公司规章制度模板简约版（20篇）

为了加强分支机构财务会计管理工作，健全内部管理机制，保证公司财产的安全与完整，提高公司的经济效益，特制订本制度。本制度所指分支机构为总公司下属的分公司、办事处。

第一章 财产监督机制及人员职责

鉴于目前分支机构管理架构相对简单，负有财产监督职责的相关人员为分支机构会计、出纳、仓库人员等。分支机构会计是主管分支机构财产管理和会计核算的主要负责人，直接向总公司财务中心汇报工作，接受财务中心的指导和监督。仓库主管(未设仓库主管的分支机构为仓库负责人)为主管分支机构存货的主要负责人，有关及时收、发、退、存货物，防火防盗等日常的事务性工作，直接向分支机构经理汇报工作，接受分支机构经理的指导和安排，有关出入库手续、库房制度建设、盘点等库存的监控工作，则直接向总公司财务中心汇报工作，接受财务中心的指导和监督。在分支机构内，两者应密切配合，共同协助分支机构经理完成日常的经营管理工作。分支机构出纳(所设的专职或兼职的内部人员)主要经管分支机构内部的货币资金，接受分支机构会计的业务指导。分支机构的财务人员和仓库负责人员均由总公司财务中心直接委派或任命。

一、分支机构会计的工作职责：

1、审核仓库入仓单，保证调拨入库数量无误，协助总公司完成调拨差异调整; 2、控制客户的信用额度，保证公司信用额度控制制度的执行;

3、完成应收账款相关账务的处理(包括销售收入、回款、返利、调价、运费等); 4、月底和业务人员对账，出具正式对账单并由业务人员与客户对账，跟踪对账情况; 5、月底组织对库存商品的盘点，出具盘点表及盘点报告; 6、审核分支机构人员的费用报销并协助总公司控制费用; 7、控制分支机构人员当月借款限额; 8、制作分支机构工资表

9、每周与分支机构出纳一起进行现金盘点，保证账实核对无误; 10、报送总公司要求的财务报表及销售报表(每月5日前向总公司报送); 11、保存相关的账务资料 二、分支机构出纳的工作职责：

1、经管分支机构的所有库存现金和银行账户; 2、根据审批后的审批单办理现金收款、付款业务;

3、建立手工现金日记账并按业务发生的时间序时登记库存现金收支情况，对库存现金做到日清月结，做到账实相符;

4、建立手工银行存款日记账并按业务发生的时间序时登记，定期核对银行存款余额，按月编制银行存款余额调节表;

5、严格控制库存现金限额，不得坐支或挪用现金; 6、对库存现金和相关单据妥善保管，确保安全、完整。 三、分支机构仓库主管(仓库负责人)的工作职责：

1、合理安排仓库人员的工作，严把商品出入库的手续，保证库存商品的安全和完整; 2、依据公司制度及有关规定，负责监督执行商品出入库的工作流程，做好验收、装卸、检验和登记商品出入库等各项工作，保障商品流转的正常进行;

3、与分支机构会计密切配合，组织仓库商品的盘点，发现问题及时上报处理; 4、负责库存商品的码放工作，做到按品种、按规格分门别类地摆放;

5、对下属员工的工作状态及工作业绩进行评估，加强思想教育工作，及时反映并解决问题; 6、做好库房的防火防盗等工作，落实安全责任;

7、加强对残次商品的管理，将每周(或月)发生的残次品情况及时上报总公司处理; 8、遇特殊情况,如分支机构经理违反制度强迫发货、发生火灾、盗窃等特殊事件，可直接向国洲副总和财务部经理汇报情况。

第二章 货币资金管理

一、收支两线管理

分支机构在经营地开设二个银行账户，一个“收入”账户，一个“费用支出”账户。 (一)收入账户管理

收入账户专门用于收取分支机构所有的货款收入，包括所有收取的现金、代理金等收入。分支机构无权支取收入账户中的任何银行存款。分支机构每周星期一将“收入”账户中上周收入的银行存款划回总公司指定账户，不得截留、挪用此账户的款项。对于有档口的分支机构，当日收取的现金不迟于次日上午12点前存入收入账户。分支机构会计每周需提供一份上周的销售收入业务明细表。

1、除有门市(档口)在销售商品时可直接向客户收取现金外，分支机构不得向客户收取现金，如特殊情况确需收取现金的，由相关人员提出申请，经分支机构经理和会计核准后，以书面委托收款形式通知客户付款。(委托书如附表一)未经同意私自收取客户款项属严重违规行为，一经公司发现，将严肃处理。

2、对客户直接将货款汇回总公司或总公司转账收款的，分支机构会计应及时通知总公司财务，经总公司出纳确认货款到账后，由总公司以收款确认单(附表二)的形式通知分支机构记账。 (二)费用支出账户管理

费用支出账户专门用于分支机构的日常费用支出，其资金来源由总公司拨入。

1、分支机构严格执行收支两条线的资金管理制度。分支机构所有的货款收入，必须全部存入

收入账户，分支机构的费用支出只能从“费用支出”账户支出，严禁分支机构用货款支付费用。 2、对于总公司人员在分支机构提取备用金必须经总公司审批，具体操作程序为该总公司人员向分支机构经理提出申请，由分支机构会计审核后传真总公司，财务中心接到传真后按公司借款审批程序处理，并在核准后回传分支机构财务。总公司人员提取备用金后，分支机构会计需及时通知总公司记账，并将相关单据原件一同寄回总公司(分支机构只留收据复印件)。 二、对分支机构个人借款的规定： 1、分支机构个人借款审批权限规定：

a、 借款累计余额在个人月工资的50%以内(含50%)，由分支机构会计审批; b、超过个人月工资的50%并少于100%的(含100%)，由财务中心审批; c、 超过个人月工资的100%并少于1万元(含1万元)，由管理本部审批; d、1万元以上由集团执行总裁审批。

严禁分支机构出纳在未经相关人员审批的情况下向分支机构人员发放借款。

2、对于因出差原因需借款的员工，由该员工向分支机构经理提出申请，经分支机构会计审核后传真总公司，按公司借款审批程序处理; 3、分支机构员工无生活费用，可向分支机构办理借款;

4、原则上借款期限不能超过一个月，对个人借款不按规定进行费用报销或归还时，分支机构会计必须从借款人当月工资中扣回;

5、对于未还清借款的员工，分支机构财务原则上不得再受理其新的借款申请。

第三章 费用开支管理

一、分支机构费用实行预算管理

分支机构会计于每月28日前向总公司财务中心报送下月的费用预算表，由财务中心据前期费用发生情况审核并报执行总裁批准后执行。分支机构根据实际情况，凭总公司审批同意报销的金额报销费用。

二、分支机构费用报销审批权限

分支机构的费用支出单据统一按月寄回总公司，按公司报销程序执行，分支机构无权在未经总公司核准情况下进行费用报销支出。 三、费用发生标准及相应附件要求

分支机构费用支付的标准及相应的附件要求按本制度所附《分公司费用支付标准及报销附件表》及《办事处费用支付标准及报销附件表》执行。 四、费用报销流程

1、报销人填写费用报销单/差旅费报销单，交分支机构经理审核费用支出的合理性，分支机构经理作为部门经理对报销单签字确认;

2、报销人把经分支机构经理签字的报销单交分支机构会计，分支机构会计按《分支机构费

用支付标准及报销附件表》的要求审核单据并填写《分支机构人员报销记录与核定表》。其中，分支机构的一切公共支出，如房租、水电费、运输费等由出纳统一支付和报销。对超支的费用会计应不予审核，如确为合理支出，由报销人经分支机构经理签字后直接向总公司申请，分支机构会计查核总公司的审批情况进行审核;

3、次月3日前，分支机构会计整理报销单和《分支机构人员报销记录与核定表》并寄回总公司，按总公司报销程序处理;

4、报销单据完成公司的报销程序后，由总公司主办会计按审批情况补填《分支机构人员报销记录与核定表》的“同意报销金额”、“扣款额”及“备注”栏，由财务经理核实后传真分支机构出纳，由出纳按《分支机构人员报销记录与核定表》的“同意报销金额”冲减个人借支或返还现金。

流程图如下：

五、工资审核与发放流程

分支机构员工每月的工资发放时间为次月15日。

1、每月8日前，分支机构会计据本机构人员的工资标准和出勤情况制作上月工资表，经分支机构经理审核出勤情况签名后传真总公司财务中心;

2、总公司财务中心按相关人员的工资标准及人力资源部人事记录审核工资表并按公司费用支付程序审核和报批;

3、财务中心把经核准发放的工资表传真分公司会计并由出纳发放工资; 4、分支机构出纳发放工资后把发放工资单据交会计寄回公司。

对于离职人员工资的发放，由离职人员填写离职申请表，按公司离职程序完成相关工作交接及交还公司所有的财物后，由分支机构会计核算工资并连同离职申请表传真财务中心申请发放，严禁未经财务中心同意私自发放离职人员工资。

第四章 应收账款管理

一、信用额度控制

每个会计期间总公司据分支机构申请，核发分支机构新一期的客户信用额度表。分支机构必须严格执行客户信用额度管理。

1、授信额度的申请，严格按公司的信用管理制度执行，必须按时上报，经总公司审批后，方能执行。不允许未经审批先执行，以及超过审批额度执行。

2、分支机构必须严格执行公司批准的授信额度，不允许超信用发货。

3、分支机构应随时检查经销商的信用执行情况，及时清收到期货款。对到期未回款或不守信用的经销商，申请取消信用额度，并对其欠款进行催收、清理。

4、对信用额度的调整，分支机构须提出申请，上报公司审批后执行。对连续三个月未提货或提货额少于授信额度的，分支机构应对经销商进行清理，上报申请取消或调减信用额度，并对其欠款进行催收、清理。

5、分支机构不得与经销商串通，私自提高信用额度或无款发货、先货后款，若有此类情况发生，公司将予以严惩。情节严重者，将移交司法机关。

6、分支机构会计作为信用额度的直接控制人员，对超信用额度客户不予签名发货，对无分支机构会计签名的销售订单仓管如有出货，将对仓管人员和相关业务员予以重罚。

7、如确需超过信用额度发货，由分支机构经理向总公司提出申请，按公司审核程序执行。 二、对账操作程序

分支机构应每月与有欠款的客户进行应收账款核对、确认工作。

1、次月3日前由分支机构业务部各业务员向会计提交各个客户上月发货、收款及欠款结余情况表，由会计审核后填写“对账单”(见附件三)，签名作实后提交业务员与客户进行对账。对账单的金额、截止日期必须与总公司账套设置的会计期间一致。

2、业务员应催促客户及时进行核对、并要求客户在对账单上签章确认(如为单位，必须取得对方财务人员签字并加盖公章;如为个体，必须由对方老板签章确认)。对于客户有异议的对账单，要求客户在对账单上详细说明。

3、业务员收到客户确认的对账单后，应提交一份复印件由财务归档。对于客户有异议的对账单，业务员应及时与会计沟通，解决对账差异，并重发对账单，要求客户签章确认。

4、各业务人员必须按“应收账款在谁手里就由谁负责清理”的原则，积极清理过去遗留的应收账款，不得扯皮推诿。

5、业务人员离职时必须对所负责的客户的应收账款重新核对，取得客户的确认并经总公司

审核后方可办理离职手续。

对账流程如下：

⑤复印对账单由会计备档

三、客户返利

1、返利的标准：

a、 客户经销的产品必须是公司产品。 b、发行的新片、特价品不享受返利优惠。

c、 能享受销售返利的客户必须是与公司签订经销协议的客户。分支机构应与客户商洽合作条件，并以书面形式报回总公司，经本部经理审核后报总经理审批后执行。分支机构应将经审批后的返利合同送一份至总公司财务部备案。 d、客户返利按月或季计算。

e、 客户返利的计算以当月(季)的回款金额为基数进行返利的计算。 2、返利的程序：

a、 由分支机构业务代表提出申请，根据客户的当月回款额，按当时与客户商洽合作条件确定的返利率计算返利并提交分支机构经理审核。

b、分支机构经理据客户的回款额进行审核并提交分支机构会计审核。 c、 分支机构会计确认回款额无误后提交总公司按总公司返利程序执行。

四、应收账款内部转账操作

客户的应收账款从总公司转到分支机构管理或分支机构客户转入总公司管理，应按以下方式进行客户管理交接：

1、总公司客户转到分支机构：

a、 由于总公司营销策略的需要或其它原因需把客户应收账款转到分支机构的，先由总公司业务员与相应的销售会计进行内部对账，并由销售会计提供正式的对账单签字确认后由业务员与客户进行对账。

b、总公司业务员完成对账并取得由客户签章的对账单后，填写转账申请单向相应的销售会计提出转账申请。

c、 销售会计接到申请单审核后转交总公司主办会计

d、总公司主办会计在转账申请单签名同意后传真给分支机构会计

e、 分支机构会计通知分支机构经理指定相应业务员与客户沟通确认应收账款 f、 由分支机构业务员和会计进行确认应收账款无误后签字回传总公司

g、总公司主办会计把由分支机构业务人员和会计签名核实后的转账申请单转交销售会计转销客户应收账款

2、分支机构客户转入总公司：

分支机构客户转入总公司按总公司客户转到分支机构的转账程序进行类似的操作。 注：总公司主办会计是应收账款内部转账的关键控制人，未经其同意，分支机构会计或总

公司销售会计不得接受其他人员的要求进行转账工作，造成应收账款无法收回责任由相应会计承担。

五、应收帐款的调整

1、对于客户欠款(应收帐款)在客户之间相互地转移，必须取得客户之间财产转移的确认函，确认函后附货品转移的清单，该确认函在客户双方签字后，经分支机构经理和会计确认后方可做为调帐依据。

2、客户(总公司或分支机构的客户)要求对其现有库存的滞销品降价，以促进销售，分支机构经理应派专人到客户处清点商品，确定品名、数量、价格，编制一份清点表，由客户签字确认，经分支机构经理、会计审核后传回总公司审批，以此作为调减客户应收帐款的依据。分支机构相关人员必须实事求是，不得弄虚作假，损害公司利益。 六、发票开具程序

对于分支机构人员申请开具发票(包括增值税专用发票和普通发票)，按如下方式操作： 由相关业务员填写发票开具申请单(附表四)，交分支机构会计审核欠款情况、申请金额后传真总公司财务中心，由财务中心按规定开具。

