三重一大管理规定（热门20篇）

第一条 制定目的

为规范公司营销情报的管理工作，特制订此制度。

第二条 营销情报的收集制度

一、情报收集的来源

情报收集的来源，分为公司内部和公司外部。

1.有关公司内的情报，销售部门应决定，各方情报由各特定的人员负责，及收集情报的方法。

2.对于公司外的情报的收集法，更应讲究。特别是对于非公开的、机密性的情报，要个别研究其收集法。

二、情报收集的方法

1.个人调查实施方法

（1）调查前：

A、调查员要开协议会议，将调查的目的、调查方法、问题事项、回答书回收时间等做好协议，并对各调查做统一行动。

B、调查员应对问题内容做好理解，决定问题顺序。

C、研究要调查地区的地图、交通工具、调查对象的在家时间等，以便达到花最少的时间精力，而收获最大的成效。要准备调查用的印刷品。

（2）实际调查时：

A、实际调查时，要采用适当的接近方式（尊重的态度、自信的印象、懂得随机应变）；

B、问问题的方式应该平易自然的；

（3）调查完毕后：要做适当整理，主要包括：

A、整理回答卷；

B、做好回答者的观察记录；

C、整理调查对象表。

2.市场调查实施方法

市场调查的方式主要有以下几种：

（1）抽样调查：对各类型用户进行抽样书面调查，征询对本公司产品质量及销售服务方面的意见。根据反馈资料写出分析报告。

（2）组织领导、设计人员、销售人员进行用户访问，每年进行_____次，访问结束，填好用户访问登记表并写出书面调查汇报。

（3）销售人员应利用各种订货会与用户接触的机会，征询用户意见，收集市场信息，写出书面报告。

（4）搜集日常用户来函来电，进行分类整理，需要处理的问题应及时反馈。

（5）不定期召开重点用户座谈会，交流市场信息，反映质量意见及用户需求等情况，巩固供需关系，发展互利协作，增加本公司产品的竞争力。

第三条 营销情报的报告制度

一、报告的内容

报告的内容主要是客户级别的分类，按照客户的信用状况，将其分为三个等级：

1.甲等级：以公司的大小来划分，较佳的信用状态。

2.乙等级：普通的信用状态。

3.丙等级：信用状况较差。主要包括以下几类：

（1）尚欠账款（达_____万元以上）并在甲等级以外的公司。

（2）尚欠账款达_____万元或以下的公司。

（3）从业人员_____人以下的小公司。

（4）有信用问题前例的公司。

（5）业界评判不佳的公司。

（6）新开发顾客。

甲等级“业界的一流公司”及乙等级“大多数的优良客户”不由业务人员来做判断，而由_____来进行分级。指定以外的顾客均应被列为丙等级。

二、报告的种类与方法

1.报告的种类

（1）日常报告：当面口述。

（2）紧急报告：当面口述或电话。

（3）定期报告：依照《_____报告书》的有关规定进行。

2.报告的方法

（1）定期报告

A、业务员依照甲、乙、丙各等级的分类，及《_____报告书》向主管人员定期报告。

B、定期报告的时间规定为：甲等级：每半年报告一次；乙等级：每季度报告一次。丙等级：每月报告一次。

C、报告书于每月底向_____提示，_____主管从第_____天算起_____日内向_____提示，_____阅览后进到总公司。

（2）日常报告

以《_____报告书》的各项准则实行。

（3）紧急报告

拒付或支票的延期要求等紧急情报，依据情况尽可能以最迅速的方法向公司报告。

第四条 营销情报的整理和利用

一、情报的整理

1.情报越多越好，其内容要彻底的研究。

2.取决情报的内容，应从营业销售促进、业务的经营等不可或缺的部分开始。

3.销售经理、科长及关系者应共同协商，对于情报的内容，加以取舍选择。

二、情报的利用

1.情报应有系统地分类整理，以便随时采用。

2.情报的目的在于活用，因此，应让关系者彻底的明了情报的内容，及其活用的方法。

3.情报、资料应不断地新陈代谢。

第五条 奖励

本公司工作人员提供的情报若被使用，为公司谋取了实际的利益，将根据贡献大小按公司的标准给予奖金、加薪、升职等奖励。

第六条 附则

本制度经_____核准后实施，增设修订亦同。

本制度最终解释权归_____。

工地宿舍管理制度

第一章 总则

第一条 为加强员工宿舍的管理，保证宿舍的安全、文明、整洁，使员工有一个良好的生活环境，以提高工作效率，特制订本制度。

第二条 适用范围：本制度适用于公司内住宿员工。

第二章 入住与退房相关手续

第四条 员工申请住宿条件及方式：

4.1 公司员工于辖区内无适当住所或交通不便者，可至行政人事部申请住宿。

4.2 凡有以下情况之一者，不得住宿：

4.2.1患有传染病者。

4.2.2有不良嗜好者。

4.3 不得携眷住宿。

4.4 需遵守本管理制度。

第五条 退宿：员工离职 (包括自动辞职、解聘等)时，应于离职当日内到行政人事部办理移交手续，清点财物，迁离宿舍，不得借故拖延，违者由保卫人员强制迁出;员工因其他原因不需在员工宿舍住宿，应至行政人事部提出申请并立即办理宿舍相关物品(如房间钥匙等)移交手续，并于当日内在行政人事部指定人员监督下将个人物品搬离员工宿舍。

第三章 宿舍日常管理制度

第六条 任何员工未经公司许可，不得擅自留宿外人。

第七条 公司为每位员工配置床位一个，员工必须严格服从行政人事部的统一安排，不得私自随意调换房间、房间内公共财产物品或多占床位，若有更改则由行政人事部统一安排;对于每月不在宿舍住宿达5天(特殊情况除外)的员工，公司将收回床位，取消该员工住宿资格，另行安排人员入住。

第八条 宿舍评出宿舍长，负责本宿舍的管理工作，住宿人员必须服从舍长的有关安排，不服从者将依规定处罚。

第九条 员工不得于宿舍内有酗酒、赌博、打架斗殴、骂架或有伤风化之行为。

第十条 员工不得攀爬宿舍窗户;在未受邀请或得到室员允许的情况下，不得私自进入他人宿舍或动用他人物品;违者一经发现以盗窃嫌疑论处，视情节轻重处理或交公安机关。

第十一条 注意宿舍内安全用电，室内禁止烧煮、烹饪或私自接配电线并装接额定功率大于400W电器;人员离开务必检查并关掉所有电器电源。

第十二条 注意安全，放火防盗;员工离开宿舍必须关好门窗;室内严禁使用或存放危险及违禁物品;现金、财物等应妥善保管，贵重物品应避免携入，遗失由各自负责。

第十三条 员工宿舍的公用水电设施若有损坏，宿舍长必须及时报告行政人事部派人修理，如不报告出现事故由该房室员负责。室员不得擅自违章维修，因此造成的后果由责任人承担。

第十四条 按时作息，宿舍就寝时间以不超过晚间十时为原则;休息后不得有干扰他人宁静之行为。上、下夜班员工应保持安静。

第十五条 住宿人员不得有意损坏宿舍公共财产及设施，如造成损坏，由公司行政人事部酌情处理，由责任人员负担该项修理费或赔偿费并视情节轻重予以其他处罚。

第十六条 除有关人员查房、检修外，任何男士不得进入女宿舍，女员工不得长时间(超过两小时)在男宿舍逗留;员工亲友来访，男性不得进入女宿舍，女性不得长时间(超过两小时)逗留;若确需长时间逗留，须报经行政人事部批准。

17.1 个人物品摆放整齐;不得随手乱抛垃圾;垃圾应及时清理至垃圾池。

17.2 每个宿舍由宿舍长安排卫生值日人员并应保持地面及门前清洁;每周应最少组织一次大扫除以清洁卫生死角;保持：宿舍内整洁卫生，室内无杂物，地面、墙面无污迹，天花板无蛛网，空气清新、无异味;下水道因卫生不清洁造成的堵塞由责任人承担其维修费用，如无法明确责任则由所住房间员工平均分摊。

