物业管理前台工作内容热门20篇

为热情周到、有礼有节做好公务接待工作，进一步完善管理制度，有效控制公务接待费用，降低成本，减少支出，杜绝浪费，特制订本制度。

一、用餐规定：

(一)、村两委成员来镇办事需要安排就餐的，由联系领导安排在镇食堂就餐，标准为：15元/人，陪同人员为联系领导和联村干部。

(二)、县级机关一般工作人员、兄弟乡镇一般干部来镇公务活动需要就餐的，由对口办公室分管领导提出要求，统一由党政办安排在食堂就餐，标准：20元/人，陪同人员仅限对口办公室相关人员。

(三)、县级机关中层以上干部、兄弟乡镇班子成员来镇公务活动需要就餐的，由分管领导或对口联系领导及时报告镇主要领导，经镇主要领导同意后在指定饭店安排就餐，标准为30-50元/人，陪同人员为对口领导，必要时镇主要领导参加。

(四)同一时间，多个部门相关领导及人员同时来镇公务需要安排就餐的，除按规定报告审批外，人员能并桌的尽量并桌，减少不必要的浪费。

(五)双休日、节假日值班领导、值班人员一律在食堂就餐。如遇亲戚朋友来访，确需在饭店安排就餐的，必须及时报告镇主要领导，征得同意后方可安排。

(六)、县领导、县级机关主要负责人及省、市有关人员来镇指导工作的，具体接待事宜包括就餐由镇主要领导亲自确定、亲自安排。

(七)、所有接待及用餐，严格控制标准，从严控制陪同人员，除特殊需要，禁止香烟、高档酒水上桌。

二、餐费管理：党政办建立订餐登记，每季度与食堂饭店进行审核查对，不符合就餐规定或者不按规定签单的一律不予结算;如发现饭店价格偏高或不配合本制度执行的，除减少安排就餐外，年底部分餐费暂缓结算。

三、其他规定：未经镇主要领导授权，其他人员不准违反规定擅自签单，不准在本镇范围外用公款招待，不准以镇政府名义到下属企业拿要产品，否则一切费用自理。

四、本规定自x年八月一日起施行，原有的公务接待有关制度同时废止。

一、安全职责

1、严格执行公司的各项管理制度;

2、负责制定各项安全护卫职责制度，根据实际情况进行指导和检查，对公司管理区域实施安全监督;

3、负责小区消防设施的监护和公共服务场所安全防范的督察;

4、做好公司管理区域内的管理工作，涉及违法案件的药及时移交派出所，业务上自觉接受派出所指导;

5、查处公司管理区域内因员工玩忽职守而发生的治安、刑事案件和火灾事故;

6、建立健全和管理好系统档案资料;

7、抓好护卫队思想政治教育和业务技能培训;

8、做好新接物业护卫工作人员的岗位设置和物品配备的统筹策划工作;

9、完成领导交办的其他任务。

二、护卫岗位职责

1、护卫员上岗必须穿着统一制服，佩戴统一的工号，仪容严整;

2、纠正违章时必须先敬礼，做到文明服务，礼貌待人;

3、上岗时要认真检查设备、设施，认真做好安全防范工作，发现不安全因素应立即查明情况，排除险情，并及时报告领导，确保小区的安全;

4、坚守岗位，提高警惕，发现违法犯罪分子要勇于与之斗争并设法将其抓获;

5、熟悉本岗位任务和工作程序，预防案件、事故发生，力争做到万无一失;

6、爱护设施设备、公共财物，对小区的一切设施、财物不得随便移动及乱用;

7、熟悉小区的消防系统及消防器材的安装位置，掌握各种灭火器材的使用方法，遇到突发事件能正确进行处理;

8、值班时间，对岗位内发生的各种情况要及时认真处理，并作好记录;

9、熟悉小区内公共设施情况，巡查、登记公共设施完好及损坏情况;

10、严格执行交接班制度，认真做好交接记录;

11、对进入小区内的可疑人员、可疑车辆要进行盘问和检查;

12、对进入小区内的陌生车辆要进行登记;

13、对发生在护卫区的刑事案件或治安案件，有保护现场、保护证据、维护秩序及提供请客的职责;

14、熟悉本管理区域内公共设备、设施及业主的基本情况;

15、认真完成领导交办的其他任务。

三、门岗、巡逻岗位职责

1、24小时严密监视护卫对象的各种情况，发现可疑或不安全迹象及时处置，必要时相领导报告，且随时汇报变动情况直到问题处理完毕;

2、掌握业主的来客动态，维护小区秩序;

3、严格执行来客登记制度，对身份不明无任何证件、形迹可疑者，应禁止其入内;

4、熟悉小区内住户的基本情况;

5、做好执勤记录，接班人员未上岗，不准下岗，严格执行交接班制度，做到交接清楚，职责明确;

6、严格执行24小时巡逻制度;

7、对于进入小区的各类人员，必须认真进行验证登记方可放行;

8、对于进入小区内的陌生车辆认真登记方可进入。

为推进教育系统政风、行风建设，进一步规范学校公务接待工作，现根据区教育局公务接待工作管理办法，结合学校实际情况制定本管理办法。

一、原则范围：

1、公务接待坚持有利公务、简化礼仪、务实节俭、杜绝浪费的原则。

2、本办法适用学校负责接待部门，一般为校长室、教导处、总务处。

3、学校公务接待，一般指来校进行考察调研、学习交流、检查指导、工作研究等公务性活动。

二、部门职责：

1、“一室两处”是公务接待工作的主管部门，并全面负责学校层面的各项接待任务。

2、工会组织、学校队部需要公务接待的，则由“一室两处”决定负责部门落实接待任务。

三、接待地点：

学校公务接待选择的地点，一般为周边地区餐饮部门，确因工作需要而要另行安排的，必须报学校主管领导同意，并由学校指定部门负责办理，如需住宿的根据实际情况进行安排。

四、接待流程：

1、公务接待审批。明确公务接待任务后，一般先行填写“学校公务接待工作审批表”，注明接待对象信息、人数、事由、停留时间、出席领导等，如需用车、住宿、赠送礼品的，应附详细接待方案。“审批表”经主管领导同意后，由校长审核接待标准后进行备案。接待过程中如遇到特殊情况，经分管领导批准同意，可以先安排公务接待，然后补办有关手续。

2、落实接待任务。公务接待工作经审批同意后，则由相关责任部门负责安排接待，接待用餐地点、住宿预定、用车安排等具体事宜，一般由学校总务部门负责人进行落实。

3、接待费用结算。公务接待用餐、住宿、用车等费用，由接待工作负责人签单，报学校负责人签收后，送财务部门进行报销。凡未办手续或经分管领导批准，而发生的费用不予结算报销。