第五章 商品进销存管理

一、商品调拨 1、商品调拨流程

(1)分支机构计划员根据经销商的购货申请与仓库的库存情况，填写“商品调拨申请单”，交分支机构经理审核。

(2)分支机构经理应查询库存及客户需求情况，对“商品调拨申请单”认真审核，并签署审核意见。

(3)分支机构计划员将经分支机构经理签字同意的“商品调拨申请单”传真至总公司指定的业务员。

(4)分支机构仓库管理员收到货物后，根据配送中心交货清单上所列货物清点，发现实际点收的货物和发货清单有误的，立即检查原因并填写收货差异表通知分支机构会计。

(5)分支机构会计在审核收货品种、数量的真实性后传真总公司相关业务员。 (6)总公司相关业务员按差异情况作相应处理并提请总公司会计调账。

2、商品退货流程

(1)分支机构计划员根据仓管员的要求和预计的销售情况，填写退货申请单交分公司经理审核。

(2)分支机构经理据库存情况签署审核意见。

(3)分支机构计划员在取得经分支机构经理核准的退货申请单后联系托运并把退货申请单和托运单传真到总公司相关业务员。

(4) 总公司相关业务员在配送中心清点后与分支机构计划员核对退货差异。 二、商品销售

1、分支机构商品销售分现款现货、先预收款后发货、先发货后收款(信用额度内发货)三

种方式。

(1)现款现货：客户向业务主办提出购货申请，打单员打印商品销售清单，经分支机构会计审核后传仓管员备货，客户付款并在商品清单上签名，财务收款并在销售清单上签名交给仓库组织发货。

销售流程如下：

通知发货

(2)先收款后发货：客户提出购货申请、预付货款给分支机构并将付款单据传真给分支机构业务员，业务员对货款确认并在客户付款单据上签字后交分支机构会计，会计查询银行收入户收款情况，如由总公司代收款，由分支机构会计向总公司出纳查询到账情况并在收到收款确认单后确认。在分支机构会计确认收到款后在商品销售单签字同意发货交分支机构仓库管理员，仓库组织发货。除部分有信用额度的大客户与档口现款提货外，分支机构的销售一律实行先收款后发货的销售方式。

销售流程如下：

(3)先发货后收款：对信用较好、回款及时、每月销售量相当大的客户，由分支机构经理根据客户的销售与回款情况制定信用额度，报总公司管理本部经理与总经理签字后执行。严禁分支机构私自对客户铺货销售。

销售流程如下：

2、客户提出购货申请，业务员接单后必须经分支机构会计审核(注意事项：如果为现款现货和先收款后发货的会计需审核收款情况、如果为先发货后收款方式需审核是否已超出信用额度)签字后，仓库管理员方可发货。会计人员根据销售单与托运单作账务处理。 3、客户退货

(1)客户退货的范围：所退货物必须是公司销售给该客户的产品。 (2)客户退货的审批权限

a、 该客户本月退货额累计在上月销售额10%以内由分支机构经理审批;

b、该客户本月退货额累计超过上月销售额10%的由分支机构经理向总公司申请经公司审核程序执行。 (3)退货价格的确认标准

a、 对未破损、损坏的产品：按相应品种现时销售价计价，如现时销售价高于当时发出价，则按当时发出价计价;但如为新片裸碟退货，按退货时单价打8～10折计价; b、对破损、损坏的产品：按相应品种现时销售价扣除0.8-1.2元/片计价。

(4)客户退货的操作流程

a、 客户将拟退货的产品名称、数量、质量状况传真给分支机构的业务人员，业务人员按前述规定审核是否准予退货。

b、对符合退货条件的，业务人员报分支机构经理按权限进行审核或审批。经审批后业务主办方可电话通知客户予以退货。业务人员复印两份审批表，分别交分支机构会计与仓库管理员。分支机构会计有监督退货是否按规定执行的责任。

c、 仓库管理员收到客户退回的产品后，清点验收后将一式三份的退货清点单中的两份分别交给会计和业务人员进行相关处理。

d、业务人员作为客户退货的责任人，对退货的全过程进行跟踪负责，并负责与客户退货的差异协调。

4、代发货及代收退货操作

因业务开展需要，总公司与分支机构、分支机构与分支机构存在的代发货及代收退货行为，其处理方法如下：

(1)代发货操作：

a、委托发货业务部门业务人员填写委托发货明细表，分支机构会计审核签名后由业务

人员传真代发货业务部门，由代发货业务部门开具销售订单;

b、代发货公司业务部把代发货销售订单及委托发货明细表(传真件)交由会计审核，

相关会计审核委托发货明细表(传真件)是否有分支机构会计审核签名以决定签名发货;

c、仓库管理员按经会计审核后的销售订单发货并把托运单交由代发货部门业务员保管; d、代发货公司会计把客户应收账款转到委托发货公司核对收货差异和催收。

a、 业务人员传真经签字的审批表到代收退货的总公司或分支机构接口业务人员，由代收退货业务人员复印审批表给仓库管理员。

b、仓库管理员收到客户退回的产品后，清点验收后将一式三份的退货清点单中的两份分别交给会计和业务人员进行账务处理。

c、 代收退货公司会计把客户退货额转到委托发货公司核对退货差异。

三、库存管理 1、存货进出库

(1)、分支机构的库存商品，包括成品、裸碟、包装材料、海报等(有门市的分支机构，其在门市陈列的商品，视同库存商品)，除因正常手续(如销售、赠送产品)出库外，任何人未经批准，不得擅自挪用公司商品。

(2)、库存商品的出库必须严格履行规范的出库手续，严禁以手写单的形式出货。 (3)、分支机构仓库主管(负责人)作为分支机构库存商品管理的第一责任人，应负责建立具体的管理制度，必须严格加强分支机构商品进出库管理。

(4)、入库的商品原则上不许外借，但为了丰富内部员工业余文化生活，特作如下规定： a、 内部员工借碟的申请，必须在分支机构经理和会计签字后，仓库方给予借出; b、借碟后归还的时间：电影2天，电视剧7天;

c、 每次限借一套，前次借出的碟子归还后方可再借下一次; d、同一品名、节目的碟子只能限拆包装一套; e、 仓库应指派专人负责借出碟的保管、登记工作。

2、盘点制度

为保证核算的真实性和加强库存商品的监管力度，分支机构在每月月底必须对库存商品

进行盘点，由分支机构会计出具盘点表及盘点报告(对盘点有差异的商品，必须查明差异原因)，各相关人员(仓管员、会计、盘点人等)签名确认，在次月随费用单据及报表一同寄回总公司。 3、库存合理化

为了保证分支机构库存合理化，确保单品当月流通率不低于100%，避免出现商品缺货或

过剩现象，由分支机构经理与业务员结合近三个月单品销售量一同作出产品安全库存量明细表，交总公司审批后由分支机构经理指定专人负责跟进，每月初3日前提交上月末《安全库存与实际库存对比明细表》到财务中心及管理本部审查。

第六章 审计监督

一、总公司成立专门的审计机构，配备专门的审计人员，依据总公司的授权，对各分支机构行

使审计监督职能。

二、总公司委派专门的审计人员定期或不定期地到各地分公司、办事处，对财务收支活动、经

营管理活动、资产的安全与完整性和内部控制情况进行审查并作出必要的评估。 三、分支机构的经理、会计、仓库主管(负责人)离职时，应进行专门的离任审计，对其在任

职期间的工作绩效、授权的执行或遵守情况、是否存在违规违纪行为等方面进行评估。 四、分支机构人员在审计人员履行职责时，应采取积极协作的态度，配合审计人员的工作，不

得故意回避、刁难、阻挠和打击报复。

五、分支机构人员对审计人员的审计行为和审计结论存有异议的，可向总公司财务中心投诉或

申请复议。

第七章 其他

一、文本单据管理

1、分支机构应将总公司调拨单与分支机构产品入仓单粘贴在一起作为商品入库凭证。 2、分支机构应将本分支机构销售单及托运单粘贴在一起作为商品销售凭证。 3、分支机构应建立客户应收账款账袋，妥善保管客户应收账款确认资料。

4、分支机构应将上报总公司的所有申请、报告、报表等资料和总公司下发的所有文件、资料整理归档，分类保管。 二、合同及担保

2、担保

分支机构不具备法人资格，因此严禁分支机构对外进行任何事项的经济担保。 三、其他

1、本制度的解释权归集团公司财务中心，在实行中将结合公司发展的实际情况进行改进和完善;

2、本制度经总公司副总经理及集团执行总裁核准后实施，修正时亦同。

广东ABC发展有限公司

管理本部

1作用

(1)依法制定的规章制度可以保障企业合法有序地运作，将纠纷降低到最低限度;

(2)好的企业规章制度可以保障企业的运作有序化、规范化，降低企业经营运作成本;

(3)规章制度可以防止管理的任意性，保护职工的合法权益;对职工来讲服从规章制度，比服从主管任意性的指挥更易于接受，制定和实施合理的规章制度能满足职工公平感的需要;

(4)优秀的规章制度通过合理的设置权利义务责任，使职工能预测到自己的行为和努力的后果，激励员工为企业的目标和使命努力奋斗。

(5)良好的规则制度为企业节约大量的人力物力为企业的正常运行提供保障。

制定规章制度既是用人单位的法定权利也是用人单位的法定义务，根据劳动法第四条规定：用人单位应当依法建立和完善规章制度，保障劳动者享有劳动权利和履行劳动义务。可见完善的劳动规章制度有助于保护劳动者的权益。完善的规章制度可以使用人单位的劳动管理行为规范化，从而排除用人单位任意发号施令，乱施处罚权，保障劳动者合法权利。然而不合理的违法的规章制度会大面积的侵犯职工权益，当然最终受损失的还是企业。

合理的规章制度有助于职工明确自己的权利职责，同时遵守规章制度比完全听从随意性的长官意志更容易接受。好的规章制度通过赋予特定的职位特定的权利义务责任，使职工能预测到自己的行为和努力可能对自己和单位产生的结果，激励职工的工作热情。

对法律明确规定需有职代会或职工大会通过的规章制度，企业制定该类规章制度时必须通过职代会或职工代表大会通过的，这是职工通过民主程序参与单位民主管理的形式。

2分类

公司规章制度涉及面很广，包括经营企业管理制度，组织机构管理制度，办公总务管理制度，财务管理制度，会计管理制度，人事管理制度，员工勤务管理制度，员工培训制度，员工福利管理制度，生产管理制度，设备管理制度，质量管理制度，采购管理制度，仓储管理制度，销售管理制度，代理连锁业务管理制度，广告策划制度，CI管理制度，进出口管理制度，工程管理制度，信息管理制度，安全生产管理制度，紧急预案，涉危涉化紧急预案，公司产品、技术、信息保密制度等方面。我们的兴趣是从合法性的角度和规章制度制作技术层面的视角来对待规章制度。

3注意事项

企业在实际操作中，对于规章制度内容的设置要注意如下几个方面：

合法合理

就是要符合《劳动合同法》第四条的规定，这是企业规章制度能够被法律认可的大前提。

具有可操作性

不具有可操作性的条款对企业来说没有比有更好，比如很多企业规定：“员工不遵守执行领导合理指示的视为一般违纪”，何谓“合理”?各有各的说法，实际可操作性极弱。企业一旦按照此条款操作，往往引发劳动争议。因此，规章制度的条款需要可操作性强的表述。

4完备性

尽可能多地考虑生产经营、员工管理中可能发生的情况，避免发生情况后“无法可依”。

5逻辑性

特别是在奖惩制度中，对于大错不犯小错不断的员工，采用逻辑递进的惩罚模式，能够较好地达到治病救人的效果。

党建目标管理制度

为了不断增强党的凝聚力、战斗力，使学校党建工作走向制度化、规范化，做到从严治党，充分发挥共产党员的先锋模范作用，特制定本管理制度。

1、思想建设方面

(1)学校支部要积极组织党员学习、宣传、贯彻党和国家的各项方针、政策。用邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观统一全体党员的思想。

(2)用《党章》规范每个党员的行动，把端正党风，提高党员素质工作落到实处。

(3)发扬主人翁精神，关心集体，勤政为民。

(4)坚持个人服从组织，少数服从多数，下级服从上级，全党服从中央的原则。坚决同党中央保持高度一致。

2、制度建设方面

(1)每个党员要严格遵守《中国共产党章程》，履行党员的权利和义务，工作在先，享乐在后。

(2)坚持“三会一课”制度，每月召开一次支部大会，每两月召开一次支委会专题研究党建工作。每周全体党员集体组织政治学习，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的章程以及党的路线、方针、政策为主要内容。因工作在外不能参加集体学习的同志也要坚持自学。

(3)抓好党员管理和党风党纪教育，按照上级党组织的要求，开好领导干部和全体党员的民主生活会。对照共产党员量化考核标准，搞好党员民主评议。在职党员参评率要达到100%。

(4)严格执行计划生育国策，不超计划生育。

(5)自觉遵守各项规章制度。

3、组织建设方面

(1)坚持民主集中制原则，各总支成员要按各自的分工，积极开展工作。

(2)支部要建立四册、四簿，即“党员花名册”、“入党积极分子登记册”、“党费收缴登记册”、“党员活动室财产登记册”、“党员学习记录簿”、“党员大会记录簿”、“支委会记录簿”、“党员活动室活动记录簿”。

(3)发展党员要遵照“坚持标准，保质保量，改善结构，慎重发展”的方针，做好入党积极分子的考察、培养和教育，做到成熟一个发展一个，不搞突击，严格按照发展党员程序办事。

(4)做好预备党员的培养工作，力争全部按期转正;对已申请入党的积极分子加强培养，严格按照程序要求接纳。

4、作风建设

围绕教育教学工作，认真抓好思想政治教育，支持和协助行

政领导开展工作，增强党员服务意识、奉献意识，发扬党的优良作风，务实工作，不断创新，提高工作效率。

(1)支部成员要带头转变作风，抓好职工的思想政治工作，把支部真正建设成为坚强的战斗堡垒。

(2)党员特别是党员领导干部，要带头搞好团结，工作中相互支持，相互补台，密切配合，自觉维护集体领导权威。

(3)遵守规章制度，工作不推诿扯皮、不当老好人。

(4)勇于开展批评和自我批评。

(5)热爱集体，关心同志，爱护公物，厉行节约。坚决同腐败行为作斗争。

为了更好的打造本公司的整体形象，规范各部门的职责，特订立如下规章制度，供全体员工遵照执行。

一、质量管理部职责

1、坚持“质量第一”的原则，贯彻执行有关医疗器械管理的法律、法规和行政规章；

2、具体负责并维护负责管理体系的正常运行；

3、负责组织起草、编制企业质量管理制度，工作程序和质量职责等质量管理文件，并指导、督促质量管理文件的执行；

4、在企业内部对医疗器械质量行使裁决权；

5、负责医疗器械的质量验收，指导和监督医疗器械保管、养护和运输中的质量工作，接受企业内部关于质量技术问题的咨询；

6、收集、分析医疗器械质量信息，调查处理医疗器械质量查询，投诉和质量事故，组织企业质量工作分析和重大质量事故处理；

7、审核不合格医疗器械，对不合格医疗器械处理过程实施监督；

8、协助人力资源部门开展对企业员工医疗器械质量方面的教育或培训的；

9、负责医疗器械不良反应信息的收集报告工作；

10、完成其它核实的质量管理工作。

二、业务部职责

1、负责制定年、季、月度医疗器械采购计划，并且实施；

2、向财务部提供资金需求及付款计划；

3、收集供货商及市场信息资料，建立、健全供货商档案；

4、负责供货商的前期考察，筛选及供货商考核、评价；

5、负责医疗器械货源和价格行情的调研；

6、负责采购合同的起草，并提交审批核准；

7、依据国家物价有关规定对购进药品的价格进行审核；

8、负责本部门员工培训计划的制定；

9、负责本部门员工业绩考评。

三、配送中心职责

1、坚持“质量第一”的原则，执行医疗器械质量管理的法律、法规和行政规章；

2、具体负责在医疗器械储存和运输过程的质量管理工作，并维护质量管理体系的正常运行；

3、对在采购计划范围内的来货进行接站，完善交接手续；

4、配合质量验收员完成来货验收，详细检查来货药品的各类标识，外观和包装质量，发现质量瑕疵时，及时与质量管理部门取得联系，把好医疗器械质量入库关；

5、加强在库医疗器械的保管养护，严格执行医疗器械分类分区存放；

6、负责医疗器械出库验发工作，依据出库凭证与实货逐项严格核对，检查包装完好状况，防止出库差错；

7、对经营用车进行管理及调配，医疗器械运输应捆扎牢固，防止破损及事故发生；

8、加强对全体储运人员的质量意识教育，负责对重大问题改进措施在储运部门的实施落实；

9、连锁门店配送医疗器械送货要及时准确送达各门店做好交接手续；

10、做好月、季、年度的库存盘点工作，确保帐、货、卡相符。

四、医疗器械购进管理制度

1、为认真贯彻执行《医疗器械监督管理条例》、《产品质量法》、《计量法》、《_____》等法律、法规和企业的各项质量管理制度，严格把好医疗器械购进质量关，确保依法购进并保证医疗器械产品质量，特制定本制度；