17.3 废物、垃圾等应集中于指定场所倾倒。

17.4 宿舍及宿舍区内一律禁止饲养家禽、家畜。

17.5 不得于墙壁、橱柜上随意张贴字画或钉物品。

第十八条 行政人事部每周对宿舍卫生状况进行不定期检查并根据检查情况每月综合评比一次，确定相关的奖惩制度并据以实施。

第十九条 员工必须团结一致，互谅互让，互勉互助，取长补短，和睦相处。

第二十条 处罚规定。违反上述款项者将视情节轻重给予批评、警告、通报、记过、开除及10元-100元罚款等处罚。

物业管理企业内部管理制度指为提高管理服务质量和工作效率，根据经营方针和工作特点而制定的一系列在企业内部执行的规章和制度。

(一)物业管理企业员工管理条例

1、劳动用工制度：包括用工原则、员工聘用制度、劳动合同制度、工时制度和干部任免制度等。

2、管理员工行为规范：规定员工遵守国家政策、法令，热爱本职工作等。

3、员工福利制度：包括享受法定假日、医疗保险劳动保护等。物业公司管理制度。

4、企业奖惩制度。

(二)物业管理企业各部门主要职责

1、总经理室：是物业管理公司的决策机构。总经理的主要职责是：

(1)贯彻落实国家和地方的政策和物业管理的有关规定。

(2)主持公司经营管理的全面工作。

(3)设置内部管理机构，制定公司章程，签署物业管理制度。

(4)选聘各部门经理和关键岗位人员。

(5)选聘社会、劳务服务公司分担具体工作。物业公司管理制度。

(6)行使董事会授予的其他职权。

2、各部门经理的主要职责是：

(1)办公室主任：

①负责传达总经理指示，安排并组织召开会议。

②督促办公室人员及时完成上级下达的任务。

③负责日常人事行政管理，检查各项规章制度的执行情况。

④做好员工考勤工作，协助培训员工。

(2)财务部经理：

①组织公司财务管理工作。

②审核各类会议报表，撰写财务分析报告。

③检查、督促各项费用及时收缴。

④审核、控制费用的支出。

⑤提出合理运营公司金融资产的有效措施。

⑥组织拟定物业管理费用标准的预算方案。

⑦制定物业管理公司财务管理和操作流程。

(3)公共关系部经理：

①制定物业公司公关活动方案。

⑦策划公司大型活动。

③组织召开业主、业户大会，并处理投诉与纠纷：

④组织员工和社区内文体活动。

⑤协助总经理和其他部门工作。

(4)房屋维修部经理：

①落实并实施本部门管理规章制度。

②合理确定和分配员工工作岗位，督促维修工、管理员工开展日常工作。

③布置、检查房屋保养和维修工作。

④组织本部门员工参加业务技术培训。

(5)保安部经理：

①落实并实施本部门管理规章制度。

②负责管理区内的治安保安工作、交通安全工作和消防工作。

③制定部门岗位责任制度、执行奖惩规定。

④定期组织员工进行安全保卫、消防等技能培训。

⑤负责与社会联防有关方面的联系与沟通。

(6)清洁环卫部经理：

①制定部门工作计划与目标，合理安排清洁卫生。

②督促、检查各项清洁环卫工作的落实情况。

③负责进行辖区内庭院建设和绿化工作。

④制定部门岗位责任制度，执行奖惩规定。

(7)经营发展部经理：

①确定经营项目与经营发展目标。

②洽谈经营业务，合理制定各岗位网点的经营办法，估算经营利润。

③监督检查各项目的收支情况，合理确定员工岗位与工作时间。

④选聘服务人员，开展各项物业管理服务。

⑤定时召开部门会议，评论经营效果，开拓公司业务范围。

(8)计算机中心经理：

①组织本部门人员使用、开发物业管理系统软件。

②制定本中心的监控、保密制度。

③检查计算机的使用、信息输入和保存等工作。

④做好系统的维护、保养工作，确保系统长时间连续稳定的工作。

3、一般员工：指物业管理企业开展多种经营和特约服务而设置的工作人员，如房屋管理人员、保安人员、清洁人员、绿化人员和服务人员等，主要职责如下：

(1)房屋管理人员：

①熟悉物业的结构和管区使用人情况，做好有关管理费用的收取工作。

②办理用户人住手续，定期回访。

③参与物业的验收接管，建立图纸档案。

④经常与业主沟通，耐心解答业主咨询。

(2)房屋及设备维修人员：

①及时完成下达的维修任务。

②及时处理各类管道的跑、冒、滴、漏等故障。

③掌握各种设备的操作方法，及时排除出现的故障。

④巡查管区市政公共设备、设施的安全运行情况，定期对设备进行保养。

(3)保安人员：

①执行24小时保安巡逻制度，看管好物业，做好防火防盗等安全保卫工作。

②做好门卫登记，执行机动车辆验证制度。

③做好流动人员监督管理工作。

④懂得救护知识和消防器材的使用方法，能够处理好意外事故。

(4)清洁人员：

①负责管区道路、楼梯的清洁与保洁工作。

②保持管区内公共卫生设施的清洁c

③保证管区内污水排放畅通。

④杜绝蚁蝇，及时外运垃圾。

(5)绿化人员：

①按时剪枝、补种、施肥、浇水、洒药。

②及时禁止破坏管区内花草树木的行为。

③做好绿化管理和草木生长情况的记录。

④保持花园草坪清洁。

(6)服务人员：

①准时到岗，按时开放小区文化娱乐设施，照章收费。

②搞好商业网点服务，有礼待宾。

③做好计时服务、特约服务等。

④管理好文体娱乐设备、设施，及时制止违反规定的行为。

(三)管理制度和规定

1、工作管理制度：

(1)上班必须穿工作装、戴工牌;男士系领带(维修工及经批准的员工除外)，穿着整洁，头发梳理整齐，不得留长发;女士应化淡妆。

(2)办公区内必须保持整齐、干净，不得在桌面上堆放杂物。

(3)每天上班前各管理人员需查看交接班记录本，了解各种情况和业主意见，及时处理问题或上门寻访。

(4)上班期间全体人员必须精神饱满，积极主动，热情地投入工作，不得精神不振、上班打瞌睡或偷懒。

(5)纪律严明，全体人员不得迟到、早退、无故旷工，有事要请假，获准后方能离开。

(6)全体人员必须具有高度的责任心，巡视、查楼必须认真负责，注意发现问题并做详细记录，及时汇报并跟踪解决。

(7)接待业主时态度要和蔼、温文尔雅、落落大方。不管发生什么事，绝对不能与业主发生争吵，要态度诚恳，仔细倾听业主的意见，能及时解决的问题马上派单解决，无法及时解决的要向业主解释清楚，并告知解决的时间。

(8)接受业主电话投诉时，要热情耐心，语言要规范友好。

(9)管理员派单后，一定要追踪落实，并负责检查。水电问题要求在12小时内解决，其他急修项目一般在24小时内解决，最迟不得超过72小时。把物业管理师加入收藏夹!

(10)对接受的投诉要认真做好记录，并到现场查看、了解情况，认真记录处理的时间、人员和业主对处理的意见。

(11)协助财务人员做好各项费用的派单和催缴工作，派单要派到各户，催缴态度要友好。

(12)认真管好业主档案和业主托管的钥匙。

(13)认真做好装修审批和管理工作。

(14)不准在上班时间看书、闲聊、做私事，不准在办公室内高声喧哗。

(15)下班后将自己保管的资料(物品)放好，将办公桌收拾整齐。

(16)休息时间如发生重大事故，或碰到问题要立即解决，不得推脱或不予理睬。

(17)管理处的工作原则是服务第一，工作标准是业主满意，工作态度是认真负责。

2、业主回访制度：

(1)管理员必须经常上门征求业主对管理工作的意见，认真做好回访记录，及时向管理处主任汇报。

(2)管理处负责人也应经常上门访问，了解管理和上门服务情况，并做好回访记录，对业主提出的要求应及时给予答复和解决。

(3)维修人员每次上门服务均应让服务对象填写回访单，以征求对服务的意见。

(4)保安员在值班、巡岗时应定时征求业主对工作的意见，并做好记录，注意研究、改进。

(5)回访单、回访记录和保安队的征求意见单，应由管理处指定专人保管，每月集中装订存档，不得遗失。

3、巡岗制度：

(1)保安领班在当班期间，要经常定线或不定线地对各岗位的工作情况进行检查。

(2)检查内容包括各岗执勤情况、有无违纪现象、查看值班登记等。

(3)巡查的要求是，一边检查一边观察，做好巡查记录，掌握各值勤点值勤情况和动态。

(4)管理员主要负责对物业情况的定期巡查。一般每天巡查两次，交接班各一次，发现问题及时向有关部门派单解决，并负责跟踪：

4、门卫制度：

(1)每位门卫保安必须严格执行各项管理规定，并对每位业主负责。

(2)按照规定认真巡视，巡视时要挂巡视牌。

(3)认真做好外来人员的检查登记工作。任何外来人员在征得业主同意后方可进入。

(4)外来施工人员要有管理处发的临时出入证才能进入。

(5)认真做好报纸、信件的收发工作。

(6)严禁自行车进入塔楼。

(7)业主若向外搬运东西，一般物品需在保安室办理登记手续，大件物品必须到管理处开具放行条。

(8)电梯运货时应严格遵守管理规定;运送家具、装修材料等大宗货物时，必须收取一定得责任押金，在业主填写责任承诺书后方可准运。

一、 采购员在采购材料和物质前要遵循“货比三家，性价比最优”的原则，采购物美价廉的材料。

二、 采购员不得在采购过程中违规操作(拿回扣，暗箱操作)，一经发现扣除当月工资和全年奖金，情节严重者予以开除。

三、 采购员所购买的所有原材料本着“以质为命，以诚为本”的原则，必须保证100%合格，若因材料不合格造成公司损失的，公司追究其责任，给以从重处罚。

四、 采购人员应随时了解原材料的需求、供给、价格，以确保公司生产所需，控制降低采购成本。

五、 公司所有的材料采购必须先以书面形式提交采购计划，填写采购通知单，财务签字确认交总经理签字后方可采购。

六、 公司所有采购付款必须先以书面形式上报，经总经理签字批准，在交由财务签字方可付款。

七、 每月月末必须把采购报表交由总经理审核，报表内容包括(采购的物质材料、数量、单价、总价，目前所欠的款项等)。

八、 采购部门所采购的任何东西必须要供应商本单位的原始依 据，交由财务做账，以确定月末财务与采购部门账账相符。

九、 采购的付款方式，原则上采取转帐方式，尽量避免用现金购买。

十、 若采购中用现金购买的物品，必须三天之内报帐并清帐。

十一、 采购人员所采购的物质材料，若数量、金额等与实际不相符，造成的损失由采购人员自行负责。

十二、 采购人员为了熟练掌握各项指标，应逐步的以书面形式建立适合我公司生产所需要采购材料的各项指标，从而制定相应的产品材料采购标准，形成文件，交于办公室归档。

十三、 采购员所采购的原材料单价、厂家不得向不相关的部门、人员透露，原则上只能财务和总经理知道，否则视为泄露公司机密处理。

十四、 采购部门人员不得向其它厂家提供采购的相关信息，否则视为泄露公司机密处置。

十五、 采购员因公误餐，公司给予10元/天的生活补助。

1、厨房烹调加工食物用过的废水必须及时排除。

2、地面天花板、墙璧、门窗应坚固美观，所有孔、洞、缝、隙应予填实蜜封，并保持整洁，以免蟑螂、老鼠隐身躲藏或进出。

3、定期清洗抽油烟设备。

4、工作厨台，橱柜下内侧及厨房死角，应特别注意清扫，防止残留食物腐蚀。

5、食物应在工作台上操作加工，并将生熟食物分开处理、刀、菜墩、抹布等必须保持请清洁、卫生。

6、食物应保持新鲜、清洁、卫生、并于清洗后分类用塑料袋包紧、或装在盖容器内分别储放冷藏区或冷冻区、要确定做到勿将食物在生活常温中暴露大久。

7、凡易腐败的食物,应储藏在0度以下冷藏容器内,熟的与生的食物分开储放,防止食物间串味.冷藏室应配备脱臭剂.8、调味品应以适当容器装盛,使用后随即加盖,所有器皿及菜点均不得与地面或污垢接触.9、应备有密盖污物桶，潲水桶，潲水最好当夜倒除,不在厨房隔夜，如需要隔夜清除，则应用桶盖隔离，潲水桶四周应经常保持干净。

10员工工作时，工作衣帽应穿戴整洁，不得留长发、长指甲，工作时避免让手接触或沾染成品食物与盛器，尽量利用夹子、勺子等工具取用。

11在厨房工作时，不得在工作域抽烟、咳嗽、吐、打喷嚏等要避开食物。

12厨房工作人员工作前、方便后应彻底洗手，保持双手的清浩。

13厨房清洁扫除工作应每日数次，至少二次清洁完毕，用具应集中处置，杀虫剂应与洗涤剂分开放置，并指定专人管理。

14不得在厨房内躺卧或住宿，亦不许随便悬挂衣物及放置鞋屐、或乱放杂物等。

15有传染病时，应在家中或医院治疗，停止一切厨房工作。

工厂规章制度范本

第一章总则

1.为全面建立现代化管理制度、健全工作体制,现以劳动签约及有订立本规则,凡本厂所属员工都应该自觉遵守本规则。

2.因业务需要而延聘的特约人员,技术、管理顾问及定期签约人员(签约书中另有规定的除外),也应自觉遵守本规则(本规则所称的员工是指本厂正式录用的员工及试用期的新招进实习员工本公司)。