4、学校公务接待工作实施定期汇报制度，接待情况由学校“两处”负责统计，每学期向党政主要领导汇报一次，并在学校一定范围内进行公示。

五、接待标准：

1、学校公务接待一般以工作餐为标准，每人每餐30元以内;学校党政班子成员出面接待的，一般控制在每人每餐60元以内(不含酒水饮料);学校主要领导出面接待的，一般控制在每人每餐100元以内(不含酒水饮料);由上级交办的重要接待活动，经主要领导同意后可酌情增加用餐标准。

2、对外省市有关单位派往学校学习考察的人员，其食宿费、用车费、通信费、考察费原则上由委派单位自理。国内对口支援交流单位、上级有关部门下达的公务接待任务，可视实际情况，采取对等接待方式进行办理。

3、公务接待中不得超标准接待，不得借接待之名组织到营业性娱乐、健身场所活动，不得擅自以任何名义赠送礼金、有价证券和贵重礼品、纪念品，不得额外配发生活用品等。

六、其他：

公务接待工作纳入学校党风廉政建设工作范围。对违反本办法规定之事项所产生的各种接待费用，由接待者自行支付。本办法由学校校务会议负责解释。本管理办法自发布开始试行。

一， 报销管理制度

1、目的

根据总公司财务制度的有关规定，进一步规范物业处内部报销、付款程序，严格有关手续。

2、适用范围

适用于物业处各部门和全体员工。

3、职责

3.1财务部统一办理物业处所有财务结算，并进行集中管理。

3.2财务部对物业处各项目管理部的开支情况进行总体控制，并执行董事的授权范围内办理公司内部往来结算及公司与其他单位的财务收支事项。

4、程序

4.1审批权限

4.1.1各级管理人员按照总公司规定的权限签批;

4.1.2各部门负责人应对该项部门所发生的业务进行审查签字。

4.1.3对不符合规定的货币资金支付业务，审批人应当拒绝批准。

4.2报销程序

4.2.1取得原始凭证

原始凭证必须是公司经营业务流动中经正正规渠道取得的合法、有效的凭据，经税务部门监章的正式发票，经物价、财政部门监章的正式收据，公司与业务往来单位签定的合同(协议)。

因特殊原因不能取得合法凭据的，须由经办人填写情况说明单，阐明原因，经证明人证实，部门负责人签字，财务负责人审核，董事长批准签字，方可作为报销冲账的凭据。

4.2.2原始凭证的种类：

a全国联运、货运统一发票;

b各省市餐饮、娱乐业定额发票;

c非经营性结算统一收据;

d其他服务业发票;

e商业零售发票

f其他国家监制的合法发票。

4.2.3原始凭证必须具备以下主要内容：

购物发票、收据应有：

品名(收费项目)，数量、单价(收费标准)，金额，收款人签章(签字)。

合同应有：有效数量、价款(酬金)、付款期限。

4.2.4填制报销凭证

费用报销单;

借款单;

4.2.5报销凭证粘贴

a较小的票据，如停车费等，应粘贴在“报销单据粘贴单”的方框内;

b较大的票据，粘贴在报销单的左边(左齐报销单边框，上齐报销单边沿)。将有关空白结算凭证粘贴在上面(如“较大票据”粘贴法)，并准确、完整、清晰地填制。

c若有附件(如：批文、说明、申请等)，须将附件折叠，整齐地粘贴在背面。

4.2.6报销原则及过失责任

a坚持谁发生谁报销的原则，严禁代报。

b坚持报销人、审批人分权原则，财务人员必须拒绝报销审批人和报销人同为一人的费用。

c原始凭证要求整洁、清楚，不得涂改、伪造，对涂改过金额的发票，应有开票单位加盖的更改章，否则无效。不得索取空白发票、收据自己填制。

d各种原始凭证必须是原件，复印件无效。

e购物票据必须经实物责任人验收，库房管理员办理入库手续后方能报销。

f按合同支付款项的，在首次付款时，应将合同交财会部备查。今后需支付的款项，由部门负责人审核并报总裁/执行董事审批后，方可开支。

g报销单的填写和签字，不能使用铅笔和圆珠笔，否则可视为无效单据，出纳员不予办理付款。

h凡在费用报销中有弄作假、虚报费用、虚构业务报销费用等行为者，一经查实，将严肃处理。

4.2.7报账流程

经办人→部门负责人(二级主管、一级经理)审查签字→会计(财务负责人)→总裁/执行董事审批签字→出纳员支付款项。

4.3各项退款

4.3.1交纳服装押金的员工辞职时，凭原收据随离职工资一并退回，收据遗失的，需提出其它证据，并说明原因。

4.3.2装修公司退出入证押金，先由各项目部服务中心填写“装饰装修退款申请单” ，再按：客户主管(内勤)→部门负责人(二级主管、一级经理)→会计(财务负责人)→出纳退款。

4.3.3施工完成需退装修保证金、外单位的进场保证金时，由各项目服务中心填写“装饰装修退款申请单”，再按：客户主管(内勤)→业主签字→工程主管→部门负责人(二级主管、一级经理)→会计(财务负责人)→出纳退款。

4.3.4业主退物管费、车位费，应由各项目服务中心写退款单，并注明退款原因。经：客户→客户主管(内勤)→部门负责人(二级主管、一级经理)→财务审核→服务中心收银退款。

4.4工资结算

4.4.1签批程序：二级主管(根据员工出勤状况及工资制度制表2日)→一级部门经理(签署具体意见4日)→人事行政部(汇册各公司《工资表》表进行初审6日)→财务管理中心(最终审核并确认无误后9日)→总裁(批准11日)→执行董事(批准13日)→财务管理中心(发放15日)。

4.4.2离职员工的工资在办妥离职手续后，方可发放.

二， 个人借款管理制度

1、目的

规范物业处借款管理制度，督促借款人及时归还，使物业处财务报表上反映的费用和利润精确，避免物业处的资金损失。

2、适用范围

适用于物业处部门和全体员工。

3、条件

借款人为物业处转正的员工。

4、原则

严格执行“前清后借，前不清后不借”原则，特殊情况须说明原因，以总裁/执行董事签批后，方可再借。

5、程序

5.1借款单需填列日期、借款部门、借款事由、借款金额、借款人等内容;若缺项，财务有权拒绝付款;

5.2借款单由借款人、部门负责人、财务负责人、总裁/执行董事签字后，出纳员方可办理款项支付;若缺少签字，财务有权付款。

5.3报销金额大于或小于原借款金额的，一律采取“一次结清，多退少补”的办法结算，财务部门不留底，不挂账，借款人不得拖欠。

6、结算期限

6.1借款人处理完业务回公司后，必须及时到财务部报销，冲抵借款。

6.2差旅费报销应于出差返回后五日内办理

6.3备用金借款结算时间为一月。

7、财务监督

7.1冲销原借款费用时，应在填制凭证时注明“冲销借款”。财务人员应认真核对开支内容与原借款单上注明的用途是否想符，如不符，有权拒绝报销。

7.2财务部每月底应根据员工欠款情况，列出明细，报总裁/执行董事、分公司、各部门(管理部)负责人，并发出催款通知书，通知借款人限期到财务部结算。如确因某种原因一时不能退还借款，需由借款人重新办理借款手续，并由总裁/执行董事批准，方可适当延期结算。

