样品管理制度及流程【精选20篇】

尊敬的领导，各位同事：

大家好!

一年来，在校党委、行政的正确领导下，图书馆围绕学校转型发展和图书馆年度工作计划，求真务实，开拓创新，不断提高管理服务水平，圆满完成了工作任务。图书馆先后被中共许昌学院委员会、许昌学院授予“先进基层党组织”(20__-20__学年度)、“先进单位”(20__-20__学年度)称号。

一、扎实做好基层党建设工作，成效显著

(一)扎实开展“两学一做”学习教育活动

根据校党委部署，结合图书馆实际，成立领导小组，制定实施方案。图书馆坚持经常性教育为主，以党支部为基本单位，以“三会一课”等党的组织生活为基本形式，以落实党员教育管理制度为基本依托，不断丰富、创新学习教育活动。一是领导带头学习。图书馆党总支书记、馆领导、支部书记自觉带头讲好党课、带头学习研讨、带头整改落实。二是结合实际，在各个学习阶段，不断创新学习教育形式。在总支书记上党课、辅导讲座、外聘专家作报告、研讨学习、对照典型学习的基础上，开展了“做合格党员”承诺书签订、主题征文活动、知识抢答赛、办公礼仪讲座、微信知识竞赛、红色革命教育基地参观等活动，深入引导全体党员干部加强党性教育，增强党员意识，强化党性观念，坚定理想信念。三是重视发挥榜样作用。通过优秀党员事迹宣传、党员公益岗活动，在职工中有效诠释合格党员标准，彰显党员风采，产生了良好的示范效应。

(二)重视领导班子建设

高度重视理论学习，坚持中心组学习制度和全馆政治理论学习制度，不断提高班子成员政治理论水平和科学决策能力。坚持民主集中制原则，坚持党政联席会议和党务馆务公开制度，实现决策的民主化、科学化。开好班子民主生活会，开展批评与自我批评，增进班子团结和理解。

(三)加强党风廉政建设

按照学校廉政风险防控工作要求，全面梳理人权、财权、物权、事权等各项权利，绘制权力运行流程图，查找廉政风险点，修改制定防范措施，建立健全图书馆反腐倡廉制度体系。同时，深入开展廉洁自律宣传教育。通过观看图片展、知识竞赛、研讨学习等方式，增强全体党员干部的理想信念和廉政教育。本年度，图书馆无违法违纪现象。

(四)积极开展整改落实工作

根据学校有关省委巡视组反馈意见整改工作精神，图书馆按照举一反三、标本兼治的要求，深入自查，制定了党务、行政工作整改方案，明确责任人、整改措施和时间节点。完成了支部发展不平衡、_工作薄弱、群众工作有差距以及“首问制”落实不到位、部分同志业务知识欠缺、文明环境有待改善等六项整改任务，推动图书馆全面深化党的建设和促进各项工作持续健康开展。

(五)做好_工作

开展了与_对象结对子、交朋友、定期谈心活动，进一步调动和发挥好党外人士参与图书馆建设的主动性。

(六)做好精准扶贫工作

根据学校精准扶贫工作有关要求，积极制定图书馆扶贫工作方案，成立领导小组，建立扶贫台账。多次开展探视、访问活动，开展捐款捐物活动，解决帮扶对象实际困难。

二、强化内涵管理，不断提升管理服务水平

(一)根据学校要求和图书馆发展需要，制定图书馆十三五发展规划，为图书馆未来五年的发展制定工作目标。

(二)完善机构设置。根据图书馆业务发展需要，经学校批准，进行机构设置调整。取消期刊部、技术与咨询部，增设技术部、特藏部和咨询部。

(三)完善制度建设。根据学校内控建设工作和“制度建设年”工作要求，对图书馆规章制度进行全面梳理，新出台工作职责2项、工作机制1项，完善、修订管理规定、办法、细则、流程共28项，废止制度2项。

(四)加强管理监督。严格执行学校出台的各项管理制度;积极推行分级管理、责任到人的管理制度;坚持摆牌上岗、设立读者意见簿、投诉电话和网上留言栏目等，接受读者的监督;重视工作的定目标抓落实管理，努力提高工作效率。

三、加强文献资源建设工作，提高信息服务保障能力

我馆文献资源建设围绕着高校基本办学条件指标、本校的办学定位与学科建设、读者多元化需求来开展工作，在完成纸质图书指标基础上，加强电子资源、特色资源建设，重视资源共建共享，努力提高文献信息保障能力。

一是购置纸质图书3.5万种、10.4万册;完成20__年期刊征订_种;更新20__年中外文数据库21个;加工入库过刊_册。

二是馆藏纸质图书电子化_种，设立专栏并开通在线阅览功能。

三是特色资源建设取得明显进展。完成魏晋文化、钧瓷文化数据库平台更新，上传新闻动态、论文等数据_条;启动魏晋文化、钧瓷文化文献书库建设工作;学苑文库挂牌，征集教职工专著、著作_册、获奖证书_余本。

四是重视资源共建共享。继续参加河南省高等教育保障系统(HALIS)，共享CALIS图书编目数据、四库全书、年鉴、碧虚网等数据库。利用CASHL、CALIS为我校教师传递原文251篇、图书6本。继续加强图书资料共建工作，审校二级学院资料室书目数据_条。

五是履行全校文献资源管理职能。协助国资处开展固定资产管理制度修订、全校图书资产清查工作，获得资产管理先进单位称号。协助质检处、发规处等以及河南省图工委完成数据统计、报告工作;基本完成全校教职工外借图书清理工作，收缴图书赔偿金_万元，收回图书_册。

四、加强读者服务工作

(一)服务时间与文献借阅。周开馆达94小时，电子资源24小时开放;寒暑假开展普通阅览室、报刊阅览、图书借阅、咨询等服务。全年借还图书36万册次，入馆读者126万人次。

(二)信息咨询与学科服务工作。通过院长信箱、网上留言、微博微信平台等方式解答咨询_余条;为马克思主义学院等6个院部提供定题跟踪服务12项;深入文旅学院等4院部教学一线开展学科服务，嵌入课堂资源检索与利用培训4次;为部分教师提供个性化推送服务;开展委托查收查引服务。我馆申报的“文献传递服务的嵌入式宣传推广”服务案例荣获“第二届全国高校图书馆服务创新案例大赛”优秀奖。

(三)探索数字化服务模式。积极推动移动服务工作，完善图书馆微信平台，开通读者咨询、书目查询、自助续借等服务;利用微信平台开展新生入馆教育工作;开通移动图书馆服务，读者通过手机可获取电子资源、信息查询、图书续借、在线阅读等服务;利用电子书借阅机提供3000种电子书浏览、下载服务。我馆网站被评为校20__年度“十佳”网站。

(四)空间服务工作。目前，我馆利用空间开展的服务有：普通阅览室实现全年开放;利用学术报告厅举办学术报告180多场;利用专家导引室开展读书沙龙、毕业指导等近30场;利用逸夫馆八楼报告厅、兴华分馆报告厅开展视频展播、读者协会活动等20余场。

(五)培养大学生素养。一是加强读者信息素质教育。开设文检课2门，全年授课_学时，听课学生_名。利用新生入馆教育平台，培训新生_多名。坚持周五开展馆藏资源培训，培训2500多人次。二是做好阅读推广工作。通过馆主页推荐图书_种、期刊_种，发布新书通报25批次。举办第12届读书活动，开展“真人图书馆”“经典诵读比赛”、世界读书日专题活动等21项活动内容。5月，获得省图学会“全民阅读先进单位”称号。三是指导读者协会开展活动。组织开展文明读者行、读者文化节、社团联谊活动等活动88项;开展志愿者活动23次，为学生提高综合素质搭建平台。

(六)合理调整馆藏结构与布局。已完成逸夫馆5个书库布局调整，20万册图书进入二线书库、14万册版本进入流通、整理20__组架位约65万册图书;启动古籍书库、特色文献库调整工作;完成兴华分馆密集书库、文学书库、专业期刊入库工作，加工图书20万册进入密集书库，3.3万册版本进入流通，整理153组架位约4.3万册图书。

五、人才队伍建设与科研工作

全年选派32人次参加各类业务培训和学术会议、1人参加半年业务培训班;31人次参加教育部网络培训活动;组织业务骨干前往郑大等参观学习;开展电子数据库、办公礼仪等专题培训5次;开展第五届文明服务月活动，组织业务知识抢答赛、技能大赛、优质服务承诺等活动。

20__年全馆共立项35项，结项21项，获奖12项，参编著作2部，发表论文30篇，专利5项。

六、做好安全稳定、后勤保障、工会活动等工作

七、工作中存在的不足和问题

一是制度建设需要进一步加强。在转型发展过程中，一些工作规范或制度修订滞后。

二是服务意识和服务能力有待进一步提高。

三是业务部门工作业绩尚有较大提升空间。如资源推介、阅读推广内容与形式、书目数据的规范化与正确率、特色资料的凸显等，需继续提高。

谢谢大家!

述职人：___

20__年__月__日

一、严格执行学校作息制度，按时上下班，做到不迟到、不早退、不旷课，有事

二、保持安静，不大声喧哗，不做与工作无关的事情(如：嬉戏打闹、干私活、

三、教师办公室放置物品规范有序，私人物品全部进柜，保持墙面清洁，不能在

四、办公室应做到整洁有序，不乱堆乱放，室内物品、桌上资料放置整齐，各室

五、教师办公室内不准吸烟，校园内不得吸游烟。

六、全体工作人员要努力养成良好的卫生习惯， 不乱扔纸屑、烟头、杂物，不随

七、教师办公室内不得开无人灯，开空调时不开窗

八、提倡节约用水用电，严防各类事故的发生，灯具、风扇、电脑等电器设备在

九、办公室内所有人员要有安全意识，下班后或无人时要关闭门窗，不在办公室

十、爱护办公室的公物，不私自将公物带走。

梅山一中

1、值班时要佩戴员工证，坚守岗位，精力集中，不干与值班执勤无关的事，完成和处理好当班事务，写好当班记录。

2、认真负责做好宿舍人员的安全、卫生管理工作，发现事(故)件苗头及发生突发事件和其它重大问题要及时报告，并尽力做好疏导、劝解、制止等工作。对失盗现场做好保护措施，主动协助保卫部门进行调查侦破工作。交接班必须检查宿舍各方面的情况。

3、负责宿舍所有财产、家具、设施、设备的数量、质量的管理工作。落实到每间宿舍和个人负责，做到物卡与使用人相符，住宿人员要按床位号住宿。宿舍调整后要及时更改并落实到位。对更新换代、调入(出)情况要建帐及办理手续。

4、安排住宿员工的入宿房间(包括外租人员);负责员工退宿手续的办理，查询核对水电使用情况，核对宿舍钥匙、门禁等宿舍相关证件的归还情况，核对家具等公物使用情况，人为损坏和丢失家具设备、钥匙、门禁等，要做好赔偿处理工作，否则由管理人员赔偿。

5、做好宿舍各项日常管理工作(如未离舍人员，门窗锁关、水、电关停、消防安全等)。特别对非本楼和外来人员私自进入宿舍住宿、逗留要查询证件进行登记，对携带大件物品进入宿舍人员要查问清楚，对可疑人员要及时报告。

6、维护本宿舍楼的正常生活秩序，督促员工遵守公司各项规章制度，保持宿舍的整洁和安静，准时开启和关锁大门。对违规(纪)人员要进行管理教育，并做好违规(纪)情况登记，上报主管部门。

7、定期进行宿舍的卫生检查，并做好相关记录;定期开展员工宿舍内务卫生的检查评比工作，对员工经常进行宣传引导工作，要杜绝起哄事件的发生。发生起哄现象，要及时劝止和报告并查问原因，登记楼层、房间及有关人员。

8、?加强宿舍水﹑电管理,厉行节约,避免长流水﹑长明灯现象,发现问题及时处理.由于宿舍管理员责任心不强造成损失的,应由管理员个人承担.?