3.本规则如果发生异议,将提交本厂高级行政同事商讨。如果还无法解决,由本厂报请主管机关解释、处理。

4.合同期定为一年,每个员工均需订合同。合同期满要辞工的员工要提前一个月通知厂方,如果某些职位会造成影响厂方生产的,要等厂方招到人顶替此职位时才能离厂。辞职人员工资随粮期领取。如每月1号发工资,而1号是休息假期,则发工资日期为下一个工作天。

第二章厂规守则

1.员工应自觉遵守本厂的一切规章制度,服从各级主管人员的合理安排,而各级主管人员必须认真、耐心教导其它员工

2.各员工对内须认真负责工作、爱惜公物、减少损耗、提高产品质量、增创新产值;对外应保守业务上的机密。

3.员工为事均应循级而上,不得越级呈报,但紧急或特别情况下不在此限。

4.员工非经本厂书面同意,不得在外兼任与本厂业务有关的职位,不得以自己及他人名义经营与本厂相同的经营项目,不得利用职权之便谋取自己或他人之利,不可接受回扣及其它不法收入。

5.员工在工用时间内未经批准不得擅自离开工作岗位;除业务需要外不得私用本厂电话。

6.员工未经批准不得把亲友带入工厂或宿舍。

7.员工不得携带枪、弹药、刀具、摄影机、易爆及与生产或业务无关的物品进厂或宿舍。

8.员工未经批准,不得私自携带公共财物出厂,私有物品携带出厂应向有关领导领取放行证方可携带出厂。

9.员工上班时必须佩带岗位证进入车间。

10.上班时间严禁吵闹、喧哗、打瞌睡及阅读与业务工作无关的书刊。

11.讲卫生,不准在厂内乱扔杂物、不准随地吐痰。严禁用卫生纸以外的杂纸上厕所。

12.严禁代人打卡或签咭。(除加通宵卡钟打不到除外,可到办公室签咭)

13.所有员工不准向公司借款及预支薪金。(特殊用途不在此限)

14、机械设备必须每天保养,如果出现故障,应立即切断电源,请机修工来修理或主管,不能私自乱动。

15、保持厂内设施的整齐,不准擅自搬动固定的车位,桌子等厂内的一切固定设施。

16、严禁损坏工厂的一切财物和偷盗公司或他人的财物。

17、遵守财务制度,不得侵占和亏欠公款。

18、遵纪守法,文明用语,不恶语伤人、搬弄是非、大声吵闹。

19、严禁烟火,不准在车间内抽烟:不准在宿舍内使用电器和生火煮食;严禁留客住宿。

20、管理人员之间应互相帮助,通力合作。而每个部门主管须管理好自己部门员工,不可跨越其它部门。(除临时调动安排下)

21、不得操作使用或练习不属于自己使用的机器设备,如损坏设备和造成其它后果,一切责任自负。

22、保持车台整洁,每天开工以前必须先擦车台、试车才能正式生产。离开工作岗位时要关机。

23、所有工序均要签上自己的工号。不签工号者,取消此扎工序的工资。如有自行涂改,故意制造乱飞,将作严肃处理。所有改飞均要管理人员的签名。

第三章雇用、调动

1.公司新进员工须经筛选或考试,并经审查核定才得雇用,应一律先经试用(一个月),试用期间,经考核,不合格者不予雇用,试用人员在试用期间,如因志趣不合或无法胜任工作者可按工厂规定办理辞职。

1.订立劳动契约时隐瞒身体健康情况、工作经历、学历、身份等事实者,厂方将按其情节经重做出处理。

2.未满十六岁者不符合政府用工标准。

3.新进员工经核准雇用后,应于接到通知后,按指定日期及地点亲自处理报到手续,并缴验下列资料:

4-1.人事资料卡。

4-2.习经历证件、居民身份证的复印件。

4.员工有下列情形之一者,本公司得以民法有关规定诉讼赔偿。

5-1.侵占或亏欠款(物)者。

5-2.不法毁损公物者。

5-3.擅自越权处理事务,致工厂发生损害者。

5-4.对本工厂负责人、代理人及共同工作员工(含家属)有不法行为发生损害者。

5.因营运需要及符合原则下,调动员工工作时不得拒绝。

6.本公司有下列事情之一者得经预告,终止劳动契约。

7-1.歇业或转让时。

7-2.亏损或业务紧缩时。

7-3.业务性质变更有减少员要之必要,又无适当工作可供安置时。

7-4.从业人员对于所担任工作确不胜任时。

1.员工欲终止契约时,依本规定预告本工厂,并办理离职手续。

第四章工作时间及休息

1.本厂员工在办公时间内,未经师傅允许不可擅自离开工作岗位。

2.工作时间:早上8:00到12:00

中午13:30到17:30

晚上18:00起至21:30(加班)

3.迟到

2-1.上班时间开始五分钟以内者为迟到。

2-2.上班时间开始后十五分钟以后迟到者工者,领导人员有口头警告。

3.早退

3-1.下班时间前五分钟以内提前下班者为早退。

3-2.下班时间二十分钟以前提早下班者。

4.请假

4-1.员工未经请假或假滞未办理续假而擅自不到工者,第一次会有口头语警告,再犯者会依照厂规处罚。

第五章工资

1.本规则所称工资,依(劳动契约)规定办理。

2.员工工资采取先劳动后领工资,每月发给。

3.本厂员工之工资发放双方议定,但公司有权提前或顺延,但以不超过当月为准。

4.本厂员工之工资分为下列各项:

4-1.本薪或底薪(视学识、经历、技术、能力及工作性质而定)。

4-2.津贴。

4-3.职务津贴或技术津贴(依职位或职称分别给予)。

4-4.全勤奖:(i)每月没有迟到或早退,全月没请假会发给.-全勤奖(含公司规定加班时)。

(ii)而全年每月有全勤奖者,年底有年终奖,年终奖则按全勤奖总和。

4-5.工作奖金:如计件后超出标准会发给奖金。标准则按每车位每月生产值,若生产于$700-$1000者,将按工资10%提成,而生产值于$1000以上者,将按工资15%提成作奖励。

第六章请假

1.婚假:员工本人合法报准结婚者,并已在本厂服务三年以上者而请婚假,本厂会支付一周有薪假期。

2.公伤病假:经劳资部门确认因公致伤病者,其治疗期间而给予伤病假,本厂会支付有薪假期,而支付有薪假期则为住院时医疗期。

1.未住院者全年不得超过规定十日。

2.住院者不能超过政府规定的医疗期。

3.超过时效者:可办停薪留职。

4.丧假:员工依本列规定,可提出合法证明申请丧假,可得有薪工资。

5.父母、配偶之丧给予丧假:祖父母、子女、配偶父母之丧给予丧假三日。

6.员工请假时,应事前亲自以口头或书面叙明请假理由及日数并附上有关证明文件办理手续,方可离开工作岗位,或限时信函报告单位主管代为起请假手续。

7.凡在本厂己有怀孕员工:本厂会提供90天产假期,并按劳工法每月综合计算薪金给予生孕员工。

8.凡在本厂已做多过一年的员工:除每年法定假10天之外,本厂会提供多10天假期给员工,薪金照发。

9.在加班赶货期间,员工若须请假,必须经主管批准后方可离去,否则会按不同情况下处分。

第七章饭堂、宿舍守则

1.讲究卫生,在厂区内严禁乱丢垃圾、随地吐痰、乱倒剩菜饭。不得在冲凉房大小便,节约用水用电,严禁长明灯、长流水现象。

2.每位员工床铺要保持整洁,宿舍严禁乱拉乱接电线,严禁明火,严禁倒水,不得挂湿衣服,晾晒衣服要在指定地方,厂区内严禁聚赌,打架,不得男女同宿及带外人进厂留宿。

3.由厂方后勤安排好床位后,不得乱搬床位,宿舍的铁床不得私自移动。晚上12:00准时作息,12:00后不得进出厂门,作息时间不得大声喧哗及影响他人休息的行为。

4.三楼宿舍必须2人一间房,不可1人独占一个房间。

1.工作时间内由保安锁好宿舍门,除工休病假人员允许进宿舍,其余人员一律不准进入宿舍停留,离职员工办好离厂手续后,需在当日由保安确认其物品后,搬离宿舍。

2.各员工必须注意保管个人物品,由于个人不小心而被盗窃者工厂不会负责任.

3.注意安全,在厂区范围内严禁坐栏杆。

4.厂区范围内严禁抛垃圾及杂物到楼下。

一、生活用纸、原料仓库搬运规程

1、装卸工作要做到轻装、轻卸，文明作业，装卸安全可靠。不违规操作，在叠高成品纸时，要使用人字梯，不得随意踩踏，确保产品包装、标识完好无损，杜绝责任事故发生。

2、生产厂、外包工队及吊车班要在使用推车或吊车将成品纸、原材料等搬运入仓库及装卸作业时，要保证成品、原料等在搬运过程的安全。

3、成品、原料的堆叠要整齐、平稳，防止在装卸操作中倒塌，确保人身及产品的安全。

4、装卸每批成品纸要按《发货通知单》的品种、数量、规格准确发货。装卸每批材料时要按《材料入库单》或《领料单》的品种、数量、规格准确的入库或出库，按规定做好记录。装卸人员要听从仓库管理人员指挥，确保装卸货物不发生缺、错作业事故。

5、原料入库时，卸车过程中，搬运人员要按仓库管理人员的安排堆放好原料，不准随意乱放。

6、装车过程中，搬运人员严格执行仓库管理有关规定及防火规定，严禁穿拖鞋或不穿鞋及衣冠不整装卸货物。

7、装车时要检查车内是否符合清洁干爽要求，车厢要有严密良好的篷布盖,以保证产品包装不受污染或雨水淋湿，影响产品质量。

8、装车时，车内必须有专人堆叠。堆叠成品纸必须平稳合理，装卸工应集中精神，不能打闹、嬉戏。患病、受伤的装卸工不能参加装卸工作，确保产品及人身安全。

9、仓管员要督促装卸队要维护好装卸工具和仓库内的设施，装卸过程中，要合理使用，严禁随意和恶意损坏，每天装卸工作结束，装卸队要及时对工作场地进行清洁卫生工作和整理工具，将其摆放整齐，不准乱丢、乱放，保持仓库内外环境整齐、清洁。

10、装卸工不得与货主、司机发生争吵，索取财物和任意加价等，必须接受、服从仓库管理员的管理和指挥，遵守公司有关安全和生产的规章制度，不准在生产区内乱串行走，严禁吸烟。