7.3不能按期归还借款的，财务部在借款人的当月工资中扣缴。

三， 票据管理办法

1、目的

规范物业处收费行为，保证各项收入足额、完整交付公司。

2、适用范围

适用于公司财会部及下属各项目部、办事处等财务、收银人员。

3、职责

3.1财务部是票据管理的职能部门。

3.2会计主管负责保管空白票据和票据存根。

3.3出纳员或授权收款部门负责票据的领取和开具。

4、程序

4.1票据的种类：

a其它服务业发票;

b机动车停车场定额发票;

c自印具名专用收据;

d通用收据;

e合作单位代收代付发票、收据。

4.2票据的取得：

a发票由财务部依法向税务机关申请购买;

b通用收据由财务部根据需要购买;

c合作单位委托公司代收款项而提供的票据，由财务部接收管理。

4.3票据的使用管理：

①所有款项的收取必须向交款方出具票据，并按票据要素填写齐全，书写清晰，出现大小金额不符或书写差错的，应作废后重新填写，不得在原票据上涂改。

②财务部设计各种票据登记簿，对各种票据的购、领、存进行登记管理，各部门领票人对所领票据的使用、库存负责，用票部门凭已用票据换领新票。

③授权收款的部门，由公司指定专人在财会部领取票据，并加盖公司“财务专用章”或“院内停车专用”章，方能使用。

⑤财务部票据保管人应认真核销已使用各种票据，确保各项收款及时、足额上交财务部。

5、财务监督

5.1票据存根应妥善保存，不得随意丢失、销毁。

5.2财务部负责人不定期对各用票部门或个人进行检查，发现违规、违法使用票据的行为，将严肃处理。

1、根据项目实际运转情况，制定部门年度工作计划和考核指标，部署部门季度、月度工作任务，并下达工作及客户服务指标;

2、按照年度计划、年度经营指标，带领部门开展工作;

3、负责公司质量管理体系的实施、维持和改进，落实公司各类规章制度，决议与检查事项，对部门员工的服务质量进行培训，并跟踪培训结果;

5、负责与小区内业主、住户、开发商(业主)的联络、沟通、信息传递与关系维护，并对部门服务质量的最终结果负责 ,横向部门的沟通与配合。

6、负责合理调配人员，协调各岗位的分工与协作，负责员工的激励、考核、培训与相应权限范围内的奖罚。

一、员工车辆停放指定车位及区域：

员工食堂正面、侧面停车位，1#、2#仓库旁停车位，c栋宿舍区停车位及球会垃圾中转站以上路面右侧顺序停放。

二、管理细则：

1.员工需停放车辆应报员工所在部门，各部门及时更新车主、牌照后以书面形式交物业管理部备案，获准后方可停放车辆。

2.员工停车位仅供员工车辆免费停放使用，停车场所有人、管理者不负责车辆保管。如停车区域发生被盗、车损或遇不可抗力等因素造成使用人相关损失的，停车场所有人、管理者将不承担任何责任。

3.车辆进入球会后要遵守交通规则减速慢行，并遵照管理人员的指挥或遵循交通标志线行进。

4.员工车辆必须按规范一车一位停放在指定的停车位及指定区域内。停放在车位上车辆，车头向外依次停放，停放球会垃圾中转站以上路面车辆，须沿道路右侧顺序停放。不得影响车辆通行，阻碍交通。若有违规停放，经查获或举报核实，物业管理部将对违规停车车辆进行处罚。

5.员工车辆严禁停放在小巴停车场，大吧停车场优先保障客用车辆停放，在客用车辆较多或球会举办赛事活动时禁止停放。

6.车辆停妥后，在离开前，请再检查停放是否适当，并确认车窗已关好，以防物品失窃。车辆内请勿放置贵重物品，管理人不负保管及遗失赔偿责任。

7.进入停车区域内的车辆，如对球会设施设备造成损坏，需照价赔偿。请勿在停车区域内抽烟，车内垃圾应丢弃到垃圾桶内，不得随地抛弃，以保证环境整洁。烟蒂、火柴等应确认已完全熄灭，方能丢弃在指定处，以免造成灾害。

8.严禁装载危险物品的车辆进入停车区域，车内不得放置危险物(如易燃物、易爆物等)，管理人员如发现可疑车辆时，车主应主动开启车门及行李箱接受检查。

9.停车场内禁止冲洗车辆，只能以擦拭方式清洁车辆，以避免地面积水确保场地干净。

10.停车区域严禁喧哗、乱(急)按喇叭及猛踩油门造成噪音。

11.停车场停放的车辆若发生故障，如需检修，车主应先将车移离车道，以免妨碍交通。检修人员或检修车辆进入，车主应全程陪同至完成修复，场地恢复原状后方能离开。

三、违规处罚1.员工车辆停放管理部门为物业管理部。

2.物业管理部对不按规定停放在车位上或指定区域内，乱停乱放或有违反上述管理规定的行为，物业管理部按50元/次予以处罚。

3.物业管理部对处罚车辆采取贴条通知方式，并每天在球会内网上予以公布。

4.被处罚车辆车主须在5日内到物业管理部办结处罚手续。逾期未缴纳罚款，物业管理部将通知人力资源部予以双倍处罚。

四、其他：

本管理规定从XX年7月1日实施。

1. 组织策划、推进实施所辖物业项目的现场运作并达成经济与工作目标;

2. 保持与业主的联系，对业主进行定期走访并征询意见;督促完成每年的业主的满意度调查，并进行分析落实整改，不断提升服务质量及水准;

3.协助地产项目完成交房前的各项工作计划，确保交房工作得以顺利进行;根据项目交付进度，制订人员需求计划进度表及财务预算，确保所交付区域顺利接管进驻;

4. 根据项目运营情况不断完善现场的管理制度和业务管理流程，熟悉突发事件的应急处理程序，确保物业项目品质提升计划达到集团经营指标;

5. 负责处理租户、业主投诉，保持环境卫生及维持治安秩序;

