如何制定采购管理的规章制度(汇编20篇)

为确保校园有一个安全有序的交通环境，学校在相关校门安装车辆进出道闸装置。原则只同意本校在职教职员工自备车和与学校有公务业务的车辆进入校园，非本校教职工的车辆确因工作需要进入校园只同意作短暂停留，超时间停在校园内的车辆需缴纳停车费。现就校园车辆管理及收费标准规定如下：

一、免费车辆：

1、本校在职教职员工的自备车(以学校人事处在编在册名单为准，按现所在的工作校区，一人一车办一证);跨校区上课及公务，由所到校区的相关学院和部门发给校区车辆出门单。

2、学校的公务车;

3、与各学院和职能部处有公务业务的车辆，凭学校发放的车辆校门通行单(学校以每个学院及职能部处的在编在岗人数，发放校门免费一定额度的出门单，超出部分由各学院和职能部、处付费)，由各学院和职能部、处领导签字同意的车辆校门通行单为准，。

4、学生家长自备车、运送校内货物车等临时来校短时间停车的车辆。(停车时间在半小时以内，超过时间按临时停车收费标准)。

二、收费车辆：

1、全年包干收费车：

(1)凡与各学院和职能部、处有长年业务往来的车辆;

(2)长年在学校工作和经营的非本校在编在册的员工车辆;

(3)在校注册学习的学生车辆。

2、临时停放收费车：

无上述条件的车辆，一律按校园停车标准进行收费。

三、收费标准：

1、全年包干收费车，年收费标准为：军工路1200元/年，复兴路3600元/年;

2、临时停车，收费标准为：军工路每车收取5元/小时，复兴路每车收取15元/小时，一昼夜24小时，军工路最高收费为30元，复兴路最高收费为60元。超过24小时后，在收取第一天最高收费后再加第二天临时停车费，累加计费收取。

四、收费单据及发票：

1、全年包干车收费发票由生乐物业公司出具上海市税务部门监制的服务业统一发票(收费以一年一办理);

2、临时停车收费单据由各校门收费管理员出具上海市核准的停车收费单据。

五、管理规定：

1、免费车辆通行证由学校保卫处根据上述第一款规定，统一免费发放车辆无源卡通行证和自费购置车辆有源卡通行证;

2、学校516号校门原则上全天关闭，除重要贵宾来校和重要外事活动时开放，开启516号校门以学校办书面通知为准。

3、各学院和职能部处有公务业务的车辆一律不从516号校门进出，出校门时应提供各学院和职能部、处开具的车辆免费单，无校门通行单者一律按临时停车收取停车费。

4、学生家长自备车、运送校内货物车等临时来校短时间停车免费，超时按系统显示的金额进行收费。

5、各学院和职能部、处开出的免费停车单应从严把关，严禁非公务车辆作免费车。

六、注意事项：

1、为确保校园交通安全，所有进入校园的车辆一律慢速行驶，并根据校园情况有序停车，严禁野蛮开车、停车和鸣喇叭;

2、进入校园停放车辆的应做好安全防范工作，关好车门，贵重物品自身携带，一旦发生失窃，学校和物业公司不承担查找义务和赔偿责任;

3、严禁免费车辆通行证转让他人使用，一旦发现，没收免费车辆通行证，并加收30元或60元以上的临时停车费。出借者交学院和部门处理。

4、严禁门卫进行无停车收费收据收费的行为，并欢迎大家监督举报。

未尽事项由学校保卫处负责解释。

机关考勤管理制度

1、为保证工作的正常运行，全局人员须按规定的时间上下班，上班时间为8：30中午下班时间为11：30下午上班时间为13：30下午下班时间为17：30。

2、实行“签到制”。工作人员早上到岗后应在8：30前签到。下班前应在到岗后，离岗前立即签到。月底以签到器的登记为准考核工作人员的出勤情况。

3、各种考勤时间均以小时为单位计算。30分钟以上1小时以内为1小时；超过1小时不到2小时为2小时，2小时以上不到3小时为半天。以此类推，其中病假含法定假日，其他不含法定假日。

4、关于迟到

当月迟到或早退1次扣发当月工资的1元；当月迟到或早退累计两次者扣发当月工资5元；当月迟到、早退累计3次扣发当月工资15元；当月迟到或早退累计4次以上（含4次）每次扣发当月工资60元，直到将当月工资扣完为止。迟到或早退时间不得超过30分钟，否则按旷工处理。

5、关于旷工

当月累计旷工1个小时扣发当月工资1%，当月累计旷工2个小时扣发当月工资2%，当月累计旷工半天扣发当月工资5%，当月累计旷工1天扣发当月工资10%，当月累计旷工2天扣发当工资30%，当月累计旷工3天以上扣发当月工资。全年累计旷工超过6天扣除年终奖的30%，全年旷工累计超过10天以上的扣发年终奖70%，全年累计旷工超过13天扣发全部年终奖，全年累计旷工15天按规定扣发相应的工资，并按自动辞职处理。

6、关于事假

事假3天以内须本人提前向主管局长请假，当月事假超过4天以上须本人提前向局长请假。全年事假累计超过25天，扣发年终全部奖金的50%，累计超过40天扣发年终奖金。

7、关于病假

病假应当提前由本人或家属向主管局长请假，过后补交请假条，连续超过3天（含3天）须出具医院的诊断书。全年病假超过40天扣发年终奖50%，全年病假累计60天以上（含60天）扣发年终奖，并按有关规定扣发相应工资。

8、全年迟到、早退、旷工、病假、事假累计超过50天扣除年终奖的50%，累计超过70天扣除全部年终奖。

9、工作人员必须保证工作时间，严禁无故外出，不得以办公事下基层为由办私事，一经发现报主管局长后按旷工处理，并视情节轻重给予相应的行政处分。

10、年度代薪休假

代薪休假应根据工作实际，由本人在年初将代薪休假计划报科（室）负责人审核后，报主管局长审批，由局内统一安排。

11、不得占用工作时间参加学习或培训，特殊情况须经局长批准。

为了孩子能健康、安全、快乐的成长，愉快的学习，保证幼儿的安全，是我们的共同的责任和义务，为此，我园特制定如下要求，希望家长理解和完全配合。

一，为了孩子的安全，请家长不要让孩子携带贵重物品，危险品入园，幼儿入园前家长要查看幼儿口袋，如发现有危险品应马上取出，并对孩子进行教育。

二、请家长每天8：30分之前将孩子送入园，家长必须把孩子交到老师或是保育员手中，这是为了孩子的安全，也是对孩子负责。

三、一般不能让孩子无故缺席，迟到、除孩子生较严重的病以外，孩子因各种原因不能上课，请事先向教师递交请假条，并写明原因。

四、孩子的接送，原则是父母亲自接送，如委托他人接送，为了安全，被委托人必须年满18周岁以上，并提前通知老师，将委托人的姓名、性别、年龄、身高、特征、衣着与孩子关系告诉老师。

五、家长接孩子，为确保孩子安全，请有序在校门口接送孩子，不得拥挤，并要求家长接到孩子直接离园，不带孩子在户外活动场地玩耍，以防意外发生。

六、穿行楼道时，教育孩子爱护楼道设施，有序行走，不得打、闹、跑，以免发生碰接事故。

七、玩大型玩具时，老师、保育员要在一旁保护，指导幼儿正确的方法玩耍，切忌远离幼儿聊天、说话、玩手机等，以免孩子发生危险.