11、装卸工在搬运空闲时间不准在纸堆上休息、睡觉、任意踩踏成品纸。不准在仓库内吃带壳、带皮的东西，不准随地大小便，不准在产品堆放场地周围吃饭、饮水、吸烟，不准随意拿用生活用纸，否则按偷盗论处。

12、机动车进入厂区时速不准超二十公里，严禁在仓库区内修车、加油。

二、材料仓库安全管理规程

1、仓库内严禁烟火、睡觉及存放私人东西，禁止一切无关机动车辆进入仓库内。

2、仓库内必须保持整洁，每天下班前要清理工作现场，周围检查一遍，如非轮班生产期，需将仓库内电源切断。

3、非本仓库工作人员，不准随意进入仓库，如需进入仓库必须经仓库管理人员的同意方能进入仓库，并必须服从仓库管理人员的指挥。

4、非工作需要不准攀登成品纸，不准在成品纸上睡觉和休息，确保产品和人员安全。

5、仓库内不准使用碘钨灯、电炉、电烙铁等电器设备，不准用可燃材料做灯罩及使用超过六十瓦以上灯泡。临时拉线用电及照明灯，要严格按照用电规定办理，不得私自架装临时灯具及电气设备。如确实工作临时需要，需请专职电工安装，用完应立即拆除。

6、仓库内的电器设备，除经常检查外，每年最少应当进行两次绝缘检测，发现可能引起打火、短路、发热和绝缘不良等情况时，必须立即修理或更换。

7、禁止使用不合格的保险装置，电品设备和电线不准超过安全负荷，库房工作结束时，必须切断电源。

8、堆叠的货位有电器设备时，应离电器设备1.5米位置，防止电器设备发生短路而引起火灾。

9、仓库内如工作需要焊接或切割时，必须按规定填写“烟火禁区用火(烧焊)申请表”等要求进行工作。

10、仓库内一切工作必须按照安全规程操作，值班人员要履行职责，勤检查，上班时间不睡觉，不擅离职守。

三、原料仓库管理制度

一、总则

1、严格执行公司的各项规章制度，遵守劳动纪律，有强烈的责任心。服从领导安排，坚守工作岗位，积极出色地完成工作任务。

2、严格执行仓库管理规定及操作规程，做好巡回检查及安全防火工作，做到文明作业，不违规操作。

二、产品、原料入库

1、成品纸入库时，产品经由生产厂、质检部确定产品合格后送入仓库，按产品编号、名称、规格归类堆放，堆放做到平稳、整齐、层次分明，合理安排仓位，并留出一定的通道，严禁出现不同产品编号、名称、规格混堆。

2、每天入仓的成品纸，由仓库管理人员与生产厂交接，由双方当场核实入仓产品编号、名称、规格、数量，并做好现场记录，再在入库单上签字确认。

3、如发现包装损坏、标识不符、污染等现象，应及时反映，并另行堆放，拒绝入库。

4、要随时了解生产情况及库存情况，调节好仓库容量，及时将成品转入仓库，不得影响生产厂的正常生产。

5、原料入库时，要严格按供应商提供的材料清单逐一清点入库，入库材料要按材料类别、规格归类堆放。

三、贮存和防护管理

1、成品纸在贮存中，要注意按产品编号、名称、规格归类堆放，堆放做到平稳、整齐、层次分明、数字准确，防止倒塌，确保安全。堆放的产品要挂有标记做好记录，做好库存日报、月报工作。

2、仓库实行“每天一小盘，每月一大盘”制度。每天对昨天、今天进出库产品、原料进行余数盘点。每月对全部存储产品、原料全面盘点，对帐物不符、残损、混堆等问题及时处理，填写仓库盘点清单、退仓清单。

3、仓库保管员对贮存的成品纸、原料要定期检查，发现有损坏、丢失、质量的变化及不安全隐患等现象要立即报告，并尽快处理。

4、仓库内要做好防潮、防虫、防火工作。

5、严格执行安全防范措施，坚守“无关人员不准进仓”的规定，下班前要关好门窗，检查各电器开关是否已关，确保安全。

6、要经常维护和检查仓库设备，仓库区内防火设备、电梯、电器等应定期检查，保证设备处于良好状态及安全使用。

四、产品交付

1、综合部储运科开票员要把每一张所开出的《发货通知单》中购货单位、产品编号、名称、规格、数量、《发货通知单》号码、日期及时电话通知仓库专职发货员，发货员要做好电话记录。

2、严格执行凭证发货。将客户提货时所出示的《发货通知单》与电话记录进行核对，并核实《发货通知单》有无仿冒或涂改痕迹。发货员要认真检查《发货通知单》的有关手续、财务印章及有关责任人员签字是否齐全，如有疑问立即打电话与综合部储运科、财务科核准品种、数量及货款交付情况，核实准确无误后方可发货，实行谁发货谁负责。《发货通知单》当天有效(指该单开始发货第一天)，如不符则要求客户换单。

3、装车前，发货员要检查车内是否符合清洁、干爽、无异味要求，督促车主做好清洁工作，车厢外要有严密良好的篷布盖，对不合格车辆拒绝装车，确保产品、包装不受污染。督促外包工装卸货物时要做到轻装轻卸，文明作业，不损坏包装物。

4、发货中，发货员不能脱离发货现场，要仔细检查所发出的产品编号、品种、规格、数量是否与《发货通知单》相符，并做好现场记录，对市外客户提货严格实行双发货员制度。装完货后，发货员要到车厢内再进行一次核实，确保发货品种、规格和数量的准确，杜绝发生错漏作业事故，并监视操作中装卸安全。如有违反操作，影响安全要立即制止。必要时，要停工整顿，确保不发生安全事故。

5、装车后，要在《发货通知单》、《运单》准确记录实发数，并要求提货人核写承运车号、身份证号码并签名，然后发货员才签名，并将《运单》和《客户意见反馈表》一起交给提货人，作为结算运费的凭证。

6、发货后，记帐要及时，做到当天的帐当天结清。由专责填写产品台帐，并每天核对入库、出库数、结存量，做到不错、不漏，计算准确，帐目清楚，符合记帐规则的要求，保证帐物相符。

7、入库单、发货原始单据、帐簿等凭证、文件要保管好，并装订成册自存入档，不准乱丢、乱放，也不准客户、司机及其他非仓库管理人员进入仓库办公室乱翻凭证资料和帐簿、记录文件等，防止泄露商业机密。

五、退货处理

1、接到客户退货时，要做好交接记录，该批货物要另行堆放，暂不入库，但要做好保管工作。该批货物处理之前不准出库。

2、及时汇报财务科分管领导，并通知销售部。

3、根据相关部门处理意见进行入库。

4、如该批货物不符合入库验收条件，填写《退仓单》退回生产厂，并做好相关销帐工作。

六、其他

1、仓库内的产品及物品未经许可，不准挪用。否则，按盗窃论处。

2、仓库环境要求做到清洁、整齐、卫生。每天都要对仓库内外搞好清洁卫生工作。

3、仓库内要严格执行、落实公司的防火规定、防火措施，消防设备要齐全，消防责任要落实，做到防火“三懂三会”(懂火灾危险性，懂防御措施，懂防火知识，会扑灭初起火灾，会使用消防设备、器材和排除故障，会报警)，仓库内的消防设备要经常检查和维护，仓库内要有明显的防火标志。

4、端正服务思想，服务态度。对客户要礼貌亲切、态度和蔼、协商办事、语言文明、服务周到，不准刁难客户及提出不合理要求。

5、仓管员有责任管理好外包工，对外包工的违规行为应及时制止、整改，仓库外绿化园地要维护好，严禁在绿化园地上踩踏、休息，乱丢杂物和装卸工具。

6、每天每班要认真如实填写岗位记录、交接班记录。

一、作息制度

为便加强思想、学习、训练的交流、监控和管理，根据国防生的生活特点规律，办公室实行每周五天半工作制度，并将休息时间调整到周一、周二、其中，周一下午休息半天，周二休息全天，周六、周日不休息。按照学校的作息时间安排，每日实行7小时工作制度。上午8:00上班、12:00下班；下午2:30上班、5:30下班。

二、岗位职责制度

（一）、主任职责

1、在军区选培办的指导下、在省军区党委首长、政治部党委首长的直接领导下，负责总部、军区、省军区关于依托培养各项政策、规定、措施在本单位的全面落实；

2、按照军区依托高校培养军队干部协议和国防生培养目标要求，接受高校党委的领导和指导，协调相关部门，共同研究制定以提高国防生培养质量为核心的具体措施和办法，共同解决日常工作中遇到的困难和矛盾；

3、国防生招生、选拔、教育、训练、管理及办公室自身建设等各项工作的统筹计划、部署安排、检查督促、跟踪落实和质量评估；

4、对所属人员思想、行为和车辆使用的管控，防止失控和出现不安全因素；关心所属人员个人、家庭生活，帮助解决实际问题。

（二）、副主任职责

在主任的领导下，协助主任抓好各项工作落实。主任不在位时，自动履行主任职责。

（三）、参谋职责

1、按照国防生军事训练培养方案，负责年度军事训练工作（包括平时训练、新生军训、暑期集中训练、当兵锻炼）的计划、组织、协调和总结；

2、协调省军区机关、承训部队和依托院校相关部门，抓好集中训练中训练骨干的配备、参训人员思想动员、训练时间、内容的落实、训练器材物资的保障、训练经费的结算、训练成绩的核定、登记等各项工作的落实；

3、早操和周六军事技能、体能训练的计划安排、检查指导和落实；

4、协助做好军事理论课教学。

（四）、干事职责

1、办公室年度、学期、每月、每周工作、办公室政治、业务学习的计划、组织、协调和总结以及各种会议的纪录、保密办公有关规定的落实；

2、国防生招生、选拔的计划、宣传、考核面试、政审、体（复）检、录取等工作的计划、组织、协调和总结；

3、国防生思想政治教育计划拟制、落实和党团组织建设、典型的培养、宣传以及毕业后的跟踪；

4、国防生毕业派遣、考研、保研、读研、优秀国防生（毕业生）评选、国防生违纪违规、违约处理以及修订、制作、发放、回收；

5、国防生网站的制作、维护，发挥网络宣传在国防生招生选拔和思想政治教育中的作用。

（五）、助理员职责

1、国防奖学金的请领、发放和违约金的追缴、管理；

2、发放、填写、回收；国防生档案材料的整理、交接以及国防生管理数据库的充实完善。

3、办公室日常消耗物资的统筹、采购和贵重物资的登记、保管、维护；业务经费的管理、使用、核销和成员工资、福利的请领；国防生服装发放；

4、报刊、杂志、影像制品的征订、发放、保管；文电的收发、登记、保管；

5、来人来客的接待安排以及车辆的调派、保养；

（六）、教员职责

1、国防生军政理论教学工作的统筹和质量监控；

2、协调教务、军事理论学等相关部门抓好课程安排、教员选骋、备课示教、课堂纪律及考试考核和教学补助等工作的落实；

3、根据统一安排，承担部分军政课程的教学任务；

4、协助做好军事技能、体能训练的落实。

三、分片负责制度

根据两所高校学生分布情况，将日常管理、教育、训练工作划分成三个片区：厦大老校区、厦大漳州校区、集美大学片区。每个片区设负责人1名，在办公室主任的统一领导下，按照年度工作安排，负责该片区国防生思想跟踪、日常管理、学习管控、军事训练等各项工作的落实。