2、严格坚持“按需进货，择优采购，质量第一”的原则；

3、在采购时应选择合格供货方，对供货方的法定资格，履约能力，质量信誉等应进行调查和评价，并建立合格供货方档案；

4、采购应制定计划，并有质量管理机构人员参加，应签订书面采购合同。明确质量条款。采购合同如果不是以书面形式确立的，购销双方应提前签订注明各自质量现任的质量保证协议书。协议书应明确有效期；

5、购进的产品必须有产品注册号、产品包装和标志应符合有关规定。工商、商购销合同及进口医疗器械合同上注明质量条款及标准；

6、对首次供货单位必须确定其法定资格，合法的《医疗器械经营企业许可证》、《营业执照》，首次经营的品种应征求质量部门意见，并经企业负责人批准；

7、从生产（经营）企业购进首批医疗器械应向生产（经营）企业索取测试合格报告。并建立医疗器械质量档案，便于研究处理医疗器械质量问题；

8、购进医疗器械产品应开据合法要据，并按规定建立购进记录，做到票、帐、货相符。票据和记录应按规定妥善保管；

9、按规定签转购进医疗器械付款凭证，付款凭证应有验收合格鉴章后方能签转财务部门付款。凡验收不符合规定，或未经验收人员签章者，一律不予签转付款；

10、进货人员应定期与供货方联系，或到供货方实地了解，考察质量情况，配合质量管理部共同做好医疗器械的质量管理工作，协助处理质量问题；

11、业务人员应及时了解医疗器械的库存结构情况，合理制定业务购进计划，在保证满足市场需求的前提下，避免医疗器械因积压过期失效或滞销造成的损失。

五、质量验收的管理制度

1、为了确保购进医疗器械的质量，把好医疗器械的入库质量关，根据《医疗器械监督管理条例》等有关法律法规，制定本制度；

2、医疗器械质量验收由质量管理机构的专职质量验收人员负责，质量验收员应有高中以上学历，并经岗位培训后方可上岗；

3、验收员应对照随货单据及业务部门（或仓储部门）发出的入库质量验收通知单，按照医疗器械验收程序对到货医疗器械逐批验收；

4、到货医疗器械应在待验区内，在规定时限内及时验收，验收完毕后，及时入库；

5、医疗器械入库时应注意有效期一般情况下不足6个月（含）的不得入库；

6、应做好“医疗器械质量验收记录”（微机），记录要求内容完整，不缺项，字迹清晰，结论明确，每笔验收均应由验收员签字或盖章（微机员应注意保密本人口令密码），验收员应在入库凭证上签字或盖章，并注明验收结论；

7、退货验收按进货验收程序进行验收。

六、医疗器械储存与养护管理制度

1、为了保证对医疗器械（区）实行规范管理，正确合理的储存，保证医疗器械的储存质量，根据《医疗器械监督管理条例》及有关法律、法规的规定要求，特制定本制度；

2、按照安全、方便节约、_____的原则，正确分配仓位，合理使用仓容，按照“五距”要求，合理堆码、整齐、牢固，无例置现象；

3、库存医疗器械产品应按批号及效期远近依序存放，不同批号的产品不得混垛；

4、根据季节、气候的变化，做好温湿度管理工作，坚持每日上午10点，下午4点各观测一次并做好温湿度记录，并根据医疗器械的性质及时调节温湿度，确保不同性质的医疗器械产品储存安全有效；

5、医疗器械要有效实施色标管理，待验产品，退货产品区----_____；合格产品，待发产品区----绿色；不合格产品区----红色；

6、医疗器械产品应分类储存管理。应分：卫生材料敷料类、金属器械类，一次性无菌器械类、电子诊断类、含药成份类、乳胶类等分大灯摆放；

7、实行医疗器械效期储存管理的产品，对近效期的产品可设定近效期标志。对近效期的产品应按月进行催销；

8、保持库房（区）货架的清洁卫生，定期进行清量打扫，做好防盗、防火、防潮、防腐、防鼠、防污染等工作；

9、医疗器械产品，坚持以预防为主，消除隐患的原则，开展在库养护工作，防止医疗器械产品变质失效，确保储存器械产品质量的安全、有效；

10、养护人员应按照医疗器械产品养护的管理规定要求，定期对在库器械产品，根据流转情况进行养护与检查，并做好养护记录，发现质量问题，及时向质量管理部报告，对有问题的产品设置明显标志并暂停配送发货。防止不合格产品流入市场。

七、医疗器械配发复核管理制度

1、为规范医疗器械出库配发管理工作，确保本企业销售的医疗器械符合质量标准，杜绝不合格医疗器械流出，特制定制度；

2、医疗器械出库必须经发货、配货、复核手续方可发出；

3、医疗器械按“先产先出”近期先出，按批号发货“的原则出库；

4、业务按照配货计划和连锁门店上报的进货计划向配送中心发出“发货通知”保管人员按内部移库单发货完毕后，在内部移库单上签字或盖章，并分发至对应门店的货位或周转箱内，交复核人员复核。复核人员必须按内部移库单逐品种、逐批号对药品进行质量检查和数量、项目的核对，并检查包装的质量状况等；

5、对出库医疗器械逐批复核后，复核人员应在内部移库单上签字或盖章，明确复核结论并记录复核内容。复核记录的内容应包括：品名、剂型、规格、批号、数量、生产厂商、有效期、配送日期，以及要货部门名称和复核人员等项目。出库复核记录凭证应保存不得少于3年；

6、出库复核与检查中，复核人中如发现以下问题应停止发货，并报告质管部处理：

（1）医疗器械包装内有异常响动或液体渗漏；

（2）外包装出现破损、封口不牢、衬垫不实，封条严重损坏等现象；

（3）包装标识模糊不清或脱落；

（4）医疗器械超出有效期。

八、医疗器械效期产品管理制度

1、医疗器械凡应标明有效期的，未标注有效或更改有效期有按伪劣医疗器械处理；

2、医疗器械应按批号进行储存养护，根据医疗器械的有效期相对集中存放，按效期远近依次堆码存放；

3、未标注有效期的入库质量验收时应判定不合格医疗器械。验收人员应拒绝收货。

4、在近期6个月的产品应在货位上设置近效期标志或标牌；

5、近效期医疗器械产品，配送中心仓库各连锁门店，按月填写效期崔销报表，报总部业务部和总经理，以便于掌握近效期情况，进行崔销或与供货方调解。由于工作疏忽没有及时上报，造成损失，责任由部门自负，按有关罚则处罚；

6、有效期不是6个月的，不得购进，不得验收入库；

7、及时处理过期失效产品，严格杜绝过期失效产品发出流入市场。

九、不合格医疗器械管理制度

1、质量管理部是负责企业对不合格医疗器械产品实行有效控制的管理机构；

2、质量不合格的医疗器械不得采购，入库和销售。凡与法定质量标准及有关规定不符的医疗器械均属不合格产品；

3、在医疗器械入库验收过程中发现不合格的产品，应存放于医疗器械不合格品库（区）挂红牌标志。报质量管理部同时填写拒收报告单，通知业务部、财务部把住付款关，并及时通知供货方，确定退货或报废销毁等处理办法；

4、质量管理部在检查医疗器械的过程中发现不合格的产品，应出具医疗器械不合格产品通知单，及时通知配送中心仓库和各连锁门店立即停止出库，配送和销售，同时按配送记录追回已配发到各连锁门店的不合格产品，集中存放于配送中心不合格产品库（区）挂红牌标志；

5、在医疗器械养护，出库过程中发现不合格产品，应立即停止配送和发货。同进按配送记录追回已发的不合格产品，并将不合格产品移放于不合格产品移于不合格产品库（区）挂红牌标志。

十、卫生规范

1、卫生管理责任到人，办公场所应明亮，整洁，无环境污染物；

2、办公场所屋顶、墙壁平整，无碎屑剥落，地面光洁，无垃圾，尘土和污染物；

3、办公场所地面、桌面等每天清洁，每月进行一次彻底清洁；

4、库区内不得种植易生虫的草木，地面光洁、无积水，垃圾，排水设施正常使用；

5、库房门窗结构严密、牢固、物流畅通有序，并有安全防火、防虫、防鼠等设施；

6、库内设施设备及医疗器械包装不得积压污损；

7、在岗员工必须着装整洁，佩戴胸卡、勤洗澡、勤理发，男、女发型适宜，不得留怪发型；

8、每年定期在四月份组织全员健康体检。健康检查应在当地卫生行政部门认定的体检机构进行，体检结果由综合办存档备案；

9、严格按照规定的检查项目进行检查，不得有漏检行为或找人替检行为。经体检如发现患有精神病、传染病、皮肤病或其它的疾病，应立即调离原岗位或办理病休手续。患者身体恢复健康后应经体检合格方可上岗。

十一、医疗器械产品技术资料管理制度

1、为了便于对医疗器械产品是行物理检测和养护保管，所有经营品种均应取得产品标准；

2、医疗器械检验的标准为：（1）《医疗器械注册管理办法》；（2）《医疗器械新产品审批规定》；（3）《医疗器械生产企业监督管理办法》；

3、产品标准包括：生产、制造所采用的质量标准与技术参数，检测报告、生产制造许可证书、新产品技术报告，产品性能自测报告，产品使用说明；

4、质量管理部为产品标准管理部门，负责公司总部门店所经营品种的产品标准的管理和归档工作。质量管理部门有权对没有医疗器械注册证的商品拒收；

5、质量管理部对业务部门采购新产品必须向厂方索要产品技术报告，产品性；

6、上级食品药品监督管理部门、卫生行政防疫部门、技术监督部门抽查、检验判定为不合格产品时，或上级药品监督部门，卫生行政部门、技术监督部门公告，发文，通知查处发现的不合格产品，本企业应立即通知各有关部门及连锁门店停止配送和销售。同时，按配送记录追回不合格产品，并将不合格产品移入不合格品库（区）挂红牌标志等待处理；

7、不合格医疗器械应按规定进行报损和销毁。报损、销毁工匝配送中心统一管理，各连锁门店不得擅自销毁不合格医疗器械产品，不合格产品的报损，销毁由配送中心仓库部门提出申请。填写报损不合格产品清单、销毁清单和各审批表，经批准后，并填写财务损益单，报财务记心、保卫科等部门监督下不进行销毁；

8、明确不合格医疗器械仍继续配送销售的，应按经营责任制，质量责任制度的有关规定予以处理，造成严重后果的，依法予以处罚；

9、不合格医疗器械的报损，销毁记录应按规定妥善保存三年。安全卫生管理制度能自测报告，产品使用说明书交质管部存档，没有以上报告的新产品，一律拒收。

十二、医疗器械销售与售后服务制度

1、连锁总部和门店应按照依法批准的经营方式和经营范围经营医疗器械产品，总部和连锁门店在显著的位置悬挂《医疗器械经营企业许可证》、《营业执照》；

2、医疗器械产品实行公司总部统一采购、统一配送到连锁门店销售。不得向其他单位销售，门店不得自行采购和销售；

3、公司总部和门店不得经销无产品注册证、无生产许可证的医疗器械产品；

4、总部和门店不得经销过期、失效、不合格及国家淘汰的医疗器械产品；

5、企业应有经营品种目录，并建立销售记录台帐，内容项目完整，不漏项目，不得违规超范围经营医疗器械产品；

6、总部和门店不得误导、欺骗顾客、散布违法广告、不得损害消费者合法权益；

7、应收集用户对医疗器械产品质量和企业服务质量的评价意见；

8、应对用户意见或质量问题跟踪调查，并正确处理用户意见和质量问题；

9、需要维修的医疗器械产品总部和门店积极度为消费者做好退换货的管理工作。并做好退换货记录。

十三、质量跟踪和不良反应报告制度

1、为了加强经营医疗器械的安全监管，医疗器械不良反应监测工作的管理，确保医疗器械使用安全有效。根据《医疗器械监督管理条例》的有关规定，制定本制度；

2、业务部应建立完整的医疗器械购销记录，保存完整的有效证件，购销记录及有效证件必须保存到产品有效期限后满2年；

3、发现不合格医疗器械，应立即停止销售，及时向质量管理部报告。经验证为不合格的及时公告，主动收回不合格产品；

4、质量管理部负责收集、分析、整理、上报企业医疗器械的不良信息。各部门、门店应注意收集所经营医疗器械不良信息，及时填报不良反应报告，上报质管部。

十四、门店进货验收陈列制度

1、医疗器械必须从总部购进，不得自行从其它渠道采购医疗器械；

2、门店应按照具体品种的销售情况，及时向总部报送要货计划，要货计划应做到优化存储结构，保存经营需要，避免积压滞销；

3、门店设置专门的质量验收人员，负责对总部配送药品的质量验收工作；

4、质量验收员必须依据配送中心的送货凭证，对进货医疗器械的品名、规格、剂型、批号、有效期、生产厂商及数量的核对，并对其包装外观进行检查；

5、陈列医疗器械的货柜、橱窗保持清洁干净；

6、凡有质量疑问的医疗器械，一律不予上架陈列、销售。

为了创造一支以公司利益至高无上为准则，建立高素质、高水平的团队，公司制定了以下严格的管理规章制定，望每一位员工都自觉遵守：

一、工作时间：

1.每周一至周五 上午9：00至12：00 下午1：00至5：00;

2.有工地按照工地时间上下班。

二、休息时间：休周六、周日;节假日按照国家规定休息;有工程按照工地时间休息。

三、准时上下班，不得迟到，不得早退，不得旷工。

四、员工应在每天的工作时间开始前和工作结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。

五、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神，尊重上级，有何正确的建议或想法用书写文字报告交与上级部门，公司将做出合理的回复。