9、?检查各宿舍的线路﹑开关﹑灯泡﹑插座是否按规定使用,宿舍内严禁使用燃气炉、电炉子﹑电晕斗﹑热得快等大功率电器设备.?

10、告知入住人员，宿舍内不准使用电褥子(如确需使用应由管理员批准,并有可靠的安全措施方可使用)?

11、?定期进行安全检查，对检查出的隐患要及时整改,整改不了的要及时向分管领导汇报,并做好巡查检查记录.?

12、熟练掌握并会使用宿舍配备的消防器材,并负责维护保养及点检记录，能扑灭初起火灾.

13、负责宿舍各项维修工作数量、质量的检查验收，及时处理(申报)供电及排水(污)管道及其它设施发生的各种问题。

14、负责公共环境的清洁卫生以及员工活动中心的共同管理，保持室内整齐﹑洁净,走廊﹑楼梯无痰迹﹑无杂物﹑无垃圾﹑无积水,厕所无污物﹑无异味.?;负责对消杀公司的后期工作进行跟踪，消杀进行时由保安员负责带领;

15、每月25号抄水电表及将核算好的每位宿友水电费并呈交上级;

16、积极完成部门主管布置的其它工作任务。完成公司领导分配的其他任务。

一、员工打卡制度：

1、员工上下班时要打考勤卡做出勤纪录，做为核算薪资的依据。

2、员工在上班前1小时内打卡，下班最多延长2小时打卡，否则视同打卡无效。忘记打卡者，每次扣薪10元;因工作需要而未打卡者，经主任以上领导签字确认，经理审批，每月每名员工不得超过3次，否则视同无效;主任级以上人员，须经经理签字生效。

3、员工上下班必须亲自打卡，委托他人代打卡或是代他人打卡和打卡后不到岗工作者，视为打卡无效，并做开除处理(举报者给予30元奖励)。

4、如一天内上下班均无打卡记录，且无相关证明，则按旷工处理。第二天可以上报，否则无效。

5、员工上班中途请假或临时加班的，按实际到达或离开时间打卡记录计算。无论加班或请假，一律打卡。

二、旷工、迟到、早退处罚制度：

1、旷工一天者，扣3天工资，连旷工两天或一个月累计三天者当自离处理《工资及押金全无》。

2、迟到、早退：

1)30分钟以内者，每次扣除10元;

2)超出30分钟每次扣除30元，

3)超出2小时，《含2小时》当矿工一天;

三、事假：

(1)员工一个月内请假一日的扣当天工资，由部门经理审批，假条报办公室。

(2)员工一个月内请假二日以上的一日按两天扣，一个月不能超过五日(含五日)，需由经理审批，超过五日由总经理审批。

(3)员工请假二小时内〈含二小时〉按半日计算，超过二小时按一日计算。

四、病假：

①上班前提前一小时申请，经部门主任同意后生效，并于上班后三日内补办请假手续，过期视为旷工。

②病假须持有医院诊断证明和病假条方为有效。

③病假无薪资，当月累计2天取消全勤奖金。

④员工因工负伤须休假者，由部门经理签呈上报，总经理批准后，七天内享受全薪待遇，第八天起视具体情况个别处理。

KTV员工工资福利管理制度

一、 工资标准：

1、 实行职务等级岗位工资制;

2、 管理人员以现任职务确定工资等级，职工以现岗位纳入相应工资等级;

3、 管理人员职务发生变动、职工工作岗位发生变动，自调令发布的下一个月，其工资也将随之相应调整;

二、 工资构成：

1、 个人总收入=基本工资+岗位工资+奖金;

2、 基本工资：依据担任职务经过考核确定;

3、 岗位工资：依据岗位职责，技能高低，经过考核确定;

4、 奖金：效益、工作业绩及表现由部门经理提名，人力资源部审核，总经理批准。

5、 业务提成：为促进一线员工销售的积极性，部份岗位根据其所在岗位的销售特点在达到一定基数后按相应比例提成，激励员工积极促销。

三、职务岗位变动后的工资级别确定：

1、 职务提升：凡被提升为领班以上各级管理人员，自提升之日，在其所在职位下一级基础上试用一个月，试用期满后，经考试合格，方可纳入相应的职位等级;

2、 岗位变动：凡在内部调动，自调动之日起均须经过一个月试用期，试用期满后，经考试合格者，若原等级低于本岗位者纳入本岗位等级;若原岗位等级与现岗位等级相同者，其级别不变;若原岗位等级高于现岗位等级，按现岗位等级执行;

四、新进店员工等级的确定：

1、 调入人员：有相同工作经历，调入本店后，经试用期满合格，可参照原工作时间和工作能力，纳入相应岗位等级;

2、 各专业学校毕业生直接来本店工作：所在岗位试用三个月后，根据其条件和本岗位要求，确定岗位等级;

3、 职业高中毕业生、定向培训生：定向培训期间发生活补贴，经实习期满后，享受公司一切待遇，并依其所在岗位要求逐步晋升;

五、审批权限：

1、 主管及以下的各级员工等级工资的确定，由所在部门根据编制和实际工作需要，进行考核，提出意见报人事培训部批准;

2、 部门副经理及以上管理人员等级工资的确定，根据总经理任职命令，人事培训部负责执行;

3、 以上人员变动，须有总经理签发的任命或经有关部门批准的《人事变动表》才能生效。

总则

第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。

第二条公司财务部门的职能是：

(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。

(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

(四)厉行节约，合理使用资金。

(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。

(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。

(七)完成公司交给的`其他工作。

第三条公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。

第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。

财务工作岗位职责

第五条总会计师负责组织本公司的下列工作：

(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金;

(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;

(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：

(四)承办公司领导交办的其他工作。

第六条会计的主要工作职责是：

(一)按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。

(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。

(三)妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

(四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

第七条出纳的主要工作职责是：

(一)认真执行现金管理制度。

(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。

(三)建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。

(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

(五)积极配合银行做好对账、报账工作。

(六)配合会计做好各种账务处理。

(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

第八条审计的主要工作职责是：

(一)认真贯彻执行有关审计管理制度。

(二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。

(三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。

(四)审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。

(五)纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。

(六)针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。

(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

财务工作管理

第九条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。

第十条会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

第十一条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。

第十二条财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符。

第十三条财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。

第十四条财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

第十五条财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。

第十六条财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。

第十七条财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。

第十八条财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任、主管副总经理监交。

支票管理

第十九条支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有支票领用单，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。

第二十条支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行账号，原支票领用人在支票领用单及登记簿上注销。

第二十一条财务人员月底清账时凭支票领用单转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再作补发工资处理。

第二十二条对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第二十一条规定处理。凡一周内收入款项累计超过10000元或现金收入超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告总经理。

第二十三条凡1000元以上的款项进入银行账户两日内，会计或出纳人员应文字性报告总经理。

第二十四条公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。

现金管理

第二十五条公司可以在下列范围内使用现金：

(一)职员工资、津贴、奖金;

(二)个人劳务报酬;

(三)出差人员必须携带的差旅费;

(四)结算起点以下的零星支出;

(五)总经理批准的其他开支。前款结算起点定为100元，结算规定的调整，由总经理确定。

第二十六条除本规定第二十五条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付;确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。

第二十七条公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转账结算方式，不得使用现金。

第二十八条日常零星开支所需库存现金限额为20__元。超额部分应存入银行。

第二十九条财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。

第三十条财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。

第三十一条公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核;交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。

第三十二条符合本规定第二十五条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。

第三十三条发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记账凭证。

第三十四条工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管副总经理审核，总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记账凭证，进行账务处理。

第三十五条差旅费及各种补助单(包括领款单)，由部主任签字，会计审核时间、天数无误并报主管副总经理复核后，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。

第三十六条无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、部主任、总经理签字。会计审核有关凭证。

第三十七条出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。账目应当日清月结，每日结算，账款相符。

会计档案管理

第三十八条凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。

第三十九条会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记账、主管)，由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。

第四十条会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。

第四十一条会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。

处罚办法

第四十二条出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1—3倍：

(一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的;

(二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的;

(三)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的;

(四)利用账户替其他单位和个人套取现金的;

(五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的;

(六)保留账外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的;

(七)违反本规定条款认定应予处罚的。

第四十三条出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。

(一)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的;

(二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、账表、文件资料的;

(三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计账簿的;

(四)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的;

(五)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的;

(六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的;

(七)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。

第一章 总则

安全生产是公司生产发展的一项重要方针，实行“防火、防盗、防事故”的安全生产是一项长期艰巨的任务，因此必须贯彻“安全生产、预防为主、全民动员”的方针，不断提高全体员工的思想认识，落实各项安全管理措施，保证生产经营秩序的正常进行。根据国家有关法令、法规，结合公司的实际情况制订本制度。

第二章 安全生产组织架构

安全生产领导小组是安全生产的组织领导机构。公司总经理为安全生产第一责任人，任安全生产小组组长，负责本公司的安全事务的全面工作;副总经理任副组长，具体负责安全事务的日常管理工作;各部门负责人任安全生产领导小组成员，负责落实执行本部门安全生产事项。 各部门设立一名兼职安全员，负责监督、检查、上报安全事项。车间设立义务消防员，负责对突发火情的紧急处理。