6. 负责跟进业委会成立进度，关注业委会的状态。

第一条 为规范接待程序，推进接待工作规范化、程序化、制度化，充分展示公司良好形象，特制定本制度。

第二条 本制度适用于浙江省房地产有限公司(以下称公司)。

第二章 职责分工

第三条 综合部是公司接待工作管理者，主要职责：

(一) 负责制定接待方案; (二) 负责迎来送往; (三) 负责安排食宿; (四) 负责组织活动; (五) 负责收尾工作。

第四条 各部门根据需要，协助综合部完成相关接待工作。

第三章 具体规定

第五条 接待原则

(一) 坚持热情、诚恳、周到、节约的原则。

(二) 坚持安全第一原则。包括客人食宿安全、财物安全、交通安全等。

(三) 坚持综合部归口管理原则。机关所有来宾接待一律由综合部归口管理。

(四) 坚持请示汇报制度。凡遇到超出职权范围，难以解决的问题，应主动向公司领导请示。

第六条 接待对象和范围

接待对象主要包括到公司检查、指导、联系、协调工作的政府或行业主管部门、商业合作伙伴的领导和工作人员。

接待范围由综合部视具体情况安排迎送、食宿、用车等。

第七条 接待办法

实行凭单接待，登记备案，核准报销的办法。

(一) 凭单接待。接待对口部门在来宾到达前，必须提前三日(特别是重大接待)，最迟不得晚于一日(仅限一般接待)填写接待申请单(见附件1)报送综合部。

(二) 登记备案。综合部根据接待申请单做好接待登记薄(见附件2)填写工作。

(三) 统一结算。接待费由综合部统一结算。所有费用票据，必须由综合部经理审核签字，经总经理审批同意后，到财务部报销。

在接待过程中，因临时需要购买的物品(如烟、茶及有关物品)，必须经公司领导或综合部经理同意后方可购买。

第八条 对接待人员要求

(一) 注重仪容仪表，规范着装，举止大方。

(二) 热情周到，以礼相待，一视同仁，遵章守纪。

第九条 接待程序

(一)制订接待方案

1. 接待对口部门应主动向综合部提供有关活动的性质、目的、特点、程序，以及宾客的基本情况，如性别、年龄、职务、生活有无特殊要求等信息，综合部围绕活动总体目标，制定出可行性的接待方案。

2. 制订接待方案应注意以下事项：

接待计划内容应尽量详细周密。日程安排要体现出高效率、快节奏。

主要内容应包括：食宿地点和标准、活动日程、礼仪安排、陪同人员、交通用车、宣传报导等。

(二)接待方案实施前期准备工作

1. 综合部制订接待方案，报总经理批准后，组织实施。

2. 明确参加人员。综合部视接待需要确定参加人员，如需其他部门相关人员参加，则通知部门负责人，由其落实本部门参加人员。

3. 分配接待任务。召集参与接待工作的全体人员，将任务逐项分配，把责任落实到人。同时把接待日程表(见附件3)印发给有关人员，便于提前准备，相互协同配合。

4. 综合部要在宾客到达前，检查落实接待各环节安排情况，发现问题，及时纠正。

(三)接待方案的实施

1. 迎接宾客。对一般来宾，由综合部经理负责，综合部经理安排相关人员前往迎接;对上级领导和重要来宾，则由公司领导亲往迎接，相关人员陪同。

2. 安排食宿。接待人员应严格按照综合部经理规定的食宿地点和标准进行安排。

3. 商定活动日程。住宿用餐安排妥后，接待人员应与来客中的负责人商定活动日程，如需变动，在充分尊重来客意愿基础上，对原定日程作适当修改，并向公司领导汇报，及时通知有关部门。

4. 组织活动。接待人员要按日程精心安排组织各项活动，预订返程车(机、船)票。

5. 收尾工作。有关部门要协助综合部做好接待后的收尾工作。包括向客人征询意见，把订好的返程车(机、船)票交给客人，请客人办理有关离开手续，确定离开住地时间，安排交通工具、送站，结算各种帐目等。

(四)接待过程中应注意的事项：在接待过程中，有关各方既要必须严格按照接待方案行事，又要及时妥善地弥补接待方案中难免出现的疏漏，机动灵活地处理接待工作中可能出现的各种变化，保证接待工作的顺利进行。

第四章 礼仪活动类型及接待要求

第十条 礼仪活动是接待工作的一种重要类型，从形式上分，主要有庆典仪式、开幕仪式、签字仪式、颁奖仪式、招待会、茶话会、宴会、文艺晚会等。

第十一条 对于重要的礼仪活动，综合部要全力以赴，统一规划，统筹安排。对一段时间内各部门、各类型的礼仪活动，归口汇总，全面掌握，分出轻重缓急，提出计划建议，报总经理批准后实施。

第十二条 综合部统一组织，有关部门按分工完成各自职责，对“结合部”和有分歧的问题，综合部及时牵头，组织协调。

第十三条 在礼仪活动进行中，各部门必须按既定方案办理。如遇特殊情况或出现意外问题，必须及时上报，按活动指挥者意图处理。

第十四条 对于由关系单位主办的礼仪活动，综合部应当围绕公司领导需要，做好服务工作。一是了解有关活动信息(如规格、形式、内容、时间、地点、参加人数、背景材料，尤其是与公司的关系等);二是与主办方加强联系，向领导及时汇报动态信息;三是陪同公司领导参加活动，及时完成临时交办的任务。

第五章 附则

第十五条 本制度自颁布之日起实施，由综合部负责解释和修订。

附件：

附件1：《接待申请单》

________年______月_____日

附件2：《接待登记薄》

附件3：《接待日程安排表》

1、在物业部经理领导下，负责本大厦日常管理之分管工作，负责落实、执行;

2、负责办理租户收楼手续，跟进遗漏工程;

3、办理新租户进场及退场手续，解决新租户进场遇到的实际问题和困难

4、受理客户电话、书面及口头投诉事项，跟进处理情况;对事项进行记录、整理分类，并及时向上级领导汇报跟进及处理情况

5、向客户解释说明物业服务中心的有关管理工作细则、管理公约、用户手册等

6、每月向客户派发缴费通知单并跟进催收租金、管理费、电费;

7、负责监管二次装修，做好现场施工监督，发现有违规行为，立即制止并向上级汇报;

8、处理与租户往来中的各类事项，及时收集客户的相关信息并向上级汇报;

9、每天巡查大厦各设备、设施，卫生清洁并作记录及落实跟进;

10、完成上级领导或公司临时安排的其他工作。

1、接受客户各类投诉，做好投诉情况记录，做好相关的跟进工作;及时回访客户，与客户建立良好的沟通;

2、负责客户接待来访，做好相关登记工作;

3、负责园区的日常巡查，保持物业卫生的质量、环境情况，发现问题及时知会有关部门跟进处理;

4、定采集客户对物业管理提出的建议和意见，定期向主管领导汇报物业管理发生的情况，并及时跟进处理;

5、负责定期派发物业管理费通知书及租金通知书，及时通知客户领取发票;

6、负责所管物业的日常管理事务性工作，完成部门领导临时交办的相关工作任务。

7、协助招商工作;

8、完成上级领导交办的其他工作。

为明确公务接待的标准与程序，保证接待工作效果，合理控制费用开支，制定本制度。

2、适用范围

2.1接待来院检查指导工作的上级领导;

2.2接待应邀来院协助工作和合作单位的客人;

2.3集团安排来院调研、培训或实习的员工。

2.4与上述接待对象相关的工作日程、食宿、用车、购买返程票等接待工作，均属于公务接待管理范围。

3、职责部门

3.1来访人员由直接对口的业务部门负责接待;