六、服从分配、服从管理、不得损坏公司形象、透漏公司机密或出卖公司机密。

七、严格请、销假制度。员工因私事请假须写请假条报总经理批准，并扣除请假期间基本工资。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。事情紧急的需电话联系总经理批准，事毕回公司补写请假条。

八、迟到、早退、旷工

1.迟到或早退 30 分钟以内者，每次扣发薪金 10 元。 30分钟以上 1 小时以内者，每次扣发薪金 20 元。超过 1 小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。

2.月迟到、早退累计达六次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。 旷工一次扣发一天双倍薪金。工作时间不允许请假，请假一天扣除当日工资，未经批准按旷工处理;

九、辞职、辞退条件：

1.员工辞职必须提前一个月提辞呈报告，书写详细理由经批准方可离职。

2.未满一个月离职者只发放工资的60%。

3.辞退员工将不发放任何工资待遇，辞退条件如下：(1)连续旷工3次/月; (2)偷盗本公司财物者;(3)泄露公司机密者或出卖公司机密者。以上情节严重者将追究其法律责任。

本规章制度自规定之日起执行。

安全操作规程

一、牢固树立“安全第一”的思想，确保安全操作。

二、在超过2米高处操作时，必须双脚踏在凳子上，不得单脚踏在凳子上，以免摔伤。

三、在使用机器时，不得用湿手接触电源插座，以免触电。

四、不得私自拨动任何机器设备及开关，以免发生故障。

五、在不会使用机器时，不得私自开动机器，以免发生意外事故。

六、应严格遵守防火制度，不得动用明火，以免发生火灾。

七、在操作与安全发生矛盾时，应先服从安全，以安全为重。

八、室外人员在推垃圾车、上垃圾时，应小心操作，以免伤及身体。

保洁员管理制度

一、遵纪守法，遵守员工手册和公司的各项规章制度。

二、遵守部门考勤制度和保洁操作程序。

三、履行职责，按时上下班，不迟到、早退，不旷工离岗，不做本职工作无关的事。

四、上班穿工服、戴工号牌、仪表整洁、精神饱满。

五、文明服务，礼貌待人。

六、服务态度端正，有较强的奉献精神。

七、工作时间不准脱岗、串岗、大声喧哗等。

八、未经许可，不得擅入住户家中。

九、不做有损公司形象的事，不收取住户或业主的钱物。

十、绝对服从上级的领导、团结同事、互相帮助。

十一、爱护公物，损坏、遗失工具照价陪偿。

十二、爱岗敬业，在规定时间保质保量完成任务。

十三、做好每日工做记录。

保洁员岗位职责

一、负责园区楼道梯级、车棚(库)、马路及公共区域的清扫保洁。

二、负责楼道、扶手、门窗、电表箱、信报箱、楼道开关、灯具的擦抹。

三、负责楼道杂物的清理。

四、负责垃圾的收集、转运集中。

五、负责垃圾桶的清洗工作。

六、负责垃圾中转房的卫生及消杀工作。

七、对园区内发生的违章现象进行劝阻和及时汇报。

八、负责员工活动室、更衣室的清洁。

九、负责工具设备的清洁及保养工作。

十、完成领导临时交办的其他任务。

保洁领班岗位职责

一、负责监督执行公司及部门的各项规章制度。

二、负责检查保洁员的仪容仪表和到岗情况，作好考核评估记录。

三、根据当日工作任务，负责每日工作的分配指派。

四、负责检查所辖范围各责任区的清洁卫生状况。

五、负责随时检查保洁员的工作状况，及时调整各种工具及人力的配置。

六、负责对保洁员的工作态度和工作质量作出恰当的批评、纠正、指导，并作出正确的评估。

七、负责对清洁工具、设备的使用维护进行指导。

八、负责检查设备、工具的清洁保养工作。

九、协助处理涉内外纠纷、投诉。

十、负责每日工作记录的填写及交接班工作。

十一、完成领导交办的其他任务。

保洁主管职责

一、负责监督执行公司的各项规章制度，制定部门规定。

二、负责制定园区清扫管理和绿化养护管理的实施方案。

三、负责制定园区各清洁项目和绿化养护的实施执行标准。

四、负责编制人员的计划安排。

五、负责制定消杀服务实施方案。

六、负责核实工具用品的申购计划。

七、定期巡查园区，检查保洁和绿化任务完

成的情况。

八、对一些专用设备进行使用指导。

九、负责处理涉内外纠纷、投诉。

十、负责各种清洁、绿化业务的接洽。

十一、负责对员工进行业务培训和考核工作。

十二、完成领导交办的其他任务。

日常考勤

1、严格执行部门作息时间表现行为：

2、员工上下班按规定签到、打卡，须提前10分钟到部门列队、点名出席班前、后例会。

3、员工应亲自签到或打卡，不得委托他人代签或代打，如有代签或代打及擅自涂改情况发生均按有关规定处罚。

4、员工按规定上下班，不得无故迟到、早退。

5、员工请假(包括病、事、婚、伤、丧、产假等)均按《员工手册》有关规定执行。

6、员工应服从上级安排的加班否则视为旷工。

二、公休：

1、员工采用轮休制，每周工作六天，日期当月固定。

2、员工休息日有所属部门主管按月安排。

3、部门主管在月底前将下月排休表以书面的形式报物管处及行政人事部，并出表示众。

4、员工须换休时可在指定范围内自找对象，并提前填写换休单，由双方签名后上交部门，待批准后方可换休。

5、未经部门批准，不可以加班或攒公休，自愿加班按尽义务考虑。

三、班次：

1、员工的班次采用轮换制。

2、员工的换班原则与换休做法相同。

四、节假日：

1、逢政府规定的节假日时，原则上赶上工休的可以休息;未赶上工休的补休，但以能否排开工作为准。

2、节假日补休审批手续要提前填写书面补休申请，由部门审批。

奖惩制度

1、全月无迟到、早退、旷工、及其他违章纪录并圆满完成任务者，发奖金二十到三十元;完成任务标准如下：工作服干净并佩带胸卡;地面干净：无水迹、无污迹、无垃圾;凡是能用手摸到的部位不得有灰尘;所有垃圾容器的垃圾不得外露;不在地面上推拖物品行走;厕所内的粪便不得留超十分钟，小便池内不得有尿锈;无违章纪录。以上七条标准，公司领导和领班员必须严格检查登记，并作为每月发放工资和奖金的依据，如有虚报，扣除领班全部奖金后撤职!

2、提合理化建议并取得良好效益者、工作中受到领导和顾客好评及受到新闻单位公开表扬、拾金不昧等，视情给与不同的奖励;

3、白天干户外单项活儿按正常出勤计算，赶上用餐时间每人补助餐费五元;高空作业人员的工资应在原平均日工资的`基础上加至与聘请施工人员日薪平等的水平;

4、领班员以上的管理人员要认真听取各方建议或问题反映并及时予以答复解决，发现拒绝一次，扣发本月奖金五十元，发现两次扣发全部奖金解除职务;

5、除上级领导主动了解或本部门领导不予答复外，越级向上反映问题打乱管理秩序的任何人员，每次扣奖金二十元;

6、不服从领导而无理取闹者只发基本工资立即开除!

7、所负责卫生区域没完成七条标准中任一项，每次扣奖金五十元;只要甲方因卫生问题口头或书面向公司领导提出警告一次，经公司查证属实，当事责任人当月无奖金，并扣除主管和领班员当月奖金的百分之三十;本点警告两次，领班员和主管均无奖金;警告三次，撤换领班员并扣发主管两个月的奖金;同一责任员工连续受到甲方两次警告者，当月无工资并开除!

8、工作中弄虚作假欺骗领导者，违法乱纪造成不良影响者，追回经济损失、只发基本工资予以辞退!

9、在员工中散布不良影响、挑拨离间、拉帮结伙、打架骂人影响团结者，发现一次罚款一百元，发现两次予以开除;

10、工作时间举止不雅、工作中偷懒耍滑，每发现一次罚款二十元;

11、不许私自变卖公家物品、不得私自调换工作、不得偷干私活儿，违反任何一项，除追回经济损失外，当月只发基本工资，是领班的撤销其领班职务;

12、公司所有人员如辞职，必须提前一个月书面申请，否则当月只发基本工资;合同到期前一个月，应提前声明是否续签，否则以自辞对待;当月违章三次者，解除劳动合同予以辞退，凡是违章被辞者，只发当月出勤天数的基本工资;

一、工作制度

1.及时了解当天的餐桌预定情况及餐厅服务任务单,并落实安排好餐桌

2.接受客人的临时订座.

3.负责来餐厅用餐客人的带位和迎送接待工作.

4.仪容郑洁,不擅离岗位.

5.解答客人提出的有关饮食,饭店设施方面的问题,收集有关意见,并及 时向餐厅主管反映.

6.婉言谢绝非用餐客人进入餐厅参观和衣着不整的客人进餐厅就餐.

7.根据不同对象的客人,合理安排他们喜欢的餐位.

8.保证地段卫生,做好一切准比.

9.在餐厅客满时,礼貌地向客人解释清楚.并热情替客人联系或介绍到其 他的餐厅就餐.

二、服务员岗位职责

1.按照规格标准,布置餐厅和餐桌,做好开餐前的准备工作.

2.确保所有餐具,玻璃器皿等清洁,卫生,明亮,无缺口.桌布,餐巾干 净,挺括,无破损,无污迹.

3.仪容整洁,不擅自离岗.

4.勤巡台,按程序提供各种服务,及时收撤餐具,勤换烟蛊.擅于推销酒 水饮料.

5.按服务程序迎接客人入座酒席,协助客人点菜,向客人介绍特色或时令 菜点.

6.开餐后,搞好餐厅的清洁卫生工作.

7.熟悉餐牌和酒水牌的内容,如:食品的制作方法等.

8.做好餐后收尾工作.

三、跑菜员岗位职责

1.做好营业前洁净餐具,用具的卫生入柜工作,保证开餐时使用方便.

2.准备好开餐前各种菜式的配料及走菜用具,并主动配合厨师出菜前的工 作.

3.了解菜式的特点,名称和服务方式,根据前台的时间要求,准确,迅速 地将各种菜肴送至前台.

4.了解结账方式,妥善保管好订单,以便复核.

5.协助前台服务员做好餐前准备,餐后服务和餐后收尾工作.

6.协助厨师长把好质量关,如装盘造型,菜的冷热成都等.

7.协助前台服务员,沟通前后台的信息.

第一章 总 则

一、目的： 为规范公司考勤制度，统一公司请假政策，特制定本办法。

二、适用范围：公司全体员工

第二章 请假程序

一、 员工填写请假单，注明请假种类、假期、时间、事由等，经各级领导审批，并报办公室备案。

二、较长假期须交接手头工作，确保工作连续性。

三、 超假期应及时通告请示有关领导审批。

四、假满回公司销假，通报办公室，并交接工作。

第三章 请假标准

一、 公司请假标准见下：

(一)事假：除规定休息外按本人工资一倍扣除;

(二)病假：按镇人民医院以上证明书每天补贴10元，最长为3个月，并取消工资及各种补贴、全勤奖;

(三)工伤假：按镇人民医院以上证明书及部门证明人经上级部门审批同意全额发放工资但取消各种补贴、全勤奖，医药费全额报销，如个人行为造成将另行处理，特殊情况由劳动管理部门仲裁;

(四)婚假：凭结婚证明(晚婚7天、非晚婚3天，含节假日)，全额发放工资，取消各种补贴、全勤奖;

(五)丧假3天(三代以内直系亲属，含节假日，全额发放工资，取消各种补贴、全勤奖);

第四章 请假规定

一、 事先无法办理请假手续，须以电话向主管报知，并于事后3天内补办手续;否则以旷工论处。

二、 未办手续擅自离开岗位，或假期届满仍未销假、续假者，均以旷工论处，扣减当月工资。

三、 假期的核准权限如下：

(一)主管级以下人员，假期三天内由部门主管核准，三天以上由部门主管审批，并报总经理核准，送办公室备案。

(二)主管级人员，假期三天内由办公室核准，三天以上由办公室审批，并报总经理核准，送办公室备案。

(三)高级管理人员请假由总经理核准，送办公室备案。

四、请假以小时为最小单位。

五、员工的病事假不得以加班抵充。

六、公司主管级职员请假，均须在办公室备案，并记录请假人联络办法，以备紧急联络、维持正常工作秩序。

七、本公司员工请假除因急病不能自行呈核可由同事或家属代为之外，应亲自办理请假手续。未办妥请假手续，不得先行离职，否则以旷工论处。

八、本公司员工请假期满行续假或虽行续假尚未核准而不到职者，除确因病或临时发生意外等不可抗力事情外，均以旷工论处。

九、请假理由不充分或有妨碍工作时，可酌情不予给假，或缩短假期或令延期请假。

十、请假者必须将经办事务交待其他员工代理，并于请假单内注明。

十一、本公司员工依本规则所请假如发现有虚伪事情者，除以旷工论处外，并依情节轻重予以惩处。

十二、本公司员工换班，依照本制度执行，如有私自换班者以旷工论处。

以下是世界经理人办公伙伴为大家整理的员工请假扣款管理办法范文，仅供参考。   员工请假扣款管理办法范文

为加强内部管理，严肃纪律，提高工作效率，配合本次工资制度改革，根据有关的制度、规定，参照________(________)________号文件及________(________)________号文件，特制定本办法。

一、病假期间工资扣款

1、病假________个月及其以下者，职级工资及津补贴不受影响。其中：病假________个月及其以上者，岗位工资、短途差旅补贴全部扣发;病假________个月以下者，日扣款额=(岗位工资短途差旅补贴)/________天×________。

2、连续(或当年累计)病假________个月以上者，从第________个月起工资按省人事厅文件执行。

3、病假期间绩效工资全部扣发。

二、事假期间工资扣款

1、一年当中，事假累计在________天以内的，职级工资及津补贴不受影响，岗位工资及短途差旅补贴每日扣款额=(岗位工资短途差旅补贴)/________天。

2、超过________天(含________天)每日扣款额=(职级工资岗位工资短途差旅补贴)/________天。

3、事假期间的绩效工资全部扣发。

三、产假期间工资扣款

女职工产前、产后、流产和假期及男职工护理假，按工银云营(________)________号文件规定执行。产假期间(包括计划生育手术休假)，职级工资、岗位工资及津补贴不受影响，绩效工资全部扣发。

四、婚假、丧假、公休假期间工资扣款

除扣发绩效工资外，其他工资一律照发。【公司员工请教规章制度】

五、探亲假期间工资扣款

1、________天以内除扣发绩效工资外，其他工资照发。

2、________天以上，但在规定的期限内，职级工资和津补贴不受影响，绩效工资全部扣发，日扣款额=(岗位工资 短途差旅补贴)/________天×________

3、同时，如涉及报销规定额度路费者，停发1个月短途差旅补贴。

六、旷工期间工资扣款

旷工期间按工作日扣发工资，并惩罚性扣款，按实有旷工天数，每日扣款________元执行，同时，旷工________天，一月不得参加绩效考评，以此类推，旷工________天以上(含)，将按________条有关规定给予处理。