八、孩子玩秋千、滑板教育孩子要轮流进行玩耍，不得推拉秋千，不能倒着上滑板，除密切注意在玩孩子的安全以外，还得照顾旁边行走孩子的安全，以免发生碰撞。

九、要求幼儿活动时，不得疯跑、推拉打架、拆卸玩具。

十、未经许可，家长不得随意进园，幼儿进餐时间谢绝家长接孩子。

十一、离园时间：夏季：5：00放学;冬季：4：00放学。每周五或是遇节期放假，均提前1小时放学，以便老师召开每周教研学习会。

一、目的：

通过对设备的有效管理、使用和维护，使设备保持良好状态，满足生产要求。

二、适用范围：

1、与生产有直(间)接关系的设备及其附带设施。

2、模具及其附带设备。

3、仪器、仪表、试验测试设备。

4、其它有关用水、电等设备。

5、设备相关的使用说明书、图纸、合格证等档案资料。

三、管理部门职责：

1、设备动力部：负责公司设备的更新改造、使用维护保养以及设备的资产管理、设备所需要的能源动力管理等。

2、模具车间：负责公司模具的维护、保养、领用等管理。

3、理化实验室：负责公司各种仪器、仪表、试验测试设备的使用保管、定期检查鉴定和校验管理。

4、车间等使用部门：负责相关设备日常维护、保养和管理。

5、办公室：负责设备台帐、档案管理。

四、设备的购置：

1、申购：

(1)新设备的申购由使用部门提出设备需求规划书、详细规格表及请购单。

(2)设备维修用备品备件的请购，原则上由设备动力部提出请购单。

2、订购：

设备动力部按总经理批准的请购单，向经评估认可的厂商下单订货，并确认交期、品质要求(性能、指标等)、验收条件、付款方式等。

3、进厂验收：

(1)新设备进厂后，由设备动力处会同使用部门共同开箱、安装调试。重点、关键设备或特殊设备应由设备动力部安排或委托专业安装单位进行。

(2)新设备安装调试后，经验证合格后，由设备动力部办理《设备安装验收移交单》。正式移交使用部门，设备使用说明书、图纸、合格证等档案资料移交办公室管理。

(3)新设备验收经试车不合格者，由设备动力部通知供应厂商处理。

(4)自制设备的验收：在制造完工后，设备动力部会同办公室、技术部、使用部门进行验收。自制设备验收时必须有相应的图纸、说明书、精度检验单或技术鉴定书等资料。验收合格后，由设备档案由办公室负责归档。

4、建卡编号：设备验收完成，设备动力部将设备编入《设备台帐》，并建立“设备卡”及“维护记录卡”等档案。

五、设备的维护、保养：

1、使用与一级维护保养：

(1)一级维护保养：设备的日常点检、清扫、加油、消耗品的更换及简易零件的修理，并做好更换与修理记录。

(2)使用部门负责设备的使用与一级维护保养，并对设备保持完好和有效利用负直接责任。

(3)使用部门负责《设备日常点检表》内规定项目的执行与记录。

(4)新上岗、转岗、调入的设备操作人员在使用设备前，须进行培训，学习设备的结构性能、技术规范、安全操作规程、维护保养知识等基本常识和“三级保养制度”的内容要求，经考核合格后方可操作。

(5)特殊工种，如：行车工、电工等需按国家规定进行专业培训，并经考试合格，由相关部门颁发操作证后上岗。

2、二级维护保养与修理：

(1)二级修理：现场无法自行更换且需专门技术才能恢复机器使用性能的修理。

(2)设备动力部负责设备的二级维护保养与修理，并记录。

(3)设备动力部每年制定《定期维护保养计划表》，依计划做好《定期保养记录表》。

3、三级维护保养与修理：

(1)三级维护保养与修理：需委托生产厂商或专业机构做精度检查或保养修理。

(2)三级维护保养与修理由设备动力部提出申请，经核准后送修，并记录。

4、预防保养：

日常保养：如加油点检、调整、清扫等;

六、巡查点检;

定期整理：调整、换油、零件交换等;

预防修理：异常发现的修理;

更新修理：损坏的修理。

备件储备：由设备动力部制订储备定额。备件采购按公司物品采购相关规定执行。

使用部门如需备件，应填写《备件申请单》，经生设备动力部审批后领用。

备件应验收入库后，再领用，并严格入库、出库手续。

备件应分类、分区、分机型保管，摆放整齐，标志明显，规范化。加强防锈、防腐措施。定期核对帐物相符。

七、设备的移装、借用：

1、设备的移装：应根据生产工艺的要求，应由技术部提出申请报告，经批准后，由设备动力部负责方可进行。设备的移装过程中的安装事宜，由设备动力处负责实施。

2、设备的借用：外借设备须经设备动力部同意，并报总经理批准后执行，设备动力部应做好外借设备记录。

八、设备的封存管理：

1、对闲置或连续停用三个月以上完好的生产设备，所属车间要填写《设备封存(启用)申请单》。经设备动力部批准后，方可封存，原则上原地封存。

2、使用部门对封存设备应做到断电、断油、断水等，将设备保养好，涂上防锈油料，套上机床罩，挂上封存牌。设备封存期间，指定专人定期检查和保养，不准任意拆卸设备及零部件。

3、使用部门要求启用封存设备时，应填写《设备封存(启用)申请单》，设备动力部批准后，方能启封投产。

九、设备的报废：

1、凡列入固定资产的设备，符合下列条件之一的，可按规定申请报废：

(1)超过使用年限、主要结构陈旧、精度低劣、生产效率低，且不能改装利用或大修虽能恢复精度，但经济上不如更新合算。

(2)使用年限未到，但不能迁移的设备，因建筑物改造或工艺布局必须拆毁的。

(3)设备损耗严重，大修后性能精度仍不能满足工艺要求的。

(4)腐蚀过甚，绝缘老化，磁性失效，性能低劣且无修复价值者或易发生危险的。

(5)因事故或其他灾害，使设备遭受严重损耗无修复价值的。

(6)国家规定的淘汰产品。

2、设备报废的审批：凡符合报废条件的设备，由使用部门提出申请，报设备动力部填写《设备报废申请单》，经公司领导及上级主管部门批准后，方可报废设备。设备未经批准报废前，任何部门不得拆卸、挪用其零部件和自行报废处理。

3、销帐：设备经报废后，应在《设备台帐》等表单中予以销帐处理，应注明报废日期、报废批准人、报废执行人等。

十、特殊工序设备、特种设备的管理

1、操作人员须经专门技术和岗位培训考试合格后，方可操作设备。

2、操作人员须严格遵守安全操作规程，严禁超负荷、违反规定使用设备。

3、特殊工序设备要满足工艺要求。使用部门须定期进行设备的精度检查，并将检查记录设备动力部备查。

4、特种设备须完好运行，严禁带病作业，并按国家规定年检和审核。特种设备的驾驶、操作人员，必须按国家规定培训合格后操作。

十三、设备事故处理：

1、事故类别：根据事故性质和所造成的损失分为一般事故、重大事故、特大事故。

2、事故处理：发生设备事故后，应立即切断电源，保持现场，通知设备动力部，经鉴定记录后处理。使用部门应在事故发生后三日内填写《设备事故报告单》。设备动力部组织有关人员，进行调查分析，根据事故性质和损失经济大小，形成处理意见，报总经理审批。

(一)凡列入公务用品采购范围内的物品，均执行《_县机关事务管理局公务用品采购管理实施细则》，采购后的公务用品，分别由各归口科(室)验收入库，指定专人负责保管。

(二)严格公务用品的核对，验收做到验质、验价、验量。凡不符合要求的要当场查明原因或予以退回。

(三)公务用品必须分门别类在固定位置摆放，做到美观、整齐，便于发放、检验、盘点、清仓。

(四)建立公务用品登记制度，采购入库及时登记，领用时必须填写领用登记单，及时销账，做到往来清楚，账实相符，同时，把好领用关。

(五)公务用品做到先进后出，用零存整，经常验收、整理，掌握领用、结存情况，并根据需要，及时向领导提出采购计划。

(六)回收的各类物资，均由相关科(室)注明成新，登记入库，纳入年报表，并予说明。

(七)年终进行一次盘点，编制物品进出年报表，及时送领导审阅。

(八)加强公务用品卫生和安全工作。采取切实的措施，确保用品完好无损，杜绝意外事故的发生。

一、营业管理制度

(一)交接班管理

每天交接班时间为每天14：30—15：00，交接班记录包括：本班发生的药品遗失情况、破损情况、销售收入记录、效期药品提示、新品种上柜情况、缺货品种情况、定购、邮购情况、卫生情况、外来人员接待情况以及需要提示转告下班的情况和上班遗留问题落实、承办情况等等。交接班记录由每班领班填写，接班人签字。凡因交接班记录不全造成工作失误或经营损失，要追究经理和当班人员的责任。

收银员交接班必须由本班收银员结清本班次的营业额，与电脑核对，结清余额。在帐、款一致的前提下，向下班收银员交班。上交款由本班收银员与门店经理一起在场进行交接。门店销售额进帐单、备用金由专人保管存入保险柜，保险柜钥匙由门店经理保管。财务每旬对药店进行一次清交核查。

(二)药店商品的折扣权限

只能凭药店优惠卡实行折扣，不得超越权限，特殊情况应报药店经理裁定。 若有不遵守规定，一经查出，门店经理将作严肃处理。

(三)商品遗失的处理

遗失商品必须由店面主管统计出品种数量及金额。经责任人签字报门店经理统一消帐，凡遗失金超额过规定上限的部分，由责任人按进价赔偿损失，若是责任不明确，由门店人员共同承担损失。