四、跟训督学促管制度

1、早操跟班。每周二、四、六早晨统一安排国防生早操，时间为40分钟，其中周六早晨1、5小时，主要进行体能训练，值班干部必须跟操；

2、周末跟训。每周六或周日安排半天时间，组织军事技能训练或政治教育，具体由每个片区按年度教育训练计划，制订月计划。每次训练，片区干部必须到位进行具体组织、指导；

3、到课检查。每天正课时间，片区干部要根据各专业课程安排，组织到课情况检查。未到课的要及时查明原因；

4、晚自习检查。晚自习时间，原则上由各模拟连排按专业统一带到公教或图书馆，片区干部进行抽查。

5、就寝检查。每晚11:30统一组织就寝，就寝后值班干部要逐个宿舍检查人员在位情况、电脑使用情况，督促按时就寝。人员不在位要及时查找，禁止在熄灯后继续使用电脑，禁止大一学生购买电脑。

6、卫生检查。每周至少组织一次内务卫生、个人卫生检查。每月组织一次内务卫生流动红旗评比，按每个连队两个宿舍的数量，评选出优秀宿舍。

五、会议制度

1、领导小组会议。每学年结束时，召开一次国防生工作领导小组会议，主要对本学年国防生思想、学习、教育、训练、管理以及办公室自身建设和军校联合培养机制运行情况进行全面总结，部署安排下学年工作；

2、后备军官团干部会议。每学期开学初召开一次国防生后备军官团干部会议，主要对学期各项工作进行筹划安排，研究解决工作中存在的矛盾和问题；

3、思想形势分析会议。每月最后一个星期三上午，召开一次国防生思想形势专题分析会，主要对国防生的思想情况进行专题分析，查找有不稳定因素的人和事，提出有针对性的解决办法；

4、办公会议。每月中旬第一星期三上午，召开一次办公会议，主要对办公室重要工作、重要决定、经费开支使用等情况进行专门研究；

5、周工作会议。每周三组织一次工作例会，主要汇报上周早操、周末训练、到课、晚自习、就寝、卫生检查情况，部署安排本周工作。

六、谈心制度

办公室主任、副主任每年至少与所属办公室人员谈心一次；每个片区干部每学期至少要与分管的国防生逐个谈心一次。在增加情感交流的同时，全方了解国防生的家庭、个人学习、生活及思想情况，尽最大努力帮助解决实际困难和问题。

七、工作评比制度

办公室每半年组织对每个人的表现情况进行一次综合评定，并作为省军区优秀机关干部评选和提升使用的依据。主要根据以下几种情况进行评定：

1、在岗在位情况。是否按时上下班，正课时间及周六周日是否在位，有没有不假外出现象；

2、职责履行情况。按照职责分工，需要协调落实的工作，是否及时协调落实、跟操跟训情况是否良好、工作中是否经常出现纰漏、学校相关部门人员及国防生对分管工作是否满意；

3、工作完成质量情况。办公室每月组织对各片区工作落实情况进行检查评比，评选出学习、训练、管理先进连队，评选结果与片区干部的工作业绩挂钩；

4、用稿情况。每人每月必须在本办国防生网页用稿4篇以上、学校报刊、电台、电视台和人民前线等报刊、杂志用稿1篇以上。每月用稿情况及时公布上网。

八、学习制度

每周三下午安排政治、业务学习。主要学习党的创新理论、时事政治、依托培养工作政策规定、上级传真、电报、电话通知精神，交流工作体会，研究新情况新问题。

九、组织生活制度

每隔一星期各组织一次办公室党小组生活会、模拟连党团支部活动。其中办公室党小组生活会安排在星期一上午，模拟连党团支部活动安排在周六或周日，分别由党小组长和片区负责人组织。主要汇报自己思想、学习、工作、生活情况，开展批评和自我批评。

十、登记统计制度

公室建立：

1、大事记；2、各种会议纪录本；3、值班记录本；4、用稿情况登记本；5、收、发文登记本。

片区建立：

1、工作日志；2、各种检查登记本。

个人建立：

1、谈心纪录本；2、学习纪录本。

第一节、总则

第二十八条为加强财务管理，规范财务工作，促进学校经营业务的发展，提高学校经济效益，结合学校实际情况，特制定本制度：

第二节、财务组织

第二十九条学校财务人员设专职会计员、出纳员、收银员、仓管员。

第三十条会计员

在经理的领导下，有权和必须监控出纳、收银、仓管的工作，确保财务数据的真实性和一致性。

第三十一条财务人员既有明确分工，又要互相配合和制约。经理不能兼出纳;会计员不能兼任出纳、收银、仓管，会计只管帐不管钱和物;出纳员管钱不管帐和物;仓管员管物不管钱;

第三十二条财务人员必要时应签订岗位责任书和劳动合同，保持相对的稳定。财务人员的任命、招聘、调动和离职，必须经部门经理审查批准，办理交接手续。擅自离职者，扣发工资并追究法律的后果责任。

第三十三条不称职的财务人员可由部门经理提出辞退请求，直接决定办理交接手续后予以辞退和调联动。

第三十四条财务工作人员必须忠于职守，具备良好的职业道德，恪守本单位的财务秘密，努力工作;遵守本学校的各种规章制度，不断提高业务水平，做好本职工作，为学校教育事业作出更大的贡献。

第三节财务流程

报销流程

注：1、发生的经济业务付款金额在100元以内的可由部门经理签字后即可报销;100元以上的必须由部门经理及总经理签字方可报销。

2、对于手续不齐备的报销单据，财务部不予付款;使用违规报销单据的，学校有权追究当事人的责任;

借款流程

注：

1、借款金额在500元以上时，借款人须提前2天通知出纳，以便备款。

2、借款金额在100元以内的，可由部门经理签字批准;100元以上都必须由部门经理签字及总经理签字。

3、未结清上次借款前，不再予以借款。

收款流程

记帐流程

资产管理流程

第四节资金管理

第三十五条为适合资金收支两条线的管理原则，任何人不得随意挪用收入，活动经费、员工工资、借款、报销等都不可以在收入中直接支出。

第三十六条学员的缴费收入，由收银员(程柳金、梁杏兰)负责代收保管。

出纳员必须每天把招生组的学费收入点算准确，与收银员交接时互相签字登记。

第三十七条收银员和出纳员必须认真点钞、验钞，事后发现短款或收取伪钞的，由当事人照额赔偿。保险箱内也不允许存放超1000元。如若超标并被盗，由直接责任人照额赔偿，部门经理负连带责任。

第三十八条出纳工作必须凭有效凭证，办理审批手续，并要有领导和经手人签名方可支款登记。无经理、会计、经手人签字认可的支款，一律无效。每周应把所有的单证交给会计员审查登帐。

第三十九条出纳员必须设置《现金日记帐》及《银行存款日记帐》，逐日、逐项分别登记入帐，发现帐帐不符或帐款不合时，必须查明原因及时更正。

第四十条未经许可不得私自借款。搞宣传活动、招聘等确实需要借款的，应手写借据，征得部门经理同意，方可借款。先斩后奏无获准借款的，由出纳员承担后果。所有借款必须从本月发放工资时一次性扣还，前欠不清，后不再借。

第四十一条借款、报销等支出低于100元的，可由部门经理签字批准，如果在100元以上的，必须由部门经理签字，总经理审批核准，出纳方可支款。

第四十二条如一次性支付500元以上费用时，必须提前通知出纳员。

第四十三条发放辞职员工工资时，必须由总经理、部门经理、后勤部签名方可发放。

第五节库存控制

第四十四条购入学员教材、饮料等，仓管员凭购货单，清点购入的教材及饮料，确认无误后，填写入库单给财务部，方可登记入帐。会计分品种、规格记数量和单价及总金额。仓管员分品种、规格记数量。月末时，将各自的进销存数据进行核对。

第四十五条如发现购货单与实际来货不一致时，应及时与采购人员核对，更正处理。

第四十六条仓管员必须凭学员收款收据方可发放教材书。

第四十七条仓管员应建立库存商品的明细帐，做好库存商品进销存记录。

第四十八条每月末仓管应对教材书、饮料分别进行盘点，详细填写盘点表，包括品种、规格。盘点结果必须与帐面数进行核对，如有盈亏现象，应查找原因，作出结论，再由财务部进行帐务处理。

第四十九条加强库存商品的管理和监控，如发生丢失，由仓管员负责;

第五十条每季度由后勤部、财务部组织对学校固定资产进行盘点。

第六节费用报销

第五十一条办公教材/文具的采购本着价格合理、经济适用的原则按实际需要统一采购，并指定专人兼职保管发放。领用时按人登记。员工离职时如数交还(除耗用品外)，欠交物品的，从工资中扣回其物品价值。

第五十二条水电费的开支须凭有关部门的收据报销，并一定要附上当月起止的用量记录、单价，以便核查分析。

第五十三条加强电话通讯管理。私人电话、声讯电话杜绝打，无关重要不该打。

第五十四条业务招待费是指开展经

营需要与有关政部门发生的公关费，应本着“合理、节约、有效”的原则开支，不得铺张浪费、更不得虚报弄假。餐饮招待报销时，应注明事由、单位、个人姓名、人数，以便监察审查。

第五十五条费用报销需凭有效证据，由经手人签字，经负责人审批，由会计员审核无误，再由出纳员支付。如发现虚报多报重报的情况，按报销金额10倍予以处罚当事人。

第七节资料上报

第五十六条会计员必在每月六日前上报会计资料

第五十七条会计资料上报内容

资产负债表

利润表

库存商品进销存明细表

营业收入汇总表

管理费用明细表

【食品卫生“五四”制字串】

一、由原料到成品实行“四不制度”

1、采购员不买腐烂的原料

2、保管员不验收腐烂、变质的原料

3、加工人员(厨师)不用腐烂、变质的原料

4、营业员(服务员)不出售腐烂、变质的食品

二、成品(食物)存放实行“四隔离”

1、生与熟隔离

2、成品与半成品隔离

3、食品与杂物、药物隔离

4、食品与天然冰隔离

三、食(用)具实行“四过关”

1、洗2、刷3、冲4、消毒

四、环境、卫生实物“四定”