七、迟到扣款

迟到________分钟以内，每分钟扣款________元。 迟到________分钟以上作旷工处理。 经常迟到，按《________________解除违规违纪员工劳动合同》的规定执行。 八、柜员合同工请假扣款原则上比照职工规定执行。

第一章 总则

第1条 为规范公司和员工的行为，维护公司和员工双方的合法权益，根据《劳动法》、《劳动合同法》及其配套法规、规章的规定，结合本公司的实际情况，制定本规章制度。

第2条 本规章制度适用于公司所有员工，包括管理人员、技术人员和普通员工;包括试用工和正式工;对特殊职位的员工另有规定的从其规定。

第3条 员工享有取得劳动报酬、休息休假、获得劳动安全卫生保护、享受社会保险和福利等劳动权利，同时应当履行完成劳动任务、遵守公司规章制度和职业道德等劳动义务。

第4条 公司负有支付员工劳动报酬、为员工提供劳动和生活条件、保护员工合法劳动权益等义务，同时享有生产经营决策权、劳动用工和人事管理权、工资奖金分配权、依法制定规章制度权等权利。

第二章 员工招用与培训教育

第5条 公司招用员工实行男女平等、民族平等原则，特殊工种或岗位对性别、年龄等情形有特别规定的从其规定。

第6条 公司招用员工实行全面考核、择优录用、任人唯贤、先内部选用后对外招聘的原则，不招用不符合录用条件的员工。

第7条 员工应聘公司职位时，一般应当年满18周岁，身体健康，符合岗位录用条件。

第8条 员工应聘公司职位时，必须是与其他用人单位合法解除或终止了劳动关系，必须如实正确填写《员工登记表》，不得填写任何虚假内容。

第9条 员工应聘时提供的身份证、毕业证等证件必须是本人的真实证件，不得借用或伪造证件欺骗公司。

公司录用员工，不收取员工的押金(物)，不扣留员工的身份证、毕业证等证件。

第10条 公司十分重视员工的培训和教育，根据员工素质和岗位要求，实行职前培训、职业教育或在岗深造培训教育，培养员工的职业自豪感和职业道德意识。

第11条 公司用于员工职业技能培训费用的支付和员工违约时培训费用的赔偿问题由劳动合同另行约定。

第12条 公司对新录用的员工实行试用期制度，根据劳动合同期限的长短，试用期为1至6个月：合同期限三个月以上不满一年的，试用期不超过一个月;合同期限满一年不满三年的，试用期不超过二个月;合同期限满三年以上的，试用期不超过六个月。试用期包括在劳动合同期限中，并算作本公司的工作年限。

第三章 劳动合同管理

第13条 公司招用员工实行劳动合同制度，自员工入职之日起即订劳动合同，劳动合同由双方各执一份。员工领取劳动合同时应当签收。

第14条 劳动合同统一使用劳动局印制的劳动合同文本，劳动合同必须经员工本人签字、公司加盖公章方能生效。

第15条 劳动合同自双方签字盖章时成立并生效;劳动合同对合同生效时间或条件另有约定的，从其约定。

第16条 公司与员工协商一致可以解除劳动合同。员工应当签署双方协议一致解除劳动合同的协议书。

双方协商一致可以变更劳动合同的内容，包括变更合同期限、工作岗位、劳动报酬、违约责任等。

第17条 员工有下列情形之一的，公司可以解除劳动合同：

(1)在试用期内被证明不符合录用条件的。

(2)严重违反劳动纪律或者公司规章制度的。

(3)严重失职，营私舞弊，对公司利益造成重大损害的;对公司利益造成重大损害是指(不限于)造成公司名誉损失或经济损失 元以上。

(4)被依法追究刑事责任或者劳动教养的。

(5)公司依法制定的规章制度中规定可以解除的。

(6)法律、法规、规章规定的其他情形。

公司依本条规定解除劳动合同，可以不支付员工经济补偿金。

第18条 有下列情形之一，公司提前30天书面通知员工，可以解除劳动合同：

(1)员工患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作，也不能从事公司另行安排的适当工作的。

(2)员工不能胜任工作，经过培训或调整工作岗位，仍不能胜任工作的;不能胜任工作的情况包括但不限于。

a、未能完成工作职责范围内的全部工作。

b、无正当理由经常不能按时完成工作职责范围内的工作。

(3)、劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经协商不能达成协议的。

(4)、法律、法规、规章规定的其他情形。

公司依本条规定解除劳动合同, 按国家及本省、市有关规定支付员工经济补偿金;未提前30天通知员工的，另多支付员工一个月工资的补偿金(代通知金);

第19条 员工有下列情形之一，公司不得依据本规定第18条的规定解除劳动合同，但可以依据本规定第17条的规定解除劳动合同：

(1)患职业病或因工负伤被确认完全丧失或部分丧失劳动能力的。

(2)患病或非因公负伤，在规定的医疗期内的。

(3)女职工在符合计划生育规定的孕期、产期、哺乳期内的。

(4)应征入伍，在义务服兵役期间的。

(5)法律、法规、规章规定的其他情形。

第20条 公司与员工可以依法在劳动合同中约定违反劳动合同的违约责任，违约金的约定，遵循公平、合理的原则。

员工违反法律规定或劳动合同的约定解除劳动合同，应赔偿公司下列损失：

(1)公司录用员工所支付的费用。

(2)公司为员工支付的培训费用，双方另有约定的按约定办理。

(3)对生产、经营和工作造成的直接经济损失。

(4)、劳动合同约定的其他赔偿费用。

第21条 非公司过错，员工提出解除劳动合同，应当提前30日以书面形式通知公司。

员工自动离职，属于违法解除劳动合同，应当按本规定第20条第二款的规定赔偿公司的损失。

第22条 有下列情形之一，劳动合同终止：

(1)劳动合同期满，双方不再续订的。

(2)员工开始依法享受基本养老保险待遇的。

(3)员工死亡或被人民法院宣告失踪、死亡的。

(4)公司被依法宣告破产、被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者决定提前解散的。

(5)法律、法规、规章规定的其他情形。

终止劳动合同，公司可以不支付员工经济补偿金;法律、法规、规章有特别规定的从其规定。

第23条 员工在规定的医疗期内，女职工在符合计划生育规定的孕期、产期和哺乳期内，劳动合同期满的，劳动合同的期限自动延续至医疗期、孕期、产期和哺乳期满为止(本规定第17条的情形除外)。

第24条 劳动合同期满公司需要续签劳动合同的，提前30天通知员工，并在30日内重新签订劳动合同;不再续签的，在合同期满前通知员工，向员工出具《终止劳动合同证明书》，并在合同期满后15个工作日内办理终止劳动合同手续。

第25条 公司解除劳动合同，向员工出具《解除劳动合同证明书》，并在劳动者提供必要证件之日起10个工作日内办理解除劳动合同手续。

第26条 经济补偿的支付标准按员工在本公司的工作年限计算：每满一年，发给员工一个月工资;满半年不满一年的，按一年计发;不满半年的发给半个月工资。

第四章 工作时间与休息休假

第27条 公司实行每日工作8小时、每周工作40小时的标准工时制度;对特殊岗位的员工，实行非全日制、不定时工作制或综合计时工作制的另行规定。

第28条 员工作息时间根据季节和工作特点由各部门自行安排。

第29条 员工加班加点应由部门经理、主管安排或经本人申请而由部门经理、主管批准;员工经批准加班的，依国家规定支付加班工资或安排补休。

第30条 员工的休息日和法定休假日如下：

公司执行法定休息休假，休息休假的具体日期根据实际情况安排。

第31条 员工的其他假期如下：

(1)婚 假： 员工本人结婚，可享受婚假3天;晚婚者(男年满25周岁、女年满23周岁)增加10天。

(2)丧 假： 员工直系亲属(父母、配偶、子女)死亡，可享受丧假3天;员工配偶的父母死亡，经公司总经理批准，可给予3天以内的丧假。

(3)产 假： 女员工生育，可享受产假90天，其中产前休假15天;难产的增加15天;多胞胎生育的，每多生育一个婴儿增加产假15天;实行晚育者(24周岁以后生育第一胎)增加产假15天;产假期间给予男方看护假7天。

(4)年休假： 员工累计工作已满1年不满20xx年的，年休假5天;已满20xx年不满20xx年的，年休假10天;已满20xx年的，年休假15天。

国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。

公司确因工作需要不能安排职工休年休假的，经员工本人同意，可以不安排员工休年休假。对员工应休未休的年休假天数，公司按照该员工日工资收入的300%支付年休假工资报酬。

第五章 工资福利与劳动保险

第32条 员工的最低工资不低于当地劳动部门规定的最低工资标准，最低工资不包括加班加点工资、中夜班津贴、高低温津贴和公司为员工交纳的社会保险福利待遇。

第33条 公司实行结构工资制，员工的工资总额包括基本工资、加班加点工资、奖金、津贴和补贴。

工资的决定、计算、增减等事项另行规定。

第34条 员工的加班加点工资以员工的基本工资(即员工本人的岗位工资标准)作为计算基数;员工的正常日工资=基本工资÷21.75天，小时工资=基本工资÷174小时;加班加点工资是正常日工资或小时工资的法定倍数。

第35条 按劳动法的规定，平日加点，支付基本工资的150%的加班工资;休息日加班，不能安排补休的，支付基本工资的200%的加班工资;法定休假日加班，支付基本工资的300%的加班工资。

第36条 休息日安排员工加班，公司可以安排员工补休而不支付加班工资。

第37条 公司以现金形式发放工资或委托银行代发工资，员工需查看工资清单的，公司应给予方便。

第38条 公司以货币形式按月支付员工工资;每月15日前发放前一个月工资，依法解除或终止劳动合同时，在解除或终止劳动合同后5日内一次性付清员工工资并在办理完相关手续后15日内支付员工依法享有的经济补偿金。

第39条 公司停工、停产在一个工资支付周期内(1个月内)的，按劳动合同约定的标准支付员工工资;停工、停产超过一个工资支付周期的，发给员工基本生活费，基本生活费的标准不低于最低工资标准的80%。

第40条 员工医疗期在一年内累计不超过六个月的，其病伤假工资为：工龄不满五年者，为本人基本工资的60%;工龄满五年不满十年者，为本人基本工资的70%;工龄十年以上者，为本人基本工资的80%。

第41条 员工医疗期在一年内累计超过六个月的，停发病假工资，按下列标准付给病伤救济费：工龄不满五年者，为本人工资的50%;工龄满五年及五年以上者，为本人工资的60%。

第42条 病伤假工资或救济费不低于最低工资标准的80%。

第43条 因员工原因给公司造成经济损失的，公司可以要求员工赔偿，并可从员工本人工资中扣除，但每月扣除部分不超过员工当月全额工资的20%，扣除后不低于最低工资标准。

依公司规章制度对员工进行处罚的罚款可以在工资中扣除，但每月扣除部分不超过员工当月全额工资的20%，扣除后不低于最低工资标准。

罚款和赔偿可以同时执行，但每月扣除的工资总额不超过本人全额工资的20%，扣除后不低于最低工资标准。

员工因私事请假，事假期间公司不发放工资。

第44条 有下列情况之一，公司可以代扣或减发员工工资而不属于克扣工资：

(1)代扣代缴员工个人所得税。

(2)代扣代缴员工个人负担的社会保险费。

(3)法院判决、裁定中要求代扣的抚养费、赡养费。

(4)扣除经员工确认赔偿给公司的费用。

(5)扣除员工违规违纪受到公司处罚的罚款。

(6)劳动合同约定的可以减发的工资。

(7)依法制定的公司规章制度规定可以减发的工资。

(8)经济效益下浮而减发的浮动工资。

(9)员工请事假而减发的工资。

(10)法律、法规、规章规定可以扣除的工资或费用。

第45条 公司逐步改善和提高员工的各项福利待遇，改善员工工作条件，增加各项津贴和补贴。

第46条 公司依法为员工办理养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险，并依法支付应由公司负担的社会保险待遇。

为规范公司各项管理，明确各岗位职责，使各项目、各部门在管理过程中有章可循，形成一个责任明晰、奖惩分明、运行有序的管理体系，特拟定本规章制度，供大家遵守执行。

第一节、总则

第一条、为了使员工对本公司简况、工作要求、奖惩办法等规定的了解，在工作中能认真执行，以维护生产经营、工作、生活的正常秩序，保障员工的合法权益，特制订本制度。

第二条、制订本制度的指导思想：以生产经营为中心，坚持把加强思想政治工作与必要的行政手段、经济手段结合起来，培养和造就一支有理想、有道德、有素质、有纪律的员工队伍，充分发挥其积极性和创造性，保证企业和员工奋斗目标的实现。

第三条、本制度适用于本公司全体员工。

第四条、本制度可根据公司各阶段实际情况作修改、调整。

第五条、凡进入本公司人员均应认真学习、自觉遵守。

第二节、员工的权利和义务

第一条、员工必须树立集体主义精神，关心和维护国家和企业的公共利益，忠于职守、快节奏、高质量地完成各项工作任务。

第二条、员工必须遵守本公司制订的各项规章制度，对规章制度有不同意见的，可以在执行制度的前提下，向有关部门直至公司总经理提出。

第三条、员工对公司管理人员的工作有进行批评和建议的权利，对管理人员的违法违章和失职行为有申诉、检举的权利。

第三节、劳动合同

第一条、公司实行劳动合同制度，凡公司员工均应签订书面劳动合同。

第二条、劳动合同由公司法定代表人或法定委托代表人与员工本人签订，员工应仔细阅读并了解劳动合同文件内容，同意后方可签字。劳动合同一经签订即产生法律效力。

第三条、员工入职前必须对员工家庭住址、通讯方式、健康情况等进行登记，并出具身份证原件、外来人员务工等证明，并保留员工身份证复印件以备入档；员工有病史或不适于高空作业、重体力活作业、特殊工种作业的，员工必须说明，员工不得谎报或隐瞒个人情况。

第四条、新员工招聘，按招聘岗位的基本要求，坚持全面考核，择优录取，并执行1至3个月的试用期。试用期内发现不符合用工条件的，公司有权即时辞退。

第五条、劳动合同期满，如企业生产经营需要，且经员工本人同意，可以续签劳动合同。

第四节、纪律

第一条、员工应自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不准无故旷工、迟到、早退、工作时间不准擅自离岗和做与工作无关的事。