第三章 安全生产岗位职责

一、安全生产领导小组负责人职责

1、贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和规章制度，对本公司的安全生产、劳动保护工作负全面领导责任。

2、建立健全安全生产管理机构和安全生产管理人员。

3、把安全管理纳入日常工作计划。

4、积极改善劳动条件，消除事故隐患，使生产经营符合安全技术标准和行业要求。

5、负责对本公司发生的重伤、死亡事故的调查、分析和处理，认真落实整改措施和做好善后处理工作。

6、组织安全管理人员制订安全生产管理制度及实施细则。

二、安全生产领导小组的职责

1、制订本部门的安全生产管理实施细则并负责组织落实。

2、落实本部门兼职安全员、消防员(车间)人选。

3、组织本部门开展安全生产宣传教育活动。

4、负责本部门的安全责任制、安全教育、安全检查、安全奖惩等制度以及各工种的安全操作规程，并督促实施。

6、协助和参与公司职工伤亡事故的调查、分析和处理工作。

7、定期向安全生产负责人反映和汇报本部门的安全生产情况。

8、在每周检查公司5S管理工作的同时检查各部门安全生产措施执行情况(安全生产责任区与5S管理工作责任区的责任人相同)，在例会上通报检查情况，及时做好安全总结工作，提出整改意见和防范措施，杜绝事故发生。

三、安全员岗位职责

1、具体负责相应区域(车间车辆、设备操作等)的安全管理、宣传工作。

2、每日巡查相应区域的安全生产情况，定期检查维护生产设备、消防器材、电路，确保设备器材的正常使用及安全完好，及时纠正解决安全隐患，落实整改措施。

3、了解管辖区域的安全生产情况，定期向安全生产领导小组汇报安全生产情况。

4、及时汇报突发事故，协同公司安全生产领导小组处理事故，维持事故现场，及时抢救伤亡人员，制止事故事态发展。

四、义务消防员岗位职责

1、接受安全员的工作安排，分管每一具体区域的安全生产工作。

2、由安全员组织，进行不定期的消防演习，确保掌握基本的消防技能。

3、由安全员组织对公司安全生产进行定期检查，发现安全隐患立刻制止并做好防范措施，向安全员汇报。

4、协助安全员负责事故现场的处理工作。

五、员工的安全生产职责

1、积极参加公司组织的安全生产知识的学习活动，增强安全法制观念和意识。

2、严格按照操作规程作业，遵守劳动纪律和公司的规章制度。

3、正确使用劳动保护用品。

4、及时向公司有关负责人反映安全生产中存在的问题。

第四章 安全会议

公司建立健全安全生产例会制度，每月的工作总结各部门要求有安全生产方面的内容，定期分析安全生产状况，对重大安全生产问题制订对策，并组织实施。

第五章 安全培训

1、公司全体员工必须接受相关的安全培训教育。

2、本公司新招员工上岗前必须进行车间、班组安全知识教育。员工在公司内调换工作岗位或离岗半年以上重新上岗者，应进行相应的车间或班组安全教育。

3、公司对全体员工必须进行安全培训教育，应将按安全生产法规、安全操作规程、劳动纪律作为安全教育的重要内容。

4、本公司特种作业人员(包括电工作业、厂内机动车辆驾驶、机械操作者等)，必须接受相关的专业安全知识培训，确保有资格后方可安排上岗。

第六章 安全生产检查

一、公司必须建立和健全安全生产检查制度。车间安全生产检查每月一次，班组安全生产检查每周一次。

二、公司应组织生产岗位检查、日常安全检查、专业性安全生产检查。具体要求是：

(一)、生产岗位安全检查，主要由员工每天操作前，对自己的岗位或者将要进行的工作进行自检，确认安全可靠后才进行操作。内容包括：

1、设备的安全状态是否完好，安全防护装置是否有效;

2、规定的安全措施是否落实;

3、所用的设备、工具是否符合安全规定;

4、作业场地以及物品的堆放是否符合安全规范;

5、个人防护用品、用具是否准备齐全，是否可靠;

6、操作要领、操作规程是否明确。

(二)日常安全生产检查，主要由各部门负责人负责，其必须深入生产现场巡视和检查安全生产情况，主要内容是：

1、是否有职工反映安全生产存在的问题。

2、职工是否遵守劳动纪律，是否遵守安全生产操作规程。

3、生产场所是否符合安全要求。

(三)专业性安全生产检查，主要由公司每年组织对电气设备、机械设备、危险物品、消防设施、运输车辆、防尘防毒、防暑降温、厨房、集体宿舍等，分别进行检查。

第七章 生产场所及设备安全措施

一、公司必须严格执行国家有关劳动安全和劳动卫生规定、标准，为员工提供符合要求的劳动条件和生产场所。生产经营场所必须符合如下要求：

1、生产经营场所应整齐、清洁、光线充足、通风良好，车道应平坦畅通，通道应有足够的照明。

2、在生产经营场所内应设置安全警示标志。

3、生产、使用、储存化学危险品应根据化学危险品的种类，设置相应的通风、防火、防爆、防毒、防静电、隔离操作等安全设施。

4、生产作业场所、仓库严禁住人。

二、公司的生产设备及其安全设施，必须符合如下要求：

1、生产设备必须进行正常维护保养，定期检修，保持安全防护性能良好。

2、各类电气设备和线路安装必须符合国家标准和规范，电气设备要绝缘良好，其金属外壳必须具有保护性接地或接零措施;在有爆炸危险的气体或粉尘的工作场所，要使用防爆型电气设备。

3、公司对可能发生职业中毒、人身伤害或其它事故的，应视实际需要，配备必要的抢救药品、器材，并定期检查更换。

三、特种设备必须按下列检验周期进行安全性能检验：

1、溶解乙炔气瓶，每三年进行一次检验。

2、液化石油气钢瓶，出厂满四年进行第一次检验;出厂满七年进行第二次检验;出厂九至十三年的，每两年检验一次。

第八章 职工安全卫生保护措施

1、公司必须建立符合国家规定的工作时间和休假制度。职工加班加点应在不损害职工健康和职工自愿的原则下进行。

2、公司应根据生产的特点和实际需要，发给职工发需的防护用品，并督促其按规定正确使用。

3、公司禁止招用未满16周岁的童工，禁止安排未满18周岁的未成年工从事有毒、有害、过重的体力劳动或危险作业。

4、公司应通过卫生部门防疫站对生产工人进行上岗前体检和定期体检，[莲~山 课件 ]采取措施，预防职业病。

第九章 伤亡事故管理

1、劳动过程中发生的员工伤亡事故，公司必须严格按规定做好报告、调查、分析、处理等管理工作。

2、发生职工伤亡事故后，公司负责人应立即组织抢救伤员，采取有效措施，防止事故扩大和保护事故现场，做好善后工作，并报告集团公司。

第十章 附 则

本制度自公布之日起施行。

一、目的

为做好服务工作，进一步提升员工的素质，调动广大员工的积极性和主动性，更好地为顾客服务，特制定本制度。

二、范围

适用于超市全体员工。

三、员工管理制度

第一条 日常工作管理制度

(1)员工上班前，应认真检查仪表仪容是否规范，工牌是否佩戴规范。

(2)在指定区域排队，准备参加班前会。

(3)班前会时，认真听讲，服从安排。

(4)班前会完毕后，根据开会内容，进行补货、清洁及开店前的准备工作，迎接顾客到来。

(5)整理陈列商品，及时补充商品，做到库有柜有。商品陈列要达到整齐、清洁、丰满、美观，要按照先进先出原则进行陈列，既要方便顾客挑选，又要摆放安全。

(6)整理检查商品，如发现有质量问题的商品和“三无”商品(无品名、厂名、厂址)一律不准上柜。

(7)检查标签和广告标识，做到标识准确，一货一签(散装除外)，货签对位，字迹清楚，POP悬挂规范。

(8)备好零用钱和包装用品，售货工具(扎口袋、封口带、扎口机、电子秤、刀、剪、夹子、小票、笔)。

(9)在超市通道遇见顾客时，应主动给顾客让道。

(10)员工应严格按照公司规定的时间就餐，并保证正常工作进行。

(11)出入员工通道时须佩带工牌，不许携带私人物品进入超市。

(12)员工下班时，不得在超市长时间逗留、闲聊。

(13)防损、防火安全

①每位员工应具备较强的防损、防火意识，杜绝一切不安全因素发生。

②在营业现场发现盗窃行为及现象时，应立即制止，并迅速通知管理人员。

③用水、用电严格遵守安全操作程序，下班认真检查水源、电源的关闭情况。

④见到顾客遗失的财物应立即上交服务台。

⑤防火卷帘门下不允许放置任何物品。

(15)班前会

①员工每天列队召开班前会，管理员按排当日工作，并检查员工仪表、仪容情况。

(16)交接班

①交接班前，早班员工应将交接班内容(如班前会内容;商场布置的工作;上午销售中的问题;商品情况等)记录下来，确保交接内容全面、准确。

②下午班员工换好工装，戴好工牌，自查仪表仪容符合要求后，提前10分钟方可进入专柜交接。

③交接完毕，早班员工应迅速离岗。

④上、下班员工不许在营业现场更换工装及整理仪表仪容，下班员工严禁在本岗位逗留，与在岗员工闲聊。严禁因交接班而影响接待顾客。

第二条 上 岗

1、员工必须经过岗位培训后经考核合格才能正试上岗。

2、员工试用期为壹个月，实习期为贰个月，员工入职满三个月后给予办理转正手续。

3、员工正式上岗即开始记算工龄。员工在公司实际工作年限满半年后开始追加工龄补贴，第一个半年为每月工龄补贴贰拾元，下一个半年开始按上半年度工龄补贴的基数乘1.5倍计算。工龄补贴最高限为每月不超过捌佰元。

第三条 考勤卡、考勤管理

员工以打卡为出勤的唯一依据，打卡由员工本人完成，班中急事临时请假或班中餐外出用膳同样应打卡。

第四条 请销假

1、除每月班轮休以外的休假一律应请假。

2、三天以内的假期由领班柜台长审批，四天以上至七天由现场经理审批，七天以上的假期由公司主管审批。

3、员工三天以内的病假凭区级医院诊断证明可带薪休假。

4、员工入职满一年后，每年享有一周带薪年假。

5、无论任何形式的假期，期满回公司均应到人事管理部门销假。

第五条 员工待遇：

1、节假日享有休假的权力，若因工作需要员工加班者，凡元旦、清明、端午、五一、中秋、国庆、春节的假日加班，每满一个工作日加发三天基本工资。每月的轮休若工作需要加班，每满一个工作日按基本工资乘1.5倍计发加班费。

