中，把集中整治与日常监管结合起来，依法严厉打击，坚决取缔无照、无证非法生产经营企业，食品质量安全明显好转。全面启动食品卫生监督量化分级管理工作，加强对学校食堂、餐饮业及建筑工地食堂，特别是小餐馆、个体门店的检查和监督。强化校长负责制，建立学校食堂食物中毒责任追究制度。积极推行学校食堂和酒店的食品卫生监管量化分级管理制度。建立日常监管制度，强化检查督查活动，确保学校食堂和餐饮酒店的饮食安全。固定餐饮企业《卫生许可证》发放率100%，从业人员健康证齐全率98%以上，“四病”调离率100%，建筑工地食堂卫生监督检查率100%。

五、加大宣传培训力度

营造良好氛围加强宣传培训，不断提高全社会维护食品安全的意识和能力。县食品安全协调委员会在年初下发了的食品安全工作要点中就宣传培训工作进行了专门部署，各成员单位结合各自实际，开展了形式多样的宣传培训活动。

一是举办各类培训班，从管理规范、专业技术、安全知识等角度，培训管理人员、科技干部、技术人员、从业人员等，不断提高食品生产经营环节维护食品安全的素质和能力；

二是制作了食品药品宣传幻灯片及印发了食品安全宣传单，开展了“食品安全进农村、进社区”活动，受教育群众约达20xx人次；

三是在5月29日至6月4日，在东联乡组织有关部门等开展了“食品安全宣传周”活动；

四是积极与广播电台、电视台合作，积极邀请新闻媒体参与食品监管，主动向新闻媒体提供新闻信息，发动社会各界共同关注食品安全工作，形成群防群治的工作格局；五是整合部门信息，县食品安全协调委员会办公室共印发《食品安全工作简报》9期，在各类报刊杂志上刊登食品安全工作报道、理论文章32篇。

六、举办了一次“食品安全，你我共同的责任”演讲比赛，共有来自全县8个乡镇及食品生产企业的20名选手参加了竞赛，其中有食品经营者、学生、农*、服务员和监管人员，大家通过真实事例的讲述，增强了食品安全意识，收效较好。

总的来说，在食品安全方面我县已做了不少工作，但离上级的要求和群众的期望还有一定的距离。下一步，我县将根据这次综合评价工作中发现的不足之处，进一步抓好落实，确保广大人*群众的饮食消费健康。

为切实抓好公司二季度安全生产工作，确保生产运行安全稳定，根据浚县安全会议和公司x1年安全生产工作安排的相关通知精神，公司领导高度重视，迅速将通知精神传达到各科室、班组，同时召开公司领导班子安全会议，安排部署公司二季度安全生产工作，落实各项安全措施，并对公司进行了安全生产大检查，现将自查情况汇报如下：

一、安全生产责任制落实情况

为明确责任，成立了以公司总经理为第一责任人，以各科室主要负责人为成员的安全生产领导小组。在工作中树立“以人为本，安全第一”的理念，对各科室负责人提出了“管生产必须管安全，管安全必须懂生产”的高层次要求。公司配备了专职安全员，并制定了适合公司特点的安全生产岗位责任制，并对安全生产责任制进行了层层分解，严格落实责任主体，真正做到了职责明确、责任到人、各司其职，确保了安全生产工作的顺利开展。

二、自查情况

(一)消防设施方面：公司市场营销科原料场、各班组消防设备齐备，有消防箱及消防标致，干粉灭火器均在有效期内。逐级落实消防安全责任制，完善应急救援预案，加强应急演练。对办公场所、生产班组等消防设施进行专项检查、整改。重点对消防设施、灭火器材、进行仔细排查，确保万无一失。在有氧气瓶、乙炔瓶的地方严禁吸烟。

(二)设备安全方面：公司组织人员重点检查压力容器和管网管道等有无使用许可证，是否经过定期检测检验。对前期巡查中发现的生产车间部分电源线外漏，未加任何防护，现已全部进行了改善。原料堆积场地电缆被来往车辆压坏或铲断，现已全部进行了更换并对其加固。对特殊操作人员是否持证上岗，设备运行状况是否良好，要严防各种设施带病运行，特殊操作人员持证上岗。

(三)公司办公室加强车辆管理方面;要求司机严格遵守城市、公路交通管理有关法律法规，加强职业道德，确保行车安全。及时纠正和严厉打击疲劳驾驶，超速超载等违法违规行为，经常对车辆安全性能进行全面检查，防止病车上路，配备好消防器材，防止自燃和火灾事故发生，保证车辆行驶安全。

三、重大危险源确定及应急情况

根据公司自身情况，通过对工作中的不安全行为，物品的不安全状态，作业环境的不安全因素等进行了风险评价，并识别出重大危险源，通过制定相应的应急预案或管理方案达到预防事故发生的目的。公司所识别出的重大危险源有：①.高处作业;②.管网爆裂;③.机械伤害;④.火灾、爆炸;⑤.洪水; ⑥.施工用电。公司专职安全员，定期对水解车间、原料堆积场、配电室、罐区和锅炉工段等重点部位进行巡查，并严格遵守安全生产检查制度，每月至少进行一次大检查，在巡查或检查过程中发现的安全隐患均制定整改措施，明确整改期限，同时加强监督及检查，确保隐患整治取得实效。

公司针对重大危险源分别制定了火灾、防汛、管网爆裂等专项应急预案，预案中救援程序和救援措施完善，预案间相互协调、衔接紧密。公司对各种预案进行了培训及演练，并做到相关人员应知应会，熟练掌握。