1、定人2定物3、定时间4、定质量

五、1、勤洗手2、勤洗澡、理发3、勤洗衣、被褥4、勤换工作服

一、人力资源需求规划

公司行政人事部负责对公司的人力资源进行规划，确保公司组织结构、人员配置都能高效的为公司战略目标服务。公司各部门应根据公司经营目标和战略规划制定本部门组织结构、岗位配置计划、人才需求计划，以高效、科学的原则对部门人力资源进行规划。

二、人才招聘申请

公司各部门根据部门岗位配置计划、人才需求计划向公司提出人才招聘申请，并呈总经理批准后，交由行政人事部负责招聘工作。

三、招聘实施

行政人事部负责招聘工作，在接收到总经办审批后的《人才招聘申请表》后，应制定相应岗位的招聘方案，并组织招聘工作。

四、人才甄选(笔试、面试、测评)

在招聘到相关岗位人才后，由行政人事部对应聘人进行初试(笔试及面试)，对应聘者的基本信息、综合素质、文化涵养、业务水平、职业道德、工作能力等进行测评，确定其是否符合公司的要求。经过对应聘者的以上能力测评后，对符合标准的，应组织用人部门主管参与面试，测评其相关专业领域能力是否合格。如有特殊要求的岗位，可组织多个部门一起对应聘者面试，考查其是否符合岗位的特殊要求。中高级管理人员应聘，在经过初试后，由总经理做最后终试。

五、入职

新员工入职，由行政人事部办理新员工入职手续，试用期为3个月，特殊情况可向总经理申请特批提前转正或推迟。入职者应提供身份证、学历证书、学位证书、外语证书、从业资格、驾驶证(驾驶员)、相关资质证书及相片(一寸免冠彩照5张)等资料，行政人事部办理完入职手续后，一并返还(相片除外)。行政人事部应为每位新入职员工建立个人原始档案及电子档案，并办理考勤、工作证、社保等相关手续，新员工入职7天后，公司将与其签订劳动合同、保密协议、廉洁协议及其它相关协议，一般期限为12~24个月，特殊岗位除外。

六、员工调动

公司员工调动分为四种：晋升、平级调动、降职调动、借调。

(一)晋升

晋升包括晋职和晋级。晋职，是指员工因业绩突出，由较低职位上升到较高职位，其责任、权力相应增加;晋级，是指不提升员工的职务级别，而通过提高员工的薪资待遇的一种激励方式。

(二)平级调动

平级调动，因工作原因在级别或薪资相同的情况下调动。

(三)降职调动

降职调动是指员工从原有职位降低到责任较轻的职位，同时削减被降职人员的工作权利、薪资。

(四)借调(临时调动)

借调是指因公司工作需要，部门提出或公司指派的临时性的工作调动，一般职级和薪资无变化。

(五)员工调动流程

员工调动可由公司指派、部门提出或个人申请。员工调动前应事先与调动相关部门及当事员工充分沟通，确保员工调动前后的工作衔接，以更好的完成工作任务。调动部门、当事人可到行政人事部领取《员工调动申请表》，填好后由调动部门主管审批签字后呈总经理批准，并返交行政人事部办理调动手续。行政人事部收到相关申请后，应为员工办理调手续，变更人事档案、劳动合同、考勤、薪资等，并与财务部做好衔接。

一、 目的

为确保空调安全运行，更好地为广大员工提供良好的工作环境，加强对空调的启动、使用和责任管理，特制订本规定。

二、 适用范围

本制度所指空调包括公司所有办公场所、活动区域的空调设备。

三、 空调管理责任人

空调使用实行“专人负责制”，责任到人并承担相应责任。大厅空调的管理维护与使用由当天值日人员负责。各办公室空调由该办公室人员负责。有关责任人和员工应根据本制度规定使用、管理好空调，切实保障空调能发挥应有的作用并避免能源浪费。夏季雷雨天气应立即关闭空调，切断电源，以免遭受雷击。空调一旦出现故障，有关责任人应及时向公司领导报告。

四、 空调使用条件

空调作为办公设施，仅限于在办公期间使用，不允许在非办公时间使用空调。公司规定夏季早上8点至12点，下午2点至6点可以开空调。中午12点至2点期间关闭空调，除特殊情况如有业主在谈单时例外。

使用空调时，应先关闭门窗，坚决杜绝开窗使用空调现象。下班时当天值日人员要提前10分钟关闭空调，坚决杜绝下班时忘记关空调导致资源浪费，发现一次罚款200元。

五、 空调使用注意事项

全体员工必须增强节约用电，安全用电意识。任何人不得随意开启空调外壳，不得私自拆装空调开关，也不得在空调线路上乱接线。便不得让部门以外其它任何人员进放入办公区域开启空调。空调使用中不得随意改变风叶方向，人为因素造成空调设备或遥控器损坏的，所发生的维修费用由损坏人承担。

六、 违规责任

凡违反上述“空调使用条件”开启空调的，给与当日值日人员每人罚款30元/次的处罚。凡发现各办公室人员离开办公室外出办事，空调仍开放的，给与该办公室人员每人罚款30元/次的处罚。下班时忘记关空调导致资源浪费，发现一次责任人罚款200元。凡发现私自拆装空调、挪动空调、开启空调外壳等情况的，给与违规操作者罚款50元/次，若无人承认违规操作的，由当天值日人员承担监督管理不力责任。

七、 其它

凡违反本制度规定的，由行政部就处理情况通告全公司，所罚款金额从当月工资中扣除。

本制度自公布之日起执行。

河南中洋装饰工程有限公司

一、任课教师管理职责

1、通过多媒体设备的使用培训，能正确使用多媒体教室各种设备;

2、注意保护计算机的系统文件、系统配置和其他教师的课件;

3、课前课后的设备清点工作，对丢失的设备(配件等)要负责追回;

4、下课后清理好微机室的卫生;

5、下课后务必将学生椅子推至电脑桌下;

6、保持多媒体教室墙壁整洁，不能随便在墙壁上乱贴乱画。

二、多媒体教室上课学生管理制度

1、学生未经教师许可，不得操作教师用机及多媒体教学设备;

2、多媒体教室不提供学生自习;

3、严禁乱丢果皮、纸屑等垃圾;

4、严禁在多媒体教室抽烟、吃东西;

5、严禁随地吐痰;

6、严禁在电脑桌上乱丢垃圾;

7、爱护公物，严禁在桌椅、墙壁上乱写乱画;

8、不得擅自取走多媒体教室的各种设备(配件)等，违者，以盗窃行为论处。

一、目的：为规范停车场收费管理制度，加强管理力度，保证停车费及时、全额收取，不漏收、不错收，确保公司资金安全，特制定本制度。

二、适用范围：本制度适用于停车场。

三、职责：本部门员工按本工作岗位职责执行。

四、停车场入场登记管理

1、车辆入场时，由当班登记员对进入的每辆车辆分类进行车牌号台账登记，车辆类型分为小型车辆、大型车辆、特殊免费车辆(此类车辆包括当地政府车辆、本公司车辆等，也包括特殊情况下的免收车辆，以当时实际情况为准)，按分类要求登记员必须建立三本台账进行分类登记，免收车辆必须在台账上注明免收原因。

2、登记员在登记入场车辆车牌号时，必须做到及时、准确无误，字迹要工整，账面要清楚，便于交班时核对收费情况。

五、停车场收费管理

1、停车场收费标准：小型车辆临停10元/辆，过夜20元/辆;大型车辆临停15元/辆，过夜25元/辆。

2、车辆入场时，由当班收费员对进入的每辆车辆分类进行现金收费，收费时点清收费金额，注意辨别假钞，按客户要求撕去停车发票，做到合理避税。

3、按现金管理要求，收费员手上只留取200元(15张10元、10张5元)找补零钱，找补零钱在上班时统一领取。收费员手上收费金额达到100元(除去本留在手上的找补零钱)，将收费款交由停车场主管统一保管，并签字确认交款人、交款金额，最后交班时由停车场主管、当班收费员共同清点当日收费款总额，再与登记员的当天台账进行核对，如发现款与账核对不一致的情况，分责任进行处罚，停车场主管负责已签收的收费款，当班收费员负责未交的收费款及本来手上的预留金200元，分析是哪边出现问题，就由哪边负责赔差额，在当月工资中扣除。

4、停车场主管有责任督促当班收费员及时交款，当班收费员有义务做到及时交款，签字确认，起到相互监管的作用。

5、各环节在收取现金时，做到认真清点金额、辨别假钞，收款人确认无误后，签字认可为准，如从中发现金额不符、有假钞的情况，由交款人负全部责任，照金额进行赔偿，在当月工资中扣除。

六、停车场票据管理

1、按需向公司财务领取停车发票，做到合理避税原因，及时将用完的票根交回财务。

2、在领用发票和交回票根时，必须完善签字核对手续，做到有据可查。

七、停车场节假日管理

1、按经营性质决定本停车场遇节假日属于工作更为繁忙时

间，必须做好节前工作安排工作，此工作安排先由本部门主管按实际人员情况提前半个月上报管委会，再由管委会提出决定意见提前一周上报公司批示，最终以公司批示意见为准。

2、节假日停车场具体管理办法以当时最终公司批示意见执行。

八、违规处理

1、禁止任何形式的贪污和挪用收费款，一经发现确认，属于经济违法，一律严肃处理，按贪污、挪用金额的双倍赔偿，并立即开除处理;金额大的交由公安机关处理，公司并保留追诉权。

X有限公司

20xx年X月X日

________________________有限公司

经营管理规章制度

为了营造良好的工作氛围和工作环境，提高工作效力，提升公司整体经营效益，公司必须加强各项管理规章制度，并严格有效的执行。

一、员工行为规范：

1、公司所有员工必须严格遵守国家各项法律法规，遵守武汉市地方的法律法规，遵守中介行业的各项公约准则。

2、公司员工必须严格遵守本公司的各项管理规章制度，必须服从管理，努力工作，按质按量的完成工作任务，必须服从公司的安排，高效的执行各项业绩任务。

3、公司员工必须树立良好的个人形象，并能够努力提高个人的能力和素质，提高个人的自律意识和自觉意识，勇于创新，不断进步。

4、公司员工必须时时维护公司的利益，不得泄露公司的商业秘密，对外要统一口径，未经公司的统一协商批准，不得对外私自说任何关于公司的信息。不得向任何人透露公司的信息资源，一经查处，无条件开除。

5、公司员工必须学会团队协作，专业分工，要和气、包容的对待同事，在外看房要互相照应，相互帮助。

6、公司员工必须无条件遵从公司的整体利益和效益而不能有有任何异议，任何事情要懂得先从公司的整体来看，公司所有员工必须无条件优先全力配合已经成交或下了定金准备签约的单子。