(四)效期商品的管理

效期药品必须在近效期两个月时将记录清单报门店经理，由经理组织促销。若因门店主管检查不及时，造成过期、失效的药品以及因报送不及时造成损失的药品，由查出的责任人、门店主管或门店人员共同承担。

(五)订购、邮购药品应遵循下列要求

1、做好求购登记记录，应包括求购人员姓名、商品名称、规格、数量、金额、生产厂家或产地、以及联系电话、地址等。

2、先预收求购总额15%作定金。

3、统一交门店负责人处理，24小时必须有回复。各分组订购，邮购业务销售额纳入分组销售考核。

(六)保持清新、整洁、干净的店内环境，所有个人物品、办公用品、卫生用具按规定定置定位存放，药店经理经常检查店容店貌，进行服务质量检查，对优胜分组颁发流动锦旗，并做为分组考核内容之一。

二、药店十不准规则

(一)不准干与工作无关的事情或上班时间接打私人电话。

(二)不准与顾客发生争执。

(三)不准占用经营商品或代亲友寄售商品。

(四)不准销售商品后不输电脑。

(五)不准挪用公款或私设小金库。

(六)不准隐瞒实情，当天货款及商品余缺应如实上报。

(七)不准随意乱开发票。

(八)不准未经允许擅自换班。

(九)不准接受顾客及供货商的任何馈赠(含回扣、让利、宣传费、宣传品、商品)。

(十)不准泄露药店机密或发生任何有损药店形象的言行。

三、药店服务质量管理规范

为了树立良好的企业形象，促进天龙药业连锁事业的健康发展，特订立本规范：

(一)售前准备

1、提前10分钟上班，穿着统一的工作服，正确佩带统一号牌，保持仪表仪容的整洁。

2、做好橱窗、货架、场地、收银台、购物框、商场地面通道的清洁卫生工作。

3、做好收银机、备用金、塑料袋、购物框等的检查整理、配备准备工作。

(二)售中服务

1、保持商场环境整洁、美观、舒畅、灯光明亮适宜，商场走道及公用部位通畅，不堆物品。保持四洁：自身清洁、货架清洁、地面清洁、门面清洁。

2、认真执行商品定位陈列规定、货架专柜、橱窗等框架上陈列的商品要做到摆放整齐、美观、饱满，不得有空格，商品售缺应及时配货补足。

3、实行站立服务，保持仪容端庄、大方、微笑、接待顾客应主动热情、耐心、周到、有问必答、百问不厌、礼貌用语“您好、请、谢谢、对不起”，用普通话。不得在商场内大声喧哗，不得和顾客争吵。

4、要熟悉商品的性能、特点、用途、禁忌和注意事项。准确、实事求是的介绍。对一些容易引起过敏、严重副作用(如孕妇和小儿家用的药品)或特殊用途的药品要主动劝告顾客。对所有顾客都必须告知：“请详细阅读说明书”(非处方药)或告知：“请在医生指导下使用”(处方药)。

5、要严格检查商品的质量，不得将过期、失效、变质、破损等商品存列在货架上。

6、商品标价要统一打价，清楚醒目，商品标签脱落要及时补好，不准出现无标价或多张标价重叠的商品出现。

7、收银员收找钞票，要做到“三唱一单”即唱收、唱价、唱找、同时给顾客一张收取货款的打印单据。

8、顾客购买商品付清款后，一般要用塑料袋将商品装好。凡需要包扎商品应替顾客包严扎牢，便于携带。递交商品要轻拿释放，注意礼貌用语，不要让顾客久候。

9、对顾客的要求及建议要如实记录，及时向经理汇报，可以立即答复的，应立即答复，不能立即答复的，应报告门店经理处理。

10、随时留意商场情况，做好安全保卫工作。

(三)售后服务

1、认真做好商品的调换工作。凡符合调换规定的，办妥退调手续予以迅调。对不符合退调规定的，收银员应耐心解释清楚，注意文明礼貌。

2、顾客购物，发生遗忘物品要妥善保存，设法归还，发生业务差错，经查对核实，予以纠正。

3、下班交接前，收银机上的营业额累计数须严格查对，履行复核手续后，认真做好结帐、填单、交款工作。

4、交接班前要严格按照规定整理货架，清点货物，如有短缺报经理处置。

(四)纪律

1、服从经理的工作安排。

2、上班时间不得干与本职工作无关的事，不得带领家属小孩在商场逗留，不得陪同熟人选购商品。

3、丢失商品由当班人员赔偿，收银不入帐，经查实将从严处罚。

看了

（一）酒店级会议：酒店员工大会、酒店业务人员会以及各种代表大会，应报请办公室批准后，由各部门分别负责组织召开。

（二）专业会议：即全酒店性的技术、业务综合会（如经营活动分析会、安全工作会等），由分管副总经理批准，主管业务部门负责组织。

（三）部门工作会：酒店各部门召开的工作会，由各部门主管决定召开并负责组织。

（四）班组（小组）会：由各班组长决定并主持召开。

（五）外单位在我酒店召开的会议（如现场会、报告会、办公会等）或业务会（如联营洽谈会等），一律由办公室受理安排，有关业务对口部门协助做好会务工作。

二、会议安排

（一）例会的安排

为避免会议过多或重复，酒店正常性的会议一律纳入例会制，原则上要按例行规定的时间、地点、内容组织召开。例行会议安排如下：

1、技术会议

（1）总经理办公会

研究、部署行政工作，讨论决定酒店行政工作重大问题。

（2）行政事务会

总结评价当月经营工作情况，安排布置下月工作任务。

（3）班组长以上经营管理大会（或酒店员工大会）

总结上期（半年、全年）工作情况、部署本期（半年、新年）工作任务。

（4）经营活动分析会

汇报、分析酒店计划执行情况和经营活动成果，评价各方面的工作情况，肯定成绩，指出失误，提出改进措施，不断提高酒店经济效益。

（5）安全工作会（含治安、消防工作）汇报总结前期安全生产、治安、消防工作情况，分析处理事故，检查分析事故隐患，研究确定安全防范措施。

（6）部门事务会

检查、总结、布置工作。

（7）班组会

检查、总结、布置工作。

医院车辆管理制度

1  目的

为使医院董事、总经理等高管人员使用的车辆（下简称“工作车辆”）以及公务车辆调配合理，使用安全、高效、节省，统一规范车辆管理流程，制定本制度。

2  范围

本制度适用于集团下属各医院及筹备处的工作车辆与公务车辆的管理。

3  职责部门

3.1    医院车辆管理机构为院办（人事行政部），负责车辆调度、日常监督、维修保养等；

3.2    部门（科室）公务用车需由本部门（科室）负责人向车辆管理机构提出申请；

3.3    以上所称“车辆管理机构”下简称为“车管部门”。

4    要求

4.1    驾驶员任职要求

4.1.1 必须具有与所驾车型符合的驾驶证；

4.1.2 本地实际驾龄五年以上；

4.1.3 身体健康、40 周岁以下（已婚人员优先）；

4.1.4 素质好，为人忠厚；

4.1.5 无烟、酒、赌嗜好；

4.1.6 入职时须签劳动协议和担保协议书。

4.2    工作车辆、公务车辆使用要求

4.2.1 医院高管人员工作车辆及其它公务车辆均配置专职驾驶员；

4.2.2 禁止任何人员在工作时间及非工作时间用车不使用专职驾驶员而擅自驾车的行为；

4.2.3 公务车辆在工作时间及非工作时间因公用车，必须由部门（科室）负责人填写《公务用车申请单》，并严格履行审批手续；

4.2.4 驾驶员凭《公务用车申请单》的有关项目内容履行职责。超路线、超项目、超时间时，用车人必须及时报告并事后在审批手续上补充说明；

4.2.5 车辆在节假日或每日下班收车时，必须停放在单位指定地点；

4.2.6 车辆钥匙及行驶证件统一由车管部门授权专职驾驶员保管。非经车管部门主管同意，任何人不得私自持有或保管车辆钥匙或行驶证件。

5    原则及程序

5.1    用车原则

5.1.1 工作车辆根据领导上下班时间、工作时间内的公务情况，安排使用。当工作时间内无公务外出，医院因重要公务急需用车，而没有其他车辆可调配时，由车管部门负责人向工作车辆专用人报告后调配使用；