四、存在不足

(一)、公司部分供电线路老化，急需更换，以免夏季运行期用电负荷加重时发生火灾隐患。

(二)、公司自动锅炉改造，员工操作技能有再进一步提高，及加强自动锅炉安全操作知识培训，以保证锅炉运行正常。

(三)、部分员工安全意识和安全素质有待进一步提高，须继续采取多种形式，做好安全生产宣传工作，特别是强化生产安全、消防安全宣传工作，进一步提高公司职工的安全生产意识。

公司治理自查报告

一,特别提示

公司自1994年上市以来,一直努力致力于完善公司内部治理结构,提升公司治理水平的工作,并按照中国证监会,上海证券交易所等相关法律法规,结合公司的实际情况,逐步建立了严格的股东会,董事会,监事会三会运作制度,及明晰的决策授权体系.同时公司也加强了对内部各项制度的建设,为公司的内部控制与治理提供了基础的制度保障.

公司治理总体来说比较规范,但也还存在以下一些问题:

1,《公司章程》尚未完全按照《上市公司章程指引(XX年修订)》修改;

根据公司的实际情况,公司已在XX年度股东大会对《公司章程》中股东大会召开通知等内容作了部分修改,但是还有大部分条款未进行修改.公司将在情况明了后对《公司章程》进行全面修改,并提交股东大会审议通过.

2,公司部分制度尚待修订与完善;

(1)公司需要对内控制度进行完整的评估并形成自我评估报告;

(2)公司需建立《募集资金管理办法》.

3,公司股权分置改革工作尚未完成.

由于公司第一大非流通股股东与第一大流通股股东对公司股改方案未达成一致意见,公司非流通股股东提出的两次股改方案都未获通过.公司将促进大股东之间加强沟通,尽快就股改方案达成一致意见,以启动第三次股改.

4,期权激励工作尚未开展

由于公司未完成股改,无法实施有效的期权激励.董事会将结合公司实际情况出台期权激励方案,待股改完成后实施.

为了向广大投资者全面扼要地揭示公司的治理架构,使投资者能更全面地了解公司治理情况,公司对治理情况进行了自查,并拟订了该份治理报告.针对上述几方面的问题,公司已制订了整改计划.并将自查报告全文刊登于上海证券交易所网站及公司网站,诚挚希望广大投资者对公司治理提出宝贵意见建议,促进公司提升治理水平,以更持久,更健康,更稳健的发展回报投资者.

二,公司治理概况

公司严格按照《公司法》,《证券法》和中国证监会有关规定的要求,不断完善股东大会,董事会,监事会和经营层独立运作,相互制衡的公司治理结构.下:

股东大会方面:股东大会为公司最高权力机构,公司股东大会依据相关规定认真行使法定职权,严格遵守表决事项和表决程序的有关规定.公司历次股东大会的召集,召开均由律师进行现场见证,并出具股东大会合法,合规的法律意见.

董事与董事会方面:公司共有9名董事,其中独立董事3名,董事会人数和人员构成符合法律,法规和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求.公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事.公司各位董事能够以认真负责的态度出席股东大会和董事会,在召开会议前,能够主动调查,获取做出决议所需要的情况和资料,认真审阅各项议案,为股东大会和董事会的重要决策做了充分的准备工作.能够积极参加有关培训,熟悉有关法律法规,了解作为董事的权利,义务和责任.

监事与监事会方面:公司共有5名监事,其中职工监事2名,监事会的人数和人员结构符合法律,法规的要求.公司监事能够认真履行自己的职责,能够本着对股东负责的态度,对公司财务和公司董事,高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督.

与控股股东的关系方面:公司与控股股东严格执行"五分开",公司与控股股东基本上实行了人员,资产,财务分开,机构,业务独立,各自独立核算,独立承担责任和风险.公司没有为控股股东及其控股子公司,附属企业提供担保或提供资金.控股股东及其他关联企业也没有挤占,挪用本公司资金.公司通过积极采取措施降低公司与控股股东及其关联企业之间的日常关联交易.控股股东提出并保证切实履行股东的职责,确保与公司在人员,资产,财务上分开,在机构,业务方面独立,不越过公司股东大会,董事会直接或间接干预公司的重大决策及依法开展的生产经营活动,不利用资产重组等方式损害公司和其他股东的合法权益.

内部控制制度方面:公司根据政策要求和自身经营情况需求,制定了各项内控制度,并得到较好的落实.公司制定了《股东大会议事规则》,《董事会议事规则》,《监事会议事规则》和《总经理工作细则》,使股东大会,董事会和监事会在运作中,总经理在工作中严格按照上述规则执行;公司制定了涵盖公司各营运环节的内部管理制度;公司明确各部门,岗位的目标,职责和权限,建立相关部门之间,岗位之间的制衡和监督机制,并设立了内部审计部门.

信息披露方面:公司指定《中国证券报》,《上海证券报》为公司信息披露的报纸,严格按照法律,法规和公司章程的规定,真实,准确,完整,及时地披露信息.并主动,及时地披露所有可能对股东和其他利益相关者决策产生实质性影响的信息,保证所有股东有平等的机会获得信息.

绩效评价与激励约束机制方面:公司已经建立了公正,透明的高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制,并逐步加以完善.由于公司未完成股改,无法实施有效的期权激励.

相关利益者方面:公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现股东,员工,社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续,健康的发展.

三,公司治理存在的问题及原因

公司按上市公司规范要求制定了较为完善,合理的内控制度,这些制度得到了有效的遵守和实行,公司治理总体来说比较规范,但是针对公司过去几年在工作中出现的问题,在以下几方面需要做出改进:

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