2、员工转正后签定《劳动合同》。《劳动合同》签定后按厦门市劳动保障局的相关规定办理社保。

第六条 辞职、辞退

1、员工辞职需提前十五天递交辞职报告，经逐级审批后方可离职。

2、公司调整机构，压缩编制须裁减员工时，应提前十天通知被裁减的员工本人。

3、员工严重违反公司劳动纪律或在社会上参与打架斗殴、酗酒闹事或触犯法律被政法机关传拘、收审者一律给予开除。若员工的行为已给公司造成负面影响，已除名的员工公司保留通过法律程序追究其相关民事责任的权力。

第七条 奖 惩

(一) 员工有突出表现者，公司给予精神或物质奖励;

1、对工作认真负责，遵纪守法、超额完成公司交给的各项任务，表现突出者;

2、为公司发展出谋献策，其建议和意见为公司所采纳，取得显著成效者;

3、为维护公司利益和坏人坏事作斗争，使公司财物不被侵害者;

4、举报公司内部的渎职行为，为公司挽回经济损失者。

(二) 员工有下列行为者，公司将给予处罚：

1、上班迟到早退每分钟扣岗位津贴叁元。当班迟到超过三十分钟按旷工论处。当年度累计达八小时给予除名。

2、班中未经许可擅离工作岗位满半小时者，当天按旷工论处。

3、非因工作需要班中接听手机、小灵通或向外拨打电话者每次罚款人民币两元。

4、未经公司主要领导许可，擅自利用工作之便向厂商、供货商购买批价商品或向厂商、供货商索要赠品、试用品等，一经查实，每次罚款人民币伍拾元。情节严重者直接开除。

5、工作人员私下收受与公司业务有关的商家、厂家的馈赠、钱物，一经查实概予除名。

一、目的：为进一步规范采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作，以降低采购成本，加强公司的物资管理，根据公司的实际情况特制订采购制度。

二、范围：公司职能部门及所属各项目部需要进行采购的采购项目。

三、采购分类：零星采购、大宗采购。

一)零星采购：

1、各项目部所需物品，由办公室主任进行市场询价，经事业中心初审，报总经理审批;

2、总部办公室所需物品，由办公室主任进行市场询价，经行政部初审，报总经理审批。

二)大宗采购：

1、电子类由办公室主任进行市场询价，经工程部初审，最后报总经理审批;

2、非电子类由办公室主任进行市场询价，经事业中心初审，最后报总经理审批。

四、审批流程

请购人制单→请购部门负责人签字→事业中心或工程部审查采购必要性→办公室主任询价、供应商选定→事业中心或工程部审查→→总经理签字→采购员按要求购买。

五、询价工作

一)办公室主任在接到各部门的请购单，检查请购单上审批手续是否完善后，即进行询价工作。

二)对于公司总经理指示要求集团其它公司共同参与询价的，办公室主任应将请购单复印件送达到其它公司相关部门。

三)办公室主任应在规定时间内完成询价工作，在请购单的附页上注明操作结果，含以下内容：备选供应商名称、地址、联系人及电话，相关价格、规格、付款条件和售后服务等。并递交给事业中心或工程部确认。

四)事业中心或工程部在接到办公室主任上交的询价结果后，应积极认真配合完成相关工作，在收到的请购单附件上注明操作结果，汇报至总经理审批。

六、询价时限

一般物品的询价和选择供应商工作正常应在五个工作日内完成。特殊大宗物品最迟应在十天之内完成。

七、供应商筛选确定

一)办公室主任通过公开透明的评选过程通过比较三家以上供应商，报事业中心或工程部审查，总经理确定后，选一家供应商为长期主供应商。同时应保存选定供应商评选记录，公司备案抽查。

一)采购评选由事业中心或工程部综合评定。

1、最初比较：比较过程记录须含以下内容：相互比较三家以上(含三家)供应商的名称、地址、联系人姓名电话、价格、质量、服务等几方面相互比较的优、劣势。选择结论。

2、对选定主供应商的综合评述。

3、事业中心或工程部对选定供应商的意见上报总经理。

4、每季度对主供应商的产品和服务质量进行一次总结评定，并对是否更换做出结论。

5、每季度重新进行一次选定主供应商过程记录。

6、以上所有评选记录须保存三年以上。

八、物品采购

一)供应商选定后，办公室主任安排采购员具体进行采购操作，需要其它部门配合时，其它部门应给与积极协助。

二)大宗采购要与供应商签订合同。

三)合同内容须提交事业中心或工程部及财务部共同核定，并报总经理审批。

四)对有售后保修义务的应收取一定的质保金，质保金期限应与产品保修期相同。

五)经核定后的合同须由事业中心或工程部签订。

九、入库程序

一)物资验收工作由仓库保管、采购人员同时参与(仓库保管负责验收数量与质量)。专业物资验收应由相关使用部门专业人员负责检查质量。不符合质量要求的一律不予验收。

二)验收完毕后仓库保管及参与验收人员在单据上签字确认，并注明日期。仓库管理开具入库单。

十、报销程序

一)零星采购的报销：

1、采购员应持《请购单》或《采购计划清单》、《购物发票(或单据)》到公司财务部门报销;

2、报销费用时，发票(或单据)上须有经手人、相关验收人员、办公室主任签字，事业中心或工程部审核签字，总经理审批意见。

二)大宗采购的付款：

采购员将大宗采购审批单、采购合同、验收报告、发票准备齐全，发票(或单据)上须有经手人、相关验收人员、办公室主任签字，经事业中心或工程部审核签字，总经理审批后方可报销。

公司行政部对采购工作享有例行及专项检查权力。

十一、工作要求

一)日常零星采购，未按零星采购流程进行采购的，公司财务一律不予报销，由当事人自行负责。若财务不按规定给予报销的，由公司财务当事人负责。

二)物资采购量要从实际所需出发核定数量，如随意定量，造成定量与实际不符的，出现采购量过大造成物资压库，视情节轻重考核当事人。

三)大宗采购应由公司总经理签字审批后，方可进行定购。未经总经理批准，擅自定购的，当事人应承担全部责任。

四)特殊情况，须先电话汇报，报总经理批准后方可进行。

附则：本制度解释权归公司行政部，由签发之日起开始执行。

深圳市冠城物业管理有限公司

20xx年11 月8 日

党政领导干部选拔任用是关系到一个地方、一个时段的发展，也是社会各界特别关注的政事。因此选好领导班子，配好领导干部至关重要，《党政领导干部选拔任用工作责任追究办法》等四项监督制度的颁布实施，为进一步提高干部选拔任用工作的科学化、规范化、制度化，把选人用人的重要方面、关键环节都纳入监督范围，有重要的现实和指导意义。四项监督制度颁布实施后，镇委政府高度重视，组织了中心组和机关干部学习，本人也自学了相关知识，有以下心得体会。

一、执行“四项监督制度”要注重结合实际

制度是建立在特定社会现实状况基础上相对稳定的行为规范，它能够约束行为主体使之符合某种要求，以达到维护社会秩序的目的。完整有效的制度它具有强制性、无例外性，人人必须遵守执行。实施机制就是要有科学有力的手段措施保证制度能够有效落实。因此，贯彻落实“四项监督制度”，应该是一项系统工程，与广大党员和各级领导干部对“制度”本身的尊重程度、信仰程度和执行力度有关，与干部工作的标准、考核、选拔使用等其他环节有关。我们不能就监督制度抓监督制度，要站在干部人事制度改革的大局中来认识和执行这“四项监督制度”。要与扩大社会主义民主，更好地保障人民权益和社会公平正义相结合;与坚持以人为本，贯彻落实科学发展观的第一要义相结合;与党的xx届四中全会提出的新时期干部人事制度改革总体布局和中央新近出台的《改革规划纲要》等其他法规制度相结合。

二、抓好“四项监督制度”重在贯彻落实

作为具体从事干部人事工作的部门，要围绕机关干部的职责，一要当好领导的参谋助手。不仅要自觉执行有关制度规定，同时也有责任有义务为领导执行政策出公道正派的主意、当让组织和群众放心的参谋。二要做制度规定的坚定执行者。任何一项制度的生命力和战斗力，不仅取决于是否具有很强的科学性和可行性，更重要的还在于执行，在于落到实实在在的工作中。作为组织人事部门在干部任用工作中，必须坚持遵守制度、执行制度、始终怀着“四心”。一是公道之心，这既是事业需要、也是岗位需要。没有公心，就不能对政策和干部负责，公心，就是要围绕工作大局，要敢于坚持原则，严格遵守干部工作的各项政策规定纪律。选好人用好人;客观公正、全面准确地对待每个干部的实际表现;二是仁爱之心。就是在政策规定允许范围内，尽最大可能照顾到每个干部的切身利益，更好地调动好每个干部的干事创业积极性，这一点从本质上讲，与公心是一致的。三是谦逊之心。组织人事部门是人事政策的执行者，应平易近人，不能高高在上，要深入基层了解实情，要始终保持清醒头脑，时刻保持谦虚谨慎的态度，平等平和地对待每位同志。四是畏惧之心。必须坚定不移，坚持原则，坚守底线，坚持不懈。要始终做到不该说的坚决不说，不该去的地方坚决不去，不该拿的坚决不拿，不该做的事坚决不做，确保自身清廉，才能选好干部，用好政策。

三、坚持“四项监督制度”舆论先行

近年来，虽然已经重视宣传干部工作，但是，与形势发展的要求、与党员干部的期待、与贯彻落实“四项监督制度”相比还有一定差距。比如，“一报两评议”和《离任检查办法》的实行，如果我们平时不注重对干部选拔任用工作政策法规的执行情况、深化干部人事制度改革的做法，以及对新任用人选的原因、表现等进行广泛宣传，参加评议的人就不了解实际情况，他就有可能凭印象，甚至是道听途说的消息来评判，这必然会影响到评议质量。因此，我们要通过报纸、网站、会议、培训班等多种渠道，对干部工作的政策规定、主要做法、成效等，广而告之，这样才能增加社会知情度，提高认可度，增强公信度。才有能更好地执行好政策，选好用好干部。从而提高干部队伍素质。