5.1.2 公务车辆在工作时间内由车管部门统一安排、调配；

5.1.3 医院领导因公外出或办理紧急重大事项用车优先。多位领导同时提出用车时，原则上按职级从大到小依次安排；

5.1.4 任何部门、任何人员因公外出没有公务车使用而必须搭乘出租车时，需经车管部门主管许可后方可报销交通费用；

5.1.5    非工作时间用车、因私用车、外单位借用车辆，由总经理（或授权车管部门负责人）批准。

5.2    用车程序

5.2.1 各部门工作时间及其它时间因公务用车，应提前两小时填写《公务用车申请单》报车管部门后，统一由车管部门负责人调配出车；

5.2.2 驾驶员按照批准的《公务用车申请单》有关项目严格执行出车任务。

6    车辆管理

6.1  车管部门负责建立详实的车辆管理档案，按规定办理交纳有关费用，按规定审计车辆费用凭证；

6.2  坚持对每日用车情况的管理，掌握车辆的里程、油耗、维修、整洁保养等事项；

6.3  坚持对定点停放车辆，定点加油、维修的检查、监督、管理，发现异常予以纠正或处理；

6.4  坚持日常教育、督促驾驶员安全驾驶车辆；

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1.办公用品是指办公场所使用的低值易耗品，包括各种纸张、记录本、信封、笔墨、文件柜、文件夹、剪刀、尺子、胶水、订书机、订书钉、电话机、U盘、打印机墨粉硒鼓等。

2.办公用品实行根据工作需要统一购置、调配、管理和部分使用的办法，由行政科根据年度购置计划和临时购置计划进行统一采购，各科室或个人不得擅自购置。

3.正常消耗类办公用品，根据业务工作需要限量定期领用，每学期集中添置一次。耐用办公用品原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。

4.各科室除标准配置的办公用品以外，需要添置其他物品，或者增加数量，先向行政科提出申请，由行政科报分管副主任和主任审批后进行采购。

5.办公用品的采购，要根据办公经费的总量做好计划和预算，不得超预算采购。

6.办公用品的采购，一般应有二人以上经办，成批采购，货比三家。其中必需品、采购不易或耗用量大的，应酌量库存。

7.办公用品采购的报销，应凭销售发票和采购物品清单，有领用人、经办人签字，分管主任审核，主任审批同意。

8.工作人员要发扬勤俭节约的精神，能用的要尽量使用，杜绝随意乱丢、假公济私或挪作它用。

第一章：总则

第一条：为维护采购市场秩序，防范采购风险，规范供应商经营行为，确保采购工作公开、公平、公正，根据《xx省采购供应商管理暂行办法(暂行)》和有关法律、法规的规定，制定本办法。

第二条：供应商是指具备向采购机关带给货物、工程和服务潜力的法人、其他组织或自然人，包括中国供应商和外国供应商。

第三条：没有取得市级采购供应商资格或未透过省级采购资格预审的供应商，不得参加市级采购活动。

第二章：申请市级采购供应商资格的条件

第四条：具备下列条件的，能够申请取得采购中国供应商资格：

(一)具有合法的法人资格或独立承担民事职责的潜力;

(二)遵守国家的法律、行政法规，具有良好的商业信誉;

(三)具有良好的履行合同的记录;

(四)具备完善的生产、供货或带给服务的潜力;

(五)具有良好的资金、财务和经营状况;

(六)履行缴纳社会保障、税收义务;

(七)生产企业或经营商品贴合国家环保标准;

(八)法人代表在申请资格前没有职业和刑事犯罪记录;

(九)原则上供应商经营时间在一年以上，特殊行业要在三年以上;

(十)采购管理机关规定的其他条件。

具备下列条件之一的，能够申请取得采购外国供应商资格：

(一)经批准，一次性准入采购市场的外国法人、其他组织或自然人;

(二)根据中华人民共和国所缔结或者参加的国际公约、条约、协定所承诺的，准入中华人民共和国境内采购市场的外国法人、其他组织或自然人。

外国供应商享有并履行与中国供应商同等的权利和义务。

第三章：供应商的权利与义务

第五条：采购供应商享有以下权利：

(一)贴合采购市场准入条件的，可按规定向采购管理机关申请资格审定;

(二)取得采购市场准入资格的供应商，能够参加采购活动，能够对招标、评标等有关规定提出质疑;

(三)供应商在采购活动中，认为自己的合法权益受到损害时，能够在规定的时限内向采购管理机关提出书面投诉。

第六条：采购供应商应承担以下义务:

(一)如实向市采购管理办公室带给资格审查的有关资料;

(二)参加采购活动时，要及时带给相关材料。需要交纳投标保证金和履约保证金的，要按照规定足额交纳;

(三)供应商中标后，要与采购机关签订采购合同，并按照合同的规定认真履约;

(四)按照市采购管理办公室的要求定期带给商品信息;

(五)理解市采购管理办公室对采购合同执行状况的质询和检查。

第四章：采购供应商资格申请与审核

第七条：市级供应商的采购市场准入资格，由xx市采购管理办公室审查批准。

第八条：供应商资格的审定程序

(一)带给书面申请，并带给下列资料：

1、营业执照、税务登记证(国税、地税)、国家技术监督局统一认定的代码证正本及副本复印件;

2、银行信用证明;

3、法定代表人证书、身份证原件及复印件;

4、特许经营许可证、行业资质证、授权代理证原件及复印件;

5、拥有生产、经营或办公场所的证明原件及复印件;

6、生产或经营范围以及主要产品、商品目录;

7、要求带给上一年度和申请近期的财务报告;

8、公司简况、业绩、售后服务等;

9、有关资格审定的其他材料。

(二)市采购管理办公室组织资格审定小组对供应商进行资格审查;

(三)采购管理办公室审定后向取得市场准入资格的供应商颁发《xx市采购供应商市场准入证书》。

第五章：供应商的变更和终止

第九条：市采购管理办公室对供应商的市场准入资格每年审核一次。

第十条：供应商市场准入资格的适用范围，原则上，经省级采购管理机关审定的供应商市场准入资格对市级有效，但要到市级采购管理办公室办理备案登记手续。

第十一条：市采购管理办公室要对取得市场准入资格的供应商履约和服务状况定期进行监督检查，并作为下一年度市场准入资格审核的重要依据。

第六章：供应商的违规处理

第十二条：属于下列情形之一的供应商，市采购管理办公室可给予取消市场准入资格一至三年或直至取消市场准入资格的处罚：

(一)带给虚假材料，骗取供应商准入资格的;

(二)带给虚假投标材料的;

(三)采用不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;

(四)与采购机关或者社会中介机构违规串通的;

(五)开标后与招标人进行协商谈判的;

(六)中标后，无正当理由不与采购机关签订采购合同的;

(七)向采购主管机构、采购机关、社会中介机构等行贿或者带给其他不正当利益的;

(八)拒绝财政部门的检查或者不如实反映状况、带给材料的;

(九)其他违反采购规定的情形;

(十)其他触犯国家法律的行为。

第七章：附则

第十三条：本办法自20__年4月1日起执行。

小区服务管理100个怎么办

xx小区服务管理（100个怎么办）

1、上岗前应该怎么办？

答：员工上岗前，仔细检查着装，做到整洁统一、按规定

佩带胸卡，带好对讲机等必备用品，方可上岗，由领班员列队检查。

2、员工交班时，怎么办？

答：员工交班前，应做好本岗位的工作记录，认真做好与下一岗人员的交接工作，与接班人员共同进行岗位巡视，对岗位上曾发生的问题，认真与接班人员交代清楚，物品移交清楚，在接班人员签字认可后，方能交班。对于正在处理的问题，在得到领班认可后，方可交接，否则，必须处理完毕才能进行交接。

3、到交班时，接班人员没到位，怎么办？

答：岗上人员交班时，接班人员没到位，应通报当值领班，说明情况，当值领班应与接班领班共同协商，安排好接班人员，以保证按时交接。在接班人员没到位时，岗上人员不得离岗。

4、正在进行交接班，岗位上发生问题时，怎么办？

答：员工正在进行交接班，但岗位上发生问题，应暂停交接，以接班人员为主进行处理，交班人员应做好协助工作，待问题处理完毕后，方可继续交接。领班员和领班员交接班时应把所有岗位的出勤情况登记清楚，检查各岗位的物品，带领本班人员妥善处理岗位中所发生的问题。

5、人员进出流量较大时，怎么办？

答：员工在岗位上发现进出人员流量较大时，应注意人员的流向，做好巡视工作，大堂接待应主动为客人开启玻璃门，以方便客人进出。门岗发现大批外来人员进出小区，又无明确目标时，应仔细做好盘查工作，无出入证严格控制进入小区。如发生突发事件应及时通知领班员。