第二条、员工应无条件服从工作分配和调动。

第三条、员工必须高度集中精力，认真负责地进行工作，做到当日工作当日毕。

第四条、员工应自觉遵守安全文明施工的各项规定生产，保持施工环境整洁有序，维护企业良好形象。

第五条、员工应忠诚企业，严禁无中生有、_____惑众、搬弄是非。

第六条、同事间团结友善、互尊互重，发生矛盾找工地负责人协助解决；严禁相互谩骂、打架斗殴。

第五节、考勤和请假制度

第一条、上下班作息时间，根据生产经营实际需要和季节变换，由公司作出决定，并发书面通知执行。

第二条、考勤由各班组长统一负责，员工必需当日和班组长核对好工日，每月做一次总核对，并签字认可。

第三条、员工因病、因事请假，必须先提出书面申请，经所在班组负责人审核批准（急病、急事可事后补办请假手续）后方可离岗。

第四条、员工因工受伤，需要休息，必须由事故发生部门写出书面报告，经公司办公室审核，确定工伤性质和伤残程度，报请公司总经理同意签字后，方可按工伤有关规定处理。

第五条、凡未按以上规定办妥请假手续而不上班者或中途离岗者，一概以旷工论处。

第六节、工资福利

第一条、公司实行最低工资保障制度，最低工资的具体标准，按所在地政府劳动部门规定执行。

第二条、员工工资由公司管理人员按员工职务、职称、劳动技能、工作态度、贡献大小综合评定。

第七节、安全质量

第一条、企业安全生产工作由公司总经理全面负责，对出现重大事故的班组，应根据情节和损失程度，严格追究直接责任人和有关领导的责任，并予以必要的经济处罚及相应的处分。

第二条、员工在工作过程中，必须严格执行各项安全操作规程，时刻牢记“安全至上”的原则，坚持预防为主的方针。认真听取公司的安全教育和班前讲话和安全技术交底，爱护并正确使用劳动防护用品和安全灭火设施，严禁违章指挥、违章作业。

第三条、特种工种作业必须经职业部门考核，取得相应合格证书，并经所在班组负责人同意后方可上岗。

第四条、严禁带病作业、酒后作业、超负荷作业。

第五条、牢固树立“百年大计、质量第一”的方针，以国家规范和标准为施工准绳，坚持文明施工，精心施工，并在施工中服从甲方管理人员的质量要求、技术指导和工作安排。不得顶撞、谩骂甲方管理人员，如有争议，可找公司领导协调解决。

第六条、严格把好质检关，前道工序未达到施工标准的，坚决不充许进入下道工序的施工。对发生质量事故的，一定要查明事故原因，并即时制订整改措施。

第八节、卫生守则

第一条、不乱倒饭菜、不乱扔杂物、不随处大小便。

第二条、保持宿舍清洁有序，被子床单叠放整齐。

第九节、奖惩制度

第一条、本公司对全体员工实行有功者奖，有过者罚，奖罚分明制度。奖励坚持精神_____和物质_____相结合的办法。对犯有过失的员工，坚持思想教育和经济处罚相结合的原则。

第二条、对以下员工，给予一次性奖励：

1、维护本公司利益，使公司免遭经济或财产损失的，经公司核实确有其事，予以一次性奖励。

2、提出并实施重大管理革新，经评定，确具有实用价值，能节约资金或提_____率的，予以一次性奖励。

3、完成生产任务或工作任务、提高生产效率或者服务质量方面，做出显著成绩的，予以一次性奖励。

4、对公司管理人员不称职行业进行举报，经公司核实属实，予以一次性奖励。

5、见义勇为，对国家、社会做出贡献的，予以一次性奖励。

第三条、对有过失行为的员工，视情节轻重，给予经济处罚及相应的处分。经济处罚分为罚款，赔偿经济损失。处分分为警告、记过、开除。对于员工的经济处罚及相关处分，必须在弄清事实、证据确凿的基础上，严格按规定程序办理。

第四条、对犯有以下过失行为的员工，分别给予以下罚款和赔偿经济损失的处罚。

1、对犯有以下过失行为的员工，每发现一次罚款20元：

（1）早退或中途逗留在半小时之内的。

（2）不戴安全帽、穿拖鞋、特种工作业不配戴防护用品的。

（3）工作时有非工作性窜岗、脱岗或有嬉闹、闲谈的。

（4）在工地上吸烟的。

（5）在生活区乱倒饭菜、乱扔杂物、随处大小便的。

2、对犯有以下过失行为的员工，每发现一次，罚50元：

（1）当月上班迟到，早退累计已达到三次，第三次及其以上的。

（2）非电工人员，乱拉、乱开用电设备的。

（3）非本设备操作人员，擅自动用该设备的。

（4）非信号工作业人员，擅自动用信号标识指挥作业的。

3、对犯有以下过失行为的员工，处予500-_________元的罚款：

（1）随意挪用、损坏设备或安全器材的。

（2）顶撞、谩骂管理人员的。

（3）在禁烟、禁火区未经主管领导同意，擅自明火的。

（4）因工作失职，造成财产受损或失窃500元以下的。

（5）发生质量事故，造成原材料浪费或其他经济损失在500元以下的，

第五条、对以下严重违反劳动纪律的员工，可酌情给予警告、记过、开除的处分，对情节特别严重的，送交公安、司法机关处理。

1、有行凶斗殴、_____及其他违法行为的。

2、损害企业形象，给社会、给公司及他人造成不良影响或损害的。

3、擅自挪用本公司资金和财产的。

4、玩忽职守，造成事故，使本公司财产或员工生命蒙受严重损失的。

5、无故旷工，经教育不改的。

6、经常违反公司规章制度，屡教不改的。

7、有意损害公共财物的。

8、触犯国家刑事法律的。

9、无理取闹或不服从工作分配的调动、指挥而影响生产秩序、工作秩序、生活秩序和社会秩序的。

10、工作不负责任，损坏设备工具、浪费原材料、能源，造成严重经济损失的。

11、泄露或出卖商务机密，使本公司经济和声誉蒙受重大损失的。

第十节、附则

第一条、本制度解释权属本劳务公司。

第二条、凡进入本公司人员必须认真阅读以上条款，遵守各项规章制度，贯彻执行各项规定，凡因违反以上条例所造成的一切后果，责任自负，因此造成的重大经济损失，公司保留法律诉讼的权利。

为了创造一支以公司利益至高无上为准则，建立高素质、高水平的团队，更好地服务于每一位客户，公司制定了以下严格的管理规章制定，望每一位员工都自觉遵守!

一、 准时上下班，不得迟到，不得早退，不得旷工;

二、 上班时间早8:30-11：30下午13：30-18:30。

三、 工作期间不可因私人情绪影响工作;

四、 员工应在每天的工作时间开始前和工作结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁;

五、 上班时不应无故离岗、串岗，不得闲聊、嬉戏打闹、赌博喝酒、睡觉、做个人私事而影响公司的形象，确保办公环境的安静有序;

六、 员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神，尊重上级，有何正确的建议或想法用书写文字报告交与上级部门，公司将做出合理的回复;

七、 服从分配、服从管理、不得损坏公司形象、透漏公司机密;

八、 认真耐心听取每一位客户的建议和投诉，损坏公司财物者照价赔偿;

九、 员工服务态度: 使用标准的专业文明用语, 做好积极、主动、热情、微笑及训练有素的语音、语速和语调的服务;

十、 电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过两声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话做好接听记录，严禁占用公司电话时间太长，严禁使用公司电话打工作以外的电话，违者扣罚10元/次;

十一、 员工奖惩规定：1.迟到、早退，每分钟扣罚1元;旷工一天扣罚100元，工作时间不允许请假，请假一天扣除当日工资，未经批准按旷工处理;病假前三天扣除当日工资的30%，之后每天扣除当日的工资;2.上班期间不得嬉戏打闹、睡觉、做个人私事，违者扣罚10元/次;

为了加强劳动纪律，规范人力资源管理，维护正常人才流动程序，公司特制定《员工离职制度》。

程序

1、申请

要求离职的员工应在30天之前(不少于30天)，向其直属主管和行政部提交《离职申请表》，并与行政完成《离职问卷》，离职问卷结束后通知人力资源经理、部门经理和总经理。在得到总经理的最终批准后，将给该员工《离职申请表》。如果通知时间不在30天前，根据合同公司有权扣除该员工的薪资。

2、离职面谈

人力资源部有责任与要离职的员工进行面谈，以了解其离去的真正原因，提供信息以改善公司管理系统。

3、离职批准

面谈后，人力资源部将找出员工要离职的真正原因，通知离职员工办理物品移交、工作移交，并审批其离职。

4、财物归还

要离职员工需向行政人事部上交财物归还清单，包括公司财产信息，机密文件，到期应还款项(财务部确认)，系统帐号，贵重物品以及公司其它物品，应归还到相关部门，并补足遗失部分，否则公司将从未付工资中扣除。财物归还清单中每项物品应由相关部门主管签名认可。

5、查实归还物品后，行政人事部、财务部、总经理共同签署离职申请表，凭签署完善后的《离职申请表》、《考勤表》到财务部核算工资，人力资源部并将离职证明交给员工本人

6、工作交接

离职人员务必将责任范围内的工作内容完全交于接任人员，此项工作交接由车间主任、部门主管亲自监交;因工作内容未交接完善离职而造成的后果，将追究直属主任、主管的责任。

7、主管职务以上员工的离职需进行审查，审查内容包括：

审查文件、资料的所有权;

审查其了解公司秘密的程度;

审查其掌管工作、进度和角色

8、工资清算

公司财务部对离职人员进行工资结算时须扣除以下项目：

1 员工拖欠未付的公司借款、罚金;

2. 员工对公司未交接手续的赔偿金、抵押金;

3. 原承诺培训服务期未满的补偿费用。

如应扣除费用大于支付给员工的费用，则应在收回全部费用后才予办理手续。

辞职员工领取工资，享受福利待遇的截止日为正式离职日期。

8、未经许可的离职

对擅自离职的员工，公司不予结算当月工资，并将视其情节付诸法律，尤其是对未消除财务预支款的员工。

附则：离职手续办理完毕后，离职者即与公司脱离劳动关系，公司亦不再受理其提出的复职要求。

附件：1、《离职申请表》

2、《离职面谈记录》

3、《 财物归还单》

4、《 离职证明书》

离职证明书

姓名： 性别： 部门：

出生日期： 年 月 日 身份证号码：

到职日期： 年 月

离职日期： 年 月

离职原因：

离职时职务：

离职时薪酬：

感谢您在庆华化工有限公司服务期间作出贡献，因为某些原因，您选择离开我们这个优秀的团队。谨在此代表庆华化有限公司真诚的表示 谢谢!

吉木萨尔县庆华化工有限公司

行政部

年 月 日

离职面谈记录

公司合同管理制度

公司合同管理制度

第一章 总 则

第一条 为了实现依法治理企业，促进公司对外经济活动的开展，规范对外经济行为，提高经济效益，防止不必要的经济损失，根据国家有关法律规定，特制定本管理办法。

第二条 凡以公司名义对外发生经济活动的，应当签订经济合同。

第三条 订立经济合同，必须遵守国家的法律法规，贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则。

第四条 本办法所包括的合同有设计、销售、采购、借款、维修、保险等方面的合同，不包括劳动合同。

第五条 除即时清结者外，合同均应采用书面形式，有关修改合同的文书、图表、传真件等均为合同的组成部分。

第六条 国家规定采用标准合同文本的则必须采用标准文本。

第七条 公司由法律顾问根据总经理的授权，全面负责合同管理工作，指导、监督有关部门的合同订立、履行等工作。

第二章 合同的订立

第八条 与外界达成经济往来意向，经协商一致，应订立经济合同。

第九条 订立合同前，必须了解、掌握对方的经营资格、资信等情况，无经营资格或资信的单位不得与之订立经济合同。

第十条 除公司法定代表人外，其他任何人必须取得法定代表人的书面授权委托方能对外订立书面经济合同。

第十一条 对外订立经济合同的授权委托分固定期限委托和业务委托两种授权方式，法定代表人特别指定的重要人员采用固定期限委托的授权方式，其他一般人员均采用业务委托的授权方式。

第十二条 授权委托事宜由公司法律顾问专门管理，需授权人员在办理登记手续，领取、填写授权委托书，经公司法定代表人签字并加盖公章后授权生效。

第十三条 符合以下情况之一的，应当以书面形式订立经济合同：

1. 单笔业务金额达一万元的；

2. 有保证、抵押或定金等担保的；

3. 我方先予以履行合同的；

4. 有封样要求的；

5. 合同对方为外地单位的；

第十四条 经济合同必须具备标的（指货物、劳务、工程项目等），数量和质量，价款或者酬金，履行的期限、地点、和方式，违约责任等主要条款方可加盖公章或合同章。经济合同可订立定金、抵押等担保条款。

第十五条 对于合同标的没有国家通行标准又难以用书面确切描述的，应当封存样品，有合同双方共同封存，加盖公章或合同章，分别保管。

第十六条 合同标的额不满一万元，按本办法第十三条规定应当订立而不能订立书面合同的，必须事先填写非书面合同代用单，注明本办法所规定的合同主要条款，注明不能订立书面合同的理由，并经总经理批准同意，否则该业务不能成立。

第十七条 每一合同文本上或留我方地合同文本上必须注明合同对方的单位名称、地址、联系人、电话、银行账号，如不能一一注明，须经公司总经在我方所留的合同上签字同意。

第十八条 合同文本拟定完毕，凭合同流转单据按规定的流程经各业务部门、法律顾问、财务部门等职能部门负责人和公司总经理审核通过后加盖公章或合同专用章方能生效。

第十九条 公司经理对合同的订立具有最终决定权。

第二十条 流程中各审核意见签署于合同流转单据及一份合同正本上，合同流转单据作为合同审核过程中的记录和凭证由印章保管人在合同盖章后留存并及时归档。

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第一章：总则

第一条：为保证顺利完成各项生产任务、经营目标、管理目标而制定本规章制度。第二条：规章制度包括生产制度、卫生制度、考勤制度、奖惩制度、安全制度等。第三条：本规章制度适用本公司的各部门的每一个员工。

第二章：行政办公制度

第四条：根据公司实际运作情况，定期召开生产计划、产品质量、人员培训会议。第五条：公司每一位员工必须按公司要求参加会议第六条：卫生管理制度

1.生产操作人员必须按照公司要求每日做好各自岗位的卫生清扫工作，保持清洁整齐。2.各类原材料的堆放必须有各自直接使用者负责堆放整齐、安全、卫生、清洁。3.每台设备由直接操作者负责保养、基本维修、清扫工作。

4.必须服从公司统一安排，做好公司环境卫生工作，保证厂容厂貌的整洁。5.食堂卫生、饮食的清洁工作由食堂炊事人员直接负责，预防食物中毒。第七条：公司的办公用品严禁使用与本公司无关的事宜。第八条：生产、办公场所严禁吸烟

第九条：任何员工不能泄露公司的商业秘密和技术秘密。第十条：不说任何不利于公司和有损公司形象的话。第十一条：不作任何有害公司的事

第十二条：工作期间，严禁串岗、离岗，出入厂物品人员必须填写出入厂证，同意核准方可进出。

第十三条：宿舍里严禁大声喧哗，以免影响他人休息，严禁打架斗殴、聚众赌博。第十四条：必须按公司值日规定和要求清扫宿舍，保持其清洁卫生。

第三章：考勤制度

第十五条：严格遵守公司时间，不准迟到、早退，发现迟到、早退，视时间长短作相应处罚。第十六条：有事请假者，必须向负责人启示，批准同意后休假，未办理请假手续者作旷工处理。

第十七条：任何请假以不影响公司生产为前提，由所在部门负责人批准，得到公司认可后方可休假，不可强行要假。

第四章：安全生产管理制度

第十八条：严格按照操作规程操作，任何岗位都树立“安全第一”的思想，违反操作规程造成后果者，责任自负。

第十九条：未经允许不得擅自操作他人岗位，擅自操作他人岗位造成后果者，责任自负第二十条：各自岗位操作人员有责任报告潜在的不安全因素，以便及时发现、排除。

第二十一条：维修机器、电器、电线必须关闭电源或关机，并由相关技术人员或电工负责作业；第二十二条：收工时要整理机械、器具、原材料及产成品等，确认火、电、气的安全，关好门窗、上好门锁。

第五章：员工的权利

第二十三条：平等就业的权利。第二十四条：参加企业民主管理的权利。第二十五条：按劳取酬、多劳多得、奖勤罚懒。第二十六条：按公司规定休息和休假。第二十七条：享受劳动安全、卫生和保护。第二十八条：请求劳动争议处理的权利。

第六章：员工的义务

第二十九条：保质保量完成工作的任务和各项生产指标的义务。第三十条：遵守国家法律法规，公司规章制度的义务。第三十一条：执行劳动规程，按规定操作的义务。第三十二条：员工有义务提高劳动技能水平

第七章：奖罚制度

第三十三条：按民主选举获“优秀职工”者公司予以嘉奖，奖金：300元。第三十四条：整月全勤者，奖励全勤奖，奖金100元。

第三十五条：违反公司管理制度的给予全厂通报的处分，对于通报处罚不认可的给予打扫厂区卫生处分（工作时间以外，不计报酬）。

第三十六条：员工以书面形式提出对于公司发展有利的建议，经公司领导考虑其可行性后，给予现金奖励（10—100元）。

公司财务制度

公司财务制度是怎么样的，你了解了吗?下面是小编为大家收集的关于公司财务制度，欢迎大家阅读!