为了彻底解决厂区禁烟难的问题，切实保证企业安全生产和员工的人身安全及公司广大员工的身体健康，减少吸烟造成的危害，结合我公司实际，特制定本规定：

一、公司禁烟工作实行“分层负责、加强引导、严格管理”的原则，全体员工应自觉遵守禁烟规定。

二、公司范围内所有场所(除公司接待室、吸烟室内)、单位车辆内等均为公司禁止吸烟区域。

三、在公司禁烟区域内吸烟属于严重违纪行为，公司全体员工有权利制止禁烟区内吸烟行为，并有义务向外来人员说明有关禁止吸烟的相关规定，做到不向来人敬烟和拒绝别人敬烟。

四、员工严禁把打火机、火柴、香烟带入生产车间、仓库等公司高火灾隐患的区域，如发现有员工带打火机、火柴、香烟进入公司高火灾隐患的区域的，一律视为在公司内吸烟。公司特殊作业人员所使用的点火工具自己保管，特殊作业人员不准把火种借给他人使用，如有发现把火借给他人使用，对该员工也做连带处理。

五、公司禁烟领导小组、监督检查小组会定期(每周一次)和不定期地组织检查巡视。

六、公司员工有监督所有外来人员在公司吸烟(除公司接待室)的权利。

七、本公司员工在禁烟区内(除公司接待室、吸烟室内)吸烟的处以每次200罚款，在高火灾隐患区域内吸烟者每次罚款300元，并处以记过处分，多次发现后可予以开除处分，把打火机、火柴、香烟带入公司高火灾隐患区域内的每次罚款200元。如果有危害公司安全生产的人员，公司将提交公安机关处理。

行政保障部

根据公司____年度的销售目标，按照对市场的预测，参考历史销售业绩并综合考虑多种可能的影响因素，为充分调动销售部营销人员的销售积极性，以确保公司年度销售目标的实现，在平等、自愿、协商一致的基础上，特制定本销售目标任务和相应的激励政策，并明确公司与责任人的权利与责任。

双方共同遵守以下约定的条款，严格考核和遵守执行。

一、目标销售责任人：

销售区域：

二、目标销售任务：____年责任目标元。

三、完成目标销售任务期限：

四、销售责任人的义务责任人应在签订年度销售目标责任书后以此作为年度的工作重心来进行工作，组织计划，勤勉工作，保证目标实现，并对其现有销售模式有所改进，公司将适时进行绩效考评、经营活动监督;积极分析市场状况，提供市场分析报告，为公司决策提供准确市场依据。

责任人在签订本责任书后后，要严格控制经营成本和营销成本，遵守职业道德，保守商业机密、切实维护企业的权益;遵守国家法律、法规及公司的各项规章制度;接受总公司及授权经理的领导和监督;不得违背职业道德，不得从事和本公司无关的第二职业，不得从事有损本公司声誉的任何活动。

五、目标考核办法及奖励措施

1、目标实现原则。

各签订人应严格执行所提交的指标任务，进行年度销售工作。公司组建评价小组，对目标的完成情况进行评价打分。

2、考核与激励原则。

以目标是否___%完成，作为奖励的基准。在完成的基础上，最终奖励金额=奖励金额系数*项目评价得分___。

3、奖励方式。

根据项目难易程度确定奖励金额基数。负责人与成员根据一定比例对最终奖励金额进行分配。

4、对未完成年度指标的责任人进行考核。

监督人：

责任人：

1、按照公司流程规范要求进行全生命周期项目管理，包括项目售前支持、项目立项、项目计划、进度跟踪、质量管控、风险预警评估、结项等项目过程管理;

2、对项目里程碑、项目范围及需求、项目落地结果负责，参与项目业务侧的需求分析、业务流程梳理及项目立项评审等，需要制定合理的整体项目计划、控制项目总体成本并需要撰写项目相关过程文档;

3、推动各条线研发、协调资源、处理项目问题、跟进项目进度并管控风险和问题;

4、负责项目客户汇报、客户日常沟通及满意度管理、把握客户需求动态及新机会挖掘。

为进一步维护市场交易秩序，规范市场经营者的经营行为，保证食品消费安全，切实维护消费者的合法权益，根据有关法律、法规，结合本市实际，制定本制度。

1.市场经营户在与市场管理办公室签订《租赁合同》获得摊档、铺位使用权后，应按规定持有效证件及时向市场管理监督部门申领营业执照等有关证照,经领取后方可开业经营;实行许可证制度销售的商品，必须同时取得相关“许可证明”，方可开业经营。

2.市场经营户要严格遵守国家法律、法规和市场各项管理制度，服从市场管理，接受市场检查监督，落实违章整改;按规定依法纳税，及时交纳市场各项费用。

3.按规定的经营范围在摊档、铺位上经营，做到亮证经营，人证相符，不随意设摊堆物，不占道经营。

4.确保销售的商品符合质量要求。销售的食品符合食品卫生、食品质量的安全规定;包装产品的标识必须符合国家标准;实施食品质量安全市场准入制度的食品必须有QS标志。商品的进货索证要齐全，并接受市场管理人员核查和检测;凡索证不全的商品一律不准在市场上销售。禁止销售假冒伪劣的商品和腐败变质的食品及国家明令禁止的商品。禁止生产使用厚度小于0.025毫米的塑料购物袋，其它塑料购物袋必须明码标价，实行有偿使用。

5.在商品交易中，遵循自愿、平等、公平、诚实、信用的原则，遵守商业道德，不缺斤短两，不以次充好，不强卖强买，不欺行霸市;不得以任何手段欺骗消费者，自觉维护市场信誉，维护消费者的合法权益。

6.市场内不准打牌、赌博、偷窃、打架斗殴、酗酒闹事，不准以任何形式扰乱市场的正常交易秩序。遇消费者投诉或纠纷，到市场管理办公室协商调解或经政府职能部门依法处理，不得仗势欺人、态度粗暴。

7.爱护市场设施。不准乱搭货架、乱挂乱贴、乱接乱拉，有碍于市场环境行为的发生;不准擅自改变市场设施和水电管线。不随意挪用市场或他人的经营设备用具，如造成损坏照价赔偿。摊档、铺位装修、广告、空调设置及使用大功率电器，必须经市场管理办公室申报批准。自有设施使用不得有碍市场外观形象，不得危害毗邻摊档、铺位的利益及安全。

8.做好消防、治安安全防范工作，经营户要保管好自己的钱物、单据和物品;市场内不得带入有毒和易爆物品，不得动用明火及燃放烟花爆竹;每日营业结束，清除好应清理的物品，关闭电源，锁好门窗，带走现金和物品。

9.维护市场整洁，搞好摊档、铺位门前“三包”工作，样品上货架或上摊档台面，要摆放整齐;车辆要在指定停放的位置停放。严禁乱堆商品，乱丢垃圾杂物，瓜皮果壳，严禁随地吐痰。不准在市场内带养宠物，以及做与本市场不适宜的其它行为。

10.不准转租、转借和买卖摊档、铺位。转让、搭拼摊档、铺位应事前向市场管理办公室提出报告，经市场管理办公室批准，市场管理监督部门申办证照后，方准经营。经营者应配合市场管理办公室的开业计划和经营指导，应在开业前一个月内将商铺内的经营设施安装完毕，在开业前十日内将台档位经营设施准备妥当，否则，在开业之日造成无法营业的视为放弃其在本市场经营权，终止其租赁合同，不予退还保证金，由市场收回摊档、铺位。

11.市场经营户在合同期内终止经营，应提前一个月提出报告，经市场管理办公室同意，交清各项费用，办好设施归还手续，手续齐全后方能终止合同，并在规定期限后清退出市场，市场将保证金退还。在经营中需要更换执照户名或负责人的，须经市场管理办公室同意，并报市场管理监督部门批准后方可继续经营。

12.经营户不准雇佣情况不明人员，必须按国家有关法律、法规、制度用工;用工对象必须证件齐全，并由摊档、铺位负责人向市场管理办公室办理相关登记手续。根据“谁用工，谁负责”的原则，做好聘用的进场工作人员的登记、管理、教育、并承担各项用工责任，人员变动及时办理登记变更手续，不办理登记手续的人员不给予进摊档、铺位工作。

13.开展‘文明经商、诚信经营’活动。经营户之间应互助关爱，和睦相处，支持、配合市场开展各项服务管理工作，与市场签订《食品安全承诺书》、《消防安全责任书》、并交纳保证金。

本制度望各经营户遵照执行。违反制度的，根据市场管理规约予以处理;违法的则报政府相关职能部门追究法律责任。

第十四条 公安、司法机关因办理案件，需要查阅、复印或者复制病历资料的，医疗机构应当在公安、司法机关出具采集证据的法定证明及执行公务人员的有效身份证明后予以协助。

第十五条 医疗机构可以为申请人复印或者复制的病历资料包括：门(急)诊病历和住院病历中的住院志(即入院记录)、体温单、医嘱单、化验单(检验报告)、医学影像检查资料、特殊检查(治疗)同意书、手术同意书、手术及麻醉记录单、病理报告、护理记录、出院记录。

第十六条 医疗机构受理复印或者复制病历资料申请后，应当在医务人员按规定时限完成病历后予以提供。

第十七条 医疗机构受理复印或者复制病历资料申请后，由负责医疗服务质量监控的部门或者专(兼)职人员通知负责保管门(急)诊病历档案的部门(人员)或者病区，将需要复印或者复制的病历资料在规定时间内送至指定地点，并在申请人在场的情况下复印或者复制。

复印或者复制的病历资料经申请人核对无误后，医疗机构应当加盖证明印记。

第十八条 医疗机构复印或者复制病历资料，可以按照规定收取工本费。

第十九条 发生医疗事故争议时，医疗机构负责医疗服务质量监控的部门或者专(兼)职人员应当在患者或者其代理人在场的情况下封存死亡病例讨论记录、疑难病例讨论记录、上级医师查房记录、会诊意见、病程记录等。