3.2无直接对口业务部门或不可确定对口业务部门的来访人员由院办(人事行政部)负责接待;

3.3省、市级政府部门及其它重要领导、学者等来访由总经理负责接待。

4、接待标准及程序

4.1集团内部人员接待

4.1.1集团内部人员的接待标准参照《出差管理制度》有关规定，不得擅自提高标准;

4.1.2食宿应就近安排，一般应安排工作餐和普通住宿，费用由本人所在单位自行支付;

4.1.3如需接待地承担(代垫)费用，需由院办(人事行政部)报总经理批准。

4.2集团外来宾接待

4.2.1集团外来宾的接待标准参照国家有关规定，由医院总经理确定并批准。

4.2.2来宾就餐可采用工作餐和招待餐两种形式。上级领导或来院指导工作的专家，经总经理批准，可安排招待餐，其它人员由院办(人事行政部)安排工作餐。

4.3工作程序

4.3.1院办(人事行政部)负责接待工作的总体协调，包括交通工具、食宿安排、费用结算等，所需经费按照规定申请办理。

4.3.2集团内部人员到异地出差、调研、培训等需由目的地单位接待的，由所在地单位向接待地单位发出传真文件，注明人员所乘车次或飞机班次、联系方式及接待标准等信息。

4.3.3集团外客人需异地单位协助接待时，由所在地单位向接待地单位发出传真或接待函，注明客人身份、所乘交通工具详细信息、联系方式、接待标准、费用结算办法等信息。客人在异地发生的接待费用由接待地单位垫付，待客人离开后结算全部费用(包括食宿、用车等)，并由接待地单位财务部门向客人所属地单位的财务部门划帐。

4.3.4集团外来宾接待需严格执行审批手续，尽量缩小接待范围、节约接待费用。接待时一般不安排白酒、易拉罐饮料和烟，非经总经理批准，接待人员不得擅自提高接待标准。

4.3.5公务接待发生的各项费用，需由院办(人事行政部，或对口接待部门)填写《费用报销单》，并注明详细情况，报总经理签批。

4.3.6公务接待费用未经总经理签批的，财务部不予报销。

4.3.7接待客人需安排车辆时，一般只限市区内使用，由院办(人事行政部)负责人批准并安排;若需长途用车，需经总经理批准后，由院办(人事行政部)安排。

一、目的

为加强公司对外接待工作的管理，促进对外接待工作规范化，本着“热情礼貌、服务周到、厉行节约、卓有成效”的原则，特制定本制度。

二、范围

本制度适用于公司、项目部各种对外接待工作，不含公司内部聚餐、外勤工作用餐开支。

三、相关定义

1、宾客分类

(1)政府、行政单位的领导及分管人员;(2)公司客户相关人员;(3)业务类 相关人员

2、接待费用含：招待客户的住宿费;餐饮费;旅游费;娱乐费;烟酒费;礼品费等。

四、接待标准

1. 政府、行政单位的领导及分管人员相关接待标准

《宾客级别划分及相应接待人表》

2.公司客户相关人员相关接待标准

《宾客级别划分及相应接待人表》

3. 业务类人员相关接待标准

《宾客级别划分及相应接待人表》

《接待标准级别划分表》

1、宾客的级别划分原则上参考其职务，如需提高接待级别的，事前应向总经理申请。需提高接待级别的情况主要含：代表更高级别职务的领导出席的;事件关乎重大，需提高接待级别方能解决的。

2、总经理的亲友，由总经理指定接待级别。

五、接待程序

1、宾客的接待由相应负责人填写《招待费用申请单》提前通知办公室，事前做好吃、 住、行、费用及陪同人员的方案。

2、宾客(政府及客户)的方案由总经理核准。突发急需的接待，应事前电话请示相应领导。

3、接待负责人负责落实预算及方案的执行情况，宾客有会见公司领导意愿的，须沟通、安排好双方约谈的时间、地点。

六、接待细则事项

1、A级宾客到达机场(车站)，需安排好车辆及迎接人员前往迎接，需提前安排好贵宾厅。

2、接待人员需在宾客入住的客房内准备相关物品。

3、吃住行前应事前了解宾客的爱好、禁忌，在费用控制范围内，尽可能满足宾客的合理需求。对于不合法、不合理需求须婉言拒绝。

4、接待负责人按接待标准、人数及天数申请烟、酒，申请经总经理批准后在办公室领取，接待结束后剩余的烟、酒须交回办公室保存，以备下次再用。

5、接待工作程度注重合法、合理、适度，接待人员的着装打扮、言谈举止注重端庄、礼节。酒席间“喝酒不开车、开车不喝酒”。

6、宾客回程前，了解其喜好为其准备适量的特产、礼品，并妥善安排人员送机(站)。

7、每次接待工作结束后，须总结行程、费用及取得成效。对有特别嗜好、兴趣与特点的宾客需详细记载，以便之后接待作参考。

七、费用控制及报销

1、接待费用的支出与公司经营目的与要求要相一致，节约开支、争取成果，充分考虑及认清每次接待的目的，合理接待。

2、费用的支出原则上不得超出相应级别，如确实有必要超支，须事前请示总经理核准。

3、未办理《招待费用申请表》的任何接待，一律不得报销。

4、接待人员在接待工作结束后2天内必须将所有票据整理报账，一例一贴，按实报账，不得任何虚假，“假一罚十、假百辞退”。

5、烟酒由办公室统一管理，适量库存。烟酒费用按月据实结算(银行转账方式支付)。

6、由办公室挑选多家合适的酒店、饭店等，签订接待合同作为定点接待用地，据实发生的费用，按月结算(银行转账方式支付)。

八、附则

1、本制度解释权、修改权归公司行政办公室，自颁布之日起生效。

2、本制度附相关表单： 《招待费用申请单》

为进一步推动水利局党风政风建设，增强廉洁自律意识，节约开支，压缩经费，根据上级有关文件精神，结合水务局具体情况，特对局有关公务接待管理作如下规定：

一、招待费开支范围

1、上级机关来我局视察、调研、检查工作;

2、外省、市县工作人员来我局办理公务;

3、外商来我局洽谈投资项目;

4、县直单位、乡镇来我局办理公务确实不能返回的人员。

二、来人招待原则上一律安排在水利大酒店就餐，特殊情况经局长同意可在其他饭店招待，如上级的重要来宾、检查、大型会议等，或水利大酒店没有能力接待时，方可到其他饭店。

三、来人招待采用报告制度，由办公室统一安排。党委领导及各科室需安排就餐的，必须报告局长，经同意后，由办公室按标准开出就餐通知单给指定的酒店统一安排。餐费结算应两单合一，有就餐通知单，有菜单。每菜单上应有承办人最终签字。中央、省、市、县领导等特殊来宾需提高标准的，由办公室按领导指示统一安排，烟酒由办公室统一购置，按程序领用，一律不准用酒店烟酒。

四、开支标准(不含烟酒)