总则

为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。

一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

财务机构与会计人员

二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。

三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。

四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。

五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。

会计核算原则及科目

七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。

九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。

十、公司以单价2019元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：

1、房屋及其他建筑物;

2、机器设备;

3、电子设备(如微机、复印机、传真机等);

4、运输工具;

5、其他设备。

十一、各类固定资产折旧年限为：

1、房屋及建筑物35年;

2、机器设备2019年;

3、电子设备、运输工具5年;

4、其他设备5年。

固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧;提前报废的固定资产要补提足折旧。

十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。

十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。

1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价累计折旧后的差额转入公积金。

2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。

3、报废的固定资产的变价收入(减除清理费用后的净额)与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。

4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。

资金、现金、费用管理

十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。

十五、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。

十六、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。

十七、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

十八、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。

十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位(人)。

二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。

二十一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。

二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。

二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。

二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。

二十五、未经董事会批准，严禁为外单位(含合资、合作企业)或个人担保贷款。

二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

办公用具、用品购置与管理

二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。

二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。

二十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

其它事项

三十、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。

三十一、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。

三十二、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。

三十三、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。

请(销)假，未经同意不得擅自离开工作岗位。

(二)树立全心全意为员工服务的思想，讲究职业道德。文明服务，态度和蔼，主动热情，礼貌待人，热爱本职，认真负责。做到饭熟菜香，味美可口，饭菜定量，食品足称，平等待人。

(三)遵守财经纪律。员工就餐一律收(缴)饭菜票，禁止收取现金。炊事人员按规定每月交缴就餐费，严格登记手续。任何人在食堂就餐须按规定标准收费。不得擅自向外出售已进库的物品。

(四)坚持实物验收制度，搞好成本核算。做到日清月结，帐物相符。每月盘点一次，每月上旬定期公布帐目，接受员工的监督。

(五)爱护公物。食堂的一切设备、餐具有登记，有帐目，不贪小便宜，对放置在公共场所内的任何物件(公家或个人)，不得随便搬动或拿作它用。对无故损坏各类设备、餐具者，要照价赔偿。

(六)做好炊事人员的个人卫生。做到勤洗手、剪指甲，勤换、勤洗工作服，工作时要穿戴工作衣帽。炊事人员每年进行一次健康检查，无健康合格证者，不准在食堂工作。

(七)计划采购，严禁采购腐烂、变质食物，防止食物中毒。

(八)安排好员工就餐排队问题，缩短排队时间，按时开膳。每天制定一次食谱、早、午、晚餐品种要多式样，提高烹调技术，改善员工伙食。对因工作需要不能按时就餐和临时客餐，可事前有预约和通知。

(九)做好安全工作。使用炊事械具或用具要严格遵守操作规程，防止事故发生;严禁随带无关人员进入厨房和保管室;易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故的发生;食堂工作人员下班前，要关好门窗，检查各类电源开关、设备等。管理员要经常督促、检查，做好防盗工作。

(十)加强管理，团结协作，严格执行各类规章制度，圆满完成各项工作任务。

员工规章制度

为了创造一支以公司利益至高无上为准则，建立高素质、高水平的团队，更好地服务于每一位客户，公司制定了以下严格的管理规章制定，望每一位员工都自觉遵守：

一、8.50，准时到办公室，10分钟搞完卫生，9点正常上班，迟到一次50元罚款，不得早退，不得旷工。

一、 工作期间不可因私人情绪影响工作。

二、 员工应在每天，保持物品整齐，桌面清洁。

三、 上班时不应无故离岗、串岗，不得闲聊、嬉戏打闹做个人私事而影响公司的形象，确保办公安静有序。

四、公司餐补，按实际上班天数为准，每个月会算到工资表里面。

五、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神，尊重上级，有何正确的建议或想法用书写文字报告交与上级部门，公司将做出合理的回复。

六、服从分配、服从管理、不得损坏公司形象、透漏公司机密。

七、认真耐心听取每一位客户的建议和投诉，损坏公司财物者照价赔偿。

八、员工服务态度: 使用标准的专业文明用语, 做好积极、主动、热情、微笑及训练有素的语音、语速和语调的服务。

九、电话接听：遵守电话使用规范，接听电话应及时，一般铃响

不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话做好接听记录，严禁占用公司电话时间太长，严禁使用公司电话打工作以外的电话.

十、辞职条件：1.员工辞职必须提前一个月提辞呈报告，书写详细理由充分经批准方可离职.

酒店生活区员工宿舍管理制度

为了搞好宿舍的管理，使大家的一个清洁、舒适、安全、秩序良好的住宿环境，以良好的精神风貌，展现宝华人的文明形象，特订立宿舍管理制度如下：

一、员工住宿规定

1、员工住宿必须凭人力资源部填写的住宿申请单及押金收据办理住宿手续，并服从宿舍管理员统一安排，按照规定的房间和床位对号入住，不得随意更换房间和床位。

2、员工住宿按规定标准领取清洗干净的床上用品，不得代领和超标准多领，管理人员要规定严格把关登记。

3、对酒店配备的床上用品、电器、家俱及日用品必须爱护，不得损坏和丢失，损坏者照价赔偿，有意破坏者除加倍赔偿外，要按《员工手册》有关规定追究责任并进行处理。

4、保持室内物品摆设美观，不得乱摆，乱放。保持宿舍安静，不得大声喧哗或超音量播放收录机。

5、同事之间应团结、友爱、互谅互助，不允许打架、斗殴，违者通报批评并罚款50--100元。不听劝阻，情节严重的按有关规定从严处理。

6、严禁在宿舍内进行酗酒、打麻将等赌博活动，违者没收赌具，通报批评并处当事人200元罚款。严禁传阅书刊及音像制品。

7、员工宿舍是酒店为住宿员工提供的休息场所，住宿员工不得随意将亲友私自留宿，如果亲属探亲，确因路途遥远需留宿，本人必须填写《临时住宿申请单》，经主管领导批准后办理住宿手续。

8、必须实行定时查房，晚上外出22时须回宿舍，发现不打招呼而随意彻夜不归或迟归者给予10--20元处罚并通报有关部门。住宿手续不健全者，限期健全手续，否则取消住宿资格。

9、员工退宿或离职，必须亲自到管理处办理退宿，注消床位，严禁转交或不交。凡离职人员逾期不办理退宿手续，宿舍管理区在接到人力资源部通知后将强制当事人退宿并禁止其进出宿舍区。

二、日常卫生管理规定

1、每单元指定一名宿舍长负责本单元住宿人员卫生轮值工作，执行卫生管理制度，全体住宿员工必须配合清洁工保持宿舍及公共区域环境卫生。

2、由宿舍长编排本单元轮值表并张贴在浴室门上面。

3、各单元值日员工负责当天内宿舍的清洁卫生，要做到房间地面、床面无烟头，毛发、纸屑等杂物，保持卫生间无异味。

4、住宿员工每周自己清洗床上用品一次，若被管理员检查出污渍过多有异味者将在酒店通报并罚款5元。

5、严禁随地吐痰、丢果皮，严禁将鼻涕揩在墙上、地板或床上或将手印打在墙上等不文明行为，如发现在酒店通报并给予20元罚款处理。

6、禁止在宿舍区喂养宠物及家禽、家畜。

三、安全管理规定

1、保持高度的防火意识，熟悉使用消防器材，做到安全用电、用火。

2、宿舍内不得抽烟，不得随便乱拉、乱接电线，插座或烧电炉并用烟火烧煮东西，人离熄灯，切断电源，发现火灾隐患及时报告管理处。

3、水、电维修和宿舍维修，请填写维修申请单并与管理处电工联系，不得私自乱拆、乱修。

4、出入宿舍随手关门，不得门户敞开，空无一人。严防盗窃，做好治安防范工作。

5、住宿员工不得随意翻弄和挪用别人的物品，要注意妥善保管好自己的贵重物品，如发现自已的钱、物在宿舍丢失要及时报告管理员便于保卫人员追查，对那些有偷盗行为的人员，一经发现送执法部门进行处理。

四、奖惩条例

1、每月对照宿舍管理的各项规定进行二至三次全面检查，评出文明宿舍四间，不文明宿舍两间。

2、文明宿舍舍长及全体成员将通报表扬，并记入个人档案作为评优、升职、升级的参考依据之一，文明宿舍赠予流动红旗。

3、不文明宿舍舍长及全体成员给予通报批评。两次者除通报之外另记入个人档案，宿舍长罚款30元，舍员罚款20元，三次者取消有关人员住宿资格。

4、违反本宿舍管理制度有关规定的个人，除按本制度有关处罚条款执行外，还将参照《员工手册》各项规定予以处理。

一、坚持来客对口接待。上级业务主管部门，一般由对口业务股室负责接待，陪客人数一般限制在1―3人，严禁一客多陪。

二、坚持精简节约，杜绝铺张浪费，不抽名烟、不喝名酒;早餐3元每人、午餐25元每人、晚餐同午餐标准。

三、坚持来客接待审批制度。凡来客接待均由有关业务股室向主管领导提出申请，向局长提交“来客接待审批单”，局长签署同意后方准接待，否则有关费用由接待人自费。

四、坚持来客接待由主管局长和秘书股统一安排。

车辆管理制度

1、成立司机班，由后勤统一管理。

2、小型轿车司机每月定补100元，微型面包司机每月定补50元。设年终安全奖每人300元。

3、司机下午5点半交汽车钥匙，早8点领钥匙。

4、每天晚上留一司机值班，(接送领导和路政值班，按司机值班编排)。

5、车辆限额加油：桑塔那、昌河每月200升，长安之星每月250升。由总务跟车加油。

6、修车由司机申请，班长和股室领导把关，主管领导同意，经局长审批后，总务跟车修理。

7、实行每月一日例会制，司机做好行车记录。

8、其它事项仍按公路局(20__)52号文件和安全合同及原车辆管理制度执行。

9、本制度自20__年6月1日施行，施行后由全局干部职工监督，举报一次经核实后奖举报人现金50元，并为举报人保密。

为了规范和加强会议工作，保证合作社财务工作正常有序的进行，为了加强经济管理，提高合作社的经济效益特制定本管理制度。

一、严格按照：“中华人民共和国会计法”的规定，处理合作社各项经济业务。

二、严格按照国家规定的有关会计制度设置会计科目，登记会计账簿、编制报送会计报表，合作社的全部财务工作、会计核算过程都在国家有关财会工作的政策法律严密指导下进行。

三、会计核算

1、每项经济业务的处理，必须取得原始凭证，会计人员对原始凭证进行审核无误后，根据经过审核的原始凭证编制记账凭证。

2、按照国家统一的会计制度的规定设置会计科目和会计账薄，并根据经过审核的原始凭证和记账凭证，按照国家统一的会计制度关于记账规则的规定记账。

3、根据账簿记录编制会计报表，并报送财政部门和有关部门。

4、合作社在财务核算中，要做到数字真实、准确、完整、做到账证相符、账表相符。

5、在财务报销过程中，实行“一支笔”审批制度，没有“法人代表”的签字，一律不予办理。

6、对于会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料，要按照国家有关规定建立档案，妥善保管。

四、会计监督

1、会计人员对本合作社不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回。要求更正、补充。

2、会计人员对于违法的收支，不予办理，并进行制止和纠正。

五、财务会计人员岗位主管责任制

1、会计主管岗位

(1)对各项财务会计人员工作要定期研究、布置、检查、总结。要积极遵守财经纪律和各项规章制度。要把专业核算与群众核算紧密结合起来，不断地改进财务会计工作。

(2)组织编制财务成本计划，银行借款计划，筹措资金计划、并组织实现。

(3)定期开展财务成本计划完成情况的分析，找出管理中的漏洞，提出改善经营管理的建议或措施，进一步挖掘增收节支的潜力，不断提高合作社的经济效益。

(4)参加合作社的生产经营管理会议，参与经营决策。充分运用会计资料，分析经济效果、提供可靠信息、预测经济前景，为领导决策当好参谋助手。

(5)审查并参与拟定经济合同、合作社及其他经济文件。

(6)负责向本合作社领导和全体股东报告财务状况和经营成果，审查对外提供的会计资料。

(7)稽核，编制会计凭证，登记会计账簿，编报会计报表。

2、出纳岗位

(1)办理现金收付和银行结算业务

严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收款证，进行复核，办理款项收付，收付款后，要在收付款凭证上签章。

(2)不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

(3)根据已经办理完毕的收款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符。银行存款的账面余款要及时与银行对账单核对、月末要编制“银行存款余额调节表”使账面余额与对账单上余额调节相符。对于未达账款，要及时查询。

要随时掌握银行存款余额、不准签发空白支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位和个人办理结算。

(4)对于现金和各种有价证券、要确保其安全和完整无缺。如有短缺，要负赔偿责任。

(5)保管有关印章、空白收据和空白支票。

为加强机关财务管理，规范财务审批，节约经费开支，防止国有资产流失，提高资金使用效益，保证机关各项工作正常运转，根据有关规定，并结合实际，制定本制度。

第一条 收入管理

机关收入应全部纳入财务核算，在业务活动中与其它单位或个人发生的一切款项，应该及时开具财务票据、收取款项、登记入账，不得截留、隐瞒、挪用。严格执行“收支两条线”管理，机关的房屋出租，应签订房屋租赁合同，指定专人负责收取租金。

第二条 经费开支审批

机关财务开支坚持“一支笔”审批。本单位的具体规定(略)