封存的病历由医疗机构负责医疗服务质量监控的部门或者专(兼)职人员保管。

封存的病历可以是复印件。

第二十条 门(急)诊病历档案的保存时间自患者最后一次就诊之日起不少于20xx年。

第二十一条 病案的查阅、复印或者复制参照本规定执行。

第二十二条 本规定由卫生部负责解释。

一、先要做到生产量不确定不规范，不计量。

二、生产原料要做到工艺要求，岗位配合，成本构式，以及产品质量反溃。

三、对厨房管理的要求，更做到工作在于重点管理，应对员工有效的做到指导和出色的管理，把饭店的经营意图和经营理论有效的传达到每个员工和管理人员。

四、厨房管理的生产要求，要做到，释放后台的应有能量和设计厨房的加工制作的质量标准。

五、把握原料进货，采购直接影响经营利润，原料发放，领用原料调拨。

六、成本控制和菜品设计，以及不断的定期对厨师长考试。

七、加强与餐厅前台的营销，定期利用不同的主题活动促销。

八、确定厨房人员的数量，厨师岗位人员的选择。

厨房管理规章制度

1、菜品出品大厨责任制度。

2、厨师长日常工作责任制度。

3、违规、违章事故处罚制度。

4、厨房设备报修制度。

5、清洗卫生用品的领取和使用。

6、冰箱、冰柜管理与原料盘存。

7、厨师工装穿着规范。

8、厨房卫生操作规章制度。

9、常用主料与配料的切割配用。

10、定期检查厨房安全、油、电、水以及相应安全。

1、把先进的管理思想、管理方法、管理手段和长期积累的管理以验结合起来。

2、对于企业来说和投资首来说，要关心员人稳定队伍，必须建立制定各项有利于稳定员工的政策。

3、厨房的业务流程，合理安排业务，保证提高工作效率和产品质量。

4、加强厨房人员的技术培训，不断研发新工艺和新菜品，有效地进行厨房生产盈利。

5、个性化菜品的研制与开发，不断迎合目标顾客的菜品消费。

6、制定原料的加工标准和原料制定节配标准。

7、制定装盘、凉菜、热菜、面点、装盘卫生与容器。

8、制定标准的食谱、价值和统一工作岗位的价值。

9、明确产品特点及质量标准，加工流程与制作步骤。

1、作为一名厨师长，工作的重点在于管理，应做到有效指导和出色地管理。

2、厨师长，要有销售意识，并指导全体厨房员工学会销售，要增加营业收入，必须提供优质服务，菜品的口味要好，价格要适宜。

3、面本控制厨房工作中心，这不仅仅是厨师长一个人的事情，需要厨房每一个员工共同的努力。

4、在以后的工作中，厨师长必须要控制好盈利点，厨房管好就是可增加利润，必须把盈利点牢牢控制在手中。

5、菜品制作质量要做到始终如一，粘板打荷工作人员要有一定的相关经验人士操作。

6、在以后的委托管理中，必须有好的厨师队伍，好的主意，有好的团队，只有这样才能造就一个成功的餐饮企业。

7、加强菜品质量控制举措，制定标准的菜谱，实行厨师评估的工作业绩。

8、成立成本控制专值人员把好采购的有关认识，降低成本。

厨房生产的成本控制

成本控制与餐饮经营的成败。

1、杜绝漏洞，减少流失，增强管理意识。体现经营者管理水平高底的重要标志。

2、从内部厨房每个员工人可建立控制，建立一支下，总经理满意的信誉队伍。

3、避免食物浪费导致成本的增加，减少厨房与其他设备不良造成成本的增加。

4、防止人员处理地不当造成成本增加和拿、吃不必要的浪费。

5、定期验收成本控制的贮藏、发料库房和冰柜半成品、成品、蔬菜的保管。

6、控制产品的成本价位，控制生产费用、水费、电费、燃料费的控制。

厨房管理规章制度

1 、厨房行政管理由厨师长负责，必须执行厨师长的合理指示，认真完成厨师长下达的各项任务，严格执行一句、一个指令的原则，不得顶撞，违者罚款50元，严整者开除。

2、每日上岗前，换好工作服，自检个人的仪容仪表后，待厨师长复查并安排一天的工作。在工作时间内，不准大声喧哗、大闹，不得与其他员工争吵、打架，违者罚款50元。

3、 工作时间内不得私自使用、加工厨房内一切公有材料，不得私自会客、带亲属及其他员工在厨房用餐，违者罚款20元(如有特殊情况要事先打招呼)。

4 厨房所有人员必须严格执行考勤制度，不得请别人代打卡、请假，有病、有事，提前和厨师长打招呼，经厨师长同意后方可执行。违者罚款20元。

5、不得吃、拿、送、损、偷任何公有物品和食物，违反者按原材料双倍罚款，重者开除处理。严格遵守并认真执行员工手册的各项规章制度，不得带与酒店相同的物品，否则按偷拿处理。

6、在厨房内任何人不得吸烟，违者罚款10元。

7、工作时间内不得办私事，如：看报纸、杂志、小说、玩牌、听收音机及其他与工作无关的事情。违反者罚款10元。

8、爱护厨房一切设施、设备，做到轻拿、轻放，正确操作机器及保养维护，发现故意损坏者，立即开除。如因个人操作不当损坏者，按价赔偿，并追究有关责任人，严肃处理。

9、发现随意浪费原材料者，按原价的双倍罚款，并按员工手册的有关规定严肃处理。

10、下班后不得在工作场所及酒店任何部门无故逗留。下班后要对厨房内容易发生危险的地方认真检查，关好电源、水源、煤气及油门等后锁好门，方可离开。

11、 每天晚上的值班人员必须在十点后才可离开，并认真填写值班记录，不得串岗、脱岗，保证客人用餐及员工餐的时间;不得私自串班，如出现问题组长负全部责任。

12、厨房每月必须推出新的菜品，来迎合顾客需求。保证各种产品的最终质量，与产品风味特点相适应，做到色、香、形，符合要求，把好成品质量关。味差、不熟、烹糊、感官不合格的菜肴，不准上桌，违者罚款并追究责任。

13、厨房分工明确，责任清楚，各种产品原料摆放整齐，主料、配料和调味料投放合理、及时，掌握好火候、油温、成色、出菜时间，确保菜品烹制质量。

14、砧板要根据菜的主料、配料、调味料的比例标准来配菜，产品配菜合理、比例适当，不能随意下料、偷工减料、克扣顾客等不良现象发生，能够从产品配料上保证菜品质量(如有违反者处以不同程度的罚款)。

15、砧板在贮藏过程中始终保持清洁、卫生、安全完好。如有本质变味、变质、腐坏等人为责任发生，按价赔偿。

16、打合人员必须配合厨师做好开餐前的准备工作(包括盘、碗、备品、调料等)，出菜后打好围子，擦干净盘边，检查好是否有异物等，如工作不到位者罚款10元。

17、日常卫生。每天饭口过后必须清洁卫生，做到干净、整洁。无食品原材料加工后的油渍、废料堆积、地面整洁防滑、墙面、下水池漏处无卫生死角，炊具、厨具、餐具每日清洗消毒，各种机器设备定时每天擦拭，室内无积水、无异味。

18、 厨房出菜，由厨师长负责，若在菜品中发现异物如：苍蝇、头发、杂物等，由操作厨师按价赔偿50%，砧板和打合各占25%。如出现不新鲜或者已经有异味的原材料由砧板按价赔偿100%;如菜品出现口味方面的问题(如咸、糊)造成退菜的，由炉头按价赔偿100%。

19水台人员必须把好货品关，要物尽其用，宰杀水鲜、家禽等必须处理干净，传送要快，认真完成交给的各项任务。

20、 洗菜间的青菜要摆放合理、适当，要保证无腐坏、杂草、水锈等现象，必须保证菜品的干净和卫生，应该去皮的菜要及时去皮，必须保证砧板取货供应，否则处罚款10元以上。

21、洗碗间必须做到四过关(一洗二涮三冲四消毒)，餐具要保持光亮、干净，掌握好餐具用量，避免工作，出现错误要按情节轻重进行处罚。

22、砧板人员负责展柜的摆放，每天要做到勤调、勤换，当天的菜要争取用完，不新鲜的不要上，如有违规的按情节轻重给予处罚。

23、厨房整体卫生要各尽其责，当口组长每天合理安排组员随时清洁卫生，每周大扫除一次(包括天棚、地面、门窗、四壁、各死角、按台)，待厨师长检查，不合格者进行10元以上不同程度的处罚。厨房和前厅协调八项：

1、 建立菜品反馈意见表

2、 退菜要罚款

3 、厨师和服务员在工作时间不允许嬉笑打闹，要洁身自爱。 4 、每天有特价急推菜品。

5 、每天和前厅主管要有碰头会，总结一天工作当中存在和应该避免的问题，以便以后更好的工作。

6 、菜品促销有奖

7 、定期给点菜员讲解菜品的制作过程，来增强对菜品的了解，更好的向客人介绍。

8 、传菜部门要选用懂得菜品知识的人来主管工作，这样会更好的把好菜品质量关。

1 目的和范围

为规范公司礼品的接收及赠送管理，特制订本规定。

本规定适用于。

2 定义

礼品：外部单位或个人因工作关系赠予我公司个人或部门的物品，我公司因工作需要赠予外部单位或个人的物品。

3 管理职责

3.1 经理室是公司礼品的归口管理部门，其职责是：

a) 对各部门接收的礼品进行登记、分配、处理等;

b) 监督公司各部门礼品的接收及上缴情况;

c) 对各部门购买的对外赠送礼品进行登记、保存。

3.2 经理室秘书负责公司对外赠送礼品的采购。

3.3 各部门负责将各自因工作关系而接收的礼品缴于经理室，负责本部门对外赠送礼品的采购申报。

4 管理内容

4.1 接收礼品的管理

4.1.1 公司员工原则上不得接收业务关联单位的非法酬金或礼品。对于业务关联单位给予的酬金或礼品无法推辞时，接收人一律自收受之日(出差人员回公司)起三个工作日内上缴公司经理室，并在QG/HX19.05表1《礼品收受、处理登记表》中进行登记。

4.1.2 对于应登记上缴的礼品、礼金，相关人员如在规定期限内不登记上缴或不

如实登记上缴，责令退回收受礼品、礼金外，经理室将视情节给予负激励100～1000元，并通报批评，严重者可辞退，构成犯罪的移交司法机关处理。

4.1.3 公司礼品由经理室统一建立台帐，详细记录礼品名称、数量、来源、接收日期、接收部门、处理方式、处理人等，并对礼品实物的收入和支出情况进行登记。

4.1.4 对于各部门上缴的礼品，如果是实物(饰品、食品等)，价值在200元以下的，由经理室直接进行处理;价值在200元以上的，由经理室提交处理意见报总经理审批后方可处理;如果礼品是现金或相当于现金的礼券等，则交由财务部处理。

4.2 外送礼品的管理

4.2.1 礼品购买

4.2.1.1 常规礼品指如烟、酒、铜工艺品、茶叶等。常规礼品购买:当礼品需要增补时，由经理室秘书填写QG/HX19.05表2《工作联系单》，经主管经理批准后，由经办人负责采购。经理秘书负责对礼品验收，填写QG/HX16.06表1《入库单》入库并加入存货分类账。

4.2.1.2 非常规礼品(常规礼品之外的礼品)购买:由相关部门提出，经总经理批准后，交由经理室秘书购买(特殊情况下，各部门需自行购买礼品的，也需报总经理批准后方可购买)。购买后交经理室统一登记、办理出入库手续、保存。

4.2.2 各部门在领用礼品时应出具相应的联系单，单次领取礼品价值在1000元以下，部门主管审核，经主管经理审批后可直接领取;单次领取礼品价值在1000元以上的，需主管经理审核，经总经理批准后方可领取。