6、外来人员在小区闲逛，怎么办？

答：发现外来人员在小区闲逛，应上前有礼貌地进行询问，弄清其逗留在小区的目的，确属闲逛与业户无关系，应劝其离开并进行记录，必要报领班处理。

7、外来人员欲在小区摄像、拍照时，怎么办？

答：遇有外来人员欲在小区摄像、拍照，应加以制止，问清原因，确需摄像、拍照的，应与管理中心联系，得到同意后方可进行，否则，必须加以制止，并劝其离开，必要时采取强制措施。

8、业主赠小礼品或小费时，怎么办？

答：客人赠送小礼品或小费时，管理员应该婉言谢绝，如难以推辞的，收下后应交管理中心统一处理。

9、拖欠管理费怎么办？

答：住户拖欠管理费用，应用电话或书面的形式通知该户讲明所欠费用、滞纳金和交费期限，如期限已过仍未交费，应派专人追缴，对拒不交费的，讲清“你不交费，不能保证为你提供服务（包括水电供给）”，必要时采取法律手段。

10、业主出差或长期不住怎么办？

答：业主出差或长期不住，首先了解业主外出需要的时间，及时做好记录，并提醒其关闭水、电、暖、气等家用设施，同时确定每月管理费的收缴。

11、不交停车占道费或场地养护费怎么办？

答：经多次做工作仍不交费的控制车辆出入。

12、租住户不按时交纳费用，怎么办？

答：租住户交纳物业费用应在业主的租房合同中予以明确约定属于业主交的由业主交纳，属于租住户交的由租住户交纳，租住户不交纳时，业主负违约责任。

13、住户因房屋质量问题拒付各项物管费用怎么办？

答：承接物业时住户已签收，房屋质量问题在保修期和保修范围内，由开发商负责维修。我们应积极主动给住户联系催办帮助解决问题，保修期已过出现的问题，在正常使用的情况下共用部位和共用设施由我公司申请维修资金负责维修。因为经费的用途和征收渠道的不同，住户不能因此拒付各项物管费用。

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为进一步加强医疗管理，保障医疗质量和医疗安全，迎接医院创“三乙”等级检查，根据院长办公会有关精神，按照卫医管发〔____________年〕38号(《卫生部关于印发的通知》)、卫办医政发〔____________年〕82号(《卫生部办公厅关于印发的通知》)有关要求，结合医院实际，制定本方案。

一、活动主题

狠抓核心制度落实，不断提高医疗质量;

狠抓医德医风建设，不断扩大社会影响。

二、指导思想

以病人为中心，以点带面，示范先行，提高医疗质量，保障医疗安全。

三、活动步骤

(一)第一检查阶段(____________年1月1日～3月31日)

重点督查疑难病案讨论制度、查房(三级医生、科主任、院长查房)制度。

(二)第二检查阶段(____________年4月1日～____________年6月30)

重点督查病历书写基本规范与管理制度、交接班制度。

(三)第三检查阶段(____________年7月1日～____________年9月30日)

重点督查死亡病例讨论制度、查对制度、会诊制度。

(四)第四检查阶段(____________年10月1日～____________年12月31日)

重点督查首诊负责制度、危重患者抢救制度、临床用血审核制度。

(五)总结交流阶段(每一阶段结束后)

对活动开展情况进行总结，并形成总结报告，同时召开活动经验交流会，对工作成效好的个人予以表彰。

四、工作措施

(一)本科各级各类人员必须提高对落实核心制度重要性的认识，科主任为本活动的第一责任人，全面负责本活动的所有工作。

(二)本科必须严格执行医疗质量和医疗安全的核心制度，有效防范、控制医疗风险，及时发现医疗质量和安全隐患。

(三)本科必须对照本活动方案要求，开展医疗质量和医疗安全核心制度自查活动，查找医疗隐患和薄弱环节，通过检查、分析、评价、反馈等措施，持续改进医疗质量。

(四)本科必须加强核心制度的学习，强化全员质量和安全教育，牢固树立质量和安全第一的意识，提高全员质量管理与改进的意识和参与能力。要求所有医生尤其是毕业10年以内的医生必须人人能背诵，人人能过关。

(五)本科每一阶段结束后均必须进行总结，总结通过周会汇报和书面汇报形式进行，周会汇报由办公室安排，书面汇报在每一阶段结束的下一周必须交医务部。

一、社区民情信息收集制度

为更好的服务居民，做到准确及时的将居民意见及建议收集、整理、跟踪，以确保民情上传，社区制定本制度：

1、每个网格格员都要准确无误的将居民反映的城管、计生、经济等信息填写在民情日志上。

2、每天对收集上来的各类信息进行认真整理，对当时结办与限期协办的信息分类，及时上报与办事处或其它有关部门及负责人，并及时反馈处理意见。

3、网格格长负责每天收集上来的信息上传到社区区域网，并监督和跟踪限期协办的事情。

二、社区网管信息反馈制度

1、每个网格格长必须认真记录来自各方面及各部门的投诉，每天汇总，及时处理当天发生的事情。

2、每个网格格长必须记录临时反馈的(电话、文字、口头)信息，每天格长组织检查、汇总、落实。

3、每周各网格格长必须进行一次汇总，了解需要什么，有些什么建议，并作记录。

4、及时收集新的信息、新项目、新的动态，落实到位，及时解决。

5、逐步完善社区网络建设，充分发挥网络的信息化。

三、社区限时办结制度

1、本社区内可处理的事件，一天内完成;

2、本办事处可处理的事件，两天内处理;

3、需其他单位协助处理的事件，三日内完成。

4、如遇特殊情况，最迟不超过5个工作日完成，如完成不了，由该网格的格长负责催促监督直至事件的消息反馈，并有责任将事件处理的过程分段及时的向反应情况的居民反馈。(告知处理结果)。

5、凡居民群众办理的事项，只要手续完备，符合政策，要立即办结。

四、社区跟踪问效制度

为发挥网格化管理优势，构建权责明确，充分调动社区工作人员的工作积极性，确保居民反映的问题有回应。建立奖惩制度，奖勤罚懒，奖优罚劣，责任到人，社区制定本制度：

1、严格执行社区网格首问责任制，对不能及时正确解答和处理问题的，有居民举报的格长要加强培训教育，写出培训笔记;对全年出现四次以上问题的格长，请求办事处给予劝退和调离本岗处理。

2、网格长每日对收集上来的信息汇总、分类，对能当时解答处理的问题要马上给予处理;对需要其它部门协作处理的要在限定的期限内给予准确的答复及处理意见，并有责任跟踪问询。对群众服务和处理意见反应为不满意的年累计四次以上的格长，请求办事处给予劝退和调离本岗处理。

3、社区每半年对社区网格居民做网格服务满意度调查。对于80分以下的网格长，给予社区批评教育，写出书面检查。全年两次调查均为80分以下的网格长，请求办事处给予劝退和调离本岗处理。

4、社区每周要对各网格的民情日志进行检查，对空岗的要对本网格进行批评。每月对各网格收集的信息进行综合分析整理，对于社区共性问题应找上级部门研究解决。杜绝瞒报、漏报、谎报。如产生严重后果的，追究网格长的责任。

5、社区每年对社区专职工作者进行一次年终百分制考核，对于总分70分以下的，要给予教育培训，总分60分以下的不称职的专职工作者要给予劝退或辞退。

6、社区每季度对社区各网格的重点人群进行不少于3家的入户走访，对服务不到位、居民不满意的网格成员进行社区内批评教育，取消其年终评优资格。

为保持干净整洁，使住(用)户享有优雅舒适的生活环境，结合管辖区实际情况，特制订本制度。

(一)清扫保洁队员应热爱本职工作，培养良好的职业道德和敬业精神，不怕苦、不怕脏、不怕累，用辛勤汗水赢得社会的尊重和承认。

(二)严格执行清扫保洁工作程序，按时完成各项任务，并按规定质量标准检查验收。

(1)每天清扫行车道路两次，上下午各一次。

(2)每天早上清扫绿化带、公共场所、人行道等各一次。

(3)每天清运垃圾一次。电梯间、楼梯每周擦抹两遍。

(4)每隔三天清洗垃圾桶及其周边一次。

(5)每十天用药物喷杀蚊、蝇、虫一次，主要在垃圾桶、明沟、绿化槽、排水、排污井等处。

(6)每季度疏通沙井一次。

(一)完成规定清洁任务后，应在区内认真巡查保洁，制止破坏环境卫生的行为。

(二)业主、住户提出预约上门卫生清洁服务或报告管道堵塞，必须在24小时内处理完毕。

(三)保洁员在当班时间发现不卫生现象时，应立即予以清除，如工作量过大，应向领导报告，组织保洁员进行清除。

(四)认真使用、保管各种清洁工具、机具，不得随意乱放，以免丢失、损坏。有意损坏或丢失工具者，要照价赔偿。

(五)严格遵守劳动纪律，按时上、下班，上班时不得无故离开工作岗位，不得无故旷工，请病、事假须得到上级批准。

(六)注意仪容仪表，上班时应穿工作服、戴工牌，不得穿拖鞋、短裤上岗。

(七)符合下列条件之一者，将给予嘉奖、晋升:

(1)对搞好清扫保洁队管理，提高服务质量有贡献者.