第三条 经费开支报销规定

经费报支要严格执行国家财经法规和财政部门有关规定。当月的票据当月报销，最迟不得超过一个月。在资金结算中，1000元以上的大额开支必须通过银行转账，不能用现金支付。

发票(原始凭证)应具备以下内容：①单位名称;②填制日期;③款项内容(用途)、金额;④填制单位发票专用章(财务专用章或单位公章)。凡从外单位取得的发票(原始凭证)，一般应为正式发票或财政票据，并盖有填制单位财务印章或发票专用章;票据填写字迹要清楚，不得涂改、挖补，大小写金额必须相符;多联套写凭证，不得拆开分张单写。禁止白条报支有关费用。

1、办公费。核报各种办公用品时，必须附按发票规定的品名、单位、数量、单价、金额等内容开具的发票。若一次性购买办公用品较多，无法在发票中写明，可附上购物清单并加盖销售单位的发票印章。办公用品一律由办公室统一购置，符合政府采购的支出一律实行政府采购。其他科室所需办公用品按规定手续到办公室领取，不允许自行购置。

2、电话费。注意节约电话费的开支，单位公用电话原则上用于公务活动，严禁拨打语音、小额支付等特殊服务电话。

3、水电费。加强水电管理，压缩水电费支出，从严控制办公用电用水。家属楼家庭用水用电和单位出租的门面房暂未向供电(水)部门直接交费的，由办公室2人以上抄录各用户电(水)表数，据实收费后统一交机关财务。

4、车辆维修费。机关车维修应由司机事先填写“车辆维修申请表”，报请主管领导审批，然后将车辆交付定点维修厂维修，如发现有新增维修项目，必须报主管领导批准。车辆修好结束后，司机应将维修单带回交主管领导审核签字，然后转交财务部门。财务部门根据车辆维修单，定期与维修厂核对，审核无误后将票据(修理厂家的维修明细结算清单)转交给车辆管理人员履行结账报销手续，经领导审签后财务部门予以支付维修款项。司机补助按机关规定执行。机动车保险按财政局要求统一办理。

5、交通费。按照办公会研究制定的费用标准，单位的具体规定(略)……全年费用总额不能超支，结余部分可结转下年。

6、差旅费。差旅费报销标准严格按财政局有关规定执行。外出学习、培训等所需经费报销必须附主办单位通知文件，并经领导审批。报销内容主要由交通费(车、船、飞机等)和住宿费(培训费、会议费、餐费等作单独列支)组成。外出进行招商考察活动经费支出须经领导批准，并事先编制经费预算，报销时不允许超出预算。如通过旅行社安排交通和食宿，可凭旅行社开具的发票作为报销票据，报销凭证需附考察活动支出明细单。

7、会议费。各科室承办会议，必须先列出会议经费预算方案，由主管领导审查，报办公会批准。报销会议费应附会议通知文件、参加人员签到单、会议费预算审批表、会议费结算清单和会议费的发票。凡超出审批标准的会议费，不得报销。赴国内出差等公务活动经领导同意后应按当地现行规定的差旅费、会议费项目标准由经办人持真实有效的原始票据据实到财务部门报销。

8、接待费。公务接待一般由办公室按有关规定和标准统一安排，接待经办人员每周将接待情况列出详单，报请领导审批后转交财务部门。财务部门根据接待清单，定期与饭店核对，无误后由接待经办人员履行签字报销手续，最后财务部门予以支付款项。

9、慰问费。在职干部职工因病住院，由人事科提出慰问意见，经领导批准后组织慰问。慰问费标准科级干部200元，处级干部300元，离退休人员另行规定。

10、修缮费。所有修缮项目(包括零星修缮费)应编制预算，按照有关规定确定施工方，并签订施工合同。工程进度款的支付，必须凭合法正式的原始凭证。修缮项目竣工后，应编报竣工财务决算和修缮项目明细单，报领导审批后方可支付款项或余款。

第四条 往来款项管理

1、各科室因公需要借款时，由借款人按规定填写借款单，经主管领导审核，报请领导审批后，财务部门方可办理借款手续。

2、预支的差旅费，在出差人员返回7日内应结清;零星购物借款，应在收到发票15天内办理报销手续。借款时间最长不得超过45天。前次借款未还的，不得办理新的借款。出纳人员要加强对借款情况的清查，及时催还到期借款。

3、公款不得借给个人或私人使用。

第五条 政府采购

机关大宗、大件物品采购，较大支出的维修及各项长期支出活动，要按照政府采购的程序公开招标购置或决定施工服务单位，以节约开支。所有物品采购、经费结算必须由财务人员参与、两人以上经办，并在单据上签字;其他科室人员如需报销，须经主管领导确认签字，并报请领导审批后方可支付款项。

第六条 票据、印章管理

收款票据、印章应分别指定专人管理，即管章的不管票据、管票据的不管章。票据领用时要进行登记。出纳人员在收到款项时，必须按款项的内容开具票据(除财政正常经费拨款无需开票外)，并严格按规定的要求填写完整、清楚、不得涂改，作废的票据(一式三联)应同时加盖“作废”章。

财务专用的公章、名章和支票，由会计和出纳分别保管，超出正常业务范围用章必须事先请示领导批准。

第七条 固定资产管理

凡是使用年限在一年以上以及单价在规定金额以上(一般设备500元，专用设备800元)的购入物品，都应记入单位固定资产管理。

1、固定资产要指定专人管理，并将固定资产进行分类分项登记、编号，建立财产管理卡片，会计账簿必须设置固定资产明细账，定期或不定期地对固定资产进行清查盘点，年度末要进行一次全面的清查盘点，做到帐、卡、物相符。

2、固定资产一律不准私人侵占或带回家用，严禁以物易物或赠送、转让。机关工作人员调离本单位时，必须将借用或领用的设备、图书等归还，并由固定资产管理人员签字清账后方可办理调离手续，否则由管理人员负责追回或赔偿。

3、大额固定资产的购置，实行政府集中采购。购进的资产要由固定资产管理员负责验收并登记固定资产实物帐。固定资产购置应做到资源共享、优化配置，避免重复购置和闲置。

4、固定资产报废处置由使用科室提出申请，经与固定资产管理人员核对后，填写“固定资产报废处置表”报局领导批准(必要时报财政审批)后方可核销，任何科室及个人未经批准不得随意处置固定资产。固定资产变价收入必须纳入局机关收入管理。

5、每年度末由固定资产管理部门、使用部门和财务部门进行一次全面的清查盘点，确保固定资产总账、明细账和实物相符。对盘盈盘亏的固定资产要查明原因，明确责任，按有关规定办理盘盈盘亏手续。对清查盘点中发现的问题，应及时采取措施，加强管理。

第八条 本制度从印发之日起执行。

总则

(一)目的：为加强全员安全生产意识，充分贯彻“安全第一、预防为主”的安全方针，落实各项安全管理措施，保证生产经营正常进行，根据国家有关法令、法规，结合公司的实际情况，特制订本制度。

(二)适用范围：本制度适用于生产经营的安全管理。

安全生产责任制

(一)安全生产组织机构

1、设立安全生产委员会，由总经理任主任委员，由生产副总经理任副主任委员。

2、公司安全生产委员会委员，由各部门负责人、车间负责人组成。

3、公司安全工程师任专职安全生产管理员，各部门及车间设立兼职安全生产管理员。

4、综合办公室为管理安全生产的职能部门。

(二)安全职责

一、总经理安全职责

(1)总经理是公司安全生产的第一责任人，全面负责本公司的安全生产管理工作。

(2)贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和规章制度，对本公司的安全生产、劳动保护工作负全面领导责任。

(3)积极改善劳动条件，消除事故隐患，组织制订、修改、审批安全生产和劳动条件改善规划，使生产经营符合安全技术标准和行业要求。

(4)建立健全安全生产管理机构和安全生产管理人员，组织安全管理人员制订安全生产的管理制度及实施细则。支持安全部门工作，对安全生产工作有突出贡献者给予奖励，对失职者或事故责任者给予惩罚。

(5)认真执行国家有关规定，合理使用安全费用。

(6)参加或组织重大伤亡事故及重大经济损失事故的调查、分析和处理，认真落实整改措施并做好善后处理工作。

二、生产副总经理安全职责

(1)坚持“安全第一，预防为主”的方针和“管生产必须管安全”的原则，在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时要计划、布置、检查、总结、评比安全工作。

(2)定期研究安全生产状况，及时解决有关安全的重大问题，及时消除安全生产事故隐患。

(3)认真组织好各类安全大检查及专业性的安全检查，确保安全生产，对查出的安全事故隐患采取措施及时进行整改。

(4)参加重大伤亡事故及重大经济损失事故的调查和处理。

三、综合办公室安全职责

(1)综合办公室作为安全生产管理的职能部门，协助总经理贯彻执行劳动安全管理制度，组织公司安全生产管理委员会委员对公司安全生产现场管理情况进行定期检查。对存在的安全隐患责令责任部门及时整改，并跟踪验证。

(2)负责公司新员工的安全教育培训工作。

(3)负责公司安全文书档案的管理，做好防火工作。

(4)负责工伤员工的社保索赔支付事宜。

(5)负责所属员工的岗位安全教育及所辖车辆的年审工作管理。

(6)负责公司安全消防设施的管理。

四、安全生产管理员安全职责

(1)协助领导贯彻执行安全生产、劳动保护的相关制度和法规，及时向车间领导和有关部门反应安全生产中存在的问题，提交安全生产工作的建议。

(2)开展安全生产宣传教育工作，总结安全生产的先进经验，对新工人和换岗工人进行上岗前的安全教育。

(3)经常进行现场检查，发现问题及时解决，遇有险情有权暂停作业，并立即报告公司领导解决。

(4)参加新添或自制机械设备的验收工作，不符合安全卫生要求的不准使用。

(5)协助领导组织安全检查，制定技术措施计划和事故隐患整改计划，并督促实施。

五、设备部安全职责

(1)组织下属员工文明生产，严格控制加班加点，确保安全生产。

(2)负责下属员工岗位安全教育工作，加强员工安全操作规程执行的监督检查。

(3)负责编制、审查本部门安全技术规程、安全操作规程。

(4)协助综合办公室对本部门员工的安全教育和考核。

(5)加强易燃易爆物品的领取、使用、管理，防止火灾发生。

(6)负责新投产的设备包括自制设备，符合安全技术要求。

(7)负责本部门特种设备等操作人员的培训。

(8)对本部门发生的安全事故进行调查分析并提出处理建议和整改措施。

(9)参加安全生产检查，对本部门存在的安全隐患及时整改。

(10)负责本部门区域内的消防器材的使用保管。

(11)负责全厂的电气、机械、起重、锅炉、压力容器、环境保护等设备的安全管理，保证安全附件齐全、灵敏，按照安全技术规范定期进行检查和检验，使全部设备保持良好状态。

六、生产车间安全职责

(1)认真贯彻执行国家和公司有关安全生产方针、政策、法令、制度，对员工在生产过程中的安全与健康负直接责任。

(2)在计划、布置、检查、总结、评比生产工作时，必须同时把安全工作贯彻到每个具体环节中，做到安全生产经常化、制度化、具体化、标准化。

(3)负责组织本车间的员工安全教育，对新员工、调岗人员进行岗位安全教育后，方可上岗，并做好相关原始记录。

(4)坚持安全值班制，每月至少进行一次全面性的安全检查，召开一次安全例会，对检查出的事故隐患要及时组织整改。对本车间无法整改的应及时报综合办公室，由综合办公室负责组织有关部门进行整改。

(5)按照公司安全生产目标，编制安全技术措施，负责组织实施，不断改善劳动条件。

(6)发生工伤事故时，要立即组织抢救，保护现场及时上报并负责查找原因，采取防止事故重复发生的措施，对安全生产有贡献或事故的责任者，提出奖惩意见。

七、班组长安全职责

(1)对班组的安全生产负全面责任，对所辖范围内的员工安全教育负责。

(2)坚持“安全第一”的方针，带领全班做到把安全放在首位，决不做任何违章的事。

(3)贯彻执行各项规章制度、安全生产操作规程，领导班组安全开展工作。

(4)坚持开展日常性安全检查，做到班前有布置，班中有检查，班后有总结。发现隐患，必须及时处理或上报车间领导解决。

(5)开展日常性安全教育，组织班组员工学习安全生产操作规程和安全制度，教育职工遵章守纪。

(6)发生事故要立即组织抢救，并立即报告上级和保护现场，配合上级做好事故检查分析，不隐瞒、不掩盖，如实报告事实真相。

八、一线员工安全职责

(1)认真学习和严格遵守各项规章制度、劳动纪律，不违章作业，并劝阻制止他人违章作业。

(2)精心操作，做好各项纪录，交接班必须交接安全生产情况，交班要为接班创造安全生产的良好条件。

(3)正确分析，判断和处理各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态。发生事故，要果断正确处理，及时如实地向上级报告，严格保护现场，做好详细记录。

(4)作业前认真做好安全检查工作，发现异常情况，及时处理和报告。

(5)加强设备维护，保持作业现场整洁，搞好文明生产。

(6)上岗必须按规定着装，妥善保管、正确使用各种防护用品和消防器材。

(7)积极参加各种安全活动。

(8)有权拒绝违章作业的指令。

九、技术部安全职责

(1)负责公司产品质量改进、新产品开发的设计和实施中的安全和环境因素管理。

(2)负责推广新技术、新工艺、新材料中的安全生产管理。

(3)负责下属员工的安全生产管理。

(4)协助综合办公室对本部门员工的安全教育和考核。

(5)加强易燃物品、危险化学品的领放和使用管理，防止火灾发生。

(6)负责本部门区域内的消防器材的使用保管。

(7)负责下属员工岗位安全教育工作，加强员工安全操作规程执行的监督检查。

十、仓库安全职责

(1)负责制订仓库安全管理的规章制度，负责仓储物品和危险品的安全管理。

(2)负责仓库物品的整齐堆放，保持安全通道畅通。

(3)负责下属员工岗位安全教育工作，加强员工安全操作规程执行的监督检查，并对特种设备操作人员加强培训。

(4)加强易燃、易爆物品的发放、保存管理工作，防止火灾发生。

(5)负责本部门区域内的消防器材的使用保管。

(6)负责下属员工岗位安全教育工作，加强员工安全操作规程执行的监督检查。并对特种设备操作人员加强培训。

十一、财务部安全职责

(1)按规定标准支付防护用品、保健食品、防暑用品等费用。

(2)按时支付员工劳动保险费用。

(3)按照国家规定负责员工安全教育费的支付。

(4)负责下属员工的岗位安全教育。

十二、销售部安全职责

负责下属员工的岗位安全教育。

(一)考核办法

1、本公司各级领导和员工如不履行国家有关安全生产政策和规定，不遵守公司制定的安全生产规章制度，以致造成安全事故者，根据情节轻重分别给予口头警告、书面警告并处以50—1000元的罚款，直至开除，触犯法律的将送司法机关处理。

2、当月发生一般及以下安全事故者，扣除责任人和部门主管绩效成绩10分/人次，发生一般以上事故者，责任人和部门主管当月绩效考核成绩取消并取消当年度晋级资格。