1、省厅、市领导及市机关、局科领导和随行工作人员，在我局活动，宴请标准为每人(含陪餐人员，下同)每餐30-50元。

2、友邻省、市领导及随行工作人员，在我局活动，宴请标准为每人每餐30-50元。

3、省内外其他县(单位)来人，确需安排就餐的，标准为每人每餐35元。

4、外商来我局考察、洽谈投资项目，在我局活动，宴请标准为每人每餐30-50元。

5、乡镇来人到局办理业务，确实不能返回的，按标准每人每餐20元。

6、县直部门、单位之间工作交往，确因工作需要安排就餐的，标准为每人每餐20元。

五、陪餐人员。上级业务主管部门，友邻省、市(县)来人，根据业务对口原则，陪餐人员应为主要领导或分管领导，局直有关单位或科室负责人。陪餐人员一般情况下控制在3-4人。

六、接待上级领导或外来投资者，要体现热情与真诚。确需用酒的，应尊重客人的意愿。上级业务主管部门到我局检查指导工作，安排就餐确需邀请县领导陪餐的，应及时请示，同意后，由办公室统一安排。

七、水利系统工作人员到乡镇调研、检查、指导工作。原则上不在乡镇就餐，确需在乡镇就餐的，应严守县戒酒令，不准饮酒，就餐从简，并与办公室联系。

一、食堂按学院规定时间供应饭菜，用餐者须按时就餐，不得提前在窗口聚集起哄。

二、遵守餐厅秩序，购买饭菜应当依次排队，严禁插队，每人每次限购两份。如发生纠纷，应当服从纠察和有关人员调解。

三、用餐者应当以节约为荣，浪费为耻，爱惜粮食，讲究卫生，不随地吐痰，吃剩的饭菜和残渣等应当倒入泔水桶内，不得乱扔乱倒。

四、用餐者须爱护公共设施，爱护购餐凭证，保持整洁。严禁撬他人的饭格子，不准在餐厅内进行球类、溜冰或者其他体育活动，严禁在餐厅内猜拳行令、砸酒瓶。

五、尊重服务人员、 纠察人员， 服从管理， 不得无理取闹。

六、外来人员来本院食堂用餐，必须经饮食服务中心同意，并收取搭伙费， 本院人员不得为外来人员代购购餐凭证。

七、未经食堂管理人员同意，任何人不得随意进入餐厅摆摊或者进行其他经营性活动。

八、违反本规定者，视情节轻重予以批评教育或纪律处分。

九、本规定由学生生活管理处负责解释。

十、本规定自发布之日起施行。

中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《党政机关国内公务接待管理规定》，并发出通知，要求各地区、各部门遵照执行。

第一条 为了规范党政机关国内公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，制定本规定。

第二条 本规定适用于各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关，以及工会、共青团、妇联等人民团体和参照公务员法管理事业单位的国内公务接待行为。

本规定所称国内公务，是指出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。

第三条 国内公务接待应当坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯的原则。

第四条 各级党政机关公务接待管理部门应当结合当地实际，完善国内公务接待管理制度，制定国内公务接待标准。

县级以上党政机关公务接待管理部门负责管理本级党政机关国内公务接待工作，指导下级党政机关国内公务接待工作。

乡镇党委、政府应当加强国内公务接待管理，严格执行有关管理规定和开支标准。

第五条 各级党政机关应当加强公务外出计划管理，科学安排和严格控制外出的时间、内容、路线、频率、人员数量，禁止异地部门间没有特别需要的一般性学习交流、考察调研，禁止重复性考察，禁止以各种名义和方式变相旅游，禁止违反规定到风景名胜区举办会议和活动。

公务外出确需接待的，派出单位应当向接待单位发出公函，告知内容、行程和人员。

第六条 接待单位应当严格控制国内公务接待范围，不得用公款报销或者支付应由个人负担的费用。

国家工作人员不得要求将休假、探亲、旅游等活动纳入国内公务接待范围。

第七条 接待单位应当根据规定的接待范围，严格接待审批控制，对能够合并的公务接待统筹安排。无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。

公务活动结束后，接待单位应当如实填写接待清单，并由相关负责人审签。接待清单包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场所、费用等内容。

第八条 国内公务接待不得在机场、车站、码头和辖区边界组织迎送活动，不得跨地区迎送，不得张贴悬挂标语横幅，不得安排群众迎送，不得铺设迎宾地毯;地区、部门主要负责人不得参加迎送。严格控制陪同人数，不得层层多人陪同。

接待单位安排的活动场所、活动项目和活动方式，应当有利于公务活动开展。安排外出考察调研的，应当深入基层、深入群众，不得走过场、搞形式主义。

第九条 接待住宿应当严格执行差旅、会议管理的有关规定，在定点饭店或者机关内部接待场所安排，执行协议价格。出差人员住宿费应当回本单位凭据报销，与会人员住宿费按会议费管理有关规定执行。

住宿用房以标准间为主，接待省部级干部可以安排普通套间。接待单位不得超标准安排接待住房，不得额外配发洗漱用品。

第十条 接待对象应当按照规定标准自行用餐。确因工作需要，接待单位可以安排工作餐一次，并严格控制陪餐人数。接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人;超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。

工作餐应当供应家常菜，不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、高消费餐饮场所。

第十一条 国内公务接待的出行活动应当安排集中乘车，合理使用车型，严格控制随行车辆。

接待单位应当严格按照有关规定使用警车，不得违反规定实行交通管控。确因安全需要安排警卫的，应当按照规定的警卫界限、警卫规格执行，合理安排警力，尽可能缩小警戒范围，不得清场闭馆。

第十二条 各级党政机关应当加强对国内公务接待经费的预算管理，合理限定接待费预算总额。公务接待费用应当全部纳入预算管理，单独列示。

禁止在接待费中列支应当由接待对象承担的差旅、会议、培训等费用，禁止以举办会议、培训为名列支、转移、隐匿接待费开支;禁止向下级单位及其他单位、企业、个人转嫁接待费用，禁止在非税收入中坐支接待费用;禁止借公务接待名义列支其他支出。

第十三条 县级以上地方党委、政府应当根据当地经济发展水平、市场价格等实际情况，按照当地会议用餐标准制定本级国内公务接待工作餐开支标准，并定期进行调整。接待住宿应当按照差旅费管理有关规定，执行接待对象在当地的差旅住宿费标准。接待开支标准应当报上一级党政机关公务接待管理部门、财政部门备案。

第十四条 接待费报销凭证应当包括财务票据、派出单位公函和接待清单。

接待费资金支付应当严格按照国库集中支付制度和公务卡管理有关规定执行。具备条件的地方应当采用银行转账或者公务卡方式结算，不得以现金方式支付。

第十五条 机关内部接待场所应当建立健全服务经营机制，推行企业化管理，推进劳动、用工和分配制度与市场接轨，建立市场化的接待费结算机制，降低服务经营成本，提高资产使用效率，逐步实现自负盈亏、自我发展。