(2)在服务工作中，创造优异成绩者。

(八)违反劳动纪律和严重违法乱纪行为者，将按规定给予警告、停职直至开除的处理。

一、中央智能调度中心管理制度

智能中心是掌握住宅区安全动态，指挥安全管理工作的重要部位，是管理处工作指挥的中心，其管理十分重要，特订如下制度：

1、智能控制中心是住宅区最核心部位，闲人不得内进。

2、智能控制中心实行24小时值班，值班管理人实行2人3班制，且有足够的机动人员待职。值班人员不得擅离职守。

3、保持室内卫生清洁，设备无尘，保养完好无损。

4、控制中心值班管理人员应详细填写值班时的原始记录、存档备查。

5、随时检查各类信号是否正常，并作记录。如有报警派员以最快速度核查报警真伪情况，并随时与智能控制中心联系，以便随时调度，合理处理。

6、控制中心各操作手柄放在自动位置，每周作一次手动、自动实际操作检查，以确认设备是否处于完好状态。

7、遇真实报警时控制室人员应立即通知主任、各负责人员、机构到场处理，并时刻监视住宅区内的各部位呼叫，组织协调方面的配合。

8、如警情较大，应立即与“120、119”等联网机构通报情况，求援，事后总结事件经验教训。

9、定期对每种信号、报警做累计、分析，总结工作不足，改善系统工作态势，合理安排管理人员工作岗位，加强管理工作。

二、智能停车场管理制度

1、枫白露停车场停车位均在多层、架空层、高层地下车库，业主、住户车辆依就近原则停放。

2、丹枫白露停车场使用智能系统控制车辆出入口，入口使用住户IC卡和临时卡，出口由安全管理员依卡中记录，核对后合理收费。

3、车辆安全管理员必须熟悉车场智能系统的性能、使用方法。

4、车辆安全管理员必须认真执行停车场管理规定，礼貌待人，热情服务，保证车辆安全，维护车场良好的停车秩序。

5、车辆进场后，必须按指定位置停车，排列整齐，不得阻塞通道，车管员认真核查车型、车牌号，避免出现差错。

6、了解和掌握车主的车型、车牌号、姓名、年龄、职业、工作单位、居住楼层、房号等等，以便于识别。

7、严禁载有易燃、易爆和有毒有害物品的车辆进场存放，以免发生意外。如有车辆违反此规定进场时，应立即令其开出车场，并立即报告管理处或公安机关进行处理。

8、车辆安全管理员值班期间发现可疑情况，立即报告智能控制中心，并注意其事态发展，交接班时叮嘱接班人注意，并记录在交接登记薄上，同时将其它需注意的事项记录在登记薄上以备查。

9、车辆安全管理员必须认真执行收卡制度、收费制度、坚持原则，不得，如：不开票停车，乱收费或不收费等等。

三、配电房及特种作业人员安全制度

1、配电房重地要特别注意安全，未经同意一律不得进入。配电房要保持清洁卫生，严禁堆放易燃、易爆、有毒、有腐蚀性的物品及其他杂物以保持通道畅通无阻。

2、绝缘工具要保持完好，绝缘等级要符合安全要求。仪表、操作手柄、指示灯、按钮等要保持完好可靠。接地电阻要符合安全规范，灭火器材要配备到位。

3、特种作业人员要严格执行持证上岗制度，其证件必须在审验有效期内并与操作内容相符方可上岗。同时，持证人必须自觉参加年审工作。

4、特种作业人员要严格执行操作规程。停、送电要执行工作制度，柜背操作、带电操作、登高必须有保护人在常严禁违章操作，确保安全。

5、需要机组运行时，机房负责人一定要到达现场，与保护人一起检查线路无误后方能投入运行。机组必须处在良好的预备状态，一旦需要即能投入工作。

6、各配电房负责人及特种作业人员均要执行以上制度，违反者将视为违反劳动纪律，并负责由此引起的直接责任。执行中如有异常，必须及时向主管部门提出，以便修正。

四、配电设备保养规定

一、操作人员必须具备高度的责任感，以保持设备、设施的正常运转。

二、未经许可，任何闲杂人员不得擅自进入机房。

三、设备操作人员，必须持有《特种作业操作证》方可上岗。

四、操作人员必须对设备的运行状态以及故障的处理进行详细的记录。

五、设备检修人员必须按时检查配电室的温度、湿度是否达到安全标准。

六、每日对配电设备进行巡查，确保其完好运行。

七、每月按期检查变压器的运行情况，并按计划检修配电设备一次。

八、每个季度检查各开关和固定螺栓，如有松动，应进行紧固，保证接触良好。

九、每年对接地网检查、测试一次。

十、各类开关触头出现不平或毛刺时，将不平处打平、打光。

十一、功率因素补偿低于0、9时，应及时修复。

十二、设备室必须保持清洁整齐，严禁在室内吸烟、堆放杂物。

五、水泵房管理制度

水泵房是提供住户生活、消防用水的关健部位，是直接关系到住户生活和生命财产安全的重要部位。为管理好水泵房，明确职责，制定如下制度。

一、水泵房及地下水池，消防系统全部机电设备由机电人员负责监控，定期检查保养、维修及清洁清扫，并作记录。解决不了的问题及时书面报告领导。

二、水泵房内机电设备由机电人员负责，其他人不得操作，无关人员不得进入泵房。

三、水泵房内所有设备在正常运转下，开关应放在自动位置，所有操作标志简单明确，主接触器开关每半月检查清洗一次。

四、消防泵按定期保养规定进行检查，每旬进行一次“自动、手动”操作检查，每年进行一次全面检查。

五、水泵球阀定期检查保养，泵房每周打扫一次，水泵管道每月检查擦洗一次。

六、水泵控制回路应每月进行一次紧固，检查是否可靠，检查备用水泵能否在主机出现故障的情况下，自动运行。

七、注意电机运行时的电流、温升情况，声音是否异常，机械是否滑动灵活，定期进行对轴加油，使水泵达到100%良好状态。

八、污水池卫生常清扫，水泵、管道常保养。

九、地下水池、中位水箱、高位水箱的液位阀每周检查一次，是否处于良好状态。

六、风机房管理制度

风机为地下一层、地下二层的通风设备和消防设备。为加强风机房的管理，特制定以下规定：

一、风机房内照明应保持完好，路线整齐，无临时接线。

二、机房内应保持环境清洁，通风良好。

三、风机房内应有灭火器，放置于易取处。

四、每半月同消防检查一起，试运行一次。

五、严禁在机房内吸烟。

六、机房钥匙由专人管理，无关人员不得进入机房。

七、开关平时应置于高速状态。

七、柴油发电机操作规程

(一)、启动前的准备工作：

1、全面检查柴油机各部分是否正常。

2、检查水箱水位(2/3以上)。

3、检查机油油位。

4、检查燃油是否充足(2/3以上)。检查油箱开关及有无渗漏。

5、检查蓄电池是否充足。蓄电池内液体是否足够。

(二)、启动及运行：

1、启动电机连续工作时间不宜超过10秒，如一次启动不成功，应于二分钟后再作第二次启动，三次无法启动应检查原因。

2、试运行时，可用手动启动，平时应置于自动位置。

3、手动启动时，启动后应调整手柄。使电压达到380V至420V，频率达到50HZ-51HZ。

4、试运行期间做好各项记录。

5、水温合成至60度时，方可带动负载。

6、每15日应运行一次，每次运行时间应不低于30分钟。

第一条为使公司各项业务活动正常、有序地进行，既保证工作需要，又防止浪费，规范低值易耗品和办公用品的购置领用、保管和盘点等工作，特制订本规定。

第二条本规定所称低值易耗品、办公用品(以下简称用品)主要有复印纸、传真纸、打印机耗材、原子笔、钉书机、电池、胶卷、磁带、计算器、办公桌椅、各类公文用纸、档案专用纸张、信纸信封、名片等。