4.2.3 礼品领取时，需填写领料单，经理室秘书应如数登记，并注明领用人、领用批准人及其他相关内容。

4.2.4 各部门领取的礼品发生结余时，应及时退回经理室，由经理室重新进行登记保存。

4.3 经理室需定期对礼品进行清点核查，确保礼品帐物一致。

4.4 经理室秘书每月月末对本月礼品领用填报各部门礼品费用汇总表，报财务部审核。

5 检查与考核

本规定由经理室组织检查及考核

6 本规定自20xx年04月01日起实施。

(一)目的：加强火灾、爆炸事故的预防管理，杜绝恶性事故的发生。

(二)适用范围：本制度适用于防火防爆管理。

(三)内容：

1、消防组织管理：

A逐级建立领导防火责任制，公司长为消防安全第一责任者，领导企业消防安全工作。各片区、科室、班组的主要领导负责消防安全工作，各级负责人要尽职尽责，各级负责人变动时，要做好交接工作。

B生产岗位实行防火责任制，责任落实到人，每个职工必须明确并认真履行自已岗位的防火职责。

C企业组建义务消防队，每年都要进行消防业务学习训练，熟悉防火、灭火知识。

D按照《建筑灭火器配制设计规程》，根据防火和灭火的需要，配置相应种类和数量的消防器材、设备和设施。各类消防器材必须放在取用方便的固定地点，有明显标志，并勤检查、勤维护、勤擦拭，不许将消防器材挪作他用。消防用供水系统均应有可靠的保障设施，确保消防用水量和压力要求，保证消防通道畅通。

E对火险隐患及时发现并立案整顿，公司级每季度组织检查一次，车间每月检查一次，班组随时检查，并认真做好检查记录，重大火灾隐患要有“三定”(定人、定措施、定时间)整改方案，火险隐患消除前要有可靠的防范措施。

F全公司职工必须达到“四懂”、“四会”(懂火灾危险性、懂预防措施、懂扑救办法、懂火场逃生知识;会使用消防器材、会扑灭初级火灾、会报警、会组织逃生)的要求。

G消防安全工作与生产要同时计划、布置、检查、总结、评比、承包。对消防有功的单位或个人及时表彰、奖励，对违反消防规章制度的部门、个人和火灾、火警、火情事故的责任者，要按照有关规定进行处罚。

2、火源控制管理：

A企业禁火区内，禁止使用一切明火，严禁吸烟，并设置明显的防火标志，实行严格管理。

B因特殊情况需要电、气焊作业的动火部门和人员应按照动火作业管理的要求办理审批手续，落实现场监护人，在确认无火灾爆炸危险后方可动火作业。动火作业人员应当遵守消防安全规定，并落实相应的消防安全措施。

C火灾爆炸场所的照明、布线和电气、电动仪表、设备应符合防火防爆要求，并保持清洁、干燥和绝缘良好。

D需要临时安装的设备、线路应由使用部门提出申请，经主管批准后，由正式电工安装，应符合防火防爆要求，并限期拆除。E建筑物、配电设备、易燃液体罐区、突出层面的排放、可燃气或蒸汽的放空管和呼吸阀等，都应设避雷保护装置，并应每年检测一次，符合相关国家标准。

F搬运危险品容器或者在火灾爆炸危险场所搬运铁制物品，不得抛掷、拖拉和滚动，应使用防爆工具，防止使用中摩擦碰击产生火花。

G禁止穿钉子鞋进入火灾爆炸危险场所，禁止在火灾爆炸危险场所使用手机、对讲机。

H运转设备的摩擦部分，应及时加润滑油，防止摩擦生热达到危险温度。

I加强设备、管道的保温，防止设备、管道表面达到危险温度。

J严格控制可燃气体、液体在管道、设备内的流速在限速之内。

K在用蒸气置换、吹除可燃气或者蒸煮易燃储罐、设备时，严格控制喷射速度。

L禁止装、灌易燃液体过程中取样、检验或将金属物品置入罐内。

M在易产生静电的设备、管道上必须安装导除静电的接地装置，法兰间安装导除静电的跨接线。

N在火灾爆炸危险场所不得穿化纤等易产品静电的服装和饰品上岗。

3、易燃易爆物品的控制管理：

A生产中严格控制工艺指标、严格控制火灾爆炸危险场所的可燃气体、易燃液体的浓度，不得超过规定的爆炸限值。

B加强对易燃易爆物料储罐设备和管道的维护保养，消除跑、冒、滴、漏。

C易燃易爆危险品的储存、运输、使用，应符合危险化学品管理的要求，并按其种类、性质设置相应的防火、灭火、防爆、泄压、中和、防潮、监测、防晒、通风、调温、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等安全措施、设备，并进行维护、保养，保证符合安全运行要求。

D生产车间使用的易燃易爆物料，禁止接近火源、热源和阳光下暴晒，露天存放必须要有防晒、防雨措施，存量不得超出当天生产用量。

E生产系统应按其物料性质和工艺特点，采取相应的密闭及负压操作，通风置换，惰性气体保护等安全措施。

F严禁使用易燃液体擦洗设备、衣物和清洗地面等。

G生产中含有大量易燃液体的污水、含油或者非水溶性易燃液体污水等排入废水池进行进一步处理，不得直接排入下水道。

4、工艺生产装置控制管理：

A严格按“三同时”原则对新建、改建、扩建和技术改造工程项目中的防火防爆设施同时进行设计、施工和验收。

B在火灾爆炸危险场所，应在易泄漏扩散处设置监测和报警系统。

C生产和储存、使用压力容器必须设置相应安全阀、压力表、温度计、液位计、爆破片、爆破帽、易熔塞、紧急切断装置等，并按时验检。

D在易燃液体易燃气体管道应设置符合安全技术要求的止回阀等，管道及放空管末端应设阻火器或水封，放空管应有静电接地，并应在避雷设施保护范围之内。

E生产、使用和储存输送可燃气体和易燃液体的设备管道;用于空气分离、干燥、掺和输送可燃粉状体或者易产生静电积聚的固体物料的设备和管道，都应有除静电的接地装置。

(四)此制度解释权由安全部负责，自发布之日起开始实施。

青年教师公寓是国家和学校投资改造，提供给在我校工作的的单身教职工居住场所。为保证青年教职工能有一个良好的生活环境，特制定本办法。

一、入住条件

(一)人事处登记在册的留校、调入的且家住大连市中山区、西岗区、沙河口区、甘井子区以外的未婚青年教职工申请入住，需经所在单位同意。

(二)附中、附校登记在册且住大连市中山区、西岗区、沙河口区、甘井子区以外的未婚青年教师，由单位向学校提出申请，经学校批准方可入住。

(三)学校独立核算企业在职未婚青年职工住房应由企业在社会上租赁解决，确有困难且家住大连市中山区、西岗区、沙河口区、甘井子区以外的，由所在单位向学校提出申请，经批准方可入住。房租每月每床120元。

(四)寒、暑假期间，若青年教师公寓有空房间，在校博士生、博士后可向所在单位提出申请，经学校批准借用探亲间，住宿时间不得超过一个月。房租每月每床100元。

二、入住时每人须一次性交住房租赁保证金和备品押金共500元，退房时返还，不计利息。

三、入住人员调出须先退床方可办理报退手续。

四、入住人员在取得住房或办理结婚登记手续之后，两个月内必须退床。如有特殊情况，由本人提出申请，经所在单位同意，报学校批准，方可继续租住。

五、入住人员不得将床位借给他人使用、擅自调换房间，不得拒绝安排新人入住、私自占用别人床位，不得留异性住宿，违者将取消居住资格。

六、入住人员必须保持室内公共设施完好，如有损坏，由居住人赔偿;应保持公共卫生，不得私自占用走廊等公共场所，不得在走廊内堆放杂物、垃圾。

七、入住人员要管理好煤气、水、电，节约能源，保证安全。要努力做好安全防范及消防工作。

八、任何人不得改变房屋使用性质及房屋结构，一经发现，取消居住资格，并给予相应经济处罚。

九、严禁乱拉乱扯电线及使用不符合安全规定的电器;违反规定并造成损失的，须承担一切经济损失和赔偿责任。

十、严禁在宿舍内赌博、酗酒滋事，不得大声喧哗，不得影响他人休息和学习。

十一、应退床人员到期仍不退床的，按每月每床500元收取违约金。

十二、自学遵守作息时间(晚11:00-早5:30关闭大门)，自觉遵守其他有关规定。

十三、公寓管理人员和清扫人员应做好管理和服务工作，自觉执行上述规定。

第一条为了规范和加强村集体财务管理，维护村集体和农民利益，促进农村经济发展和社会稳定，根据《安徽省村集体财务管理办法(试行)》、《安徽省农村税费改革村级专项补助资金管理暂行办法》、《安徽省村务公开暂行办法》及有关法律、法规、政策的规定，结合本市实际，制定本办法。

第二条本办法适用于本市辖区的村民委员会、村民组和村组集体经济组织(以下简称村集体)的财务管理。以农为主的居委会参照执行。村办企业执行企业财务制度。

第三条 市、县(区)农业行政主管部门和乡(镇)人民政府负责本辖区内村集体财务管理工作，具体工作由市、县、乡(镇)农经管理机构承担。

第四条乡(镇)应成立村集体财务服务中心(以下简称：财务服务中心)，接受村集体的委托，统管村集体财务，财务服务中心应在金融部门为村集体分立帐户，取消村级财务主管会计，村里只设一名报帐会计。财务服务中心在乡(镇)党委、政府的领导下，接受农经部门和财政部门的业务指导和监督。

第五条 财务服务中心会计和村级报帐会计应当经县级以上农经、财政部门业务培训，通过业务考试、考核合格，取得相应的资格证书，实行持证上岗。

第六条财务服务中心会计人员职数根据乡镇规模和业务量的大小由乡(镇)人民政府确定，但最多不得超过3人。原已实行"村帐乡管"在乡(镇)农经站工作的专业会计转入财务服务中心，人员不足的可从现有村会计中择优聘用，具体聘用办法由县(区)农业行政主管部门商财政部门制定。财务服务中心主任由乡(镇)从事农村集体财务和集体资产管理的国家干部兼任，其工资福利不得从村集体财务列支。村集体财务服务中心的会计人员报酬从各村管理费中分摊列支，村集体收入较少的乡(镇)，由同级财政给予适当补助。会计人员报酬标准由乡(镇)人民政府提出意见，报县(区)农业行政主管部门商财政部门审定。