7、公司员工必须时时维护公司企业文化，开早会需积极加入讨论，有问题和意见要学会在早会上提出或以书面的形式提出，要积极参加公司的各项业余活动，加深相互的情意，提高整个团队的凝聚力1

和战斗力，使大家都有一个心灵的归宿和感受到家的温暖。

二、人事制度：

1、公司实行经理制度，所有员工必须听从经理的安排分配，服从各项管理调度，新员工因不懂业务，更应该无条件的服从安排。

2、经理责成行政人事经理管理公司日常事务和各项登记、来访、应聘等事务。行政人事经理认真负责完成相应的工作。(现阶段行政人事经理由夏丽兰负责，公司所有员工必须听从她的安排，对夏丽兰称呼为助理。)

3、公司的业务现阶段由经理负责，经理负责监督公司员工的工作情况，租赁或买卖的单子的进度，负责各单子的谈判，签约由夏丽兰负责。

4、本公司不招聘任何兼职，工作不满一个月员工辞职的，没有低薪，新员工试用期(2个月)的时间，在前2个月的工资结算是做满一个月之后结算，不满一个月到发放工资的时间，不发放工资。

5、公司每月8号发放工资。

三、薪资标准和晋升制度

1、公司的工资是低薪加提成，低薪按级别和月业绩最低标准而定，提成按业绩额而定，具体如下：

底薪：业务经理：____________年元/月行政人事经理：____________年元/月业务助理：____________元/月行政人事助理：____________元/月文秘：____________元/月经纪人：____________元/月

业务员：____________元/月

2、公司业务员月业绩最低标准为____________年元，业绩不满____________年元，扣____________元;不满____________元扣____________元，没有提成。

3、经纪人月业绩____________元/月，不满____________元扣____________元;不满____________年

元扣____________元;不满____________元扣____________元，没有提成。

4、业务助理：月业绩最低____________元/月，不满____________元扣____________元，不满____________元中____________元;不满____________元扣____________元;不满____________年元扣____________元，不满____________元扣____________元，没提成。

5、业务经理：月业绩最低____________元/月，不满____________元，没有月度分红;不满____________元，扣____________元;不满____________元，扣____________元;不满____________年元扣____________元，没有提成;____________元以下只有保留发和____________元的底薪。

6、行政人事助理：行政人事经理和店秘没有业绩要求。

提成：____________年元/月以下：提成____________%(行政人事，文秘提成____________%);

____________年元-____________元：提成____________%;

____________元-____________元：提成____________%;

____________元-____________元：提成____________%;

____________元以上百分之____________%。

晋升标准：

1、员工有两个月的试用期，试用期表现优异或业绩突出，可提前转正。

2、业务员三个月之后，现个月试用期之后转为正式员工一个月之后，可晋升为经纪人，考核标准：①业绩考核;②考勤考核;③综合考核。

3、经纪人五个月之后，可晋升为业务助理，考核标准：①业绩考核;②考勤标准;③综合素质考核;④二手房买卖业务能力考核。

4、业务助理六个月之后，可晋升为经理，考核除了以上四点外还有对公司的忠诚度。

四、工作时间：(工作时间随季节调整)

早上：8：30-12：00

中午：1：30-6：00

1、中午午休时间除吃中饭，外出也必须填写外出登记。非工作时间如客户看房，应该就客户时间。

2、轮休时间在每周一统一安排。

3、请假需提前一天填写请假条，请假两天的，需提前五天填写请假条。经人事行政经理或经理批准方可休假，(不接受任何短信申请)。如因急速或病假，之后实效的应提交相关证明。

五、每日工作流程

八点半上班，开早会，早会时间一般约15-20分钟。

早会上相互之间交流房源、客源以及工作中遇到相关问题，包括对公司的看法和对同事的不满。(以及好的想法)

早会的目的是促进公司团队的合作，加深相互之间对对方和房源、客源了解，以及化解同事之间的矛盾，保养团队的友谊，使公司的资源共享，专业分工，合理分配，形成强大的团队力和凝聚力。

早会后开始查房源，打电话，发信息，预约带看，以及跟进回房。中午下班后吃午饭，之后的时间可自由安排，公司提倡各种业余活动，如看报、打羽毛球等。

下午两点上班，如有特别重要的事情，则开中会，正常情况下每个人按自己的安排工作。

晚上六点下班，如有客户看房，应就客户的需求。

公司每月月初举行一次大型的讨论会，公司员工再1号早会上提交本月规划。

公司每月月中举行一次大型讨论会，讨论市场行情和各项业务进度。

公司每月月末举行一次大型讨论会，提交本月工作心得及相关情

况。晚上举行一次聚餐。

六、外出登记及外出时间

外出必须做好登记，外出带看或堪房时间约50分钟，外出一个小时未归作旷工处理。

外出带看骑电动车必须注意交通安全。

外出带看应安排两个人去，尽量把客户带回公司。

七、工作纪律

1、工作时间不能做与工作无关的事，工作时间不能玩电脑游戏，浏览与工作无关的网页。

2、工作时间不要相互攀谈、聊天，除正常的信息交流外。

3、客人来访应有预约，并在指定场所接待，非工作人员不经许可不得进入工作场所。

4、工作时间需佩戴工作证，如有遗失应尽快申请补办。

5、员工上班一定要着装整齐，禁止拖鞋、背心、吊带。

6、下班后，最后离开者要关好水电、门窗。

7、由于现在是开放式的办公，午休时间不能趴在桌子上睡觉，不能坐在公司门口晒太阳甚至趴在电动车上睡觉。

8、工作时间不能玩手机，不能和与工作无关的朋友长时间电话闲聊。

八、业务标准

每人每天至少发10条信息，打10个电话。

每人每月至少有30套房源，有30个带看。

每人每天至少主推7套房源：3套两室一厅和两套三室一厅，再加上2套写字楼房源或商住两用的房源。

每人每天至少了解一套买卖的房源。

每人每月的标准业绩：新员工：____________元，老员工：____________元。

八、业务管理

1、所有的房源和客源都是唯一性的，任何人不得重复录入，归属权是谁先录入房友系统以及录入的信息的准确度来判决。

2、客源方如出现同一个客户给公司内部多员工都打过电话的，则以谁先带看并成功交签约为准。

3、房源方占佣金的百分之三十，钥匙占百分之二十，客源占百分之五十。

4、同事之间应形成良性竞争，相互之间要尽义务配合带看，所有的业务以公司大局为重。

5、员工必须履行对公司机密，业务上的重要信息的保密义务，不得将公司业务及营销信息泄密给他人。

九、处罚条例

公司的员工处罚以每月业绩是否达到了____________元为标准，员工业绩达到____________的，不实施任何经济处罚，员工的考核分数只作为晋升时的参评，员工业绩没有达到____________元的，疳根据员工的考勤记录实施经济处罚。

1、迟到一次不处罚，迟到两次以上的，从第二次起，扣工资____________元，第三次再扣____________元，依次相加。

2、旷工一次处罚____________元，第二次____________元，依次相加。

3、每天信息发不到____________条的，如果出现三天以上，从第四次开始处罚，每次____________元，依次相加。

4、带看不到____________个客户的处罚____________元。

5、房源少于____________套的，处罚____________元。

6、每天打电话不到5个的，处罚____________元。

一目的

为了提高公司采购效率，明确岗位职责，有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范采购流程，加强各部门之间的审批流程环节，特制定本制度。

二范围

21公司所有物品的采购，均应符合本办法的原则精神和采购工作规程。

22公司的物品包括四大类：221项目采购：包括项目所需物资;222非项目采购(公司自采物资)：设备：电脑、笔记本等;

非设备：固定资产、办公用品、消耗品、清洁服务、设施装修等。

223公司礼品采购：针对公司客户群体;224产品采购：包含公司自行研发所需硬件设施。

三职责

31在采购审批流程中，根据作业的职能不同，划分以下角色职责：

综合部负责采购的控制;商务部负责提供产品所需的外购件的采购清单;项目经理负责硬件部分监管;总经理、副总经理负责采购计划及采购流程的审批。

商务采购员：公司礼品采购;行政采购员：非项目物资采购;项目采购员：项目物资采购。

产品采购员：由总经理指派专人或指定部门办理。

四程序

41计划管理

311集中计划采购：各部门按月提报需求计划，每月30日将采购需求上报至对应归口部门。

312归口部门根据各部门上报的需求计划进行汇总，平衡现有库存物资，统筹安排采购计划。

313归口部门每月汇总各部门需求计划总表;每周进行库存物资盘点汇总，将月度需求表及库存盘点表进行归档。

42物品采购的申请及审批流程

412采购部门接收申请单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购原则;413各部门如遇紧急物资，公司领导不在的情况下，可以电话先行申请，征得同意后提报归口部门，签字确认手续可以后补。

414采购申请单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报归口部门;对于不符合规定和撤销的请购物资就及时通知请购部门。

43供应商的选择

421由采购商务部帮助寻找合格的供应商，必须进行询议价程序和综合评估。

供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

422对于经常采购的物资，采购员应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录。

423为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。

45领用原则

611物品采购后，将物品及填写物品清单，办公室根据物品按分类、品种等建立物品保管库。

612申请部门领取物品，要填写物品领用单到办公室领取当月所需物品，并按领用程序签字。

本制度由总经理批准后生效，自颁布之日起执行。

为了加强我院单身教工宿舍的管理，更好地为单身教工提供良好的工作、学习、生活环境，结合目前的实际情况，特制定如下管理规定：

一、入宿条件

未婚，且目前的户口为学院集体户口的人员;已婚，但配偶户口及居住地为非南京市区的人员。

申请人员均须为学院在编在册人员。不含专职学生思想政治辅导员、借以学院名义聘用的后勤产业单位人员、以及已经享受了学院住房特殊补助政策的人员。

二、有关规定

1、南京市区的界定：除原五县(原高淳、溧水、六合、江浦)以外的区域。

2、入住单身职工宿舍期间的职工，在入住期间不享受学院交通费补助，退房后，交通费从次月起正常发放。

3、特殊情况需要安排住宿的职工，由本人向后勤管理处提出申请，学院单独审批。

4、水电费交纳

(1)电费：室内依据电表读数按实收取(扣款时按在住人员均摊)，公共部分用电按整栋楼宇在住人员均摊;

(2)水费：按实收取(扣款时按在住人员分摊)

以上费用按月收取，均由院财务处从个人工资中扣除。院中心变电站每月进行抄表，并对实付费用清单进行张贴。

三、住宿配置

单身教工宿舍为单间，一室2人，内部配置办公桌2张、椅子2把，床2张。

四、宿舍申请及退定程序

1、宿舍申请：符合条件单身教工如需申请宿舍，由本人提出申请(申请表格统一格式由后勤管理处网页上下载)，部门领导审核同意，经后勤处复核，前往财务处交纳家具押金后发放钥匙。