第三条公司提倡艰苦创业、勤俭节约。职工在领用低值易耗品及办公用品时，要做到爱惜公物，物尽其用，反对奢侈和浪费。

第四条低值易耗品及办公用品的领用分为个人领用与部门领用两种。个人领用系个人使用保管用品，如圆珠笔、橡皮擦等，部门领用系本部门共同使用用品，如打印机耗材、钉书机等。部门领用的用品必须指定专人负责。

第五条用品的申请应于每月25日由各部门提出低值易耗品及办公用品申请单交办公室统一采购，次月一日发放。特殊需要须经部门领导批准后方可领用。

第六条公司办公室收到各部门提交的申请单，经汇总后，统一采购，登记建册并发放。办公室依据用品消耗的历史记录做出余量采购，保证公司正常用品的需要。

第七条用品需建立台账，定期盘点。

第八条打印机耗材(墨粉、硒鼓)、剪刀、美工刀、钉书机、计算器等用品必须以旧换新。

第九条个人或部门领取用品时，必须办理有关登记手续。

第十条新入职员工可领取必需用品。员工离职时，应将剩余用品全部交办公室。

第十一条本规定由公司办公室负责解释。

第十二条本规定自发布之日起执行。

总则

一、为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。

二、本规定是公司物资采购管理的基本规范。

三、采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。

第一章采购部职责

四、采购部岗位职责

1、负责公司采购管理制度范本和内部各岗位职责的制定;

2、负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理;

3、负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管;

4、负责物资采购的询价、议价、比质、比价;

5、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作;

6、负责管辖范围内的卫生、安全工作。

7、采购部做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件;

8、采购部建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐。

五、物资采购遵守的原则

1、未经审批的物资一律不得采购;

2、仓库内的库存物资应优先使用;

3、建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则;

4、采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算;

5、在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位;

6、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。

第二章物资采购管理

六、为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。采购部编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目提报物资采购计划，避免物资积压损失。

七、公司内各部门及配套厂家要按程序报物资采购计划，在每月的23日前向采购部报下月的采购计划，然后由采购部汇总后统一上交公司经理办公会。

八、各部门及配套厂家提供的需采购物资的规格型号必须完整，如不完整所造成的损失由原材料清单提报人负责50%的经济损失，所在部门承担30%;同时，采购部有权拒绝采购型号不完整的物资。

九、物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，做到不错订、不漏订，及时准确地做好物资货源的落实工作。签订物资

采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费承担、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其它需要明确的事项。一般情况下，按照公司标准合同文本签订合同，如有特殊情况，与公司律师顾问联系后，再签定合同。

十、物资采购时，如工程部及设计院出具的原材料出现短缺现象，采购部应征求使用单位意见，在使用单位同意，并签字确认后方可采购使用单位愿意接受的代用品，否则，出现后果由采购部负直接责任。

十一、采购部未能及时完成的采购任务，应及早报总经理生产助理说明原因，拟定补救措施。

第三章物资验收入库管理

十二、物资到库后，采购部送检人员通知质检部到货物资的数量、及规格型号，按约定时间到达对物资进行检验。

十三、验收中的不合格物资，由采购部及时与供应商进行沟通，及时进行退、换货处理。

十四、凡对外调剂的物资必须由采购部确认后，经总经理生产助理审批后，方可对外调剂。

十五、验收合格的物资，由采购部送检人员及时送至仓库，由仓库保管员对物资办理入库手续;货票同行的，由仓库保管员打印入库单，并由送检人员带回入库单，双方做好交接手续。货票不同行的，等发票到后，再由仓库保管员打印入库单。

十六、采购部收到入库单后，尽快到财务部办理抽欠条手续。每月25日前，将欠款压缩到20万元限额内。

为加强公务车辆(以下简称公车)的使用管理，提高车辆使用效率，严格用车制度，做好车辆的维修、保养，确保行车安全，节约各项费用支出，特制定本制度。公车的日常管理由驾驶员、车管负责人和分管领导共同负责。

1、机关车辆实行定车定人管理，驾驶员必须做好车辆的保养、维修、年审、保险和交纳养路费等工作，精心爱护车辆，经常检查车辆安全状况，保持车容整洁，使车辆始终处于良好的技术性能状态。严禁擅自将公车外借，严禁将车辆交与他人驾驶。

2、公车必须在单位定点的加油单位使用IC卡加油，实行一车一卡，专卡专用，车辆油耗必须与车辆的技术参数及所运行的公里数相符。

3、公车保险必须在定点保险机构和险种范围内办理。

4、车辆使用费用的管理：

(1)车辆的例行保养、清洁按实际费用给予报销。

(2)车辆修理实行定点维修。维修金额在1000元以上的向分管领导请示，维修金额在1000元以下的向综合科提出，经同意后实施。除应急情况外，驾驶员不得擅自购置配件或先修后报。维修费用一次一报。

(3)过路(桥)、停车费用报销时，应填写报销凭证并写清楚起讫地点，一月一报。

(4)在定点加油单位以外加油的费用不予报销(出差等特殊情况除外)。

5、公务用车，用车人必须向车管负责人或分管领导提出申请，由车管负责人或分管领导统一调度，统一派车。

6、派车本着“先领导后一般、先急后缓、先远后近”的原则进行，车辆紧张安排不过来时，用车人不得无理取闹。因公赴外地开会、出差、学习的，原则上不予专程接送。

7、所有公车全部安装GPS卫星监管系统，每辆车两张卡，分别由综合科负责人和驾驶员保管，凡用车必须刷卡。出车前驾驶员到综合科负责人处领取机动卡，车辆发动后五分钟内必须刷卡。

8、非工作日用车，驾驶员需事先填写《非常规用车申请表》，经车管负责人和分管领导批准后，方可出车，否则视为违规用车。

9、未经申请批准出现非常规用车的，驾驶员需在出车后3个工作日内填写《非常规用车事后说明表》，经车管负责人和分管领导审查通过后，视为常规用车，否则视为违规用车。

10、驾驶员在出车任务完成后，及时将车辆驶入指定地点停放，并向派车人汇报出车情况。未实行定点停放的，视作违规用车。

11、不准动用公车接送子女学、亲属上下班及办其它私事,未经审批私自出车的，视为违规用车。

12、公车使用情况实行定期公开制度，每季度对公车使用情况在本单位公示栏进行定期公示。

13、凡被发现公车私用的，按每公里1.00元向当事人收取用车费用，还将对当事人进行批评教育，责令写出书面检查，全办通报，并将处理结果报市纪委监察局备案。

14、下列情况由驾驶员负全部责任：

(1)违规驾驶公车的;

(2)私自出车、公车私用发生交通事故的;

(3)驾驶车辆发生交通事故后逃逸的;

(4)酒后驾驶车辆的;

(5)公车在工作之余，未按规定及时进入单位指定地点停放造成损失的;

(6)有其他违反车辆管理规定的。

15、给予驾驶员出车以每公里0.1元的车公里补助，年终一次性领取;

16、驾驶员一年中未发生交通违章而被处罚的或处罚数额低于400元的，给驾驶员以400元差额部分的奖励。

一、管理的范围

1、固定资产。包括房屋、汽车、微机、文印设备、电风扇、电视机、录放机、摄像机、照像器材、音响设备、通讯设备、食堂设备、办公设备(含桌椅、沙发、文件柜、档案柜)、水电修理工具设备、车辆管理工具及材料。

2、低值易耗品。指使用年限在一年以上且达不到固定资产价值的物品。如桌、椅、计算器、算盘、订书机、装订机、尺子、玻砖、号码机、热水器、体育用品等。

3、办公用品。如：笔、墨、纸张、信笺、水杯、胶水、复写纸、帐本、帐页、香糊等日常办公用品。

4、劳保用品。

5、劳动工具。

二、管理的原则及方式

管理的原则，实行“帐物分开，采购与保管发放分开”的原则。所有办公用品及物资均为办公室统一管理，发放到各科室及个人的由科室指定专人具体负责管理。办公室要逐一登记造册，做到帐物相符。