第七条财务服务中心应帮助村集体根据收支平衡原则，提前编制年度财务计划。财务计划主要包括：财务收支、资金(资本)管理、生产经营、公益性建设及其他基本建设、固定资产购置、收益分配等。财务计划须经村民会议或者村民代表会议通过。会计年度结束后，财务服务中心应当在次年的元月底前将各村上年的财务计划执行情况书面提交村两委和村集体经济组织，集体审议无误后，由村委会或集体经济组织于次年2月底前向村民会议或者村民代表会议报告。

第八条 村集体要成立民主理财小组(可由村务公开监督小组成员兼任)，建立民主理财制度。

第九条村集体必须依法、合理组织收入。收款时必须使用合法票据。一事一议筹资使用省统一印制的收款收据，其他票据由县(区)农业行政主管部门商财政部门统一印制。所有票据应由专人保管。

第十条村集体收入主要包括：一村内兴办集体公益事业筹资;二集体统一经营收入;三发包及村办企业上交收入;四土地补偿收入;五捐赠款、救济扶贫款;六上级拨款(包括财政对村级专项补助资金);七投资收益;八其它收入。

第十一条村集体资金的使用应坚持规定的用途。土地补偿及其它非专项用途的村集体资金，主要用于生产投资、农民最低生活保障、办理农民养老和医疗保险、农村困难户的补助以及兴办村内公益事业。财政对村级专项补助资金主要用于村(组)干部固定报酬和误工补贴、农村五保户供养和村办公经费。村内兴办集体公益事业筹资，必须专项用于所议的村内集体公益事业。村集体对上级有关部门下拨的款物以及接受社会捐赠、赞助的其他款物，应当分清资金(物资)来源及时入帐，专款(物)专用。

第十二条 财政对村级专项补助资金要按规定用途和比例使用，任何单位和个人不得平调和挪用，财务服务中心应设立专户核算。

第十三条年初，县(区)财政部门要根据村级规模、人口、集体经济收入水平和农村五保户变化等情况，提出财政对村级专项补助资金的分配方案，报县(区)人民政府批准后，以文件的形式将分配结果通知各乡(镇)人民政府和行政村。村级专项补助资金的分配方案应将各村的村级干部固定报酬和误工补贴、农村五保户供养、村办公经费分别列示。村干部的固定报酬分固定工资、绩效工资和奖励工资三部分。村组干部固定工资和误工补贴、农村五保户供养经费分别确定到具体人或户，委托金融机构按季发放，实行"银卡制"，一人或一户一卡;村办公经费和村干部的绩效工资、奖励工资由县(区)财政部门于当年的6月底和11月底分两次转入各村帐户。县级的村级专项补助资金专户年终不得有余额。

第十四条乡(镇)人民政府应对村干部实行年度目标考核，考核结果与村干部绩效工资和奖励工资的兑现挂钩。乡(镇)人民政府应于每年元月底以前(农历春节前)完成对村干部的考核，并将考核结果通知各村和财务服务中心，及时兑现绩效工资和奖励工资。

第十五条财务服务中心应于次年的2月底前将村办公经费的使用和村干部绩效工资以及奖励工资的兑现情况书面报告县(区)农业行政主管部门和财政部门(可使用会计报表形式，具体办法由县(区)财政部门制定)。

第十六条村集体资金实行日常开支备用金和大宗支出事前报告制。村集体日常支出，可向财务服务中心申请一定数量的备用金，备用金数额由乡(镇)农经站依据各村经济状况和规模大小等因素确定，报乡(镇)人民政府批准后执行。大宗的支出，村要写出书面用款报告，经乡(镇)农经管理机构审核批准后，方可拨付。

第十七条村集体财务开支实行一支笔审批，一般性开支由村主管财务的负责人审批，大额开支由村两委或村集体经济组织和民主理财小组集体研究同意后，由主管财务的负责人审批。重大投资需经村民会议或村民代表会议表决。大额开支的数额和重大投资活动的范围由乡镇农经管理机构确定。开支的票据必须是税务部门监制的正规发票或其他统一规范的票据。村集体各项开支的票据必须经民主理财小组审查，并加盖民主理财小组印章，经乡镇农经管理机构审核后方可入帐。

第十八条 财务服务中心为各村在金融部门设立的帐户，印鉴由村集体和财务服务中心分开保管，相互监督。

第十九条村集体要建立财务公开制度，实行财务公开，每季度不得少于一次。财务服务中心要于季度结束后10日内提供真实、完整的会计资料，由乡(镇)农经站于季度结束后的15日内在各村设立的固定公开栏上统一公开，并实行财务公开回执制度，由村财务负责人和民主理财组长在回执上签署财务公开意见，作为对乡(镇)农经站年度考核的主要内容之一。财务服务中心应积极创造条件，实行会计电算化，财务公开的内容应提供由电脑打印的本期村财务收支明细帐，分别存在村委员、村民主理财小组和乡(镇)农经站备查。有条件的乡(镇)应将收支明细帐在固定的村务公开栏上张贴公开。

第二十条财务服务中心应准确、及时、完整地编制季度、年度财务会计报告，报送乡镇人民政府和乡(镇)农经站，并抄送村集体。年度财务会计报告应向村民会议或村民代表会议报告。

第二十一条 财务服务中心的会计档案按照国家和省制定的会计档案管理办法进行管理。

第二十二条市、县(区)农业行政主管部门负责本辖区的村集体经济审计工作。具体审计业务由县(区)农经管理机构承担，原则上每两年进行一次，并接受国家审计机关的指导。审计的主要内容是：村集体财务的收支审计、村集体主要负责人任期和离任审计，以及村集体专项补助资金的管理、使用情况，"一事一议"筹资等专项审计。

第二十三条市、县(区)农业行政主管部门应会同财政、监察、审计等部门，每年至少组织一次村集体财务管理工作专项检查，重点检查财务服务中心的运转情况、档案管理、各项制度执行以及村集体财务公开和民主理财制度落实情况。

第二十四条 县(区)农业行政主管部门应会同财政部门按照本办法制定有关制度。

第二十五条 本办法由市农业行政主管部门、市财政部门负责解释。

第二十六条 本办法自颁布之日起执行。

一、电教室是师生进行电化教学的场所，应设有电教专职人员进行管理。

二、电教室务必做到防火防盗、防潮，对贵重的电教设备，应按使用说明书做好维护和保养工作，注意防潮、防尘和防磁。防止异物和液体进入机内，造成断路而烧毁设备。

三、电教专职人员务必保障电教设设备处于良好状态，并根据教学安排，做好所需电教设备的准备工作，协助和指导任课教师严格按照操作规程操作，为教学服务。

四、学生进入电教室，务必自觉遵守纪律，按编写位置就座，持续室内安静。上课时专心听、看，细心观察教学图像，做好学习笔记。下课时在教师的组织下清洁教室，并将桌凳摆放整齐。

五、爱护公物，注意安全。电教室内设备未经管理人员或教师许可，不得随意搬动和操作电教设备，不能随意触摸电源，以防触电。对违犯规定，造成设备损坏者，视其情节轻重给予赔偿或纪律处分。

六、电教设备在使用过程中，如出现故障，应立即停止使用，防止扩大故障，及时送专门维修人员或部门检修。

七、电教课结束后，任课教师应将所有设备切断电源，拔出电源插头，关关掉电源总闸，罩好机套放入柜内，当面向电教管理人员清点移交，做好设备使用状况登记。

1、目的

对检验、测量和试验设备进行有效控制，确保检验、测量和试验设备满足规定要求。

2、适用范围

适用于企业使用的所有检验、测量和试验设备。

3 职责

3.1 质管科负责检验、测量和试验设备管理。

3.2 使用部门负责检验、测量和试验设备的使用、维护保养。

4、申购

使用部门需增添检验、测量和试验设备时，填写申购单交质管科。

5、审批

质管科对购置申请进行审查，提出审查意见，报总经理批准。

6、采购

检验、测量和试验设备由质管科组织人员进行采购。

7、验收

7.1检验、测量和试验设备购入后，质管科组织有关人员进行验收。

7.2 开箱验收一般包括以下内容：

(1)包装物是否完好无损; (2)整机完整性与外观检查;

(3)主机、附件、随机工具的数量与合同及装箱单的一致性;

(4)使用说明书等技术资料是否齐全。

7.3 质量验收

根据采购文件规定的技术要求或相应的规程、规范、标准、使用说明书等，对检验、测量和试验设备的性能及技术指标进行质量验收。计量器具须经检定/校准。

7.4 验收合格的检验、测量和试验设备，方可报销入库;验收不合格的检验、测量和试验设备，由质管科负责向供方提出退货/索赔要求。8、编号

8.1检验、测量和试验设备由质管科负责编号。

8.2编号方法为使用部门代号加该部门购置检验、测量和试验设备的顺序号。顺序号由两位数字组成，从01开始顺序编号。

8.3部门代码规则

a：水处理间

b：灌装间

c： 化验室

d：仓库

e：物料检验

f：包装间

9、登记

质管科对检验、测量和试验设备进行登记，建立检验、测量和试验设备管理台帐。

10、发放

使用部门到质管科办理领用检验、测量和试验设备手续，明确保管人和放置地点。保管人因人事变动重新确定的、放置地点有变化的，使用部门应及时通知质管科进行变更。

11、使用

11.1使用检验、测量和试验设备前，必须检查其是否有合格或准用标志，是否在有效期内。

11.2使用人员必须按检验、测量和试验设备操作规程或使用说明书进行操作。

11.3主要检验、测量和试验设备使用后，使用人员应及时予以记录。

12、检定/校准

12.1质管科在每年年初制定检验、测量和试验设备周期检定/校准计划，经厂长批准后，组织实施。

12.2当检验、测量和试验设备状态发生变化(如停用、重新启用、报废)时，质管科对周期检定/校准计划进行更改。

12.3检验、测量和试验设备的检定、校准周期，根据计量检定规程、校准规范、制造厂建议、使用频繁程度和严酷程度、使用环境的影响、测量准确度要求等由质管科确定。

12.4 周期检定、校准周期可根据实际情况作相应调整。使用部门因工作需要确需修改周期的，由使用部门说明变更理由，质管科修改周期检定、校准计划。

12.5对于因特殊情况不能按计划进行检定、校准的检验、测量和试验设备，经质管科同意，可超周期使用。一经工作结束后，应立即组织检定、校准，同时根据检定、校准结果对此期间出具的数据的有效性作相应处理。

12.6质管科根据周期检定/校准计划，提前一个月把即将到期的检验、测量和试验设备送法定计量检定机构或政府计量行政部门授权的计量检定机构进行检定、校准。

12.7检定、校准有关记录、证书由质管科归档。