2、宿舍退定：需退房的单身教工，由本人提出申请(退房表格统一格式由后勤管理处网页上下载)，部门领导审核同意，经后勤处复核并退还宿舍钥匙后，持家具押金收据前往财务处领回押金。

五、内务管理

1.单身教工宿舍是学院为本院无固定居所的单身教工所提供的居住场所，以确保单身教工的正常生活，解决后顾之忧。

2、学院尽力改善广大单身教工的生活条件，并为单身教工提供良好的服务。

3、单身教工宿舍是为本院教工设立，非本院人员不得入住。

4、为了单身宿舍有一个良好的环境，望住宿的单身教工严以律己，注意公共卫生，不大声喧哗、吵闹。

5、 单身教工在宿舍分配过程中，应服从后勤管理处的统一安排与管理;已安排宿舍的单身教工，不得随意调整宿舍;若有特殊原因需要调整，需经后勤管理处批准。

6、不得擅自更换或增加门锁，如钥匙遗失，应到后勤处报失，并承担换锁、配钥匙的费用。

7、因宿舍调整需要搬出者或已婚人员，必须在一周内办理退宿手续。

8、室内物品放置有序，保持整洁，垃圾实行袋装化，并自行放入楼下垃圾桶。

9、主动配合管理人员做好有关管理工作。

六、安全管理

1、宿舍内所配物品均为学院的固定资产，由宿舍内指定人员验收和管理。任何人不得人为损坏或遗失;若有损坏或遗失，由当事人(或保管人)按原价赔偿;情节严重的学院将追究当事人的责任。

2、禁止在宿舍内私拉乱接电源，节约用水用电，不开长明灯，杜绝滴冒漏，水暖、电气部件损坏应及时向管理人员报修。

七、其他说明

1、本规定自20xx年4月1日起执行，未尽事宜参照学院其他有关规定执行。

2、本规定解释权归后勤管理处

为了确保校区的正常秩序和学校及教职工车辆的顺利通行，防止校区内交通安全事故的发生，特对进入我校的车辆作如下的管理制度：

一、校门卫二十四小时派保安值班，保障车辆进出畅通。

二、学校车辆(包括教职工及其家属私人车辆)凭出入证随时可进出校门。

三、家长车辆只有在开学报到或放假等学生集中到校、离校时间以及每周星期五下午五点以后等时间内可以进入校区，其他时间一律禁止进入校区。

四、到校进行公务往来或探亲访友的车辆，原则上不允许进入校区，如确有需要，须相关部门或教职工向保安人员打招呼，经同意并经登记领取出入证后方可入校。

五、上级领导到校车辆，经登记后，在学校有关领导或部门统一引导下可进入校区。

六、各种运送物资的车辆，须在保卫科进行登记，办理出入证，并在规定的时间内(早上7：00以前、中午12：30至2：00、晚上18：00至19：00)可以进入校区。

七、严禁出租车任何时候进入校区。(除本校教职工看病、购重物等特殊情况外)

八、凡准许入校的车辆均要减速慢行，限每小时五公里以下。严禁鸣喇叭和乱停乱放。要服从管理，停放有序……

九、严禁在校区内无证驾驶或练习驾驶机动车。

十、严禁在校门内外通道上停放各种车辆，确保校门的畅通。

以上规定，自颁定之日起实行，希望全体师生、家长、来宾遵守。对无理取闹者，保安人员有权进行处理，对违反规定造成严重后果的，依法追究其责任。

为进一步加强学校食堂管理，健全食堂管理制度，规范食堂财务收支，严肃财经纪律，现就学校食堂财务管理中的有关事项规定如下：

一、学校食堂财务管理的总体要求

学校举办食堂是一项公益性事业，必须以服务师生为宗旨，不得以盈利为目的;必须坚持学生自愿搭伙就餐的原则;必须认真执行国家有关法律、法规和财务管理规章制度，由学校财务室实行“统一管理，独立建帐，成本核算，收支平衡”。

二、学校食堂物资采购与资产管理

一)食堂物资采购应坚持“勤进快销，以销定进，以进促销”原则。所购物资必须做到质优价廉，经济实惠。

二)建立和完善物资采购内部牵制制度。学校食堂物资必须实行双人采购。

三)建立物资采购验收制度。食堂物资采购回来后，必须办理过秤、验收等入库手续，经采购人员、学校两名值日老师分别签字认可后，方可登记入账。

四)建立物资采购报批制度。采购人员每天应根据采购的品种、数量、价格等编制“食堂采购计划表”，经复核人员、保管人员和审批人员同意审批后方可采购。

五)建立食堂存货盘点制度。

三、学校食堂收入管理

一)学校收入主要来源于学生和教师的就餐收入。

教职工及食堂人员的就餐费同学生一样结算。

二)学校食堂原则上不允许对外承包经营，对于在学校统一监管下实行责任经营收取的相应可支配费用，必须纳入学校预算外收入管理。

三)食堂银行存款所产生的利息收入，以及包装物出售、饭菜下脚处理等所产生收入，一律记入食堂收入，不得转移存储。

四)学生伙食费的收取应充分考虑学生的承受能力，以伙食支出的估算成本为依据，力求收支基本平衡。

四、学校食堂支出管理

一)学校食堂支出要以服务师生为中心，按照“量入为出”原则安排各项支出，严格支出管理，提高伙食资金的使用效益。食堂支出主要包括：

1.伙食支出：是指学校食堂开展伙食活动而发生的各项支出。具体包括：

(1)粮食支出：学校食堂加工过程中所耗用的米、面粉等支出;

(2)菜金支出：学校食堂烧菜所耗用的支出

(3)调料支出：学校食堂加工过程中耗用盐、味精、鸡精等支出;

(4)燃料支出：学校食堂加工过程中耗用煤、煤气等支出;

(5)其他材料支出：学校食堂加工过程中耗用除上述以外的支出。

2.其他支出：学校食堂聘请临时工等所开支的人员工资等支出。具体包括：炊事员工资、社会保障费、教师管理补贴、水电费支出、非正常支出及其他杂项支出。

二)食堂支出的管理程序和审批规定。

1.所有主食、副食、蔬菜等物资材料购入，必须按实际支付的价格及运费等实际成本计价。物资材料购入时应填制食堂物资入库单，数量、价格、质量须经食堂有关管理人员验收、过秤签字后按序入库，并记入有关帐簿。

现购现用物资材料的购入和交付使用，可不通过填制食堂物资入库单和食堂物资出库单，购买验收后凭采购单及发票直接列入伙食支出。

2.领取主食、副食、蔬菜等物资材料，必须填写食堂物资出库单，出库时以加权平均后的成本作伙食支出。食堂物资出库单须经有关食堂管理人员签章，并记入有关账簿。

3.食堂的差旅费、通讯费、办公费、低值易耗品等支出，须经食堂负责人审核，报学校校长审批后，向食堂出纳办理报销手续，直接列入当月支出。以上费用报销时必须使用税务发票(如酒、饮料、电话费、办公费等可到超市采购、食堂不得列支烟等招待费)

4.食堂需购置固定资产，由食堂负责人提出申请，报学校校长审核，审批同意后，方可按当年市局教育系统招投标(集中采购)目录及标准规定办理设备采购手续，购入后办理好固定资产登记入帐手续。

5.食堂人员的聘请人数应符合规定的人数，其工资标准由学校校委会集体研究同意后执行。

三)学校因工作需要而发生的客伙支出，原则上要求在学校内部食堂就餐，费用按实际支出成本结算。

(四)食堂早上购完菜后经验收入库签字后应及时到财务室报销当日购菜发票，要求在下午4时前报销，并在当天上午10时前填制好浬

中食堂购菜情况公示表;金龙卡收款后也于当日上缴银行(除学期开学等特殊原因外)，并由当天下午把存款日操作情况表与银行对帐单上缴财务室。操作表中另须说明教师换卡人及打卡错误姓名等情况，不得用收款垫付支出款项。

(五)学校食堂所有支出项目除菜市场购买的菜类及零星支出在500元下的项目由食堂经理签字汇总后由校长统一签字后支付，其他也由校长签字后支付。食堂用劳保用品及食物福利等的发放须报校长室审批，发票报销时附审批单。

五、学校食堂财务收支结余及分配管理

一)食堂财务收支结余是指学校食堂因伙食经营而发生的当期收入与支出相抵后的余额。学校食堂不应以盈利为目的，必须坚持“收支平衡、略有节余”的原则。

二)食堂应每月反映财务盈亏状况，按月编制“学校食堂资产负债表”、“学校食堂收支明细表”，及时发现问题，分析原因，消除亏损。

三)食堂净收益全部纳入学校部门预算，实施“收支两条线”管理。

六、财务公开

食堂财务应按规定，每学年末由民主理财小组对食堂帐目清查一次，清查情况在校公开栏中公示。

七、学校食堂会计档案管理

食堂的会计档案资料，纳入学校会计档案资料统一管理。

1、食堂就餐须一律采取用餐打卡制度，员工持就餐卡（即员工磁卡）在食堂售饭机上刷卡，售饭机上显示——本次就餐消费金额、餐卡中剩余金额；

2、餐卡消费方式：一人一卡，每餐限刷一次；

3、无卡就餐者，食堂一律不以理会；

4、食堂餐费：早餐2元，午餐4元，晚餐2元，

共计每月餐费约176元（办公楼人员），工厂补助88元；

共计每月餐费约208元（车间人员），工厂补助104元；

5、食堂餐卡一律采用现金充值的方式：

1）充值金额：每次充值金额为10元或10元的倍数（依员工当月实际用餐次数而定）；

2）充值方式：

A、由部门负责人（或部门指定人员）统一收取所辖员工欲充值的磁卡，及填好的《用餐充值金额一览表》后，统一交到人力资源部进行充值；

B、上月底充值，当月刷卡享受用餐，次月25日由工资中扣除员工个人应充值的现金部分，（例：11月底充值，12月刷卡享受用餐，次年1月份工资中扣除12月的用餐消费金额）；

3）剩余金额：当月卡内若有剩余金额，可顺延使用；

为确保公司财产安全，合理有效利用公司办公室和办公家具，特设立本制度:

1、务必明确每间

2、务必确保办公钥匙和所对应的房间、柜橱、抽屉内的所有办公用品、资源的安全。

3、不得无故将办公钥匙交与其他同事使用，更严禁交与除公司以外的其他任何人员使用。

4、如办公钥匙丢失，应及时向人力资源部提交书面报告，说明钥匙丢失的时光、地点，并要求补领。

5、如因钥匙丢失没有及时书面说明而造成的一切损失，应由该钥匙持有者负责。

6、公司的办公钥匙严禁私自配制。

7、不论因各种原因离开公司(如被辞退、主动辞职等)，都应无……(未完，全文共503字，当前只显示302字，请阅读下方提示信息。