各级党政机关不得以任何名义新建、改建、扩建内部接待场所，不得对机关内部接待场所进行超标准装修或者装饰、超标准配置家具和电器。推进机关内部接待场所集中统一管理和利用，建立资源共享机制。

第十六条 接待单位不得超标准接待，不得组织旅游和与公务活动无关的参观，不得组织到营业性娱乐、健身场所活动，不得安排专场文艺演出，不得以任何名义赠送礼金、有价证券、纪念品和土特产品等。

第十七条 县级以上党政机关公务接待管理部门应当会同有关部门加强对本级党政机关各部门和下级党政机关国内公务接待工作的监督检查。监督检查的主要内容包括：

(一)国内公务接待规章制度制定情况;

(二)国内公务接待标准执行情况;

(三)国内公务接待经费管理使用情况;

(四)国内公务接待信息公开情况;

(五)机关内部接待场所管理使用情况。

党政机关各部门应当定期汇总本部门国内公务接待情况，报同级党政机关公务接待管理部门、财政部门、纪检监察机关备案。

第十八条 财政部门应当对党政机关国内公务接待经费开支和使用情况进行监督检查。审计部门应当对党政机关国内公务接待经费进行审计，并加强对机关内部接待场所的审计监督。

第十九条 县级以上党政机关公务接待管理部门应当会同财政部门按年度组织公开本级国内公务接待制度规定、标准、经费支出、接待场所、接待项目等有关情况，接受社会监督。

第二十条 各级党政机关应当将国内公务接待工作纳入问责范围。纪检监察机关应当加强对国内公务接待违规违纪行为的查处，严肃追究接待单位相关负责人、直接责任人的党纪责任、行政责任并进行通报，涉嫌犯罪的移送司法机关依法追究刑事责任。

第二十一条 积极推进国内公务接待服务社会化改革，有效利用社会资源为国内公务接待提供住宿、用餐、用车等服务。推行接待用车定点服务制度。

第二十二条 地方各级党委、政府应当依照本规定制定本地区国内公务接待管理办法。

第二十三条 地方各级政府因招商引资等工作需要，接待除国家工作人员以外的其他因公来访人员，应当参照本规定实行单独管理，明确标准，控制经费总额，注重实际效益，加强审批管理，强化审计监督，杜绝奢侈浪费。严禁扩大接待范围、增加接待项目，严禁以招商引资为名变相安排公务接待。

第二十四条 国有企业、国有金融企业和不参照公务员法管理的事业单位参照本规定执行。

第二十五条 本规定由国家机关事务管理局会同有关部门负责解释。

二十六条 本规定自发布之日起施行。

为了确保公司前台接待工作仍能正常开展，结合我公司实际，午休期间前台接待工作特安排每日中午轮流值班，具体规定如下：

一、值班安排

1.值班时间：11:30—13:30 。

2.值班人员：行政人事部全员、部门主管级人员。

3.值班日期：以前台值班表为准。

二、值班人员职责及工作要求

1.接听前台电话并做好记录，及时处理。如需转达他人的，需记下来电时间、来电 人姓名、事由、相关事项，并及时转达。

2.接待到访客人，尽快处理来访事务，若有预约及时为其联系接访人员接待，并做好引荐工作，如接访人员不能及时接待，需要做好来访人员的服务与接待工作。

3.保持前台区域卫生，干净、整洁、美观。

4.值班人员严格按照值班表值班，如有事(公事)不能当日值班的，自行找人替代值班或及时联系行政人事部安排换班，并于次日还班。

5.值班人员非特殊原因，不得出现空岗，如出现空岗超过10分钟，处以20元的罚款。

6.值班结束后与接班人员交接好中午值班期间未完成的事项。

四、本规定自下发之日起执行，如有调整另行通知。

1、负责项目现场客户的引进、入驻、退租、变更、续租等相关手续，收取建档入驻客户相关证件等资料，确保其合法经营;

2、及时关注更新客户经营信息情况，及时完成各类经营数据统计报表的填报工作;

3、严格按照公司制度和标准的要求，负责各类现场管理，监管、巡视、执行和调配各楼层日常管理工作;

4、管理共享前台及保洁员的工作，对其日常服务工作及劳动纪律进行管理监督;

5、负责入驻客户各类申请、投诉、纠纷及突发事件等管理与服务工作，并做好后期跟踪服务工作;

6、负责客户各类费用按时足额征收及催缴工作;

7、对接客户、大甲方及公司相关服务工作;

8、完成上级交待的其它工作。

第一章 总则

第一条 为加强全局车辆维修与保养管理，确保车辆维修保养的及时、经济、可靠，制定本制度。

第二条 本制度适用于机关公务车辆及局属单位工作用车和工具车。

第三条 车辆维修与保养实行统一管理，定点维修与保养。定点厂家从财政采购的厂家中择优选定两家。

第四条 办公室负责全局车辆维修与保养管理。局里成立车队，车队长由专职司机兼任。

第二章 岗位职责

第五条 驾驶员职责

(一)日常检查、保养、维护，确保车辆安全驾驶;

(二)定期对车辆进行清洗，保持车辆内外清洁;

(三)定期对车辆进行保养;

(四)车辆需要维修与保养的，提出维修与保养申请，填写《车辆维修审批单》;

(五)负责车辆年检。

第六条 车队长职责

(一)协助办公室对全局车辆实施统一管理;

(二)对需要维修与保养的车辆，从技术上对维修与保养项目把关，确定维修与保养项目。

(三)负责与组织大修车辆的出厂验收(大修指单次维修与保养费用在5000元以上的维修与保养)。

第七条 办公室职责

(一)组织监察室、车队长每年确定两家维修与保养厂家;

(二)负责车辆使用费用的初审与登记;

(三)会同车队长对车辆维修与保养项目询价，提出建议，按程序报局里审批。

第三章 维修与保养

第八条 车辆维修与保养按照“先申请批准后维修”的原则进行。未批准同意的，驾驶员不能擅自对车辆进行维修与保养。

第九条 车辆维修保养程序

(一)驾驶员提出维修或保养报告，填写《车辆维修审批单》;

(二)车队长对车辆维修保养项目进行现场核实，确定维修与保养项目，并签署意见;

(三)办公室会同车队长一道对车辆维修保养项目询价，按照质优价廉的原则，提出维修保养厂家与维修保养金额的初步建议;

(四)经车辆使用领导签字后报分管办公室领导审批;询价金额超过5000元的，报局长审批。

(五)驾驶员持《车辆维修审批单》到定点厂家维修或保养;

(六)车辆维修或保养完毕，驾驶员验收合格后，对所用材料、工时费等在维修清单上予以签字确认，更换的零配件交车队长查验并登记保管。属大修的，还需车队长签字。

第十条 车辆在维修或保养过程中，遇到超出《车辆维修审批单》确定的维修范围的，驾驶员应及时按车辆维修保养程序的规定办理报修审批手续。

第十一条 车辆在外出途中或异地发生故障等特殊情况下需维修或更换零配件的，应及时通知办公室，经分管办公室领导同意后方可进行维修。返回单位后，驾驶员应按程序补办手续。