三、采购发放制度

办公用品及物资由办公室按计划统一购买发放。汽车修理材料由办公室指定专人同驾驶员一同购买。其它科室及个人原则上不准购买报销(办公室同意购买除外)。

四、领用办法

各科室所需的办公用品及物资由办公室领取。机构调整及人员变动要严格履行公物移交手续。

五、配发标准

1、办公用品，既要保证正常工作的需要，又要按勤俭节约的原则配发。

2、每个科室每半年发一公斤茶叶、一块肥皂、一条毛巾、拖把一把、扫把一把;每人每月发5加伦水票一张，半年领发一次。

3、驾驶员十八个月发一套工作服(价值120元);每季度发肥皂一块、毛巾一条、手套三双，每半年加发洗衣粉一包(500克)，毛巾一条。

4、打字员每季度发肥皂一条，半年发毛巾一条，一年发袖套一双。

5、其他工勤人员按劳动保护用品发放标准配发。

6、凡配发的办公用品必须妥善保管，若因保管不当造成的损失，由个人负责。因工作变动或离退休，应交回的办公用品，必须如数移交。

为了严格管理和控制公司采购物资的质量和价格，规范公司的采购管理行为，堵塞采购环节的漏洞，有效降低企业的经营成本，特制定本制度。

一、比价采购管理的实施原则:

公司的比价采购管理要严格遵循以下原则:

(1)决策民主化;

(2)操作透明化;

(3)权力分散化;

(4)采购规范化;

(5)效益最大化。

在此基础上构筑全公司的比价采购管理体制。

2、公司实行集团公司和各分公司、子公司三级管理的比价采购管理模式。

具体分工办法如下:集团公司成立采购管理办公室，由公司总工程师分管领导，与各分公司的采购管理部门按采购效益最大化的原则进行分工管理。集团采购办公室具体负责经办由集团集中统一采购的材料物资如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原辅材料。

(3)提出制定和调整采购物资控制价格的建议;

(4)对供货单位和价格有否决权;

(5)检查处理违反公司比价采购管理制度和损害公司利益的行为。

3、集团公司采购管理办公室的主要职责是:

(1)根据市场信息及时提供价格建议;

(2)严格控制和执行比价采购小组确定的采购价格;

(3)自觉接受比价采购管理小组的监督，按程序开展工作;

(4)建立价格信息网络及台账;

(5)采购人员随时注意市场价格的变化，并及时将信息反馈给比价采购管理小组。

4、特殊情况的处理办法:

当比价采购管理在实施过程中，出现特殊情况时，比价采购管理小组无法裁定的，上报公司总裁，由总裁依据公司比价采购管理的实施原则进行裁定。

四、比价采购管理程序

1、由各物资使用部门在保障生产经营和管理需要的前提条件下做好采购计划，并建立健全计划管理工作，将物资采购计划与财务预算管理统一起来，以公司预算为前提和依据，按月制定采购明细计划，按比价采购的分工上报各级比价采购管理办公室，经比价采购管理小组批准后方可进行比价采购。

2、采购部门在采购前，必须先进行广泛的市场调查，然后由比价管理小组召集有关成员，集体研究，对所采购的物资货比三家，进行综合评价，统一意见。坚决杜绝采购中的权力行为和个人行为。采购部门根据研究的结果，在比价采购办公室审核备案，办理后具体执行。

3、各类物资采购不论签订合同与否，都按此程序办理。

4、对于价格低、采购量不大且不经常使用的物资，暂不按比价采购程序管理。但必须事先经过比价采购办公室确认。

5、在比价采购工作中，要逐步实行公开招标采购，以降低采购成本。为此，公司要求，只要具备条件，各分、子公司对大宗物资的购置及其它经营活动所需物资都要进行公开招标，公司总部比价管理小组将指导和配合企业的招标活动。

6、对由集团公司进行统一采购的材料物资，分别付款的管理办法。由公司采购部门统一进行采购统筹管理，各分公司和子公司分别进行付款。对各分公司和子公司的物资采购计划实施网络化的适时管理，在保障生产经营前提条件下，以最近的距离和最短的采购时间统一要求供货商配送物资材料。由各使用单位按照约定的付款期限进行付款。

7、对集团所属分公司及集团总部所需办公设备、办公用品、清扫用品以及劳保用品，统一归口到公司采购办公室进行集中采购，在货比三家的基础上实行定点采购，以取得规模采购效益，最大限度地降低采购成本。

五、采购部门要建立，详细记录供货单位的全称、商品名称、规格型号、质量标准、价格、付款条件、联系电话 及联系人等情况，随时备查。

六、违反比价采购管理处罚规定:

1、不按比价采购程序进行采购的;

2、不按比价采购制度进行集体讨论研究，私自进行采购的。

企业内部管理制度

企业内部管理制度是现代管理的一个重要组成部分，是单位内部各种形式管理的总称。XX年，美国政府颁布了《萨班斯-奥克斯利》法案，要求所有依照美国证券法向证监会提交财务报告的上市公司，都要在年报中提供"内部管理报告"，注册会计师要对公司的内部管理报告进行审核与报告，公司的ceo和cfo要出具书面保证。国内关于内部管理管理的法规也在不断完善和进步，国内新的《会计法》、《内部会计管理规范》对公司内部会计监督提出了明确的要求，加强内部管理是我国通信公司管理现代化的内在要求。

近几年来，中国移动、中国联通、中国电信、中国网通等通信运营商相继在海内外成功上市，完善内部管理框架体系，适应境内外资本市场监管的客观需要，满足公司实现现代企业治理的要求，是各大运营商必须面对的问题。

一、完善企业内部管理制度的必要性

1.建立有效的企业内部管理制度是参与国际竞争的迫切要求

虽然我国通信公司自我发展比较快，但还没有实力完全按照国际规则参与市场竞争。一个重要的原因就是可持续发展能力不强，市场认可度不高。一个规范的、有效的企业内部管理制度，可以提高公司的市场认可度，提高公司参与国际竞争的实力和信心，适应境内外资本市场监管的客观需要。

2.健全的企业内部管理制度体系是提升管理效率的必然要求

随着全球经济一体化进程的加快，一些国际化的科学管理规范和管理体系，已经融入到通信公司经营管理体制中。为了适应这种变化，提升管理效率，有效保证公司经营效益和财务报告的可靠性，以及法律法规的遵循性，通信公司必须形成一整套内部管理体系，通过对贯穿于经营活动全过程的自行检查、自行制约和自我内部调节，规避公司经营风险，及时发现和纠正各种错误。健全的内部管理体系不仅是公司内部相互制衡、相互监督的治理机制问题，更是在激烈的竞争环境中，公司得以生存、避免内部运行失控和潜在管理效率损失的必然要求。

3.完善的企业内部管理制度流程是适应法律规范的发展方向

根据国内新的《会计法》以及国际资本市场对于上市公司的监管要求，通信公司必须建立内部管理体系并确保有效运行，以提高对投资者和市场的诚信度。因此完善的内部管理流程，不仅符合法律法规的要求，也使得对公司财务报告负有个人责任的公司管理层不会承担过失的风险，符合公司利益相关者利益最大化和公司治理的发展方向。

4.加强企业内部管理制度是建立现代企业制度的内在要求

通信行业经过近二十年的大发展，公司的资金、人员、市场等都发展到了相当的规模，公司的机构设置、财务管理水平和人力资源的配备等方面必须适应公司进一步发展的要求。因此，加强公司管理，实现管理创新，使传统的管理模式向现代企业管理过渡，加强企业内部管理制度建设是建立现代企业制度的内在要求。

二、加强和完善企业内部管理制度

1.建立、健全企业内部管理制度

企业内部管理制度是公司管理制度的重要组成部分，公司管理制度建设必然会促进企业内部管理制度的建设。通信公司应在遵守法律法规的前提下，结合实际情况，建立健全内部管理制度，制订规范严密的公司章程，设置科学高效的管理和监督机构，订立科学严密的管理制度和操作规程，使内部管理工作有得力的组织和制度保障。建立健全包括两个相对独立层次的企业内部管理制度体系，第一层次是组织制度。该管理制度是为防范风险、保护投资者的利益，为投资者服务的，与公司的产权结构相对应，通过建立适当的委托、代理契约关系，保证公司外部投资人的利益能够得到公司内部代理人的有效维护。第二层次是管理制度，该制度是为管理者服务的，是帮助管理者完成委托人交给的管理责任，同时证明自己有效履行了受托责任，应对开发、维护和评价企业内部管理制度负责。层次化的内部管理体系是通过明确各方关系人的权利和责任实现的，使得每个群体或个人的行为都处在他人的监督和管理之下，避免出现管理的真空地带或管理盲点，而使管理流于形式，难收成效。

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