第十二条 车辆原则上每5000公里保养一次，每30000公里更换轮胎一次(特殊情况除外)。

第四章 费用报销

第十三条 发生下列情形之一的，费用不予报销：

(一)未申请或申请但未获批准同意，对车辆维修与保养的;

(二)更换的零配件未上交的;

(三)超出《车辆维修审批单》确定的维修范围的;

(四)未在定点厂家维修与保养的;

(五)其它违反规定的情形。

第十四条 在车辆维修与保养费用报销时，办公室要认真核对经车队长核签的《车辆维修审批单》与维修清单上的维修与保养项目。核对无误后，按照财务管理规定进行报销。

第十五条 车辆维修与保养费用原则上每季度报销一次。 第十六条 驾驶员违反驾驶规定或其它有关规定产生的费用，由驾驶员负责。

第五章 其它

第十七条 车辆加油卡管理实行“总卡统管、一车一卡”原则。非特殊情况，严禁未通过油卡直接为车辆加油。

第十八条 局公务用车相对固定到局班子成员，副处级干部用车实行挂靠，科室工作用车随对应的分管领导，特殊情况用车由办公室调配。因工作需要交换用车的，须在办公室登记备案，原则上由固定到该车辆的专职驾驶员驾驶，其费用与里程登记在用车领导名下。

第十九条 驾驶员福利待遇：劳动保护用品每车全年400元;洗车费按150元每车每月包干;行车安全奖(全年无事故的)按3000元/年·车发放;卫生、保洁用品、饮用水由办公室统一配置。兼职驾驶员参照执行。

第二十条 车队队长比照副科级享受经济待遇(补助100元/月)。

第二十一条 本制度自发文之日起执行。此前制度与本制度不一致的，以本制度为准。

1、全面负责集团会务工作;

2、负责食堂对接供应商物品采购、验收及对不合格品的处理工作，保证员工的饮食健康;

3、监督食堂卫生，包括食品卫生和环境卫生，组织做好食堂的食品安全以及食堂定期清扫工作;

4、食堂预算以及食堂成本控制，按照食堂用餐人数以及食堂食品采购数量、市场价格变化等进行食堂预算，严格控制食堂伙食成本的支出;

5、监督并严格执行相关食堂管理规章制度;

6、饭卡充值管理工作;

7、负责园区及567号楼宇保洁管理工作;

8、按上级要求管理垃圾分类工作;

9、楼宇绿化管理工作;

10、领导交代的其他任务。

第一条 为切实推进党风廉政建设，规范支出管理,降低行政成本,根据国务院和省、市有关公务接待管理要求,进一步规范和改进我局机关、事业公务接待管理工作，制定本规定。

第二条 市局机关、事业单位要牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想,严格遵守规定的标准和方式，自觉做到既热情周到，又不铺张浪费，通过自身努力使公务接待真正成为交流思想、联络感情、促进工作的载体。

第三条 公务接待应严格执行审批报销制度，先审批、后接待。

机关凡来客需要用餐或住宿的，由负责接待的部门到局办公室登记，填写来客用餐登记单。登记内容为接待部门及经办人、来客单位及人数、用餐标准及主陪人员等，到定点接待单位用餐或住宿。

机关负责对口接待的部门和经办人，每次接待完毕签单前要认真核对帐(菜)单。在签单挂帐的指定地点就餐和住宿的，由局办公室每月结算一次餐费和住宿费;经批准到其他地点用餐的，每批次结算一次，凭就餐发票和登记单核定的标准报销。接待费用的报销凭证须有对口接待部门经办人员签名，由办公室汇总核定后报分管局领导审批。无特殊原因，超标接待的超标部分不予报销。

局属事业单位按此条规定制定相应措施。

第四条 兄弟单位客人在甬期间，原则上由接待部门按标准接待一次，按照来客对象或职级由相应领导陪餐，必要时可安排工作餐。

第五条 公务接待原则上不上高档酒，并严格控制陪餐人数。接待标准原则上为(以来客带队人级别为标准): 厅级每人每餐150元(不含酒水，但尽量控制，下同)，县处级每人每餐120元，科级每人每餐80元，科级以下每人每餐50元。特殊情况另行考虑。由局领导出面的宴请由办公室负责安排。

本市系统人员接待提倡安排工作餐，在紫竹食府就餐，标准原则上为：县(市、区)局级每人每餐50元以下;其余每人每餐30元以下。

第六条 住宿费用原则上由客人自理，客人来甬期间超出本市范围的参观考察费用自理，特殊情况另行考虑。

第七条 实行来客对口接待。客人来局交流的内容涉及个别业务处(室、局)的，交流介绍、参观考察陪同由对口业务处(室、局)负责，办公室做好食宿交通安排;兄弟国土资源部门事业单位来甬的，由对口事业单位负责接待、交流介绍。

第八条 健全机关接待物品的管理。一是实数量较大的由两人以上经手)。二是实行审批与购买、审批与赠送间的分离制度，同时实行物品保管登记制度，由办公室指定人员按名称、单价、数量登记入库保管，使用时须经局领导同意后办理登记手续。局属事业单位按本条规定制定相应措施。

第九条 违反公务接待规定的，按违犯财经纪律处理。纪检监察、财务审计部门要加强监督检查。

第十条 本规定自x年一月一日起实行。

一、目的

为确保物业服务中心工作的顺利进行，增强所有工作人员的责任感，为小区住户提供更好的物业管理服务，维护物业服务中心的良好形象。

二、适用范围

适用于物业服务中心

三、客服电话

24小时服务电话：0539-5125000 0539-5125022

四、方法与过程控制

3.1春夏季：7:50-17:30 秋冬季：7:50-18:30为正常上班时间，期间，所有日常事务工作都正常进行。特殊节假日适当调整。 3.2周一至周六：17:30 -20:00 安排客服组二人，其他业务组一人在服务中心前台值班，处理日常业主的报修、建议与投诉、车位租用等工作。期间，家政维修工作正常进行。

3.3每天：20:00-次日9:00由监控中心负责值班，主要负责处理一些紧急事务(如：业主家里没水没电等情况安排技术员上门急修)，对重大投诉或重大事件的处理和及时报告公司领导进行处理。同时安排有两名技术员值班到晚上22:00;22:00后有一名技术员留宿，确保对紧急维修事务及时处理。

3.4保安值班制度：实行三班24小时值班制度，对小区内实行安全监控。

3.5值班要求：值班人员准时到各岗位值班，不得无故迟到、早退或缺席。特殊情况不能到岗位值班，要经部门经理同意，并作好调配，以确保工作的顺利开展。

3.6各位值班人员的着装必须符合公司的标准要求。

3.7各位值班人员必须做好值班记录和值班的交接工作。

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